3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA
IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU*1/SUGLASNOSTI*2
I.
Podnositelj izvješća županija/grad/općina
1
Naziv JLP(R)S
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
II.
Podaci o davatelju kredita/zajma
1
Naziv
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK
2
Adresa
ZAGREB, Strossmaerov trg 9.
III.
Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti
1
Vrsta zaduženja
(nepotrebno precrtati)
a) zaduženje
b) jamstvo*1
c) suglasnost*2
a) zaduženje
b) jamstvo*1
c) suglasnost*2
a) zaduženje
b) jamstvo*1
c) suglasnost*2
2
Namjena *4
Zaduženjem se sufinancira projekt iz predpristupnih fondova Ulaganje u SRC Bazene i popratne sadržaje
3
MB (dodjeljuje MF)
2243
4
Korisnik kredita(zajma)/jamstva
Općina Kneževi Vinogradi
5
Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva
3.000.000,00 HRK
6
Iskorišteni iznos
3.000.000,00 HRK
7
Iznos glavnice (u kn)
3.000.000,00 HRK
8
Iznos kamata (u kn)
577.006,98 HRK
9
Kamatna stopa - ugovorena
2,50 %
10
Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn)
15.000,00 (naknada za obradu kredita)
11
Broj anuiteta godišnje
4
12
Rok otplate (bez počeka)
10 godina
13
Razdoblje počeka
2 godine
14
Otplaćeno glavnice (u kn)
(do datuma podnošenja izvješća)
150.000,00 HRK
15
Otplaćeno kamata (u kn)
(do datuma podnošenja izvješća)
227.807,20 HRK
16
Ostalo za otplatu (glavnice - u kn)
2.850.000,00 HRK
17
Aktivirano jamstvo*1
Da Ne
18
Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva*1, suglasnosti za zaduženje*2)
05.06.2017.
19
Datum/godina odobrenja/suglasnosti
13.04.2017.
20
Datum upisa u sudski registar*3
-
21
Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka*3(nepotrebno precrtati)
a) gubitak
b) dobit
22
Napomena
U Kn.Vinogradima, dana 13.srpnja 2020.
Općinski načelnik
Vedran Kramarić, mag.iur
PLAN OTPLATE
Rbr.
DATUM
KAMATE + OTPLATA KN
KAMATE KN
OTPLATNA KVOTA KN
OSTATAK DUGA KN
0.
31.12.2017
-
-
-
3.000.000,00 kn
1.
31.3.2018
18.750,00
18.750,00
0
3.000.000,00 kn
2.
30.6.2018
18.958,33
18.958,33
0
3.000.000,00 kn
3.
30.9.2018
19.166,67
19.166,67
0
3.000.000,00 kn
4.
31.12.2018
19.166,67
19.166,67
0
3.000.000,00 kn
5.
31.3.2019
18.750,00
18.750,00
0
3.000.000,00 kn
6.
30.6.2019
18.958,33
18.958,33
0
3.000.000,00 kn
7.
30.9.2019
19.166,67
19.166,67
0
3.000.000,00 kn
8.
31.12.2019
19.166,67
19.166,67
0
3.000.000,00 kn
9.
31.3.2020
93.958,33
18.958,33
75.000,00
2.925.000,00 kn
10.
30.6.2020
93.484,37
18.484,37
75.000,00
2.850.000,00 kn
11.
30.9.2020
93.208,33
18.208,33
75.000,00
2.775.000,00 kn
12.
31.12.2020
92.729,17
17.729,17
75.000,00
2.700.000,00 kn
13.
31.3.2021
91.875,00
16.875,00
75.000,00
2.625.000,00 kn
14.
30.6.2021
91.588,54
16.588,54
75.000,00
2.550.000,00 kn
15.
30.9.2021
91.291,67
16.291,67
75.000,00
2.475.000,00 kn
16.
31.12.2021
90.812,50
15.812,50
75.000,00
2.400.000,00 kn
17.
31.3.2022
90.000,00
15.000,00
75.000,00
2.325.000,00 kn
18.
30.6.2022
89.692,71
14.692,71
75.000,00
2.250.000,00 kn
19.
30.9.2022
89.375,00
14.375,00
75.000,00
2.175.000,00 kn
20.
31.12.2022
88.895,83
13.895,83
75.000,00
2.100.000,00 kn
21.
31.3.2023
88.125,00
13.125,00
75.000,00
2.025.000,00 kn
22.
30.6.2023
87.796,87
12.796,87
75.000,00
1.950.000,00 kn
23.
30.9.2023
87.458,33
12.458,33
75.000,00
1.875.000,00 kn
24.
31.12.2023
86.979,17
11.979,17
75.000,00
1.800.000,00 kn
25.
31.3.2024
86.375,00
11.375,00
75.000,00
1.725.000,00 kn
26.
30.6.2024
85.901,04
10.901,04
75.000,00
1.650.000,00 kn
27.
30.9.2024
85.541,67
10.541,67
75.000,00
1.575.000,00 kn
28.
31.12.2024
85.062,50
10.062,50
75.000,00
1.500.000,00 kn
29.
31.3.2025
84.375,00
9.375,00
75.000,00
1.425.000,00 kn
30.
30.6.2025
84.005,21
9.005,21
75.000,00
1.350.000,00 kn
31.
30.9.2025
83.625,00
8.625,00
75.000,00
1.275.000,00 kn
32.
31.12.2025
83.145,83
8.145,83
75.000,00
1.200.000,00 kn
33.
31.3.2026
82.500,00
7.500,00
75.000,00
1.125.000,00 kn
34.
30.6.2026
82.109,37
7.109,37
75.000,00
1.050.000,00 kn
35.
30.9.2026
81.708,33
6.708,33
75.000,00
975.000,00 kn
36.
31.12.2026
81.229,17
6.229,17
75.000,00
900.000,00 kn
37.
31.3.2027
80.625,00
5.625,00
75.000,00
825.000,00 kn
38.
30.6.2027
80.213,54
5.213,54
75.000,00
750.000,00 kn
39.
30.9.2027
79.791,67
4.791,67
75.000,00
675.000,00 kn
40.
31.12.2027
79.312,50
4.312,50
75.000,00
600.000,00 kn
41.
31.3.2028
78.791,67
3.791,67
75.000,00
525.000,00 kn
42.
30.6.2028
78.317,71
3.317,71
75.000,00
450.000,00 kn
43.
30.9.2028
77.875,00
2.875,00
75.000,00
375.000,00 kn
44.
31.12.2028
77.395,83
2.395,83
75.000,00
300.000,00 kn
45.
31.3.2029
76.875,00
1.875,00
75.000,00
225.000,00 kn
46.
30.6.2029
76.421,87
1.421,87
75.000,00
150.000,00 kn
47.
30.9.2029
75.958,33
958,33
75.000,00
75.000,00 kn
48.
