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Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
R.D. Nº 430-12/2010-HCLLH/SA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO
PEDIATRIA
PUENTE PIEDRA- PERUDICIEMBRE 2010
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 1
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
Equipo de Gestión:
Director EjecutivoDr. Hernán Solís Verde
Director Adjunto:Dr. Javier Tsukazan Kobashikawa
Director de la Oficina de Administración:Dr. José Luis Torres Quintana
Director de la Oficina de Planeamiento Estratégico Eco. José Manuel Lindo Castro
Elaborado por:
Lic. Adm. Ramón Lucianeti Pairazamán LeónOficina de Planeamiento Estratégico
Revisado por:
Dr. Cesar Max Castro LicetaJefe del Departamento de Pediatría
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 2
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
Indice
Página
Introducción 04
Misión 04
Visión 04
Valores 03
Capítulo I Objetivos y Alcances del Manual 05
1.1Objetivos del Manual 05
1.2 Alcance del Manual 05
Capítulo II Base Legal 06
2.1 Base Legal 06
Capítulo III Criterios de Diseño 07
3.1 Criterios de Diseño 07
Capítulo IV Inventario de Procedimientos 08
4.1 Inventario de Procedimientos 08
Capítulo V Los Procedimientos 10
Nº 1 Emisión de Informe Médico o Certificado Médico 11
Nº 2 Programación Anual de las Actividades Operativas 16
Nº 3 Elaboración del Cuadro de Necesidades 23
Nº 4 Programación de Guardias, AETAS y Trabajo Médico 30
Nº 5 Programación Anual del Rol de Vacaciones 37
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 3
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
INTRODUCCION
El Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría, es un documento técnico normativo de gestión, que describe en forma lógica, sistemática, secuencial y detallada las operaciones de los procedimientos, que se ejecutan en su gestión técnica administrativa, con la finalidad de cumplir los objetivos y metas descritas en los documentos de gestión del HCLLH.
MISION
“El Hospital Carlos Lanfranco La Hoz brinda servicios de salud en el marco del Modelo de Atención Integral, en forma solidaria responsable y oportuna, con responsabilidad social y participación de la comunidad y promocionando estilos de vida saludables en la población, contribuyendo en el desarrollo de la comunidad”.
VISION
“Ser un hospital líder del cono norte, con capacidad resolutiva adecuada que permita brindar una atención de calidad en forma solidaria. Identificado y comprometido con las necesidades de salud de la población”.
VALORES
El Hospital Carlos Lanfranco La Hoz tiene y practica los siguientes Valores:
- Lealtad
Con nuestros valores institucionales, principios éticos y con las necesidades de atención con los pacientes.
- Solidaridad
Pensar en los demás como si fuera uno mismo, porque todos tenemos el deber de ayudar al prójimo y el derecho a recibir la ayuda de nuestros semejantes no sólo en casos de desastre y emergencia.
- Responsabilidad
Las funciones y tareas asignadas se llevarán a cabo con integridad y con sentido del propósito.
- Honestidad
En el trabajo diario, de manera permanente en nuestra relación con los pacientes. En todo lo concerniente al proceso de atención a su salud.
- Respeto
Respeto a nuestros pacientes y compañeros de trabajo sin distinción de género, situación económica, social y política, considerando la interculturalidad y condición de salud.
- Ética
En el desempeño de nuestras funciones, respetando a la persona, y en la aplicación de nuestros conocimientos enmarcados dentro de las normas de la sociedad actual y de la comunidad a la que pertenecemos.
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 4
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
CAPITULO I
OBJETIVOS Y ALCANCES DEL MANUAL
1.1 OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS
1.1.1. GENERAL
Estandarizar los procedimientos del Departamento de Pediatría, con el detalle de sus actividades y flujos.
1.1.2 ESPECÍFICOS
a. Establecer la secuencia lógica, coherente y sistemática de los procedimientos que se ejecutan en el Departamento de Pediatría, sustentándose en una base legal, instrumentos, requisitos, formularios, flujograma y diagramas para su ejecución
b. Ser un documento guía y de orientación para los funcionarios, directivos y servidores públicos del Departamento de Pediatría, en la ejecución de las actividades que se establecen en los procedimientos y que les permita cumplir con los objetivos y metas establecidas en los documentos de gestión del HCLLH
c. Coadyuvar a constituir un sistema procedimiental y de organización en el Departamento de Pediatría, precisando en los procedimientos criterios de sustentabilidad, sostenibilidad, diferenciación, racionalidad, objetividad, tiempo, costo, efectividad y el servicio beneficio para los usuarios
d. Lograr una coordinación y una comunicación efectiva entre los funcionarios, directivos y servidores públicos en el Departamento de Pediatría y en el HCLLH en relación a la ejecución de los procedimientos, de las funciones y acciones a cumplir
e. Facilitar con el desarrollo de las actividades operativas y administrativas en el Departamento de Pediatría y en el Hospital Carlos Lanfranco la Hoz
f. Coadyuvar a lograr la visión y la misión del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, establecidos en sus documentos de gestión
g. Contribuir con el cumplimiento de los objetivos y metas descritas en los documentos de gestión del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz.
h. Evitar la duplicidad en el desempeño de las actividades u operaciones; en el esfuerzo técnico y profesional; en la confusión e incertidumbre laboral en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz.
1.2 ALCANCE DEL MANUAL
El presente Manual de Procedimientos, es de alcance y cumplimiento de los funcionarios, directivos y servidores del Departamento de Pediatría del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 5
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CAPITULO II
BASE LEGAL
2.1 BASE LEGAL
Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud. Ley Nº 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Decreto Supremo Nº 013-2001-SA – Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27657- Ley del Ministerio de Salud.
Decreto Supremo Nº 023-2005-SA Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y modifica el Reglamento de la Ley 27657.
Decreto Supremo Nº 007-2005-SA Modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Minsa.
Decreto Supremo Nº 011-2008-SA Modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Minsa.
Resolución Directoral Nº 316-DG-DISA-III-LN-2002. Autorizan en vía de regularización, la apertura y funcionamiento del Hospital Puente Piedra
Resolución Ministerial Nº 463-2010/MINSA. Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
Resolución Ministerial Nº 381-2009 Sustituyen la denominación de Hospital Puente Piedra a Carlos Lanfranco La Hoz de la Dirección de Salud V Lima Ciudad por la de 'Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
Resolución Ministerial Nº 333-2010/ MINSA – Aprueba el Cuadro para Asignación de Personal del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM – Lineamientos para la formulación y aprobación del Cuadro para Asignación de Personal – CAP, de la Institución de la Administración Pública.
Decreto Legislativo Nº 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM – Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa. Decreto Supremo Nº 74-95-PCM – Disposiciones referidas a la transferencia de funciones
desempeñadas por el INAP Directiva Nº 007 – MINSA/OGPP-V.02 Aprobado con la R. M. Nº 603 – 2006/MINSA
Resolución Ministerial Nº 1160-2004/ MINSA – Aprueba Disposiciones Complementarias para la elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de Personal.
