LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN (PP39) TRIWULAN I
BALAI BESAR TEKSTIL T.A 2017
BALAI BESAR TEKSTIL Jalan Jenderal A. Yani No. 390 Bandung 40272
Telepon : (022) 7206214 , Fax : (022) 7271288
E-mail : [email protected] ; Website : www.bbt.kemenperin.go.id
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
i
Kata Pengantar Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Tahun 2017 ini sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Tekstil
yang dibiayai dari Anggaran DIPA Balai Besar Tekstil Tahun 2017, serta sebagai
perwujudan komitmen manajemen Balai Besar Tekstil dalam merealisasikan
Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2006 yang mengedepankan penerapan
prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga.
Substansi laporan didasarkan pada program dan kegiatan-kegiatan sesuai
dengan Rencana Strategis Balai Besar Tekstil Tahun 2015 – 2019 dan Perjanjian
Kinerja (Perjakin) Balai Besar Tekstil Tahun 2017. Demikian pula halnya dengan
rencana dan pengukuran kinerja Tahun 2017 diselaraskan dengan sasaran,
tujuan, misi dan visi yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Balai Besar
Tekstil Tahun 2015-2019.
Semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta
peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Balai Besar Tekstil dan
bermanfaat adanya bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan.
Bandung, April 2017
Kepala Balai Besar Tekstil,
Sony Sulaksono
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
ii
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ……………………………………………………............... i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………….….. ii
DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN ...……………………………………….…… iii
BAB I. PENDAHULUAN
I.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi …………................... 1
I.2 Latar Belakang Kegiatan……………………………….…….. 2
I.3 Struktur Organisasi …………………………..................... 3
BAB II. RENCANA KEGIATAN
II.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2017 ....................................... 7
II.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja
Kegiatan T.A 2017 .................................................................... 9
BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN
III.1 Hasil dan Analisis Capaian Kinerja yang Telah Dicapai
Serta Kendala dan Tindak Lanjut …………………………………
11
III.2 Hasil dan Analisis Capaian Kinerja yang Telah Dicapai
Serta Kendala dan Tindak Lanjut Berdasarkan Indikator
Kinerja dalan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 …………………..
16
III.3 Hasil dan Analisis Capaian Kinerja yang Telah Dicapai
serta Kendala dan Tindak Lanjut Berdasarkan Indikator
Kinerja dalam Output Kegiatan …………………………………..
27
BAB IV. PENUTUP ………………………………………………………… 34
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
iii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL
Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Tekstil ……………………..…. 6
Tabel 2.1 Daftar Kegiatan Balai Besar Tekstil T.A 2017 …………...…..… 7
Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan Tahun 2017 ……………………………….…. 9
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan …………….…. 10
Tabel 3.1 Rencana Aksi Perjakin T.A. 2017 …………………………….…. 13
Tabel 3.2 Realisasi Pencapaian Triwulan I Perjakin BBT T.A. 2017 …… 16
Tabel 3.3 Progress Pencapaian Sasaran Strategis I Triwulan I Perjakin
BBT T.A. 2017 …………………………………………………….
17
Tabel 3.4 Progress Pencapaian Sasaran Strategis II Triwulan I Perjakin
BBT T.A. 2017 …………………………………………
23
Tabel 3.5 Progress Pencapaian Sasaran Strategis III Triwulan I Perjakin
BBT T.A. 2017 …………………………………………..
26
Tabel 3.6 Realisasi Output Kegiatan Triwulan I Tahun 2017 ………… 28
LAMPIRAN
FORM A
FORM ALKI
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
1
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Tugas Pokok dan Fungsi Pada akhir tahun 2015 Kementerian Perindustrian melakukan
perubahan struktrur organisasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor: 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Perubahan struktur ini tidak secara
jelas menempatkan balai besar dibawah Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian. Namun Pasal 821
Peraturan tersebut menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah ada pada saat
berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sebelum diubah atau
diganti dengan yang baru. Berdasarkan hal tersebut maka secara struktur
organisasi Balai Besar Tekstil sebagai Unit Pelaksana Teknis tetap berada
dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
Balai Besar Tekstil memiliki tugas melakukan kegiatan penelitian,
pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi
dan pengembangan kompetensi industri tekstil sesuai dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar Tekstil
menyelenggarakan fungsi :
1. Penelitian dan pengembangan bidang teknologi tekstil;
2. Pelayanan jasa teknis bidang teknologi tekstil yang meliputi bahan
baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan
dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi
serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan
penanggulangan pencemaran industri;
3. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan pasar dan
pemanfaatan teknologi informasi;
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
2
4. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku tekstil, bahan
pembantu, dan produk industri tekstil, serta kegiatan kalibrasi mesin
dan peralatan;
5. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi sarana dan
prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Balai
Besar Tekstil, serta penyusunan, penerapan dan pengawasan
standardisasi industri tekstil;
6. Pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan
Balai Besar Tekstil.
I.2 Latar Belakang Kegiatan/Program Setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk melaksanakan
tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan pada perencanaan
strategic (Strategic Plan) yang dikenal sebagai RENSTRA atau rencana
pembangunan jangka menengah (RPJM) lima tahunan yang mengacu
pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional duapuluh
lima tahunan yang kemudian akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan
Rencana Kerja Tahunan. Di samping melaksanakan, penyelenggara
negara juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah sebagai
berikut :
1. PM PPN/BAPPENAS 5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra
KL 2010 – 2014 ;
2. PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia ;
4. Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
5. SK kepala LAN No 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang
perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) ;
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
3
6. Peraturan Menteri Perindustrian No : 107/M-IND/PER/11/2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian ; dan
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Laporan Triwulan I Tahun 2017 ini disusun sebagai
pertanggungjawaban dan merupakan salah satu sistem
evaluasi/pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi
Balai Besar Tekstil (BBT) termasuk pelaksanaan keuangan dari anggaran
DIPA Balai Besar Tekstil Tahun Anggaran 2017.
Laporan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan
bahan informasi bagi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan serupa
pada periode berikutnya sehingga pelaksanaannya dapat lebih efisien dan
efektif. Selain anggaran belanja, dalam Laporan Triwulan ini juga terdapat
target pendapatan PNBP layanan jasa teknis yaitu sebesar Rp.
5.000.000.000,-.
Adapun tujuan dari penulisan laporan ini selain sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBT juga
sebagai bahan penilaian atas kemajuan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi BBT selama Triwulan I Tahun 2017 yang mencakup realisasi fisik
dan keuangan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Balai Besar Tekstil
dapat memperoleh gambaran umum mengenai pencapaian pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi BBT yang dapat digunakan sebagai masukan
untuk merencanakan perbaikan pada kegiatan berikutnya.