31.12.2029
75.479,17
479,17
75.000,00
0
UKUPNO ZA PARTIJU 47206
3.541.989,57
541.989,57
3.000.000,00
4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
Donositelj odluke
Namjena korištenja po odluci
Datum donošenja odluke
Iznos po odluci
Datum isplate
Primatelj
-
-
-
-
-
-
UKUPNO UTROŠAK PRORAČUNSKE ZALIHE S 30.06.2020.
0,00
5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA
Općina Kneževi Vinogradi do 30.06.2020.godin nije davala jamstva.
6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
Zakonom o proračunu («Narodne novine» broj 87/08 i 136/12) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja Godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Na sadržaj godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da godišnji /polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:
- prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (opći dio proračuna),
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. sadrži i izvješće Financijski planova proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „ZEKO“ koji su konsolidirani s Proračunom Općine Kneževi Vinogradi
Sukladno navedenom sastavlja se ovo Obrazloženje:
6.1. PRIHODI PRORAČUNA:
Prihodi Proračuna Općine Kneževi Vinogradi ostvareni su u ukupnom iznosu od 7.937.063,83 kuna, a što je 28,97 % od ukupnih planiranih prihoda koji su za 2020.godinu planirani u iznosu 27.392.827,86 kuna. U odnosu na 2019.godinu za isto razdoblje, ostvareni su za 23,21 % manje.
U ukupnosti prihode čine:
1. Prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od: 7.589.587,75 kuna, što je za 12 % manje od prošle godine
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od: 347.476,08kuna, što je za 34 % manje od prošle godine.
Višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od: 3.341.839,51 kuna
Prihode poslovanja čine: porezni prihodi, prihodi od pomoći, prihodi od financijske i nefinancijske imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima, komunalni doprinosi i naknade.
Najznačajniji prihodi poslovanja jesu:
· Porezni prihodi ostvareni u iznosu 4.256.227,28 kuna, a koji su ostvareni za 14 % niže od prošle godine;
· Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, a što predstavljaju kapitalne i tekuće pomoći iz proračuna, izvanproračunskih korisnika, a koje su u 2020. godini naplaćene u iznosu 2.562.533,93 kune, dok smo u istom razdoblju u 2019.godini ostvarili 1.442.497,28 kune. Rezultat je ostvarenje sredstava pomoći po EU projektima;
· Prihode od imovine čine sredstva zakupa za nekretnine i poljoprivredno zemljište, prihod od kamata, a koje je u 2020.godini naplaćeno u iznosu 319.684,08 kuna, odnosno 80% manje nego u 2019.godini;
· Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada čine prihodi od komunalne naknade i doprinosa, doprinosi za šume i ostali nespomenuti prihodi (prihod od legalizacije, participacija za vrtić isl.), a koji su u 2020.naplaćeni za 27 % više nego u 2019.godini i iznose 399.151,86 kuna.
· Prihodi od prodaje proizvoda, pruženih usluga i od donacija naplaćeni su u iznosu 3.000,00 kuna, umanjenje u odnosu na 2019. za 99 % rezultiralo je raskidom Ugovora o dodjeli donacije s Belje plus.
· Prihod od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi naplaćeni su u iznos 48.990,60 kuna, što je za cca 72% više nego u 2019.godini.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine čine: prihodi od prodaje materijalne imovine i prihodi od prodaje građevinskih objekata.
· Prihode od materijalne imovine čine prihodi od prodaje imovine – poljoprivredno i građevinsko zemljište, koji su u 2020. godini naplaćeni u iznosu 331.473,83 kuna, a što je za 25 % manje u 2019.godini u istom razdoblju;
· Prihodi od proizvedene dugotrajne imovine – stanovi naplaćeni su u iznosu 16.002,25 kuna, a što je za 80% manje nego u 2019.godini u istom razdoblju, s obzirom da su u 2019. prodana dva stana.
Višak prihoda predstavlja ostvarenu razliku prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u 2019.godini.
IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI DO 30.06.2020.GODINE PO IZVORIMA:
USPOREDBA OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 2019. I 2020.GODINI:
Ostvareno 2019.
Ostvareno 2020.
Indeks
PRIHODI POSLOVANJA
8.626.150,70
7.589.587,75
87,98%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
519.340,88
347.476,08
66,91 %
6.2. RASHODI/IZDACI:
Rashodi/Izdaci Općine Kneževi Vinogradi ostvareni su u ukupnom iznosu od 8.463.772,01 kuna, a što je 29% manje od ostvarenog iznosa u 2019. godini.
U ukupnosti rashode/ izdatke čine:
1. Rashodi poslovanja ostvarene u iznosu od: 6.640.678,04 kuna,
2. Rashodi za nabavku nefinancijske imovine u iznosu od: 1.823.093,97 kuna,
Rashodi poslovanja u 2020. godini čine:
· Rashodi za zaposlene u iznosu 1.307.181,21 kuna -predstavljaju rashode zaposlenih dužnosnika, službenika, djelatnika vrtića, a koji su za 9 % manji od prošle godine,
· Materijalni rashodi u iznosu 3.097.557,13 kuna - naknade troškova zaposlenima (putni troškovi, stručno usavršavanje i sl., rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi (reprezentacija, sudske pristojbe, premije osiguranja, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i sl.), koji su za 3% niži od prošle godine,
· Financijski rashodi u iznosu 29.315,69kuna (kamate za kredite, bankarske usluge i sl.), koju su za 74 % niži od prošle godine u istom razdoblju.
· Subvencije u iznosu 613.535,62kuna – subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (npr. Baranjski vodovod), poljoprivrednicima i sl., koje su za 721 % više od prošle godine, a razlog je isplata subvencija Baranjskom vodovodu za izgradnju sustava odvodnje u Karancu
· Pomoći u iznosu 5.000,00 kuna, a što je 50% u odnosu na 2019.
· Naknade građanima i kućanstvima u iznosu 653.607,28 kuna – pomoći- donacije građanima: socijalne pomoći, uskrsnice, božićnice, sufinanciranje priključaka, grobna naknada i dr., a što je za 1,78% niže od prošle godine.
· Ostali rashodi u iznosu 914.481,11 kuna, predstavljaju kapitalne i tekuće donacije dane udrugama, tj. neprofitnim organizacijama, građanima isl. A što je za 53% niže od prošle godine u istom razdoblju.
Rashode za nabavku nefinancijske imovine čine: rashodi za nabavku neproizvedene dugotrajne imovine i rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine.
U 2020. godini izvršena su ulaganja u:
· Građevinske objekte u iznosu 1.823.093,97 kuna, a što je za 46 % manje od prošle godine u istom razdoblju, s obzirom da su u 2019. u isto vrijeme provođena dva projekta iz Ruralnog razvoja.
· Postrojenja i oprema u iznosu 682.158,64 kuna što je za 856 % više o prošle godine, s obzirom na nabavku opreme u dječjem vrtiću iz programa Ruralnog razvoja.
