Download - KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İDARESİ
2011 yılı Performans Programı2011 yılı Performans Programı
1
Yasal Dayanak Yasal Dayanak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Kanunu 9 ncu madde Kontrol Kanunu 9 ncu madde 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
31 nci madde 31 nci madde Kamu İdarelerince Hazırlanacak Kamu İdarelerince Hazırlanacak
Performans Programları Hakkında Performans Programları Hakkında Yönetmelik Yönetmelik
2
Yasal Dayanak Yasal Dayanak Kamu İdarelerince Hazırlanacak Kamu İdarelerince Hazırlanacak
Performans Programları Hakkında Performans Programları Hakkında YönetmelikYönetmelik
Madde 7- İl Özel İdarelerinin Madde 7- İl Özel İdarelerinin Performans Programı OCAK ayı Performans Programı OCAK ayı içerisinde kamuoyuna açıklanır.içerisinde kamuoyuna açıklanır.
15 Mart’a kadar İçişleri Bakanlığına 15 Mart’a kadar İçişleri Bakanlığına gönderilir. gönderilir.
3
2011 yılı İl Özel İdaresi 2011 yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi Gider Bütçesi
Açıklamalar Açıklamalar MİKTAR (TL)MİKTAR (TL) %%Cari Giderler Cari Giderler 8.181.257,008.181.257,00 45.4545.45Transfer Transfer GiderleriGiderleri
3.549.768,003.549.768,00 19.7219.72
Yatırım Yatırım Giderleri Giderleri
6.268.975,006.268.975,00 34.8334.83
Genel Toplam Genel Toplam 18.000.000,018.000.000,000
100100
4
2011 Yılı İl Özel İdaresi 2011 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi Gider Bütçesi
Fonksiyonel DağılımıFonksiyonel Dağılımı
0101 Personel Gideri Personel Gideri 4.344.578.4.344.578.0000
0202 Sosyal Güv. Kur.Dev.Primi Sosyal Güv. Kur.Dev.Primi Gid.Gid.
616.330.0616.330.000
0303 Mal ve Hizmet Alımı Gideri Mal ve Hizmet Alımı Gideri 3.162.349.3.162.349.0000
0404 Faiz Giderleri Faiz Giderleri 58.000.0058.000.000505 Cari Transferler Cari Transferler 2.063.805.2.063.805.
00000606 Sermaye Giderleri Sermaye Giderleri 6.268.975.6.268.975.
00000909 Yedek ÖdenekYedek Ödenek 1.485.963.1.485.963.
0000Toplam Toplam 18.000.0018.000.00
0.000.00
5
2011 Yılı İl Özel İdaresi 2011 Yılı İl Özel İdaresi Gelir Bütçesi Dağılımı Gelir Bütçesi Dağılımı
SIRA NO GELİRİN ADI MİKTARI (TL)
1 VERGİ GELİRLERİ 35.000,00
2 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
908.000,00
3 DİĞER GELİRLER 11.357.000,00
4 SERMAYE GELİRLERİ 5.700.000,00
TOPLAM 18.000.000,00
6
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Son 3 Yıllık Öz Gelir Tablosu Son 3 Yıllık Öz Gelir Tablosu
YILI GELİR TOPLAMI
2008 9.102.920,26
2009 10.121.738,68
2010 12.097.682,00
7
PERSONEL TABLOSUPERSONEL TABLOSU
8
MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ
TOPLAM
118 262 3 383
Kapatılan Belediyelerden Kapatılan Belediyelerden Devrolunan PersonelDevrolunan Personel (2010) (2010)
İşçi İşçi Memur Memur Sözleşmeli Sözleşmeli Toplam Toplam
Ahılı Ahılı 1212 2222 22 3636
Ceritmüminli Ceritmüminli 1010 22 1212
Toplam Toplam 2222 2424 22 4848
9
Kapatılan Belediyelerden Kapatılan Belediyelerden Devrolunan PersonelDevrolunan Personel (2011) (2011)
İşçi İşçi Memur Memur Sözleşmeli Sözleşmeli Toplam Toplam
Ahılı Ahılı 55 1212 22 1919
Ceritmüminli Ceritmüminli 44 44
Toplam Toplam 99 1212 22 2323
10
BELEDİYE PERSONELİ BELEDİYE PERSONELİ MAAŞ YÜKÜMAAŞ YÜKÜ
YILI GELEN ÖDENEK (İller Bankası Payı)
HARCANAN ÖDENEK (Personel Gideri)
FARK
2009 284.647,51
750.670,95
-466.023,4
