LAPORAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun
anggaran 2014 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten telah
berhasil menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Banten Tahun 2014 sebagai Bahan Penyusunan LKPj/LAKIP/LPPD.
Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan
Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2014
sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan
penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan
kerjasama seluruh jajaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.
Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Evaluasi Kinerja
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2014 dapat
dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta
koreksi atas kelemahan yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana
pembangunan di tahun yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja
pembangunan untuk mewujudkan ” Banten sebagai Destinasi Pariwisata yang
Berbudaya, Profesional dan Kompetitif”.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Serang, Januari 2015
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM NIP. 19601014 198403 2 004
i
DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................... i
Daftar Isi ............................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................. 1
A. Latar Belakang ........................................................ 1
B. Tujuan dan Sasaran .............................................. 1
C. Dasar Penyusunan ........................................................ 2
BAB II LOKASI, JENIS DAN SASARAN BANTUAN ................. 3
2.1. Lokasi Program dan Kegiatan ..................................... 3
2.2. Jenis Bantuan dan Kelompok Sasaran ………………….. 11
BAB III RENCANA DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN ……………………………….......................... 12
3.1. Rencana dan Realisasi Input ..................................... 12
3.2. Rencana dan Realisasi Output …………………………..… 21
BAB IV PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT ........................... 39
4.1. Permasalahan Pengukuran Capaian Kinerja
Indikator ....................................................................... 39
4.2. Tindak Lanjut/Solusi ................................................... 41
BAB V PENUTUP ..................................................................... 42
ii
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
ini disusun sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja
pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Provinsi Banten. Laporan
Evaluasi Kinerja bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
adalah perwujudan implementasi pengendalian manajemen sektor publik
yang berkenaan dengan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata.
Sistem pengendalian ini sebagai mekanisme untuk mengukur sejauhmana
pencapaian kinerja Visi, Misi, strategi dan sasaran program/kegiatan yang
tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun
2012 – 2017.
B. Tujuan dan Sasaran
Laporan evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
tahun 2014 memiliki dua fungsi sebagai berikut :
1. Laporan Evaluasi Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Banten untuk menyampaikan pertanggungjawaban
capaian kinerja program kegiatan kepada Gubernur Banten
2. Laporan Evaluasi Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian
kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai upaya
untuk memperbaiki kinerja guna lebih meningkatkan produktifitas
pelayanan sektor publik bidang kebudayaan dan pariwisata di Provinsi
Banten.
Dengan demikian, tujuan dan sasaran penyusunan laporan evaluasi kinerja
tahun anggaran 2014 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
antara lain :
a. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai input data penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Kepada DPRD
Provinsi Banten, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten yang akan
1
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
dijadikan input data penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD) kepada Kemendagri, Biro Organisasi Setda Provinsi
Banten yang akan dijadikan data input Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Menpan dan RB.
b. Aspek Manajemen Kinerja, bagi keperluan internal Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata. Laporan evaluasi kinerja sebagai sarana evaluasi
pencapaian kinerja program/kegiatan, baik di lingkungan sekretariat
maupun bidang teknis yang secara langsung melakukan kegiatan yang
berorientasi kepada pelayanan publik.
C. Dasar Penyusunan
1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara
pengendalian dan Pelaksanaan rencana Pembangunan
3. Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2007 Tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Provinsi Banten.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah
8. Intruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitasi Kinerja
Instansi Pemerintah
2
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
BAB II
LOKASI JENIS DAN SASARAN BANTUAN
A. Lokasi Program Kegiatan
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4 I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN
DAN NILAI BUDAYA 1 Pembinaan Kesenian
Daerah
Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten
Prov. Banten
Terlaksananya Gita Bahana Nusantara DKI Jakarta
Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah
Terlaksananya Festival Marawis Kab Tangerang
Terlaksananya Festival Qosidah Kab Tangerang Terlaksananya Partisipasi Festival Tari Provinsi Banten Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten
Kota Serang
Festival Musik All Genre Kota Serang Penggandaan Album Musik Kompilasi Kota Serang Identifikasi Kesenian Khas Banten Kota Serang Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten
Kota Serang
Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri
Australia
Terlaksananya Kemilau Nusantara Prov. Jawa Barat Kota Bandung
2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni
Terselenggaranya Pengemasan Seni Pertunjukan
Provinsi Banten
Terlaksananya Aktivasi Kesenian Provinsi Banten
Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi
Provinsi Banten
Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi
Provinsi Banten
Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten
Jakarta
Pawai Budaya Banten Jakarta
3
Pekan Budaya Banten Jakarta Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah
Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang
Kab Lebak
Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu
1. Kabupaten Lebak 2. Kota Serang
Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek
Kab. Lebak
3
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4 Terlaksananya Fasilitasi Event Seba
Baduy Kab. Lebak
Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang
Kota Serang
Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang
Kab. Serang
Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon
Kota Cilegon
Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten
Kota Serang
Lokakarya Rumah Adat Banten Kota Serang Saresahan Kebudayaan
Kota Serang
4 Pengelolaan
Kepurbakalaan dan Kesejarahan
Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang
Kota Serang
Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon
Kota Cilegon
Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota
Provinsi Banten
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten
Kota Serang
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten
Kota Serang
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten
Kota Serang
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten
Kota Serang
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten
Kota Serang
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang
Kota Serang
Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama
Kota Serang
Cetak Buku Wisata Budaya Banten Saresehan Krakatau 131 tahun silam Kota Serang
5 Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan
Pengadaan Koleksi Museum Kota Serang
Pemeliharaan Koleksi Museum Kota Serang
Pembuatan Film Etnografi Kota Serang
Pembuatan Bahan Pameran Museum Kota Serang
4
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4 Aktivasi Museum Prov.Banten
Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional
DKI. Jakarta
Partisipasi Pameran Permuseuman MPU
Luar Daerah
Kajian Tata Ruang Pamer Museum Kota Serang
Cetak Buku Permainan Tradisional Anak
Kota Serang
Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Tempat
Kota Serang
Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani
Kota Serang
Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan Kota Serang Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan
Pendopo Banten Kota Serang
Cetak Buku Tokoh Perjuangan Kota Serang Cetak Buku Informasi Museum Kota Serang Peluncuran Buku Tema Kebudayaan DKI. Jakarta
Lawatan Budaya Luar Daerah
Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten
Provinsi Banten
II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DAERAH 1 Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa
Provinsi Banten
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun
Provinsi Banten
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan
Provinsi Banten
Forum Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten Partisipasi Forum Perencanaan dan
Evaluasi Pembangunan Kab. Serang
Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015
Kab. Serang
Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja
Provinsi Banten
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
Provinsi Banten
III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
5
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4
Alat-alat angkutan darat bermotor Provinsi Banten
Alat perlengkapan Kantor Provinsi Banten
Peralatan Komunikasi Provinsi Banten Peralatan Kantor Provinsi Banten Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Provinsi Banten Alat-alat Studio Provinsi Banten Area Taman Kampung Banten Provinsi Banten Tersedianya Mebelair Provinsi Banten 2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor
Provinsi Banten
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Provinsi Banten Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten
Penyediaan Bahan Bakar Minyak Provinsi Banten Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor
Provinsi Banten
3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Pembiayaan Tenaga Pengaman Kantor dan Tenaga Administrasi
Provinsi Banten
Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor Lainnya
Provinsi Banten
Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya
Provinsi Banten
Penyediaan Barang Cetakan Provinsi Banten Penyediaan Makan/Minum Provinsi Banten Tersedianya Pakaian Dinas dan
