LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
1Pagina:
22/11/2010Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1662 14/10/2010 NAVIERA ENSENADA S.A.96.778.990 - 9 STOCK PISARROLL HIGIENICO Y TOALLA BODEGA
CHUYACA, O.C. 2297-1662-CM10, PED. N° 10316 (LBR)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
15(210956) TOALLA DE PAPEL FLORAX JUMBO
GOFRADA EXTRA BLANCA 250 MTS PREMIUM 6
266.6792152204007 17.779 224.100,00
15(212194) PAPEL HIGIÉNICO FLORAX
JUMBO DOBLE HOJA BLANCO PREMIUN 250
153.1532152204007 10.210 352.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
8.820 343.980 65.356 409.336
409.336,00
0,00
1740 01/10/2010 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.90.193.000 - 7 PUBLICACION CONCURSO PUBLICO, DIARIO
AUSTRAL DE OSORNO 02/10/2010, LLAMADO
CONCURSO SEGUN PED. N° 9980 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(376248) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL
MERCURIO EL AUSTRAL DE OSORNO 378499
260.0532152207001 260.053 218.532,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 218.532 41.521 260.053
669.389,00
0,00
1741 01/10/2010 ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE3.711.732 - 3 AQUISICION DIRECTA DE TOROS DE POLICERINA
COMO PRESENTE U OBSEQUIO EN PRESENTACION DE
LOS TENORES, SEGUN DECRETO N°8486 DE FECHA
01.10.2010 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5TOROS DE POLIRECIINA
Esculturas
309.5012152212003 61.900 260.085,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 260.085 49.416 309.501
978.890,00
0,00
1748 04/10/2010 ALMONACID MUÑOZ TATIANA JOSEFINA10.928.310 - K TRABAJOS DE DESARMES ADORNOS EN DIFERENTES
PLAZAS DE OSORNO, SEGUN PEDIDO N°9576, ccoy
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE DESARME ADORNOS
ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS 2010 EN PLAZA
1.071.0002152208999 1.071.000 900.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 900.000 171.000 1.071.000
2.049.890,00
0,00
1749 04/10/2010 EMPRESAS LIPIGAS S.A.96.928.510 - K SUMINISTRO GAS GRANEL, ESTADIO PARQUE
SCHOTT, O.C. CONVENIO MARCO 2297-1749-CM10,
PED. N° 9656 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
360(376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS
VENTA POR LITRO 377715
140.9442152205003 392 118.440,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
1.184 117.256 22.279 139.535
2.189.425,00
0,00
1750 04/10/2010 EMPRESAS LIPIGAS S.A.96.928.510 - K SUMINISTRO GAS GRANEL, HOTEL DEPORTIVO VILLA
OLIMPICA, O.C. CONVENIO MARCO 2297-1750-CM10,
PED. 9663 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
500(376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS
VENTA POR LITRO 377715
195.7552152205003 392 164.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
1.645 162.855 30.942 193.797
2.383.222,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
2Pagina:
22/11/2010Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1751 05/10/2010 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.77.806.000 - 0 STOCK MATERIAL DE OFICINA BODEGA
CONSISTORIAL, O.C. CONVENIO MARCO
2297-1751-CM10, SEGUN PEDIDO N°10121, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10(192043) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 75
gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA (10 RESMAS)
205.2752152204001 20.528 172.500,00
10(192046) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75
gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA (10 RESMAS)
250.8522152204001 25.085 383.300,00
500(234799) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA
AZUL 234799
52.9552152204001 106 427.800,00
500(234800) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA
NEGRO 234800
52.9552152204001 106 472.300,00
200(234801) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA
ROJO 234801
21.1822152204001 106 490.100,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 490.100 93.119 583.219
2.966.441,00
0,00
1752 05/10/2010 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS
LIMITADA
76.596.570 - 5 STOCK INSUMO COMPUTACIONAL BODEGA
CONSISTORIAL, O.C. CONVENIO MARCO
2297-1752-CM10, SEGUN PEDIDO N°10121, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5(341639) TONER hp cb 540a-negro 2200 paginas
unidad 341808
174.5972152204009 34.919 146.720,00
5(370494) TONER HP CE505A UNIDAD 370824 204.9892152204009 40.998 318.980,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 318.980 60.606 379.586
3.346.027,00
0,00
1753 05/10/2010 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.77.806.000 - 0 STOCK INSUMO COMPUTACIONAL BODEGA
CONSISTORIAL,O.C. CONVENIO MARCO
2297-1753-CM10, SEGUN PEDIDO N°10121, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5(341644) TONER hp cb 542-a yellow 1400 paginas
unidad 341813
175.4542152204009 35.091 147.440,00
3(38049) CARTUCHO DE TINTA HP C6578D 40086 49.7662152204009 16.589 189.260,00
8(38548) CARTUCHO DE TINTA HP C6657A 40585 133.2992152204009 16.662 301.276,00
10(387545) CARTUCHO DE TINTA HP CC640WL -
388724
97.9372152204009 9.794 383.576,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
5.753 377.823 71.786 449.609
3.795.636,00
0,00
1754 05/10/2010 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LIMITADA.89.912.300 - K STOCK INSUMOS COMPUTACIONALES BODEGA
CONSISTORIAL, O.C. CONVENIO MARCO
2297-1754-CM10, SEGUN PEDIDO N°10121, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2(202270) TONER HP Q7581A 202270 174.5402152204009 87.270 146.672,00
10(387544) CARTUCHO DE TINTA HP CC643WL
388723
99.7702152204009 9.977 230.512,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
2.303 228.209 43.360 271.569
4.067.205,00
0,00
1755 05/10/2010 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.78.906.980 - 8 STOCK BODEGA CHUYACA PARA DISTRIBUCION
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O.C. CONVENIO
MARCO 2297-1755-CM10, PEDIDO N°10118, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3(211127) JABÓN PISA SHAMPOO 800 ML
CARTUCHOS 12UNIDADES 211127
101.7452152204007 33.915 85.500,00
250(674155) TOALLA DE PAPEL FAVORITA CLASICA 1
ROLLO 12.5 m 1 ROLLO 675027
74.3752152204007 298 148.000,00
24(679161) TRAPERO CMD 100% ALGODÓN DOBLE
OJAL UNIDAD 679498
23.7052152204007 988 167.920,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
8.396 159.524 30.310 189.834
4.257.039,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
3Pagina:
22/11/2010Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1757 05/10/2010 UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE81.380.500 - 6 CONTRATACION DIRECTA PARA LA DIAGNOSTICO
FORESTAL DE ARBOLES EN PLAZA DE ARMAS,
PLAZUELA YUNGAY Y AVDA. MACKENNA, SEGUN
DECRETO N° 8520 DE FECHA 04.10.2010 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1DIAGNOSTICO FORESTAL DE ARBOLES: PLAZA
DE ARMAS, PLAZUELA YUNGAY Y AVDA.
178.5002153101002001 178.500 150.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 150.000 28.500 178.500
4.435.539,00
0,00
1758 05/10/2010 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 COCTEL PARA 10 TALLERES DE 30 PERSONAS C/U
BENEFICIARIOS PROGRAMA PUENTE,PEDIDO N°8489,
ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
300COCTEL PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA
PUENTE.
1.785.0001140502003004005 5.950 1.500.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.500.000 285.000 1.785.000
6.220.539,00
0,00
1759 05/10/2010 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 COCTEL PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA PUENTE,
P.8490, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
300COCTEL PARA BENEFICIARIO PROGRAMA
PUENTE (10 TALLERES PARA 30 PERSONAS C/U)
1.785.0001140502003004005 5.950 1.500.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.500.000 285.000 1.785.000
8.005.539,00
0,00
1760 05/10/2010 RABIE S. A.81.788.500 - 4 STOCK BODEGA CHUYACA PARA DEPENDENCIAS
MUNICIPALES, O.C. CONVENIO MARCO
2297-1760-CM10, PEDIDO N°10118, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
60(210220) DESODORANTE AROM AMBIENTAL
FRESCURA CITRICA 360cc 210220
48.8382152204007 814 41.040,00
2(302003) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc
15 UNIDADES 302003
12.4242152204007 6.212 51.480,00
2(302127) LIMPIADOR CIF CREMA 375 cc 12
UNIDADES 302127
16.8222152204007 8.411 65.616,00
1(302219) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA
AROMA VAINILLA 250 ml 24 UNIDADES 302219
12.6812152204007 12.681 76.272,00
2(302321) LIMPIAVIDRIO SHELL 250 CC 10
UNIDADES 302321
7.7592152204007 3.879 82.792,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 82.792 15.730 98.522
8.104.061,00
0,00
1761 05/10/2010 CANO BARRIGA MARIA TERESA.8.970.676 - 9 COLACIONES P-CORRIDA FAMILIAR EL 24.10.2010,
SEGUN PEDIDO N°9658, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1.000COLACIONES (2 PLATANOS+2 JUGOS
INDIVIDUAL)
999.6001140501069004 1.000 840.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 840.000 159.600 999.600
9.103.661,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
4Pagina:
22/11/2010Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1762 05/10/2010 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.96.556.940 - 5 STOCK BODEGA CHUYACA PARA DEPENDENCIAS
MUNICIPALES, O.C. CONVENIO MARCO
2297-1762-CM10, PEDIDO N°10118, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
12(118325) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLÁSTICO
HOGAR 118422
15.4082152204007 1.284 12.948,00
30(211433) DETERGENTE RINSO POLVO 200 GRS.
OCEANO 211433
10.4242152204007 347 21.708,00
50(212309) PANO CMD DE ASEO AMARILLO 30 x 40
cm 212309
6.9022152204007 138 27.508,00
72(28027) DESINFECTANTE PATO PURIFIC
PASTILLA AZUL 48 gr 30064
68.3732152204007 950 84.964,00
50(68994) PAPEL HIGIÉNICO FAVORITA HOJA
SENCILLA MI JUNIOR 8 ROLLOS 35 m 71031
69.1992152204007 1.384 143.114,00
40(70369) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 x 90 10
BOLSAS ROLLO 118832
19.5642152204007 489 159.554,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
1.596 157.958 30.012 187.970
9.291.631,00
0,00
1764 05/10/2010 CANO BARRIGA MARIA TERESA.8.970.676 - 9 ATENCIONES REUNIONES DE TRABAJO SR. ALCALDE
Y DIRECTORTES LOS DIAS LUNES, PED. N° 9079
(DEPTO. PERSONAL) **SEGUN CONTRATO
SUMINISTRO,ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
16ATENCIONES EN REUNION LUNES 04.10.2010
Servicios de catering
51.1992152201001 3.200 43.024,00
16ATENCIONES EN REUNION LUNES 18.10.2010
Servicios de catering
51.1992152201001 3.200 86.048,00
16ATENCIONES EN REUNION LUNES 25.10.2010
Servicios de catering
51.1992152201001 3.200 129.072,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 129.072 24.524 153.596
9.445.227,00
0,00
1765 06/10/2010 GASCO GLP S.A.96.568.740 - 8 COMPRA CILINDROS VACIOS PARA COMPLEJO
DEPORTIVO RAHUE ALTO,PEDIDO N°9413, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
14(375965) CILINDRO VACIO GASCO 45 KILOS
UNIDAD 377236
342.7202152905999 24.480 342.720,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
3.770 284.832 54.118 338.950
9.784.177,00
0,00
1768 06/10/2010 EASY S.A.96.671.750 - 5 ADQUISICION DIRECTA DE MATERIALES PARA
REPARACION Y MANTENCION MULTICANCHA POB.
