REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVAKOMUNA - MUNICIPALITY
HANI I ELEZIT
DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA
04 - Nr./______ /2018
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
HANI I ELEZIT, QERSHOR 2018
Lista e shkurtesave:
AK Administrata KomunaleBE Bashkimi EvropianBRK Buxheti i Republikës së Kosovës
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
BK Buxheti i KomunësBDMS Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit të BuxhetitBPV Bruto Produkti VendorDBK Departamenti i Buxhetit KomunalDBF Drejtoria e Buxhetit dhe FinancaveDAP Drejtoria e Administratës së PërgjithshmeDAKRS Drejtoria e Arsimit, Kulturës, Rinisë dhe SportitDSHMS Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies SocialeDSHPE Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe EmergjencësDUKMM Drejtoria e Urbanizmit, Kadastrit dhe Mbrojtjes së MjedisitDBPZHR Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit RuralFMN Fondi Monetar NdërkombëtarFKBRK Fondi i Komunave nga Buxheti i Republikës së KosovësGP Granti i PërgjithshëmGSA Granti Specifik i ArsimitGSSH Granti Specifik i ShëndetësisëTHVK Të Hyrat Vetanake KomunaleTHV Të Hyrat VetanakeKASH Korniza Afatmesme e ShpenzimeveKABK Korniza Afatmesme Buxhetore KomunaleKG Komisioni i GranteveKESH Klasifikimi Ekonomik i ShpenzimeveLFPL Ligji i Financave të Pushtetit LokalLMFPP Ligji mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe PërgjegjësiveLVQL Ligji i Vetëqeverisjes LokaleMF Ministria e FinancavePIP Programi për Investime PublikePPP Partneriteti Publiko – PrivatPRRU Plani Rregullues UrbanPVPE Plani i Veprimit për Partneritet EvropianPZHK Plani Zhvillimor KomunalQBB Qarkorja e Brendshme BuxhetoreRGJB Rishikimi Gjashtëmujor i BuxhetitZK Zyra e KryetaritZKK Zyra e Kuvendit të KomunësZKF Zyrtari Kryesor Financiar
Përmbajtja:
PJESA E PARË ……………………………………………………………….…………………......41. SHQYRTIMET HYRËSE …………………………………………………….………………......42. BURIMET E FINANCIMIT KOMUNAL PËR VITIN 2019-2021……………………………....5
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
2.1. Granti i Përgjithshëm për vitin 2019 dhe parashikimet pët vitet 2020 dhe 2021 ……….………52.2. Granti specifik për Arsim Parauniversitar për vitin 2019-2021…………………………………72.3. Granti specifik për Shëndetësi primare për vitin 2019-2021…………………………….……...82.4. Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitet 2019-2021………………………………82.5. Huamarrja ……………………………………………………………………………………...10 3. Financimi komunal për komuna për vitin 2019-2021……………………………………...….…12PJESA E DYTË……………………………………………………………………………………..104. OBJEKTIVAT DHE PRIORITETET E KOMUNËS PËR VITET 2019-2021……………….…145. KORNIZA FISKALE KOMUNALE PËR VITET 2019 – 2021…………….…………………..165.1. Perspektiva e Politikave Fiskale Komunale.…………………………………………………...176. KORNIZA E SHPENZIMEVE BUXHETORE………………………………………..……….20
6.1. Shpenzimet buxhetore sipas programeve dhe kategorive ekonomike të shpenzimeve ……......206.2. Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2018…………………………..…..216.3. Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2019….......................................….226.4. Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2020….......................................….236.5. Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2021…........................................…246.6. Financimi i investimeve kapitale komunale 2019-2021…………….……………………….…257. Shpenzimet sipas kategorive ekonomike 2019-2021……...……………………………………..277.1. Pagat dhe Mëditjet………………………………………………..………...…………….……277.2. Mallra dhe Shërbime ………...……….…...……………….…………………………………..277.3. Shpenzimet Komunale ………...…………………………………………………………...…27 7.4. Subvencione dhe Transferet………..…………………………….…………………………….277.5. Shpenzimet Kapitale …………..…………………………………………………...……….….27PJESA E TRETË …………………………………………………………………………………...288. DEKLARATA PËR MISIONIN DHE PERFORMANCËN SIPAS DREJTORIVE ……….…..28 8.1. ZYRA E KRYETARIT ..............................................................................................................288.2. ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL ...........................................................................................308.3. DREJTORIA E ADMINISTRATËS SË PËRGJITHSHME .....................................................318.4. DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA .........................................................................328.5. DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE EMERGJENCË ..........................................338.6. DREJTORIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL ...........................348.7. DREJTORIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK ............................................................................358.8. DREJTORIA PËR URBANIZËM KADASTËR DHE MBROJTJE TË MJEDISIT.................368.9. DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE .........................................378.10. QENDRA PËR PUNË SOCIALE ............................................................................................388.11. DREJTORIA PËR ARSIM, KULTURË, RINI DHE SPORT .................................................39Shtojca II. Buxhetimi i Përgjegjshëm gjinor .....................................................................................40
PJESA E PARË
1. SHQYRTIMET HYRËSE
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
Me procedurat e hartimit të dokumentacioneve përcjellëse të Buxhetit Afatmesëm të Komunës për periudhën e viteve 2019-2021, Komuna zyrtarisht ka filluar qysh nga data 16 maj 2018, atëherë kur nga Ministria e Financave është pranuar Qarkorja buxhetore 2019/01 për komunat.
Me këtë Qarkore buxhetore ofrohen udhëzimet e para për hartimin e buxhetit për vitin 2019 dhe vlerësimet për vitet 2020-2021, kalendarin kohor indikativ si dhe kufijtë fillestar buxhetor për vitin 2019 dhe vlerësimet 2020-2021 për çdo organizatë buxhetore. Pas kësaj qarkoreje do të pasojnë qarkore të tjera shtesë deri në finalizim të buxhetit 2019 dhe vlerësimet 2020-2021.Në aktivitetet tona gjatë përgatitjes dhe hartimit të Kornizës Afatmesme Buxhetore të Komunës (KABK), përveç që jemi bazuar në Qarkoren Buxhetore 2019/01 për komunat, gjithsesi jemi shërbyer edhe me projeksionet e dhëna me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2019-2021 në nivel të vendit, si dhe në dokumentet e rëndësishme strategjike të komunës si:
Plani Zhvillimor Komunal (PZHK), Plani Rregullues Urban (PRRU) dhe Strategjia për Zhvillim Socio-Ekonomik të Hanit të Elezit 2018-2022.
Në përgatitjen e Kornizës Afatmesme Buxhetore të Komunës 2019-2021, jemi bazuar edhe në kornizën ligjore si:
Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal - nr. 03/L-049 Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë - nr. 03/L-048 Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale - nr. 03/L-040 dhe Ligjin për Kufijtë Administrativ Komunal - nr. 03/L-041
Vlerësimet e hershme janë elementet kryesore në përgatitjen e projeksioneve indikative buxhetore për vitin 2019 dhe do të shërbejnë si projeksione për vitet 2020 dhe 2021. Vlerësimet e hershme janë në veçanti të rëndësishme për shqyrtimin adekuat të shpenzimeve operative dhe kapitale.
Për të ardhur deri te Korniza Afatmesme Buxhetore Komunale ne kemi shfrytëzuar përvojat nga vitet e kaluara ku përmes procesit buxhetor, ku ne kemi me organizuar takim publik me qytetarët me datën 18.06.2018 për të diskutuar prioritetet e këtij dokumenti, si dhe për ti marr edhe propozimet edhe nga ana qytetarëve.
Procesi i planifikimit të buxhetit duhet të përfshijë këto aspekte:
Buxhetimi në nivel të programeve dhe nënprogrameve, në përputhje me strukturën ekzistuese të planit kontabël;
Përmirësimet në qasjen e buxhetimit të orientuar drejt rezultateve dhe performancës; Zbatimi i konceptit shumëvjeçar mbi planifikimin e projekteve kapitale si dhe Prezantimi tabelar mbi burimet e financimit dhe strukturën së shpenzimeve sipas kategorive
të shpenzimeve për vitin 2019 dhe projeksionet për vitet 2020-2021.2. Burimet e Financimit Komunal për vitin 2019-2021
Struktura e financimit komunal përfshinë: Grantin e përgjithshëm, Grantin specifik për arsim Grantin specifik për shëndetësi,
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
Financimin për shëndetësi sekondare, Projeksionet e të hyrave vetanake nga komunat Huamarrja në arsim dhe shëndetësi
2.1 Granti i Përgjithshëm për vitin 2019 dhe parashikimet 2020-2021
Bazuar në Tabelën 1, të përgatitur nga Departamenti i Politikave Makroekonomike dhe Bashkëpunimi Ndërkombetar Financiar të Ministrisë së Financave në përputhje me LFPL, Granti i Përgjithshëm për komunat, për vitin 2019 është aprovuar nga Komisioni i Granteve në shumë prej 180,690,000 euro.
Kjo ndarje bazohet në formulën e përcaktuar në nenin 24 të LFPL. Sipas këtij neni 10% e të hyrave totale të buxhetuara të Qeverisë qendrore iu ndahen komunave, duke përjashtuar: të hyrat vetanake të nivelit qendror, mbështetjen buxhetore dhe grantet, të hyrat nga tatimi në pronë, të hyrat nga dividenta, grantet e përcaktuara të donatorëve, efekti i të hyrave të njëhershme nga borxhi tatimor, si dhe taksat dhe ngarkesat dhe të tjera nga qeveria lokale.
Siç paraqitet në tabelën në vijim, të hyrat e përgjithshme qeveritare për vitin 2019 pritet të jenë 1,898 milion euro. Nga kjo shumë, zbriten ato të hyra siç specifikohet në nenin 24 të LFPL dhe vijmë tek baza për ndarjen e grantit të përgjithshëm për komuna, i cili grant për vitin 2019 është në shumë prej 180.69 milion euro.
Tabela 1: Përcaktimi i shumës së Grantit të Përgjithshëm për komuna për 2019-2021 (mil euro)
2017 2018 2019 2020 2021A. Të hyrat e përgjithshme të Qeverisë 1,644.00 1,898.00 1,920.3 2,029.7 2,149.9Zbriten: Të hyrat vetanake të nivelit Qendror -45 -50 -9.2 -9.2 -9.2 Mbështetja buxhetore dhe grante -1 -5 -5 -5 -5 Tatimi në pronë -25 -30 -30 -33 -36 Të hyrat nga dividenda -15 -5
Grantet e përcaktuara të donatorëve -12 -12Taksa ngarkesa dhe të tjera nga Qeveria Lokale -54 -52 -57 -57 -57
Të hyrat e njëhershme nga borxhet -6 -8 -8 -4 Të hyrat nga interesi -4.2 -4.2 -4.2B. Baza për llogaritjen e grantit të përgjithshëm për komuna
1,492 1,736 1,806.9 1,913.3 2,034.5
C. Granti i përgjithshëm për komuna (10% e B) 149.2 173.6 180.69 191.33 203.45*Përllogaritja e Grantit të Përgjithshëm për vitin 2019 është bërë sipas projeksioneve të KASH 2019-2021
Me amendamentin e fundit të LFPL, të aprovuar në Kuvendin e Kosovës më datë 14 korrik 2016, është bërë korrektimi i formulës së grantit të përgjithshëm. Pjesa prej 2.7% e grantit të përgjithshëm shpërndahet për 14 komunat që kanë numër të popullsisë nën 22,000 banorë deri në vitin 2019. Nga kjo shumë, gjysma ndahet për këto 14 komuna bazuar në numrin e banorëve që kanë dhe gjysma tjetër ndahet si shumë fikse e njëjtë për secilën nga këto komuna.
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
Me qëllim të nivelizimit të kapacitetit të ulët të të hyrave vetanake të komunave më të vogla, bazuar në LFPL, secila komunë do të pranojë për çdo vit një shumë të përgjithshme fikse prej 140,000 euro, duke zbritur nga 1 euro për kokë banori ose 0 euro për komunat me popullsi të barabartë ose më të madhe se 140,000 banorë. Pas kësaj, shpërndarja e bërë nëpër komuna bazohet në formulën për alokimin e grantit të përgjithshëm në komuna sipas LFPL:
(i) numri i popullsisë llogaritet me tetëdhjetë e nëntë përqind (89%); (ii) përmasat gjeografike të komunës me gjashtë përqind (6%); (iii) numri i popullsisë pakicë në komunë (3%); (iv) komunat ku shumica e popullsisë së të cilave përbëhet nga pakicat kombëtare me 2 %.
