Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
i
KABUPATEN BADUNG
KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2015
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
KELURAHAN JIMBARAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2014
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang
Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, sehingga Pemerintah Kelurahan
Jimbaran mampu menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kelurahan Jimbaran Tahun 2013, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini
berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Modul Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah 2010 Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
Secara substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan
Jimbaran merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan
sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran
dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kelurahan Jimbaran.
Selain itu, Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2013
merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis Kelurahan Jimbaran Tahun 2010 – 2015, hal ini sebagai perwujudan
penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan
Clean Goverment dan Good Governance. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Kelurahan Jimbaran tidak terlepas dari kerjasama dan
kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintahan baik dari
dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.
Berdasarkan total penjumlahan hasil analisa keseluruhan pencapaian masing-
masing sasaran memperoleh nilai memuaskan, dengan serapan APBD mencapai 93,37
% dengan realisasi Rp. 1.914.105.938,- (Satu milyar Sembilan ratus empat belas juta
seratus lima ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
ii
Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kelurahan
Jimbaran ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja
pelaksanaan pembangunan tahun 2013 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk
penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Mangupura, 31 Desember 2014
Lurah Jimbaran,
I Ketut Rimbawan, SSTP
Nip. 19810624 200012 1 001
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................ iii
Daftar Tabel ......................................................................................... ..................... iv
IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1
1.2. Struktur Organisasi ....................................................................... 4
1.3. Prioritas Pembangunan Kelurahan Jimbaran .............. ........ 12
1.4. Ruang Lingkup ............................................................................... 15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................................... 17
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) .................... 17
2.2. Indikator Kinerja Utama ............................................................... 21
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 ...................................................... 22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN .......................................... 25
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 ..................................... 26
3.2. Analisa Capaian Kinerja ................................................................ 27
3.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan ................................ 32
3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.................................. 33
3.5. Realisasi Anggaran ........................................................................ 33
3.6. Prestasi dan Penghargaan ............................................................ 35
BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 36
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
iv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Susunan Kepegawaian Kelurahan Jimbaran............................
11
Tabel 1.2 Perlengkapan Kelurahan Jimbaran..........................................
11
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kelurahan
Jimbaran.....................................................................................
20
Tabel 2.2 Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Kelurahan Jimbaran......
20
Tabel 2.3
Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama.............................................................
Perjanjian Kinerja Kelurahan Jimbaran.............................
22
24
Tabel 3.1 Interpretasi atas Pencapaian Sasaran……………………………………..
26
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Kelurahan Jimbaran Tahun 2014…………….
27
Tabel 3.3 Analisis Capaian Sasaran 1Terjalinnya Koordinasi dan Komunikasi
antar Lembaga di Kelurahan Jimbaran…………………
28
Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Jumlah Rapat Koordinasi di Kelurahan
Jimbaran Tahun 2014 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun
2015…………………………………………………………………………….
29
Tabel 3.5 Analisis Capaian Sasaran 2 Terwujudnya Keamanan, Kenyamanan,
Ketemtraman dan Ketertiban Lingkungan………..
29
Tabel 3.6 Pencapaian Indikator Jumlah Patroli Wilayah di Kelurahan Jimbaran
Tahun 2014 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun
2015…………………………………………………………………………….
30
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
v
Tabel 3.7 Analisis Capaian Sasaran 2 Terwujudnya Partisipasi Masyarakat
dalam Pembangunan…………………………………………..
30
Tabel 3.8 Pencapaian Indikator Jumlah Usulan dalam Musrenbang Jimbaran
Tahun 2014 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun
2015…………………………………………………………………………….
31
Tabel 3.9 Analisis Capaian Sasaran 4 Terciptanya Lingkungan yang Bersih dan
Asri……………………………………………………………………….
31
Tabel 3.10 Pencapaian Indikator Jumlah Usulan dalam Musrenbang Jimbaran
Tahun 2014 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun
2015…………………………………………………………………………….
32
Tabel 3.11 Realisasi Penggunaan Anggaran Kelurahan Jimbaran Tahun
2014………………………………………………………………………………………..
33
Tabel 3.12 Program Pendukung Indikator, Pagu dan Realisasi…………………. 34
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
vi
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pemerintah Kelurahan Jimbaran berupaya menyelenggarakan roda
pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintah yang baik dan
berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan
mempunyai aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja.
Akuntabilitas kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki
arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai
gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji
diandalkan.
Tahun 2014 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD tahun 2010-2015. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-
indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan visi, misi tujuan dan
sasaran sebagaimana tertuang pada Keputusan Lurah Jimbaran Nomor 13 tahun 2012
tentang Penetapan Rencana Strategis Kelurahan Jimbaran tahun 2010-2015.
Rencana Strategis Kelurahan Jimbaran menetapkan 4 ( empat ) sasaran, 4 (
empat ) indikator kinerja utama dari 4 misi yang ingin dicapai tahun 2014 Dan secara
keseluruhan capaian kinerja dengan serapan belanja APBD mencapai 92,07 % atau
interprestasi memuaskan. Sehingga boleh dikatakan bahwa kinerja Kelurahan Jimbaran
tahun 2014 memuaskan, hal ini dapat dilihat dari hasil pencapaian indikator masing-
masing sasaran.
Dari alokasi dana yang tersedia untuk melaksanakan seluruh program dan
kegiatan tahun 2014 sebesar Rp. 2.477.191.587,- terealisasi sebesar Rp. 2.280.847.935,-
dengan persentase 92,07 %, dengan interprestasi memuaskan. Sedangkan dana yang
tersisa merupakan efisien dana dari kegiatan yang dilaksanakan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam
rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan
hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban
yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraaan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab
serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.
Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan
kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik good and services dan dalam
praktek terbaiknya biasa disebut dengan Good Governace bisa terselenggara dengan
baik dan dapat menjadi kenyataan, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua
pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. Good governance yang efektif
menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan
moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan sistem konsep good governance
penyelenggaraan pemerintah merupakan tantangan tersendiri.
Melihat perkembangan jaman yang terjadi sampai dengan saat ini, pemerintah
daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Pemerintah harus mampu menjadi
derigen pembangunan, dengan demikian perhatian pemerintah baik di sektor swasta
dan segenap komponen masyarakat sangat diperlukan guna menyikapi tantangan
perkembangan jaman tersebut. Termasuk pula keharusan pemerintah untuk terus
melakukan regulasi, deregulasi, debirokrasi, rekapitalisasi, reposisi, relokasi dan
restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim
usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera.
