Mayapada Tower 11th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399 www.scsglobalservices.com
PENGUMUMAN HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No. 315/PENG-HSL/SVLK/II/2019
Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil
penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:
Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu
Nama Auditee : PT Bio Inti Agrindo – Unit Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
Alamat Lokasi : Distrik Ulilin, Kab. Merauke, Prop. Papua
Nomor Izin : 81/HGU/BPN RI/2011 dan 104/HGU/BPN RI/2013
Kapasitas dan Produk : Luas 34.196,72 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 30 Januari s/d 01 Februari 2019
Hasil : LULUS
Audit Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu
Nama Auditee : PT Bio Inti Agrindo – Unit IUIPHHK
Alamat Lokasi : Distrik Ulilin, Kab. Merauke, Prop. Papua
Nomor Izin : 238/Menhut-II/2012
Kapasitas dan Produk : Penggergajian Kayu 30.000 m3/tahun
Tanggal Pelaksanaan : 02 s/d 04 Februari 2019
Hasil : LULUS
Audit Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu
Nama Auditee : PT Bio Inti Agrindo – Unit TPT-KO
Alamat Lokasi : Kampung Asiki Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel, Prop. Papua
Nomor Izin : 522/Kep. 138/IX/2014
Kapasitas dan Produk : Kayu Olahan dengan luas ± 0,3 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 05 s/d 07 Februari 2019
Hasil : LULUS
Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait,
Company Profile Scientific Certification Systems - 2 -
Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya, bahwa
jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara
tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:
LVLK PT. SCS Indonesia
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
Email : [email protected] atau [email protected]
Jakarta, 25 Februari 2019
Todd Frank
Direktur
Mayapada Tower 11th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399 www.scsglobalservices.com
RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT BIO INTI AGRINDO (Izin Pemanfaatan Kayu)
Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke
Prop. Papua – Indonesia
VERIFIKASI MASA BERAKHIR
02/03/2019 01/03/2020
TANGGAL AUDIT LAPANGAN
30/01 – 06/02/2019
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
25/02/2019
Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services Page 2 of 8
Identitas LVLK
Nama Lembaga PT SCS Indonesia
Nomor Akreditasi LVLK-014-IDN
Direktur Todd Frank
Standar Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-
BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Lampiran 2.4 mengenai Standar
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK
Tim Audit Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Faruq Abdul Jabbar (Observer)
Tim Pengambil Keputusan Dinda Trisnadi
Alamat Kantor Mayapada Tower 11th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia
Telepon 021-5289-7466
Fax 021-5795-7399
E-mail [email protected]
Website www.SCSglobalservices.com
Identitas Auditee
Nama organisasi PT Bio Inti Agrindo
Manajemen Representatif Bpk Crispin Utomo
Alamat Kantor Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower 2 Lantai 22 Nomor 2205 Jl.
Jend Sudirman Kav. 52-53,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta
Telepon 021 - 5154142
Fax 021 - 5154262
E-mail [email protected]
Website -
Alamat Pabrik Distrik Ulilin, Kab. Merauke, Prop.
Papua – Indonesia
Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services Page 3 of 8
A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK
Tahapan Waktu danTempat Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila
dibutuhkan)
- Audit Sertifikasi SVLK untuk IPK tidak
dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan
konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan 30 Januari 2019
di Kantor PT Bio Inti
Agrindo
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 10
(Sepuluh) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil
Manajemen, Produksi, dan Administrasi serta
Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia.
Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor
menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup,
jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi,
meminta keterse diaan, kelengkapan dan
transparansi data. Lead Auditor dan Auditee
menandatangani Notulensi Pertemu an
Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan
observasi lapangan
30 Januari s/d 06 Februari
2019
Lokasi:
- Kantor
- Blok Tebang
- TPK Hutan
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan
dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria,
indikator dan verifier yang telah ditetapkan
dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014
Lampiran 2.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK) pada Pemegang IPK.
Pertemuan penutupan 06 Februari 2019
di Kantor PT Bio Inti
Agrindo
Pertemuan penutupan dihadiri oleh 10
(Sepuluh) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil
Manajemen, Produksi, dan Administrasi serta
Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia.
Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan
melakukan konfirmasi hasil dan temuan di
lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda
tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP 25 Februari 2019 PT Bio Inti Agrindo telah mengirimkan bukti
perbaikan atas ketidaksesuaian yang terjadi via
email dengan ditujukan kepada team auditor.
Verifikasi Dokumen
Perbaikan atas PTKP
25 Februari 2019 Team Auditor melakukan verifikasi atas
dokumen perbaikan yang dikirimkan dan
menyatakan PTKP dapat ditutup.
Pengambilan keputusan 28 Februari 2019
di Ruang Meeting LVLK PT
SCS Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. Nomor
P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/8/2016 Lampiran 3.2
Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services Page 4 of 8
tentang “Pedoman Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin dan Hak
Pengelolaan”.
B. Ringkasan Hasil Penilaian
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P1 K1.1 1.1.1. a. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU), sehingga dokumen ILS/IPK pada areal pinjam pakai tidak diverifikasi.
b. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU), sehingga dokumen peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) tidak diverifikasi.
K1.2 1.2.1 a. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU), sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen IUPHHK-HTHR terletak pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai HTHR tidak diverifikasi.
b. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU), sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen peta lampiran HTHR tidak diverifikasi.
