Download - LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP )
TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
JL. PULAU SERAM NO. 291
LUWUK SELATAN
KABUPATEN BANG GAI
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
2
KATA P E N G A N T A R
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas
Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2018 dapat
diselesaikan.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai ini telah mengacu pada
Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur serta
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dalam rangka mempertanggungjawabkan
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban oleh selama Tahun 2018.
Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih jauh dari kesempurnaan
oleh karenanya segala koreksi dan saran dari semua pihak guna perbaikan dimasa
mendatang sangat kami harapkan.
Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada semua
semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LKjIP Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2018.
Luwuk, Januari 2019
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI
Drs. AMIN JUMAIL
NIP. 19681215 199710 1 001
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................. i
IKHTISAR EKSEKUTIF.......................................................................... ii
DAFTAR ISI............................................................................................ iii
DAFTAR TABEL .................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN.................................................................... 1
1.1 Latar Belakang.................................................................. 1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi ................................................. 2
1.3 Isu Strategi ...................................................................... 5
1.4 Landasan Hukum ........................................................... 6
1.5 Sistematikam Pemyusunan .............................................. 7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..................... 8
2.1 Rencana Strategis............................................................ 8
2.2 Indikator Kinerja Utama.................................................... 13
2.3 Rencana Kinerja Tahunan .............................................. 15
2.4 Perjanjian Kinerja ............................................................ 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.................................................... 18
3.1 Pengukuran Kinerja.......................................................... 18
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utara ..................................... 21
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 65
3.4 Akuntabilitas Keuangan .................................................. 77
BAB IV PENUTUP.............................................................................. 91
4.1 Kesimpulan ...................................................................... 91
4.2 Saran - saran.................................................................... 92
Lampiran - Lampiran
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
4
IKHTISAR EKSEKUTIF
Kabupaten Banggai sebagai Lembaga Teknis Daerah Pemerintah
Kabupaten Banggai, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi
oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga
dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di
Kabupaten Banggai dalam melayani / memenuhi kebutuhan serta memajukan Daerah
melalui peningkatan kinerja.
LKjIP tahun 2018 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja
dalam melaksanakan rencana strategis Tahun 2016 – 2021 sebagai dokumen evaluasi
dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program
dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa kabupaten Banggai , dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.
Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai telah menetapkan beberapa kegiatan yang
terhimpun menjadi sebuah program dan kegiatan, ini diharapkan dapat menuntun
kepada hasil – hasil yang diinginkan sesuai Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Kabupaten
Banggai.
Sesuai dengan rencana kinerja Tahun 2018, melaksanakan 62 ( Enam
Puluh Dua) Kegiatan dalam 15 ( Lima Belas ) Program untuk memenuhi 5 ( Lima )
sasaran strategis. Untuk melaksanakan seluruh program sebagaimana program yang
telah di tetapkan dalam Tahun 2018, disediakan Anggaran Belanja oleh Pemerintah
Kabupaten Banggai sebesar Rp. 11.055.728.718,- terdiri dari Belanja Langsung
sebesar Rp. 6.022.714.652,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.033.014.066,-
. Realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.962.369.374,- atau 99,00 %,
Realisasi Anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 4.651.925.159,- atau 92,43 %
Dan sisa anggaran yang tidak terserap Anggaran belanja langsung sebesar Rp.
60.345.278,- atau 1,00 %, dan Anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp
381.088.907,- atau 7,57 %. Realisasi keseluruhan Anggaran yang terealisasi adalah
sebesar Rp. 10.614.294.533 atau 96,01 %. Dan keseluruhan anggaran yang tidak
terserap sebesar Rp. 441.434.185,- atau 3,99 %.
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
5
Capaian kinerja secara umum selama Tahun 2018 menunjukkan bahwa
dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang menjadi Tugas Pokok dan
Fungsinya telah dapat dilaksanakan dengan baik sekalipun dirasakan belum optimal.
Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini
diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2018
dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan TUPOKSI di tahun berikutnya.
Luwuk, Januari 2019
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI
Drs. AMIN JUMAIL
NIP. 19681215 199710 1 001
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
6
1.1 Latar Belakang
Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548) maka pemerintah daerah diberikan
wewenang seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri serta mengembangkan
potensi yang dimiliki secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakatnya.
Dengan berlakunya Undang-undang ini maka terjadi perubahan pola
perencanaan pembangunan daerah, dari sistem top-down (dari atas ke bawah)
sekarang bottom-up (dari bawah ke atas) artinya, diera otonomi daerah ini maka
kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata
kelola pemerintah yang baik (Good Governance)
Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat setiap
Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita –
cita berbangsa dan bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam ketetapan MPR No.
XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas KKN, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu
sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui inpres No. 7 Tahun 1999
tentang akuntabilitas kinerja pemerintahan ( Akip ).
Asas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung didalam inpres tersebut
menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus
dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Kewajiban setiap instansi untuk menyusun RENSTRA untuk masa lima tahun,
menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang di lengkapi dengan indikator kinerja dan
BAB I
PENDAHULUAN
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
7
target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan.
Rencana kinerja tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang
menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.
Mengacu pada hal tersebut Kabupaten Banggai sebagai lembaga teknis
daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala, merupakan unsur penunjang Pemerintah
Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. Dalam konteks Otonomi Daerah, Kabupaten Banggai dituntut untuk mampu
memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di daerah, dalam
melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah melalui
peningkatan Kinerjanya.
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Dinas Pemberrdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai, mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan
masyarakat dan desa
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan
desa
d. Pelaksanaan admistrasi dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan diatas, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai mempunyai fungsi sebagai
berikut :
Bidang Sekretariat mempunyai Fungsi :
1. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
kesekretariatan, Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat Dinas.
Sekretariat memimpin dan melaksanakan operasional di bidang kesekretariatan
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
8
meliputi pengkoordinasian tugas-tugas bidang berdasarkan ketentuan yang
berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.
2. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ ketatausahaan dan
kepegawaian, pelaksanaan koordinasi penyusunan program / kegiatan badan
serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
4. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kebijakan di bidang kesekretariatan, Pembinaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan.
Bidang Penataan dan Perkembangan Desa Mempunyai fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
2. Pelaksanaan administrasi tugas penataan desa, perkembangan desa dan kode
desa perkembangan desa berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku
3. Penyiapan perumusan teknis perencanaan pembangunan desa, penataan
kewenangan desa, penataan batas desa, penataan ruang desa, penataan desa,
evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, perlombaan desa dan kelurahan,
pengolan data desa, profil desa dan kelurahan, penyelenggaraan pendampingan
desa.
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa Mempunyai fungsi :
1. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi
penyiapan bahann perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan admistrasi
tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, admistrasi keuangan dan Sistem
Informasi Desa (SID) serta kerja sama dengan desa berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
2. Memimpin dan melaksanakan operasional bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup implementasi
pendidikan Pemerintahan desa serta kelembagaan partai Pemerintahan Desa
dan Fasilitasi pemilu, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk
mencapai hasil yang maksimal.
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
9
Bidang pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Mempunyai Fungsi :
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan admistrasi
tugas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas
masyarakat serta ketahanan masyarakat berdasarkan Perundang-undangan
yang berlaku
2. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman
penyusunan bahan rumusan kebijakan.
3. Pemantauan, evaluasi, pelaporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
sesuai dengan kondisi riil dan ketentuan yang berlaku untuk memaksimalkan
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.
Bidang Pemberdayaan Desa Mempunyai fungsi :
1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan,
pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup penataan dan perkebangan,
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mancapai hasil
yang maksimal
2. Melaksanakan kegiatan pembangunan desa dan kawasan pedesaan meliputi
penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan admistrasi
tugas pembangunan desa dan kawasan pedesaan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan admistrasi
tugas penanggulangan kemiskinan dan ekonomi desa berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan , pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan admistrasi
tugas pengembangan teknologi Tepat Guna (TTG) dan sumber Daya Alam
(SDA)
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
10
1.3 Isu Strategis
Isu – isu stategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi misi
tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun
kedepan, adalah sebagai berikut :
1. Belum maksimalnya penyelenggaraan otonomi desa;
2. Minimnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
3. Rendahnya sinergitas pemangku kepentingan dalam pelaksanaan urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
4. Rendahnya akses informasi yang diterima oleh masyarakat guna mendukung
keberdayaannya;
5. Keterbatasan anggaran mengakibatkan sejumlah program dan kegiatan yang
menjadi prioritas tidak dapat dilaksanakan ;
6. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang
menunjang peningkatan perekonomian masyarakat .
1.4 Landasan Hukum
LKjIP Kabupaten Banggai Tahun 2018 di susun berdasarkan beberapa
landasan sebagai berikut :
1) Landasan Idiil yaitu Pancasila.
2) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945.
3) Landasan Operasional :
a. Undang – undang No. 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
11
e. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
f. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
g. Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 10);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan tata kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai;
k. Peraturan Bupati Banggai Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017 (Berita daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2298) ;
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
12
1.5 Sistematika Penyusunan
Sistematika Penulisan LKjIP Tahun 2018 pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Tugas Pokok dan fungsi
1.3. Isu Strategis
1.4. Landasan Hukum
1.5. Sistematika Penyusunan
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
2.1.1 Visi
2.1.2 Misi
2.1.3 Tujuan dan sasaran
2.2 Indikator Kinerja Utama
2.3 Rencana Kinerja Tahunan
2.4 Perjanjian Kinerja
BAB III : AKUNTABILITAS KNERJA
3.1. Pengukuran Kinerja
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
3.4. Akuntabilitas
BAB IV : PENUTUP
Lampiran - lampiran
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
13
2.1 Rencana strategis
Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 maka ditetapkan
perencanaan strategis sebagai berikut :
a. Melakukan pendekatan lintas sektor dan lintas program;
b. Pengorganisasian dan pelembagaan masyarakat;
c. Mengoptimalkan pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur;
d. Memfasilitasi pelaksanaan perencanaan partisipatif;
e. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pelayanan administrasi;
f. Mengoptimalkan upaya peningkatan SDM
2.1.1 Visi
Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah kabupaten Banggai yakni :
Maka ditetapkan Visi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 yakni “ Terwujudnya
Keberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sebagai Garis Terdepan dalam
Pembangunan Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera”
Pengertian dari visi tersebut ialah Mewujudkan suatu kondisi yang
memungkinkan masyarakat dan pemerintah desa, agar semakin mampu membangun
dirinya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang ada pada
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI
SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI,
PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS
KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
14
mereka termasuk kelembagaannya yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah daerah serta pelaku pemberdayaan Masyarakat.
2.1.2 Misi
Dalam rangka mendukung Misi Pemerintahan Kabupaten Banggai yakni :
1. Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan
berwibawa
2. Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi
3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah
4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata
5. Mewujudkan pengembangan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan budaya
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.
Untuk mencapai misi Pemerintahan Kabupaten Banggai maka dirumuskan misi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai yakni ;
1. Mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera;
2. Mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan bersih;
3. Meningkatkan pelayanan aparatur
Sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Banggai, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa telah menyusun Renstra Tahun 2016 – 2021 dan telah selaras
dengan Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa suatu Instansi yang merupakan perpanjangan tangan dari
Pemerintah Kabupaten Banggai mempunyai tugas untuk mewujudkan Rencana
Strategik yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Daerah. Rencana Stratejik tersebut
dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2018.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai dalam
melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi berpedoman pada rencana Stratejik
Pemerintah Kabupaten Banggai yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu 5 ( Lima ) Tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan
kendala yang ada atau mungkin timbul.
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
15
2.2. Indikator Kinerja Utama
Untuk mengukur sejauh mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banggai telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada
masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang
harus dicapai pada tahun 2016 s/d 2021.