RAHUE DOS, SEGUN DECRETO Nº 8336 DE FECHA
29/09/2010. PED. 7175,LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1BIDON AGUARRAS X 5 LTS.
Diluyentes para pinturas
5.5002152204012 5.500 4.622,00
3BROCHAS EXCELSIOR 5/8 X 3" M/MADERA
Brochas
7.7682152204012 2.589 11.150,00
4GALONES DE ESMALTE PAJARITO NEGRO
Pinturas aceitosas
54.8402152204012 13.710 57.234,00
3GALONES ESMALTE PAJARIO BLANCO
Pinturas aceitosas
41.1302152204012 13.710 91.797,00
4GALONES ESMALTE PAJARITO
Pinturas aceitosas
72.8422152204012 18.211 153.009,00
3MALLA CUADRADA 5014 1.20 X 25 MT.
Malla abrasiva
88.5002152204012 29.500 227.379,00
3RODILLOS POLIESTER 15 CM LIZCAL
Rodillos de pintar
4.7702152204012 1.590 231.387,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 231.387 43.964 275.351
10.059.528,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
5Pagina:
22/11/2010Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1769 06/10/2010 GASCO GLP S.A.96.568.740 - 8 CARGAS DE GAS 45 KGS. NORMAL P-CILINDROS
VACIOS ADQUIRIDOS PARA COMPLEJO DEPORTIVO
RAHUE ALTO,PEDIDO N°9413,ccoy
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
14(376100) GAS LICUADO ENVASADO GASCO
NORMAL 45 KILOS 377722
431.7942152205003 30.842 362.852,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
3.991 358.861 68.184 427.045
10.486.573,00
0,00
1772 06/10/2010 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.90.193.000 - 7 PUBLICACION EN DIARIO AUSTRAL OSORNO
CELEBRACION 18 CHICO, DECRETO N°8435, PEDIDO
N°9324.ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(376248) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL
MERCURIO EL AUSTRAL DE OSORNO 378499
120.1902152207001 120.190 101.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 101.000 19.190 120.190
10.606.763,00
0,00
1773 06/10/2010 ACUÑA SCHEEL ROLANDO EGON6.038.361 - 8 ENMARCACIONES DE DIPLOMAS POR
INAUGURACION COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE
ALTO, O.C. 2297-1773-SE10, PEDIDO N°9404, ccoy
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
23ENMARCACIONES DE DIPLOMAS ENTRE
VIDRIOS PARA INAUGURACION DEL COMPLEJO
184.0092152204012 8.000 154.629,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
7 154.622 29.378 184.000
10.790.763,00
0,00
1774 06/10/2010 HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADYS7.821.574 - 7 LETREROS CON MARCOS METALICOS PARA
COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, PEDIDO N°9415,
ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5LETREROS EN ZINCALUM CON MARCO
METALICO 20x20x2mm
226.1002152207002 45.220 190.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 190.000 36.100 226.100
11.016.863,00
0,00
1777 06/10/2010 OSORIO VALDIVIA MYRIAM9.968.534 - 4 ADQUISICION MEDALLAS P-PREMIACION POR AÑOS
DE SERVICIOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES (Gastos
Representación) PED.8359,ccoy
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
19MEDALLAS DE ORO 18 KL. 4.5GRS. GRABADAS.
Medallas
2.238.3902152212003 117.810 1.881.000,00
11MEDALLAS DE ORO 18KL. DE 2.5GRS.
GRABADAS.
718.9942152212003 65.363 2.485.197,00
29MEDALLAS DE ORO 18KL. DE 3.5GRS.
GRABADAS.
2.657.2702152212003 91.630 4.718.197,00
2MEDALLAS DE ORO 18KL. DE 6.0GRS.
GRABADAS.
314.1602152212003 157.080 4.982.197,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 4.982.197 946.617 5.928.814
16.945.677,00
0,00
1778 06/10/2010 PATAGONIA AUTOMOTRIZ S.A.99.575.100 - 3 SERVICIO DE MANTENCION POR KILOMETRAJE
VEHICULO MUNICIPAL, SEGUN DECRETO N° 8559 DE
FECHA 05.10.2010 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1MANO DE OBRA 117.0002152206002 117.000 98.319,00
1REPUESTOS 164.8822152204011 164.882 236.875,00
1LUBRICANTES 171.5552152203001 171.555 381.039,00
1INSUMOS VARIOS 5.0002152204011 5.000 385.241,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 385.241 73.196 458.437
17.404.114,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
6Pagina:
22/11/2010Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1782 07/10/2010 RUBILAR OLAVE JUAN RODRIGO15.221.815 - K SCANNER EPSON PARA UNIDADES MUNICIPALES,
O.C. CONVENIO MARCO 2297-1782-CM10, PED. N° 9053
(ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2(377202) SCANNER EPSON WORKFORCE GT-S50
UNIDAD 380154
641.2792152906001 320.640 538.890,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
5.387 533.503 101.366 634.869
18.038.983,00
0,00
1783 07/10/2010 ARIAS Y COMPAÑIA LIMITADA78.704.360 - 7 TRAMITACION EN CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAUSA MUNICIPAL, ENTRE JOVITA LOPEZ PEREZ Y
OTRO CON I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO, SEGUN
DECRETO N° 8588 DE FECHA 06.10.2010 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1INTERPOSICION, VISITA Y TRAMITACION EN
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (RELACION DEL
555.5562152211999 555.556 500.000,00
1INTERPOSICION, VISITA Y TRAMITACION EN
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (TODO EVENTO)
666.6672152211999 666.667 1.100.000,00
1INTERPOSICION, VISITA Y TRAMITACION EN
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (VISTA DEL
555.5562152211999 555.556 1.600.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.600.000 177.778 1.777.778
19.816.761,00
0,00
1784 08/10/2010 LAN AIRLINES S.A.89.862.200 - 2 COMETIDO FUNCIONARIO SR. ALCALDE A SANTIAGO,
DECRETO N° 4312, O.C. CONVENIO MARCO
2297-1784-CM10, Reserva:3EOYF4 (LBR)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1Pasaje adulto Bertin/Jaime RUT: 63049040 PNR:
3EOYF4 Ticket: 045-2143770928
264.4052152208007 264.405 264.405,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
17.150 247.255 0 247.255
20.064.016,00
0,00
1785 08/10/2010 LAN AIRLINES S.A.89.862.200 - 2 COMETIDO FUNCIONARIO SR. CLAUDIO VILLANUEVA
Y SR. HONORIO RUIZ A SANTIAGO, O.C. CONVENIO
MARCO 2297-1785-CM10, Reserva:3COIC3 (LBR)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1Pasaje adulto Ruiz/Honorio RUT: 78643722 PNR:
3COIC3 Ticket: 045-2143770930
189.4052152208007 189.405 189.405,00
1Pasaje adulto Villanueva/Claudio RUT: 125924875
PNR: 3COIC3 Ticket: 045-2143770929
189.4052152208007 189.405 378.810,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
34.000 344.810 0 344.810
20.408.826,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
7Pagina:
22/11/2010Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1786 08/10/2010 IMPORTADORA DE MAQUINARIAS, INSUMOS Y
EQUIPOS S.A
96.733.850 - 8 ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS DESDE
2297-494-L110, PRODESAL MODULO 2 , PED. N°
8462-7529 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
4ACRIFLAVINA 10 GR. o SU EQUIVALENTE
Código:
24.0382152401008006 6.010 20.200,00
10ADDITIVA TABLETA
Código:
4.7362152401008006 474 24.180,00
4AGUA OXIGENADA 1000 CC.
Código:
2.9702152401008006 743 26.676,00
300AGUJAS 1/8 Y 1/2
Código:
5.3552152401008006 18 31.176,00
2ANCOMYCIN LA 250 CC. o SU EQUIVALENTE
Código:
13.5142152401008006 6.757 42.532,00
12BOVIFORT 500 CC. o SU EQUIVALENTE
Código:
292.7402152401008006 24.395 288.532,00
10CALFOMA 12 500 ML. o SU EQUIVALENTE
Código:
40.7582152401008006 4.076 322.782,00
75INVERMIC CERDO CAJAS 25 SOBRE o SU
EQUIVALENTE
98.1752152401008006 1.309 405.282,00
200JERINGAS 10 CC.
Código:
10.7102152401008006 54 414.282,00
200JERINGAS 20 CC.
Código:
16.4222152401008006 82 428.082,00
200JERINGAS 60 CC. TOMA ORAL
Código:
51.1702152401008006 256 471.082,00
1LOMBRIMIC 3 LT. o SU EQUIVALENTE
Código:
16.8982152401008006 16.898 485.282,00
100MANGAS DESECHABLES
Código:
6.0692152401008006 61 490.382,00
4PENECILINA-BENZATINA CAJA o SU
EQUIVALENTE
10.8672152401008006 2.717 499.514,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 499.514 94.908 594.422
21.003.248,00
0,00
1787 08/10/2010 LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA.88.909.800 - 7 ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS DESDE
2297-494-L110, PRODESAL MODULO 2, PED. N°
7529-8462 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
30ARETE MOS KIMAT CAJA X 10 UND.
Código:
282.0302152401008008 9.401 237.000,00
50INVERMECTINA 1% 50 ML. o SU EQUIVALENTE
Código:
86.2752152401008008 1.726 309.500,00
50VETERBLOCK 10 KG. o SU EQUIVALENTE
Código:
362.9502152401008008 7.259 614.500,00
50VITARINA ADE 100 ML. o SU EQUIVALENTE
Código:
243.9502152401008008 4.879 819.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 819.500 155.705 975.205
21.978.453,00
0,00
1788 08/10/2010 COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA.82.392.600 - 6 ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS DESDE
2297-494-L110, PRODESAL MODULO 2, PED.
N°7529-8462 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3AV-25 CAJA 22 SOBRES. o SU EQUIVALENTE 72.4922152401008008 24.164 60.918,00
2FLUNIVEEX 50 CC. o SU EQUIVALENTE 21.6412152401008008 10.821 79.104,00
100GUANTES LATEX 2.6182152401008008 26 81.304,00
1LARVISPRAY 220 GR. o SU EQUIVALENTE 4.3672152401008008 4.367 84.974,00
10MIXTI-VAC 500 CC. o SU EQUIVALENTE 108.8262152401008008 10.883 176.424,00
1TERRACOTRIL 250 CC. o SU EQUIVALENTE 5.2662152401008008 5.266 180.849,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 180.849 34.361 215.210
22.193.663,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
8Pagina:
22/11/2010Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1789 08/10/2010 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 CARPETAS DESTINADAS A FUNCIONAMIENTO
INTERNO DEL MUNICIPIO SEGUN DECRETO Nº 8651
DE FECHA 07.10.2010, O.C. 2297-1789-SE10, PED. N°
9775 (LBR)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CONFECCION E IMPRESION DE 300 CARPETAS
COUCHE 250 GR 4/0 COLOR TROQUEL
225.5652152204001 225.565 189.550,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 189.550 36.015 225.565
22.419.228,00
0,00
1792 08/10/2010 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 CAMPAÑA PUBLICITARA DE PREVENCION DE
ACCIDENTES DE TRANSITO EN OSORNO, SEGUN
DECRETO N° 8662 DE FECHA 07.10.2010 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PROMOCION CAMPAÑA PUBLICITARIA DE
PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN
952.0002152207001 952.000 800.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 800.000 152.000 952.000
23.371.228,00
0,00
1793 08/10/2010 OLAVE FIGUEROA BELGICA VILMA DEL C.9.210.951 - 8 PREMIACION PARTIDO DE FUTBOL INAUGURAL
COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO SEGUN DEC.
