LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
1
2017
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGODINAS KOPERASI DAN UMKM
Jl Kawijo No 4 Pengasih, Kulon Progo DIY Telp. (0274)73270Website:koperasi.kulonprogokab.go.idEmail:[email protected]
LAPORAN KINERJAINSTANSIPEMERINTAH
LKJIP
DINAS KOPERASI DAN UKMKABUPATEN KULON PROGO
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
2
I.1. Latar Belakang
alam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang telah
disempurnakan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-
Undang No. 25 Tahun 1999 yang lama, berkaitan dengan kewenangan daerah,
aparatur pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
Sebagaimana diamanatkan pada pasal 27 ayat 1-5 Undang-undang No. 32
tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah
memberikan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta
menginformasikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat.
Laporan pertanggungjawaban tersebut selain dimaksudkan sebagai dasar
melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai pembinaan
lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan, juga sebagai upaya pemerintah
Daerah melaksanakan prinsip “good governence” yang meliputi transparansi,
Akuntabilitas, Partisipatif, melakukan efisiensi dan efektifitas serta meningkatkan
fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap jalannya pemerintah.
Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana Penyelenggara Pemerintah
Daerah sehingga diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban
pelaksanaan program/kegiatan.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata, jelas dan transparan,
penyusunan laporan pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Kulon progo ini secara teknis berpedoman pada sistem penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan
D
BAB IPENDAHULUAN
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
3
pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Kulon Progo tahun 2017.
I.2. Struktur OrganisasiBerdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur organisasi
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
i.Subbag Umum dan kepegawaian
ii.Subbag Perencanaan dan Keuangan
c. Bidang Kelembagaan
i.Seksi Lembaga
ii.Seksi Data dan Informasi
iii.Seksi Pengawasan
d. Bidang Permodalan
i.Seksi Pengembangan Permodalan
ii.Seksi Fasilitasi Pengembangan Simpan Pinjam
e. Bidang Pemberdayaan
i.Seksi Pemberdayaan SDM
ii.Seksi Pemberdayaan Usaha
I.3. Tugas dan FungsiBerdasarkan Perda No. 14 Tahun 2016 tanggal 16 September 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah
Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Kulon Progo mempunyai fungsi:
a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan KUMKM.
b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan KUMKM
c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan KUMKM
d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
4
I.3.1 SekretariatMempunyai tugas mengelola rumah tangga, perlengkapan, surat
menyurat, menyusun program kerja, pengendalian program kerja, penyajian
data, kepustakaan, dokumentasi dan informasi, keuangan dan kepegawaian
dan pelaporan.
Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bagian Sekretariat
mempunyai fungsi:
1. Melaksanakan urusan Umum dan Kepegawaian.
2. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan
3. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dinas.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan
1.3.2 Bidang Kelembagaan dan PengawasanMempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
memberikan pembinaan dan bimbingan kelembagaan, bimbingan usaha
Koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta perijinan perkoperasian,
Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bidang Kelembagaan UMKM
mempunyai fungsi:
1. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan
2. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi
3. Menyelenggarakan pengawasan terhadap koperasi, usaha kecil dan
menengah
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang
berkaitan dengan bidangnya
1.3.3 Bidang PermodalanMempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
memberikan pembinaan dan bimbingan permodalan, bimbingan usaha
koperasi, dan simpan pinjam koperasi. Untuk menyelenggaraan tugas
dimaksud, Bidang Permodalan mempunyai fungsi:
1. Menyelenggarakan pengembangan permodalan
2. Menyelenggarakan faslitas pengembangan simpan pinjam
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
5
dengan bidang tugasnya
1.3.4. Bidang PemberdayaanMempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
memberikan pembinaan dan bimbingan pemberdayaan sumber daya manusia,
bimbingan usaha. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang
Pemberdayaan mempunyai fungsi:
1. Menyelenggarakan Pemberdayaan sumber daya manusia
2. Menyelenggarakan pemberdayaan usaha
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan
dengan bidang tugasnya
I.4. Potensi1.4.1 Keadaan Pegawai
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Kulon Progo didukung dengan sumber daya manusia yaitu
sebanyak 30 orang, terdiri dari Jabatan Struktural : 13 Orang dan
Staf/fungsional umum: 17 Orang.
a. Keadaan jumlah pegawai menurut Sekretariat dan Bidang :
Gambar 1.1Pegawai Berdasarkan Sekretariat dan Bidang
Jumlah Pegawai menurutbidang adalahkelembagaan sebanyak 7orang atau 26 persen,Pemberdayaan sebanyak 6orang atau 22 persen,permodalan sebanyak 4orang atau 25 persen danSekretariat sebanyak 10orang atau 37 persen.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
6
b. Keadaan jumlah pegawai menurut Golongan :
Gambar 1.2Pegawai Berdasarkan Golongan
c. Keadaan jumlah pegawai menurut Jabatan :
Gambar 1.3Pegawai Berdasarkan Eselon
Jumlah Pegawai menurutgolongan yaitu golongan IVsebanyak 4 orang (15%),golongan III sebanyak20orang (74%), golongan IIsebanyak 3 orang (11%)
Jumlah Pegawai menuruteselon yaitu eselon IIsebanyak 1 orang (14%),eselon III sebanyak 3orang (24%) dan eselonIV sebanyak 8 orang(62%)
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
7
d. Keadaan jumlah pegawai menurut Tingkat Pendidikan :
Gambar 1.4Pegawai Berdasarkan Pendidikan
1.4.2 Sarana dan PrasaranaJenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional
organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan
transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Kulon Progo sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja
walaupun ada beberapa sarana prasarana yang mengalami kerusakan. Selain
itu seluruh komputer sudah berjaringan internet melalui wifi dan sudah memiliki
alamat website serta email resmi.
