Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | NOTA KESEPAKATAN
iii
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2016
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | DAFTAR ISI iv
DAFTAR ISI
NOTA KESEPAKATAN ______________________________________________ i
DAFTAR ISI ______________________________________________________ iv
DAFTAR TABEL ___________________________________________________ v
BAB I PENDAHULUAN _____________________________________________ 1
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) __________________________________ 1
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN __________________________________________ 3
1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS______________________________________ 3
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH _________________________________________________________ 9
2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH _________________________________ 9
2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ____________________ 12
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH ______________________________ 13
3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG ____________________________________ 13
3.2. BELANJA LANGSUNG __________________________________________ 13
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN _________________ 27
4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN ________________________ 28
4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN ____________________________ 33
4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG _____ 220
4.4. PLAFON ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAMBAHAN __________________________________________________ 220
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH __________________________ 223
5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ___________________ 223
5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH _________________ 223
BAB VI PENUTUP _______________________________________________ 225
LAMPIRAN _____________________________________________________ 227
RINGKASAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2017 _________________ 227
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | DAFTAR TABEL
v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah .......................... 12
Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 ................... 14
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan ....................................... 28
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah (PD) Tahun anggaran 2017 ............................................................................................... 33
Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Tahun anggaran 2017 .............................. 36
Tabel 4.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun anggaran 2017 .............................. 43
Tabel 4.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada UPT RSUD Bendan Tahun anggaran 2017 .......................... 49
Tabel 4.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun anggaran 2017 .................................................................................... 51
Tabel 4.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun anggaran 2017 .............................................................. 55
Tabel 4.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun anggaran 2017............. 58
Tabel 4.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2017 ............................................................................................... 61
Tabel 4.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun anggaran 2017 ............................................................................................... 64
Tabel 4.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun anggaran 2017 ................................................. 67
Tabel 4.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun anggaran 2017 ............................................................................................... 71
Tabel 4.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun anggaran 2017 .................................................... 76
Tabel 4.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun anggaran 2017 ................................................................................................................ 79
Tabel 4.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun anggaran 2017 .................. 84
Tabel 4.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun anggaran 2017 ............................................................................................... 88
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | DAFTAR TABEL
vi
Tabel 4.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2017 .......................... 91
Tabel 4.18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun anggaran 2017 ............................................................................................... 95
Tabel 4.19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun anggaran 2017 ............................................................... 100
Tabel 4.20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun anggaran 2017 ................................................................ 105
Tabel 4.21 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun anggaran 2017 .................................................................. 108
Tabel 4.22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun anggaran 2017 ............................................................................................. 112
Tabel 4.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun anggaran 2017 .............................................................................................................. 115
Tabel 4.24 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun anggaran 2017 .................................. 118
Tabel 4.25 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2017 ............... 123
Tabel 4.26 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Tahun anggaran 2017 ..................................................................... 127
Tabel 4.27 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Tahun anggaran 2017 .................................................................................. 130
Tabel 4.28 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun anggaran 2017 .............................................................................................................. 132
Tabel 4.29 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun anggaran 2017 ............................................................................................. 134
Tabel 4.30 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Tahun anggaran 2017 ............................................................................................. 136
Tabel 4.31 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Tahun anggaran 2017 ......................................................... 138
Tabel 4.32 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun anggaran 2017 .................................................................................. 140
Tabel 4.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan Tahun anggaran 2017 ............................................................................................. 142
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | DAFTAR TABEL
vii
Tabel 4.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan Tahun anggaran 2017 .......................................................... 144
Tabel 4.35 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Dan Protokol Tahun anggaran 2017 .................................................................................. 146
Tabel 4.36 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun anggaran 2017 ........................... 148
Tabel 4.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Inspektorat Tahun anggaran 2017 ..................................... 151
Tabel 4.38 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara Tahun anggaran 2017 ............... 154
Tabel 4.39 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang Tahun anggaran 2017 ......... 157
Tabel 4.40 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kelurahan Panjang Wetan Tahun anggaran 2017 ..................... 159
Tabel 4.41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Degayu Tahun anggaran 2017 ......................... 161
Tabel 4.42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bandengan Tahun anggaran 2017 ................... 163
Tabel 4.43 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kelurahan Panjang Baru Tahun anggaran 2017 ........................ 165
Tabel 4.44 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Krapyak Tahun anggaran 2017 ........................ 167
Tabel 4.45 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton Tahun anggaran 2017 .............................................................................................................. 169
Tabel 4.46 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun anggaran 2017 .............................................................................................................. 171
Tabel 4.47 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Jenggot Tahun anggaran 2017 ........................ 174
Tabel 4.48 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Buaran Kradenan Tahun anggaran 2017 .......... 176
Tabel 4.49 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo Tahun anggaran 2017 .............................................................................................................. 178
Tabel 4.50 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo Tahun anggaran 2017 .......... 180
Tabel 4.51 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet Tahun anggaran 2017 .................. 182
Tabel 4.52 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Banyurip Tahun anggaran 2017 ....................... 184
Tabel 4.53 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun anggaran 2017 .............................................................................................................. 186
Tabel 4.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Medono Tahun anggaran 2017 ........................ 189
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | DAFTAR TABEL
viii
Tabel 4.55 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Podosugih Tahun anggaran 2017 .................... 191
Tabel 4.56 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Tirto Tahun anggaran 2017 .............................. 193
Tabel 4.57 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen Tahun anggaran 2017 ............ 195
Tabel 4.58 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon Tahun anggaran 2017 ............. 197
Tabel 4.59 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat Tahun anggaran 2017 .............................................................................................................. 199
Tabel 4.60 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo Tahun anggaran 2017 ....................... 201
Tabel 4.61 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur Tahun anggaran 2017 .............................................................................................................. 203
Tabel 4.62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kauman Tahun anggaran 2017 ........................ 206
Tabel 4.63 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Poncol Tahun anggaran 2017 .......................... 208
Tabel 4.64 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Klego Tahun anggaran 2017 ............................ 210
Tabel 4.65 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Gamer Tahun anggaran 2017 .......................... 212
Tabel 4.66 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari Tahun anggaran 2017 .............. 214
Tabel 4.67 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Setono Tahun anggaran 2017 ........................... 216
Tabel 4.68 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kali Baros Tahun anggaran 2017 ..................... 218
Tabel 4.69 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun anggaran 2017 ......................... 220
Tabel 4.70 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas Tambahan ...................................................................................... 221
Tabel 5.1 PPAS untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Langsung ................................... 224
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB I PENDAHULUAN
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan Pedoman
Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Pekalongan
Tahun 2017 merupakan tindak lanjut dari Dokumen Perencanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017 dan Perencanaan Kebijakan
Umum APBD Kota Pekalongan Tahun 2017 yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan
dokumen perencanaan tersebut salah satunya melalui sinkronisasi program kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta target kinerjanya dengan
program kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.
Substansi Kebijakan Umum APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum
dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum,
seperti (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi
makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun anggaran 2017
termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi
ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan
rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2017 serta
strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan
langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan
manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta
strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan
surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam
rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.
Sedangkan Substansi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara lebih
mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin
dicapai termasuk program prioritas dari PD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu
anggaran sementara dimasing-masing PD berdasarkan program dan kegiatan prioritas
dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan
peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB I PENDAHULUAN
2
serta rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah
menjadi peraturan daerah tentang APBD.
Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 pada saat sekarang ini sudah
diajukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan kepada DPRD Kota Pekalongan melalui surat
Walikota Pekalongan nomor 050/02146 tanggal 30 Juni 2016 perihal Pengajuan KUA-
PPAS APBD Kota Pekalongan Tahun 2017. Namun, sebelum dilakukan pembahasan,
Pemerintah Pusat menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ
Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, terdapat 2 (dua) point
penting terkait Perencanaan dan Penganggaran, yaitu Diktum Kedua yang
mengamanatkan Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana
Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
dan Diktum Ketiga yang mengamanatkan agar Penyusunan KUA PPAS Tahun 2017
dilaksanakan secara paralel dengan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perangkat
Daerah dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan
DPRD.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilakukan penyusunan kembali Rancangan
KUA-PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2017 setelah sebelumnya dilakukan penyusunan
kembali RKPD Kota Pekalongan tahun 2017 sesuai dengan Organisasi Pemerintah
Daerah yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor
5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
Disamping itu, Pemerintah Kota Pekalongan pada saat ini telah menetapkan
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016 –
2021. Oleh karena itu, RKPD dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 ini, disusun
dengan memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan memperhatikan pencapaian
target-target pembangunan yang ada dalam dokumen RPJMD. Kebijakan Umum APBD
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 ini memuat program-program yang akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang
disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan
penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
Sehubungan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas maka dalam penentuan
program kegiatan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2017
agar tepat fungsi dan guna melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Menentukan program kegiatan yang mendukung penyelesaian isu-isu strategis kota
sebagai program prioritas;
2. Sinkronisasi program prioritas kota dengan program prioritas Pemerintah Provinsi
dan Pusat;
3. Menentukan urusan wajib dan urusan pilihan yang menunjang program prioritas
Kota Pekalongan Tahun 2017;
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB I PENDAHULUAN
3
4. Menentukan Program Kegiatan yang menunjang pencapaian program prioritas Kota
Pekalongan Tahun 2017 berdasarkan renja atau usulan Program Kegiatan PD;
5. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan
berdasarkan capaian kinerja yang diraih dan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah;
6. Mengindentifikasi program kegiatan yang memiliki utilitas yang tinggi dan memiliki
multiplayer effect yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan;
7. Mengindentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan
fasilitas sosial serta fasilitas yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan
ekonomi Kota Pekalongan;
8. Mengidentifikasi program kegiatan yang bersifat specific grant sehingga tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Dengan tahapan sebagaimana diatas diharapkan penentuan prioritas dan plafon
anggaran sementara APBD Kota Pekalongan Tahun anggaran 2017 dapat memenuhi
beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan
dan manfaat untuk masyarakat. Dengan penetapan program kegiatan dalam PPAS Kota
Pekalongan Tahun 2017 maka Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan yang dijabarkan
oleh Perangkat Daerah dapat terlaksana dan mencapai target yang diinginkan.
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN
Tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah
sebagai acuan bagi PD dalam menyusun RKA-PD, memberikan gambaran secara garis
besar Rencana Kerja dan Anggaran seluruh PD yang berpedoman pada RKPD tahun
2017.
Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) memuat rencana pendapatan dan
penerimaan pembiayaan daerah Tahun anggaran 2017, Prioritas belanja daerah, Plafon
Anggaran Sementara per urusan dan PD, Plafon Anggaran Sementara program dan
kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran
pembiayaan daerah Tahun anggaran 2017.
1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS
Penyusunan PPAS Tahun anggaran 2017 ini berpedoman beberapa regulasi yang
berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB I PENDAHULUAN
4
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Tahun 2013 Nomor 232);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB I PENDAHULUAN
5
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2017;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB I PENDAHULUAN
6
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 564);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak
Lanjut Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2005–2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
31. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan;
36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
dan Retribusi Terminal;
37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak
Penerangan Jalan;
40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga;
41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB I PENDAHULUAN
7
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang
Burung Walet;
44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah;
47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Gangguan;
49. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota
Pekalongan;
50. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
51. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir;
52. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor;
53. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek;
54. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga;
55. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan;
56. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
57. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah
Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan;
58. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Tera /Tera Ulang;
59. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
60. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pemakaman;
61. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi
Penyedotan Kakus;
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB I PENDAHULUAN
8
62. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan;
63. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Usaha Perikanan;
64. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
65. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar;
66. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kota Pada Lurah;
67. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
68. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
69. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
70. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Pekalongan;
71. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
72. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
73. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
74. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota
Pekalongan Tahun 2016-2021;
75. Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
76. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017;
77. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017.
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
9
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH
Dalam struktur APBD, Pendapatan Daerah merupakan komponen yang sangat
penting dan strategis mengingat peranannya sebagai sumber dari kapasitas fiskal
Pemerintah Daerah, menekan defisit anggaran, dan pembiayaan belanja daerah.
Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening
kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu
tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain
pendapatan yang sah. Dalam struktur APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari
Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari
Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan
Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari
Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Bantuan
Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Lainnya
Dalam menentukan besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat
sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan pendapatan daerah hanya
dapat dipungut terhadap obyek-obyek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan
dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek pendapatan daerah yang
bersangkutan dan tidak menjadikan beban berat bagi masyarakat, dan penerimaan
pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan
efektif.
Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun
anggaran 2017 dan berdasarkan analisis potensi sumber-sumber pendapatan,
penerimaan total Pendapatan Daerah pada Tahun anggaran 2017 direncanakan
mencapai Rp. 937.090.089.000,- atau naik 3,89% dibanding target pada Perubahan
APBD Tahun 2016.
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Proyeksi target penerimaaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017
didasarkan pada target pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, realisasi
pendapatan Tahun Anggaran 2015 dan didukung dengan perkembangan potensi
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
10
pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Realisasi PAD
pada tahun anggaran 2015 mencapai Rp. 152 Milyar atau 97,75% dari target pendapatan
Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 155,55 Milyar, sedangkan target pada Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp. 177,98 Milyar atau meningkat 17,06% dari
realisasi tahun anggaran 2015. Asumsi perhitungan pada tahun anggaran 2017, PAD
ditargetkan dapat mencapai Rp. 178.512.210.000 atau naik sekitar 0,3% dibanding target
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Namun demikian, asumsi pendapatan tahun
2017 juga naik apabila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar
11,19% atau diatas asumsi pendapatan tahun 2017 yang ditetapkan dalam RPJMD Kota
Pekalongan Tahun 2016-2021 yaitu 9,7% atau sebesar Rp. 176,1 Milyar
a. Pajak Daerah
Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp.
51.413.800.000,- atau meningkat Rp. 3.773.800.000,- (7,92%) dibanding target pada
Perubahan APBD Tahun 2016. Kenaikan ini diestimasikan berdasarkan estimasi
potensi dan realisasi capaian penerimaan sampai dengan bulan Agustus 2016.
b. Retribusi Daerah
Hasil Retribusi Daerah tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 15.750.556.000,-
mengalami penurunan sebesar Rp. 498.886.000,- (3,07%) dari target Perubahan
APBD Tahun 2016. Penurunan tersebut diantaranya karena pada Retribusi Terminal
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa terminal tipe A menjadi
kewenangan Pusat sehingga target penerimaan retribusi terminal juga beralih ke
pusat.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian
laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, diproyeksikan
sebesar Rp. 4.962.754.000,- turun sebesar 50,26% dibanding target pendapatan
dalam Perubahan APBD Tahun 2016. Penurunan tersebut dikarenakan tidak
dianggarkannya penarikan kredit macet AMU Bank Jateng dan cadangan umum yang
belum ditentukan penggunaannya.
d. Lain-Lain PAD Yang Sah
Hasil Lain-lain PAD yang sah diestimasikan sebesar Rp. 106.385.100.000,-
mengalami kenaikan sebesar 2,18% dibanding target Perubahan APBD Tahun 2016.
Kenaikan tersebut pada pendapatan BLUD dan tidak dianggarkannya pendapatan
dari pengembalian kelebihan belanja tahun sebelumnya serta pelepasan hak atas
tanah.
2.1.2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil ( Pajak dan bukan pajak), Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penerimaannya sangat
tergantung pada penerimaan APBN atas penerimaan dalam negeri maupun penerimaan
pajak dan bukan pajak.
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
11
Secara umum penggunaannya dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung yaitu
belanja pegawai khususnya gaji pokok dan tunjangan serta dialokasikan pada Belanja
Langsung dalam rangka penyelenggaraan operasional pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Estimasi penerimaan Dana Perimbangan Kota Pekalongan tahun 2017 sebesar Rp.
596.294.028.000,- atau turun 6,87% dibanding target Perubahan APBD Tahun 2016,
yang terdiri Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 34.382.909.000,-; Dana
Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 457.085.256.000,-; dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
sebesar Rp 104.825.863.000,- Proyeksi pendapatan dari dana perimbangan ini sesuai
dengan asumsi-asumsi yang tertuang pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2017:
a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diasumsikan naik sebesar 9,55% atau
Rp. 2.997.690.000 dibandingkan target Perubahan APBD Tahun 2016 berdasarkan
pagu definitif Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2017.
b) Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sama berdasarkan pagu definitif DAU 2017.
c) Dana Alokasi Khusus (DAK) turun sebesar -30,95% atau Rp. 46.977.820.000,- dari
alokasi DAK 2016 berdasarkan pagu definitif DAK Tahun 2017.
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Tahun 2017 diestimasikan
sebesar Rp. 162.283.851.000,- naik 93,79% atau sebesar Rp. 78.542.977.000,- dari
target pada Perubahan APBD Tahun 2016, yang terdiri dari:
a) Dana hibah sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang berasal dari hibah APBN murni
kepada PDAM
b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp.
60.418.411.000,- diestimasikan naik 6,41% atau sebesar Rp. 3.639.721.000,- dari
pendapatan Perubahan APBD Tahun 2016, yang berasal dari estimasi kenaikan
Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
c) Tahun 2017 Kota Pekalongan memperoleh Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
sebesar Rp. 50.613.219.000,- yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID),
merupakan penghargaan (reward) kepada Daerah yang mempunyai kinerja baik,
dengan Kriteria Utama : Opini BPK terhadap LKD Wajar Tanpa Pengecualian,
penetapan Perda APBD tepat waktu dan Kriteria Kinerja : Kesehatan fiskal dan
pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, ekonomi dan kesejahteraan.
d) Bantuan Keuangan dari Provinsi, sebesar Rp. 48.252.221.000,- mengalami kenaikan
sebesar Rp. 24.290.037.000,- atau 101,37% dibanding pada Perubahan APBD
Tahun 2016, dimana dalam pengalokasiannya mempertimbangkan usulan
berdasarkan prioritas daerah. Tetapi dalam pelaksanaannya tetap akan mengacu
pada pagu definitif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
12
2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Perencanaan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk tidak terjadi defisit
anggaran pada pembiayaan daerah dan ditargetkan terdapat surplus anggaran
pembiayaan yang mampu menutup defisit anggaran pada saat anggaran pendapatan
daerah dihadapkan dengan rencana kebutuhan anggaran belanja daerah. Kebijakan
penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
sebelumnya (SiLPA) yaitu sisa anggaran yang tidak dipergunakan pada tahun anggaran
2016 sebesar Rp. 35.309.460.000,- yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran
belanja daerah. Estimasi tersebut diasumsikan berasal dari pelampauan penerimaan
pendapatan daerah dan sisa penghematan belanja tahun 2016. Rencana pendapatan
daerah dan penerimaan pembiayaan daerah secara matrik tertuang dalam Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
KODE URAIAN PENDAPATAN / SKPD PELAKSANA TARGET 2017
1 2 3
4 PENDAPATAN
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 178.512.210.000
411 Pendapatan Pajak Daerah 51.413.800.000
412 Hasil Retribusi Daerah 15.750.556.000
413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.962.754.000
414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 106.385.100.000
42 DANA PERIMBANGAN 596.294.028.000
421 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 34.382.909.000
422 Dana Alokasi Umum 457.085.256.000
423 Dana Alokasi Khusus 104.825.863.000
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 162.283.851.000
431 Pendapatan Hibah 3.000.000.000
433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
60.418.411.000
434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 50.613.219.000
435 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
48.252.221.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 937.090.089.000
6 PEMBIAYAAN DAERAH
61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 35.309.460.000
611 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 35.309.460.000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 35.309.460.000
JUMLAH DANA TERSEDIA 972.399.549.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
13
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
Penentuan prioritas belanja daerah berdasarkan prioritas rencana kebutuhan
seluruh PD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun sebagai upaya
pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Kota Pekalongan pada tahun
2017. Didalam menentukan prioritas pendanaan mengacu pada ketersediaan urusan
pilihan yang menjadi kewenangannya. Hal tersebut dimaksud anggaran daerah baik yang
bersumber dari pendapatan daerah maupun dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.
Secara sistematika belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Lanagsung.
3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Tidak Langsung pada Tahun anggaran 2017 diproyeksikan membutuhkan
anggaran sebesar Rp. 405.451.869.000,- yang akan digunakan untuk mencukupi
kebutuhan Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan
Keuangan dan untuk Belanja Tidak Terduga dalam upaya mengantisipasi kejadian luar
biasa yang bersifat force majeur dan atau kegiatan mendesak lainnya yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundangan terkait.
3.2. BELANJA LANGSUNG
Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dimana terdapat kelompok
Program dan Kegiatan yang dapat dianggarkan pada Setiap PD serta kelompok Program
dan Kegiatan Urusan Wajib, Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan yang hanya
dapat dianggarkan oleh PD sesuai pendekatan tugas pokok dan fungsi organisasi.
Belanja Langsung pada Tahun anggaran 2017 diproyeksikan memerlukan anggaran
sebesar Rp 557.147.680.000,- yang akan digunakan untuk mencukupi prioritas belanja
daerah baik yang berupa Program dan Kegiatan pada setiap PD yang bersifat rutin
operasional dan untuk mencukupi prioritas belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
Program Kegiatan Urusan Wajib, Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan dalam
mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah.
Selanjutnya dengan berpedoman pada Kebijakan Umum APBD Tahun anggaran
2017 serta dengan memperhatikan koridor pencapaian target yang tercantum dalam
RKPD tahun 2017 berikut diuraikan sasaran pokok dan prioritas utama pembangunan,
serta PD yang akan melaksanakan pada masing-masing Prioritas Pembangunan Daerah
Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.1
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
14
Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
1 Pemenuhan kebut dasar di bid pendidikan, kesehatan, lingk layak huni & kebutuhan lainnya berupa ketercukupan pangan & energi serta kebutuhan sarpras dasar permukiman
1 Peningk ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan
BAG.KESRA, KEL.PANJANG.BARU, DINDIK, BKP2D
1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1101.18 Program Pendidikan Non Formal
1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
1101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi
3003.18 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
2 Peningk akses serta mutu pelayanan kesehatan dasar & rujukan melalui peningk sarpras pelayanan kesehatan
BAG.KESRA, RSUD BENDAN, DINKES
1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
1102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD
1102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
15
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
3 Akses kesehatan melalui Jamkesda/pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN, dg sharing pembiayaan Pemprov dan Pemkot Pekalongan
BAG.KESRA, RSUD BENDAN, DINKES
1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
1102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD
1102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan
4 Akses infrastruktur pada perbaikan RTLH, dg pola sharing penanganan Pemerintah Pusat, Pemprov, & Kota Pekalongan
SATPOLPP, DPUPR, DPRKP 1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong
1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1103.28 Program Pengendalian Banjir
1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
1104.15 Program Pengembangan Perumahan
1105.23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
16
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
5 Pemenuhan layanan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pelibatan peran serta aktif masyarakat
BAG.KESRA, KEC.UTR, KEL.DUKUH.KRATON, KEL.KRAPYAK, KEL.PANJANG.BARU, KEL.BANDENGAN, KEL.DEGAYU, KEL.PANJANG.WTN, KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, KEL.SETONO, KEL.NOYONTAANSARI, KEL.GAMER, KEL.KLEGO, KEL.PONCOL, KEC.TMR, KEL.KAUMAN, KEL.BANYUURIP, KEL.DUWET, KEL.YOSOREJO, KEL.KERTOHARJO, KEL.BUARAN.KRADENAN, KEC.SLT, KEL.JENGGOT, KEC.BRT, KEL.PRINGREJO, KEL.PASIRTONKRAMAT, KEL.KERGON, KEL.KEBULEN, KEL.TIRTO, KEL.PODOSUGIH, KEL.MEDONO, DPMP2A, DINSOSP2KB
1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
1106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1106.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1207.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat
6 Peningk produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas
DPP, DKP 2001.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2001.20 Program pengembangan budidaya perikanan
2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap
2001.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
2001.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2001.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
2001.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan
2001.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan
2001.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir
2003.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2003.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
2003.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2003.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
2003.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
17
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
2003.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan
2003.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
2003.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan
7 Peningk daya saing produk pangan lokal melalui pengembangan serta penyediaan pangan yg Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
BAG.KESRA, DPP, RSUD BENDAN, DINKES
1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
1102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD
1102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan
1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
8 Peningk diversifikasi, distribusi & aksesibilitas pangan
DPP 1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
9 Peningk kapasitas petani melalui pelatihan, akses teknologi, sumber-sumber pembiayaan, informasi harga & akses pasar
SEKWAN, BAG.UMUM, BAG.TAPEM, SATPOLPP, KEUDA, KESBANGPOL, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, INSPEKTORAT, DPUPR, DPRKP, DPP, DPMP2ST, DPMP2A, DPK2O, DLH, DKP, DISPERINNAKER,
1101.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
2003.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2003.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
2003.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2003.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
2003.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
18
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
DISPERINDAGKUKM, DISKOMINFO, DISHUB, DISDUKCAPIL, DINSOSP2KB, RSUD BENDAN, DINKES, DINDIK, BPBD, BKP2D, BAPPEDA, ARSIP-PERPUS
2003.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan
2003.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
2003.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan
3001.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
10 Peningk dan pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan)
2 Peningk peran fasilitasi kpd semua pihak utk dpt terlibat dlm pemb kota di bid poleksos dan bud melalui penyediaan layanan, informasi, infrastruktur & penguatan kapasitas
1 Penyelenggaraan pasar murah menjelang lebaran
DPP 1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
2 Pengurangan beban pengeluaran & peningk pendapatan masy miskin melalui optimalisasi prog jamsos, pemberdayaan ekonomi keluarga produktif & pengemb kewirausahaan
BAG.KESRA, BAG.PEREKONOMIAN, DISPERINNAKER, DISPERINDAGKUKM, DINSOSP2KB
1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
1106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1106.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3 Peningk kemampuan berusaha dgn pemberdayaan ekonomi masy berbasis potensi sumber daya lokal
BAG.PEREKONOMIAN, KEC.UTR, KEL.DUKUH.KRATON, KEL.KRAPYAK, KEL.PANJANG.BARU, KEL.BANDENGAN, KEL.DEGAYU, KEL.PANJANG.WTN, KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, KEL.SETONO, KEL.NOYONTAANSARI, KEL.GAMER, KEL.KLEGO, KEL.PONCOL, KEC.TMR,
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1207.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat
1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
19
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
KEL.KAUMAN, KEL.BANYUURIP, KEL.DUWET, KEL.YOSOREJO, KEL.KERTOHARJO, KEL.BUARAN.KRADENAN, KEC.SLT, KEL.JENGGOT, KEC.BRT, KEL.PRINGREJO, KEL.PASIRTONKRAMAT, KEL.KERGON, KEL.KEBULEN, KEL.
2006.17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor
2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2006.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4 Membangun sinergitas dgn dunia usaha, masy & para pemangku kepentingan utk berpartisipasi aktif dlm penanganan kemiskinan
KEC.UTR, KEL.DUKUH.KRATON, KEL.KRAPYAK, KEL.PANJANG.BARU, KEL.BANDENGAN, KEL.DEGAYU, KEL.PANJANG.WTN, KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, KEL.SETONO, KEL.NOYONTAANSARI, KEL.GAMER, KEL.KLEGO, KEL.PONCOL, KEC.TMR, KEL.KAUMAN, KEL.BANYUURIP, KEL.DUWET, KEL.YOSOREJO, KEL.KERTOHARJO, KEL.BUARAN.KRADENAN, KEC.SLT, KEL.JENGGOT, KEC.BRT, KEL.PRINGREJO, KEL.PASIRTONKRAMAT, KEL.KERGON, KEL.KEBULEN, KEL.TIRTO, KEL.PODOSUGIH, KEL.MEDONO, DPMP2A
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1207.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat
5 Pengembangan wirausaha baru berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah
BAG.PEREKONOMIAN, DISPERINNAKER, DISPERINDAGKUKM
1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
20
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
6 Fasilitasi perluasan akses permodalan dan pasar
BAG.PEREKONOMIAN, DISPERINDAGKUKM
1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2006.17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor
2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2006.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
7 Penguatan pilar-pilar Sida
BAPPEDA 3004.15 Program pengkajian dan penelitian
3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah
8 Peningk minat dan budaya baca masyarakat
ARSIP-PERPUS 1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
9 Peningk kualitas dan kompetensi tenaga kerja; perluasan & pengemb kesempatan bekerja; perbaikan iklim serta penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan
DISPERINNAKER 1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1201.18 Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
10 Peningk kemampuan & produktivitas kerja & peningk etos kerja utk meningk kondisi kerja yg kompetitif serta implementasi prog magang kerja
DISPERINNAKER 1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1201.18 Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
11 Peningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan
DPUPR 1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
12 Peningk penanganan banjir & rob melalui peningk penataan & pemeliharaan sistem drainase kota
DPUPR 1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong
1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1103.28 Program Pengendalian Banjir
1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
21
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
13 Peningk cakupan pelayanan air bersih utamanya melalui percepatan pembangunan SPAM Regional PETANGLONG, pelibatan peran swasta & masy
14 Peningk mitigasi dan penanganan pasca bencana
DPUPR, BPBD 1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
1105.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
15 Mendorong percepatan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA Regional) dan pengoptimalan TPS3R
DLH 1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
3 Membuka ruang check and balance baik oleh media maupun masyarakat
1 Perbaikan kinerja birokrasi yg mencakup 8 area perubahan
SEKWAN, BAG.UMUM, BAG.ADPEM, BAG.ORG, BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, SATPOLPP, KEUDA, INSPEKTORAT, DPRKP, DPMP2ST, DISPERINDAGKUKM, BKP2D
1105.24 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)
3002.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah
3003.15 Program Pendidikan Kedinasan
3003.16 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
3005.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
3005.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
3005.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3005.32 Program penataan tata laksana
3005.35 Program Penataan Kelembagaan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
22
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
2 Pemantapan kondusivitas wilayah dari gangguan resiko sosial.
BAG.KESRA, SATPOLPP, KESBANGPOL, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, DINSOSP2KB, BPBD
1105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
1105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1105.21 Program pendidikan politik masyarakat
1105.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
1106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1106.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
3 Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.
BAG.TAPEM, KEUDA, DPMP2ST, DISPERINDAGKUKM
3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah
4 Gerakan revolusi mental guna mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila
BAG.KESRA, KEL.PANJANG.BARU, DINDIK, BKP2D
1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1101.18 Program Pendidikan Non Formal
1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
1101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi
3003.18 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
5 Penataan adminduk guna optimalisasi pemb berbasis adminduk melalui fasilitasi dan sosialisasi masyarakat
DISDUKCAPIL 1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
23
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
4 Membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya kpd semua stake holder dlm penyus rncana pemb, mll Peningk partisipasi masy terutama dlm setiap pengambilan kebijakan & kehidupan berdemokrasi
1 Membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya kpd semua stake holder dlm penyus rncana pemb
KEC.UTR, KEL.DUKUH.KRATON, KEL.KRAPYAK, KEL.PANJANG.BARU, KEL.BANDENGAN, KEL.
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1207.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat
3001.15 Program pengembangan data/informasi
3001.16 Program Kerjasama Pembangunan
3001.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah
3001.23 Program perencanaan sosial dan budaya
3001.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
3004.15 Program pengkajian dan penelitian
5 Meningk kesejahteraaan masy melalui pemb infrastruktur kota kreatif & pengembangan iklim ekonomi kreatif
1 Memantapkan pondasi kota kreatif (craft and folk art) dlm rangka perluasan jejaring dg kota-kota lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional.
DPK2O, DISPERINNAKER 1216.15 Program Pengembangan Nilai Budaya
1216.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1216.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1216.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya
2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata
2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata
2002.17 Program pengembangan Kemitraan
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
2 Mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif yg ada di komunitas masy dg memanfaatkan TI, Penyelengg event, & Penyediaan ruang publik kreatif.
BAG.HUMAS, DPK2O, DISPERINNAKER, DISKOMINFO, BAPPEDA
1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media
1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK
1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata
2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
24
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
2002.17 Program pengembangan Kemitraan
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah
3 Menumbuhkan perusahaan rintisan (start up) yang bergerak di sektor ekonomi kreatif.
DISPERINNAKER 2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
4 Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM
BAG.PEREKONOMIAN, DISPERINDAGKUKM
1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
5 Menghidupkan kembali Kota Pekalongan menjadi pusat perkoperasian nasional
BAG.PEREKONOMIAN, DISPERINDAGKUKM
1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
6 Pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja
DISPERINNAKER 2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
7 Peningk penguasaan akses & informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha
DISPERINNAKER, DISPERINDAGKUKM
2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2006.17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor
2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2006.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
25
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
8 Peningk investasi dgn pemberian kemudahan perizinan, pengembangan klaster industri, peningk promosi, membangun citra positif potensi & peluang investasi.
