Ministério das Cidades – MCidadesSecretaria Nacional de Habitação -SNH
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS
CGFNHIS
23ª Reunião Ordinária
20 de setembro 2012
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Panorama PAC1
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Resumo contratos PAC 1 por ano de seleção
Data de Referência: set/12
Programa Exercício Orçamentário QTD -Selecionado Repasse - Selecionado (R$
milhões) QTD - Ativos Repasse - Ativos (R$ milhões) QTD % Ativos/Sel Repasse % Ativo/Sel
HIS 3931 1.179,01 2831 835,20 72% 71%2007 1406 372,68 1032 296,09 73% 79%2008 1538 608,45 1039 436,54 68% 72%2009 603 156,41 467 73,12 77% 47%2010 384 41,48 293 29,45 76% 71%
UAP 353 2.284,49 288 1.953,56 82% 86%2007 141 675,33 120 582,64 85% 86%2008 103 423,56 81 346,46 79% 82%2009 109 1.185,61 87 1.024,45 80% 86%
Total geral 4284 3.463,51 3119 2.788,76 73% 81%
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Contratos PAC 1 - distribuição da situação de execução
HIS
UAP
QTD CONTRATOS
QTD CONTRATOS
SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO
SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO
Data de Referência: set/12
HIS
72%
28%
Qtd. Ativa
Qtd. Não Ativa
13,7%
46,6%
39,7% Não iniciada
Em execução
Concluída
16,0%
79,2%
4,8%
Não iniciada
Em execução
Concluída
UAP
82%
18%
Qtd. Ativa
Qtd. Não Ativa
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Panorama PAC2
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Resumo seleção PAC 2 - 2010
Data de Referência: set/12
Programa Modalidade Tomador Andamento ou Estágio Qtd Qtd Tomador e
EstágioRepasse em R$
milhõesHIS 81 100,0% 19,39
Urbanização - Estudos e projetos 81 100,0% 19,39Estado 14 17,3% 2,26
Ação Preparatória 14 17,3% 2,26Município 67 82,7% 17,13
Ação Preparatória 42 51,9% 12,70Cancelada-Distratada 23 28,4% 3,89Concluída 1 1,2% 0,07Iniciada 1 1,2% 0,46
UAP 186 100,0% 547,87Urbanização - FNHIS 186 100,0% 547,87
Estado 8 4,3% 40,45Ação Preparatória 7 3,8% 13,46Cancelada-Distratada 1 0,5% 26,99
Município 178 95,7% 507,42Ação Preparatória 147 79,0% 424,78Cancelada-Distratada 13 7,0% 13,79Iniciada 18 9,7% 68,86
Total geral 267 567,26
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Seleção PAC 2 – Selecionados X Desistentes
Data de Referência: set/12
Estudos e Projetos - HIS
72%
28%
SelecionadosDesistentes
UAP
92%
8%
SelecionadosDesistentes
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Panorama Não PAC
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Resumo contratos não PAC por exercício orçamentário
Data de Referência: set/12
PROGRAMA EXERCICIO ORÇAMENTÁRIO
QTD - Selecionado
Repasse - Sel (Milhões) QTD. ATIVO Repasse - Ativo
(Milhões) QTD-Ativo/Selecionado Repasse- Ativo/Selecionado
HIS 344 185,39 268 154,64 77,9% 83,4%2006 85 43,73 78 36,56 91,8% 83,6%2007 69 37,11 44 28,39 63,8% 76,5%2008 68 30,44 40 20,52 58,8% 67,4%2009 96 61,45 81 56,92 84,4% 92,6%2010 11 5,85 11 5,85 100,0% 100,0%2011 15 6,80 14 6,41 93,3% 94,2%
UAP 182 698,92 156 663,08 85,7% 94,9%2006 139 667,95 128 639,89 92,1% 95,8%2007 19 17,60 15 16,33 78,9% 92,8%2009 18 7,79 8 3,25 44,4% 41,8%2010 6 5,59 5 3,61 83,3% 64,6%
Total geral 526 884,32 424 817,72 80,6% 92,5%
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65%
25%
10%
EM EXECUÇÃO
CONCLUIDA
NAO INICIADA
75%
17%
8%
EM EXECUÇÃO
CONCLUIDA
NAO INICIADA
Contratos não PAC - distribuição da situação de execução
Data de Referência: set/12
SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO
SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO
78%
22%
QTD - Ativo
QTD - Não Ativo
HIS QTD CONTRATOS
86%
14%
QTD - Ativo QTD - Não Ativo
UAPQTD CONTRATOS
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Medidas institucionais para acelerar a execução dos programas Alteração da forma de repasse: Transferência Voluntária – Transferência
Obrigatória Garantia de recursos antecipados nas contas vinculadas dos contratos Flexibilização das formas de comprovação de titularidade das áreas de
intervenção Estruturação de equipes de monitoramento – GGI, vídeo conferências, etc.; Capacitação dos municípios por meio de ensino à distância - EAD Aprovação dos projetos em etapas Pagamento com aferição posterior Pagamento de material em canteiro de obras Pagamento dos custos de gerenciamento das operações
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Medidas institucionais para acelerar a execução dos programas Redução do percentual de contrapartida – Portaria 239/2009 –
posteriormente a inexigibilidade da contrapartida Melhoria do processo seletivo – realização de entrevistas técnicas para
a verificação a adequação e o grau de desenvolvimento dos projetos Conjugação das operações com o Programa Minha Casa Minha Vida Seleção específica para a elaboração de projetos Portaria nº 507: Regime simplificado Lei 12.688/2012 - Regime Diferenciado de Contratações – RDC
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Oportunidades de melhoria Implantação de sistema de acompanhamento e monitoramento das
operações adequado à dinâmica dos contratos Revisão dos manuais de contratação e execução visando a
desburocratização dos processos necessários à implementação dos programas;
Outras iniciativas de capacitação dos gestores municipais e estaduais:► Avaliação das intervenções implementadas► Gestão em projetos urbanos
Incorporar o resultado das avaliações das intervenções aos manuais e rotinas específicas dos programas