Pakaian Batik Provinsi Banten
Jasa Instruktur Senam Provinsi Banten Pembiayaan Premi Asuransi Barang
Milik Daerah Provinsi Banten
Pembiayaan Sewa Tempat Provinsi Banten Pembiayaan Promosi dan Publikasi Provinsi Banten
Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Luar Negeri
Provinsi Banten
Taman Area Kawasan kampung Banten di Halaman Kantor
Provinsi Banten
4 Peningkatan Kapasitas
Aparatur
Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan Provinsi Banten
Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011
Provinsi Banten
Capacity Building Kota Bogor Prov. Jawa Barat
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
6
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4 Belanja Pakai Habis Provinsi Banten Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS
ke Luar Daerah Provinsi Banten
Belanja Barang Non Kapitalisasi Provinsi Banten Belanja Modal alat -alat Angkutan
Darat Bermotor Provinsi Banten
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
Provinsi Banten
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Provinsi Banten
Belanja Modal Pengadaan Komputer Provinsi Banten Belanja Modal Meubelair Provinsi Banten Belanja Modal Peralatan Dapur dan
Rumah Tangga Provinsi Banten
Belanja Modal Penghias Ruangan Provinsi Banten Belanja Modal alat - alat Studio Provinsi Banten Belanja Modal alat - alat Komunikasi Provinsi Banten Belanja Modal alat - alat Laboratorium Provinsi Banten Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik,Telepon dan LAN Provinsi Banten
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan
Provinsi Banten
Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/Penanggulangan Bencana
Provinsi Banten
Belanja Modal Pengadaan Alat Musik Provinsi Banten 6 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Provinsi Banten
Terpeliharanya AC Provinsi Banten Terpeliharanya Gedung dan Halaman Provinsi Banten Tersedianya Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas Provinsi Banten
Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Provinsi Banten
Tersedianya Pemeliharaan Komputer Provinsi Banten 7 Penyediaan Barang dan
Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
Penyediaan Pembiayaan Pegawai Honorer
Provinsi Banten
Penyediaan Alat Tulis Kantor Provinsi Banten Penyediaan Lampu Listrik/Neon Provinsi Banten Penyediaan Peralatan Dapur Provinsi Banten Penyediaan Belanja Telpon Kantor Provinsi Banten
7
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4 Penyediaan Belanja Listrik Provinsi Banten Penyediaan Belanja Surat Kabar Provinsi Banten Penyediaan Kop Surat, Amplop,
Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat
Provinsi Banten
Penyediaan Pembiayaan Foto Copy Provinsi Banten Penyediaan Makan Minum Rapat Provinsi Banten Penyediaan Air Minum Provinsi Banten Penyediaan Pakaian Seragam Provinsi Banten Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah Provinsi Banten
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Banten
IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyusunan Data dan
Informasi Pembangunan Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
Provinsi Banten
Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata
Provinsi Banten
Pengembangan Data dan Informasi (PDRB Sektor Pariwisata)
Provinsi Banten
V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 1 Pengelolaan Destinasi
Wisata
Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata
Kota Serang
Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata Kota Serang
Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten
Kab.Serang
Revisi Dokumen RIPPDA Banten Kota Serang
Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai Kota Serang
Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung
Provinsi banten
Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus
Kota Serang
Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata
Kab Serang
Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata
Provinsi Banten
Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015
Kab Serang
Revitalisasi Banten Lama Kota Serang
2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Festival Kuliner Provinsi Banten 2014 Serpong, Tangsel
Festival Cinderamata Banten 2014 Serpong, Tangsel
Festival Fashion Provinsi Banten 2014 Serpong, Tangsel
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Berbasis Ekonomi Kreatif
Serang dan Cilegon
Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari
ODTW Pantai Selatan
8
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4 Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan
Wisata Minat Khusus Kab. Lebak
Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif
Kab. Serang
Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten
Provinsi Banten
Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014
Kab.Serang
Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten
Provinsi Banten
3 Pengembangan
Standarisasi Pariwisata Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran
1. Kab. Serang 2. Kab. Tangerang
Klasifikasi Hotel Kab. Serang Identifikasi Tenaga Kerja 2 bidang Usaha Pariwisata
Kab. Serang
Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran
Kota Tangerang
Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Kab. Serang
Workshop Wisata Syariah Kab. Serang Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata
Kab. Serang
4 Analisa Pasar Pariwisata Terlaksananya Analisis Pengembangan
Pemasaran Pariwisata Banten Kota Serang
Terlaksananya Analisis Input Output Kota Serang
5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif
Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional
Kota Surabaya Prov. Jawa Timur
Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah
Provinsi Banten
Direct Promotion Kota Tangerang
Banten Beach Festival Kab. Serang
Gebyar Wisata Banten Kota Tangerang
Promosi di Koran Lokal Kota Serang
Promosi di Majalah Nasional DKI Jakarta
Promosi di Radio Lokal Kota Serang
Promosi pada Televisi Nasional DKI Jakarta
Launching Calender Event DKI Jakarta
Media Famtrip Provinsi Banten
Promosi dikoran Nasional DKI Jakarta
6 Penyiapan Sarana dan
Prasarana Promosi
Pembuatan Guidance Book Provinsi Banten Pembuatan Papper Bag Provinsi Banten Cinderamata Provinsi Banten Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf
Banten pada MTQ Nasional Kota Batam, Kepulauan Riau
9
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4 Tersedianya Leaflet Provinsi Banten Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata
Banten Provinsi Banten
Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten
Provinsi Banten
Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten
Provinsi Banten
Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi
Provinsi Banten
Pembuatan goodie bag Provinsi Banten Pembuatan Pocket Map Provinsi Banten
Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah
Provinsi Banten
Pembuatan Miniatur Badak Provinsi Banten Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy
Provinsi Banten
Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard
Provinsi Banten
Pengadaan Bahan Batik Has Banten Provinsi Banten Sewa Media Promosi Bando/Bilboard Provinsi Banten Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015
Provinsi Banten
Pembuatan goodie bag Provinsi Banten Pembuatan Pocket Map Provinsi Banten Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah
Provinsi Banten
Pembuatan Miniatur Badak Provinsi Banten Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy
Provinsi Banten
Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard
Provinsi Banten
VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN 1 Pengembangan Kemitraan
budaya dan Pariwisata
MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi
Provinsi Banten
Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi
Provinsi Banten
Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU
Prov. Lampung dan Prov. Jawa Barat
Forum Kemitraan Antar Stake Holder Provinsi Banten Rakortek Bidang Sumber Daya
Manusia dan Kelembagaan 2015 Provinsi Jawa Tengah
2 Penguatan Kelembagaan
kebudayaan dan Pariwisata
Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional
Kota Surabaya Prov. Jawa Timur
Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa
Nasional
Workshop Pamong Saka Pariwisata Provinsi Banten Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata
Kab. Serang
Kemah Budaya dan Pariwisata Kab. Serang
Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah
Kab. Serang
Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional
Kalimantan Selatan
10
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4 Fasilitasi Penguatan Kang Nong
Banten Kab. Serang
Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional
Kab. Pandeglang
3 Optimalisasi
Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata
Sosialisasi Sadar Wisata Kab. Serang
Pemilihan Pengrajin Cinderamata Kab. Serang Pemilihan Kang Nong Banten Kab. Pandeglang Pelatihan Pelestari Cagar Budaya Kab. Serang Fasilitasi Putri Pariwisata Nasional Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta
Pesona Kab. Serang Pemilihan Pramuwisata Muda Kab. Serang Pemberdayaan Kang Nong Banten
2014 Provinsi Banten Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai
Barat Kab Serang
B. Jenis Bantuan dan Kelompok Sasaran
Pada Tahun Anggaran 2014 tidak terdapat bantuan bagi kelompok sasaran
Kebudayaan dan Pariwisata
11
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
BAB III
RENCANA DAN REALISASI KINERJA
A. Rencana dan Realisasi indikator kinerja Input
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 A BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,372,000,000 7,063,643,777 95.82
B BELANJA LANGSUNG 26,650,000,000 23,838,697,645 89.45
C TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL)
34,022,000,000 30,902,341,422 90.83
I PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DAERAH
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
92,523,000
92,394,000
99.86
Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa 19,342,000
19,342,000 100
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun 73,181,000
73,052,000 99.82
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 527,447,000 385,522,400 73.09 Penyusunan rancangan
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 53,924,000
53,264,000
98.78
Forum Perencanaan Pembangunan 153,978,000
152,723,500
99.19
Partisipasi forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 197,335,000
51,851,700
28.91
Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015 53,010,000
44,510,000
83.97
Penyusunan Bahan dan Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP, dan 'Evaluasi Kinerja 13,760,000
13,760,000
100.00
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja 73,440,000
69,413,200
94.52
