Laporan Kinerja T.A 2017
i
”Pilar kepemimpinan itu ada lima : perkataan yang benar, menyimpan rahasia,
menepati janji, senantiasa memberi nasehat dan menunaikan amanah.“
(Imam Syafi’i)
TIM PENYUSUN
Siswanta Kaban, S.Si, M.Si Rezki Antoni S,,S.Kel
Acim Tirtana, SE Suwinda Pratama, S.St.Pi
Arismansyah
Kontributor
Sub Bagian Tata Usaha
Seksi Pelayanan Teknis
Seksi Penyuluhan
Laporan Kinerja T.A 2017
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) BRPPUPP Triwulan IV Tahun 2017. LkjIP BRPPUPP disusun dalam rangka
implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN – RB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan
Perikanan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk
pertanggungjawaban BRPPUPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam
kaitannya dengan terselenggaranya good governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja
BRPPUPP Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian
kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah pelaksanaan
kebijakan dan program penelitian dan pengembangan iptek kelautan dan perikanan. Sangat
disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan
akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan
dapat memperoleh gambaran tentang hasil- hasil penelitian dan pengembangan iptek
kelautan dan perikanan.
Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak
yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.
Palembang, Desember 2017
Kepala BRPPUPP
Dr. Arif Wibowo, SP., M.Si
Laporan Kinerja T.A 2017
iii
DAFTAR ISI
Tim Penyusun ........................................................................................................................................ i Kata Pengantar ..................................................................................................................................... ii Daftar Isi ............................................................................................................................................ iii Daftar Tabel .......................................................................................................................................... v Daftar Gambar .................................................................................................................................. vi I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang ....................................................................................................................... 1 1.2. Tujuan ....................................................................................................................................... 3 1.3. Gambaran Umum Organisasi ........................................................................................... 4 1.4. Sistematika Laporan ........................................................................................................... 9
II. Perencanaan Kinerja 2.1. Sasaran Strategis dan Rencana Kerja Tahunan BRPPUPP TA 2017 .................... 11 2.2. Penetapan Kinerja BRPPUPP Tahun 2017 / Perjanjian Kinerja............................ 17
III. Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................................................ 20
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) TW II TA 2017 ....................................... 20 3.2. Hasil Pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS), Nilai Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS) dan Nilai Kinerja Keseluruhan
(NKK) BRPPUPP ........................................................................................................ 22 3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja: ................................................................................. 29
3.3.1 STAKEHOLDER PERSPECTIVE .................................................................. 29 SS 1. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab dan
berkelanjutan ................................................................................................ 29 IKU 1. Kawasan pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan
(KPP-PUD) yang teridentifikasi untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan (KPP PUD)
IKU 2. Nilai PNBP (%) 3.3.2 INTERNAL PROSES PERSPECTIVE ......................................................... 30 SS 2. Terselenggaranya Program Riset Bidang Perikanan Yang
Mendukung Tata Kelola Pemanfaatan SDKP Yang Berkeadilan Dan Berdaya Saing. ...................................................................................... 30 IKU 3. Jumlah informasi dan/atau rekomendasi kebijakan KP
(Paket/Buah) IKU 4. Jumlah Sarana dan Prasarana BRPPUPP yang
ditingkatkan Kapasitasnya (Paket) IKU 5. Proporsi fungsional di BRPPUPP dibandingkan total
pegawai BRPPUPP (%) SS 3. Terselenggaranya Pengendalian Dan Monitoring Pelaksanaan
Program Riset Bidang Perikanan ........................................................... 34 IKU 6. Proporsi Kegiatan Riset Pengembangan dibandingkan
total Kegiatan Riset BRPPUPP (%)
Laporan Kinerja T.A 2017
iv
3.3.3. LEARN & GROWTH PERSPECTIVE ............................................................ 35 SS 4. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Pusat Riset Perikanan Yang
Kompeten, Profesional Dan Berintegritas (indeks) ......................... 35 IKU 7. Indeks Kompetensi dan integritas BRPPUPP (Indeks)
SS 5. Tersedianya Manajemen Pengetahuan BRPPUPP Yang Handal Dan Mudah Diakses ............................................................................................... 36 IKU 8. Persentase Unit Kerja BRPPUPP yang menerapkan
sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%). SS 6. Terwujudnya Birokrasi Pusat Riset Perikanan Yang Efektif,
Efisien, Dan Berorientasi Pada Layanan Prima ................................. 37
IKU 9. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BRPPUPP (Nilai) IKU 10. Level Maturitas SPI BRPPUPP (Level) IKU 11. Nilai SAKIP BRPPUPP (Nilai)
SS 7. Terkelolanya Anggaran Pembangunan Pusat Riset Perikanan Secara Efisen Dan Akuntabel ................................................................ 39
IKU 12. Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP (%) IKU 14. Presentasi Kepatuhan Terhadap SAP lingkup BRPPUPP
(%)
B. Realisasi Anggaran ............................................................................................................... 41
IV. Penutup 4.1. Kesimpulan .................................................................................................................. 43 4.2. Penutup ........................................................................................................................ 46
Lampiran
5.1. Perjanjian Kinerja ....................................................................................................... 47 5.2. Capaian Kinerja Bulan Juni TA 201t ......................................................................... 48
Laporan Kinerja T.A 2017
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Target dan capaian Indikator Kinerja Utama BRPPUPP tahun 2015-2019 ................................................................................................................. 7 Tabel 2. Rencana Strategis BRPPUPP T.A 2017 ...................................................................... 15 Tabel 3. Rencana Kerja Tahunan BRPPUPP T.A 2017 ........................................................... 16 Tabel 4. Penetapan Kinerja BRPPUPP Tahun 2017 ............................................................... 17
Tabel 5. Capaian IKU BRPPUPP TW IV Tahun 2017 ......................................................... 21 Tabel 6. Tingkat validitas IKU ........................................................................................................22 Tabel 7. Status capaian NPSS ditentukan oleh nilai indeks ...............................................22
Tabel 8. Klasifikasi status kinerja untuk NSS, NKP, dan NPSS .........................................23 Tabel 9. Status capaian IS ..............................................................................................................26 Tabel 10. Klasifikasi Status Kinerja NPIS ..................................................................................26 Tabel 11. Status NKK ......................................................................................................................... 27 Tabel 12. Pengukuran Nilai Kinerja Keseluruhan (NKK) .................................................... 28 Tabel 13. Jumlah Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) yang teridentifikasi untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan ................................................................ 30 Tabel 14. Peningkatan persentase PNBP ................................................................................ 30 Tabel 15. Jumlah informasi dan/atau rekomendasi kebijakan KP (Paket/Buah) ................................................................................................................... 31 Tabel 16. Jumlah Sarana Dan Prasarana, serta Kelembagaan Litbang Perikanan Perairan Umum Yang Ditingkatkan Kapasitasnya ......................32 Tabel 17. Proporsi Fungsional Di BRPPUPP Dibandingkan Total Pegawai BRPPUPP ....................................................................................................... 33 Tabel 18. Proporsi Kegiatan Riset Pengembangan Eksperimental Dibandingkan Total Kegiatan Penelitian BRPPUPP .......................................... 34 Tabel 19. Indeks kompetensi dan integritas BRPPUPP ....................................................... 35 Tabel 20. Presentase Unit Kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem management pengetahuan terstandar .................................................37 Tabel 21. Pengukuran manual sesuai juklak pengukuran kinerja organisasi BRPPUPP ....................................................................................................37 Tabel 22. Level Maturitas SPI BRPPUPP ..................................................................................39 Tabel 23. Nilai SAKIP BRPPUPP ..................................................................................................39 Tabel 24. Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP .......................................................................... 40 Tabel 25. Persentase Kepatuhan Terhadap SAP BRPPUPP .............................................. 41 Tabel 26. Perkembanggan anggaran hingga TW IV 2017 ..................................................... 41
Laporan Kinerja T.A 2017
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) ................................................................ 2 Gambar 2. Grafik komponen pegawai BRPPUPP Palembang tahun 2017 ..................... 7 Gambar 3. Grafik fungsional peneliti BRPPUPP tahun 2017 ............................................... 7 Gambar 4. Grafik pegawai BRPPUPP menurut golongan ................................................... 8 Gambar 5. Grafik pegawai BRPPUPP menurut jenjang pendidikan ................................ 8 Gambar 6. Grafik klasifikasi umur pegawai PNS BRPPUPP .............................................. 9 Gambar 7. Peta Strategis BRPPUPP Tahun 2017 .................................................................. 13 Gambar 8. Peta Strategis BRPPUPP TA. 2017 ......................................................................... 19 Gambar 9. Peta Strategis Hasil Pencapaian Kinerja BRPPUPP dalam Aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” TA. 2017 .................................................... 24 Gambar 10. NPSS Hasil Pencapaian Kinerja BRPPUPP dalam Aplikasi “SAPK” tahun 2017 ...................................................................................................... 25 Gambar 11. Peta Strategis BRPPUPP TA 2017 ........................................................................ 42
Laporan Kinerja T.A 2017
1
I/ PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap Instansi
Pemeritah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
Definisi kinerja instansi pemerintah sendiri menurut Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara No : 239/IX/6/8/2003 adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi
instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan pada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting
yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi hasil
analis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.