Indikator kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2016 s/d 2021 dapat dilihat pada
tabel berikut :
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatkan
Kemandirian
dan
Kesejahteraan
Desa
Tingkat Desa
Mandiri dan
Sejahtera
Meningkatnya Tata
Kelola
Pemerintahan Desa
yang Baik
Persentase
Pemerintahan
Desa yang Telah
Melaksanakan
Tata Kelola Desa
yang Baik
25,1 %
46,1 %
46,1 %
51,4 %
44,9 %
Meningkatnya
Keberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
Tingkat
Keberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
25,03 %
19,12 %
18,98 %
18,58 %
16,22 %
Meningkatnya
Keberdayaan
Lembaga
Perekonomian Desa
Tingkat
Keberdayaan
Lembaga
Perekonomian
Desa
29,50 %
25,10 %
27,90 %
29,70 %
25,90 %
Meningkatnya
Pengembangan
Sumber Daya Desa
Tingkat
Pengembangan
Sumber Daya
Desa
34,1 %
33,8 %
39 %
39 %
25,1 %
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
16
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
KEPALA DINAS
Drs. AMIN JUMAIL
NIP.19681215 199710 1 001
SEKRETARIS DINAS
HASAN BASHWAN M. Dg. MASIKKI, S.STP., M.Si
NIP.19811112 199912 1 001
KASUBAG. UMUM & KEPEG.
FATIMA BOFTEN, S.STP
NIP.19800406 199912 2 001
KASUBAG. KEUANGAN DAN ASET
YUSNA DJUNAID, S.Sos
NIP.19740712 200312 2 006
KASUBAG. PERENC. & EVALUASI
MARLIEN LAMANDASA, S.Pd
NIP.19700309 199801 2 002
KABID. PEMBERDAYAAN DESA
Dra. HERINI KUSMAWARTININGSIH
NIP.19650528 199403 2 006
KABID. PEMBERDAYAAN LKD
RETNO RIDHAWATI, S.STP
NIP.19830814 200112 2 001
KABID. PENYELENGGARAAN PEMDES
ANDI NURSYAMSYI AMIR, S.STP., M.Si
NIP.19840705 200212 1 002
KABID. PENATAAN & PERKEMBANGAN DESA
FENDY STEVEND, S.STP., M.Si
NIP.19811223 200012 1 001
KASI. PENATAAN DESA
NURNUZLI LAMATO, S.STP
NIP.19840717 200412 1 001
KASI. KODE DESA
ROSPATI MALLA, S.Sos
NIP.19730608 199303 2 005
KASI. PERKEMBANGAN DESA
YELIS ANANO, SE
NIP.19651204 200212 1 004
KASI. KERJASAMA DESA
MUKHTAR MURAN DANI, SH
NIP.19650809 199204 1 002
KASI. PENYELENGGARAAN PEMDES
TRASNO, SH, M.Kn
NIP.19741202 200903 1 001
KASI. ADMINISTRASI & SID
ADRIYANTO, ST
NIP.19811021 200902 1 001
KASI. KETAHANAN MASYARAKAT
NURHAYATI ABDAN, S.Ag, MH
NIP.19760101 200801 2 020
KASI. PENGEMB. KAPASITAS MASY.
SYAMSUL BAHRI LANTA, S.STP
NIP.19841101 200412 1 001
KASI. PEMBERDAYAAN LKD
SALEHA DAHLAN, S.IP
NIP.19730930 199703 2 001
KASI. PENGEMBANGAN TTG & SDA
MARTONI DADUNG, S.Pd
NIP.19620718 198103 1 002
KASI.PENANGGULANGAN KEMISKINAN
NURMILA DJANUN, S.Sos
NIP.19620627 198703 2 009
KASI. PEMBANGUNAN DESA
RUNIAWATY YADA, S.STP
NIP.19831202 200212 2 002
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
17
2.3 Penetapan Kinerja
Dengan penetapan Kinerja, diharapkan penyelenggaraan Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dapat lebih terarah dan terdapat
tolok ukur bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan
kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banggai.
Penetapan Kinerja Tahun 2018 juga merupakan komitmen seluruh unsur yang ada di
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai target kinerja yang telah
di tetapkan.
Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Stratejik
tahun 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan target untuk
masing – masing kegiatan yang harus di capai sebagai pelaksanaan dari program.
Target ini di tuangkan dalam dokumen penetapan Kinerja ( Performance Plan ) Tahun
2018 sebagaimana tersaji pada Tabel 1.1
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
18
TABEL 1.1
PENETAPAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2018
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
(%) PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN
ANGGARAN SESUDAH
PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,008,589,582 1,028,589,582
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9,000,000 9,000,000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air
dan Listrik 89,000,000 70,000,000
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 28,000,000 13,000,000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 74,553,655 74,553,655
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60,000,000 60,000,000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8,125,000 8,125,000
12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 15,200,000 15,200,000
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
19
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 95,334,600 75,334,600
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 3,000,000 3,000,000
17 Penyediaan makanan dan minuman 50,000,000 50,000,000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 244,000,000 284,000,000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah 164,376,327 198,376,327
20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 168,000,000 168,000,000
Terlaksananya peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
100 02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 241,927,800 250,927,800
10 Pengadaan mebeleur 26,827,800 26,827,800
22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 10,000,000 10,000,000
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 27,000,000 36,000,000
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor 18,900,000 18,900,000
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 9,200,000 9,200,000
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 150,000,000 150,000,000
Terlaksananya Peningkatan
Disiplin Aparatur 100 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 158,180,000 154,755,000
02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 87,450,000 84,025,000
05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 70,730,000 70,730,000
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
20
Terlaksananya Fasilitasi
pindah/purna tugas PNS 100 04 Program Fasilitasi pindah/purna tugas PNS 4,000,000 9,925,000
01 Pemulangan pegawai yang pensiun 4,000,000 9,925,000
Terlaksananya peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
100 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 25,954,500 23,454,500
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20,000,000 17,500,000
04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 5,954,500 5,954,500
Terlaksananya peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
100 06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 79,458,795 88,958,795
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD 5,345,000 5,345,000
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 8,232,925 10,382,925
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7,321,275 9,471,275
05 Penyusunan dokumen perencanaan dan
anggaran SKPD 10,620,511 12,120,511
07 Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah 7,306,000 8,806,000
09 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset
Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD) 40,633,084 42,833,084
Terlaksananya
Pengembangan Sistem
Informasi / Data
100 07 Program Pengembangan Sistem Informasi /
Data 56,404,925 57,904,925
04 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 56,404,925 57,904,925
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
21
Terlaksananya Perencanaan
Umum dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
100 08 Program Perencanaan Umum dan
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 63,916,050 63,916,050
02 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan
Program dan Kegiatan 63,916,050 63,916,050
Meningkatnya
Keberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
Terlaksananya Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
100 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan 544,190,000 544,190,000
01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan 169,500,000 169,500,000
04 Penyelenggaraan Bimbingan Tekhnis Kader
Desa dan Masyarakat Desa 180,690,000 180,690,000
05 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM) 194,000,000 194,000,000
Terlaksananya
Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
100 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan 119,600,000 119,600,000
08 Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan,
Pengelolaan, Pembinaan, Pengembangan,
Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan
Pelaporan Badan Usaha Milik Desa dan Badan
Usaha Milik Antar Desa
73,100,000 111,355,000
13 Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi Produk
Hukum Terkait dengan BUMDesa, Pasar
Desa/Lembaga Ekonomi Produktif
46,500,000 8,245,000
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
22
Perdesaan/Kawasan Perdesaan
Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
desa yang baik
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
100 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa 1,335,207,500 1,308,420,000
05
Peningkatan Kapasitas Melalui
Pembinaan/Bimbingan
Teknis/Workshop/Seminar bagi Kepala Desa,
Perangkat Desa dan BPD
120,854,000 -
06 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi
Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD 120,836,000 120,836,000
07 Pembinaan dan Fasilitasi Tim Fasilitator
APBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping
Profesional Desa
314,079,000 314,079,000
17 Peningkatan Transparansi didalam Pengelolaan
APBDesa melalui APBDesa Berbasis Web 40,909,500 40,909,500
20
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa/Perangkat
Desa/BPD melalui Penyuluhan dan Penerangan
Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Desa
147,104,000 147,104,000
23 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi
Keuangan Desa 120,079,000 119,334,000
24 Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintah Desa 124,396,000 124,396,000
25 Pelaksanaan Asistensi APBDesa Tingkat
Kabupaten 112,975,000 108,880,700
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
23
26 Tim Terpadu Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan APBDesa 233,975,000 332,880,800
Meningkatnya
Keberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
Terlaksananya Peningkatan
peran perempuan di
perdesaan
100 19 Program Peningkatan peran perempuan di
perdesaan 961,958,000 1,111,958,000
02 Jambore PKK 369,249,700 519,249,700
05 Dukungan Dana Operasional PKK Kecamatan
dan Kelurahan 270,800,000 270,800,000
07 Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi
Pokjanal Posyandu 90,850,000 90,850,000
08 Rakon PKK 231,058,300 231,058,300
Meningkatnya
Pengembangan
sumber daya
desa
Terlaksananya Peningkatan
TTG di Bidang Mutu
Produktifitas Menuju
Keunggulan Kompetitif
Dalam Persaingan Lokal,
Regional dan Global
100 21
Program Peningkatan TTG di Bidang Mutu
Produktifitas Menuju Keunggulan Kompetitif
Dalam Persaingan Lokal, Regional dan Global
321,024,000 329,224,000
02 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat
(Pamsimas) 49,550,000 40,823,500
03 Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP) 36,550,000 53,476,500
05
Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan,
Pembinaan, Pengembangan, Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan Posyantek Tingkat
54,924,000 54,924,000
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
24
Kecamatan
07
Identifikasi, Pembinaaan, Pemasyarakatan,
Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi
Tepat Guna Berbasis Masyarakat
180,000,000 180,000,000
Meningkatnya
Keberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
Terlaksananya
Peningkatan Kompetensi
Kelembagaan masyarakat
Desa
100 23 Program Peningkatan Kompetensi
Kelembagaan masyarakat Desa 43,000,000 43,000,000
01
Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan,
Pembinaan, Pengembangan, Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan Lembaga
Kemayarakatan Desa
43,000,000 43,000,000
Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
desa yang baik
Terlaksananya Penataan
dan Perencanaan Desa 100 24 Program Penataan dan Perencanaan Desa 809,303,500 887,891,000
01 Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Desa 174,014,000 153,439,000
03 Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan dan
Penetapan Tapal Batas Desa 34,650,000 34,589,900
06 Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan dan
Pembinaan Kerjasama Antar Desa 73,212,500 100,000,000
07 Fasilitasi, Pembinaan, Pemutahiran, Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan Data Profil Desa dan 63,150,000 63,041,361
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
25
Profil Kelurahan
09 Penyelenggaraan Lomba Desa 283,113,000 365,214,845
11 Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan 91,464,000 90,105,894
12
Identifikasi, Perencanaan, Penetapan,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kawasan
Pedesaan
89,700,000 81,500,000
TOTAL 5,772,714,652 6,022,714,652
Luwuk, Januari 2019
BUPATI BANGGAI
H. HERWIN YATIM
KEPALA DPMD KAB. BANGGAI
Drs. AMIN JUMAIL
NIP. 19681215 199710 1 001
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
26
Dengan memperhatikan posisi dan mandat yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai,
maka di Tahun 2018 akan merencanakan program dan kegiatan yang diharapkan dapat mencapai Visi, Misi dan sasaran Kabupaten Banggai di
Tahun – tahun mendatang. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Rencana Strategis jangka menegah yang dituangkan
dalam dokumen perencanaan yang dapat dilihat pada tabel 1.2.
