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Minuta de reunión - 21/09/11CLIENTE / ÁREA
PROYECTO
ISSSTE
GRP
DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN
Nombre de la Reunión
Prueba integral día 9 - 2
Fecha
21 - Septiembre - 2011
Hora y Duración
5pmLugar
Piso 9 - Rio Rhin
PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN
FacilitadorRahi Escamilla
Documentador de la minuta
Juan Carlos Camarena
Personas convocadas a la reunión (P: Parcial, T; Total, R: Remoto, A:Ausente)INTELLEGOISSSTE
" T - Adriel Martínez AM,
• T - Rogelio Morales RM,
• T -Misael Marín
• T -Sergio Cerda SC,
" T - Gabriel Marin GM,
• T - José Luis Domínguez JD,
" T - Ana Graciela AlvarezAG,
• T - Enrique Gutiérrez EG,
• T-José Paz JP,
• T - Acintíi Zavaleta AZ,
• T - José Ernesto Ayala de Jesús JEA,
• T - Gabriela Valdés GV,
" T-Eduardo Ugalde, EU
• T - Arturo Sánchez Arenas ASA,
• T-Miguel Ángel Padilla MAP,
• T - José Manuel Fuentes JMF
" T - Adrián Maldonado AM,
• T - Diana Estrada DE,
• T-Rahí Escamilla RE,
• T - Juan Carlos Camarena JCC
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AGENDA/TÓPICOS CUBIERTOS
Punto de Agenda• Ejecución de la prueba integral
Presentador/ FacilitadorRE
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del ÍLí.l:HlO
Comentarios/Observaciones generadas durante la reunión
1. No se llevaron a cabo las pruebas programadas (ministración, beneficiarios y cuentas bancarias, publicación de
CLC, cadenas productivos y dígito verificador) por falta de script y/o funcionalidad. La reunión se realizó con el
objeto de obtener observaciones y definiciones para el alta de beneficiarios y cuentas bancarias en conjunto con
las áreas de Tesorería, SPP y Contaduría.
2. COSIF mencionó su inquietud sobre la notificación puntual de las reuniones.
3. Se mostró el proceso de alta de beneficiarios y cuentas bancarias para definir temas pendientes. Sobre dicho
proceso se puntualizó:
a. Se ejecutó el proceso con un usuario que tiene todos los permisos.
b. SPP solicita que el sistema notifique cuando un beneficiario ya ha sido pre-registrado.
c. Se revisará con Tesorería incluir la funcionalidad para bloquear por CLC (estatus orden judicial) y por
beneficiario. Se propuso e! día Viernes 23 de Septiembre.
d. SPP solicitó que se visualice el usuario y firma electrónica a! consultar beneficiario.
e. Se revisó la funcionalidad de "modificar beneficiario" y SPP solicitó que se pudiera modificar los datos del
beneficiario manteniendo el mismo número de beneficiario. Intellego propuso que exista una validación
para seleccionar si se queda e! mismo número o no. SPP y Tesorería estuvieron de acuerdo. Lo.
beneficiarios que se modifiquen sin mantener el mismo número, se desactivarán pero podrán
consultados.
f. Para la captura de datos bancarios, Tesorería solicita validar el número de dígitos para el registro
acuerdo ai país destino.
g. La información de contacto debería visualizarse en la captura de datos bancarios.
h. Se propuso que para el caso de los beneficiarios exclusivos se utilice un solo número de beneficiario con
diferentes cuentas asociadas mostrando el subnombre asociado. Tesorería debería tener la posibilidad
de cancelar para reiniciar el proceso en caso de error. Se analizará el caso e Intellego planteará la mejor
opción.
i. SPP solicita que el titular de la cuenta que se muestra en la captura de datos bancarios, aparezca
automáticamente en el campo de la tabla de datos bancarios "Titular de la cuenta" para que no puedan
ocurrir inconsistencias. No debería ser editable tal campo.
j. Tesorería solicita que aparezca el identificador de la plaza y número de sucursal de la cuenta bancaria (se
muestra en el certificado digital)
El parámetro de pago quedará fijo a 11 días con /o opción de ajuste en caso de ser necesario.
Se solicitó eliminar los campos "Cpo.tolerancia", "Veríf.fra.dob", "Días cobro", "Bloqueo pago",
"Rec.alt.pago", "Banco propio", "Pago único", Clave agrup", "Limite efectos", "Aviso vía EDI",
"Gpo.tolerancia (verificación facturas)", "Pago antic. (verificación facturas}".
m. Tesorería solicita que se pueda ingresar o mostrar el contrato de una cuenta en vista de los nuevos
requerimientos que solicitan los órganos fiscaliiadores. Intellego propuso que se vincule a la cuenta
como anexo.
n. Tesorería solicita que se muestre la descripción de la plaza en el certificado digital.
o. Los tipos de vías de pago solo serán 2; cheque o transferencia.
p. Solicita Tesorería que el nombre del representante legal debería poder ser editable para el certificado. Encaso de no existir la del representante legal salga la del beneficiario.
q. En la revisión del proceso faltó verificar la funcionalidad de la vinculación de los beneficiarios y cuenta
bancaria en los diversos módulos presupuestarios, financieros y contables, por lo que podrían faltaf-
observaciones o identificar errores subsecuentes. (
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4. La falta de alguna firma no invalida la presente minuta.
Firma(s) de Aceptación
Rogelio MoralesCoordinador
ISSSTE
j ,X •Vf-Jf
Adríel MartínezCoordinador
ISS5TE
Misae! MarínUsuario Clave
ISSSTE
-erdair TécnicoISSSTE
Adrián MaldonadoLíder de proyecto
Intellego
Diana EstradaConsultor / Líder de módulo
Intellego
Rahi EscamillaConsultor / Líder de módulo
Intellego
JuarHíamarenaConsultor GC
Intellego
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liisiiiimi de Seguridadj Servicios Socialescíe los Traba piitoi'e*ilrl f >)jnlt)
José PazRecursos Técnicos
ISSSTE
Eduardo UgaldeUsuario Clave
ISSSTE
Acintli ZavaletaRecursos Técnicos
ISSSTE
Miguel Ángel PadillaRecursos Técnicos
ISSSTE
Arturo Sánchez ArenasRecursos Técnicos
ISSSTE
Gabriela ValdésUsuario Clave
ISSSTE
fuis DomínguezUsuario Clave
ISSSTE
José Ivlanuel FuentesRecursos Técnicos
ISSSTE
José Ernesto Ayala de JesúsRecursos Técnicos
ISSSTE
ISSSTE
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