Penyusunan LkjIP BRPPUPP didasarkan pada indikator kinerja yang ada yang ditetapkan
lewat tujuan dan sasaran yang direncanakan. Realisasi dan dilaporkan dalam LKjIP ini adalah
realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 berdasarkan perjanjian kinerja yang
telah disusun.
Laporan Kinerja T.A 2017
2
Tabel 1. Target dan capaian Indikator Kinerja Utama BRPPUPP tahun 2015-2019
Sasaran Strategus Dan IK 2015 2016 2017 2018 2019 Cascading
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE SS 1. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
IKU 1
Jumlah Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) yang teridentifikasi untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan (KPP-PUD)
1 1 1 1 1 TO
CUSTOMER PERSPECTIVE
SS 2. Meningkatnya hasil penyelenggaran Riset Perikanan dan SDM yang mendukung produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP
IKU 2 Jumlah rekomendasi dan inovasi litbang PUD yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan (buah)
1 1 1 1 1 Kakelti
IKU 3 Peningkatan Presentase PNBP (%) 5 5 10 10 10 TU
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SS 3. Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Pembangunan KP yang Implementatif berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah
IKU 4 Jumlah karya tulis ilmiah bidang Pengelolaan PUD
25 30 - 30 30 KaKelti
IKU 5
Jumlah Wilayah Pengelolaan PUD yang terindentifikasi karakteristik biologi perikanan serta habitat sumberdaya, potensi produksi, kapasitas penangkapan ikannya
8 8 3 6 6 KaKelti
SS 4. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Riset Perikanan dan layanan iptek KP
IKU 6
Proporsi fungsional di BRPPUPP dibandingkan total pegawai BRPPUPP (%)
55 53 60 60 60 TU
IKU 7
Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan litbang BRPPUPP yang ditingkatkan kapasitasnya
1 2 2 2 2 TU
IKU 8
Jumlah sarana dan prasarana litbang pengelolaan BRPPUPP yang ditingkatkan kapasitasnya (PL)
2 1 1 1 1 TU
SS 5. Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan program Riset Perikanan
Laporan Kinerja T.A 2017
3
dan SDM KP
IKU 9 Proporsi kegiatan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental dibandingkan total kegiatan Penelitian di BRPPUPP (%)
88 88 100 100 100 TO
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE SS 6. Terwujudnya ASN Pusat Riset Perikanan yang kompeten, profesional dan
berkepribadian IKU 10 Indeks Kompetensi dan Integritas
BRPPUPP (%) 70 75 80 80 80 TO
IKU 11 Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya lingkup BRPPUPP (Orang)
18 12 - 10 10 TU
SS 7. Tersedianya manajemen pengetahuan Pusat Riset Perikanan yang handal dan mudah diakses
IKU 12 Persentase unit kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
50 50 65 65 65 PT
SS 8.
Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi Pusat Riset Perikanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
IKU 13 Indeks Reformasi Birokrasi BRPPUPP A A A A A TU IKU 14 Level Maturasi BRPPUPP (Level) 2 2 2 3 3 TU
IKU 15 Nilai/Skor SAKIP BRPPUPP 84 84 86 89 89 TO SS 9. Terkelolanya anggaran BRPPUPP secara efisien
IKU 16 Nilai kinerja anggaran BRPPUPP (%) >85 >85 >85 >85 >85 TU
IKU 17 Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup BRPPUPP (%)
100 100 100 100 100 TU
1.2 TUJUAN
Sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), BRPPUPP sebagai salah satu Entitas Akuntabilitas Kinerja
Satuan Kerja mempunyai kewajiban dan tujuan untuk :
1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud
pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi; dan
2. Menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Organisasi (Eselon I).
Laporan Kinerja T.A 2017
4
1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, yang selanjutnya
disingkat BRPPUPP, telah berdiri sejak tahun 1969, merupakan Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan perairan umum daratan dan
penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Riset
dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Salah satu tugas BRPPUPP adalah
melaksanakan kegiatan riset perikanan perairan umum daratan, pelaksanaan riset tersebut
meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjiran, ekosistem
estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma
nutfah ikan perairan umum daratan. Kegiatan riset BRPPUPP ini mengacu kepada Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 24/PERMEN-KP/2017.
Dalam pelaksanaan program/kegiatan Riset perikanan tersebut BRPPUPP dipimpin oleh
seorang pejabat eselon III (Kepala BRPPUPP) dan dibantu oleh 4 (Empat) pejabat Eselon IV dan 8
(Delapan) pejabat eselon V dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan. Disamping jabatan
struktural, di BRPPUPP terdapat kelompok jabatan fungsional yang menjalankan fungsi Riset
yaitu peneliti dan teknisi litkayasa. Untuk mewadahi pelaksanaan tugas pejabat fungsional di
bidang Riset, maka sesuai dengan SK Kepala Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan
Perikanan Tentang Kelompok Penelitian lingkup Pusat Riset Perikanan, BRPPUPP memiliki 2
(dua) Kelompok Penelitian (Kelti) yaitu: Kelompok Penelitian Manajemen Perikanan dan
Kelompok Penelitian Sumberdaya Ikan dan Lingkungan.
Dalam melaksanakan tugasnya, BRPPUPP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
2. Pelaksanaan penelitian perikanan perairan umum daratan meliputi ekosistem waduk,
ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjiran, dan ekosistem estuaria, di bidang
biologi, ekologi, dinamika dan genetika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma
nutfah ikan perairan umum daratan;
3. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama penelitian perikanan perairan
umum daratan;
4. Pengelolaan prasarana dan sarana penelitian; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Laporan Kinerja T.A 2017
5
Kegiatan riset memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan dan penerapan
IPTEK disegala bidang termasuk bidang kelautan dan perikanan. Peran inilah yang menjadi
tupoksi Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) sejak mulai
berdirinya. Berdasarkan mandat tersebut, BRPPUPP sangat berperan dalam menjawab setiap
permasalahan perairan umum yang ada. Sejak pertama didirikannya BRPPUPP telah banyak
memberikan masukan berupa input teknologi dan data-data tentang kondisi perairan umum di
seluruh wilayah Indonesia.
Keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BRPPUPP perlu
dievaluasi, sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara
yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pasal 3, yaitu penyelenggaraan
negara harus mengacu kepada azas proposionalitas, profesional dan akuntibilitas.
Struktur organisasi BRPPUPP dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi (i)
Subbagian Tata Usaha, (ii) Seksi Tata Operasional, (iii) Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana, (iv)
Seksi Penyuluhan, dan (v) Kelompok Jabatan Fungsional.