RASHODI PRORAČUNA OPĆINE U 2020.GODINI
Rashodi/izdaci Općine ostvareni su po razdjelima i glavama unutar posebnog dijela Proračuna, a po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji sadržanim u aktivnostima i projektima:
6.3. POSEBNI DIO PRORAČUNA
Rashodi i izdaci u posebnom dijelu razvrstani su u razdjele i glave i to kako slijedi:
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO
Glava 00101OPĆINSKO VIJEĆE
Glava 00109VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE
Glava 00110VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
Glava 00111SAVJET MLADIH
Razdjel 002IZVRŠNO TIJELO
Glava 00201OPĆINSKI NAČELNIK
Glava 00202JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Glava 00203 DJEČJI VRTIĆ „ZEKO“
POSEBNI DIO PRORAČUNA PO PROGRAMIMA:
POSEBNI DIO PRORAČUNA PO PROGRAMIMA:
33
PLANIRANO U 2020.
IZVRŠENO S 30.06.2020.
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO
136.500,00
38.671,79
Glava 001 01 OPĆINSKO VIJEĆE
91.500,00
25.295,62
Glavni program G01 REDOVNO FUNKCIONIRANJE OPĆINSKIH TIJELA
91.500,00
25.295,62
Program G01 1000 REDOVNO FUNKCIONIRANJE OPĆINSKIH TIJELA
91.500,00
25.295,62
Zakonska osnova:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe- Zakon o lokalnim izborima- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi- Zakon o plaćama u LP(R)S- Zakon o proračunu- Zakon o pravu na pristup informacijama
Opis:
- povećana učinkovitost uprave- učinkovito rješavanje zadataka i predmeta- nominacija i realizacija projekata i sl.- podizanje standarda općine, kroz rad uprave
Opći cilj:
Visoka kvaliteta življenja u ruralnoj sredini
Posebni ciljevi:
Unapređenje rada uprave kroz:• Informatizaciju i digitalizaciju poslovanja te korištenje it tehnologija• Sustavnu edukaciju općinskih službenika• Unapređenje komunikacije s građanima
Pokazatelj uspješnosti:
održan broj sjednica općinskog vijeća i doneseni broj općih akata, broj riješenih posebnih akata, educirani službenici, proj riješenih projekata i sl.
Aktivnost G01 1000A100001 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA
65.500,00
12.295,62
Aktivnost G01 1000A100002 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA
26.000,00
13.000,00
Glava 001 09 VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE
20.000,00
3.750,00
Glavni program G01 REDOVNO FUNKCIONIRANJE OPĆINSKIH TIJELA
20.000,00
3.750,00
Program G01 1000 REDOVNO FUNKCIONIRANJE OPĆINSKIH TIJELA
20.000,00
3.750,00
Zakonska osnova:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe- Zakon o lokalnim izborima- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi- Zakon o plaćama u LP(R)S- Zakon o proračunu- Zakon o pravu na pristup informacijama
Opis:
- povećana učinkovitost uprave- učinkovito rješavanje zadataka i predmeta- nominacija i realizacija projekata i sl.- podizanje standarda općine, kroz rad uprave
Opći cilj:
Visoka kvaliteta življenja u ruralnoj sredini
Posebni ciljevi:
Unapređenje rada uprave kroz:• Informatizaciju i digitalizaciju poslovanja te korištenje it tehnologija• Sustavnu edukaciju općinskih službenika• Unapređenje komunikacije s građanima
Pokazatelj uspješnosti:
održan broj sjednica općinskog vijeća i doneseni broj općih akata, broj riješenih posebnih akata, educirani službenici, proj riješenih projekata i sl.
Aktivnost G01 1000A100012 RAD VIJEĆA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE
20.000,00
3.750,00
Glava 001 10 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
20.000,00
9.626,17
Glavni program G01 REDOVNO FUNKCIONIRANJE OPĆINSKIH TIJELA
20.000,00
9.626,17
Program G01 1000 REDOVNO FUNKCIONIRANJE OPĆINSKIH TIJELA
20.000,00
9.626,17
Zakonska osnova:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe- Zakon o lokalnim izborima- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi- Zakon o plaćama u LP(R)S- Zakon o proračunu- Zakon o pravu na pristup informacijama
Opis:
- povećana učinkovitost uprave- učinkovito rješavanje zadataka i predmeta
- nominacija i realizacija projekata i sl.- podizanje standarda općine, kroz rad uprave
Opći cilj:
Visoka kvaliteta življenja u ruralnoj sredini
Posebni ciljevi:
Unapređenje rada uprave kroz:• Informatizaciju i digitalizaciju poslovanja te korištenje it tehnologija• Sustavnu edukaciju općinskih službenika• Unapređenje komunikacije s građanima
Pokazatelj uspješnosti:
održan broj sjednica općinskog vijeća i doneseni broj općih akata, broj riješenih posebnih akata, educirani službenici, proj riješenih projekata i sl.
Aktivnost G01 1000A100013 RAD VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE
20.000,00
9.626,12
Glava 001 11 SAVJET MLADIH
2.000,00
Glavni program G01 REDOVNO FUNKCIONIRANJE OPĆINSKIH TIJELA
2.000,00
Program G01 1000 REDOVNO FUNKCIONIRANJE OPĆINSKIH TIJELA
2.000,00
Zakonska osnova:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe- Zakon o lokalnim izborima- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi- Zakon o plaćama u LP(R)S- Zakon o proračunu- Zakon o pravu na pristup informacijama
Opis:
- povećana učinkovitost uprave- učinkovito rješavanje zadataka i predmeta- nominacija i realizacija projekata i sl.- podizanje standarda općine, kroz rad uprave
Opći cilj:
Visoka kvaliteta življenja u ruralnoj sredini
Posebni ciljevi:
Unapređenje rada uprave kroz:• Informatizaciju i digitalizaciju poslovanja te korištenje it tehnologija• Sustavnu edukaciju općinskih službenika• Unapređenje komunikacije s građanima
Pokazatelj uspješnosti:
održan broj sjednica općinskog vijeća i doneseni broj općih akata, broj riješenih posebnih akata, educirani službenici, proj riješenih projekata i sl.