Resolución Ministerial Nº 566-2005/MINSA – Aprueba los Lineamientos para la Adecuación de la Organización de las DIRESAS en el marco del Proceso de Descentralización
R. D. Nº 342-09/2010 Aprueba el Manual de Organización y Funciones del Departamento de Pediatría
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CAPITULO III
CRITERIOS DEL DISEÑO
3.1 CRITERIOS DEL DISEÑO
a. El Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría, es un documento técnico normativo de gestión.
b. El Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría, describe la forma de ejecución de las actividades o de las operaciones de un procedimiento o de los procedimientos, en forma secuencial, coherente y sistemática.
c. El Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría, presenta los procedimientos a ejecutarse, sustentándose en una base legal, instrumentos, requisitos, formularios, flujograma y en diagramas administrativos.
d. Los procedimientos del Departamento de Pediatría, se contienen en un inventario de procedimientos, los que reflejan la naturaleza, actividad y competencia, en las labores y cumplimiento de sus funciones, objetivos y metas.
e. El Manual de Procedimientos, va permitir el desarrollo eficiente y efectivo de las actividades u operaciones que realizan funcionarios, directivos y servidores públicos del Departamento de Pediatría.
f. El Manual de Procedimiento del Departamento de Pediatría va a coadyuvar a desarrollar una gestión técnica administrativa de orden competitivo en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz.
g. En la formulación de los procedimientos se ha empleado un lenguaje claro, sencillo y breve; y se tenido en cuenta las pautas y orientaciones que indica la Directiva para Formulación de Documentos Técnicos Normativas de Gestión Institucional.
h. En el proceso de formulación del Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría se ha tenido en cuenta, conceptos de la Ciencias Administrativas: estandarización, responsabilidad, eficiencia, efectividad, calidad, mejoramiento continuo, racionalidad y de coherencia.
i. El Manual de Procedimientos ha sido por la Oficina de Planeamiento Estratégico en coordinación con el Departamento de Pediatría, en base a las pautas y disposiciones que establece el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz.
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CAPITULO IV
INVENTARIOS DE PROCEDIMIENTOS
4.1 INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS
Ficha N°
(1) OFICINA /DIRECCIÓN (2° Nivel organizacional)
ORGANO DE LINEA
(2) OFICINA /DIRECCIÓN (3° nivel organizacional) DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
N°Or-den (3)
Procedimiento y/o Documento de Origen
(4)
Denominación del Procedimiento
(5)
Resultado /Producto
(6)
Usuario(7)
Base Legal
(8)
1 MOF del Departamento de Pediatría R.D. Nº 342-09/2010-HCLLH/SA
Emisión de Informe Médico o Certificado
Médico
Informe o Certificado Médico
Emitido del Departamento
Externo NG
2 MOF del Departamento de Pediatría R.D. Nº 342-09/2010-HCLLH/SA
Programación Anual de las Actividades
Operativas
Documento Programación
anual de actividades operativas
Externo NG
3 MOF del Departamento de Pediatría R.D. Nº 342-09/2010-HCLLH/SA
Elaboración del Cuadro de Necesidades
Documento Programación del
Cuadro de Necesidades del Departamento
Externo
NG
4 MOF del Departamento de Pediatría R.D. Nº 342-09/2010-HCLLH/SA
Programación de Guardias, AETAS y
Trabajo Médico
Documento Programación de
las Guardias, AETAS y el
Trabajo Médico
Interno
NG
5 MOF del Departamento de Pediatría R.D. Nº 342-09/2010-HCLLH/SA
Programación Anual del Rol de Vacaciones
Documento Programación
Anual del Rol de Vacaciones de
los Trabajadores del Departamento
Interno NG
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 8
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
Nota: De ser necesario utilice hojas adicionales
FECHA.............-......................-............ En la columna “Base legal” anotar según corresponda, lo siguiente: NG - Si tiene Norma General ND - Con Directiva o Norma de detalle S/N – Sin base legal O Norma
................................................................. FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR
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V. LOS PROCEDIMIENTOS
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 10
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PROCEDIMIENTO Nº 01
FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO
(1) Oficina /Dirección (2° nivel organizacional)
(1) Oficina /Dirección General
Departamento de Pediatría (2) Oficina /Dirección
(de 2° nivel organizacional)
Servicio Asistencial
(3) Denominación del Procedimiento (Según inventario):
Emisión de Informe Médico o certificado Médico
(4) Objetivo del Procedimiento:
Emitir Informe Médico o Certificado Médico de pacientes atendidos en el Departamento de Pediatría, en relación a su estado clínico y/o capacidad y atención médica
(5)Tiempo estimado efectivo de duración del procedimiento (horas, días meses)No incluir tiempos de espera
7 días
Meta: Nº de emisión de Informe Médico o de Certificado Médico
Unidad de Medida Informe Médico / Certificado Médico
(6) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO
N°Actividad Resultado
/ProductoUnidad orgánica
que ejecuta la Acción
Inicio del Procedimiento
1 Secretaria recepciona solicitud de Informe Médico o de Certificado Médico, expediente y documentación de la Unidad de Estadística e Informática, revisa, registra y lo traslada al Jefe del Departamento de Pediatría
Recepción, revisión, registro y traslado
Departamento de Pediatría
2 Jefe del Departamento de Pediatría tiene conocimiento de Solicitud de Informe Médico o de Certificado Médico, del expediente y documentación, coloca V. B. coordina con Jefe del Servicio correspondiente y ordena traslado a Medico Responsable
Conocimiento, V.B. coordina y traslado
Departamento de Pediatría
3 Médico Responsable recepciona solicitud - Informe Médico o de Certificado Médico, expediente y documentación, elabora en base a los datos registrados en Historia Clínica, o informa que no fue atendido en el HCLLH, luego Firma y lo adjunta a Expediente y lo traslada al Jefe de Servicio correspondiente del Departamento de Pediatría
Recepción, elaboración y traslado
Medico responsable
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 11
Nº Código del Procedimiento
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
4 Jefe de Servicio correspondiente del Departamento de Pediatría revisa, da conformidad y traslada Expediente a Secretaría del Departamento de Pediatría
Revisión, conformidad y traslado
Jefe de Servicio
5 Secretaría del Departamento de Pediatría recepciona Informe Médico o Certificado Médico, registra en Cuaderno de Registro, Jefe del departamento coloca V.B. y ordena traslado a la Unidad de Estadística e Informática
Recepción, registro y traslado
Departamento de Pediatría
Término del Procedimiento
(7) Estadísticas del número de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los últimos 12 meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(8) Indicar las Normas legales y técnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias
Referencia Fecha de
Publicación
Breve descripción del Asunto
Ley No 26842: Ley General de Salud.
09 Julio 1997 Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable
Ley No 27657: Ley del Ministerio de Salud
28 Enero 2002 El Ministerio de Salud diseña y organiza procesos organizacionales de dirección, operación y apoyo, los mismas que deben implementar las estrategias de mediano plazo
D.S. Nº 013-2006-SA 25Junio 2006Aprueba Reglamento que establece los requisitos y condiciones para la operación y funcionamiento de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, orientados a garantizar la calidad de sus prestaciones, así como los mecanismos para la verificación, control y evaluación de su cumplimiento.
D.S. Nº 003-2008-SA, 25 Enero 2008Aprueba el listado priorizado de Intervenciones sanitarias garantizadas para la reducción de la desnutrición crónica infantil y salud materna neonatal.
D.S. Nº 004-2008-SA 26 Enero 2008Amplia el horario de atención de pacientes en los establecimientos de salud públicos a nivel nacional.