I.3 Struktur Organisasi Struktur Organisasi Balai Besar Tekstil mengacu pada Peraturan
Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2006 Tanggal 29 Juni
2006. Susunan organisasi Balai Besar Tekstil berdasarkan Peraturan
Menteri Perindustrian tersebut terdiri dari :
1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik
3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
4
4. Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi
5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Dari susunan organisasi tersebut di atas, lebih lanjut dirinci fungsi-
fungsi yang ada di Balai Besar Tekstil sebagai berikut :
1. Bagian Tata Usaha membawahi empat Sub Bagian yaitu :
- Subbagian Program dan Pelaporan
- Subbagian Keuangan
- Subbagian Kepegawaian
- Subbagian Umum
2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik membawahi tiga Seksi yaitu :
- Seksi Pemasaran
- Seksi Kerjasama
- Seksi Informasi
3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi membawahi tiga Seksi yaitu:
- Seksi Sarana Riset Teknik Tekstil
- Seksi Sarana Riset Kimia Tekstil
- Seksi Standardisasi
4. Bidang Pengujian, Sertifikasi , Kalibrasi membawahi tiga seksi yaitu :
- Seksi Pengujian
- Seksi Sertifikasi
- Seksi Kalibrasi
5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi membawahi
tiga seksi yaitu :
- Seksi Konsultansi
- Seksi Pelatihan Teknis
- Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
- Kelompok Peneliti
- Kelompok Litkayasa
- Kelompok Pustakawan
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
5
- Kelompok Kehumasan dan
- Kelompok Fungsional lainnya.
Struktur organisasi Balai Besar Tekstil berdasarkan Peraturan
Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2006 Tanggal 29 Juni
2006, adalah seperti pada Gambar 1 berikut.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
6
BALAI BESAR TEKSTIL Sony Sulaksono
BAGIAN TATA USAHA Cahyadi
BIDANG PENGEMB. KOMPETENSI & ALIH
TEKNOLOGI Tini Sumartini
BIDANG PENGUJIAN, SERTIFIKASI &
KALIBRASI Syamdian
BIDANG SARANA RISET & STANDARDISASI M. Danny Sukardan
BIDANG PENGEMBANGAN JASA
TEKNIK Quri Siti Mirah DPS
SUBBAG UMUM Mardi Irianto
SUBBAG KEPEGAWAIAN
Intan Yudha P
SUBBAG KEUANGAN Puri Prettyanti
SUBBAG PROG & PEL Rini Marlina
SEKSI ALTEK & INKUB
Mukti Widodo
SEKSI PELAT. TEKNIS Yan Heru Suseno
SEKSI KONSULTANSI M. Sahid Alamsyah
SEKSI KALIBRASI Saeful Islam
SEKSI SERTIFIKASI Asep Erwin H
SEKSI PENGUJIAN Doni Primadi
SEKSI STANDARDISASI
Srie Sunaryati
SEKSI SAR. RISET KT Emma Yuniar R
SEKSI SAR. RISET TT
Dikdik N
SEKSI INFORMASI
Soni Fitriajaya
SEKSI KERJASAMA Ineu Widiana
SEKSI PEMASARAN
Ferry Guswandhi
KEL. JAB. FUNGSIONAL
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
7
BAB II RENCANA KEGIATAN
II.1 Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Balai Besar Tekstil ditetapkan berdasarkan kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Pada tahun
anggaran 2017 Balai Besar Tekstil mempunyai satu kegiatan yaitu
Penelitan dan Pengembangan Teknologi Tekstil. Kegiatan ini memiliki
komponen kegiatan seperti pada Tabel 2.1.
1865 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil
1865.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil
1865.001.001 Litbangyasa Bidang Teknologi Industri Tekstil
051 Penelitian Bidang Teknologi Industri Tekstil A Aplikasi Komposit Serat Nano Gelatin Hasil Proses Elektrospinning Sebagai Pembalut
Luka untuk Luka yang Terinfeksi B Pengembangan Prototipe Panel Pengendali Kebisingan Suara (Noise Pollution) Dari
Serat Alam dan Produk Daur Ulang Limbah (Recycle Product) Menggunakan Kain Non Sandang Sabut Kelapa sebagai Covering Fabric
C Imobilisasi Mikrokapsul Aroma Pada Kain Kapas D Alat Proses Untuk Pembuatan Benang Bulky dengan Metode Gintir dan Metode Roda
Gigi Crimp E Pembuatan Tekstil Pakaian Dalam Wanita untuk Pencegahan Vaginal Discharge
(keputihan) F Pembuatan Kain Tahan Kusut dan Anti Noda untuk Pakaian Seragam Menggunakan
Resin dan Senyawa Hidrofilik Kopolimer G Pemanfaatan Zat Warna Alam Dari Rumput Laut Coklat Sebagai Pewarna Tekstil H Pemanfaatan Waste Kain Denim untuk Covering Hasil Pengecoran Jalan dan
Aplikasinya I Pengembangan Pembuatan Tekstil Anti Ultraviolet Untuk Material Atap J Pengembangan Proses Pengolahan Limbah Pemintalan Serat Kapas Sebagai Bahan
Komposit pada Komponen Peredam Suara K Potensi Limbah Serat Kapas Untuk Bahan Baku Komposit
1865.002 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil
1865.002.001 Majalah / Jurnal Litbang Industri Tekstil 051 Majalah / Jurnal Litbang Industri Tekstil
A Penerbitan Majalah Arena Tekstil
1865.002.002 Promosi dan Diseminasi Litbang 051 Diseminasi Hasil Litbang
A Diseminasi Hasil Litbang
052 Business Gathering A Business Gathering
1865.003 Jasa Teknis Industri
051 Layanan Jasa Teknis Balai Besar Tekstil A Layanan Pengujian Tekstil
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
8
B Layanan Pengujian Lingkungan
C Layanan Kalibrasi D Layanan Sertifikasi Produk
E Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu
F Kerjasama Inkubasi/Teknologi Proses
G Layanan Konsultansi
H Layanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
I Layanan Wisata Tekstil 1865.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar
1865.004.001 Pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan Balai Besar Tekstil 051 Integrated Management System
A Integrated Management System
B Pengelolaan Website BBT
C Pembentukan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi BBT
D Penataan Kearsipan BBT
E Pembentukan Sistem Pranata Litbang BBT
F Kegiatan Verifikasi Metode Uji Kadar Formaldehida Untuk SNI Wajib Pakaian Bayi dan Verifikasi Uji Tahan Gosok Benang Tenun (Sistem TNO) Perhitungan Secara Manual dan Komputer
G Penentuan Standar Pelayanan Minimum dengan Metode Time Study dan Penentuan Beban Kerja Mental Pegawai dengan Metode SWAT di Bagian Pengujian Tekstil BBT
H Pengembangan Sistem Aplikasi Sertifikasi untuk SNI Wajib
I Peningkatan Mutu dan Penguatan Ruang Lingkup Parameter Kalibrasi Laboratorium Kalibrasi BBT
1865.004.002 Pengembangan Pasar Layanan Jasa Teknis Balai Besar Tekstil 051 Pengembangan Pasar Layanan Jasa Teknis Balai Besar Tekstil