Tabela 2: Struktura e Grantit të Përgjithshëm sipas LFPL 2019-2021 Faktorët 2018 2019 2020 2021
Vlerësimi Vlerësimi Vlerësimi VlerësimiGranti i Përgjithshëm (10%) 173,600,000 180,690,000 191,330,000 203,450,000Kontingjenca për korrektim të formulës (2.7%)
4,687,200 4,878,630
Shuma fikse 3,636,657 3,636,657 3,636,657 3,636,657Popullsia (banorë) 1,780,021 1,780,021 1,780,021 1,780,021Buxheti: 89% e shumës agregate 147,095,767 153,235,495 167,047,075 177,833,875Zona komunale (km2) 10,901 10,901 10,901 10,901Buxheti: 6% e shumës agregate 9,916,569 10,330,483 11,261,601 11,988,801Komunitetet pakicë në komunë 107,926 107,926 107,926 107,926Buxheti: 3% e shumës agregate 4,958,284 5,165,241 5,630,800 5,994,400Popullsia e komunave pakicë 62,031 62,031 62,031 62,031Buxheti: 2% e shumës agregate 3,305,523 3,443,494 3,753,867 3,996,267
Tabela 3: në vijim paraqet shpërndarjen e Grantit të Përgjithshëm nëpër komuna sipas formulës të paraparë në LFPL
Tabela 3 Granti i Përgjithshëm për vitet 2019-2021
Total granti i përgjithshëm për vitin 2018 Total Granti i Pergjith shëm për
2020
Total Granti i Pergjith shëm për
2021
Shuma fikse
(140,000-1 €)
Shuma për
popullsi (89%)
Shuma për
madhësi gjeografike (6%)
Shuma per
popullesi pakice ne komuna
(3%)
Shuma per
komunat me
popullesi pakice
(2%)
Kontingjenca për
korrektim të formulës
Granti i Pergjith
shëm 2019
130,597 809,470 78,782 2,106 - 373,167 1,394,122 1,101,206 1,163,881
# Granti i Përgjithshëm për vitin 2019 ka rritje për 50,317 Euro në krahasim me vitin 2018.
Po ashtu, nga granti i përgjithshëm do të plotësohen edhe grantet specifike për arsim dhe shëndetësi, kur është e nevojshme.
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
2.2 Granti specifik për Arsim parauniversitar për vitin 2019-2021
Granti specifik për arsim parauniversitar për vitin 2019 është aprovuar nga Komisioni i Granteve në shumë prej 185 milion euro, nga të cilat 183.5 mil.€ janë grant bazë dhe 1.5 mil. € politika të reja. Granti Specifik për Arsim sipas LFPL, bazohet në sistem të hapur të financimit, duke marrë parasysh kriteret në formulën e arsimit parauniversitar të MASHT për vitin 2019. Formula trajton nivelin e arsimit parafillor, fillor dhe të mesëm, duke marrë për bazë këto kritere:
a) Numri i nxënësve të regjistruar për vitin 2017/2018;b) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor dhe të mesëm për nxënësit shumicë 1:21.3
(bazuar në Udhëzimin administrativ nr.22/2013 të MASHT);c) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor dhe të mesëm për nxënësit pakicë 1:14.2; d) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin parashkollor 1:12;e) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin e mesëm profesional për nxënësit shumicë 1:17.2,
dhe për nxënësit pakicë 1:11.5;f) Raporti nxënës-mësimdhënës për zonat malore 1:14.2;g) Kalkulimi për stafin mësimdhënës të gjuhës angleze për klasën I dhe II;h) Kalkulimi për stafin teknik administrativ për 630 nxënës 1 staf në arsimin para fillor dhe
fillor;i) Kalkulimi për stafin teknik administrativ për 470 nxënës 1 staf në arsimin e mesëm j) Kalkulimi për stafin mësimdhënës në lehoni është paraparë 3% (bazë stafi mësimdhënës);k) Kalkulimi për stafin ndihmës për 170 nxënës 1 staf (pastrues) si dhe 1 staf për shkollë (roje);l) Shërbimi profesional 255 pedagog;m) Koordinatorët e cilësisë;n) Pagat janë kalkuluar duke u bazuar në pagën mesatare të secilës komunë dhe sipas niveleve;o) Mallrat dhe shërbimet janë kalkuluar sipas kriterit për nxënës (23 € për nxënës shumicë dhe
25 € për nxënës pakicë) dhe për shkollë (1,500 € për shkollë parafillore dhe fillore dhe 3,250 € për shkollë të mesme);
p) Kapitalet janë kalkuluar sipas kriterit 7 € për nxënës;q) Kalkulimi i tri pagave pas pensionimit me kosto prej 1 mil.€.
Politikat e reja janë si në vijim:a) 100 asistent për fëmijë me nevoja të veçanta me kosto prej 456,750 €;b) Praktika profesionale me kosto prej 1 mil. €.
Sipas MASHT është raportuar numri për 10,426 nxënës më pak në arsim parauniversitar krahasuar me vitin paraprak. Duke u bazuar në zvogëlimin e vazhdueshëm të numrit të nxënësve nga viti në vit dhe duke marr për bazë parametrat mësimdhënës/nxënës sipas gjendjes aktuale, MASHT rekomandon komunat se me rastin e pensionimit të stafit mësimdhënës mos të shpallin konkurs për pranimin e kuadrit të ri, por të sistemojnë mësimdhënësit të cilët nuk kanë normë ose nuk kanë normë të plotë. Të gjithë mësimdhënësit e klasave 1-5 të cilët mbesim pa normë mund të kalojnë në mësues mbështetës për nxënësit me nevoja të veçanta. Këtë e parasheh edhe Ligji për Arsimin Parauniversitar.
Tabela 4 Granti specifik për Arsim parauniversitar për vitin 2019-2021
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
Komuna Numri i nxënësv
e parafillo
r dhe fillor
Numri i nxënësve
në shkollë të
mesme
Total numri i
nxënësve
Granti i arsimit
për vitin 2018
Granti i arsimit
për vitin 2019
Granti i arsimit
për vitin 2020
Granti i arsimit
për vitin 2021
Hani i Elezit 1,572 335 1,907 807,521 924,342 929,030 933,746# Granti specifik i arsimit për vitin 2019 ka rritje për 116,821 Euro në krahasim me vitin 2018
2.3 Granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2018-2020
Granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2019 është aprovuar nga Komisioni i Granteve në shumë prej 53.4 milion euro. Shpërndarja e granti specifik për Shëndetësi bazohet në sistem të hapur në përputhje me LFPL. Granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2019 është përgatitur sipas kriterit për kokë banori dhe në pajtim me rekomandimet e Komisionit të Granteve të dala nga raporti vjetor mbi Vlerësimin e Përshtatshmërisë së Sistemit të Financimit Komunal.
Tabela 5 Granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2018-2020
Nr. Komuna Popullsia Granti i shëndetësisë
për vitin 2018
Total 2019 (bazuar në numrin e
popullsisë)
Total 2020 (bazuar në numrin e
popullsisë)
Total 2021 (bazuar në numrin e
popullsisë)8 Hani i Elezit 9,403 256,168 282,090 296,195 311,004
# Granti i shëndetësisë për vitin 2019 është rritur për 25,922 Euro në krahasim me vitin 2018.
2.4 Projeksionet e të Hyrave Vetanake Komunale për vitin 2019 dhe parashikimet 2020-2021
Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2019 bazuar, në vlerësimet makro-fiskale, janë në shumë prej 87 milion euro. Këto të hyra i shtohen financimit komunal krahas granteve komunale. Projeksioni i të hyrave vetanake për secilën komunë është bazuar në rekomandimet e komisionit të granteve, të përfshirë në raportin e “Vlerësimit të Përshtatshmërisë së Financimit të Komunave.
Në këtë projeksion janë marr parasysh parashikimet e komunave mbi të hyrat e tatimit në pronë, të hyrat nga taksat, ngarkesat dhe të hyrat tjera jo tatimore, taksa komunale për mbeturina, të hyrat nga tatimi në tokë, duke përjashtuar të hyrat e njëhershme dhe duke vendosur një objektiv real të rritjes si dhe duke marrë parasysh Ligjin për Faljen e Borxheve, me qëllim të sigurimit të qëndrueshmërisë financiare të komunave.
Tabela 6: Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2019-2021
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
Nr. Komunat Taksat, ngarkesat
dhe të hyrat tjera jo tatimore
Taksat nga Mbeturinat
Të hyrat nga tatimi në pronë
Tatimi në tokë dhe mbledhja e borgjeve
Projeksionet për vitin 2019
1 Deçan 419,750 199,869 50,784 670,403 693,520 716,638
2 Dragash 250,000 200,000 50,817 500,817 518,087 535,356
3 Ferizaj 2,423,238 2,136,982 542,978 5,103,198 5,279,171 5,455,143
4 Fushë Kosovë 1,675,000 610,000 154,993 2,439,993 2,524,130 2,608,268
5 Gjakovë 1,802,000 1,350,000 343,017 3,495,017 3,615,535 3,736,052
6 Gjilan 2,660,000 1,440,000 365,884 4,465,884 4,619,880 4,773,877
7 Gllogoc 799,360 410,000 104,175 1,313,535 1,358,830 1,404,124
8 Hani i Elezit 163,720 100,000 25,409 289,129 299,099 309,069
9 Istog 821,091 364,000 92,487 1,277,578 1,321,633 1,365,687
10 Junik 59,631 43,000 10,926 113,557 117,472 121,388
11 Kaçanik 441,539 275,000 69,874 786,413 813,530 840,648
12 Kamenicë 877,981 280,000 71,144 1,229,125 1,271,509 1,313,892
13 Klinë 570,000 280,000 71,144 921,144 952,908 984,671
14 Leposaviq 24,000 - 24,000 24,828 25,655
15 Lipjan 980,000 800,000 203,269 1,983,269 2,051,658 2,120,046
16 Malishevë 544,797 300,000 76,226 921,023 952,782 984,542
17 Mamushë 34,700 29,000 7,369 71,069 73,519 75,970
18 Mitrovicë 1,319,410 380,000 610,000 154,993 2,464,403 2,549,382 2,634,362
19 Novo Bërdë 138,630 108,408 27,545 274,583 284,051 293,520
20 Obiliq 476,239 446,000 113,323 1,035,562 1,071,271 1,106,980
21 Pejë 2,410,587 1,737,000 441,348 4,588,935 4,747,174 4,905,413
22 Podujevë 1,074,000 410,000 104,175 1,588,175 1,642,940 1,697,705
23 Prishtinë 19,456,363 4,338,000 6,331,000 1,608,621 31,733,984 32,828,260 33,922,535
24 Prizren 4,508,404 1,450,000 2,200,000 558,990 8,717,394 9,017,994 9,318,594
25 Rahovec 640,000 140,000 310,000 78,767 1,168,767 1,209,069 1,249,371
26 Shtërpcë 179,914 134,408 34,151 348,473 360,490 372,506
27 Shtime 243,437 207,677 52,768 503,882 521,257 538,632
28 Skenderaj 727,200 225,500 57,296 1,009,996 1,044,824 1,079,651
29 Suharekë 1,342,580 715,000 181,672 2,239,252 2,316,467 2,393,683
30 Viti 584,088 365,912 92,973 1,042,973 1,078,938 1,114,902
31 Vushtrri 984,383 672,000 710,000 180,401 2,546,784 2,634,605 2,722,425
32 Zubin Potok 25,000 - 25,000 25,862 26,724
33 Zveçan 30,000 - 30,000 31,034 32,069
34 Gracanica 998,000 502,000 127,551 1,627,551 1,683,674 1,739,796
35 Kllokot 57,510 58,640 14,900 131,050 135,569 140,088
36 Mitrovica veriore 138,445 - 138,445 143,219 147,993
37 Partesh 49,003 7,400 1,880 58,283 60,293 62,303
38 Ranillug 70,000 20,000 25,000 6,352 121,352 125,537 129,721 50,000,000 7,000,000 23,921,796 6,078,204 87,000,000 90,000,000 93,000,000
Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2019
TOTAL
Projeksionet për vitin 2020
Projeksionet për vitin 2021
2.5 Huamarrja
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
Fondet e ndara nga huamarrja në MASHT në nën-programet “Administrata qendrore dhe Investimet kapitale në Arsimin Parauniversitar”, në kuadër të projektit “Reforma në arsim” (Komponenta 1.3 e Ligjit për ratifikimin e kësaj marrëveshje të huas), transferohen në komuna për vitin 2019 në shumë prej 526,960 euro. Transferet e tilla nuk janë subjekt i limitimeve të Grantit Specifik për Arsimin Parauniversitar.