Untuk menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, sesuai
dengan kewarganegaraan dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah otonomi
daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan
perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat dan berkelanjutan. Untuk menentukan tindakan masa depan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
2
yang tepat secara sistematika, terarah, terpadu, menyeluruh senantiasa tanggap pula
terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat.
Dalam perencanaan pembangunan daerah, Kabupaten Badung, capaian tujuan
dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi
daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada
lingkup pemerintahan Bali dan Nasional.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999
tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, maka di terbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut
menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian
hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan,
azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah
setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung
jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sesuai dengan Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah diminta
untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepsda
Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan
sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi
Pemerintah , berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
3
Laporan Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai
kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governce. Dalam persepektif yang lebih
luas, maka Laporan kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media
pertanggungjawaban kepada publik. Dan kesemua hal tersebut memerlukan dukungan
dan peran aktif seluruh masyarakat.
Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia,
Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kelurahan Jimbaran selaku SKPD
diwajibkan untuk menyusun LAKIP Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014,
maksudnya adalah sebagai perwujudan kinerja penyelenggaraan kegiatan yang
dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja
utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini disusun berdasarkan beberapa
landasan hukum sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
4
Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;
8. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
1.1.1 Maksud dan Tujuan
Maksud
Adapun maksud penyusunan Kinerja Kelurahan Jimbaran Tahun 2014 ini adalah
sebagai berikut :
1. Mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari
pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian kinerja utama dan sasaran
dengan target yang telah ditetapkan;
2. Sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya
good governance dan clean government
3. Sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.
Tujuan
Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kelurahan Jimbaran Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian kinerja
utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
serta terciptanya good government dan clean governance;
3. Sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.
1.2 Struktur Organisasi
1.2.1 Susunan Kepegawaian
Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pembentukan Oragnisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung,
maka struktur organisasi Kelurahan Jimbaran adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
5
Struktur Organisasi Kelurahan Jimbaran
Susunan Organisasi Kelurahan Jimbaran, terdiri dari :
1. Lurah
2. Sekretaris Lurah
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
4. Seksi Pembangunan
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
6. Seksi Umum
Berdasarkan pada Peraturan Bupati Badung Nomor 32 Tahun 2008 Tentang
Uraian Tugas Kelurahan, maka uraian tugas masing – masing sebagai berikut :
A. Lurah mempunyai tugas :
1. menyusun rencana kegiatan Kelurahan berdasarkan data dan program
Kelurahan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. memberi tugas kepada Sekretaris dan para Kasi sesuai dengan bidangnya
agar tugas-tugas berjalan lancar;
3. memimpin Kelurahan dan para bawahan dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
4. mengkoordinir para bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin
hubungan kerja yang harmonis;
5. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Pemerintah Kelurahan
dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
6
ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenarankerja;
6. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai
dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan
dalam peningkatan karier;
7. menggerakkan partisipasi masyarakat;
8. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang
pelayanan masyarakat;
9. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang
pemberdayaan masyarakat;
10. melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan
ketertiban;
11. melaksanakan koordinasi instansional dan kemasyarakatan di wilayah
kerjanya;
12. melaksanakan urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan di Kelurahan yang menjadi kewenangannya;
13. melakukan evaluasi dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-perundangan yang
berlaku;
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
15. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan
informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
B. Sekretaris Lurah mempunyai tugas :
1. menyusun / merumuskan rencana kegiatan Sekretariat Kelurahan
berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku sebagai pedoman kerja;
2. mengkoordinasikan para Kepala Seksi dalam menyusun program kerja
pemerintah Kelurahan agar terjalin kerjasama yang baik;
3. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai
dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan
dalam peningkatan karier;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat kelurahan;
5. mengkoordinasikan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang
ditetapkan oleh Lurah;
6. melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
7
administrasi kepada seluruh perangkat Kelurahan;
7. melakukan pembinaan pelaksanaan Pemerintahan dalam arti
mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan
petunjuk serta memonitor perkembangan penyelenggaraan pemerintah
Kelurahan;
8. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
9. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan
informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
C. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :
1. menyusun program dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan
dibidang Pemerintahan;
2. menyusun program/rencana kerja berdasarkan kebutuhan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
4. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan
petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai
keserasian dan kebenaran hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai
dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan
dalam peningkatan karier;
6. melaksanakan administrasi pertanahan;
7. menghimpun, menganalisa dan mengidentifikasi permasalahan
pertanahan;
8. memfasilitasi tugas-tugas pemungutan pajak bumi dan bangunan / PBB;
9. menfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan
umum;
10. melaksanakan administrasi kependudukan dan catatam sipil;
11. mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganlisa data administrasi
pemerintahan;
12. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
13. mengkoordinasikan memelihara dan membina ketentraman dan
ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, peraturan/keputusan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
8
kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di Kelurahan;
14. melaksanakan perlindungan kepada masyarakat dan membina anggota
Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di Kelurahan;
15. melaksanakan dan menfasilitasi kegiatan pembinaan integrasi, kesatuan
bangsa dan kegiatan sosial politik;
16. melakukan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan
ketentraman dan ketertiban umum;
17. mengkoordinasikan penertiban terhadap gangguan sosial;
18. membantu melaksankan pengawasan terhadap penyaluran bantuan
kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat
bencana alam dan bencana lainnya;
19. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan
pembinaan kerukunan masyarakat;
20. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
21. membuat laporan kegiatan seksi pemerintahan sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
D. Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
1. menyusun program kegiatan Urusan Pembangunan berdasarkan data dan
program Sekretaris Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