Subbagian Tata Usaha terdiri atas (i) Urusan Keuangan dan Umum dan (ii) Urusan
Kepegawaian. Seksi Tata Operasional membawahi dua Subseksi, yaitu: (i) Subseksi Program
dan Anggaran (ii) Subseksi Monitoring dan Evaluasi. Selanjutnya Seksi Pelayanan Teknis dan
Sarana terdiri atas (i) Subseksi Pelayanan Teknis (ii) Subseksi Prasarana dan Sarana. Seksi
Penyuluhan membawahi dua subseksi (i) Subseksi Kelembagaan Kelompok dan (ii) Subseksi
Penyelenggaraan. Struktur organisasi BRPPUPP tersaji dalam gambar berikut:
Laporan Kinerja T.A 2017
7
Saat ini BRPPUPP Palembang didukung oleh 63 Pegawai Negeri Sipil, 34 orang tenaga
kontrak, dan 12 orang outsourcing. Awal Tahun 2017 jumlah PNS adalah 64 Orang, Total
pegawai BRPPUPP secara keseluruhan berjumlah 109 pegawai/karyawan. Tenaga kontrak dan
outsourcing berperan dalam membantu kegiatan laboratorium (kualifikasi S1 dan D3),
administrasi, perpustakaan, komputer, satpam, supir, cleaning service dan motoris.
Gambar 2, Grafik Komponen Pegawai BRPPUPP Palembang Tahun 2017
Sedangkan untuk menunjang kegiatan penelitian, BRPPUPP memiliki 37 tenaga fungsional
yang terdiri atas peneliti dan teknisi litkayasa.
Gambar 3. Grafik Fungsional Peneliti BRPPUPP tahun 2017
Laporan Kinerja T.A 2017
8
Bila dirincikan, BRPPUPP memiliki 2 orang Peneliti utama, 11 orang Peneliti Madya, 14
orang Peneliti Muda, 3 orang Peneliti Pertama, 1 orang Calon peneliti, serta 6 orang Teknisi
Litkayasa.
Menurut Golongan:
Gambar 4. Grafik Pegawai BRPPUPP Menurut Golongan
Dilihat pada grafik diatas, maka komposisi pegawai BRPPUPP paling banyak pada
Golongan III yaitu sebanyak 37 orang (57,81%), sedangkan jumlah paling sedikit pada Golongan IV
yaitu sebanyak 11 orang (17,19%).
Menurut Pendidikan:
Gambar 5. Grafik Pegawai BRPPUPP Menurut Jenjang Pendidikan
Laporan Kinerja T.A 2017
9
Tergambar bahwa pegawai BRPPUPP didominasi dengan tingkat pendidikan D4/S1
sebanyak 28 orang (43,75%), disusul dengan pendidikan SMA sebanyak 11 orang (17,19%),
pendidikan S2 sebanyak 9 orang (14,06%), pendidikan D3 sebanyak 8 orang (12,50%), pendidikan S3
sebanyak 4 orang (6,25%), pendidikan SD sebanyak 3 orang (4,69%) dan Pendidikan SMP
sebanyak 1 orang (1,56%).
Menurut Kelompok Umur
Gambar 6. Grafik Klasifikasi Umur Pegawai PNS BRPPUPP Jumlah pegawai menurut kelompok umur 24-34 sebanyak 18 orang, kelompok umur 35-45
sebanyak 19 orang, kelompok umur 46-56 sebanyak 19 orang, dan kelompok umur 57-67 sebanyak
8 orang.
1.4 SISTEMATIKA LAPORAN
Pada dasarnya laporan ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja BRPPUPP tiap triwulan
pada tahun 2017. Capaian kinerja (performance results) 2017 tersebut diperbandingkan dengan
Penetapan Kinerja (performance agreement) 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan
organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di
masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan ini adalah sebagai
berikut:
Laporan Kinerja T.A 2017
10
Format Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah
(Penerapan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014)
BAB I – PENDAHULUAN
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, gambaran umum organisasi, dan
sistematika laporan.
BAB II – PERENCANAAN KINERJA
Menjelaskan muatan rencana strategis BRPPUPP, sasaran strategis, rencana
kerja tahunan dan penetapan kinerja/perjanjian kinerja di tahun 2017.
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan staandar nasional (jika
ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran
BAB IV – PENUTUP
Menjelaskan kesimpulan, permasalahan dan tindak lanjut
LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu
Laporan Kinerja T.A 2017
11
II/ PERENCANAAN KINERJA
2.1. SASARAN STRATEGIS DAN RENCANA KERJA TAHUNAN BRPPUPP T.A 2017
Rencana Strategis BRPPUPP 2017 berisi langkah-langkah stratejik jangka menengah yang
akan memberi arah bagi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan IPTEK kelautan dan
perikanan. Penyusunan renstra BRPPUPP mengacu pada renstra Kementerian Kelautan dan
Perikanan dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.25/MEN/2015 tentang
rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, sesuai dengan
dinamika organisasi yang berkembang ada upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi pada
tingkat BRPPUPP, yaitu berupa penggunaan metode balanced scorecard (BSC).
Tujuan strategis BRPPUPP dalam pencapaian visi-misi adalah sebagai berikut:
1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan sebagai bahan bagi perumusan
komponen kebijakan teknis pemanfaatan dan pengelolaan perikanan perairan umum;
2. Menyiapkan dan meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya riset;
3. Memberdayakan dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya riset,
meningkatkan citra institusi dan mempercepat proses alih pengetahuan dan teknologi;
4. Mewujudkan kinerja riset yang efektif dan efisien.
Sasaran yang ingin dicapai oleh Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum dirumuskan
sebagai berikut:
1. Tersedianya data dan informasi IPTEK potensi dan karakteristik sumber daya ikan serta
inovasi teknologi pemanfaatannya;
2. Tersebarnya data dan informasi IPTEK strategis status, pemanfaatan dan pengelolaan
sumber daya perikanan perairan umum;
3. Terbentuknya institusi riset yang menjadi pusat data dan informasi IPTEK strategis
perikanan perairan umum;
4. Tercapainya sistem manajemen administrasi dan keuangan yang transparan,
akuntable, efektif dan efisien
Laporan Kinerja T.A 2017
12
Peta strategi merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang memetakan SS ke
dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan
strategi BRPPUPP. Peta strategi memudahkan BRPPUPP untuk mengkomunikasikan
keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/ pegawai dalam rangka pemahaman demi
suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan BRPPUPP. Peta strategi BRPPUPP tahun 2017 berikut
Gambar Peta Strategis BRPPUPP :
Gambar 7. Peta Strategis BRPPUPP Tahun 2017
Laporan Kinerja T.A 2017
13
Pada gambar Peta strategi BRPPUPP di atas setiap SS yang disusun dimaksudkan untuk
pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. menggunakan metodologi
Balanced Scorecard, setiap SS dikelompokan kedalam empat perspektif, yaitu a)
stakeholders perspective, b ) customers perspective, c ) internal process perspective, dan
d) learning and growth perspective. Dari perpektif stakeholder, terdapat SS yang disusun
untuk terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan.
Dari perspective customers terhadap KKP dan masyarakat kelautan dan perikanan,
terdapat SS yang disusun untuk meningkatkan hasil penyelenggaraan Riset Perikanan dan SDM
yang mendukung produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP. Untuk
mendukung pencapaian SS pada dua layer stakeholders perspective dan customers
perpective tersebut diperlukan adanya empat faktor penting berupa tersedianya kebijakan
kelautan dan perikanan yang implementatif, Tersedianya jumlah data dan informasi ilmiah
KP, terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan
dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu dan terselenggaranya
pengendalian BRPPUPP. Sedangkan dari perspektif learning and growth, terdapat empat faktor
penting:
a ) Tersedianya SDM BRPPUPP yang kompeten dan professional,
b) Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses,
c) Terwujudnya good governance & clean government dan
e) Terkelolanya anggaran secara optimal lingkup BRPPUPP.