Lineamientos de Política Sectorial del Plan Nacional de Salud 2006-2011
(09) Anotaciones adicionales:
REQUISITOS
Cumplir con las normas administrativas y legales Establecer criterios de acuerdo a los documentos clínicos y asistenciales
INSTRUCCIONES
El Informe Médico o Certificado Médico debe ser sencillo, claro y profesional
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Firma de Director O Responsable Fecha
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 13
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PROCEDIMIENTO Nº 01
Ficha de Descripción de Procedimiento Nº Código delProcedimiento
Proceso (1): Información Para la Salud
Sub Proceso: Difusión de Información de Salud
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2):
Emisión de Informe Médico o Certificado Médico
FECHA (3): Diciembre 2010
CÓDIGO (4):
PROPÓSITO (5) : Emitir Informe Médico o Certificado Médico de pacientes atendidos en el Departamento de Pediatría, en relación a su estado clínico y/o capacidad y atención médica
ALCANCE (6) : Unidad de Estadística e Informática y Departamento de Pediatría del HCLLH
MARCO LEGAL (7) :
Ley Nº 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública R.D. Nº 342-09/2010-HCLLH/SA. Manual de Organización Funciones del Departamento de Pediatría Estatuto del Colegio Médico del Perú Código de Etica y Deontología del Colegio Médico del Perú
ÍNDICES DE PERFORMANCE (8)INDICADOR (8ª) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Informes Médicos o Certificados Médicos
Emitidos
Informe Médico / Certificado Médico
Registro de Libros Departamento de Pediatría
NORMAS (9)
Directiva Nº 007–MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional Aprobado con la R.M. Nº 603– 2006/MINSA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 14
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
1
2
3
Inicio del Procedimiento
Secretaria recepciona solicitud de Informe Médico o de Certificado Médico, expediente y documentación de la Unidad de Estadística e Informática, revisa, registra y lo traslada al Jefe del Departamento de Pediatría
Jefe del Departamento de Pediatría tiene conocimiento de Solicitud de Informe Médico o de Certificado Médico, del expediente y documentación, coloca V. B. coordina con Jefe del Servicio correspondiente y ordena traslado a Medico Responsable
Médico Responsable recepciona solicitud - Informe Médico o de Certificado Médico, expediente y documentación, elabora en base a los datos registrados en Historia Clínica, o informa que no fue atendido en el HCLLH, luego Firma y lo adjunta a Expediente y lo traslada al Jefe de Servicio correspondiente del Departamento de Pediatría
4
5
Jefe de Servicio correspondiente del Departamento de Pediatría revisa, da conformidad y traslada Expediente a Secretaría del Departamento de Pediatría
Secretaría del Departamento de Pediatría recepciona Informe Médico o Certificado Médico, registra en Cuaderno de Registro, Jefe del Departamento coloca V.B. y lo traslada a la Unidad de Estadística e Informática
Término del Procedimiento
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d)
Solicitud Departamento de Pediatría A demanda Manual y Sistemátizado
SALIDAS (12)
NOMBRE (12ª) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d)
Informes / Certificados Médicos emitidos
Unidad de Estadística e Informática
A demanda Manual y Sistemátizado
DEFINICIONES (13) Informe Médico: Es aquel documento escrito, emitido por los profesionales de la medicina, expedido libremente o por mandato judicial, en la que se informa de la atención, en un determinado episodio asistencial, de las cuestionarios posible.
Certificado Médico. Documento que da a conocer la situación médica del paciente, en relación a su diagnóstico perspectiva de tratamiento.
Historia clínica o expediente clínico: Es un documento médico legal, el cual surge en el contacto entre el equipo de salud y los usuarios. Conjunto de datos relativos a la vida del paciente con especial hincapié en aspectos relacionados con la salud.
Expediente: Conjunto de documentos o requisitos necesarios para el trámite administrativo
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REGISTROS (14) Resoluciones Directorales Ejecutivas y Resoluciones Ministeriales
ANEXOS (15) Fluxograma
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EMISION DE INFORME MEDICO O CERTIFICADO MEDICO
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 17
INICIO
SECRETARIA RECEPCIONA SOLICITUD DE INFORME MEDICO O DE CERTIFICADO
MEDICO DE LA UIE, REVISA, REGISTRA Y TRASLADA EXPEDIENTE AL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO TIENE CONOCIMIENTO DE SOLICITUD DE
INFORME MEDICO O DE CERTIFICADO MEDICO, COLOCA V. B. COORDINA CON
JEFE DE SERVICIO Y ORDENA TRASLADO A MEDICO RESPONSABLE
JEFE DE SERVICIO CORRESPONDIENTE REVISA, DA CONFORMIDAD Y
TRASLADA EXPDIENTE A SECRETARIA
MEDICO RESPONSABLE ELABORA INFORME O CERTIFICADO, FIRMA Y
ADJUNTA A EXPEDIENTE
SECRETARIA RECEPCIONA Y REGISTRA NFORME O CERTIFICADO MEDICO Y
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA COLOCA V.B. Y ORDENA
TRASLADO A LA UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
RECECPCIONA EXPEDIENTE CON INFORME MEDICO O CERTIFICADO
MEDICO
TERMINOO
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Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 18
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
PROCEDIMIENTO Nº 02
FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO
(1) Oficina /Dirección (2° nivel organizacional)
(1) Oficina /Dirección General
Departamento de Pediatría (2) Oficina /Dirección
(de 2° nivel organizacional)
Servicio Asistencial
(3) Denominación del Procedimiento (Según inventario):
Programación Anual de las Actividades Operativas
(4) Objetivo del Procedimiento:
Programar las actividades operativas para el año, del Departamento de Pediatría
(5)Tiempo estimado efectivo de duración del procedimiento (horas, días meses)No incluir tiempos de espera
45 a 60 minutos por sesiónMeta: Nº de actividades programadas
Unidad de Medida
Programación
(6) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO
N°Actividad Resultado
/ProductoUnidad orgánica que
ejecuta la Acción
Inicio del Procedimiento1 Recepción y registro memorándum y formatos de Matriz
relacionado con el Plan de Actividades Operativas de la Oficina de Planeamiento Estratégico (OPE)
Recepción Departamento de Pediatría
2 Jefe de Departamento tiene conocimiento de Solicitud del Plan de Actividades para el Año y ordena a Secretaria a elaborar memorando a las Jefaturas de Servicios
Conocimiento de lo solicitado
Departamento de Pediatría
3 La Secretaria elabora el memorando, el Jefe de Departamento Firma y lo traslada a los Jefes de los Servicios para la realización de la programación anual de actividades operativas de los servicios
Memorandum de solicitud
Departamento de Pediatría
4 Cada Jefe de Servicio realiza la formulación y programación anual de las actividades operativas del servicio correspondiente de acuerdo a los Formatos de Matriz
Formulación y programación
Departamento de Pediatría
5 La Secretaría recepciona los aportes de los servicios y da a conocer al Jefe del Departamento
Recepción de la Información
Departamento de Pediatría
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 19
Nº Código del Procedimiento
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
6 El Jefe de Departamento se reúnen con los Jefes de Servicios, revisan y compilan la información
Compilan Información
Departamento de Pediatría
7 Se prepara el memorandum de remisión de la información
Remisión de la Información
Departamento de Pediatría
8 La OPE recepciona información relacionada con el Plan de Actividades Operativas
Recepción de la información
OPE
9 El Jefe de Departamento coordinan con la OPE para desarrollar la retroalimentación del Plan de Actividades Operativas
Retroalimentación
Departamento de Pediatría y OPE
10 Archivamiento de la información Archivamiento Departamento de Pediatría
Término del Procedimiento
(7) Estadísticas del número de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los últimos 12 meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1
(8) Indicar las Normas legales y técnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias
Referencia Fecha de
Publicación
Breve descripción del Asunto
Ley No 26842: Ley General de Salud.