42010 460.620,2
91.099.498
,54-
638.878,25
TOPLAM 745.267,80
1.850.169,49
-1.104.901
,6911
KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ PERSONELİ MAAŞ YÜKÜPERSONELİ MAAŞ YÜKÜ
YILI GELEN ÖDENEK
HARCANAN ÖDENEK
FARK
2009 12.985.160,00
13.714.281,04
-729.121,0
42010 13.814.00
0,0014.063.67
4,54-
249.674,54
TOPLAM 26.799.160,00
27.777.955,58
-978.795,5
812
ARAÇ TABLOSUARAÇ TABLOSU
BİNEK OTO
İŞ MAKİNASI
DİĞER ARAÇ (MAKİNA
TEÇHİZAT)
37 71 26
13
BORÇLANMABORÇLANMA
14
Belediye Borç Ödemesi
1.500.000,00 TL
İş Makinası alımı 4.000.000,00 TL
TOPLAM 5.500.000,00 TL
KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İDARESİ 2011 Yılında Alınması 2011 Yılında Alınması
Planlanan İş MakineleriPlanlanan İş Makineleri
15
Çift Dingilli Kamyon 4Tek Dingilli Kamyon 2Paletli Eskovatör 2Greyder 2Kanal Kazıcı Yükleyici
3
Çift Kabinli Pikap 3Yangın Söndürme Arazözü
1
TOPLAM 17
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2010 Yılı Toplam Bütçe 2010 Yılı Toplam Bütçe
GideriGideri
57.061.841,757.061.841,74 TL4 TL
16
KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İDARESİ Merkezi İdare Merkezi İdare Tarafından Gönderilen Tarafından Gönderilen Ödenekle Yapılan İşlerÖdenekle Yapılan İşler
Kırıkkale İli Hükümet KonağıKırıkkale İli Hükümet Konağı Yahşihan İlçesi Hükümet KonağıYahşihan İlçesi Hükümet Konağı Kekin İlçesi Kaymakamevi Yapım işiKekin İlçesi Kaymakamevi Yapım işi Polis Meslek Yüksek Okulu hizmet binası yapım işiPolis Meslek Yüksek Okulu hizmet binası yapım işi Polis Meslek Yüksek Okulu atış poligonu yapım işiPolis Meslek Yüksek Okulu atış poligonu yapım işi Karakeçili İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım Karakeçili İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım
işiişi Yahşihan İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işiYahşihan İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işi Çelebi İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işiÇelebi İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işi Bahşılı İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işiBahşılı İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işi Balışeyh İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işiBalışeyh İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işi
17
2005-2010 yılı Kırıkkale 2005-2010 yılı Kırıkkale KÖYDES Ödeneği KÖYDES Ödeneği
20052005 1.167.500,00 TL
20062006 13.354.000,00 TL
20072007 11.405.000,00 TL
20082008 2.777.000,00TL
20092009 2.083.000,00 TL
20102010 3.460.194,00 TL3.460.194,00 TL
TOPLAMTOPLAM34.246.694,00 TL
18
KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İDARESİ 2010 Yılı KÖYDES 2010 Yılı KÖYDES
ödeneği ile yapılan işlerödeneği ile yapılan işler
19
10,65 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama 39,70 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama 1 Adet Köprü Yapım Projesi 1 Adet Köprü Menfez Projesi 26 Adet İçmesuyu Tesisi
2011 yılı Kırıkkale KÖYDES 2011 yılı Kırıkkale KÖYDES Ödeneği Ödeneği
2010 Yılında gelen 2010 Yılında gelen ancak YPK Kararı İle ancak YPK Kararı İle 2011 yılına aktarılan2011 yılına aktarılan
2.747.655,002.747.655,00
2011 Yılı YPK ile 2011 Yılı YPK ile 0.000.00
TOPLAM TOPLAM 2.747.655,002.747.655,00
20
KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İDARESİ
Köy Yolları Envanteri Köy Yolları Envanteri Asfalt Asfalt 773 Km.773 Km.
