LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
STANDAR
PROSEDUR
ii
iii
DAFTAR ISI
SOP UIN MATARAM PRESS............................................................................................................ 1
Flow Chart pelaksanaan ................................................................................................................... 2
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN .................................................................................................. 3
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................... 4
SOP UIN MATARAM TRAVEL........................................................................................................ 5
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................... 6
SOP SEWA GEDUNG AUDITORIUM ............................................................................................. 7
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................... 8
SOP SEWA GEDUNG AULA PASCASARJANA ............................................................................ 9
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 10
SOP SEWA RUANG KELAS ........................................................................................................... 11
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 12
SOP PEDAGANG ............................................................................................................................. 13
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 14
SOP SEWA BUS ............................................................................................................................... 15
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 16
SOP SEWA HIACE ........................................................................................................................... 17
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 18
SOP SEWA LAHAN UNTUK KOPERASI ..................................................................................... 19
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 20
SOP SEWA LAHAN CAFETARIA .................................................................................................. 21
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 22
SOP SEWA LAHAN UNTUK STAND KEGIATAN ...................................................................... 23
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 24
SOP PENGGUNAAN LAHAN UNTUK KANTOR KAS BANK................................................... 25
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 26
SOP PENGGUNAAN LAHAN UNTUK SAWAH ......................................................................... 27
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 28
SOP PENGGUNAAN LAHAN UNTUK ATM ............................................................................... 29
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 30
SOP PEMBAYARAN TUNAI .......................................................................................................... 31
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 32
SOP PEMBAYARAN NON TUNAI ................................................................................................ 33
iv
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 34
SOP LEGALISIR ............................................................................................................................... 35
Flow Chart pelaksanaan ................................................................................................................. 36
1
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP UIN MATARAM PRESS
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No.12 Tahun 2012 Tentang pendidikan
Tinggi
2. Keputusan Kementerian Agama RI Nomor
168 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Penyusunan Standaer Operasional di
Lingkungan Kementerian Agama
3. Pedoman Akademik UIN Mataram
1. Memahami prosedur pengurusan ISBN
2. Memahami kebahasaan dan editorial
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Sop Pembayaran non Tunai 1. Komputer
2. Atk
3. Dokumen/file
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan
UIN Mataram Press tidak bisa berjalan
Buku Agenda dan Dokumen Laporan UPT.
Pengembangan Bisnis
2
Flow Chart pelaksanaan
N
o Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
User/
Customer
Pusat
Bisnis
ISBN
Onlin
e
Perpusnas,
perpusda,
Perpus UIN
Mataram
Bendahara
Umum
Syarat/
kelengka
pan
Wa
ktu
Output
1 Menyusun
rencana
penerbitan dan
percetakan
2 Mengkonsep
buku,
3 Mendesain
4 Mencetak untuk
pengurusan ISBN
5 Mengurus ISBN
buku yang di
terbitkan
Buku
6 Membuat
barcode
7 Menyerahkan
hasil cetakan
buku ke
perpusnas,
perpusda, perpus
UIN Mataram
dan arsip PPB
Buku Buku
8 Mengirim ke
perpusnas 2 buku
Buku Buku
9 Mengirim ke
perpusdas 1 buku
Buku Buku
10 Mengirim ke
perpusUIN
Mataram 1 buku
Buku Buku
11 Mengarsip
File/doku
men
12 Mendistribusikan
/memasarkan
13 Menghitung
biaya
layout,edit,cover
14 Membuat laporan
keuangan Lap.
keuanga
n
15 Transfer dan cek
keuangan
16 Validasi,
rekomendasi dan
dokumentasi
17 Cek keuangan
masuk
3
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168
Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional prosedur di Lingkungan
Kementerian Agama.
1. Ketua dan staf Pusat Pengembangan
Bisnis
2. Memahami komputer
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Sop Keuangan
2. Sop Bendahara Pengeluaran
3. SOP SPI
1. Komputer
2. Atk
3. Dokumen/file
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan
kegiatan tidak bisa berjalan dengan lancar
Buku Agenda dan Dokumen Laporan
UPT.pengembangan Bisnis
4
Flow Chart Pelaksanaan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
P2B Kabag.