Tabel 1.2
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN TARGET
1 2 3 4
Meningkatnya Tata Kelola Dinas PMD
yang Baik, Bersih dan Akuntabel
Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran Program Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1200 lembar
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik 3 Jaringan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional 14 Unit
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Orang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 15 Jenis
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 20000 Lembar
Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 7 Jenis
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 3 Terbitan
Penyediaan makanan dan Minuman 1 Paket
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
27
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 LS
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah 1 LS
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 15 Orang
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam
kondisi baik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan peralatan gedung kantor 3 Jenis
Pengadaan meubelair 1 Jenis
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 1 Jenis
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 unit
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 15 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20 unit
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Tingkat kepatuhan disiplin aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 61 pasang
Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari tertentu 61 pasang
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pembinaan dan Pemantauan kerja aparatur 3 Dokumen
Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja
dan keuangan
Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
2 laporan
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
28
Penyusunan laporan keuangan semesteran 1 laporan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 laporan
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 5 dokumen
Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah 1 dokumen
Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten
Banggai (OPD)
2 laporan
Persentase program dan kegiatan dalam dokumen
Renja terhadap Renstra OPD
Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan
Program dan Kegiatan
Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1 laporan
Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 850 orang
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kader Desa dan Masyarakat Desa 452 orang
Penyelenggaraan bulan bhakti gotong royong Masyarakat (BBGRM) 3 kali
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Pamsimas) 390 orang
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 390 orang
Persentase Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Fasilitasi Pembentukan, Penetapan, Pengelolaan, Pembinaan,
Pengembangan, Monitoring,Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan
Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Antar Desa
300 Orang
Penyusunan, Penetapan dan sosialisasi Produk Hukum Terkait dengan 582 orang
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
29
BumDesa, Pasar Desa/Lembaga Ekonomi Produktif
Perdesaan/Kawasan Pedesaan
Persentase Peningkatan kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa dan BPD Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD
Peningkatan Kapasitas Melalui Pembinaan/ Bimbingan
Teknis/Workshop/Seminar bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan
BPD
873 orang
Pembinaan dan fasilitasi Tim Fasilitator APBDesa Tingkat Kecamatan
dan Pendamping Profesional Desa
291 desa
Penyusunan, penetapan dan sosialisasi produk hukum terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan dan
aset desa
1 Paket
Peningkatan Transparansi didalam Pengelolaan APBDesa melalui
APBdesa Berbasis Web
1 laporan
Pelaksanaan Asistensi APBDesa Tingkat Kabupaten 291 Desa
Tim Terpadu Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan APBDesa 3 kali
Persentase Peningkatan Peran Perempuan di
perdesaan Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Jambore PKK 2 kali
Dukungan dana operasional PKK kecamatan dan Kelurahan 69 PKK kec. dan Kel.
Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Pokjanal Posyandu 288 orang
Rakon PKK 1 kali
Persentase Peningkatan TTG Dibidang Mutu Program Peningkatan TTG diBidang Mutu Produktifitas Menuju
LKjIP TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
30
Produktifitas Menuju Keunggulan Kompetitif dalam
Persaingan Lokal, Regional dan Global
Keunggulan Kompetitif Dalam Persaingan Lokal,Regional dan Global
Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Posyantek Tingkat Kecamatan
8 kali
Identifikasi, Pembinaan, Pemasyarakatan, Pemanfaatan dan
Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat
2 kali
Persentase Peningkatan Kompetensi Kelembagaan
Masyarakat Desa Program Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat Desa
Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan,
Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lembaga
Kemasyarakatan Desa
1 Paket
Persentase Penataan dan Perencanaan Desa Program Penataan dan Perencanaan Desa
Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Perencanaan Desa
291 Desa
Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan dan Penetapan Tapal Batas Desa 1 Paket
Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan dan Pembinaan Kerjasama Antar
Desa
1 Dokumen
Fasilitasi, Pembinaan, Pemutahiran, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Data Profil desa dan Profil Kelurahan
1 Laporan
Penyelenggaraan Lomba Desa 1 Paket
Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan 1 paket
Identifikasi, Perencanaan, Penetapan, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kawasan 1 Dokumen
LKjIP TAHUN 2018
31
A. CAPAIAN KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) adalah wujud perwujudan
kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LAKIP ini
didasarkan pada pengukuran hasil perencanaan strategik dan Rencana Kerja Tahunan
yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan
dalam Tahun 2018.
Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran dan , penilaian
apakah kerja Instansi Pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target –
target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi
penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Sistem pengukuran kinerja
merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan
secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja
kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya
yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi
Pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini
dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.
Dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 tahun
2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 tahun 2007 menggunakan
jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcome sebagai berikut :
1) Input
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tersirat
indikator input adalah sebagai sumber daya, baik dana,orang, alat maupun sistem yang
digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah
alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk
menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan mengenai kinerja dalam
mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
LKjIP TAHUN 2018
32
yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas input, (2) kualitas input, dan (3)
kehematan dalam menggunakan input.
2) Proses
Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah – langkah yang
dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat
dikelompokkan menjadi (1) frekuensi proses / kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal
dan (3) ketaatan terhadap standar / ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan
proses.
3) Output
Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk
barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas / kegiatan. Sama halnya dengan
indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri.
Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas / kegiatan. Sedangkan
indikator output adalah alat yang menggambarkan bagaimana organisasi mengelola
input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk dapat
menggambarkan mengenai hal tersebut, indikator kinerja output dapat dikelompokkan
menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kualitas output, (2) kuantitas
output, (3) efisiensi dalam menghasilkan output.
LKjIP TAHUN 2018
33
4) Outcome
Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang
diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil – hasil
ini kadang diperoleh langsung setelah barang atau jasa selesai. Dalam banyak kondisi,
hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama.
Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang
menggambarkan mengenai (1) peningkatan kuantitas setelah output / kegiatan selesai,
(2) perbaikan proses setelah output / kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah
output / kegiatan selesai.
Dalam pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa
diupayakan indikator Dinas menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcome dan
menggambarkan keberhasilan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa secara
keseluruhan. Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan
keberhasilan bersama dari beberapa kegiatan yang ada dalam Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.
Untuk melaksanakan kebijakan program dan kegiatan dalam mencapai
sasaran dan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2018,
didukung dengan dana Sejumlah Rp 11.055.728.718,- terdiri dari Belanja Langsung
sebesar Rp. 6.022.714.652,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.033.014.066,-
Realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.962.369.374,- atau 99,00 %,
Realisasi Angaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.651.925.159,- atau 92,43 %
Dan sisa anggaran yang tidak terserap Anggaran belanja langsung sebesar Rp.
60.345.278,- atau 1,00 %, dan Anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp
381.088.907,- atau 7,57 %. Realisasi keseluruhan Anggaran yang terealisasi adalah
sebesar Rp. 10.614.294.533 atau 96,01 %. Dan keseluruhan anggaran yang tidak
terserap sebesar Rp. 441.434.185,- atau 3,99 %.
Akuntabilitas kinerja juga merupakan media untuk menguraikan hasil
pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini akan
di uraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan
yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai untuk lebih meningkatkan
kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai dimasa yang
akan datang.
LKjIP TAHUN 2018
34
Pengukuran capaian indikator kinerja utama atas sasaran dan program
dilakukan dengan membandingkan antara rencana/ target dengan realisasi dari setiap
indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja tahun 2018 merupakan
bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai. Pengukuran dilakukan
Terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2018 dan membandingkannya dengan
realisasi capaian target yang telah dilaksanakan tahun 2018. Sehingga dapat dilakukan
analisis capaian target untuk masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Pemberdayaan
Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
1 Paket 1 Paket 96,06 %
Kegiatan ini termasuk dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan didukung oleh APBD tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp. 169.500.000,-
setelah perubahan Rp. 169.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 162.826.000,-
b. Penyelenggaraan Bulan Bakti gotong Royong
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terselenggaranya Bimbingan
Tekhnis Kader Desa dan
Masyarakat Desa
1 Paket 1 Paket 99,95 %
LKjIP TAHUN 2018
35
Kegiatan ini termasuk dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan didukung oleh APBD tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp. 180.690.000
setelah perubahan Rp. 180.690.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 180.590.760 Jika
dibandingkan dengan tahun 2017 RP. 263.577.050 setelah anggaran perubahan
sebesar Rp. 85.642.741 realisasi Rp. 85.642.741
c. Kegiatan Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Teselenggaranya Bulan Bakti
Gotong Royong Masyarakat
1 Paket 1 Paket 99,83 %
Kegiatan ini termasuk dalam program peningkatan pemberdayaan Masyarakat
pedesaan yang didukung oleh APBD penetapan tahun anggaran 2018 sebesar Rp.
194.000.000 setelah Perubahan sebesar Rp. 194.000.000 dengan realisasi sebesar
Rp. 193.679.000,- jika di bandingkan dengan Tahun 2016 sebesar Rp. 269.252.600
setelah Perubahan sebesar Rp. 249.844.959 dengan realisasi sebesar Rp.
249.844.959.
Indikator Kinerja Program ini adalah Persentase Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan dengan target Capaian 100 % indikator program ini termasuk
dalam indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan
Faktor Penghambat :
Tingkat Kesadaran masyarakat untuk bergotong royong belum Maksimal baik dari
hasil kegiatan maupun di lokasi kegiatan.
Secara Fisik Gotong Royong sebagaian besar masih terbatas pada kebersihan
jalan belum menyentuh permasalahan yang di hadapi oleh Masyarakat.
Melakukan monitoring pelaksanaan Gotong Royong dengan membentuk Tim
Pemantauan,Evaluasi Gotong Royong Tingkat Kabupaten secara berkala setiap
Bulan.
Melakukan Pembinaan ke Desa/Kelurahan untuk memantapkan pelaksana
Gotong Royong.
LKjIP TAHUN 2018
36
Kemampuan Masyarakat untuk berpartisifasi Swadaya dalam Pembagunan
Desa masih rendah.
Faktor –faktor Penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain:
a. Komitmen bersama berbagai pihak untuk mengurangi angka kemiskinan adanya
dukugan dari stakeholder terkait dan masyarakat serta banyaknya Program-
program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang di luncurkan baik
dari pemerintah pusat dan Kab./Kota.
Dari beberapa hambatan yang di hadapi dari Program Peningkatan keberdayaan
Masyarakat Pedesaan dapat di ukur dengan :
-. Membandingkan Jumlah Kecamatan yang yang ikut partisifasi serta dalam
perlombaan Desa dan Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong royong.
Realisasi capaian Program sebagai berikut :
No. SASARAN PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISA
SI %
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya
Keberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Persentase Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
1. Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi masyarakat
Pedesaan
1 Paket 1 Paket 96,06
2. Penyelenggaraan Bimbingan
Teknis Kader Desa dan
Masyarakat Desa
1 Paket 1 Paket 99,95
3. Penyelenggaraan Bulan Bakti
Gotong Royong Masyarakat 1 Paket 1 Paket 99.83
LKjIP TAHUN 2018
37
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
a. Fasilitasi Pembentukan, Penetapan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengembangan,
Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan Badan Usaha Milik Desa dan
Badan Usaha Milik Antar Desa
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan,
Penetapan, Pengelolaan, Pembinaan,
Pengembangan, Monitoring, Evaluasi,
Pengawasan dan Pelaporan Badan Usaha
Milik Desa dan Badan Usaha Milik Antar Desa
1 Paket 1 Paket 99,99%
Kegiatan ini merupakan bagian program Penegembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan yang didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 73.100.000 setelah
perubahan Rp. 111.355.000 dengan realisasi sebesar Rp. 111.342.000
b. Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi Produk Hukum terkait dengan
BUMDesa, Pasar Desa/Lembaga Ekonomi Produktif Perdesaan/ Kawasan
Perdesaan
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Penyusunan, Penetapan dan
Sosialisasi Produk Hukum terkait dengan
BUMDesa, Pasar Desa/Lembaga Ekonomi
Produktif Perdesaan/ Kawasan Perdesaan
1 Paket 1 Paket 100%
LKjIP TAHUN 2018
38
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengembangan Ekonomi
pedesaan yang didukung oleh APBD penetapan tahun 2017 sebesar Rp. 169.700.000
setelah perubahan sebesar Rp. 151.568.981 dengan realisasi sebesar Rp.
131.826.299,-
Realisasi capaian Program sebagai berikut :
No.
SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALIS
ASI %
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya
Keberdayaan
Lembaga
Perekonomian
Desa
Persentase Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
1. Fasilitasi Pembentukan, Penetapan,
Pengelolaan, Pembinaan,
Pengembangan, Monitoring, Evaluasi,
Pengawasan dan Pelaporan Badan
Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik
Antar Desa
1 Paket 1 Paket 99,99
2. Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi
Produk Hukum terkait dengan BUMDesa,
Pasar Desa/Lembaga Ekonomi Produktif
Perdesaan/ Kawasan Perdesaan
1 Paket 1 Paket 100
LKjIP TAHUN 2018
39
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dialokasikan tahun
Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.335.207.500 Setelah Perubahan Rp. 1.308.420.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 1.301.505.856,-
a. Peningkatan Kapasitas Melalui Pembinaan/BimbinganTeknis/Workshop/Seminar
bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Melalui
Pembinaan/BimbinganTeknis/Workshop/Seminar
bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
1 Paket -
0
Peningkatan Kapasitas Melalui Pembinaan/BimbinganTeknis/Workshop/Seminar
bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD ini termasuk dalam program Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa didukung dengan APBD penetapan sebesar Rp.