BAG.TAPEM, KEUDA, DPRKP, DPMP2ST, DISPERINNAKER, DISPERINDAGKUKM
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
3002.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah
9 Pembang pariwisata sesuai potensi lokal daerah utk meningk perekonomian masyarakat
DPK2O 2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata
2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata
2002.17 Program pengembangan Kemitraan
10 Peningk pelayanan dan keselamatan transportasi publik dan lalu lintas angkutan jalan.
DISHUB 1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan
1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1209.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
1209.21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang
11 Menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah melalui Prokasih, Pemb IPAL di sentra-sentra IKM
DLH 1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi
1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
12 Menurunkan dampak pencemaran limbah industri & rumah tangga melalui optimalisasi pemanfaatan IPAL Komunal
DLH 1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi
1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
26
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
27
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
Kebijakan dalam penyusunan Belanja Daerah Kota Pekalongan berdasarkan
pendekatan anggaran berbasis kinerja yang dimaksudkan untuk terwujudnya peningkatan
akuntabilitas perencanaan anggaran yang effektif dan effisien serta berorientasi pada
Tugas Pokok dan Fungsi PD dalam rangka peningkatan Kinerja Pelayanan dan
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
Pengaturan teknis anggaran belanja daerah, sepenuhnya merujuk pada Kebijakan
Umum APBD Tahun anggaran 2017 dengan memperhatikan berbagai peraturan yang
terkait.
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar, urusan pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah
Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan
oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan program dan
kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam 35 (tiga puluh lima) Urusan Pemerintahan, yaitu 6
(enam) urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan
dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 5 (lima) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.
Disamping itu Pemerintah Kota Pekalongan menerapkan model penganggaran yang
responsif gender melalui penyusunan Gender Budget Statement sebagai bagian tak
terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD tahun anggaran 2017. Hal ini sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
di Daerah, jo. Permendagri No. 67 tahun 2011), menyebutkan bahwa Pengarusutamaan
Gender sebagai salah satu dari tiga kebijakan pengarus utamaan dalam kebijakan
pembangunan.
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
28
4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
pada Tahun 2017 diproyeksikan akan menyerap anggaran belanja langsung sebesar Rp.
557.147.680.000,- dengan penggunaan untuk belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang
Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 360.469.144.000,- Urusan
Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp.
82.088.036.000,- urusan pilihan sebesar Rp. 28.120.178.000,- dan penunjang urusan
pemerintahan sebesar Rp. 86.470.322.000,-
Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Tahun anggaran 2017 beserta
proyeksi plafon anggaran sementara dan PD yang bertanggungjawab untuk
melaksanakan tersaji dalam Tabel 4.1.
Pada Tabel 4.1. tersebut menyajikan plafon anggaran sementara pengelompokan
program dan kegiatan belanja langsung berdasarkan urusan pemerintahan, dimana satu
urusan pemerintahan dapat diampu oleh lebih dari satu PD.
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PPAS 2017
1 2 3
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
360.469.144.000
11.01 PENDIDIKAN 59.685.386.000
11.01.110101 DINAS PENDIDIKAN 52.108.278.000
11.01.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 7.560.108.000
11.01.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 17.000.000
11.02 KESEHATAN 154.809.223.000
11.02.110201 DINAS KESEHATAN 54.657.696.000
11.02.110202 RSUD BENDAN 100.130.527.000
11.02.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 21.000.000
11.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 103.132.788.000
11.03.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 103.132.788.000
11.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 26.691.255.000
11.04.110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
26.691.255.000
11.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
12.856.892.000
11.05.110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.121.920.000
11.05.110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.709.645.000
11.05.110503 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.588.600.000
11.05.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 128.200.000
11.05.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 67.727.000
11.05.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 90.800.000
11.05.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 150.000.000
11.06 SOSIAL 3.293.600.000
11.06.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.839.270.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
29
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PPAS 2017
1 2 3
11.06.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 454.330.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
82.088.036.000
12.01 TENAGA KERJA 6.292.047.000
12.01.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 6.292.047.000
12.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.351.000.000
12.02.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.351.000.000
12.03 PANGAN 1.489.600.000
12.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.489.600.000
12.04 PERTANAHAN 9.240.000.000
12.04.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9.240.000.000
12.05 LINGKUNGAN HIDUP 15.230.389.000
12.05.120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 15.230.389.000
12.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.813.800.000
12.06.120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.813.800.000
12.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.421.100.000
12.07.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.509.980.000
12.07.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 117.950.000
12.07.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 165.120.000
12.07.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 196.290.000
12.07.30050603 KELURAHAN DEGAYU 112.850.000
12.07.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 85.210.000
12.07.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 307.480.000
12.07.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 199.950.000
12.07.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 154.570.000
12.07.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 145.696.000
12.07.30050701 KELURAHAN JENGGOT 123.330.000
12.07.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 138.370.000
12.07.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 97.290.000
12.07.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 132.970.000
12.07.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 118.570.000
12.07.30050706 KELURAHAN BANYURIP 151.610.000
12.07.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 112.024.000
12.07.30050801 KELURAHAN MEDONO 198.410.000
12.07.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 116.450.000
12.07.30050803 KELURAHAN TIRTO 112.210.000
12.07.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 169.760.000
12.07.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 247.330.000
12.07.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 238.790.000
12.07.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 253.810.000
12.07.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 94.400.000
12.07.30050901 KELURAHAN KAUMAN 270.360.000
12.07.30050902 KELURAHAN PONCOL 167.170.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
30
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PPAS 2017
1 2 3
12.07.30050903 KELURAHAN KLEGO 138.650.000
12.07.30050904 KELURAHAN GAMER 85.210.000
12.07.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 162.090.000
12.07.30050906 KELURAHAN SETONO 187.630.000
12.07.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 109.570.000
12.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.837.740.000
12.08.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.837.740.000
12.09 PERHUBUNGAN 7.040.713.000
12.09.120901 DINAS PERHUBUNGAN 7.040.713.000
12.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.132.034.000
12.10.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.198.334.000
12.10.30050309 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 933.700.000
12.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 7.499.740.000
12.11.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.499.740.000
12.12 PENANAMAN MODAL 1.761.380.000
12.12.121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.761.380.000
12.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.195.370.000
12.13.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.195.370.000
12.13.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0
12.14 STATISTIK 105.000.000
12.14.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 105.000.000
12.15 PERSANDIAN 40.000.000
12.15.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 40.000.000
12.16 KEBUDAYAAN 2.549.573.000
12.16.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.549.573.000
12.17 PERPUSTAKAAN 5.666.550.000
12.17.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 5.666.550.000
12.18 KEARSIPAN 422.000.000
12.18.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 422.000.000
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 28.120.178.000
20.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.195.333.000
20.01.200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.195.333.000
20.02 PARIWISATA 2.657.125.000
20.02.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.657.125.000
20.03 PERTANIAN 1.213.500.000
20.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.213.500.000
20.06 PERDAGANGAN 8.064.720.000
20.06.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.064.720.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
31
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PPAS 2017
1 2 3
20.07 PERINDUSTRIAN 8.989.500.000
20.07.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 8.989.500.000
30 URUSAN PENUNJANG 86.470.322.000
30.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.673.612.000
30.01.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4.143.200.000
30.01.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 30.000.000
30.01.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 15.000.000
30.01.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 15.000.000
30.01.30050603 KELURAHAN DEGAYU 15.000.000
30.01.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 15.000.000
30.01.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 15.000.000
30.01.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 15.000.000
30.01.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 15.000.000
30.01.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 33.950.000
30.01.30050701 KELURAHAN JENGGOT 15.000.000
30.01.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 15.000.000
30.01.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 15.000.000
30.01.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 15.000.000
30.01.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 15.000.000
30.01.30050706 KELURAHAN BANYURIP 15.000.000
30.01.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 35.212.000
30.01.30050801 KELURAHAN MEDONO 15.000.000
30.01.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 15.000.000
30.01.30050803 KELURAHAN TIRTO 15.000.000
30.01.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 15.000.000
30.01.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 15.000.000
30.01.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 15.000.000
30.01.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 15.000.000
30.01.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 26.250.000
30.01.30050901 KELURAHAN KAUMAN 15.000.000
30.01.30050902 KELURAHAN PONCOL 15.000.000
30.01.30050903 KELURAHAN KLEGO 15.000.000
30.01.30050904 KELURAHAN GAMER 15.000.000
30.01.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 15.000.000
30.01.30050906 KELURAHAN SETONO 15.000.000
30.01.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 15.000.000
30.02 KEUANGAN 13.081.750.000
30.02.110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
75.000.000
30.02.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
60.000.000
30.02.121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
108.030.000
30.02.300201 BADAN KEUANGAN DAERAH 12.838.720.000
30.02.30050301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
0
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
32
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PPAS 2017
1 2 3
30.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.290.245.000
30.03.300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
4.290.245.000
30.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.569.890.000
30.04.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1.569.890.000
30.05 FUNGSI LAINNYA 62.854.825.000
30.05.30050301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.406.315.000
30.05.30050302 BAGIAN HUKUM 1.490.425.000
30.05.30050303 BAGIAN ORGANISASI 1.344.822.000
30.05.30050304 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.692.300.000
30.05.30050305 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.124.300.000
30.05.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 464.310.000
30.05.30050307 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 4.577.770.000
30.05.30050308 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 9.828.924.000
30.05.30050309 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 235.380.000
30.05.300504 SEKRETARIAT DPRD 24.872.742.000
30.05.300505 INSPEKTORAT 1.978.570.000
30.05.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 3.934.555.000
30.05.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 105.000.000
30.05.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 106.000.000
30.05.30050603 KELURAHAN DEGAYU 101.880.000
30.05.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 116.000.000
30.05.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 124.700.000
30.05.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 144.540.000
30.05.30050608 KELURAHAN PANJANG BARU 114.400.000
30.05.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 1.926.889.000
30.05.30050701 KELURAHAN JENGGOT 114.600.000
30.05.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 132.100.000
30.05.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 121.900.000
30.05.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 136.220.000
30.05.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 132.100.000
30.05.30050706 KELURAHAN BANYURIP 133.000.000
30.05.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 1.755.700.000
30.05.30050801 KELURAHAN MEDONO 117.720.000
30.05.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 102.000.000
30.05.30050803 KELURAHAN TIRTO 117.600.000
30.05.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 122.500.000
30.05.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 135.080.000
30.05.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 140.000.000
30.05.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 143.280.000
30.05.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 2.878.445.000
30.05.30050901 KELURAHAN KAUMAN 156.703.000
30.05.30050902 KELURAHAN PONCOL 102.000.000
30.05.30050903 KELURAHAN KLEGO 101.880.000
30.05.30050904 KELURAHAN GAMER 114.600.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
33
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PPAS 2017
1 2 3
30.05.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 137.475.000
30.05.30050906 KELURAHAN SETONO 135.500.000
30.05.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 134.600.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 557.147.680.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL
4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN
Plafon anggaran belanja langsung pada tahun anggaran 2017 dipergunakan untuk
mendukung belanja program dan kegiatan pada setiap PD dalam upaya penyelenggaraan
urusan wajib, pilihan dan penunjang urusan pemerintahan, baik yang bersifat rutin atau
operasional penyelenggaraan organisasi PD, dan program kegiatan yang bersinergi
dengan upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah Kota Pekalongan tersaji pada
tabel-tabel berikut.
Tabel 4.2. menyajikan plafon anggaran sementara pengelompokan program dan
kegiatan belanja langsung berdasarkan PD, dimana satu PD dapat mengampu lebih dari
satu urusan pemerintahan
Tabel-tabel selanjutnya menyajikan plafon dan anggaran sementara program dan
kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah (PD) Tahun anggaran 2017
NO PERANGKAT DAERAH PPAS 2017
1 DINAS PENDIDIKAN 52.108.278.000
2 DINAS KESEHATAN 54.657.696.000
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN 100.130.527.000
4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 112.372.788.000
5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
26.766.255.000
6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.121.920.000
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.709.645.000
8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.588.600.000
9 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 4.677.010.000
10 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 15.281.547.000
11 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.860.980.000
12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.703.100.000
13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 15.230.389.000
14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.813.800.000
15 DINAS PERHUBUNGAN 7.040.713.000
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.343.334.000
17
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
15.624.460.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
34
NO PERANGKAT DAERAH PPAS 2017
18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU
1.869.410.000
19 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
8.402.068.000
20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 6.088.550.000
21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.195.333.000
22 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.713.090.000
23 BADAN KEUANGAN DAERAH 12.838.720.000
24 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
4.290.245.000
25 SEKRETARIAT DAERAH 31.133.684.000
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.406.315.000
BAGIAN HUKUM 1.490.425.000
BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 1.344.822.000
BAGIAN PEREKONOMIAN 1.692.300.000
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.124.300.000
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 8.499.748.000
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 4.577.770.000
BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 9.828.924.000
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1.169.080.000
26 SEKRETARIAT DPRD 24.872.742.000
27 INSPEKTORAT 1.978.570.000
28 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 4.210.705.000
KELURAHAN KANDANG PANJANG 285.120.000
KELURAHAN PANJANG WETAN 317.290.000
KELURAHAN DEGAYU 229.730.000
KELURAHAN BANDENGAN 216.210.000
KELURAHAN PANJANG BARU 300.970.000
KELURAHAN KRAPYAK 447.180.000
KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 359.490.000
29 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 2.174.262.000
KELURAHAN JENGGOT 252.930.000
KELURAHAN BUARAN KRADENAN 285.470.000
KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 234.190.000
KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 284.190.000
KELURAHAN SOKO DUWET 265.670.000
KELURAHAN BANYURIP 299.610.000
30 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 1.993.736.000
KELURAHAN MEDONO 331.130.000
KELURAHAN PODOSUGIH 233.450.000
KELURAHAN TIRTO 244.810.000
KELURAHAN SAPURO KEBULEN 307.260.000
KELURAHAN BENDAN KERGON 397.410.000
KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 393.790.000
KELURAHAN PRINGREJO
412.090.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
35
NO PERANGKAT DAERAH PPAS 2017
31 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 3.149.095.000
KELURAHAN KAUMAN 442.063.000
KELURAHAN PONCOL 284.170.000
KELURAHAN KLEGO 255.530.000
KELURAHAN GAMER 214.810.000
KELURAHAN NOYONTAANSARI 314.565.000
KELURAHAN SETONO 338.130.000
KELURAHAN KALI BAROS 259.170.000
JUMLAH 557.147.680.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
36
Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
52.108.278.000
1101 PENDIDIKAN 52.108.278.000
1101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.731.500.000
1101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun 1 tahun 3.000.000
1101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah kebutuhan langganan telepon, air, listrik dan internet 12 bulan 320.000.000
1101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan yang terbayarkan honor penatausahaan keuangan dan honor pengelolaan barang SKPD
12 orang 575.000.000
1101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor yang terbiayai dalam satu tahun
13 orang 221.000.000
1101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1 tahun 85.000.000
1101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 20.000.000
1101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 tahun 10.000.000
1101.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya peralatan rumah tangga 1 tahun 5.000.000
1101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya buku bacaan, buku perundang-undangan, surat kabar
1 tahun 2.500.000
1101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum harian, rapat, dan tamu 1 tahun 90.000.000
1101.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi luar daerah 1 tahun 400.000.000
1101.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
308.455.000
1101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 90.000.000
1101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 tahun 68.455.000
1101.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan 2 unit printer laser, 5 unit printer tinta, 3 unit PC, 1 unit LCD, 3 unit UPS, 2 unit laptop, 4 unit lemari filling kaca
2 pekerjaan 100.000.000
1101.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 50.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
37
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
187.500.000
1101.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah Dokumen Renja dan LEPPK 2 dokumen 10.000.000
1101.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
3 dokumen 10.000.000
1101.06.007 Penyusunan Profil SKPD Jumlah buku profil pendidikan 1 dokumen 10.000.000
1101.06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset SKPD Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan 92 laporan 50.000.000
1101.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
Terfasilitasinya pengelolaan kegiatan DAK dan Bantuan Provinsi
1 tahun 100.000.000
1101.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah Dokumen Renstra 1 dokumen 7.500.000
1101.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
13.000.000
1101.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terlaksananya keikutsertaan karnaval batik 1 kegiatan 13.000.000
1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.260.458.000
1101.15.001 Pembangunan gedung sekolah Jumlah Pembangunan gedung PAUD baru 4 unit 1.000.000.000
1101.15.042 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Jumlah TK/PAUD yang direhab 11 lembaga 845.000.000
1101.15.058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 5 lomba 80.000.000
1101.15.069 Fasilitasi Operasional pendidikan (FOP) TK/RA swasta
TK/RA swasta yang terfasilitasi operasional pendidikannya sebanyak 100 TK/RA, dan Forum kelembagaan TK terfasilitasi kelembagaanya sebanyak 5 IGTKI
100 TK/RA 7.500.000
1101.15.070 Fasilitasi Operasional kelembagaan PAUD dan forum kelembagaan PAUD
Jumlah PAUD yang terfasilitasi operasional pendidikannya sebanyak 218 PAUD dan forum kelembagaan PAUD terfasilitasi operasionalnya sebanyak 5 HIMPAUDI
218 PAUD 7.500.000
1101.15.071 Fasilitasi Operasional pendidikan TK negeri dan TK pembina
Jumlah TK/RA negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya
3 TK 65.000.000
1101.15.075 Pengembangan sarana prasarana PAUD Formal (Bantuan Provinsi)
Jumlah TK yang mendapat pengembangan sarana prasarana 1 TK 174.458.000
1101.15.078 Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Bantuan Provinsi) Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 12 lomba 80.000.000
1101.15.080 Pembangunan gedung sekolah (Bantuan Provinsi) Pembangunan Gedung PAUD di Kelurahan Klego Pembangunan Gedung PAUD RW.03 Kelurahan KaliBaros Pembangunan Gedung PAUD RW.09 Kelurahan KaliBaros
4 PAUD 700.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
38
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
Pembangunan Gedung PAUD RT 06 RW 09 Kelurahan Banyurip
1101.15.081 Sosialisasi model pembinaan kepada PAUD holistik integratif (Bantuan Provinisi)
Terselenggaranya Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif
200 Orang 55.000.000
1101.15.084 Penyelenggaraan apresiasi gugus PAUD dan apresiasi bunda PAUD (Bantuan Provinsi)
Terselenggaranya Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD
4 Gugus 30.000.000
1101.15.085 Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK) Jumlah TK negeri yang terfasilitasi biaya penyelenggaraan operasional pendidikan
3 TK Negeri 216.000.000
1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
25.785.224.000
1101.16.003 Penambahan ruang kelas sekolah terbangunnya ruang kelas 2 ruang 1.800.000.000
1101.16.005 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
Jumlah pembangunan lab 4 Sekolah 261.600.000
1101.16.009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
pengurugan di 4 sekolah, pavingisasi di 2 sekolah, peninggian halaman di 1 sekolah, pembangunan pagar di 7 sekolah, pembangunan drainase di 1 sekolah.
13 sekolah 1.000.000.000
1101.16.014 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary perbaikan KM/WC di 1 sekolah SMP dan 2 Sekolah SD 3 sekolah 200.000.000
1101.16.019 Pengadaan mebeluer sekolah (Bantuan Provinsi) pengadaan meubelair pengganti di 12 sekolah SD dan 10 sekolah SMP, serta pengadaan meubelair ruang kelas baru di 2 sekolah
18 sekolah 495.000.000
1101.16.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah "Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD 1 Sekolah 1.500.000.000
1101.16.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah "Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD 1 Sekolah 500.000.000
1101.16.048 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (Bantuan Provinsi)
"Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD 2 sekolah 200.000.000
1101.16.067 Fasilitasi Penyelenggaraan Paket A Setara SD (Bantuan Provinsi)
Jumlah rombel kejar paket A yang terfasilitasi bantuan 4 rombel 5.000.000
1101.16.068 Fasilitasi Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Jumlah rombel kejar paket B yang terfasilitasi bantuan 16 rombel 12.000.000
1101.16.079 Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 15 cabang lomba yang dipertandingkan dan 1 pembinaan UKS 15 lomba 350.000.000
1101.16.081 Fasilitasi Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu SD/SMP
2296 siswa SD dan 2522 siswa SMP yang mendapat beasiswa miskin
10000 siswa 6.000.000
1101.16.084 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK)
Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD
1 kegiatan 7.662.256.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
39
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1101.16.088 Fasilitasi operasional pendidikan SD/MI (Negeri/Swasta)
145 SD (Negeri/Swasta) dan MI yang terfasilitasi operasional pendidikannya, 3000 siswa mendapatkan pelatihan batik, 182 sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB yang terfasilitasi BOS Reguler
145 sekolah 1.955.310.000
1101.16.091 Fasilitasi operasional pendidikan SMP/MTs (swasta) dan negeri
Jumlah SMP (Negeri/Swasta), dan MTs yang terfasilitasi operasional pendidikannya
37 Sekolah 5.630.850.000
1101.16.245 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD jumlah sekolah yang menjadi sasaran pembelajaran inklusi 4 sekolah 85.000.000
1101.16.246 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP jumlah sekolah yang menjadi sasaran pembelajaran inklusi 1 sekolah 25.000.000
1101.16.249 Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya kegiatan olimpiade olahraga nasional (O2SN) SD/SDLB dan SMP/SMPLB
1 kegiatan 80.000.000
1101.16.251 Pengadaan Alat IPA dan Alat Lab Bahasa SD/SMP (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya pengadaan alat IPA SMP 5 sekolah 160.000.000
1101.16.257 Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP Jumlah sekolah yang mengikuti Uji COba UN SD/MI dan SMP/MTs
182 sekolah 225.000.000
1101.16.260 Fasilitasi Penyelenggaraan UAS Pendidikan Dasar (Negeri/Swasta)
Jumlah sekolah yang terfasilitasinya penyelenggaraan UAS 182 sekolah 543.000.000
1101.16.261 Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK)
100 % 2.430.642.000
1101.16.262 Pembelajaran wisata edukasi (Bantuan Provinsi) Terselenggaranya pembelajaran wisata edukasi 1 kegiatan 80.000.000
1101.16.263 Pengadaan komputer SD/SMP Jumlah pengadaan komputer untuk UNBK 2 sekolah 570.000.000
1101.16.264 Pengadaan buku mulok SD/SMP (Bantuan Provinsi) pengadaan buku perpustakaan dan buku mulok di 1 SD dan 1 SMP
2 sekolah 8.566.000
1101.18 Program Pendidikan Non Formal 491.855.000
1101.18.017 Penguatan Kelembagaan Pendidikan Non Formal Akreditasi di 2 LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) dan 1 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
10 lembaga 25.000.000
1101.18.019 Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota (Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya kegiatan Lomba dan Pameran HAI Tingkat provinsi
1 kegiatan 35.355.000
1101.18.025 Kursus mahir tingkat dasar pramuka (Bantuan Provinsi)
Terbekalinya 100 orang tenaga pembina pramuka tentang kepramukaan tingkat dasar terbekali dan 50 orang tenaga pembina pramuka tentang kepramukaan tingkat lanjutan.
150 orang 180.000.000
1101.18.026 Try Out ujian kesetaraan Jumlah lembaga kejar paket yang mengikuti uji coba UNPK 35 lembaga 25.000.000
1101.18.027 Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan Jumlah lembaga kejar paket yang terfasilitasi UNPK 35 lembaga 31.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
40
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1101.18.029 Pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan kesetaraan gender dalam pembangunan (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan pelatihan bagi guru BK dan siswa
100 orang 70.000.000
1101.18.032 Fasilitasi kegiatan bantuan provinsi program pendidikan nonformal
3 lembaga terfasilitasi keaksaraan lanjutan, 4 PKBM terfasilitasi bantuan, 1 kelurahan terfasilitasi bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), 5 Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi yang terfasilitasi bantuan, 3 TBM yang terfasilitasi bantuan
16 lembaga 50.000.000
1101.18.033 Fasilitasi Penyelenggaraan paket C setara SMU Jumlah kelompok kejar paket C yang terfasilitasi bantuan 45 rombel 25.000.000
1101.18.034 Penyelenggaraan pesta siaga tingkat kecamatan Jumlah sekolah yang mengikuti pesta siaga tingkat kecamatan 145 SD/MI 50.000.000
1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
15.568.700.000
1101.20.001 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Jumlah pendidik yang tersertifikasi 75 orang 90.000.000
1101.20.002 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Jumlah peserta diklat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
100 orang 35.000.000
1101.20.003 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
Jumlah peserta diklat guru 100 orang 120.000.000
1101.20.007 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (Bantuan Provinsi)
tersalurkannya bantuan 100 orang untuk peningkatan S1/D4 pendidikan formal dan 65 orang untuk peningkatan S1/D4 pendidikan PAUD
165 orang 479.000.000
1101.20.011 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
30 orang terseleksi sebagai Calon Kepala Sekolah/pengawas sekolah dan 30 kepala sekolah mengikuti penilaian kinerja
60 orang 104.000.000
1101.20.015 Peningkatan kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan formal (Bantuan Provinsi)
tersalurkannya bantuan kesejahteraan pendidik wiya bhakti pendidikan formal
207 orang 503.000.000
1101.20.018 Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT
2912 orang guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS yang mendapatkan tambahan kesejahteraan dan 1 data PTK yang tervalidasi
3027 orang 13.134.700.000
1101.20.022 Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi
Jumlah guru dan kepala sekolah yang terpilih sebagai guru/kepala sekolah berprestasi
20 orang 60.000.000
1101.20.026 Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang mengikuti seleksi karya publikasi ilmiah
12 orang 150.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
41
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1101.20.028 Penilaian kinerja guru dan induksi guru pemula Jumlah guru yang mengikuti program Penilaian Kinerja guru dan induksi guru pemula
60 guru 50.000.000
1101.20.032 Fasilitasi Kesejahteraan Pendidik PAUD (Bantuan Provinsi)
Tersalurkannya Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD 165 Orang 503.000.000
1101.20.033 Pengelolaan penyelesaian kasus kedisiplinan kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan
jumlah kasus disiplin kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan yang terselesaikan
15 kasus 35.000.000
1101.20.035 Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi (Bantuan Provinsi)
Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang berprestasi
3 Orang 45.000.000
1101.20.036 Fasilitasi pemberdayaan KKG SD/MI jumlah KKG SD/MI yang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar
20 KKG 50.000.000
1101.20.037 Fasilitasi pemberdayaan MGMP SMP/MTs jumlah MGMP SMP/MTs yang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar
13 MGMP 15.000.000
1101.20.042 Fasilitasi pemberdayaan musyawarah kerja pengawas sekolah (MKPS)
jumlah pengawas yang meningkat kompetensi dan kinerjanya 21 orang 20.000.000
1101.20.043 Fasilitasi peningkatan profesionalitas kepala sekolah jumlah kepala sekolah dan guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan ketua Keja Paket yang meningkat kompetensinya
248 orang 50.000.000
1101.20.044 Fasilitasi penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan
terfasilitasinya pengelolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik
1 kegiatan 75.000.000
1101.20.045 Fasilitasi pengelolaan angka kredit dan Sertifikasi Pendidik (Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik
1 kegiatan 50.000.000
1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.566.984.000
1101.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Terlaksananya penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan selama 1 tahun dan 147 orang mengikuti sosialisasi dapodik
2 pekerjaan 80.000.000
1101.22.015 Fasilitasi penyusunan APBS Jumlah sekolah yang terfasilitasi penyusunan APBS 99 sekolah 30.000.000
1101.22.017 Fasilitasi Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Propinsi)
147 orang mengikuti sosialisasi pengisian instrumen pendataan dan tersedianya data pendidikan yang akurat
1 tahun 50.000.000
1101.22.020 Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Provinsi) Terlaksananya Penyelenggaraan UN di 66 sekolah/madrasah, Penyelenggaraan US di 146 sekolah/madrasah, dan Penyelenggaraan UNPK di 3 kesetaraan.