Gambar 1.5Website dan email resmi Dinas Koperasi dan UKM
Jumlah Pegawai menurutpendidikan yaitu SMAsebanyak 10 orang (37%),D3 sebanyak 1 orang(4%), S1 sebanyak 13orang (48%) dan S2sebanyak 3 orang (11%)
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
8
1.4.2.1 Sarana dan Prasarana (Aset)Tabel 1.1
Sarana Prasarana (Aset) Dinkop UMKM Tahun 2016
NO NAMA BARANG SAT Tahun 2017 Th 2016JML KET (RR)
1 Tanah M2 1 1
2 Mobil Unit 3 4
3 Sepeda Motor unit 11 1 14
4 Mesin Ketik buah 4 3 4
5 Filing Kabinet buah 5 4 5
6 Filing Kabinet buah 3 3
7 Brankas Buah 1 1
8 Lemari Kaca/etalase Buah 1 1
9 Fingerscan buah 1 1
10 Almari 2 pintu buah 1 1 1
11 Almari buah 5 5 5
12 Almari Buku buah 3 2 3
13 Lemari Kayu buah 1 1
14 Meja Kayu Buah 1 1
15 Kursi buah 7 7 7
16 Kursi buah 30 25
17 Sice Set 2 2
18 Meja buah 2 2 2
19 Meja Rapat unit 1 1
20 Meja Tulis Buah 10 10
21 Meja buah 2 2 2
22 Meja buah 1 1 1
23 Kursi Tangan Buah 9 9
24 Kursi Biasa Buah 6 6
25 Kursi Lipat unit 50 50
26 Meja buah 3 3
27 Meja buah 6 6
28 Meja buah 31 7 33
29 Almari Besi buah 1 1 1
30 AC 5 unit 6 6
31 Televisi unit 1 1
32 Wireless buah 2 2
33 Tustel buah 1 1
34 Sunblast - 1 0
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
9
NO NAMA BARANG SAT Tahun 2017 Th 2016JML KET (RR)
35 Komputer unit 3 3
36 P.C. Unit unit 1 1
37 Personal Komputer 1 unit 2 2
38 Personal Komputer 3 unit 2 2
39 Lap top Unit 4 4
40 Laptop buah 2 2
41 Note Book unit 1 1
42 Printer - 5 5
43 Printer Laser Jet Unit 1 1
44 UPS unit 5 5
45 Kursi Kerja Pejabat Eselon II unit 2 2
46 LCD unit 1 1
47 Proyektor/LCD unit 1 1
48 Screen Proyektor unit 1 1
49 Layar Proyektor/LCD Buah 1 1
50 Faxsimile unit 1 1
51 Kipas angina unit52 Bangunan Gedung/Kantor unit 1 1 1
53 Bangunan Gedung/RuangRaoat - 1
54 Bangunan Gedung/Pasar unit 1 1
55 Bangunan Lainnya unit 1 1
250 37 238
Gambar 1.6Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
10
1.4.3 Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang sudah disusun dandilaksanakan
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk;
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar;
3. SOP Kenaikan Pangkat Regular, Kenaikan Pangkat Pilihan
4. SOP Pemberian Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting
5. SOP Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
6. SOP Penyusunan Rencana Kerja SKPD
7. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
8. SOP Sosialisasi HAKI bagi UMKM
9. SOP Revitalisasi Pendataan Koperasi
10. SOP Pelayanan Perijinan Akta Pendirian Koperasi
11. SOP Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM
12. SOP Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga
13. SOP Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan
14. SOP Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
15. SOP Fasilitasi Permodalan
16. SOP penyusunan RKT
17. SOP Barang Inventaris
18. SOP Barang Persediaan
19. SOP Notaris Pembuat Akta Koperasi
20. SOP Penerimaan PAD
21. SOP pengelolaan website
22. SOP Penghapusan Barang
23. SOP Pramu kantor
24. SOP renstra
25. SOP Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Daerah
26. SOP Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar)
27. SOP Pengadaan Barang Inventaris
28. SOP Pendaftaran Merk
29. SOP Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP
30. SOP Pembubaran Koperasi
31. SOP Pembuatan SOP
32. SOP Mewakili/MelaksanakanTugas Kedinasan
33. Perubahan AD/ART
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
11
34. Pembinaan Kelembagaan Koperasi
35. SOP Pengumpulan Data Kinerja
36. SOP Pembuatan Perjanjian Kinerja
37. SOP Pembuatan Renstra Perubahan
38. SOP Pembuatan RKT Perubahan
39. SOP pelaksanaan menghadiri RAT
40. SOP Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD)
41. SOP Ijin Meninggalkan tempat kerja pada jam kantor bagi karyawan karyawati
42. SOP ijin terlambat dan tidak masuk kerja bagi karyawan karyawati.
1.5 KeuanganTabel I.1
Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017
No Uraian Anggaran 2017 Realisasi 2017 (%)
1 Belanja Tidak
Langsung
1.786.957.987,25 1.765.331.412 98,79
2 Belanja Langsung 1.600.362.100,00 1.447.394.048 90,44
Belanja Pegawai 92.924.000 92.634.000 99,68
Belanja Barang Jasa 1.466.902.300 1.314.548.748 89,61
Belanja Modal 40.535.800 40.211.300 99,19
Total 3.387.320.087,25 3.212.725.460 94,85
Rincian anggaran yang dikelola Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon
Progo dari dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 3.387.320.087,25 (100%) terdiri
dari belanja langsung dan tidak langsung yang terealisasi sebesar Rp.
3.212.725.460,- sedangkan Dana dekonsentrasi sebesar Rp. 0,- (0 %) dari APBN
Kementerian Koperasi dan UKM RI.
1.6 Isu Strategis
Dinas Koperasi dan UKM dalam penyelenggaraan Program dan
kegiatan serta implementasi tupoksi selalu berpijak kepada mekanisme
penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan regulasi yang ada.
Untuk pencapaian kinerja telah dibuat target yang terukur dengan
memperhatikan masalah, peluang maupun isu stategis yang ada yaitu ;
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
12
1. Penguatan sendi-sendi Ekonomi Kerakyatan yang aplikatif pro poor,
pro growth dan pro job
2. Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi serta Pelaku Usaha Mikro Kecil
dan Menengah
3. Peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UKM dalam menyikapi
mega proyek (pelabuhan, bandara dan pasir besi/pabrik baja).
4. Realisasi OVOP (One Village One Product) keunggulan produk daerah
5. Mereduksi maraknya rentenir di masyarakat
6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan Koperasi yang berbadan
hukum pusat maupun propinsi
7. Memperluas kesempatan berusaha, dan jangkauan pasar baik lokal,
regional dan eksport.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
13
II.1 Perencanaan Strategis
II.1.1 Visi dan Misi
Visi dan Misi Dinas merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2005 – 2025 dan Visi Bupati Kulon Progo Tahun 2017 – 2022.
Adapun Visi Kabupaten Kulon Progo tersebut adalah “Masyarakat Kabupaten
Kulon Progo yang Maju, Mandiri Sejahtera Lahir dan Batin”, sedangkan Visi
Bupati terpilih tahun 2017 –2022 adalah “Terwujudnya masyarakat KulonProgo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter dan berbudayaberdasarkan iman dan taqwa”.
Berikut dapat dilihat bagan alur tahapan pencapaian visi Dinas Koperasidan UKM sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan .
Gambar 2.1
BAB IIPERENCANAAN KERJA
Alur Pencapaian Visi & Misi
Visi DinkopUKM
TerwujudnyamasyarakatKulon Progoyangsejahtera,aman,tentram,berkarakterdan berbudayaberdasarkaniman dantaqwa.
MISI
Menciptakan systemperekonomianberbasiskerakyatan.
TUJUAN
Terwujudnyapeningkatanpendapatanmasyarakat.
SASARAN
Meningkatnya kinerjaKoperasidan UMKM.
PROGRAM
Peningkatan kualitaskelembagaan danpengawasan KUMKM.
