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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 1
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
CONTENIDO
PRESENTACION .................................................................................................................... 3I. BASE LEGAL .......................................................................................................................... 4
II. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................. 7
III. ALCANCE ................................................................................................................................ 8
IV. SISTEMA OPERATIVO ........................................................................................................... 9
V. POLITICAS ............................................................................................................................ 10
VI. PROCEDIMIENTOS ............................................................................................................... 12
1. Supervisin de Obra Pblica en el Instituto ......................................................................... 13
1.0.1. Descripcin ........................................................................................................... 13
1.0.2. Diagrama de flujo .................................................................................................. 232.- Incumplimiento de Contrato por Causas Imputables a la Empresa
2.1 .Coordinacin de Construccin de Hospitales .............................................................. 29
2.1.1. Descripcin ........................................................................................................... 29
2.1.2. Diagrama de flujo .................................................................................................. 31
2.2. Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento ......................................................... 33
2.2.1. Descripcin ........................................................................................................... 33
2.2.2. Diagrama de flujo .................................................................................................. 36
3. Incumplimiento de Contrato por Causas No Imputables a la Empresa ............................... 38
3.0.1. Descripcin ........................................................................................................... 383.0.2. Diagrama de flujo .................................................................................................. 41
4.- Terminacin Anticipada de Contrato de Obra Pblica ........................................................ 44
4.0.1. Descripcin ........................................................................................................... 44
4.0.2. Diagrama de flujo .................................................................................................. 46
5. Autorizacin de Precios Unitarios Extraordinarios ............................................................. 47
5.0.1. Descripcin ............................................................................................................ 47
5.0.2. Diagrama de flujo ................................................................................................... 50
6. Elaboracin de "Estimaciones" ............................................................................................ 52
6.0.1. Descripcin ........................................................................................................... 526.0.2. Diagrama de flujo .................................................................................................. 53
7. Modificaciones al Contrato de Obra Pblica por Monto ...................................................... 54
7.0.1. Descripcin ........................................................................................................... 54
7.0.2. Diagrama de flujo .................................................................................................. 58
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 2
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
8. Modificaciones al Contrato de Obra Pblica por Plazo ........................................................ 61
8.0.1. Descripcin .................................................................................................................. 61
8.0.2. Diagrama de flujo .................................................................................................... 64
VII. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO ..................................................................... 66
1 . Informe Mensual de Avance Fsico y Financiero 67
2 . Bitcora de Obra (Apertura) 70
3 . Oficio de Comisin 74
4 . Variaciones de Volumen 76
5 . Formato de Estimaciones 79
6 . Finiquito 85
7 . Acta de Entrega Recepcin 92
VIII. SIMBOLOGIA ........................................................................................................................ 95
IX. VALIDACION ........................................................................................................................... 99
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 3
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
PRESENTACION
La administracin pblica es el instrumento bsico para convertir los objetivos, planes yprogramas gubernamentales en acciones y resultados concretos, orientados a responder a lasexpectativas que demanda la sociedad mexiquense. Por ello, es indispensable que el aparatopblico cuente con los mecanismos administrativos que apoyen, aseguren y agilicen elcumplimiento de los actos de gobierno.
En este contexto, el Ejecutivo Estatal estableci como uno de los ejes rectores de su gestin lamodernizacin integral de la administracin pblica, para estar en posibilidades de satisfacerlas necesidades de la poblacin, a travs de un gobierno eficiente y eficaz en las reassustantivas y de atencin directa a la ciudadana. Los principales retos de la modernizacin dela administracin pblica son implantar un modelo de gestin pblica reconocido por su
efectividad y su apertura hacia la participacin social; el mejoramiento de los servicios que seprestan a la poblacin, elevando la eficiencia de los procesos, reduciendo los tiempos derespuesta, eliminado requisitos y acercando las instancias gestoras; vincular a la sociedad conel gobierno de forma ms sencilla, directa y transparente; y reestructurar orgnica yfuncionalmente a las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos del gobierno estatal,mediante la adopcin de modelos ms flexibles y efectivos que se correspondan con losprogramas institucionales para delimitar las competencias y responsabilidades en la atencinde las demandas sociales.
Producto de lo anterior se elabor, en coordinacin con la Direccin General de Innovacin,Estructura y Organizacin, el presente "Manual de Procedimientos para la Supervisin de
Obra Pblica en el ISEM" como un instrumento administrativo para agilizar y facilitar las tareasencomendadas al personal de este organismo.
El manual en cuestin permitir precisar las funciones, deslindar responsabilidades, evitarduplicidades, detectar omisiones, contar con un medio de informacin y, en general, mejorar laproductividad y la calidad de los servicios que ofrece. El documento contiene un objetivo, lasnormas que indican su marco de actuacin, la descripcin de los procesos y su representacinmediante diagramas de flujo que exponen de manera esquemtica los pasos a seguir para surealizacin y los formatos que se utilizan para concentrar la informacin que se genera en losprocedimientos con sus respectivos instructivos de llenado para requisitarlos de maneraadecuada.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 4
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
1. BASE LEGAL
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.Diario Oficial de la Federacin, 5 de febrero de 1917, sus reformas y adiciones.
Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Mxico. PeridicoOficial, 10, 14 y 17 de noviembre de 1917, sus reformas y adiciones.
Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal.Diario Oficial de la Federacin, 29 de diciembre de 1976, sus reformas y adiciones.
Ley General de Salud.Diario Oficial de la Federacin, 7 de febrero de 1984, sus reformas y adiciones.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.Diario Oficial de la Federacin, 4 de agosto de 1994, sus reformas y adiciones.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal.Diario Oficial de la Federacin, 31 de diciembre de 1976, sus reformas y adiciones.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. DiarioOficial de la Federacin, 4 de enero de 2000, sus reformas y adiciones.
Ley de Planeacin.Diario Oficial de la Federacin, 5 de enero de 1983, sus reformas y adiciones.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pblicos. Diario Oficial dela Federacin, 31 de diciembre de 1982, sus reformas y adiciones.
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con lasMismas. Diario Oficial de la Federacin, 4 de enero de 2000.
Ley Federal de Instituciones de Finanzas.Diario Oficial de la Federacin, 29 de diciembre de 1950, sus reformas y adiciones.
Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Estado de Mxico. Gacetadel Gobierno, 17 de septiembre de 1981, sus reformas y adiciones.
Ley de Planeacin del Estado de Mxico y Municipios. Gaceta delGobierno, 21 de diciembre de 2001, reformas y adiciones.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 5
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado y Municipios.Gaceta del Gobierno, 11 de septiembre de 1990, sus reformas y adiciones.
Ley de Bienes del Estado de Mxico y de susMunicipios. Gaceta del Gobierno, 7 de marzo de 2000.
Ley de Seguridad Social para los Servidores Pblicos del Estado de Mxico yMunicipios. Gaceta del Gobierno, 3 de enero de 2002.
Ley del Trabajo de los Servidores Pblicos del Estado yMunicipios. Gaceta del Gobierno, 23 de octubre de 1998.
Cdigo Administrativo del Estado de Mxico.Gaceta del Gobierno, 13 de diciembre de 2001, sus reformas y adiciones.
Cdigo de Procedimientos Administrativos del Estado de Mxico.Gaceta del Gobierno, 7 de febrero de 1997, sus reformas y adiciones.
Cdigo Financiero del Estado de Mxico y Municipios. Gaceta delGobierno, 9 de marzo de 1999, sus reformas y adiciones.
Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal quecorresponda. Diario Oficial de la Federacin.
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Mxico para el Ejercicio Fiscalcorrespondiente.Gaceta del Gobierno.
Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con lasMismas. Diario Oficial de la Federacin, 20 de agosto de 2001.
Reglamento de Salud del Estado de Mxico.Gaceta del Gobierno, 13 de marzo de 2002.
Reglamento Interno del Instituto de Salud del Estado de
Mxico. Gaceta del Gobierno, 7 de octubre de 2003.
Reglamento del Libro Dcimo Segundo del Cdigo Administrativo del Estado deMxico. Gaceta del Gobierno, 15 de diciembre del 2003.
Reglamento de la Ley de Planeacin del Estado de Mxico yMunicipios. Gaceta del Gobierno, 16 de octubre de 2002.
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 6
SUPERVISION DE OBRA PUB LICA EN EL ISEM
Circular nmero 001/2001 por la que se emiten disposiciones de orden administrativofinanciero que debern observar las dependencias, Procuradura General de Justicia,Coordinaciones Generales, Tribunales Administrativos, Organismos Auxiliares yFideicomisos de la Administracin Pblica Estatal para el ejercicio fiscal 2004.Gaceta del Gobierno, 12 de marzo de 2004.
Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la Asignacin y Uso deBienes y Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Fideicomisos Pblicos delPoder Ejecutivo Estatal.Gaceta del Gobierno, 7 de mayo de 2001.
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la aplicacin del Artculo 73del Reglamento del Libro Dcimo Segundo del Cdigo Administrativo del Estado deMxico, referente a los requisitos necesarios para ingresar al registro del Catlogo deContratistas, con respecto a las fracciones VIII y IX.Gaceta del Gobierno, 19 de marzo de 2004.
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SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
I I . OBJETIVO GENERAL
Establecer los lineamientos y procedimientos para verificar que la ejecucin de obras deconstruccin, conservacin y mantenimiento que realiza el Instituto, cumplan con lascondiciones y especificaciones tcnicas, calidad y tiempo establecidos en el contrato y lanormatividad vigente en la materia.
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SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
III. ALCANCE
El presente Manual de Procedimientos constituye un instrumento administrativo queestablece los lineamientos de carcter general y obligatorio para que el personal adscrito a laSubdireccin de Infraestructura en Salud realice sus funciones con eficacia y eficiencia, ascomo con estricto apego a la normatividad establecida en la materia.
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 9
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
IV. SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
INSUMOS O
DEMANDASPROCESO RESULTADOS
INSTITUTO DE SALUD DEL
ESTADO DE MEXICOSUBDIRECCION DEINFRAESTRUCTURA EN SALUD.