100 % 286.984.000
1101.22.024 Apresiasi Prestasi pendidikan Jumlah siswa/guru/sekolah yang mendapat apresiasi prestasi pendidikan tingkat provinsi, nasional, dan internasional
80 orang 100.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
42
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1101.22.025 Penerbitan Tabloid Pendidikan 6 edisi majalah pendidikan terbit dan 100 siswa mengikuti pelatihan jurnalistik
6 edisi 120.000.000
1101.22.026 Optimalisasi komite sekolah 214 komite mengikuti sosialisasi dan mendapat dana operasional
214 komite 25.000.000
1101.22.028 Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa (GIPS) Jumlah sekolah yang mengikuti Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa SMA
10 sekolah 32.000.000
1101.22.030 Pengembangan Sistem Manajemen Mutu 1 sertifikat ISO diperoleh dan 1 surveilance sertifikat ISO 1 sekolah 25.000.000
1101.22.032 Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan Terlaksananya kegiatan gelar kreasi dan inovasi pendidikan 1 kegiatan 295.000.000
1101.22.033 Peningkatan Pembelajaran Berbasis TIK (E-Learning) 25 sekolah terfasilitasi internet, 1 paket konten kisi kisi soal UNBK tersusun, 1 paket konten-konten pembelajaran tersusun, 2 kegiatan sosialisasi dan pelatihan e-learning
25 sekolah 348.000.000
1101.22.036 Fasilitasi Penghitungan Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
Terlaksananya pendataan capaian SPM Pendidikan 1 tahun 40.000.000
1101.22.038 Penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah Jumlah sasaran akreditasi satuan pendidikan dasar 3 sekolah 50.000.000
1101.22.039 Penyusunan kurikulum muatan/budaya lokal 1 kurikulum tersusun dan 320 pendidik mengikuti sosialisasi kurikulum budi pekerti
1 kurikulum 60.000.000
1101.22.040 Penyelenggaraan akreditasi PAUD Jumlah sasaran akreditasi lembaga PAUD 10 PAUD 25.000.000
1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
3.184.602.000
1101.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ 1200 Guru BTQ terfasilitasi transport, 5000 siswa Kelas VI SD/MI berijazah BTQ, dan Terciptanya kemampuan anak didik dalam membaca Al Qur'an dengan tajwid yang baik dan benar
1200 orang 3.184.602.000
1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan
10.000.000
1101.32.001 Fasilitasi peningkatan akses layanan pendidikan Terlaksananya pemberian beasiswa SMA/SMK/MA bagi siswa dari keluarga tidak mampu
10000 siswa 10.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 52.108.278.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
43
Tabel 4.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
54.657.696.000
1102 KESEHATAN 54.657.696.000
1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.157.935.000
1102.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam satu tahun 12 bulan 2.400.000
1102.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan rekening pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
12 bulan 644.280.000
1102.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya honor penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang
12 bulan 61.500.000
1102.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 25.000.000
1102.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 10.000.000
1102.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan penggantian komponen listrik/penerangan kantor
12 bulan 7.500.000
1102.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 12 bulan 2.500.000
1102.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan bahanbacaan berupa surat kabar di dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM
12 bulan 2.500.000
1102.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan minuman harian, makanan dan minuman rapat, ekstra fooding di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM
12 bulan 122.000.000
1102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya kebutuhan biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat
12 bulan 200.255.000
1102.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
Tersedianya kebutuhan barang-barang cetakan berupa karcis, resep
12 bulan 60.000.000
1102.01.022 Rapat Kerja SKPD Terselenggaranya rapat kerja kesehatan dengan lintas sektor dan lintas program
12 bulan 20.000.000
1102.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.307.600.000
1102.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala gedung kantor Dinas Keseahatan, IFK, Labkesda dan Pustu
12 bulan 70.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
44
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala kendaraan operasional roda 4 dan roda 2
12 bulan 355.600.000
1102.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Terlaksananya penyusunan DE pembutan dokumen perencanaan teknis pembangunan, rehab puskesmas dan rehab puskesmas pembantu
7 dokumen 50.000.000
1102.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 100 persen 800.000.000
1102.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan secara rutin peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan
12 bulan 32.000.000
1102.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
128.500.000
1102.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersusunnya dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program
2 dokumen 8.000.000
1102.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya RKA, Laporan LAKIP dan Laporan-laporan keuangan Dinas Kesehatan
3 dokumen 8.000.000
1102.06.007 Penyusunan Profil SKPD Adanya dokumen/buku profil kesehatan tahun 2015 50 buku 25.000.000
1102.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terpenuhinya biaya PPPK, monitoring dan evaluasi di sarana pelayanan kesehatan
12 bulan 30.000.000
1102.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
Terlaksananya pengelolaan kefarmasian dan pelayanan dasar 12 bulan 50.000.000
1102.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra 1 dokumen 7.500.000
1102.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
231.744.000
1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya gaji honorer tenaga kontrak yang bekerja di Dinas Kesehatan
12 bulan 218.744.000
1102.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terlaksananya kegiatan Pameran Inovasi dan Karnival Batik 2 kegiatan 13.000.000
1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.350.000.000
1102.15.009 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Penyediaan obat-obat perbekalan kesehatan untuk puskesmas
12 bulan 650.000.000
1102.15.010 Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) Tersedianya 1 paket obat-obatan, reagen dan bahan medis dan terpenuhinya 1 paket sarana dan prasarana di IFK
12 bulan 3.700.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
45
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 9.884.913.000
1102.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan Tersedianya dukungan tekhnologi informasi di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM untuk pelayanan serta dalam rangka tersedianya data dan informasi yang akurat
16 Lokasi 100.000.000
1102.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat Terlaksananya pembinaan UKS pada TK/RA, SD/MI, Tk. lanjut dan Ponpes
240 lokasi 88.900.000
1102.16.013 Peningkatan kualitas layanan UPTD (Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan)
Penyediaan BOP puskesmas dan BKPM 12 bulan 1.187.000.000
1102.16.017 Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum kota sehat
Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat
12 bulan 80.000.000
1102.16.018 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan melalui berbagai media promosi
27 kelurahan 166.745.000
1102.16.021 Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) Terlaksananya rehab gedung puskesmas dan pustu, pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang lainnya
2 unit 2.500.000.000
1102.16.022 Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Tersedianya biaya operasional kesehatan untuk kegiatan UKM di Puskesmas dan administrasi Manajerial di Dinas Kesehatan
12 bulan 5.762.268.000
1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 236.200.000
1102.17.002 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
Terlaksananya pengawasan makanan, minuman ditoko, supermarket, pasar dan sekolah tingkat lanjut
135 lokasi 45.900.000
1102.17.006 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
Terlaksananya pembinaan sarana pelayanan kesehatan 60 lokasi 15.400.000
1102.17.007 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat
27 Kelurahan
174.900.000
1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 488.875.000
1102.18.007 Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)
Terlaksananya Pembangunan dan Pelayanan Pusat Pengolahan Pasca panen Tanaman Obat dan Pusat Ekstrak Daerah di Kota Pekalongan
1 lokasi 488.875.000
1102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
641.817.000
1102.19.006 Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Terlaksananya Posyandu, Kader Kesehatan, UKK dan SBH 12 bulan 342.106.000
1102.19.009 Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Terlaksananya pelaksanaan penegakan perda KTR, jambore anti rokok, lomba poster dan monitoring evaluasi perda
27 kelurahan 279.711.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
46
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102.19.010 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Terlaksananya pertemuan pembinaan remaja (konselor sebaya) sebanyak 2 kali dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja sebanyak 70 persen
75 orang 20.000.000
1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.067.745.000
1102.20.002 Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin Terlaksananya pengadaan PMT AS (pemberian makanan tambahan pada anak sekolah)
1250 anak 500.000.000
1102.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan, dan penanggulangan masalah gizi
27 kelurahan 567.745.000
1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 150.000.000
1102.21.001 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Terlaksananya pengendalian kepadatan lalat di TPA dan TPS dan tersedianya data dasar sanitasi rumah, terletaknya pembinaan TTU, TPA dan TTI
27 kelurahan 150.000.000
1102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.575.910.000
1102.22.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terlaksananya kegiatan penyemprotan foging focus dan foging massal diwilayah kota pekalongan
27 Kelurahan
216.120.000
1102.22.004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Terlaksananya Imunisasi Campak, Dt, TD bagi anak sekolah SD/MI
155 sekolah 203.790.000
1102.22.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung dan bersumber binatang
27 Kelurahan
673.000.000
1102.22.008 Peningkatan imunisasi Terimunisasinya campak rubela (MR) bagi anak usia < 15 tahun
27 Kelurahan
300.000.000
1102.22.009 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
Terlaksananya RVS Kusta 11 lokasi 70.000.000
1102.22.010 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit
Terlaksananya sosilisasi Penyakit Tidak Menular (PTM) 150 orang 113.000.000
1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 920.915.000
1102.23.007 Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi UPTD Terlaksananya sertifikasi ISO 9001:2008 pada BKPM dan Dinas Kesehatan
2 Lokasi 101.740.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
47
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102.23.008 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan RSUD
Terlaksananya QA untuk survey kepuasan pelanggan di Puskesmas dan BKPM
15 lokasi 20.000.000
1102.23.012 Akreditasi Puskesmas (DAK) Jumlah puskesmas terakreditasi 5 lokasi 799.175.000
1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 12.800.000.000
1102.24.011 Fasilitasi JPKMM Terlaksananya evaluasi program JKN bagi masyarakat miskin 27 kelurahan 100.000.000
1102.24.012 Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA)
Tersedianya premi asuransi BPJS PBI selama 11 bulan, Tersedianya biaya jasa pelayanan medik rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu selama 12 bulan dan Tersedianya biaya jasa rujukan ke RS, biaya livingcost bagi masyarakat tidak mampu selama 12 bulan
1000 12.700.000.000
1102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
5.410.000.000
1102.25.011 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana posyandu 405 posyandu
350.000.000
1102.25.014 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana Puskesmas dan Kalibrasi peralatan kesehatan
12 bulan 100.000.000
1102.25.029 Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT) Terlaksananya pengadaan sarana prasarana Smoking Area 60 Lokasi 1.220.000.000
1102.25.031 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BKPM
Terlaksananya pemeliharaan secara rutin sarana dan prasarana di BKPM
12 bulan 40.000.000
1102.25.040 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 100 persen 3.700.000.000
1102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
326.000.000
1102.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita Terlaksananya Lomba Balita Sehat di Kota Pekalongan 2 kali 26.000.000
1102.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Terlaksananya audit kematian neonatal (100%), Pemantapan MTBS-M (100%), Pemantapan Puskesmas mampu tata laksana KTA (100%), Refresing MTBS dan SDIDTK (100%), dan Pelatihan Konselor ASI (100%)
14 lokasi 300.000.000
1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 34.000.000
1102.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Terlaksananya pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia
27 kelurahan 34.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
48
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
700.542.000
1102.32.004 Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak Terlaksananya kegiatan AMP, pelaksanaan kelas ibu hamil, kunjungan bumil dan bufas resti dan pembahasan kasus resti ibu hamil
27 kelurahan 154.970.000
1102.32.006 Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal) Terpenuhinya pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Pekalongan
27 kelurahan 545.572.000
1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 13.200.000.000
1102.33.001 Pelayanan BLUD Terlaksananya kegiatan operasional dan sarana penunjang pelayanan di Puskesmas
12 bulan 13.200.000.000
1102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan
45.000.000
1102.34.002 Pengembangan SIM puskesmas Terlaksananya Pengembangan SIM Puskesmas 14 lokasi 45.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 54.657.696.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
49
Tabel 4.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada UPT RSUD Bendan Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
100.130.527.000
1102 KESEHATAN 100.130.527.000
1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.170.000.000
1102.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 70.000.000
1102.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan minuman harian pegawai RSUD
12 bulan 850.000.000
1102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan tersedianya biaya untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 250.000.000
1102.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
55.000.000
1102.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah dokumen yang disusun 2 dokumen 7.500.000
1102.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen yang disusun 3 dokumen 7.500.000
1102.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan tersedianya biaya untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan 7.500.000
1102.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
Jumlah bulan terfasilitasinya pengelolaan program/kegiatan Pemerintah pusat dan Provinsi
12 bulan 25.000.000
1102.06.020 Penyusunan revisi renstra Tersedianya dokumen renstra yang telah direvisi 1 1 7.500.000
1102.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
24.305.000
1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak SK Walikota yang dibayar gaji/honornya
12 bulan 24.305.000
1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 333.005.000
1102.23.008 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan RSUD
Terlaksananya Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat 15 lokasi 105.580.000
1102.23.009 Akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan Terlaksananya pendampingan dan penilaian akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan
2 pekerjaan 227.425.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
50
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
16.026.637.000
1102.26.018 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan bersumber APBD
1 Pekerjaan 2.800.000.000
1102.26.037 Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Bendan Terlaksananya rehabilitasi gedung eks BLK tahap II 1 Pekerjaan 2.000.000.000
1102.26.042 Pembangunan gedung IGD-PONEK dan ICU-ICCU-NICU RSUD bendan (Bantuan Provinsi)
Jumlah gedung penunjang medik terbangun 4 gedung 11.226.637.000
1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
21.580.000
1102.32.005 Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi Terlaksananya Audit Maternal Perinatal Level 1 sampai dengan level 3
3 kali 21.580.000
1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 82.500.000.000
1102.33.001 Pelayanan BLUD Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD Rumah Sakit
12 Bulan 82.500.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 100.130.527.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
51
Tabel 4.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
103.132.788.000
1103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 103.132.788.000
1103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.087.449.000
1103.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang tersampaikan sebanyak 4000 surat 12 bulan 2.400.000
1103.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 12.600.000.000
1103.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi perkantoran 12 bulan 66.200.000
1103.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 58.254.000
1103.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 10.000.000
1103.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tingkat kelancaran tugas administrasi perkantoran 12 bulan 7.500.000
1103.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tingkat kelancaran tugas administrasi perkantoran 12 bulan 2.500.000
1103.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000
1103.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 bulan 101.760.000
1103.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan fasilitasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 236.335.000
1103.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.545.700.000
1103.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan pagar dan pos satpam kantor DPUPR 1 unit 500.000.000
1103.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Terpenuhinya engadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 1 unit 300.000.000
1103.02.011 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 Terpenuhinya pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2
2 unit 75.000.000
1103.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 unit 80.000.000
1103.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 400.000.000
1103.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
20 unit 150.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
52
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1103.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 40.700.000
1103.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
103.500.000
1103.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah bulan penyusun RENJA dasn LEPPK-SKPD 12 bulan 8.000.000
1103.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah bulan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
12 bulan 8.000.000
1103.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan penyediaan bantuan transport 12 bulan 5.000.000
1103.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
Terlaksananya pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
12 bulan 75.000.000
1103.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000
1103.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
823.679.000
1103.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan penyediaan tenaga kontrak SKPD 37 org/tahun 780.679.000
1103.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Sosialisasi dasn koordianasi peningkatan pelayanan masyarakat
12 pertemuan
30.000.000
1103.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah penyediaan belanja dekorasi dan kostum hari batik dan harteknas
1 kali 13.000.000
1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 45.340.000.000
1103.15.001 Perencanaan pembangunan jalan Jumlah dokumen perencanaan jalan tahun 2018, Inventarisasi jalan dan jembatan tahun 2017
2 dokumen 76.000.000
1103.15.007 Peningkatan Jalan Jumlah pengadaan konstruksi jalan 9 lokasi 23.114.000.000
1103.15.010 Pembangunan Jalan ( DAK ) Jumlah pengadaan konstruksi jalan 1 lokasi 6.485.000.000
1103.15.011 Pembangunan Jembatan ( DAK ) Pembangunan jembatan Kali Baros 1 lokasi 3.000.000.000
1103.15.020 Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) Pembangunan jalan melalui bantuan provinsi di Kota Pekalongan
100 persen 4.878.000.000
1103.15.022 Peningkatan jalan (DAK) Jumlah pengadaan konstruksi jalan 2 lokasi 7.487.000.000
1103.15.024 Penunjang kegiatan DAK infrastruktur jalan (DAK) Terlaksananya sosialisasi dan monitoring kegiatan DAK Infrastruktur jalan dan jembatan
6 pekerjaan 300.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
53
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 1.814.725.000
1103.17.006 Pemelihataan turap/talud/bronjong Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan turap/talud/bronjong 4 kecamatan
12 bulan 1.814.725.000
1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
5.854.900.000
1103.18.003 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 12 bulan 893.715.000
1103.18.004 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan 100 % 961.185.000
1103.18.005 Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 12 bulan 2.000.000.000
1103.18.007 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan 12 bulan 2.000.000.000
1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
95.000.000
1103.23.010 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 12 bulan 95.000.000
1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
7.797.460.000
1103.24.010 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Jumlah pemeliharaan pintu air, kurasan saluran dan saluran irigasi
12 bulan 1.256.160.000
1103.24.019 Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer 12 bulan 1.041.300.000
1103.24.020 Pembangunan dan peningkatan drainase primer Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir di 16 lokasi 2 lokasi 2.000.000.000
1103.24.022 Pembangunan dan peningkatan drainase primer (Bantuan Provinsi)
Jumlah lokasi rehabilitasi drainase primer 4 lokasi 3.500.000.000
1103.28 Program Pengendalian Banjir 15.909.600.000
1103.28.016 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi)
Jumlah polder/kolam retensi terbangun 2 lokasi 4.950.000.000
1103.28.017 Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir
Jumlah bulan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir
12 bulan 559.600.000
1103.28.019 Penanggulangan banjir rob di Bandengan (Bantuan Provinsi)
Jumlah penanggulangan banjir rob di bandengan 12 bulan 10.400.000.000
1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
3.250.000.000
1103.29.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
12 bulan 100.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
54
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1103.29.004 Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi
Rehabilitasi dan penataan lampu penerangan jalan dengan sistem meterisasi
315 titik 2.100.000.000
1103.29.005 Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum 12 bulan 1.000.000.000
1103.29.006 Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green
Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green 3 kali 50.000.000
1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
3.035.775.000
1103.31.002 Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir Jumlah pembangunan Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir Pembangunan break water pantai pekalongan
3 lokasi 1.081.550.000
1103.31.003 Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir
PErsentase rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir
12 bulan 1.954.225.000
1103.33 Program Pemanfaatan Ruang 4.475.000.000
1103.33.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
Jumlah sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
2 kali 25.000.000
1103.33.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah monev pengendalian pemanfaatan ruang 1 kota 50.000.000
1103.33.016 Penataan Kawasan Kota Jumlah pengadaan konstruksi taman kota 2 lokasi 3.250.000.000
1103.33.018 Pendataan bangunan ber IMB Jumlah dokumen data bangunan ber-IMB 1 dokumen 50.000.000
1103.33.019 Penyusunan Sisten Informasi Penataan Ruang Jumlah tersedianya Penyusunan Sisten Informasi Penataan Ruang
1 unit 100.000.000
1103.33.021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kota dan Makam 12 bulan 1.000.000.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
9.240.000.000
1204 PERTANAHAN 9.240.000.000
1204.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
9.240.000.000
1204.16.005 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah Terfasilitasinya penyusunan perencanaan pengadaan tanah 4 dokumen 100.000.000
1204.16.007 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ketersediaan pengadaan tanah 4 lokasi 8.800.000.000
1204.16.008 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Terlaksananya proses legalisasi dokumen pengadaan tanah 4 dokumen 340.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 112.372.788.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
55
Tabel 4.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
26.691.255.000
1104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
26.691.255.000
1104.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 632.450.000
1104.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.800.000
1104.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 339.400.000
1104.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 35.000.000
1104.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 35.600.000
1104.01.010 Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan 17.000.000
1104.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 7.500.000
1104.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 5.000.000
1104.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 2.000.000
1104.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000
1104.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 66.650.000
1104.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 120.000.000
1104.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.632.500.000
1104.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan gedung PIBB dan Sarpras MAN IC 2 unit 2.400.000.000
1104.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 20.000.000
1104.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi
12 bulan 200.000.000
1104.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Penyusunan DED NUSP
1 dokumen 410.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
56
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1104.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya
Jumlah pengadaan konstruksi/bangunan Gedung Rusunawa & Gedung Pondok Boro
2 unit 682.500.000
1104.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Jumlah rehab konstruksi/bangunan gedung pondok boro dan rusunawa
2 unit 300.000.000
1104.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 600.000.000
1104.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 20.000.000
1104.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
280.000.000
1104.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah bulan penyusun RENJA dan LEPPK-SKPD 12 bulan 7.500.000
1104.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
12 bulan 7.500.000
1104.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah
12 bulan 7.500.000
1104.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
Terlaksananya pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
12 bulan 250.000.000
1104.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000
1104.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
67.305.000
1104.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak ber-SK Walikota yang terbayarkan gaji/honornya
2 orang 24.305.000
1104.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik jumlah bulan koordinasi peningkatan pelayanan publik terfasilitasi
12 bulan 30.000.000
1104.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik 2 kegiatan 13.000.000
1104.15 Program Pengembangan Perumahan 21.079.000.000
1104.15.005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
Jumlah bulan Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
12 bulan 100.000.000
1104.15.006 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Jumlah bulan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
12 bulan 1.550.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
57
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1104.15.013 Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan permukiman
Jumlah bulan pemeliharaan jalan dan saluran, jembatan, dan saluran lingkungan permukiman
12 bulan 10.130.000.000
1104.15.014 Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK) Jumlah pembangunan MCK Komunal dan MCK Mix 5 lokasi 2.071.000.000
1104.15.015 Pembangunan sarana air bersih (DAK) jumlah bulan pembangunan sumur dalam, menara dan jaringan air bersih
12 bulan 3.796.000.000
1104.15.016 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih Jumlah Revitalisasi sarana dan prasarana air bersih 7 lokasi 648.000.000
1104.15.017 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jumlah pengadaan konstruksi drainase 6 lokasi 2.000.000.000
1104.15.018 Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa Pembangunan pagar rusunawa 1 lokasi 700.000.000
1104.15.019 Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Jumlah perumahan yang diidentifikasi dan diinventarisasi fasum dan fasosnya
5 perumahan
84.000.000
30 URUSAN PENUNJANG 75.000.000
3002 KEUANGAN 75.000.000
3002.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
75.000.000
3002.17.048 Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan Jumlah penyusunan Penyusunan analisa standar belanja 1 dokumen 75.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 26.766.255.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
58
Tabel 4.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
8.121.920.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8.121.920.000
1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 272.730.000
1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan perangko untuk kelancaran kedinasan
400 lembar 2.400.000
1105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terfasilitasinya penggunaan telepon dan listrik kantor 12 bulan 31.900.000
1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasa pembayaran honorarium administrasi keuangan SKPD
12 Bulan 35.000.000
1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor (ATK) 12 bulan 17.500.000
1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan fotocopy dokumen
12 Bulan 10.000.000
1105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat-alat listrik 12 Bulan 7.500.000
1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan 2.500.000
1105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar untuk anggota Satpol PP 12 Bulan 2.500.000
1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian untuk anggota Satpol PP 12 Bulan 52.000.000
1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya pengiriman delegasi/peserta dalam rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 Bulan 111.430.000
1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.090.500.000
1105.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang dibangun 1 unit 2.800.000.000
1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya bangunan kantor yang memadai guna kelancaran tupoksi Satpol PP
12 Bulan 26.500.000
1105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas yang memadai untuk mendukung operasional kegiatan
12 Bulan 178.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
59
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 15 Unit 56.500.000
1105.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 Bulan 29.000.000
1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 135.000.000
1105.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan dan PDU Pimpinan Satpol PP
130 Stel 135.000.000
1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
29.500.000
1105.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Terlaksananya pembuatan Renja dan LEPPK secara tepat waktu dan sesuai pedoman perencanaan dan penganggaran kegiatan
12 Bulan 8.000.000
1105.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Terlaksananya pembuatan Laporan RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD
12 Bulan 8.000.000
1105.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi Penegakan Perda di Wilayah Kota Pekalongan
31 Tempat 6.000.000
1105.06.020 Penyusunan revisi renstra Tersusunya Revisi Rencana Strategis 1 Dokumen 7.500.000
1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
13.000.000
1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terselenggaranya dekorasi stand pameran teknologi dan kostum karnaval batik
2 Event 13.000.000
1105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.028.190.000
1105.15.001 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
Terlaksananya pengamanan wilayah dalam rangka Hari Besar Keagamaan, Natal dan Tahun Baru serta Kegiatan Operasional Linmas
12 Bulan 378.190.000
1105.15.005 Pengendalian keamanan lingkungan - 650.000.000
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
3.138.000.000
1105.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Terlaksananya upacara peringatan HUT POL PP, Jambore, Forkomkon antar Aparat Trantib, Pembentukan Kader Siaga Trantib (KST) dan Kawasan Tertib Kota Pekalongan
12 Bulan 243.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
60
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Terlaksananya pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP 12 Bulan 75.000.000
1105.16.006 Penegakan Perda dan Keputusan Walikota Terlaksananya operasi penegakan Perda dan Perwal di Wilayah Kota Pekalongan
12 Bulan 2.820.000.000
1105.23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
265.000.000
1105.23.001 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
jumlah norma, standar , prosedur & manual pencegahan bahaya kebakaran yang tersusun
1 dokumen 30.000.000
1105.23.012 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
Tersedianya tenaga pemadam kebakaran untuk meningkatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
12 bulan 235.000.000
1105.24 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)
150.000.000
1105.24.001 Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)
Terlaksananya pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran
12 Bulan 150.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.121.920.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
61
Tabel 4.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.709.645.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.709.645.000
1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 278.620.000
1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat meyurat 12 bulan 1.800.000
1105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
12 bulan 40.820.000
1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan
12 bulan 31.300.000
1105.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor
12 bulan 37.000.000
1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan ketersediaan alat tulis kantor 12 bulan 9.000.000
1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 7.500.000
1105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 5.000.000
1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 2.000.000
1105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an
12 bulan 2.500.000
1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 bulan 48.200.000
1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 93.500.000
1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.221.000.000
1105.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Jumlah unit tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4 (tanki air)
1 unit 950.000.000
1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor
12 bulan 10.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
62
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan terpeliharanya dan tersedianya BBM kendaraan dinas/operasional
12 bulan 144.200.000
1105.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
jumlah unit diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
15 unit 50.000.000
1105.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 66.800.000
1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 44.625.000
1105.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya jumlah tersedianya pakaian kerja lapangan 105 buah 44.625.000
1105.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7.000.000
1105.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur Jumlah bulan Terlaksananya pembinaan dan pelatihan SDM BPBD
6 bulan 7.000.000
1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.000.000
1105.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
jumlah dokumen Renja, renja perubahan dan LEPPK yang tersusun
3 dokumen 7.500.000
1105.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
jumlah RKA, DPA,LKJiP dan laporan keuangan lainnya yang Tersusun
4 dokumen 7.500.000
1105.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terfasilitasinya monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 7.500.000
1105.06.020 Penyusunan revisi renstra Terlaksananya penyusunan revisi Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kota Pekalongan
1 dokumen 7.500.000
1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
103.400.000
1105.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD jumlah tenaga kontrak yang ada 3 orang 73.400.000
1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif terselenggaranya keikutsertaan pameran & ikutsertaan pameran & karnaval
2 event 30.000.000
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Terselenggaranya kegiatan apel siaga & HUT Damkar 3 kali 10.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
63
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.015.000.000
1105.22.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
terfasilitasinya Pembuatan media informasi tentang bencana , publikasi media dan posko piket siaga bencana serta pusdalops
12 bulan 50.000.000
1105.22.003 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
jumlah dokumen rencana kontinjensi banjir yang tersusun 1 dokumen 50.000.000
1105.22.004 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana
Ketersediaan logistik dalam keadaan darurat bencana
12 bulan 100.000.000
1105.22.005 Sosialisasi Kebencanaan terpenuhinya kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana 4 kali 50.000.000
1105.22.006 Fasilitasi tanggap darurat terfasilitasinya penanggulangan & penanganan bencana 12 bulan 580.000.000
1105.22.007 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan
jumlah unit peralatan dan perlengkapan Kebencanaan 25 unit 105.000.000
1105.22.008 Peningkatan ketrampilan pencegahan dan penanggulangan bencana
Jumlah personil, relawan, pokmas, pelajar yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal penanggulangan bencana
300 orang 80.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.709.645.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
64
Tabel 4.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.588.600.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.588.600.000
1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 191.800.000
1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan perangko selama 12 bulan 400 lembar 1.800.000
1105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah fasilitasi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 26.500.000
1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium penatausahaan keuangan selama 12 bulan
12 Bulan 33.000.000
1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK selama setahun 12 Bulan 17.000.000
1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia 6 Jenis 7.500.000
1105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jenis alai-alat listrik dan elektronik yang tersedia 12 bulan 5.000.000
1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan selama setahun
12 bulan 2.000.000
1105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan 12 Bulan 2.500.000
1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jenis kegiatan penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 21.500.000
1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pengiriman peserta dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
12 bulan 75.000.000
1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
64.500.000
1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jenis pekerjaan pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan
12 bulan 10.000.000
1105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terfasilitasi pemeliharaannya
12 bulan 36.000.000
1105.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan kamera digital 1 unit 1 Unit 6.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
65
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan kantor yang terpelihara 12 bulan 12.000.000
1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
22.500.000
1105.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah kegiatan penyusunan laporan perencanaan dan evaluasi
2 dokumen 7.500.000
1105.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah kegiatan penyusunan laporan perencanaan dan evaluasi
3 dokumen 7.500.000
1105.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah Kegiatan Penyusunan Revisi Renstra Tahun 2016 - 2021
1 dokumen 7.500.000
1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
37.300.000
1105.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya gaji / honor tenaga kontrak SK Walikota sebanyak 1 orang
1 Orang 24.300.000
1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terfasilitasinya keikutsertaan dalam pameran harteknas dan karnaval batik
2 event 13.000.000
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
157.000.000
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Terlaksananya kegiatan fasilitasi tim kominda, monitoring kesatuan bangsa dan politik, fasilitasi FKDM, rapat-rapat rutin/berkala FKDM, dan kegiatan lomba menggambar tentang bahaya terorisme
12 buah 119.000.000
1105.16.009 Pengawasan Orang Asing Terlaksananya kegiatan fasilitasi tim pemantau orang asing dan sosialisasi pengawasan orang asing kepada lembaga pengguna orang asing di Kota Pekalongan
3 Kegiatan 22.500.000
1105.16.010 Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Terlaksananya kegiatan sosialisasi penanganan konflik sosial dan penyusunan rencana aksi penanganan konflik sosial
2 Kegiatan 15.500.000
1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 894.500.000
1105.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Terlaksananya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan kegiatan forkomkon ormas
2 Kegiatan 60.000.000
1105.17.004 Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa
Terlaksananya lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan bagi pelajar tingkat SMP dan SMA
2 Kegiatan 21.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
66
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.17.005 Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur
Terlaksananya kegiatan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur
2 Kegiatan 46.000.000
1105.17.006 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
Jumlah peserta sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi satgas pelajar anti narkoba, masyarakat, dan pelajar
2805 orang 400.000.000
1105.17.007 Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera Terlaksananya kegiatan dan pelatihan paskibra tahun 2017, kegiatan outbound dinamika kelompok, kegiatan outbound penanaman jiwa patriotisme dan kebangsaan serta terfasilitasinya kegiatan purna paskibra Indonesia Kota Pekalongan
4 Kegiatan 303.000.000
1105.17.008 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksananya pembinaan korp musik selama setahun 12 Bulan 64.500.000
1105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
140.000.000
1105.18.002 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Terlaksananya penanaman wawasan kebangsaan bagi pelajar di 11 sekolah dan pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat di 4 kecamatan, erlaksananya Kegiatan Sosialisasi Bela Negara dan NKRI Bagi Masyarakat di Kecamatan Pekalongan Barat, Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi P4 Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat di Kelurahan Kandang Panjang, dan Terlaksananya Kegiatan Jalan Sehat FPBI
5 Kegiatan 140.000.000
1105.21 Program pendidikan politik masyarakat 81.000.000
1105.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat Terlaksananya kegiatan penyuluhan pendidikan politik bagi pemilih pemula dan tokoh pemuda serta penyuluhan paham radikalisme bagi masyarakat
3 kegiatan 60.000.000
1105.21.009 Sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik Terlaksananya pengelolaan bantuan parpol dan Sosialisasi Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol
2 pekerjaan 21.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.588.600.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
67
Tabel 4.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.839.270.000
1106 SOSIAL 2.839.270.000
1106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 516.720.000
1106.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 2.400.000
1106.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan pemakaian telepon, air dan listrik 12 bulan 140.820.000
1106.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 32.000.000
1106.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah bulan penyedian jasa kebersihan kantor 12 bulan 29.000.000
1106.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemakaian ATK selama 12 bulan 12 bulan 25.000.000
1106.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemakaian ATK selama 12 bulan 12 bulan 10.000.000
1106.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan alat-alat listrik dan alat elektronika 12 bulan 7.500.000
1106.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan pada peralatan rumah tangga 12 bulan 2.500.000
1106.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan surat kabar, buku, majalah dan bacaan kantor 12 bulan 2.500.000
1106.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan makanan minuman harian dan makanan minuman rapat koordinasi
12 bulan 40.000.000
1106.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 12 bulan 225.000.000
1106.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
435.000.000
1106.02.003 Pembangunan gedung kantor Tersedianya ruang santun lansia 5 ruangan 250.000.000
1106.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dirawat 1 unit 15.000.000
1106.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan roda dua, roda tiga dan roda empat yang dirawat
35 unit 100.000.000
1106.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor dan mebeleur yang di adakan
15 unit 50.000.000
1106.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dirawat
122 unit 20.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
68
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1106.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.000.000
1106.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Jumlah instruktur yang dinilai angka kreditnya 26 orang 5.000.000
1106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
28.500.000
1106.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah buku Renja, Renja Perubahan, LEPPK dan KAK 2 dokumen 8.000.000
1106.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Dokumen perencanaan, pengangguran dan pelaporan akuntabilitas kinerja.
3 dokumen 8.000.000
1106.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monev SKPD 12 bulan 5.000.000
1106.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah buku revisi renstra yang akan disusun 10 buku 7.500.000
1106.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
55.300.000
1106.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak 1 orang 24.300.000
1106.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah layanan publik 12 bulan 18.000.000
1106.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah kegiatan pameran inovasi yang dilaksanakan 1 kegiatan 13.000.000
1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
227.700.000
1106.15.016 Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 3120 kSM 121.400.000
1106.15.018 Validasi data penduduk miskin Terfasilitasinya validasi penduduk miskin 1 dokumen 106.300.000
1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
240.600.000
1106.16.001 Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansia dan Penyandang Cacat
Jumlah anggota vetaran dan lansia yang diusulkan mendapat bantuan
80 orang veteran dan lansia
36.800.000
1106.16.004 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
Jumlah anak jalanan/terlantar yang mendapat pelatihan dan UEP.
20 anak 29.000.000
1106.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Jumlah penyandang cacat yang didata untuk mendapat bantuan alat
30 orang 33.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
69
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1106.16.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Terfasilitasinya bantuan bencana alam 1 kegiatan 100.000.000
1106.16.012 Fasilitas Kelayan Jumlah kelayan yang terdata untuk dilayani 250 orang 25.800.000
1106.16.014 Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca)
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Hipenca 100 orang 15.500.000
1106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
104.200.000
1106.20.001 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
Jumlah ex penyandang penyakit sosial yang terdaftar untuk mengikuti pelatihan
20 orang 38.700.000
1106.20.009 Pelatihan Ketrampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (DBHCHT)
Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang didata untuk mengikuti pelatihan
20 orang 65.500.000
1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.226.250.000
1106.21.005 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan
Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dirawat 1 TMP 65.900.000
1106.21.011 Optimalisasi Pendampingan Program KUBE Terpenuhinya pendampingan KUBE 6 orang 73.000.000
1106.21.013 Komisi daerah lanjut usia Jumlah lansia yang didata untuk mengikuti kegiatan hari ulang tahun lanjut usia.
400 orang 100.000.000
1106.21.014 Fasilitasi Khitanan Masal Jumlah anak yang terdaftar untuk di khitan 125 anak 50.000.000
1106.21.017 Rehabilitasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat)
Jumlah PMKS yang didata untuk di rawat/dilayani di RPSBM 70 orang 715.400.000
1106.21.019 Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Petugas TKSK yang terdaftar untuk mendapat biaya operasional.