Indikator:Prosentase koperasi aktif,koperasi baru, jumlahUMKM
PROGRAM
Peningkatanpemberdayaan KUMKM.
Indikator:Prosentase peningkatanskala usaha UMKM danjumlah anggota koperasiyang dilayani
PROGRAM
Pengembanganpermodalan KUMKMIndikator:Prosentase modal darianggota koperasi, koperasisehat, dan permodalanUMKM
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
14
Dengan memperhatikan Visi Bupati tersebut, maka tersusunlah Visi dan
Misi Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Kulon Progo tahun 2017 - 2022
seperti yang ada di dalam bagan yaitu :
a. Visi
“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman,tentram,
berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.
b. Misi
1. Menciptakan system perekonomian berbasis kerakyatan
II.1.2 Tujuan dan Sasaran
II.1.2.1 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga
rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin
dicapai di masa mendatang. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai
visi dan misi adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Masyarakat
II.2.1.2 Sasaran
Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses
perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara
konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi.
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang
spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran
memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus
menggambarkan hal -hal yang ingin dicapai. Dengan demikian
apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan
bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Mengacu pada Visi
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
15
dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran -sasaran strategis
yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun
adalah
1. Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
15
Tabel 2.1
Target sasaran Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017 dan 2022
Indikator sasaran ini juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Koperasi dan UKM yang telah sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten
Kulon Progo tahun 2017-20122 dan renstra Dinas Koperasi dan UKM tahun 2017-
2022.
II.1.3 Strategi, Kebijakan, Program dam Kegiatan
Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran diperlukan strategi yang harus
dilakukan meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan
II.1.3.1 Strategi
Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka strategi yang
dilakukan adalah:
1. Peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM
2. Peningkatan permodalan KUMKM
3. Peningkatan pemberdayaan KUMKM
II.1.3.2 Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas kelembagaan KUMKM melalui pendataan yang
akurat, peningkatan pemasyarakatan perkoperasian, pelayanan legalitas
dan kualitas KUMKM, dan penilaian kesehatan koperasi.
2. Meningkatkan pemberdayaan KUMKM melalui perlindungan legalitas
produk KUMKM, pengembangan usaha, dan pelatihan organisasi,
manajemen usaha dan keuangan dan peningkatan jiwa kewirausahaan
3. Meningkatkan pengembangan permodalan KUMKM melalui peningkatan
kesehatan KSP/USP, peningkatan dan pengembangan kerjasama usaha
KUMKM dan pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah
bagi KUMKM.
Sasaran Strategis IndikatorKinerja
Satuan Tahunawal (2017)
KondisiAkhir (2022)
Meningkatnya kinerjaKoperasi dan UMKM
Nilai rata-ratavolume usahakoperasi yangdifasilitasi
Juta Rp. 502.42 507.82
Pertumbuhanjumlah omzetyang difasilitasi
% 19.11 19.16
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
16
II.1.3.3 Program dan Kegiatan1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan KUMKM
a. Penilaian Kesehatan Koperasi
b. Peningatan Pemasyarakatan Perkoperasian
c. Penyusunan Data KUMKM
d.Pelayanan Legalitas dan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM
a. Peningkatan Legalitas Produk KUMKM
b. Pengembangan Usaha KUMKM
c. Pelatihan Organisasi, Manajemen Usaha dan Keuangan KUMKM
3. Program Pengembangan Permodalan KUMKM
a. Peningkatan Kesehatan Koperasi KSP/USP
b. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha KUMKM
c. Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah bagi KUMKM
Tabel 2.2Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan
Visi : Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman,tentram,berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.
Misi : Menciptakan system perekonomian berbasis kerakyatan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Terwujudnyapeningkatanpendapatanmasyarakat
Meningkatnyakinerja Koperasidan UMKM
Peningkatankualitaskelembagaan danpengawasanKUMKM
Meningkatkan kualitaskelembagaan KUMKM melaluipendataan yang akurat,peningkatan pemasyarakatanperkoperasian, pelayananlegalitas dan kualitas KUMKM,dan penilaian kesehatankoperasi.
PeningkatanpemberdayaanKUMKM
Meningkatkan pemberdayaanKUMKM melalui perlindunganlegalitas produk KUMKM,pengembangan usaha, danpelatihan organisasi,manajemen usaha dankeuangan dan peningkatan jiwakewirausahaan
PengembanganpermodalanKUMKM
Meningkatkan pengembanganpermodalan KUMKM melaluipeningkatan kesehatanKSP/USP, peningkatan danpengembangan kerjasamausaha KUMKM dan pemantauanpengelolaan penggunaan danapemerintah bagi KUMKM
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
17
II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan
Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 Meningkatnya
Kinerja Koperasi danUMKM
Nilai rata-rata volume usahakoperasi yang difasilitasi
Juta Rp. 502.42
Pertumbuhan jumlah omzetyang difasilitasi
% 19,11
II.2 Perjanjian KinerjaDokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan
kinerja/kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki
oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja,
indikator Kinerja Utama, beserta target kinerja dan Anggaran. Dokumen PKterlampir.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
18
II.3 Rencana Anggaran
Pada Tahun 2017 Dinas Koperasi dan UKM menggunakan Dana APBD
Kabupaten sebesar Rp. 3.387.320.087,25 dengan rincian Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 1.786.957.987,25 dan Belanja Langsung sebesar Rp.
1.600.362.100,- Berikut tabel target belanja Dinas Koperasi dan UKM;
Tabel 2.4Target Belanja Dinas Koperasi dan UMKM
Tahun 2016
No. Uraian Rencana (RP) %
1. Belanja tidak langsung 1.786.957.987,25 52.75
2. Belanja langsung 1.600.362.100,00 47.25
Jumlah 3.387.320.087,25 100
Sedangkan untuk alokasi belanja sasaran strategis sebesar Rp. 1.600.362.100,00yang dilaksanakan dengan 6 program. Berikut tabel Alokasi anggaran Per
Sasaran strategis.
Tabel 2.5Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
No. Sasaran Strategis Anggaran % Keterangan1. Meningkatnya kualitas
kelembagaan Koperasi dan UMKM 1.600.362.100,00 47,25Dilaksanakan
dengan 3program Ex.BAU dan 3programurusan
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
19
III.1 Capaian Kinerja Organisasi
inas Koperasi dan UKM merupakan salah satu dinas teknis pengemban
amanah masyarakat Kabupaten Kulon Progo melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang dibuat sesuai ketentuan yang
terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan/kinerja yang telah dicapai
maupun ketidakberhasilan pada tahun 2017. Mengacu pada ketentuan yang
berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. diukur berdasarkan
Tingkat Pencapaian Indiktor Kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian
Kinerja.
Pengukuran kinerja dimulai dengan pengumpulan data kinerja yang
diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu,
dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam perbaikan
kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo dimasa mendatang.