A Pengembangan Pasar Layanan Jasa Teknis Balai Besar Tekstil
B Pengembangan Pasar Hasil Litbang BBT
1865.951 Layanan Internal (Overhead) 051 Peningkatan Kemampuan Teknis SDM BBT 052 Pembinaan Dan Penilaian Jabatan Fungsional 053 Ceramah / Sarasehan 054 Outdoor Team Building 055 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 056 Koordinasi Perencanaan, Monev, dan Pelaporan 057 Kegiatan Pegelolaan SAI 058 Pengadaan Peralatan dan Sarana Perkantoran
1865.994 Layanan Perkantoran 001 Gaji dan Tunjangan 002 Operasional Dan Pemeliharaan Kantor
Tabel 2.1 Daftar Kegiatan Balai Besar Tekstil T.A 2017
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
9
II.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan T.A 2017 Berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar Tekstil 2015-2019
dan Rencana Kinerja 2017, Balai Besar Tekstil pada tahun 2017
menetapkan sasaran kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perjakin)
2017 dengan indikator kinerja seperti diuraikan pada Tabel 2.2. No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya hasil-hasil litbang yang
dimanfaatkan industri Hasil litbang prioritas yang dikembangkan
4 Penelitian
Hasil litbang yang telah diimplementasikan
2 Penelitian
Jasa konsultasi teknologi industri yang menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
2 paket teknologi
2 Meningkatnya kerjasama litbang industri Kerjasama litbang dengan Instansi/Lembaga/Industri
4 kerjasama
3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan
Indeks 3,5
Tabel 2.2 Perjakin Tahun 2017
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
10
Indikator kinerja berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.3
Kode Output Indikator Kinerja Target
1865.001 Hasil Penelitian dan
Pengembangan Teknologi
Industri Tekstil
Terlaksananya kegiatan
litbang industri tekstil
11 hasil
litbang
1865.002 Pengembangan dan
Pemanfaatan Teknologi Industri
Tekstil
Terlaksananya kegiatan
pengembangan teknologi
industri tekstil
4 kegiatan
1865.003 Jasa Teknis Industri Terlaksananya jasa pelayanan
teknis industri
9 layanan
1865.004 Pengembangan Kelembagaan
Balai Besar
Terlaksananya kegiatan
pengembangan dan
pengelolaan kelembagaan,
integrated system
management, pengembangan
pasar layanan jasa teknis dan
hasil litbang, serta
terbentuknya zona integritas
dan wilayah bebas korupsi
11 kegiatan
1865.951 Layanan Internal (Overhead) Terlaksananya layanan
pembinaan dan penilaian
jabatan fungsional, outdoor
team building, pelaksanaan
sistem pengendalian internal
pemerintah, pengelolaan SAI,
pengadaan peralatan dan
sarana perkantoran
8 layanan
1865.994 Layanan Perkantoran Terlaksananya layanan
operasional perkantoran,
manajemen, dan gaji
12 bulan
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
11
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN
III.1 Hasil dan Analisis Capaian Kinerja yang Telah Dicapai Serta Kendala dan Tindak Lanjut Perjanjian Kinerja (Perjakin) BBT Tahun Anggaran 2017 adalah
suatu pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri dengan Kepala Balai Besar Tekstil
untuk mewujudkan target kinerja tertentu dalam T.A 2017. Perjanjian
Kinerja ini ditindaklanjuti dengan dirancangnya suatu Rencana Aksi 2017
untuk mencapai sasaran strategis yang ditentukan. Rencana aksi tersebut
dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
12
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
13
Tabel 3.1 Rencana Aksi Perjakin T.A. 2017
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
14
Tabel 3.1 Rencana Aksi Perjakin T.A. 2017 (Lanjutan)
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
15
Tabel 3.1 Rencana Aksi Perjakin T.A. 2017 (Lanjutan)
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
16
III.2 Hasil dan Analisis Capaian Kinerja yang Telah Dicapai Serta Kendala dan Tindak Lanjut Berdasarkan Indikator Kinerja dalan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Dalam Perjakin 2017 terdapat beberapa Sasaran Strategis yang
harus diwujudkan oleh BBT pada T.A 2017 dengan beberapa indikator
kinerja yang sebagai tolak ukur pencapaian. Adapun hasil yang telah
dicapai BBT pada Triwulan I dalam mewujudkan target kinerja Perjakin
2017 dapat dilihat pada Tabel 3.2. No Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja Target Triwulan I
Target Antara
Rencana Kegiatan Realisasi Antara
Realisasi Kegiatan
1 Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan industri
Hasil litbang prioritas yang dikembangkan
4 Penelitian 13,00% 1. Tahap Persiapan (Penyusunan Tim, Pembelian Bahan),
2. Studi pustaka, 3. Survei
11,95% 1. Tahap Persiapan (Penyusunan Tim, Pembelian Bahan),
2. Studi pustaka, 3. Survei
lapangan Hasil litbang yang telah diimplementasikan
2 Penelitian 4,00% 1. Tahap Persiapan (Penyusunan Tim, Pembelian Bahan),
2. Studi pustaka
3,75% 1. Tahap Persiapan (Penyusunan Tim, Pembelian Bahan
2. Studi pustaka Jasa konsultansi teknologi industri yang menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
2 paket teknologi
10,00% 1. Komunikasi dan penjajakan awal,
2. Survei
10,00% 1. Komunikasi dan penjajakan awal dengan stakeholder,
2. Survei lapangan
2 Meningkatnya kerjasama litbang
Kerjasama litbang dengan Instansi/Lembaga/Industri
4 kerjasama 10,00% 1. Tahap Persiapan (Penyusunan Tim, Pembelian Bahan),
2. Studi pustaka, 3. Survei
9,94% 1. Tahap Persiapan (Penyusunan Tim, Pembelian Bahan),
2. Studi pustaka, 3. Survei
lapangan 3 Meningkatnya
kualitas pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan
Indeks 3,5 10,00% 1. Penyusunan kuesioner,
2. Penyampaian kuesioner;
3. Rekapitulasi dan evaluasi
10,00% 1. Penyusunan kuesioner,
2. Penyampaian kuesioner
3. Rekapitulasi dan evaluasi IKM
Tabel 3.2 Realisasi Pencapaian Triwulan I Perjakin BBT T.A. 2017
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
17
III.2.1. Sasaran Kegiatan I. Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Sasaran kegiatan I Perjakin 2017 adalah meningkatnya
hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan industri, dengan indikator
kinerja :
1. Hasil litbang yang dikembangkan;
2. Hasil litbang yang telah diimplementasikan, dan;
3. Jasa konsultansi teknologi industri yang menyelesaikan
permasalahan industri (problem solving).