Penetapan sasaran strategis BRPPUPP merupakan penjabaran dari rencana strategis
BRPPUPP yang telah disusun. Rencana strategis BRPPUPP 2017 terdiri dari 3 kegiatan litbang, 7
output dokumen dukungan managerial, 1 paket peningkatan sarana dan prasarana, dan 12 bulan
pelayanan perkantoran. Keseluruhan Renja BRPPUPP 2017 ditampilakan pada tabel dibawah ini:
Laporan Kinerja T.A 2017
15
Rencana Strategis tersebut selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang
merupakan dokumen perencanaan awal yang merepresentasikan rencana dan target kinerja
yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumberdaya yang dimilikinya. Rencana kerja BRPPUPP tahun 2017 ditampilkan pada Tabel 3
berikut :
Tabel 3. Rencana Kerja Tahunan BRPPUPP T.A 2017
Laporan Kinerja T.A 2017
16
2.2. PENETAPAN KINERJA BRPPUPP TAHUN 2017 / PERJANJIAN KERJA
Pada tahun 2017, BRPPUPP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam
bentuk kontrak kinerja antara Kepala BRPPUPP dengan Kepala PUSRISKAN. Pada Kontrak
kinerja tersebut terdapat peta strategi (strategy map) dengan 7 sasaran strategis (SS) yang
ingin dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai
Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun dokumen penetapan kinerja yang dimaksud adalah
sebagai berikut :
Tabel 4. Penetapan Kinerja BRPPUPP Tahun 2017:
Laporan Kinerja T.A 2017
17
Penetapan kinerja BRPPUPP Tahun 2017/Perjanjian Kinerja merupakan bentuk komitmen
yang disepakati oleh Kepala BRPPUPP dengan Kepala Pusat Riset Perikanan. Penetapan kinerja
BRPPUPP Tahun 2017/Perjanjian kinerja ini memuat sasaran, indikator kinerja utama (IKU) dan
target. Indikator kinerja utama (IKU) tersebut merupakan salah satu dukungan program
penelitian dan pengembangan Iptek kelautan dan perikanan tahun 2017 yang dianggarkan
sebesar Rp. 18.739.217.000.-
Laporan Kinerja T.A 2017
18
III/ AKUNTABILITAS KINERJA
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS), Nilai Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS)
dan Nilai Kinerja Keseluruhan (NKK) tahun 2017 sampai dengan TW IV dari 7 Sasaran Strategis
(SS) dan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki kinerja yang baik, dengan Peta Strategis
BRPPUPP TA. 2017 berikut :
Gamba r Gambar 8. Peta Strategis BRPPUPP TA. 2017
Laporan Kinerja T.A 2017
19
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TW IV TA 2017
Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRPPUPP. Pengukuran
kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada
indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan
strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja BRPPUPP tahun
2017 dapat tercapai.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BRPPUPP tahun 2017 pada
Stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learn
& growth perspective mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada
dokumen Penetapan Kinerja (TAPJA). Berdasarkan penetapan target pada setiap
indikator kinerja tersebut, sebagian besar telah berhasil tercapai, dan 1 ada
belum dilakukan pengukuran. Pencapaian Sasaran Strategis (SS) dengan Indikator
Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 yang mengacu dokumen Penetapan Kinerja
(TAPJA) dapat dilihat pada tabel berikut.
Laporan Kinerja T.A 2017
20
Tabel 5. Capaian IKU BRPPUPP TW IV Tahun 2017
NO SASARAN STRATEGIS No IKU
INIKATOR KINERJA Volume
Progress Fisik (%)
T R % T R %
1
Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
1
Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) yang teridentifikasi untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan (KPP-PUD)
1 1 100 100 100 100
2 Nilai PNBP (Rp) 18.145.00
0 20.313.000 111,95 100 100 100
2
Terselenggaranya program Riset Perikanan yang mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang berkeadilan dan berdaya saing
3 Jumlah informasi dan/atau rekomendasi kebijakan KP (Paket/Buah)
3 3 100 100 100 100
Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Riset Perikanan dan layanan iptek KP
4 Jumlah sarana dan prasarana BRPPUPP yang ditingkatkan kapasitasnya (Satker)
1 1 100 100 100 100
5 Proporsi fungsional BRPPUPP dibandingkan total pegawai BRPPUPP (%)
55,55
55,55 100 100 100 100
3
Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan program Riset Perikanan Bidang Perikanan
6 Proporsi kegiatan riset pengembangan dibandingkan total kegiatan riset litbang BRPPUPP (%)
100 100 100 100 100 100
4 Terwujudnya ASN Pusat Riset Perikanan yang kompeten, profesional dan berintegritas
7 Indeks Kompetensi dan Integritas BRPPUPP (%)
80 67,76 104,25 100 100 100
5
Tersedianya manajemen pengetahuan Pusat Riset Perikanan yang handal dan mudah diakses
8
Persentase unit kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
65 55,38 120 100 100 100
6
Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi Pusat Riset Perikanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
9 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BRPPUPP (Nilai)
A (80)
89,60 112 100 100 100
10 Level Maturitas SPIP BRPPUPP (Level)
2 2,33 116,50 100 100 100
11 Nilai SAKIP BRPPUPP (Nilai) A
(86) 87,36 101,58 100 100 100
7
Terkelolanya anggaran pembangunan Pusat Riset Perikanan secara efisien dan akuntabel
12 Nilai kinerja anggaran BRPPUPP (%) Baik (85)
59,84 108,80 100 100 100
13 Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup BRPPUPP (%)
100 100 100 100 100 100
Laporan Kinerja T.A 2017
21
Berdasarkan data pada Tabel 5 semua IKU telah dilakukan pengukuran capaiannya,
6 IKU yang nilai persentase capaian sudah sama dengan target 100%, yaitu IKU 1, IKU 3,
IKU 4, IKU 5, IKU 6, IKU 10 dan IKU 13; serta 6 IKU yang persentase nilai capaian melebihi
target 100% yaitu IKU 2, IKU 7, IKU 8, IKU 9, IKU 11, dan IKU 12.
3.2. HASIL PENGUKURAN NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS), NILAI
PENCAPAIAN INISIATIF STRATEGIS (NPIS) dan NILAI KINERJA KESELURUHAN (NKK)
BRPPUPP
a. NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS)
NPSS adalah nilai yang menunjukan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu
Sasaran Strategis (SS). Status capaian SS yang ditunjukan dengan warna
merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung
NPSS perlu diperhatikan bobot masing-masing IKU terhadap SS tersebut dengan
indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat
validitas IKU seperti tabel berikut:
Tabel 6. Tingkat validitas IKU
No Validitas IKU Bobot
1 Lead input 0,1 2 Lead proses 0,2 3 Lag output 0,3
4 Lag outcome 0,4
Tabel 7. Status capaian NPSS ditentukan oleh nilai indeks
Baik Sedang Buruk
Indeks Capaian > 100 % Indeks Capaian = 100% Indeks Capaian < 100 %
Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan
dan menyepakati standar status kinerja untuk NSS, NKP, dan NPSS.
Laporan Kinerja T.A 2017
22
Tabel 8. Klasifikasi status kinerja untuk NSS, NKP, dan NPSS
KLASIFIKASI
STATUS NSS / NKP / NPSS (Toleransi 0%) MAXIMIZE MINIMIZE STABILIZE
X<100% X>100% X>100% atau X<100% Buruk
X=100% X=100% - Sedang
X≥100% X≤100% X=100% Baik
Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target
indikator kinerja diantaranya adalah: Maximixe adalah semakin tinggi pencapaian
dari target maka kinerja semakin baik; Minimize adalah semakin rendah
pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Stabilize adalah semakin stabil
(tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.