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh
Dinas Koperasi dan UKM dilakukan dengan membandingkan antara target
kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan
dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM beserta target
capaian realisasinya .
D
BAB IIIAKUNTABILITASKINERJA
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
20
Dinas Koperasi dan UKM telah melaksanakan penilaian kinerja dengan
mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017 yang
telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur
dalam rangka pengumpulan data kinerjayang hasilnya memberikan gambaran
keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil
pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi)
sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:
Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No. Interval Nilai realisasiKinerja
Kriteria Penilaian RealisasiKinerja Kode
1 91 ≤ 100 Sangat Tinggi2 76 ≤ 90 Tinggi3 66 ≤ 75 Sedang4 51 ≤ 65 Rendah5 ≤ 50 Sangat Rendah
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh
Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan
antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok
ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM
beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.2
berikut
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2017
No
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Formula Satuan
Target Realisasi
Persentase (%)
kode
1 MeningkatnyaKinerjaKoperasidanUMKM
Nilai rata-ratavolumeusahakoperasiyangdifasilitasi
“((Volume usahasimpan pinjamKSP (USP) yangdifasilitasi /jumlahKSP (USP) yangdifasilitasi+ (Nilaivolume usahasektor riil /Jumlahkoperasi sektorriil yangdifasilitasi ))/2”
JutaRp.
502,42 503,39 100,19
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
21
No
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Formula Satuan
Target Realisasi
Persentase (%)
kode
Pertumbuhanjumlahomzetyangdifasilitasi
(Jumlah nilaitambah omzetUMKM setelahdifasilitasi/Jumlahomzet awal(sebelumdifasilitasi)x100”
% 19,11 19,11 100,00
Indikator sasaran di atas juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Koperasi dan UKM yang telah sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten
Kulon Progo tahun 2017-2022 dan renstra Dinas Koperasi dan UKM tahun 2017-
2022 dan menjadi acuan keberhasilan pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi dan
UKM.
III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Sektor koperasi dan UKM mempunyai kontribusi yang cukup berarti terhadap
penguatan struktur perekonomian di Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu sektor-
sektor diatas harus lebih dipacu dan didorong agar dapat berakselerasi dengan
cepat, oleh karena itu program-program yang dijabarkan dalam kegiatan
hendaknya lebih terarah dan terukur. Berdasarkan hal diatas didalam
melaksanakan pembinaan dan pengembangan sektor koperasi dan UMKM, Dinas
Koperasi dan UKM harus dapat melakukan sinergi secara aktif dengan dunia usaha
dan masyarakat luas agar kinerja sektor koperasi dan UKM dapat berjalan sesuai
dengan Renstra Dinas Koperasi dan UKM.
Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh sektor-sektor
ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur perekonomian yang
terbentuk dari nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing sektor, dapat
menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap
kemampuan berproduksi dari setiap sektor ekonomi. Melalui program-program
pembangunan yang dilaksanakan maka sektor ekonomi, sektor koperasi dan
umkm, mempunyai peran yang siqnifikan dalam penguatan struktur perekonomian
Kabupaten Kulon Progo.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
22
Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan
Pemerintah dan Keputusan Menteri Peraturan Menteri yang menyertainya.
Penyelenggaraan urusan ini diharapkan dapat membangun Kulon Progo yang
sejahtera dengan berbasis pada koperasi dan UMKM.
III.2.1 Sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM
Sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM
memiliki 2 indikator yaitu nilai Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang
difasilitasi dan Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi.
III.2.1.1 Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi
Tabel 3.4
Capaian Indikator Sasaran Tahun 2017
(dibandingkan tahun sebelumnya)
No. IndikatorKinerja
Formula Pengukuran Satuan
Capaian Tahun Tahun 2017
2015 2016 Target Realisasi
Persen
1. Nilairata-ratavolumeusahakoperasiyangdifasilitasi
“((volume simpanpinjam atau USPyangdifasilitasi/jumlahKSP atau USP yangdifasilitasi) + (volumeusaha unit sektor riilyangdifasilitasi/jumlah kopsektor riil yangdifasilitasi(Rp)/2
JutaRp.
482.54 483,74 502,42 503,39 100,19
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah
sebagai berikut : “((volume simpan pinjam atau USP yang difasilitasi/jumlah
KSP atau USP yang difasilitasi) + (volume usaha unit sektor riil yang
difasilitasi/jumlah kop sektor riil yang difasilitasi(Rp)/2”
Capaian target indikator Nilai rata-rata volume usaha Koperasi
yang difasilitasi tahun 2017 mencapai 100,19 % dari target Rp. 502,42juta,-
yang terdiri dari jumlah volume usaha Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp.
165.713.300.210,- dan volume usaha Koperasi sektor riil sebesar Rp.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
23
18.201.280.500,-. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar
Rp. 483,74 juta maka mengalami kenaikan sebesar 104,06%.
Tabel 3.5Capaian Indikator Sasaran Tahun 2017(dibandingkan target jangka menengah)
No. IndikatorKinerja
Formula Pengukuran Satuan
Realisasi
TargetAkhir
Renstra2022
% Capaian2017
terhadaptarget akhir
2022
2016 2017
1. Nilairata-ratavolumeusahakoperasiyangdifasilitasi
“((volume simpanpinjam atau USPyangdifasilitasi/jumlahKSP atau USP yangdifasilitasi) + (volumeusaha unit sektor riilyangdifasilitasi/jumlah kopsektor riil yangdifasilitasi(Rp)/2
JutaRp.
483,74 503,39 507,82 99.12
Apabila dibandingkan dengan rencana jangka menengah maka
pada tahun 2017 telah tercapai sebesar 99.12 % dengan target akhir renstra
tahun 2022 senilai 507.82 juta.
Kenaikan dipicu oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
a. Peningkatan kerjasama yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan
UMKM bersama Perbankan, BUMN, BUMD dan Perguruan Tinggi
dalam memberikan pendampingan baik dalam bentuk fasilitasi
pelatihan, bantuan peralatan, pinjaman bergulir maupun pembinaan
lainnya dan tertuang dalam Perjanjian Kerjasama bedampak signifikan
terhadap pengelolaan Koperasi dan usaha koperasi.
b. Adanya Kebijakan Takeover Alfamart kepada 3 Indomart yang
melanggar Perda No. 11 Tahun 2011 oleh Koperasi berdampak
terhadap naiknya volume usaha 3 Koperasi yang melakukan Takeover.
c. Perkuatan modal dari APBD DIY kepada 8 koperasi sehingga mampu
menaikkan volume usaha koperasi tesebut.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
24
Dengan tercapainya target indikator ini sekaligus menunjukan
pelayanan Koperasi terhadap anggota terlaksana dengan optimal dan
kegiatan simpan pinjam serta produksi yang dilaksanakan oleh
Koperasi berjalan dengan baik. Walaupun pendampingan dan evaluasi
harus dilaksanakan secara intensif oleh pihak-pihak terkait.