Quien con base en su estructurarealiza los procedimientos:
OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS.
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS.
DICTAMEN DE ADJUDICACION.
CONTRATO.
OFICIO DE INICIO DE OBRA (EMITIDO POR
LA EMPRESA CONTRATISTA).
1. SUPERVIS ION DE OBRA PUBLICA EN ELINSTITUTO.
2. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO PORCAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA.
3. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO PORCAUSAS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA.
FORTALECIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADESMEDICAS Y ADMINISTRATIVAS DELINSTITUTO.
MEJORAR LA CALIDAD DE LOSSERVICIOS MEDICOS EN LA ENTIDAD.
PRESUPUESTO AUTORIZADO(CONTRATADO).
4. TERMINACION ANTICIPADA DE OBRAPUBLICA.
PROGRAMA DE EJECUCION
(CONTRATADO).
5. AUTORIZACION DE PRECIOS UNITARIOS. ATENDER CON OPORTUNIDAD A UNMAYOR NUMERO DE PERSONAS DE
COMUNIDADES O POBLACIONESMARGINADAS.6. ELABORACION DE "ESTIMACIONES".
7. MODIFICACIONES AL CONTRATO DEOBRA PUBLICA POR MONTO.
FIANZAS.
FACTURA DE ANTICIPO.
AVISO DE PAGO DE ANTICIPO (EMITIDOPOR LA SUBDIRECCION DE TESORERIA YCONTABILIDAD).
8. MODIFICACIONES AL CONTRATO DEOBRA PUBLICA POR PLAZO.
Utilizados en: ____________ Que permite el logro de ___________los siguientes:
Que evaluados en relacin ala efectividad generan una:
REALIMENTACION ____
Que es el resultado de manifestar un logroo una desviacin, o bien, un acuerdo odesacuerdo provocando modificaciones a:
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SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
V. PO LITICAS
217B32400-01/09/04
El Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones deber enviar mediante oficio alDepartamento de Construccin y Supervisin de Obras, en un plazo no mayor de tres dashbiles contados a partir de la fecha de firma del contrato, la siguiente documentacin:
Copia del contrato. Copia de las fianzas Anticipo y cumplimiento). Copia de la Factura por anticipo. Proyecto ejecutivo (en su caso). Presupuesto de obra autorizado. Programa(s) de obra(s) autorizado(s). Datos del contratista (nombre del representante legal, domicilio fiscal y telfonos). Documentos que acrediten la propiedad del inmueble.
217832400-02/09/04
El Departamento de Construccin y Supervisin de Obras una vez recibida la documentacinsoporte de la obra, tendr tres das hbiles para turnarla para su atencin a la Coordinacin deConservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin de Hospitales, segn
corresponda.
217B400-03/09/04
El Supervisor de Obra deber verificar que la integracin de los expedientes tcnicos de lasobras cumplan con las disposiciones legales y administrativas que correspondan.
217B400-04/09/04
El Supervisor de Obra verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad, cantidad y tiempode realizacin de la obra establecidas en el contrato, cuando exista supervisin externa staasumir dicha responsabilidad.
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SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
217B400-05/09/04
El Supervisor de Obra solicitar a la empresa contratista entregue "Aviso de Terminacin deObra" una vez concluidos los trabajos con el fin de programar el acto de entrega-recepcin de
la misma.
217B400-06/09/04
Toda relacin contractual celebrada entre la empresa contratista y el servicio de supervisinexterna ser vigilada por el Supervisor de Obra.
217B400-07/09/04
En las visitas de supervisin para la revisin de nmeros generadores el Coordinador deConservacin y Mantenimiento o, en su caso, el Coordinador de Construccin de Hospitalesdesignar a un supervisor de apoyo comisionado, siempre y cuando no se haya contratado elservicio de supervisin externa.
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SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
VI. PROCEDIMIENTOS
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 13
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
Procedimiento 1: Supervisin de Obra Pblica en el Instituto.
Objetivo: Verificar que el avance fsico de las obras de construccin, instalacin, conservacin, mantenimiento,
reparacin, ampliacin, adecuacin, remodelacin, restauracin, modificacin y/o demolicin deinmuebles propiedad del Instituto se realicen con estricto apego a los trminos y condicionesestablecidas en los contratos.
No. Responsable Descripcin
1 Subdireccin deInfraestructura en Salud/
Departamento deConstruccin y Supervisin deObras
2 Coordinacin deConservacin y
Mantenimiento oCoordinacin deConstruccin de Hospitales/Coordinador
3 Subdireccin deInfraestructura en Salud/Subdirector
Recibe mediante oficio del Departamento de Concursos, Contratos yEstimaciones la documentacin relativa a la adjudicacin de la obra(directas, concursos por invitacin restringida o licitacin pblica):
Copia del contrato.
Copia de las fianzas (anticipo y cumplimiento).
Copia de la factura por anticipo.
Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos deconservacin, mantenimiento, reparacin y demolicin).
Presupuesto de obra autorizado.
Programa(s) de obra(s) autorizado(s).
Datos del contratista (nombre del representante legal,domicilio fiscal y telfonos).
Documento que acredite la propiedad del inmueble.
Analiza, integra paquete de documentos y lo turna a la Coordinacinde Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin deConstruccin de Hospitales, segn corresponda.
Archiva para su control el oficio de envo.
Recibe paquete de documentos soporte de la adjudicacin de la obra,revisa, elabora oficios de "Aviso de Inicio de Obra" en tres tantos enoriginal y nueve copias, recaba firma del Jefe de Departamento deConstruccin y Supervisin de Obras y turna los oficios a laSubdireccin de Infraestructura en Salud.
Retiene los documentos recibidos para su control.
Recibe oficio, firma y distribuye a las instancias que corresponda:
Original.- Secretara de Agua, Obra Pblica e Infraestructurapara el Desarrollo.
Original.- Secretara de Finanzas, Planeacin y Administracin.
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 14
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
4 Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin de
Construccin de Hospitales/Coordinador
5 Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin de
Construccin de Hospitales/Supervisor de Obra
Original.- Secretara de la Contralora.
Enva copia para conocimiento de:
Primera copia.- Direccin General del Instituto. Segunda copia.- Coordinacin de Administracin y Finanzas.
Tercera copia.- Direccin de Finanzas y Planeacin.
Cuarta copia.- Direccin de Administracin.
Quinta copia.- Unidad de Contralora Interna.
Sexta copia.- Unidad de Asuntos Jurdicos.
Sptima copia.- Departamento de Construccin y Supervisinde Obras.
Octava copia.- Supervisor de Obra. Novena copia.- Archivo previo acuse de recibido.
Registra la obra en el formato "Informe Mensual de Avance Fsico yFinanciero" y lo archiva para su control.
Con base en la documentacin soporte de la obra y la lista deJurisdicciones y Hospitales, designa al Supervisor responsable de laejecucin de la misma, elabora memorandum en original y tres copias ydistribuye de la siguiente forma:
Original del memorandum anexa la documentacin soporte de
la obra y enva al Supervisor de Obra.
Primera copia del memorandum.- Subdireccin deInfraestructura en Salud.
Segunda copia del memorandum.- Departamento deConstruccin y Supervisin de Obras.
Tercera copia del memorandum .- Archiva para su controlprevio acuse de recibido.
Recibe memorandum de asignacin de obra y documentacin soportede la misma.
Contacta a la empresa contratista que realizar la obra para coordinarsu ejecucin.
Notifica a la Jurisdiccin, Direccin del Hospital o Unidad Aplicativa lafecha programada para el inicio de los trabajos.
Obtiene del rea de Recursos Materiales de la Subdireccin deInfraestructura en Salud el "Libro de Bitcora de Obra", anexadocumentacin soporte e integra expediente tcnico unitario y lo archiva
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 15
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
para su control.
Solicita a la Coordinacin que corresponda emita el oficio de comisin.
6 Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin de
Construccin de Hospitales/Coordinador
7 Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin de
Construccin deHospitales/ Supervisor deObra
8 Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin de
Construccin de Hospitales/Coordinador
Se entera, elabora oficio de comisin en original y dos copias ydistribuye:
Original.- Supervisor de Obra.
Primera copia.- Subdireccin de Recursos Humanos.
Segunda copia.- Archivo previo acuse de recibido.
Recibe oficio de comisin, se entera y archiva para su control.
Elabora oficio de presentacin de la empresa contratista ante laJurisdiccin, Hospital o Unidad Aplicativa donde se realizar la obra, enoriginal y nueve copias, recaba firma del Subdirector de Infraestructuraen Salud y distribuye de la siguiente forma:
Original.- Empresa contratista.
Turna copias para conocimiento de:
Primera copia.- Coordinacin de Administracin y Finanzas.
Segunda copia.- Coordinacin de Salud.
Tercera copia.- Direccin de Finanzas y Planeacin.
Cuarta copia.- Direccin de Administracin.
Quinta copia.- Unidad de Contralora Interna.
Sexta copia.- Unidad de Asuntos Jurdicos.
Sptima copia.- Departamento de Construccin y Supervisinde Obras.
Octava copia.- Supervisor de Obra.
Novena copia.- Archivo previo acuse de recibido.
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 16
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
9 Empresa contratista Recibe oficio de presentacin, elabora oficio de "Aviso de Inicio deObra" en original y dos copias y distribuye:
Original del oficio de "Aviso de Inicio de Obra".- Subdireccin deInfraestructura en Salud.
Primera copia.- Departamento de Construccin y Supervisinde Obras.
10 Subdireccin deInfraestructura en Salud/Subdirector
11 Departamento de
Construccin y Supervisinde Obras/ Jefe deDepartamento
12 Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin deConstruccin de Hospitales/Coordinador
Segunda copia.- Archivo junto con el oficio de presentacin.
Recibe oficio de "Aviso de Inicio de Obra", se entera y archiva para sucontrol.
Recibe copia del oficio de "Aviso de Inicio de Obra", se entera y turna a
la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacinde Construccin de Hospitales.