Keuangan
SPI Bendahara
Pengeluaran
Kelengkapan Waktu Output
1 Membuat Tor
Kegiatan
Tor 1 jam
2 Mengajukan Tor
Kegiatan
Tor 5 menit
3 Memeriksa dan
menyetujui Tor
kegiatan oleh
kabag keuangan
Tor 5 menit
4 Penyerahan tor
ke SPI dan
bendahara guna
pencairan dana
kegiatan
Tor 1 hari
5 Membuat surat
undangan
narasumber dan
peserta
Hvs 1 jam
6 Menyiapkan
tempat dan
peralatan
kegiatan
1hari
7 Pelaksanaan
kegiatan
2-3 hari
8 Dokumentasi
kegiatan
Kamera Foto /
dokumen
9 Pembuatan
pelaporan
1
minggu
10 Penyerahan dan
pemeriksaan
laporan
Laporan 2 hari
5
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP UIN MATARAM TRAVEL
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Keputusan Kementerian Agama RI Nomor 168 Tahun
2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
di Lingkungan Kementerian Agama
3. Pedoman akademik UIN Mataram
1. Menguasai microsoft word dan exel
2. Memahami administrasi
3. Memahami pencatatan pembukuan
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengembangan Bisnis UIN Mataram
2. SOP UIN Mataram Travel
3. SOP Customer
4. SOP SPI
1. Komputer
2. Atk
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan UIN
Mataram Travel tidak bisa berjalan
Buku agenda dan dokumen laporan UPT.
Pengembangan bisnis
6
Flow Chart Pelaksanaan
No
aktivitas
Unit Mutu Baku
Custumer/
user
Pusat
Bisnis
Bag.
Keuangan
Bendahara
BLU
kelengkapan Waktu Output
1 Melayani
pemesanan tiket
pesawat
2 Menerima
pemesanan tiket
perjalanan dinas
3 Menerima
pemesanan tiket
umum
4 Mengkonfirmasi
ulang isued dan
booking tiket
Tiket
Booking
5 Menyerah tiket
pesawat ke
customer
Tiket Tiket
6 Mencetak tiket
Tiket Tiket
7 Menyerahkan
tiket pesawat ke
bagian
keuangan utk
perjalanan dinas
Tiket
8 Menyerahkan
tiket pesawat
umum ke
customer umum
Tiket
9 Menyerahkan
tanda terima
tiket
Tanda
terima
tiket
10 Transfer dan
Cek Keuangan
11 Menyusun
laporan
keuangan travel
Laporan
Keuangan
12 Menghitung
biaya produksi
13 Mengatur keluar
masuk
keuangan
14 Cek keuangan
masuk
15 Membuat
laporan
keuangan
Laporan
keuangan
7
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP SEWA GEDUNG AUDITORIUM
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168
tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
1. Memahami komputer
2. Memahami administrasi
3. Memahami pencatatan pembukuan
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Bagian Umum
2. SOP Bendahara Penerimaan / BLU
3. SOP SPI
1. ATK
2. Dokumen/file
3. Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apbila SOP ini tidak dilaksanakan maka
proses sewa gedung tidak bisa dilakukan
Buku agenda dan dokumen laporan UPT.
Pengembangan bisnis
8
Flow Chart Pelaksanaan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
User P2B Bagian
Umum
Bendahara
Penerimaan
BLU
kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan
surat
permohonan
penyewaan
gedung
Surat
permohonan
peminjaman
5 menit
2 Menerima surat
permohonan
penyewaan
Surat
permohonan
peminjaman
5 menit
3 Mencatat
nomor, kode,
perihal surat dan
lembar disposisi
Buku
agenda,
lembar
disposisi
15 Menit Catatan
disposisi
4 Membaca dan
memberika
keputusan dan
tindak lanjut isi
surat
permohonan
5 Mendisposisikan
surat ke upt
pengembangan
bisnis
Surat dan
lembar
disposisi
2 Menit
6 Meneruskan
surat terdisposisi
Surat dan
lembar
disposisi
7 Menyetujui atau
tidaknya surat
permohonan
8 Melaksanakan
metode
pembayaran
tunai /non tunai
9 Cek keuangan
masuk
9
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP SEWA GEDUNG AULA PASCASARJANA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168
tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
1. Memahami komputer
2. Memahami administrasi
3. Memahami pencatatan pembukuan
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Bagian Umum
2. SOP Bendahara Penerimaan / BLU
3. SOP SPI
1. ATK
2. Dokumen/file
3. Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
proses sewa gedung tidak bisa dilakukan
Buku agenda dam dokumen laporan UPT.