Gambar 3.1
Omah Tempe Giripeni (Koperasi Primkopti) dan Tomira KSU BMT Giri Makmur(Koperasi sektor riil)
III.2.1.1 Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi
Tabel 3.6
Capaian Indikator Sasaran tahun 2017
(dibandingkan tahun sebelumnya)
No.
IndikatorKinerja
Formulapenghitungan
Satuan
Capaian Tahun2016
Tahun 2017
target realisasi
Target Realisasi
Persentase
1. PertumbuhanomsetUMKMyangdifasilitasi
(nilai tambahomset UMKMyangdifasilitasi/jumlah omset awalUMKM)(%)
% 19,10 19,10 19,11 19,11 100
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah
sebagai berikut:
“(Jumlah nilai tambah omzet UMKM setelah difasilitasi/Jumlah omzet
awal (sebelum difasilitasi)x100%”
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
25
Capaian target indikator sasaran pertumbuhan jumlah omset yang
difasilitasi mencapai 100 % dari target sebesar 19,11% dengan rincian jumlah
omset awal UMKM sebesar Rp. 28.685.097.040,- menjadi Rp.
34.166.154.900,-Apabila dibandingkan tahun 2016 sebesar 19,10% yang
terdiri dari omset awal sebesar Rp. 19.937.308.436,- menjadi sebesar Rp.
28.685.097.040,-.
Tabel 3.7
Capaian Indikator Sasaran tahun 2017
(dibandingkan target jangka menengah)
No. IndikatorKinerja
FormulaPengukuran
Satuan
Realisasi
Target Realisasi
TargetAkhir
Renstra2022
% Capaians/d 2017terhadap
target akhir2022
2016 2017 2017
1 Pertumbuhanjumlahomzetyangdifasilitasi
(Jumlah nilaitambah omzetUMKM setelahdifasilitasi/Jumlah omzet awal(sebelumdifasilitasi)x100”
% 19,10 19,11 19,11 19,16 99,74
Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah maka tahun 2017
telah tercapai 99,74 % dengan target capaian pada akhir renstra 2022 sejumlah
19,16%.
Kenaikan ini dipicu oleh beberapa kegiatan yang di lakukan yaitu:
a. Fasilitasi penguatan modal melalui kemitraan dengan Perbankan melalui
KUR, kemitraan dengan BUMN melalui Program Kemitraan Bina
Lingkungan (PKBL) dsb.
b. Kerjasama Dinas koperasi UKM dengan Kementerian Koperasi UKM RI,
PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, PT Indomarco, PT Telkom, PT Bank BNI
dan PT Angkasa Pura I .
c. Bantuan peralatan sarana prasana UMKM kepada 80 UMKM dari dana
APBD Kabupaten dan pelaksanaan bimbingan teknik pengembangan
usaha kepada 50 UMKM dan pelatihan usaha miskin produktif kepada 10
UMKM.
d. Fasilitasi pendaftaran HKI kepada UMKM sehingga mendorong UMKM
menghasilkan produk dan proses yang bersifat kreatif dan inovatif.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
26
Kondisi ini menunjukan efektifitas pengelolaan bantuan dari Pemerintah
yang meliputi bantuan sosial, pinjaman lunak, pendampingan dan
pelatihan.
Gambar 3.2
Produk UMKM Batik dan Tas Agel Kulon Progo
III.2.2 Permasalahan dan Solusi
Permasalahan Umum yang dihadapi urusan Koperasi dan UMKM
saat ini adalah:
III.2.2.1 Permasalahan
a) Ada Koperasi yang belum melaksanakan RAT
b) Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas
berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen
Koperasi.
c) Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti
bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian (bidang
agribisnis) yang dikelola oleh Koperasi masih sangat terbatas
dan belum optimal.
d) Wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat khususnya
terkait dengan entrepreneur mentality yang masih kurang
e) Beberapa LKM atau Kelompok Pra Koperasi belum
mengajukan Badan Hukum
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
27
f) Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses,
pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan
usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta
pengembangan manajemen
III.2.2.2 Solusi
a) Pembinaan yang berkesinambungan, bersinergi dan
koordinatif telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM
dalam rangka mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh
Koperasi, antara lain dengan pelaksanaan program yang
terarah dan tepat sasaran dengan implementasi kegiatan–
kegiatan yang terfokus. Di bidang organisasi, manajemen,
usaha dan keuangan Koperasi, serta pelayanan badan hukum
Koperasi.
Gambar 33
Pendampingan Fasilitasi Penguatan Modal dari Perbankan
b) Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM
dilakukan melalui pengembangan di bidang : produksi dan
pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan tehnologi dengan
menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam
aspek : pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha,
perijinan usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi
dagang dan dukungan kelembagaan.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
28
Gambar 3.4
Pengembangan Sentra
c) Perlu Diklat Kewirausahaan yang komprehensif berkelanjutan.
d) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap LKM maupun Kelompok Pra
Koperasi yang belum berbadan hukum untuk segera beralih
menjadi Koperasi sesuai dengan dengan Undang-undang Nomor 1
Tahun 2013 tentang LKM dan Keputusan Bersama Menteri
Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan
UKM serta Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1/KMK.010/2009,
Nomor 900-639A tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan
Nomor 11/43A/KEP.GB/2009 tentang Strategi Pengembangan
Lembaga Keuangan Mikro
e) Sinergitas melalui kerjasama dengan pihak lain seperti PT. Sumber
Alfaria Trijaya, Tbk, PT Indomarco, PT Telkom, PT Bank BNI dan
PT Angkasa Pura I dan beberapa BUMN.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
29
Gambar 3.5
Tomira sebagai wujud kerjasama dengan Lembaga lain
III.3 Akuntabilitas AnggaranPenyerapan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017 untuk belanja
tidak langsung adalah sebesar 98,79 % dari anggaran sebesar Rp.