09 Julio 1997 Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable
Ley No 27657: Ley del Ministerio de Salud
28 Enero 2002 El Ministerio de Salud diseña y organiza procesos organizacionales de dirección, operación y apoyo, los mismas que deben implementar las estrategias de mediano plazo
D.S. Nº 013-2006-SA 25Junio 2006Aprueba Reglamento que establece los requisitos y condiciones para la operación y funcionamiento de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, orientados a garantizar la calidad de sus prestaciones, así como los mecanismos para la verificación, control y evaluación de su cumplimiento.
D.S. Nº 003-2008-SA, 25 Enero 2008Aprueba el listado priorizado de Intervenciones sanitarias garantizadas para la reducción de la desnutrición crónica infantil y salud materna neonatal.
D.S. Nº 004-2008-SA 26 Enero 2008Amplia el horario de atención de pacientes en los establecimientos de salud públicos a nivel nacional.
Lineamientos de Política Sectorial del Plan Nacional de Salud 2006-2011
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 20
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(09) Anotaciones adicionales:
REQUISITOS
Alcanzar la información en los formatos respectivos La programación de actividades debe ser real en relación a las metas por cumplir
INSTRUCCIONES
Coordinación permanente entre la OPE y el Departamento de Pediatría Debe practicarse la retroalimentación en el Plan de Actividades Operativas
Firma de Director O Responsable Fecha
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 21
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PROCEDIMIENTO Nº 02
Ficha de Descripción de Procedimiento
Nº Código delProcedimiento
Proceso (1): Planeamiento
Sub Proceso: Planeamiento Operativo
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2):
Programación Anual de las Actividades Operativas
FECHA (3): Diciembre 2010
CÓDIGO (4):
PROPÓSITO (5) : Programar las actividades operativas para el año, del Departamento de Pediatría
ALCANCE (6) : Departamento de Pediatría y la OPE
MARCO LEGAL (7) :
Ley Nº 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública R.D. Nº 342-09/2010-HCLLH/SA. Manual de Organización Funciones del Departamento de Pediatría Estatuto del Colegio Médico del Perú Código de Etica y Deontología del Colegio Médico del Perú
ÍNDICES DE PERFORMANCE (8)
INDICADOR (8ª) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c)RESPONSABLE
(8d)
Actividades realizadas Programación Documento formulado Departamento de Pediatría
NORMAS (9)
Directiva Nº 007–MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional Aprobado con la R.M. Nº 603– 2006/MINSA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 22
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1
2
3
4
5
Inicio del Procedimiento
Recepción y registro memorándum y formatos de Matriz relacionado con el Plan de Actividades Operativas de la Oficina de Planeamiento Estratégico (OPE)
Jefe del Departamento tiene conocimiento de Solicitud del Plan de Actividades para el Año y ordena a Secretaria a elaborar memorando a Jefatura de Servicios
La Secretaria elabora el memorando, el Jefe de Departamento Firma y lo traslada a los Jefes de los Servicios para la realización de la programación anual de actividades operativas de los servicios
Cada Jefe de Servicio realiza la formulación y programación anual de actividades del servicio correspondiente de acuerdo a los Formatos de matriz
La Secretaría recepciona los aportes de los servicios y da a conocer al Jefe del Departamento
6
7
8
9
El Jefe de Departamento se reúnen con los Jefes de Servicios, revisan y compilan la información
Se prepara el memorandum de remisión de la información
El Jefe de Departamento coordinan con la OPE para desarrollar retroalimentación del Plan de Actividades Operativas
Archivamiento de la información
Término del Procedimiento
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d)
Solicitud de Información OPE y Departamento de Pediatría
Anual Manual y Sistemátizado
SALIDAS (12)
NOMBRE (12ª) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d)
POI OPE Anual Manual y Sistemátizado
DEFINICIONES (13) Plan Operativo Institucional: Es una herramienta que sirve para la identificación de los objetivos institucionales considerados en el Plan Estratégico Institucional. Contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las Tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica
REGISTROS (14) Resoluciones Directorales Ejecutivas y Resoluciones Ministeriales
ANEXOS (15) Fluxograma
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PROGRAMACION ANUAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA SERVICIOS ASISTENCIALES DEL DEPARTAMENTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 24
SECRETARIA RECEPCIONA Y REGISTRA DOCUMENTO PARA
FORMULACION DEL PAO ACTIVIDADES
INICIO
JEFE DE DEPARTAMENTO TIENE CONOCIMIENTO Y ORDENA SECRETARIA A ELABORAR
MEMORANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO FIRMA MEMORANDO Y ORDENA A
SECRETARIA A TRASLADARLOS A LOS JEFES DE SERVICIOS
SECRETARIA ELABORA MEMORANDO Y LO ALCANZA AL
JEFE DE DEPARTAMENTO
FORMULAN PLANES DE ACTIVIDADES DE SUS RESPECTIVOS SERVICIOS
JEFE DE LOS SERVICIOS RECEPCIONAN MEMORANDO
`PLAN DE ACTIVIDAES
SECRETARIA RECEPCIONA PLAN DE ACTIVIDADES DE LOS
SERVICIOS
REUNION DE TRABAJO DE JEFES, DE DEPARTAMENTO Y DE
LOS SERVICIOS
REUNION DE TRABAJO DE JEFE, DE DEPARTAMENTO Y JEFES DE
LOS SERVICIOS
PREPARA INFORMACIO
N
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
PROGRAMACION ANUAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA SERVICIOS ASISTENCIALES DEL DEPARTAMENTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 25
SE REMITE LA INFORMACION A LA OFICINA DE
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
RECEPCIONA INFORMACION PLAN DE ACTIVIDADES
OPERATIVAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
DESARROLLAN LA RETROALIMENTACION DEL PLAN
DE ACTIVIDADES
ARCHIVAMIENTO DE LA
INFORMACION
TERMINO
DESARROLLAN LA RETORALIMENTACION EN EL
PLAN DE ACTIVIDADESDE ACTIVIDADES
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
PROCEDIMIENTO Nº 03
FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO
(1) Oficina /Dirección (2° nivel organizacional)
(1) Oficina /Dirección General
Departamento de Pediatría (2) Oficina /Dirección
(de 2° nivel organizacional)
Servicio Asistencial
(3) Denominación del Procedimiento (Según inventario):
Elaboración del Cuadro de Necesidades
(4) Objetivo del Procedimiento:
Elaborar el cuadro de necesidades del Departamento de Pediatría
(5)Tiempo estimado efectivo de duración del procedimiento (horas, días meses)No incluir tiempos de espera
Una hora y 30 minutos por sesiónMeta:
Nº de Cuadro de Necesidades del Departamento
Unidad de Medida Cuadros de Necesidades
(6) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO
N°Actividad Resultado
/ProductoUnidad orgánica
que ejecuta la Acción
Inicio del Procedimiento1 Recepción y registro memorándum relacionado con el
Cuadro de Necesidades de la Unidad de LogísticaRecepción Departamento de
Pediatría
2 Jefe de Departamento tiene conocimiento de Solicitud del Cuadro de Necesidades para el Año y ordena a Secretaria a elaborar memorando a las Jefaturas de Servicios
Conocimiento de lo solicitado
Departamento de Pediatría
3 La Secretaria elabora el memorando, el Jefe de Departamento Firma y lo traslada a los Jefes de los Servicios para la realización del Cuadro de Necesidades de los Servicios
Memorandum de solicitud
Departamento de Pediatría
4 Cada Jefe de Servicio realiza la formulación del Cuadro de Necesidades
Formulación y programación
Departamento de Pediatría
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 26
Nº Código del Procedimiento
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
5 La Secretaría recepciona los aportes de los Servicios y da a conocer al Jefe del Departamento
Recepción de la Información
Departamento de Pediatría
6 El Jefe de Departamento se reúnen con los Jefes de Servicios, revisan y compilan la información
Compilan Información
Departamento de Pediatría
7 Se prepara el memorandum de remisión de la información Remisión de la Información
Departamento de Pediatría
8 La Unidad de Logística recepciona información relacionada con el Plan de Actividades Operativas
Recepción de la información
Unidad de Logística
9 El Jefe de Departamento coordinan con la Unidad de Logística para desarrollar la retroalimentación del Cuadro de Necesidades
Coordinación Departamento de Pediatría y Unidad de Logística
10 Visación del Cuadro de Necesidades Visación Departamento de Pediatría
11 Archivamiento de la información Archivamento Departamento de Pediatría
Término del Procedimiento
(7) Estadísticas del número de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los últimos 12 meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1
(8) Indicar las Normas legales y técnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias
Referencia Fecha de
Publicación
Breve descripción del Asunto
Ley No 26842: Ley General de Salud.