4 orang 43.450.000
1106.21.021 Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Jumlah PSKS yang terdaftar untuk melaksanakan tugas 30 orang 28.500.000
1106.21.023 Rehab taman makam pahlawan Jumlah rehab Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan
1 TMP 150.000.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.837.740.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
70
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.837.740.000
1208.15 Program Keluarga Berencana 1.654.740.000
1208.15.001 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi
6607 orang 310.000.000
1208.15.002 Pelayanan KIE Terselenggaranya advokasi dan KIE program KKB melalui berbagai media informasi
12 bulan 106.500.000
1208.15.007 Pendataan Keluarga Sejahtera Terselenggaranya pendataan keluarga sejahtera 1 kali 180.000.000
1208.15.008 Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Jumlah PPKBD, KKB dan KKB pembantu yang mendapat fasilitasi biaya operasionalnya
369 orang 157.440.000
1208.15.009 Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK) Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan
174 unit 510.000.000
1208.15.010 Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga Tersedianya data program kependudukan dan KB secara periodik
12 bulan 30.000.000
1208.15.011 Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Terfasilitasinya operasional Balai Penyuluhan KB 4 BP 360.800.000
1208.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 183.000.000
1208.16.002 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR
47 PIK 183.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.677.010.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
71
Tabel 4.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
6.292.047.000
1201 TENAGA KERJA 6.292.047.000
1201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 525.900.000
1201.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 2.400.000
1201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 120.000.000
1201.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 orang 32.000.000
1201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 29.000.000
1201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan 25.000.000
1201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 15.000.000
1201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 7.500.000
1201.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 2.500.000
1201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000
1201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 40.000.000
1201.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 250.000.000
1201.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
164.000.000
1201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dirawat 1 pekerjaan 29.000.000
1201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan roda empat, roda tiga dan roda dua yang dirawat 21 unit 65.000.000
1201.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor dan mebeuler yang diadakan
56 item 50.000.000
1201.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dirawat
12 bulan 20.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
72
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1201.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.000.000
1201.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Jumlah instruktur yang dinilai angka kreditnya 21 orang 5.000.000
1201.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.500.000
1201.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah buku/ dokumen yang dihasilkan 2 dokumen 8.000.000
1201.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan akuntabilitas kinerja
3 dokumen 8.000.000
1201.06.007 Penyusunan Profil SKPD jumlah dokumen profil SKPD 10 dokumen 10.000.000
1201.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen Renstra 1 dokumen 7.500.000
1201.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
73.400.000
1201.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah Tenaga Kontrak 2 orang 48.600.000
1201.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah layanan publik 12 bulan 11.800.000
1201.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah kegiatan pameran inovasi yang dilaksanakan 1 event 13.000.000
1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
4.201.310.000
1201.15.002 Pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT) Jumlah pekerjaan yang dikerjakan 6 pekerjaan 2.150.000.000
1201.15.006 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)
Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan 304 orang 600.000.000
1201.15.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pendidikan balai latihan kerja (BLK)
Jumlah alat-alat pelatihan/perbengkelan yang didata untuk dirawat 1 kegiatan 35.332.000
1201.15.012 Pemagangan Bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca Pelatihan
Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan 30 orang 65.350.000
1201.15.016 Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi Jumlah peserta penyuluhan LSP kepada 1 dokumen 12.200.000
1201.15.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pasca pelatihan
Data hasil monitoring kondisi saat ini para alumni siswa BLK/ LPK 350 orang 26.700.000
1201.15.026 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (DBHCHT)
Jumlah peserta yang mengikuti bimtek TKM dan WUB 50 orang 203.876.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
73
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1201.15.027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (DBHCHT)
Jumlah kejuruan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan
10 kejuruan 600.000.000
1201.15.028 Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas bagi pengangguran/putus sekolah di lingkungan masyarakat industri hasil tembakau (DBHCHT)
Jumlah pengangguran/putus sekolah yang dilatih 80 orang 507.852.000
1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 752.821.000
1201.16.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan informasi ketenagakerjaan
100 orang 35.830.000
1201.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai Jumlah siswa yang mengikuti persiapan seleksi magang ke jepang 15 orang 73.400.000
1201.16.008 Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Terselenggaranya job fair Kota Pekalongan 50 perusahaan 73.750.000
1201.16.011 Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 Jumlah penyelenggaraan layanan kios 3 in 1 dan terbentuknya kerjasama kios 3 in 1 dengan perusahaan dalam bantuk MOU
12 bulan 73.296.000
1201.16.012 Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia Jumlah pencari kerja yang mengikuti sosialisasi penempatan TKI 220 orang 33.240.000
1201.16.013 Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja padat karya infrastruktur
Jumlah penganggur musiman yang dipekerjakan 4 lokasi 463.305.000
1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
475.616.000
1201.17.002 Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
Jumlah kasus PHI di perusahaan. 28 kasus PHI 69.180.000
1201.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan
Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
110 orang 27.000.000
1201.17.009 Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaan perusahaan dan jumlah karyawan perusahaan yang mengikuti workshop
140 orang 48.288.000
1201.17.013 Pemberdayaan Dewan Pengupahan Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan 11 rekomendasi/ kali
51.600.000
1201.17.014 Pembinaan LKS BIPARTIT Jumlah peserta yang didata mengikuti pembinaan LKS Bipartit 65 perusahaan/ orang
13.000.000
1201.17.015 Pemberdayaan LKS TRIPATRIT Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit 20 orang 35.300.000
1201.17.023 Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama
Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama
20 Perusahaan 14.600.000
1201.17.032 Porseni Tripartit Jumlah yang direkrut untuk mengikuti Porseni Tripartit Jawa Tengah 23 orang 33.288.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
74
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
tahun 2017
1201.17.039 Workshop pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pembinaan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama
58 orang 19.500.000
1201.17.042 Fasilitasi pengembangan unit inkubator bisnis dan teknologi
Jumlah tenant yang mendapat bantuan sarana usaha 10 tenant 119.860.000
1201.17.043 Penyusunan Peta Kerawanan Hubungan Industrial Jumlah perusahaan yang didata kerawanan hubungan industrial. 20 Perusahaan 15.000.000
1201.17.044 Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha
Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Pengusaha/Manajemen Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha yang didata untuk mengikuti pembinaan
146 orang 29.000.000
1201.18 Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 60.500.000
1201.18.006 Penyuluhan, pembekalan dan penempatan tenaga kerja transmigrasi ke luar daerah
- 60.500.000
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8.989.500.000
2007 PERINDUSTRIAN 8.989.500.000
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
411.500.000
2007.16.002 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri
Terfasilitasinya pertemuan rutin antara pengurus dalam Forum Rembug Klaster di Kota Pekalongan dengan Pemerintah Kota Pekalongan dan pembahasan Batik Night Market dan 1 naskah kajian pendirian Pekalongan Batik Night Market
2 Pekerjaan 106.000.000
2007.16.008 Pengembangan Proses Produksi Bersih Jumlah IKM makanan dan minuman di Kota Pekalongan yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan produksi bersih
30 IKM 22.000.000
2007.16.017 Updating data IKMB (industri kecil menengah besar) kota Pekalongan
Jumlah industri yang diupdate guna meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan usaha
7000 IKMB 100.000.000
2007.16.020 Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI, fasilitasi HKI dan merk
40 UMKM 38.000.000
2007.16.021 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Konveksi Batik (DBHCHT)
Jumlah pelaku usaha konveksi yang telah terdata untuk mengikuti kegiatan dan mendapatkan fasilitas sarana produksi
30 pelaku usaha 20.500.000
2007.16.022 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja di Pelatihan batik sintesis agat berubah ke penggunaan zat warna 50 pelaku usaha 125.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
75
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Batik Warna Alam (DBHCHT)
alam
2007.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri
272.500.000
2007.17.012 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja di lingkungan industri hasil tembakau melalui pelatihan peningkatan kreatifitas tenun (DBHCHT)
Pelaku usaha tenun ATBM yang difasilitasi pengembangan usahanya menjadi IKM tenun fashion
25 pelaku usaha 200.000.000
2007.17.013 Penguatan ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Makanan dan Minuman (DBHCHT)
Fasilitasi pelaku usaha makanan dan minuman dalam mengamati, meniru dan memodifikasi produk makanan dan minuman yang sesuai selera pasar
25 pelaku usaha 47.500.000
2007.17.014 Penguatan ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Inovasi Produk Industri Kreatif (DBHCHT)
Jumlah pelaku usaha kerajinan (hnadycraft) yang mendapatkan pelatihan pengembangan kreativitas dan inovasi
30 pelaku usaha 25.000.000
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
8.000.000.000
2007.19.010 Pembangunan Kluster di Lingkungan Industri Kecil (LIK)(Bantuan Provinsi)
Tersusunnya rencana pembangunan kawasan lingkungan industri kecil (LIK)
1 unit kawasan 8.000.000.000
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
305.500.000
2007.20.002 Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Produk Manufaktur
Jumlah industri menengah yang terdata untuk mengikuti sosialisasi pentingnya produk ber-SNI dan uji kompetensi sertifikasi batik
70 IKM 57.000.000
2007.20.003 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Industri Kecil Menengah (IKM)
Jumlah industri TPT di Kota Pekalongan yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen untuk aplikasi e-marketplace
30 IKM 53.500.000
2007.20.004 Pelatihan manajemen pengetahuan dan tingkat kesiapan teknologi (SIDA)
Jumlah IKM handycraft batik kayu yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan
25 IKM 54.000.000
2007.20.005 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
jumlah IKM makanan olahan di kota pekalongan yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan diversifikasi produk makanan
30 IKM 72.000.000
2007.20.006 Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi Jumlah IKM makanan dan minuman yang difasilitasi perijinan PIRT dan sertifikat halal
50 IKM 69.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 15.281.547.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
76
Tabel 4.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3.860.980.000
1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.351.000.000
1202.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 588.700.000
1202.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 2.400.000
1202.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik 12 bulan 81.000.000
1202.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 16.800.000
1202.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 16.000.000
1202.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan terpenuhinya alat tulis kantor 12 bulan 25.000.000
1202.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang terpenuhi 12 bulan 10.000.000
1202.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
12 bulan 2.500.000
1202.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 2.500.000
1202.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000
1202.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 30.000.000
1202.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan rakor dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 400.000.000
1202.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 158.500.000
1202.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 25.000.000
1202.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 55.000.000
1202.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala komputer 12 bulan 8.500.000
1202.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 50.000.000
1202.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 20.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
77
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1202.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
28.500.000
1202.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Terlaksananya penyusunan Renja, laporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD
12 bulan 8.000.000
1202.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Terlaksananya penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan keuangan SKPD
12 bulan 8.000.000
1202.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monev SKPD 12 bulan 5.000.000
1202.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah buku revisi Renstra yang akan disusun 10 buku 7.500.000
1202.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 61.600.000
1202.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD 12 bulan 48.600.000
1202.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Produk-produk Kota Pekalongan menjadi lebih dikenal 1 kegiatan 13.000.000
1202.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
32.500.000
1202.15.005 Penguatan Kelembagaan Forum Anak Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak 80 anak 32.500.000
1202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
270.000.000
1202.16.011 Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak Pelatihan menuju Kota Layak Anak 330 anak 270.000.000
1202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
80.200.000
1202.17.008 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Jumlah pengelola LP-PAR yang mendapat fasilitasi 13 orang 80.200.000
1202.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1.081.000.000
1202.18.002 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
50 orang 48.000.000
1202.18.007 Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK Terfasilitasinya kegiatan TP PKK di Kota Pekalongan (TP Kota, Kecamatan, Kelurahan)
32 TP PKK 850.000.000
1202.18.009 Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 100 orang 63.000.000
1202.18.010 Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Wanita dan PKK (DBHCHT)
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan kelompok UPPKS
40 orang 120.000.000
1202.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU 50.000.000
1202.20.001 Kegiatan pengembangan model institusi masyarakat Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang posyandu 59 orang 50.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
78
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.509.980.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
388.880.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terselenggaranya pembinaan peningkatan kapasitas ( RT/RW ) 1140 orang 288.880.000
1207.15.004 Fasilitasi Teknologi Tepat Guna Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan TTG di Kota Pekalongan
12 bulan 100.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
931.100.000
1207.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Terbinanya kelompok masyarakat/LKK se Kota Pekalongan (TP PKK)
32 TP PKK 26.500.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
1 kegiatan 160.000.000
1207.17.006 Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan Masyarakat
Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat
27 kelurahan 44.600.000
1207.17.007 Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman
Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi kegiatan Program NUSP, SANIMAS,PAMSIMAS dan P2KKP
27 kelurahan 424.000.000
1207.17.008 Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
Terfasilitasinya kegiatan PAPKSBM di Kota Pekalongan 4 kecamatan 130.000.000
1207.17.009 Fasilitasi Neighbourhood Development Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi Neighbourhood Development
10 kelurahan 106.000.000
1207.17.021 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Terlaksananya koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan UPM
12 bulan 40.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 190.000.000
1207.20.003 Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Pemuda dan Karang Taruna (DBHCHT)
Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi 4 kelompok 40.000.000
1207.20.008 Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan karang taruna Terlaksananya kegiatan kapasitas karang taruna se Kota Pekalongan
100 orang 150.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.860.980.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
79
Tabel 4.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
:
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.489.600.000
1203 PANGAN 1.489.600.000
1203.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 564.800.000
1203.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai yang tersedia 300 buah 2.400.000
1203.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 120.000.000
1203.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 31.500.000
1203.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 53.400.000
1203.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor yang tersedia 12 bulan 25.000.000
1203.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jenis Belanja Cetak dan yang tersedia 12 bulan 10.000.000
1203.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jenis alat listrik yang tersedia 6 jenis 2.500.000
1203.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jenis peralatan kebersihan dan Rumah tangga yang tersedia 31 jenis 2.500.000
1203.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jenis bahan bacaan / surat kabar yang tersedia 3 jenis 2.500.000
1203.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman di kantor 12 bulan 40.000.000
1203.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana
12 bulan 270.000.000
1203.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan
12 bulan 5.000.000
1203.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
175.000.000
1203.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 10.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
80
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1203.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terselengaranya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 85.000.000
1203.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya peralatan dan Perlengkapan gedung kantor 52 buah 60.000.000
1203.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 20.000.000
1203.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.000.000
1203.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Jumlah Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 9 orang 5.000.000
1203.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
31.500.000
1203.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) yang terlaksana
2 dokumen 8.000.000
1203.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
3 dokumen 8.000.000
1203.06.007 Penyusunan Profil SKPD Jumlah bulan tersusunnya data statistika pertanian, perikanan dan kelautan
12 bulan 3.000.000
1203.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah
12 bulan 5.000.000
1203.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah Dokumen Renstra Revisi 1 dokumen 7.500.000
1203.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
37.300.000
1203.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah jasa tenaga kontrak yang ada SKPD 1 orang 24.300.000
1203.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kegiatan pameran inovasi dan karnaval hari batik yang dilaksanakan
2 kegiatan 13.000.000
1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
676.000.000
1203.15.001 Penanganan daerah rawan pangan Tersedianya beras bantuan rawan pangan bagi nelayan 21250 Kg 225.000.000
1203.15.003 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
Survey Sampel Data Konsumsi Pangan Rumah Tangga pada 10 KK per Kelurahan se Kota Pekalongan (270 data) dan Tersusunnya 1 Dokumen Laporan Neraca Bahan Makanan
1 dokumen 25.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
81
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1203.15.004 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
Tersusunnya Laporan Neraca Bahan Makanan 1 dokumen 21.200.000
1203.15.011 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Terselenggaranya Pemantauan dan analisis harga pangan pokok masyarakat
12 bulan 14.000.000
1203.15.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Terlaksanaya kegiatan sosialisasi standar mutu dan keamanan pangan, rakor SKPT dan Sidak Keamanan Pangan
4 Laporan 91.300.000
1203.15.023 Koordinasi kebijakan perberasan Terselenggaranya rakor Dewan Ketahanan Pangan tingkat Kota Pekalongan
2 kegiatan 40.000.000
1203.15.036 Pengembangan Pangan Lokal Terfasilitasinya peralatan pengolahan pangan lokal bagi KWT dan terselenggaranya LCB berbasis sumber daya lokal lokal
2 kegiatan 196.000.000
1203.15.037 Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Terselenggaranya revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi
12 bulan 63.500.000
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.213.500.000
2003 PERTANIAN 1.213.500.000
2003.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 25.000.000
2003.15.003 Peningkatan kemampuan lembaga petani Terfasilitasinya peningkatan kemampuan lembaga kelompok tani
5 kelompok tani
25.000.000
2003.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
37.500.000
2003.16.007 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Keikutsertaan kota Pekalongan di pekan promosi pertanian tk nasional PENAS dan Soropadan Agro expo 2017
3 kali 37.500.000
2003.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
25.000.000
2003.17.004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Terlaksananya pelatihan pola tanam terpadu bagi petani 100 orang 25.000.000
2003.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
641.000.000
2003.18.010 Peningkatan sarana dan prasarana pembenihan holtikultura
Terfasilitsainya demplot pengembangan tanaman hortikultura 4 kelompok tani
50.000.000
2003.18.011 Peningkatan sarana jaringan irigasi (DAK) Terehabnya saluran irigasi tersier
1425 meter 301.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
82
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2003.18.014 Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman
Terselenggaranya pelatihan pembuatan pestisida hayati dan Terselenggaranya gerakan petani pembasmian OPT
725 orang 40.000.000
2003.18.018 Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida terfasilitasinya penyusunan RDKK dan pelatihan pembuatan pupuk organik
7 kali kegiatan
30.000.000
2003.18.021 Pengembangan kebun bibit Terlaksananya pengelolaan demplot pembenihan tanaman padi dan hortikultura di kebun bibit Kertoharjo
2 demplot 100.000.000
2003.18.028 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
Terlaksananya kegiatan pelatihan olahan pangan bagi para pengolah bahan pangan
1 kegiatan 25.000.000
2003.18.029 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
Terlaksanaya sosialisasi Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan serta Lomba KRPL tingkat Kota
2 kegiatan 95.000.000
2003.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
55.000.000
2003.19.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
terlaksananya 576 kegiatan pembinaan petani dan tersusunnya 5 dokumen program penyuluhan pertanian
2 pekerjaan 55.000.000
2003.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
125.000.000
2003.20.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
tervaksinnya 200 ekor hewan dan terobatinya 5000 ekor hewan
5200 ekor 75.000.000
2003.20.007 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang Disebabkan oleh Ternak
terlaksananya pemantauan kesehatan produk asal hewan 12 kali kegiatan
30.000.000
2003.20.009 Pencegahan dan monitoring zoonosis terlaksananya sosialisasi bahaya penyakit zoonosis kepada masyarakat
50 orang 20.000.000
2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 100.000.000
2003.21.007 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam mengolah pakan ternak
60 orang 25.000.000
2003.21.008 Pengembangan agribisnis peternakan tersedianya demplot budidaya ternak yang menerapkan GFP 2 demplot 40.000.000
2003.21.017 Monitoring, evaluasi teknis dan kelembagaan kelompok ternak
terlaksananya pembinaan kelembagaan kelompok ternak 2 kali kegiatan
20.000.000
2003.21.020 Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) terlaksananya IB untuk sapi
250 kali kegiatan
15.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
83
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2003.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
105.000.000
2003.22.005 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
terlaksanya pameran produk hasil peternakan unggulan daerah
1 kali kegiatan
50.000.000
2003.22.008 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
terfasilitasinya informasi pasar produk peternakan 12 bulan 20.000.000
2003.22.016 Penyuluhan teknis pengolahan hasil produksi peternakan
terlaksananya pelatihan pengolahan hasil peternakan bagi wanita
60 orang 35.000.000
2003.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan
100.000.000
2003.24.005 Pengadaan sarana dan Prasarana Klinik Hewan dan lab.Kesmavet
ketersedianya peralatan klinik hewan 2 unit 35.000.000
2003.24.008 Fasilitasi operasional RPH terfasilitasinya operasional RPH 12 bulan 65.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.703.100.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
84
Tabel 4.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
15.230.389.000
1205 LINGKUNGAN HIDUP 15.230.389.000
1205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 509.585.000
1205.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai 6000 100 lbr 2.400.000
1205.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan 120.000.000
1205.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 50.000.000
1205.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakan 53 jenis 25.000.000
1205.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 jenis 15.000.000
1205.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli 156 bh 7.500.000
1205.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 10.000.000
1205.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 11 buku 2.500.000
1205.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makan minum pegawai kantor BLH sebanyak 80 orang dan ekstra fooding tukang petugas kebersihan sebanyak 271 orang
12 bulan 175.185.000
1205.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 1 tahun 100.000.000
1205.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan
12 bulan 2.000.000
1205.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.785.000.000
1205.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 unit 43.000.000
1205.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 119 kendaraan dinas/operasional dipelihara/diperbaiki, 326502 liter BBM digunakan untuk operasional kendaraan, 32 unit KIR kendaraan operasional masing-masing dua kali dalam 1 tahun, dan 57 unit perpanjangan STNK kendaraan operasional
119 unit 2.400.000.000
1205.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah PC, Laptop, Proyektor, dan printer yang terpelihara 31 unit 10.000.000
1205.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab pintu gerbang dan atap gedung LH 2 unit 252.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
85
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1205.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pengadaan 2 unit Laptop, 14 unit komputer, scanner, dan hard disk eketernal, serta 30 unit Kursi dan Meja Rapat
2 unit 60.000.000
1205.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 100 persen 20.000.000
1205.03 Program peningkatan disiplin aparatur 60.000.000
1205.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan jumlah pakaian kerja dan mantel terbeli 300 orang 60.000.000
1205.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
36.000.000
1205.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah dokumen yang disusun (Renja dan LEPP-SKPD) 2 dokumen 8.000.000
1205.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen yang tersusun(RKA,LAKIP, dan laporan-laporan keuangan SKPD)
3 dokumen 8.000.000
1205.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terbayarnya bantuan transport caraka dan bantuan transport monitoring dan evaluasi program
1 tahun 12.500.000
1205.06.020 Penyusunan revisi renstra Tersusunnya dokumen revisi renstra guna pedoman pelaksanaan kegiatan SKPD selama 5 tahun
1 dok 7.500.000
1205.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 2.725.404.000
1205.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak yang terbayar upah dan terbayar asuransi kesehatan/ketenagakerjaannya (BPJS)nya
158 orang 2.712.404.000
1205.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Memamerkan hasil inovasi pengolahan air limbah mini & Carnival Kostum Batik
1 kali 13.000.000
1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
6.420.500.000
1205.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Pengadaan 2 unit armada pengangkut sampah, 10 unit container sampah, 10 unit kendaraan roda 3 pengangkut sampah, dan 10 unit mesin pencacah sampah yang dibeli dan diserahkan ke masyarakat
32 unit 1.724.500.000
1205.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Terlaksananya 4 kali sosialisasi langsung kemasyarakat tentang pengelolaan sampah yang dilaksnakan, 724 kali sosialisasi pengelolaan radio, dan 420 kali sosialisasi pengelolaan sampah melalui televisi
4 kali 55.000.000
1205.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
tersedianya sarpras bank sampah kota berupa 200 unit timbangan, mesin pengolah sampah, filling kabinet, dll
12 bulan 270.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
86
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1205.15.014 Peningkatan Kebersihan Kota Peningkatan kebersihan kota dan pembuatan media informasi lingkungan
43 orang 680.000.000
1205.15.021 Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah Pembelian 1945 m3 tanah urug, Penutupan 1 zona sampah TPA, Pembuatan 6 Unit Landasan Kontainer TPS Jenggot, Tirto, Setono, A Yani dan Pododugih, dan Perbaikan 6 unit TPS 3R Kertoharjo, Kandang Panjang, Banyurip, Tirto, dan Kramat Sari
2500 m3 505.500.000
1205.15.032 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli 3630 bh 116.000.000
1205.15.035 Koordinasi dan pembinaan TPS 3R Jumlah TPS 3R yang dibina 12 bulan 1.069.500.000
1205.15.037 Pembangunan sarana prasarana TPA pembangunan 100 m jalan beton, 100 meter pagar, 1 gapura dan 1 dokumen masterplan
1 lokasi 2.000.000.000
1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
577.900.000
1205.16.003 Pemantauan kualitas lingkungan Penyusunan 20 buku, Pemantauan 4 titik cerobong asap, dan Monitoring dan pengawasan kualitas air sungai
20 buku 22.900.000
1205.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Tersosialisasinya industri penghasil limbah b3 100 % 35.000.000
1205.16.009 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Pendampingan terhadap perusahaan untuk program Proper Kota 1 proper 15.000.000
1205.16.010 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Terlaksananya penandatanganan Superkasih oleh pelaku usaha industri
100 pengusaha
100.000.000
1205.16.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
Fasilitasi terhadap aksi kelompok peduli lingkungan 12 bulan 70.000.000
1205.16.018 Pembuatan DE IPAL Tersedianya detail enginnering pembangunan IPAL 12 bulan 35.000.000
1205.16.020 Pengelolaan laboratorium lingkungan Terselenggaranya data hasil pengujian air 12 bulan 145.000.000
1205.16.039 Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan
Terlaksananya penegakan hukum lingkungan 12 bulan 10.000.000
1205.16.040 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tersusunnya buku KLHS RTRW kota pekalongan 1 dokumen 100.000.000
1205.16.041 Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan
Pengawasan dan pembinaan kepada 30 usaha/kegiatan, fasilitasi monev pengajuan dokumen lingkungan pada 20 usaha / kegiatan dan fasilitasi pembahasan
30 pengusaha
45.000.000
1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
84.000.000
1205.17.001 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
Terbangunnya lubang resapan biopori 370 titik 10.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
87
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1205.17.008 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA persentase peningkatan luas kawasan konservasi sumber daya alam (persentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah
45 % 10.000.000
1205.17.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
12 bulan 44.000.000
1205.17.017 Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan Terlaksananya peringatan hari besar lingkungan hidup 1 tahun 20.000.000
1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
173.000.000
1205.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
Terselenggaranya pembinaan dan penilaian terhadap sekolah Adiwiyata Kota Pekalongan
12 bulan 36.000.000
1205.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan Penyusunan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), SLHD, Laporan SPM dan Profil Adipura
4 dokumen 45.000.000
1205.19.004 Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
Terealisasinya iklan layanan masyarakat lewat media elektronik 1 tahun 10.000.000
1205.19.006 Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Lingkungan dan Jaringan
Pembuatan 1 unit Website, 2 orang tenaga tenaga pengelola dan pemelihara SIL dan jaringan yang dibayar
12 bulan 60.000.000
1205.19.007 Pendampingan PAKLIM (Program Advis Kebijakan Perubahan Iklim)
Terlaksananya kinerja Tim Perubahan Iklim dan pendampingan kampung iklim
12 bulan 22.000.000
1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi 1.399.000.000
1205.20.004 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
Terbangunnya IPAL Komunal Banyurip beserta sarana prasarana pendukung
1 unit 945.000.000
1205.20.011 Pengelolaan IPAL Kauman Berjalannya operasional pengelolaan IPAL Kauman didalam mengelola air limbah
12 bulan 85.000.000
1205.20.012 Pengelolaan IPAL Jenggot Berjalannya operasional pengelolaan IPAL Jenggot didalam mengelola air limbah
1 tahun 57.000.000
1205.20.017 Penambahan jaringan IPAL komunal Terbangunnya jaringan saluran air limbah dari industri kecil ke IPAL 1 pekerjaan 312.000.000
1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 460.000.000
1205.24.021 Pemeliharaan dan Perawatan Hutan Kota 5 lokasi areal hutan kota yang dipelihara dan dirawat 5 lokasi 460.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 15.230.389.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
88
Tabel 4.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.813.800.000
1206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.813.800.000
1206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 578.200.000
1206.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan terpenuhinya jasa surat menyurat 12 bulan 2.400.000
1206.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya listrik
12 bulan 65.700.000
1206.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 41.200.000
1206.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 14.400.000
1206.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan terpenuhinya alat tulis kantor 12 bulan 247.000.000
1206.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 50.000.000
1206.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan tersedianya alat listrik 12 bulan 2.500.000
1206.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan terpenuhinya peralatan rumah tangga 12 bulan 6.000.000
1206.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 4.000.000
1206.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kantor
12 bulan 45.000.000
1206.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 100.000.000
1206.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
294.260.000
1206.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 5 unit 65.000.000
1206.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 15 unit 54.260.000
1206.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan mebeleur
12 bulan 5.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
89
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1206.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan 4 unit AC, Gorden, 4 unit PC, 2 unit Laptop, 2 unit kursi tunggu, 4 unit Rak Besi Arsip, 2 unit Almari Besi, dan 1 set meja pelayanan.