Pengembangan Bisnis
10
Flow Chart Pelaksanaan
No
Aktivitas
Pelaksanaan Mutu Baku
User P2B Bagian
Umum
Bendahara
Penerimaan
BLU
kelengkapan Waktu output
1 Mengajukan
surat
permohonan
penyewaan
gedung
Surat
permohonan
peminjaman
5 menit
2 Menerima surat
permohonan
penyewaan
Surat
permohonan
peminjaman
5 menit
3 Mencatat
nomor, kode,
perihal surat dan
lembar disposisi
Buku
agenda,
lembar
disposisi
15 Menit Catatan
disposisi
4 Mendisposisikan
surat ke upt
pengembangan
bisnis
Surat dan
lembar
disposisi
5 Meneruskan
surat terdisposisi
Surat dan
lembar
disposisi
6 Menyetujui atau
tidaknya surat
permohonan
7 Melaksanakan
metode
pembayaran
tunai /non tunai
8 Cek keuangan
masuk
11
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP SEWA RUANG KELAS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168
tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
1. Memahami komputer
2. Memahami administrasi
3. Memahami pencatatan pembukuan
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Bagian Umum
2. SOP Bendahara Penerimaan / BLU
3. SOP SPI
1. ATK
2. Dokumen/file
3. Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
proses sewa ruang kelas tidak bisa dilakukan
Buku agenda dan dokumen laporan UPT.
Pengembangan Bisnis
12
Flow Chart Pelaksanaan
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
User P2B Bagian
Umum
Bendahara
penerimaan
BLU
Kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan
surat
permohonan
penyewaan ruang
Surat
permohonan
penyewaan
2 Menerima surat
permohonan
penyewaan
Surat
permohonan
penyewaan
3 Mencatat nomor,
kode, perihal
surat dan lembar
disposisi
Buku agenda,
lembar
disposisi
Catatan
disposisi
4 Mendisposisikan
surat ke upt
pengembangan
bisnis
Surat dan
lembar
disposisi
5 Meneruskan surat
terdisposisi
Surat dan
lembar
disposisi
Catatan
disposisi
6 Menyetujui atau
tidaknya surat
permohonan
7 Transfer dan cek
keuangan
Slip
pembayaran
8 Cek Keuangan
masuk
13
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PEDAGANG
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168
Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
1. Memahami administrasi
2. Memahmi pencatatan pembukuan
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pusat Pengembangan Bisnis
2. SOP Bendahara Penerimaan / BLU
3. SOP Pedagang
4. SOP Standar Tarif
1. Daftar nama pedagang
2. Komputer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka
pelaksanaan pembayaran pedagang tidak bisa
berjalan
Buku Agenda dan Dokumen Laporan UPT.
Pengembangan Bisnis
14
Flow Chart Pelaksanaan
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
User P2b Bendahara
penerimaan
BLU
Kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan surat
permohonan
Suarat 5 menit
2 Tembusan surat ke pusat
bisnis
Surat 5menit
3 mengadministrasi/mengkaji
untuk diterima atau
tidaknya surat tsb
4 Menyetujui atau tidaknya
surat permohonan
5 Transfer dan cek keuangan
6 menyediakan/mengatur
tempat dagangan
7 Cek keuangan masuk
15
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP SEWA BUS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168
tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
1. Memahami Administrasi Pencattaan
2. Memahami Pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pusat Bisnis
2. SOP Bendahara Penerimaan / BLU
3. SOP Standar Tarif
1. Dokumen/file
2. Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
proses sewa bus tidak bisa dilakukan
Buku Agenda dan Dokumen Laporan UPT.