Aktivnost G01 1000A100015 RAD SAVJETA MLADIH
2.000,00
Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO
30.598.167,37
8.500.100,22
Glava 002 01 OPĆINSKI NAČELNIK
1.586.100,00
793.730,07
Glavni program G01 REDOVNO FUNKCIONIRANJE OPĆINSKIH TIJELA
1.371.100,00
765.655,07
Program G01 1000 REDOVNO FUNKCIONIRANJE OPĆINSKIH TIJELA
1.371.100,00
765.655,07
Zakonska osnova:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe- Zakon o lokalnim izborima- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi- Zakon o plaćama u LP(R)S- Zakon o proračunu- Zakon o pravu na pristup informacijama
Opis:
- povećana učinkovitost uprave- učinkovito rješavanje zadataka i predmeta- nominacija i realizacija projekata i sl.- podizanje standarda općine, kroz rad uprave
Opći cilj:
Visoka kvaliteta življenja u ruralnoj sredini
Posebni ciljevi:
Unapređenje rada uprave kroz:• Informatizaciju i digitalizaciju poslovanja te korištenje it tehnologija• Sustavnu edukaciju općinskih službenika• Unapređenje komunikacije s građanima
Pokazatelj uspješnosti:
održan broj sjednica općinskog vijeća i doneseni broj općih akata, broj riješenih posebnih akata, educirani službenici, proj riješenih projekata i sl.
Aktivnost G01 1000A100003 URED OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA
977.200,00
426.051,07
Aktivnost G01 1000A100014 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA
7.500,00
7.500,00
Aktivnost G01 1000A100020 PROTOKOL I PROSLAVA ZNAČAJNIH DATUMA I OSTALE MANIFESTIACIJE
55.000,00
706,00
Aktivnost G01 1000A100025 OTPLATA PO NAGODBI S RH
331.400,00
331.398,00
Glavni program G13 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE
215.000,00
28.075,00
Program G13 1000 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE
215.000,00
28.075,00
Zakonska osnova:
- Zakon o pravu na pristup informacijama,
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina.
Opis:
rezultat provedbe projekta jeste podizanje kvalitete življenja i informiranja stanovnika Općine Kneževi Vinogradi.
Opći cilj:
Visoka kvaliteta življenja u ruralnoj sredini
Posebni ciljevi:
Unapređenje rada uprave kroz:• Unapređenje komunikacije s građanima
Pokazatelj uspješnosti:
informirani stanovnici, broj pruženih informacija, objave u medijima, izrađeni promidžbeni materijali i sl.
Aktivnost G13 1000A100009 INFORMIRANJE I PROMIDŽBA
215.000,00
28.075,00
Glava 002 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
27.092.756,35
7.064.992,47
Glavni program G01 REDOVNO FUNKCIONIRANJE OPĆINSKIH TIJELA
2.225.968,34
900.602,19
Program G01 1000 REDOVNO FUNKCIONIRANJE OPĆINSKIH TIJELA
2.225.968,34
900.602,19
Zakonska osnova:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe- Zakon o lokalnim izborima- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi- Zakon o plaćama u LP(R)S- Zakon o proračunu- Zakon o pravu na pristup informacijama
Opis:
- povećana učinkovitost uprave- učinkovito rješavanje zadataka i predmeta- nominacija i realizacija projekata i sl.- podizanje standarda općine, kroz rad uprave
Opći cilj:
Visoka kvaliteta življenja u ruralnoj sredini
Posebni ciljevi:
Unapređenje rada uprave kroz:• Informatizaciju i digitalizaciju poslovanja te korištenje it tehnologija• Sustavnu edukaciju općinskih službenika• Unapređenje komunikacije s građanima
Pokazatelj uspješnosti:
održan broj sjednica općinskog vijeća i doneseni broj općih akata, broj riješenih posebnih akata, educirani službenici, proj riješenih projekata i sl.
Aktivnost G01 1000A100016 ADMINISTRACIJA
1.829.168,,34
804.008,88
Aktivnost G01 1000A100024 OTPLATA KREDITA
394.000,00
93.958,33
Tekući projekt G01 1000T100001 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE PROGRAM HZZ
2.800,00
2.634,98
Glavni program G02 RAZVOJ I POTICANJE GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE
7.439.240,00
47.350,00
Program G02 1000 RAZVOJ I POTICANJE GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE
7.439.240,00
47.350,00
Zakonska osnova:
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu;- Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju;- Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju- Zakon o državnim potporama.
Opis:
Provođenjem ovog Programa, stvorit će se uvjeti za daljnji razvoj gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, te poljoprivrede na području Općine Kneževi Vinogradi. Ovaj Program potiče i doprinosi upošljavanjem neuposlenih osoba s područja Općine Kneževi Vinogradi.
Opći cilj:
- konkurentno gospodarstvo- konkurentna poljoprivredna proizvodnja- razvijena turistička ponuda
Posebni ciljevi:
- stvaranje poticajnog okruženja za razvoj poduzetništva- učinkovito gospodarenje infrastrukturnim resursima- razvoj turističke infrastrukture- razvoj posebnih oblika turizma- razvoj poljoprivredne infrastrukture- povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i to kroz:• poslovnu podršku strateškim projektima• podršku malim i srednjim poduzetnicima u pristupu financijskim sredstvima• proširenje i održavanje poslovnih zona• podršku proširenju i unapređenju kvalitetnih smještajnih kapaciteta• izgradnju, obnovu i opremanje ostale turističke infrastrukture• poticanje i podrška stvaranju i promociji novih turističkih proizvoda• podršku stvaranju infrastrukture za razvoj vinarstva• razvoj ostalih posebnih oblika turizma• izgradnju i održavanje poljskih i pristupnih puteva• podršku diverzifikaciji poljoprivredne proizvodnje
Pokazatelj uspješnosti:
broj dodijeljenih potpora u poduzetništvu, turizmu i poljoprivredi, izgrađena infrastruktura u poslovnoj zoni, uređena kanalska mreža i sl.
Aktivnost G02 1000A100002 UREĐENJE KATASTARSKOG OPERATA U SLUŽBI POLJOPRIVREDE
150.000,00
0
Aktivnost G02 1000A100003 RAD LOKALNE AKCIJSKE GRUPE-LAG
9.500,00
0
Aktivnost G02 1000A100008 IZRADA PROGRAMA ZAŠTITA OD DIVLJAČI
15.000,00
0
Aktivnost G02 1000A100009 POMOĆ GOSPODARSTVU RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA NASTALIH U BORBI PROTIV VIRUSA COVIDA 19
50.000,00
0
Kapitalni projekt G02 1000K100001 POSLOVNO-PODUZETNIČKA I REKREATIVNA ZONA KNEŽEVI VINOGRADI
6.244.740,00
0
Kapitalni projekt G02 1000K100002 UREĐENJE KANALSKE MREŽE
200.000,00
0
Kapitalni projekt G02 1000K100003 NADOPUNA SMEĐE SIGNALIZACIJE
10.000,00
9.850,00
Tekući projekt G02 1000T100001 PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA
50.000,00
0
Tekući projekt G02 1000T100002 SUFINANCIRANJE KAMATA
50.000,00
0
Tekući projekt G02 1000T100008 SUBVENCIONIRANJE OBRANE OD LEDOTUČE
5.000,00
0
Tekući projekt G02 1000T100009 PROGRAM POTPORE U POLJOPRIVREDI
300.000,00
20.000,00
Tekući projekt G02 1000T100010 TEKUĆE DONACIJE U GOSPODARSTVU
20.000,00
0
Tekući projekt G02 1000T100012 PROGRAM POTICANJA OBRTNIŠTVA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I RURALNOG TURIZMA
300.000,00
0
Tekući projekt G02 1000T100013 POMOĆ LOVAČKIM DRUŠTVIMA
35.000,00
17.500,00
Glavni program G03 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4.707.250,00
1.771.053,63
Program G03 1000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4.707.250,00
1.771.053,63
Zakonska osnova:
- Zakon o komunalnom gospodarstvu- Zakon o proračunu- Zakon o grobljima- Zakon o cestama- Zakon o veterinarskim uslugama- Zakon o gospodarenju otpadom- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
Opis:
Provođenjem ovog Programa stvorit će se uvjeti za podizanjem komunalnog standarda i kvalitete življenja na području Općine Kneževi Vinogradi.