8663, O.C. 2297-1793-SE10, PED. N° 9689 (LBR)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
14CAMISETA PIQUE PANAL FUTBOL PROFESIONAL
TALLA L
97.2942152401008002001 6.950 81.760,00
1EQUIPO ARQUERO COMPLETO 23.4702152401008002001 23.470 101.483,00
14PARES DE MEDIAS 34.9362152401008002001 2.495 130.841,00
14SCHORT PIQUE PANAL FUTBOL PROFESIONAL 69.3062152401008002001 4.950 189.081,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
5 189.076 35.924 225.000
23.596.228,00
0,00
1794 08/10/2010 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS A
EMPLAZAMIENTO LOTEO PARROQUIA POB. MANUEL
RODRIGUEZ, SEGUN DECRETO N° 8665 DE FECHA
07.10.2010 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
30BOLSAS CEMENTO
Cemento
137.9992152204010 4.600 115.965,90
3DISCO CORTE METAL 9"
Discos abrasivos
5.3702152204010 1.790 120.478,89
4FE ANGULO 30 X 30 X 3 MM. DOBLE
Ángulos de hierro
21.6792152204010 5.420 138.696,89
4KG. CLAVOS 4"
Clavos de acabado
3.6002152204010 900 141.721,89
2KG. DE CLAVOS 3"
Clavos de acabado
1.8002152204010 900 143.234,89
4KG. ELECTRODOS PUNTO AZUL 1/8
Soldadura
10.5012152204010 2.625 152.058,89
5PERFIL CUADRADO 50 X 50 2 2MM.
Perfiles de hierro
57.4502152204010 11.490 200.336,19
1TINETA 18 LTS. SIKA-3
Aceleradores de cemento
16.9462152204010 16.946 214.576,19
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 214.576 40.770 255.346
23.851.574,00
0,00
1796 12/10/2010 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA.79.588.870 - 5 SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA
SUPER 95 A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN
DETALLE FACTURA N° 2942480, (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(215216) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS
-$15 X LT 215642
1.001.9062152203001 1.001.906 1.001.906,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.001.906 0 1.001.906
24.853.480,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
9Pagina:
22/11/2010Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1797 12/10/2010 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA.79.588.870 - 5 SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA
ESPECIAL 93 A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN
DETALLE FACTURA N° 2942479 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(215215) GASOLINA 93 OCTANOS PETROBRAS
-$15 X LT 215641
232.2852152203001 232.285 232.285,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 232.285 0 232.285
25.085.765,00
0,00
1798 12/10/2010 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA.79.588.870 - 5 SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PETROLEO
DISEL A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE
FACTURA N° 2942477 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(215218) DIESEL PETROBRAS -$15 X LT 215644
Código:
5.447.0482152203001 5.447.048 5.447.048,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 5.447.048 0 5.447.048
30.532.813,00
0,00
1799 12/10/2010 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA.79.588.870 - 5 SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PETROLEO
DIESEL A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN
DETALLE FACTURA N° 2942478 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(215218) DIESEL PETROBRAS -$15 X LT 215644
Código:
1.179.4642152203001 1.179.464 1.179.464,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.179.464 0 1.179.464
31.712.277,00
0,00
1800 12/10/2010 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FIESTA DE REYES
ADULTO MAYOR 2010 , SEGUN CONTRATO
SUMINISTRO VIGENTE. PED. N° 10009 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
80SERVICIO DE ALIMENTACION EL CUAL INCLUYE,
TORTA MIXTA, KUCKEN, QUEQUE, DOBLADITOS,
238.0002152201001 2.975 200.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 200.000 38.000 238.000
31.950.277,00
0,00
1801 12/10/2010 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE60.503.000 - 9 SERVICIO DE ENVIO DE SOBRES A NIVEL NACIONAL
SEGUN DETALLE EN FACTURA N°1286144 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE SOBRE EMPRESA DE CORREOS
DE CHILE NACIONAL
924.3322152205004 924.332 924.332,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 924.332 0 924.332
32.874.609,00
0,00
1802 12/10/2010 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE60.503.000 - 9 SERVICIO ENVIO DE SOBRES A NIVEL NACIONAL
SEGUN DETALLE FACTURA N° 1305650 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE SOBRENACIONAL EMPRESA DE
CORROS DE CHILE
414.1122152205004 414.112 414.112,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 414.112 0 414.112
33.288.721,00
0,00
1803 12/10/2010 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE60.503.000 - 9 SERVICIO ENVIO DE SOBRES A NIVEL NACIONAL
SEGUN DETALLE FACTURA N° 1309415 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE SOBRE NACIONAL EMPRESA
CORREOS DE CHILE
287.6612152205004 287.661 287.661,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 287.661 0 287.661
33.576.382,00
0,00
1804 12/10/2010 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR R.7.838.513 - 8 CONFECCION JIRAFAS,TABLEROS,ARCOS DE
BASQUETBOL, P.9659, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CONFECCION DE JIRAFAS, TABLEROS, ARCOS
DE BASQUETBOL, ANCLAJE DE SOPORTES,
535.5002152206999 535.500 450.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 450.000 85.500 535.500
34.111.882,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
10Pagina:
22/11/2010Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1805 12/10/2010 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR R.7.838.513 - 8 REPARACION CERCO MULTICANCHA POB. EL
ESFUERZO. PED.9033 Y TRABAJOS VARIOS P.9032.-,
ccoy
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2CONFECCION DE MASTILES METALICOS DE 5
MTS. CON SUS RESPECTIVAS RONDANAS Y
35.7002152206001 17.850 30.000,00
2CONFECCION Y EMPOTRADO DE BASES PARA
SUJECION DE MASTILES DE LAS BANDERAS DE
76.1602152206001 38.080 94.000,00
3INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS
QUE REPRESENTEN LAS BANDERAS Y ESCUDO
42.8402152206001 14.280 130.000,00
24ML. REPARACION Y REFORZAMIENTO DE
CERCO METALICO UBICADO EN LA PARTE
114.2402152206999 4.760 226.000,00
2REPARACIONES DE ARCOS METALICOS PARA
ADORNOS DE LAS FIESTAS PATRIAS.
28.5602152206001 14.280 250.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 250.000 47.500 297.500
34.409.382,00
0,00
1814 13/10/2010 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 SERVICIO COFFE BREAK, CURSO MANEJO A LA
DEFENSIVA PERSONAL CHOFERES MUNICIPALIDAD Y
SALUD PED. 9084, LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
23SERVICIO COFEE BREAK INCLUYE CAFE O TE +
GALLETAS+ BEBIDA O JUGO +UNA PORCION DE
41.0552152201001 1.785 34.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 34.500 6.555 41.055
34.450.437,00
0,00
1815 13/10/2010 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 SERVICIO DE ALIMENTACION EN CEREMONIA
FONDOS PROYECTOS FONDEP 2010., LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
270EMPANADA HORNO + VINO TINTO O BLANCO +
JUGOS NATURALES - AGUA MINERAL
642.6002152201001 2.380 540.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 540.000 102.600 642.600
35.093.037,00
0,00
1817 14/10/2010 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS
LIMITADA
76.596.570 - 5 ADQUISICION DE TONER, STOCK BODEGA
CONSISTORIAL PED. N° 10275 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5(162350) TONER HP Q6470A 162469
Código:
308.6642152204009 61.733 259.381,50
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 259.382 49.282 308.664
35.401.701,00
0,00
1819 14/10/2010 SOC. AGRICOLA Y GANADERA DE OSORNO81.730.000 - 6 SUMINISTRO PETROLEO PARA CALDERA MUNICIPAL
DESDE 2297-529-L110 PED. N° 9083 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3.000PETROLEO DIESEL PARA CALDERA DE
MACKENNA # 851, ENTREGA A DOMICILIO
1.531.5302152203003 511 1.287.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.287.000 244.530 1.531.530
36.933.231,00
0,00
1820 14/10/2010 INMOBILIARIA Y COM. DEL SUR LTDA.78.041.610 - 6 ADQUISICION DE MEDIAGUAS PARA DESARROLLO
PROGRAMA EMERGENCIA Y AYUDA SOCIAL DESDE
2297-501-L110 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
8MEDIAS MEDIAGUAS 3 X 3 MTS. SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN
3.046.4002152401001 380.800 2.560.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 2.560.000 486.400 3.046.400
39.979.631,00
0,00
1821 15/10/2010 CARES PACHECO SERGIO6.947.904 - 9 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER DESDE
2297-522-L110, SEGUN PEDIDO N°9667, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER PARA
TRASLADO DE 2 PASAJEROS A DIARIO,
1.200.0001140505006001007 600.000 1.200.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.200.000 0 1.200.000
41.179.631,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
11Pagina:
22/11/2010Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1822 15/10/2010 ARAVENA CRISOSTOMO CESAR EUGENIO6.209.700 - 0 LETRERO PARA COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE
ALTO-OSORNO DESDE 2297-506-L110,PED.9319.-ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1DISCOS CORPORATIVOS SEGUN ANEXO
ADJUNTO.
35.7002152207002 35.700 30.000,00
1LETRERO BASTIDOR SEGUN ANEXO ADJUNTO. 470.0502152207002 470.050 425.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 425.000 80.750 505.750
41.685.381,00
0,00
1823 15/10/2010 INMOBILIARIA Y COM. DEL SUR LTDA.78.041.610 - 6 ADQUISICION PLANCHAS DE ZINC DESDE
2297-502-L110,PED.7305-7306-7309-6878,ccoy
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
250PLANCHA ZINC ACANALADO 0.35x3660 MM
Código:
2.037.8752152401007014 8.152 1.712.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.712.500 325.375 2.037.875
43.723.256,00
0,00
1824 15/10/2010 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 ADQUISICION PLANCHAS DE ZINC DESDE
2297-502-L110,PED.7305-7306-7309-6878,ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
250PLANCHA ZIN 5-V 0.35x2500 MM
Código:
1.362.2532152401007014 5.449 1.144.750,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.144.750 217.503 1.362.253
45.085.509,00
0,00
1825 15/10/2010 PROSUR S.A.96.500.090 - 9 REPUESTO MAQUINA DESMALEZADORA, O.C.