2. membagi tugas kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan
bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan
dengan tuntas;
3. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan
petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai
keserasian dan kebenaran hasil kerja;
4. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai
dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan
dalam peningkatan karier;
5. menfasilitasi kegiatan sosial ekonomi dan budaya serta swadaya
masyarakat;
6. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang
perekonomian dan pembangunan;
7. melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
9
ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka
meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
8. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian,
pembangunan dan pariwisata;
9. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan
partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dalam
pelaksanaan pembangunan;
10. memfasilitasi pembinaan pengelolaan lingkungan hidup;
11. membantu pembinaan pelaksanaan pembangunan serta dalam
memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan kelurahan;
12. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di kelurahan;
13. membantu membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka
musyawarah LPM;
14. mengevaluasi hasil kegiatan seksi pembangunan secara keseluruhan;
15. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
16. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan
informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
E. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
1. menyusun program kegiatan urusan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan
data dan program Sekretariat Kelurahan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
2. membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai
dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat
dilaksankan dengan tuntas;
3. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan
petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai
keserasian dan kebenaran hasil kerja;
4. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai
dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan
dalam peningkatan karier;
5. memfasilitasi kegiatan sosial masyarakat;
6. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat;
7. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga
berencana dan pendidikan masyarakat;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
10
8. membantu, mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap
korban bencana alam dan bencana lainnya;
9. membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga
(PKK),sekaa teruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
10. melaksanakan pemungutan sumbangan Palang Merah Indonesia (PMI);
11. mengevaluasi hasil kegiatan urusan kesejahteraan rakyat secara
keseluruhan;
12. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;
13. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan
informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
F. Seksi Umum mempunyai tugas :
1. menyusun program kegiatan urusan umum berdasarkan data dan
program kegiatan kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
2. membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai
dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat
dilaksanakan dengan tuntas;
3. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan
petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai
keserasian dan kebenaran hasil kerja;
4. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai
dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan
dalam peningkatan karier;
5. melaksanakan administrasi kepegawaian;
6. melaksanakan administrasi keuangan;
7. melaksanakan administrasi perlengkapan dan inventaris kantor;
8. melaksanakan urusan rumah tangga;
9. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;
10. melakukan urusan Tata Usaha Kelurahan;
11. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pemerintahan kelurahan;
12. mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Umum secara keseluruhan;
13. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;
14. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan
informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
11
Jumlah pegawai di Kelurahan Jimbaran Tahun 2014 sebanyak 11 (sebelas) orang
yang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :
Tabel 1.1
Susunan Kepegawaian Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
NO N A M A PANGKAT / GOLONGAN JABATAN
1 I Ketut Rimbawan, S.STP Penata ( III / c ) Lurah 2 I Ketut Widana, S.Sos Penata ( III / c ) Seklur 3 Ketut Marina, S.STP, MAP Penata ( III /c ) Kasi Pem & Trantib 4 Ni Made Neny Yuliawati, SE, MM Penata ( III /c ) Kasi Umum 5 I Dewa Gede Saka Putra, S.STP.
MAP Penata TK.I ( III /c ) Kasi Pembangunan
6 I Gusti Putu Oka Sujana, S.Ag Penata ( III / c ) Kasi Kesra 7 I Ketut Nuidha Pengatur Muda (II /a ) Staf 8 I Made Suwena Pengatur Muda (II /a ) Staf 9 I Made Darmiyasa Pengatur Muda (II /b ) Staf
10 Ni Wayan Suastini Pengatur Muda (II /a ) Staf 11 I Ketut Sukarma
Pengatur Muda (II /a ) Staf
Sumber : Kelurahan Jimbaran, diolah
1.2.2 Perlengkapan
Dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kelurahan Jimbaran perlu ditunjang pula
oleh sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana prasarana yang dimiliki oleh
Kelurahan Jimbaran Tahun 2014 sebagai berikut :
Tabel 1.2
Perlengkapan Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
NO
JENIS SARANA DAN PRASARANA
JUMLAH (Buah/Unit)
KONDISI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Gedung kantor Mesin ketik Meja Kursi Almari arsip Komputer Mesin fax Kendaraan Dinas
1 3
30 101 16 10 1
10
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Sumber : Kelurahan Jimbaran, diolah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
12
1.3 Prioritas Pembangunan di Kelurahan Jimbaran
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kelurahan sebagaimana dituangkan dalam
PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, serta didasari kepatuhan untuk
mengimplementasikan visi Kabupaten Badung 2010-2015, maka Visi Kelurahan Jimbaran
Tahun 2010 - 2015 adalah :
Mewujudkan Pelayanan dalam Bidang Pemerintahan Pembangunan dan
Kemasyarakatan Menuju Jimbaran yang Maju, Shanti dan Jagaditha .
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kelurahan Jiimbaran Tahun 2010-2015
tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan kelurahan yang baik (good governance.
2. Meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4. Mewujudkan lingkungan yang bersih nyaman dan asri
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah kelurahan Jimbaran
Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Kelurahan
Jimbaran berdasarkan misi adalah sebagai berikut :
a. Misi 1 :
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan yang baik (good
governance)
Tujuan :
- Terwujudnya kinerja dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
kelurahan
Sasaran :
- Terjalinnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga di kelurahan
- Penyusunan laporan kinerja penyelenaggaraan pemerintah kelurahan yang
transparan dan akuntabel
- Terwujudnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemernitahan
kelurahan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
13
b. Misi 2 :
Meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban
lingkungan
Tujuan
- Terciptanya keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban
lingkungan
Sasaran
- Terlaksananya Patroli Wilayah di Kelurahan Jimbaran
c. Misi 3
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Tujuan :
- Melestarikan dan mengembangkan potensi bidang seni dan olahraga di
kelurahan jimbaran
Sasaran :
- Terlaksannya Pekan Olahraga dan Seni ( PORSENI ) di kelurahan jiimbaran
d. Misi 4
Mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan asri.
Tujuan
- Terwujudnya lingkungan yang bersih dan nyaman di kelurahan jimbaran.
Sasaran
- Terlaksananya lomba kebersihan melibatkan 14 Lingkungan di Kelurahan
Jimbaran
4.3 Strategi dan Kebijakan
Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas,maka
strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh Kelurahan Jimbaran adalah sebagai
berikut :
a. Misi 1 :
Mewujudkan tata kelola pemerintahan kelurahan yang baik good
governance and clean governance
Strategi :
1) Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran
2) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur serta optimalisasi sumber
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
14
daya manusia yang ada di kelurahan.
3) Singkronisasi fungsi fungsi manajemen mulai dari perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan serta pelaksanaan kegiatan pemerintah
kelurahan.
4) Mewujudkan system pelaporan keuangan yang tepat waktu, transparan
dan dapat dipertanggungjawabkan.
5) Mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan professional.