Pengukuran capaian kinerja BRPPUPP pada tahun 2017 masih
menggunakan metode/tools pengukuran eksternal dan internal yaitu sebagai
berikut :
Hasil pengukuran capaian kinerja Eksternal BRPPUPP yang menggunakan
aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) pada tahun 2017 (Gambar 9)
terlihat bahwa semua sasaran strategis telah berwarna hijau yang menunjukkan
bahwa realisasi telah mencapai atau melebihi target (≥100%).
Laporan Kinerja T.A 2017
23
Gambar 9.
GaGambar 9. Peta Strategis Hasil Pencapaian Kinerja BRPPUPP dalam Aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” TA. 2017
Laporan Kinerja T.A 2017
24
Gambar 10. NPSS Hasil Pencapaian Kinerja BRPPUPP dalam Aplikasi “SAPK” tahun 2017 NPSS BRPPUPP tahun 2017 (Gambar 10) menggunakan metode pengukuran eksternal
adalah sebesar 103.85% yang berasal dari capaian kinerja masing- masing perspektif sebagai
berikut :
a. Perspektif pelanggan (Customer perspective) dengan bobot 33,33%, capaian kinerja
sebesar 105.12%.
b. Perspektif internal (Internal Process perspective) dengan bobot 33,33%, capaian kinerja
sebesar 100%;
c. Perspektif Learn and Growth (Learn and Growth perpective) dengan bobot 33,33%,
capaian kinerja sebesar 106.42%.
Laporan Kinerja T.A 2017
25
B. NILAI PENCAPAIAN INISIATIF STRATEGIS (NPIS)
NPIS merupakan nilai yang diberikan atas pelaksanaan inisiatif strategis (IS) yang
melekat pada suatu IKU tertentu. Status pencapaian inisiatif strategis (baik, sedang dan buruk)
ditentukan berdasarkan jumlah inisiatif strategis yang dilakukan 100% dibanding dengan total
inisiatif strategis yang berada dalam 1 (satu) IKU yang sama. Adapun status capaian IS
ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:
Tabel 9. Status capaian IS
Baik Sedang Buruk
Indeks Capaian > 100 % Indeks Capaian = 100% Indeks Capaian <100 %
Untuk menentukan dan mensepakati standar status kinerja NPIS sesuai dengan kriteria
sebagai berikut:
Tabel 10. Klasifikasi Status Kinerja NPIS
KLASIFIKASI
STATUS NPIS
(Toleransi 10%) MAXIMIZE MINIMIZE STABILIZE
X<100% X>100% X>100% atau X<100% Buruk
X=100% X=100% - Sedang
X≥100% X≤100% X=100% Baik
Hasil pengukuran nilai pencapaian inisiatif strategis BRPPUPP TW IV Tahun 2017 adalah
Kawasan pengelolaan perikanan perairan umum dataran (KPP PUD) yang teridentifikasi untuk
Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan (KPP PUD) mencapai target tahunan yaitu 1
dengan persentase realisasi sebesar 100% diakhir tahun, untuk Nilai PNBP (Rp) dengan
persentase realisasi sebesar 111,95%, jumlah informasi dan/atau rekomendasi kebijakan KP
(Paket/Buah) mencapai target tahunan yaitu 3 dengan persentase realisasi sebesar 100% diakhir
tahun. Proporsi fungsional di BRPPUPP dibandingkan total pegawai BRPPUPP dengan target
55,55% dengan persentase capaian 100% diakhir tahun, Jumlah sarana dan prasarana litbang
pengelolaan Perikanan Perairan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target 1 paket
Laporan Kinerja T.A 2017
26
dengan persentase realisasi 100%, Proporsi kegiatan riset pengembangan dibandingkan total
kegiatan riset perikanan perairan umum di BRPPUPP sebesar 100%. IKU Indeks kompetensi dan
integrasi BRPPUPP sebesar 67.76% didapat dengan adopsi langsung dari IKU atasan. Presentase
unit kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem management pengetahuan yang terstandart
dengan nilai sebesar 55.38% yang didapat dengan adopsi langsung melalui IKU atasan. Nilai
kinerja reformasi birokrasi BRPPUPP yaitu 89.60% yang didapat dengan adopsi langsung dengan
IKU atasan, Level maturitas SPIP BRPPUPP dengan capaian relasisasi sebesar 2.33 dengan
persentase 116,50, dan nilai SAKIP BRPPUPP sebesar 87.36 didapat melalui adopsi langsung
dengan IKU atasan. Nilai kinerja anggaran BRPPUPP mencapai 59.84% yang didapat melalui adopsi
langsung dengan IKU atasan, sedangkan presentase SAP lingkup pusriskan didapt nilai 100 melalui
adopsi langsung dengan IKU atasan.
C. NILAI KINERJA KESELURUHAN (NKK)
Untuk mengukur capaian kinerja organisasi BRPPUPP menggunakan penilaian dengan istilah
Nilai Kinerja Keseluruhan (NKK). Komponen perhitungan NKK terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu :
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dan Nilai Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS). NKK
diperoleh dari penjumlahan antara Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan Nilai
Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS). Adapun status NKK mempunyai nilai toleransi 0 % yang
ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut :
Tabel 11. Status NKK
Baik Sedang Buruk
Indeks Capaian > 200 % Indeks Capaian = 200% Indeks Capaian < 200 %
Pencapaian kinerja keseluruhan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain: Pencapaian
kinerja dikatakan buruk jika NPSS buruk dan NPIS buruk, Pencapaian kinerja dikatakan sedang
(jika: NPSS buruk dan NPIS baik, NPSS baik dan NPIS buruk, atau NPSS sedang dan NPIS sedang),
dan Pencapaian kinerja dikatakan baik jika NPSS dan NPIS baik.
Laporan Kinerja T.A 2017
28
3.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
3.3.1. STAKEHOLDER PERSPECTIVE
Capaian kinerja BRPPUPP pada perspektif pelanggan (stakeholder
perspective) berasal dari 1 sasaran strategis berikut:
SASARAN STRATEGIS 1 :
TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG PARTISIPATIF,
BERTANGGUNGJAWAB, DAN BERKELANJUTAN
Nilai sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan hasil BRPPUPP oleh
masyarakat KP dan Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur
keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 2 (satu) IKU sebagai berikut:
IKU- 1: Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum daratan(KPP PUD) yang
teridentifikasi untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan (KPP
PUD).
IKU ini adalah KPP PUD adalah pembagian wilayah pengelolaan perikanan
yang ditetapkan oleh Menteri KP. Potensi Sumberdaya KP adalah: adalah segala
jenis Sumberdaya yang diatur oleh UU Perikanan; Kelautan adalah sumberdaya
yang terdapat di laut di luar yang diatur dalam UU Perikanan, termasuk potensi
SDI yang terdapat di dalam WPP dan potensi kelautan termasuk non hayati.
KPP PUD yang terpilih menjadi sasaran BRSDM KP dengan strategi optimasi
pemanfaat Sumberdaya KP. Untuk tahun 2017 ditetapkan sebanyak 1 KPP PUD yaitu
: KPP PUD 431.
IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan
adalah melebihi target yang ditetapkan dengan bukti capaiannya berupa laporan
teknis TA. 2017. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:
Tabel 13. Jumlah Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) yang teridentifikasi untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan
Laporan Kinerja T.A 2017
29
IKU Output/Volume Progress/ Fisik
Keterangan T R % T R %
Jumlah Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) yang teridentifikasi untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan
1
1
100
100
100
100
Tidak akumulasi
IKU - 2 : Nilai PNBP (Rp).
Definisi dari IKU ini adalah Merupakan cascading dari nilai PNBP MKP (level
0) dimana BRSDM dapat melakukan penerimaan tetapi tidak dapat memanfaatkan
PNBP.
Tabel 14. Peningkatan persentase PNBP
IKU Output/Volume Progress/ Fisik
Keterangan T R % T R %
Nilai PNBP (%)
18.145.000
20.313.000
111.95
100
100
100 Tidak
akumulasi
3.3.2. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SASARAN STATEGIS 2:
TERSELENGGARANYA PROGRAM RISET BIDANG PERIKANAN YANG
MENDUKUNG TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG BERKEADILAN DAN
BERDAYA SAING.