Pengembangan Bisnis
16
Flow Chart Pelaksanaan
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
User P2B Bendahara
Penerimaan
BLU
kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan
surat
permohonan
ke pusat
bisnis
Surat 5 menit
2 Menganalisis
dan mengkaji
surat
permohonan
Surat 5 menit
3 Menyetujui
atau tidak
nya surat
permohonan
4 Melakukan
pembayaran
secara tunai
/non tunai
5 Cek
keuangan
tunai /non
tunai oleh
bendahara
penerimaan
10 menit
17
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP SEWA HIACE
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168
tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
1. Memahami administrasi
2. Memahami pencatatan pembukuan
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pusat Bisnis
2. SOP Bendahara Penerimaan / BLU
3. SOP Standar Tarif
1. Dokumen/file
2. Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apbila SOP ini tidak dilaksanakan maka
proses sewa hiace tidak bisa dilakukan
Buku Agenda dan Dokumen Lapran UPT.
Pengembangan Bisnis
18
Flow Chart Pelaksanaan
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
User P2B Bendahara
Penerimaan
BLU
kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan
surat
permohonan
ke pusat
bisnis
Surat 5 menit
2 Menganalisis
dan mengkaji
surat
permohonan
Surat 5 menit
3 Menyetujui
atau tidak
nya surat
permohonan
4 Melakukan
pembayaran
secara tunai
/non tunai
5 Cek
keuangan
masuk secara
tunai /non
tunai oleh
bendahara
penerimaan
10 menit
19
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP SEWA LAHAN UNTUK KOPERASI
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168
tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
1. Memahami komputer
2. Memahami administrasi dan pencatatan
pembukuan
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pusat Bisnis
2. SOP Bendahara Penerimaan / BLU
3. SOP SPI
4. SOP Standar Tarif
1. Dokumen/file
2. Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
proses sewa lahan tidak bisa dilakukan
Buku Agenda danDokumen Laporan UPT.
Pengembangan Bisnis
20
Flow Chart Pelaksanaan
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
User P2B Bendahara
Penerimaan
BLU
kelengkapan Waktu Output
1 Pengajuan surat
permohonan guna
penyewaan lahan
Surat 5 menit
2 Membaca,meneliti
dan menelaah isi
surat permohonan
Surat
permohonan 5 menit
3 Ferivikasi surat
permohonan untuk
di tindak lanjuti
Surat
permohonan
5 menit
4 Menyetujui atau
tidaknya siurat
permohonan tsb
5 Melayangkan surat
balasan ke user
perihal penyewaan
lahan
Surat 5 menit
6 Melakukan
pembayaran
tunai/non tunai
apbila surat tsb di
setujui
10 menit
7 Pengecekan
keuangan masuk
oleh bendahara
penerimaan
8 Menentukan lokasi
lahan yang akan di
pergunakan
21
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP SEWA LAHAN CAFETARIA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168
tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
1. Memahami komputer
2. Memahami administrasi dan pencatatan
pembukuan
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pusat Bisnis
2. SOP Bendahara Penerimaan / BLU
3. SOP SPI
4. SOP Standar Tarif
1. Dokumen/file
2. Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
proses sewa lahan Cafetaria tidak bisa
dilakukan
Buku Agenda dan Dokumen Laporan UPT.