2297-1825-SE10, PBS. 9613 - DECRETO Nº 8778 DEL
14-10-2010 (LBR)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CABEZAL DESMALEZADORA TL-33 139.5002152204012 139.500 117.227,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 117.227 22.273 139.500
45.225.009,00
0,00
1827 16/10/2010 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.91.806.000 - 6 COMPRA DE VALES DE GAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES, O.C. 2297-1827-CM10,-PB.10751-CFH
**CONVENIO MARCO
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5GAS LICUADO ENVASADO ABASTIBLE NORMAL 5
KILOS
22.1702152205003 4.434 18.630,00
20GAS LICUADO ENVASADO ABASTIBLE NORMAL
15 KILOS
213.4382152205003 10.672 197.990,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
2.970 195.020 37.054 232.074
45.457.083,00
0,00
1828 18/10/2010 COMERCIAL MUNDO TRANSFER LTDA.78.950.040 - 1 ADQUISICION POLERAS ALGODON PARA CORRIDA
FAMILIAR 24.10.2010 DESDE 2297-510-L110, O/C
2297-1828-SE10, PED N° 9408 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1.000POLERAS TIPO POLO DE ALGODON 2.499.0001140501069002 2.499 2.100.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 2.100.000 399.000 2.499.000
47.956.083,00
0,00
1829 18/10/2010 Sociedad Comercial Chubasquero Limitada76.074.962 - 1 TOALLAS Y NUMEROS DE ATLETISMO EN GENERO
PARA CORRIDA FAMILIAR EL 24.10.2010 DESDE
2297-521-L110 O/C 2297-1829-SE10 SEGUN PED. N° 9408
(LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
400NUMEROS ATLETISMO EN GENERO DE
ALGODON DE 20 X 20 CM. NUMERACION
399.8401140501069002 1.000 336.000,00
800TOALLA DEPORTIVA DE MANO, COLOR BLANCO,
ALGODON 30 X 50
799.6801140501069002 1.000 1.008.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.008.000 191.520 1.199.520
49.155.603,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
12Pagina:
22/11/2010Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1830 18/10/2010 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 SERVICIO COCTEL NOCHE CLAUSURA ADULTO
MAYOR Y ELECCION REINA, O.C. 2297-1830,
PBS.10249, ccoy. **CONTRATO SUMINISTRO
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
300SERVICIO COCTEL PARA 300 PERSONAS,
CEREMONIA NOCHE CLAURURA Y ELECCION
1.106.7002152201001 3.689 930.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 930.000 176.700 1.106.700
50.262.303,00
0,00
1831 19/10/2010 LAN AIRLINES S.A.89.862.200 - 2 COMETIDO FUNCIONARIO SRTA. MARCIA MARTEL,
OSORNO-SANTIAGO-OSORNO, Reserva:ZU6HEL, O.C.
2297-1831-CM10 (LBR)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1Pasaje adulto Martel/Marcia RUT: 131179413 PNR:
ZU6HEL Ticket: 045-2143925607
209.9982152208007 209.998 209.998,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
18.750 191.248 0 191.248
50.453.551,00
0,00
1832 19/10/2010 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 SERVICIO DE ALIMENTACION ACTIVIDADES ADULTO
MAYOR EN PASEO CANDIDATAS A REINAS AL
QUINCHO LOS CASTAÑOS PED. N° 10248 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
50SERVICIO DE ONCE EL CUAL INCLUYE TE, CAFE,
JUGOS, TORTA MIXTA, KUCHEN, GALLETAS,
178.5002152201001 3.570 150.000,00
50SERVICIOS DE ALMUERZO EL CUAL INCLUYE
PLATO DE FONDO, ENSALADA MIXTA, POSTRE,
297.5002152201001 5.950 400.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 400.000 76.000 476.000
50.929.551,00
0,00
1833 19/10/2010 CANO BARRIGA MARIA TERESA.8.970.676 - 9 SERVICIO DE ALIMENTACION OFICINA CONACE
PREVIENE, EN JORNADA DE SENCIVILIZACION
DIRIGIDO A EQUIPOS PREVENTIVOS DE LA COMUNA
PED. N° 10044 (ccc) **CONTRATO SUMINISTRO
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
60SERVICIO DESAYUNO EL CUAL INCLUYE CAFE,
TE, LECHE, JUGO GALLETAS CASERAS Y
142.0861140502007006001 2.368 119.400,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 119.400 22.686 142.086
51.071.637,00
0,00
1834 19/10/2010 LAN AIRLINES S.A.89.862.200 - 2 COMETIDO FUNCIONARIO SR. JAIME BERTIN Y SRA.
MARIANELA HUENCHOR, OC 2297-1834-CM10,
Reserva:ZXGVJJ (LBR) **CONVENIO MARCO
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1Pasaje adulto Bertin/Jaime RUT: 63049040 PNR:
ZXGVJJ Ticket: 045-2143925894
293.9182152208007 293.918 293.918,00
1Pasaje adulto Huenchor/Marianela RUT: 94111250
PNR: ZXGVJJ Ticket: 045-2143925896
293.9182152208007 293.918 587.836,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
37.800 550.036 0 550.036
51.621.673,00
0,00
1835 19/10/2010 LAN AIRLINES S.A.89.862.200 - 2 COMETIDO FUNCIONARIO SRA. KARLA BENAVIDES,
OC 2297-1835-CM10, Reserva:ZX6LP8 (LBR)
**CONVENIO MARCO
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1Pasaje adulto Benavides/Karla RUT: 107926836
PNR: ZX6LP8 Ticket: 045-2143925990
293.9182152208007 293.918 293.918,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
18.900 275.018 0 275.018
51.896.691,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
13Pagina:
22/11/2010Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1836 20/10/2010 GARCES MARTINEZ ANGELIQUE CAROL12.594.061 - 7 RETIRO E INSTALACION ALFOMBRA EN DIF.
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PED.9021, ccoy
**SEGUN CONTRATO SUMINISTRO**
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
104COLOCACION ALFOMBRA
Instalación de material aislante
346.5282152206001 3.332 291.200,00
104RETIRO ALFOMBRA Y LIMPIEZA SUPERFICIE.
Instalación de material aislante
110.1462152206001 1.059 383.760,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 383.760 72.914 456.674
52.353.365,00
0,00
1837 20/10/2010 IND.RECUPERADORA NEUMATICOS SAC E I92.854.000 - 6 NEUMATICOS MOVIL 61, O.C. 2297-1837-CM10, PB.9281
(LBR) **CONVENIO MARCO
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
6NEUMATICO GOODYEAR G100 S-G 1000-20 1.329.4972152204011 221.583 1.117.224,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
44.689 1.072.535 203.782 1.276.317
53.629.682,00
0,00
1838 20/10/2010 ALMONACID MUÑOZ TATIANA JOSEFINA10.928.310 - K OPERACIONES-TRABAJOS DE EMERGENCIA SECCION
ELECTRICA-PB.10075-CFH-OC 2297-1838-SE10
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1INSTALACION DE 3 POSTES DE CA X 8.70 MT.EN
CAMINO AL MAR Y SECTOR PUCOIHUE,ADEMAS
856.8002152206001 856.800 720.000,00
1REPARACION Y MANTENCION DE TABLERO DE
ALUMBRADO PUBLICO EN POBLACION
95.2002152206001 95.200 800.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 800.000 152.000 952.000
54.581.682,00
0,00
1839 20/10/2010 MANCILLA HINOSTROZA MARIO9.076.440 - 3 OPERACIONES-DEMOLICION MURO HORMIGON
PLAZA LA CANTERA-PB.10070-CFH-OC 2297-1839-SE10
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CONSTRUCCION DE PILAR DE CEMENTO
Servicios de demolición
98.1752152206001 98.175 82.500,00
1DEMOLICION DE MURO
Servicios de demolición
85.6802152206001 85.680 154.500,00
1REBAJE DE SOLERA
Servicios de demolición
57.1202152206001 57.120 202.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 202.500 38.475 240.975
54.822.657,00
0,00
1842 20/10/2010 ASSESSOR CONSULTORES ASOCIADOS LTDA.78.074.130 - 9 EXAMEN PREOCUPACIONAL CONCURSO PUBLICO
PROFECIONAL PERIODOSTA GRADO 7 CARGO EN LA
PLANTA DE PERSONAÑ MUNICIPAL, EL DIA 22.10.2010
PED. N° 10651 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(287123) SELECCIÓN PSICOLABORAL
TRADICIONAL ASSESSOR PARA PROFESIONAL
43.2192152211999 43.219 36.318,51
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 36.318 6.901 43.219
54.865.876,00
0,00
1843 21/10/2010 MENA BARRIENTOS CRISTIAN ANDRES.12.753.533 - 7 SERVICIO TALLADO LETREROS PARA DIFERENTES
PLAZAS DE OSORNO, SEGUN DECRETO N° 8664, PED.
N° 8749 (DEPTO. PARQUES Y JARDINES) (lsc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5SERVICIO TALLADO DE LETREROS DE MADERA
PARA PLAZAS: 1.- WANGLEN 2.- TRAWUNMAPU
277.7782152208999 55.556 250.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 250.000 27.778 277.778
55.143.654,00
0,00
1844 21/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K STOCK ECOPLAC PARA AYUDAS SOCIALES, DESDE
2297-445-R110, PED. N° 7304 y 7736 (DEPTO. SOCIAL)
(ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
350PLANCHAS ECOPLAC 1.08 X 8 MM
Código:
1.396.5252152401007014 3.990 1.173.550,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.173.550 222.975 1.396.525
56.540.179,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
14Pagina:
22/11/2010Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1845 21/10/2010 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.91.806.000 - 6 COMPRA VALES DE GAS PARA SUMINISTRO
DEPENDENCIAS MUNICIPALES-PB.10751 (LBR)
**REEMPLAZA O.C. 2297-1827-CM10
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5GAS LICUADO ENVASADO ABASTIBLE NORMAL 5
KILOS
22.6752152205003 4.535 19.055,00
20GAS LICUADO ENVASADO ABASTIBLE NORMAL
15 KILOS
218.3412152205003 10.917 202.535,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
3.038 199.497 37.904 237.401
56.777.580,00
0,00
1846 21/10/2010 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.77.806.000 - 0 MATERIAL DE OFICINA STOCK BODEGA
CONSISTORIAL, O.C. 2297-1846-CM10, PB.10756 (LBR)
**CONVENIO MARCO
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
100CARPETA TORRE PLASTIC FILE OFICIO NEGRO 41.2932152204001 413 34.700,00
100ACCOCLIPS ISOFIT PLASTICO COLORES 50
UNIDADES
71.4002152204001 714 94.700,00
40CORCHETERA SWINGLINE 444 147.2742152204001 3.682 218.460,00
30TIJERAS TORRE OFICINA Nº8 33.5222152204001 1.117 246.630,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
3.699 242.931 46.157 289.088
57.066.668,00
0,00
1849 21/10/2010 LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA.88.909.800 - 7 ADQUISICION DIRECTA MATERIALES PARA CIERRE
PERIMETRAL GIMNASIO MONUMENTAL PED. N° 8613
(ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ANGULO LAMINADO 30 X 30 3MM 6 MTS
Ángulos de hierro
7.1962152204012 7.196 6.047,00
3DISCO DE CORTE 7" DRONCO ALEMAN
Discos abrasivos
3.2022152204012 1.067 8.738,00
3KG. ELECTRODO 1/8 PUNTO AZUL
Electrodos para soldar
5.2212152204012 1.740 13.124,99
1LT. ANTICORROSIVO SOQUINA 1/4 GALON
Pinturas aceitosas
2.3362152204012 2.336 15.087,99
6MALLA PROTEC. 1,853 MTS (3.8MM)
Malla abrasiva
91.7402152204012 15.290 92.180,01
16PERFIL ANGULO 40 X 30 MM 6 MTS.
Perfiles de hierro
182.4002152204012 11.400 245.456,97
2PERFIL CUADRADO 20 X 20 2 MM. 6 MTS.
Perfiles de hierro
9.6392152204012 4.820 253.556,97
4PERFIL CUADRADO 50 X 50 X 2MM 6 MTS.