III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 870,723,500 832,024,300 95.56 Alat-alat angkutan darat
bermotor 296,100,000
272,880,000
92.16
Alat perlengkapan Kantor 74,900,000
73,984,000
98.78
Peralatan Komunikasi 4,800,000
4,800,000
100.00
Peralatan Kantor 51,500,000
290,385,000
99.52 Peralatan Dapur dan
Rumah Tangga 291,800,000
50,286,800
97.64
Alat-alat Studio 41,200,000
36,283,500
88.07 Area Taman Kampung
Banten 70,923,500
65,815,000
92.80 Tersedianya Mebelair 39,500,000
12
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 37,590,000 95.16
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor 835,900,000 750,847,500 89.83 Pemeliharaan Gedung dan
Halaman Kantor 354,260,000
349,012,300
98.52 Pemeliharaan Kendaraan Dinas 194,170,000
186,791,200
96.20
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 67,150,000
67,145,000
99.99
Penyediaan Bahan Bakar Minyak 220,320,000
147,899,000
67.13
3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2,445,671,500
2,323,017,418
94.98
Pembiayaan Tenaga
Pengaman Kantor dan Tenaga Administrasi 470,460,000
466,640,000
99.19
Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor Lainnya 136,855,000
131,325,000
95.96
Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya 478,898,500
449,728,876
93.91
Penyediaan Barang Cetakan 77,125,000
70,900,000
91.93
Penyediaan Makan/Minum 119,100,000 Tersedianya Pakaian Dinas
dan Pakaian Batik 100,400,000
98,893,500
98.50
Jasa Instruktur Senam 14,400,000
14,400,000
100.00 Pembiayaan Premi
Asuransi Barang Milik Daerah 900,000
900,000
100.00
Pembiayaan Sewa Tempat 109,000,000
108,769,190
99.79
Pembiayaan Promosi dan Publikasi 61,400,000
49,190,000
80.11
Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Luar Negeri
636,780,000
623,017,852
97.84
Taman Area Kawasan kampung Banten di Halaman Kantor 240,353,000
190,153,000
79.11
4
Peningkatan Kapasitas Aparatur
245,390,000
222,120,000 90.52
Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan
26,900,000 57.85
57.85
Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011
14,730,000 89.87
89.87
Capacity Building
180,490,000 98.90
98.90
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
1,208,664,000
1,119,379,102
92.61
Belanja Pakai Habis
1,700,000
1,700,000
100.00 Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah
35,050,000
28,151,660
80.32
13
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 Belanja Barang Non Kapitalisasi
11,347,883
11,347,700
100.00
Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor
61,880,000
53,150,000
85.89
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
6,461,591
6,461,591
100.00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
17,371,825
17,371,825
100.00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
51,106,900
50,240,000
98.30
Belanja Modal Meubelair
29,725,100
29,582,100
99.52 Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
189,222,251
175,315,026
92.65
Belanja Modal Penghias Ruangan
137,493,800
136,579,400
99.33
Belanja Modal alat - alat Studio
273,209,275
246,126,300
90.09
Belanja Modal alat - alat Komunikasi
2,450,000
2,450,000
100.00
Belanja Modal alat - alat Laboratorium
22,036,000
21,872,000
99.26
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN
5,862,075
5,862,000
100.00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan
193,200,000
164,095,000
84.94
Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/ Penanggulangan Bencana
119,812,800
119,320,000
99.59
Belanja Modal Pengadaan Alat Musik
50,734,500
49,754,500
98.07
6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
88,750,000
82,278,800
92.71
Tersedianya Peralatan
Kebersihan dan Bahan Pembersih
6,076,000
6,076,000
100.00
Terpeliharanya AC
3,500,000
3,500,000
100.00
Terpeliharanya Gedung dan Halaman
44,256,000
43,597,800
98.51
Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
22,968,000
20,592,000
89.66
Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
7,000,000
6,113,000
87.33
Tersedianya Pemeliharaan Komputer
4,950,000
2,400,000
48.48
7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai
Pengelolaan Taman Budaya 510,601,000 456,418,306 89.39 Penyediaan Pembiayaan
Pegawai Honorer
182,400,000
182,400,000
100.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
24,046,000
23,827,200
99.09
Penyediaan Lampu Listrik/Neon
3,400,000
3,400,000
100.00
14
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 Penyediaan Peralatan Dapur
2,520,000
2,520,000
100.00
Penyediaan Belanja Telpon Kantor
37,200,000
18,335,111
49.29
Penyediaan Belanja Listrik
156,000,000
134,862,475
86.45
Penyediaan Belanja Surat Kabar
4,020,000
4,020,000
100.00
Penyediaan Kop Surat, Amplop, Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat
9,550,000
9,550,000
100.00
Penyediaan Pembiayaan Foto Copy
4,065,000
4,065,000
100.00
Penyediaan Makan Minum Rapat
7,200,000
7,200,000
100.00
Penyediaan Air Minum
21,300,000
14,175,000
66.55
Penyediaan Pakaian Seragam
13,800,000
13,800,000
100.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12,525,000
10,029,000
80.07
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
32,575,000
28,234,520
86.68
III PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA
1 Pembinaan Kesenian Daerah 1,935,430,800 1,764,196,476 91.15 Pertunjukan Seni Budaya
Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten
277,560,800
259,690,800
93.56
Terlaksananya Gita Bahana Nusantara
189,875,000
183,185,700
96.48
Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah
176,568,000
173,005,076
97.98
Terlaksananya Festival Marawis
144,600,000
138,175,600
95.56
Terlaksananya Festival Qosidah
250,000,000
230,714,800
92.29
Terlaksananya Partisipasi Festival Tari
29,127,000
28,227,000
96.91
Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten
109,741,000
89,285,000
81.36
Festival Musik All Genre
93,722,000
93,180,000
99.42 Penggandaan Album Musik Kompilasi
32,900,000
32,615,000
99.13
Identifikasi Kesenian Khas Banten
75,408,000
74,708,700
99.07
Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten
18,629,000
18,629,000
100.00
Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri
72,821,000
-
-
Terlaksananya Kemilau Nusantara
152,179,000
144,511,500
94.96
Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten
312,300,000
298,268,300
95.51
2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni 1,055,000,000 934,911,600 88.62 TerselenggaranyPengemasa
n Seni Pertunjukan
117,638,000
97,291,000
82.70
15
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 Terlaksananya Aktivasi
Kesenian
44,458,500
28,081,500
63.16 Terlaksananya Festival
Lagu Daerah Tingkat Provinsi
168,714,500
149,515,500
88.62
Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi
104,189,000
85,930,000
82.48
Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten
70,000,000
60,057,500
85.80
Pawai Budaya Banten
150,000,000
135,765,000
90.51
Pekan Budaya Banten
400,000,000
378,271,100
94.57
3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah
1,535,000,000
1,427,999,500
93.03
Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang
108,424,800
104,024,800
95.94
Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu
95,450,000
90,750,000
95.08
Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek
44,750,000
41,750,000
93.30
Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy
934,223,000
850,357,500
91.02
Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang
22,411,800
22,411,800
100.00
Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang
22,208,600
22,208,600
100.00
Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon
22,411,800
22,411,800
100.00
Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten
74,300,000
73,845,000
99.39
Lokakarya Rumah Adat Banten
70,820,000
70,320,000
99.29
Saresahan Kebudayaan
140,000,000
129,920,000
92.80
4 Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan
1,310,000,000
1,078,817,000
82.35
Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang
63,880,000
-
-
Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon
63,940,000
62,680,000
98.03
Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab./ Kota
190,050,000
160,599,000
84.50
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten
133,726,000
108,262,353
80.96
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten
111,840,000
95,875,000
85.73
Terlaksananya Penyusunan
16
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten
116,886,000 102,592,000 87.77
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten
201,886,000
185,256,647
91.76
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten
71,896,000
59,436,000
82.67
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang
105,896,000
93,701,000
88.48
Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama
100,000,000
63,300,000
63.30
Cetak Buku Wisata Budaya Banten
75,000,000
73,215,000
97.62
Saresehan Krakatau 131 tahun silam
75,000,000
73,900,000
98.53
5 Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar
Budaya, Museum Dan Kesejarahan 1,674,000,000 1,472,077,502 87.94 Pengadaan Koleksi
Museum
149,041,900
144,409,400
96.89 Pemeliharaan Koleksi
Museum
32,009,800
32,009,800
100.00
Pembuatan Film Etnografi
66,835,000
66,225,000
99.09 Pembuatan Bahan
Pameran Museum
34,520,000
34,307,136
99.38
Aktivasi Museum
93,081,000
81,916,116
88.01 Partisipasi Pameran
Museum Tingkat Nasional
95,053,000
-
- Partisipasi Pameran
Permuseuman MPU
60,775,000
57,580,600
94.74 Kajian Tata Ruang Pamer
Museum
32,645,000
32,614,750
99.91 Cetak Buku Permainan
Tradisional Anak
132,790,000
131,110,000
98.73 Cetak Buku Sejarah Nama-
Nama Tempat
120,320,000
118,760,000
98.70 Cetak Buku Autobigrafi
Syech Nawawi Albantani
211,705,000
209,905,000
99.15 Cetak Buku Sejarah
Kepahlawanan
141,105,000
141,105,000
100.00 Cetak Buku Saku Sejarah
Bangunan Pendopo Banten
68,335,000
67,785,000
99.20 Cetak Buku Tokoh Perjuangan
141,105,000
131,105,000
92.91
Cetak Buku Informasi Museum
82,335,000
82,335,000
100.00
Peluncuran Buku Tema Kebudayaan
70,684,600
-
-
Lawatan Budaya
41,659,700
41,659,700
100.00
Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten
100,000,000
99,250,000
99.25
IV
PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 Penyusunan Database 200,000,000 169,260,000 84.63 Penguatan Data dan
Infornasi Bidang Ekonomi
32,255,000
29,025,500
89.99
17
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 Kreatif dan Pariwisata
Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata
30,830,000
19,859,500
64.42
Pengembangan Data dan Informasi
136,915,000
120,375,000
87.92
V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA
1 Pengelolaan Destinasi Wisata 2,410,135,000 1,588,775,530 65.92 Penataan dan
Pengembangan Obyek Wisata
603,130,000
551,140,430
91.38
Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata
363,370,000
335,542,000
92.34
Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten
90,400,000
52,670,000
58.26
Revisi Dokumen RIPPDA Banten
84,260,000
56,838,000
67.46
Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai
83,370,000
80,090,000
96.07
Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung
309,035,000
164,600,000
53.26
Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus
83,370,000
68,738,000
82.45
Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata
90,750,000
52,670,000
58.04
Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata
464,560,000
179,277,100
38.59
Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015
79,215,000
47,210,000
59.60
Revitalisasi Banten Lama
158,675,000
-
-
2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1,669,000,000
1,539,909,900
92.27
Festival Kuliner Provinsi Banten 2014
197,305,000
193,227,000
97.93
Festival Cinderamata Banten 2014
128,445,000
126,661,400
98.61
Festival Fashion Provinsi Banten 2014
124,250,000
122,474,600
98.57
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Berbasis Ekonomi Kreatif
450,000,000
332,180,300
73.82
Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari
75,000,000
74,626,000
99.50
Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus
50,000,000
49,765,600
99.53
Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif
125,000,000
124,435,000
99.55
Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten
119,000,000
119,000,000
100.00
Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi
250,000,000
250,000,000
100.00
18
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 Kreatif 2014
Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten
150,000,000
147,540,000
98.36
3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata 600,000,000 581,820,650 96.97
Klasifikasi Hotel
63,781,750
62,205,550
97.53 Identifikasi Tenaga Kerja 2 BidangUsaha Pariwisata
90,247,000
87,216,350
96.64
Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran
95,185,000
93,922,500
98.67
Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata
101,975,000
97,215,000
95.33
Workshop Wisata Syariah
144,781,250
138,884,050
95.93 Workshop Standarisasi
Bidang Usaha Pariwisata
104,030,000
102,377,200
98.41
4 Analisa Pasar Pariwisata 300,000,000 273,224,121 91.07 Terlaksananya Analisis
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten
139,437,000
127,407,121
91.37
Terlaksananya Analisis Input Output
160,563,000
145,817,000
90.82
5 Promosi Pariwisata, Budaya dan
Ekonomi Kreatif 1,746,895,000
1,674,292,975
95.84
Partisipasi Event
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional
400,985,000
381,926,475
95.25
Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah
97,097,900
96,364,900
99.25
Direct Promotion
76,537,500
75,592,500
98.77
Banten Beach Festival
75,900,000
72,869,600
96.01
Gebyar Wisata Banten
224,379,600
222,928,600
99.35
Promosi di Koran Lokal
20,000,000
19,500,000
97.50 Promosi di Majalah Nasional
111,050,000
109,850,000
98.92
Promosi di Radio Lokal
100,200,000
99,043,600
98.85 Promosi pada Televisi Nasional
76,900,000
75,050,000
97.59
Launching Calender Event
380,000,000
345,257,000
90.86
Media Famtrip
164,895,000
157,560,300
95.55
Promosi dikoran Nasional
18,950,000
18,350,000
96.83
6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 2,115,000,000 2,050,671,031 96.96 Pembuatan Guidance Book
197,040,000 194,744,000
98.83
Pembuatan Papper Bag 95,886,000
94,986,000
99.06
Cinderamata 133,353,500
132,975,500
99.72
Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional
118,887,000
114,007,500
95.90
19
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
Tersedianya Leaflet
178,475,500
176,755,500
99.04 Pembuatan Mozaik Pesona
Pariwisata Banten
202,972,500
200,478,500
98.77 Pembuatan Kalender
Promosi Pariwisata Banten
121,466,000
118,090,380
97.22 Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten
80,936,000
79,131,000
97.77
Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi
92,671,000
89,791,000
96.89
Pembuatan goodie bag
58,668,500
58,668,500
100.00
Pembuatan Pocket Map
80,208,500
80,208,500
100.00 Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah
19,622,500
19,234,000
98.02
Pembuatan Miniatur Badak
179,472,500
176,127,500
98.14 Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy
271,740,500
236,873,151
87.17
Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard
110,000,000
105,000,000
95.45
Pengadaan Bahan Batik Has Banten
60,000,000
60,000,000
100.00
Sewa Media Promosi Bando/Bilboard
38,600,000
38,600,000
100.00
Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015
75,000,000
75,000,000
100.00
VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN
1 Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata
870,000,000
815,865,630
93.78
MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi
145,001,000
133,519,000
92.08
Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi
161,299,250
159,571,650
98.93
Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU
434,464,000
398,648,100
91.76
Forum Kemitraan Antar Stake Holder
47,733,000
44,425,090
93.07
Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015
81,502,750
79,701,790
97.79
2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan
dan Pariwisata 985,000,000
931,441,804
94.56
Fasilitasi Lembaga Budaya
pada Event Nasional
110,049,500
86,465,000
78.57 Workshop Manajemen
Sanggar Seni Rupa
144,648,000
142,937,600
98.82 Workshop Pamong Saka
Pariwisata
147,123,000
145,359,900
98.80 Fasilitasi Pembentukan
Kelompok Sadar Wisata
147,361,500
140,338,598
95.23 Kemah Budaya dan
Pariwisata
146,804,000
144,202,000
98.23 Fasilitasi Duta Wisata Pada
Event Tingkat Daerah
48,195,000
43,035,000
89.29 Fasilitasi Lembaga
Pariwisata Event Nasional
114,387,500
105,993,500
92.66 Fasilitasi Penguatan Kang
Nong Banten
74,304,500
73,608,500
99.06 Fasilitasi Kemah Budaya
dan Pariwisata Nasional
52,127,000
49,501,706
94.96
20
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat
Kebudayan dan Pariwisata 1,418,869,200
1,271,432,100
89.61
Sosialisasi Sadar Wisata
101,776,000
95,759,000
94.09 Pemilihan Pengrajin Cinderamata
124,171,450
117,682,750
94.77
Pemilihan Kang Nong Banten
598,901,500
584,371,500
97.57
Pelatihan Pelestari Cagar Budaya
141,995,750
127,127,750
89.53
Fasilitasi Putri Pariwisata
48,984,000
13,742,000
28.05
Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona
82,002,000
81,035,000
98.82
Pemilihan Pramuwisata Muda
132,416,500
121,459,000
91.72
Pemberdayaan Kang Nong Banten 2013
63,622,000
22,022,000
34.61
Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat
125,000,000
108,233,100
86.59
B. Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja Output
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTPUT % 1 2 3 4 5
PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
Penyusunan Laporan kinerja Keuangan dan Neraca Aset
100 100
1. Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa
100 - Terselenggaranya 1 kali Penyusunan Domlak Pertanggungjawaban, Penatausahaan keuangan dan Pengadaan Barang & Jasa di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 4 Maret 2014
100
2. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun
100 - Terselenggaranya Laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan Akhir Tahun di Disbudpar Banten
100
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
100 91.67
1. Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan
100 Tersedianya 1 set dokumen Rancangan Kenerja Disbudpar Prov. Banten 2015
2. Forum Perencanaan Pembangunan
100 - Terlaksananya Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun dengan peserta eksternal Disbudpar Kab./Kota, Bapeda Kab./Kota ASITA, PHRI, Budayawan, Seniman, Stakeholder Ekraf dan Internal Disbudpar Prov. Banten.
- Tersedianya 1 set Dokumen
Forum Perencanaan Pembangunan Disbudpar Banten 2015
100
21
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTPUT % 1 2 3 4 5
3. Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
100 - Terlaksananya Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
- Tersedianya 3 Dokumen DIPA APBN TA. 2015
50
4. Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015
100 Tersedianya Dokumen DPPA, RKA, dan DPA Disbudpar 2014 dengan rincian: 6 program 27 kegiatan belanja langsung dengan pagu Rp. 37.244.550.000,- dan 1 kegiatan belanja tidak langsung dengan pagu anggaran Rp. 7.932.000.000,-
100
5. Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja
100 Tersedianya 4 dokumen bahan penyusunan Evaluasi Kinerja/LPPD/LAKIP/LKPJ Disbudpar Prov. Banten tahun 2014
100
6. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
100 Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Bulanan dan Triwulanan
100
PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
100 100
1. Alat alat Angkutan Darat 100 Tersedianya 5 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit roda 4
100
2. Alat Perlengkapan Kantor 100 Tersedianya 5 unit alat penghancur kertas, 7 unit lemari arsip, 3 unit filling cabinet, 1 unit meja televisi, 1 unit meja kerja eselon II, Lemari kaca 4 set
100
3. Peralatan Komunikasi 100 Tersedianya 4 unit handy talky 100 4. Peralatan Kantor 100 Tersedianya 17 unit PC, 5 unit
notebook dan 4 unit printer 100
5. Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
100 Tersedianya 2 unit dispenser, 2 unit AC, 3 unit LED TV, 1 unit pompa air dan 3 unit troley
100
6. Alat - alat Studio 100 Tersedianya 1 unit kamera digital, 2 unit wide lens, 1 unit karaoke player
100
7. Area Taman Kampung Banten di Halaman Kantor
100 Tersedianya 10 unit lampu hias taman, 1 unit mushola
100
8. Tersedianya Mebelair 100 Tersedianya 4 unit Lemari Pajang Cinderamata
100
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
100 100
1. Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor
100 Terpeliharanya gedung dan halaman kantor disbudpar utk 1 TA
100
2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas 100 Terpeliharanya 10 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit roda 2 utk 1 TA
100
3. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
100 Terpeliharanya 35 unit AC, 35 unit Komputer/PC, 20 unit Laptop dan 15 unit printer
100
4. Bahan Bakar Minyak 100 Tersedianya bbm utk 9 bln 100 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
100 100
1. Pembiayaan Tenaga Pengamanan Kantor dan Tenaga Administrasi
100 Tersedianya pembiayaan tenaga keamanan 12 org, pramubhakti 18 org dan pengemudi 1 org utk 12 bln
100
2. Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor
100 Tersedianya ATK 12bln, Alat listrik, materai, peralatan dan bahan
100
22
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTPUT % 1 2 3 4 5
Lainnya kebersihan, refill tabung pemadam 3. Pembiayaan Telepon dan Jasa
Kantor Lainnya 100 Tersedianya biaya telepon, listrik
12bln, surat kabar/majalah utk 12 bln 100
4. Penyediaan Barang Cetakan 100 Tersedianya fotokopi utk 12 bln 100 5. Penyediaan Makan/Minum 100 Tersedianya pembiayaan