Tabela 7: Financimi nga huamarrja në arsim për vitin 2019
Nr. i shkollave per komune
Mallra dhe Shërbime (min. 60%)
Shpenzime Kapitale (max. 40%)
Total financimi për vitin 2019
1 Deçan 6 13,144 8,762 21,906 2 Dragash 3 6,641 4,427 11,068 3 Gllogoc 4 9,451 6,301 15,752 4 Ferizaj 3 6,588 4,392 10,980 5 Gjakovë 11 24,274 16,183 40,457 6 Hani Elezit 1 2,202 1,468 3,671 7 Kacanik 5 11,898 7,932 19,830 8 Kamenicë 1 2,127 1,418 3,545 9 Klinë 10 22,818 15,212 38,030 10 Lipjan 8 18,542 12,361 30,903 11 Malishevë 8 17,931 11,954 29,885 12 Mitrovicë 5 11,099 7,399 18,498 13 Novo Berdë 1 2,199 1,466 3,664 14 Obiliq 2 5,487 3,658 9,144 15 Pejë 6 13,360 8,907 22,267 16 Podujevë 6 13,092 8,728 21,819 17 Prishtinë 2 4,541 3,027 7,568 18 Prizren 13 28,995 19,330 48,325 19 Rahovec 9 20,230 13,487 33,716 20 Shtërpcë 2 4,476 2,984 7,461 21 Shtime 1 3,413 2,275 5,688 22 Skenderaj 15 33,342 22,228 55,569 23 Suharekë 5 11,066 7,377 18,443 24 Vushtrri 13 29,262 19,508 48,770
140 316,176 210,784 526,960
Financimi nga huamarrja për vitin 2019
Komunat Nr.
Total
Shkollat do të vendosin për shpenzimin e mjeteve për projektet e parapara sipas “Planit Zhvillimor të Shkollës”. Këto projekte do të aprovohen nga MASHT-i paraprakisht. Shfrytëzimi i fondeve do të koncentrohet në përmirësimin e cilësisë në shkolla. Alokimi i fondeve për secilën komunë është bërë duke aplikuar formulën e paraparë me “Doracakun e Granteve për Zhvillimin e Shkollave”, që është nxjerrë nga MASHT. # Përfitues i këtij granti është përzgjedhur SHFMU ”Kështjella e Diturisë” Paldenicë.
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
Fondet e ndara nga huamarrja në MSH-së janë transferuar në komuna në shumë prej 4,272,051 euro për vitin 2019.Shuma e alokuar për secilën komunë në baza vjetore do të jetë subjekt i vlerësimit të Ministrisë së Shëndetësisë për arritjen e kritereve të përcaktuara me Marrëveshjen e nënshkruar paraprakisht në mes të komunës dhe MSH-së.
Tabela 8: Financimi nga huamarrja në shëndetësi për vitin 2019Nr. Komunat
Mallra dhe shërbime për vitin 2019
1 Deçan 96,046 2 Dragash 81,593 3 Ferizaj 260,664 4 Fushë Kosovë 83,585 5 Gjakovë 226,934 6 Gji lan 216,427 7 Gllogovc 140,474 8 Hani i Elezit 22,567 9 Istog 94,294
10 Junik 14,602 11 Kaçanik 80,182 12 Kamenicë 86,604 13 Klinë 92,390 14 Leposavic 33,055 15 Lipjan 138,252 16 Malishevë 131,071 17 Mamushë 13,217 18 Mitrovicë 172,582 19 Novobërdë 16,150 20 Obiliq 51,718 21 Pejë 231,480 22 Podujevë 212,398 23 Prishtinë 477,353 24 Prizren 426,674 25 Rahovec 134,899 26 Shtërpcë 16,678 27 Shtime 65,578 28 Skenderaj 122,059 29 Suharekë 143,333 30 Viti 112,769 31 Vushtrri 167,688 32 Zubin Potok 15,878 33 Zveçan 17,954 34 Graçanicë 25,620 35 Kllokot 6,134 36 Mitrovica Veriore 29,582 37 Partesh 4,289 38 Ranil lug 9,278
4,272,051 Total
3. Financimi komunal për komuna për vitin 2019-2021 (mil. Euro)
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
Për ndarjen e granteve qeveritare sipas komunave për vitin 2019 janë zbatuar kriteret dhe formulat bazë të përcaktuara në Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal dhe ligjet e tjera relevante, si dhe bazuar në projeksionet makro-fiskale dhe të dhënave nga ministritë e linjës:
Granti i Përgjithshëm për vitin 2019 krahasuar me vitin 2018 ka një rritje prej 7.1 milion euro si rezultat i rritjes së të hyrave të përgjithshme.
Granti specifik për arsim parauniversitar për vitin 2019 është në shumë prej 185 milion euro, krahasuar me vitin 2018 ka një rritje prej 15 milion euro, me gjithë zvogëlimin e numrit të nxënësve të raportuar nga MASHT.
Granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2019 është në shumë prej 53.4 milion euro dhe krahasuar me vitin 2018 ka një rritje prej 5 milion euro.
Financimi për shëndetësinë sekondare për vitin 2019 është në nivel të njëjtë me vitin paraprak.
Financimi për shërbimet rezidenciale për vitin 2019 është në nivel të njëjtë me vitin paraprak.
Financimi për Qendrën historike të Prizrenit, Qendrën kulturore historike të fshatit Zym dhe Këshillin e Hoçës së madhe në Rahovec për vitin 2019 është në shumë prej 65,140 euro.
Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2019 ka një rritje prej 5 milion euro krahasuar me vitin 2018.
Tabela 9 Përmbledhje e financimit komunal 2019-2021 (mil. Euro)
Përshkrimi 2017 2018 2019 2020 20211. Grantet qeveritare 356.74 392.40 419.09 433.20 449.02 Granti i përgjithshëm 149.20 173.60 180.69 191.33 203.45 Granti i përgjithshëm 145.20 168.92 175.79 - -Kontingjenca për korrektim të formulës 4.00 4.68 4.9 - -Granti specifik për shëndetësi 44.11 48.50 53.40 56.07 58.87Granti specifik për arsim 163.43 170.30 185.00 185.86 186.702.Grantet për kompetencat e shtuara 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60Kujdesi shëndetësor dytësor 2.60 2.60 2.60 2.60 2.603.Financimi i Shërbimeve rezidenciale 1.62 1.65 1.62 1.62 1.624. Financimi për QHP, QKHFZ dhe KHM 0.06 0.06 0.06 0.06 0.065.Të hyrat vetanake komunale 79.00 82.00 87.00 90.00 93.006.Financimi nga huamarrja - 3.70 4.80 0 0TOTAL FINANCIMI KOMUNAL 440.02 482.41 515.17 527.50 546.30
Tabela– 10. TOTAL FINANCIMI I KOMUNAVE PËR VITIN 2019
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
Nr. Komuna Granti i
Përgjithshëm
Granti specifik për
Arsim
Granti specifik
për Shëndetësi
Fina
ncim
i për
Shë
ndet
ësin
ë Se
kond
are
Fina
ncim
i për
Shë
rbim
et
Rez
iden
cial
e
Fina
ncim
i për
Qen
drën
his
torik
e të
Priz
reni
t,Qen
drën
kul
turo
re të
fs
hatit
Zym
dhe
Kës
hilli
n e
Hoç
ës së
mad
he
Të hyrat Vetanake Komunale
Fina
ncim
i nga
Hua
mar
rja n
ë A
rsim
Fina
ncim
i nga
Hua
mar
rja n
ë sh
ënde
tësi Total
Financimi Komunal për vitin
2019
1 Deçan 3,852,920 2,949,511 1,200,570 160,000 670,403 21,906 96,046 8,951,356
2 Dragash 4,089,125 2,702,139 1,019,910 500,817 11,068 81,593 8,404,652
3 Ferizaj 9,908,869 12,232,834 3,258,300 160,000 5,103,198 10,980 260,664 30,934,845
4Fushë Kosovë
3,397,977
4,131,369
1,044,810 2,439,993 83,585 11,097,734
5 Gjakovë 9,061,498 9,124,587 2,836,680 3,495,017 40,457 226,934 24,785,173
6 Gjilan 8,292,890 9,828,244 2,705,340 4,465,884 216,427 25,508,785
7 Gllogovc 5,384,031 6,561,881 1,755,930 1,313,535 15,752 140,474 15,171,603
8Hani i Elezit
1,394,122
924,342
282,090
289,129
3,671
22,567
2,915,921
9 Istog 4,060,981 3,886,591 1,178,670 180,000 1,277,578 94,294 10,678,114
10 Junik 1,031,060 443,026 182,520 113,557 14,602 1,784,765
11 Kaçanik 3,184,460 3,308,479 1,002,270 786,413 19,830 80,182 8,381,634
12 Kamenicë 3,701,498 2,956,524 1,082,550 160,000 1,229,125 3,545 86,604 9,219,846
13 Klinë 3,767,839 4,164,664 1,154,880 921,144 38,030 92,390 10,138,947
14 Leposaviq 3,068,478 1,103,350 413,190 24,000 33,055 4,642,073
15 Lipjan 5,510,543 6,345,854 1,728,150 160,000 1,983,269 30,903 138,252 15,896,971
16 Malishevë 5,079,524 6,548,086 1,638,390 921,023 29,885 131,071 14,347,979
17 Mamusha 1,253,609 481,656 165,210 71,069 13,217 1,984,761
18 Mitrovicë 6,677,528 8,238,535 2,157,270 2,464,403 18,498 172,582 19,728,816
19Novo Berdë 1,375,841 909,531
201,870
274,583
3,664
16,150
2,781,639
20 Obiliq 2,782,493 2,671,206 646,470 1,035,562 9,144 51,718 7,196,593
21 Pejë 9,317,021 9,545,207 2,893,500 4,588,935 22,267 231,480 26,598,411
22 Podujevë 8,310,705 9,244,550 2,654,970 1,588,175 21,819 212,398 22,032,618
23 Prishtinë 17,807,980 20,898,631 5,966,910 31,733,984 7,568 477,353 76,892,427
24 Prizren 17,392,374 15,470,618 5,333,430 41,646 8,717,394 48,325 426,674 47,430,461
25 Rahovec 5,231,296 5,380,479 1,686,240 23,494 1,168,767 33,716 134,899 13,658,891
26 Shtërpcë 1,439,956 1,250,762 208,470 522,371 348,473 7,461 16,678 3,794,171
27 Shtime 2,633,077 3,046,040 819,720 160,000 503,882 5,688 65,578 7,233,985
28 Skenderaj 4,827,101 5,685,817 1,525,740 180,000 1,009,996 55,569 122,059 13,406,283
29 Suharekë 5,591,288 6,464,065 1,791,660 2,239,252 18,443 143,333 16,248,042
30 Viti 4,406,302 4,373,897 1,409,610 1,042,973 112,769 11,345,551
31 Vushtrri 6,458,007 7,642,006 2,096,100 160,000 2,546,784 48,770 167,688 19,119,355 32 Zubin Pot. 1,747,734 582,602 198,480 25,000 15,878 2,569,694
33 Zveqan 1,659,489 569,770 224,430 30,000 17,954 2,501,643
34 Graçanicë 2,329,064 1,745,922 320,250 1,090,771 300,000 1,627,551 25,620 7,439,178
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
35 Kllokot 664,809 363,140 76,680 131,050 6,134 1,241,813
36Mitrovica Veriore
2,354,383
2,160,256
369,780 989,935 138,445 29,582 6,042,381
37 Partesh 630,995 496,696 53,610 58,283 4,289 1,243,873
38 Ranillug 1,013,136 566,001 115,980 121,352 9,278 1,825,747
Total 180,690,00
0 184,998,87
0 53,400,63
0 2,603,07
7 1,620,00
0 65,14
0 87,000,00
0 526,96
0 4,272,05
1 515,176,72
8
PJESA E DYTË
4. OBJEKTIVAT DHE PRIORITETET E KOMUNËS PËR VITET 2019-2021
Objektivat e Komunës së Hanit të Elezit:
Mbrojtja, përmirësimi i ambientit dhe infrastrukturës së Hanit të Elezit Trajtimi i legalizimit të objekteve pa leje në tërë territorin e Hanit të Elezit Hartimi i hartave zonale Zhvillimi i sferës së Shëndetësisë dhe Mirëqenies sociale për t’u shërbyer më mirë të gjithë
qytetarëve të Hanit të Elezit, grave, burrave, vajzave dhe djemve Ngritja e nivelit të Arsimit dhe Edukimit për të gjithë qytetarët e Hanit të Elezit, gra, burra,
vajza dhe djem. Zhvillimi i sferës së Kulturës, Rinisë dhe Sportit Zhvillimi i turizmit rural Rritja e barazisë gjinore në të gjitha fushat në Han të Elezit Hapja e Qerdhes së fëmijëve për parashkollor
Objektivat:
a) Shtimi i efikasitetit gjatë operacioneve Përmirësimi i efektivitetit në shpenzimin e buxhetit komunal Shfrytëzimi maksimal i burimeve Respektimi i afateve kohore gjatë kryerjes së punëve Kryerja e punëve në mënyrë të duhur Përzgjedhja e punëve me prioritet për realizim Ruajtja e statistikave të ndara sipas gjinisë do të jetë obligim i secilës drejtori. Institucionalizimi i Buxhetimit të Përgjegjshëm Gjinor përgjatë periudhës 2019-2021.