Perfiles de hierro
53.3602152204012 13.340 298.396,97
1PICAPORTE PORTACANDADO 12"
Portacandado
5.3062152204012 5.306 302.855,97
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 302.856 57.543 360.399
57.427.067,00
0,00
1850 22/10/2010 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 COMUNICACIONES-VINO DE HONOR INAUGURACION
SEDE MANUEL RODRIGUEZ-PB.9976-CFH-OC
2297-1850-SE10
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
60SERVICIOS DE VINO DE HONOR EN
INAUGURACION DE SEDE SOCIAL POBLACION
178.5002152201001 2.975 150.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 150.000 28.500 178.500
57.605.567,00
0,00
1851 22/10/2010 ACUÑA SCHEEL ROLANDO EGON6.038.361 - 8 ENMARCACION DIPLOMAS PARA PREMIACION DIA
DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL - GASTOS DE
REPRESENTACION, PED.N° 10344 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
75ENMARCACIONES DE 32 X 38, ENTRE VIDRIO
OPACO E-06 MIEL
600.0002152212003 8.000 600.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 504.202 95.798 600.000
58.205.567,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
15Pagina:
22/11/2010Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1852 22/10/2010 CANO BARRIGA MARIA TERESA.8.970.676 - 9 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACION
PREVIENE-PB.8632-CFH-OC 2297-1852-SE10
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
50SERVICIO DE ATENCION DE COFFE BREAK PARA
CAPACITACION OFICINA PREVIENE
100.5552152201001 2.011 84.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 84.500 16.055 100.555
58.306.122,00
0,00
1853 22/10/2010 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR R.7.838.513 - 8 OPERACIONES-CONFECCION DE MASTILES
COMPLEJO RAHUE ALTO-PB.10088-CFH-OC
2297-1853-SE10
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3CONFECCION DE MASTILES PARA BANDERAS
DE 6 MT. DE ALTURA CON SUS RESPECTIVAS
53.5502152206001 17.850 45.000,00
1CONSTRUCCION DE BASE DE CEMENTO DE 2.20
X 0.60 X 0.60 MTS. CON UNA FUNDACION DE 30
107.1002152206001 107.100 135.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 135.000 25.650 160.650
58.466.772,00
0,00
1854 22/10/2010 TRANSPORTES BUSES CIDHER Y CIA. LTDA.76.055.130 - 9 ADQUISICION DE PASAJES PARA DEPORTISTAS DE LA
FEDERACION ATLETICA DE CHILE, PED. N° 9698 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
20PASAJE DE OSORNO - SANTIAGO
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos
200.0002152401008002001 10.000 200.000,00
20PASAJE DE SANTIAGO - OSORNO
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos
160.0002152401008002001 8.000 360.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 360.000 0 360.000
58.826.772,00
0,00
1855 22/10/2010 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA.79.588.870 - 5 TALLER-COMPRA DE BENCINA 95 PARA VEHICULOS
MUNICIPALES-SEGUN FACTURA 2944143,C6NS406
ENTRE 16 AL 30/09/2010-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(215216) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS
-$15 X LT 215642
659.7422152203001 659.742 659.742,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 659.742 0 659.742
59.486.514,00
0,00
1856 22/10/2010 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA.79.588.870 - 5 TALLER-COMPRA DE BENCINA 93 PARA VEHICULOS
MUNICIPALES-SEGUN FACTURA 2944142 ENTRE 16 AL
30/09/2010-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(215215) GASOLINA 93 OCTANOS PETROBRAS
-$15 X LT 215641
183.6552152203001 183.655 183.655,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 183.655 0 183.655
59.670.169,00
0,00
1857 22/10/2010 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA.79.588.870 - 5 TALLER-COMPRA DE DIESEL 2D PARA VEHICULOS
MUNICIPALES-SEGUN FACTURA 2944144,ENTRE 16 AL
30/09/2010-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(215218) DIESEL PETROBRAS -$15 X LT 215644
Código:
5.496.3552152203001 5.496.355 5.496.355,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 5.496.355 0 5.496.355
65.166.524,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
16Pagina:
22/11/2010Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1858 22/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION
MULTICANCHA ZENTENO ESQUINA PED. N° 9662 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1 GALON ANTICORROSIVO NEGRO
Pinturas aceitosas
8.3722152204012 8.372 7.035,00
1GALON ESMALTE AGUA SEMIBRILLO AZUL
Pinturas aceitosas
9.4662152204012 9.466 14.990,00
11/4 GALON ESMALTE AGUA SEMIBRILLO BLANCO
Pinturas aceitosas
13.1992152204012 13.199 26.082,00
6ANGULOS 25 X 25 X 25 MM
Ángulos de hierro
41.9402152204012 6.990 61.326,00
2PLANCHA TERCIADO ESTR. PINO 21 MM 1.22 X
2.44
27.0462152204012 13.523 84.054,00
1TIRA DE FIERRO 16 MM A-44 BRS 6 MTS.
Barras de hierro
5.2872152204012 5.287 88.497,00
1TIRAS DE FIERRO LISO 16,0 SAE 1020
Barras de hierro
9.7292152204012 9.729 96.673,00
3TIRAS PERFIL U 200 X 200 X 3 MM
Perfiles de hierro
84.9302152204012 28.310 168.043,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 168.043 31.928 199.971
65.366.495,00
0,00
1859 22/10/2010 TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO8.109.519 - 1 STOCK ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES, O.C.
2297-1859-SE10, PED. N° 9133 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
150KG. DE TRIGO MOTE JACINTO
Semillas o frutos secos pelados
116.0252152401007013 774 97.500,00
150TARRO DE CAFE ECCO 100 GR.
Café instantáneo
122.2732152401007013 815 200.250,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 200.250 38.048 238.298
65.604.793,00
0,00
1860 22/10/2010 HOTELERA WAEGER LTDA.79.502.900 - 1 ADQUISICION DIRECTA ATENCION PROTOCOLAR
SEÑORES CONCEJALES Y DIRECTORES MUNICIPALES
TEMA A TRATAR "ORDENANZA MUNICIPAL" PED. N°
10307 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
24ATENCION DESAYUNO Y ALMUERZO
Servicios de catering
257.0402152201001 10.710 216.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 216.000 41.040 257.040
65.861.833,00
0,00
1861 22/10/2010 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 CONTRATACION SERVICIO DE LOCUCION PARA
ACTIVIDADES ADULTO MAYOR PED. N° 10038 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE LOCUCION
Producción de eventos
300.0002152104004 300.000 270.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 270.000 30.000 300.000
66.161.833,00
0,00
1862 22/10/2010 MATAMALA HERNANDEZ FLORENTINO ENRIQUE10.525.226 - 9 CONTRATACION SERVICIO PRESENTACION
ARTISTICA Y MUSICAL PARA ACTIVIDADES MES
ADULTO MAYOR PED. N° 9700 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL
Producción de eventos
222.2222152104004 222.222 200.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 200.000 22.222 222.222
66.384.055,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
17Pagina:
22/11/2010Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1863 22/10/2010 OPAZO PARRA SILVIA BERNARDA10.567.411 - 2 ADQUISICION DE LIENZOS PROYECTO FADER PED. N°
9548, ccoy
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CONFECCION VALLA PUBLICITARIA CON PERFIL
DE 20 X 20 X 1.5 MTS.
113.0501140501069005 113.050 95.000,00
2LIENZO DE 1.8 MTS. X 1.80 MTS IMAGEN
FOTOGRAFICA
69.4011140501069005 34.700 153.320,00
1LIENZO DE TELA PVC IMAGEN FOTOGRAFICA de
13 MTS x 1.50 MTS
104.4231140501069005 104.423 241.070,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
68.317 172.753 32.823 205.576
66.589.631,00
0,00
1864 22/10/2010 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 ADQUISICION DE MEDALLAS PARA PREMIACION
PROYECTO FADER PED. N° 9543 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
40MEDALLAS CON LOGO, CINTA AZUL Y GRABADO
Medallas
119.6001140501069003 2.990 100.504,00
12TROFEO C/PLACA Y GRABADO
Trofeos
224.4101140501069003 18.701 289.084,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
8 289.076 54.924 344.000
66.933.631,00
0,00
1866 25/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION
MULTICANCHAZENTENO ESQUINA PED. N° 9662 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
11 GALON ANTICORROSIVO NEGRO
Pinturas aceitosas
8.3722152204012 8.372 7.035,00
11 GALON ESMALTE AGUA SEMIBRILLO AZUL
Pinturas aceitosas
9.4662152204012 9.466 14.990,00
11/4 GALON ESMALTE AGUA SEMIBRILLO BLANCO
Pinturas aceitosas
13.1992152204012 13.199 26.082,00
6ANGULOS 25 X 25 X 5 MM
Ángulos de hierro
41.9402152204012 6.990 61.326,00
2PLANCHA TERCIADO ESTR. PINO 21 MM 1.22 X
2.44
27.0462152204012 13.523 84.054,00
1TIRA DE FIERRO 16 MM A-44 BRS 6 MTS.
Barras de hierro
5.2872152204012 5.287 88.497,00
1TIRAS DE FIERRO LISO 16,0 SAE 1020
Barras de hierro
9.7292152204012 9.729 96.673,00
3TIRAS PERFIL U 200 X 50 X 3 MM
Perfiles de hierro
84.9302152204012 28.310 168.043,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 168.043 31.928 199.971
67.133.602,00
0,00
1867 26/10/2010 ALMONACID MUÑOZ TATIANA JOSEFINA10.928.310 - K REPARACION DE FOCOS EN ESTADIO RUBEN
MARCOS, O.C. 2297-1867-SE10, PB.7684 (LBR) **
CONTRATO SUMINISTRO
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1REPARACION DE 5 PROYECTORES DE AREA DE
1500 W. EN ESTADIO PARQUE SCHOTT
386.7502152206001 386.750 325.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 325.000 61.750 386.750
67.520.352,00
0,00
1868 26/10/2010 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE60.503.000 - 9 SERVICIO ENVIO DE SOBRES A NIVEL NACIONAL
SEGUN DETALLE FACTURA N° 1319149 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE SOBRE NACIONAL EMPRESA
CORREOS DE CHILE
586.1322152205004 586.132 586.132,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 586.132 0 586.132
68.106.484,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
18Pagina:
22/11/2010Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1869 26/10/2010 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE60.503.000 - 9 SERVICIO ENVIO DE SOBRES A NIVEL NACIONAL
SEGUN DETALLE FACTURA N° 1322858 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE SOBRE NACIONAL EMPRESA
CORREOS DE CHILE
180.5612152205004 180.561 180.561,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 180.561 0 180.561
68.287.045,00
0,00
1870 26/10/2010 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE60.503.000 - 9 SERVICIO ENVIO DE SOBRES A NIVEL NACIONAL
SEGUN DETALLE FACTURA N° 4307 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE SOBRE NACIONAL EMPRESA
CORREOS DE CHILE
4.3072152205004 4.307 4.307,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 4.307 0 4.307
68.291.352,00
0,00
1871 26/10/2010 ARAVENA CRISOSTOMO CESAR EUGENIO6.209.700 - 0 LETRERO PARA COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO,
PED.9319, COMPLEMENTA O.C. 2297-1822-SE10, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1DISCO CORPORATIVO PARA COMPLEJO
DEPORTIVO RAHUE ALTO.
35.7002152207002 35.700 30.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 30.000 5.700 35.700
68.327.052,00
0,00
1872 26/10/2010 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE60.503.000 - 9 SERVICIO ENVIO DE SOBRES A NIVEL NACIONAL
SEGUN DETALLE FACTURA N° 1322931 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE SOBRE NACIONAL EMPRESA
CORREOS DE CHILE
126.7522152205004 126.752 126.752,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 126.752 0 126.752
68.453.804,00
0,00
1877 26/10/2010 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR R.7.838.513 - 8 MUSEO Y ARCHIVO-TRABAJOS DE
MANTENCION,MUSEO Y MUSEO
INTERACTIVO-PB.10267-CFH-OC 2297-1877-SE10
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ANTENA TELEVISOR DISTORSION DE LA
IMAGEN, EN M.I.O.-PB.10267
7.1402152206001 7.140 6.000,00
1CAMARA INFRAROJA, EN M.I.O.-PB.10267 11.9002152206001 11.900 16.000,00
1COLOCAR REFUERZOS PARA PUERTA DE
VIDRIO,EN M.I.O.