Opći cilj:
visoka kvaliteta življenja u ruralnoj sredini i očuvan okoliš i visoka razina energetske učinkovitosti
Posebni ciljevi:
unapređenje komunalne i prometne infrastrukture, kroz:• Održavanje javne rasvjete• Uređenje trgova, parkova i ostalih javnih prostora• Održavanje nerazvrstanih cesta• Zaštita prirode i očuvanje okoliša• Očuvanje biološke raznolikosti i dr.
Pokazatelj uspješnosti:
uređena infratruktura – nerazvrst.ceste, nogostupi u m, javne površine u m2.
Aktivnost G03 1000A100001 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
500.000,00
250.900,00
Aktivnost G03 1000A100002 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE
111.250,00
22.767,14
Aktivnost G03 1000A100005 ODRŽAVANJE POVRŠINA ZA JAVNU ODVODNJU (ODVODNJU ATMOSFERSKIH VODA)
100.000,00
0
Aktivnost G03 1000A100006 ODRŽAVANJA ČISTOĆE J.P. U DIJELU SANIRANJA DIVLJ.DEPONIJA, I STROJNO RAVNANJE I UREĐ. JAVNIH POVRŠIN
200.000,00
0
Aktivnost G03 1000A100008 TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
1.500.000,00
553.056,59
Aktivnost G03 1000A100010 ODRŽAVANJE NERAZVRST.CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA
90.000,00
16.668,75
Aktivnost G03 1000A100011 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I OTRESNICA OTRESNICA I NOGOSTUPA, TE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE
1.160.000,00
395.604,59
Aktivnost G03 1000A100013 FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE
190.000,00
92.316,45
Aktivnost G03 1000A100015 USLUGE D.D.D.I VETERINARSKE USLUGE
82.500,00
0
Aktivnost G03 1000A100016 ODVOZ OTPADA S JAVNIH POVRŠINA (ZELENI OTOCI)
30.000,00
15.354,46
Kapitalni projekt G03 1000K100001 SANACIJA DEPONIJA OTPADA ZMAJEVAC- MONITORING
8.500,00
8.300,00
Tekući projekt G03 1000T100005 SANACIJA PUTEVA I STAZA U GROBLJIMA
200.000,00
151.133,15
Tekući projekt G03 1000T100007 UKLANJANJE AMBROZIJE
5.000,00
0
Tekući projekt G03 1000T100010 PROVEDBA ENERG.UČINKOVITOSTI JAVNE RASVJETE I ZAŠTITE OD SVJET. ONEČIŠĆENJA PO ESCO MODELU
530.000,00
264.952,50
Glavni program G04 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4.012.392,15
814.184,21
Program G04 1000 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4.012.392,15
814.184,21
Zakonska osnova:
- Zakon o komunalnom gospodarstvu;- Zakon o vodnom gospodarstvu;- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva;- Zakon o cestama;- Zakon o grobljima.
Opis:
Provođenjem ovog Programa stvorit će se uvjeti za podizanjem komunalnog standarda i kvalitete življenja na području Općine Kneževi Vinogradi.
Opći cilj:
Visoka kvaliteta življenja u ruralnoj sredini
Posebni ciljevi:
unapređenje komunalne i prometne infrastrukture kroz:• Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje• Izgradnju, obnovu javne rasvjete• Izgradnju i obnovu trgova, parkova i ostalih javnih prostora• Proširenje biciklističkih staza• Izgradnju nerazvrstanih cesta
Pokazatelj uspješnosti:
izgrađeni sustavi odvodnje u m, izgrađene ceste, nogostupi u m, uređene javne površine u m2 i sl.
Aktivnost G04 1000A100004 POSTAVLJANJE KOMUNALNE OPREME
101.250,00
0
Aktivnost G04 1000A100005 VIDEO NADZOR NA JAVNIM POVRŠINAMA
20.000,00
0
Kapitalni projekt G04 1000K100001 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
212.362,78
79.250,00
Kapitalni projekt G04 1000K100003 IZGRADNJA NOGOSTUPA OD KNEŽEVI VINOGRADA DO KAMENCA
0
0
Kapitalni projekt G04 1000K100005 SUBVENCIJA PRIKLJUČAKA NA VODOVOD I KANALIZACIJU ZA STAMBENE OBJEKTE
90.000,00
21.000,00
Kapitalni projekt G04 1000K100018 IZGRADNJA ODVODNJE (KANALIZACIJE) KARANAC
1.335.704,37
500.812,21
Kapitalni projekt G04 1000K100019 REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKE CESTE Ž4037 KROZ KOTLINU
1.300.000,00
0
Tekući projekt G04 1000T100001 UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA
50.000,00
0
Tekući projekt G04 1000T100012 MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE
50.000,00
0
Tekući projekt G04 1000T100017 IZGRADNJA MULTIFUNKCIONALNOG I DJEČJEG IGRALIŠTA S UREĐENJEM OKOLIŠA U NASELJU KARANAC
213.275,00
213.122,00
Tekući projekt G04 1000T100018 IZGRADNJA MULTIFUNKCIONALNOG IGRALIŠTA U SUZI
570.000,00
0
Glavni program G05 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
2.216.084,34
511.381,20
Program G05 1000 TEKUĆE I KAPITALNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME I ZAŠTITA OKOLIŠA
2.216.084,34
511.381,20
Zakonska osnova:
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih objekata;- Zakon o prostornom uređenju;- Zakon o gradnji;- Zakon o javnoj nabavi;- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima;- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva.
Opis:
Provođenjem ovog Programa stvorit će se uvjeti za podizanjem društvenog standarda i kvalitete življenja na području Općine Kneževi Vinogradi.
Opći cilj:
Visoka kvaliteta življenja u ruralnoj sredini
Posebni ciljevi:
unapređenje komunalne i prometne infrastrukture i unapređenje društvene infrastrukture, kroz• Izgradnju, obnovu i održavanje stambene infrastrukture• Izgradnju, obnovu i održavanje društvenih i kulturnih centara
Pokazatelj uspješnosti:
izgrađeni, uređeni i sanirani objekti društvene i stambene namjene.
