MANUAL DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA Venda, Troca,
Transferência e Uso e consumo.
MANUAL DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
TRANSFERÊNCIAS LOJAS BH e SP
Toda transferência entre lojas e escritório deve ser preenchida com os dados
abaixo: - Série da nota fiscal: será sempre 5; - Tipo de Saída: TRANSFERÊNCIA SAÍDA;
- Tabela de Preços Lojas BH e SP: TRANSFERÊNCIAS 70; Os passos iniciais até chegar à tela de transferência de saída continuam os
mesmos: 1 Abrir LINXPOS MANAGER 2 Clicar na opção ESTOQUE
3 Clicar na opção SAÍDA DE MERCADORIAS
TRANSFERÊNCIAS LOJAS RIO - Série da nota fiscal: será sempre 5; - Tipo de Saída: TRANSFERÊNCIA SAÍDA;
- Tabela de Preços Lojas RJ: CUSTO;
Efetuar o preenchimento da transferência, definindo a filial de destino, responsável e os produtos.
Encerrar a transferência marcando a opção “Encerrada”. Lembrando que, após marcar a opção “Encerrada” a transferência não poderá mais ser alterada. Caso deseje fazer alterações posteriores, não marque esta
opção. Após salvar a transferência, A emissão da nota fiscal eletrônica será automática e a tela abaixo será exibida.
Siga os passos, como mostra a tela.
Nesta tela temos que definir a natureza de operação da nota fiscal. A natureza
será sempre 5.152. Clicar com o botão direito do mouse sobre campo Natureza para que o sistema mostre a lista de naturezas que podemos utilizar, conforme imagem abaixo.
Clicar com o botão direito na Natureza 5.152. Após escolher a natureza de operação, clicar no botão “Avançar”. Aparecerá a tela abaixo para confirmação
da Série. Confirmar série 5.
“Avançar” e aparecerá a tela abaixo.
Confirmar o destinatário da transferência. Clicar em “Finalizar”. O botão “Alterar Informações” é utilizado para alterar dados da nota fiscal.
Clicar nesta opção (Alterar Informações) para revisar todos os campos da nota fiscal.
Selecionar a aba Transportadora para checar se a opção correta foi selecionada: Caso o transporte seja realizado pela própria Enjoy (Malote), escolher a transportadora NOSSO CARRO (conforme imagem abaixo).
Clicar com o botão direito do mouse para visualizar a lista de transportadoras. Clicar com o botão direito do mouse na transportadora desejada.
Após escolher a transportadora e verificar se os dados estão corretos. Clicar no botão OK para finalizar a nota fiscal eletrônica.
Ao finalizar o preenchimento da nota fiscal o sistema perguntará se deseja enviar a nota fiscal para o SEFAZ (Secretária da Fazenda), sempre clicar em NÃO (conforme imagem abaixo).
Volte para tela inicial do Linx Pos Manager e clique em Gerencial.
Em seguida selecione a opção Notas fiscais.
Marque a(s) nota(s) fiscal(is) de transferência desejada(s) e clique no botão
“Gerar XML da NFe para SEFAZ”, como mostra a tela abaixo.
Ao emitir XML da nota fiscal, se o seu preenchimento estiver correto,
automaticamente a mesma será impressa em poucos segundos.
EMITIR NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA (SÉRIE 5)
A emissão da nota fiscal eletrônica de venda é necessária nas situações
abaixo:
Venda acima de R$ 10.000,00 Venda para pessoa jurídica (Empresas) Cliente solicita nota fiscal eletrônica
Seguir os passos abaixo para emissão da nota fiscal eletrônica de
venda.
Realizar a venda até a tela de forma de pagamento.
Escolher a(s) forma(s) de pagamento(s), mas não finalizar a venda.
Antes de finalizar a venda marcar a primeira caixa de opção “EMITIR
NF” (esta caixa corresponde a opção de NF de venda). Conforme imagem a
seguir.
Após a marcação da caixa, finalizar a venda. Ao finalizar a venda o
sistema solicitará a natureza da operação da venda (imagem abaixo), clicar
com o botão direito do mouse no quadro branco para aparecer a lista de
naturezas.
Escolher a natureza 5.102 – VENDA e clicar em avançar.
A próxima tela solicitará a série da nota fiscal, clicar no quadro em
branco para aparecer à lista de séries ou digitar a série desejada. Escolher a
série 5. Clicar no botão avançar.
Neste momento o sistema solicita uma confirmação do cliente da venda.
Após verificação do cliente, clicar em finalizar. Na tela a seguir informar a
transportadora e em Observação informar que a nota é referente ao cupom
fiscal XXXX (informar o número do cupom fiscal). O sistema enviará a nota
fiscal para o SEFAZ. Somente após a autorização que podemos imprimir o
DANFE, esta nota também aparece no monitor Newspirit.
EMITIR NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE TROCA (SÉRIE 5)
Seguir os passos abaixo para emissão da nota fiscal eletrônica de troca (devolução).
Realizar o atendimento até a tela de forma de pagamento.
Escolher a(s) forma(s) de pagamento(s), mas não finalizar o
atendimento.
Antes de finalizar o atendimento marcar a segunda caixa de opção
“EMITIR NF” (esta caixa corresponde à opção de NF de troca). Conforme
imagem a seguir.
Após a marcação da caixa, finalizar o atendimento. Ao finalizar o atendimento o
sistema solicitará a natureza da operação da troca (imagem abaixo), clicar com
o botão direito do mouse no quadro branco para aparecer a lista de naturezas.
Escolher a natureza 1.202 – DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA e clicar em
avançar.
A próxima tela solicitará a série da nota fiscal, clicar no quadro em branco para
aparecer à lista de séries ou digitar a série desejada.
Escolher a série 5. Clicar no botão avançar.
Neste momento o sistema solicita uma confirmação do cliente da troca.
Após clicar em finalizar, todas as informações sobre o a troca irão ser exibidas,
como cabeçalho, Destinario, Trasnportadora, Itens Fiscais, Etc. Verifique se
estão corretas, se tiver tudo certo, clique em ok.
Na aba itens fiscais selecionar produto e clicar no + para inserir um produto, no código digitar a referencia básica, digitar o preço unitário, e a quantidade que o cliente fez a troca.
Ao terminar clique em ok, o sistema irá perguntar se você deseja enviar a nota para a Sefaz.
Clique em Não e faça o mesmo processo feito em transferências de mercadorias. Voltando para tela inicial do Linx Manager, Gerencial, Notas
Fiscais, selecione a nota e clique no botão gerar XML da NFe para SEFAZ.
NOTA FISCAL DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVO FIXO NO MÓDULO CONSUMÍVEIS. Selecionar novo (F5)
Selecionar a natureza, clicar com o botão direito do mouse.
Clicar em avançar
Série sempre 5.
Selecionar a Filial e finalizar.
Marcar item fiscal e clicar no Botão adicionar (+).
Digitar o código do item, colocar o valor do preço unitário e a quantidade.
Clicar em ok e imprimir a DANFE.
Ao finalizar o processo, selecione a nota e clique no botão gerar XML da NFe para SEFAZ.