19 unit 150.000.000
1206.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 20.000.000
1206.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
23.500.000
1206.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah Renja dan LEPPK SKPD yang disusun 2 Dokumen 8.000.000
1206.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah RKA, Lakip dan Laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
3 Dokumen 8.000.000
1206.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah RENSTRA SKPD yang disusun 1 dokumen 7.500.000
1206.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
37.300.000
1206.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya gaji/honor tenaga kontrak SK Walikota sebanyak 1 orang
1 orang 24.300.000
1206.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah promosi kegiatan unggulan dan inovatif yang terlaksana
2 kali 13.000.000
1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.880.540.000
1206.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
Cakupan Penerbitan KK, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Kematian
100 % 162.800.000
1206.15.007 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Jumlah blangko KK, Kutipan Akta Kelahiran, dan Register Akta Kelahiran yang dicetak, Pelaksanan monev serta koordinasi dalam daerah, serta 1 sopir mobil pelayanan keliling
5 pekerjaan 155.700.000
1206.15.010 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
Kapasitas rata-rata petugas pengelola administrasi kependudukan baik laki-laki maupun perempuan secara menyeluruh dalam memberikan pelayanan pada masyarakat
80 % 41.700.000
1206.15.015 Pemeliharaan Data Kependudukan Jumlah arsip register dan permohonan akta catatan sipil yang dipelihara, serta arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannnya
100 persen 67.700.000
1206.15.020 Kelembagaan Pengelola sistim Informasi Kependudukan
Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan 120 orang 225.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
90
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1206.15.021 Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan Pemahaman rata-rata peserta sosialisasi baik laki-laki maupun perempuan secara menyeluruh akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan
80 % 100.000.000
1206.15.028 Penerapan elektronik KTP Cakupan Penerbitan KTP 100 % 250.000.000
1206.15.030 Aplikasi Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah arsip data dokumen pencatatan sipil yang dientry, dipelihara dan dimanfaatkan
32550 akta 50.000.000
1206.15.032 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK) Jumlah bulan pelayanan administrasi kependudukan 12 bulan 827.640.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.813.800.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
91
Tabel 4.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7.040.713.000
1209 PERHUBUNGAN 7.040.713.000
1209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 906.450.000
1209.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Perangko, biaya paket dan banpot caraka 12 bulan 1.800.000
1209.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
terbanyarnya telp, telp, listrik, air dan internet 12 bulan 297.450.000
1209.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan pembayaran honorarium penatausahaan keuangan 12 bulan 33.000.000
1209.01.010 Penyediaan alat tulis kantor alat tulis kantor 12 bulan 17.000.000
1209.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan cetak karcis, buku dan plat uji, amplop dinas dan fotocopy 12 bulan 10.000.000
1209.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan 12 bulan 5.000.000
1209.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga alat kebersihan alat pembersih dan perlengkapan rumah tangga
12 bulan 2.000.000
1209.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bahan bacaan berupa surat kabar 12 bulan 2.500.000
1209.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman karyawan karyawati, rapat dan jamuan tamu
12 bulan 257.700.000
1209.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah biaya perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 100.000.000
1209.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan
12 bulan 180.000.000
1209.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.110.000.000
1209.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Mobil patrol/operasional dinas perhubungan 1 unit 450.000.000
1209.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Perbaikan ringan fasilitas gedung kantor 1 Pekerjaan 25.000.000
1209.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Biaya operasional BBM, pengurusan STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional
31 unit 65.000.000
1209.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya perluasan gedung sekretariat, perluasan gedung pengujian dan pembangunan tempat parkir
3 Pekerjaan 450.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
92
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1209.02.045 Penyusunan Detail Enginnering DED pembangunan gedung kantor dinas perhubungan 1 dok 50.000.000
1209.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
pengadaan mesin penghancur kertas, 2 unit AC (Air Conditioner), 2 unit Laptop, 4 unit printer dan mebeleur kantor lainnya
56 items 50.000.000
1209.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
pemeliharaan Genset, AC, mesin ketik, mesin fax, mesin potong rumput, laptop, PC, Printer dan peralatan kantor lainnya
12 bulan 20.000.000
1209.03 Program peningkatan disiplin aparatur 78.500.000
1209.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian dinas lapangan petugas Dishub beserta atributnya 100 orang 78.500.000
1209.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
78.500.000
1209.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
uang lembur, banpot penyusunan Renja dan LEPPK SKPD 12 bulan 7.500.000
1209.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
uang lembur dan banpot penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan Dsihubparbud
12 bulan 7.500.000
1209.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan transport petugas monitoring pendapatan dan petugas upacara
12 bulan 26.000.000
1209.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK Biaya Operasional kegiatan DAK 2 Pekerjaan 15.000.000
1209.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
Biaya operasional dan administrasi kegiatan pemerintah pusat dan provinsi
12 bulan 15.000.000
1209.06.020 Penyusunan revisi renstra Terfasilitasinya revisi Renstra Perangkat Daerah 1 dokumen 7.500.000
1209.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
207.400.000
1209.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jasa pegawai non PNS dan Jaminan Kesehatan Pegawai non PNS
10 orang 194.400.000
1209.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dukungan pameran inovasi dan karnaval batik Dishubparbud 1 event 13.000.000
1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.063.000.000
1209.15.015 Pembangunan Tempat Parkir Khusus Terbangunnya atap dan pagar tempat parkir khusus di Taman Patiunus
1 lokasi 150.000.000
1209.15.016 Penyusunan DED Sarpras Perhubungan terlaksananya kajian penataan kawasan perkir jetayu 1 dokumen 50.000.000
1209.15.017 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan dan pemasangan rambu tiang "F" diameter 90 cm 26 unit 113.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
93
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1209.15.018 Pengadaan lampu flashing Pengadaan dan pemasangan lampu flashing di Simpang 3 Jl. Dharma Bhakti dan di Simpang Sorogenen timur
2 unit 175.000.000
1209.15.019 Pengadaan guadrail Pengadaan dan pemasangan guardrail 30 beam 75.000.000
1209.15.023 Pembangunan ATCS (Bantuan Provinsi) Pengadaan dan pemasangan 1 unit APILL ATCS 1 unit 500.000.000
1209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
856.280.000
1209.16.001 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Perbaikan alat uji, kalibrasi dan honor tenaga penguji 12 bln 121.280.000
1209.16.005 Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambu Lalu Lintas
Pemeliharaan rambu, Traffic light, flashing serta fasilitasi keg. Wahana Tata Nugraha (WTN)
12 bulan 100.000.000
1209.16.008 Pengadaan marka jalan dan zebra cross Pengecatan marka jalan dan Zebra cross 0 meter 500.000.000
1209.16.009 Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas Reinstalasi 1 simpang traffic light dan penggantian 15 unit lampu LED
1 Simpang TL
60.000.000
1209.16.010 Fasilitasi Forum LLAJ Operasional dan penyelenggaran forum LLAJ 12 bulan 75.000.000
1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 177.683.000
1209.17.005 Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus Terpeliharanya halte bus di kota pekalongan 0 Lokasi 15.000.000
1209.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
Terpilihnya awak angkutan umum teladan 20 org 22.500.000
1209.17.018 Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru Terlaksananya pengamanan arus mudik lebaran, natal dan Tahun baru serta pendukungan program mudik gratis Prov. Jateng
16 hari 140.183.000
1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
2.212.900.000
1209.19.001 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengamanan kegiatan rutin dan insidentil di Kota Pekalongan 12 bulan 600.000.000
1209.19.002 Pembinaan dan fasilitasi juru parkir Monitoring dan fasilitasi juru parkir 12 bulan 172.000.000
1209.19.004 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Terpilihnya pemuda pelopor dan sosialisasi UU LLAJ 100 org 18.200.000
1209.19.011 Pengadaan Barigade Lalu Lintas Pengadaan water barrier 100 unit 350.000.000
1209.19.019 Pengadaan APILL (Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas)
Tersedianya alat APILL ATCS 1 unit 400.000.000
1209.19.022 Fasilitasi perlintasan sebidang Operasional dan perawatan pintu perlintasan sebidang KA 12 bulan 475.200.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
94
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1209.19.023 Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control System)
Operasional , pengembangan dan perawatan ATCS 12 Bulan 197.500.000
1209.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
100.000.000
1209.20.004 Operasi Laik Jalan Terlaksananya operasi laik jalan 12 bulan 100.000.000
1209.21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang
250.000.000
1209.21.001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlintasan Sebidang
Pembuatan pos jaga lintasan dan palang pintu KA di perlintasan TIRTO (belakang sub Denpom)
1 lokasi 250.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.040.713.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
95
Tabel 4.18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7.343.334.000
1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.198.334.000
1210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.098.875.000
1210.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat yang dikelola 12 Bulan 2.400.000
1210.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah kebutuhan langganan telepon, air dan istrik 12 bln 400.000.000
1210.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah orang yang mendapatkan honor penatausahaan SKPD, Bendahara Pengeluaran, Penerimaan dan Bendahara Barang dan Penyimpan Barang
12 bln 37.850.000
1210.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan dalam penggunaan jasa kebersihan dan perlatan kebersihan dan obat-obatan yang digunakan dalam satu tahun
12 bln 77.500.000
1210.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianaya alat tulis kantor kominfo 12 bulan 100.000.000
1210.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan buku agenda, kalender, map berlogo, kliping, cetak baliho, cetak amplop dinas
6 bh 45.000.000
1210.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 7.500.000
1210.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaanberupa koran terbitan suara merdeka, radar, Wawasan, Kompas, Jawa Pos,Kedaulatan Rakyat
12 bulan 12.500.000
1210.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah minuman karyawan/ti Diskominfo, Batik TV, RKB 39180 oh 116.125.000
1210.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas luar daerah Jabar dan
107 hari 300.000.000
1210.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
981.795.000
1210.02.003 Pembangunan gedung kantor penyelesaian gedung kantor diskominfo 1 gedung 600.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
96
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1210.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 gedung 78.000.000
1210.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi
6 jenis 106.795.000
1210.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibeli dala satu tahun 6 macam 50.000.000
1210.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralata dan perlengkapan yang terpelihara 12 bulan 147.000.000
1210.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.500.000
1210.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah dokumen renja dan LEPPK tersusun 2 dokumen 8.000.000
1210.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya RKA, LAkip dan PElaporan KEuangan SKPD 3 dokumen 8.000.000
1210.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah monitoring dalam 1 tahun 200 ok 10.000.000
1210.06.020 Penyusunan revisi renstra Terbitnya dokumen Renstra yang akurat sesuai SOTK baru 1 dokumen 7.500.000
1210.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
37.300.000
1210.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga Kontrak yang terbayar 1 orang 24.300.000
1210.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif sewa dan dekorasi stand pameran inovasi 1 kali 13.000.000
1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2.006.090.000
1210.15.002 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Jumlah menara telekomunikasi yang dimonitor 1 buku 51.900.000
1210.15.006 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
1 lembaga KIP yang terbangun dan 1 kali penyelenggaraan workshop KIP (Keterbukaan Informasi Publik)
6 aplikasi 56.000.000
1210.15.016 Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustika)
Jumlah desiminasi informasi dan komunikasi 2 kali 45.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
97
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1210.15.020 Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa) Tersedianya Buku Dokumentasi inovasi / Event Strategis Kota PEkalongan
500 buku 50.000.000
1210.15.023 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat
2 kegiatan Sosialisasi dari Workshop Kelompok Informasi Masyarakat dan 20 lembaga KIM terbentu
20 lembaga 50.000.000
1210.15.025 Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik Jumlah SDM RKB dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
8 jam siaran setiap hari
453.790.000
1210.15.026 Penyelenggaraan LPP Batik TV 51 SDM Batik TV dalam pemberdayaan media audio visual dan 240 episode diproduksi oleh LPPL batik TV
1 lembaga 1.124.400.000
1210.15.027 Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik 1 kelembagaan KIP terbangun dan 1 kali penyelenggaraan workshop KIP (Keterbukaan Informasi Publik)
1 lembaga 100.000.000
1210.15.028 Pengelolaan Call Center 112 Layanan twitter pengaduan, sms lapor gubernur, pengaduan layanan publik nasional (p4n-lapor), dan pengaduan siaga bencana
12 bulan 75.000.000
1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
52.500.000
1210.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Jumlah kajian bidang informasi dan komunikasi 1 dokumen 52.500.000
1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
100.000.000
1210.17.001 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professionalisme sumber daya aparatur
264 kali 100.000.000
1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 286.000.000
1210.18.001 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Jumlah kunjungan layanan TIK keliling MCap selama 1 tahun, 1 kali sosialisasi/FGD/Layanan TIK, dan 24 kali layanan Pustika dalam 1 tahun
3 pekerjaan 85.000.000
1210.18.005 Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik Prosentase bulan dilakukannya layanan updating informasi melalui website pekalongankota.go.id selama 12 bulan
100 persen 50.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
98
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1210.18.007 Pengelolaan Konten dan Update Layanan Informasi Website / Subdomain SKPD (Untuk SEMUA SKPD)
Jumlah unit kerja/lembaga yang terfasilitasi SIM/Aplikasi/Desain website Sub Domain
6 Unit/Kerja/LEmbaga
51.000.000
1210.18.009 Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas
Jumlah lomba Konten Kratif Digital / Animasi 1 kali 50.000.000
1210.18.012 Fasilitasi dewan TIK Terselenggaranya workshop / Sosialisasi / FGD / Pelatihan TIK 12 bulan 50.000.000
1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 615.000.000
1210.19.001 Fasilitasi Lanjutan Migrasi Aplikasi/SIMKOTA Batik Keuangan Daerah berbasis FOSS
Terselenggaranya FGD / Workshop / Sosialsiasi SIM KEuda 3 kali 163.000.000
1210.19.006 Fasilitasi Pembangunan Pekalongan Smart City Terselenggaranya Sosialisasi FGD dan lomba pendukung smart creative city / Aplikasi Mobile Android)
1 kali 87.000.000
1210.19.007 Fasilitasi layanan SIM Rujukan Terpadu 13 Puskesmas terfasilitasi Sim Seruni dan Customisasi penambahan Fitur Input Data
13 puskesmas
205.000.000
1210.19.008 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM Barang Daerah
Terselenggaranya FGD / Workshop / PElatihan dan pengembangan Impelemntasi SIM Barang Daerah
4 kali 50.000.000
1210.19.011 Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem infrastruktur spatial
1 Aplikasi tematik Modul Baru Aplikasi Spatial dan 1 kali FGD/Sosialisasi dalam mendukung aplikasi spatial
2 aplikasi 50.000.000
1210.19.020 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM perencanaan pembangunan daerah
Terselenggaranya FGD / Workshop / pelatihan dan pengembangan implementasi SIM Perencanaan
1 tahun 60.000.000
1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1.987.274.000
1210.23.004 Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaran Database SIM e-Goverment
Jurnal Sosialsasi/FGD/Workshop integrasi database e-Goverment 3 kali 50.000.000
1210.23.005 Pengembangan e-government pemerintah daerah Jumlah operator sistem dan tenaga layanan teknis troubleshooting hardware utnuk helpdesk SKPD/unit kerjanya
2 orang 289.200.000
1210.23.006 Pengembangan jaringan SIMDA Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik Net 25 Mbps 939.724.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
99
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1210.23.007 Pengadaan sarana pengelolaan jaringan Terselenggaranya monitoring jaringan Batik.net Kota PEkalongan 12 Bulan 212.000.000
1210.23.008 Penyediaan informasi kedinasan Prosentase SKPD yang mendapat layanan penyediaan informasi kedinasan berbasis surat online-office
60 Persen 27.000.000
1210.23.009 Pengembangan database indikator TIK Jumlah dokumen database indikator Sumber Daya Kominfo 1 Buku 35.000.000
1210.23.012 Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS Prosentase SKPD yang terfasilitasi pendampingan penerapan Legal Software berbasis FOSS
100 Persen 80.350.000
1210.23.021 Pengembangan sistem keamanan informasi jumlah peserta Sosialsiasi Keamanan Informasi 80 orang 84.000.000
1210.23.022 Fasilitasi pengembangan inovasi/Iptek Jumlah sosialisasi penyelenggaraan lomba inovasi kreatif (Festival Film dan Fotografi)
1 Kali 45.000.000
1210.23.023 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika
Jumlah bulan pendampingan pemberdayaan masyarakat telecenter Rt/Rw
12 bulan 150.000.000
1210.23.027 Pemberdayaan dan Pembinaan Sumber Daya Informatika
MOnitoring dan pendataan warnet se Kota PEkalongan 3 kali 25.000.000
1210.23.028 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan informasi jaringan TIK Sekolah
Terkoneksinya titik/node sekolah ke jaringan Batik.net berbasis Fiber Optic
2 titik 50.000.000
1214 STATISTIK 105.000.000
1214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
105.000.000
1214.15.002 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
Terfasilitasinya pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah sebagai referensi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
2 semester 105.000.000
1215 PERSANDIAN 40.000.000
1215.15 Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan
40.000.000
1215.15.001 Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi Jumlah bulan penyelenggaraan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi
12 bulan 40.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.343.334.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
100
Tabel 4.19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7.499.740.000
1211 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 7.499.740.000
1211.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.197.570.000
1211.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah perangko dan materai 12 bulan 2.400.000
1211.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi 12 bulan 712.470.000
1211.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 38.800.000
1211.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 12 bulan 25.000.000
1211.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang ceta-cetak blanko penyetoran dan pelaporan pendapatan serta buku cetak wajib retribusi pasar
12 bulan 10.000.000
1211.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Alat listrik 12 bulan 2.500.000
1211.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia 12 bulan 2.500.000
1211.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah penyediaan surat kabar/majalah dan buku bacaan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 2.500.000
1211.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan 86.400.000
1211.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar aderah
1 Tahun 250.000.000
1211.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan
12 bulan 65.000.000
1211.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.320.000.000
1211.02.003 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung Metrologi 1 unit gedung
2.750.000.000
1211.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi
12 bulan 400.000.000
1211.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 12 bulan 150.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
101
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1211.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
12 bulan 20.000.000
1211.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
28.500.000
1211.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah buku perencanaan dan evaluasi yang disusun 2 dokumen 8.000.000
1211.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
RKA, LAKIP dan laporan keuangan SKPD 3 dokumen 8.000.000
1211.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlahnya pelaksanaan monev dalam rangka koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan 5.000.000
1211.06.020 Penyusunan revisi renstra Rencana Strategis (Renstra) SKPD 1 dokumen 7.500.000
1211.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
1.582.320.000
1211.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah orang penyediaan jasa tenaga kontrak 73 Orang 1.569.320.000
1211.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah produk unggulan Kota Pekalongan yang terfasilitasi promosi kegiatan unggulan dan inovatif
2 Event 13.000.000
1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
938.850.000
1211.15.014 Fasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM dan Pedagang Kaki Lima
Jumlah UMKM dan Pedagang Kaki Lima yang akan mendapat fasilitasi akses permodalan Pameran Mikro Finance Expo
200 UMKM dan PK.5
60.000.000
1211.15.015 Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM Jumlah UMKM yang didata mengikuti pendampingan pengembangan usaha
40 UMKM 73.500.000
1211.15.016 Penyelenggaraan pekan batik Jumlah UMKM yang mendapat stand 90 UMKM 805.350.000
1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
114.500.000
1211.16.021 Fasilitasi Workshop Motivasi Pengembangan Kewirausahaan dan Identifikasi Peluang Usaha
Jumlah UMKM yang didata untuk mengikuti workshop motivasi pengembangan kewirausahaan dan identifikasi peluang usaha
50 UMKM 50.000.000
1211.16.022 Fasilitasi Penyelenggaraan Curhat Bisnis Terlaksanya kegiatan Curhat Bisnis 200 UMKM 37.500.000
1211.16.024 Penguatan kelembagaan Telecenter sebagai pusat layanan bisnis sentra / BDS (Business Development Centre)
Jumlah UMKM yang akan mendapat fasilitas pendampingan 30 UMKM 27.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
102
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
318.000.000
1211.18.004 Sosialisasi perundang-undangan di bidang perkoperasian
Pengurus koperasi yang telah mengikuti sosialisasi peraturan di bidang perkoperasian
100 Koperasi
43.000.000
1211.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi
Jumlah Pengurus KSP / USP yang mendapatkan Pembinaan, Pengawasan pejabat koperasi
100 Koperasi
70.000.000
1211.18.020 Pelatihan teknis kelembagaan koperasi Jumlah pengurus KSP/USP yang mengikuti pelatihan pembuatan Anggaran Rumah Tangga SOP, SOM dan Peraturan Khusus
40 Koperasi 25.000.000
1211.18.021 Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi Jumlah KSP / USP yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan koperasi
100 Koperasi
45.000.000
1211.18.023 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD Jumlah Pengurus KSP / USP yang mengikuti pelatihan manajemen
40 Koperasi 25.000.000
1211.18.024 Pembinaan dan Pendampingan Koperasi Pendampingan kepada koperasi tidak aktif, koperasi bermasalah
94 koperasi 110.000.000
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8.064.720.000
2006 PERDAGANGAN 8.064.720.000
2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
1.723.500.000
2006.15.001 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
Jumlah konsumen yang akan menjadi motivator konsumen cerdas dan mandiri
300 orang 59.000.000
2006.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Jumlah Kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan
22 komoditi 63.500.000
2006.15.010 Fasilitasi tera/tera ulang dan UTTP bagi pedagang pasar
Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi siadng tera ulang
200 orang 101.000.000
2006.15.013 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Standarisasi Laboratorium Kemetrologian
Peralatan Kemetrologian 35 unit 1.500.000.000
2006.17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 100.000.000
2006.17.013 Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor
Meningkatkan jumlah eksportir di Kota Pekalongan 60 UKM 100.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
103
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
6.126.220.000
2006.18.002 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha Identifikasi pelaku usaha (UKM) yang mempunyai SIUP dan TDP
5000 UKM 86.000.000
2006.18.006 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
Terpasangnya CCTV dan radio land di pasar sayun baru 1 lokasi 96.850.000
2006.18.009 Peningkatan Pelayanan Masyarakat Jumlah petugas lapangan yang mendapatkan stimulasi dan pakaian kerja lapangan dan terlaksananya lelang pengadaan MCK pasar 11 pasar
11 pasar 134.000.000
2006.18.010 Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se kota Terpeliharanya bangunan 11 (sebelas) pasar di Kota Pekalongan
11 Pasar 750.000.000
2006.18.020 Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi
Jumlah UKM yang akan mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah
30 UKM 253.760.000
2006.18.021 Fasilitasi pengembangan pasar Tersusunnya kajian pendirian BLUD Pasar Rakyat multi komoditas 11 pasar
1 Kajian 200.000.000
2006.18.022 Penyusunan rencana pengembangan pasar tersusunnya kajian kelayakan bangunan Pasar Banjarsari 1 naskah kajian
200.000.000
2006.18.024 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar Terbayarnya honor petugas pengelola pasar sekota pekalongan
79 orang 2.110.110.000
2006.18.025 Pengelolaan sistem informasi manajemen perdagangan
Jumlah bulan dalam pelayanan dan fasilitasi akses informasi lewat teknologi
12 Bulan 25.000.000
2006.18.026 Pengelolaan persampahan di lingkungan pasar tradisional
Terlaksananya pengadaan roda 3 (tiga) pengangkut sampah & TPS 3 (tiga) R di pasar grogolan
3 unit 111.000.000
2006.18.027 Sosialisasi Perundang-undangan dibidang perdagangan
Jumlah stake holder yang bergerak di sektor perdagangan yang akan memperoleh sosialisasi
80 orang 22.500.000
2006.18.028 Penyelenggaraan batik night market Jumlah UMKM yang difasilitasi Pekalongan Batik Night Market 100 UMKM 200.000.000
2006.18.029 Pembangunan pasar (DAK) Jumlah pasar sekota pekalongan yang didata untuk dilakukan revitalisasi (pasar kraton)
1 pasar 937.000.000
2006.18.030 Peningkatan sarana dan prasarana pasar Jumlah pasar ditingkatkan fungsi sarana dan prasarananya
6 pasar 1.000.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
104
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2006.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
115.000.000
2006.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
Tersosialisasinya kebijakan terhadap 280 orang pedagang kaki lima dan FGD penertiban 120 orang pedagang pasar tiban
400 PKL 115.000.000
30 URUSAN PENUNJANG 60.000.000
3002 KEUANGAN 60.000.000
3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 60.000.000
3002.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Jumlah Pedagang Pasar tradisional dan PK 5 serta aparat kebersihan, keamanan dan petugas pungut pasar dan pk5 yang termotivasi dalam meningkatkan retribusi
120 org / kl 60.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 15.624.460.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
105
Tabel 4.20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.761.380.000
1212 PENANAMAN MODAL 1.761.380.000
1212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 541.334.000
1212.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya bahan proses surat-menyurat 12 bulan 2.400.000
1212.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komonikasi dan sumber daya listrik
12 bulaan 62.400.000
1212.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah penyediaan Jasa Administrasi keuangan untuk 12 bulan
12 bulan 39.500.000
1212.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Adanya penyedian jasa kebersihan kantor untuk 12 bulan 12 bulan 30.800.000
1212.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor 12 bulan 63.000.000
1212.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 10.000.000
1212.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik 12 Bulan 2.500.000
1212.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Adanya penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan 2.500.000
1212.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan penyediaan surat kabar dan majalah 12 bulan 2.500.000
1212.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan mkanan dan minuman pegawai dan rapat
12 bulan 29.334.000
1212.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Adanya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk 12 bulan
12 bulan 246.400.000
1212.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan
12 bulan 50.000.000
1212.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
351.296.000
1212.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Adanya pemeliharaan Gedung Kantor 12 bulan 25.000.000
1212.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Adanya Pemeliharaan Kendaraan dinas/oprasional selama 12 bulan
12 Bulan 56.296.000
1212.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kantor yang representatif 1 Lokasi 200.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
106
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1212.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Adanya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk 12 bulan
12 Bulan 50.000.000
1212.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Adanya Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 20.000.000
1212.03 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000
1212.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Adanya seragam dinas Kantor 40 Stel 20.000.000
1212.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.500.000
1212.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
adanya Dokumen Renja dan LEPPK 10 Buku/bendel
8.000.000
1212.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Adanya dokumen RKA, LAKIP dan Lap.Keu PD 15 Buku/bendel
8.000.000
1212.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Adanya monitoring dan Evaluasi PD 12 bualn 10.000.000
1212.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000
1212.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
37.300.000
1212.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak 14 bulan 24.300.000
1212.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Adanya Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 kali 13.000.000
1212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
261.010.000
1212.15.001 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
Jumlah Fasilitasi Kerjasama penanaman modal bagi pelaku usaha
1 kali 52.160.000
1212.15.008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Pengendalian PM bagi Pelaku usaha 50 perusahaan
65.050.000
1212.15.010 Penyelenggaraan pameran investasi Jumlah keikutsertaan pameran promosi investasi 2 kali 143.800.000
1212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
476.590.000
1212.16.007 Kajian kebijakan penanaman modal Tersusunya Peraturan Penanaman Modal 2 peraturan 26.500.000
1212.16.010 Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
Pengoptilan Pelayanan Perizinan PM melalui PTSP sesuai SOP
3000 Izin 172.655.000
1212.16.011 Aplikasi SIMPADU Terapdatenya Aplikasi Simpadu 12 bulan 44.250.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
107
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1212.16.015 Pengelolaan Website OSS Jumlah Bulan pengelolaan Website 12 bulan 21.650.000
1212.16.019 Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)
Jumlah Bulan penyediaan layanan internet dan operator SPIPISE
12 bulan 30.000.000
1212.16.020 Audit Standar ISO 9000 Adanya Audit ISO 2 kali 55.725.000
1212.16.024 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Tersusunya IKM 2 Dokumen 82.600.000
1212.16.025 Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Terselenggarakannya Bimbingan pelaksanaan LKPM kepada Masyarakat DU.
50 perusahaan
15.050.000
1212.16.026 Fasilitasi Pengaduan Perijinan dan non Perijinan Tingkat pengaduan perizinan 16 Pengaduan
28.160.000
1212.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
40.350.000
1212.17.004 Penyusunan Profil Investasi Data dan Informasi Profil dan Peluang Investasi 1 buku 40.350.000
30 URUSAN PENUNJANG 108.030.000
3002 KEUANGAN 108.030.000
3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 108.030.000
3002.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Adanya Bimbingan/Sosialisasi penanaman Modal ditingkat kelurahan dan media sosial
38 kali 108.030.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.869.410.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
108
Tabel 4.21 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
5.744.943.000
1213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.195.370.000
1213.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 547.400.000
1213.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 2.400.000
1213.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 200.000.000
1213.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 35.000.000
1213.01.010 Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 Bulan 25.000.000
1213.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 10.000.000
1213.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bulan 7.500.000
1213.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan 10.000.000
1213.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 2.500.000
1213.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 30.000.000
1213.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 200.000.000
1213.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan
12 Bulan 25.000.000
1213.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 616.670.000
1213.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terfasilitasi
12 bulan 141.670.000
1213.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi
12 bulan 60.000.000
1213.02.035 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Olah Raga Jumlah sarpras olah raga yang dipelihara (GOR, Stadiun Kraton, Lapangan tenis jetayu dan PDAM)
4 sarpras olahraga
95.000.000
1213.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor jumlah bulan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor terfasilitasi
12 bulan 50.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
109
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1213.02.045 Penyusunan Detail Enginnering dokumen DE Tersusun 1 dokumen 50.000.000
1213.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan
10 unit 200.000.000
1213.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 20.000.000
1213.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.500.000
1213.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah bulan penyusun RENJA dasn LEPPK-SKPD 12 bulan 8.000.000
1213.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah bulan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
12 bulan 8.000.000
1213.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah
12 bulan 10.000.000
1213.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000
1213.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 61.600.000
1213.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak ber-SK Walikota yang terbayarkan gaji/honornya
2 orang 48.600.000
1213.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah kegiatan pameran inovasi yang dilaksanakan 1 kegiatan 13.000.000
1213.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 464.500.000
1213.16.011 Pemilihan Pemuda Pelopor Terlaksananya pemilihan pemuda pelopor dan Terpilihnya pemuda pelopor
1 kegiatan 10.000.000
1213.16.012 Pekan seni Jumlah cabang seni yang dipertandingkan 5 cabang 50.000.000
1213.16.013 Bengkel seni Jumlah cabang seni yang dibintekkan 5 cabang 50.000.000
1213.16.014 Kemah bakti pemuda Terlaksananya Kemah bakti pemuda 1 kegiatan 40.000.000
1213.16.015 Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km Terlaksananya Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km
1 kegiatan 49.500.000
1213.16.016 Pembibitan dan pembinaan generasi muda Terlaksananya kegiatan pembibitan dan pembinaan generasi muda
1 kegiatan 30.000.000
1213.16.017 Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda
Terlaksananya Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda
3 upacara 50.000.000
1213.16.022 Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan
Jumlah sekolah yang mengikuti kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan
145 SD/MI 80.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
110
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1213.16.023 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan Jumlah peserta pelatihan dasar kepemudaan 150 orang 105.000.000
1213.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 971.700.000
1213.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Jumlah atlit yang dibina dalam rangka persiapan POPDA tingkat Provinsi
30 atlet 150.000.000
1213.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Jumlah peserta coaching clinic 150 atlet 140.000.000
1213.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 12 cabang 236.000.000
1213.20.026 Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/Provinsi Jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tingkat karesidenan/provinsi
12 cabang 182.000.000
1213.20.027 Pusat pelatihan olah raga daerah Jumlah cabang lomba yang dilatihkan 2 cabang 50.000.000
1213.20.030 Kompetisi olahraga masyarakat Penyelenggaraan kompetisi olah raga masyarakat 4 cabang 213.700.000
1213.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
500.000.000
1213.21.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Terlaksananya revitalisasi Lapangan Kramatsari dan yosorejo
2 Lapangan 500.000.000
1216 KEBUDAYAAN 2.549.573.000
1216.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 611.278.000
1216.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kegiatan pentas seni TMII, Hari Jadi Kota PKL, Hari jadi Prop Jateng, Kirab seni PBI, pentas seni di luar propinsi an pameran inovasi
7 event 571.278.000
1216.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
lomba seni kota pekalongan 3 lomba 40.000.000
1216.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.621.500.000
1216.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
lomba perahu dayung dan gema rebana 2 keg 100.000.000
1216.16.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata sedekah laut (nyadran), pekchun dan syawalan 3 keg 90.000.000
1216.16.014 Fasilitasi kerjasama pusaka budaya terfasilitasinya Keg. Rakernas JKPI 1 Kegiatan 31.500.000
1216.16.016 Fasilitasi komunitas seni dan budaya tersedianya fasilitasi bagi komunitas seni dan budaya 12 bulan 500.000.000
1216.16.017 Pengelolaan museum batik pengelolaan museum batik selama 1 tahun 12 bulan 900.000.000
1216.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 140.750.000
1216.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Fasilitasi Sanggar seni rakyat
5 kelompok 100.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
111
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1216.17.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
buku statistik pariwisata dan seni budaya 100 buku 20.000.000
1216.17.008 Inventarisasi Benda Cagar Budaya buku inventaris BCB 50 buku 20.750.000
1216.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya
176.045.000
1216.19.001 Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival pekalongan tempo dulu)
workshop dan festival kostum batik Pekalongan serta parade hari jadi Prop. Jateng
3 keg 176.045.000
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.657.125.000
2002 PARIWISATA 2.657.125.000
2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 170.250.000
2002.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
promosi pariwisata kota pekalongan 12 bulan 90.000.000
2002.15.010 Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata keg idul fitri, syawalan dan tahun baru di OW pasir kencana 3 Kegiatan 80.250.000
2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 2.251.900.000
2002.16.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata pemeliharaan OW Pasir Kencana, Slamaran dan Anjungan kota pekalongan di semarang
12 bulan 450.000.000
2002.16.010 Pengembangan Obyek Wisata Pasir Kencana kolam renang OW Pasir Kencana 1 buah 1.725.000.000
2002.16.013 Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information Center
terfasilitasinya Touris Information Center (TIC) 12 bulan 76.900.000
2002.17 Program pengembangan Kemitraan 234.975.000
2002.17.003 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
terlaksananya workshop peningkatan SDM pelaku jasa pariwisata
1 Kegiatan 25.000.000
2002.17.005 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
terlaksananya pameran nasional dan regional 3 pameran 61.400.000
2002.17.007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
pemilihan Duta wsata Kota Pekalongan, Prov. Jawa Tegah dan Pokdarwis Kota Pekalongan
1 Kegiatan 128.575.000
2002.17.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha pariwisata termonitor dan terbina 1 Kegiatan 20.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.402.068.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
112
Tabel 4.22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
6.088.550.000
1217 PERPUSTAKAAN 5.666.550.000
1217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 433.800.000
1217.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 1.800.000
1217.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 153.000.000
1217.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 35.000.000
1217.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bulan jasa kebersihan kantor 12 bulan 80.000.000
1217.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 17.000.000
1217.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 7.500.000
1217.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 5.000.000
1217.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga dan perlengkapan rumah tangga
12 bulan 2.000.000
1217.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an
12 bulan 2.500.000
1217.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 bulan 45.000.000
1217.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor org/kali 85.000.000
1217.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.275.000.000
1217.02.003 Pembangunan gedung kantor Penyelesaian gedung depo arsip dan instalasi pemadam kebakaran
1 unit/pek/op 2.500.000.000
1217.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Pembelian 2 unit mobil operasional / keliling perpustakaan 500000000 unit
500.000.000
1217.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terfasilitasi
12 bulan 30.000.000
1217.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi
kl/bulan 100.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
113
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1217.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
pengadaan 13 unit AC, 1 unit APE, 1 unit rak arsip ROll o-Pack, 7 unit printer, 1 set meja kerja, 1 unit meja rapat
100 persen 1.125.000.000
1217.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 20.000.000
1217.03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000
1217.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pembelian pakaian khusus petugas layanan perpustakaan
40 pcs 7.500.000
1217.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
22.500.000
1217.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersusunnya dokumen Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2 dokumen 7.500.000
1217.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya dokumen RKA, DPA, LKJiP dan laporan keuangan lainnya
4 dokumen 7.500.000
1217.06.020 Penyusunan revisi renstra tersusunnya revisi Renstra OPD Dinas Arpus 0 dokumen 7.500.000
1217.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
13.000.000
1217.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik 2 kegiatan 13.000.000
1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
914.750.000
1217.21.001 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Meningkatnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat 100 SD/MI 75.000.000
1217.21.002 Pengembangan minat dan budaya baca terlaksananya layanan perpustakaan keliling (1700 lokasi) dan pendampingan peningkatan minat baca perpustakaan masyarakat (320 perpustakaan masyarakat)
2 pekerjaan 144.750.000
1217.21.003 Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah terselengaranya layanan perpustakaan umum pada hari libur (sabtu & minggu) 480 jam dan terlaksananya supervisi database perpustakaan sekolah 40 sekolah
2 pekerjaan 30.000.000
1217.21.005 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
terselenggaranya jambore perpustakaan (1 kali), terselenggaranya lomba perpustakaan masyarakat (1 kali), dan terlaksananya pendampingan pengelolaan perpustakaan masyarakat (150 perpusmas)
3 pekerjaan 175.000.000
1217.21.008 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca terselenggaranya pameran buku (1 kegiatan), terselenggaranya workshop IPI (1 kegiatan), dan terselenggaranya AYO MEMBACA
3 event 140.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
114
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1217.21.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Bertambahnya koleksi buku di Perpustakaan daerah 800 Eksemplar
200.000.000
1217.21.010 Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan bertambahnya koleksi digital perpustakaan (1000 konten) dan terlaksananya update database koleksi (12000 buku)
2 pekerjaan 100.000.000
1217.21.011 Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan tersedianya sarana pojok online (1 kegiatan) dan terbangunnya sistem katalog bersama (UCS)
2 pekerjaan 50.000.000
1218 KEARSIPAN 422.000.000
1218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
340.000.000
1218.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Terlaksananya Pendataan dan Penataan Arsip di 21 SKPD 21 SKPD 255.000.000
1218.16.003 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Tersusunnya Database Kearsipan di KPAD 6 dokumen 50.000.000
1218.16.005 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Terlaksananya Pemeliharaan dan Penataan Kembali Arsip di SKPD
21 SKPD 35.000.000
1218.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
13.000.000
1218.17.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
Terlaksananya Monitoring/Pembinaan di 50 titik (SKPD dan Kelurahan)
50 titik 13.000.000
1218.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
69.000.000
1218.18.003 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
Terlaksananya 1 kali pameran Arsip & 1 kali Sosialisasi Kearsipan
2 kegiatan 25.000.000
1218.18.005 Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal Terlaksananya Penelusuran Sejarah Lisan tentang Kearifan Lokal dan Terlaksananya Pencentakan buku sejumlah 550 eksemplar
2 pekerjaan 44.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6.088.550.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
115
Tabel 4.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 7.195.333.000
2001 KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.195.333.000
2001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 562.333.000
2001.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya pelayanan surat menyurat SKPD 12 bulan 1.800.000
2001.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
tersedianya jasa komunikasi sumberdaya listrik dan air untuk pendukung pelayanan ASN DPPK
12 bulan 180.000.000
2001.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan SKPD 12 bulan 34.800.000
2001.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor DPPK 12 bulan 53.400.000
2001.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 17.000.000
2001.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 7.500.000
2001.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
tersedianya kompnen instalasi listrik 12 bulan 5.000.000
2001.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 2.000.000
2001.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tersedianya bahan bacaan dan perundangan 12 bulan 2.500.000
2001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan dan minum harian pegawai 12 bulan 43.333.000
2001.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tersedianya fasilitas perjalanan dinas rapat koordinasi & konsultasi luar daerah, dan 2 kali keikutsertaan pekan pertanian nasional dan pekan daerah
12 bulan 215.000.000
2001.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.785.000.000
2001.02.003 Pembangunan gedung kantor terbangunnya gedung kantor DPPK 1 unit 2.300.000.000
2001.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala 12 bulan 50.000.000
2001.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
terpelaiharanya kendaraan operasional dinas 12 bulan 65.000.000
2001.02.034 Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat terpeliharanya alat berat 3 unit 125.000.000
2001.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor terehabilitasinya sarpras bangunan pelayanan TPI 1 unit 175.000.000
2001.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 17 unit 50.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
116
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2001.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 20.000.000
2001.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
90.000.000
2001.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
tersusunnya Renja dan laporan evaluasi program kegiatan SKPD
2 dokumen 7.500.000
2001.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
tersusunya RKA LAKIP dan laporan keuangan SKPD 3 dokumen 7.500.000
2001.06.007 Penyusunan Profil SKPD tersusunnya data statistika pertanian, perikanan dan kelautan 1 dokumen 10.000.000
2001.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah 12 bulan 7.500.000
2001.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
Terfasilitasinya pengelolaan program pemerintah pusat dan provinsi yang dilakasanakan SKPD
12 bulan 50.000.000
2001.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000
2001.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
13.000.000
2001.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif terfasilitasinya promosi dan kegiatan unggulan dan inovatif 2 kali kegiatan
13.000.000
2001.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
115.000.000
2001.15.006 Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik Dapat terlaksananya pelatihan nelayan pada saat musim pecaklik tiba
90 orang 30.000.000
2001.15.007 Pengembangan Penguatan Kelompok Pembudidaya Ikan
Terlaksananya kelompok yang berbadan hukum. 20 paket 50.000.000
2001.15.009 Pengembangan Ketrampilan Masyarakat Pesisir Melaksanakan bimbingan pelatihan ketrampilan untuka masyarakat pesisir dan P2MBG
50 orang 35.000.000
2001.20 Program pengembangan budidaya perikanan 420.000.000
2001.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul Rehabilitasi gedung dan kolam BBI 1 paket 345.000.000
2001.20.028 Pengelolaan unit pengolahan pakan ikan Terfasilitasinya operasional unit pakan ikan di Kota Pekalongan
12 bulan 75.000.000
2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap 2.460.000.000
2001.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
Terlaksananya pendampingan dan pembinaan kelompok nelayan tangkap
12 bulan 30.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
117
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2001.21.009 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Terkelolanya Tempat Pelelangan Ikan Kota Pekalongan 12 bulan 2.430.000.000
2001.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
25.000.000
2001.22.003 Penyuluhan Perikanan (Latihan dan Kunjungan) Terlaksananya kegiatan penyuluhan perikanan pada masyarakat pesisir
120 orang 25.000.000
2001.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
315.000.000
2001.23.002 Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan Terselenggaranya keikutsertaan pameran produk perikanan 3 kegiatan 100.000.000