makan/minum rapat dan kegiatan utk 12 bln
100
6. Penyediaan Pakaian Dinas/Batik
100 Tersedianya pakaian Linmas dan Batik utk 100 org pegawai
100
7. Instruktur Senam 100 Tersedianya pembiayaan jasa instruktur senam utk 1 TA
100
8. Pembiayaan Premi Asuransi BMD
100 Tersedianya Jasa asuransi utk kendaraan roda 4 utk 1 tahun
100
9. Pembiayaan Sewa Tempat 100 Tersedianya pembiayaan sewa lahan bando promosi dan tempat olah raga utk 1 TA
100
10. Promosi Publikasi 100 Tersedianya pembiayaan promosi dan publikasi utk 1 TA
100
11. Pembiayaan Perjalanan Dinas 100 Tersedianya pembiayaan perjalanan dinas utk 1 TA
100
12. Taman Area Kawasan Kampung Banten di Halaman Kantor
100 Tersedianya Tanaman hias utk area kampung banten
100
Peningkatan Kapasitas Aparatur
100 66,67
1. Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan
100 0
2. Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011 100 Terlaksananya Sosialisasi PP No.46 Tahun 2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 kali
100
3. Capacity Building 100 Terlaksananya Capacity Building utk 120 org pegawai Disbudpar 1 kali
100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
100 100
1. Belanja Pakai Habis 100 belanja bendera / pataka 100 2. Belanja Perjalanan Dinas
Survey HPS ke Luar Daerah 100 Survey HPS alat - alat elektronik, alat
kesenian di DKI dan di Jawa Barat
100
3. Belanja Barang Non Kapitalis 100 6 unit perlengkapan kantor, 1 paket perlengkapan kantor, 1 unit mebelair, 4 unit peralatan dapur dan rumah tangga, 14 buah penghias ruangan, 5 unit alat-alat komunikasi, 6 unit alat persenjataan
100
4. Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor
100 2 unit yamaha mio, 1 unit vixion 100
5. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
100 1 unit mesin absensi
100
6. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
100 1 unit papan struktur organisasi, 2 unit filing cabinet, 2 unit lemari brankas
100
7. Belanja Modal Pengadaan Komputer
100 3 unit PC, 2 unit note book / laptop 100
8. Belanja Modal Meubelair 100 2 paket meja rapat, 2 set sofa, 24 M2 kaca FL - 5mm 6 set meja kerja
100
9. Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
100 3 unit dispenser, 2 unit lemari es, 1 unit vacum cleaner, 2 unit dehumidifier, 2 unit AC Split, 2 unit Acleaner, 2 unit dehumidifier, 2 unit AC Split, 2 unit alat pemadam kebakaran
100
10. Belanja Modal Penghias 100 258 m2 gordyn vertical blind, 1 paket 100
23
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTPUT % 1 2 3 4 5
Ruangan tralis, 20 meter karpet tikar 11. Belanja Modal alat - alat Studio 100 2 unit proyektor, 1 unit layar
proyektor 2 unit DVD player, 2 paket sound sistem, 127 m2 peredam studio, 1 paket lighting taman, 2 buah dry box, 1 paket lighting museum 2 set sound studio musik, studio tari dan galeri
100
12. Belanja Modal alat - alat Komunikasi
100 1 unit faximili 100
13. Belanja Modal alat - alat Laboratorium
100 2 paket alat - alat laboratorium 100
14. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN
100 2 paket instalasi telpon 100
15. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan
100 2 set instrumen musik arumba, 2 set instrumen besar angklung orkestra, 1 set angklung padaeng 2 set beduk rampak, 1 set terbang gede, 1 set gamelan degung, 1 set gamelan salendro, 50 buah frame lukisan
100
16. Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/Penanggulangan Bencana
100 2 paket CCTV, 2 set scuba diving, 1 unit kompresor
100
17. Belanja Modal Pengadaan Alat Musik
100 1 alat musik petik ( 1 buah kontra bass, 5 buah gitar akustik ) alat musik pukul ( 2 set kendang pencak, 2 set kendang rampak ) alat musik pijit ( 1 set keyboard )
100
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
100 100
1. Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
100 Tersedianya bahan peralatan kebersihan 1 paket
100
2. Terpeliharanya AC 100 Terpeliharanya 10 unit AC pertahun 100 3. Terpeliharanya Gedung dan
Halaman 100 Terpeliharanya Gedung dan Halaman
1 tahun anggaran 100
4. Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
100 Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas roda empat 12 bulan, roda dua 4 bulan
100
5. Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
100 Terpeliharanya 1 unit kendaraan roda 4 dan utk 1 TA
100
6. Tersedianya Pemeliharaan Komputer
100 Terpeliharanya 3 laptop dan printer 1 100
Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
100 100
1. Penyediaan pembiayaan pegawai honorer
100 Tersedianya 12 orang tenaga honorer 100
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 Tersedianya 1 paket ATK 100 3. Penyediaan lampu listrik/neon 100 Tersedianya 50 buah neon putar dan
45 buah neon tabung 100
4. Penyediaan peralatan Dapur 100 Tersedianya peralatan Dapur Sendok / Garpu 4 lusin, piring 8 lusin, Gelas 6 Lusin, Mangkuk 4 lusin
5. Penyediaan belanja telepon kantor
100 Tersedianya biaya telpon dari bulan januari s.d Desember
100
6. Penyediaan belanja listrik 100 Tersedianya peralatan listrik 1 TA 100 7. Penyediaan surat kabar 100 Tersedianya1 eks surat kabar
nasional, 4 eks surat kabar 1 TA 100
8. Penyediaan Kop surat, Amplop, Kwitansi, Form
100 Tersedianya 1 paket (kop surat UPT, amplop kop surat, kuitansi UPT form
100
24
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTPUT % 1 2 3 4 5
SPPD, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat
SPPD UPT, buku agenda surat keluar, buku disposisi)
9. Penyediaan pembiayaan foto copy
100 Tersedianya Foto Copy 1 TA 100
10. Penyediaan makan minum rapat
100 Tersedianya makan minum rapat 1 TA
100
11. Penyediaan air minum 100 Tersedianya air minum pegawai 300 galon
100
12. Pakaian Seragam 100 Tersedianya 1 paket seragam dinas PDH dan pakaian seragam Linmas
100
13. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
100 Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
100
14. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
100 Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
100
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA
100
Pembinaan Kesenian Daerah
100 92,86 1. Pertunjukan Seni Budaya
Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten
100
Terlaksananya 38 kali kegiatan Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten yang diselenggarakan untuk memfasilitasi sanggar seni/kelompok seni dalam rangka mempromosikan dan mendorong kreatifitas seniman dan pelaku seni budaya, dengan rangkaian pelaksanaan even sebagai berikut:
- Pembukaan Faletehan Fair 2014 di Graha Stikes Faletehan, Kab. Serang tanggal 24 Februari 2014 – Sanggar Nirmala (1 kali)
- Pembukaan Seminar Nasional 2014 di Graha Stikes Faletehan, Kab. Serang tanggal 25 Februari 2014 – Padepokan Cadas Putih (1 kali)
- Penutupan DIKLATSAR XXV Mahapeka IAIN SMH Banten di Kampus IAIN SMH Banten, Kota Serang tanggal 27 Februari 2014 – Sanggar Bedug Yudha (1 kali)
- HUT Basarnas Ke-42 dan demo/latihan operasi SAR di Dermaga PT. Indah Kiat Merak Kota Cilegon tanggal 5 Maret 2014 - Sanggar Raksa Budaya (1 kali)
- Hari Musik Nasional 2014 di Alun - Alun Barat Kota Serang tanggal 8 Maret 2014 - Sanggar Nirmala dan Arena Apresiasi Seni de clinic (2 kali)
100
25
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTPUT % 1 2 3 4 5
- Penyampaian SPT Tahunan PPh orang Pribadi Tahun 2013 melalui e-Filling di KPP Pratama, Kota Serang tanggal 18 Maret 2014 - Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali)
- Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 15 April 2014 – Sanggar Bedug Yudha (1 kali)
- Peringatan Hari Pusaka Dunia 2014 di Museum Banten Lama, Kota Serang tanggal 18 April 2014 – Sanggar Wanda Banten (1kali)
- HUT LP3i Cilegon ke 25 Tahun 2014 di Alun - Alun Barat Kota Serang tanggal 27 April 2014 – Sanggar Wanda Banten (1 kali)
- Pangbagea Seba Baduy Tahun 2014 di Halaman Disbudpar Banten, Kota Serang tanggal 3 Mei 2014 – Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali)
- Hari Pers Nasional (HPN) 2014 Tingkat Provinsi Banten di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 13 Mei 2014 – Sanggar Wanda Banten (1 kali)
- Try Out Pertunjukan Teater Tradisi Tahun 2014 di Gd. B Lt. 3 R. Auditorium Untirta, Kota Serang tanggal 2 Juni 2014 – Sanggar Teater Kafe Ide (1 kali)
- Pencanangan Bakti TNI KB-Kes Terpadu Tk. Kodam III/ Siliwangi Tahun 2014 di Alun - Alun Barat Kota Serang tanggal 10 Juni 2014 - Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali)
- Pembukaan Kongres Anak Indonesia Tahun 2014 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 11 Juni 2014 - Sanggar Raksa Budaya dan Sanggar Bale Seni Ciwasiat (2 kali)
- Penutupan Kongres Anak Indonesia Tahun 2014 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 13 Juni 2014 - Sanggar
26
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTPUT % 1 2 3 4 5
Bedug Yudha (1 kali)
- Pembukaan Perkemahan Saka Wira Kartika Tingkat Nasional di Cibubur, Jakarta Timur tanggal 17 Juni 2014 - Sanggar Mayangsari (1 kali)
- Festival Dalang Muda Tingkat Provinsi Banten di Aula SMKN 1, Kota Serang tanggal 22 Juni 2014 – Padepokan Lingga Medal (1 kali)
- Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Koperasi dan UMKM Provinsi Bantendi Hotel Sol Elite Marbela, Kab. Anyer tanggal 23 Juni 2014 – Sanggar Bedug Yudha (1 kali)
- Jambore Seniman Muda Indonesia (JASMIN) II di Pantai Karangseke, Kab. Lebak tanggal 16 Agustus 2014 - KPJ Lebak (1 kali)
- Gelar Senja Penurunan Bendera Merah Putih di Alun-Alun KP3B Palima, Kota Serang tanggal 17 Agustus 2014 – Sanggar Raksa budaya dan Perguruan Setia Bhakti (2 kali)
- Banten Beach Festival Tahun 2014 di Titik Nol Mercusuar Anyer Kab. Serang tanggal 23 Agustus 2014 - Sanggar Raksa Budaya dan Gita Bahana Banten (2 kali)
- Pembukaan Sambal Tapas Outdor Bar dan Longe Sheraton Hoteldi Sheraton Hotel Kota Tangerangtanggal 30 Agustus 2014 – Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali)
- Program Pembangunan Antar Anggota MPU Tahun 2014 Pada Lingkup Sektor Kelautan dan Perikanan di Atria Paramount, Kota Tangerang tanggal 10 September 2014 - Sanggar Karina eneterprise (1 kali)
- Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Tahun 2014 di Taman Rekreasi Wulandira,
27
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTPUT % 1 2 3 4 5
Kab. Serang tanggal 23 September 2014 – Sanggar Wanda Banten (1 kali)
- Pembukaan Pameran Banten Expo 2014 di Stadion Ciceri, Kota Serang tanggal 24 September 2014 - Sanggar Raksa Budaya dan Sanggar Tari Arnast (2 kali)
- Kujungan Kerja TP. PKK Pusat di Pendopo Gubernur tanggal 29 September 2014 – Sanggar Raksa budaya (1 kali)
- Pembukaan Kopi Darat Nasional (KOPDARNAS) ASPPI 2014 di Hotel Jayakarta, Anyer Kab. Serang tanggal 6 Oktober 2014 – UKM Pandawa Untirta (1 kali)
- Rapat Paripurna HUT Banten Ke-14 di Gd. DPRD Prov. Banten Kota Serang tanggal 9 Oktober 2014 – Sanggar Raksa Budaya dan Forum Silahturahmi Seni Rudat Banten (2 kali)