Kebijakan :
- Terlaksananya seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
- Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
b. Misi 2 :
Meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban
lingkungan
Strategi :
1) Memaksimalkan peran dan fungsi anggota pertahanan sipil ( Hansip)
dalam pelaksanaan patroli wilayah.
2) Menjaga hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik dengan
aparat penegak hukum ditingkat kelurahan seperti babinsa dan
babinkamtibmas.
Kebijakan :
- Terwujudnya ketemtraman dan ketertiban lingkungan
c. Misi 3 :
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Strategi :
1) Mendorong masyarakat untuk berperan aktif turut serta dalam lomba-
lomba Pekan Olahraga Seni Kellurahan jimbaran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
15
Kebijakan :
- Melakasanakan Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni setiap Tahun
d. Misi 4
Mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan asri.
Strategi :
1) Memberikan Penghargaan dan Motivasi Terhadap Lingkungan yang bersih
dan Asri
Kebijakan :
- Melakasanakan lomba kebersihan setiap tahun di Kelurahan Jimbaran.
1.4 Ruang Lingkup
Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai capaian kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Badung selama tahun 2014. Capaian kinerja
(performance result) tahun 2014 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja
(Peformance agreement) tahun 2014 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan
organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasinya sejiumlah celah kinerja (performance gap) bagi
perbaikan kinerja dimasa datang.
Sistematika penyajian laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Badung tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja, sebagai berikut :
BAB I :
Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis
Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, serta struktur organisasi;
BAB II
: Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas
dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program kegiatan
dan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tahun 2015 serta
hasil target kinerja yang diperjanjikan;
BAB III
: Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014, menjelaskan analisis pencapaian kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dikaitkan dengan pertanggung
jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategi untuk tahun 2014;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
16
BAB IV : Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 dan menguraikan
rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja masa datang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
17
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kelurahan sebagaimana dituangkan dalam
PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, serta didasari kepatuhan untuk
mengimplementasikan visi Kabupaten Badung 2010-2015, maka Visi Kelurahan Jimbaran
Tahun 2010 - 2015 adalah :
Mewujudkan Pelayanan dalam Bidang Pemerintahan Pembangunan dan
Kemasyarakatan Menuju Jimbaran yang Maju, Shanti dan Jagaditha .
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kelurahan Jiimbaran Tahun 2010-2015
tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan kelurahan yang transparan dan akuntabel
6. Meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
8. Mewujudkan lingkungan yang bersih nyaman dan asri
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah kelurahan Jimbaran
Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Kelurahan
Jimbaran berdasarkan misi adalah sebagai berikut :
e. Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan yang tranparan dan
akuntabel
Tujuan :
- Terwujudnya komunikasi dan koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
Sasaran :
- Terlaksananya rapat koordinasi antar lembaga di kelurahan
f. Misi 2 : Meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban
lingkungan
Tujuan
- Terciptanya keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan
Sasaran
- Terlaksananya Patroli Wilayah di Kelurahan Jimbaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
18
g. Misi 3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Tujuan :
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kelurahan.
Sasaran :
- Terserapnya usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan kelurahan
h. Misi 4 Mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan asri.
Tujuan
- Terwujudnya lingkungan yang bersih dan nyaman di kelurahan jimbaran. Sasaran
- Terlaksananya kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Jimbaran
Strategi dan Kebijakan
Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas,maka
strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh Kelurahan Jimbaran adalah sebagai
berikut :
b. Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan kelurahan yang baik (good
governance)
Strategi :
6) Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran 7) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur serta optimalisasi sumber
daya manusia yang ada di kelurahan. 8) Singkronisasi fungsi fungsi manajemen mulai dari perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan serta pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan.
9) Mewujudkan system pelaporan keuangan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel
10) Mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan professional.
Kebijakan :
- Terlaksananya seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur - Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan
keuangan - Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
19
b. Misi 2 :
Meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban
lingkungan
Strategi :
3) Memaksimalkan peran dan fungsi anggota pertahanan sipil ( Hansip) dalam pelaksanaan patroli wilayah.
4) Menjaga hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik dengan aparat penegak hukum ditingkat kelurahan seperti babinsa dan babinkamtibmas.
Kebijakan :
- Terwujudnya ketemtraman dan ketertiban lingkungan
c. Misi 3 :
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Strategi :
2) Mendorong masyarakat untuk berperan aktif turut serta dalam lomba-lomba Pekan Olahraga Seni Kelurahan jimbaran.
3) Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan 4) Menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
kelurahan
Kebijakan :
- Melaksanakan Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni - Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan yang ada di
kelurahan - Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di tingkat
kelurahan
e. Misi 4 Mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan asri.
Strategi :
2) Mengoptimalkan tenaga kebersihan kelurahan untuk melaksanakan kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan
3) Memberikan Penghargaan dan Motivasi Terhadap Lingkungan yang bersih dan Asri
Kebijakan :
- Melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan di seluruh wilayah kelurahan
- Melakasanakan lomba kebersihan setiap tahun di Kelurahan Jimbaran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
20
Tabel 2.1 KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
KELURAHAN JIMBARAN
NO TUJUAN SASARAN
1 2 3
Visi : Mewujudkan Pelayanan dalam Bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Menuju Jimbaran yang Maju, Shanti dan Jagaditha
Misi ke-satu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
1
Terwujudnya komunikasi dan koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
1 Terlaksananya rapat koordinasi antar lembaga di kelurahan
Misi ke-dua : Meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan
2 Terciptanya keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan
1 Terlaksananya Patroli Wilayah di Kelurahan Jimbaran
Misi ke-tiga : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan potensi bidang seni dan olahraga di Kelurahan Jimbaran .