Sasaran dan Realisasi Fisik dari Sasaran Strategis I ini
dapat dilihat pada Tabel 3.3
No Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Progress Fisik
Sasaran Progress 1 Meningkatnya
hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan industri
Hasil litbang prioritas yang dikembangkan
4 Penelitian - 13,00% 11,95%
Hasil litbang yang telah diimplementasikan
2 Penelitian - 4,00% 3,75%
Jasa konsultansi teknologi industri yang menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
2 paket teknologi
- 10,00% 10,00%
Tabel 3.3 Progress Pencapaian Sasaran Kegiatan I Triwulan I Perjakin BBT T.A. 2017
Evaluasi Sasaran Kegiatan I dari tiap indikator kinerja
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Hasil Litbang Prioritas Yang Dikembangkan. Merupakan hasil litbang pada TA. 2017 yang mendukung
Industri Prioritas Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan
Industri Nasional (RIPIN), hasil litbang/perekayasaan yang
Technology Readiness Level (TRL) telah mencapai angka
minimal skala 6. Ditargetkan 4 kegiatan litbang prioritas yang
dikembangkan pada indikator kinerja sasaran kegiatan I
Perjakin 2017 ini yaitu :
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
18
1. Aplikasi Komposit Serat Nano Gelatin Hasil Proses
Elektrospinning Sebagai Pembalut Luka untuk Luka yang
Terinfeksi.
2. Pemanfaatan Waste Kain Denim untuk Covering Hasil
Pengecoran jalan dan Aplikasinya di PT Rekadaya Multi
Adiprima (RMA).
3. Pengembangan Pembuatan Tekstil Anti Ultraviolet Untuk
Material Atap.
4. Alat Proses Untuk Pembuatan Benang Bulky dengan
Metode Gintir dan Metode Roda Gigi Crimp.
a) Hasil Yang Telah Dicapai : Sasaran Strategis I yaitu Litbang yang siap diterapkan
merupakan hasil litbang T.A 2017 yang mendukung Industri
Prioritas berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional (RIPIN). Pada Triwulan I direncanakan target
sasaran fisiknya sebesar 13,00% untuk 4 kegiatan litbang.
Sampai dengan Triwulan I realisasi fisik baru mencapai
sasaran yaitu fisik sebesar 11,95%. b) Analisis Capaian Kinerja :
Dari 4 penelitian yang menjadi target Sasaran Strategis I ini
hampir seluruhnya masih dalam progress pengerjaan dan
secara umum sudah dilaksanakan sesuai rencana kegiatan
Triwulan I pada Rencana Aksi 2017. Secara umum Progress
keempat kegiatan litbang tersebut adalah sebagai berikut :
1. Aplikasi Komposit Serat Nano Gelatin Hasil Proses Elektrospinning Sebagai Pembalut Luka untuk Luka yang Terinfeksi. Kegiatan litbang ini mencapai realisasi fisik sebesar
12,80%. Progress kegiatan litbang ini melebihi target fisik
kegiatan Triwulan I sebesar 12,00%. Pada Triwulan I telah
dilaksanakan kegiatan awal litbang berupa rapat
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
19
penyusunan tim, survei lapangan ke industri sampai
dengan pengajuan pengadaan bahan kimia dan peralatan.
2. Pemanfaatan Waste Kain Denim untuk Covering Hasil Pengecoran jalan dan Aplikasinya di PT Rekadaya Multi Adiprima (RMA). Kegiatan litbang ini mencapai realisasi fisik sebesar
10,00%. Progress kegiatan litbang ini sesuai dengan
target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 10,00%. Pada
Triwulan I telah dilaksanakan kegiatan awal litbang berupa
rapat penyusunan tim, studi pustaka, survei lapangan ke
industri sampai dengan pengajuan pengadaan bahan
baku penelitian.
3. Pengembangan Pembuatan Tekstil Anti Ultraviolet Untuk Material Atap. Kegiatan litbang ini mencapai realisasi fisik sebesar
17,50%. Progress kegiatan litbang ini melebihi target fisik
kegiatan Triwulan I sebesar 17,00%. Pada Triwulan I telah
dilaksanakan kegiatan awal litbang berupa rapat
penyusunan tim, survei lapangan ke industri sampai
dengan pengajuan pengadaan bahan kimia dan peralatan.
4. Alat Proses Untuk Pembuatan Benang Bulky dengan Metode Gintir dan Metode Roda Gigi Crimp. Kegiatan litbang ini baru mencapai realisasi fisik sebesar
7,50%. Progress kegiatan litbang ini belum mencapai
target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 11,00%. Pada
Triwulan I baru sampai pada tahap kegiatan awal litbang
berupa rapat penyusunan tim dan studi literatur.
c) Kendala : Kendala yang dihadapi pada Triwulan I untuk 4 kegiatan
litbang ini adalah terkait pengadaan bahan baku yang masih
menunggu ketersediaan dan pengiriman dari pihak penyedia.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
20
d) Tindak lanjut : Tindak lanjut yang diperlukan untuk 4 kegiatan litbang ini
tersebut adalah melakukan monitoring pengadaan bahan
baku dan terus melakukan komunikasi dengan pihak penyedia
untuk memastikan agar bahan baku tersedia sesuai jadwal
kegiatan.
2) Hasil Litbang Yang Telah Diimplementasikan. Merupakan Hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan
di dunia usaha/ industri pada TA.2017, sudah ada bukti kerja
sama berupa kontrak, dan hasil litbang telah digunakan untuk
berproduksi oleh industri tersebut. Terdapat 2 kegiatan litbang
pada indikator kinerja ini yaitu :
1. Pengembangan Prototip Panel Pengendali Kebisingan
Suara (Noise Polution) Dari Serat Alam dan Produk Daur
Ulang Limbah (Recycle Product) Menggunakan Kain Non
Sandang Sabut Kelapa sebagai Covering Fabric.
2. Substitusi Bahan Impor Gum Xanthan Dari Bakteri
Xanthomonas Sebagai Pengental Untuk Diaplikasikan
Pada Proses Tekstil.
a) Hasil Yang Telah Dicapai : Merupakan hasil litbang yang telah diterapkan di dunia
usaha/industri pada T.A. 2017, yang telah dituangkan dalam
SPK/MoU dimana hasil litbang tersebut telah digunakan untuk
berproduksi oleh industri. Pada Triwulan I direncanakan target
sasaran fisiknya sebesar 4,00% untuk 2 kegiatan litbang.
Sampai dengan Triwulan I realisasi fisik telah mencapai
sasaran yaitu fisik sebesar 3,75%.
b) Analisis Capaian Kinerja : Dari 2 penelitian yang menjadi kegiatan litbang yang telah
diimplementasikan ini hampir seluruhnya masih dalam
progress pengerjaan dan secara umum sudah dilaksanakan
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
21
sesuai rencana kegiatan Triwulan I pada Rencana Aksi 2017.
