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“La nuova stagione dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza: dal dire al fare”
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Linee di intervento
• Interventi strutturali• Interventi sanitari• Interventi amministrativi
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Interventi Strutturali DEA
• 10.000 mq – 6 Livelli• Investimento strutturale-tecnologico: 3.500.000,0 Euro• Avvio lavori : Gennaio 2012• Completamento: Febbraio 2013• Trasferimenti dei Reparti : Febbraio-Luglio 2013• PRONTO SOCCORSO-OBI (12PL): Febbraio 2013• RIANIMAZIONE 17PL: Aprile 2013• ORTOPEDIA 30PL: Giugno 2013• CARDIOLOGIA 15 PL: Luglio 2013• UTIC 10 PL:Luglio 2013• CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA 10 PL: Luglio 2013• NUOVA SALA ANGIOGRAFICA: LUGLIO 2013• TRASFERIMENTO ATTUALE SALA ANGIOGRAFICA:SETTEMBRE 2013
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Interventi Strutturali Corpo B-DEA
Due Sale Operatorie ed Ampliamento PS-OBI•Investimento : 6.000.000 Euro•Inizio lavori : Gennaio 2013•Fine lavori: Aprile 2014
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Interventi Strutturali Demolizione Ex-IPAI - Nuova sede CUP-
Sala Prelievi
• Investimenti 800.000 Euro • Completato e operativo• 10 sportelli front-office dedicati di cui 1 per ALPI ed 1
per ritiro referti;• Call center: 6 Linee con numero verde per disdire
esami prenotati;• Sala Prelievi dotata di posta pneumatica con invio ed
arrivo automatico ai Laboratori;• Imminente costruzione di 10 Ambulatori con annessi
servizi adiacenti al CUP per attività ambulatoriale istituzionale ed ALPI
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Interventi strutturali-Neuroradiologiaadiacente al PS*
• Investimento : 2.078.000,0 E• Inizio lavori : Gennaio 2013• Fine lavori: Settembre 2013Dotazione tecnologica:• Nuova TAC 320 slide• 2 nuovi apparecchi RX telecomandati• *Questa nuova collocazione renderà più funzionale e
rapida l’attività di PS
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Interventi strutturali• Adeguamento impianti «Annunziata» :• Adeguamento strutturale e impiantistico «M.Santo»:• Investimento: 16.800.000 Euro• Lavori: iniziati• Fine lavori: 550 giorni• Completamento strutturale e tecnologico (sale
operatorie) del Padiglione «Dermatologia Oncologica»
• Investimento: 2.070.000 Euro• Inizio Lavori: in corso• Fine lavori: aprile 2014
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Interventi sanitari
• Implementazioni nuove tecnologiche• Attività ambulatoriale• Attività di ricovero • Appropriatezza utilizzo delle risorse (esami di
laboratorio, antibiotici, etc).
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Interventi sanitariSintesi Nuove tecnologiche
• Angiografo per radiologia interventistica 1.300.000 E• Angiografo sala angiografica – 1.500.000,0 E• Raddoppio sala angiografica – 120.000,0 E• RMN: 1.200.000,0• TAC 320 slide 1.417.000• 2 Telecomandati : 661.000,00 E• Adeguamento Centrale di sterilizzazione- 450.000,0 E• RIS-PACS (trasmissione a distanza immagini,abolizione lastre tradizionali)
4.500.000,0 E• Implementazione sistemi informatici trasmissione dati tra reparti:
100.000,0 E
• Investimento Complessivo:11.248.000,0
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Interventi sanitariAttività ambulatoriale
• 852.085 Prestazioni / anno 2012;• A titolo esemplificativo riportiamo i dati riportati nella giornata del
23/7/2013:• 630 Prenotazioni (Sportello-Call center);• 723 N° Pz avviati agli ambulatori per visite esami strumentali e prelievi; • 2487 totale prestazioni eseguite;
• Monitoraggio costante dei tempi di attesa con interventi mirati al contenimento degli stessi (Prestazioni aggiuntive ).