Recibe copia del oficio de "Aviso de Inicio de Obra", se entera y turna alSupervisor de Obra para su seguimiento e integracin al expedientetcnico unitario.
13 Coordinacin de Recibe copia del oficio de "Aviso de Inicio de Obra", se entera y archiva.Conservacin yMantenimiento oCoordinacin deConstruccin de Hospitales/Supervisor de Obra
14 Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin de
Construccin de Hospitales/Supervisor de Obra
Realiza inspeccin fsica de la obra y en forma conjunta con elrepresentante de la empresa contratista, supervisa los trabajos, hacemediciones, requisita los formatos: "Nmeros Generadores de ObraEjecutada" "Estimaciones", "Variaciones de Volumen" y "Conceptos
Extraordinarios", toma fotografas y, en su caso, elabora "NotaInformativa" de las condiciones de la obra, deslinda responsabilidadesen caso de incumplimiento o constata la terminacin de los trabajos.
Integra paquete de documentos y lo turna a la Coordinacin deConservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin deHospitales.
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 17
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
15 Coordinacin de Recibe paquete de documentos (que contiene "Nmeros GeneradoresConservacin y de Obra Ejecutada" "Estimaciones", "Variaciones de Volumen" yMantenimiento o "Conceptos Extraordinarios", fotografas y "Nota Informativa"), revisa yCoordinacin de requisita el formato "Informe de Avance Fsico y Financiero" de la obra,Construccin de Hospitales/ revisa contrato y procede segn el caso:Coordinador
16 Coordinacin de En caso de incumplimiento del contrato se conecta con el procedimientoConservacin y que corresponda a las siguientes alternativas:Mantenimiento oCoordinacin de Procedimiento 2: "Incumplimiento de Contrato por CausasConstruccin de Hospitales/ Imputables a la Empresa".
Coordinador Procedimiento 3: "Incumplimiento de Contrato por Causas No Imputables a la Empresa".
Procedimiento 4: "Terminacin Anticipada de Obra Pblica".
Procedimiento 7: "Modificaciones al Contrato por Monto".
Procedimiento 8:"Modificaciones al Contrato por Plazo".
17 Coordinacin de Si se cumpli con el contrato de obra pblica, archiva los documentosConservacin y recibidos y el "Informe de Avance Fsico y Financiero" de la obra.Mantenimiento oCoordinacin de Espera recibir el oficio de "Aviso de Trmino de Obra" de la empresaConstruccin de Hospitales/ contratista.
Coordinador
18 Empresa contratista Concluida la obra elabora oficio de "Aviso de Trmino de Obra" enoriginal y cuatro copias, distribuye de la siguiente forma:
Original.- Subdireccin de Infraestructura en Salud.
Primera copia.- Departamento de Construccin y Supervisin deObras.
Segunda copia.- Coordinacin de Conservacin yMantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales.
Tercera copia.- Supervisor de Obra. Cuarta copia.- Archivo previo acuse de recibido.
19 Subdireccin de Recibe oficio de "Aviso de Trmino de Obra", se entera, requisita elInfraestructura en Salud/ formato "Volante de Trmite", anexa el oficio y turna los documentos alSubdirector Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 18
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
20 Departamento d
e
Construccin y Supervisinde Obras/ Jefe deDepartamento
Recibe mediante "Volante de Trmite" el oficio de "Aviso de Trmino deObra", verifica la terminacin de la obra conforme al contrato y elaboraoficios de invitacin especificando la fecha, hora y lugar programada
para llevar a cabo el acto de entrega-recepcin de la obra y enva a lassiguientes instancias:
Coordinacin de Administracin y Finanzas.
Coordinacin de Salud.
Direccin de Finanzas y Planeacin.
Direccin de Administracin.
Unidad de Contralora Interna.
Unidad de Asuntos Jurdicos.
Jurisdiccin Sanitaria u Hospital.
Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacinde Construccin de Hospitales.
Supervisor de Obra.
Empresa contratista.
Archivo previo acuse de recibido.
21 Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin de
Construccin de Hospitales/Supervisor de Obra
Archiva para su control los documentos recibidos.
Recibe oficio de invitacin al acto de entrega-recepcin de la obra, seentera y archiva.
22 Empresa contratista Recibe oficio de invitacin al acto de entrega-recepcin de la obra, seentera y archiva.
23 Empresa contratista Acude en la fecha indicada para celebrar el acto de entrega-recepcinde la obra.
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 19
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
24 Coordinacin deConservacin yMantenimiento o
Coordinacin deConstruccin de Hospitales/Supervisor de Obra
Asiste al acto de entrega-recepcin de la obra, realiza recorrido demanera conjunta con el representante de la Jurisdiccin, Hospital oUnidad Aplicativa, de la Unidad de Contralora Interna y el
representante legal de la empresa contratista, verifican los trabajosrealizados, elabora "Acta de Entrega-Recepcin", recaba firma de losparticipantes, sella y entrega copia a cada uno de los asistentes.
Indica al representante de la empresa contratista presentar ladocumentacin que corresponda en el Departamento de Concursos,Contratos y Estimaciones.
Registra el cierre de la obra en el "Libro de Bitcora" y archiva el originaldel "Acta de Entrega-Recepcin" para su control.
25 Empresa contratista
26 Empresa contratista
Recibe copia del "Acta de Entrega-Recepcin " y la archiva para sucontrol.
Rene los documentos que seala como requisitos el Departamento deContabilidad:
Factura.
Acta de Entrega-Recepcin.
"Estimaciones" (de acuerdo a la fuente de financiamiento).
Cartula de finiquito.
"Nmeros Generadores".
Fianza de vicios ocultos.
"Variaciones de Volumen" (en su caso, oficio de autorizacinde transferencias).
Fotografas.
Oficio de autorizacin de precios unitarios extraordinarios.
Balance fsico y financiero conciliado (en caso de obrasnuevas).
Garantas de calidad (en su caso).
Garantas y manuales de operacin de recursos.
Actas de capacitacin (proporcionada al personal responsablede la operacin de los equipos).
Integra paquete de documentos y lo presenta en el Departamento deConcursos, Contratos y Estimaciones.
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 20
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
27 Departamento deConcursos , Cont ra tos yEs t imac iones / Area deControl de Estimaciones
28 Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin deConstruccin de Hospitales/Supervisor de Obra
Recibe paquete de documentos que contiene:
Factura.
Acta de Entrega-Recepcin.
"Estimaciones" (de acuerdo a la fuente de financiamiento).
Cartula de finiquito.
"Nmeros Generadores".
Fianza de vicios ocultos.
"Variacin de Volmenes". (en su caso, oficio de autorizacinde transferencias).
Fotografas.
Oficio de autorizacin de precios unitarios extraordinarios.
Balance fsico y financiero conciliado (en caso de obrasnuevas).
Garantas de calidad (en su caso).
Garantas y manuales de operacin de recursos.
Actas de capacitacin (proporcionada al personal responsablede la operacin de los equipos).
Analiza la(s) "Estimacin" (es) parcial o de finiquito, revisa documentos,registra, rubrica y turna los documentos al Supervisor de Obra.
Recibe paquete de documentos, revisa y, en su caso, avala con sufirma las "Estimaciones" presentadas.
Cuando se reciba la "Estimacin " de finiquito integra la documentacinal expediente tcnico unitario de la obra, verificando que contengaadems de los documentos recibidos la siguiente documentacin:
Copia del contrato. Copia de fianzas.
Copia de Factura por anticipo.
Copia del Catlogo aprobado.
Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos deconservacin, mantenimiento, reparacin o demolicin).
-
8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 21MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 22
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
Aviso de inicio de obra.
Solicitud de reprogramacin (en su caso).
29 Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin de
Construccin de Hospitales/Coordinador
Convenio modificatorio (en su caso).
Estimaciones tramitadas.
Estimacin de finiquito.
Aviso de Trmino de Obra emitido por la empresa contratista.
Oficio de invitacin al acto de entrega-recepcin.
Bitcora de Obra.
Fotografas.
Turna el expediente tcnico de la obra a la Coordinacin deConservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin deHospitales.
Recibe el expediente tcnico de la obra, revisa, recaba rbrica del Jefede Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.
Elabora oficio de "Aviso de Trmino de Obra" en tres tantos originales ynueve copias para notificar a las instancias que corresponda, recabafirma del Subdirector de Infraestructura en Salud y distribuye:
Original del oficio de "Aviso de Trmino de Obra": Secretara de Agua, Obra Pblica e Infraestructura para el
Desarrollo.
Secretara de Finanzas, Planeacin y Administracin.
Secretara de la Contralora.
Enva copias para conocimiento de:
Direccin General del Instituto.
Coordinacin de Administracin y Finanzas.
Direccin de Finanzas y Planeacin.
Direccin de Administracin.
Unidad de Contralora Interna.
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
-
8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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Unidad de Asuntos Jurdicos.
Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.
Supervisor de Obra.
Archivo previo acuse de recibido.
30 Coordinacin de Elabora oficio de envo en original y dos copias, anexa el expedienteConservacin y tcnico de la obra y distribuye:Mantenimiento oCoordinacin de Original del oficio de envo y expediente tcnico de la obra. -Construccin de Hospitales/ Area de Expedientes Tcnicos para su resguardo.
Coordinador Primera copia del oficio de envo.- Subdireccin deinfraestructura en Salud.
Segunda copia del oficio de envo.- Archivo previo acuse de
recibido.
-
8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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SUPERVISION DE OBRA PUB LICA EN EL ISEM
MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 23
-
8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
24/107
MANUA L DE PROCEDIMIENTOS
SUPERVISION DE OBRA PUB LICA EN EL ISEM
PROCEDIMIENTO 1: SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL INSTITUTO.