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran
tersebut terdiri dari 3 (satu) IKU yaitu:
IKU - 3 : Jumlah informasi dan/atau rekomendasi kebijakan KP (Paket/Buah)
IKU ini adalah hasil riset KP berupa rekomendasi, bahan kebijakan/informasi
terapan, policy brief, naskah akademik yang disampaikan oleh Kepala Badan dan /
atau Kepala Pusat (tembusan Kepala Badan) kepada stakeholder (eselon I KKP,
Laporan Kinerja T.A 2017
30
Pemda,K/L lain) melalui dokumen penyampaian resmi (namun tidak sampai
diterapkan oleh stakeholder).
IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan
adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini
sebagai berikut:
Tabel 15. Jumlah informasi dan/atau rekomendasi kebijakan KP (Paket/Buah)
IKU Output/Volume Progress/ Fisik
Keterangan T R % T R %
Jumlah informasi dan/atau rekomendasi kebijakan KP (Paket/Buah)
3
3
100
100
100
100
Tidak akumulasi
*Pengukuran manual sesuai juklak pengukuran kinerja organisasi BRPPUPP.
Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah informasi dan/atau rekomendasi kebijakan
KP pada tahun 2017 telah mencapai target dengan persentase sebesar 100%.
IKU - 4 : Jumlah Sarana Dan Prasarana BRPPUPP Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)
Indikator ini didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas sarana dan
prasarana serta kelembagaan yang berbentuk pengadaan fisik/ belanja modal atau
ruang lingkup akreditasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja Balitbang KP. Adapun
formulasi perhitungannya adalah jumlah sarana dan prasarana serta kelembagaan
yang berbentuk pengadaan fisik/ belanja modal atau ruang lingkup akreditasi yang
diusulkan. Jumlah output dan progress pelaksanaan kinerja hingga akhir
tahun
2017 ditampilkan pada tabel dibawah ini:
Tabel 16. Jumlah Sarana Dan Prasarana, serta Kelembagaan Litbang Perikanan Perairan Umum Yang Ditingkatkan Kapasitasnya
IKU Output/Volume Progress/ Fisik
Keterangan T R % T R %
Laporan Kinerja T.A 2017
31
Jumlah Sarana Dan Prasarana BRPPUPP Yang Ditingkatkan Kapasitasnya
1
1
100
100
100
100
-
Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan litbang perikanan
perairan umum yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target sebesar 100%
dengan anggaran senilai Rp. 861.180.000-. Sarana dan prasarana yang dimaksud
adalah pembangunan jalan halaman gedung IFRDMD SEAFDEC, pengadaan
peralatan DNA dan Kimia, pembangunan pagar dan papan nama gedung IFRDMD
SEAFDEC, pembangunan pos jaga, pembuatan IPAL dengan realisasi dana yang
telah terpakai sebesar Rp 860.296.004,-
IKU - 5 : Proporsi fungsional di BRPPUPP dibandingkan total pegawai BRPPUPP IKU
ini didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah pegawai
fungsional litbang KP dengan jumlah total pegawai BRPPUPP
keseluruhan. Teknik menghitungnya dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:
PJabfung Jml Ja bfung x100%
Tot Peg
Laporan Kinerja T.A 2017
32
Keterangan
PJabfung = Proporsi jumlah pegawai fungsional BRPPUPP
Jml Jabfung = Jumlah fungsional BRPPUPP
Tot Peg. = Jumlah total pegawai BRPPUPP
Tabel 17. Proporsi Fungsional Di BRPPUPP Dibandingkan Total Pegawai BRPPUPP
IKU Output/Volume Progress/ Fisik
Keterangan T R % T R %
Proporsi Fungsional Di BRPPUPP Dibandingkan Total Pegawai BRPPUPP
55,55
55,55
100
100
100
100
Tidak
akumulasi
* Pengukuran manual sesuai juklak pengukuran kinerja organisasi BRPPUPP
IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan
adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian atas IKU ini diperoleh
dari data SIMPEG/ atau SK TMT Fungsional yang bersumber dari Bagian
Kepegawaian dan Hukum, Set. Balitbang KP. Adanya IKU ini diharapkan dapat
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumberdaya Litbang dan layanan iptek KP.
Dari Tabel di atas terlihat bahwa progres capaian kinerja proporsi jumlah
pegawai fungsional BRPPUPP dibandingkan dengan total pegawai BRPPUPP
adalah sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan. Jumlah pegawai fungsional
BRPPUPP adalah 36 orang terdiri dari 30 orang peneliti dan 6 orang teknisi,
dibandingkan dengan total 63 orang pegawai, diperoleh presentase perbandingan
55,55%. Dalam orientasi rencana strategis kedepan BRPPUPP akan meningkatkan
jumlah pegawai fungsional dari kelompok teknisi, dan jenis fungsional lain yang
dibutuhkan balai dan diatur dalam perundangan. Kelompok jabatan fungsional
teknisi memiliki potensi pengembangan yang besar karena tersedia SDM
sejumlah 6 orang. Dalam waktu ke depan kelompok fungsional teknisi ini yang akan
dipacu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitasnya melalui seminar internal dan
pelatihan-pelatihan.
SASARAN STRATEGIS 3 :
Laporan Kinerja T.A 2017
33
TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN DAN MONITORING PELAKSANAAN
PROGRAM RISET BIDANG
Nilai Sasaran Strategis Terselenggaranya Pengendalian dan Monitoring
Pelaksanaan Program Riset Perikanan dan SDM KP Tersebut Terdiri Dari 1 (Satu)
IKU Sebagai Berikut:
IKU – 6 : Proporsi kegiatan riset pengembangan dibandingkan total kegiatan
riset BRPPUPP (%)
IKU ini sesuai dengan PP no 30 tahun 2008 yang menyatakan terdapat 3
jenis penelitian yaitu penelitian dasar perikanan, penelitian terapan dan penelitian
pengembangan eksperimental perikanan. IKU ini bertujuan untuk memperoleh
gambaran arah kebijakan penelitian dan pengembangan KP memberikan porsi
lebih besar kepada penelitian terapan dan pengembangan eksperimental sehingga
hasil litbang KP dapat cepat diterapkan dan dimanfaatkan stakeholder. Total
jumlah penelitian BRPPUPP tahun 2017 adalah 3 KPP PUD. Persentase penelitian
terapan BRPPUPP sebesar 100% yang diperoleh dari perhitungan jumlah penelitian
terapan dan eksperimental dibagi jumlah seluruh penelitian BRPPUPP dikalikan
100 persen. Dari hasil pengkategorian penelitian BRPPUPP diperoleh 1 penelitian
merupakan penelitian dasar. Sehingga perhitungan hasil diperoleh dari 3 total
kegiatan dikalikan 100 persen. Adapun target capaian dalam IKU ini disampaikan
pada tabel berikut ini:
Tabel 18. Proporsi Kegiatan Riset Pengembangan Eksperimental Dibandingkan Total Kegiatan Penelitian BRPPUPP
IKU Output/Volume Progress/ Fisik
Keterangan T R % T R %
Proporsi kegiatan riset pengembangan dibandingkan total kegiatan riset BRPPUPP (%)
100
100
100
100
100
100
Tidak akumulasi
* Pengukuran manual sesuai juklak pengukuran kinerja organisasi BRPPUPP
Laporan Kinerja T.A 2017
34
Dari tabel capaian Proporsi Kegiatan Penelitian Terapan Dan
Pengembangan Eksperimental Dibandingkan Total Kegiatan Penelitian BRPPUPP
total kajian yang dihasilkan TA. 2017 adalah 100 %. Nilai ini diperoleh dengan
memperbandingkan jumlah penelitian dasar yaitu 1 judul terhadap keseluruhan
penelitian yang ada di BRPPUPP (3 judul).