Secara umum Progress kedua kegiatan litbang tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Pengembangan Prototip Panel Pengendali Kebisingan Suara (Noise Polution) Dari Serat Alam dan Produk Daur Ulang Limbah (Recycle Product) Menggunakan Kain Non Sandang Sabut Kelapa sebagai Covering Fabric. Kegiatan litbang ini mencapai realisasi fisik sebesar
2,50%. Progress kegiatan litbang ini melebihi target fisik
kegiatan Triwulan I sebesar 2,00%. Pada Triwulan I telah
dilaksanakan kegiatan awal litbang berupa rapat
penyusunan tim dan studi pustaka.
2. Substitusi Bahan Impor Gum Xanthan Dari Bakteri Xanthomonas Sebagai Pengental Untuk Diaplikasikan Pada Proses Tekstil. Kegiatan litbang ini mencapai realisasi fisik sebesar
5,00%. Progress kegiatan litbang ini sesuai dengan target
fisik kegiatan Triwulan I sebesar 5,00%. Pada Triwulan I
telah dilaksanakan kegiatan awal litbang berupa rapat
penyusunan tim, studi pustaka, survei lapangan ke
industri sampai dengan pengajuan pengadaan bahan
baku penelitian.
c) Kendala : tidak ada
d) Tindak lanjut : tidak ada
3) Jasa Konsultansi Teknologi Industri Yang Menyelesaikan Permasalahan Industri (Problem Solving). Merupakan jasa konsultasi teknologi industri diberikan
kepada industri atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh
industri dan dilaksanakan pada TA 2017, Hasil konsultasi
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
22
teknologi industri dibiayai oleh industri, dan Bukti kerja sama
ditunjukkan berupa dokumen kontrak.
BBT telah menerima permohonan dari Mitsubishi Consulting –
Japan untuk jasa konsultansi Konservasi Energi dan dari PT.
Sumber Makmur Anugerah untuk konsultansi cacat produk
tekstil.
a) Hasil Yang Telah Dicapai : Jasa konsultansi yang didasarkan atas permasalahan yang
dihadapi oleh sektor industri. Pada Triwulan I kegiatan ini
telah mencapai realisasi fisik sebesar 10,00% dari target yang
direncanakan yaitu 10,00%. Adapun kegiatan yang dilakukan
pada Triwulan I meliputi kegiatan komunikasi dan penjajakan
awal dengan stakeholder dan survei ke lapangan.
b) Analisis Capaian Kinerja : Pada Triwulan I direncanakan sasaran fisiknya sebesar
10,00% dan telah mencapai realisasi 10,00%. Kegiatan
konsultansi Konservasi Energi untuk Mitsubishi Consulting –
Japan sudah memasuki tahap pembuatan jadwal kunjungan
dan mempersiapkan draft MoU. Sedangkan untuk kegiatan
konsultansi cacat produk untuk PT. Sumber Makmur
Anugerah baru akan dimulai pada Triwulan II.
c) Kendala : Kendala yang dihadapi hingga Triwulan I adalah kendala
dalam menyesuaikan jadwal kunjungan tim dengan jadwal
pihak Mitsubishi Consulting – Japan. d) Tindak lanjut :
Tindak lanjut yang diperlukan yaitu melakukan komunikasi
yang intensif dengan stakeholder agar anggota tim dapat
memperoleh data dan keterangan lengkap dan menentukan
jadwal kunjungan ke lapangan.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
23
III.2.2. Sasaran Kegiatan II. Meningkatnya Kerjasama Litbang Sasaran Kegiatan II Perjakin 2017 adalah meningkatnya
kerjasama litbang yang dilaksanakan antara BBT dengan industri.
Indikator kinerja sasaran kegiatan II Perjakin 2017 adalah
kerjasama litbang dengan instansi/lembaga/industri. Kerjasama
litbang/perekeyasaan yang dimaksud adalah kerjasama antara
BBT dengan instansi/lembaga/industri yang dilaksanakan pada
TA. 2017. Kerja sama litbang ini merupakan kelanjutan dari
kegiatan litbang yang siap diterapkan dan berupa kerjasama
dengan industri sampai dengan tahap pembiayaan, dan
kerjasama tersebut telah berjalan dan menghasilkan paket
teknologi dan pengembangan. Target dan Realisasi fisik Sasaran
Kegiatan II ini dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini.
No Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Progress Fisik
Sasaran Progress 2 Meningkatnya
kerja sama litbang industri
Kerjasama litbang dengan Instansi/Lembaga/Industri
4 kerjasama - 10,00% 9,94%
Tabel 3.4 Progress Pencapaian Sasaran Kegaitan II Triwulan I Perjakin BBT T.A. 2017
Sasaran strategis II memiliki Indikator kinerja kerjasama
litbang instansi dengan industri. Untuk kegiatan kerjasama
tersebut ditargetkan sejumlah 4 kegiatan :
1. Imobilisasi Mikrokapsul Aroma Pada Kain.
2. Pengembangan Proses Pengolahan Limbah Pemintalan
Serat Kapas sebagai Bahan Komposit pada Komponen
Peredam Suara.
3. Nano Partikel Arang Tempurung Kelapa untuk Pengolahan
Limbah Cair.
4. Pembuatan kain Tahan Kusut dan Anti Noda untuk Pakaian
Seragam menggunakan Resin dan Senyawa Hidrofilik
Kopolimer.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
24
a) Hasil Yang Telah Dicapai : Sasaran strategis II diukur melalui kerjasama litbang atau
perekayasaan dengan instansi/lembaga/dunia usaha yang
dilaksanakan pada T.A. 2017. Kerjasama tersebut telah
berjalan dan menghasilkan paket teknologi atau
pengembangan. Pada Triwulan I direncanakan target sasaran
fisiknya sebesar 10,00% untuk 4 kegiatan kerjasama dan
telah tercapai sebesar 9,94%. b) Analisis Capaian Kinerja :
Dari 4 kegiatan kerjasama yang menjadi target Sasaran
Strategis II ini hampir seluruhnya masih dalam progress
pengerjaan dan secara umum sudah dilaksanakan sesuai
rencana kegiatan Triwulan I pada Rencana Aksi 2017. Secara
umum Progress keempat kegiatan kerjasama tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Imobilisasi Mikrokapsul Aroma Pada Kain. Kegiatan kerjasama litbang ini baru mencapai realisasi
fisik sebesar 8,75%. Progress kegiatan kerjasama litbang
ini belum mencapai target fisik kegiatan Triwulan I
sebesar 10,00%. Pada Triwulan I telah dilaksanakan
kegiatan awal berupa rapat penyusunan tim dan rencana
kerja sampai dengan pengajuan pengadaan bahan kimia.
2. Pengembangan Proses Pengolahan Limbah Pemintalan Serat Kapas sebagai Bahan Komposit pada Komponen Peredam Suara. Kegiatan kerjasama litbang ini mencapai realisasi fisik
sebesar 11,00%. Progress kegiatan kerjasama litbang ini
melebihi target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 10,00%.