2001.23.008 Gerakan Gemar Makan Ikan Terlaksananya gerakan gemar memakan ikan pada masyarakat umum.
1 kali/kegiatan
40.000.000
2001.23.011 Fasilitasi Pengelolaan Pasar Ikan Tradisional Terlaksananya operasional pengelolaan pasar ikan tradisional kota Pekalongan
12 bulan 75.000.000
2001.23.016 Fasilitasi pengelolaan cool storage Terlaksananya kegiatan operasional pengelolaan cool stroge 4 bulan 100.000.000
2001.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 45.000.000
2001.28.001 Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan
Terlaksanya Lomba cipta olahan berbahan baku ikan nila dan ikan bandeng yang diikuti oleh masyarakat
70 orang 45.000.000
2001.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan
335.000.000
2001.40.001 Bersih Pantai Terlaksananya bersih pantai 6 kali kegiatan
35.000.000
2001.40.002 Pengerukan Alur Muara Sungai Terlaksananya pengerukan di muara sungai di kota Pekalongan
2 kegiatan 150.000.000
2001.40.003 Pengelolaan Pusat Informasi Mangrove Terlaksananya kegiatan operasional PIM. 12 bulan 150.000.000
2001.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir 30.000.000
2001.41.005 Fasilitasi pengembangan wilayah pesisir Terlaksananya rapat koordinasi pengembangan program minapolitan
120 orang/kali
30.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.195.333.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
118
Tabel 4.24 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 5.713.090.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.143.200.000
3001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 915.400.000
3001.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 5.000.000
3001.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 50.600.000
3001.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 31.300.000
3001.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 40.000.000
3001.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan 50.000.000
3001.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 50.000.000
3001.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 2.500.000
3001.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga dan perlengkapan rumah tangga
12 bulan 2.500.000
3001.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an
12 bulan 8.500.000
3001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 bulan 75.000.000
3001.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 600.000.000
3001.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
140.000.000
3001.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi
12 bulan 60.000.000
3001.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan
10 unit 50.000.000
3001.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 30.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
119
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3001.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
73.500.000
3001.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersusunnya dokumen Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bappeda
2 dokumen 8.000.000
3001.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya dokumen RKA, DPA, LKJiP dan laporan keuangan lainnya
3 dokumen 8.000.000
3001.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 50.000.000
3001.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra 1 dokumen 7.500.000
3001.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
37.300.000
3001.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak ber-SK Walikota yang terbayarkan gaji/honornya
1 orang 24.300.000
3001.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terfasilitasinya keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik
2 kegiatan 13.000.000
3001.15 Program pengembangan data/informasi 100.000.000
3001.15.021 Penyusunan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya penyusunan SIPD 8 kelompok data pembangunan daerah Kota Pekalongan
1 kegiatan 100.000.000
3001.16 Program Kerjasama Pembangunan 310.000.000
3001.16.006 Fasilitasi Kegiatan TMMD Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi kegiatan TMMD 2 kelurahan 180.000.000
3001.16.007 Fasilitasi Karya Bhakti TNI Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan karya bhakti TNI 4 kelurahan 30.000.000
3001.16.008 Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi) Terfasilitasinya pengembangan kluster-kluster ekonomi Kota Pekalongan melalui kegiatan promosi dan temu bisnis
12 bulan 100.000.000
3001.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
113.000.000
3001.20.017 Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)
Terfasilitasinya BKPRD Kota Pekalongan dalam upaya penataan ruang di Kota Pekalongan
1 dokumen 78.000.000
3001.20.018 Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)
Terfasilitasinya kelembagaan AMPL Kota Pekalongan 1 dokumen 35.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.485.000.000
3001.21.014 Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi
Terfasilitasinya koordinasi penyusunan laporan kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD Provinsi sebagai optimalisasi fungsi pengendalian
100 persen 90.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
120
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3001.21.017 Perencanaan Pembangunan Daerah Terfasilitasinya proses perencanaan sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD 2017, RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 dan rancangan Awal RKPD 2019 serta terfasilitasinya koordinasi perencanaan dan evaluasi pengendalian
3 dokumen 600.000.000
3001.21.029 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
1 tahun 40.000.000
3001.21.030 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
1 dokumen 40.000.000
3001.21.031 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana
Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang bidang sarana dan prasarana
1 tahun 40.000.000
3001.21.036 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang saranan dan prasarana
1 dokumen 45.000.000
3001.21.037 Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah (SIDa) Terfasilitasinya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah 100 % 25.000.000
3001.21.044 Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Terfasilitasinya perencanaan dan penganggaran responsif gender
100 % 75.000.000
3001.21.045 Penyusunan KUA-PPAS APBD Terfasilitasinya penyusunan KUA PPAS Perubahan APBD 2017 dan KUA PPAS APBD 2018
2 dokumen 400.000.000
3001.21.049 Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD Terfasilitasinya monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD
100 % 130.000.000
3001.23 Program perencanaan sosial dan budaya 120.000.000
3001.23.019 Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan
Terfasilitasinya kelembagaan PUS di Kota Pekalongan 2 dokumen 70.000.000
3001.23.037 Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)
jumlah bulan terkoordinasinya kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY
1 tahun 50.000.000
3001.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
594.000.000
3001.24.028 Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
Terfasilitasinya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029
1 dokumen 144.000.000
3001.24.029 Fasilitasi NUSP-2 Terfasilitasinya pelaksanaan NUSP di Kota Pekalongan 100 % 100.000.000
3001.24.030 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)
Jumlah dokumen RTBL 1 dokumen 350.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
121
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
255.000.000
3001.26.007 Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan)
Terfasilitasinya TKPD Kota Pekalongan dalam upaya koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan
12 bulan 75.000.000
3001.26.017 Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs Jumlah bulan terfasilitasinya monitoring san evaluasi MDG's 12 bulan 45.000.000
3001.26.021 Fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat
Terfasilitasinya perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat
1 tahun 50.000.000
3001.26.022 Fasilitasi kelompok bangun perkotaan Terfasilitasinya kelompok bangun perkotaan 100 % 30.000.000
3001.26.023 Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat
Terfasilitasinya monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat
1 tahun 55.000.000
3004 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.569.890.000
3004.15 Program pengkajian dan penelitian 863.850.000
3004.15.001 Fasilitasi riset tematik Jumlah riset tematik yang dilaksanakan. 3 riset 95.000.000
3004.15.005 Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan
1 Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan Rekomendasi Izin Riset dan Informasi Kelitbangan, 1 Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan, 5 kali FGD/Workshop Kelitbangan
1 pusat layanan
133.000.000
3004.15.006 Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun dan dipublikasikan
1 jurnal 25.000.000
3004.15.013 Seminar/Lokakarya Kelitbangan Jumlah seminar/Lokakarya Kelitbangan. 1 kali 25.000.000
3004.15.015 Riset unggulan daerah Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi 5 riset 135.000.000
3004.15.017 Fasilitasi dewan riset daerah Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah Dinas) Dewan Riset Daerah yang tersusun
4 dokumen 130.500.000
3004.15.018 Fasilitasi riset bersama dengan lembaga penelitian dan pengembangan
Jumlah kajian yang tersusun 2 kajian/riset 120.350.000
3004.15.019 Pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan Jumlah workshop Pengabdian Masyarakat 4 kali 200.000.000
3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah
706.040.000
3004.16.002 Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan
Jumlah Stand yang mengikuti Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan
27 stand 376.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
122
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3004.16.004 Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID) JUmlah FGD/Raker/Rakor/Workshop Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang terfasilitasi
5 kali 88.440.000
3004.16.005 Fasilitasi pengembangan jaringan inovasi (SIDa) Jumlah Penghargaan Inovasi 2 kategori 46.600.000
3004.16.007 Fasilitasi Pengembangan Teknopark Jumlah Rakor dan sosialisasi pengembangan Technopark yang terfasilitasi
8 kali 100.000.000
3004.16.008 Diseminasi hasil penelitian dan inovasi Jumlah Inovasi Teknologi yang tersosialisasikan/terdesiminasikan dari hasil Litbang yang ada
1 teknologi 30.000.000
3004.16.009 Fasilitasi kegiatan pengembangan kreatifitas teknologi
1 kali Pameran Produk Inovasi yang diikuti oleh peserta dan difasilitasi Pemerintah Kota Pekalongan dan 3 Pemenang Krenova yang terseleksi
3 pemenang 65.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5.713.090.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
123
Tabel 4.25 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 12.838.720.000
3002 KEUANGAN 12.838.720.000
3002.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.142.220.000
3002.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah perangko yang tersedia 12 bulan 3.000.000
3002.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan layanan telepon, air,listrik & internet 12 bulan 582.520.000
3002.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pejabat pengelolaan keuangan SKPD dan SKPKD yang terbayar honornya
12 bulan 105.200.000
3002.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan yang terbayar honornya 12 bulan 186.000.000
3002.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor yang tersedia 12 bulan 240.000.000
3002.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan 12 bulan 85.000.000
3002.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah peralatan listrik yang disediakan 12 bulan 10.000.000
3002.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan kebersihan dan perlengkapan rumah tangga yang tersedia
12 bulan 28.000.000
3002.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bacaan yang disediakan 12 bulan 2.500.000
3002.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Pelaksanaan penyediaan makanan & minuman 12 bulan 120.000.000
3002.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 715.000.000
3002.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
penyediaan barang cetakan untuk pengelolaan pendapatan daerah 12 bulan 65.000.000
3002.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.457.000.000
3002.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah tempat parkir kendaraan roda 4 yang dibangun 1 unit 200.000.000
3002.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang disediakan 8 unit 2.210.000.000
3002.02.011 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang tersedia 25 unit 430.000.000
3002.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 100.000.000
3002.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional kantor yang terpelihara 55 unit 150.000.000
3002.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang direhab 1 gedung 215.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
124
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3002.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 10 unit 30.000.000
3002.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya Jumlah gedung aset yang dapat dimanfaatkan (GOW, Gazebo Mataram, Gedung PKK) dan Jumlah Aset-aset daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan(eks dipenda, eks Deppen, lapangan2)
3 unit 75.000.000
3002.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Jumlah gedung/aset daerah lain yang terpelihara 2 unit 634.000.000
3002.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang disediakan 151 bh 338.000.000
3002.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jenis suku cadang peralatan gedung kantor yang tersedia 12 bulan 75.000.000
3002.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
102.500.000
3002.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyerapan Anggaran Belanja/Pendapatan
4 Kali 75.000.000
3002.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Dokumen perencanaan kerja TA 2017 dan pelaporan evaluasi kegiatan TA 2017
5 dokumen 10.000.000
3002.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Dokumen RKA + DPA Perubahan 2017, RKA + DPA 2018, LKjIP 2016 dan LK SKPD 2016
6 dokumen 10.000.000
3002.06.020 Penyusunan revisi renstra Dokumen Renstra Perubahan 1 dokumen 7.500.000
3002.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 37.300.000
3002.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak khusus 1 orang 24.300.000
3002.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terlaksananya pameran inovatif dan peragaan busana batik 2 kegiatan 13.000.000
3002.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3.482.000.000
3002.17.001 Penyusunan analisa standar belanja Jumlah dokumen ASB yang dibuat untuk penetapan biaya dan pengalokasian anggaran pada setiap unit kerja secara efisien dan efektif agar dapat dijadikan acuan atas program/kegiatan yang sama
1 dokumen 200.000.000
3002.17.002 Penyusunan standar satuan harga Jumlah buku standar satuan harga 2 dokumen 100.000.000
3002.17.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 2 sisdur 50.000.000
3002.17.006 Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD
Tersedianya bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan TA 2018 dan Buku Perda dan Perwal APBD Kota Pekalongan TA 2018
100 buku/keping
300.000.000
3002.17.008 Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tersedianya bahan sidang Raperda dan Raperwal Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2017 dan Buku Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota
100 buku/keping
240.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
125
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
Pekalongan TA 2017
3002.17.014 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Jumlah sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan
2 kali 50.000.000
3002.17.016 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 62 SKPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan, 2 kegiatan Pendampingan pengembangan aplikasi SIMBADA dan SIMSEDIA oleh Tim Universitas Gunadarma, dan 3 jenis barang milik daerah yang dihapus (gedung, kendaraan, peralatan/ perlengkapan kantor)
62 SKPD 700.000.000
3002.17.018 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah Jumlah jenis barang milik daerah yang dihapus (gedung, kendaraan, peralatan/ perlengkapan kantor)
3 jenis 150.000.000
3002.17.022 Pendampingan pengelolaan keuangan daerah Jumlah bulan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan akuntable
12 Bulan 200.000.000
3002.17.023 Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial pelaksanaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial
12 bulan 115.000.000
3002.17.024 Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD
Jumlah dokumen SKPD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dcetak 63 SKPD 225.000.000
3002.17.031 Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah 2 buku 45.000.000
3002.17.036 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah pelaksanaan monitoring & evaluasi pengelolaan keuangan daerah 12 bulan 85.000.000
3002.17.043 Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Publikasi/Sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah
2 kali 110.000.000
3002.17.047 Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Jumlah asistensi RKA SKPD yang dilaksanakan 63 SKPD 175.000.000
3002.17.051 Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS
Jumlah entri bukti potong PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan Massa Tahunan PPh 21 gaji PNS Pemkot Pekalongan
4200 data 20.000.000
3002.17.069 Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran dan Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan
12 bulan 50.000.000
3002.17.077 Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggugjawaban pelaksanaan APBD
Jumlah Perda dan Perwal LKD yang disusun 2 Buku 350.000.000
3002.17.078 Fasilitasi MP TP-TGR Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR 12 bulan 32.000.000
3002.17.079 Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset Jumlah tanah aset daerah yang ditingkatkan status hukumnya 40 bidang 285.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
126
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
daerah
3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 2.617.700.000
3002.36.001 Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok Jumlah pelaksanaan lelang garapan eks tanah bengkok 5 kali 54.700.000
3002.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah yang terdata 20000 WP/WR
200.000.000
3002.36.003 Penetapan pajak dan retribusi daerah Jumlah ketetapan pajak dan retribusi daerah yang dibuat 2000 ketetapan
80.000.000
3002.36.004 Penagihan pajak dan retribusi daerah jumlah surat penagihan pajak yang diterbitkan 350 surat 505.000.000
3002.36.005 Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah
Jumlah Wajib Pajak yang mendapat sosialisasi 300 WP 173.000.000
3002.36.006 Pemutakhiran data PBB 6000 Objek Pajak dimutakhirkan datanya, 27 Kelurahan dimutakhirkan database PBBnya, 83000 obyek pajak terdata potensi PBB, dan 1 buku SK Klasifikasi NJOP PBB
6000 objek pajak
700.000.000
3002.36.008 Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah
12 laporan realisasi pendapatan daerah, 3 dokumen perencanaan dan perubahan, dan 6 kali Pelaksanaan rakorbid pendapatan
12 laporan 90.000.000
3002.36.010 Verifikasi BPHTB 1 Buku Buku Database BPHTB disusun dan 2000 Lembar SSPD BPHTB terverifikasi
1 buku dan 2000 lembar
100.000.000
3002.36.011 Pengembangan SIM pendapatan daerah Pengembangan fitur sim pendapatan 1 SIM 100.000.000
3002.36.012 Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan dikirim ke WAjib Pajak 83000 Lembar
250.000.000
3002.36.013 Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah Jumlah pelaksanaan monitring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah 36 kali 185.000.000
3002.36.014 Penyusunan peta digital obyek pajak dan retribusi daerah Peta digital obyek pajak dan retribusi daerah 1 peta 50.000.000
3002.36.016 Pemeriksaan pajak daerah - 130.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 12.838.720.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
127
Tabel 4.26 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 4.290.245.000
3003 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.290.245.000
3003.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 611.650.000
3003.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat 12 bulan 2.400.000
3003.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan 100.000.000
3003.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyelesaian administrasi keuangan 12 bulan 26.460.000
3003.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan di lingkungan kantor 12 bulan 56.100.000
3003.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi perkantoran
12 bulan 25.000.000
3003.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi 12 bulan 20.000.000
3003.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Alat kelistrikan yang tersedia 12 bulan 7.500.000
3003.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia 12 bulan 2.500.000
3003.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Surat kabar dan bahan bacaan yang tersedia 12 bulan 2.500.000
3003.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman rapat 12 bulan 69.190.000
3003.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya kebutuhan PNS yang melaksanakan tugas perjalanan dinas
12 bulan 300.000.000
3003.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
182.540.000
3003.02.010 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur untuk gedung diklat 56 buah/set 73.150.000
3003.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 25.950.000
3003.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan 36.940.000
3003.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 9 buah/set 26.500.000
3003.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 20.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
128
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3003.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
23.500.000
3003.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Terselesaikannya pembuatan Renja dan LEPPK SKPD 12 bulan 8.000.000
3003.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Terselesaikannya pembuatan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD
12 bulan 8.000.000
3003.06.020 Penyusunan revisi renstra Terselesaikannya penyusunan revisi Renstra 1 dokumen 7.500.000
3003.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
13.000.000
3003.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terselenggaranya pameran unggulan dan inovasi yang diikuti oleh BKD
1 kali 13.000.000
3003.15 Program Pendidikan Kedinasan 241.000.000
3003.15.007 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah PNS yang menerima beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas
4 orang 175.000.000
3003.15.008 Fasilitasi pengembangan kapasitas ASN melalui kerjasama dengan perguruan tinggi
Jumlah praja/taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan 4 orang 66.000.000
3003.16 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.751.830.000
3003.16.001 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Jumlah PNS yang ditata guna pembinaan karir 4100 orang 37.275.000
3003.16.002 Seleksi penerimaan calon PNS Jumlah CPNS yang lulus seleksi 100 orang 509.800.000
3003.16.004 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Jumlah administrasi kenaikan pangkat PNS yang terselesaikan 600 orang 20.400.000
3003.16.005 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Terselesaikannya pembuatan aplikasi di bidang kepegawaian 2 aplikasi 70.950.000
3003.16.008 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya Lancana karya satya bagi PNS (100 orang) dan pemberian reward bagi PNS teladan ( 10 orang )
110 orang 42.750.000
3003.16.009 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dalam penanganan kasus kepegawaian
40 orang 33.720.000
3003.16.017 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Bagi PNS
Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (30 orang ) dan ujian penyesuaian ijasah ( 30 orang )
60 orang 14.325.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
129
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3003.16.019 Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian Koordinasi penyelesaian pelantikan pejabat struktural ( 100 orang ), penyelesaian pengambilan sumpah PNS ( 65 orang), penyelesaian pengurusan pensiun ( 145 orang ), penyelesaian karis/karsu/karpeg/KPE ( 200 orang )
510 orang 138.730.000
3003.16.020 General Check-Up bagi PNS Jumlah PNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan ( 65 orang general check up dan 20 orang uzur jasmani )
85 orang 45.000.000
3003.16.022 Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan di bidang kepegawaian
75 orang 17.500.000
3003.16.024 Evaluasi Jabatan Jumlah jabatan yang dinilai/diukur 4100 orang 104.480.000
3003.16.035 Seleksi jabatan ASN Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi 3 orang 394.750.000
3003.16.038 Penyusunan talent pool jabatan Jumlah PNS yang ikut tes kompetensi 60 orang 286.600.000
3003.16.039 Pendataan dan penataan dokumen kepegawaian Sinkronisasi dokumen/arsip kepegawaian dengan data base 4100 dokumen
35.550.000
3003.17 Program peningkatan SDM aparatur 1.024.490.000
3003.17.002 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Jumlah Pejabat eselon II dan III yang mengikuti Diklat kepemimpinan Tk II dan Tk. III
10 orang 224.490.000
3003.17.003 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi 352 orang 400.000.000
3003.17.004 Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional Jumlah PNS yang mengikuti Diklat teknis fungsional 286 orang 400.000.000
3003.18 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
442.235.000
3003.18.001 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti bimbingan teknis pembelajaran
175 orang 138.950.000
3003.18.002 Pelatihan TOT Batik untuk guru Jumlah guru yang mengikuti pelatihan TOT batik ( 50 orang guru SD/MI, 30 orang guru SMP )
80 orang 68.910.000
3003.18.003 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik
40 orang 63.160.000
3003.18.004 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
Jumlah guru yang mengikuti pendidikan lanjutan S1 (71 orang) dan S2 (8 orang )
79 orang 171.215.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.290.245.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
130
Tabel 4.27 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.406.315.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.406.315.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 238.400.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat menyurat 1 tahun 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium personil penatausahaan keuangan 12 bulan 18.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 12 bulan 10.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak buku administrasi kelurahan 2400 buku 56.100.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minum harian pegawai 12 orang 7.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 143.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
33.650.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
3 bh 30.650.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 3.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
165.140.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-laporan keuangan 12 bulan 15.000.000
3005.06.017 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
Tersusunnya LPPD Kota Pekalongan 70 buku 150.140.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
157.880.000
3005.07.006 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Eks Desa (TPAPD)
Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Eks desa untuk perangkat kelurahan eks desa
16 orang 144.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
131
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.07.008 Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan Monografi Kelurahan
Tersusunnya buku monografi kelurahan 2 buku 13.880.000
3005.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
496.850.000
3005.24.005 Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)
Terlaksananya sepeda K3 dalam rangka penyerapan aspirasi dan go green
32 kali 187.190.000
3005.24.006 Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) Terselenggaranya lomba K3 RT Tahun 2017 1 kali 309.660.000
3005.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
75.000.000
3005.25.008 Fasilitasi kerjasama daerah Terselenggaranya kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak lain
1 tahun 75.000.000
3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 239.395.000
3005.37.001 Koordinasi bidang pemerintahan Rakor dan sosialisasi bidang pemerintahan dan pertanahan kecamatan kelurahan
6 kali 100.000.000
3005.37.002 Pembinaan Administrasi Kelurahan Terlaksananya pembinaan administrasi kelurahan 27 kel 37.505.000
3005.37.004 Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi
Pembakuan nama unsur rupa bumi di Kota Pekalongan 4 unsur 58.970.000
3005.37.005 Koordinasi pengadaan tanah Jumlah penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
1 dokumen 42.920.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.406.315.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
132
Tabel 4.28 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.490.425.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.490.425.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 393.525.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Bantuan transport untuk caraka 12 bulan 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu
12 12 bulan 18.800.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 39 jenis 17.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan yang tersedia 200 buah 5.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai 11 bulan 11.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 337.425.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlaengkapan gedung kantor yang dipelihara
4 jenis 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah buku RKA, DPA, DPPA, LAKIP dan LKD yang disusun 5 buku 15.000.000
3005.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
105.000.000
3005.24.002 Penanganan Pengaduan Masyarakat Jumlah pelayanan penanganan pengaduan masyarakat 10 kali 15.000.000
3005.24.003 Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum Jumlah Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum 2 kali 90.000.000
3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
721.900.000
3005.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Jumlah produk hukum daerah Kota Pekalongan yang disusun 9 perda 207.800.000
3005.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah aparatur pemerintah dan warga/masyarakat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan
100 orang 31.600.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
133
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.26.006 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah
Jumlah kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah
3 perda/perwal
30.000.000
3005.26.024 Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
4 buku laporan Kota Peduli HAM di Kota Pekalongan yang tersusun dan 75 orang peserta mengikuti Focus Group Discussion (FGD) RANHAM
2 pekerjaan 42.500.000
3005.26.025 Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Jumlah warga yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan keluarga sadar hukum sebanyak 1400 orang dan 1 kali Jumlah Lomba Cerdas Cermat Kadarkum Tingkat Kota
2 pekerjaan 370.000.000
3005.26.027 Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
Pelaksanaan kegiatan JDIH dan pengelolaan website JDIH selama 12 bulan dan penyediaan 11 set buku peraturan perundang- undangan
12 bulan 40.000.000
3005.34 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)
250.000.000
3005.34.001 Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)
Pelaksanaan sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)lewat radio (10 Kali) dan pelaksanaan sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT) tatap muka (10 kelurahan)
2 pekerjaan 250.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.490.425.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
134
Tabel 4.29 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.344.822.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.344.822.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 277.692.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai 3000 yang dibeli 150 buah 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 18.500.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang dbeli 47 jenis 10.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah stopmap berlabel yang dicetak 900 buah 5.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah bulan penyediaan bahan bacaan 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman jumlah bulan penyediaan kebutuhan minuman kantor 11 bulan 7.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder luar daerah
12 bulan 232.892.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan 2 unit notebook dan 1 unit printer multifungsi 1 pekerjaan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 3.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
115.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Pengadaan 6 Dokumen RKA dan DPPA 2017, RKA dan DPA 2018, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD dan 5 Buku Dokumen RKA, DPA dan Laporan Keuangan SKPD yang tersusun
2 pekerjaan 100.000.000
3005.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen renstra 1 dokumen 15.000.000
3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
126.000.000
3005.20.021 Penetapan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi
Jumlah SKPD yang memiliki potensi menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
4 SKPD 24.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
135
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.20.024 Koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi Jumlah rakor rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi
1 kali 22.000.000
3005.20.028 Peningkatan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
- 80.000.000
3005.32 Program penataan tata laksana 367.000.000
3005.32.002 Survey kepuasan masyarakat Jumlah Unit Pelayanan yang disurvey Kepuasan Masyarakat 5 SKPD 35.000.000
3005.32.003 Evaluasi Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Jumlah evaluasi penyusunan dokumen capaian SPM 2 dokumen 35.000.000
3005.32.005 Penyusunan Pedoman Tata Naskah dan Seragam Dinas PNS
Jumlah Perwal tentang Pedoman Tata Naskah 1 perwal 20.000.000
3005.32.006 Percepatan Pemerintah Kota Pekalongan Menuju SMM-ISO 9001-2014
Jumlah SKPD yang telah memiliki standar sertifikasi ISO 9001-2014
1 SKPD 100.000.000
3005.32.007 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
SKPD yang menyusun Standar Operasional Prosedur 5 SKPD 37.000.000
3005.32.008 Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi
Laporan evaluasi road map reformasi birokrasi 1 dokumen 50.000.000
3005.32.010 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Tersusunnya Rencana Aksi Daerah SPM 0 % 30.000.000
3005.32.012 Fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik SKPD yang mengikuti Kompetisi Inovasi 7 SKPD 25.000.000
3005.32.013 Pengembangan budaya kerja Jumlah sosialisasi/konvensi budaya kerja yang terselenggara 1 kali 35.000.000
3005.35 Program Penataan Kelembagaan 446.130.000
3005.35.001 Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Daerah
Tersusunnya hasil evaluasi kelembagaan 1 dokumen 166.220.000
3005.35.002 Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Tersusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 1 dokumen 219.910.000
3005.35.006 Fasilitasi Forum Pemantau Independen (FORPI) Jumlah SKPD yang mempublikasikan pencegahan tindak korupsi kepada masyarakat Kota Pekalongan
29 SKPD 30.000.000
3005.35.008 Peningkatan sumberdaya aparatur Jumlah bimtek peningkatan sumberdaya aparatur 1 kali 30.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.344.822.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
136
Tabel 4.30 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.692.300.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.692.300.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 176.300.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Pengiriman Surat (Kilat Khusus) 75 Kali 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah administrasi keuangan yang tertangani 3 Jenis 18.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia untuk kebutuhan dalam satu tahun
26 Jenis 10.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetak yang tersedia 1500 Lembar/ Buah
5.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pegawai yang mendapatkan jamuan makan dan minumam harian kantor
10 Orang 7.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pelaksanaan rakor dan konsultasi keluar daerah 12 Bulan 132.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan 1 unit kamera digital dan 1 unit notebook 1 pekerjaan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin berkala
14 Unit 3.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Pengadaan 6 Dokumen RKA dan DPPA 2017, RKA dan DPA 2018, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD, serta penyusunan 5 Buku Dokumen RKA, DPA dan Laporan Keuangan SKPD
2 pekerjaan 15.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
137
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
968.000.000
3005.17.012 Fasilitasi Dekranasda Terlaksananya 1 kali kegiatan lomba rancang busana dan gala dinner, 1 kali kegiatan rakor Dekranasda, 30 ornag mengikuti workshop pembuatan cantging cap, pengadaan 1 unit mebeler showroom Dekranasda, dan pelaksanaan 3 event Pameran Binaan Dekranasda
5 pekerjaan 623.000.000
3005.17.028 Aktivasi dan publikasi Branding kota Terlaksananya 1 event Aktifasi Branding dalam ajang JFFF 2017 dan 1 kali event pameran pojok branding dalam Pekan Batik
2 Event 200.000.000
3005.17.031 Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau
Terlaksananya 3 kali rapat koordinasi dan evaluasi penggunaan DBHCHT caturwulanan, dan 2 kali evaluasi laporan penggunaan DBHCHT
5 Kali 15.000.000
3005.17.032 Koordinasi pengendalian inflasi daerah Terlaksananya 3 kali rapat koordinasi TPID dan 3 kali monitoring lapangan tingkat laju inflasi
6 kali 35.000.000
3005.17.033 Optimalisasi kinerja perusahaan daerah Terlaksananya 4 kali Pembinaan Perusahaan Daerah Triwulanan dan monitoring evaluasi dan rapat koordinasi Perusda
4 Kali 25.000.000
3005.17.034 Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro
Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memiliki badan hukum
100 % 20.000.000
3005.17.035 Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif Terlaksananya rapat koordinasi lembaga ekonomi kreatif 3 Kali 50.000.000
3005.38 Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat 520.000.000
3005.38.001 Koordinasi pengawasan barang bersubsidi Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap 7 distributor pupuk bersubsidi, 5 Agen distribusi LPG 3 Kg di tingkat agen, dan 172 pangkalan distribusi LPG 3 Kg di tingkat pangkalan
3 pekerjaan 20.000.000
3005.38.003 Penyelenggaraan pasar murah Terlaksananya pasar murah dan penyediaan komoditasnya 50 Kali/ Lokasi
500.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.692.300.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
138
Tabel 4.31 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.124.300.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.124.300.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 178.200.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun 12 bulan 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersusunnya laporan-laporan keuangan 12 bulan 19.900.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 10.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak dan penggandaan perlengkapan administrasi kantor 12 bulan 5.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terfasilitasinya penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
100 % 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah karyawan yang terlayani minuman harian 1 tahun 7.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun 1 tahun 132.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan AC, mesin tik, PC/Laptop/Notebook, printer, barang-barang elektronik dan bahan/alat penunjang lainnya untuk kegiatan kantor
100 persen 24.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
261.000.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersusunnya Renja Setda Kota Pekalongan dan Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
2 dokumen 30.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan 12 bulan 15.000.000
3005.06.015 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Buku LKPJ Walikota Pekalongan 1 dokumen 216.000.000
3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
605.800.000