Stabilize Stabilize 669 Km. 669 Km.
Tesviye Tesviye 110 Km. 110 Km.
Toplam Toplam 1552 Km. 1552 Km.
21
KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İDARESİ
Köy Yolları EnvanteriKöy Yolları EnvanteriAsfalt Asfalt Stabilize Stabilize Tesviye Tesviye
1. 1. DereceDerece
2. 2. Derece Derece
1. 1. DereceDerece
2. 2. Derece Derece
1. 1. DereceDerece
2. 2. Derece Derece
757 757 Km.Km.
15 Km.15 Km. 424 424 Km.Km.
245 245 Km.Km.
12 Km.12 Km. 84 Km.84 Km.
773 Km. 773 Km. 669 Km.669 Km. 110 Km.110 Km.
Toplam Yol Ağı : 1552 Km.Toplam Yol Ağı : 1552 Km. 22
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 Yılında Yapılması Planlanan 2011 Yılında Yapılması Planlanan
Yatırımlar Yatırımlar Köy YollarıKöy Yolları
I. Kat Asfalt I. Kat Asfalt 61 Km.61 Km.
II. Kat Asfalt II. Kat Asfalt 78 Km. 78 Km.
Toplam Toplam 139 Km. 139 Km.
Stabilize Yol YapımıStabilize Yol Yapımı 110 Km110 Km23
KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İDARESİ
İçme Suları Envanteriİçme Suları Envanteriİçme Suyu İçme Suyu Durumu Durumu
Köy Adedi Köy Adedi Ünite Ünite (Bağlı) (Bağlı) Adedi Adedi
Sulu Sulu 165165 2424
Yetersiz Yetersiz 88 11
Susuz Susuz 00 00
TOPLAM TOPLAM 173173 2525
24
KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İDARESİ
İçme Suları Envanteriİçme Suları Envanteri Sağlık Bakanlığı Standartlarına uygun Sağlık Bakanlığı Standartlarına uygun
hale getirilen içme suyu deposu sayısı hale getirilen içme suyu deposu sayısı
19 adet İller Bankası 19 adet İller Bankası 25 adet Köydes 25 adet Köydes
Toplam : 44 Adet Toplam : 44 Adet Tüm Köy su depolarının %25 ’i Tüm Köy su depolarının %25 ’i
tamamlanmış durumdadır.tamamlanmış durumdadır.
25
2011 Yılında Yapılması Planlanan 2011 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar Yatırımlar
İçme Suları İçme Suları 1- 1- 30 Köy İçme Suyu deposunun Sağlık 30 Köy İçme Suyu deposunun Sağlık Bakanlığı Standartlarına uygun hale Bakanlığı Standartlarına uygun hale getirilmesigetirilmesi2-2- 12 Köyde İçme Suyu tesislerinin 12 Köyde İçme Suyu tesislerinin geliştirilmesine yönelikgeliştirilmesine yönelik
Yeni Depo Yeni Depo YapımıYapımı
ENH ENH yenilenmesiyenilenmesi
SondajSondaj
Şebeke Şebeke yenilemeyenileme
İlave Şebeke İlave Şebeke İsale Hattıİsale Hattı
26
KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İDARESİ
Köy İçi Düzenleme Köy İçi Düzenleme Mevcut Durum ve yapılması Mevcut Durum ve yapılması
planlanan köy sayıları planlanan köy sayıları Köy İçi Düzenleme Köy İçi Düzenleme Yapılan Köy Sayısı Yapılan Köy Sayısı
2011 yılında Köy İçi 2011 yılında Köy İçi Düzenleme Yapılacak Düzenleme Yapılacak Köy Köy
12 Köy 12 Köy 12 Köy12 Köy
27
KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İDARESİ
Örnek Köy Çalışmaları Örnek Köy Çalışmaları
2010 yılı Örnek Köy 2010 yılı Örnek Köy Çalışması YapılanlarÇalışması Yapılanlar
2011 yılında Örnek 2011 yılında Örnek Köy Çalışması Köy Çalışması YapılacaklarYapılacaklar
1-Keskin - Armutlu 1-Keskin - Armutlu 2-Karakeçili -Sülübük2-Karakeçili -Sülübük
1- Merkez-Ulaş1- Merkez-Ulaş2-Çelebi-Alıcıyeniyapan2-Çelebi-Alıcıyeniyapan3-Balışeyh-Kırlangıç3-Balışeyh-Kırlangıç4-Bahşılı-Büyüksarıkaya4-Bahşılı-Büyüksarıkaya
28
KİLİT PARKEKİLİT PARKEFizibilite çalışmaları rapor yazım Fizibilite çalışmaları rapor yazım
aşamasındadır.aşamasındadır.