Pengembangan Bisnis
22
Flow Chart Pelaksanaan
No
Aktivitas
Pelaksanaan Mutu Baku
User P2B Bendahara
Penerimaan
BLU
kelengkapan Waktu Output
1 Pengajuan surat
permohonan guna
penyewaan lahan
Surat
permohonan
5 menit
2 Membaca,meneliti
dan menelaah isi
surat permohonan
Surat
permohonan
5 menit
3 Ferivikasi surat
permohonan untuk
di tindak lanjuti
Surat 5 menit
4 Menyetujui atau
tidaknya siurat
permohonan tsb
Surat 5 menit
5 Melayangkan surat
balasan ke user
perihal penyewaan
lahan
Surat 5 menit
6 Melakukan
pembayaran
tunai/non tunai
apbila surat tsb di
setujui
10 menit
7 Pengecekan
keuangan masuk
oleh bendahara
penerimaan
8 Menentukan lokasi
lahan yang akan di
pergunakan
23
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP SEWA LAHAN UNTUK STAND KEGIATAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168
tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Agama
1. Memahami administrasi
2. Memahami pencatatan pembukuan
3. Memahami komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pusat Bisnis
2. SOP Bendahara Penerimaan / BLU
3. SOP Standar Tarif
1. Dokumen/file
2. Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan Apbila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses
sewa lahan stan kegiatan tidak bisa berjalan
dengan lancar
Buku Agenda dan Dokumen Laporan UPT.
Pengembangan Bisnis
24
Flow Chart Pelaksanaan
No
Aktivitas
Pelaksanaan Mutu Baku
User P2B Bendahara
Penerimaan
BLU
kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan surat
permohonan
penyewaan stand
Surat 5 menit
2 Menerima surat
permohonan
penyewaan
Surat 5 menit
3 Mengkaji dan
menelaah isi surat
permohonan
Surat 5 menit
4 Menyetujui atau
tidaknya surat
permohonan tsb
Surat 5 menit
5 Melakukan
pembayaran
secara tunai atau
non tunai
6 Transfer dan cek
keuangan
7 Cek keuangan
masuk oleh
bendahara
penerimaan
25
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PENGGUNAAN LAHAN UNTUK KANTOR KAS BANK
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168
tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
1. Memahami komputer
2. Memahami pencatatn pembukuan
3. Memahami administrasi
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pusat Bisnis
2. SOP Bendahara Penerimaan / BLU
3. SOP SPI
4. SOP Standar Tarif
1. Dokumen/file
2. Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apbila SOP ini tidak dilaksanakan maka
proses sewa lahan tidak bisa berjalan dengan
lancar
Buku Agenda dan Dokumen Laporan UPT.
Pengembangan Bisnis
26
Flow Chart Pelaksanaan
No
Aktivitas
Pelaksanaan Mutu Baku
User P2B Bendahara
Penerimaan
BLU
kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan surat
permohonan oleh
pihak bank terkait
penggunaan lahan
Surat
permohonan
5 menit
2 Menerima surat
permohonan
penyewaan
Surat
permohonan
2 menit
3 Mengkaji dan
menelaah isi surat
permohonan
Surat
permohonan
5 menit
4 Ferivikasi surat
permohonan
untuk di tindak
lanjuti
Surat
permohonan
5 menit
5 Menyetujui atau
tidaknya surat
permohonan tsb
Surat
permohonan
5 menit
6 Transfer
pembayaran oleh
pihak bank
7 Cek keuangan
masuk oleh
bendahara
penerimaan
27
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PENGGUNAAN LAHAN UNTUK SAWAH
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168
tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Agama
1. Memahami komputer
2. Memahami administrasi
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Pusat Bisnis
2. SOP Bendahara Penerimaan / BLU
3. SOP Standar tarif
1. Dokumen/file
2. Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses
sewa lahan tidak dapat dilakukan
Buku Agenda dan Dokumen Laporan UPT.