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y SUPERVISION
DE OBRAS
SUBDIRECCIO N DE INFRAESTRUCT URA EN SALUD
EMPRESA CONTRATISTACOORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO O
COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALESDEPARTAMENTO DE CONCURSOS,
CONTRATOS Y ESTIMACIONES
COORDINADOR SUPERVISOR DEOBRA
SUBDIRECTOR
AREA DE CONTROL DEESTIMACIONES
RECBE,REVISA,ELABORA,RECAE.FIRMAVTURNA
( INICIO )
.C13E/LULU-ft, INTEGRA OTURNA VARCHIVA
CONTRATO OF 10FIANZAS
1 FACRIRA..---
PROVECTO....-
IPRES,
PUESTO
PROGRAMA
DOCUMENTOS
O DATOS''.....CONTRATISTA
O DOC
-ACREDPR101....___P.Z...,RAllA
e RECBE,FIRMA,DISTRBUVEVARCHIVA
DOCUMENTOS
OFCD0
0
REGISTRA,DESIGNA, ELABORADISTRBUVE VAR...
V-8
AVISONICIODECEIRA019
(MENSUAL
DEPARTAMENBJ DE /CONSTRUCIONVSUPERVISIONDEGEMAS 1-DIRECCION GENERAL.- ,.n.0.
A. ,F...
r-.4MEMORAN-DUM
SUBDIRECCIONDEINFRAESTRUCTURAENSALUD
' PUERCA
E . 'RF-C.N'E F"'S'A' NFRAESTRIXTURAPARA ELPLANEACION. DESARROLO.
A-DIRECCIONDEADMINGTRACION. L
.
8-
8-
JURIDICOS.7-DEPARTAMENTOCONSTRUCIONSUPERVISIONUNIDAD DE ASUNTOS
-SECRETARIA DELADE CON.RALORB.VDE OBRAS.SUPERVISOR DE OBRA.
-
8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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25MANUA L DE PROCEDIMIENTOS
SUPERVISION DE OBRA PUB LICA EN EL ISEM
PROCEDIMIENTO 1: SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL INSTITUTO.
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y SUPERVISION
DE OBRAS
SUBDIRECCIO N DE INFRAESTRUCT URA EN SALUD
EMPRESA CONTRATISTACOORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTCI O
COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALESDEPARTAMENTO DE CONCURSOS,
CONTRATOS Y ESTIMACIONES
COORDINADORSUPERVISOR DE
OBRA
SUBDIRECTORAREA DE CONTROL DE
ESTIMACIONES
RECBE, SE ENTERA V
SE EbETRA, ELABORA,
OBTREUVE VARCHIVA
RECE., CONTACTA, [ .....i.J
ACTFICA,OBTIENE,SOLCrrAVARCHMA
RECBE,ELABORA,ISTREUVEVARCHIVA
SUBDIRECCIONDERECURSOS
____________DOCUMENT
_
(CCPCOMBION
S...-:IEZRA'
,--....---
ELABORA,OBTREUVERECABA
VARCHMAO
TECNCO
RECBE, SE ENTERA VARCHMA
OFICIOPRESEN-
(CCPCOMISO
o TACION
1. COO RDN ACIO NDEADMNISIRACIONVMANCAS.2 . COORDNACIONDESALUD.9.DIREOCIONDE
.
.DIREOCIONDEADMNISIRACION.
5. UN IDAD DE CO NT RALO RAINTERNA.
JUCOS.DRCEPARTAMENIDDE
SUPERVISIONDEOBRAS.O.SUPERVISORDEOBRA.NARCANO.
6. U N I D A D D EA S U N T O S r - -C O N S T R U C C I O N V O
(CCPPRESEN-TACION
......_AVISO
INDODE OBRA
AVISOINDO
E OBRA
CPAVISOCCP
DE OBRA
TURNA AVISO
CCPDE OBRA
IZRECBE, SE ENTERAN 10
RECBE,SEENTERANTURNA
, TARCHMA
RCHMA
AVISOCCP 73
__ AVISONICIO
DE OBRA
O
AVISOINDO ____DE OBRA
-
8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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26MANUA L DE PROCEDIMIENTOS
SUPERVISION DE OBRA PUB LICA EN EL ISEM
PROCEDIMIENTO 1: SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL INSTITUTO.
DEPARTAMENTODECONSTRUCCIONYSUPERVISION
DEOBRAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
EMPRESA CONTRATISTACOORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO O
COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALESDEPARTAMENTO DE CONCURSOS,
CONTRATOS Y ESTIMACIONES
COORDINADORSUPERVISOR DE
OBRA
SUBDIRECTORAREA DE CONTROL DE
ESTIMACIONES
MIRRA
7-. ..!RIMEROSGENERADORE
OEST...ORES,.._
O VARIAC ES
o CONCEPTOS o TOMAR.
....._./ACTA
!FORMAD/A
4RECBE,RECOBRAVPROCEDE DOCUMENIDS
DOCUMENTOS
.
SE CUMPLO
\..2_....
CON
NFORME
O
EL CONIRAID,
SI
NO O SE CONECTA CON:
-PROC. 2: "INCUMPLMENTO DECONTRATO PORCAUS. M.O. ESALA EMPRESA".
PROC.9: "INCUMPLIMENTODECONTRATOPORCAUSAS NOLIMARLESALAEMPRESA'.
-PROC... "TERMINACION COPADADE CERA PIAILICA,
-PROC.7:"MODOCACIONESALCONTRATOPORMONTO'
-CC.O 1.01FICACIONESALCONTRATOPORPLAZO'.
-
8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS
SUPERVISION DE OBRA PUB LICA EN EL ISEM
PROCEDIMIENTO 1: SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL INSTITUTO.
DEPARTAMENTODECONSTRUCCION YSUPERVISION
DEOBRAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
EMPRESA
CONTRATISTA
COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO OCOORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS,CONTRATOS Y ESTIMACIONES
COORDINADORSUPERVISOR DE
OBRA
SUBDIRECTORARES DE CONTROL DE
ESTIMACIONES
RECBE,VERIFICA,ELABORA,DISTRBUYEVARCHLIA
0
RECEYARCHIVA
ELABORA, OBTRBUYE
Y ARCHIVA 78
DOCULENIDS
4
\\....5\/_44
WORM
....1.44,_____.
RECBE,RECIUISRA,A11EXAVTURNA
o
-
-
AVISO DETEM.
DE OBRA
ASUPERVISOR DE/OBRA
COORDNACIONCONSERVACION
COORDNACIONCONSTRUCCIONHOSPITALES
VENIDO
DEV
RECBE, SE ENTERA V22
AVB0 DETERMINODE OBRA
O
VOLANTEDE
TRAMIRE
AVISO DETERMINODE OBRA
OFICIO
VOLANTE
11 ,,,,,,,,,,,coN ARCHLIA
DETIMARE 0/1 RECBE,SE
ARCHLIA
ENTERA V
OFICIOINVITACION
OOFICIO
IW ACOLA
O
1. COORDNACION DEADIANISTRACION ',MANCAS.2. COORDNACKIN DE SALUD.9. DRECCION DE FINANZAS VPLAEACION.0. DRECCION DE
5. UNIDAD DE CONIRALORIPMEMA.6. UNIDADDE
ASUNTOSJURIDICOS.7. JURISDICCION SANITARIA UHOSPRAL.O.COORDNACIONDECONSERVACIONVMANTEN...P.0OCOORDINACIONDECONSTRUCCIONDEHOSPITALES.S. SUPERVISOR DE OBRA.10. EMPRESA CONIRATBTA.
REALPA,VERIFICAN,ELABORA,RECABA,SELLA,ENTREGA',ARCHIVA
/ADMIISTRACION.
M'ACOPA(
O ACUDE
ACTA
.-----11.11
-
8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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28MANUA L DE PROCEDIMIENTOS
SUPERVISION DE OBRA PUB LICA EN EL ISEM
PROCEDIMIENTO 1: SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL INSTITUTO.
DEPARTAMENTODECONSTRUCCIONYSUPERVISION
DEOBRAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
EMPRESA
CONTRATISTA
COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO OCOORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS,CONTRATOS Y ESTIMACIONES
COORDINADORSUPERVISOR DE
OBRA
SUBDIRECTORAREA DE CONTROL DE
ESTIMACIONES
PECBE,ANAL.,REVEA,ILF-GBTPA.PUERCA',TURNA
I I
L )
PECBE VARCHNA O
V
28 RE
PRESENTA
gil
V
FACTURA
ACTA
,... ESTI ACIO.....
OGRAMA
o UNGEN. F N.
o VAMOS/
OTOGPAFMS''', ...--
OBJ vroaa
PECBE,ROMA,AVALA,INTEGRAVIVIR.
DOCUMENIDS
-..-- BALANCE
O GAPANTMS
DOCUMENTOS o....-.
O....1_,.._..__
ACTASCAPAC
DOCUMENLOS
\ .
EXPEDIENTETECNCO
-
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29MANUA L DE PROCEDIMIENTOS
SUPERVISION DE OBRA PUB LICA EN EL ISEM
PROCEDIMIENTO 1: SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL INSTITUTO.
DEPARTAMENTO DECONSTRUCCION Y SUPERVISION
DE OBRAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
EMPRESA
CONTRATISTA
COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO OCOORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS,CONTRATOS Y ESTIMACIONES
COORDINADOR SUPERVISOR DEOBRA
ARFA DE CONTROL DEESTIMACIONES
F
ERELABCOEIST.DSTROUVE o
/VEO
ECTEDIOTITETECNCO
O
AVISOAVISO
DETERMINODECORA
1.IRECC.ONGENERALECOORDIDDITIN
ACONSTRACITINVONAS.9.DRECCITINDEMONEASVALONE/40N.0.I/EMITODECONSTRACION.5.UNDADDECONTRALORANEER..O.UNDADDEASUMOSIROCOS.7.DEPARTAS/1E1MOONSTRUCCIONVSUPERVISIONDENSUPERVBORDE
ELABOIILL,ANO,DINTROUVEV
ARCHIVA
'"
DE .
PARA
LA
DE
OTRAS.COM.