29
KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İDARESİ
Sulama ve Toprak Sulama ve Toprak EnvanteriEnvanteri
İşin Cinsiİşin Cinsi ProjeProje Saha(hSaha(ha)a)
Hayvan Sayısı Hayvan Sayısı KüçükbKüçükbaşaş
BüyükbBüyükbaşaş
GöletGölet 11 250250H.İ.S. H.İ.S. Göleti Göleti
1717 16.86716.867 3.1043.104
Yerüstü Yerüstü SuyuSuyu
3232 49504950
Yer altı Yer altı SuyuSuyu
44 645645
Drenaj ve Drenaj ve Toprak Toprak İslahıİslahı
3434 62686268
12.11312.113
30
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 Yılında Yapılması Planlanan 2011 Yılında Yapılması Planlanan
Yatırımlar Yatırımlar Sulama ve Toprak Sulama ve Toprak
Envanterde kayıtlı sulama tesislerinin Envanterde kayıtlı sulama tesislerinin faal halde işletilmesine yönelik bakım, faal halde işletilmesine yönelik bakım, onarım ve tamiratlar onarım ve tamiratlar gerçekleştirilecektir. gerçekleştirilecektir.
31
KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İDARESİ
Kanalizasyon EnvanteriKanalizasyon EnvanteriKöy Adedi Köy Adedi Ünite (bağlı) Ünite (bağlı)
adediadediKanalizasyonKanalizasyonu olanu olan
6969 00
KanalizasyonKanalizasyonu olmayan u olmayan
104104 2525
Toplam Toplam 173173 2525
Toplam köy sayısının % 40’ına kanalizasyon Toplam köy sayısının % 40’ına kanalizasyon bağlantısı gerçekleştirilmiştir. bağlantısı gerçekleştirilmiştir.
32
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 Yılında Yapılması Planlanan 2011 Yılında Yapılması Planlanan
Yatırımlar Yatırımlar Kanalizasyon Kanalizasyon
Kanalizasyon tesisi yapılması planlananKanalizasyon tesisi yapılması planlanan köy sayısı köy sayısı
1111
33
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Şehit Mezarı bulunan köy mezarlık Şehit Mezarı bulunan köy mezarlık
düzenlemesi düzenlemesi Mevcut Durum ve yapılması planlanan Mevcut Durum ve yapılması planlanan
köy sayılarıköy sayıları
Mezarlık Mezarlık Düzenlemesi Düzenlemesi yapılan köy sayısıyapılan köy sayısı
2011 yılında Mezarlık 2011 yılında Mezarlık düzenlemesi yapılacak düzenlemesi yapılacak köy sayısı köy sayısı
1 Köy 1 Köy 10 Köy10 Köy
34
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Köy Camisi WC yapımı Köy Camisi WC yapımı
Mevcut Durum ve yapılması planlanan Mevcut Durum ve yapılması planlanan köy sayılarıköy sayıları
Köy Camisi WC Köy Camisi WC yapımı yapımı gerçekleştirilen köy gerçekleştirilen köy sayısı sayısı
Köy Camisi WC yapımı Köy Camisi WC yapımı gerçekleştirilecek köy sayısı gerçekleştirilecek köy sayısı
5 Köy 5 Köy 10 Köy10 Köy
35
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Taşınmaz Kültür Taşınmaz Kültür
Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payından Yapılan YatırımlarPayından Yapılan Yatırımlar
Katkı Sağlanan Projeler Katkı Sağlanan Projeler Kurum Kurum İşin Adı İşin Adı Tutar (TL)Tutar (TL)Keskin Keskin BelediyeBelediyesi si