9.5202152206001 9.520 24.000,00
1INSTALAR PLACA DE BRONCE DE EX BANCO
OSORNO Y LA UNION, EN MUSEO Y ARCHIVO
14.2802152206001 14.280 36.000,00
1MODULO NDE SUJECION DE FLUJO DE AIRE,EN
M.I.O.
11.9002152206001 11.900 46.000,00
1REPARACION DE MESA MICROSCOPIO, EN
M.I.O.-PB.10267
9.5202152206001 9.520 54.000,00
1REPARACION DE MODULO DE ILUSION OPTICA,
EN M.I.O.-PB.10267
9.5202152206001 9.520 62.000,00
1REPARACION DE MODULO DEL TACTO,EN M.I.O. 11.9002152206001 11.900 72.000,00
1SACAR Y REINSTALAR SOPORTE DE
TELEVISOR, EN MUSEO Y ARCHIVOS
14.2802152206001 14.280 84.000,00
1SISTEMA DE POLEAS,BASE,CAMBIAR CAÑERIA
DE PESAS,EN M.I.O.-PB.10267
23.8002152206001 23.800 104.000,00
1SOPORTE DE SUJECION GIROSCOPIO,EN M.I.O. 11.9002152206001 11.900 114.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 114.000 21.660 135.660
68.589.464,00
0,00
1879 27/10/2010 GUTIERREZ ADAM MAURICIO ALEXIS12.533.586 - 1 ADQUISICION E INSTALACION DE SEÑALES DE
TRANSITO DESDE 2297-477-L110 SEGUN PED N°7410
(LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
80CONFECCION E INSTALACION DE PLACAS CON
NOMBRES DE CALLES Y SENTIDO DE
1.723.1202152208006 21.539 1.448.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.448.000 275.120 1.723.120
70.312.584,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
19Pagina:
22/11/2010Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1880 27/10/2010 URRA VALLEJOS EDUARDO DEL CARMEN11.200.700 - 8 PROVISION E INSTALACION DE SEÑALES DE
TRANSITO DESDE 2297-523-L110 SEGUN PED N° 7844
(LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
96PROVISION E INSTALACION DE PLACAS
C/NOMBRE Y SENTIDO DE TRANSITO, IMPRESO
2.044.8962152208006 21.301 1.718.400,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.718.400 326.496 2.044.896
72.357.480,00
0,00
1881 27/10/2010 GUTIERREZ ADAM MAURICIO ALEXIS12.533.586 - 1 PROVISION E INSTALACION SEÑALES NOMBRE DE
CALLES DESDE 2297-524-L110 SEGUN PED N° 9077 Y
9470 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
178PROVISION E INSTALACION PLACAS CON
NOMBRES DE CALLE DE 0,65 X 0,30 X 1 MM. (SIN
1.359.8842152208006 7.640 1.142.760,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.142.760 217.124 1.359.884
73.717.364,00
0,00
1882 27/10/2010 BARENDS SCHEU HANS CHRISTIAN6.669.073 - 3 PINTURA ALTO TRAFICO PARA DEMARCACION DE
CALLES DESDE 2297-528-L110 SEGUN PED N° 7845
(LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10TINETA PINTURA ACRILICA ALTO TRAFICO,
COLOR AMARILLO CERESITA
439.1102153102004011 43.911 369.000,00
10TINETA PINTURA ACRILICA ALTO TRAFICO,
COLOR BLANCO CERESITA
439.1102153102004011 43.911 738.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 738.000 140.220 878.220
74.595.584,00
0,00
1883 27/10/2010 MANCILLA HINOSTROZA MARIO9.076.440 - 3 PROVISION E INSTALACION DE VALLAS PEATONALES
DESDE 2297-495-L110 SEGUN PED N° 7843 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
42ML. PROVISION E INSTALACION DE VALLA
PEATONAL, SEGUN ESPECIF.TECNICAS DE
1.049.5802152208006 24.990 882.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 882.000 167.580 1.049.580
75.645.164,00
0,00
1884 27/10/2010 COMERCIAL B Y B LTDA.76.145.140 - 5 ARRIENDO DE MINIBUS CON CHOFER DESDE
2297-540-L110 SEGUN PED N°7808 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ARRIENDO MINIBUS C/CHOFER CAP. 10 A 12
PERS., PARA TRASLADO PERSONAS A LA
485.0001140502008006003 485.000 485.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 485.000 0 485.000
76.130.164,00
0,00
1885 28/10/2010 MANCILLA HINOSTROZA MARIO9.076.440 - 3 CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES DESDE
2297-534-L110 SEGUN PED. N° 8257 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3CONFECCION REFUGIOS PEATONALES
URBANOS METALICOS, INSTALADOS CON
1.699.3202153102004009 566.440 1.428.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.428.000 271.320 1.699.320
77.829.484,00
0,00
1886 28/10/2010 HOTELES DE LOS ANDES S.A.76.048.022 - 3 CNTRATACION DIRECTA PARA ATENCION
PROTOCOLAR DIA FUNCIONARIO MUNICIPAL, SEGUN
DECRETO N° 9228 DE FECHA 28.10.2010 PED. N° 10309
(ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
350CENA POR ATENCION PROTOCOLAR DIA DEL
FUNCIONARIO MUNICIPAL, LA CONSISTE EN
4.725.0012152212003 13.500 3.970.589,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 3.970.589 754.412 4.725.001
82.554.485,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
20Pagina:
22/11/2010Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1887 28/10/2010 RICOUZ MUÑOZ PEDRO ALEJANDRO15.275.753 - 0 CONTRATACION DIRECTA PRESENTACION ARTISTICA
CENA CLAUSURA SEMANA FUNCIONARIO
MUNICIPAL, SEGUN DECRETO N° 28.10.2010 DE FECHA
28.10.2010 PED. N° 9978 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PRESENTACION ARTISTICA "SONORA LLUVIA
DE AMOR"
222.2222152104004 222.222 200.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 200.000 22.222 222.222
82.776.707,00
0,00
1888 28/10/2010 RIOS MANRIQUEZ REINALDO AUGUSTO12.593.206 - 1 CONTRATACION DIRECTA SERVICIOS DE
AMPLIFICACION CENA CLAUSURA SEMANA DEL
FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 9230
DE FECHA 28.10.2010 PED. N° 9979 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE AMPLIFICACION
Producción de eventos
238.0002152208999 238.000 200.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 200.000 38.000 238.000
83.014.707,00
0,00
1889 28/10/2010 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR R.7.838.513 - 8 GESTION-CONFECCION DE CARRO PARA ENTREGA
DE MATERIALES PARA BODEGA
CHUYACA-PB.10759-CFH-OC 2297-1889-SE10
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CONFECCIONAR CARRO PARA BODEGA
CHUYACA, DE 2.44 LARGO X 1 ANCHO X 0.80 DE
107.1002152206001 107.100 90.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.000 17.100 107.100
83.121.807,00
0,00
1890 28/10/2010 CONSTRUMART S.A.96.511.460 - 2 ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION
DESDE 2297-533-L110 SEGUN PED. N° 8670 Y 8669 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
6BIDON DILUYENTE SINTETICO X 5 LTS. C/U 29.9022153102004009 4.984 25.128,00
20SACOS CEMENTO MELON 98.6032153102004009 4.930 107.988,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 107.988 20.518 128.506
83.250.313,00
0,00
1891 28/10/2010 Perfiles y Metales s.a.96.854.790 - 9 ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION
DESDE 2297-533-L110 SEGUN PED N° 7841 Y 7836 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
12PLANCHA ZINC ACANALADO 0,35 X 3 MTS. 64.1312153102004009 5.344 53.892,00
6PRFIL CUADRADO 50 X 50 X 2 MM. X 6 MTS
LARGO.
61.5182153102004009 10.253 105.588,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 105.588 20.062 125.650
83.375.963,00
0,00
1894 28/10/2010 DIFOR CHILE S.A.96.918.300 - 5 CONTRATACION DIRECTA PARA SERVICIO DE
MANTECION Y GARANTIA DE VEHICULOS
MUNICIPALES, SEGUN DECRETO N° 9231 DE FECHA
28.10.2010 PED. N° 9279-9277 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE MANTENCION MOVIL N° 86 PLACA
PATENTE BKDW-15
273.1662152206002 273.166 229.551,00
1SERVICIO DE MANTENCION MOVIL N° 96 PLACA
PATENTE BRRK-45
168.3772152206002 168.377 371.044,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 371.044 70.498 441.542
83.817.505,00
0,00
1896 28/10/2010 GALLARDO BAIVERO ANDRES DORIJO13.118.648 - 7 CONTRATACION DIRECTA PARA PUBLICACION AVISO
REVISTA DE LA SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA
OSORNO, SEGUN DECRETO N° 9195 DE FECHA
27.10.2010 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA DE LA
SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA OSORNO
416.5002152207001 416.500 350.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 350.000 66.500 416.500
84.234.005,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
21Pagina:
22/11/2010Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1897 28/10/2010 NEW POST S A99.532.890 - 9 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE
CORRESPONDENCCIA DESDE 2297-545-L110 SEGUN
PED. N° 9993 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
12.262DISTRIBUCION NORMAL DENTRO DEL RADIO
URBANO
1.313.2602152205004 107 1.103.580,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.103.580 209.680 1.313.260
85.547.265,00
0,00
1898 28/10/2010 CANO BARRIGA MARIA TERESA.8.970.676 - 9 PERSONAL-COFFE BREAK PARA CURSO DE
CAPACITACION DE COMPUTACION NIVEL
BASICO-PB.10901-CFH-OC 2297-1898-SE10
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
12COFFE BREAK PARA CURSO DE CAPACITACION
DE COMPUTACION NIVEL BASICO
24.1332152201001 2.011 20.280,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 20.280 3.853 24.133
85.571.398,00
0,00
1900 29/10/2010 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR R.7.838.513 - 8 OPERACIONES-TRABAJOS EN SEDE SANTA NORMA Y
RECINTO MUNICIPAL AMTHAUER-PB.10413-CFH-OC
2297-1900-SE10
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2OPERACIONES-CONFECCION DE 2 TAPAS DE
CEMENTO DE 0.65 CM DE DIAMETRO CON
52.3602152206001 26.180 44.000,00
48OPERACIONES-CONFECCION DE
PROTECCIONES METALICAS PARA FOCOS DE
154.2242152206001 3.213 173.600,00
1OPERACIONES-REPARACION DE 15
CARRETILLAS,REFORZAMIENTO
54.7402152206001 54.740 219.600,00
3OPERACIONES-REPARACION DE PORTONES
METALICOS DE 2 HOJAS C/U,COLOCAR
53.5502152206001 17.850 264.600,00
1REPARACION INTEGRAL DE
GIROSCOPIO,REAPRETE DE
57.1202152206001 57.120 312.600,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 312.600 59.394 371.994
85.943.392,00
0,00
1901 29/10/2010 HUENANTE BARRIGA TEOBALDO7.531.485 - K ARRIENDO FURGON CON CHOFER DESDE
2297-552-L110 SEGUN PED N° 2297-552-L110 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2MESES ARRIENDO DE FURGON CON CHOFER,
CAP.10 PASAJEROS APROX.AÑO 2002 EN
1.200.0002152209003 600.000 1.200.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.200.000 0 1.200.000
87.143.392,00
0,00
TOTAL TIPO DE ORDEN: 87.143.392 13
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
22Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2530 01/10/2010 SOC.AGRICOLA COMERCIAL AGROSORNO LTDA.79.897.230 - 8 RECINTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO,
SEGUN PEDIDO N°9405, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
50KGS. SEMILLA BALLICA 88.5362152204015 1.771 74.400,00
5KGS. SEMILLA TREBOL 21.5932152204015 4.319 92.545,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.545 17.584 110.129
87.253.521,00
0,00
2531 01/10/2010 SORIANO PRIETO JUAN ENRIQUE6.656.300 - 6 INSUMO COMPUTACIONAL, SEGUN PEDIDO N°9956,
ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TONER 05A HP (CE505A) 64.3002152204009 64.300 64.300,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 54.034 10.266 64.300
87.317.821,00
0,00
2532 01/10/2010 COOP.AGRICOLA LECHERA SANTIAGO LTDA81.643.200 - 6 RECINTO DEPORTIVO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE
ALTO, SEGUN PEDIDO N°9405, REEMPLAZA
O.C.2530-2010, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
50KGS. SEMILLA BALLICA. 74.4002152204015 1.488 74.400,00
5KGS. SEMILLA TREBOL 18.1452152204015 3.629 92.545,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 77.769 14.776 92.545
87.410.366,00
0,00
2533 01/10/2010 IMPRENTA, LIBRERIA Y SERVICIOS LIBERTAD
LTDA.