09 Julio 1997 Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley. El derecho a la protección de la salud es
Ley No 27657: Ley del Ministerio de Salud
28 Enero 2002 El Ministerio de Salud diseña y organiza procesos organizacionales de dirección, operación y apoyo, los mismas que deben implementar las estrategias de mediano plazo
D.S. Nº 013-2006-SA 25Junio 2006Aprueba Reglamento que establece los requisitos y condiciones para la operación y funcionamiento de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, orientados a garantizar la calidad de sus prestaciones, así como los mecanismos para la verificación, control y evaluación de su cumplimiento.
D.S. Nº 003-2008-SA, 25 Enero 2008Aprueba el listado priorizado de Intervenciones sanitarias garantizadas para la reducción de la desnutrición crónica infantil y salud materna neonatal.
D.S. Nº 004-2008-SA 26 Enero 2008Amplia el horario de atención de pacientes en los establecimientos de salud públicos a nivel nacional.
Lineamientos de Política Sectorial del Plan Nacional de Salud 2006-2011
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 27
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
(09) Anotaciones adicionales:
REQUISITOS
Alcanzar la información en forma oportuna de acuerdo a los formatos El Cuadro de Necesidades debe ser real en relación a las metas por cumplir
INSTRUCCIONES
Coordinación permanente entre la Unidad de Logística y el Departamento de Pediatría Debe practicarse la retroalimentación en el Cuadro de Necesidades
Firma de Director O Responsable Fecha
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 28
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
PROCEDIMIENTO Nº 03
Ficha de Descripción de Procedimiento
Nº Código delProcedimiento
Proceso (1): Logístico Integrado
Sub Proceso: Regulación y Programación Logística
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2):
Elaboración del Cuadro de Necesidades
FECHA (3): Diciembre 2010
CÓDIGO (4):
PROPÓSITO (5) : Elaborar el Cuadro de Necesidades del Departamento de Pediatría
ALCANCE (6) : Departamento de Pediatría, Unidad de Logística y Oficina de Administración
MARCO LEGAL (7) :
Ley Nº 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública R.D. Nº 342-09/2010-HCLLH/SA. Manual de Organización Funciones del Departamento de Pediatría Estatuto del Colegio Médico del Perú Código de Etica y Deontología del Colegio Médico del Perú
ÍNDICES DE PERFORMANCE (8)
INDICADOR (8ª) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c)RESPONSABLE
(8d)
Empleo del Cuadro de Necesidades de los
Servicios
Cuadros de Necesidades de los Servicios del
Departamento
Documento y Registros Departamento de Pediatría
NORMAS (9)
Directiva Nº 007–MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional Aprobado con la R.M. Nº 603– 2006/MINSA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 29
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
1
2
3
4
Inicio del Procedimiento
Recepción y registro memorándum relacionado con el Cuadro de Necesidades de la Unidad de Logística
Jefe de Departamento tiene conocimiento de Solicitud del Cuadro de Necesidades para el Año y ordena a Secretaria a elaborar memorando a las Jefaturas de Servicios
La Secretaria elabora el memorando, el Jefe de Departamento Firma y lo traslada a los Jefes de los Servicios para la realización del Cuadro de Necesidades de los Servicios
Cada Jefe de Servicio realiza la formulación del Cuadro de Necesidades
5
6
7
8
9
10
La Secretaría recepciona los aportes de los Servicios y da a conocer al Jefe del Departamento
El Jefe de Departamento se reúnen con los Jefes de Servicios, revisan y compilan la información
Se prepara el memorandum de remisión de la información
El Jefe de Departamento coordinan con la Unidad de Logística para desarrollar la retroalimentación del Cuadro de Necesidades
Visación del Cuadro de Necesidades
Archivamiento de la información
Término del Procedimiento
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª) FUENTE (11b)FRECUENCIA
(11c)TIPO (11d)
Recepción de Solicitud del Cuadro de Necesidades
Cuadros de Necesidades del Departamento de Pediatría
Anual Manual y Sistemátizado
SALIDAS (12)
NOMBRE (12ª) DESTINO (12b)FRECUENCIA
(12c)TIPO (12d)
Cuadro de Necesidades Formulado y Emitido
Unidad de Logística Anual Manual y Sistematizado
DEFINICIONES (13) Programación del Cuadro de Necesidades: La Programación es una responsabilidad compartida por todas las unidades orgánicas responsables del cumplimiento de metas mediante la ejecución de tareas. Para realizar estas tareas se necesitan bienes y servicios en cantidad, calidad, lugar y oportunidad que deben ser definidas en la programación.
Programación del abastecimiento: Es un proceso complementario del planeamiento integral que cada entidad debe ejecutar para el mejor logro de sus objetivos, abarcando la satisfacción de necesidades mediante la adquisición de bienes y/o contratación de servicios.