- Pesta Pekan Belanja Diskon dan Banten Great Sale di MOS Serang tanggal 9 Oktober 2014 – KPJ Cilegon (1 kali)
- Pameran Jajanan, Oleh-oleh dan Cinderamata di Panimbang, Pantai Citra tanggal 22 Oktober 2014 - Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali)
- Temu Sastra Asia Tenggara di Rumah Dinas Walikota Cilegon Stanggal 23 Oktober 2014 – Sanggar Puspa Arum (1 kali)
- Kunjungan Study Banding Anggota Penggerak PKK Sumatera Barat di Pendopo Gubernur Banten tanggal 28 Oktober 2014 –Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali)
2. Terlaksananya Gita Bahana Nusantara
100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Gita Bahana Nusantara yang diselenggarakan untuk memfasilitasi dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 69 pada tanggal 16-18 Juni 2014 di Hotel Nuansa Bali Anyer Kab. Serang
100
28
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTPUT % 1 2 3 4 5
dengan jumlah peserta 32 orang meliputi unsur pelajar/mahasiswa dengan rangkaian pelaksanaan GBN sebagai berikut:
- Penyeleksian peserta GBN pada tanggal 16-18 Juni 2014 dengan jumlah peserta 32 orang
- Pengiriman peserta GBN pada tanggal 1 Agustus 2014 dengan jumlah peserta 4 orang
- Penjemputan peserta GBN pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan jumlah peserta 4 orang
3. Terlaksananya Misi Kesenian
Luar Daerah 100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Misi
Kesenian Luar Daerah yang dilaksanakan pada even Pawai Ta’aruf MTQ ke XXV di Banten Kepri tanggal 4-6 Juni 2014 dengan jumlah Tim Kesenian 23 orang dari Sanggar Bale Seni Ciwasiat, Kab. Pandeglang
100
4. Terlaksananya Festival Marawis
100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Marawis yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni marawis pada tanggal 15-16 Maret 2014 di Lapangan Yayasan Al Badar Kab. Tangerang dengan jumlah peserta 12 group marawis
100
5. Terlaksananya Festival Qosidah
100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Marawis yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni qasidah pada tanggal 22-23 Maret 2014 di Lapangan Ponpes Al-Qudwah Kab. Lebak dengan jumlah peserta 30 group qasidah
100
6. Terlaksananya Partisipasi Festival Tari
100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Partisipasi Festival Tari yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Kemerdekaan RI ke 69 di Istana Negara Jakarta pada even Pawai Seni dna Budaya Kreatif tanggal 18 Agustus 2014 di Istana Negara Jakarta dengan jumlah tim kesenian 18 orang dari Sanggar Kembang Tanjung Kab. Pandeglang -
100
7. Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten
100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Launching Album Kompilasi Barudak Banten yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni band pada tanggal 2 April 2014 dengan jumlah peserta 8 group musik band di Gedung Baraya TV Kota Serang
100
8. Festival Musik All Genre 100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Musik All Genre yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2014 di HotelSol Elite Marbela
100
29
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTPUT % 1 2 3 4 5
Anyer Kab. Serang dengan jumlah peserta 14 group musik meliputi unsur pelajar/mahasiswa/umum dengan rangkaian pelaksanaan Festival Musik All Genre sebagai berikut: - Penyeleksian peserta Festival
Musik All Genre pada tanggal 24 Maret – 6 April 2014 dengan jumlah peserta 231 group musik
- Grand Final peserta Festival Musik All Genre pada tanggal 7 April 2014 dengan jumlah peserta 14 orang
9. Penggandaan Album Musik
Kompilasi 100 Terlaksananya 1 kali kegiatan
Penggandaan Album Musik Kompilasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan mulai dari bulan Februari – Maret 2014
100
10. Identifikasi Kesenian Khas Banten
100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Identifikasi Kesenian Khas Banten yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan September -November 2014
100
11. Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten
100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten yang dilaksanakan selama 8 hari kerja mulai 10 – 17 November 2014
100
12. Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri
100 0
13. Terlaksananya Kemilau Nusantara
100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Kemilau Nusantara yang dilaksanakan di Bandung Jawa Barat tanggal 25-27 Oktober 2014 dengan jumlah Tim Kesenian 45 orang dari Sanggar Seni Wanda Banten Kab. Serang.
100
14. Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten
100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Gebyar Cinta Budaya Banten yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni pada tanggal 18-19 Oktober 2014 di Mall @ Alam Sutera Kota Tangerang dengan jumlah peserta 20 Sanggar Seni/Kelompok Seni
100
Fasilitasi dan Pagelaran Seni
100 100
1. Terselenggaranya Pengemasan Seni Pertunjukan
100 Terlaksananya 1 kali pengemasan seni pertunjukan , peserta 16 orang berasal dari sanggar seni delapan kabupaten kota
100
2. Terlaksananya Aktivasi Kesenian
100 Terlaksananya Aktivasi Kesenian 4 kali x 4 bidang seni x 5 bulan peserta berasal dari mahasiswa/siswa di wilayah Banten
62,50
3. Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi
100 Terlaksananaya 1 kali Festival Lagu Daerah tingkat Provinsi, Peserta 16 group berasal dari 8 kab / kota
100
4. Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi
100 Terlaksananya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi ( 2 kali ) Peserta 2 group sanggar seni yang ada di
100
30
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTPUT % 1 2 3 4 5
Banten 5. Fasilitasi Pameran Keliling
Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten
100 Terlaksananya 1 kali Pameran koleksi Galeri nasional dan perupa Banten ( 40 koleksi perupa Banten dan koleksi
100
6. Pawai Budaya Banten 100 Terlaksananya 1 kali Pawai Budaya Banten 8 group berasal dari delapan kabupaten kota
100
7. Pekan Budaya Banten 100 Terlaksananya 1 kali Pekan Budaya Banten 3 group wayang Golek 16 group tim kesenian dari delapan kabupaten/ kota
100
Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah
100 100
1. Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang
100 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang pada tanggal 19-21 September 2014
100
2. Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu
100 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu pada tanggal 22-25 Agustus 2014
100
3. Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek
100 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek pada tanggal 1-2 Oktober 2014
100
4. Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy
100 Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy pada tanggal 3-4 Mei 2014
100
5. Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang
100 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Serang pada tanggal 27 Januari 2014
100
6. Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang
100 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kabupaten Serang pada tanggal 3 Februari 2014
100
7. Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon
100 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon pada tanggal 28 Januari 2014
100
8. Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten
100 Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten pada dari tanggal 14 Maret s/d 14 mei 2014
100
9. Lokakarya Rumah Adat Banten 100 Terlaksananya Lokakarya Rumah Adat Banten pada tanggal 5 November dengan jumlah peserta 100 Orang dari Seniman dan Budayawan kabupaten/Kota Se Prov. Banten
100
10. Saresahan Kebudayaan 100 Terlaksananya Sarasehan Kebudayaan pada tanggal 26 November dengan jumlah peserta 120 Orang dari Seniman dan Budayawan kabupaten/Kota Se provinsi Banten
100
Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan
100 91,67
1. Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang
100 0
2. Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon
100 Tersedianya 1 buah buku Dokumen Inventarisasi dan Kajian Cagar Budaya di Kota Cilegon
100
3. Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota
100 Tersedianya 3000 buku Cagar Budaya 8 Kab./Kota
100
4. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten
100 Tersedianya 1300 eks Buku Masjid-masjid Kuno Banten
100
5. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten
100 Tersedianya 1200 eks Buku Bangunan Kuno Banten
100
31
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTPUT % 1 2 3 4 5
6. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten
100 Tersedianya 1200 eks Buku Biografi Ulama Banten
100
7. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten
100 Tersedianya 1800 eks Buku Kamus Bahasa Sunda Banten
100
8. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten
100 Tersedianya 1000 eks Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten
100
9. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang
100 Tersedianya 1000 eks Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang
100
10. Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama
100 Tersedianya 1 Paket Dokumen Design Museum Pendopo Lama
100
11. Cetak Buku Wisata Budaya Banten
100 Tersedianya 1020 Buku Wisata Budaya
100
12. Saresehan Krakatau 131 tahun silam
100 Terlaksananya 1 Kali Kegiatan Sarasehan
100
Perlindungan dan pengelolaan cagar budaya, museum dan kesejarahan
100 87,50
1. Pengadaan Koleksi Museum 100 Tersedianya koleksi museum berupa rumah baduy, dapur baduy dan peralatannya
100
2. Pemeliharaan Koleksi Museum 100 Terlaksananya pemeliharaan koleksi museum oleh tenaga ahli dari BPCB Serang
100
3. Pembuatan Film Etnografi 100 Tersedianya 1 film etnografi tentang pembuatan Gerabah
100
4. Pembuatan Bahan Pameran Museum
100 Tersedianya 2000 leaflet 10 backdrop dan 10 rollup banner
100
5. Aktivasi Museum 100 Terlaksananya 48 kali kunjungan museum dan cinderamata
100
6. Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional
100 0
7. Partisipasi Pameran Permuseuman MPU
100 Terlaksannya pameran museum MPU di Surabaya Jatim pada tgl 17-21 September 2014
100
8. Kajian Tata Ruang Pamer Museum
100 Tersedianya 1 dokumen tata ruang pamer museum
100
9. Cetak Buku Permainan Tradisional Anak
100 Tersedianya 1200 buku Permainan tradisional anak
100
10. Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Tempat
100 1.200 Buku Sejarah Nama-nama Tempat
100
11. Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani
100 Tersedianya 1200 buku Autobiografi Syekh Nawawi AlBantani
100
12. Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan
100 Tersedianya 1100 buku Sejarah Kepahlawanan
100
13. Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten
100 Tersedianya 2200 buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten
100