78.307.160 - 6 CONFECCION TIMBRE, SEGUN PEDIDO N°9316, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TIMBRE AUTOMATICO 4912, SEGUN MUESTRA. 12.9002152204001 12.900 12.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 10.840 2.060 12.900
87.423.266,00
0,00
2534 01/10/2010 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 CAMPEONATO BABY FUTBOL CON NIÑOS HOGARES
MENORES, SEGUN PEDIDO N°9681, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10MEDALLAS CON LOGO, CINTA Y GRABADO. 10.0001140503001 1.000 10.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 8.403 1.597 10.000
87.433.266,00
0,00
2535 01/10/2010 LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA.88.909.800 - 7 IMPLEMENTACION DE TRABAJOS EN APARCADERO
MUNICIPAL, SEGUN PEDIDO N°9957, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2OVEROLES PILOTO TALLA L 9.6152152202002 4.808 8.080,00
2OVEROLES PILOTO TALLA XL 9.6152152202002 4.808 16.160,00
4PARES GUANTES DESCARNE 3.6412152202002 910 19.220,00
1MASCARILLA PAPEL CIRCULAR DESECHABLE
x 150 UNID.
11.0402152202002 11.040 28.497,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 28.497 5.414 33.911
87.467.177,00
0,00
2536 01/10/2010 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 CAMPEONATO BABY FUTBOL EN CANCURA, SEGUN
PEDIDO N°9687, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
30MEDALLAS CON LOGO, CINTA Y GRABADO. 30.0002152401008002001 1.000 30.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 25.210 4.790 30.000
87.497.177,00
0,00
2537 01/10/2010 HERMIDA ORELLANA PEDRO ERWIN7.618.228 - 0 DIPLOMA HIMNO A OSORNO, SEGUN PEDIDO N°9788,
ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5ENMARCACIONES ENTRE VIDRIOS CON MOLDU-
RAS DE ALERCE MEDIANO, VIDRIO DIFUSO
60.0002152212003 12.000 60.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 50.420 9.580 60.000
87.557.177,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
23Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2538 01/10/2010 ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE3.711.732 - 3 GASTOS REPRESENTACION, SEGUN PEDIDO N°9787,
ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TORO DE POLIRECINA. 61.9002152212003 61.900 61.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 52.017 9.883 61.900
87.619.077,00
0,00
2539 01/10/2010 AUTOCOLOR PAEZ S.A.96.962.670 - 5 REPARACION MANILLA VEHICULO MUNICIPAL N°84,
SEGUN PEDIDO N°9620, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1REPARACION MANILLA PUERTA TRASERA DERE-
CHA MOVIL N°84.
54.5812152206002 54.581 54.581,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 45.866 8.715 54.581
87.673.658,00
0,00
2540 01/10/2010 ARAVENA PALMA CARLOS ENRIQUE8.463.699 - 1 AGUA PARA VILLA OLIMPICA, SEGUN PEDIDO N°9664,
ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10BOTELLONES DE AGUA x 20 LTS. C/U
ENTREGAR EN RECINTO VILLA OLIMPICA
34.0002152201001 3.400 34.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 28.571 5.429 34.000
87.707.658,00
0,00
2541 01/10/2010 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA79.668.170 - 5 MATERIAL OFICINA PARA PLAN TRABAJO EN
APARCADERO MUNICIPAL, SEGUN PEDIDO N°9960,
ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CORCHETERA 1.8902152204001 1.890 1.890,00
1TIJERA MEDIANA 4702152204001 470 2.360,00
1PORTA TACO CALENDARIO GRANDE 2.1402152204001 2.140 4.500,00
6LAPICES PASTA AZUL 9002152204001 150 5.400,00
50SOBRES 1/2 OFICIO 2.0002152204001 40 7.400,00
1TABLA APOYO TAMAÑO OFICIO 1.0502152204001 1.050 8.450,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 7.101 1.349 8.450
87.716.108,00
0,00
2542 01/10/2010 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 CONSTRUCCION ACERAS SECTOR CENTRO, SEGUN
PEDIDO N°9589, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
24BOLSAS CEMENTO 110.4002153102004001 4.600 110.400,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.773 17.627 110.400
87.826.508,00
0,00
2543 01/10/2010 ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE3.711.732 - 3 GASTOS REPRESENTACION, SEGUN PEDIDO N°
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LALALALALAL 12152212003 1 1,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1 0 1
87.826.509,00
0,00
2544 01/10/2010 ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE3.711.732 - 3 GASTOS REPRESENTACION, SEGUN PEDIDO N°9790,
ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1FRUTERA DE POLIRECINA. 31.9002152212003 31.900 31.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 26.807 5.093 31.900
87.858.409,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
24Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2545 01/10/2010 SAGREDO FLORES PAOLA CECILIA12.647.649 - 3 LIMPIEZA COMBUSTION LENTA DIF. DEPENDENCIAS
MUNICIPALES, REEMPLAZA O.C.1917-2010, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LIMPIEZA COMBUSTION LENTA BIBLIOTECA
RAHUE ALTO
9.5202152208001 9.520 8.000,00
2LIMPIEZA COMBUSTION LENTA BIBLIOTECA
PAMPA SCHILLING
19.0402152208001 9.520 24.000,00
1LIMPIEZA COMBUSTION LENTA CASA
MACKENNA
11.9002152208001 11.900 34.000,00
2LIMPIEZA COMBUSTION LENTA FICHA
PROTECCION SOCIAL
19.0402152208001 9.520 50.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 50.000 9.500 59.500
87.917.909,00
0,00
2546 02/10/2010 REVISIONES LOS LAGOS LIMITADA77.991.280 - 9 REVISIONES TECNICAS MES OCTUBRE 2010 (LBR)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1REVISIONES TECNICAS OCTUBRE 71.4002152206001 71.400 60.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 60.000 11.400 71.400
87.989.309,00
0,00
2547 04/10/2010 SOTO AROS NICOLAS2.862.627 - 4 PREMIO CLUB DEPORTIVO PALESTINO, PED. Nº 9660
(LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PAR DE GUANTES ARQUERO 23.5002152401008002001 23.500 23.500,00
1BALON DE FUTBOL 16.5002152401008002001 16.500 40.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 33.613 6.387 40.000
88.029.309,00
0,00
2548 04/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 RECINTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO,
SEGUN PEDIDO N°9653, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
17CANDADOS ODIS 330 78.2002152204012 4.600 78.200,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 65.714 12.486 78.200
88.107.509,00
0,00
2549 04/10/2010 CLIMENT CARDENAS ENRIQUE10.438.868 - K DESRATIZACION Y SANITIZACION OFICINA
DEPTO.OPERACIONES, SEGUN PEDIDO N°9574, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1DESRATIZACIO Y SANITIZACION OFICINA DE
OPERACIONES UBICADA EN AVDA. RENE SORIA-
110.0002152208001 110.000 110.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.437 17.563 110.000
88.217.509,00
0,00
2555 04/10/2010 HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADYS7.821.574 - 7 CANCHAS DE RAYUELA, SEGUN PEDIDO N°9415, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5LETREROS EN ZINCALUM CON MARCO METÁLI-
CO 20x20x2MM
226.1002152207002 45.220 190.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 190.000 36.100 226.100
88.443.609,00
0,00
2556 04/10/2010 DIAZ MEZA MAXIMO ALBERTO5.731.552 - 0 CONFECCION TARJETAS, SEGUN PEDIDO N°9315, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1.000TARJETAS DE PRESENTACION PARA JEFES DE
ASEO Y ORNATO, OBRAS
101.1502152207002 101 85.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 85.000 16.150 101.150
88.544.759,00
0,00
2557 04/10/2010 SOC. DE SERV. DE PUBLICIDAD PUBLIPOKER
LTDA.
76.248.400 - 5 CONFECCION E INSTALACION LIENZO, SEGUN
PEDIDO N°9458, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TELE PVC DE 9x1MT. PARA SITIO EXCAVACION
GONFOTERIO, INSTALADO.
77.3502152207002 77.350 65.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 65.000 12.350 77.350
88.622.109,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
25Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2558 04/10/2010 IMPRESOS HELVETIA LIMITADA78.981.010 - 9 CONFECCION TRIPTICOS, SEGUN PEDIDO N°9457, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1.000TRIPTICOS DE DIFUSION "MUSEO HISTORICO
MUNICIPAL" EN PAPEL COUCHE 170GRS.,
109.0002152207002 109 109.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 91.597 17.403 109.000
88.731.109,00
0,00
2559 04/10/2010 ACUÑA SCHEEL ROLANDO EGON6.038.361 - 8 INAUGURACION COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE
ALTO, SEGUN PEDIDO N°9404, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
23ENMARCACION DIPLOMAS ENTRE VIDRIOS. 184.0002152204012 8.000 184.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 154.622 29.378 184.000
88.915.109,00
0,00
2560 04/10/2010 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 CONSTRUCCION MASTILES PARA BANDERA CENTRO
DEPORTIVO RAHUE ALTO PED.Nº9585, LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2TIRAS DE CAÑERIA 2" x 2 MM x 6 MTS. 52.9802152204012 26.490 52.980,00
1TIRAS DE CAÑERIA 1 1/2" x 2 MM. x 6 MTS. 20.9902152204012 20.990 73.970,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 62.160 11.810 73.970
88.989.079,00
0,00
2561 04/10/2010 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 TRABAJO CARPINTERIA PED. Nº 9586, LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1KIT ATORNILLADOR 4,8 V. 20.9502152204012 20.950 17.605,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 17.605 3.345 20.950
89.010.029,00
0,00
2562 04/10/2010 SERVICIOS FUNERARIOS SAN FRANCISCO LTDA.76.048.250 - 1 AYUDA ASISTENCIAL SRA. MARIA ANTILEF E., SEGUN
PEDIDO N°9383, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLE-
CIMIENTO DE SR.SERGIO PAREDES SOLOM
80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 67.227 12.773 80.000
89.090.029,00
0,00
2563 04/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 IMPLEMENTACION PARA PLAN TRABAJO
APARCADERO MUNICIPAL, SEGUN PEDIDO N°9772,
ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CAMARA DIGITAL MARCA SONY S2100, INCLUYE
BOLSO, MEMORIA, CARGADOR, 2 PILAS RECAR-
89.7002152905001 89.700 89.700,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 75.378 14.322 89.700
89.179.729,00
0,00
2564 04/10/2010 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 COMETIDO FUNCIONARIO SR. CLAUDIO DONOSO A
SANTIAGO, DECRETO N° 3962 (LBR)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PASAJE OSORNO-SANTIAGO 21.5002152208007 21.500 21.500,00
1PASAJE SANTIAGO-OSORNO 21.5002152208007 21.500 43.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 43.000 0 43.000
89.222.729,00
0,00
2565 05/10/2010 RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA9.288.110 - 5 GASTOS REPRESENTACION, SEGUN PEDIDO N°9791,
ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5PLACAS GRABADAS PARA ENTREGAR COMO
PRESENTE A TENORES Y DIRECTOR DE OR-
30.0002152212003 6.000 30.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 25.210 4.790 30.000
89.252.729,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
26Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2566 05/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 AYUDA ASISTENCIAL SRA. MARIA MOLINA JARA,
SEGUN PEDIDO N°9390, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE 01 TARRO LECHE ENSURE 10.7502152401007009 10.750 10.750,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 9.034 1.716 10.750
89.263.479,00
0,00
2567 05/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 IMPLEMENTACION APARCADERO MUNICIPAL PED.