b) Rritja e shpejtë e të hyrave Rritja e efikasitetit në inkasimin e të hyrave
c) Kontrolli i shpenzimeve dhe reduktimi i shpenzimeve Evitimi i shpenzimeve të panevojshme Planifikimi i shpenzimeve me kohë
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
Përparësia nga blerja me shumicë Planet për kursim nga shpenzimet
d) Zhvillimi i aftësive Trajnimi për resurset humane, duke u siguruar trajnimi i barabartë i grave dhe burrave
brenda administratës së Hanit të Elezit. Përdorim i gjërë i kompjuterit Profesionalizimi i shërbimeve
e) Të sigurohet disiplina financiare Pajtueshmëria me politikën financiare, rregullat, rregulloret dhe me udhëzimet
administrative Transparenca gjatë sjelljeve të vendimeve, informimi publik përmes ueb-faqes komunale
dhe mënyrave të tjera të komunikimit në mënyrë që të informohen të gjithë qytetarët, gra dhe burra.
Analizat e vazhdueshme dhe sipas kërkesave të shpenzimeve Realizimi i Buxhetit sipas planit të rrjedhes së parasë së gatshme (Kesh Plani)
f) Ekonomia
Zhvillimi i strategjisë Komunale për promovim ekonomik Krijimi i kushteve për investime të huaja Strategjia për zhvillimin rural të turizmit
Programet
Shqyrtimi dhe përmirësimi i sistemeve operative dhe transparenca- Shënimet e duhura financiare dhe procedurat e kontabilitetit- Koordinimet në mes departamenteve- Përmirësimi i mbledhjes së të dhënave dhe analizat- Mbajtja e të dhënave të ndara sipas gjinisë për secilën drejtori, si dhe QPS-të- Menaxhimi i bazës së të dhënave dhe përhapja e informatave
Përmirësimi i bazës së të ardhurave (të hyrave)- Arkëtim më të madh të tarifave dhe ngarkesave që janë për t’u paguar- Sa më shumë tatimpagues në rrjetin e tatimeve- Ngarkesa (çmime) të reja për shërbime të reja- Çmime (ngarkesa) të ndryshme
Ristrukturimi organizativ- Shqyrtimi i strukturës organizative
Veprimet që kanë të bëjnë me objektivat
Zbatimi i rregulloreve komunale Kujdesi ndaj palëve në Qendrën për shërbim të qytetarëve Përgatitja e buxhetit dhe planit të punës 2019
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
Përgatitja e Kornizës afatmesme të shpenzimeve 2019-2021 Shqyrtimi i përgjegjësive dhe i obligimeve komunale Menaxhimi i projekteve Menaxhimi i bazës së të dhënave Monitorimi Vlerësimi
5. KORNIZA FISKALE KOMUNALE PËR VITET 2019 - 2021
Korniza fiskale komunale apo Korniza e të hyrave komunale përfshinë pjesën e buxhetit komunal nga aspekti i parashikimit të të hyrave të përgjithshme komunale për sigurimin e mjeteve për financimin e shpenzimeve të komunës për periudhën e viteve 2019-2021.
Projeksionet në kornizën fiskale komunale për vitet 2019-2021, janë të bazuara në përputhshmëri të plotë me kufijtë buxhetor me Qarkoren Buxhetore nr.2019/01 për Komunat dhe me parashikimet e miratuara me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2019-2021 në nivel të vendit.
Një vëmendje e veçantë duhet kushtuar politikave fiskale (politikës së të ardhurave si nga granti i qeverisë, të hyrave vetanake komunale si dhe shpenzimeve).
Për vitin fiskal 2019 parashohim një buxhet prej 2,915,921 € apo një rritje prej 199,324 € ose për 7.34 % më i madh apo në raport me vitin 2018, kurse për vitin 2020 kemi një buxhet prej 2,625,530 € apo një rënie prej 290,391 € ose për afro -9.96 % në raport me vitin 2019, si dhe për vitin 2021 parashohim një buxhet prej 2,717,700 € apo një rritje prej 92,700 € ose për afro 3.51% më i madh apo në raport me vitin 2020.
Analizuar financimin sipas llojeve të granteve qeveritare, në periudhën vijuese 2019-2021, trende të rritjes do të kemi në financimin nga Grant i përgjithshëm (GP), pasi që nga shuma prej 1,343,805 € sa është në vitin buxhetor 2018, në vitin e parë buxhetor 2019 do të kemi në dispozicion shumën prej 1,394,122 € apo një rritje prej 50,317 € ose për afër 3.74 %.
Te Granti Specifik i Arsimit, i cili financim qeveritar ka si kriter kryesor numrin e nxënësëve, në vitin 2019 parashikohet të jetë në shumë prej 924,342 € ose një rritje prej 14.47 % apo për vetëm 116,821 € (në vitin 2018 është në shumë prej 807,521 €).
Te Granti Specifik i Shëndetësisë nga shuma prej 256,168 € sa ishte në vitin 2018, në vitin 2019 do të kemi 282,090 € ose një rritje prej 25,922 € apo shprehur në përqindje do të kemi 10.12 %.
Te të hyrat vetanake komunale (THVK) në vitin pasues 2019, parashikohen të jenë në lartësi prej 289,129 € ose një ulje prej 4.77 % në raport me vitin 2018 (që është 303,597 €), duke u planifikuar një ulje në masë monetare për 14,468 €. Në vitin 2019 parashikohet me u inkasue edhe të hyrat nga tatimi në tokë si vit fillestar.
5.1. Perspektiva e Politikave Fiskale Komunale
Në hartimin e perspektivës së politikave fiskale komunale jemi bazuar në informatat dhe analizat e KASH-it 2019-2021, në të cilin dokument projeksionet makro-fiskale parashohin një përmirësim të
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
konsiderueshëm në vjeljen e të hyrave vetanake komunale (THVK), në rritjen e efikasitetit të shpenzimeve të parasë publike, në zbatimin e kursimeve buxhetore, etj.
Financimi komunal nga të hyrat vetanake komunale për vitin 2019, të parashikuar në KAB Komunale 2019-2021, bazohet në dispozitat e Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal.
Të hyrat vetanake komunale për vitin 2019 dhe projeksionet për vitet 2020-2021, përfshijnë të hyrat e planifikuara të cilat janë aprovuar nga Komisioni i Granteve në shumë prej 87,000,000 € për vitin 2019, kurse per vitin 2020 ne shume prej 90,000,000 €, respektivisht për vitin 2021 parashihen të hyra në shumë prej 93,000,000 €.
Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2019 bazuar, në vlerësimet makro-fiskale, janë në shumë prej 87 milion euro. Këto të hyra i shtohen financimit komunal krahas granteve komunale.
Gjithashtu për komunat Mitrovicë, Prizren, Rahovec, Vushtrri dhe Prishtinë janë parashikuar të hyrat nga taksa komunale për mbeturina për vitet 2019-2021. Përveç kësaj, për të gjitha komunat, për vitet 2019 dhe 2021, janë parashikuar të hyrat për tatimin në tokë i miratur nga kuvendi i Kosovës me datën 26 janar 2018 dhe do të fillojë së zbatuari nga 1 tetori i vitit 2018.
Tabela-11 Të hyrat e gjithëmbarshme buxhetore komunale për periudhën e viteve 2019 - 2021Burimet e të hyrave Viti 2017 Buxheti
2018Plani për vitin 2019
Vlerësimet 2020
Vlerësimet 2021
Granti i Përgjithshëm 1,168,543 1,343,805 1,394,122 1,101,206 1,163,881Granti specifik i Arsimit 765,257 807,521 924,342 929,030 933,746Granti specif. i Shëndetësisë 232,880 256,168 282,090 296,195 311,004Të hyrat vetanake 239,854 303,597 289,129 299,099 309,069Huamarrja për arsim - 5,506 3,671 - -Huamarrja për shëndetësi - - 22,567 - -Totali 2,406,534 2,716,597 2,915,921 2,625,530 2,717,700
*Vlerësimet 2020, kjo rënie është, sepse në bazë të ligjit për financat e pushteit lokal (LFPL) buxheti i paraparë nga kontingjenca për korrektim të formulës ka qenë i paraparë për tri vite 2017-2019.
Duke u bazuar në trendet makro-ekonomike dhe projeksionet e dhëna në nivel të vendit dhe bazës së të dhënave numerike në vlerësimet tona të hershme buxhetore për periudhën 2019-2021, Buxheti i komunës do të shënoj trende të rritjes, ndërsa vetëm në vitin 2019, në raport me buxhetin aktual 2018, do të shënoj rritje në masë monetare për 199,324 € ose një rritje prej 7.34 %.
Në vitin 2020 do të kemi një rënie prej -9.96 % ose për 290,391 € në raport me vitin 2019, si dhe në vitin e fundit 2021, kemi një rritje prej vetëm 3.51 % ose në masë monetare shuma prej 92,170 €, përballë vitit 2020. Në vitin e parë buxhetor 2019 sipas këtyre parametrave, do të kemi këtë strukturë buxhetore të sigurimit të mjeteve:
nga Grantet Qeveritare me pjesëmarrje prej 2,600,554 € apo 89.18 % nga Të Hyrat Vetanake Komunale me pjesëmarrje prej 289,129 € apo 9.92 % dhe
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
nga Huamarrja në arsim dhe shëndetësi me pjesëmarrje prej 26,238 € apo 0.90 %.
Shikuar sipas viteve dhe strukturës së burimeve të mjeteve, në vazhdim prezantojmë këtë pasqyrë tabelare:
Tabela - 12 Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal për vitet 2019-2021
Nr Përshkrimi Buxheti 2018
Plani 2019
Vlerësimi 2020
Vlerësimi 2021
a B c d e f
1 TË HYRAT TOTALE KOMUNALE 2,716,597 2 ,915,921 2,625,530 2,717,7001.1 TË HYRAT VETANAKE 303,597 289,129 299,099 309,0691.1.1 Tatimi në prone 112,000 100,000 105,000 108,000
1.1.2 Tatimi në tokë 0 25,409 28,059 32,259
1.1.3 Taksat Komunale 136,347 122,520 123,590 124,760 Licencat dhe lejet 100,000 86,100 86,600 87,100 Certifikatat dhe dokumentet zyrtare 6,920 7,070 7,190 7,410 Taksat e pajisjeve motorike 15,000 16,000 16,200 16,300 Lejet per ndertesa 5,000 3,500 3,700 4,000 Taksat tjera komunale 9,427 9,850 9,900 9,950
1.1.4 Ngarkesat Komunale 48,750 32,200 33,450 35,050 Të hyrat nga qiraja 6,000 6,150 6,250 6,500 Bashkë-pagesat për arsim 250 250 250 250 Bashkë-pagesat për shëndetësi 6,500 6,400 6,500 6,600 Ngarkesat tjera komunale 36,000 19,400 20,450 21,700
1.1.5 Të hyrat tjera (gjobat) 6,500 9,000 9,000 9,000
1.2 TRANSFERET QEVERITARE 2,413,000 2,626,792 2,326,431 2,408,6311.2.1 Granti i përgjithshëm 1,343,805 1,394,122 1,101,206 1,163,881
1.2.2 Granti për Arsim 807,521 924,342 929,030 933,746
1.2.3 Granti për Shëndetësi 256,168 282,090 296,195 311,004
1.2.4 Huamarrja në arsim 5,506 3,671 1.2.5 Huammarrja në shëndetësi 22,567 - -
Të hyrat buxhetore komunale realizohen në bazë të Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal, Rregullores për Taksa, Tarifa dhe Ngarkesat Komunale, Rregullorës së Tatimin në Pronën e Paluajtshme si dhe dispozitave tjera ligjore të cilat përcaktojnë llojet e ndryshme të të hyrave komunale me të cilat komuna është e autorizuar dhe ka të drejtë t’i inkasoj.