1.786.957.987,25 terealisasi sebesar Rp. 1.765.331.412 dan untuk belanja langsung
terealisasi sebesar Rp. 1.447.394.048 dari anggaran sebesar Rp. 1.600.362.100,00
atau 90,44%.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
30
Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi, capaian adalah
100,19 % dari target 502.42 % terealisasi sebesar 503.39 %. Indikator ini ditunjang dengan program peningkatan Kualitas kelembagaan dan
Pengawasan KUMKM dengan realisasi keuangannya mencapai 98,91%. Penghematan dan efisiensi tercapai pada kegiatan-kegiatan
seperti pelayanan legalitas dan kualitas kelembagaan khususnya untuk belanja bahan peratan/material dan belanja pubikasi. Sedangkan
untuk indikator pertumbuhan jumlah omset UMKM yang difasilitasi capaian adalah 100 % dari target sebesar 19,11 % terealisasi sebesar
19,11 %. Indikator ini ditunjang oleh program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM dengan capaian anggaran sebesar 87,29 % dan
Program Pengembangan Permodalan KUMKM dengan capaian anggaran sebesar 98,87%. Penghematan dan efisiensi tercapai pada
Kinerja Keuangan
Sasaran strategis Indikator TargetJt
RealisasiJt % Program Target Realisasi %
MeningkatnyaKinerja Koperasidan UMKM
Nilai rata-ratavolume usahakoperasi yangdifasilitasi
502.42 503.39 100,19ProgramPeningkatan KualitasKelembagaan danPengawasanKUMKM
161.713.800 159.945.450 98,91
Pertumbuhanjumlah omzetUMKM yangdifasilitasi
19,11 19,11 100 ProgramPeningkatanPemberdayaanKUMKM
1.058.450.000 923.932.250 87,29
ProgramPengembanganPermodalan KUMKM
66.756.300 66.002.425 98,87
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
31
kegiatan pengembangan usaha yaitu sisa belanja sewa stand pameran, pengadaan barang yang diberikan ke masyarakat, sisa DPA belanja
transportasi&akomodasi bimtek pemanfaatan bansos sarpras yg tdk di cairkan.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
31
IV.1. Kesimpulan
inas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo adalah Dinas Pelaksana
Teknis yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sesuai Perda No. 3
Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
kerja Dinas Daerah14 Tahun 2016 tanggal 16 September 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Pada Tahun 2017 Tugas dan Fungsi telah dilaksanakan melalui berbagai
program/kegiatan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2017,
Renstra dan RPJMD 2017-2022. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon progo
Tahun 2017 memperoleh anggaran APBD sebesar Rp. 3.387.320.087,25,- dan
dapat direalisasikan sebesar Rp 3.212.725.460,- (94,85%). Program dan Kegiatan
Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran RPJMD
2017-2022 yaitu meningkatnya kineja ekonomi dan pendapatan masyarakat, serta
sasaran OPD yaitu Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM.
IV.2. PermasalahanDalam melaksanakan urusan wajib Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon
Progo menghadapi hambatan dan permasalahan, sebagai berikut :
1. Kurangnya kemampuan aparatur dibidang teknis fungsional karena terbatasnya
kegiatan diklat teknis baik di tingkat daerah maupun dari tingkat Pusat.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja dan prasarana penunjang kegiatan
khususnya dalam pengembangan informasi pasar, informasi investasi dsb.
3. Keterbatasan ketersediaan anggaran
4. Kondisi Koperasi dan UMKM yang pada umumnya masih terbatas baik dalam
aspek motivasi, produktivitas, SDM, manajemen, tekhnologi, permodalan, dll.
5. Kurangnya jaminan pasar yang akan menyerap hasil produksi, termasuk
jaringan distribusi bagi jalur pemasaran yang efisien.
D
BAB IVPENUTUP
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
32
6. Kemitraan usaha antar koperasi dan non koperasi belum terjalin sebagaimana
mestinya.
7. Kurangnya koordinasi dengan institusi pengampu di tingkat pusat dalam aspek
perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program.
IV.3. SARANBerbagai permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaan
program/kegiatan pada Tahun 2017 hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi
pelaksanaan program/kegiatan pada masa yang akan datang. Untuk
mengantisipasi timbulnya permasalahan di masa yang akan datang, perlu
ditingkatkan koordinasi dengan stakeholder maupun instansi yang lain, khususnya
dalam hal :
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas personil (SDM), baik melalui diklat
formal/non formal maupun diklat teknis yang menunjang pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi.
2. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas sehingga Dinas Koperasi dan UKM dapat berperan secara optimal
dalam menjalankan tugas sebagai pembina sektor perindustrian, perdagangan
dan energi sumber daya mineral di Kabupaten Kulon Progo.
3. Perhatian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap usaha kecil
menengah perlu ditingkatkan terutama dalam hal realisasi anggaran karena
sektor tersebut merupakan penggerak perekonomian Kabupaten Kulon Progo
dan terbukti memberikan sumbangan pendapatan daerah dan PDRB yang
cukup besar.
Wates, 17 Januari 2018Kepala
Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Kulon Progo
Dra. Sri Harmintarti,
Pembina Utama Muda/IVcNIP. 19620729 199403 2 005
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
33
LAMPIRAN;
1. Struktur Organisasi
Tugas dan FungsiBerdasarkan Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah
dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Kulon Progo mempunyai fungsi:
a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan KUMKM.
b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan KUMKM
c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan KUMKM
d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
KEPALA DINAS
Dra. SRI HARMINTARTI, MM
SEKRETARISDra. ISTI WAHYUNI
KA. SUBAG. PERENC & KEU
MUJIYANTO, S. IP, MSE
KA. SUBAG. UMUM & KEPEG
Tumirah Rahayu, S. IP
KA. BIDANG PEMBERDAYAAN
MUH HARYONO, SIP
Plt.KA. BIDANG PERMODALAN
Dra. ISTI WAHYUNI
KA. BIDANG KELEMBAGAAN
Rr.Ch.TRI SUBEKTI
WIDAYATI, SH
KASI LEMBAGATUKIJO, SIP
KASI PENGEMB PERMODALAN
HASNANTO,SE
KASI DATA & INFORMASI
TRI WULAN NIKEN L, SE
KASI PEMBERDAYAAN SDM
SUSANA BUDIARTI,S.SOS
KASI PEMBERDAYAANUSAHA
TOLE BUDIYANTO, SE
Plt.KASI FASILITASI PENGEMB SP
RUBIYANTO,A.Md
KASI PENGAWASAN
SUTRISNO PRAWOTO,S.IP
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
34
2. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja
PERJANJIAN KINERJA
OPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAHNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran1 Meningkatnya Kinerja
Koperasi dan UMKMPeningkatan volume usahakoperasi
Peningkatan jumlah omzetUMKM yang difasilitasi
502,42
19,11
Peningkatan kualitas kelembagaan danPengawasan KUMKM
Penilaian Kesehatan Koperasi