O
ALLTA.CelILLNFRAESTRICTUFLLDESARROLLO ESECRETARIAMONZA,PUNEACON
ACOINSTRACION.9.SECRETARIA
..A.T>
ECRETARIA DEE
EL
DE
V
DECONTRALORA
EXPEDEISE
OFCDO
OFCD
O
a
AREADEEXPEDIENTESTECNOOS
( FIN )
http://otras.com/http://otras.com/http://otras.com/http://otras.com/http://otras.com/http://otras.com/http://otras.com/http://otras.com/ -
8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
30/107
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
o. esponsa e Descripcin
Recibe oficio para la aplicacin de retenciones en original y copia,revisa, firma y enva original a la Subdireccin de Tesorera yContabilidad y archiva para su control la copia del oficio previo acusede recibido.
5 Departamento deConstruccin y Supervisinde Obras/ Jefe deDepartamento
roce m en o :Incumplimiento de Contrato por Causas Imputables a la
Empresa. 2.1. Coordinacin de Construccin de Hospitales.
Determinar las sanciones que, conforme a la normatividad aplicable, correspondan a la empresacontratista por el incumplimiento del contrato celebrado para la ejecucin de obras pblicas delInstituto.
Objetivo:
1 Coordinacin de Construccinde Hospitales/ Supervisor deObra
2 Coordinacin deConstruccin de Hospitales/Supervisor de Obra
3 Coordinacin deConstruccin de Hospitales/Coordinador
Coordinacin deConstruccin de Hospitales/
Coordinador
Verifica que los avances de obra se realicen de acuerdo con elprograma autorizado, en caso de retraso realiza conciliacin con laempresa contratista a efecto de determinar mediante DictamenTcnico el monto de las retenciones que correspondan.
Notifica a la empresa contratista va "Bitcora de Obra" o por oficio enoriginal y copia, la aplicacin de las retenciones en las "Estimaciones"
subsecuentes.
Enva original del oficio a la empresa contratista y archiva la copia parasu control previo acuse de recibido.
Se conecta con la operacin nmero 8.
Elabora oficio en original y copia mediante el cual solicita a laSubdireccin de Tesorera y Contabilidad la aplicacin de lasretenciones especificando el monto los nmeros de "Estimaciones"que se debern afectar, recaba firma del Subdirector de Infraestructuraen Salud, turna el oficio en original y copia a la Coordinacin de
Construccin de Hospitales.Nota: Si persiste el atraso se informa a travs de "Nota Informativa" alCoordinador de Construccin de Hospitales.
Recibe oficio en original y copia para la aplicacin de las retenciones y,en su caso, "Nota Informativa", procede segn el caso:
Si no recibe "Nota Informativa" rubrica y turna el oficio para laaplicacin de las retenciones en original y copia al Departamento de
Construccin y Supervisin de Obras.
MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 30
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 31
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
6 Subdireccin de Tesorera yContabilidad/ Subdirector
Recibe oficio para la aplicacin de retenciones a la empresa contratista,se entera, realiza lo conducente y archiva.
7 Coordinacin deConstruccin de Hospitales/
Coordinador
8 Empresa contratista
9 Empresa contratista
10 Coordinacin deConstruccin de Hospitales/Coordinador
11 Coordinacin deConstruccin de Hospitales/Coordinador
En el caso de recibir "Nota Informativa", valora la situacin y si loconsidera pertinente elabora oficio en original y copia dirigido a la
empresa contratista mediante el cual se le notifica lugar, fecha y horapara iniciar el procedimiento de rescisin del contrato, recaba firma delSubdirector de Infraestructura en Salud y enva original del oficio a laempresa contratista, recaba acuse de recibido en la copia del oficio y laarchiva para su control junto con la "Nota Informativa".
Recibe oficio de retenciones y, en su caso, oficio de rescisin decontrato, se entera y archiva.
Acude a la Coordinacin de Construccin de Hospitales en la fechasealada para llevar a cabo el procedimiento de rescisin del contrato.
Efecta reunin en la que participan el Supervisor de Obra, elsuperintendente de obra de la empresa y el representante legal de lamisma, elabora "Acta Circunstanciada de Incumplimiento", recabafirmas, entrega copia del "Acta" a cada uno de los participantes eintegra el original al expediente tcnico de la obra.
Elabora oficio de envo en original y copia, recaba firma del Subdirectorde Infraestructura en Salud, anexa el expediente tcnico de la obra y loturna a la Unidad de Asuntos Jurdicos para su seguimiento.
Archiva para su control la copia del oficio de envo previo acuse derecibido.
Nota: Cuando se trate de empresas de supervisin externa staconducir el acto y elaborar el "Acta Circunstanciada deIncumplimiento".
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 32
SUPERVISION DE OBRA PUB LICA EN EL ISEM
PROCEDIMIENTO 2: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA
EMPRESA 2.1. COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES
COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALESDEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
SUPERVISION DE OBRASSUBDIRECCION DE TESORERIA Y
CONTABILIDADEMPRESA
CONTRATISTASUPERVISOR DE OBRA
I
COORDINADORY
SUPERVISOR DE OBRA
( INICIO )
ERIFCA,MIMA,
ELABORA,ENVNVAMI..
OFICIORETENCIONE
S
-o
REGBE,RE VISA,FIRMA,ENVNVARCHLN
BE,SEENTERA,
REAL.VARCHIVA
REGBE, SE ENTERA VARCHLN
ELABORA,RECAB AFOLIA,ELABORAY-URNA
REGBE VPROCEDE
INFORMATNA O
RETENCIONES
_SO.CITUO Nm
IITORMATNA
O
SO.CITUORETENGO!.
RECE
NO RUBRCA VNOTA TURNA
T T ,
SI
ELABORA,ENVN V
ARCHLN
_
o
SO.CITUORETEICIONES
SOLOMORE ES
_
0PUTA
NFORMA NA SOLRORETENCONES
OSOLOMORETENCIONES
SOLOMORETENCIONES
O OFCO
RE O ES
-
8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 33
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
PROCEDIMIENTO 2: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA
EMPRESA 2.1. COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES
COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALESDEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
Y SUPERVISION DE OBRASSUBDIRECCION DE TESORERIA Y
CONTABILIDADEMPRESA
CONTRATISTASUPERVISOR DE OBRA COORDINADOR
EFECTUA REUNAN,
LABORA,RECABA,ENMEGA EINTEGRA
..51
ACUDE
oO
PAPMCIPANTES
1
'...--..
ACTA
-.N.,
ELABORA, ANEXA, EXPEDIENTETECNICOEWA ',ARCHIVA
OFICIO
Ill
UNDAD DE A8UN1D3 JURDICOS
( FIN )
-
8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
Procedimiento 2: Incumplimiento de Contrato por Causas Imputables a la Empresa.
2.2. Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento.
Objetivo: Determinar las sanciones que, conforme a la normatividad aplicable, correspondan a la empresacontratista por el incumplimiento del contrato celebrado para la ejecucin de obras pblicas delInstituto.
No. Responsable Descripcin
1 Coordinacin deConservacin yMantenimiento/ Supervisor deObra
2 Coordinacin deConservacin yMantenimiento/ Supervisor deObra
3 Coordinacin deConservacin yMantenimiento/ Coordinador
Verifica que los avances de obra se realicen de acuerdo con elprograma autorizado, si identifica atraso en la ejecucin de lostrabajos, abandono o incumplimiento en la fecha de trmino, determinamediante Dictamen Tcnico el monto de las retenciones y/o penasconvencionales para su aplicacin en las "Estimaciones"subsecuentes, efecta registro en la "Bitcora de Obra".
Si persiste el atraso y se observa que la empresa no manifiestarecuperacin, informa la situacin mediante "Nota Informativa" dirigidaal Coordinador de Conservacin y Mantenimiento.
Recibe "Nota Informativa", se entera, valora las causas del atraso de laobra y elabora oficio en original y siete copias mediante el cual notificaa la empresa que cuenta con un lapso determinado para subsanar elretraso, apercibindolo de que en caso de incumplimiento se iniciar elprocedimiento de rescisin del contrato, recaba firma del Subdirectorde Infraestructura en Salud y distribuye:
Original del oficio de notificacin.- Empresa contratista.
Primera copia del oficio de notificacin.- Coordinacin deAdministracin y Finanzas.
Segunda copia del oficio de notificacin.- Direccin deAdministracin.
Tercera copia del oficio de notificacin.- Direccin de Finanzasy Planeacin.
Cuarta copia del oficio de notificacin.- Unidad de ContraloraInterna.
Quinta copia del oficio de notificacin.- Unidad de AsuntosJurdicos.
Sexta copia del oficio de notificacin.- Departamento deConstruccin y Supervisin de Obras.
Sptima copia del oficio de notificacin y "Nota Informativa",Archivo.
MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 34
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8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 35
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
4 Empresa contratista Recibe oficio de notificacin, se entera y archiva para su control.
5 Coordinacin de Concluido el plazo que se otorga para regularizar el avance de la obra,Conservacin y realiza visita de verificacin, en caso de incumplimiento lo registra en la
Mantenimiento/ Supervisor "Bitcora de Obra", elabora "Nota Informativa" para informar la situacinde Obra de la obra al Coordinador de Conservacin y Mantenimiento.
6 Coordinacin de Recibe "Nota Informativa" en la que se le informan las causas delConservacin y incumplimiento, se entera yarchiva.Mantenimiento/Coordinador Elabora oficio dirigido a la empresa contratista mediante el cual le
informa la fecha, hora y lugar para iniciar el procedimiento de rescisindel contrato, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud,enva original y archiva la copia para su control previo acuse derecibido.
7 Empresa contratista Recibe oficio, se entera y archiva.
8 Empresa contratista Acude en la fecha indicada para la elaboracin del "ActaCircunstanciada de Incumplimiento" y manifestar lo que a su derechoconvenga.
9 Coordinacin de Preside reunin en la que participan el representante de la empresaConservacin y contratista y autoridades jurisdiccionales, hospitalarias o de la unidad
Mantenimiento/ Supervisor aplicativa, elabora "Acta Circunstanciada de Incumplimiento" haciendode Obra constar los antecedentes, hechos y conclusiones, indicando el estadoque guardan los trabajos, situacin financiera de la obra, as como eltotal de obra ejecutada y el faltante, recaba firma de los participantes yles entrega copia del "Acta Circunstanciada de Incumplimiento".