14. Cetak Buku Tokoh Perjuangan 100 Sudah Tersedianya 1100 Buku Tokoh Perjuangan
100
15. Cetak Buku Informasi Museum 100 Sudah tersedianya 1300 Buku Informasi Museum
100
16. Peluncuran Buku Tema Kebudayaan
100 0
17. Lawatan Budaya 100 terlaksananya Lawatan Budaya pd tgl 20 November 2014 ke Baduy Kab Lebak dg diikuti 100 org peserta
100
18. Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten
100 Terlaksananya Sosialisasi Museum Negeri Banten pd tgl
100
32
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTPUT % 1 2 3 4 5
15-16 Desember di Hotel Wisata Baru Kota Serang dg dihadiri 100 org peserta
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyusunan Profil dan Database
100 100
1. Penguatan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif
100 Tersedianya 100 Buku database informasi ekonomi kreatif
100
2. Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata
100 Terlaksananya pendataan bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan lokasi 8 kabupaten/kota
100
3. Pengembangan Data dan Informasi
100 Tersedianya 1 Dokumen Data Statistik (PDRB Sektor Pariwisata)
100
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN TARGET
OUTPUT % 1 2 3 4 5
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
Pengelolaan Destinasi Wisata
100 82,00
1. Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata
100 Terlaksananya 3 kali kegiatan Workshop Pengelola Destinasi Wisata - Tanggal 22-23 April 2014 Peserta
50 orang di laksanakan di Hotel Kharisma Labuan Pandeglang SKWPP C peserta dari kab.Pandeglang & Kab.Lebak
- Tanggal 24-25 April 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Sari Kuring Indah Kota Cilegon SKWPP B peserta dari Kota Cilegon, Kab.Serang dan Kota Serang
- Tanggal 6-7 Mei 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Istana Nelayan Tangerang SKWPP A peserta dari Kota Tangerang, Kab.Tangerang Kota Tangerang Selatan
- Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Destinasi Wisata ke luar Provinsi Banten pada tanggal,21-23 mei 2014 ke Provinsi Sumatra Utara jumlah peserta 10 orang
- Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Destinasi Wisata ke luar Provinsi Banten pada tanggal, 15-17 Oktober 2014 ke Provinsi Bali jumlah peserta 10 orang
0
2. Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata
100 Terlaksananya 2 kali kegiatan Workshop Pengelola Desa Wisata
- Tanggal 17-18 Juni 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Kharisma Labuan Pandeglang
- Tanggal 24-25 Juni 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel
100
33
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTPUT % 1 2 3 4 5
Sofyan Inn Al Tama Pertigaaan Cigadung Pandeglang-Banten
- Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Desa Wisata ke luar Provinsi Banten pada tanggal 2-4 September 2014 ke Boyolali dan Yogyakarta Jumlah peserta 10 orang
3. Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten
100 Terlaksanaya Sosialisasi Hasil kajia Profil Investasi Pariwisata Banten pada tanggal 30 Oktober 2014 di Hotel Puri Kayana Kota Serang peserta 50 orang
100
4. Revisi Dokumen RIPPDA Banten
100 Terlaksananya Revisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Pariwisata (RIPPDA) Provinsi Banten 1 Dokumen
100
5. Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai
100 Terlaksananya kajian potensi obyek wisata pantai, 1 Dokumen
100
6. Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung
100 Terlaksananya fasilitasi sekretariat dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 3 kegiatan
100
7. Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus
100 Terlaksananya kajian potensi obyek wisata khusus, 1 dokumen
100
8. Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata
100 Terlaksanaya Sosialisasi Hasil kajian Pulau-pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata pada tanggal 31 Oktober 2014 di Hotel Puri Kayana Kota Serang peserta 50 orang
100
9. Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata
100 Terlaksananya 2 kali Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata
100
10. Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015
100 Terlaksananya Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015, 1 kegiatan
100
11. Revitalisasi Banten Lama 100 0 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
100 100
1. Festival Kuliner Banten 2014
100 Telah Terlaksananya Festival Kuliner 1 kali dengan 32 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten
100
2. Festival Cinderamata Banten 2014
100 Telah Terlaksananya Festival Cinderamata 1 kali dengan 24 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten
100
3. Festival Fashion Banten 2014 100 Telah Terlaksananya Festival Fashion
1 kali dengan 24 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten
100
4. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif
100 Telah Terlaksananya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif di 7 kab/kota dengan 2 sub sektor (Cinderamata dan oleh2 khas Banten)
100
5. Lomba Foto Destinasi Wisata Banten 2014
100 Telah Terlaksananya Lomba Foto Destinasi Wisata Banten 2014 1 kali dengan 24 peserta se Provinsi Banten dari 8 kab/kota di Provinsi Banten
100
6. Penyedian Showroom Oleh-oleh Khas Banten 2014
100 Telah Tersedianya Tempat/Showroom Oleh-oleh Khas Banten dengan 2 sub sektor (Cinderamata dan oleh2 khas Banten)
100
7. Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari 2014
100 Telah terlaksananya Pola Perjalanan Wisata Bahari dengan 30 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten
100
8. Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat
100 Telah terlaksananya Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus dengan 30
100
34
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTPUT % 1 2 3 4 5
Khusus 2014 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten
9. Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Banten 2014
100 Telah Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 1 kali dengan 40 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten
100
10. Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014
100 Telah Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 1 kali dengan 65 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten
100
Pengembangan Standarisasi Pariwisata
100 100
1. Klasifikasi Hotel 100 Terlaksananya 1 kali Klasifikasi Hotel dengan target 30 orang peserta meliputi pelaku usaha hotel
100
2. Identifikasi Tenaga Kerja 2 BidangUsaha Pariwisata
100 Terlaksananya 1 kali Identifikasi Tenaga Kerja 2 Bidang Usaha Pariwisata dengan target 30 orang peserta
100
3. Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran
100 Terlaksananya 1 kali Sertifikasi dan Kompetensi 50 orang Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran dengan target 50 orang peserta
100
4. Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata
100 Terlaksananya 1 kali Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata bagi 30 Bidang Usaha dengan target 30 orang peserta
100
5. Workshop Wisata Syariah 100 Terlaksananya 1 kali Workshop Wisata Syariah dengan target 40 orang peserta
100
6. Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata
100 Terlaksananya 1 kali Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata dengan target 30 orang peserta
100
Analisa Pasar Pariwisata
100
100
1. Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten
100 Terlaksananya kegiatan Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten dengan target 1 dokumen
100
2. Terlaksananya Analisis Input Output
100 Terlaksananya kegiatan Analisis Input Output dengan target 1 dokumen
100
Promosi Pariwisata dan Budaya Banten
100 100
1. Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional
100 Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara (GWN) tanggal 30 April – 4 Mei 2014 Majapahit Travel Fair (MTF) tanggal 8 - 11 Mei 2014
100
2. Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah
100 Terlaksananya Banten Expo 2014 tanggal 24 – 28 September 2014
100
3. Direct Promotion 100 Terlaksananya Mall to Mall tanggal 23 – 26 Oktober 2014
100
4. Banten Beach Festival 100 Terlaksananya Banten Beach Festival Tanggal 23 Agustus 2014
100
5. Gebyar Wisata Banten 100 Pameran Perdagangan, Pariwisata dan Investasi 23 – 26 Oktober 2014
100
6. Promosi di Koran Lokal 100 Promosi di Koran Lokal Koran Banten Pos
100
7. Promosi di Majalah Nasional 100 Promosi di Majalah - Majalah Bandara , Bulan Mei - Majalah Teras . Edisi Bulan
Oktober
100
8. Promosi di Radio Lokal 100 Promosi di Radio - Radio HOT FM - Radio Harmony FM
100
35
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTPUT % 1 2 3 4 5
- Radio HOT FM Radio Heartline
9. Promosi pada Televisi Nasional 100 Promosi di Televisi - Promosi di Televisi MNC Food
& Travel/Sindo TV, Bulan Juni – Juli 2014
100
10. Launching Calender Event 100 Terlaksananya Launching Calender Event Balai Room Susilo Sudarman, kementerain Pariwisata RI - Jakarta
100
11. Media Famtrip 100 Terlaksananya Media Famtrip ke Pelabuhan Karangantu, Pulau Tunda, Pulau Sangyang Kabupaten Serang, Pantai Carita Kabupaten Pandeglang dan Anak Gunung Krakatau
100
12. Promosi dikoran Nasional 100 Terlaksananya Promosi dikoran Nasional
100
Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi
100 100
1. Pembuatan Guidance Book 100 Tersedianya 2500 buku Guiden Book 100 2. Pembuatan Papper Bag 100 Tersedianya 3000 buah Papper Bag 100 3. Cinderamata 100 Tersedianya 400 buah Kaos Promosi,
250 buah Tempat Pulpen 100
4. Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional
100 Tersedianya 1 (satu) Unit Kendaraan Hias pada Event MTQ Nasional
100
5. Tersedianya Leaflet 100 Tersedianya 8600 buah Leaflet 100 6. Pembuatan Mozaik Pesona
Pariwisata Banten 100 Tersedianya 700 buku Mozaik
Pesona Pariwisata Banten 100
7. Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten
100 Tersedianya 2000 buah Kalender Promosi Pariwisata Banten
100
8. Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten
100 Tersedianya 950 Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten
100
9. Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi
100 Tersedianya 10 buah Standing Banner, 10 Buah Roling Bannner, 2 Buah Rotating Lightbox, 20 buah Baligho, 5 Brochure Holder
100
10. Pembuatan goodie bag 100 Tersedianya 700 buah Goodie Bag 100 11. Pembuatan Pocket Map 100 12. Penggandaan Buku Neraca
Satelit Pariwisata Daerah 100 Tersedianya 100 buah Buku
Nesparda 100
13. Pembuatan Miniatur Badak 100 Tersedianya 500 buah Miniatur Badak
100
14. Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy
100 Tersedianya 800 Koja Baduy, 800 Lomar Baduy, 800 buah Syal Tenun Baduy, 100 Buah Kain Tenun Khas Baduy
100
15. Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard
100 Tersedianya 1 buah Cetak Visual Bando Tol Karang Tengah, 1 Buah Cetak Visual Billboard Rest Area Karang Tengah, 1 Buah Cetak Visual Billboard Cikuasa Atas (Merak)