Pengembangan Bisnis
28
Flow Chart Pelaksanaan
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
User P2B Bendahara
Penerimaan
BLU
kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan surat
permohonan
Surat 5 menit
2 Menerima,
membaca dan
meneliti isi surat
Surat 5 menit
3 Menindak lanjuti
surat permohonan
Surat 5 menit
4 Menyetujui atau
tidak seruat
permohonan tsb
Surat 2 menit
5 Melakukan
pembayaran sewa
lahan
6 Cek keuangan
masuk oleh
bendahara
29
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PENGGUNAAN LAHAN UNTUK ATM
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168
tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
1. Meemahami komputer
2. Memahami pencatatan pembukuan
3. Memahami administrasi
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pusat Bisnis
2. SOP Bendahara Penerimaan / BLU
3. SOP SPI
1. Dokumen/file
2. Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apbila SOP ini tidak dilaksanakan maka
proses sewa lahan tidak bias berjalan dengan
lancar
Buku Agenda dan Dokumen Laporan UPT>
pengembangan Bisnis
30
Flow Chart Pelaksanaan
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
User P2B Bendahara
Penerimaan
BLU
kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan surat
permohonan oleh
pihak bank terkait
penggunaan lahan
Surat
permohonan
5 menit
2 Menerima surat
permohonan
penyewaan
Surat
permohonan
2 menit
3 Mengkaji dan
menelaah isi surat
permohonan
Surat
permohonan
5 menit
4 Ferivikasi surat
permohonan
untuk di tindak
lanjuti
Surat
permohonan
5 menit
5 Menyetujui atau
tidaknya surat
permohonan tsb
Surat
permohonan
5 menit
6 Transfer
pembayaran oleh
pihak bank
7 Cek keuangan
masuk oleh
bendahara
penerimaan
31
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PEMBAYARAN TUNAI
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168
tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
1. Memahami pencatatan pembukuan
2. Memahami administrasi
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pusat Bisnis
2. SOP Bendahara Penerimaan / BLU
3. SOP SPI
1. Dokumen/file
2. Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apbila SOP ini tidak dilaksanakan maka
proses Pembayaran tidak bias berjalan dengan
lancar
Buku Agenda dan Dokumen Laporan UPT>
pengembangan Bisnis
32
Flow Chart Pelaksanaan
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
User P2b Bagian
Umum
Bendahara
Umum
kelengka
pan
waktu output
1 Akumulasi
pembayaran
Slip
Pembaya
ran
5 Menit
2 Transfer dan
cek keuangan
Slip
penyetor
an
10
Menit
33
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PEMBAYARAN NON TUNAI
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168
tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
1. Memahami pencatatan laporan keuangan
2. Memahami administrasi
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pusat Bisnis
2. SOP Bendahara Penerimaan / BLU
3. SOP SPI
1. Dokumen/file
2. Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apbila SOP ini tidak dilaksanakan maka
proses Pembayaran tidak bias berjalan dengan
lancar
Buku Agenda dan Dokumen Laporan UPT.
Pengembangan Bisnis
34
Flow Chart Pelaksanaan
No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku
User P2b Bagian
Umum Bendahara
Umum kelengkapan waktu output
1 Pendaftaran
Penyewaan
Blangko 5
Menit
2 Cek Jadwal
5
Menit
3 Transfer dan
Cek Keuangan
Slip
penyetoran 10
Menit
4 Validasi,
Rekomendasi
dan
Dokumentasi
5 Cek Keuangan
Masuk
35
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP LEGALISIR
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No.12 Tahun 2012 Tentang pendidikan
Tinggi
2. Keputusan Kementerian Agama RI Nomor 168
Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan
Standaer Operasional di Lingkungan
Kementerian Agama
3. Pedoman Akadekik UIN Mataram
1. Memahami Administrasi
2. Menguasai Komputer
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Sop Pembayaran non Tunai
2. SOP Akadmek
3. SOP Bendahara
1. Komputer
2. Atk
3. Dokumen/file
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan
UIN Mataram Press tidak bisa berjalan
Buku agaenda dan laporan UPT.
Pengembangan Bisnis
36
Flow Chart pelaksanaan
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
User Bagian
Akademik
P2B Bendahara
Umum
Kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan
legalisir ijazah
ke bagian
akademik
Ijazah 1
Menit
2 Menerima,
menentukan
dan
memproses
ijazah
Ijazah 3
Menit
3 Mengesahkan
izajah oleh
akademik
Ijazah 5
Menit
4 Menyerahkan
ke mahasiswa
/ user
5 Singkronisasi
data dgn
jumlah
legalisir
6 Melakukan
proses
pembayaran
7 Menerima
proses
pembayaran
8 Verifikasi
data dan
pembayaran
9 Menyerahkan
pembayaran
ke bendahara
umum untuk
diproses
10 Transfer
pembayaran
ke Bank