3005.20.010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Terlaksanaya pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Pekalongan
1 tahun 204.800.000
3005.20.015 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Fasilitasi terpadu Unit Layanan Pengadaan 1 tahun 100.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
139
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.20.016 Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan Terkelolanya LPSE Kota Pekalongan dengan baik 1 tahun 235.000.000
3005.20.019 Pengendalian pelaksanaan pembangunan Terlaksananya pelaksanaan pembangunan di Kota Pekalongan
1 tahun 66.000.000
3005.39 Program pemberdayaan jasa konstruksi 55.300.000
3005.39.001 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa
2 kali 55.300.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.124.300.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
140
Tabel 4.32 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
8.035.438.000
1101 PENDIDIKAN 7.560.108.000
1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 30.000.000
1101.15.066 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 1 kali 30.000.000
1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
7.530.108.000
1101.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ Jumlah TPQ yang terbina 1200 orang 50.000.000
1101.23.008 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Pemberangkatan dan pemulangan jama'ah Haji 500 orang 232.078.000
1101.23.016 Pelatihan metodologi pengajaran dan pendidikan agama Peaksanaan Pelatihan Metodologi Pengajaran Agama bagi Guru Pendidikan Agama Islam
50 orang 52.500.000
1101.23.017 Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh Pelaksanaan Festival Anak Sholeh 1 kegiatan 50.000.000
1101.23.018 Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/umum tingkat kota/bakorlin
Pelaksanaan MTQ/MHQ 1 kegiatan 75.500.000
1101.23.020 Penugasan TKHD Pennugasan dan pemberangkatan TKHD 1 orang 57.000.000
1101.23.030 Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla terbinanya Takmir Masjid/Musholla dan Lebai non PNS 4180 orang 100.700.000
1101.23.032 Peningkatan Pembelajaran Madrasah Diniyah Kepala/guru MADIN yang terbina 100 orang 37.330.000
1101.23.033 Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan terbinanya 1950 guru TPQ dan 900 guru MADIN 2850 orang 4.275.000.000
1101.23.034 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan Meningkatnya kesejahteraan Takmir Masjid/Musholla/Lebai non PNS serta meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
953 orang 2.059.500.000
1101.23.035 Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pelaksanaan hari bear islam, Forum komunikasi pemuka agama, Pendataan takmir Masjid/Musholla/Lebai non PNS, Hari Kartini, Hari Ibu dan Hari jadi Kota Pekalongan
15 kali 540.500.000
1102 KESEHATAN 21.000.000
1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 21.000.000
1102.16.019 Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
Meningkatnya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan UKS 2 kali 21.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
141
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1106 SOSIAL 454.330.000
1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
98.218.000
1106.16.018 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan Pengelolaan upt penanggulangan kemiskinan 1 upt 98.218.000
1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 356.112.000
1106.19.007 Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat terbinanya panti asuhan dan pondok peantren 55 PA/Ponpes
356.112.000
30 URUSAN PENUNJANG 464.310.000
3005 FUNGSI LAINNYA 464.310.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 241.160.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya materai dan kilat khusus 12 bulan 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan kelancaran kegiatan dan pelaporan 12 bulan 21.300.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor persediaan alat tulis kantor 12 bulan 10.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tercukupinya cetak dan foto copy 12 bulan 5.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman 11 bulan 7.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah lancarnya kegiatan luar daerah 12 bulan 193.560.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
terpeliharanya pesawat telpon 4 unit 3.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
RENJA, RKA, LAKIP dan laporan - laporan keuangan lainnya
12 bulan 15.000.000
3005.23 Program pembinaan pemuda dan olah raga 205.150.000
3005.23.002 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat terselenggaranya senam aerobik massal setiap minggu pagi 55 kali 59.650.000
3005.23.003 Fasilitasi penyelenggaraan porseni pondok pesantren terselenggaranya porseni pondok pesantren 1 kali 106.500.000
3005.23.004 Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olah raga terselenggaranya PORKEL Bola Volly 1 kali 39.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.499.748.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
142
Tabel 4.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 4.577.770.000
3005 FUNGSI LAINNYA 4.577.770.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.086.070.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun 12 bulan 21.800.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah kebutuhan langganan telepon, air, listrik dan internet 12 bulan 1.058.400.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan yang terbayarkan honor penatausahaan keuangan dan honor pengelolaan barang SKPD
12 bulan 60.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 90.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 46.370.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah terbitan koran harian/majalah/tabloid yangv tersedia berdasarkan penerbit
6 penerbit 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 7.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana
12 bulan 2.800.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
30.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 30.000.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 60.000.000
3005.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas yang terbeli 24 stel 60.000.000
3005.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000
3005.05.016 Fasilitasi Staf Ahli Terkajinya kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan
2 kebijakan 100.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
143
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
45.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jenis dokumen keuangan yang tersusun 5 jenis 15.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 30.000.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
243.700.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD 12 bulan 218.700.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah Dekorasi dan kostum karnaval yang tersedia 4 unit 25.000.000
3005.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
13.000.000
3005.16.007 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan dan perawatan kesehatan
12 bulan 13.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.577.770.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
144
Tabel 4.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 9.828.924.000
3005 FUNGSI LAINNYA 9.828.924.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.082.050.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 10.000.000
3005.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 375.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 20.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 820.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan 20.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 10.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan penyediaan komputer instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 44.550.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 110.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 1.500.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana
12 bulan 170.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.731.874.000
3005.02.003 Pembangunan gedung kantor pembangunan command centre dan lift ruang amarta 2 unit 2.058.350.000
3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
12 bulan 600.000.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
100 bulan 275.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bulan 600.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
145
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 1.228.674.000
3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah ruang/area yang mendapatkan pekerjaan 3 ruang 1.206.650.000
3005.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Jumlah bulan penyediaan layanan rehab sedang/berat mobil jabatan
12 bulan 55.000.000
3005.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan penyediaan layanan rehab sedang/berat kendaraan dinas/operasional
12 bulan 50.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli 10 jenis 533.200.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 125.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jenis dokumen keuangan yang tersusun 5 jenis 15.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.828.924.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
146
Tabel 4.35 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Dan Protokol Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
933.700.000
1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 933.700.000
1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
613.700.000
1210.15.010 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kegiatan kedinasan
12 bulan 382.450.000
1210.15.011 Fasilitasi Kehumasan Tersenlenggaranya kegiatan kehumasan/penyusunan press release dab tersedianya benda kliping harian surat kabar
12 bulan 145.000.000
1210.15.014 Penerbitan buku kehumasan 4800 eksemplar majalah warta kota batik yang tercetak dan 2500 eksemplar leaflet profil yang dicetak
12 bulan 86.250.000
1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 320.000.000
1210.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun 1 kali 50.000.000
1210.18.004 Kerjasama Informasi dan Mass Media Terselenggaranya kemitraan dengan massa massa layanan media center dan penysusnan naskah sambutan
12 bulan- 270.000.000
30 URUSAN PENUNJANG 235.380.000
3005 FUNGSI LAINNYA 235.380.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 215.120.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 20.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan 15.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 45.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 56.320.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 7.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana
12 bulan 70.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
147
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.260.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.260.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jenis dokumen keuangan yang tersusun 5 jenis 15.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.169.080.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
148
Tabel 4.36 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 24.872.742.000
3005 FUNGSI LAINNYA 24.872.742.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.741.296.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah sbulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.800.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 218.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 44.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 909.400.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 35.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 80.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 10.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 25.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 50.000.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 125.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 855 orang/kali
2.966.111.000
3005.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1050 orang/kali
276.485.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.918.446.000
3005.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas 4 jenis 101.500.000
3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan gedung, taman rumah jabatan 1 pekerjaan 40.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bangunan yang dipelihara 1 unit 177.050.000
3005.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil yang dipelihara 7 unit 215.620.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dipelihara 38 unit 568.276.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
149
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.02.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
Jumlah perkap rumah dinas dan mess yg dipelihara 1 unit 20.000.000
3005.02.040 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan rehab dapur rumah jabatan 1 pekerjaan 195.000.000
3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah rehab kmr mandi pimp 3 unit, kmr mandi atas 2 unit, ruang sidang paripurna, ruang transit.
4 pekerjaan 920.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan
12 bulan 1.556.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 125.000.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 375.000.000
3005.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas DPRD terdiri dr 2 stel, 1 stel PSH, 1 stel PDH lgn pjg, 1 stel pakaian kedaerahan, utk 30 angg DPRD dan seragam petugas pelantikan Setwan 62 orang
4 jenis 375.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
22.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah buku Renja dan LEPPK Set DPRD 2 buku 7.500.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah buku DPA, RKA, LAKIP dan Laporan SKPD 1 dokumen 7.500.000
3005.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
98.800.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak SKPD 4 orang 85.800.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah kegiatan pameran inovasi yang dilaksanakan 1 kegiatan 13.000.000
3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
11.150.700.000
3005.15.002 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
Terselenggaranya Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat
1 pekerjaan 225.000.000
3005.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jml keg kaji terap alat kelengkapan DPRD keluar daerah 84 orang/kali 2.240.000.000
3005.15.004 Rapat-rapat paripurna Jumlah bulan keg rapat2 paripurna DPRD 12 bulan 450.000.000
3005.15.005 Reses anggota DPRD Jumlah bulan keg reses DPRD 12 bulan 750.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
150
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Jml keg diklat bag pimpinan dan anggota DPRD 17 kali 3.400.000.000
3005.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan 6 kali 50.000.000
3005.15.009 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
Jumlah keg kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah
10 kali 2.662.000.000
3005.15.013 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legislatif
Jml keg rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah legislatif 352 org/kali 986.700.000
3005.15.014 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
Persentase jaminan kesehatan anggota DPRD dan keluarga 100 persen 87.000.000
3005.15.015 Publikasi kinerja Lembaga Legislatif - 300.000.000
3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
4.566.000.000
3005.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Terselenggaranya kunjungan kaji terap 42 kali 4.566.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 24.872.742.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
151
Tabel 4.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Inspektorat Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.978.570.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.978.570.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 341.770.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat dan bantuan transport caraka
12 bulan 1.800.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 26.760.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 33.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 17.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 7.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 5.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga jumlah bulan tersedianya bahan kebersihan kantor 12 bulan 2.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an
12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 bulan 46.210.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 200.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
240.455.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 60.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor, dan biaya bbm kendaraan dinas
12 bulan 82.455.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
pengadaan 1 unit mesin copy, 4 unit whiteboard, 6 unit dispenser, 3 unit proyektor (infocus), dan 3 unit screen projector
1 pekerjaan 68.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 30.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
152
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.000.000
3005.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD jumlah pegawai fungsional auditor & P2UPD yang dinilai angka kreditnya
16 orang 10.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
22.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersusunnya dokumen Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat
2 dokumen 7.500.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya dokumen RKA, DPA, LKJiP dan laporan keuangan lainnya
4 dokumen 7.500.000
3005.06.020 Penyusunan revisi renstra tersusunnya dokumen rencana strategis inspektorat yang selaras
1 dokumen 7.500.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
37.310.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD jumlah bulan jasa tenaga kontrak SKPD 12 bulan 24.310.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terfasilitasinya keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik
2 kegiatan 13.000.000
3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.326.535.000
3005.20.001 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala jumlah bulan terlaksananya pemeriksaan reguler, pdtt, dan monev
10 bulan 546.000.000
3005.20.002 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
Pelaporan tindak lanjut atas kasus-kasus dan pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah (20 laporan), Penelitian / verifikasi Ijazah Palsu (1000 ijazah), dan Penelitian / verifikasi Surat Pengaduan Masyarakat (12 bulan)
3 pekerjaan 18.800.000
3005.20.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Pemantauan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (12 bulan), Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan aparat pengawasan per semester (2 Laporan), dan Penyusunan Perwal Pedoman/SOP TLRHP (1 dokumen)
3 pekerjaan 142.000.000
3005.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif verifikasi dan penelitian dokumen bukti / data dukung 4 Laporan 17.000.000
3005.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Terselenggaranya Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah 1 Kegiatan 28.625.000
3005.20.009 Koordinasi Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi jumlah dokumen pelaporan wajib lapor pajak - pajak pribadi dan laporan harta kekayaan ASN
2 dokumen 10.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
153
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.20.012 Review keuangan pemerintah daerah Asistensi penyusunan Laporan Keuangan SKPD (56 SKPD), Reviu Laporan Keuangan SKPD (56 Lap/Resume Hasil Reviu LK SKPD), dan Reviu Laporan Keuangan SKPKD (LK Pemerintah Kota Pekalongan) (1 Laporan Hasil Reviu LK SKPKD)
3 pekerjaan 62.410.000
3005.20.017 Evaluasi LAKIP SKPD Reviu LKjIP Pemeintah Kota Pekalongan (1 Laporan Hasil Reviu) dan Evaluasi LKjIP SKPD diLingkungan Pemda Kota Pekalongan (29 Laporan Hasil Evaluasi)
2 pekerjaan 46.200.000
3005.20.018 Impelementasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
pemantauan perkembangan penyelenggaraan SPIP (1 laporan), Fasilitasi dan pendampingan tahap Persiapan dan tahap penyelenggaraan SPIP (29 SKPD), dan Rakor evaluasi penyelenggaraan SPIP (2 kegiatan)
3 pekerjaan 35.000.000
3005.20.020 Fasilitasi pembangunan Zona Integritas dan PMPRB online
Penyusunan 1 Laporan Hasil Penilaian kemajuan Pelaksanaan RB (Verifikasi Bukti dan klarifikasi hasil PMPRB on line) setiap tahun oleh Tim Koordinasi Penilaian RB, 15 hasil survey internal dalam rangka memperoleh nilai kapasitas organisasi pada pelaksanaan PMPRB, Penyelenggaraan 1 kegiatan TOT Tunas Integritas, dan Layanan penerimaan laporan gratifikasi, pemilahan kategori gratifikasi, dan fasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke KPK
4 pekerjaan 41.200.000
3005.20.022 Review dokumen RKA APBD jumlah dokumen RKA SKPD yang direview 112 dok 40.980.000
3005.20.023 Monitoring Evaluasi Sistem Informasi Manajemen jumlah aplikasi sistem informasi manajemen (sim) yang dimonitoring dan evaluasi
5 aplikasi 75.000.000
3005.20.025 Koordinasi penyusunan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara
dokumen pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara 1 dokumen 10.000.000
3005.20.026 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Terlaksananya 5 kali pelatihan kantor sendiri dan 1 kali uji ulang sertifikasi ISO
6 kali 114.200.000
3005.20.027 Pengembangan sistem informasi pengawasan Sosialisasi manajemen whistlerblower dan pengaduan masyarakat melalui aplikasi internet, Entry data Penyelesaian TLRHP Riksa BPK/APIP, dan Rakor pengawasan / sinkronisasi data dan dokumen bukti Tindak lanjut.
3 pekerjaan 39.120.000
3005.20.029 Fasilitasi satgas saber pungli - 100.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.978.570.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
154
Tabel 4.38 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
128.200.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
128.200.000
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
128.200.000
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Terfasilitasinya Kegiatan Monitoring K3,PBA,Pembinaan Hansipdan Kasi Trantib serta terbayarnya upah tenaga kebersihan , Penjaga malam
12 bulan 128.200.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
117.950.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 117.950.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
86.750.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terfasilitasinya kegiatan Catur pilar Kecamatan Pekalongan Utara
2 keg 46.600.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya keg.sarasehan K3, senam Jantung Sehat dan Pengajian
3 kegiatan 40.150.000
1207.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
31.200.000
1207.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan - 31.200.000
30 URUSAN PENUNJANG 3.964.555.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 30.000.000
3001.15 Program pengembangan data/informasi 8.000.000
3001.15.005 Penyusunan profile daerah Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Profil daerah
1 dokumen 8.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 22.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terselenggaranya kegiatan musrenbang dengan lancar 3 kegiatan 22.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
155
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005 FUNGSI LAINNYA 3.934.555.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 139.455.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya Jasa surat menyurat Kecamatan Pekalongan Utara 50 kali
12 bulan 1.800.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa telepon,listrik kantor Kecamatan Pekalongan Utara ,listrik pelayanan umum , biaya pembelian benwidth dan sewa hosting
12 Bulan 36.155.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terfasilitasinya Penyediaan Jasa administrasi keuangan 7 orang
12 bulan 34.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Pekalongan Utara 12 bulan 10.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terfasilitasinya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terfasilitasinya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 3.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terfasilitasinya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 2.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar/majalah sebagai bahan bacaan 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian karyawan Kantor Kecamatan Pekalongan Utara, Jamuan rapat, snack HUT Kemerdekaan dan Bantuan snack dan makanan ke lembaga lain
12 bulan 30.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 15.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.625.400.000
3005.02.003 Pembangunan gedung kantor Terfasilitasinya pelayanan masyarakat dengan terbangunnya gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara, Gedung Kelurahan Kandang Panjang, Gedung Kelurahan Degayu dan Aula Kelurahan Panjang Baru
4 unit 3.000.000.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas 12 bulan 4.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 10.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terselenggaranya pemeliharaan mobil jabatan (1 unit ) , mobil oprasional sampah ( 2 unit ) , kendaraan roda 3 ( 1 unit ) dan kendaraan roda 2 ( 9 unit )
13 unit 66.400.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
156
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor gedung kantor kel.Panjang Baru yang representatif 1 Unit 500.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan filing kabinet,Leptop, kursi dan meja kerja 68 unit 35.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara Kontinyu
12 bulan 10.000.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000
3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terselenggaranya pengadaan pakaian kerja lapangan 12 stel 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
42.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Terlaknanya proses tersusunya Renja penetapan, Renja Perubahan dan LEPPK
6 buku 10.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Terfasilitasinya kegiatan penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan
8 buku 10.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terfasilitasinya kegiatan koordinasi , kegiatan PATEN dan kegiatan Verifikasi data warga miskin
12 bulan 15.000.000
3005.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
122.200.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak SKPD untuk menunjang pelayanan masyarakat
5 orang 97.200.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Tersedianya kegiatan unggulan dan inovatif 1 kegiatan 25.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.210.705.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
157
Tabel 4.39 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
165.120.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 165.120.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
143.600.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di kelurahan 12 bulan 138.600.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan di kelurahan 12 bulan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di kelurahan 12 bulan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 20.520.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 12 bulan 2.300.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitanya penambahan buku perpustakaan 12 bulan 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter terfasilitasinya pembanyaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan
12 bulan 13.220.000
30 URUSAN PENUNJANG 120.000.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terselenggaranya kegiatan Musrenbangkel 12 bulan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 105.000.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.500.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya jasa surat-menyurat 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 5.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan terbayarnya jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang 12 bulan 17.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
158
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi dan pelayanan kepada masyarakat
12 bulan 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan 12 bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan eletronika 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.500.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah bulan terpeliharanya rumah dinas 12 bulan 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor 12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemiliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 285.120.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
159
Tabel 4.40 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kelurahan Panjang Wetan Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
196.290.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 196.290.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
170.600.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya keberdayaan masyarakat 1 Tahun 165.600.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan masyarakatan dikelurahan 1 Tahun 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat 1 Tahun 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 24.690.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS Kelurahan 1 Tahun 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 1 Tahun 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan
1 Tahun 15.340.000
30 URUSAN PENUNJANG 121.000.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terselenggaranya musrenbangkel dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1 Tahun 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 106.000.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 73.500.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersampainya surat pada tujuan 20 kali 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik 12 bulan 6.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang 13 bulan 17.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
160
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.500.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Tahun 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 Tahun 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 Tahun 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianyanya sarana prasarana peralatan gedung kantor 1 Tahun 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1 Tahun 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dlam daerah
12 bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 317.290.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
161
Tabel 4.41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Degayu Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
112.850.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 112.850.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
91.400.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di kelurahan 12 bulan 86.400.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 20.450.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan penyuluhan PIN, pembuatan struktur organisasi, papan nama FKSS dan peta Kelurahan
4 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 30 buku 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pemberdayaan web hosting dan sewa bandwidth di Kelurahan
6 telecenter 11.100.000
30 URUSAN PENUNJANG 116.880.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kelurahan
2 kegiatan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 101.880.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.380.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa komunikasi, sumber daya listrik, air dan sewa fiber optik 12 bulan 4.880.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 bulan 17.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
162
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2 unit 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 229.730.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
163
Tabel 4.42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bandengan Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
85.210.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 85.210.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
68.000.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya keberdayaan masyarakat 12 bulan 63.000.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 10 Kegiatan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti 1 Kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 16.210.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan FKSS 12 bulan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 30 buku 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pemberdayaan web hosting dan sewa bandwidth di kelurahan
3 telecenter 6.860.000
30 URUSAN PENUNJANG 131.000.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di kelurahan
2 Kegiatan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 116.000.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86.500.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 300 surat 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan 19.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor 12 bulan 17.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
164
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2 unit 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terfasilitasinya kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun
12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
13 unit 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 216.210.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
165
Tabel 4.43 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kelurahan Panjang Baru Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
17.000.000
1101 PENDIDIKAN 17.000.000
1101.18 Program Pendidikan Non Formal 17.000.000
1101.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi (Bantuan Provinsi)
fasilitasi manajemen kewirausahaan desa vokasi 100% 17.000.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
154.570.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 154.570.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
131.000.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya keberdayaan masyarakat 12 bulan 126.000.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 10 kegiatan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti 1 Kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan rapat forum kelurahan siaga sehat dalam 1 tahun
12 Bulan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 1 Kegiatan 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan
6 Telecentre 13.220.000
30 URUSAN PENUNJANG 129.400.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di kelurahan
12 bulan 15.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
166
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005 FUNGSI LAINNYA 114.400.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 84.900.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 300 surat 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan 17.400.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa adminstrasi keuangan 12 bulan 18.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor 12 bulan 17.500.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 unit 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 300.970.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
167
Tabel 4.44 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Krapyak Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
307.480.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 307.480.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
217.400.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya koordinasi antara kelurahan dan RT/RW 1 Tahun 212.400.000
1207.15.002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 1 Tahun 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 1 Tahun 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 89.080.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terlaksananya kegiatan forum kelurahan siaga sehat 1 Tahun 4.500.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terlaksananya penambahan buku perpustakaan 1 Tahun 5.000.000
1207.20.007 Fasilitasi kegiatan keagamaan Terlaksananya kegiatan keagamaan kemasyarakatan 1 Tahun 60.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terlaksananya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan
1 Tahun 19.580.000
30 URUSAN PENUNJANG 139.700.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terlaksananya Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Tahun 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 124.700.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92.200.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersediaan surat menyurat 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tercapainya kerja sama dengan masyarakat dan Pemerintah daerah
12 Bulan 7.200.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasa administrasi keuangan 12 Bulan 18.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
168
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 Bulan 35.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 Bulan 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan 1 Tahun 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya penyediaan instalasi listrik untuk penerangan kantor
1 Tahun 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya kebutuhan peralatan dan bahan pembersih 1 Tahun 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat/majalah/peraturan perundang-undangan 1 Tahun 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kebutuhan makanan dan minuman 1 Tahun 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.500.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terlaksnanya pemeliharaan rutin rumah dinas 1 Tahun 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 1 Tahun 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas 2 unit 1 Tahun 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Tahun 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor 1 Tahun 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan Evaluasi SKPD 1 dokumen 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 447.180.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
169
Tabel 4.45 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
199.950.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 199.950.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
170.600.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Tersedianya kebutuhan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan.
92 RT/RW 165.600.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan. 1 kegiatan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat.
10 RT 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 28.350.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terpenuhinya fasilitasi kegiatan FKSS 12 bulan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya kegiatan taman baca kelurahan 12 bulan 2.300.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya sewa web hosting dan sewa bandwith RW Net.
12 bulan 21.700.000
30 URUSAN PENUNJANG 159.540.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terlaksananya kegiatan pra musrenbangkel dan musrenbangkel.
2 kegiatan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 144.540.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.040.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat dan laporan yang terkirim 400 surat 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya rekening telepon, air, dan listrik . 12 bulan 9.540.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa penatausahaan keuangan kelurahan
12 bulan 18.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
170
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga pekarya kebersihan kantor kelurahan sebanyak 3 (tiga) orang.
3 orang 52.500.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat-alat tulis kantor kelurahan 12 bulan 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor kelurahan.
12 bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih.
12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terbayarnya biaya langganan surat kabar/majalah kantor kelurahan.
12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian karyawan, Jamuan rapat, snack HUT Kemerdekaan dan Bantuan snack dan makanan ke lembaga lain
12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.500.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rumah dinas Lurah 1 unit 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor kelurahan.
1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.
4 unit 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor kelurahan.
12 unit 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terpenuhinya kebutuhan transport dan akomodasi rapat-rapat dinas dan konsultasi dalam daerah.