• Nel 2012 per il piano di abbattimento delle Liste di Attesa, voluto dal Commissario ad Acta On. Scopelliti, l’Azienda ha impegnato 200.000.0 E
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Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali non urgenti
Esame Tempo di attesa* gg Standard programmabili gg
RMN colonna o cervello 165 180TAC cerebrale 22 180TAC body 14 180Rmn body 135 180Ecografia internistica 43 180Ecografia tiroidea 76 180Prestazioni radiologiche tradizionali 1 180Ecodoppler 100 180Ecocardiografia 162 180Visita chirurgica, internistica, ginecologica per infertilità,andrologica,allergologica,ortottica,chirurgia toracica
1 180
Visita geriatrica, chirurgia plastica , infettivologica 3-7 180Visita dermatologica,otorino,senologica,pneumologica,endocrinologica 20-24
180
Visita cardiologica, ECG-D (Holter) 40 180
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Interventi sanitari - Attività di ricoveroRiduzione ricoveri (inappropriati)
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Interventi sanitari - Attività di ricoveroIncremento della complessità dei ricoveri
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Interventi sanitari - Attività di ricoveroIncremento ricavi/PZ
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Marcata riduzione della degenza media
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Assetto SanitarioAppropriatezza dei ricoveri
2012 2011 Valore
RICOVERI ORDINARI 21887 22257 < Ricoveri DH/DS 7507 9171 < GIORNATE DEGENZA ORDINARIA 158.516 168.950 < GIORNATE DEGENZA DH 29.172 35.424 < APA 1017 n.v > PAC 1559 n.v > PESO MEDIO AZIENDALE 1,137 1,134 > DH DIAGNOSTICI (Non sempre appropriati)
38% 70.76% <
RICAVI Ricoveri OrdinariRICAVO/PZ
71.528.061,703.268,21
71.535.110,403.214,63 E
=>
DEGENZA MEDIA 7.24 7,59 <PESO MEDIO 1,1373 1,1342 >
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Assetto Sanitario Alcuni Indicatori LEA
2012 2011 STANDARD
% DRG CHIRURGICI/Totale DRG
32% 31% >36%
% DIMESSI DRG MEDICO UU.OO. CHIRURURGICHE
25,8% 28,1% <20%
DEGENZA MEDIA PREOPERATORIA
1,74 2,51 <1gg
% CESAREI 36,1 35,5% <30%
FRATTURA FEMORE > 65 OPERATI IN 3 GG
40% nr >60%
DH/RICOVERI ORDINARI 25% 25%
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(*): interventi ordinari + parti cesarei + parti spontanei
Unità Operativa Consumo 2011 Consumo 2012 Spesa 2011 Spesa 2012
Ch. Migliori 8.715 6.503 € 25.296,00 € 16.022,00
Ch. Docimo 7.312 9.388 € 45.833,00 € 36.548,00
Ch. Falcone 10.171 8.333 € 45.837,00 € 22.237,00
Ch. Vascolare 5.407 3.690 € 41.920,00 € 22.353,00
Neurochirurgia 7.650 8.427 € 38.322,00 € 43.202,00
Ortopedia 11.987 11.135 € 27.524,00 € 27.157,00
Ch. Urologica 3.192 2.598 € 4.744,00 € 4.220,00
Ostetricia/Ginec. 7.529 9.136 € 6.417,00 € 10.236,00
Otorino 4.227 3.580 € 18.829,00 € 9.515,00
Ch. Senologica 422 1.017 € 700,00 € 1.277,00
Ch. Pediatrica 6.149 5.508 € 12.131,00 € 7.639,00
Oculistica 630 647 € 5.349,00 € 3.668,00
Ch.Toracica 0 174 € - € 868,00
Ch. Plastica 37 65 € 50,00 € 128,00
totale 73.428 70.201 € 272.952,00 € 205.070,00
Interventi sanitari - Attività di controllo consumo antibiotici
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Interventi sanitari - Controllo Esami Microbiologia e Virologiaanno n.test tot costi tot2011 113.836 2.937.439 E2012 99.673 2.165.458 E
differenza -14.163 -771.981 E
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2009 2010 2011 2012 30.06.2013
- 51.874.000 - 12.525.000 - 7.962.000 - 6.814.000 - 2.800
RISULTATI DI BILANCIO
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TEMPI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
2009 2010 2011 2012 30.06.2013
800 giorni 700 giorni 600 giorni 500 giorni 180 giorni
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TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI
2009 2010 2011 2012 30.06.2013
Altri Beni 900 giorni 800 giorni 600 giorni 500 giorni 350 giorni