K1.3 1.3.1 a. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU), sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen Izin usaha non kehutanan, Izin pelepasan kawasan hutan, dan persetujuan
Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services Page 5 of 8
dokumen lingkungan (antara lain AMDAL/UKL-UPL) usaha non kehutanan tidak diverifikasi.
b. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU), sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen peta lampiran menunjukan lokasi yang diminta di Izin usaha non kehutanan, Izin pelepasan kawasan hutan, dan persetujuan dokumen lingkungan (antara lain AMDAL/UKL-UPL) usaha non kehutanan tidak diverifikasi.
c. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU), sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen IPK pada areal yang dilepaskan tidak diverifikasi.
d. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU), sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen peta lampiran IPK tidak diverifikasi.
e. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU), sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen sah yang memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) tidak diverifikasi.
1.3.2. a. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU), sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen IPK dan SK penempatan transmigrasi tidak
Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services Page 6 of 8
diverifikasi.
b. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU), sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen peta lampiran IPK tidak diverifikasi.
K1.4 1.4.1. a. Memenuhi Rencana IPK sesuai dengan lokasi izin yang diberikan.
b. Memenuhi - Izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan,
- Sudah ada izin usaha non kehutanan,
- Ada persetujuan AMDAL/UKL-UPL usaha non kehutanan,
- Peta lampiran menunjukan lokasi yang diminta terletak pada APL.
c. Tidak Diverifikasi IPK dilakukan sendiri oleh PT Bio Inti Agrindo sehingga izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) tidak diverifikasi.
d. Memenuhi IPK terletak pada areal yang telah disetujui.
e. Memenuhi Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi.
1.4.2. a. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU) Kelapa Sawit bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi, sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen IPK sesuai SK penempatan transmigrasi tidak diverifikasi.
b. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU) Kelapa Sawit bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi, sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen peta lampiran IPK tidak diverifikasi.
P2 K2.1 2.1.1. Memenuhi Rencana penebangan IPK disahkan
Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services Page 7 of 8
oleh pejabat yang berwenang.
2.1.2. a. Memenuhi Tersedia laporan survey potensi dan laporan uji petik hasil survey potensi.
b. Memenuhi - LHP dibuat oleh Ganis PKB dan disahkan oleh Wasganis PKB
- Sesuai antara uji petik fisik dengan LHP (nomor batang, volume dan jenis kayu)
- Tanda tangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu Ganis
K2.2 2.2.1. a. Memenuhi Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.
b. Memenuhi DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.
c. Memenuhi Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
2.2.2. a. Tidak Diverifikasi Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Alam menyebutkan Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Dokumen tersebut digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan Industri Primer. Pada verifikasi periode Januari s/d Desember 2018 PT Bio Inti Agrindo telah menggunakan SKSHHK sebagai dokumen angkutan yang digunakan secara bersama-sama baik untuk KB, KBS, maupun KBK sehingga penggunaan FAKB dan DKB untuk KBK telah disesuaikan dengan penggunaan SKSHHK yang diuraikan di verifier 2.2.2.b SKSKB dan DKB untuk KB, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.
Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services Page 8 of 8
b. Memenuhi Seluruh SKSKB dilengkapi dengan DKB untuk KB sesuai dengan ketentuan.
K2.3 2.3.1. Memenuhi Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan.
P3 K3.1 3.1.1. a. Memenuhi Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya).
b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).
c. Memenuhi Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
K3.2 3.2.1. Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Mayapada Tower 11th FI. JI. Jend Sudirman Kav 28. Jakarta 12920, Indonesia tel +62 (021) 5289-7466 fax +62 (021) 5795 7399 www.SCSglobalServices.com
HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DI
PT BIO INTI AGRINDO
(Izin Pemanfaatan Kayu)
Lokasi:
Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke
Prop. Papua – Indonesia
VERIFIKASI MASA BERAKHIR
02/03/2019 01/03/2020
TANGGAL AUDIT LAPANGAN
30/01-06/02/2019
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
25/02/2019
Version 1-0 (January 2014) | © PT SCS Global Services Page 2 of 3
Identitas Auditee
Nama organisasi PT Bio Inti Agrindo (Izin Pemanfaatan Kayu)
Manajemen
Representatif
Crispin Utomo
Alamat Kantor Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower 2 Lantai 22 Nomor 2205
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53,
Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta
Telepon 021 - 5154142
Fax 021 - 5154262
Alamat Pabrik Distrik Ulilin, Kabupaten
Merauke, Prop. Papua
E-mail [email protected]
Website -
A. Susunan Tim Auditor
Nama Jabatan Pendidikan
Noki Purwaka, S.Hut Ketua Team S1 Kehutanan
Faruq Abdul Jabbar Anggota D3 Kehutanan
B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu
Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit
dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat 15 verifier yang Not Applicable
atau tidak dapat diterapkan dan 16 verifier yang dapat diberlakukan dari jumlah total 31 verifier yang
terdapat dalam Lampiran 2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3
/8/2016 tentang “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK (Izin Pemanfaatan Kayu)” di
PT Bio Inti Agrindo.
Version 1-0 (January 2014) | © PT SCS Global Services Page 3 of 3
Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh PT Bio Inti Agrindo, maka semua
persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.
Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa PT Bio Inti Agrindo dinyatakan
LULUS/TIDAK LULUS dan PT Bio Inti Agrindo dapat/tidak dapat diberikan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU.
Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 25/02/2019.
LVLK PT. Scientific Certification System
Pengambil Keputusan,
Dinda Trisnadi