120.854.000 setelah perubahan Rp. 0 dengan realisasi sebesar Rp. 0
b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa
dan BPD
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa
dan BPD
1 Paket 1 Paket 99,99
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi Kepala Desa,
Perangkat Desa dan BPD ini termasuk dalam program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa didukung dengan APBD penetapan sebesar Rp. 120.836.000 setelah
perubahan Rp. 120.836.000 dengan realisasi sebesar Rp. 120.825.500.
LKjIP TAHUN 2018
40
c. Pembinaan dan Fasilitasi Tim Fasilitator APBDesa Tingkat Kecamatan dan
Pendamping Profesional Desa
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Tim
Fasilitator APBDesa Tingkat Kecamatan dan
Pendamping Profesional Desa
1 Paket 1 Paket 98,98
Kegiatan ini termasuk dalam program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 314.079.000 setelah
perubahan sebesar Rp. 314.079.000 dengan realisasi sebesar Rp. 310.886.500
d. Peningkatan Transparansi didalam Pengelolaan APBDesa melalui APBDesa
Berbasis Web
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Peningkatan Transparansi
didalam Pengelolaan APBDesa melalui
APBDesa Berbasis Web
1 Paket 1 Paket 99,83%
Kegiatan ini termasuk dalam program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 40.909.500 Setelah
Perubahan Sebesar Rp. 40.909.500 dengan realisasi Rp. 40.839.850,-
e. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa / Perangkat Desa / BPD melalui
Penyuluhan dan Penerangan Hukum di Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Kepala Desa / Perangkat Desa / BPD melalui
Penyuluhan dan Penerangan Hukum di
1 Paket 1 Paket 99,89%
LKjIP TAHUN 2018
41
Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Kegiatan ini termasuk dalam program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 147.104.000 setelah perubahan
sebesar Rp. 147.104.000 dengan realisasi sebesar Rp. 146.936.117,-
f. Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Keuangan Desa
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan
Administrasi Keuangan Desa
1 Paket 1 Paket 100 %
Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Keuangan Desa ini termasuk
dalam program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa didukung oleh
APBD penetapan sebesar Rp. 120.079.000 setelah perubahan sebesar Rp.
119.334.000 dengan realisasi sebesar Rp. 119.334.000,-
g. Fasilitasi Dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintah Desa
1 Paket 1 Paket 100 %
Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini
termasuk dalam program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang
didukung APBD Penetapan tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 124.396.000 setelah
perubahan sebesar Rp. 124.396.000 dengan realisasi sebesar Rp.124.391.500
LKjIP TAHUN 2018
42
h. Pelaksanaan Asistensi APBDesa Tingkat Kabupaen
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Asistensi APBDesa Tingkat
Kabupaten
1 Paket 1 Paket 100 %
Kegiatan ini termasuk dalam program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 112.975.000 setelah
perubahan sebesar 108.880.700 dengan realisasi sebesar Rp. 108.878.613,-
i. Tim Terpadu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBDesa
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan APBDesa
1 Paket 1 Paket 98,96 %
Kegiatan ini termasuk dalam program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 233.975.000 setelah
perubahan sebesar Rp. 332.880.800 dengan realisasi sebesar Rp. 329.413.776,-
Capaian Program sebagai berikut :
No
.
SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGE
T
REALISAS
I %
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatny
a Tata Kelola
Pemerintaha
n Desa yang
Baik
Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa dan BPD
1. Peningkatan Kapasitas Melalui
Pembinaan/BimbinganTeknis/Workshop/Sem
inar bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan
1 Paket - 0
LKjIP TAHUN 2018
43
4. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
a. Jambore PKK
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Jambore PKK 1 Paket 1 Paket 99,22 %
Kegiatan Jambore PKK ini termasuk dalam Program Peningkatan Peran
Perempuan di pedesaan di dukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 961.958.000
setelah Perubahan sebesar Rp. 1.111.958.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
1.094.362.473,- Jika dibandingkan dengan tahun 2017 Rp. 409.720.950 setelah
Perubahan sebesar Rp. 312.895.860 dengan realisasi sebesar Rp. 312.865.547,-
BPD
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
1 Paket
1 Paket 99,99%
3. Pembinaan dan Fasilitasi Tim Fasilitator
APBDesa Tingkat Kecamatan dan
Pendamping Profesional Desa
1 Paket 1 Paket 98,98
4. Peningkatan Transparansi didalam
Pengelolaan APBDesa melalui APBDesa
Berbasis Web
1 Paket 1 Paket 99,83%
5. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa /
Perangkat Desa / BPD melalui Penyuluhan
dan Penerangan Hukum di Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa
1 Paket 1 Paket 99,89%
6. Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi
Keuangan Desa 1 Paket 1 Paket 100 %
7. Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintah Desa 1 Paket 1 Paket 100 %
8. Asistensi APBDesa Tingkat Kabupaten 1 Paket 1 Paket 100 %
9. Tim terpadu Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan APBDesa 1 Paket 1 Paket
98,96
%
LKjIP TAHUN 2018
44
b. Dukungan Dana Operasional PKK kecamatan dan Kelurahan
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Dukungan Dana Operasional
PKK Kecamatan dan Kelurahan
1 Paket 1 Paket 97,94 %
Kegiatan Dukungan Dana Operasional PKK kecamatan dan Kelurahan ini
termasuk dalam Program Peningkatan Peran Perempuan di pedesaan di dukung oleh
APBD penetapan sebesar Rp. 270.800.000 setelah Perubahan sebesar Rp.
270.800.000 dengan realisasi sebesar Rp. 265.223.000 Jika dibandingkan dengan
tahun 2017 Rp. 371.757.800 setelah Perubahan sebesar Rp. 55.975.692 dengan
realisasi sebesar Rp. 55.975.692,-
c. Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Pokjanal Posyandu
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan
dan Sistem Informasi Pokjanal Posyandu
1 Paket 1 Paket 99,78 %
Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Pokjanal Posyandu ini
termasuk dalam Program Peningkatan Peran Perempuan di pedesaan di dukung oleh
APBD penetapan sebesar Rp. 90.850.000 setelah Perubahan sebesar Rp. 90.850.000
dengan realisasi sebesar Rp. 90.652.000,-
d. Rakon PKK
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Rakon PKK 1 Paket 1 Paket 96,64%
Kegiatan Rakon PKK ini termasuk dalam Program Peningkatan Peran Perempuan
di pedesaan di dukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 231.058.300 setelah
Perubahan sebesar Rp. 231.058.300 dengan realisasi sebesar Rp. 223.286.475 Jika
LKjIP TAHUN 2018
45
dibandingkan dengan tahun 2017 RP. 346.450.100 setelah Perubahan sebesar Rp.
323.320.100 dengan realisasi sebesar Rp. 323.320.100
Realisasi capaian Program sebagai berikut :
5. Program Peningkatan TTG di Bidang Mutu Produktivitas Menuju Keunggulan
Kompetitif dalam Persaingan Lokal, Regional dan Global
a. Penyediaan Air Minumdan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS)
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Penyediaan Air
Minumdan Sanitasi Masyarakat
(PAMSIMAS)
1 Paket 1 Paket 100 %
Kegiatan ini termasuk dalam Program Peningkatan TTG di Bidang Mutu
Produktivitas Menuju Keunggulan Kompetitif dalam Persaingan Lokal, Regional dan
Global didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 49.550.000 setelah Perubahan
sebesar Rp. 40.823.500 dengan realisasi sebesar Rp. 40.823.500
No.
SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya
Keberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
Persentase Peningkatan Peran
Perempuan Di Pedesaan
1. Jambore PKK 1 Paket 1 Paket 99,22%
2. Dukungan Dana Operasional PKK
Kecamatan danKelurahan 1 Paket 1 Paket 97,94%
3.Pembinaan Kelembagaan dan Sistem
Informasi Pokjanal Posandu 1 Paket 1 Paket 99.78%
4. Rakon PKK 1 Paket 1 Paket 96,64%
LKjIP TAHUN 2018
46
b. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman
(PPSP)
1 Paket 1 Paket 99,57%
Kegiatan ini termasuk dalam Program Peningkatan TTG di Bidang Mutu
Produktivitas Menuju Keunggulan Kompetitif dalam Persaingan Lokal, Regional dan
Global didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 36.550.000 setelah Perubahan
sebesar Rp. 53.476.500 dengan realisasi sebesar Rp. 53.247.000,-
c. Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan Posyantek Tingkat Kecamatan
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Fasilitasi, Pembentukan,
Penetapan, Pembinaan, Pengembangan,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Posyantek
Tingkat Kecamatan
1 Paket 1 Paket 91,60
Kegiatan ini termasuk dalam Program Peningkatan TTG di Bidang Mutu
Produktivitas Menuju Keunggulan Kompetitif dalam Persaingan Lokal, Regional dan
Global didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 54.924.000 setelah Perubahan
sebesar Rp. 54.924.000 dengan realisasi sebesar Rp. 50.309.100,-
d. Identifikasi, Pembinaan, Pemasyarakatan, Pemanfaatan dan Pembangunan
Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Identifikasi, Pembinaan, 1 Paket 1 Paket 99,63
LKjIP TAHUN 2018
47
Pemasyarakatan, Pemanfaatan dan
Pembangunan Teknologi Tepat Guna Berbasis
Masyarakat
Kegiatan ini termasuk dalam Program Peningkatan TTG di Bidang Mutu
Produktivitas Menuju Keunggulan Kompetitif dalam Persaingan Lokal, Regional dan
Global didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 180.000.000,- setelah Perubahan
sebesar Rp. 180.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 179.342.000,-
Realisasi capaian Program sebagai berikut :
No.
SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya
Pengembangan
Sumber Daya
Desa
Persentase Peningkatan TTG di
Bidang Mutu Produktivitas Menuju
Keunggulan Kompetitif dalam
Persaingan Lokal, Regional dan Global
1. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Masyarakat (PAMSIMAS) 1 Paket 1 Paket 100 %
2. Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP) 1 Paket 1 Paket 99,57%
3. Terlaksananya Fasilitasi,
Pembentukan, Penetapan,
Pembinaan, Pengembangan,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Posyantek Tingkat Kecamatan
1 Paket 1 Paket 91,60
4. Terlaksananya Identifikasi,
Pembinaan, Pemasyarakatan,
Pemanfaatan dan Pembangunan
Teknologi Tepat Guna Berbasis
Masyarakat
1 Paket 1 Paket 99,63
LKjIP TAHUN 2018
48
6. Program Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat Desa
a. Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Identifikasi, Fasilitasi,
Pembentukan, Penetapan, Pembinaan,
Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan Desa
1 Paket 1 Paket 99,71%
Kegiatan Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan,
Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan Desa
ini termasuk dalam Program Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat Desa
didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 43.000.000 setelah Perubahan sebesar
Rp. 43.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 42.938.800,-
Realisasi Capaian Program sebagai berikut :
No.
SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya
Keberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
desa
Persentase Peningkatan Kompetensi
Kelembagaan Masyarakat Desa
1. Terlaksananya Identifikasi,
Fasilitasi, Pembentukan,
Penetapan, Pembinaan,
Pengembangan, Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan Lembaga
Kemasyarakatan Desa
1 Paket 1 Paket 99,71%
LKjIP TAHUN 2018
49
7. Program Penataan dan Perencanaan Desa.
a. Fasilitasi , Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Perencanaan Desa
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Fasilitasi , Sosialisasi,
Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Perencanaan Desa
1 Paket 1 Paket 99,90%
Kegiatan Fasilitasi , Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Perencanaan Desa ini termasuk dalam Program Penataan dan Perencanaan Desa
didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 174.014.000 setelah Perubahan sebesar
Rp. 153.439.000 dengan realisasi sebesar Rp. 153.289.000,-
b. Fasilitasi Penetapan Tapal Batas Desa
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Tapal
Batas Desa 1 Paket 1 Paket 100 %
Kegiatan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas Desa kegiatan ini termasuk dalam
Program Penataan dan Perencanaan Desa didukung oleh APBD penetapan sebesar
Rp. 34.650.000 setelah Perubahan sebesar Rp. 34.589.900 dengan realisasi sebesar
Rp. 34.589.900
c. Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan, dan Pembinaan Kerjasama Antar Desa
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Identifikasi, 1 Paket 1 Paket 99,99 %
LKjIP TAHUN 2018
50
Fasilitasi, Pembentukan,
dan Pembinaan Kerjasama
antar desa
Kegiatan Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan, dan Pembinaan Kerjasama Antar
Desa ini termasuk dalam Program Penataan dan Perencanaan Desa didukung oleh
APBD penetapan sebesar Rp. 73.212.500 setelah Perubahan sebesar Rp.