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
Bazën e të hyrave komunale e përbëjnë Tatimi në Pronë, si gjenerator kryesor i të hyrave vetanake komunale (THVK), e që këtë lloj të hyre komuna pas grumbullimit duhet ekskluzivisht të shpenzoj vetëm për qëllime të realizimit të projekteve kapitale si, në infrastrukturë rrugore, në ujësjellëse, kanalizime dhe investime e tjera, që thënë ndryshe këto mjete pas inkasimit menjëherë iu rikthehen qytetarëve apo tatimpaguesëve përmes formës së investimeve të destinuara për ngritjen e infrastrukturës komunale dhe mirëqenjës sociale.
Të hyrat e komunës përbëhen kryesisht nga këto lloje të të hyrave:
Tatimi në Pronë, Taksat për ushtrim të veprimtarisë së biznesit Taksat për leje të ndërtimit, Taksa për shfrytëzimin e pronës komunale, Taksa për regjistrimin e automjeteve motorike, Taksat administrative komunale (taksa për dokumentacionin lidhur me statusin shoqëror si,
çertifikatat e lindjës, martesës, shtetësisë etj.), Bashkë-pagesat në arsim, Bashkë-pagesat në shëndetësi, dhe Të hyra tjera (gjobat direkte dhe indirekte).
Përveç të hyrave nga Tatimi në Pronë, kemi edhe taksat tjera komunale të cilat kontribuojnë dukshëm në krijimin e THVK, si: Taksat për ushtrim të veprimtarisë së biznesit, taksa për regjistrimin e automjeteve motorike, taksat për shfrytëzimin e pronës komunale, taksa për lejet e ndërtimit, taksa për shfrytëzim të pronës publike, etj.
Duke u bazuar në të dhënat e prezentuara në Tabelën 8 – Plani afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal, THVK për vitin aktual buxhetor 2018 janë të planifikuar në shumë prej 303,597 €, ndërkaq për vitet vijuese 2019-2021, përkatësisht në vitin e parë të planifikimit afatmesëm 2019, parashikohen që THVK-të të jenë në masë prej 289,129 € ose një ulje prej -4.77% në raport me 2018, pastaj në vitin 2020 është shumë prej 299,099 € ose një rritje prej 3.45% dhe në vitin e tretë 2021 shuma prej 309,069 €, ose 3.33 % një rritje të hyrave në krahasim me vitin 2020.
Mbështetur në të dhënat e pasqyruara në tabelarë dhe nga e gjithë kjo që u potencua, mund të konstatohet se përmbushja e të hyrave të përgjithshme buxhetore komunale për periudhën e ardhshme afatmesme 2019-2021, krahas varshmërisë së mëtejme që do të kemi nga alokimet e Granteve qeveritare, gjithësesi do të jemi të varur edhe nga shkalla e realizimit të të hyrave direkte komunale, e që këto të fundit kanë ndikim edhe në shkallën e ekzekutimit të investimeve kapitale, të cilat do të financohen nga ky burim i të hyrave.
6. KORNIZA E SHPENZIMEVE BUXHETORE
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
6.1. Shpenzimet buxhetore sipas programeve dhe kategorive ekonomike të shpenzimeve
Me vlerësimet e hershme të shpenzimeve buxhetore, në KAB Komunale për 2019-2021, janë të përfshira projeksionet orientuese sipas programeve dhe nënprogrameve buxhetore mbi bazën e ndarjës buxhetore në pesë (5) kategori kryesore të shpenzimeve për tre vitet e ardhshme të shpenzimeve të përgjithshme të komunës.
Këto projeksione dhe vlerësime të shpenzimeve buxhetore për vitet 2019-2021, janë të bazuara në politikat dhe prioritet e përcaktuara më parë nga programet buxhetore dhe konsolidimi i tyre në nivel të organizatës buxhetore të komunës.
Për vitet 2019-2021, shpenzimet e përgjithshme operative buxhetore do të përqëndrohen para se gjithash në mbulimin e shpenzimeve nga ushtrimi i kompetencave komunale dhe funksionimin sa më efikas të tre (3) sektorëve publik si: të administratës publike, arsimit dhe shëndetësisë me mirëqenje sociale.
Ndërsa, te shpenzimet kapitale bazuar në kërkesat e parashtruara nga programet buxhetore, do të bëhen përpjekjet maksimale në sigurimin e mjeteve buxhetore për vitet 2019-2021, duke u krijua një konsum investiv me një pjesmarrje në strukturën e shpenzimeve të përgjithshme buxhetore të komunës prej 32% në vitin 2019.
Në sferën e realizimit të projekteve kapitale 2019-2021, rëndësi e posaçme do t’i kushtohet edhe Bashkëpunimit me donatorët për shtimin e masës së mjeteve për investime kapitale, për bashkëfinancim të projekteve investive publike (PIP).
Tabela – 136.2 Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2018
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
Nën-progr
amPërshkrimi Stafi
Pagat dhe mëditjet
Mallrat dhe
shërbimet Shpenzimet komunale
Subvencionet dhe
transferetShpenzimet
kapitale Total
a B c d e f g h i
16035Zyra e Kryetarit 8 63,289 22,000 - 30,000 - 115,289
16935
Zyra e Kuvendit Komunal
1 52,088 4,000 56,088
16335Administrata dhe Personeli 17 97,476 38,500 26,000 60,000 221,976
17535Buxheti dhe financat 9 56,564 3,000 59,564
18444
Shërbimet Publike dhe Emergjenca
9 59,083 35,000 100,000 194,083
19675 Zyra e Komuniteteve 1 7,436 1,500 8,936
47115
Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi rural
5 27,489 3,000 10,104 40,593
48035Zhvillimi Ekonomik 3 21,234 1,500 - 22,734
66480
Planifikimi Urban dhe Mjedisi
8 55,297 3,050 734,388 792,735
730
Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale
34 206,026 58,050 7,316 - 30,000 301,392
73044Administrata e shëndetësisë 2 16,193 913 17,106
75050
Shërbimet e shëndetësisë primare
32 189,833 57,137 7,316 30,000 284,286
75671Shërbimet sociale 3 18,707 3,713 900 - 23,320
920
Arsimi dhe shkenca 125 779,518 51,999 10,317 11,000 77,202 930,036
92175Administrata e arsimit 5 33,107 16,420 11,000 77,202 137,729
94020 Arsimi fillor 97 597,063 27,429 8,000 632,49295220 Arsimi i mesëm 23 149,348 8,150 2,317 159,815
TOTALI 222 1,444,207 225,312 44,533 51,104 1,001,590 2,766,745
Struktura në përqindje (%) 52.20% 8.14% 1.61% 1.85% 36.20% 100.00%
Tabela – 146.3 Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2019
Nen- Programet Kategoritë ekonomike të shpenzimeve për vitin 2019
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
programi buxhetore Stafi Paga dhe
mëditje
Mallra dhe
sherbime
Shpenzime komunale
Subvencione dhe
transfere
Shpenzime kapitale Totali
16035 Zyra e Kryetarit 8 63,123 25,000 40,000 128,123
16935 Zyra e Kuvendit Komunal 0 57,521 5,000 62,521
16335 Administrata dhe Personeli 17 97,257 42,000 31,500 170,757
17535Buxheti dhe Financat 9 57,897 3,000 60,897
18444Shërbimet Publike dhe Emergjenca
9 58,901 50,000 95,000 203,901
19675 Zyra Komunale për Komunitete 1 7,225 1,500 8,725
47115 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvill. Rural 5 27,449 5,000 15,000 47,449
48035 Zhvillimi Ekonomik 3 21,196 2,000 5,000 - 28,196
66480 Planifikimi Urban dhe Mjedisi 8 54,291 10,000 610,408 674,699
730 Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale 34 233,183 83,567 7,800 - 40,000 364,550
73044 Administrata e shëndetësisë 2 15,730 1,000 16,730
75050Shërbimet e shëndetësisë primare
32 217,453 82,567 7,800 40,000 347,820
75671 Shërbimet sociale 3 18,865 3,713 900 - 23,478
920 Arsimi dhe Shkenca 134 843,957 68,000 14,200 25,000 191,468 1,142,625
92175 Administrata e arsimit 5 34,350 20,000 25,000 191,468 270,818
92890Arsimi parashkollor dhe qerdhet
9 56,711 12,000
2,500 71,21
1
94020 Arsimi fillor 98 603,187 27,000 9,000 639,187 95220 Arsimi i mesëm 22 149,709 9,000 2,700 161,409
TOTALI 231 1,540,865 298,780 54,400 85,000 936,876 2,915,921
Struktura në përqindje 52.84% 10.25% 1.8
7% 2.92% 32.13% 100.00
% Tabela – 156.4 Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2020
Nen- Programet Kategoritë ekonomike të shpenzimeve për vitin 2020
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
programi buxhetore Staf
iPaga dhe mëditje
Mallra dhe
sherbime
Shpenzime komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Totali
16035Zyra e Kryetarit 8 63,123 25,00
0 40,000 128,123
16935Zyra e Kuvendit Komunal 0 57,521 5,00
0 62,521
16335Administrata dhe Personeli 17 97,257 42,00
0 31,500 170,757
17535Buxheti dhe Financat 9 57,897 3,00
0 60,897
18444Shërbimet Publike dhe Emergjenca
9 58,901 50,000 20,000 128,901
19675Zyra Komunale për Komunitete 1 7,225 1,50
0 8,725
47115Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural
5 27,449 5,000 15,000 47,449
48035Zhvillimi Ekonomik 3 21,196 2,00
0 5,000 - 28,196
66480Planifikimi Urban dhe Mjedisi 8 54,291 10,00
0 469,052 533,343
730Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale 34 233,183 61,00
0 7,800 - 40,000 341,983
73044Administrata e shëndetësisë 2 15,730 1,00
0 16,730
75050Shërbimet e shëndetësisë primare
32 217,453 60,000 7,800 40,000 325,253
75671Shërbimet sociale 3 18,865 3,71
3 900 - 23,478
920Arsimi dhe Shkenca 134 843,957 68,00
0 14,200 25,000 140,000 1,091,157
92175Administrata e arsimit 5 34,350 20,00
0 25,000 140,000 219,350
92890Arsimi parashkollor dhe qerdhet
9 56,711 12,000 2,500 71,211
94020Arsimi fillor
98 603,187 27,000 9,000 639,187
95220Arsimi i mesëm
22 149,709 9,000 2,700 161,409
TOTALI 231 1,540,865 276,213 54,400 85,000 669,052 2,625,530
Struktura në përqindje 58.69% 10.52% 2.0
7% 3.24% 25.48% 100.00
%
Tabela – 16
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
6.5 Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2021
Nen-programi
Programet buxhetore
Kategoritë ekonomike të shpenzimeve për vitin 2021
Stafi Paga dhe mëditje
Mallra dhe
sherbime
Shpenzime komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Totali
16035 Zyra e Kryetarit 8 63,123 25,000 40,000 128,123
16935 Zyra e Kuvendit Komunal 0 57,521 5,000 62,521
16335 Administrata dhe Personeli 17 97,257 42,000 31,500 170,757
17535 Buxheti dhe Financat 9 57,897 3,000 60,897
18444Shërbimet Publike dhe Emergjenca
9 58,901 50,000 - 108,901
19675 Zyra Komunale për Komunitete 1 7,225 1,500 8,725
47115Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural
5 27,449 5,000 15,000 47,449
48035 Zhvillimi Ekonomik 3 21,196 2,000 5,000 - 28,196
66480 Planifikimi Urban dhe Mjedisi 8 54,291 10,000 701,222 765,513
730 Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale 34 233,183 61,000 7,800 - - 301,983
73044 Administrata e shëndetësisë 2 15,730 1,000 16,73
0
75050Shërbimet e shëndetësisë primare
32 217,453 60,000 7,800 - 285,253
75671 Shërbimet sociale 3 18,865 3,713 900 - 23,478
920 Arsimi dhe Shkenca 134 843,957 68,000 14,200 25,000 60,000 1,011,157
92175 Administrata e arsimit 5 34,350 20,000 25,000 60,000 139,350
92890Arsimi parashkollor dhe qerdhet
9 56,711 12,0
00 2,50
0 71,211
94020 Arsimi fillor 98 603,187 27,000 9,000 639,187 95220 Arsimi i mesëm 22 149,709 9,000 2,700 161,409
TOTALI