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 30
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
REGISTROS (14) Resoluciones Directorales Ejecutivas y Resoluciones Ministeriales
ANEXOS (15) Fluxograma
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 31
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
ELABORACIONN DEL CUADRO DE NECESIDADES
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA SERVICIOS ASISTENCIALES DEL DEPARTAMENTO
UNIDAD DE LOGISTICA
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 32
SECRETARIA RECEPCIONA Y REGISTRA DOCUMENTO PARA
FORMULACION DEL CUADRO DE NECESIDADES
INICIO
JEFE DE DEPARTAMENTO TIENE CONOCIMIENTO Y ORDENA SECRETARIA A ELABORAR
MEMORANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO FIRMA MEMORANDO Y ORDENA A
SECRETARIA A TRASLADARLOS A LOS JEFES DE SERVICIOS
SECRETARIA ELABORA MEMORANDO Y LO ALCANZA AL
JEFE DE DEPARTAMENTO
FORMULAN CUADRO DE NECESIDADES
DE SUS RESPECTIVOS SERVICIOS
JEFE DE LOS SERVICIOS RECEPCIONAN MEMORANDO CUADRO DE NECESIDADADES
SECRETARIA RECEPCIONA CUADRO DE NECESIDADES DE LOS
SERVICIOS
REUNION DE TRABAJO DE JEFES, DE DEPARTAMENTO Y DE
LOS SERVICIOS
REUNION DE TRABAJO DE JEFE, DE DEPARTAMENTO Y JEFES DE
LOS SERVICIOS
PREPARA INFORMACIO
N
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
PROGRAMACION ANUAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA SERVICIOS ASISTENCIALES DEL DEPARTAMENTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 33
SE REMITE LA INFORMACION A LA UNIDAD DE
LOGISTICA
RECEPCIONA INFORMACION CUADRO DE NECESIDADES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA CON LA UNIDAD DE LOGISTICA DESARROLLAN LA
RETROALIMENTACION EL CUADRO DE NECESIDADES
ARCHIVAMIENTO DE LA
INFORMACION
TERMINO
DESARROLLAN LA RETORALIMENTACION EN EL CUADRO DE NECESIDADES
VISACION DEL CUADRO DE NECESIDADES
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
PROCEDIMIENTO Nº 04
FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO
(1) Oficina /Dirección (2° nivel organizacional)
(1) Oficina /Dirección General
Departamento de Pediatría (2) Oficina /Dirección
(de 2° nivel organizacional)
Servicio Asistencial
(3) Denominación del Procedimiento (Según inventario):
Programación de Guardias, AETAS y Trabajo Médico
(4) Objetivo del Procedimiento:
Programar las guardias, AETAS y el trabajo médico para coadyuvar la eficacia y la eficiencia en la gestión del departamento
(5)Tiempo estimado efectivo de duración del procedimiento (horas, días meses)No incluir tiempos de espera
De 30 a60minutos
Meta: Nº de Programación
Unidad de Medida Programación
(6) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO
N°Actividad Resultado
/ProductoUnidad orgánica
que ejecuta la Acción
Inicio del Procedimiento1 Se identifica en el Plan de Actividades del Departamento la
Programación de Guardias, Aetas y Trabajo MédicoIdentificación de la Actividad
Departamento de Pediatría
2 Jefe de Departamento ordena a la Secretaria la impresión de formatos de programación de guardias, AETAS y Trabajo Médico y los alcanza los trabajadores
Impresión de formatos
Departamento de Pediatría
3 Secretaria imprime y alcanza los formatos de programación de Guardias, AETAS y Trabajo Médico a los Trabajadores de los Servicios del Departamento de Pediatría
Formatos impresos y alcanzados
Departamento de Pediatría
4 Los trabajadores del Departamento de Pediatría alcanza los formatos de programación de Guardias, AETAS y Trabajo Médico llenados a la Secretaría
Formatos llenados Trabajadores del Departamento
5 La Secretaría alcanzan los formatos de programación de Guardias, AETAS y Trabajo Médico llenados por los Trabajadores a Jefe del Departamento de Pediatría
Formatos llenados Departamento de Pediatría
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 34
Nº Código del Procedimiento
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
6 Jefe de Departamento de Pediatría procede a analizar, visar, aprobar, firmar y sella los formatos de programación de guardias, AETAS y Trabajo Médico
Analiza, visa, aprueba, firma y sella los Formatos llenados
Departamento de Pediatría
7 Jefe de Departamento ordena a Secretaria preparar y remitir mediante documento a la Unidad de Personal la Programación de Guardias Aetas y Trabajo Médico, previa su firma
Preparación de documentos para remitir formatos llenados
Departamento de Pediatría
8 Secretaria entrega programación a la Unidad de Personal Entrega de la Programación
Departamento de Pediatría
9 Difusión de la programación mensual Difusión Departamento de Pediatría
Término del Procedimiento
(7) Estadísticas del número de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los últimos 12 meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes
121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(8) Indicar las Normas legales y técnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias
Referencia Fecha de
Publicación
Breve descripción del Asunto
Ley No 26842: Ley General de Salud.
09 Julio 1997 Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable
Ley No 27657: Ley del Ministerio de Salud
28 Enero 2002 El Ministerio de Salud diseña y organiza procesos organizacionales de dirección, operación y apoyo, los mismas que deben implementar las estrategias de mediano plazo
D.S. Nº 013-2006-SA 25Junio 2006Aprueba Reglamento que establece los requisitos y condiciones para la operación y funcionamiento de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, orientados a garantizar la calidad de sus prestaciones, así como los mecanismos para la verificación, control y evaluación de su cumplimiento.
D.S. Nº 003-2008-SA, 25 Enero 2008Aprueba el listado priorizado de Intervenciones sanitarias garantizadas para la reducción de la desnutrición crónica infantil y salud materna neonatal.
D.S. Nº 004-2008-SA 26 Enero 2008Amplia el horario de atención de pacientes en los establecimientos de salud públicos a nivel nacional.
Lineamientos de Política Sectorial del Plan Nacional de Salud 2006-2011
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 35
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
(09) Anotaciones adicionales:
REQUISITOS
Los Médicos del Departamento de Pediatría deben tener en cuenta las actividades cumplir Los programación debe establecer en base a metas y resultados
INSTRUCCIONES
Los Médicos deben cumplir con la programación aprobada
Firma de Director O Responsable Fecha
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 36
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
PROCEDIMIENTO Nº 04
Ficha de Descripción de Procedimiento
Nº Código delProcedimiento
Proceso(1): Desarrollo de Recursos Humanos
Sub Proceso: Administración de Recursos Humanos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2) Programación de Guardias, AETAS y Trabajo
Médico
FECHA (3): Diciembre 2010
CÓDIGO (4):
PROPÓSITO (5) : Programar las guardias, AETAS y el trabajo médico para coadyuvar la eficacia y la eficiencia en la gestión del departamento
ALCANCE (6) : Unidad de Personal, Jefatura del Departamento Pediatría y sus los Servicios
MARCO LEGAL (7) :
Ley Ley Nº 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública R.D. Nº 342-09/2010-HCLLH/SA. Aprueba el Manual de Organización Funciones del Departamento de Pediatría Estatuto del Colegio Médico del Perú Código de Etica y Deontología del Colegio Médico del Perú Decreto Supremo Nº 024-2001-SA. Reglamento de la Ley de Trabajo Médico
ÍNDICES DE PERFORMANCE (8)INDICADOR (8ª) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Programación ejecutada Programación Registro en Cuaderno de Programación de Guardias. Aetas y Trabajo Médico
Departamento de Pediatría
NORMAS (9)
Directiva Nº 007–MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional Aprobado con la R.M. Nº 603– 2006/MINSA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 37
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
1
2
3
4
Inicio del Procedimiento
Se identifica en el Plan de Actividades del Departamento la Programación de Guardias, Aetas y Trabajo Médico
Jefe de Departamento ordena a la Secretaria la impresión de formatos de programación de guardias, AETAS y Trabajo Médico y los alcanza los trabajadores
Secretaria imprime y alcanza los formatos de programación de Guardias, AETAS y Trabajo Médico a los trabajadores de los servicios del Departamento de Pediatría
Secretaría alcanzan los formatos de programación de Guardias, AETAS y Trabajo Médico llenados
5
6
7
8
por los trabajadores a Jefe del Departamento de Pediatría
Jefe de Departamento de Pediatría procede a analizar, visar, aprobar, firmar y sella los formatos de programación de guardias, AETAS y Trabajo Médico
Jefe de Departamento ordena a Secretaria preparar y remitir mediante documento a la Unidad de Personal la Programación de Guardias Aetas y Trabajo Médico, previa su firma
Secretaria entrega programación a la Unidad de Personal
Difusión de la programación mensual
Término del Procedimiento
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d)
Necesidad de programación
Secretaría del Departamento de Pediatría
Mensual Manual y Sistemátizado
SALIDAS (12)
NOMBRE (12ª) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d)
Programación aprobada Unidad de Personal Mensual Manual y Sistemátizado
DEFINICIONES (13) Guardias: El trabajo de guardia médica comprende las actividades asistenciales que se cumplen en los servicios de emergencia, unidades de hospitalización que lo requieran y unidades de cuidados intensivos. La programación de los turnos de guardia médica en los establecimientos que así lo requieran, se hará a propuesta del Jefe de Servicio y será aprobada por el Jefe del Departamento, para su remisión a la Dirección del Establecimiento, a efecto de su aprobación. La asignación de los turnos deberá hacerse en forma equitativa entre los médicos-cirujanos. Está exceptuado de presencia física permanente el médico programado en guardia de retén.