Pada Triwulan I telah dilaksanakan kegiatan studi literatur,
persiapan dan koordinasi tim litbang serta pengajuan
pengadaan bahan kimia dan peralatan.
3. Nano Partikel Arang Tempurung Kelapa untuk Pengolahan Limbah Cair.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
25
Kegiatan kerjasama litbang ini mencapai realisasi fisik
sebesar 10,00%. Progress kegiatan litbang ini sesuai
dengan target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 10,00%.
Pada Triwulan I telah dilaksanakan kegiatan awal berupa
rapat penyusunan tim, studi pustaka dan survei lapangan
ke industri.
4. Pembuatan kain Tahan Kusut dan Anti Noda untuk Pakaian Seragam menggunakan Resin dan Senyawa Hidrofilik Kopolimer. Kegiatan kerjasama litbang ini mencapai realisasi fisik
sebesar 10,00%. Progress kegiatan litbang ini sesuai
dengan target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 10,00%.
Pada Triwulan I telah dilaksanakan kegiatan awal berupa
rapat penyusunan tim, studi pustaka dan survei lapangan
ke industri.
c) Kendala : Kendala yang dihadapi pada Triwulan I adalah permasalahan
pengadaan bahan yang memerlukan waktu dan MoU yang
belum ditandatangani.
d) Tindak lanjut : Tindak lanjut yang diperlukan adalah monitoring kegiatan
pengadaan bahan melalui koordinasi dengan pihak yang
terkait serta menjalin komunikasi dengan pihak
instansi/industri mitra kerjasama untuk memperlancar
penandatanganan MoU.
III.2.3. Sasaran Strategis III. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sasaran kegiatan III memiliki indikator kinerja tingkat
kepuasan pelanggan. Target tingkat kepuasan pelanggan yang
akan dicapai oleh BBT merupakan hasil survey kepuasan
pelanggan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan
kuesioner yg sudah diuji validitasnya sehingga dapat diukur, dan
hasil yang diperoleh minimal indeks 3,5, dari skala indeks 1- 4.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
26
Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan III ini dapat dilihat pada
Tabel 3.5 berikut. No Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Progress Fisik (%)
Sasaran Progress 3 Meningkatnya
kualitas pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan
Indeks 3,5 Indeks 3,5 10,00% 10,00%
Tabel 3.5 Progress Pencapaian Sasaran Strategis III Triwulan I Perjakin BBT T.A. 2017
Sasaran strategis III memiliki Indikator kinerja Tingkat
kepuasan Pelanggan. Kegiatan yang dipilih adalah pelayanan
publik.
a) Hasil Yang Telah Dicapai : Sasaran Strategis III diukur melalui target tingkat kepuasan
pelanggan yang akan dicapai oleh satker. Target ini dicapai
melalui survei kepuasan pelanggan menggunakan metode
tertentu dengan menggunakan kuesioner yang sudah diuji
validitasnya. Pengukuran kepuasan pelanggan menggunakan
kuesioner indeks kepuasan masyarakat sesuai Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 Tahun 2014
Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Adapun target tingkat
kepuasan pelanggan untuk T.A. 2017 adalah Indeks 3,5
dengan target responden sebanyak 150 orang. Pada Triwulan
I telah dilakukan survei kepada 15 orang responden dengan
hasil indeks kepuasan masyarakat mencapai Indeks 3,5.
b) Analisis Capaian Kinerja :
Penilaian kepuasan pelanggan dilakukan dengan kuesioner
Kepuasan Masyarakat Permenpan dan RB. Pada Triwulan I
direncanakan sasaran fisiknya sebesar 10,00% dan telah
terealisasi 10,00%. Pada tahap ini telah disusun kuesioner
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
27
Publik. Seksi Pemasaran merencanakan responden untuk
tingkat kepuasan masyarakat sebanyak 150 responden untuk
tahun 2017 dan pada Triwulan I telah terealisasi 15 responden
dengan hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat
kumulatif mencapai indeks 3,5. c) Kendala :
Kendala yang dihadapi adalah kesediaan pelanggan dalam
mengisi kuesioner.
d) Tindak lanjut : Tindak lanjut yang diperlukan yaitu perlunya direncanakan
metode pengisian kuesioner dengan dibimbing oleh petugas
pelayanan agar responden berkenan mengisi kuesioner.
III.3 Hasil dan Analisis Capaian Kinerja yang Telah Dicapai serta Kendala dan Tindak Lanjut Berdasarkan Indikator Kinerja dalam Output Kegiatan
Pada Tahun Anggaran 2017 BBT menggunakan 6 Output dalan
POK dan RKAKL. Hal ini sesuai dengan ADIK 2017 yang telah disepakati
dimana judul kegiatan tercantum sebgai bagian dari Sub Komponen.
Target dan Realisasi Keuangan serta Fisik Triwulan I Per Output Kegiatan
dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
28
Output Pagu
Triwulan I Keuangan Fisik
(Rp 000) S R S R
(%) ( %) (%) ( %) Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil 960.342 23,34 1,39 22,07 10,91
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil 195.680 38,76 - 14,31 4,98
Jasa Teknis Industri 1.253.127 21,39 4,31 34,60 22,73
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar 665.540 20,96 1,99 25,61 16,25
Layanan Internal (Overhead) 1.430.900 28,55 16,82 36,84 22,85
Layanan Perkantoran 18.149.217 29,35 21,07 36,67 29,83
RATA-RATA 28,44 18,30 36,43 27,58
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Output Kegiatan sampai dengan Triwulan I 2017
Evaluasi pencapaian tiap output kegiatan adalah sebagai berikut.
III.3.1. Output I : Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil. a) Hasil Yang Telah Dicapai :
Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp. 960.342.000
dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I sebesar
Rp. 13.376.000 (1,39%), sedangkan realisasi fisiknya adalah
10,91%. b) Analisis Capaian Kinerja :
Sasaran keuangan untuk Triwulan I adalah 23,34% dengan
realisasi 1,39%. Hal ini disebabkan karena belanja barang dan
bahan baku litbang banyak yang belum terealisasi sedangkan
belanja lainnya seperti SPPD sebagian telah terealisasi dan
sebagian masih dalam proses SP2D. Sedangkan sasaran fisik
yang ditargetkan 22,07% telah mencapai realisasi fisik
sebesar 10,91%. Hal ini disebabkan kegiatan fisik yang
dilaksanakan adalah kegiatan yang tidak memerlukan
anggaran seperti pembentukan tim kegiatan, studi literatur,
survei ke industri dan diskusi.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
29
c) Kendala : Pada Triwulan I pengajuan belanja bahan litbang masih dalam
proses sehingga realisasi keuangan kegiatan litbang belum
banyak terealisasi sementara untuk kegiatan fisik sudah mulai
ada yang terealisasi.
d) Tindak Lanjut : Tindak lanjut yang diperlukan adalah mempercepat belanja
agar realisasi keuangan terutama untuk pengadaan bahan
dan peralatan litbang dapat segera terlaksana.