Integra el original del "Acta Circunstanciada de Incumplimiento" alexpediente tcnico de la obra y lo turna al Coordinador de Conservaciny Mantenimiento.
Nota: Cuando se contrate los servicios de empresa de supervisinexterna sta realizar el evento y elaborar el "Acta Circunstanciada deIncumplimiento".
10 Coordinacin de Recibe expediente tcnico de la obra, revisa, elabora oficio de "Aviso deConservacin y Trmino de Obra" en original y ocho copias ydistribuye:Mantenimiento/
Coordinador Original del oficio y expediente tcnico de la obra. - Unidad deAsuntos Jurdicos.
Primera copia del oficio.- Coordinacin de Administracin y
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8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 36
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
Finanzas.
Segunda copia del oficio.- Coordinacin de Salud.
Tercera copia del oficio.- Direccin de Administracin.
Cuarta copia del oficio.- Direccin de Finanzas y Planeacin. Quinta copia del oficio.- Unidad de Contralora Interna.
Sexta copia del oficio.- Departamento de Construccin ySupervisin de Obras.
Sptima copia del oficio.- Empresa contratista.
Octava copia del oficio.- Archivo previo acuse de recibido.
11 Empresa contratista Recibe copia del oficio de "Aviso de Trmino de Obra", se entera yarchiva para su control.
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8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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SUPERVISION DE OBRA PUB LICA EN EL ISEM
MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 37
-
8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 38
SUPERVISION DE OBRA PUB LICA EN EL ISEM
PROCEDIMIENTO 2: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA
EMPRESA 2.2. COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTOEMPRESA
CONTRATISTASUPERVISOR DE OBRA COORDINADOR
VERFCA,DETERMINAREBBTRA
EBABORA ',TURNA
REALZAELABORA
RECIBE,SEENTERA, VALORA,ELABORA,DBTRBUYEYARCHNA
DEDE
D
E o 1-
COOR
DINAC
-
RECBE, SE ENTERA Y AROMA
C INICIO )
Y
..........
/
O BITAOR4
2
NOTAINFORMATIVA
BRACORAI/C)
AINFORMATNA
OO CID
'REBBTRA,',TURNA
FINANZAS2 -DIRECCIDN
3-DIRECCONO-UNIDAD5-UNIDAD
SUPERVIBION
DE
CONTRALORI
DEASUNTOS
FINANZASDE
OBRAS
RECABA
DE
ADMI
NBTR
ACIO
N
N O T AW O R M . .
O
0
NOTAFORMATI/A YPLANEACION
NTERNA
CONSTRUCCION
EWA
YV
ENTERA,ELABORAYARCHIVA
RECIBE, SE ENTERA Y ARCHIVAN O A
W O R M . .
O ICCAj
y'oreo
1,
-
8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 3
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
PROCEDIMIENTO 2: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA
2.2. COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTOEMPRESA
CONTRATISTASUPERVISOR DE OBRA COORDINADOR
PRESCE,ELABORA,RECABA
ENTREGA,INTEGRAVRIRNA
/
PARMCIPANTES
FIRMAS,
O
L.)ACUDE V.NFESTA
O
RECIBE, SE
ENTERAN' ARCHIVA
RECELE,REVISA,
DISTREUVEN'ARCHIVAELABORA.
11
YIN
s - - /
ACTA
I.P 13 ME
EC CO
UNDADDE
ASUNTOSJURDICOS
0
EXPEDIENTE
TECNCO
DE AD
1,COORDNACIJN
FIYANZAS2.COORDINACION
3,DIRECCION
,31RECCION5,UNIDADB.
DEPARTAMENTO
SUPERVEION
AV0TERMINO DE
OBRA
V B/
AVB0
TERMINO
DE OBRA,DE CONTRALORIADE OBRAS
DE ADMINECIRACON
V DE SALUD
MNISTRACIONV PLANEACIONINTERNA
DE CONSTRUCCION V
al:
-
8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
40/107
MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 40
SUPERVISION DE OBRA PUB LICA EN EL ISEM
Procedimiento 3: Incumplimiento de Contrato por Causas No Imputables a la Empresa.
Objetivo: Analizar las causas que originaron el retraso en la ejecucin de obras pblicas del Instituto
procediendo, en su caso, a la suspensin temporal o definitiva de las mismas.
No. Responsable Descripcin
1 Coordinacin de Construccin Verifica que los avances de obra se cumplan de acuerdo con elde Hospitales/ Supervisor de programa autorizado y, de existir atraso, concilia con la empresaObra contratista los avances y determina a travs de Dictamen Tcnico el
monto de las retenciones establecidas en el contrato.
Elabora oficio en original y copia mediante el cual notifica a la empresacontratista la aplicacin de las retenciones en las "Estimaciones"subsecuentes, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud,enva original del oficio a la empresa contratista y archiva la copia para su
control previo acuse de recibido.
2 Empresa contratista Recibe oficio de notificacin de aplicacin de retenciones, se entera,elabora oficio de justificacin de los retrasos en original y copia, envaoriginal a la Subdireccin de Infraestructura en Salud.
Archiva para su control el oficio de notificacin y la copia del oficio dejustificacin previo acuse de recibido.
3 Subdireccin de Recibe oficio de justificacin de la empresa contratista, obtiene dos
Infraestructura en Salud/ fotocopias y enva para conocimiento de:Subdirector Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.
Coordinacin de Construccin de Hospitales.
Archiva el oficio original para su control.
4 Coordinacin de Construccin Recibe fotocopia del oficio de justificacin de la empresa contratista,de Hospitales/ Coordinador analiza y procede segn el caso:
5 Coordinacin de Construccin Si determina que las causas del incumplimiento del contrato no sonde Hospitales/ Coordinador imputables a la empresa contratista, elabora oficio en original y copia
informando que las retenciones no son aplicables por las causasmanifestadas, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud yenva original a la empresa contratista.
Archiva para su control el oficio de justificacin y la copia del oficio denotificacin previo acuse de recibido.
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 41
SUPERVISION DE OBRA PUB LICA EN EL ISEM
6 Empresa contratista Recibe oficio, se entera de que no le sern aplicadas las retenciones yarchiva el oficio para su control.
7 Coordinacin de Si persiste el atraso y se observa que no hay posibilidades de que laConstruccin de Hospitales/ obra pueda continuar, elabora oficio en original y copia mediante el cual
Coordinador notifica lugar, fecha y hora para iniciar el procedimiento de suspensintemporal o total de la obra, recaba firma del Subdirector deInfraestructura en Salud, enva original a la empresa contratista.
Archiva para su control el oficio de justificacin y la copia del oficio denotificacin.
8 Empresa contratista Recibe oficio, se entera y archiva.
9 Empresa contratista Asiste y manifiesta lo que a su derecho convenga.
10 Coordinacin de Preside el evento en el que participan el Jefe del Departamento deConstruccin de Hospitales/ Construccin y Supervisin de Obras, el supervisor de obra, el
Coordinador superintendente de obra y el representante legal de la empresa.
Elabora "Acta Circunstanciada de Suspensin", recaba firma de losparticipantes y les entrega copia del "Acta" a cada uno de ellos.
11 Coordinacin de Integra el original del "Acta Circunstanciada de Suspensin" al
Construccin de Hospitales/ expediente tcnico de la obra, elabora oficio de suspensin en original yCoordinador nueve copias, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud ydistribuye las copias para conocimiento de:
Direccin General del Instituto.
Coordinacin de Administracin y Finanzas.
Direccin de Administracin.
Direccin de Finanzas y Planeacin.
Unidad de Contralora Interna.
Unidad de Asuntos Jurdicos
Subdireccin de Infraestructura en Salud.
Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.
Integra el original del oficio al expediente tcnico de la obra y lo archivapara su control.
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12 Subdireccin deInfraestructura en Salud/Subdirector
13 Subdireccin deInfraestructura en Salud/Subdirector
14 Subdireccin deInfraestructura en Salud/Subdirector
Recibe copia del oficio de suspensin, se entera y archiva.
Verifica y procede segn el caso:
Una vez subsanadas las causas que motivaron la suspensin de laobra, elabora oficio en original y copia mediante el cual autoriza a laempresa contratista continuar con la ejecucin de la obra.
Enva original y archiva la copia del oficio para su control previo acusede recibido.
15 Empresa contratista Recibe oficio, se entera y archiva. Continua con la ejecucin de la obra.
16 Subdireccin de Si persisten las causas que originaron la suspensin de la obra y de no
Infraestructura en Salud/ observarse solucin dentro del ejercicio presupuestal anual, elaboraSubdirector oficio en original y copia mediante el cual notifica a la empresa el inicio
del procedimiento "Terminacin Anticipada de Contrato".
Archiva para su control la copia del oficio previo acuse de recibido.
17 Empresa contratista Recibe oficio, se entera y archiva.
Se conecta con el procedimiento 4: "Terminacin Anticipada de Contratode Obra Pblica".
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 42
SUPERVISION DE OBRA PUB LICA EN EL ISEM
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8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 43
SUPERVISION DE OBRA PUB LICA EN EL ISEM
PROCEDIMIENTO 3: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA
COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURAEN SALUD
EMPRESA CONTRATISTA
SUPERVISOR DE OBRA COORDINADOR
REC,SEENTERA,ELABORA,ENVIAVARCHA.
( INICIO )
VERFICA,CONG.,DUERMA,
ELABORA,RECABA,ENVIAVARCHIVA
Fel
NOTIFCACON
O ECE.,FOTOCOPIA,ENVIAV
ARCHIVA
RECBE, ANAL. V PROCEDE
O Fel OJUBTFICACON
OFCOUSPFCACON OFCCJUSTIFCACONI
RECBE, SE ENTERA VARCHIVA
O Fel,JUSTIFCACID
/1.....