12 bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 359.490.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
171
Tabel 4.46 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
67.727.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
67.727.000
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
67.727.000
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Bantuan Transport kegiatan pembinaan Hansip 12 orang/kali 67.727.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
145.696.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 145.696.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
120.706.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Pelaksanaan 2 kali kegiatan Rapat Tim Pembina Kelurahan dan Bantuan transport Juri Lomba K3
2 pekerjaan 53.080.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Pelaksanaan Festifal Budaya Tingkat Kecamatan, 2 kali Lomba LCC TPQ dan Pengajian Tingkat Krcamatan, dan Makanan dan Minuman Peserta Senam Jantung sehat selama 11 bulan
3 pekerjaan 67.626.000
1207.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
24.990.000
1207.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan - 24.990.000
30 URUSAN PENUNJANG 1.960.839.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 33.950.000
3001.15 Program pengembangan data/informasi 11.000.000
3001.15.005 Penyusunan profile daerah Tersusun dan terjilidnya buku profil kecamatan, monografi, kecamatan dalam angka dan laporan evaluasi
10 buku 11.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 22.950.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Musyawarah Tingkat Kecamatan 12 bulan 22.950.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
172
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005 FUNGSI LAINNYA 1.926.889.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142.650.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya Bantuan Transport Caraka 12 Bulan 1.800.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran listrik, telepon, Air PDAM, modem internet dan sewa hosting selama 12 bulan
12 bulan 39.350.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran honor jasa administrasi keuangan 12 bulan 34.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terbelinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 10.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Amplop surat 12 pak 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen dan instalasi listrik 1 set 3.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Alat kebersihan dan peralatan rumah tangga 1 set 2.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Berlangganan surat kabar Suara Merdeka dan Radar selama 2017
12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman selama 11 bulan 11 bulan 30.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya perjalanan dinas keluar daerah selama tahun 2017 12 bulan 15.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.468.739.000
3005.02.003 Pembangunan gedung kantor - 975.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya pemeliharaan gedung kantor kecamatan 12 bulan 10.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pembelian BBM, belanja perijinan dan pemeliharaan mobil dinas camat dan kendaraan dinas
12 bulan 88.739.000
3005.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Terbangunnya Rumah Dinas Baru yang lebih baik dan representatif
1 Unit 350.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan 2 buah tabung pemadam kebakaran, 2 unit PC, 1 unit Printer (Multi copier F4), dan 5 buah kursi kerja staff,
1 pekerjaan 35.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya secara rutin peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 10.000.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000
3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Biaya pembelian pakaian kerja untuk karyawan kantor kecamatan dan pakaian kerja lapangan kru K3 Kecamatan
27 buah 5.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
173
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
42.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jilid Hard Cover Buku RENJA dan Data LEPPK 8 buku 10.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Bantuan transportasi asistensi penyusunan DPA 2017, LKJIp, RKA, dan DPA 2017, Pra RKA 2017, LKPJ, dan LPPD (60 orang/bulan) dan jilid buku Jilid RKA, DPA, DPA Perubahan, LKPJ, LPPD,LKJIp (21 Buku)
2 pekerjaan 10.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan transport kegiatan monitoring dalam tahun 2017 300 orang/kali
15.000.000
3005.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
268.000.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya 9 ( sembilan ) orang tenaga kontrak kantor Kec. Pekalongan Selatan
12 bulan 243.000.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Biaya operasional karnaval batik 1 paket 25.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.174.262.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
174
Tabel 4.47 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Jenggot Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
123.330.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 123.330.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
104.000.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Jumlah bulan terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
12 Bulan 99.000.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan 12 Bulan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat
12 Bulan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 18.330.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 12 Bulan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah bulan terfasilitasi penyelenggaraan taman baca 12 Bulan 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Jumlah bulan terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan
12 Bulan 8.980.000
30 URUSAN PENUNJANG 129.600.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan
1 Dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 114.600.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.100.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat meyurat 12 Bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 17.600.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 Bulan 18.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
175
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 17.500.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan ketersediaan alat tulis kantor 12 Bulan 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga 12 Bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an
12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 Bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor. 12 Bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 Bulan 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 5 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD
12 Bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 252.930.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
176
Tabel 4.48 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Buaran Kradenan Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
138.370.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 138.370.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
114.800.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat 12 bulan 109.800.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan yaitu dengan kegiatan K-3
12 bulan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 1 tahun 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasnya kegiatan FKSS Kelurahan 1 tahun 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasnya penambahan buku perpustakaan 1 tahun 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasnya pembayaran web hosting dan sewa bandwith dikelurahan
1 tahun 13.220.000
30 URUSAN PENUNJANG 147.100.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Tercukupinya penyediaan opersional kegiatan perencanaan pembangunan
12 bulan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 132.100.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102.600.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya pembayaran listrik dan telepon 12 bulan 17.600.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honor PA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang
12 bulan 18.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
177
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayaerrnya Jasa Kebsihan Kantor 12 bulan 35.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya alat listrik dan elektrinik 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar dan majalah 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedian servis dan suku cadang kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK
1 tahun 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 tahun 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya secara rutin peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tercapainya kelancaran Monitoring dan Rvaluasi Perangkat Daerah
1 dokumen 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 285.470.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
178
Tabel 4.49 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
97.290.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 97.290.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
71.600.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Jumlah bulan ketersediaan bantuan transport ketua RT/RW
12 Bulan 66.600.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti persiapan lomba K-3 Tk. Kec, kerja bakti HUT Kemerdekaan RI dan lomba Porkel Volli
3 Kegiatan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat
1 Kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 24.690.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan Forum Keluarga Siaga Sehat kelurahan
1 Kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penyelenggaraan taman baca masyarakat 1 Kegiatan 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya telecenter RW 1 Kegiatan 15.340.000
30 URUSAN PENUNJANG 136.900.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Tahun 2017
1 Kegiatan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 121.900.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92.400.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat meyurat 12 Bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 7.400.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 Bulan 18.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
179
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor 13 Bulan 35.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ketersediaan alat tulis kantor 31 Jenis 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah unit tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Unit 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah unit tersedianya peralatan rumah tangga 10 Unit 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an
12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 Bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah kegiatan terpeliharanya gedung kantor 2 Kegiatan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 2 Unit 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
4 Unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 Bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 10 Bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 234.190.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
180
Tabel 4.50 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
132.970.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 132.970.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
109.400.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Tersalurnya bantuan operasional RT-RW 12 Bulan 104.400.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan Gerak Jalan Sehat 1 Kegiatan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya Kegiatan Gotong Royong 100 orang 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan penyuluhan masyarakat terkait dengan peningkatan Pola hidup bersih dan sehat serta sanitasi dasar masyarakat
12 Bulan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya Penyelenggaraan Taman Baca masyarakat di kelurahan kuripan yosorejo
12 Bulan 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya Kegiatan Telecenter RW dan RW Net 12 Bulan 13.220.000
30 URUSAN PENUNJANG 151.220.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya Rencana Pembangunan 1 Kegiatan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 136.220.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.720.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanannya Kegiatan Surat Menyurat 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Lancarnya Sumber daya Air dan Listrik 12 Bulan 18.720.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhnya Jasa Administrasi keuangan 12 Bulan 18.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
181
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor selama 13 bulan 12 Bulan 35.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen Listrik dan Penerangan Bangunan 12 Bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih 12 Bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Berlangganan Surat Kabar 12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Minuman Rapat serta minum harian kantor
12 Bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.500.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya kegiatan Pemeliharaan Rumah Dinas 12 Bulan 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan dan Pengecatan dinding dan Pintu Jendela 12 Bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Servis dan penggantian suku cadang kendaraan dinas 12 Bulan 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya Servis CPU laptop dan Printer 12 Bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya Bantuan Transport dan akomodasi 12 Bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 284.190.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
182
Tabel 4.51 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
118.570.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 118.570.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
95.000.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi RT/RW 12 bulan 90.000.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan 1 tahun 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di kelurahan 1 tahun 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya Forum Kelurahan Siaga Sehat 1 tahun 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya Penyelenggaraan Taman Baca 1 tahun 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya Telecenter 1 tahun 13.220.000
30 URUSAN PENUNJANG 147.100.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terlaksananya MUSRENBANG di tingkat basis dan MUSBANGKEL
1 tahun 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 132.100.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102.600.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah kebutuhan langganan telepon, air dan listrik 12 bulan 17.600.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah 4 orang yang memperoleh honor penatausahaan keuangan SKPD dan honor pengelolaan barang SKPD dalam satu tahun
12 bulan 18.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
183
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor yang terbiayai dalam satu tahun
12 bulan 35.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi selama satu tahun
12 bulan 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya peralatan rumah tangga 1 Tahun 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya buku bacaan, buku perundang-undangan, surat kabar
12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum harian, rapat, dan tamu 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 tahun 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah pengadaan Laptop, printer, Printer scanner A3 dan Almari besi
5 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1 tahun 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi luar daerah 1 tahun 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 265.670.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
184
Tabel 4.52 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Banyurip Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
151.610.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 151.610.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
123.800.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat 12 bulan 118.800.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan dengan kegiatan K3 12 bulan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 12 bulan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 26.810.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS Kelurahan 12 bulan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 12 bulan 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosling dan sewa bandwith di kelurahan
12 bulan 17.460.000
30 URUSAN PENUNJANG 148.000.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terselenggaranya kegiatan musrenbang 12 bulan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 133.000.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.500.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang terproses 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
terpenuhinya pembayaran listrik dan telepon 12 bulan 18.500.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honor PA,PPK,Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang
12 bulan 18.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor 12 bulan 35.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
185
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor TErsedianya alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya alat listrik dan elektronk 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar dan majalah 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya servis dan suku cadang kendaraan dinas/operasional
12 bulan 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat 12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tercapainya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tercapainya kelancaran KOordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 299.610.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
186
Tabel 4.53 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
90.800.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
90.800.000
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
90.800.000
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan monitoring kegiatan K-3
63800000 Bulan
90.800.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
112.024.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 112.024.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
82.200.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di Kecamatan Pekalongan Barat
2 Kegiatan 51.700.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan olahraga dan kerohanian masyarakat 1 Kegiatan 30.500.000
1207.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
29.824.000
1207.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan - 29.824.000
30 URUSAN PENUNJANG 1.790.912.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 35.212.000
3001.15 Program pengembangan data/informasi 11.500.000
3001.15.005 Penyusunan profile daerah Tersedianya buku-buku data dan profil Kecamatan Pekalongan Barat
10 Buku 11.500.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 23.712.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terkoordinasinya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan
23712000 Kegiatan
23.712.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
187
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005 FUNGSI LAINNYA 1.755.700.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.100.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat-surat pelayanan administrasi perkantoran
12 Bulan 1.800.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi telepon dan listrik SKPD dan Internet
34400000 bulan
33.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terfasilitasinya penyelenggaraan jasa administrasi keuangan 31950000 Bulan
34.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 14000000 Bulan
10.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan, spanduk, map dan belanja penggandaan
12 Bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor
12 Bulan 3.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan alat pembersih SKPD 12 Bulan 2.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minum harian karyawan, rapat, kecamatan Pekalongan Barat
12 Bulan 30.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 Bulan 15.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.376.000.000
3005.02.003 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung Kecamatan Pekalongan Barat tahap lanjutan dan Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Bendan Kergon
3000000000 Unit
1.250.000.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya pemeliharaan rutin rumah dinas Kecamatan 1 Unit 4.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin Gedung kantor Kecamatan 5000000 Unit
10.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan mobil operasional dan kendaraan dinas roda 2 (dua)
67000000 Unit
67.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
188
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan almari besi,filing cabinet, kursi tunggu
22150000 Unit
35.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terselenggaranya pemeliharaan mesin ketik, printer, komputer dan peralatan kantor lainnya
11000000 Bulan
10.000.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000
3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja K3, di Kecamatan Pekalongan Barat
3000000 stel 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
42.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kelancaran Proses penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD 6000000 Buku
10.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya RKA, LaKIP , Dan Laporan -laporan keuangan SKPD
6000000 Bulan
10.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya koordinasi dan verifikasi dalam daerah monitoring paten
15000000 data kematian
15.000.000
3005.06.020 Penyusunan revisi renstra revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
195.100.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Kontrak yang memadai demi kelancaran tugas
103756000 Orang
170.100.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Tersedianya kegiatan unggulan dan inovatif 2 Kegiatan 25.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.993.736.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
189
Tabel 4.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Medono Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
198.410.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 198.410.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
170.600.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Bantuan transport bagi ketua RT/RW 12 bukan 165.600.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan sosialisasi narkoba dan pengajian halal bihalal 2 kegiatan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kegiatan Kerja Bakti 1 Kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 26.810.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 3 Kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya Penambahan Buku Perpustakaan 30 buku 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan
9 telecenter 17.460.000
30 URUSAN PENUNJANG 132.720.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Mengakomodir pelaksanaan Musrenbangkel dan penyusunan dokrenbangkel
2 kegiatan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 117.720.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.220.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 12 Bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Informasi 12 bulan 17.720.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 bulan 17.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
190
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi dan pelayanan 12 bulan 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya map dinas, amplop dinas, pengantar RT, spanduk dan foto copy
12 bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalasi listrik, lampu LED 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar dan majalah 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman harian pegawai
12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.500.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12 bulan 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala Motor dinas operasional
2 unit 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya mesin tik, komputer, printer, laptop dan mebeulair
20 unit 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 331.130.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
191
Tabel 4.55 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Podosugih Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
116.450.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 116.450.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
95.000.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Bantuan Transport Bagi Ketua RW / RT 12 bulan 90.000.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan Kerja Bakti K3 1 kegiatan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kegiatan Kerja Bakti 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 20.450.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 3 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya Penambahan Buku Perpustakaan 30 buku 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya Pembayaran Web Hosting dan Sewa Bandwith di Kelurahan
5 telecenter 11.100.000
30 URUSAN PENUNJANG 117.000.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel 2 kegiatan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 102.000.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.500.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 400 surat 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Informatika 12 bulan 5.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan 18.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Tenaga Kebersihan Kantor selama 12 bulan 12 bulan 17.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
192
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Map Dinas, Amplop Dinas, Pengantar RT, Spanduk dan Fotocopy
12 bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Surat Kabar dan Majalah 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Minuman Untuk Tamu
12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan / Motor Dinas 2 unit 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
18 unit 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan Transport Kegiatan Rapat / Monitoring dan Evaluasi SKPD
12 bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 233.450.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
193
Tabel 4.56 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Tirto Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
112.210.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 112.210.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
95.000.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Bantuan transport RT dan RW 12 bulan 90.000.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan lomba bola volly, kegiatan pengajian dan kegiatan K3 3 kegiatan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitas kegiatan kerja bakti 2 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 16.210.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelembagaan FKSS, kegiatan sosialisasi PIN 1 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 30 buku 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwicth di kelurahan
5 telesenter 6.860.000
30 URUSAN PENUNJANG 132.600.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel 2 kegiatan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 117.600.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.100.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Bantuan transport caraka 20 kali 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik 12 bulan 17.600.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang 1 orang 17.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
194
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terbelinya alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya pengantar RT, map, amplop, spanduk dan foto copy
12 bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen instalasi listrik dan lampu LED 7 buah 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terbelinya surat kabar dan majalah 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makmin rapat, makmin harian pegawai dan jamuan tamu
12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.500.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pengecatan rumah dinas 1 unit 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengecatan pagar dan gedung kantor 1 kegiatan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terbayarnya pajak dan servis sepeda motor dinas 2 unit 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
4 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan komputer,kipas angin, mesin ketik dan plitur meja
10 unit 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan transport kegiatan rapat/ monitoring dan evaluasi SKPD
12 bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 244.810.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
195
Tabel 4.57 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
169.760.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 169.760.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
141.800.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Bantuan Transport bagi Ketua RW / RT 12 bulan 136.800.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya Kegiatan Jalan Sehat, Pengajian dan Kerja bakti di Kelurahan Sapuro Kebulen
1 kegiatan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kegiatan Kerja Bakti 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 26.960.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS Kelurahan 1 tahun 4.500.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 30 buku 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasiitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di Kelurahan
9 telecenter 17.460.000
30 URUSAN PENUNJANG 137.500.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel 2 kegiatan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 122.500.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90.000.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terprosesnya Surat Dinas 1 kegiatan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa Komunikasi, sumber daya listrik dan Informatika 12 bulan 5.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa administrasi Keuangan 12 bulan 18.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Tenaga Kebersihan Kantor sebanyak 2 orang 2 orang 35.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
196
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk administrasi dan pelayanan
12 bulan 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Map Dinas, Amplop Dinas, Pengantar KK, Spanduk dan Fotocopy
12 bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen Instalasi lostrik 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Surat Kabar dan Majalah 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Harian Pegawai
12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.500.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12 unit 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 12 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan kendaraan / motor dinas 3 unit 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya Mesin Tik, Kompute, Laptop dan Printer 18 unit 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan Transport Kegiatan Rapat / Monitoring dan Evaluasi SKPD
12 bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 307.260.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
197
Tabel 4.58 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
247.330.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 247.330.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
217.400.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Bantuan transport RT/RW 12 bl 212.400.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan lomba K3 dan jalan sehat 2 kegiatan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 28.930.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kegiatan FKSS kelurahan 1 th 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Penambahan buku perpustakaan 30 buku 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Jasa web hosting dan sewa bandwith di kelurahan 12 bl 19.580.000
30 URUSAN PENUNJANG 150.080.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel 1 kegiatan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 135.080.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.580.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Bantuan transport caraka 12 bl 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa Komunikasi,Sumber daya air , informatika dan listrik 12 bl 20.580.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bl 18.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 2 orang 2 orang 35.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor 12 bl 4.250.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
198
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan,MMT dan penggandaan 12 bl 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen instalansi listrik 12 bl 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga 12 bl 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Surat kabar dan majalah 12 bl 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman 12 bl 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bl 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin dan perpanjangan STNK 3 unit 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terfasilitasinya kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bl 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin mesin tik, komputer dan printer 12 bl 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD 12 bl 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 397.410.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
199
Tabel 4.59 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
238.790.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 238.790.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
203.000.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya keberdayaan masyarakat 12 bulan 198.000.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 2 kegiatan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 34.790.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan penyuluhan PIN, pembuatan struktur organisasi, papan nama FKSS dan peta Kelurahan
4 kegiatan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 30 buku 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pemberdayaan web hosting dan sewa bandwidth di Kelurahan
12 telecenter 25.440.000
30 URUSAN PENUNJANG 155.000.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kelurahan
2 kegiatan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 140.000.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107.500.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 400 surat 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa komunikasi, sumber daya listrik 12 bulan 5.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 bulan 52.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
200
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.500.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 unit 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4 unit 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya pengadaan printer,filling kabinet, papan informasi, dan peralatan rumah tangga lainnya
1 tahun 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
11 unit 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 393.790.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
201
Tabel 4.60 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
253.810.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 253.810.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
204.800.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisai masyarakat 12 bulan 199.800.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kerja bhakti dan tasyakuran sedekah bumi 2 kegiatan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksannya kerja bhakti 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 48.010.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 1 tahun 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 30 buku 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terbayarnya web hosting dan sewa bandwith di kelurahan 19 telecenter 38.660.000
30 URUSAN PENUNJANG 158.280.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terlaksananya kegiatan dokrenbangkel dan musrenbangkel 2 kegiatan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 143.280.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.780.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Materai dan bantuan transport caraka 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan informatika 12 bulan 8.280.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 3 orang 12 bulan 52.500.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
202
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen intsalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.500.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12 bulan 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pengecatan 3 gedung kantor 3 kantor 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala 3 unit kendaraan dinas 3 unit 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mesin ketik, komputer, laptop, printer, dan jaringan batik-net
19 unit 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Berjalannya monitoring dan evaluasi ke RT-RT/wilayah di Kelurahan Pringrejo
12 bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 412.090.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
203
Tabel 4.61 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
150.000.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
150.000.000
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
150.000.000
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Peningkatan trantibum di wilayah kecamatan pekalongan timur 12 bulan 150.000.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
94.400.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 94.400.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
63.400.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Jumlah terfasilitasi kegiatan kelembagaan dan catur pilar di kecamatan pekalongan timur
2 Kegiatan 46.400.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan terfasilitasinya kegiatan lomba k-3, kegiatan fasilitasi kemasyarakatan dan sosialisasi
3 Kegiatan 17.000.000
1207.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
31.000.000
1207.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan - 31.000.000
30 URUSAN PENUNJANG 2.904.695.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 26.250.000
3001.15 Program pengembangan data/informasi 4.750.000
3001.15.005 Penyusunan profile daerah Tersusunnya data potensi kecamatan pekalongan timur 3 buku 4.750.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 21.500.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terselenggaranya musrenbang , evaluasi pelaksanaan dan hasil program
1 Buku 21.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
204
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005 FUNGSI LAINNYA 2.878.445.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 139.800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya administrasi surat-surat di kecamatan 12 bulan 1.800.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi ,air, listrik, belanja jasa internet dan sewa hosting
12 bulan 36.500.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah terlaksananya laporan-laporan keuangan dan barang 12 bulan 34.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Ketersediaan kebutuhan alat tulis 12 Bulan 10.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor
12 bulan 3.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
12 bulan 2.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah ketersediaan surat kabar kantor kecamatan pekalongan timur
1 surat kabar 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah ketersediaan snack rapat dan minuman harian pegawai kecamatan pekalongan timur
12 Bulan 30.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 bulan 15.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.496.010.000
3005.02.003 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3 gedung 2.300.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kecamatan Pekalongan Timur 1 Gedung 10.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas 12 unit 91.010.000
3005.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Terlaksananya rehab gedung / rumah dinas camat 1 gedung 50.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor 10 unit 35.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kecamatan Pekalongan (7 unit AC, 9 unit komputer, 1 unit Sound sistem, 1 unit LCD, 2 unit listrik dan 2 unit telfon)
2 bulan 10.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
205
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000
3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terpenuhinya pakaian kerja lapangan 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
42.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Terlaksananya rencana kerja dan laporan progres program dan kegiatan
3 Dokumen 10.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Terlaksananya RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
2 Dokumen 10.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terpenuhinya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 15.000.000
3005.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah Dokumen Revisi Renstra menyesuaikan OPD Baru 1 dokumen 7.500.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
195.135.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Tersedianya jasa tenaga kontrak kecamatan dan kelurahan se kecamatan pekalongan timur
13 bulan 170.135.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terselenggaranya pameran inovasi dan festifal batik 1 kegiatan 25.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.149.095.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
206
Tabel 4.62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kauman Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
270.360.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 270.360.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
231.800.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya penyaluran bantuan administrasi RT / RW 1 thn 226.800.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 1 thn 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya 1 kegiatan kerja bakti di lingkungan kelurahan 1 bulan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 37.560.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasi kegiatan FKSS Kelurahan 1 bulan 4.500.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan sebanyak 30 buku 1 tahun 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan
1 tahun 28.060.000
30 URUSAN PENUNJANG 171.703.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
terlaksananya musrenbang kelurahan tahun 2016 1 kali 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 156.703.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 127.203.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat 1 thn 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya biaya berlangganan listrik dan telpon 1 tahun 7.203.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 70.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
207
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan kedinasan
1 tahun 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor 1 tahun 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan
1 tahun 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian perangkat kelurahan dan snack rapat
1 tahun 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor tempat bekerja 1 thn 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional sejumlah 4 unit
1 thn 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur kelurahan 1 thn 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD terpenuhinya kegiatan koordinasi dan monev 1 thn 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 442.063.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
208
Tabel 4.63 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Poncol Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
167.170.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 167.170.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
143.600.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
terlaksananya kegiatan koordinasi kemanfaatan bantuan RT/RW 12 bulan 138.600.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan terlaksananya kegiatan jalan sehat kelurahan 1 kegiatan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royng 1 kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 12 bulan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 12 bulan 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan
12 bulan 13.220.000
30 URUSAN PENUNJANG 117.000.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat kelurahan 12 bulan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 102.000.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.500.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim dan sahnya kelengkapan administrasi
12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah kebutuhan langganan telepon dan listrik kantor 12 bulan 5.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
209
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah orang yang memperoleh honor penatausahaan keuangan SKPD dan honor pengelolaan barang SKPD dalam satu tahun
12 Bulan 18.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor 12 bulan 17.500.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor yang mencukupi 12 bulan 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah ketersediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga jumlah ketersediaan peralatan dan bahan pembersih 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
terpenuhinya surat kabar kantor kelurahan 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya minuman harian pegawai dan snack rapat 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 12 bulan 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya jumlah gordyn di Kelurahan 12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala printer dan mesin ketik 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD jumlah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi 12 bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 284.170.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
210
Tabel 4.64 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Klego Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
138.650.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 138.650.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
109.400.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di kelurahan 1 Tahun 104.400.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatn di kelurahan 1 Tahun 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 1 Tahun 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 28.250.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terasilitasinya kegiatan FKSS Kelurahan 1 Tahun 3.670.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 1 Tahun 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan
1 Tahun 19.580.000
30 URUSAN PENUNJANG 116.880.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel 1 kegiatan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 101.880.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.380.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya jasa caraka 1 Tahun 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun 4.880.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa administrasi keuangan 1 Tahun 18.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang 1 Tahun 17.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
211
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi dan pelayanan kepada masyarakat
1 Tahun 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan elektronika 1 Tahun 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih 1 Tahun 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Trsedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 Tahun 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersediaya makanan dan minuman 1 Tahun 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1 Tahun 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional sejumlah 2 unit
1 Tahun 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan 1 unit papan monografi, 1 unit laptop, 1 unit meja rapat, dan 1 unit almari
1 pekerjaan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1 Tahun 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD 1 Tahun 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 255.530.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
212
Tabel 4.65 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Gamer Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
85.210.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 85.210.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
68.000.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terpenuhinya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
12 Bulan 63.000.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 Bulan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terpenuhinya fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
12 Bulan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 16.210.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS Kelurahan 1 tahun 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 30 buku 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith 5 telesenter 6.860.000
30 URUSAN PENUNJANG 129.600.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terpenuhinya musrenbangkel tahun 2016 12 Bulan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 114.600.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.100.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
12 bulan 17.600.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 Bulan 18.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 17.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
213
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya persediaan kebutuhan alat tulis kantor 12 Bulan 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya penyediaan kebutuhan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
12 Bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 Bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 Bulan 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 Bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 Bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terpenuhinya monitoring dan Evaluasi SKPD 12 Bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 214.810.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
214
Tabel 4.66 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
162.090.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 162.090.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
136.400.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terpenuhinya kegiatan kelembagaan dan pemanfaatan bantuan RT dan RW
12 bulan 131.400.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan terfasilitasinya kegiatan Jalan Sehat di Kelurahan Noyontaansari
12 bulan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 12 bulan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 24.690.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS di Kelurahan 12 bulan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 12 bulan 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di Kelurahan
12 bulan 15.340.000
30 URUSAN PENUNJANG 152.475.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terpenuhinya kegiatan musrenbangkel guna perumusan program-program dan kegiatan SKPD
12 bulan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 137.475.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 104.975.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya jasa caraka 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
8 bulan 19.975.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang 12 bulan 35.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
215
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya penyediaan Alat Tulis Kantor dan materai di Kelurahan Noyontaansari
12 bulan 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan di Kelurahan Noyontaansari
12 bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga kantor Kelurahan Noyontaansari sebanyak 14 Jenis
12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perndang-undangan
12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kelurahan Noyontaansari
12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.500.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara 1unit 12 bulan 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah KendaraanDinas yang terpelihara 3 Unit 12 bulan 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpenhinya Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk 1 Tahun
12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan SKPD
12 bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 314.565.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
216
Tabel 4.67 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Setono Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
187.630.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 187.630.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
159.800.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
terpenuhinya honorarium Ketua RT dan RW sebanyak 86 orang
12 bulan 154.800.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terselenggaranya 1 kegiatan jalan sehat antar warga tingkat kelurahan
12 bulan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya 1 kegiatan kerja bakti di lingkungan kelurahan 12 bulan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 26.830.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasi kegiatan FKSS Kelurahan 12 bulan 4.370.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan sebanyak 30 buku 12 bulan 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan
12 bulan 17.460.000
30 URUSAN PENUNJANG 150.500.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terselenggaranya kegiatan musrenbbangkegiatan 1 kegiatan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 135.500.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.000.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanannya kegiatan 30 pengiriman surat keluar 30 kegiatan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik selama 12 bulan
12 bulan 18.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium penatausahaan keuangan selama 12 bulan
12 bulan 18.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
217
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya honorarium tenaga kebersihan sebanyak 2 orang selama 12 bulan
12 bulan 35.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya 27 jenis alat tulis kantor yang tersedia 27 Jenis 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan
0 bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik sebanyak 5 jenis
12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya penyediaan peralatan ruamah tangga sebanyak 10 jenis
10 Jenis 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya penyediaan koran sebanyak 1 buah dan 1 majalah setiap bulannya
12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman rapat, harian dan tamu selama 12 bulan
12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.500.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpenuhinya 1 kegiatan pemeliharaan rutin rumah dinas lurah 12 bulan 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya 2 kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya pemeliharaan rutin 3 kendaraan operasional 0 bulan 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya 4 kegiatan pemeliharaan pinter, komputer ,mesin ketika dan mebelair
12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD terpenuhinya kegiatan monitoring dan evaluasi selama 10 bulan
12 bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 338.130.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
218
Tabel 4.68 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kali Baros Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
109.570.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 109.570.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
86.000.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di kelurahan 12 bulan 81.000.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan di kelurahan 12 bulan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di kelurahan 12 bulan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 12 bulan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 12 bulan 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan
12 bulan 13.220.000
30 URUSAN PENUNJANG 149.600.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel 1 kegiatan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 134.600.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.100.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya jasa caraka 12 bulan 1.000.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 20.100.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang 12 bulan 35.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
219
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi dan pelayanan kepada masyarkat
12 bulan 4.250.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan 12 bulan 2.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan elektronika 12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedaianya alat kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sejumlah 2 unit
12 bulan 2.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya sarana prasarana peralatan gedung kantor 12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 259.170.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
220
4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG
Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung pada Tahun anggaran 2017
secara keseluruhan diproyeksikan memerlukan anggaran sebesar Rp. 405.451.869.000,-
dengan rencana penggunaan untuk mencukupi kebutuhan:
a) Belanja Pegawai diperkirakan mencapai Rp. 362.450.065.000,-. dengan dasar
perhitungan sesuai asumsi yang ditetapkan dalam KUA Tahun anggaran 2017.
b) Belanja hibah diproyeksikan sebesar Rp. 30.850.304.000,- untuk pemberian hibah
kepada lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
c) Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp.
7.451.500.000,-
d) Bantuan Belanja Keuangan sebesar Rp. 700.000.000,-, yang merupakan bantuan
keuangan untuk partai politik.
e) Belanja Tidak Terduga di dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,-.
Plafon anggaran sementara belanja tidak langsung tersaji dalam tabel 4.69 berikut.
Tabel 4.69 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga Tahun anggaran 2017
NO URAIAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3
1 Belanja Pegawai 362.450.065.000
2 Belanja Hibah 30.850.304.000
3 Belanja Bantuan Sosial 7.451.500.000
4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
700.000.000
5 Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000
JUMLAH 405.451.869.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL
4.4. PLAFON ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAMBAHAN
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) menggunakan asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan
kemampuan pendapatan dan belanja daerah sebelum mendapatkan pagu anggaran
definitif. Selanjutnya dengan antisipasi optimis apabila terjadi penambahan estimasi
pendapatan daerah akibat dari kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah, maka
dapat dilakukan penambahan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan
kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya. Program dan Kegiatan serta plafon sementara
tambahan disusun berdasarkan urutan prioritas program kegiatan yang disampaikan
dalam RKPD Kota Pekalongan 2017. Daftar program dan kegiatan prioritas tambahan
tersaji pada Tabel 4.70.
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
221
Tabel 4.70 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas Tambahan
KODE URAIAN DAU PRIORITAS 2
110101 DINAS PENDIDIKAN 1.010.000.000
110101.12061.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.000.000.000
110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.485.000.000
110502.12065.23.008 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1.485.000.000
120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.150.000.000
120601.1206.02.003 Pembangunan gedung kantor 400.000.000
120601.1206.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 750.000.000
121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 478.700.000
110101.1213.20.029 Pengiriman kontingen lomba dalam rangka HUT-HAORN 20.000.000
200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 50.000.000
200101.2001.33.001 Pendidikan dan pelatihan budidaya ikan/udang 50.000.000
300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 2.000.000.000
300301.3003.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.000.000.000
300503 SEKRETARIAT DAERAH 77.100.000
30050302 BAGIAN HUKUM 34.100.000
30050302.3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 34.100.000
300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 4.500.000.000
300506.3005.02.003 Pembangunan Gedung/Kantor 2.250.000.000
300506.3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.250.000.000
300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 2.100.000.000
300507.3005.02.003 Pembangunan Gedung/Kantor 2.100.000.000
300507.05 KELURAHAN SOKO DUWET 1.000.000.000
300521.3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.000.000.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL diolah
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
222
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
223
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi
defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan
pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun
anggaran 2017 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus
dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan
daerah dibandingkan dengan belanja daerah.
5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun anggaran 2017 bersumber
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos
pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, Provinsi
maupun pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat
lainnya. Pada Tahun anggaran 2017 Penerimaan Pembiayaan Daerah diestimasikan
sebesar Rp. 35.309.460.000,- yang berasal dari estimasi SiLPA Tahun 2016 sebesar Rp.
35.309.460.000,-
5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp.
7.800.000.000,- yaitu untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dengan
perincian sebagai berikut:
1) Penyertaan modal untuk PT Bank Jateng Rp. 2.000.000.000,-
2) Penyertaan modal untuk PDAM Kota Pekalongan sebesar Rp. 5.000.000.000,-
3) Penyertaan modal untuk PD BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 200.000.000,-
4) Penyertaan modal untuk PD BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 300.000.000,-
5) Penyertaan modal untuk PD BKK Pekalongan Utara sebesar Rp. 300.000.000,-
Secara rinci plafon anggaran sementara masing-masing komponen pembiayaan
tersaji dalam Tabel 5.1.
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
224
Tabel 5.1 PPAS untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Langsung
NO URAIAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1 2 3
PEMBIAYAAN DAERAH
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 35.309.460.000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 35.309.460.000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
2.1 Pembentukan Dana Cadangan 2.000.000.000
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.800.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.800.000.000
PEMBIAYAAN NETTO 25.509.460.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB VI PENUTUP
225
BAB VI PENUTUP
Kebijakan Umum APBD mendasari asumsi-asumsi kondisi saat penyusunan PPAS
Kota Pekalongan Tahun anggaran 2017. Dinamisasi pelaksanaan pembangunan
pemerintahan sangat dimungkinkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai
asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan
(DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang
sah, sangat tergantung kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, oleh karena itu disepakati
pengaturan sebagai berikut:
1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA (Kebijakan
Umum APBD) akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah,
dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah,
maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya.
2) Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan
program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS
sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan.
3) Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan
kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan
RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan
PPAS.
Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota
Pekalongan Tahun anggaran 2017 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun anggaran 2017.
Pekalongan, November 2016
WALIKOTA PEKALONGAN
PEKALONGAN
ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID, SE
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB VI PENUTUP
226
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | LAMPIRAN 227
LAMPIRAN
RINGKASAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2017
URAIAN Perub APBD 2016 PPAS 2017 +/- %
PENDAPATAN 901.999.688.000 937.090.089.000 35.090.401.000 3,89%
PENDAPATAN ASLI DAERAH 177.984.656.000 178.512.210.000 527.554.000 0,30%
Pendapatan Pajak Daerah 47.640.000.000 51.413.800.000 3.773.800.000 7,92%
Hasil Retribusi Daerah 16.249.442.000 15.750.556.000 -498.886.000 -3,07%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
9.977.584.000 4.962.754.000 -5.014.830.000 -50,26%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 104.117.630.000 106.385.100.000 2.267.470.000 2,18%
DANA PERIMBANGAN 640.274.158.000 596.294.028.000 -43.980.130.000 -6,87%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 31.385.219.000 34.382.909.000 2.997.690.000 9,55%
Dana Alokasi Umum 457.085.256.000 457.085.256.000 0 0,00%
Dana Alokasi Khusus 151.803.683.000 104.825.863.000 -46.977.820.000 -30,95%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 83.740.874.000 162.283.851.000 78.542.977.000 93,79%
Hibah 3.000.000.000 3.000.000.000 0 0,00%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
56.778.690.000 60.418.411.000 3.639.721.000 6,41%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0 50.613.219.000 50.613.219.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
23.962.184.000 48.252.221.000 24.290.037.000 101,37%
0
BELANJA 1.008.226.488.000 962.599.549.000 -45.626.939.000 -4,53%
BELANJA TIDAK LANGSUNG 415.976.552.000 405.451.869.000 -10.524.683.000 -2,53%
Belanja Pegawai 379.270.367.000 362.450.065.000 -16.820.302.000 -4,43%
Belanja Hibah 26.758.304.000 30.850.304.000 4.092.000.000 15,29%
Belanja Bantuan Sosial 4.649.000.000 7.451.500.000 2.802.500.000 60,28%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa
698.881.000 700.000.000 1.119.000 0,16%
Belanja Tidak Terduga 4.600.000.000 4.000.000.000 -600.000.000 -13,04%
BELANJA LANGSUNG 592.249.936.000 557.147.680.000 -35.102.256.000 -5,93%
Belanja Pegawai 19.334.989.000
Belanja Barang dan Jasa 334.405.982.000
Belanja modal 238.508.965.000 0
SURPLUS / (DEFISIT) -106.226.800.000 (25.509.460.000) 80.717.340.000 -75,99% 0
PEMBIAYAAN DAERAH 0
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 118.485.800.000 35.309.460.000 -83.176.340.000 -70,20%
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 118.485.800.000 35.309.460.000 -83.176.340.000 -70,20%
Pencairan Dana Cadangan 0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 12.259.000.000 9.800.000.000 -2.459.000.000 -20,06%
Pembentukan Dana Cadangan 0 2.000.000.000 2.000.000.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
12.259.000.000 7.800.000.000 -4.459.000.000 -36,37%
Pembayaran Pokok Utang 0 - 0 0
PEMBIAYAAN NETTO 106.226.800.000 25.509.460.000 -80.717.340.000 -75,99% 0
SILPA TAHUN BERKENAAN 0 0 0