Peningkatan pemasyakatan perkoperasian
Penyusunan Data KUMKM
Pelayanan legalitas dan kualitas kelembagaankoperasi
Pengembangan Permodalan KUMKM
Peningkatan kesehatan koperasi KSP/USP
Penngkatan dan pengembangan jaringankerjasama usaha KUMKMPemantauan pengelolaan penggunaan danapemerintah bagi KUMKM
Rp. 161.713.800,00
Rp. 25.320.325, 00
Rp. 43.800.000, 00
Rp. 14.938.000, 00
Rp. 77.655.475,00
Rp. 66.756.300,00
Rp. 8.722.100, 00
Rp. 17.984.200, 00
Rp. 40.000.000, 00
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
35
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan AnggaranPeningkatan Pemberdayaan KUMKM
Peningkatan legalitas produk KUMKM
Pengembangan usaha KUMKM
Pelatihan organisasi, Manajemen, Usaha danKeuangan KUMKM
Rp. 1.058.450.000,00
Rp. 19.750.000,00
Rp. 986.200.000,00
Rp. 52.500.000,00
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 1.786.957.987,25
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
36
3. Daftar UMKM yang memperoleh Fasilitasi HKI Kabupaten Kulon Progo Tahun2017
No Nama Pemilik Nama Usaha Alamat Fasilitasi HKI1 Siwidati Olahan lidah
nuaya “Naknut”Kedundang, Temon, Pendaftaran
Merek2 Udjik Sudaryati Penjahit “OVA
Colections”Banguncipto,Sentolo
PendaftaranMerek
3 Sukirman Kerajinan Kulit“Wayangku Art”
Kroco, Sendangsari,Pengasih
PendaftaranMerek
4 Markus ArisRahmadi
Kerajinan sabutkelapa “SariCempol”
Klegen,Sendangsari,Pengasih
PendaftaranMerek
5 Marwiyah Olahan empon-empon “Jarimin’s”
Madigondo,Samigaluh
PendaftaranMerek
6 Gunarti Miharyati Warung Makan“Yu Gum”
Glagah, Temon PendaftaranMerek
7 Gunarti Miharyati Warung Makan“Yu Gum”
Glagah, Temon Sertifikasi Halal
4. Data Perkembangan UMKM Tahun 2015-2017
No Sektor Ekonomi Th 2015 Th 2016 Th 2017A PERTANIAN1 Pertanian, Peternakan
Kehutanan dan Perikanan 1.702 1.912 1912B NON PERTANIAN
1 Pertambangan dan Penggalian 53 53 532 Industri Pengolahan 20.105 20.140 201403 Bangunan 211 211 2114 Perdagangan, Hotel dan
Restorana. Hotel dan Restoran 59 59 59b. Pedagang Pasar 2,000 2,000 2669c. Pedagang di luar pasar 9,336 9,336 9336d. Pedaki 113 113 113
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
37
No Sektor Ekonomi Th 2015 Th 2016 Th 20176 Pengangkutan dan Komunikasi 98 98 987 Jasa-jasa 107 107 107
33.784 34.029 34.698
5. Perkuatan Modal dan Bantuan Sarana bagi Koperasi dan UMKM Tahun 2016
NONAMA ALAMAT Nama Usaha JUMLAH Jumlah
KUMKM
1 Iman Prasetyo 50.000.000
2 Hertogin 40.000.000
3 Wartini 50.000.000
4 Etik Listiyani 40.000.000
5 Sri Ambarwati 50.000.000
6
SuparmanPedukuhan II, RT 06/03,Panjatan, Kulon Progo(081227220199)
SARITELUR/peternakanAyam Petelur 45.000.000
7
Marfuah
Kagongan 12 RT 48/RW 24,Banjararum Kalibawang,Kulon Progo(081327152724)
Bakmi Jowo danTransportasi NiraAbadi 50.000.000
8
Ir. Muh Jazari
Kedondong I RT 052/RW026, Banjararum,Kalibawang, Kulon Progo(0811521809)
Peternak Bebek MuhJuzari 30.000.000
9
Sanijo
Kedondong II RT 054/RW027, Banjararum,Kalibawang, Kulon Progo(081328824673)
Toko Kelontong Sanijo 60.000.000
10
Drs. Suparman
Semaken I, RT 057/29,Banjararum, Kalibawang,Kulon Progo(081328678905)
Dyah Putri Trans 50.000.000
11Natalia
Gunung Gempal RT 23/10Giripeni, Wates, KulonProgo (089671900386)
Toko Berkat 30.000.000
12NurhidayahNugraheni Banjararum, Kalibawang 50.000.000
13 Supriyadi Banjararum, Kalibawang 50.000.000
14 Dalmiyatun Banjararum, Kalibawang 50.000.00014
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
38
645.000.000
Perum Peruri
NoNama Alamat Jumlah Jumlah
KUMKM
1 Dalwaji 05100894703 UD Dalwadji 50.000.000
2 Siwi 085100835834CV. Berkah RahmahSejahtera 50.000.000
3 Dedi 085878434178 Toko Ndari 30.000.000
4Naomi Xena LevinaImantaka 0274773510
Bangun BaruProduction 30.000.000
160.000.000 4Dana BergulirPropinsi
NoNama Alamat Jumlah Jumlah
KUMKM
1KSU BMT BinaSekajahtera Lendah SP 150.000.000
2KSU BMT GiriMakmur Girimulyo SP 50.000.000
3 KSU Legawa Lendah SP 50.000.000
4 Ana Panjatan SP 50.000.000
5 Giat Wates SP 100.000.000
6 Menoreh Sejahtera Nanggulan SP 100.000.000
7 KUD Sidosubur Samigaluh SP 200.000.000
8 KSP Sidosubur Samigaluh SP 200.000.000
900.000.000 8Jumlah Total(diluar KUR) 1.705.000.000 26
KUR
NONama Alamat Jumlah Jumlah
KUMKM
1 BRI 280.000.000.000 20.669
2 BPD 35.779.000.000 624
Jumlah Total KUR 315.779.000.000 21.293Sumber data : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo, 2017
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
39
6. Pemberian Rekomendasi Pengesahan akta Badan Hukum Koperasi
No. Nama Koperasi No Pengajuan Kop Alamat1 Koperasi Lembaga
Keuangan Mikro “RedanaNgayogyakarta Kulon Progo”
01/Redana/VIII/2017,tgl 31 Agustus 2017
Ngrandu, Kaliagung,Sentolo, Kulon Progo
2 Koperasi Nusa Bhaktimentari
01/NBM/IX/2017tanggal
Seworan,Triharjo
Wates, Kulon Progo
7. Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2017No Uraian Satuan 2015 2016 20171 Jumlah koperasi Unit 377 392 365
2 Jumlah anggota Orang 85.870 87.398 88.084
3 Jumlah simpanan Rp.000 95.196.034 108.041.131 107.096.889
4 Jumlah modal sendiri Rp.000 101.109.658 121.069.997 103.016.694
5 Jumlah modal luar Rp.000 151.481.245 161.095.165 167.928.567
6 Volume usaha Rp.000 210.394.544 212.177.475 222.804.434
7 Jumlah SHU Rp.000 5.092.321 5.841.109 5.925.122
8 Jumlah asset Rp.000 256.514.690 282.165.162 270.600.422
8. Data Koperasi Aktif Tahun 2015-2017
No Kecamatan 2015 2016 2017Aktif Jml Aktif Jml Aktif Jml Aktif Jml %
1 Temon 26 28 92,86 34 36 94,44 27 34 79,412 Wates 98 103 95,15 101 106 95,28 66 100 66,003 Panjatan 16 19 84,21 16 19 84,21 10 17 58,824 Galur 23 25 92,00 25 27 92,59 16 23 69,565 Lendah 17 18 94,44 16 17 94,11 15 16 93,756 Sentolo 26 29 89,66 26 29 89,66 20 26 76,927 Pengasih 50 52 96,15 51 53 96,23 36 51 70,588 Kokap 26 27 96,30 26 27 96,30 16 26 61,539 Girimulyo 12 15 80,00 12 15 80,00 9 12 75,00
10 Nanggulan 21 21 100,00 22 22 100,00 14 22 63,6311 Kalibawang 18 18 100,00 18 18 100,00 13 18 72,2212 Samigaluh 19 22 86,36 20 23 86,96 15 20 75,00
Jumlah 352 377 93,37 367 392 93,62 257 365 70,41
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
40
9. Status Kesehatan KSP/USP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
No TahunJumlah
yangdinilai
Predikat KesehatanSehat Cukup Sehat Kurang sehat Tidak sehat
Jml % Jml % Jml % Jml %1. 2013 275 136 49,45 127 46,18 12 4,36 0 02. 2014 250 133 53,20 107 42,80 10 4,00 0 03. 2015 220 118 53.64 98 44.55 4 1,81 0 0
4. 2016 207 112 54.10 92 44.44 3 1,44 0 0
5. 2017 167 90 54.11 74 44.47 3 1.79
10. Prestasi dan PenghargaanA.Tingkat Nasional
1. Penghargaan Natamukti Nindya dari ICSB (Internasional Council for Small
Bussiness) yang diberikan kepada Bapak Bupati Kulon Progo (dr.Hasto
Wardoyo, SpOG(k), yakni penghargaan yang diberikan kepada
kabupaten/kota terbaik dalam meningkatkan daya saing UMKM secara
keseluruhan baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional.