Aktivnost G05 1000A100001 KATASTARSKE I GEODETSKE USLUGE
70.000,00
0
Aktivnost G05 1000A100002 USLUGE NADZORA I PROJEKTANATA
74.000,00
51.000,00
Aktivnost G05 1000A100003 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA (SLIVNA NAKNADA)
70.000,00
34.680,18
Aktivnost G05 1000A100005 PRAVO GRAĐENJA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU RH
1.000,00
0
Aktivnost G05 1000A100006 PROCJENA I LEGALIZACIJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE
15.000,00
0
Aktivnost G05 1000A100007 ZAJEDNIČKA PRIČUVA - STANOUPRAVA
27.000,00
10.522,59
Aktivnost G05 1000A100008 OSTALI TROŠKOVI U IZGRADNJI
10.000,00
5.219,75
Aktivnost G05 1000A100010 REŽIJSKI I DR. TROŠKOVI OBJEKATAU VLASNIŠTVU OPĆINE
205.900,00
106.156,87
Aktivnost G05 1000A100016 SUFINANCIRANJE RADA STANOUPRAVE d.o.o.
10.000,00
0
Aktivnost G05 1000A100021 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA
130.000,00
42.417,52
Aktivnost G05 1000A10022 OPREMA U DOMOVIMA KULTURE
20.000,00
14.399,58
Tekući projekt G05 1000T100001 MANJI POPRAVCI OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE
283.477,95
218.934,71
Kapitalni projekt G05 1000K100010 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DOMA KULTURE U KAMENCU
40.000,00
40.000,00
Tekući projekt G05 1000T100007 PROGRAM UREĐENJA NASELJA I DEMOGRAFSKE OBNOVE
200.000,00
178.200,00
Tekući projekt G05 1000T100008 SANACIJA I UREĐENJE OBJEKTA DOMA KULTURE SUZA I ZMAJEVAC
241.187,50
0
Tekući projekt G05 1000T100013 SUFINANCIRANJE RADA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
120.000,00
0
Tekući projekt G05 1000T100014 WI-FI FOR YOU
112.500,00
0
Tekući projekt G05 1000T100015 SANACIJA DOMA KULTURE U KOTLINI
586.018,89
6.250,00
Glavni program G06 FUNKCIONIRANJE VATROGASTVA, CIVILNE ZAŠTITE I HGSS-a
344.000,00
239.767,11
Program G06 1000 JAVNE POTREBE U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI I HGSS-u
344.000,00
239.767,11
Zakonska osnova:
- Zakon o zaštiti od požara;- Zakon o vatrogastvu;- Zakon o civilnoj zaštiti.
Opis:
Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavlja nje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.
Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku su, pa tako i za Općinu Kneževi Vinogradi. Sukladno navedenom rezultat je vidljiv kod zaštite i sigurnosti građana.
Opći cilj:
Visoka kvaliteta življenja u ruralnoj sredini
Posebni ciljevi:
unapređenje društvene infrastrukture, kroz• Unapređenje vatrogastva i civilne zaštite
Pokazatelj uspješnosti:
broj opremljenih vatrogasnih društava, organizirana civilna zaštita i sl.
Aktivnost G06 1000A100001 JPVP BARANJE
50.000,00
0
Aktivnost G06 1000A100002 DVD
255.000,00
228.471,48
Aktivnost G06 1000A100004 RAD CIVILNE ZAŠTITE
20.000,00
11.295,63
Aktivnost G06 1000A100005 RAD HGSS
4.000,00
0
Aktivnost G06 1000A100007 POSLOVI ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA RADU
15.000,00
0
Glavni program G07 SPORT
2.207.321,52
395.693,29
Program G07 1000 JAVNE POTREBE U ŠPORTU
2.207.321,52
395.693,29
Zakonska osnova:
- Zakon o sportu;- Zakon o udrugama
Opis:
Provođenjem ovog Programa stvorit će se uvjeti za podizanjem društvenog standarda i kvalitete življenja na području Općine Kneževi Vinogradi.
Opći cilj:
Visoka kvaliteta življenja u ruralnoj sredini
Posebni ciljevi:
unapređenje društvene infrastrukture i razvoj civilnog društva, kroz• Izgradnju, obnovu i održavanje sportske infrastrukture• Razvoj sustava podrške organizacijama civilnog društva
Pokazatelj uspješnosti:
- uređeni sportski objekti,- broj članova i aktivnih sportskih društava
Aktivnost G07 1000A100021 TEKUĆA POMOĆ SPORTSKIM DRUŠTVIMA
655.000,00
205.000,00
Aktivnost G07 1000A100023 SANACIJA VLAGE NK BORAC - VANJSKI RADOVI I PRIKLJUČENJE NA KANALIZACIJU
186.000,00
77.969,88
Kapitalni projekt G07 1000K100004 POSTAVLJANJE UMJETNE TRAVE NA IGRALIŠTU U KNEŽEVIM VINOGRADIMA
19.000,00
0
Tekući projekt G07 1000T100002 POTICANJE RAZVOJA REKEACIJE I SPORTA - KNEŽEVI PARKOVI
250.000,00
112.723,41
Tekući projekt G07 1000T100005 GRAĐENJE SPORTSKE GRAĐEVINE – OGRADE NA OTVORENOM IGRALIŠTU U KARANCU
204.270,00
0
Tekući projekt G07 1000T100006 TOPLINSKA ZAŠTITA OBJEKTA ŠPORTSKOG CENTRA POLET
893.051,52
0
Glavni program G08 KULTURA, RELIGIJA I TURIZAM
1.201.000,00
244.500,00
Program G08 1000 JAVNE POTREBE U KULTURI
480.000,00
160.750,00
Zakonska osnova:
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi- Zakon o udrugama.
Opis:
Provođenjem ovog Programa stvorit će se uvjeti za podizanjem društvenog i kulturnog standarda i kvalitete življenja na području Općine Kneževi Vinogradi.
Opći cilj:
Visoka kvaliteta življenja u ruralnoj sredini
Posebni ciljevi:
unapređenje društvene infrastrukture i razvoj civilnog društva, kroz• Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine• Razvoj i unapređenje kulturnog programa• Razvoj sustava podrške organizacijama civilnog društva• Jačanje vidljivosti rada OCD-ova
• Unapređenje modela transparentne dodjele sredstava OCD-ova iz proračuna
Pokazatelj uspješnosti:
- broj udruga i broj članova udruga kojima su dodijeljena sredstva,- uređeni objekti kulture i sl.
Aktivnost G08 1000A100029 POMOĆ RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA (u kulturi, socijalnoj zaštiti i dr.)