100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 99.987.300,-
d. Fasilitasi, Pembinaan, Pemutahiran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data
Profil Desa dan Profil Kelurahan
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Fasilitasi, Pembinaan,
Pemutahiran, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Data Profil Desa dan Profil
Kelurahan
1 Paket 1 Paket 100 %
Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan, Pemutahiran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Data Profil Desa dan Profil Kelurahan ini termasuk dalam Program Penataan dan
Perencanaan Desa didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 63.150.000 setelah
Perubahan sebesar Rp.63.041.361 dengan realisasi sebesar Rp. .63.041.361
e. Penyelenggaraan Lomba Desa
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terselenggaranya Lomba Desa 1 Paket 1 Paket 99,85 %
Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa ini termasuk dalam Program Penataan
dan Perencanaan Desa didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 283.113.000
setelah Perubahan sebesar Rp. 365.214.845 dengan realisasi sebesar Rp.
364.673.636,-
LKjIP TAHUN 2018
51
f. Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Evaluasi Perkembangan
Desa/Kelurahan 1 Paket 1 Paket 100 %
Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan ini termasuk dalam Program
Penataan dan Perencanaan Desa didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp.
91.464.000 setelah Perubahan sebesar Rp. 90.105.894 dengan realisasi sebesar Rp.
90.105.894,-
g. Identifikasi,Perencanaan, Penetapan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kawasan Pedesaan
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Identifikasi,Perencanaan,
Penetapan, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kawasan Pedesaan
1 Paket 1 Paket 99,99 %
Kegiatan Identifikasi,Perencanaan, Penetapan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kawasan Pedesaan ini termasuk dalam Program Penataan dan Perencanaan Desa
didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 89.700.000 setelah Perubahan sebesar
Rp. 81.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 81.489.925,-
Realisasi capaian Program sebagai berikut :
No. SASARAN PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Tata
Kelola Pemerintahan
Desa yang baik
Persentase Penataan dan
Perencanaan Desa
LKjIP TAHUN 2018
52
1. Fasilitasi , Sosialisasi,
Pembinaan,
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Perencanaan Desa
1 Paket 1 Paket 99,90%
2. Fasilitasi Penetapan
Tapal Batas Desa 1 Paket 1 Paket 100 %
3. Terlaksananya
Identifikasi, Fasilitasi,
Pembentukan, dan
Pembinaan Kerjasama
antar desa
1 Paket 1 Paket 99,99 %
4. Fasilitasi, Pembinaan,
Pemutahiran,
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Data
Profil Desa dan Profil
Kelurahan
1 Paket 1 Paket 100 %
5. Penyelenggaraan
Lomba Desa 1 Paket 1 Paket 99,85 %
6. Evaluasi
Perkembangan
Desa/Kelurahan
1 Paket 1 Paket 100 %
7. Terlaksananya
Identifikasi,Perencanaa
n, Penetapan,
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Kawasan Pedesaan
1 Paket 1 Paket 99,99 %
LKjIP TAHUN 2018
53
8. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Indikator kinerja Program ini adalah Persentase Program dan kegiatan dalam
dokumen Renja terhadap Renstra OPD dengan target capaian sebesar 100%.
Untuk mencapaian indikator kinerja ( outcome ) program ini di dukung dengan 1
Kegiatan sebagai berikut :
a. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1 Paket 1 Paket 99,88 %
Capaian indikator terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan
Program dan kegiatan terealisasi 99,88 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian
kinerja, faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen
untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD
tahun anggaran 2018 sebesar Rp.63.916.050 setelah perubahan sebesar Rp.
63.916.050 dengan realisasi sebesar Rp. 63.838.000,-.
9. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data
Indikator kinerja Program ini adalah Persentase Pengembangan Sistem
Informasi/Data dengan target capaian sebesar 100%.
Untuk mencapaian indikator kinerja ( outcome ) program ini di dukung dengan 1
Kegiatan sebagai berikut :
a. Penyusunan Profil Perangkat daerah
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Penyusunan Profil Perangkat
Daerah
1 Paket 1 Paket 99,75 %
LKjIP TAHUN 2018
54
Capaian indikator terlaksananya Penyusunan Profil Perangkat Daerah terealisasi
99,75 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, faktor pendukung
keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan
pelayanan administrasi perkantoran.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD
tahun anggaran 2018 sebesar Rp.56.404.925 setelah perubahan sebesar Rp.
57.904.925 dengan realisasi sebesar Rp. 57.759.000,-.
10. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Indikator kinerja Program ini adalah Persentase Pelaporan dan Keuangan tepat
waktu dengan target capaian sebesar 100%.
Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan dengan melakukan perbandingan tanggal
Pemasukan laporan kinerja dan keuangan tahun 2018 dengan waktu yang seharusnya.
Untuk mencapaian indikator kinerja ( outcome ) program ini di dukung dengan 6
Kegiatan sebagai berikut :
b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 Paket 1 Paket 98,54 %
Capaian indikator terlaksananya Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD terealisasi 98,54 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja,
faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk
meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD
tahun anggaran 2018 sebesar Rp.5.345.000 setelah perubahan sebesar Rp. 5.345.000
dengan realisasi sebesar Rp. 5.266.850 Jika dibandingkan dengan tahun 2017
sebesar Rp. 25.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 25.000.000 dengan realisasi
sebesar Rp.25.000.00-
LKjIP TAHUN 2018
55
c. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
1 Paket 1 Paket 99,09 %
Capaian indikator terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran terealisasi 99,09
% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, faktor pendukung keberhasilan
pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan
administrasi perkantoran.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD
tahun anggaran 2018 sebesar Rp.8.232.925 setelah perubahan sebesar Rp.
10.382.925 dengan realisasi sebesar Rp. 10.288.875 jika di bandingkan dengan tahun
2017 sebesar Rp.28.156.500 setelah perubahan sebesar Rp. 28.156.500 dengan
realisasi sebesar Rp. 28.156.500,-
d. Penyusunan Laporan Akhir Tahun
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Penyusunan Laporan Akhir
Tahun
1 Paket 1 Paket 98,23%
Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun ini termasuk dalam program
Peningkatan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan didukung dengan
APBD penetapan sebesar Rp. 7.321.275 Setelah Perubahan Rp. 9471.275 dengan
realisasi Sebesar Rp. 9.303.475.
e. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran SKPD
1 Paket 1 Paket 99,41 %
LKjIP TAHUN 2018
56
Capaian indikator terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Anggaran SKPD terealisasi 99,41 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian
kinerja, faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen
untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD
tahun anggaran 2018 sebesar Rp.10.620.511 setelah perubahan sebesar Rp.
12.120.511 dengan realisasi sebesar Rp. 12.048.500.
f. Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKBU
Perangkat Daerah
1 Paket 1 Paket 98,10 %
Capaian indikator terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Anggaran SKPD terealisasi 98,10 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian
kinerja, faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen
untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD
tahun anggaran 2018 sebesar Rp.7.306.000 setelah perubahan sebesar Rp. 8.806.000
dengan realisasi sebesar Rp. 8638.600,-.
g. Penyusunan Laporan Inventaris Aset Pemerintah Kabupaten Banggai
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Penyusunan Laporan
Inventaris Aset Pemerintah Kabupaten
Banggai
1 Paket 1 Paket 99,60 %
Capaian indikator terlaksananya Penyusunan Laporan Inventaris Aset Pemerintah
Kabupaten Banggai terealisasi 99,60 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian
kinerja, faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen
untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
LKjIP TAHUN 2018
57
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD
tahun anggaran 2018 sebesar Rp.40.633.048 setelah perubahan sebesar Rp.
42.833.084 dengan realisasi sebesar Rp. 42.662.600,-.
Realisasi capaian Program sebagai berikut :
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur.
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan
Formal
1 Paket 1 Paket 100%
No.
SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Tata
Kelola Dinas PMD
yang Baik, Bersih dan
Akuntabel
Tingkat Ketepatan Waktu
Penyusunan Laporan Kinerja dan
Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1 Paket 1 Paket 98,54%
2. Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran 1 Paket 1 Paket 99,09%
3. Penyusunan Pelaporan Akhir
Tahun 1 Paket 1 Paket 98,23%
4.Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
5.Penyusunan Dokumen RKBU
Perangkat Daerah
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
99,41%
98,10%
6.Penyusunan Laporan Inventaris
Aset Pemerintah Kabupaten
Banggai (SKPD)
1 Paket 1 Paket 99.60%
LKjIP TAHUN 2018
58
Capaian indikator terlaksananya Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, faktor pendukung
keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan
pelayanan administrasi perkantoran.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD
tahun anggaran 2018 sebesar Rp.20.000.000 setelah perubahan sebesar Rp.
17.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 17.500.000 jika di bandingkan dengan tahun
2017 sebesar Rp.32.080.700 setelah perubahan sebesar Rp. 32.080.700 dengan
realisasi sebesar Rp. 32.080.700,-.
b. Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan
Kerja Aparatur
1 Paket 1 Paket 98,37 %
Capaian indikator terlaksananya Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
terealisasi 98,37% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, faktor
pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk
meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD
tahun anggaran 2018 sebesar Rp.5.954.500 setelah perubahan sebesar Rp. 5.954.500
dengan realisasi sebesar Rp. 5.857.700 jika di bandingkan dengan tahun 2017 sebesar
Rp.32.080.700 setelah perubahan sebesar Rp. 32.080.700 dengan realisasi sebesar
Rp. 32.080.700
No
.
SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya tata
kelola Dinas PMD
yang Baik, bersih
dan akuntabel
Persentase Peningkatan kapasitas
aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan formal 1 Paket 1 Paket 100%
LKjIP TAHUN 2018
59
Realisasi capaian Program sebagai berikut :
12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Indikator Kinerja Program ini adalah Persentase disiplin aparatur dengan target
capaian sebesar 100%
Untuk mencapai Indikator Kinerja ( outcome ) program ini di dukung dengan 2 kegiatan
sebagai berikut :
a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas dan
perlengkapannya 1 Paket 1 Paket 100 %
Capaian indikator terlaksananya pengadaan pakaian Dinas dan
Perlengkapannya terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian
kinerja, faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen
untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD
tahun anggaran 2018 sebesar Rp.87.450.000 setelah perubahan sebesar Rp.
84.025.000 dengan realisasi sebesar Rp. 84.025.000,-.
b. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu
1 Paket 1 Paket 100%
2. Pembinaan dan Pemantauan
Kerja Aparatur 1 Paket 1 Paket 98,37%
LKjIP TAHUN 2018
60
Capaian indikator terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, faktor pendukung
keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan
pelayanan administrasi perkantoran.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD
tahun anggaran 2018 sebesar Rp.70.730.000 setelah perubahan sebesar Rp.
70.730.000 dengan realisasi sebesar Rp. 70.730.000,-.
Realisasi capaian Program sebagai berikut :
13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .
Indikator Kinerja Program ini adalah Persentase sarana dan prasarana aparatur
dalam kondisi baik dengan capaian sebesar 99.91 %.
Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan dengan melakukan survey pada pegawai
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang kepuasan sarana dan prasarana
yang ada sampai tahun 2018 ini.