III.3.2. Output II : Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri. a) Hasil Yang Telah Dicapai :
Pagu Anggaran untuk output II sebesar Rp. 195.680.000
dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I sebesar
Rp. 0 (0%) dan realisasi fisik 4,98%. b) Analisis Capaian Kinerja :
Sasaran keuangan untuk Triwulan I adalah 38,76% dengan
realisasi 0%. Hal ini disebabkan karena belum ada belanja
yang terealisasikan. Sedangkan sasaran fisik yang ditargetkan
14,31% telah mencapai realisasi fisik sebesar 4,98%. Hal ini
disebabkan kegiatan fisik yang dilaksanakan adalah kegiatan
yang tidak memerlukan anggaran seperti pembentukan tim
kegiatan, dan diskusi.
c) Kendala : Pada Triwulan I ini untuk kegiatan Diseminasi Litbang dan
Business Gathering masih belum ditentukan waktu
pelaksanaannya dan materi seminar masih belum terkumpul.
d) Tindak Lanjut : Tindak lanjut yang diperlukan adalah melakukan koordinasi
dan diskusi yang lebih intensif dengan para peneliti.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
30
III.3.3. Output III : Jasa Teknis Industri. a) Hasil Yang Telah Dicapai :
Pagu Anggaran untuk output III sebesar Rp. 1.253.127.000 dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I sebesar
Rp. 54.033.000 (4,31%) dan realisasi fisik 22,73%. Realisasi
fisik ini meliputi kegiatan pelaksanaan layanan jasa teknis
hingga bulan Maret 2017. Realisasi PNBP sampai dengan
Triwulan I tahun 2017 sebesar Rp. 1.030.837.880 (20,62%)
dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000.
b) Analisis Capaian Kinerja : Realisasi keuangan 4,31% dari sasaran keuangan yang
direncanakan yaitu 21,39%, sedangkan sasaran fisik yang
ditargetkan adalah 34,60% dengan realisasi fisik sebesar
22,73%. Realisasi fisik sudah lebih besar daripada realisasi
keuangan, hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan fisik
yang dilaksanakan tidak tergantung pada anggaran, seperti
pembentukan tim dalam layanan jasa dan koordinasi rencana
kegiatan layanan jasa antar seksi terkait. Selain itu, realisasi
keuangan kegiatan layanan jasa teknis ini masih menunggu
optimalisasi dari penerimaan PNBP.
c) Kendala : Pada Triwulan I ini kendala yang dihadapi adalah pengadaan
bahan dengan sumber anggaran yang berasal dari
penerimaan PNBP masih dalam proses. d) Tindak Lanjut :
Tindak lanjut yang diperlukan adalah terus berusaha untuk
meningkatkan penerimaan PNBP.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
31
III.3.4. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar. a) Hasil Yang Telah Dicapai :
Pagu Anggaran untuk output IV sebesar Rp. 665.540.000
dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I
sebesar Rp. 13.267.000 (1,99%), sedangkan realisasi
fisiknya adalah 16,25%.
b) Analisis Capaian Kinerja : Sasaran keuangan untuk Triwulan I adalah 20,96% dengan
realisasi 1,99%. Hal ini disebabkan karena belanja bahan dan
jasa banyak yang belum terealisasi sedangkan belanja lainnya
seperti SPPD sebagian telah terealisasi dan sebagian masih
dalam proses SP2D. Sedangkan sasaran fisik yang
ditargetkan 25,61% telah mencapai realisasi fisik sebesar
16,25%. Hal ini disebabkan kegiatan fisik yang dilaksanakan
adalah kegiatan yang tidak memerlukan anggaran seperti
pembentukan tim kegiatan dan diskusi.
c) Kendala : Pada Triwulan I ini kendala yang dihadapi adalah pengadaan
bahan dan jasa dengan sumber anggaran yang berasal dari
penerimaan PNBP masih dalam proses. d) Tindak Lanjut :
Tindak lanjut yang diperlukan adalah terus berusaha untuk
meningkatkan optimalisasi penerimaan PNBP.
III.3.5. Output V : Layanan Internal (Overhead). a) Hasil Yang Telah Dicapai :
Pagu Anggaran untuk output V sebesar Rp. 1.430.900.000
dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I sebesar
Rp. 240.597.000 (16,82%), sedangkan realisasi fisiknya
adalah 22,85%.
b) Analisis Capaian Kinerja : Sasaran keuangan untuk Triwulan I adalah 28,55% dengan
realisasi 16,82%. Hal ini disebabkan karena belanja bahan
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
32
dan jasa banyak yang belum terealisasi sedangkan belanja
lainnya seperti SPPD sebagian telah terealisasi dan sebagian
masih dalam proses SP2D. Sedangkan sasaran fisik yang
ditargetkan 36,84% telah mencapai realisasi fisik sebesar
22,85%. Hal ini disebabkan kegiatan fisik yang dilaksanakan
adalah kegiatan yang tidak memerlukan anggaran seperti
pembentukan tim kegiatan dan diskusi.
c) Kendala : Pada Triwulan I ini kendala yang dihadapi adalah pengadaan
bahan dan jasa dengan sumber anggaran yang berasal dari
penerimaan PNBP masih dalam proses. d) Tindak Lanjut :
Tindak lanjut yang diperlukan adalah terus berusaha untuk
meningkatkan optimalisasi penerimaan PNBP.
III.3.6. Output VI : Layanan Perkantoran.
a) Hasil Yang Telah Dicapai : Pagu Anggaran untuk output VI sebesar Rp. 18.149.217.000
dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I
sebesar Rp. 3.824.664.000 (21,07%), sedangkan realisasi
fisiknya adalah 29,83% yang meliputi pembayaran rutin gaji,
tunjangan, Uang Makan dan operasional perkantoran seperti
listrik, telepon, dan beberapa pemeliharaan yang sedang
dalam proses pengadaan. b) Analisis Capaian Kinerja :
Realisasi keuangan 21,07% belum mencapai sasaran yang
direncanakan yaitu 29,35%. Sedangkan untuk sasaran fisik
adalah 36,67% dengan realisasi fisik 29,83%. Hal ini belum
mencapai sasaran yang direncanakan. c) Kendala :
Kendala yang dihadapi adalah pertanggungjawabn keuangan
dari pekerjaan pemeliharaan dan pengadaaan masih belum
selesai.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
33
d) Tindak Lanjut : Mempercepat pertanggungjawaban keuangan untuk
pekerjaan pemeliharaaan dan pengadaaan.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017
34
BAB IV PENUTUP
Secara umum kegiatan yang dilaksanakan Balai Besar Tekstil sampai
dengan Triwulan I Tahun 2017 ini masih berjalan dalam kerangka rencana yang
telah ditetapkan. Realisasi keuangan mencapai 18,30% dari target yang
ditetapkan sebesar 28,44% dan realisasi fisik mencapai 27,58% dari target
35,43% sampai dengan Triwulan I tahun 2017 dengan realisasi penerimaan
PNBP mencapai Rp. 1.030.837.880 (20,62%) dari target yang ditetapkan yaitu
sebesar Rp. 5.000.000.000. Permasalahan yang dijumpai pada pelaksanaan
kegiatan masih dalam batas kontrol internal Balai Besar Tekstil sehingga tidak
mengganggu pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Balai Besar Tekstil
optimis pada masa yang akan datang kegiatan-kegiatan yang telah
direncanakan dapat terselesaikan sesuai rencana dengan terus melakukan
monitoring, evaluasi dan komunikasi internal BBT.