1 Terlaksananya lomba Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) di Kelurahan Jimbaran.
Misi ke-empat : Mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan asri
4 Terwujudnya lingkungan yang bersih, nyaman dan asri di kelurahan jimbaran.
1 Terlaksananya lomba kebersihan lingkungan yang melibatkan 14 lingkungan di Kelurahan Jimbaran
Tabel 2.2
VISI, MISI,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KELURAHAN JIMBARAN
NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1 2 3
Visi : Mewujudkan Pelayanan dalam Bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Menuju Jimbaran yang Maju, Shanti dan Jagaditha
Misi ke-satu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
1 Terjalinnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga di kelurahan
1
2
3
Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran; Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur serta optimalisasi sumber daya manusia yang ada di kelurahan; Singkronisasi fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan; Mewujudkan system pelaporan
1
2
3
Terlaksananya seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
21
4
5
keuangan yang tepat waktu, transparat dan dapat dipertanggungjawabkan; Mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan professional;
4
Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
Misi ke-dua : Meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan
2 Terlaksananya Patroli Wilayah di Kelurahan Jimbaran
1
2
Memaksimalkkan peran dan fungsi anggota pertahanan sipil (Hansip) dalam pelaksanaan Ptroli Wilayah Menjaga hubungan yng harmonis
dan kerjasama yang baik dengan
aparat penegak hukum ditingkat
kelurahan seperti babinsa dan
babinkamtibmas
1 Terwujudnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
Misi ke-tiga : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3 Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) di Kelurahan Jimbaran
1. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif turut serta dalam lomba-lomba Olahraga dan Seni Kelurahan Jimbaran
1. Melaksanakan kegiatan Pekan Olahraha dan Seni setiap tahun.
Misi ke-empat : Mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan asri
4
Terlaksananya lomba kebersihan yang melibatkan 14 lingkungan di Kelurahan Jimbaran
1
Memberikan penghargaan dan motivasi terhadap lingkungan yang bersih dan asri
1
Melaksanakan lomba kebersihan setiap tahun di Kelurahan Jimbaran.
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kelurahan Jimbaran telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan
telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung
Tahun 2010-1015.
Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memmilih indikator-indikator kinerja
yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-
2015 yang memiliki fokus stakeholders, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan
kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.
Indikator Kinerja Utama Kelurahan Jimbaran yang akan digunakan telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 64 Tahun 2014 tentang Perubahan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
22
Kedua atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Indikator Kinerja
Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, sebagai berikut :
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Kelurahan Jimbaran
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
(1) (2) (3) (4)
1
Terwujudnya komunikasi dan koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
Terlaksanannya rapat koordinasi antar lembaga di kelurahan
jumlah rapat koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan
2
Terciptanya keamanan , kenyamanan, ketemtraman dan ketertiban lingkungan
Terlaksananya Patroli Wilayah di Kelurahan Jimbaran
Jumlah Patroli Wilayah yang Dilaksanakan
3
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan potensi bidang seni dan olahraga di Kelurahan Jimbaran
Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) di Kelurahan Jimbaran
Jumlah lomba/ kegiatan olahraga dan seni yang dipertandingkan di Kelurahan Jimbaran
4
Terwujudnya lingkungan yang bersih, nyaman dan asri di kelurahan jimbaran
Terlaksananya lomba kebersihan yang melibatkan 14 lingkungan di Kelurahan Jimbaran
Jumlah lomba kebersihan lingkungan yang dilaksanakan
2.3 Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
yang lebih tinggi kepada pimpinan instasi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja . melalui perjanjian kinerja
Kelurahan Jimbaran ini diharapkan terwujudnya komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan
tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan
tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan
tahun tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjiakan juga
mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan penyusunan perjanjian kinerja
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
23
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar peenilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring , evaluasi dan
suparvisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang
yang ada, serta mempertimbangkan kearifan yang hidup dalam masyarakat Jimbaran,
maka visi yang hendak dicapai dalam periode Tahun 2010-2015 adalah “Mewujudkan
Pelayanan dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan Menuju
Jimbaran yang Maju, Shanti dan Jagaditha .
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kelurahan Jiimbaran Tahun 2010-2015 tersebut
diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan kelurahan yang baik (good governance).
2. Meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4. Mewujudkan lingkungan yang bersih nyaman dan asri
Rencana Kinerja dilakukan dengan perjanjian kinerja yang merupakan tekad dan
janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapaai antara pimpinan instansi
pemerintah/unit kerja yang akan menerima tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang
memberikan tanggung jawab. Dengan demikian perjanjian kinerja ini merupakan suatu
janji kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah kepada atasan
langsugnya.
Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan
oleh suatu unit kerja dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelola.
Ruang lingkup perjanjian kinerja lebih diutamakan terhadap berbagai program
utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan
organisasi serta menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue
strategik yang sedang dihadapi organisasi . informasi yang disajikan dalam lampiran
penetapan kinerja meliputi sasaran strategik organisasi, indikator kinerja, target kinerja,
program pendukung, jumlah anggaran yang dialokasikan ( terlampir)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
24
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kelurahan Jimbaran
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET
1 Terlaksanannya rapat koordinasi antar lembaga di kelurahan
jumlah rapat koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan
Kali
12
2 Terlaksananya Patroli Wilayah di Kelurahan Jimbaran
Jumlah Patroli Wilayah yang Dilaksanakan
Kali 360
3
Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) di Kelurahan Jimbaran
Jumlah lomba/ kegiatan olahraga dan seni yang dipertandingkan di Kelurahan Jimbaran
Lomba/ kegiatan 7
4
Terlaksananya lomba kebersihan yang melibatkan 14 lingkungan di Kelurahan Jimbaran
Jumlah lomba kebersihan lingkungan yang dilaksanakan
kali
1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
25
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial
pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap
kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya
kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang
terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang
atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan
dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.
Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagagalan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban
yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan
perwujudan kewajiban instansi pemerintahan untuk mempertanggngjawabkan
keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.
Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan perlu dilaksanakan sebagai
alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi
serta tujuan organisasi, dimana hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang
efektif bagi upaya perbaikan kinerja instansi Pemerintahan, hal itu sejalan dengan
agenda penguatan pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan
dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang titik
beratnya pada penilian efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja.
Pemerintah Kelurahan Jimbaran melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui
penyajian Laporan Instansi Pemerintah (LkjIP) Kelurahan Jimbaran yang dibuat sesuai
dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Insonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.
Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target
kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
26
pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok Indikator Kinerja kegiatan dan
penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing Indikator Kinerja
sasaran yang di tetapkan dalam dokumen RPJMD 2010-2015. Berdasarkan ketentuan
tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi Kelurahan Jimbaran. Pencapaian sasaran diperoleh
dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas
hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan
dan kegagalan pencapaian sasaran startegis.
Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/
kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut
yaitu:
Tabel 3.1
Interpretasi atas Pencapaian Sasaran
No. Katagori
Nilai Angka Interpretasi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
AA
A
B
CC
C
D
> 85
> 75 – 85
> 65 – 75
> 50 – 65
> 30 – 50
0 – 30
Memuaskan
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Agak Kurang
Kurang
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab
tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Secara umum Pemerintah
Kelurahan Jimbaran telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kelurahan Jimbaran Tahun 2010-2015.