2. Koperasi Berprestasi tingkat Nasional Bidang Produksi yang diberikan
kepada KSU Jatirogo dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.
3. Bhakti Koperasi kepada Bpk Ngatijo selaku ketua KSU Jatirogo dari
Kementerian Koperasi dan UKM RI.
4. Satya lencana bidang koperasi dari Presiden RI kepada Bp. Ngatimin HS
selaku ketua PKPRI Kabupaten Kulon Progo.
5. Pengharggan kepada KSU Jatirogo sebagai Koperasi penggerak
pembangunan yang berorientasi ekspor dari Bappenas RI.
B. Tingkat DIY
1. Juara 1 Koperasi Berprestasi bidang Koperasi Produsen kepada Koperasi
Produsen ISM Gempita Mandiri, Kokap
2. Juara II Koperasi Beprestasi bidang Koperasi Konsumen kepada KSU BMT
Bina Mandiri, Lendah.
3. Juara II Koperasi Berprestasi bidang Koperasi Simpan Pinjam kepada
Kopdit Mulia, Kalibawang.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
41
11. INOVASIInovasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas
Koperasi dan UMKM khususnya menghadapi dinamika perekonomian global serta
mengoptimalkan produk unggulan Kulon Progo dengan melakukan take over
alfamart lanjutan kepada 4 Alfamart oleh 4 Koperasi sehingga total sampai tahun
2015 ada 7 Alfamart yang telah di take over oleh Koperasi dan tahun 2016 telah di
take over 2 indomart oleh 2 koperasi, Tahun 2017 3 Indomart telah di take over
oleh koperasi sehingga total berjumlah 16 Tomira.
No Nama Toko Alamat Keterangan
1 Alfamart Jl. Raya Bendungan 99, Wates (Dekatdengan Pasar Bendungan)
Mitra dengan Koperasi BMTGirimakmur
2 Alfamart Dekso, Kalibawang (Dekat denganpasar Dekso, Banjararum,Kalibawang)
Mitra dengan Koperasi AnekaUsaha
3 Alfamart Jombokan, Tawangsari, Pengasih Mitra dengan KSU BIMA BankPasar
4 Alfamart Jl. Brigjen Katamso, Wates Mitra dengan KPN SumberRejeki, Wates
5 Alfamart Kaliwangan, Temon (dekat denganpasar Temon)
KSU Trijata
6 Alfamart Bangeran, Lendah (Dekat denganpasar Bangeran, Bumirejo, Lendah(
KSU Legowo
7 Alfamart Jl. Ki Josuto, Wates (Dekat denganpasar burung, Wates)
KSU Mitra Prima Daya
8 Tomira Temon KUD Harapan, Temon
9 Tomira Sentolo KUD Gangsar, Sentolo
10 Tomira Sentolo Koppas Mukti Bareng, Sentolo
11 Tomira Brosot, Galur Kopwan Dahlia, Galur
12 Tomira Nanggulan KSU SAE, Nanggulan
13 Tomira Samigaluh KSU BMT Al Azka, Samigaluh
Take over Indomart
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
42
No Nama Toko Alamat Keterangan
14 Tomira Jl.Brigjen Katamso No.21 Wates Kopwan Sempulur
15 Tomira Jl.Khudori 35 Wates KSU Benih Kasih
16 Tomira Jl.P Diponegoro, Wates KSU Binaria, Wates
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2017
40PROGRAM:
PengembanganPermodalan KUMKM
INDIKATOR:Prosentase modal dari
anggota koperasi,koperasi sehat, dan
permodalan UMKM
Bagan Alir Pencapaian Visi Bupati Melalui Indikator Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
VISIBUPATI
TerwujudnyaMasyarakatKulon Progo
yangsejahtera,
aman,berkarakter,
danberbudaya
berdasarkaniman dan
taqwa
TUJUAN
Terwujudnyapeningkatanpertumbuhan danpemerataan ekonomidaerah
SASARAN
Penurunan kemiskinan dan pengangguran terbuka
Indikator Sasaran
1. Angka kemiskinan2. Angka pengangguran3. Pendapatan perkapita
Target2017 2018 2019 2020 2021 202219,25 18,25 17,25 16 14,75 13,25
3,2 3,05 2,9 2,75 2,5 2,25
16,39 16,87 17,39 17,90 18,41 18,92
TUJUAN
Terwujudnyapeningkatanpendapatanmasyarakat
PROGRAM:Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan danPengawasan KUMKM
INDIKATOR:Capaian Jumlah koperasi
aktif (%),koperasibaru,jumlah UMKM
SASARAN
Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM
IndikatorNilai rata-rata volume usaha koperasi yangdifasilitasi (Rp/jt)Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi (%)
Target2017 2018 2019 2020 2021 2022
502.42 503.11 504.34 505.14 506.14 507.82
19,11 19,12 19,13 19,14 19,1519,16
MISI III
.Menciptakansystemperekonomian yangberbasiskerakyatan
PROGRAM:
PeningkatanPemberdayaan
UMKM
INDIKATOR:Prosentase
peningkatan skalausaha UMKM dan
jumlah anggotakoperasi yang dilayani