Guna mengatasi kendala-kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan
kegiatan Balai Besar Tekstil akan selalu mempercepat kinerja dan selalu
berkoordinasi dengan BPPI dalam penyelesaiannya.
Bandung, April 2017 Kepala Balai Besar Tekstil,
Sony Sulaksono
LAMPIRAN LAPORAN TRIWULAN I BBT 2017
FORMULIR A
I. DATA UMUM1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi2. Nomor Kode dan Nama Fungsi3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi4. Nomor Kode dan Nama Program5. Indikator Hasil6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/18. Penanggung Jawab Kegiatan9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan10. Nomor Surat Pengesahan DIPA
II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN
No. Loan PHLN Rupiah Total2 3 4 5 6 7
001 - 960.342 960.342 Terlaksananya kegiatan litbang industri tekstil 11 Litbang
002 - 195.680 195.680 Terlaksananya kegiatan pengembangan teknologi industri tekstil
4 Kegiatan
003 - 1.253.127 1.253.127 Terlaksananya jasa pelayanan teknis industri 9 Layanan
004 - 665.540 665.540 Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan, integrated system management, pengembangan pasar layanan jasa teknis dan hasil litbang, serta terbentuknya zona integritas dan wilayah bebas korupsi
11 Kegiatan
951 - 1.430.900 1.430.900 Terlaksananya layanan pembinaan dan penilaian jabatan fungsional, outdoor team building, pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah, pengelolaan SAI, pengadaan peralatan dan sarana perkantoran
8 Layanan
994 - 18.149.217 18.149.217 Terlaksananya layanan operasional perkantoran, manajemen, dan gaji
12 Bulan
- 22.654.806 22.654.806
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATANTRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2017
BALAI BESAR TEKSTIL
: (248042) BALAI BESAR TEXTIL: 04. Ekonomi: 04.07. Industri Dan Konstruksi: 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri: : 1865 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil
: Ir. Sony Sulaksono, M.Bs.: Jl. Jenderal Achmad Yani No. 390 Bandung 40272: SP DIPA-019.07.2.248042/2017
Nomor Kode dan Nama Output Anggaran (Rp. 000) Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit)
1
Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil
Jasa Teknis Industri
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar
Layanan Internal (Overhead)
Layanan Perkantoran
Total
III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT
S R S R S R S R S R S R2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
001 - - - - 23,34 1,39 22,07 10,91 23,34 1,39 22,07 10,91 JAWA BARAT
002 - - - - 38,76 - 14,31 4,98 38,76 - 14,31 4,98 JAWA BARAT
003 - - - - 21,39 4,31 34,60 22,73 21,39 4,31 34,60 22,73 JAWA BARAT
004 - - - - 20,96 1,99 25,61 16,25 20,96 1,99 25,61 16,25 JAWA BARAT
951 - - - - 28,55 16,82 36,84 22,85 28,55 16,82 36,84 22,85 JAWA BARAT
994 - - - - 29,35 21,07 36,67 29,83 29,35 21,07 36,67 29,83 JAWA BARAT
- - - - 28,44 18,30 35,43 27,58 28,44 18,30 35,43 27,58
S.D. Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S.D. Triwulan Ini (%)Lokasi KegiatanKeuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan
Layanan Internal (Overhead)
Layanan Perkantoran
Jumlah
Fisik
1
Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil
Jasa Teknis Industri
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar
Output
IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
No
1
1. 001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil
- Belanja bahan litbang menunggu konfirmasi ketersediaan bahan dan pengiriman dari pihak penyedia
- Koordinasi dengan pihak pengguna dan follow up permintaan bahan ke pihak penyedia
- PPK, Pejabat Pengadaan, Koordinator Kegiatan
2. 002 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil
- Materi untuk Diseminasi Litbang dan Business Gathering belum terkumpul, Jadwal pelaksanaan belum disepakati
- Koordinasi dengan Peneliti dan Bidang PJT - Kabid SRS, Kabid PJT, koordinator Kegiatan
3. 003 Jasa Teknis Industri - Penerimaan WO dan tanggal pembayaran dimuka masih tidak sesuai, tenggat waktu untuk feedback dari pelanggan terkait kelanjutan permohonan Sertifikasi belum disepakati
- Membahas masalah tanggal penerimaan WO dan pembayaran dimuka dengan seksi teknis terkait, memberikan tenggat waktu kepada pelanggan Sertifikasi bila tidak ada feedback dari pelanggan setelah Seksi Pemasaran mengirimkan penawaran biaya
- Bidang PJT, Bidang Paskal, Seksi teknis terkait
4. 004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar - Pedoman, Prosedur Mutu, dan requirement untuk upgrade ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015 yang akan disertifikasi pada bulan Mei belum seluruhnya selesai
- Mempersiapkan Pedoman dan prosedur Mutu sesuai requirement ISO 9001:2015 paling lambat pertengahan April
- Kabid PKAT, Kabid PJT, dan Koordinator Kegiatan
5. 951 Layanan Internal (Overhead) - Pelaksanaan kegiatan outbond dan pengadaan sarana peralatan kantor menunggu realisasi PNBP
- Meningkatkan pelayanan jasa teknis dan menentukan prioritas belanja
- Koordinator kegiatan, PPK, Pejabat Pengadaan, Kabid PJT, Kabid PKAT, Kabid Paskal
6. 994 Layanan Perkantoran - Pertanggungjawaban pemeliharaan dan pengadaan barang masih dalam proses
- Mempercepat pertanggungjawaban keuangan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pengadaan barang
- PPK, Pejabat pengadaaan, Subbag Keuangan
Bandung, April 2017
Kepala Balai Besar Tekstil
Ir. Sony Sulaksono, M.Bs.
Output Kendala Tindak Lanjut yang Diperlukan Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
2 3 4 5
LAMPIRAN LAPORAN TRIWULAN I BBT 2. ALKI BBT
LAMPIRAN LAPORAN TRIWULAN I BBT 2. ALKI BBT