100
16. Pengadaan Bahan Batik Has Banten
100 Tersedianya 200 cinderamata bahan batik khas banten
100
17. Sewa Media Promosi Bando/Bilboard
100 1 Tahun Sewa Lahan Bando dan Billboard Peta Wisata
100
18. Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015
100 675 Buah Kalender Event Budpar 2015
100
36
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTPUT % 1 2 3 4 5
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN
Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata
100 100
1. MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi
100 Dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan, masing-masing dihadiri oleh 20 orang peserta di : - Hotel Wisata Baru (utk Kota
Serang dan Kab. Pandeglang) - Piducia Hotel Serpong (utk Kota
Tangerang dan Tangerang Selatan)
100
2. Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi
100 Terlaksanaya Kemitraan Antar Lembaga /Biro Perjalanan Wisata Prov. Banten dan Provinsi DKI Jakarta
100
3. Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU
100 Terlaksananya Partisipasi pada Rapat-rapat Anggota Forum Kerjasama Daerah MPU sebanyak 3 (tiga) kali, Prov. Jabar, Prov Jatim dan DIY. Serta PraRakergub di Prov Banten
100
4. Forum Kemitraan Antar Stake Holder
100 Terlaksananya Pertemuan Antar Stakeholder Budpar dengan tindaklanjut dibentuknya Forum Antar Stakeholder Budpar
100
5. Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015
100 Terlaksananya Pertemuan Antar Stakeholder Budpar dengan tindaklanjut dibentuknya Forum Antar Stakeholder Budpar
100
Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata
100 100
1. Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional
100 Terfasilitasinya 5 lembaga budaya di tingkat Nasional
100
2. Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa
100 Terlaksananya Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa di Kab. Serang dengan 50 peserta
100
3. Workshop Pamong Saka Pariwisata
100 Terlaksanya Workshop Pamong Saka Pariwisata Kab. Tangerang dengan 50 peserta
100
4. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata
100 Terlaksananya Pembentukan Kelompok Sadar Wisata dengan 20 peserta
100
5. Kemah Budaya dan Pariwisata 100 Terlaksananya Kemah Budaya dan Pariwisata dengan peserta 128 orang dan 8 kab/kota se - Banten
100
6. Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah
100 terfasilitasinya Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah sebanyak 10 orang
100
7. Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional
100 Terfasilitasinya 5 Lembaga pariwisata tahun 2014
100
8. Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten
100 Terlaksananya Penguatan paguyuban Kang Nong Banten di Jawa Barat dengan peserta 20 peserta
100
9. Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional
100 Terlaksananya Kemah Budaya Nasional di solo Jawa Tengah dengan 10 peserta
100
Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
100 100
37
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTPUT % 1 2 3 4 5
1. Sosialisasi Sadar Wisata 100 Tersosialisasikannya Sadar Wisata bagi 80 orang peserta
100
2. Pemilihan Pengrajin Cinderamata
100 Terlatihnya Pengrajin Cinderamata 20 orang peserta
100
3. Pemilihan Kang Nong Banten 100 Terpilihnya Kang Nong Banten 2014 dengan peserta 48 orang
100
4. Pelatihan Pelestari Cagar Budaya
100 Terlatihnya Pelestari Cagar Budaya 25 orang peserta
100
5. Fasilitasi Putri Pariwisata 100 Terfasilitasikan Putri Pariwisata 1 orang
100
6. Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona
100 Terlaksananya Gerakan Aksi Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona 215 orang
100
7. Pemilihan Pramuwisata Muda 100 Terlatihnya Pramuwisata Muda sebanyak 25 orang
100
8. Pemberdayaan Kang Nong Banten 2013
100 Terberdayakan Kang Nong Banten 2013 sebanyak 48 orang
100
9. Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat
100 terlaksananya kegiatan Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat sebanyak 55 org
100
Total Capaian Realisasi Indikator Kinerja Output Kegiatan 96,88 %
38
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
BAB IV
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT
A. Permasalahan pengukuran indikator capaian kinerja
1. Capaian Indikator Kinerja Input
1) Belanja Tidak Langsung (BTL)
Dari target realisasi anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar
95,82%. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya sisa anggaran pada :
Gaji Pokok sebesar Rp. 81,940,437 atau 1,11 % dari Pagu BTL
Tunjangan Keluarga sebesar Rp. 73,236,779 atau 0,99% dari Pagu
BTL
Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 4,960,000 atau 0,7% dari Pagu
BTL
Tunjangan Fungsional Umum sebesar Rp.683,000,- atau 0,01%
dari Pagu BTL
Tunjangan Beras sebesar Rp. 13,500,000,- atau 0,18 % dari Pagu
BTL
Tunjangan PPh+Khusus sebesar Rp. 26,797,909 atau 0,36% dari
Pagu BTL
Pembulatan Gaji sebesar Rp. 54,836,- atau 0,00 % dari Pagu BTL
Uang Duka/Wafat sebesar Rp. 17,779,304 atau 0,24% dari Pagu
BTL
Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Kondisi Kerja sebesar Rp.
89,403,957 atau 1,21% dari Pagu BTL
1) Belanja Langsung
Dari target realisasi anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar
90,83 %. Hal ini disebabkan oleh :
1. Tolok ukur kegiatan misi kesenian luar negeri tidak dilaksanakan
dikarenakan DPPA belum disahkan pada saat kegiatan
berlangsung.
2. Tolok ukur kegiatan Aktivasi Kesenian yang penyerapannya rendah
dikarenakan para peserta penampil tari dari Kab / Kota yang
sebagian besar pelajar tidak dapat mengikuti pelaksanaan kegiatan
dikarenakan berbenturan dengan waktu pelaksanaan ujian di
sekolah.
39
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
3. Tolok ukur Kajian inventarisasi penelitian cagar budaya di Kota
Serang tidak dilaksanakan dikarenakan lokus kegiatan kajian
berbeda dengan lokus pada nomenklatur kegiatan.
4. Tolok ukur Partisipasi pameran museum tingkat nasional tidak
dilaksanakan dikarenakan DPPA belum disahkan pada saat
kegiatan berlangsung.
5. Tolok ukur Peluncuran buku tema kebudayaan tidak dilaksanakan
dikarenakan tenaga ahli tidak dapat melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
6. Rendahnya penyerapan realisasi pada tolok ukur kegiatan
Partisipasi forum perencanaan dan evaluasi pembangunan
dikarenakan undangan yang dilaksanakan diluar daerah sudah
mengakomodir pembiayaan transportasi dan akomodasi dari
panitia sehingga mengurangi penyerapan anggaran yang tersedia
7. Rendahnya penyerapan pada tolok ukur pembiayaan kursus
singkat hal ini disebabkan minimnya surat undangan yang masuk
untuk meminta peserta pelatihan.
8. Rendahnya penyerapan terhadap tolok ukur pemeliharaan
komputer, dikarenakan 1 PC komputer masih baru sehingga belum
memerlukan biaya perawatan.
9. Tolok ukur Revitalisasi Banten lama tidak dilaksanakan
dikarenakan Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan waktu
pelaksanaan tidak mencukupi.
10. Rendahnya penyerapan terhadap tolok ukur Fasilitasi sarana dan
prasarana berbasis ekonomi kreatif dikarenakan 2 target
penyediaan sewa booth di Kota/Kab tanggerang yang tidak
dilaksanakan dikarenakan perwakilan dari Budpar Kab/Kota tidak
merekomendasikan pelaku usaha ekraf
2. Capaian Indikator Kinerja Output
Target rencana capaian indikator kinerja output sebesar 100%, hanya
terealisasi sebesar 96,88 %. Hal ini disebabkan oleh:
1. Masih rendahnya pemahaman terkait perencanaan kegiatan,
anggaran pada masing – masing PPTK
40
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
2. Minimnya surat undangan yang masuk terkait kegiatan yang
bersifat fasilitasi.
3. Masih rendahnya koordinasi antar instansi / lembaga.
4. Kurangnya pengawasan terkait pekerjaan yang dilaksanakan oleh
pihak ke III (ketiga) baik yang bersifat kegiatan fisik maupun non
fisik.
3. Capaian Indikator Kinerja Outcomes
Capaian kinerja output yang tidak maksimal dilaksanakan oleh Seksi
Pengembangan obyek wisata Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja outcome.
4. Capaian Indikator Kinerja Capaian Program
Secara umum kinerja capaian program Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Banten tahun 2014 terlaksana namun demikian
terdapat 5 (lima) tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga
mempengaruhi capaian target Rencana Strategis Disbudpar tahun 2014.
B. Tindak lanjut
Secara umum, tindak lanjut dalam memperbaiki capaian Kinerja Input,
Output dan Outcomes diantaranya yakni Personil pelaksanaan kegiatan
dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK)
serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus :
1. Memahami substansi kegiatan yang ada dalam DPA berdasarkan
Rencana Strategis ( Renstra ) Disbudpar Provinsi Banten tahun 2012-
2017.
2. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan
Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash
Budgetting yang telah ditetapkan
3. Dalam kerangka regulasi, harus tetap mengacu kepada peraturan
perundangan yang melandasi pelaksanaan kegiatan
41
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014
BAB V
P E N U T U P Terkait dengan pelaksanaan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata,
terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka
percepatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara lain :
1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat guna lebih memberikan
kenyamanan dalam aktivitas berwisata, dengan dukungan pembangunan
infrastruktur darat yang memadai, sarana penerangan jalan umum,
telekomunikasi, mendorong perkembangan usaha mikro kecil sebagai
ujung tombak penggerak perekonomian, melalui pemberian kesempatan
berusaha dengan seluas- luasnya khusunya kepada masyarakat di sekitar
obyek wisata.
2. Peningkatan manajemen pemerintah daerah dengan mengoptimalkan
koordinasi secara sinergis baik dalam tahapan perencanaan maupun
implementasi program pembangunan yang melibatkan seluruh SKPD baik
di lingkungan Provinsi Banten, SKPD Kab/Kota dan Stakeholders
pariwisata.
Dalam rangka perbaikan capaian kinerja pada tahun mendatang, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten perlu melaksanakan langkah-
langkah strategis sebagai berikut :
1. Lebih meningkatkan kemampuan aparatur di bidang teknis pelaksanaan
program kegiatan.
2. Menciptkan sinergitas program lintas sektor, guna percepatan
pembangunan sektor pariwisata, antara lain sinergitas program Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata dengan Program Dinas Bina Marga dan Tata
Ruang, Program Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas
Usaha Kecil Mikro dan Koperasi, Dinas Perhubungan baik di tingkat
Provinsi maupun di mTingkat kab/Kota.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan lebih di fokuskan kepada percepatan
pembangunan ekonomi di kawasan obyek wisata dan daerah penyangga
kawasan obyek wisata
42