DEPARTAMEND3 DECONSTRUCCON VSIPEIPMSON DEM.OFCCUSPFCACON
SIEsDE
RF-
SPONSABLIOAD
EMPRESA,
oELABORA,LA
NOOFCC
JUSTIFICACCN
OFC\ 5\
NOPFCACON
Fel
NOTFICACCN
O
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8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 44
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
PROCEDIMIENTO 3: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA
COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EN SALUDEMPRESA CONTRATISTA
SUPERVISOR DE OBRA COORDINADOR
ELABORA, RECABA FIRMA, 0
ENVIAVAIMIINA I
RECEIE,SEENTERAVARCHIVA
OFICIO
JUSTFCACCN
OFCIS -
AOTIFCACON
O
OFCIS
PRESIDE, ELABCRA V
AOTIFCACON
O
ASISTEVLIANFIESTAENTREGA
RECEIE, SE ENTERA V
I
ACTA
)/
PARTCPANTES
/N
..."---..0
CDLABORA,IENTEGRA,
DISTRBUVEVARCHIVA
..............1OFCI
EXPEcOENTETE...._....... -All 1, 1/8
ARCHIVA
frV1. DIREOCCNGENERAL.S. OCORDNACIONDEADMINSTRACCNVFINOLEAS.9. DIRECCONDE
ADMINSTRACON.
0. DIRECCONDEFINANZAS V
PLANEACCN.
5. UNDADDE CONTRN.CIIIA
INTERNA.
O. UNDADD EASUNTOS
JURIDCOS.
T. S
UBDIRECCONDE
II.FRAESTRUCTURAEN
SALUD.
8. DEPARTA/IBM DE
CONSTRUCCIONV
SUPERVISOR DE OBRAS.
CPCIS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 45
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
PROCEDIMIENTO 3: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA
COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EN SALUDEMPRESA CONTRATISTA
SUPERVISOR DE OBRA COORDINADOR
VERFCVPROCEDE 0
SISUSPENDE COM,
RECOE,SE ENTER V15 A11011.
NO (0.HVA1.,ROO, ARC
OF O
0
() OAFIZIr, E...UY
__________________
OFCD1COVIC4001.
17
__________________ NOTIFCACON
O
SE CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO
4: 7ERMINACION ANTICIPADA DE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA'.
( FIN )
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 46
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
Procedimiento 4: Terminacin Anticipada de Contrato de Obra Pblica.
Objetivo: Determinar la cancelacin de contratos celebrados con empresas contratistas para la ejecucin deobras pblicas del Instituto, cuando una vez analizadas las causas del retraso no exista la
posibilidad de subsanarlas conforme al programa autorizado.
No. Responsable Descripcin
1 Subdireccin de Identifica las causales que establecen la terminacin anticipada de unInfraestructura en Salud/ contrato celebrado para la ejecucin de obras pblicas del Instituto ySubdirector previo acuerdo con el Director de Administracin, gira instrucciones
Departamento de Construccin y Supervisin de Obras para que lleve acabo los cortes fsicos y financieros de los trabajos ejecutados.
2 Departamento de Atiende indicaciones y gira instrucciones al Coordinador deConstruccin y Supervisin Conservacin y Mantenimiento para que termine anticipadamente elde Obras/ Jefe de contrato.
Departamento
3 Coordinacin de Atiende indicaciones, elabora oficio citatorio en original y dos copiasConservacin y indicando lugar, da y hora para levantar el "Acta Circunstanciada" de
Mantenimiento/ terminacin anticipada del contrato, recaba firma del Subdirector deCoordinador Infraestructura en Salud y distribuye oficio citatorio:
Original del oficio citatorio.- Empresa contratista.
Primera copia.- Supervisor de Obra.
Segunda copia.- Archivo previo acuse de recibido.
4 Empresa contratista Recibe oficio citatorio, se entera y archiva para su control.
5 Coordinacin de Recibe copia del oficio citatorio, se entera y archiva para su control.Conservacin y
Mantenimiento/ Supervisorde Obra
6 Empresa contratista Asiste en la fecha y lugar indicado para levantar el "ActaCircunstanciada".
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 47
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
7 Coordinacin de Preside el acto en el que participan las autoridades de la Jurisdiccin,Conservacin y Hospital o unidad aplicativa y representantes de la empresa contratista.Mantenimiento/ Supervisorde Obra Elabora "Acta Circunstanciada" en la que detalla los antecedentes,
hechos y conclusiones, especificando el fundamento legal de laterminacin anticipada del contrato, recaba firma de los asistentes y lesentrega copia del "Acta Circunstanciada".
Integra el original del "Acta Circunstanciada" al expediente tcnico de laobra y lo turna a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento.
8 Coordinacin de Recibe expediente tcnico de la obra, elabora oficio de envo en originalConservacin y y copia, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, anexaMantenimiento/ el original del oficio al expediente tcnico de la obra y tuma losCoordinador documentos a la Unidad de Asuntos Jurdicos.
Archiva para su control la copia del oficio de envo previo acuse derecibido.
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8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 48
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
PROCEDIMIENTO 4: TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA EN SALUD
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRAS
COORDINACION DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO EMPRESA
CONTRATISTASUBDIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO COORDINADOR SUPERVISOR DE OBRA
A T E M D E T O P A D I S I R R I M E
N S T I M C C M E S
ARENO, ELABORA. RECUA
VARCHIVA
REC RE. SE NTER,/
ARCHIVA
C INICIO
RINEN"rRuTFICA.../NGE,,RA O
O
crwromo
O MORE. SE arroz&yARCHIVA crwromo
I n'ATORO
ASISTEPRESO, MABORM
REGARA FM..
ENDIEGA.
NTEGIM, 11111NA
O
PARTC MANTES
ACTA
......._...,----
IMPEDENTE
TECNCO
X11MENTE
TECNCO.../..'11
1040111E
E.
OFICO
o
ASLMTOS.11111DCOS
( FIN )
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8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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o. Responsable Descripcin
1 Empresa contratista Integra paquete de documentos que contiene: nmeros generadores,fotografas, relacin de conceptos extraordinarios y/o formato de"Variacin de Volmenes" y lo entrega al Supervisor de Obra.
deyo
dedede
2 CoordinacinConservacinMantenimiento
CoordinacinConstruccinHospitales/ SupervisorObra
3 Empresa contratista
Recibe paquete de documentos, coteja y autoriza, en su caso, laejecucin de conceptos extraordinarios o volmenes adicionalesustificando su procedencia en "Bitcora".
Informa a la empresa contratista enve oficio de solicitud de autorizacina la Subdireccin de Infraestructura en Salud.
Archiva para su control el paquete de documentos recibido.
Se entera, elabora oficio de solicitud para la autorizacin de preciosunitarios extraordinarios en original y copia, enva original a laSubdireccin de Infraestructura en Salud y archiva la copia para su
control previo acuse de recibido.
4 SubdireccinInfraestructuraSubdirector
Recibe oficio de solicitud de autorizacin de precios unitariosextraordinarios, emite anlisis por concepto y cantidad, requisita elformato "Volante de Trmite", anexa los documentos y los turna alDepartamento de Construccin y Supervisin de Obras.
deen Salud/
Recibe oficio de solicitud de autorizacin de precios unitariosextraordinarios, anlisis y el formato "Volante de Trmite", revisa y turnalos documentos a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o ala Coordinacin de Construccin de Hospitales, segn corresponda.
5 Departamento deConstruccin y Supervisinde Obras/ Jefe deDepartamento
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 49
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
Procedimiento 5: Autorizacin de Precios Unitarios Extraordinarios.
Objetivo: Revisar y validar, en su caso, los precios unitarios fuera de catlogo vigente que presenten lasempresas contratistas en sus estimaciones y finiquitos.
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8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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6 Coordinacin
Conservacin
MantenimientoCoordinacinConstruccinHospitales/ Coordinador
d ey
od ed e
Recibe oficio de solicitud de autorizacin de precios unitariosextraordinarios, anlisis y el formato "Volante de Trmite", revisa y gira
instrucciones al Supervisor de Obra para que elabore oficio de envo..
Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin deConstruccin de Hospitales/Supervisor de Obra
Atiende indicaciones, elabora oficio de envo en original y tres copiasdirigido al Departamento de Precios Unitarios, rubrica y turna el oficio ala Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacinde Construccin de Hospitales.
7
Recibe oficio de envo en original y tres copias, distribuye de la siguienteforma:
Original del oficio de envo, anexa oficio de solicitud deautorizacin de precios unitarios extraordinarios y anlisis.-Departamento de Precios Unitarios.
Primera copia del oficio de envo.- Subdireccin deInfraestructura en Salud.
8 Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin deConstruccin de Hospitales/Coordinador
Segunda copia del oficio de envo.- Departamento deConstruccin y Supervisin de Obras.
Tercera copia del oficio de envo y "Volante de Trmite".-Archivo.
9 Departamento de PreciosUnitarios/ Jefe deDepartamento
Recibe oficio de envo, oficio de solicitud de autorizacin de preciosunitarios extraordinarios y el anlisis de los mismos por concepto ycantidad, archiva el oficio de envo.
Revisa, concilia, se comunica con la empresa contratista y le solicitafirme de conformidad el anlisis, sella y elabora oficio de envo enoriginal y copia, anexa al oficio de envo el oficio de solicitud deautorizacin y el anlisis de precios unitarios extraordinarios y enva losdocumentos al Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.
Archiva para su control la copia del oficio de envo previo acuse derecibido.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 50
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
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Recibe oficio de envo, oficio de autorizacin de precios unitarios
extraordinarios y el anlisis de los mismos por concepto y cantidad,turna el oficio de autorizacin y el anlisis a la Coordinacin deConservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin deHospitales, segn corresponda.
Archiva para su control el oficio de envo recibido.