Servizi 360 giorni 240 giorni 180 giorni 120 giorni 90 giorni
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2009 2010 2011 2012 30.06.2013
300 giorni 270 giorni 250 giorni 220 giorni 180 giorni
TEMPI DI ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA
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IMPLEMENTAZIONE NUOVO PORTALE DEL DIPENDENTE
AVVIATO A REGIME31.03.2013 30.06.2013
IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA ARCHIVIAZIONE CARTELLE CLINICHE E DOCUMENTAZIONE SANITARIA
AVVIATO A REGIME05.01.2013 30.06.2013
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RISPARMIO PREVISTO RISPARMIO ATTESO10% 20%
REVISIONE PREZZI E PROCEDURE DI GARA AVVIATE E DA AVVIARE FARMACI E DISPOSITIVI
SOMME INCAGLIATE 2009 SOMME INCAGLIATE 30.06.1315.000.000 3.000.000
REGOLAMENTAZIONE PARTITE SOSPESE E INCAGLIATE ANNI PRECEDENTI
ALCUNE DELLE PROCEDURE IMPLEMENTATEPROCEDURA ACQUISTO FARMACI E DISPOSITIVIPROCEDURA GESTIONE SINISTRIPROCEDURA GESTIONE NUOVO SITO AZIENDALEPROCEDURA E GESTIONE INFORTUNI SUL LAVOROPROCEDURA CONTROLLO CONTABILE ATTI DELIBERATIVIPROCEDURA GESTIONE DELLE PRESENZE ED ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
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ASSEGNAZIONI PREVISTE
ASSEGNAZIONI EFFETTUATE
9 DIPARTIMENTI 8
50 STRUTTURE COMPLESSE 45
13 STRUTTURE SEMPL. DIPART 9
47 STRUTTURE SEMPLICI 23
ATTUAZIONE ATTO AZIENDALE
AVVIATA A REGIME28.02.2013 30.09.2013
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AVVIATO A REGIME30.06.2013 31.10.2013
AVVIO PROCEDURA PER RILEVAZIONE E ANALISI CARICHI DI LAVORO PRESIDI OSPEDALIERI E UFFICI AMMINISTRATIVI
AVVIATO A REGIME
30.04.2013 31.10.2013
AVVIO NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO UFFICI AMMINISTRATIVI
AVVIATO A REGIME30.04.2013 31.12.2013
IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA’ ANALITICA E NUOVO PIANO DELLE PERFORMANCE
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AVVIATO A REGIME28.02.2013 28.02.2013
DI SEGUITO SONO INDICATE ALCUNI SISTEMI GIA’ INTEGRATI O IN FASE DI INTEGRAZIONE :
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INTEGRATO GESTIONE CUP- LABORATORI DI ANALISIIMPLENTAZIONE SISTEMA INTEGRATO GESTIONE CUP-RIS/PACSIMPLEMENTAZIONE SISTEMA INTEGRATO GESTIONE TURNI/SISTEMA GESTIONE PRESENZE/SISTEMA GESTIONE COSTO LAVOROIMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO FARMACIA- ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
AVVIO NUOVO PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE INTEGRATADEI SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI
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PROGETTI PRESENTATI A VALERE SU FINANZIAMENTI COMUNITARI/NAZIONALI/REGIONALI
TITOLO PROGETTO.
IMPORTO
Un Approccio multidisciplinare ed integrato per ridurre la diseguaglianza all’accesso ai servizi ospedalieri (MIDA)
500.000
Gestione integrata ospedale territorio dei pazienti oncologici a rischio di cardiotossicità da chemioterapia. 246.000
La riospedalizzazione precoci dopo ricovero per scompenso cardiaco acuto: costi, significato prognostico. 417.500
L.IN.FA. - Logistica INtegrata del FArmaco e dei dispositivi medici.
2.300.000
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PRONTO SOCCORSO
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PRONTO SOCCORSO
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Conclusioni
• L’AO sebbene gravata da una organizzazione articolata su tre Presidi, e quindi dispersiva in termini di ottimizzazione delle risorse, ha subito in questi ultimi anni notevoli processi di sviluppo strutturale-tecnologico, sanitario ed amministrativo, che la pongono al centro del sistema sanitario regionale.
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Conclusioni 2
• Vogliamo ringraziare tutti i nostri operatori, che a vario titolo, hanno profuso un impegno continuo per il raggiungimento di tale traguardo.