3.3.3. LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
SASARAN STRATEGIS 4 : TERWUJUDNYA APARATUR SIPIL NEGARA BRPPUPP YANG KOMPETEN,
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS
Nilai sasaran strategis tersedianya aparatur sipil negara BRPPUPP yang
kompeten, professional dan berintegritas dan Indikator kinerja yang ditetapkan
untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 1 (satu) IKU sbb:
IKU - 7 : Indeks Kompetensi dan Integritas BRPPUPP
Nilai IKU ini guna mencapai terwujudnya aparatur sipil BRPPUPP yang
komponen, professional dan berkepribadian. IKU ini didefinisikan dengan
kompetensi sebagai nilai kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan
kemampuan dan pengetahuan, sedangkan integritas adalah kecenderungan untuk
sikap yang patuh pada aturan dan norma. IKU ini menggunakan klasifikasi
Maximaze, dengan nilai target pencapaian sesuai dengan target sebesar 80%:
Tabel 19. Indeks kompetensi dan integritas BRPPUPP
IKU Output/Volume Progress/ Fisik
Keterangan T R % T R %
Indeks kompetensi dan Integritas BRPPUPP
80
80
100
80
81.51
101.89
Adopsi langsung
* Pengukuran manual sesuai juklak pengukuran kinerja organisasi BRPPUPP
Laporan Kinerja T.A 2017
35
Hasil pengukuran terhadap kompetensi pejabat di lingkup BRPPUPP,
Capaian kinerja IKU ini didapat nilai indeks sebesar 81.51 dengan Adopsi langsung ke
IKU atasan. Pada dasarnya dalam IKU ini tersusun dari inisiatif strategis
pengembangan SDM dan penataan organisasi litbang perikanan. Untuk jumlah
output secara keseluruhan belum dilakukan pengukuran. Kompetensi merupakan
kombinasi keterampilan, pengetahuan dan sikap yang kompleks yang ditunjukkan
oleh seorang anggota organisasi yang sangat penting bagi terselenggaranya fungsi
organisasi secara efektif dan efisien. Kombinasi keterampilan, pengetahuan,
perilaku dan atribut personal yang terobservasi dan mampu memberikan
kontribusi dalam meningkatkan kinerja seorang pegawai dan kesuksesan
organisasi.
SASARAN STRATEGIS 5 :
TERSEDIANYA MANAJEMEN PENGETAHUAN PUSAT RISET PERIKANAN YANG HANDAL DAN MUDAH DIAKSES.
Nilai sasaran strategis tersedianya management pengetahuan yang
handal dan mudah diakses adalah untuk mengukur keberhasilan sasaran
tersebut terdiri dari 1 (satu) IKU sebagai berikut:
IKU - 8 : Persentase Unit Kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem manajemen
pengetahuan yang terstandar (%).
IKU ini memiliki pengertian suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi
informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk
mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan
untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Hasil pengukuran IKU tersebut
pada TW IV ditampilkan dalam tabel berikut:
Laporan Kinerja T.A 2017
36
Tabel 20. Presentase Unit Kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem management pengetahuan terstandar
IKU Output/Volume Progress/ Fisik
Keterangan T R % T R %
Presentase Unit Kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem management pengetahuan terstandar (%)
65
65
100
65
70,80
108,92
Adopsi
langsung
Pelaksanaan dari IKU ini adalah dengan memanfaatkan website BRPPUPP
dan juga pengelolaan website IFRDMD dalam memberikan informasi mengenai
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
SASARAN STRATEGIS 6 :
TERWUJUDNYA BIROKRASI PUSAT RISET PERIKANAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN BERORIENTASI PADA LAYANAN PRIMA :
IKU - 9 : Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BRPPUPP (Nilai)
Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan BRPPUPP pada
hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang pelaksaan
dilakukan melalui program-program meliputi 1). Manajemen perubahan, 2).
peraturan perundang-undangan, 3). Penataan organisasi, 4). Penataan tata
laksana, 5). penataan SDM aparatur, 6). Pengutan pengawasan internal, 7).
Penguatan akuntabilitas kinerja, 8). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan 9)
pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Adapun capain IKU ini di tahun 2017 adalah
sesuai tabel di bawah.
Tabel 21. Pengukuran manual sesuai juklak pengukuran kinerja organisasi BRPPUPP
IKU Output/Volume Progress/ Fisik
Keterangan T R % T R %
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BRPPUPP
80
80
100
80
89.60
112
Adopsi langsung
Laporan Kinerja T.A 2017
37
Perhitungan nilai kinerja reformasi birokrasi BRPPUPP dilakukan dengan
Adopsi langsung. Perhitungan indeks kinerja RB diharapkan sudah tidak menganut
adopsi langsung dari IKU Atasan.
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance)
dilakukan melalui dalam 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:
a) Organisasi; yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing);
b) Tata Laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur,
dan sesuai dengan prisip-prinsip good governance;
c) Peraturan Perundang-undangan; regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan
kondusif;
d) SDM Aparatur; SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel,
professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;
e) Pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN;
f) Akuntabilitas; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
g) Pelayanan Publik; Pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat
h) Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang
tinggi.
Profil PMPRB yang baik apabila komponen hasil lebih tinggi daripada
komponen pengungkit. Komponen pengungkit adalah berbagai kriteria dan
berbagai pendekatan yang telah dilakukan oleh suatu unit kerja untuk mencapai
tujuan yang diinginkan. Komponen hasil adalah: 1) capaian yang diperoleh dari hasil
pengukuran atas persepsi pegawai dan masyarakat terhadap suatu unit kerja,
2) pengukuran atas indikator kinerja internal dan eksternal yang menunjukkan
seberapa baik suatu unit kerja mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
IKU - 10 : level Maturitas SPI BRPPUPP (Level)
Laporan Kinerja T.A 2017
38
IKU ini adalah 'Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat
kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern
pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan KKP.
Tabel 22. Level Maturitas SPI BRPPUPP
IKU Output/Volume Progress/ Fisik
Keterangan T R % T R %
Level Maturitas SPIP BRPPUPP
2
2
100
2
2,33
116,50 Adopsi langsung
IKU - 11 : Nilai SAKIP BRPPUPP (Nilai)
IKU ini adalah Penilaian KemenPAN atas akuntabilitas kinerja KKP.
Akuntabilias kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka
mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah
ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara
periodik. IKU ini belum dilakukan pengukuran, dan ditampilkan pada tabel berikut
ini :
Tabel 23. Nilai SAKIP BRPPUPP
IKU Output/Volume Progress/ Fisik
Keterangan T R % T R %
Nilai SAKIP BRPPUPP
86
86
100
86
87.36
101.58 Adopsi langsung
SASARAN STRATEGIS 7 :
TERKELOLANYA ANGGARAN PEMBANGUNAN PUSAT RISET PERIKANAN SECARA EFISEN DAN AKUNTABEL
Nilai sasaran strategis terkelolanya anggaran pembangunan secara optimal
lingkup PUSRISKAN dan Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur
keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 2 (dua) IKU sebagai berikut :
IKU - 12 : Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP (%)
Laporan Kinerja T.A 2017
39
Pelaksanaan anggaran harus dikelola secara optimal sesuai rencana yang
ditetapkan di TA 2017 penyerapan BRPPUPP sebesar Rp. 18.739.217.000,- dari target
yang ditetapkan yaitu 85%.
Tabel 24. Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP
IKU Output/Volume Progress/ Fisik
Keterangan T R % T R %
Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP (%) 85 85 100 85 90,51 106,47
Adopsi langsung
Pengukuran IKU ini menggunakan perhitungan berdasarkan peraturan
menteri keuangan nomor 249/PMK.02/2011, tentang pengukuran dan evaluasi
kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian
negara/lembaga. IKU ini diukur secara mandiri bedasarkan manual IKU dari
Balitbang KP, dengan melibatkan berbagai parameter yaitu penyerapan anggaran
(P), konsistensi perencanaan dan implementasi (K), pencapaian keluaran (PK), nilai
efisiensi (NE) dan aspek manfaat/ capaian hasil (CH). Dan nilai kinerja anggaran
disimpulkan dari nilai aspek implementasi ditambah capaian hasil.