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014
Kelurahan Jimbaran secara umum telah berupaya sekuat tenaga melaksanakan
pembangunan di berbagai bidang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD
Tahun 2010-2015 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
27
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung
Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jasa Menegah Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2010-2015, Peraturan Bupati Badung Nomor 64 Tahun 2014
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pmerintah Kabupaten Badung.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Kelurahan Jimbaran 2014 dilakukan dengan
cara membandingkan anatara target capaian indikator sasran yang telah ditetapkan
dalam perjanjian kinerja tahun 2014 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja
kelurahan Jimbaran Tahun 2014 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
3.2 Analisis Capaian Kinerja
Laporan Kinerja Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014 memuat data dan
informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan. Agar dapat
menginterprestasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan analisis
terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.
Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014
sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan berupa domuken penetapan kinerja
kelurahan jimbaran, indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan
JImbaran tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014, serta dalam
rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel dan
berorientasi pada hasil. Analisis capaian indikator sasaran adalah sebagai berikut:
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN KINERJA
1 terlaksannya rapat koordinasi antar lembaga di kelurahan
jumlah rapat koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan
kali
12 12 100%
2 Terlaksananya Patroli Wilayah di Kelurahan Jimbaran
Jumlah Patroli Wilayah yang Dilaksanakan
kali 360 360 100%
3
Terlaksananya pecan olahraga dan seni (PORSENI) di Kelurahan Jimbaran
Jumlah lomba/ kegiatan olahraga dan seni yang dipertandingkan di Kelurahan Jimbaran
Lomba/ kegiatan 7 7 100%
4
Terlaksannya lomba kebersihan yang melibatkan 14 lingkungan di Kelurahan Jimbaran
Jumlah lomba kebersihan lingkungan yang dilaksanakan
kali
1 1 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
28
Sasaran 1
Terlaksannya Rapat Koordinasi Antar Lembaga di Kelurahan
Tabel 3.3 Analisis Capaian Sasaran 1
Terlaksannya Rapat Koordinasi antar Lembaga di Kelurahan Jimbaran
Berdasar tabel diatas dapat dianalisis bahwa perbandingan target dan realisasi
kinerja kelurahan Jimbaran dari Tahun 2012 sampai dengan 2014 dapat terealisasi 100%
. Dari data tersebut disimpulkan bahwa jumlah rapat koordinasi yang ditargetkan pada
tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 12 kali dapat terealisasi 100%, rapat koordinasi ini
menghadirkan seluruh komponen yang ada di kelurahan jimbaran seperti: kepala
lingkungan , bendesa adat, kelian adat banjar, babinsa, babinkamtibmas, pecalang,
hansip, LPM, serta komponen lainnya yang bertujuan menyusun serta memecahkan
segala permasalahan di tingkat kelurahan jimbaran.
NO INDIKATOR KINERJA
Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 7Capaian Kinerja Tahun 2013
Tahun 2014 Capaian Kinerja Tahun 2014
KET
Indikator Kinerja Utama
TARGET
REALISASI TARGET
REALISASI
1
jumlah rapat koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan
kali 100 % 12 12 100 % 12 12 100 %
Rapat koordinasi antar lembaga yang ada
dikelurahan rutin dilaksanakan sebulan
sekali. Disamping bertujuan untuk
mengkoordinasikan semua kegiatan dan
permasalahan yang ada juga untuk dapat
dicarikan jalan keluar yang terbaik serta
merancang perencanaan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
29
Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Jumlah Rapat Koordinasi di Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2015
NO INDIKATOR SASARAN SATUAN REALISASI AKUMULASI s/d TAHUN 2014
RENCANA SESUAI DENGAN RPJMD 2015
PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)
1 2 3 4 5 6
1 jumlah rapat koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan
Kali 12 12 100%
Realisasi akumulasi sampai dengan Tahun 2014 dibandingkan dengan rencana
akhir RPJMD Tahun 2015 menunjukkan angka yang sangat baik dari satu indikator telah
mampu mencapai target yang telah ditetapkanyakni sebesar 100%.
Sasaran 2
Terlaksananya Patroli Wilayah di Kelurahan Jimbaran
Tabel 3.5
Analisis Capaian Sasaran 2 Terlaksannya Patroli Wilayah di Kelurahan Jimbaran
NO INDIKATOR KINERJA Satua
n
Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian Kinerja Tahun 2013
Tahun 2014 Capaian Kinerja Tahun 2014
KET
Indikator Kinerja Utama
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
2
Jumlah Patroli Wilayah yang Dilaksanakan
kali 100 % 22 22 100 % 360 360 100 %
Kegiatan patroli wilayah yang ditargetkan 360 kali pada tahun 2014 teralisasi 100
%, kegiatan patrol wilayah ini melibatkan satuan Linmas Kelurahan Jimbaran, kegiatan
ini menyasar 14 lingkungan yang ada di kelurahan jimbaran. Patroli ini dilaksanakan
setiap hari yang bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya gangguan kamtibmas di
kelurahan jimbaran. pada tahun 2014 terjadi 73 laporan gangguan kamtibmas seperti
kasus pencurian, perkelahian,
sengketa tanah dan lain lain. Hal ini lebih
kecil dari target yang direncanakan
sebanyak 80 kejadian. Kegiatan patroli
wilayah sangat efektif untuk mengurangi
terjadinya gangguan kamtibmas.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
30
Tabel 3.6 Pencapaian Indikator Jumlah Patroli Wilayah di Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2015
NO INDIKATOR SASARAN SATUAN REALISASI AKUMULASI s/d TAHUN 2014
RENCANA SESUAI DENGAN RPJMD 2015
PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)
1 2 3 4 5 6
2 Jumlah Patroli Wilayah yang Dilaksanakan
Kali 360 360 100%
Realisasi akumulasi sampai dengan Tahun 2014 dibandingkan dengan rencana
akhir RPJMD Tahun 2015 menunjukkan angka yang sangat baik dari satu indikator telah
mampu mencapai target yang telah ditetapkanyakni sebesar 100%.