231 1,540,865 276,213 54,400 85,000 761,222 2,717,700
Struktura në përqindje 56.70% 10.16% 2.0
0% 3.13% 28.01% 100.00
%
Tabela – 17
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
6.6. Financimi i investimeve kapitale komunale 2019-2021
Nr Programi/përshkrimi 2019 Plani
2020 Vlerësimi
2021 Vlerësim
i
Shpenzimet totale
2019-2021
SHPENZIMET KAPITALE TOTALE 936,876 669,052 761,222 2,367,150 18444 Shërbimet publike dhe emergjenca 95,000 20,000 115,000
1 Riparimi i rrugëve dhe trotuareve të Hanit të Elezit 10,000 10,000 2 Fond për emergjencë 10,000 10,000 3 Ndriçimi publik në zonat urbane dhe rurale 10,000 10,000 4 Vendosja e kamerave në zonat rurale 5,000 5,000
5Shtimi i kapaciteteve të ujit dhe rregullimi i rrjetit të ujësjellësit
40,000 40,000
6Hulumtimi dhe furnizimi i fshatrave me ujë të pijshëm në (Paldenicë, Seçishtë, Gorancë)
20,000 20,000
7 Ndërtimi i një stacioni të autobusëve - 20,000 20,000 66480 Planifikim urban dhe mjedisi 610,408 469,052 701,222 1,780,682
8Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat urbane të Hanit të Elezit
10,000 10,000
9
Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat rurale të Hanit të Elezit (Gorancë, Krivenik, Paldenicë, Pustenik, Seçishtë, Meliq, Dimcë, Lagja e re, Uji i Thartë)
45,000 45,000
10 Mjete të lira për bashkëinvestime 40,000 40,000 100,000 180,000
11Rregullimi i kanalizimeve në lagjet e mbetura të zonës urbane të Hanit të Elezit
15,000 15,000
12
Rregullimi i kanalizimeve në lagjet e mbetura të zonave rurale të Hanit të Elezit (Rezhancë, Paldenicë, Gorancë, Dimcë, Lagja e re, Dermjak)
30,000 30,000
13Ndërtimi (rihapja, zgjërimi) dhe asfaltimi i rrugëve rurale në Han të Elezit
100,000 100,00
0
14Asfaltimi i rrugës nga fshati Dermjak deri në fshatin Neqavcë
10,000 10,000
15 Rregullimi i burimit të ujit të thartë 5,000 5,000 16 Fond për hartimin e projekteve 15,000 10,000 11,222 36,222
17Rregullimi i prrockave dhe i kanalizimeve atmosferike ne zonat rurale
10,000 10,000
18 Fonde për shpronësim 5,000 5,000 19 Hartimi i hartave zonale 10,000 10,000 20 Fasadimi i objekteve publike 10,000 10,000 21 Gjelbërimi i disa hapësirave publike 5,408 5,408
22Asfaltimi i trotuarit për këmbësor nga Hani i Elezit - Uji i Thartë
20,000 20,000
23 Rregullimi i pllakave përkujtimore për dëshmorët 80,000 80,000 24 Ndërtimi i shtëpisë së Kulturës 200,000 40,000 240,000
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
25Ndërtimi i shtegut të këmbësorëve nga Goranca-Hunel-Rezhancë
50,000 50,000
26 Renovimi i shkollës së vjetër në Krivenik 10,000 10,000
27Ndërtimi i trotuarit për këmbësor dhe murit mbrojtës të rrugës në fshatin Seçishtë
20,000 20,000
28 Rregullimi i shtratit të lumit lepec 50,000 50,000 29 Asfaltimi i rrugës Gorancë-Krivenik 50,000 50,000 30 Pyllëzimi i zonave të zhveshura në fshatin Gorancë 9,052 9,052 31 Ndërtimi i hallës së sportit 150,000 250,000 400,000 32 Ndërtimi i murit mbrojtës në rrugën Brigada 164 30,000 30,000 33 Ndërtimi i impiantit për ujëra të zeza 70,000 70,000
34Rregullimi i kanalizimit fekal nga fshati Gorancë - Rezhancë - Hani i Elezit
80,000
80,000
35 Rregullimi i kanalizimit fekal Krivenik-Seçishtë 40,000 60,000 100,000
36Sigurimi dhe eksproprijimi i pronës për ndërtimin e shkollës fillore në Lagjen e Re
100,000
100,000
75050 Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale 40,000 400,000 - 80,000 37 Ndërtimi i katit të dytë të QKMF-së 40,000 40,000 - 80,000
92175 Arsimi dhe shkenca 77,202 201,285 180,000 458,487 38 Rregullimi i infrastrukturës shkollore 20,000 20,000 39 Pajisja e qerdhes për fëmijë me pajisje dhe inventar 10,000 10,000 40 Ndërtimi i rrethojës së SHML "Dardania" 15,000 15,000
41Pajisja e kabineteve me mjete mësimore dhe laboratorike
30,000 30,000
42 Projekte për huamarrje në arsim 1,468 1,468
43Rregullimi i parkingut te SHFMU "Kështjella e Diturisë" në Paldenicë
15,000 15,000
44Shtrimi dhe rregullimi i fushës së futbollit me tepik artificial te SHFMU "Ilaz Thaçi"
30,000 30,000
45Ndërtimi i murit mbrojtës te shf. "Ilaz Thaçi" në fshatin Seçishtë
40,000 40,000
46Ndërtimi i fushës sportive me mbulojë te SHML “Dardania”
30,000 30,000
47 Ndërtimi i sallave sportive në Paldenicë dhe Gorancë 70,000 70,000 60,000 200,000
7. Shpenzimet sipas kategorive ekonomike 2019-2021
7.1 Pagat dhe Mëditjet
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
Sipas projeksioneve në Kornizën Afatmesme Buxhetore të Komunës për vitet 2019-2021, pjesëmarrjen më të madhe në shpenzimet e kategorive ekonomike e përbën kategoria e Pagave dhe Mëditjeve. Përgjatë vitit 2019, kjo kategori do të përfaqësoj rreth 52.84% të shpenzimeve.
7.2 Mallra dhe Shërbime
Kategoria e mallrave dhe shërbimeve për vitet 2019-2021 krahasuar me vitin 2018 pritet të ketë një rritje vjetore prej rreth 32.61 %, për shkak se do të ketë mjete shtesë nga huamarrja në arsim dhe shëndetësi, për të qëndruar njejtë edhe për vitet 2020 dhe 2021 me përjashtim që në këto dy vite nuk do të mjete nga huamarrja. Kjo rritje vjen si rezultat i shtimit të shpenzimeve për nevojat komunale ndaj nevojave të qytetarëve dhe aktiviteteve komunale.
7.3 Shpenzimet e Komunalisë
Kategoria e shpenzimeve komunale për vitet 2019-2021 krahasuar me vitin 2018 pritet të ketë një rritje prej rreth 22.16 % për të qëndruar njejtë edhe për vitet 2020 dhe 2021. Kjo rritje vjen si rezultat i shtimit të projekteve me ndriçimit publik në të gjitha zonat urbane dhe rurale të Hanit të Elezit.
7.4. Subvencione dhe Transferet
Subvencionet dhe Transferet gjatë periudhës së projektuar 2019-2021, krahasuar me vitin 2018 pritet të shënojnë rritje me një mesatare vjetore prej rreth 66 %.Nga kjo kategori e shpenzimeve buxhetore, mjetet e parashikuara do të destinohen kryesisht për realizimin e të gjitha kërkesave që burojnë nga prioritetet e përcaktuara të komunës si ndarje obligative për realizimin e:
- ndarjen e bursave për student (rritje të numrit të bursave);- mbulimin e shpenzimeve për përkrahje të lehonave; - funksionimin e aktiviteteve të klubeve sportive, kulturore;- subvencionimin e bizneseve fillestaredhe ekzistuese;- subvencionimin e familjeve të rasteve sociale me pako ushqimore dhe jo ushqimore dhe me
donatorë të ndryshëm - subvencionim e bujqëve / fermerëve dhe hortikulturave.
7.5. Shpenzimet Kapitale
Si deri më tani, kjo kategori e shpenzimeve edhe gjatë periudhës së projektuar 2019-2021, do të vazhdojë të përfaqësohet si kategori e dytë kryesore në strukturën e shpenzimeve, pas shpenzimeve dominante të kategorisë së Pagave dhe mëditjeve.
Projektet e Investimeve publike do të bashkërenditën në Listën e projekteve sipas prioriteteve të identifikuara ne Planin Zhvillimor Komunal dhe kërkesave reale të pranuara nga komuniteti për ndërtimin e objekteve të infrastrukturës (rrugë, sisteme të ujësjellësit, kanalizimit, sallave sportive etj.), si domosdoshmëri edhe për shtytjen e zhvillimit ekonomik lokal.Projeksionet me destinacion për realizimin e projekteve publike, reflekton nga nevojat e parashtruara me prioritetet e përcaktuara dhe kërkesat e theksuar që të vazhdohet edhe më tej në
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
përmirësimin e infrastrukturës komunale, në ngritjen cilësore të shërbimeve publike në sektorin e arsimit, të shëndetësisë dhe administratës publike etj., në përgjithësi në drejtim të ngritjes së standardit të mirëqenjës sociale të qytetarëve të komunës.
Bazuar në ndarjet e parashikuarea buxhetore, shuma e Investimeve kapitale për vitin 2019 do të jetë në lartësi prej 936,878 €, me një pjesëmarrje strukturale prej 32.13%, kurse për periudhën afatmesme 2019-2021 do të jetë në lartësi prej 2,367,150 €.
PJESA E TRETË
8. DEKLARATA PËR MISIONIN DHE PERFORMANSËN SIPAS DREJTORIVE
8.1. ZYRA E KRYETARIT
Deklarata e Misionit: Kryetari i komunës, përfaqëson komunën dhe vepron në emër të sajë, udhëheq ekzekutivin e komunës dhe administratën dhe mbikqyrë administrimin financiar të komunës duke ushtruar të gjitha kompetencat, ekzekuton aktet e Kuvendit të Komunës, organizon punën dhe drejton politikën e komunës; emëron dhe shkarkon drejtorët e drejtorive; propozon rregullore apo akte të tjera për miratim në Kuvendin e Komunës; propozon zhvillimin komunal, planet rregullative e investuese, propozon buxhetin komunal vjetor për miratim në Kuvendin e komunës dhe ekzekuton buxhetin e miratuar, raporton para kuvendit të komunës për situatën ekonomiko - financiare dhe për zbatimin e planeve investuese të komunës; si dhe ndërmerr aktivitetet e tjera që i caktohen me statut, rregullore komunale apo akte të tjera ligjore dhe nën ligjore të cilat janë në fuqi.
Deklarata e Vizionit: Zhvillimi lokal ekonomik; planifikim urban e rural; shfrytëzimi i tokës dhe zhvillimit; mbrojtje e mjedisit lokal; ofrimi i shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale përfshirë furnizimin me ujë, kanalizimin, trajtimin e ujërave të zeza, menaxhimin e mbeturinave, rrugëve lokale; përgjigje ndaj rasteve emergjente lokale; ofrimin sa më të mirë të arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm, ofrimin e përkujdesit primar publik shëndetësor; ofrimin e mirëqenjes sociale, përfshirë rritjen e nivelit të barazisë gjinore në të gjitha fushat, ofrimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapsirës publike; turizmin, aktivitetet kulturore dhe të lira etj.
Deklarata e Qëllimit: Qëllimi primar është që të gjitha kompetencat e komunës të rregulluara me Ligjin për Vetqeverisje Lokale dhe Statutin e Komunës të zbatohen në përpikëmëri në mënyrë që misioni i komunës të shënoj shkallën sa më të lartë të performancës duke i realizuar me sukses qëllimet strategjike komunale.
Performancë:
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
Kategoritë buxhetore 2019 2020 20211. Pagat dhe mëditjet 63,123 63,123 63,1232. Mallrat dhe shërbimet 25,000 25,000 25,0003. Shpenzimet komunale 0 0 04. Subvencionet dhe Transferet 40,000 40,000 40,0005. Kapitalet 0 0 0
TOTALI: 128,123 128,123 128,123
Numri i të punësuarve 8 8 8Sipas gjinisë (femra-meshkuj) 1 7 1 7 1 7
2019 2020 2021Kuantitative Përgatitja e të gjitha materialeve për mbledhjet e Kuvendit komunal, ne sferën e legjislacionit te nivelit te qeverisjes lokale (nxjerrja e rregulloreve, vendimeve, udhëzimeve) që kanë të bëjnë me një qeverisje sa më të mirë të të gjitha drejtorive të Komunës dhe gjithnjë në shërbim të gjithë qytetarëve të Komunës.