480.000,00
160.750,00
Program G08 2000 POMOĆ RELIGIJSKIM ZAJEDNICAMA
61.000,00
6.000,00
Zakonska osnova:
- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica,- Zakona o proračunu.
Opis:
Provođenjem ovog Programa stvorit će se uvjeti za podizanjem društvenog i kulturnog, te vjerskog standarda i kvalitete življenja na području Općine Kneževi Vinogradi.
Opći cilj:
Visoka kvaliteta življenja u ruralnoj sredini
Posebni ciljevi:
unapređenje društvene infrastrukture i razvoj civilnog društva, kroz• Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine
Pokazatelj uspješnosti:
broj dodijeljenih potpora religijskim zajednicama
Aktivnost G08 2000A100001 TEKUĆA I KAPITALNA POMOĆ RELIGIJSKIM ZAJEDNICAMA
61.000,00
6.000,00
Program G08 3000 PODRŠKA TURIZMU OPĆINE
660.000,00
77.750,00
Zakonska osnova:
- Zakon o udrugama- Zakon o turističkim zajednicama
Opis:
Provođenjem ovog Programa stvorit će se uvjeti za podizanjem društvenog i kulturnog standarda na području Općine Kneževi Vinogradi.
Opći cilj:
razvijena turistička infrastruktura
Posebni ciljevi:
razvoj posebnih oblika turizma kroz• Poticanje i podršku stvaranju i promociji novih turističkih proizvoda
Pokazatelj uspješnosti:
broj posjeta, povećanje prihoda u turizmu, broja pružatelja usluge i sl.
Aktivnost G08 3000A100001 MANIFESTACIJE OPĆINE
450.000,00
5.000,00
Aktivnost G08 3000A100002 TURISTIČKA ZAJEDNICA BARANJE
75.000,00
56.250,00
Aktivnost G08 3000A100003 RADMUZEJA I EKO TC U ZMAJEVCU U SURADNJI S TZ OBŽ
35.000,00
16.500,00
Kapitalni projekt G08 3000K100001 POSJETITELJSKI CENTAR KARANAC
100.000,00
0
Glavni program G11 OBRAZOVANJE
436.000,00
120.586,63
Program G11 1000 POMOĆI U OBRAZOVANJU
436.000,00
120.586,63
Zakonska osnova:
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Opis:
rezultat provođenja ovog Programa je razvoj obrazovanja, podizanja školskog standarda i razvoj djece na području Općine Kneževi Vinogradi.
Opći cilj:
Visoka kvaliteta življenja u ruralnoj sredini
Posebni ciljevi:
unapređenje društvene infrastrukture, razvoj ljudskih resursa kroz:• Održavanje školskih ustanova• Poticanje cjeloživotnog učenja
Pokazatelj uspješnosti:
dodijeljene potpore školskim ustanovama, uređeni objekti obrazovanja i sl.
Aktivnost G11 1000A100003 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLSKIH UČENIKA
95.000,00
46.570,38
Aktivnost G11 1000A100004 LJETOVANJE ZA SVAKO DIJETE
12.500,00
0
Aktivnost G11 1000A100005 ŠKOLSKI OBROK ZA SVE (projekt s OBŽ)
40.000,00
14.716,25
Aktivnost G11 1000A100006 "LAKŠE DO ŠKOLSKIH KNJIGA" - POMOĆ ZA KUPOVINU KNJIGA
90.000,00
0
Aktivnost G11 1000A100007 SUFINANCIRANJE PROGRAMA RADA OSNOVNIH ŠKOLA
50.000,00
5.000,00
Aktivnost G11 1000A100008 NAJBOLJI OSMAŠ
5.000,00
0
Aktivnost G11 1000A100009 NAJBOLJI SREDNJOŠKOLAC
3.500,00
0
Aktivnost G11 1000A100010 DJECA PLIVAJU
40.000,00
0
Tekući projekt G11 1000T100001 STIPENDIJE
100.000,00
54.300,00
Glavni program G12 SOCIJALNA ZAŠTITA
810.500,00
527.747,13
Program G12 1000 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI
810.500,00
527.747,13
Zakonska osnova:
- Zakon o socijalnoj skrbi
Opis:
rezultat provedbe projekta jeste podizanje kvalitete življenja svih socijalno ugroženih stanovnika na području Općine.
Opći cilj:
Visoka kvaliteta življenja u ruralnoj sredini
Posebni ciljevi:
: unapređenje socijalne slike Općine, kroz• Unapređenje skrbi o starijoj populaciji i socijalno isključenim osobama• Unapređenje sustava podrške siromašnim obiteljima
Pokazatelj uspješnosti:
broj i vrsta dodijeljenih pomoći
Aktivnost G12 1000A100001 TROŠKOVI STANOVANJA ZA SOCIJALNO UGROŽENE
30.000,00
11.377,27
Aktivnost G12 1000A100002 OSTALE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIMA PO PROGRAMIMA
710.000,00
483.843,38
Aktivnost G12 1000A100008 CRVENI KRIŽ
72.500,00
32.526,48
Glava 002 03 DJEČJI VRTIĆ "ZEKO"
3.412.311,02
Proračunski korisnik 002 03 01 DJEČJI VRTIĆ "ZEKO"
3.412.311,02
Glavni program G10 PREDŠKOLSKI ODGOJ
3.412.311,02
Program G10 1000 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU
3.412.311,02
Zakonska osnova:
- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi.
Opis:
Cilj djelatnosti je očuvanje tjelesnog i materijalnog zdravlja predškolske djece i poticanje cjelovitog razvoja svih djetetovih funkcija sposobnosti i mogućnosti sukladno znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima, a rezultat je pravilan odgoj predškolske djece ubuhvaćene navedenim Programom.
Opći cilj:
Visoka kvaliteta življenja u ruralnoj sredini
Posebni ciljevi:
unapređenje društvene infrastrukture kroz održavanje predškolskih ustanova
Pokazatelj uspješnosti:
broj djece u dječjem vrtiću
Aktivnost G10 1000A100001 REDOVAN RAD VRTIĆA
1.919.311,02
641.377,68
Kapitalni projekt G10 1000K100002 REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) DJEČJEG VRTIĆA
1.493.000,00
1.492.127,08
6.4.
6.5. STANJE NENAPLAĆENIH DOSPJELIH POTRAŽIVANJA S 30.06.2020.
red.br.
Vrsta prihoda
Iznos
1.
Porezni prihodi
112.384,60
1.1.
porez na kuće za odmor
8.634,29
1.2.
porez na korištenje javnih površina
17.014,39
1.3.
ostali stalni porezi od imovine
192,25
1.4.
porez na neizgrađeno građ.zemljište
-1.365,28
1.5.
porez na promet alkoholnih i bezalkoholnih pića
-15.338,26
1.6.
porez na tvrtku
39.965,89
1.7.
porez na reklame
530,97
1.8.
porez na promet nekretnina
62.750,35
2.