Aetas: Es la asignación extraordinaria por trabajo asistencial que el Médico logra en base su especialidad y competencia profesional.
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 38
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
Trabajo Médico: Es legal, es el dedicado a la realización de peritajes y pericias médico legales.
Trabajo Asistencial: Es el dedicado a la atención médica integral de las personas, que comprende la promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de riesgos de enfermedades, así como la recuperación y rehabilitación de la salud.
Trabajo Docente: Es el dedicado a programar, organizar, desarrollar o supervisar actividades de educación y capacitación en salud.
Trabajo de Investigación: Es el dedicado a la búsqueda y adecuación de nuevos conocimientos, tecnologías y técnicas para el cuidado de la salud.
Trabajo de Producción Intelectual: Es el dedicado a: publicaciones, proyectos y diseños de tecnologías, equipos u otros materiales de uso médico.
Trabajo Administrativo: es el dedicado a planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar o evaluar las actividades de las instituciones y establecimientos dedicados a la atención de la salud.
REGISTROS (14) Resoluciones Directorales Ejecutivas y Resoluciones Ministeriales
ANEXOS (15) Fluxograma
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 39
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
PROGRAMACION DE GUARDIAS, AETAS Y TRABAJO MEDICO
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO
UNIDAD DE PERSONAL
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 40
IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE
PROGRAMACION DE GUARDIAS, AETAS Y TRABAJO MEDICO
INICIO
SECRETARIA IMPRIME FORMATOS -
PROGRAMACION DE GUARDIAS, AETAS Y TRABAJO MEDICO Y
ALCANZA A LOS TRABAJADORES
TRABAJADORES TRASLADAN LOS FORMATOS DE
PROGRAMACION DE GUARDIAS, ATEAS Y
TRABAJO MEDICO LLENOS A SECRETARIA DEL
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
TRABAJADORES RECEPCIONA FORMATOS DE PROGRAMACION DE
GUARDIAS, AETAS Y TRABAJO MEDICO Y LO
LLENAN
JEFE DE DEPARTAMENTO ORDENA A LA SECRETARIA
LA IMPRESIÓN DE LOS FORMATOS DE
PROGRAMACION DE GUARDIAS, AETAS Y
TRABAJO MEDICO Y QUE LOS ALCANCE A LOS
TRABAJADORES
SECRETARIA RECEPIONA LOS FORMATOS DE
PROGRAMACION DE GUARDIAS, ATEAS Y
TRABAJO MEDICO LLENOS Y LOS TRASLADA A L JEFE
DE DEPARTAMENTO
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
PROGRAMACION DE GUARDIAS, AETAS Y TRABAJO MEDICO
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO
UNIDAD DE PERSONAL
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 41
TERMINO
JEFE DE DEPARTAMENTO RECEPCIONA, ANALIZA,
APRUEBA, VISA, FIRMA Y SELLA LOS FORMATOS DE
PROGRAMACION DE GUARDIAS, AETAS Y
TRABAJO MEDICO LLENOS
SECRETARIA ENVIA LOS FORMATOS DE
PROGRAMACION DE GUARDIAS, ATEAS Y
TRABAJO MEDICO LLENOS Y APROBADOS A LA
UNIDAD DE PERSONAL
JEFE DE DEPARTAMENTO ORDENA A SECRETARIA A PREPARAR Y REMITIR CON
DOCUMENTOLOS FORMATOS DE
PROGRAMACION DE GUARDIAS, AETAS Y
TRABAJO MEDICO A LA UNIDAD DE PERSONAL
PREVIA SU FIRMA
RECEPCIONA LA PROGRAMACION DE GUARDIAS, ATEAS Y
TRABAJO MEDICO LLENOS Y APROBADOS POR EL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
SECRETARIA DIFUNDE LA PROGRAMACION DE GUARDIAS, ATEAS Y TRABAJO MEDICO
APROBADA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
PROCEDIMIENTO Nº 05
FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO
(1) Oficina /Dirección (2° nivel organizacional)
(1) Oficina /Dirección General
Departamento de Pediatría (2) Oficina /Dirección
(de 2° nivel organizacional)
Servicio Asistencial
(3) Denominación del Procedimiento (Según inventario):
Programación Anual del Rol de Vacaciones
(4) Objetivo del Procedimiento:
Programar en forma anual el rol de vacaciones de los profesionales y técnicos de salud asignados al Departamento de Pediatría
(5)Tiempo estimado efectivo de duración del procedimiento (horas, días meses)No incluir tiempos de espera
De 30 a60minutos
Meta: Nº de Programación
Unidad de Medida Rol de Vacaciones
(6) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO
N°Actividad Resultado
/ProductoUnidad orgánica
que ejecuta la Acción
Inicio del Procedimiento1 Se identifica en el Plan de Actividades del Departamento la
Programación Anual del Rol de Vacaciones Identificación de la Actividad
Departamento de Pediatría
2 Jefe de Departamento ordena a la Secretaria a formular y alcanzar documento, solicitando a los trabajadores programación de su vacaciones a realizarse en el año, previa su firma
Documento a formular y alcanzar
Departamento de Pediatría
3 Secretaria formula documento y alcanza a los trabajadores solicitando su programación de sus vacaciones a realizarse en el año
Documento alcanzado a los trabajadores
Departamento de Pediatría
4 Los trabajadores del Departamento de Pediatría recepcionan y alcanza a la secretaria programación de sus vacaciones a realizarse en el año
Propuesta de programación de su vacaciones
Trabajadores del Departamento
5 La Secretaría recepciona propuestas de vacaciones de los trabajadores del Departamento y lo alcanzan al Jefe del Departamento de Pediatría
Propuesta de programación de vacaciones
Departamento de Pediatría
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 42
Nº Código del Procedimiento
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
6 Jefe de Departamento de Pediatría recepciona y procede a analizar y aprobar conjuntamente con los Jefes de Servicios del Departamento la Programación Anual del Rol de Vacaciones de los Trabajadores
Aprueban programación anual
Departamento de Pediatría
7 Jefe de Departamento ordena a Secretaria preparar y remitir mediante documento a la Unidad de Personal la Programación del Rol de Vacaciones de los Trabajadores, previa su firma
Preparación de documentos para remitir formatos llenados
Departamento de Pediatría
8 Secretaria entrega Programación Anual de Rol de Vacaciones a la Unidad de Personal
Entrega de la Programación
Departamento de Pediatría
9 Secretaria del Departamento difusión de la Programación Anual de Rol de Vacaciones en el Departamento y en forma personal mensual
Documento de difusión
Departamento de Pediatría
10 Archivamiento de la documentación Archivo Departamento de Pediatría
Término del Procedimiento
(7) Estadísticas del número de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los últimos 12 meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(8) Indicar las Normas legales y técnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias
Referencia Fecha de
Publicación
Breve descripción del Asunto
Ley No 26842: Ley General de Salud.