Sasaran 3
Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) di Kelurahan Jimbaran
Tabel 3.7 Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) di Kelurahan Jimbaran
NO INDIKATOR KINERJA
Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian Kinerja Tahun 2013
Tahun 2014 Capaian Kinerja Tahun 2014
KET
Indikator Kinerja Utama
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
3
Jumlah lomba/ kegiatan olahraga dan seni yang dipertandingkan di Kelurahan Jimbaran
Lomba/ kegiatan
100 % 7 7 140 % 7 7 100%
Kegiatan PORSENIKEL (Pekan Olahraga Seni)
Kelurahan yang ditargetkan 7 lomba/ kegiatan,
pada tahun 2014 terealisasi 100 %. Kegiatan
PORSENIKEL merupakan wadah aktivitas untuk
menggali dan menggerakkan potensi, serta
meningkatkan sportivitas olahraga dan seni
yang melibatkan masyarakat di 14 Lingkungan
Yang ada di wilayah Kelurahan Jimbaran. Hal ini sejalan dengan konsep,
mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga, serta melestarikan seni
dan budaya yang ada di masyarakat. Disamping itu kegiatan ini juga merupakan wadah
kebersamaan dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Adapun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
31
cabang-cabang olahraga yang diperlombakan/ dipertandingkan tahun 2014 yaitu :
futsal, bulu tangkis, catur, megala-gala, membuat lamak surya, tari sekar jepun dan
prasi. Juara-juara dari cabang olahraga dan seni yang diperlombakan tersebut mewakili
Kelurahan Jimbaran dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Seni Kecamatan Kuta Selatan
pada Tahun 2014.
Tabel 3.8 Pencapaian Indikator Jumlah Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) di
Kelurahan JimbaranTahun 2014 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2015
NO INDIKATOR SASARAN SATUAN REALISASI AKUMULASI s/d TAHUN 2014
RENCANA SESUAI DENGAN RPJMD 2015
PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)
1 2 3 4 5 6
3 Jumlah lomba/ kegiatan yang dipertandingkan dalam PORSENIKEL
Lomba/ kegiatan
7 7 100 %
Realisasi akumulasi sampai dengan Tahun 2014 dibandingkan dengan rencana
akhir RPJMD Tahun 2015 menunjukkan angka yang sangat baik dari satu indikator telah
mampu mencapai target yang telah ditetapkanyakni sebesar 100%.
Sasaran 4
Terlaksannya lomba Kebersihan yang melibatkan 14 lingkungan di Kelurahan Jimbaran
Tabel 3.9 Terlaksananya lomba Kebersihan yang melibatkan 14 lingkungan di Kelurahan
Jimbaran
NO INDIKATOR KINERJA
Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian Kinerja Tahun 2013
Tahun 2014 Capaian Kinerja Tahun 2014
KET
Indikator Kinerja Utama TARGET
REALISASI TARGET
REALISASI
4
Jumlah kegiatan lomba kebersihan yang dilaksanakan
Kali 100 % 1 1 100 % 1 1 100 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
32
Sebagai kawasan pariwisata, kebersihan lingkungan menjadi perhatian utama di
Tabel 3.10 Pencapaian Indikator Terlaksannya lomba Kebersihan yang melibatkan 14 lingkungan
di Kelurahan JimbaranTahun 2014 Dibandingkan Dengan Target RPJMD Tahun 2015
NO INDIKATOR SASARAN SATUAN REALISASI AKUMULASI s/d TAHUN 2014
RENCANA SESUAI DENGAN RPJMD 2015
PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)
1 2 3 4 5 6
4
Jumlah kegiatan lomba kebersihan yang dilaksanakan
kali 1 1 100%
Realisasi akumulasi sampai dengan Tahun 2014 dibandingkan dengan rencana
akhir RPJMD Tahun 2015 menunjukkan angka yang sangat baik dari satu indikator telah
mampu mencapai target yang telah ditetapkanyakni sebesar 100%.
3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Serta Alternatif Solusi
Berdasarkan data capaian kinerja terhadap indikator Kinerja Utama Kelurahan
Jimbaran tahun 2014, terlihat bahwa capaian kinerja menunjukkan capaian yang cukup
memuaskan, rata-rata capaian dari ke empat indikator tersebut 100%. Baik dari
indikator jumlah rapat koordinasi, jumlah patroli wilayah, jumlah lomba porsenikel,
maupun jumlah lomba kebersihan lingkungan. Hal ini disebabkan karena beberapa
factor, baik factor internal maupun factor ekternal. Factor internal meliputi kerjasama
yang sinergis antara seluruh staf kelurahan jimbaran yang senantiasa memberikan
pelayanan dan pemikirannya demi terlaksananya program/ kegiatan di kelurahan
jimbaran. Factor ekternal meliputi partisipasi semua komponen masyarakat yang
berperan aktif untuk mengikuti segala program yang telah direncanakan sebelumnya.
Disamping itu peran serta para pengusaha yang ada di kelurahan jimbaran, TNI/ Polri
juga sangat membantu suksesnya kegiatan-kegiatan yang ada.
Kelurahan Jimbaran, untuk mewujudkan hal
tersebut salah satunya dilaksanakan melalui
kegiatan lomba kebersihan lingkungan yang
dilaksanakan dengan melibatkan 14 lingkungan
yang ada di wilayah Kelurahan. Kegiatan lomba
kebersihan lingkungan yang ditargetkan 1 kali
pada tahun 2014 terealisasi 100%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
33
3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam pelaksanaan anggaran, Kelurahan Jimbaran senantiasa memegang teguh
efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran APBD. Hal ini sesuai dengan
paradigma pengelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan
tranparansi efektifitas dan efisiensi. Pada tahun 2014 serapan anggaran 92.06% dari
total anggaran sebesar Rp. 2.477.191.587,00 terserap sebesar Rp. 2.280.508.787,11.
Dari data tersebut terdapat efisiensi sebesar Rp. 196.682.799,89 atau 7.94%.