Zakup stambenog prostora
51.777,29
3.
Zakup poslovnog prostora
4.732,41
4.
Zakup za polj.zemljište u vl.RH
116.777,21
5.
Zakup za općinsko zemljište
409,06
6.
Šumski doprinos
0
7.
Ostali nespomenuti prihodi – naknada za uređenje voda
815.554,73
8.
Participacija – Proračunski korisnik – Dječji vrtić „ZEKO“
1.900,00
9.
Naknada za nezakonito izgrađene građevine
119.019,77
10.
Komunalna naknada
749.303,18
11.
Komunalni doprinos
13.909,50
12.
Ostali prihodi
13.505,24
13.
Prihod od prodaje drž.poljoprivrednog zemljišta
1.155.368,27
14.
Prihod od prodaje stanova
26.101,19
UKUPNO DOSPJELO S 30.06.2020.
3.180.742,45
6.6. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA s 30.06.2020.
Rb
Konto
Vrsta obveze
Iznos
8.
232340
Komunalne usluge
310,30
11.
232390
Ostale usluge (Baranjski vodovod)
2.100,00
12.
239530
Obveze za jamčevine
7.846,94
UKUPNO DOSPJELE OBVEZE S 30.06.2020.
10.257,24
6.7.
6.8. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA
Red. br.
Tužitelj
Tuženik
predmet spora
vrijednost glavnice
procjena financ. Učinka
vrijeme početka sudskog spora
datum završetka spora u redovnom postupku
procijenjeno vrijeme završetka spora po red. i izvanred. pravnim lijekovima
način završetka spora
1.
Općina
Domagoj Rešetar
Stjecanje bez osnove
1.287,114,25
usvajanje tužbe
01.04.2020.
2022.
2.
Domagoj Rešetar
Općina
naknada štete
690.492,93
djelomično usvojena tužba, OPćina izvršila plaćanje 448.870,49 kn s kamatama i troškovima
20.11.2014.
20.05.2016., nakon čega je uložena revizija
Rješenje po Reviziji ukida se presuda Županijskog suda i vraća prvostupanjskom sudu na novi postupak
2021.
3.
Općina
RH
potraživanja s osnova zakupa ovrha
3.882.440,53
žalba ODO na ovrhu, sklopljena Nagodba s ŽDO oko vraćanju glavnice bez kamata
21.12.2012.
07.07.2017. , nakon čega je uložena revizija
2020
4.
Domagoj Rešetar
Općina
naknada troškova po rješenju o ovrsi proizašlih iz zastupanja u sporu protiv RH
622.925,00
usvajanje prigovora Općine
06.10.2015.
2020.
5.
Općina
Robert Sabolek
naknada troškova
81.240,38
tužba Općine usvojena
31.07.2006.
09.10.2009. više puta pokrenuta ovrha, izvršena zabilježba tražbine 05.10.2019.
2020
upisana tražbina 05.10.2019.
6.
Općina Kneževi Vinogradi
Milan Sivačk d.o.o.
raskid ugovora i naknada troškova
42.345,00
usvajanje tužbe
18.03.2014.
09.02.2019. presuda TS Bjelovar u korist Općine - uložena žalba VTS od strane tuženika
2020.
7.
Milan Sivački
Općina
ovrha na temelju vjerodostojne isprave
37.937,50
usvajanje prigovora Općine
25.07.2014.
Prekinut postupak dok se ne riješi sudski spor gdje je Milan Sivački d.o.o. tuženik
2020.
8.
Ana Feher
Općina
isplata potraživanja po kreditu iza pok. Feher Ištvan - ošasna imovina
34.142,78
usvajanje prigovora Općine
11.12.2017.
14.12.2019. donesena presuda - uložena žalba obje strane
2020.
9.
Telekom izdavaštvo d.o.o.
Općina Kneževi Vinogradi
ovrha na temelju vjerodostojne isprave
4.950,00
usvajanje prigovora Općine
12.02.2019.
donesena presuda u prvom stupnju djelomično u korist Općine, uložene žalbe
2020.
10.
Općina Kneževi Vinogradi
H.O.S. j.d.o.
Predaja u posjed, naplata potraživanja
10.000,01
Usvajanje tužbe
2019.
Donesena presuda u prvom stupnju 09.01.2020., proglašen stečaj nad trg. Društvu po skraćenom postupku
2020.
11.
Općina Kneževi Vinogradi
Veljko Barčan
Predaja posjeda
101.000,00
Usvajanje tužbe
2019.
Zaključena rasprava do 30.06.2020.
2020.
12.
Zagrebačka banka
Općina Kneževi Vinogradi
Naplata kredita
160.000,00
Ovršni postupak na ošasnoj imovini
2019
2020
13.
Dolomit d.o.o.
Općina Kneževi Vinogradi
Naknada štete
214.000,00
Odbijanje tužbe i tužbenog zahtjeva
2020.
2021
KLASA: 400-05/20-01/13
URBROJ: 2100/06-01-01/01-20-03
Kn.Vinogradi,10.04.2020. PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragana Božić
USPOREDBA OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 2019. I 2020.GODINI
Ostvareno 2018.PRIHODI POSLOVANJAPRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE8626150.6999999993519340.88Ostvareno 2019.PRIHODI POSLOVANJAPRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE7589587.75347476.08
Ostvareni rashodi za 2020. do 30.06.2020.
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposleneMaterijalni rashodiFinancijski rashodiSubvencijePomoćiNaknade građanimaOstali rashodiRashodi za nabavu nefinancijske imovine1079559.983097557.1329315.69633535.625000653607.28914481.111823093.97
proračun po programimaredovno funkcioniranje općinskih tijelapromidžba i informiranjerazvoj i poticanje gospodarstvaodržavanje komunalne infrastrukturegradnja objekata i uređaja kom.infrastrukturetekuće i kapitalno održavanje objekata i opremejavne potrebe u vatrogastvujavne potrebe u športujavne potrebe u kulturipomoć religijskim zajednicamapodrška turizmu Općinepomoć u obrazovanjujavne potrebe u zdravstvu i socijalnoj srbijavne potrebe u predškolskom odgoju1704929.0528075473501771053.63814184.21511381.2239767.11395693.29160750600077750120586.63527747.132133504.7599999998
Prihodi poslovanja a 30.06.2020.
Prihodi 30.06.2020.
prihodi od porezapomoćiprihodi od imovineprihodi od upravnih i administrativnih pristojbiprihodi od donacijaostali prihodi4256227.282562533.9300000002319684.08399151.86300048990.6Stupac1prihodi od porezapomoćiprihodi od imovineprihodi od upravnih i administrativnih pristojbiprihodi od donacijaostali prihodi
Iznos
OPĆI PRIHODI I PRIMICIPRIHODI ZA POSEBNE NAMJENEPOMOĆIDONACIJEPRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE4648212.78375841.042562533.93000000023000347476.08