09 Julio 1997 Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable
Ley No 27657: Ley del Ministerio de Salud
28 Enero 2002 El Ministerio de Salud diseña y organiza procesos organizacionales de dirección, operación y apoyo, los mismas que deben implementar las estrategias de mediano plazo
D.S. Nº 013-2006-SA 25Junio 2006Aprueba Reglamento que establece los requisitos y condiciones para la operación y funcionamiento de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, orientados a garantizar la calidad de sus prestaciones, así como los mecanismos para la verificación, control y evaluación de su cumplimiento.
D.S. Nº 003-2008-SA, 25 Enero 2008Aprueba el listado priorizado de Intervenciones sanitarias garantizadas para la reducción de la desnutrición crónica infantil y salud materna neonatal.
D.S. Nº 004-2008-SA 26 Enero 2008Amplia el horario de atención de pacientes en los establecimientos de salud públicos a nivel nacional.
Lineamientos de Política Sectorial del Plan Nacional de Salud 2006-2011
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 43
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
(09) Anotaciones adicionales:
REQUISITOS
Los Médicos del Departamento de Pediatría deben tener en cuenta que las vacaciones es un derecho y debe ser programada de acuerdo a las necesidades de servicios del HCLLH El Rol de Vacaciones puede reprogramarse por necesidad de servicio.
INSTRUCCIONES
El Rol de Vacaciones debe ser coordinado siempre con la Unidad de Personal
Firma de Director O Responsable Fecha
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 44
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
PROCEDIMIENTO Nº 05
Ficha de Descripción de Procedimiento
Nº Código delProcedimiento
Proceso (1): Desarrollo de Recursos Humanos
Sub Proceso: Administración de Recursos Humanos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2):
Programación Anual del Rol de VacacionesFECHA (3): Diciembre 2010
CÓDIGO (4):
PROPÓSITO (5) : Programar en forma anual el rol de vacaciones de los profesionales y técnicos de salud asignados al Departamento de Pediatría
ALCANCE (6) : Unidad de Personal y el Departamento de Pediatría
MARCO LEGAL (7) :
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública R.D. Nº 342-09/2010-HCLLH/SA. Manual de Organización Funciones del Departamento de Pediatría Estatuto del Colegio Médico del Perú Código de Etica y Deontología del Colegio Médico del Perú
ÍNDICES DE PERFORMANCE (8)INDICADOR (8ª) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Programación del Rol de Vacaciones
Rol de Vacaciones Archivo de la Secretaría del Departamento
Departamento de Pediatría
NORMAS (9)
Directiva Nº 007–MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional Aprobado con la R.M. Nº 603– 2006/MINSA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 45
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
1
2
3
4
5
Inicio del Procedimiento
Se identifica en el Plan de Actividades del Departamento la Programación Anual del Rol de Vacaciones
Jefe de Departamento ordena a la Secretaria a formular y alcanzar documento, solicitando a los trabajadores programación de su vacaciones a realizarse en el año, previa su firma
Secretaria formula documento y alcanza a los trabajadores solicitando su programación de sus vacaciones a realizarse en el año
Los trabajadores del Departamento de Pediatría recepcionan y alcanza a la secretaria programación de sus vacaciones a realizarse en el año
La Secretaría recepciona propuestas de vacaciones de los trabajadores del Departamento y lo alcanzan al Jefe del Departamento de Pediatría
6
7
8
9
10
Jefe de Departamento de Pediatría recepciona, procede a analizar y aprobar conjuntamente con los Jefes de Servicios del Departamento la Programación Anual del Rol de Vacaciones de los Trabajadores
Jefe de Departamento ordena a Secretaria preparar y remitir mediante documento a la Unidad de Personal la Programación del Rol de Vacaciones de los Trabajadores, previa su firma
Secretaria entrega Programación Anual de Rol de Vacaciones a la Unidad de Personal
Secretaria del Departamento difusión de la Programación Anual de Rol de Vacaciones en el Departamento y en forma personal mensual
Archivamiento de la documentación
Término del Procedimiento
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d)
Requerimiento Jefe del Departamento de Pediatría
Mensual Manual y Sistemátizado
SALIDAS (12)
NOMBRE (12ª) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d)
Programación aprobada Unidad de Personal / Trabajadores del
Departamento
Mensual Manual y Sistemátizado
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 46
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
DEFINICIONES (13) Vacaciones: Se utiliza normalmente para designar a aquel período de tiempo en el que una persona o grupo de personas no necesita realizar ningún tipo de actividad que tenga que ver con cuestiones laborales pero aún así recibe sueldo y ciertos beneficios adicionales. Las vacaciones son además entendidas como el momento del año en el cual una persona puede relajarse y des estresarse para poder comenzar luego otra vez con mayores energías. Usualmente, los períodos de vacaciones suceden una o dos veces al año.
Rol de Vacaciones: Es aprobado por la misma Unidad Orgánica o por la Institución Pública, de acuerdo al Record vacacional, por lo tanto no tiene ninguna obligación legal ni laboral, tampoco es exigencia comunicar por parte del Ministerio de Trabajo.
REGISTROS (14) Resoluciones Directorales Ejecutivas y Resoluciones Ministeriales
ANEXOS (15) Fluxograma
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 47
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
PROGRAMACION DE GUARDIAS, AETAS Y TRABAJO MEDICO
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO
UNIDAD DE PERSONAL
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 48
IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE
PROGRAMACION ANUAL ROL DE VACACIONES
INICIO
SECRETARIA FORMULA Y ALCANZA DOCUMENTO A
LOS TRABAJADORES SOLICITANDO SU
PROGRAMACION DE SUS VACACIONES
TRABAJADORES RECEPCIONA DOCUMENTO Y ALCANZAN PROPUESTA
DE PROGRAMACION DE SUS VACACIONES EN EL AÑO
JEFE DE DEPARTAMENTO ORDENA A LA SECRETARIA FORMULAR Y ALCANZAR
DOCUMENTO A LOS TRABAJADORES,
SOLICITANDO PROGRAMACION DE SUS
VACACIONES
SECRETARIA RECEPIONA PROPUESTA DE
PROGRAMACION DE VACACIONES EN EL AÑO Y LO TRASLADA A L JEFE DE
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
PROGRAMACION ANUAL DE VACACIONES
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO
UNIDAD DE PERSONAL
Manual de Procedimientos del Departamento de Pediatría 49
TERMINO
JEFE DE DEPARTAMENTO RECEPCIONA, Y EN
COJUNTO CON LOS JEFES DE SERVICIOS ANALIZA Y
APRUEBA LA PROGRAMACION DEL ROL
DE VACACIONES
SECRETARIA ENVIA PROGRAMACION ANUAL DE ROL DE VACACIONES
APROBADO A LA UNIDAD DE PERSONAL
JEFE DE DEPARTAMENTO ORDENA A SECRETARIA A PREPARAR Y REMITIR CON
DOCUMENTOLA PROGRAMACION ANUAL DEL ROL DE VACACIONES A LA UNIDAD DE PERSONAL
PREVIA SU FIRMA
RECEPCIONA LA PROGRAMACION ANUAL DE ROL DE VACACIONES APROBADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PEDIATRIA
SECRETARIA DIFUNDE LA PROGRAMACION ANUAL DEL ROL DE VACACIONES DEL DEPARTAMENTO DE
PEDIATRIA
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
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