Tabel 3.11
Realisasi Penggunaan Anggaran Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
NO
URAIAN
JUMLAH BERTAMBAH /BERKURANG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
RP
%
1 2 3 4 5 6
1 Pendapatan 0.00 339.147,89 339.147,89 0.00
1.1
1.1.4
Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah
yang Sah
0.00
0.00
339.147,89
339.147,89
339.147,89
339.147,89
0.00
0.00
2 Belanja 2.477.191.587,00 2.280.847.935,00 196.343.652,00 92,07
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.2.2
Balanja tidak langsung
Belanja Pegawai
Belanja langsung
Belanja Pegawai
Belanja barang dan jasa
Belanja Modal
1.172.611.187,00
1.172.611.187,00
1.304.580.400,00
503.040.400,00
721.040.00,00
80.500.000,00
1.026.486.632,00
1.026.486.632,00
1.254.361.303.00
499.360.000,00
675.713.303,00
79.288.000,00
146.124.555,00
146.124.555,00
50.219.097,00
3.680.000,00
45.327.097,00
1.212.000,00
87.54
87.54
96,15
99,27
93,71
98,49
Surplus/(deficit) (2.477.191.587,00) 2.280.508.787,11 196.682.799,89 92,06
Sisa Lebih Pembiayaan
anggaran tahun berkenaan
(2.477.191.587,00)
2.280.508.787,11
196.682.799,89
92,06
3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2014
Alokasi dan Sumber pembiayaan yang dipergunakan untuk membiayai program
dan kegiatan yang dilaksanakan berasal dari : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Badung:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
34
Tabel 3.12
Program Pendukung Indikator, Pagu dan Realisasi
Dengan rincian realisasi program program pendukung untuk mencapai sasaran yang
telah ditetapkan sebagai berikut :
- Peningkatan Administrasi Kependudukan dengan jumlah dana
Rp. 14.873.700.- realisasi Rp. 14.873.700.-
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung tugas aparatur dengan
jumlah dana Rp. 92.614.100.- realisasi Rp. 86.102.400.-
- Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja jumlah dana
Rp.48.699.200.- realisasi Rp. 41.349.200.-
- Perencanaan pembangunan daerah dengan jumlah dana Rp.16.600.200-
realisasi Rp. 16.600.200.-
- Perencanaan dan penganggaran SKPD dengan jumlah dana Rp. 3.729.400.-
realisasi Rp. 3.729.400.-
- Pengembangan data / informasi statistik daerah jumlah dana
Rp. 75.965.250,- Realisasi Rp.59.427.250.-
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa jumlah dana
Rp. 97.413.450,- Realisasi Rp. 95.290.450.-
- Kebersihan Lingkungan jumlah dana Rp.108.694.400.- relisasi
Rp. 108.547.900.-
NO SASARAN INDIKATOR PROGRAM
TARGET
PAGU
REALISASI
1
Terlaksanannya rapat koordinasi antar lembaga di kelurahan
jumlah rapat koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan
Rapat koordinasi
12 kali
Rp.3.709.350,-
Rp.3.709.350,-
2 Terlaksananya Patroli Wilayah di Kelurahan Jimbaran
Jumlah Patroli Wilayah yang Dilaksanakan
Patrol wilayah
360 kali
Rp. 29.292.000.- Rp.29.177.300.-
3
Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) di Kelurahan Jimbaran
Jumlah lomba/ kegiatan olahraga dan seni yang dipertandingkan di Kelurahan Jimbaran
Pekan Olahraga dan Seni
14 lingkungan
Rp.49.955.950,-
Rp.47.330.550,-
4
Terlaksananya lomba kebersihan yang melibatkan 14 lingkungan di Kelurahan Jimbaran
Jumlah lomba kebersihan lingkungan yang dilaksanakan
Lomba kebersihan lingkungan
1kali
Rp.7.479.350.-
Rp. 6.683.350.-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
35
- Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan jumlah dana
Rp. 29.292.000.- realisasi Rp.29.177.300.-
- Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat jumlah dana
Rp. 17.082.300,- realisasi Rp. 17.082.300.-
- Peringatan hari besar nasional jumlah dana Rp. 5.000.000.- realisasi
Rp. 4.900.000.-
- Program pelayanan administrasi perkantoran jumlah dana Rp. 678.432.100.-
realisasi Rp.591.168.270.-
- Belanja pegawai jumlah dana Rp. 861.632.093,- realisasi Rp. 845.657.568,-
Dari alokasi dana yang tersedia untuk melaksanakan dari seluruh
program dan kegiatan tahun 2014 dapat tercapai 92,06 %. Sedangkan dana yang
tersisa merupakan efisien dana dari kegiatan yang dilaksanakan.
3.6 Capaian Prestasi dan Penghargaan Tahun 2014
Dalam kurun waktu tahun 2014 Kelurahan Jimbaran telah mendapatkan
beberapa penghargaan dan prestasi yang diraih meliputi pembangunan dan
kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai
berikut :
1. Juara Umum I Porsenicam Kecamatan Kuta Selatan.
2. Juara umum 2 utsawa darmagitha tingkat kecamatan kuta selatan
3. Juara 1 gong kebyar wanita pada pesta kesenian Kabupaten Badung
4. Juara 1 lomba beleganjur pada pesta kesenian Kabupaten Badung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014
36
BAB IV
PENUTUP
Secara umum pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Jimbaran yang merupakan
penjabaran dari sasaran dan program rencana stategis ( Renstra 2011-2015) baik
pencapaian kinerja sasaran, telah terlaksana cukup baik dan lancar walaupun masih
dijumpai adanya kendala dan permasalahan di lapangan. Dari 38 kegiatan seluruhnya
berjalan dengan cukup efektif untuk mendukung pencapaian sasaran Kelurahan
Jimbaran tahun 2014.
Keberhasilan pencapaian sasran sangat ditentukan oleh koordinasi , kerjasama,
kerja keras dan kemampuan memimpin dalam mengatur dan mengarahkan bawahan
untuk bersama sama bergerak mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.
Permasalahan dan kendala serta kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan di
lapangan, diupayakan untuk diperbaiki secara terus menerus agar visi Kelurahan
Jimbaran yaitu: “Mewujudkan Pelayanan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan
dan Kemasyarakatan Menuju Jimbaran yang Shanti dan Jagatdhita “ dapat tercapai.
Tentunya sangat diperlukan adanya komitmen dari pimpinan untuk lebih
memahami, konsen dan aspresiasi terhadap keberhasilan terlaksananya seluruh
program / kegiatan pemerintah kelurahan jimbaran. Karena harus diyakini bahwa
dukungan semua pihak menjadi syarat mutlak keberhasilan tersebut.
Lurah Jimbaran,
I Ketut Rimbawan, SSTP
NIP. 19810624 200012 1 001