Mbajtja e mbledhjev
e sipas afateve
kalendarike te planit
vjetor.
Mbajtja e mbledhjev
e sipas afateve
kalendarike te planit
vjetor.
Mbajtja e mbledhjeve
sipas afateve
kalendarike te planit vjetor.
Kualitative 2019 2020 20211.Mbledhjet e rregullta me drejtoret e drejtorive.2.Mbledhjet e rregullta me KKSB-në3.Mbledhjet e rregullta me administratorët e fshatrave dhe lagjeve të Komunës së Hanit të Elezit
4812
4
4812
4
4812
4
8.2. ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL
Deklarata e Misionit: Kuvendi i Komunës është organ më i lartë legjislativ i zgjedhur në mënyrë të drejtpërdrejtë nga qytetarët në pajtim me Ligjin mbi zgjedhjet lokale.
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
Kuvendi i Komunës mund të miratoj aktet dhe të ndërmerr masa për zbatimin e tyre brenda fushës së kompetencave të tyre e që vlejnë brenda territorit të komunës dhe në përputhje me sistemin kushtetues dhe ligjor të Republikës së Kosovës, dhe ate: statutin e komunës; rregullorën e punës; rregulloret komunale; dhe çdo akt tjetër të nevojshëm apo të duhur për funksionimin e komunës.
Deklarata e Vizionit: Zhvillimi lokal ekonomik, planifikimi urban dhe rural, shfrytëzimin e tokës dhe zhvillimin, zbatimin e rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve për kontrollimin e ndërtimit, mbrojtjen e mjedisit lokal, ofrimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale, afirmimin e arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm, ofrimin e përkujdesit publik primar shëndetësor, ofrimin e shërbimeve të mirëqenjës sociale, përfshirje ngritjen e nivelit të barazisë gjinore në komunë, turizmin, aktivitet kulturore dhe të lira.
Performancë: Kategoritë buxhetore 2019 2020 20211. Pagat dhe mëditjet 57,521 57,521 57,5212. Mallrat dhe shërbimet 5,000 5,000 5,0003. Shpenzimet komunale 0 0 04. Subvencionet dhe Transferet 0 0 05. Kapitalet 0 0 0
TOTALI: 62,521 62,521 62,521
2019 2020 2021Kuantitative 1. Mbledhje të Rregullta të Kuvendit,2. Mbledhje të Komitetit për Politikë dhe Financa3. Mbledhje të Komitetit për Komunitete4. Debate Publike5. Lëndë të pranuara nga Ekzekutivi
12126260
12126265
12126270
Kualitative 2018 2019 20201.Punët dhe detyrat e Shërbimit të Kuvendit kryhen nga dy (02) punëtorë, nga sekretari i kuvendit dhe tjetri është staf politik – Kryesuesi i Kuvendit;2. Përbërja e Kuvendit është 15 anëtarë; prej tyre 7 janë gra dhe 8 janë burra.3. Kuvendi i ka të formuara të gjitha komitetet obligative sipas LVL dhe Statutit të Komunës.
8.3. DREJTORIA E ADMINISTRATËS SË PËRGJITHSHME Deklarata e Misionit: Udhëheq dhe menaxhon me të gjitha çështjet administrative- teknike të drejtorisë dhe ato të SHCK-së që bien në këtë kompetencë, udhëheq me librat amë të gjendjes civile, lëshon certifikata të gjendjes civile, sjell aktvendime për regjistrime të më vonshme, korrigjime-ndryshime të emrit apo mbiemrit personal, harton aktet normative që bien në
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
kompetencë të drejtorisë, udhëheq punën e arkivit komunal, qendrën për shërbim të qytetarëve, sektorin teknik dhe të mirëmbajtjes, angazhohet dhe përcjellë punën e bashkpunimit të komunës me vendbanimet dhe fshatrat si dhe punë tjera që bien në kompetencë të drejtorisë. Përmirëson nivelin e barazisë gjinore brenda administratës së komunës.
Deklarata e Vizionit: Administrata siguron të gjitha shërbimet administrative për Kryetarin dhe Kuvendin , procedurat e menaxhimit të stafit të shërbimit civil , gjithashtu menaxhon me stafin dhe buxhetin e kësaj drejtorie.
Deklarata e Qëllimit: Menaxhimi dhe ngritja e nivelit të lartë në administratën Komunale, si dhe ngritja e kapaciteteve dhe shërbimeve më cilësore për qytetarët .
Performancë: Kategoritë buxhetore 2019 2020 20211. Pagat dhe mëditjet 97,257 97,257 97,2572. Mallrat dhe shërbimet 42,000 42,000 42,0003. Shpenzimet komunale 31,500 31,500 31,5004. Subvencionet dhe Transferet 0 0 05. Kapitalet 0 0 0
TOTALI: 170,757 170,757 170,757
Numri i të punësuarve 17 17 17Sipas gjinisë (femra-meshkuj) 1 16 1 16 1 16
2019 2020 2021Kuantitative Realizimi i të gjitha detyrave dhe objektivave që rrjedhin nga statuti i komunës, aktet tjera normative komunale, ligjet, udhëzimet e organeve më të larta, rritja e vëllimit të punës në të gjitha sektorët dhe njësitë mvarësishtë nga situata dhe nevoja e punës së shtuar sipas sezonave, nevojave apo ndryshimet eventuale në programe dhe kompetencat eventuale që mundi ti barten drejtorisë dhe sektorëve të saj. Të gjitha këto kërkojnë edhe përcjelljen me koston e shpenzimeve buxhetore .
Gjatë gjithë kohës
Gjatë gjithë kohës
Gjatë gjithë kohës
Kualitative 2019 2020 2021Puna rreth certifikimit do të bëhet sipas programit unik të Kosovës, ku do te kemi një përmisim të kualitetit në shërbimet e karakterit civil
100% 100% 100%
8.4. DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA
Deklarata e Misionit: Bënë menaxhimin e buxhetit dhe financave të komunës, i siguron drejtoritë me shërbimet e kontabilitetit, menaxhimin e shpenzimeve dhe i informon drejtorët komunal me aktualitetet e ndërlidhura me buxhetin e komunës. Luan rol kyç në institucionalizimin e Buxhetimit të Përgjegjshëm Gjinor.
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
Deklarata e Vizionit: Përgatit rregulloret për Komitetin për Politikë dhe Financa dhe për Kuvend lidhur me menaxhimin e financave komunale, përgatitjen dhe prezentimin e buxhetit, kordinimin e punëve dhe aktiviteteve të drejtorisë, këshillon zyrtarët komunal për procedurat dhe rregullat në lidhje me buxhetin.
Deklarata e Qëllimit: Përgatitja dhe harmonizimi i akteve ligjore dhe parakushteve e tjera për shtimin e efikasitetit në realizimin e të hyrave buxhetore.
Performancë: Kategoritë buxhetore 2019 2020 20211. Pagat dhe mëditjet 57,897 57,897 57,8972. Mallrat dhe shërbimet 3,000 3,000 3,0003. Shpenzimet komunale 0 0 04. Subvencionet dhe Transferet 0 0 05. Kapitalet 0 0 0
TOTALI: 60,897 60,897 60,897
Numri i të punësuarve 9 9 9Sipas gjinisë (femra-meshkuj) 1 8 1 8 1 8
2019 2020 2021Kuantitative 1. Përgatitja e raporteve buxhetore mbi të hyrat;2. Përgatitja e raporteve buxhetore mbi shpenzimet;3. Rishikime buxhetore vjetore;4. Zotime në sistemin e SIMFK-së (Frebalance);5. Fatura tatimore mbi tatimin në pronë;6. Kërkesa dhe ankesa rreth matjeve të pronave;7. Lëndë të ndryshme me kërkesa;8. Raportet e punës së drejtorisë dhe stafit;9. Programet e punës së drejtorisë dhe stafit; 10.Çertifikime, aprovime dhe shpenzime të UZP-ve.11. Integrimi i Buxhetimit të Përgjegjshëm Gjinor në KAB çdo vit.
1351
6002,750
1515022
800
1351
6502,770
2016022
850
1351
6702,800
2017022
900
Kualitative 2019 2020 20211.Të hyrat e realizuara nga tatimi në pronë do të shpenzohen në realizimin e projekteve kapitale.2. Menaxhimi me efiqient i buxhetit dhe ekzekutimi i tij sipas dinamikës së planifikuar të rrjedhjes së parasë së gatshme.
100% 100% 100%
8.5. DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE EMERGJENCË
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
Deklarata e Misionit: menaxhon, organizon dhe administron me sektorët dhe shërbimet ne kuadër te saj sipas kuadër te saj sipas instruksioneve administrative e te direktivave operative për çfarëdo çështje qe ka te beje me funksionet dhe përgjegjësitë e DSHPE-së.
Deklarata e Vizionit: realizimi i suksesshëm i planit për parandalimin e emergjencave, reagimin e shpejt dhe të suksesshëm ndaj emergjencave, intervenime të suksesshme të shërbimit të zjarrfikësve dhe shpëtimit, rritjen e performansës në shërbimin e zjarrfikësve dhe shpëtimit, mirëmbajtja e pastërtisë së qytetit, ndriqimi elektrik i qytetit dhe i tërë zonës urbane, si dhe menaxhimin rrjetit të ujësjellësit, kanalizimit dhe mbeturinave.
Deklarata e Qëllimit: Menaxhim dhe organizimi i situatave të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera, menaxhimi i mbeturinave dhe furnizim me ujë të pijshëm.
Performancë: Kategoritë buxhetore 2019 2020 20211. Pagat dhe mëditjet 58,901 58,901 58,9012. Mallrat dhe shërbimet 50,000 50,000 50,0003. Shpenzimet komunale 0 0 04. Subvencionet dhe Transferet 0 0 05. Kapitalet 95,000 20,000 0
TOTALI: 203,901 128,901 108,901
Numri i të punësuarve 9 9 9Sipas gjinisë (femra-meshkuj) 0 9 0 9 0 9
2019 2020 2021Kuantitative 1. Përgatitja e raportit vjetor të DSHPE-së dhe emergjencës.2. Do të alarmohen qytetarët për shkallën rrezikshmërisë në raste fatkeqësie.
12 12 12
Kualitative 2019 2020 20211. Shërbime të drejta ndaj qytetarëve.2. Menaxhimi i ujësjellësve sipas dinamikës së planifikuar.
100% 100% 100%
8.6. DREJTORIA E BUJQËSISË , PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
Deklarata e Misionit: Siguron zbatimin e ligjeve dhe vendimeve të tjera të aplikueshme, bën përgatitjen dhe hartimin e akteve të përgjithshme normative të drejtorisë, përgatitë Planin Strategjik të Zhvillimit të Bujqësisë, koordinon dhe kontrollon të gjitha sferat që kanë të bëjnë me bujqësi.
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
Deklarata e Vizionit: Përgatit dhe harton: propozim vendime, aktvendime, konkluza, urdhëresa, procesverbale, kontrata, vërtetime, lajmërime dhe shkresa të tjera që kanë të bëjnë me veprimtarinë e e drejtorisë. Sigurohet që të rritet niveli i barazisë gjinore në fushën e bujqësisë
Deklarata e Qëllimit: Menaxhimi dhe zbatimi më efikas i politikave bujqësosore si dhe mbrojtja e prodhuesëve vendor, mbikqyrja e pyjeve dhe zbatimi masave disiplinore kundër prerësve ilegal të pyllit. Mbështetja aktive e grave që mirren me bujqësi.
Performancë: Kategoritë buxhetore 2019 2020 20211. Pagat dhe mëditjet 27,449 27,449 27,4492. Mallrat dhe shërbimet 5,000 5,000 5,0003. Shpenzimet komunale 0 0 04. Subvencionet dhe Transferet 15,000 15,000 15,0005. Kapitalet 0 0 0
TOTALI: 47,449 47,449 47,449
Numri i të punësuarve 5 5 5Sipas gjinisë (femra-meshkuj) 0 5 0 5 0 5
8.7. DREJTORIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK
Deklarata e Misionit: Krijimi i sektorit për planifikim dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.