Untuk mencapai indikator kinerja (Outcome ) Program ini di dukung dengan 6
kegiatan sebagai berikut :
a. Pengadaan Mebeleur
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Tersedianya Mebeleur 1 Paket 1 Paket 100%
No. SASARAN PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya tata
kelola Dinas PMD yang
baik, bersih dan
akuntabel
Tingkat Kepatuhan disiplin
Aparatur
1. Pengadaan Pakaian dinas dan
perlengkapannya 1 Paket 1 Paket 100%
2. Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu 1 Paket 1 Paket 100%
LKjIP TAHUN 2018
61
Capaian Indikator Pengadaan Mebeleur terealisasi 100% dari target yang
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebanyak 1 paket. Dana yang disediakan untuk
melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD tahun anggaran 2018 sebesar
Rp.26.827.800 setelah perubahan sebesar Rp. 26.827.800 dengan realisasi sebesar
Rp. 26.827.800,-. Ini menunjukan Komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana kerja.
b. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala
Gedung Kantor
1 Paket 1 Paket 99,50 %
Capaian indikator terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
terealisasi 99,50 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian Kinerja sebanyak 1
paket. Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD
tahun anggaran 2018 sebesar Rp.10.000.000 setelah perubahan sebesar Rp.
10.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.9.950.000 jika di bandingkan dengan tahun
2017 Sebesar RP. Rp.36.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 36.000.000 dengan
realisasi sebesar Rp.36.000.000 ini menunjukan Komitmen Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana kerja.
c. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
1 Paket 1 Paket 99,82 %
Capaian indikator terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/operasional terealisasi 99,82 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian
Kinerja sebanyak 1 paket. Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini
didukung oleh APBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp.27.000.000 setelah perubahan
LKjIP TAHUN 2018
62
sebesar Rp. 36.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.35.936.250 jika di bandingkan
dengan tahun 2017 Sebesar RP. Rp.36.000.000 setelah perubahan sebesar Rp.
36.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.36.000.000 ini menunjukan Komitmen Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana
kerja.
d. Pemeliharaan Rutin /berkala perlengkapan gedung kantor
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /berkala
perlengkapan gedung kantor
1 Paket 1 Paket 100%
Capaian Indikator pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
merupakan bagian dari program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang
didukung oleh APBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 18.900.000 Setelah
Perubahan Rp. 18.900.000 dengan realisasi Sebesar Rp. 18.900.000.
e. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor
1 Paket 1 Paket 100%
Capaian indikator terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung
kantor terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, faktor
pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk
meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD
tahun anggaran 2018 sebesar Rp.9.200.000 setelah perubahan sebesar Rp. 9.200.000
dengan realisasi sebesar Rp. 9.200.000 jika di bandingkan dengan tahun 2017 sebesar
Rp.60.850.000 setelah perubahan sebesar Rp. 34.450.000 dengan realisasi sebesar
Rp.34.450.000,-.
LKjIP TAHUN 2018
63
f. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
1 Paket 1 Paket 99,93 %
Capaian indikator terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
terealisasi 99,93 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, faktor
pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk
meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD tahun
anggaran 2018 sebesar Rp.150.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 150.000.000
dengan realisasi sebesar Rp.149.900.000,-
Realisasi capaian Program sebagai berikut :
No. SASARAN PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya tata
kelola Dinas PMD yang
baik, bersih dan
akuntabel
Persentase Sarana dan prasarana
aparatur dalam kondisi baik
1. Pengadaan Mebeleur 1 Paket 1 Paket 100%
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung kantor 1 Paket 1 Paket 99,50%
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas Operasional 1 Paket 1 Paket 99,82%
4. Pemeliharaan rutin/berkala
Perlengkapan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 100%
5. Pemeliharaan rutin/berkala
Peralatan gedung kantor
6. Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
99,93%
LKjIP TAHUN 2018
64
14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Indikator Kinerja program ini adalah tingkat pemanfaatan administrasi perkantoran
dengan target capaian sebesar 97.94 %.
Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan dengan melakukan survey pada pegawai
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang kepuasan poelayanan
administrasi perkantoran yang ada sampai tahun 2018.
Untuk mencapai indikator Kinerja ( Outcome ) Program ini di dukung dengan 13
kegiatan sebagai berikut :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Capaian indikator terlaksananya jasa surat-menyurat terealisasi 100% dari target
yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 2000 lembar, faktor pendukung
keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan
pelayanan administrasi perkantoran.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD
tahun anggaran 2018 sebesar Rp.9.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 9.000.000
dengan realisasi sebesar Rp. 9.000.000 sama dengan tahun 2017 Sebesar Rp.
9.000.000,-
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Tersedianya Jasa telepon, air dan listrik 1 tahun 1 tahun 77,19 %
Capaian indikator terlaksananya penyediaan jasa komunikasi terealisasi 77,19 %
dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 tahun faktor
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Tersedianya Materai 2000
Lembar
2000
Lembar 100%
LKjIP TAHUN 2018
65
pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk
meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD
tahun anggaran 2018 sebesar Rp.89.000.000 setelah perubahan sebesar Rp.
70.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.54.030.700 jika di bandingkan dengan tahun
2017 sebesar Rp.77.740.000 setelah perubahan sebesar Rp. 58.147.279 dengan
realisasi sebesar Rp.46.217.760
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Capaian indikator terlaksananya penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan
kendaraan dinas/operasional terealisasi 61,29% dari target yang di tetapkan dalam
perjanjian kinerja sebanyak 1 Paket, faktor pendukung keberhasilan pencapaian target
adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD
tahun anggaran 2018 sebesar Rp.28.000.000 setelah perubahan sebesar Rp.
13.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 7.968.300,-.
d. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
Capaian indikator tersedianya jasa kebersihan kantor terealisasi 100% dari target
yang di tetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 Paket, faktor pendukung
keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan
pelayanan administrasi perkantoran.
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya penyediaan jasa
Pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1 Paket 1 Paket 61,29
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 100%
LKjIP TAHUN 2018
66
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD
tahun anggaran 2018 sebesar Rp.74.553.655 setelah perubahan sebesar Rp.
74.553.655 dengan realisasi sebesar Rp. 74.553.655 sama dengan tahun 2017
sebesar Rp. 74.553.655 dengan realisasi sebesar Rp. 74.553.655,-.
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Tersedianya Alat tulis kantor 1 Paket 1 Paket 99,99 %
Capaian indikator terlaksananya penyediaan Alat tulis kantor terealisasi 99,99 %
dari target yang di tetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 Paket, faktor
pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk
meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD tahun
anggaran 2018 sebesar Rp.60.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 60.000.000
dengan realisasi sebesar Rp. 59.995.000 jika di bandingkan dengan tahun 2017
sebesar Rp.85.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 85.000.000 dengan realisasi
sebesar Rp. 85.000.000,-.
f. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Paket 1 Paket 100
Capaian indikator tersedianya barang cetakan dan penggandaan terealisasi 100%
dari target yang di tetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 Paket, faktor
pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk
meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD tahun
anggaran 2018 sebesar Rp.8.125.000 setelah perubahan sebesar Rp. 8.125.000
dengan realisasi sebesar Rp8.125.000 jika di bandingkan dengan tahun 2017 sebesar
LKjIP TAHUN 2018
67
Rp.5.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 5.000.000 dengan realisasi sebesar
Rp.5.000.000,-.
g. Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 1 Paket 1 Paket 100
Capaian indikator tersedianya Komponen instalasi Listrik/ Penerangan terealisasi
100% dari target yang di tetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 Paket, faktor
pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk
meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD
tahun anggaran 2018 sebesar Rp.15.200.000 setelah perubahan sebesar Rp.
15.200.000 dengan realisasi sebesar Rp.15.200.000 jika di bandingkan dengan tahun
2017 sebesar Rp.5.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 5.000.000 dengan
realisasi sebesar Rp.5.000.000,-.
h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1 Paket 1 Paket 100
Capaian indikator tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi 100
% dari target yang di tetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 Paket, faktor
pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk
meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD
tahun anggaran 2018 sebesar Rp.95.334.600 setelah perubahan sebesar Rp.
75.334.600 dengan realisasi sebesar Rp. 75.334.600,-.
LKjIP TAHUN 2018
68
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Capaian indikator tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-
undangan terealisasi 100% dari target yang di tetapkan dalam perjanjian kinerja
sebanyak 1 paket, faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya
komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD
tahun anggaran 2018 sebesar Rp.3.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 3.000.000
dengan realisasi sebesar Rp. 3.000.000 sama dengan tahun 2017 Sebesar Rp.
3.000.000,-
j. Penyediaan Makanan dan Minuman
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Tersedianya Makanan dan Minuman 1 Paket 1 Paket 99,92
Capaian indikator tersedianya Makanan dan Minuman terealisasi 99,92% dari
target yang di tetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 Paket, faktor pendukung
keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan
pelayanan administrasi perkantoran.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD
tahun anggaran 2018 sebesar Rp.50.000.000 setelah perubahan sebesar Rp.
50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp49.961.000 jika di bandingkan dengan tahun
2017 sebesar Rp.67.022.000 setelah perubahan sebesar Rp. 67.022.000 dengan
realisasi sebesar Rp.67.022.000,-.
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan
perundang-undangan
1 Paket 1 Paket 100
LKjIP TAHUN 2018
69
k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
1LS 1LS 100%
Capaian indikator terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah terealisasi 100 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak
1 LS faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk
meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD tahun
anggaran 2018 sebesar Rp.244.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 284.000.000
dengan realisasi sebesar Rp.283.999.512,-
l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
1LS 1LS 99,94 %
Capaian indikator terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah terealisasi 99,94 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
sebanyak 1 LS faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya
komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD tahun
anggaran 2018 sebesar Rp.164.376.327 setelah perubahan sebesar Rp. 198.376.327
dengan realisasi sebesar Rp.198.255.452,-.
LKjIP TAHUN 2018
70
m. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Capaian indikator terlaksananya penyediaan jasa komunikasi terealisasi 100 % dari
target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 LS faktor pendukung
keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan
pelayanan administrasi perkantoran.
Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD tahun
anggaran 2018 sebesar Rp.168.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 168.000.000
dengan realisasi sebesar Rp. 168.000.000 jika di bandingkan dengan tahun 2017
sebesar Rp.150.765.000 setelah perubahan sebesar Rp. 150.765.000 dengan realisasi
sebesar Rp.144.691.250,-.
Realisasi Capaian Program sebagai berikut :
Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4
Tersedianya Jasa Administrasi
Perkantoran
1LS 1LS 100
No
.
SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya
tata kelola Dinas
PMD yang baik,
bersih dan
akuntabel
Tingkat Pemanfatan Administrasi
Perkantoran
97,94%
1. Penyediaan Jasa surat
Menyurat
2000
Lembar
2000
Lembar 100%
2.Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber daya air
3.Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1Paket
77,19%
61,29%
4. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor 1 Paket 1 Paket 100%
5. Penyediaan Alat Tulis kantor 1 Paket 1 Paket 99,99%
LKjIP TAHUN 2018
71
B. REALISASI ANGGARAN
1. Laporan Keuangan
Pada Tahun Anggaran 2018 berdasarkan APBD Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai mendapat Alokasi Dana sebesar Rp.
10.190.821.565,- setelah Perubahan Menjadi Rp.11.055.728.718,- yang bersumber
dari APBD Kabupaten Banggai yang di alokasikan untuk :
a. Belanja Tidak langsung Rp. 4.418.106.913 setelah perubahan menjadi Rp.
5.033.014.066,-
b. Belanja Langsung Rp. 5.772.714.652 setelah perubahan menjadi Rp.
6.022.714.652,-
2. Penjelasan Laporan Keuangan
Pengelolaan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Banggai berpedoman kepada Perda Kabupaten Banggai No. 20 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Permendagri nomor 59 Tahun 2007. Dalam Tahun Anggaran 2018 Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai mendapat Alokasi Dana
6. Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 1 Paket 1 Paket 100 %
7. Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1 Paket
1Paket
1 Paket
1 Paket
100%
100%
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 1 LS 1 LS 100%
9. Penyediaan makanan dan
minuman 1 Paket 1 Paket 100%
8. Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi keluar daerah 1 LS 1 LS 100%
9. Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi dalam daerah 1 LS 1 LS 99,94%
10. Penyediaan jasa administrasi
perkantioran 1 LS 1 LS 100%
LKjIP TAHUN 2018
72
sebesar Rp. 10.190.821.565,- setelah perubahan menjadi Rp.11.055.728.718,- dengan
rincian sebagaimana telah di uraikan di atas. Dana ini diperuntukkan khusus untuk
membiayai kegiatan-kegiatan yang telah di programkan dalam Rencana Kerja
anggaran ( RKA ) Satuan Kerja Tahun 2018 untuk kemudian ditetapkan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.