Salah satu komponen IKU ini menggunakan adalah nilai serapan dalam satu
tahun, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.
pada TA. 2017 BRPPUPP mendapatkan pagu sebesar Rp. 10.707.659.000,- (Dipa
Baru) sampai dengan TW IV dapat terealisasi sebesar Rp. 10.123.510.870,- (94,54 %).
IKU - 13 : Presentasi Kepatuhan Terhadap SAP lingkup BRPPUPP (%)
Komponen SAP merupakan standar akuntansi yang digunakan dalam
pemerintahan baik daerah ataupun pusat. Pelaksanaan SAP telah ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Beberapa pengungkapan yang
terdapat dalam SAP merupakan pengungkapan wajib yang harus dibuat oleh
pemerintah, kesesuaian format penyusunan dan penyampaian lapran keuangan
yang sesuai dengan standart akuntansim akan mencerminkan kualitas,
manfaat, dan kemampuan laporan keuangan itu sendiri. IKU ini pengukurannya
dilakukan melalui Adopsi langsung ke iku atasan. Pelaksanaan IKU presentasi
kepatuhan terhadap SAP ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:
Laporan Kinerja T.A 2017
40
Tabel 25. Persentase Kepatuhan Terhadap SAP BRPPUPP
IKU Output/Volume Progress/ Fisik
Keterangan T R % T R %
Persentase Kepatuhan Terhadap SAP BRPPUPP (%)
100 100
100
100
100
100
Adopsi langsung
B. REALISASI ANGGARAN
Realisasi anggaran TW IV bulan Desember 2017 mencapai 94,54%. Nilai total serapan hingga TW IV disajikan dalam tabel perkembangan anggaran seperti berikut ini.
Tabel 26. Perkembanggan anggaran hingga TW IV 2017
No
UPT / Output
DIPA
BARU
Anggaran s/d TW III Anggaran s/d TW IV
Realisasi (Dipa Baru)
Realisasi (Dipa Baru)
Rp Rp % Rp %
BRPPUPP Palembang
1 Informasi dan/atau Rekomendasi Kebijakan Riset Perikanan
2,118,909,000 163,625,200 7,72 1,976,572,970 93,28
- Riset Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD
2 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 197,834,000 73,817,113 37,31 167,942,575 84,89
- Pengadministrasian Kepegawaian
- Pelayanan Tata Usaha
- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
- Pelayanan Jasa Riset
3 Layanan Internal 454,101,000 75,451,671 16,62 453,804,671 99,93
- Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
- Gedung dan bangunan
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Riset Perikanan
4 Layanan Perkantoran 7,936,815,000 2,546,962,254 32,09 7,525,190,654 94,81
- Gaji dan Tunjangan
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor
TOTAL 10,707,659,000 2,859,856,238 26,71 10,123,510,870 94,54
Laporan Kinerja T.A 2017
41
IV/ PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Sesuai dengan visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan di
atas, pada tahun 2017 Badan Penelitian Perikanan Perairan Umum telah menetapkan target
kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi dari 7 Sasaran Strategis (SS) dan
13 Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki kinerja yang baik, dengan Peta Strategis BRPPUPP
TA. 2017 berikut :
Gambar 11. Peta Strategis BRPPUPP TA 2017
Laporan Kinerja T.A 2017
42
Beberapa progres capaian kinerja sasaran strategis penelitian dan pengembangan
IPTEK Kelautan dan Perikanan pada BRPPUPP Tahun 2017 TW II diantaranya sebagai berikut :
1. Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP-PUD) yang
teridentifikasi untuk pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan, target 1 tahun
1 KPP-PUD, sampai dengan bulan Desember tahun 2017 memenuhi target yang ditentukan
yaitu 1 dengan persentase capaian sebesar 100%.
2. Nilai PNBP (Rp), target 1 tahun sebesar Rp 18.145.000 dengan capaian dibulan Desember
2017 sebesar 20.313.000 dengan persentase capaian 111,95%.
3. Jumlah informasi dan/atau rekomendasi kebijakan KP (Paket/Buah) target 1 tahun
sebanyak 3 KPP-PUD, di bulan Desember tahun 2017 telah memenuhi target dengan
persentase capaian sebesar 100%.
4. Jumlah sarana dan prasarana BRPPUPP yang ditingkatkan kapasitasnya (satker), sampai
bulan Desember tahun 2017 telah mencapai target dengan persentase capaian 100%.
5. Proporsi Fungsional Lingkup BRPPUPP dibandingkan total pegawai BRPPUPP, target 1
tahun sebesar 55,55%, pencapaian sampai dengan bulan Desember tahun 2017 sebesar
55,55 %, dengan presentase capaian sebesar 100 %;
6. Proporsi Kegiatan riset pengembangan dibandingkan t o t a l kegiatan riset BRPPUPP,
target 1 tahun sebesar 100 %, sampai dengan bulan Desember tahun 2017 telah mencapai
target yaitu sebesar 100 %, , sehingga didapat presentase capaian sebesar 100%;
7. Indeks kompetensi dan integritas BRPPUPP, target 1 tahun nilai indeks sebesar 80%, target
bulan Desember sebesar 80,00 %, pencapaian sampai dengan bulan Desember sebesar
81,51% (Adopsi langsung), dengan persentase capaian dengan nilai indeks sebesar 101,89%;
8. Persentase unit kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan
yang terstandar, target 1 tahun sebesar 65 %, target sampai dengan bulan Desember tahun
2017 sebesar 65%, dan sampai bulan Desember didapat capaian sebesar 70,80% (Adopsi
langsung) dengan persentase capaian sebesar 108,92%;
9. Nilai Kinerja Reformasi birokrasi, nilai target satu tahun adalah 80, n i l a i t a r g e t
u n t u k b u l a n D e s e m b e r s e b e s a r 8 0 , c a p a i a n sampai dengan bulan
Desember tahun 2017 didapat nilai sebesar 89.60 (Adopsi langsung) dengan persentase
nilai capaian sebesar 112%;
Laporan Kinerja T.A 2017
43
10. Level Maturitas SPIP BRPPUPP, nilai target satu tahun adalah 2, capaian sampai
Desember 2017 adalah 2,33 dengan persentase sebesar 116,50.
11. Nilai SAKIP BRPPUPP, nilai target satu tahun adalah 86, n i l a i t a r g e t u n t u k b u l a n
D e s e m b e r s e b e s a r 8 6 , 0 0 , c a p a i a n sampai dengan bulan Desember tahun 2017
sebesar 87.36 (Adopsi langsung) dengan persentase capaian sebesar 101,58%;
12. Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP, nilai target satu tahun adalah 85,00% , target bulan
Desember sebesar 85,00%, sampai dengan bulan Desember tahun 2017 nilai pencapaian
sebesar 90,51% (Adopsi langsung), dengan presentase capaian sebesar 1065,47 %;
13. Presentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BRPPUPP, target satu tahun adalah 100,00%,
sampai dengan bulan Desember tahun 2017 pencapaiannya sebesar 100,00% (Adopsi
langsung);
4.2. PENUTUP
Laporan Kinerja T.A 2017
44
Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan
pengembangan IPTEK KP guna pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan
secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat sesuai dengan
kemampuan sumberdaya peneliti yang tersedia termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi
perubahan alokasi anggaran tahun berjalan. Langkah percepatan pelaksanaan kegiatan
penelitian dan pengembangan pada awal tahun anggaran dan mengkaji perkembangan
permasalahan aktual dan terkini masyarakat KP perlu terus dilakukan.
LAPORAN KINERJA TW IV TA 2017 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban
tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuklah pemerintahan yang baik (Good
Governance). Selain itu, Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan
penting dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja
(Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic
Plan) pada tahun berikutnya.