Recibe el oficio de autorizacin de precios unitarios extraordinarios y elanlisis de los mismos por concepto y cantidad, revisa y elabora oficiode envo en original y cinco copias, recaba firma del Subdirector deInfraestructura en Salud y distribuye de la siguiente forma:
Original del oficio de envo, copia del oficio del autorizacin yanlisis de precios unitarios extraordinarios.- Empresacontratista.
10 Departamento de
Construccin y Supervisinde Obras/ Jefe deDepartamento
11 Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin de
Construccin de Hospitales/Coordinador
Primera copia del oficio de envo.- Coordinacin deAdministracin y Finanzas.
Segunda copia.- Direccin de Administracin.
Tercera copia.- Direccin de Finanzas y Planeacin.
Cuarta copia.- Departamento de Construccin y Supervisin de
Obras.
Quinta copia del oficio de envo.- Archivo previo acuse derecibido.
Original del oficio de autorizacin y anlisis.- Supervisor deObra.
12 Empresa contratista Recibe original del oficio de envo, copia del oficio del autorizacin yanlisis de precios unitarios extraordinarios y aplica en las"Estimaciones" correspondientes.
13 Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin deConstruccin de Hospitales/Supervisor de Obra
Recibe original del oficio de autorizacin de precios unitariosextraordinarios y anlisis, los integra al expediente tcnico de la obra ylo archiva para su control.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 51
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
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SUPERVISION DE OBRA PUB LICA EN EL ISEM
MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 52
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 53
SUPERVISION DE OBRA PUB LICA EN EL ISEM
PROCEDIMIENTO 5: AUTORIZACION DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS.
EMPRESA
CONTRATISTA
COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 1 COORDINACION DECONSTRUCCION DE HOSPITALES
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURAEN SALUD
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOSUNITARIOS
SUPERVISOR DE OBRA COORDINADOR SUBDIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO
RECITE,COTEJA, AUTOR.,INFORMAV ARCHMA
O
RECITE, EMITE, RECUBRA,ANEXA VTURNA
O
RECEN REVEA VTURNA
0
( INICIO )
ONTEGRA V ENTREGANUM.GEN.
FOTOGRANAS DOCUMENTOS
\o VAR VOL.
DOCUMENTOS......--o
RELACION
SEENTERA,ELABORA,ENVMAA
l
SOLICITUD
AT E ND E, E LA BO R A, R EC B E, R U BR C AV T U R N A
REVEA YUCANSTRUCCIONES
SOL FRC ANAL MB
VOLANTEDE
OTRANCEO
SOLICITUD
OANAL MB
\H
,....1......__..V"rE
TRAMITE
SCL FRC
OFC10
ANALBM
O
VOLANT EDE
TRAMITE
.....1......_..__
-
8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 54
SUPERVISION DE OBRA PUB LICA EN EL ISEM
PROCEDIMIENTO 5: AUTORIZACION DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS.
EMPRESA
CONTRATISTA
COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO I COORDINACION DE
CONSTRUCCION DE HOSPITALESSISDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EN SALUD
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS
UNITARIOS
SUPERVISOR DE OBRA COORDINADOR SUBDIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO
REME V AP CA
IlJIC..)
A
RECSE, REVEA, CONCIA, SECCLIUNCA,
ELABORA, ANEXA, ENNAVARCHNA
O
OFCD
VOLANTE
OFCp
2.__,.." O
ANALES
IrOFC10 S CITUD I
.1 CD
REME, REVEA, ELABORA,
DETIENEVARCHNA
RECBE, TURNA VARCHNA
ANAL
OFCp
SOLICITUD I OFCD
OFCD
_
O ANALES
SOLCITUD
O OFCD OO
ANALES OFCD
SOLCITUD
CO
OFCD
ANALSla
AD MOSEV ARCHVA
13
o S OL IC IT UD
9 SOLCUUD
OFCD
F
o
\ O
MALOS I . DOORDNACIONDE
SOLCUUD
O
ADMINSTRACIONV
FINANZAS.2.DIMECCONDE
DMINSTRACION.9.DIRECCIONDEFINANZASV
PLANEACON.
( FIN )
-
8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 55
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
Procedimiento 6: Elaboracin de "Estimaciones".
Objetivo: Registrar la valuacin de los trabajos en la ejecucin de obras pblicas del Instituto, aplicando losprecios unitarios autorizados.
No. Responsable Descripcin
1 Empresa contratista Elabora "Nmeros generadores" de obra ejecutada y terminada conformea las especificaciones del contrato y los entrega al Supervisor de Obra
para su revisin y validacin, en su caso.
2 Coordinacin de Recibe "Nmeros generadores" de obra ejecutada y terminada, losConstruccin de Hospitales/ revisa y determina:
Supervisor de Obra
3 Coordinacin de Si estn correctos, los firma anotando nombre y cargo, recaba firma deConstruccin de Hospitales/ la empresa contratista y los entrega a la empresa contratista para laSupervisor de Obra elaboracin de las "Estimaciones".
Contina el procedimiento en la operacin nmero 5.
4 Coordinacin de Cuando existen discrepancias o errores en el clculo de volmenes seConstruccin de Hospitales/ indican en los nmeros generadores, concilia con la empresa, firman
Supervisor de Obra ambas partes y los entrega a la contratista.
5 Empresa contratista Recibe "Nmeros generadores" de obra ejecutada y terminada, elabora"Estimacin" con los formatos de "Cartula" y "Hoja de Resumen"preestablecidos para tal efecto.
Integrada la "Estimacin" la remite al rea de Control de Estimaciones.
Se conecta con la operacin nmero 14 del procedimiento nmero 1:"Supervisin de Obra Pblica en el Instituto".
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8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 56
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
PROCEDIMIENTO 6: ELABORACION DE "ESTIMACIONES".
EMPRESA CONTRATISTA
COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES
SUPERVISOR DE OBRA
RECIBE,REVISA V DETERMNA
( INICIO)
ELABORA V ENTREGA
NUMERO:.
GENERADORES
RMA, RECABA FR. V SIENTREGA
O SONCORRECTOS
NUMERO:.GENERADORES
INDICA,CONCLIA,FIRMANVENTREGA
NO
NUM ROS NUMERO :.
RECIBE. ELABORA E NTEGRA
GENERADORESGENERADORES
O......a_...,---.-.
e
NUMERO:.
GENERADORES
O.,
ESTIMACION
BE CONECTA CONLAOPERACION NUM. 10 DELPROC. NUM. ,SUPERVBIONDE OBRA PUBLICA EN EL
INSTITUTO'.
( FIN )
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8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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No. Responsable Descripcin
Verifica y constata mediante balance fsico-financiero si la ejecucin devolmenes excedentes y conceptos extraordinarios afectan elpresupuesto original del contrato, de ser as, calcula en forma conjuntacon la empresa contratista el monto total excedente que se requierepara la conclusin de la obra y solicita a la empresa contratista elprograma modificado de la obra considerando el monto adicional y eltiempo requerido para su ejecucin.
1 Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin de Construccinde Hospitales/ Supervisor deObra
Nota: Cuando se contraten los servicios de supervisin externa starealizar el procedimiento ante la Subdireccin de Infraestructura enSalud.
2 Empresa contratista Se entera, elabora programa modificado de la obra y lo entrega alSupervisor de Obra.
3 Coordinacin deConservacin y
Mantenimiento oCoordinacin deConstruccin de Hospitales/Supervisor de Obra
Recibe programa modificado de obra, revisa y, en su caso, aprueba.
Elabora "Ficha Informativa", anexa los formatos de "VolmenesExtraordinarios" y "Conceptos Extraordinarios" y turna los documentos ala Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacinde Construccin de Hospitales.
Archiva el programa para su control.
4 Coordinacin deConservacin yMantenimiento oCoordinacin de
Construccin de Hospitales/Coordinador
Recibe "Ficha Informativa", "Volmenes Extraordinarios" y "ConceptosExtraordinarios", revisa, elabora oficio de solicitud de recursosadicionales en original y dos copias, recaba firma del Subdirector deInfraestructura en Salud y distribuye:
Original del oficio de solicitud de recursos adicionales.-Coordinacin de Administracin y Finanzas.
Primera copia.- Subdireccin de Infraestructura en Salud.
Segunda copia y documentos recibidos.- Archivo previo acusede recibido.
MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 57
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
Procedimiento 7: Modificaciones al Contrato de Obra Pblica por Monto.
Objetivo: Realizar cambios en las condiciones establecidas en el contrato respecto al valor o importe querecibe la empresa contratista por la realizacin de un trabajo o la ejecucin de una obra pblica.
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8/10/2019 Manual de Procedimientos Para Supervisin de Obra Publica
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MANUA L DE PROCEDIMIENTOS 58
11 Departamento deConcursos, Contratos yEstimaciones/ Jefe deDepartamento
Recibe oficio, atiende indicaciones y elabora "Convenio Modificatorio"en original y solicita va telefnica a la empresa contratista los anexoscorrespondientes (endosos de las fianzas de cumplimiento y anticipo y"Factura", en su caso).
Archiva para su control el oficio recibido y resguarda el "ConvenioModificatorio".
12 Empresa contratista Se entera y enva anexos.
Recibe anexos (endosos de las fianzas de cumplimiento y anticipo y"Factura", en su caso), recaba firmas de las instancias correspondientesen el "Convenio Modificatorio" quedando debidamente formalizado,fotocopia los documentos y turna para conocimiento de:
Departamento de Contabilidad.
Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.
13 Departamento deConcursos, Contratos yEstimaciones/ Jefe deDepartamento
Archiva la documentacin original para su control.
14 Departamento de Recibe fotocopia del "Convenio Modificatorio" y anexos, revisa y turnaConstruccin y Supervisin los documentos a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento ode Obras/ Jefe de a la Coordinacin de Construccin de Hospitales.Departamento
15 CoordinacinConservacinMantenimientoCoordinacinConstruccinHospitales/ Coordinador
d eyod ed e
Recibe fotocopia del "Convenio Modificatorio" y anexos, revisa, obtienedos fotocopias y enva para la aplicacin y conocimiento de:
Empresa contratista
Supervisor de Obra
Archiva los documentos recibidos para