Dalam tahun Anggaran 2018 untuk belanja tidak langsung telah di anggarkan
sebesar Rp. 4.418.106.913 setelah perubahan menjadi Rp. . 5.033.014.066,-
dialokasikan untuk belanja pegawai terdiri dari :
No. Belanja Tidak
Langsung
Target
Anggaran
Target
Anggaran Realisasi Persentase
Sebelum Sesudah Anggaran Capaian
Perubahan
(Rp.)
Perubahan
(Rp.) ( Rp.) (%)
1 2 3 4 5 6
1
Gaji dan
Tunjangan 4.418.106.913 5.033.014.066 4.651.925.159 92,43 %
Jumlah 4.418.106.913 5.033.014.066 4.651.925.159 92,43 %
Sedangkan untuk Belanja Langsung Dianggarkan Sebesar Rp.
5.772.714.652 setelah perubahan menjadi Rp. 6.022.714.652,- di alokasikan untuk :
No. Belanja Langsung
Target
Anggaran
Target
Anggaran Realisasi Persentase
Sebelum Sesudah Anggaran Capaian
Perubahan
(Rp.)
Perubahan
(Rp.) ( Rp.) (%)
1 2 3 4 5 6
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.008.589.582 1.028.589.582 1.007.423.219 97.94%
2.
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
241.927.800 250.927.800 250.714.050 99.91%
LKjIP TAHUN 2018
73
Aparatur
3.
Program
Peningkatan Disiplin
aparatur
158.180.000 154.755.000 154.755.000 100%
4.
Program Fasilitasi
Pindah/Purna Tugas
PNS
4.000.000 9.925.000 9.925.000 100 %
5.
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
25.954.500 23.454.500 23.357.700 99.59%
6.
Program
Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
dan Keuangan
79.458.795 88.958.795 88.208.900 99.16%
7.
Program
Pengembangan
Sistem Informasi/
Data
56.404.925 57.904.925 57.759.000 99,75 %
8.
Program
Perencanaan
Umum dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kegiatan
63.916.050 63.916.050 63.838.000 99,88 %
9.
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
544.190.000 544.190.000 537.095.760 98,70 %
7.
Program
Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan
119.600.000
119.600.000
119.587.000
99,99 %
LKjIP TAHUN 2018
74
9.
Program
Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
1.335.207.500 1.308.420.000 1.301.505.856 99,47 %
10.
Program
Peningkatan Peran
Perempuan Di
Pedesaan
961.958.000 1.111.958.000 1.094.362.473 98,42 %
11.
Program
Peningkatan TTG di
Bidang Mutu
Produktivitas
Menuju Keunggulan
Kompetitif dalam
Persaingan Lokal,
Regional dan Global
321.024.000 329.224.000 323.721.600 98,33 %
12.
Program
Peningkatan
Kompetensi
Kelembagaan
Masyarakat Desa
43.000.000 43.000.000 42.938.800 99,86 %
13.
Program Penataan
dan Perencanaan
Desa
809.303.500 887.891.000 887.177.016 99,92 %
Jumlah 5.772.714.652 6.022.714.652 5.962.369.374 99,00 %
Dari seluruh program sampai 31 Desember 2018 yang terealisasikan sebesar Rp.
5.962.369.374 dengan Persentase sebesar 99,00 %
LKjIP TAHUN 2018
75
Adapun Rincian penggunaan keuangan tersebut dapat di lihat pada Tabel
1.3.
Tabel 1.3
PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran : 2018
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG
No
. Uraian
Jumlah
Anggaran Realisasi
Persentase
BELANJA PEGAWAI 5.033.014.066,- 4.651.925.159,- 92,43 %
Gaji dan Tunjangan 2.743.830.945,- 2.613.250.344,- 95,24 %
Gaji Pokok PNS/Uang
Representasi
2.140.550.819,- 2.013.534.842,- 94,07 %
Tunjangan Keluarga 168.917.635,- 168.917.635,- 100 %
Tunjangan Jabatan 198.743.750,- 198.743.750,- 100 %
Tunjangan Umum 70.421.000,- 67.450.000,- 95,78 %
Tunjangan Beras 107.710.266,- 107.688.540,- 99,98 %
Tunjangan PPh/Tunjangan
Khusus
823.420,- 823.420,- 100 %
Pembulatan Gaji 31.775,- 31.775,- 100 %
Jaminan Kesehatan 56.632.280
56.060.382 98,99 %
Tambahan Penghasilan 2.289.183.121
2.038.674.815 89,06 %
LKjIP TAHUN 2018
76
Tabel 1.3
PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran : 2017
B. BELANJA TIDAK LANGSUNG
No. Uraian Jumlah
Anggaran Realisasi
Persentase
BELANJA PEGAWAI 2.919.216.205,- 2.749.685.299,-
94.19%
Gaji dan Tunjangan 2.622.216.205,- 2.516.510.299,-
95,87 %
Gaji Pokok PNS/Uang
Representasi 1)
2.044.185.641,- 1.953.785.478,-
95.58 %
Tunjangan Keluarga 161.037.357,- 156.556.061,- 97.22%
Tunjangan Jabatan 1) 188.858.125,- 185.325.000,- 98.13%
Tunjangan Umum 61.216.875,- 58.610.000,- 95.74%
Tunjangan Beras 1) 105.171.945,- 101.750.100,- 96.75%
Tunjangan PPh/Tunjangan
Khusus
6.282.445,- 6.274.605,- 99.88%
Pembulatan Gaji 31.339,- 31.271,- 99.78%
Iuran Asuransi Kesehatan 55.432.478
54.177.784 97.74%
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Pertimbangan
Objektif lainnya
297.000.000
233.175.000 78.51%
LKjIP TAHUN 2018
77
PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran : 2018
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN REALISASI %
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100 % 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.007.423.219 97,94
Jumlah Materai 2000 lembar 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.000.000 100
Jumlah Jaringan Telepon, Air
dan Listrik 3 jaringan 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik 54.030.700 77,19
Jumlah pengurusan STNK
kendaraan dinas 14 unit 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional 7.968.300 61,29
Jumlah tenaga kebersihan 6 orang 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 74.553.655 100
Jumlah alat tulis kantor 15 jenis 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 59.995.000 99,99
Jumlah Fotocopy 25.000 lembar 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.125.000 100
Jumlah komponen instalasi
listrik 7 jenis 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.200.000 100
Jumlah peralatan dan 3 jenis 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 75.334.600 100
LKjIP TAHUN 2018
78
perlengkapan kantor
Jumlah surat kabar 3 terbitan 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000 100
Jumlah makanan dan
minuman 2700 dos 17 Penyediaan makanan dan minuman 49.961.000 99,92
Jumlah Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1 Ls 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 283.999.512 100
Jumlah Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
1 Ls 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 198.255.452 99,94
Jumlah tenaga honorer 14 orang 20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 168.000.000 100
Terlaksananya peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
100 % 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 250.714.050 99,91
Jumlah mebeleur 5 jenis 10 Pengadaan mebeleur 26.827.800 100
Jumlah pemeliharaan gedung
kantor 2 jenis 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 9.950.000 99,50
Jumlah kendaraaan dinas
yang dipelihara 3 unit 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 35.936.250 99,82
Jumlah Perlengkapan kantor
yang dipelihara 15 unit 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 18.900.000 100
Jumlah peralatan kantor yang
dipelihara 20 unit 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9.200.000 100
Jumlah rehabilitasi gedung
kantor 1 unit 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 149.900.000 99,93
Terlaksananya Peningkatan
Disiplin Aparatur 100 % 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 154.755.000 100
LKjIP TAHUN 2018
79
Jumlah pengadaan pakaian
dinas 55 pasang 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 84.025.000 100
Jumlah pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu 55 pasang 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 70.730.000 100
Terlaksananya Fasilitasi
pindah/purna tugas PNS 100 % 04 Program Fasilitasi pindah/purna tugas PNS 9.925.000 100
Jumlah pegawai yang pensiun 2 orang 01 Pemulangan pegawai yang pensiun 9.925.000 100
Terlaksananya peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
100 % 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 23.357.700 99,59
Jumlah Aparatur yang terlatih,
lulus dan bersertifikat 3 orang 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 17.500.000 100
Jumlah Dokumen 3 dokumen 04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 5.857.700 98,37
Terlaksananya peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
100 % 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 88.208.900 99,16
Jumlah laporan 1 laporan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD 5.266.850 98,54
Jumlah laporan 1 laporan 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 10.288.875 99,09
Jumlah laporan 1 laporan 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9.303.475 98,23
Jumlah Dokumen 5 dokumen 05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD 12.048.500 99,41
Jumlah Dokumen 1 dokumen 07 Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah 8.638.600 98,10
Jumlah laporan 3 laporan 09 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten
Banggai (OPD) 42.662.600 99,60
Terlaksananya
Pengembangan Sistem 100 % 07 Program Pengembangan Sistem Informasi / Data 57.759.000 99,75
LKjIP TAHUN 2018
80
Informasi / Data
Jumlah laporan 1 laporan 04 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 57.759.000 99,75
Terlaksananya Perencanaan
Umum dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
100 % 08 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan
Kegiatan 63.838.000 99,88
Jumlah laporan 1 laporan 02 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 63.838.000 99,88
Meningkatnya
Keberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
Terlaksananya Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
100 % 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 537.095.760 98,70
Jumlah peserta 850 orang 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 162.826.000 96,06
Jumlah peserta 850 orang 04 Penyelenggaraan Bimbingan Tekhnis Kader Desa dan Masyarakat
Desa 180.590.760 99,95
Jumlah pelaksanaan 452 orang 05 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
(BBGRM) 193.679.000 99,83
Terlaksananya
Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
100 % 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 119.587.000 99,99
Jumlah peserta
300 orang
08 Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pengelolaan, Pembinaan,
Pengembangan, Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan
Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Antar Desa
111.342.000 99,99
Jumlah peserta
300 orang
13 Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi Produk Hukum Terkait
dengan BUMDesa, Pasar Desa/Lembaga Ekonomi Produktif
Perdesaan/Kawasan Perdesaan
8.245.000 100
LKjIP TAHUN 2018
81
Meningkatnya tata
kelola
pemerintahan
desa yang baik
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
100 % 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1.301.505.856 99,47
Jumlah peserta - 05
Peningkatan Kapasitas Melalui Pembinaan/Bimbingan
Teknis/Workshop/Seminar bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan
BPD
- -
Jumlah peserta
291 orang 06 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi Kepala Desa,
Perangkat Desa dan BPD 120.825.500 99,99
Jumlah peserta
291 orang 07 Pembinaan dan Fasilitasi Tim Fasilitator APBDesa Tingkat
Kecamatan dan Pendamping Profesional Desa 310.886.500 98,98
Jumlah laporan 1 laporan 17 Peningkatan Transparansi didalam Pengelolaan APBDesa melalui
APBDesa Berbasis Web 40.839.850 99,83
Jumlah peserta 291 orang 20
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD melalui
Penyuluhan dan Penerangan Hukum dalam Pengelolaan Keuangan
Desa
146.936.117 99,89
Jumlah peserta 291 orang
23
Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Keuangan Desa 119.334.000 100
Jumlah peserta 291 orang
24
Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 124.391.500 100
Jumlah desa 291 desa 25 Pelaksanaan Asistensi APBDesa Tingkat Kabupaten 108.878.613 100
Jumlah monitoring 3 kali 26 Tim Terpadu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBDesa 329.413.776 98,96
Meningkatnya
Keberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
Terlaksananya Peningkatan
peran perempuan di
perdesaan
100 % 19 Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan 1.094.362.473 98,42
LKjIP TAHUN 2018
82
Jumlah Pelaksanaan 2 kali 02 Jambore PKK 515.200.998 99,22
Jumlah PKK Kec. & Kel. 69 PKK kec. &
Kel. 05 Dukungan Dana Operasional PKK Kecamatan dan Kelurahan 265.223.000 97,94
Jumlah Peserta 288 orang 07 Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Pokjanal Posyandu 90.652.000 99,78
Jumlah Pelaksanaan 1 kali 08 Rakon PKK 223.286.475 96,64
Meningkatnya
Pengembangan
sumber daya desa
Terlaksananya Peningkatan
TTG di Bidang Mutu
Produktifitas Menuju
Keunggulan Kompetitif Dalam
Persaingan Lokal, Regional
dan Global
100 % 21
Program Peningkatan TTG di Bidang Mutu Produktifitas Menuju
Keunggulan Kompetitif Dalam Persaingan Lokal, Regional dan
Global
323.721.600 98,33
Jumlah Peserta 390 orang 02 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Pamsimas) 40.823.500 100
Jumlah Peserta 390 orang 03 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 53.247.000 99,57
Jumlah Pelaksanaan 8 kali 05 Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Posyantek Tingkat Kecamatan 50.309.100 91,60