Sulu Mağara-Koruma Sulu Mağara-Koruma Amaçlı İmar Planı Amaçlı İmar Planı YapımıYapımı
30.000,0030.000,00
İl Özel İl Özel İdaresi İdaresi
Keskin Taş Mektep Keskin Taş Mektep proje hazırlanması proje hazırlanması
20.000,0020.000,00
Toplam Toplam 50.000,0050.000,0036
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Taşınmaz Kültür Varlıklarının Taşınmaz Kültür Varlıklarının
Korunmasına Ait Katkı Payından Yapılacak Korunmasına Ait Katkı Payından Yapılacak yatırımlar için toplantı gündemindeki yatırımlar için toplantı gündemindeki
projelerprojeler Kurum Kurum Proje AdıProje Adı
11 Keskin Keskin Belediyesi Belediyesi
Sulu Mağara (Yer Altı Sulu Mağara (Yer Altı Şehri) Mimari Elektrik ve Şehri) Mimari Elektrik ve Çevre Düzenleme Çevre Düzenleme Uygulama Projesi Uygulama Projesi
22 Keskin Keskin Belediyesi Belediyesi
Ressam Rahmi Ressam Rahmi PEHLİVANLI’nın doğduğu PEHLİVANLI’nın doğduğu evin kamulaştırılmasıevin kamulaştırılması
33 İl Özel İl Özel İdaresi İdaresi
Taş Mektep (Halk Taş Mektep (Halk Kütüphanesi) Restorasyon Kütüphanesi) Restorasyon uygulama Projesiuygulama Projesi
Dağıtıma esas Dağıtıma esas katkı payı tutarı. katkı payı tutarı.
2.361.578,00 TL2.361.578,00 TL
37
KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İDARESİ TARİHİ DEMİR
KÖPRÜ RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJESİ
KÖPRÜ RESTORASYONU PROJESİ İHALESİ KARAYOLLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLDİ . KÖPRÜ
RESTORASYON ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASINA MÜTEAKİP ÇEVRE
DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAKTIR
38
KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ mülkiyetindeki İDARESİ mülkiyetindeki
binaların deprem binaların deprem güçlendirme işi yapımı güçlendirme işi yapımı planlanan yatırımları planlanan yatırımları
Türü Türü Sayısı Sayısı
Hizmet Binası Hizmet Binası 44
Lojman Lojman 77
Toplam Toplam 1111
39
KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İDARESİ
İlköğretim ve Ortaöğretim İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerine(mali durumu öğrencilerine(mali durumu zayıf) yönelik kurs ve sınava zayıf) yönelik kurs ve sınava
hazırlık programı hazırlık programı Dönem Dönem Öğrenci Öğrenci
Sayısı Sayısı İlköğretim İlköğretim 2010/20112010/2011 12721272
OrtaöğretimOrtaöğretim 2010/20112010/2011 460460
Toplam Toplam 1732173240
KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İDARESİ
Folklor Çalışmaları Folklor Çalışmaları
Dönem Dönem Öğrenci Öğrenci Sayısı Sayısı
İlköğretim ve İlköğretim ve OrtaöğretimOrtaöğretim
2010/20112010/2011 6060 öğrenciden öğrenciden oluşan 1 Grup oluşan 1 Grup
41
KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İDARESİ
Halk Eğitim-Moda ve Halk Eğitim-Moda ve Tasarım Atölyesi YatırımıTasarım Atölyesi Yatırımı
Makine ve techizat alımı Makine ve techizat alımı İşletme giderlerine katkı İşletme giderlerine katkı
42