Deklarata e Vizionit: Caktimi i prioriteteve për investim në komunë dhe mbajtja e evidencave statistikore të ndara sipas gjinisë për zhvillim ekonomik.
Deklarata e Qëllimit: Dhënia e informatave profesionale dhe raporteve për Drejtorinë dhe institucionet e Komunës.
Performancë:
2019 2020 2021Kuantitative 1.Ruajtja e tokave bujqësore,2.Ruajtja e pyjeve publike,3.Kërkesa për ndërrim destinimi të tokave,4.Kërkesa për prerjen e pyjeve private5.Kërkesa për subvencioneKualitative 2019 2020 20211.Kërkesa për ndërrim destinimi të tokave,2.Kërkesa për prerjen e pyjeve private3.Kërkesa për subvencione
2070100
3080120
30100120
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
Kategoritë buxhetore 2019 2020 20211. Pagat dhe mëditjet 21,196 21,196 21,1962. Mallrat dhe shërbimet 2,000 2,000 2,0003. Shpenzimet komunale 0 0 04. Subvencionet dhe Transferet 5,000 5,000 5,0005. Kapitalet 0 0 0
TOTALI: 28,196 28,196 28,196
Numri i të punësuarve 3 3 3Sipas gjinisë (femra-meshkuj) 1 2 1 2 1 2
2019 2020 2021Kuantitative 1.Caktimi i prioriteteve; 2.Mbajtja e evidencave; 3.Hartimi i programeve; 4.Krijimi i një ambienti të volitshëm për zhvillimin e NVM-ve dhe biznesit;5.Dhënia e këshillave; 6.Bashkëpunimi me Ministritë; 7.Bashkëveprimi me ndërkombëtarët; 8.Dhënia e informatave profesionale; 9.Koordinimi i punëve me OJQ; 10.Kryen punë tjera nga lëmia e zhvillimit ekonomik.
10 10 10
2019 2020 2021Kualitative Strategjia e zhvillimit socialo-ekonomik në bashkërenditje me planin zhvillimor komunal dhe planin zhvillimor urban.
100%
100%
100%
8.8. DREJTORIA PËR URBANIZËM, KADASTËR DHE MBROJTJE TË MJEDISIT
Deklarata e Misionit: Shqyrtimi i të gjitha kërkesave të aplikuesve dhe zgjidhja e tyre konformë ligjeve në fuqi dhe vendimeve të komunës, ofrimi i shërbimeve të shpejta dhe kualitative për qytetarët, përgatitja e raporteve dhe planeve të punës për drejtorinë.
Deklarata e Vizionit: Hartimi i hartave zonale dhe rregulloreve për gjithë territorin e Komunës, legalizimi i objekteve pa leje sipas ligjit të legalizimit, rindërtimi i kadastrit, krijimi i kadastrit të banesave, mbrojtja e mjedisit, përgatitja e materialeve për KPF dhe Kuvend, koordinimi dhe menaxhimi i punëve në drejtori.
Deklarata e Qëllimit: Përmes implementimit PZHK-së, PZHU-së, të PRRU-së dhe hartave zonale të ndërtojmë Komunën, të ndërtojmë kadastrin, të mbrojmë mjedisin si dhe të rrisim të
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
hyrat buxhetore Komunale. Inkurajim dhe mbështetje e grave për të regjistruar pronën.
Performancë: Kategoritë buxhetore 2019 2020 20211. Pagat dhe mëditjet 54,291 54,291 54,2912. Mallrat dhe shërbimet 10,000 10,000 10,0003. Shpenzimet komunale 0 0 04. Subvencionet dhe Transferet 0 0 05. Kapitalet 610,408 469,052 701,222
TOTALI: 674,699 533,343 765,513
Numri i të punësuarve 8 8 8Sipas gjinisë (femra-meshkuj) 1 7 1 7 1 7
2019 2020 2021Kuantitative 1. Trajtimi i kërkesave urbanistike2. Trajtimi i kërkesave të kadastrit3. Ndarja e kërkesave të kadastrit dhe urbanistike sipas gjinisë
Gjate tërë vitit
Gjate tërë vitit
Gjate tërë vitit
2019 2020 2021Kualitative
1. Trajtimi i kërkesave urbanistike2. Trajtimi i kërkesave të kadastrit 3. Ndarja e kërkesave të kadastrit dhe urbanistike sipas gjinisë
100% 100% 100%
8.9. DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE
Deklarata e Misionit: DSHMS siguron zbatimin e kujdesit parësor shëndetësor për gra, burra, vajza, dhe djem, duke i dhënë përparësi zbatimit të masave parandaluese, nëpërmjet zbatimit të konceptit të mjeksësisë primare, si dhe brenda synimeve të politikave shëndetësore të siguroj ofrimin e shërbimeve shëndetësore kualitative, mbikqyrë situatën epidomologjike në nivel komunal, si dhe përkujdesjen për mirëqenie sociale të kategorive të caktuara të popullatës së saj.
Deklarata e Vizionit: KPSH kujdeset për informimin shëndetësor, kujdesin esencial kurativ, dhe emergjent gjatë 24 orëve, shëndetin oral, shëndetin mendor, furnizimin me barna, kujdesin antenatal, kujdesin posnatal, planifikimin familjar, kujdesin paliativ e tj.
Deklarata e Qëllimit: Arritja e rezultateve sa më të mira e më të larta në sferën e shëndetësisë primare për gratë, burrat, vajzat, dhe djemtë e Hanit të Elezit.
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
Performancë: Kategoritë buxhetore 2019 2020 20211. Pagat dhe mëditjet 233,183 233,183 233,1832. Mallrat dhe shërbimet 83,567 61,000 61,0003. Shpenzimet komunale 7,800 7,800 7,8004. Subvencionet dhe Transferet 0 0 05. Kapitalet 40,000 40,000 0
TOTALI: 364,550 341,983 301,983
Numri i të punësuarve 34 34 34Sipas gjinisë (femra-meshkuj) 19 15 19 15 19 15
2019 2020 2021 Kuantitative1. Edukim shëndetësor2. Vaksinim3. Diagnostifikim i sëmundjeve4. Trajtim i sëmundjeve5. Kujdesi paliativ6. Sistemi informativ shëndetësor (SISH)7. Infrastruktura (objekti)8. Ndarja e përfituesve të shërbimeve të drejtorisë sipas gjinisë
Tërë vitin Tërë vitin Tërë vitin
Kualitative 2019 2020 2021
1. Planifikimi2. SWOT Analiza- Analiza kerkimore3. Auditi shëndetësor4. Hulumtimet
Niveli i kualitetit varet nga pergaditja
profesioanle e stafit
Niveli i kualitetit varet nga pergaditja
profesioanle e stafit
Niveli i kualitetit varet nga pergaditja
profesioanle e stafit
8.10. QENDRA PËR PUNË SOCIALE Deklarata e Misionit: QPS-së siguron ofrimin e përkujdesit dhe mirëqenies sociale për gratë, burrat, vajzat dhe djemtë, që janë banorë të Komunës, si një veprimtari me interes të veçantë shoqëror.
Deklarata e Vizionit: QPS-së kujdeset që banorëve të Komunës t’iu ofroj: përkujdes dhe mirëqenie sociale, këshillime gjithëpërfshirëse dhe efikase, zbatim i rregulloreve, identifikim të familjeve skamnore, përkujdesje ndaj fëmijëve jetim, vendosja e kujdestarisë, bashkëpunimi me OJQ, bashkëpunimi me Gjykata, Policinë, Shkolla etj.
Deklarata e Qëllimit: Arritja e rezultateve më të larta në ofrimin e Mirëqenies Sociale për të gjithë banorët gra, burra, vajza dhe djem.
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
Performancë: Kategoritë buxhetore 2019 2020 20211. Pagat dhe mëditjet 18,865 18,865 18,8652. Mallrat dhe shërbimet 3,713 3,713 3,7133. Shpenzimet komunale 900 900 9004. Subvencionet dhe Transferet 0 0 05. Kapitalet 0 0 0
TOTALI: 23,478 23,478 23,478
Numri i të punësuarve 3 3 3Sipas gjinisë (femra-meshkuj) 0 3 0 3 0 3
2019 2020 2021 Kuantitative1. Bashkëpunim me OJQ dhe institucionet tjera.2. Këshillime për sjellje Sociale3. Trajtim personat me sjellje Asociale4. Edukim rreth dukurive negative5. Identifikimi i familjeve skamnore6. Infrastruktura (objekti)
Gjatë gjithë vitit
Gjatë gjithë vitit
Gjatë gjithë vitit
Kualitative 2019 2020 2021
1. Planifikimi2. SWOT Analiza- Analiza kerkimore3. Auditi social4. Hulumtimet
Niveli i kualitetit varet nga pergaditja
profesioanle e stafit
Niveli i kualitetit varet nga pergaditja
profesioanle e stafit
Niveli i kualitetit varet nga pergaditja
profesioanle e stafit
8.11. DREJTORIA PËR ARSIM, KULTURË, RINI DHE SPORT Deklarata e Misionit: DAKRS ushtron funksionet dhe përgjegjësitë e saj në bazë të ligjit lidhur me organizimin e Arsimit për nxënës vajza dhe djem. Nxit barazinë me mundësinë për të ndjekur arsimin në të gjitha nivelet e komunës në zhvillimin dhe aftësimin e personelit për mësim sa më cilësor.
Deklarata e Vizionit: Pos mundësisë për ndjekjen e arsimit, nxit edhe bashkëpunimin midis mësimdhënësve, prindërve, nxënësve dhe institucioneve arsimore.
Deklarata e Qëllimit: Arritja e standardeve sa më të larta në sferën e arsimit. Performancë: Kategoritë buxhetore 2019 2020 20211. Pagat dhe mëditjet 843,957 843,957 843,9572. Mallrat dhe shërbimet 68,000 68,000 68,000
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
3. Shpenzimet komunale 14,200 14,200 14,2004. Subvencionet dhe Transferet 25,000 25,000 25,0005. Kapitalet 191,468 140,000 60,000
TOTALI: 1,142,625 1,091,157 1,011,157
Numri i të punësuarve 125 125 125Sipas gjinisë (femra-meshkuj) 52 73 52 73 52 73
2019 2020 2021Kuantitative Kalendari i MASHT-it të zbatohet me përpikëri1.Numri i nxënësve në arsimin Parafillor2.Numri i paraleleve në arsimin Parafillor3.Numri i edukatoreve4.Numri i stafit teknik5.Numri i nxënësve në arsimin fillor6.Numri i shkollave në arsimin fillor7.Numri i paraleleve në arsimin fillor8.Numri i arsimtarëve në arsimin fillor9.Stafi administrativ teknik10.Nxënës në arsim të mesëm11.Shkolla në arsim të mesëm12.Paralele në arsim të mesëm13.Mësimdhënës në arsim të mesëm
142550
14787
6481153761
1319
2009
131
15007
6481164001
1320
200970
14907648115
41511320
Kualitative 2019 2020 20211. Të siguroj kushte optimale që procesi edukativo- arsimor dhe kultura të ngritet në nivelin më të lartë të zhvillimit.
100% 100% 100%
Shtojca II : Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor ( BPGJ )
Tabela 1. Numri i puntorëve në Organizaten Buxhetore - Komuna e Hanit të Elezit
Viti Numri total i stafit
Numri total i stafit që janë gra
Numri total i
stafit që janë burra
Paga dhe mëditje
/Shuma për gra
Paga dhe mëditje /
Shuma për burra
2016 222 75 147 464,176.00 902,340.00 2017 222 75 147 479,738.00 917,654.002018 222 75 147 493,792.00 952,154.00Planifikimi për 2019
Tabela 2. Planifikimi për vitin 2019 -Nivelet e pagave në Organizaten BuxhetoreKomuna Hani i Elezit
Niveli i pagave
Numri total i stafit në këtë
Numri i burrave në
Shuma e shpenzuar
Numri i grave në këtë
Shuma e shpenzuar
Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021
nivel të pagave këtë nivel
për burra në këtë nivel
nivel për gra në këtë nivel
201-400 401-600600+
Tabela 3. Numri i përfituesve të subvencioneve nga Organizata BuxhetoreKomuna Hani i Elezit
VitiBuxheti total i subvencionimit
të caktuar
Numri total i
përfituesve
Numri i përfituesve
gra
Numri i përfituesve
burra
Buxheti për gra
Buxheti për burra
2016 51,104.00 254 172 82 24,531.00 26,573.00 2017 51,104.00 254 172 82 24,531.00 26,573.00 2018 51,104.00 275 160 115 20,004.00 31,100.00
Planifikimi për 2019