Jumlah Pelaksanaan 1 kali 07 Identifikasi, Pembinaaan, Pemasyarakatan, Pemanfaatan dan
Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat 179.342.000 99,63
Meningkatnya
Keberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
Terlaksananya
Peningkatan Kompetensi
Kelembagaan masyarakat
Desa
100 % 23 Program Peningkatan Kompetensi Kelembagaan masyarakat Desa 42.938.800 99,86
Jumlah laporan 1 laporan 01
Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan,
Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lembaga
Kemasyarakatan Desa
42.938.800 99,86
LKjIP TAHUN 2018
83
Meningkatnya tata
kelola
pemerintahan
desa yang baik
Terlaksananya Penataan dan
Perencanaan Desa 100 % 24 Program Penataan dan Perencanaan Desa 887.177.016 99,92
Jumlah Pelaksanaan
1 kali 01 Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Perencanaan Desa 153.289.000 99,90
Jumlah Pelaksanaan
1 kali 03 Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan dan Penetapan Tapal Batas Desa 34.589.900 100
Jumlah dokumen 1 dokumen 06 Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan dan Pembinaan Kerjasama
Antar Desa 99.987.300 99,99
Jumlah profil desa & profil kel. 337 desa dan
kel. 07
Fasilitasi, Pembinaan, Pemutahiran, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan 63.041.361 100
Jumlah peserta lomba desa
dan kelurahan 1 desa & 1 kel. 09 Penyelenggaraan Lomba Desa 364.673.636 99,85
Jumlah desa dan kel. Yang
dievaluasi
337 desa dan
kel 11 Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan 90.105.894 100
Jumlah dokumen 1 dokumen 12 Identifikasi, Perencanaan, Penetapan, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kawasan Pedesaan 81.489.925 99,99
JUMLAH REALISASI TAHUN 2018 10.614.294.533 96,01
LKjIP TAHUN 2018
84
PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran : 2017
B. BELANJA LANGSUNG
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
%
Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran secara Optimal 1.372.728.745 94.04%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3000 Lembar 12.000.000 100%
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik 1 Tahun 64.732.111 94.86%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional 1 Paket 4.588.800 91.78%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 tahun 74.553.655 100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket 80.000.000 100%
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 Paket 5.200.000 100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13 Unit 99.515.657 97.56%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 1 tahun 3.000.000 100%
Penyediaan makanan dan MInuman 1 paket 58.750.000 100%
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun 320.992.907 100%
Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran 1 paket
350.571.250
92.79%
LKjIP TAHUN 2018
85
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
%
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun 298.824.365 97.34%
Terwujudnya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang memadai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 297.295.370
99.66%
Pengadaan Mebeleur 27 Buah 31.850.000 100%
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10 Unit 81.495.370 99.38%
pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 15 Unit 25.000.000 100%
pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 60 Unit 29.250.000 100%
rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2 Paket 129.500.000 99.62%
Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur 132.883.850 100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 55 Pasang 41.250.000 100%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari tertentu 55 Pasang 71.500.000 100%
Penyusunan Database Kepegawaian 55 Orang 20.133.850 99.99%
Pemantapan kapasitas sumber daya
aparatur
program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 51.851.450
99.53%
pembinaan dan pemantauan kerja aparatur 3 Dokumen 51.851.450 99.53%
Terwujudnya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan yang transparan dan akuntabel
program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan
462.118.650
99.71%
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Dokumen 44.328.000 99.95%
penyusunan laporan keuangan semesteran 2 Dokumen 71.964.000 99.98%
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 Dokumen 43.689.900 98.38%
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 6 Dokumen 168.214.450 99.88%
LKjIP TAHUN 2018
86
Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kab.Banggai (SKPD) 3 Dokumen 133.922.300 99.71%
Terwujudnya pemantapan kehidupan sosial
budaya masyarakat
program peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaan 1.621.668.484
98.58%
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 1 Paket 286.934.168 99.65%
penyelenggaraan bulan bhakti gotong royong 1 Paket 204.267.779 99.82%
penyelenggaraan lomba desa 1 Paket 444.904.021 99.84%
Penetapan dan Pembinaan Kelembagaan Desa 1 Paket 171.692.342 100%
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Lembaga
Kemasyarakatan 1 Paket 186.985.200
100%
Sosialisasi Perencanaan Pembangunan 1 Paket 325.884.974 93.87%
Terwujudnya pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat
program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 397.520.855
80.89%
Identifikasi Potensi Kawasan Pedesaan 1 Paket 265.694.556 78.18%
Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan BUMDesa 0
Pembinaan, Pengembangan,Pemantauan dan Evaluasi BUMDesa 1 paket 131.826.299 86.97%
Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 319.966.969
99.86%
Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Hasil Produksi 1 paket 247.084.850 99.83%
Pembentukan Posyantekdes Tingkat Kecamatan 1 paket 72.882.119 99.93%
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
Pemantapan Pemberdayaan Pemerintahan
dan kelembagaan Aparat Desa
Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 4.805.990.137
91.03%
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Aparat Desa 1 Paket 282.788.229 92.57%
Pembinaan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Paket 1.236.434.118 79.80%
Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Keuangan Desa 1 Paket 348.421.307 99.97%
LKjIP TAHUN 2018
87
Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1 Paket 454.273.078 90.54%
Pembinaan Kepala Desa,Perangkat desa dan badan Permusyawaratan desa 1 Paket 156.059.024 100%
Pembinaan dan Fasilitasi Tim Fasilitator APBDesa Tingkat Kecamatan 1 Paket 665.788.800 95.55%
Pelaksanaan Asistensi APBDEsa Tingkat Kabupaten 1 Paket 411.801.400 99.59%
Tim Terpadu Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan APBDesa 1 Paket 454.787.737 95.13%
Sosialisasi dan Penyuluhan Pengadaan Barang dan Jasa di desa 1 Paket 158.373.265 99.98%
Pelaporan APBDesa Berbasis Web 1 Paket 383.104.500 91.80%
Penyuluhan dan Penerangan Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Desa 1 Paket 254.158.679 99.98%
Peningkatan Peran Perempuan dalam
pembagunan desa dan kelurahan program peningkatan peran perempuan di perdesaan 1.296.756.561 94.05%
jambore PKK 1 Paket 567.078.593 95.55%
Rapat Konsultasi TP - PKK 1 Paket 236.263.951 82.16%
dukungan dana operasional PKK kecamatan dan Kelurahan 1 Paket 406.543.817 98.96%
Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Pokjanal Posyandu 1 Paket 86.870.200 99.97%
Terwujudnya Peningkatan Kompetensi
Kelembagaan Masyarakat
Program Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat 0
0%
Pelatihan Keterampilan Berbahasa 0 0%
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
Terwujudnya Penataan dan Perencanaan
Desa Program Penataan dan Perencanaan Desa 345.220.214
96.99%
Fasilitasi Pembentukan,Penghapusan,Penggabungan,Perubahan Status dan
Penetapan Desa
0 0
0%
Fasilitasi Penetapan Tapal Batas Desa 1 Paket 20.940.050 99.71%
Identifikasi Potensi Kerjasama Antar Desa 1 Paket 99.306.750 93.50%
Pendataan Profil Desa dan Profil Kelurahan 1 Paket 225.073.414 98.36%
J U M L A H R E A L I S A S I T A H U N 2 0 1 7 11.104.001.285 93,84 %
LKjIP TAHUN 2018
89
4.1 Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) yang tersusun ini merupakan
pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai
atas keberhasilan penyelanggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2018. Laporan ini
juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan
instropeksi dan refleksi membuat langkah – langkah perbaikan atau peningkatan
kinerja dimasa – masa mendatang.
LKjIP ini disusun untuk menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian
sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama Tahun 2018 sebagai realisasi atas
rencana Kinerja Tahun 2018.
Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja
yang menggambarkan keberhasilan dan keberhasilan masing – masing sasaran serta
permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan
tersusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah
dicapai tahun 2018 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kerja
Tahun berikutnya. Adapun faktor – faktor utama penyebab keberhasilan adalah
sebagai berikut :
1. Adanya integritas dan kerjasama yang solid dengan seluruh pegawai Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan Visi dan Misi serta
Tupoksi yang diemban.
2. Terjalinnya hubungan koordinasi yang harmonis dan sinergi antar instansi terkait
dalam hal yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan kinerja yang telah
ditetapkan.
3. Adanya bimbingan, dorongan dan saran – saran yang bersifat inovatif dari pimpinan
dalam hal ini adalah Bupati Banggai guna mengemban Visi dan Misi yang dilandasi
Aspirasi Masyarakat.
BAB IV
PENUTUP
LKjIP TAHUN 2018
90
4.2 Saran
Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut diatas, maka
diajukan saran – saran sebagai berikut :
1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka perlu dilakukan penajaman skala
prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
2. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai
stakeholder.
3. Adanya Bimbingan,dorongan dan saran –saran yang bersifat inovatif dari pimpinan
dalam hal ini adalah Bupati Banggai guna mengemban visi dan Misi yang dilandasi
aspirasi masyarakat.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai ini dibuat semoga
bermanfaat bagi kita bersama.
Luwuk, Januari 2019
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI
Drs. AMIL JUMAIL
NIP. 19681215 199710 1 001
LKjIP TAHUN 2018
91
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2018
LKjIP TAHUN 2018
92
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang aktif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Drs. AMIN JUMAIL Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI
Selanjutnya disebut pihak pertama,
Nama : Ir. H. HERWIN YATIM, MM Jabatan : BUPATI BANGGAI
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Luwuk, Januari 2018
Pihak Kedua
BUPATI BANGGAI
Ir. H. HERWIN YATIM, MM
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN BANGGAI
Drs. AMIN JUMAIL
NIP. 19681215 199710 1 001
LKjIP TAHUN 2018
93
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
IKU
NON IKU
1 2 3 4
1
2
3
4
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik
Meningkatnya Keberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa Meningkatnya
Keberdayaan Lembaga Perekonomian Desa
Meningkatnya Pengembangan
Sumber Daya Desa
1. Persentase Pemerintahan Desa yang telah Melaksanakan Tata Kelola Desa yang Baik
2. Tingkat Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
3. Tingkat Keberdayaan Lembaga
Perekonomian Desa
4. Tingkat Pengembangan Sumber Daya Desa
100 %
100 %
100 %
100 %
V
V
V
V
PROGRAM ANGGARAN (Rp)
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.008.589.582 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 241.927.800
3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Fasilitas Pindah/Purna tugas PNS
158.180.000 4.000.000
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.954.500 6. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
7. Pengembangan Sistem Informasi/Data 8. Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan
Kegiatan
79.458.795
56.404.925 63.916.050
9. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1.335.207.500 10. Penataan dan Perencanaan Desa 809.303.500
11. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 544.190.000 12. Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 961.958.000 13. Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat 43.000.000
14. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 119.600.000 15. Peningkatan TTG di Bidang Mutu Produktivitas
Menuju Keunggulan Kompetitif dalam Persaingan Lokal, Regional dan Global
321.024.000
Pihak Kedua
BUPATI BANGGAI
Ir. H. HERWIN YATIM, MM
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PMD KABUPATEN BANGGAI
Drs. AMIN JUMAIL
NIP. 19681215 199710 1 001
LKjIP TAHUN 2018
94
LKjIP TAHUN 2018
95