Nº 9961 , LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1HERVIDOR ELECTRICO PHILIPS 4646 15.9002152905001 15.900 15.900,00
1HORNO MICROONDAS RCA MOD. RMW 200 33.9002152905001 33.900 49.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 41.849 7.951 49.800
89.313.279,00
0,00
2568 05/10/2010 TRANSPORTES BUS NORTE LIMITADA.85.443.800 - K AYUDA ASISTENCIAL SR.JUAN REYES GUAJARDO,
SEGUN PEDIDO N°9379, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PASAJE OSORNO-VIÑA DEL MAR SALON CAMA 20.0002152401007004 20.000 20.000,00
1PASAJE VIÑA DEL MAR-OSORNO SALON CAMA 20.0002152401007004 20.000 40.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 40.000 0 40.000
89.353.279,00
0,00
2569 05/10/2010 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 AYUDA ASISTENCIAL SRA. SILVIA CHAVEZ BOZA,
SEGUN PEDIDO N°9381, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLE-
CIMIENTO DE MADRE DE SOLICITANTE.
80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 67.227 12.773 80.000
89.433.279,00
0,00
2570 05/10/2010 CONSTRUMART S.A.96.511.460 - 2 TRABAJOS PARQUE CHUYACA,
4°CENTENARIO,FRANCKE, SEGUN PEDIDO N°8448,
ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
20BARREHOJAS CON MANGO DE MADERA. 45.9222152204012 2.296 38.590,00
6RUEDAS NEUMATICAS 350X8 56.6572152204012 9.443 86.201,02
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 86.201 16.378 102.579
89.535.858,00
0,00
2571 05/10/2010 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 MATERIAL DE OFICINA, SEGUN PEDIDO N°8659, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10BLOCK DE BITACORAS PARA VEHICULOS, EN
PAPEL AUTOCOPIATIVO IMPRESO 1/0 COLOR,
63.5252152204001 6.352 53.382,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 53.382 10.143 63.525
89.599.383,00
0,00
2572 05/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 SOLICITADO POR GRUPO SCOUTS MONS.FRANCISCO
VALDES, SEGUN PEDIDO N°9683, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1HERVIDOR MARCA HANK MOD. HK-112 11.9002152401008002001 11.900 11.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 10.000 1.900 11.900
89.611.283,00
0,00
2573 05/10/2010 OBRAS Y SERVICIOS CRISTO PROTECTOR LTDA.79.681.560 - 4 AYUDA ASISTENCIAL SRA. ELIANA LOPEZ BURGOS,
SEGUN PEDIDO N°9392, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLE-
CIMIENTO DE SR. HUGO CARDENAS BEROISA
80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 67.227 12.773 80.000
89.691.283,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
27Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2574 05/10/2010 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA79.668.170 - 5 MATERIAL PARA ENTREGA CERTIFICACION CURSOS,
SEGUN PEDIDO N°9686, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
50OPALINA LISA BLANCA TAMAÑO OFICIO 4.0002152204001 80 4.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 3.361 639 4.000
89.695.283,00
0,00
2575 05/10/2010 REVISIONES LOS LAGOS LIMITADA77.991.280 - 9 REVISIONES TECNICAS VEHICULOS MUNICIPALES,
REEMPLAZA O.C.2217-2010
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1REVISIONES TECNICAS. 11.7002152206002 11.700 11.700,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 9.832 1.868 11.700
89.706.983,00
0,00
2576 05/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 AYUDA ASISTENCIAL SRA. EMA BURGOS MARTINEZ,
REEMPLAZA O.C.2506-2010, PEDIDO N°9365, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PLAQUINOL COM.200MG.30 24.9882152401007009 24.988 24.988,00
1CYMBALTA CAP.60MG.28 27.1982152401007009 27.198 52.186,00
1AMBILAN BID COM.875MG.20 35.2802152401007009 35.280 87.466,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 73.501 13.965 87.466
89.794.449,00
0,00
2577 05/10/2010 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 IMPLEMENTACION PROGRAMA PRO-EMPLEO, SEGUN
PEDIDO N°5331, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10RUEDAS CARRETILLAS CON EJE. 111.6001140502013054 11.160 111.600,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 93.782 17.818 111.600
89.906.049,00
0,00
2578 05/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 IMPLEMENTOS PARA WENCESLAO GONZALEZ
LIMARI, SEGUN PEDIDO N°8806, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CAMA 1 PLAZA (MARQUEZA,COLCHON,SABANAS,
PLUMON (C-PROMOCION)
72.9001140505003003006 72.900 72.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 61.261 11.639 72.900
89.978.949,00
0,00
2579 05/10/2010 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 PINTURA SEÑALIZACIONES VIALES, SEGUN PEDIDO
N°9578, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2GALON ESMALTE SINT. NEGRO 28.9002152204010 14.450 28.900,00
1GL. ESMALTE SINT. BLANCO. 14.4502152204010 14.450 43.350,00
1GL. ESMALTE SINT. AMARILLO 12.9902152204010 12.990 56.340,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 47.345 8.995 56.340
90.035.289,00
0,00
2580 05/10/2010 DIAZ MEZA MAXIMO ALBERTO5.731.552 - 0 MATERIAL PARA ENTREGA DOCUMENTACION A
EMPRESAS, SEGUN PEDIDO N°9411, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
100CARPETAS OMIL 109.4801140502014002 1.095 92.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.000 17.480 109.480
90.144.769,00
0,00
2581 05/10/2010 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA ASISTENCIAL SR.BRUNO PAILANCA R, SEGUN
PEDIDO N°9393, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1BUS CORTEJO FUNERARIO PARA EL 05.10.2010
DESDE DOLLINCO PUENTE TIERRA KM27
56.0002152401007003 56.000 56.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 56.000 0 56.000
90.200.769,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
28Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2582 05/10/2010 BORQUEZ VIDAL MARIA CONSUELO18.823.440 - 2 SERVICIO MONITORA AEROBICA, SEGUN PEDIDO
N°9652, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1MONITORA AEROBICA "MUNICIPIO EN TU
BARRIO", SECTOR CANCURA.
10.0002152104004 10.000 10.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 9.000 1.000 10.000
90.210.769,00
0,00
2583 05/10/2010 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA ASISTENCIAL SRA. CECILIA DIAZ VERA,
SEGUN PEDIDO N°, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1BUS CORTEJO FUNERARIO PARA EL DIA
05.10.2010
28.0002152401007003 28.000 28.000,00
1BUS CORTEJO FUNERARIO PARA EL DIA
05.10.2010 DESDE CALLE LOS GUINDOS HACIA
28.0002152401007003 28.000 56.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 56.000 0 56.000
90.266.769,00
0,00
2585 06/10/2010 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 CAMPEONATO DE RAYUELA ADULYO MAYOR
PED.9694, LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
12MEDALLAS DE 45 MM (ORO, PLATA, BRONCE) 11.8812152401008002001 990 9.984,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 9.984 1.897 11.881
90.278.650,00
0,00
2586 06/10/2010 NAGUIL LLAITUL JACQUELINE11.250.588 - 1 CEREMONIA PRESENTACION CANDIDATAS A REINA
COMUNAL INSERTAS EN PROGRAMA MES ADULTO
MAYOR PED.9695, LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
50BOUQUE DE 01 ROSA 75.0002152204999 1.500 75.000,00
3BOUQUE DE 03 LILIUMS 10.8002152204999 3.600 85.800,00
3BOUQUE DE 03 ROSAS 10.8002152204999 3.600 96.600,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 81.176 15.424 96.600
90.375.250,00
0,00
2587 06/10/2010 COMERCIALIZADORA DEL SUR SEIS LTDA.76.029.743 - 7 CAMPEONATO RAYUELA, REVISTA DEPORTIVA,
CEREMONIA PRESENTACION CANDIDATAS A REINA
ACTIVIDADES MES DEL ADULTO MAYOR PED.9693,
LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
4BEBIDAS COCA COLA 3 LTS. 5.5962152201001 1.399 5.596,00
3BEBIDAS FANTA 3 LTS. 4.4702152201001 1.490 10.066,00
3BEBIDAS SPRITE 3 LTS. 4.1972152201001 1.399 14.263,00
10YUZ TETRA 5.2902152201001 529 19.553,00
10AGUA CACHANTUN 1.5 LTS. 5.9902152201001 599 25.543,00
3BOLSA CARAMELO AMBROSOLI 2.9972152201001 999 28.540,00
3FRUGELE AMBROSOLI BOLSA 2.9972152201001 999 31.537,00
18.5 KG. PAN CORRIENTE 5.6872152201001 5.687 37.224,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 31.281 5.943 37.224
90.412.474,00
0,00
2588 06/10/2010 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 STOCK DEPTO. GESTION ADMINISTRATIVA. PED. N°
10119 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
36TALONARIOS PED. BIENES Y SERVICIO,
TAMAÑO CARTA, AUTOCOPIATIVO, FOLIO N°
112.2502152204001 3.118 94.327,92
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 94.328 17.922 112.250
90.524.724,00
0,00
2589 06/10/2010 LARA SUBIABRE VICTOR RAUL11.357.735 - 5 RESPALDO DE INFORMACION PED. 9100, LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
12 PENDRIVE 4 GB. 106.8002152204009 8.900 106.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 89.748 17.052 106.800
90.631.524,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
29Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2590 07/10/2010 HERMIDA ORELLANA PEDRO ERWIN7.618.228 - 0 COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, SEGUN PEDIDO
N°10001, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CRISTAL 4mm 82,5x84,5 INSTALADO 15.0002152204012 15.000 15.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 12.605 2.395 15.000
90.646.524,00
0,00
2591 07/10/2010 IMPRENTA, LIBRERIA Y SERVICIOS LIBERTAD
LTDA.
78.307.160 - 6 STOCK BODEGA CONSISTORIAL, PED. N° 10120 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
4CATRIDGE 60 COLOR 51.6002152204009 12.900 51.600,00
4CATRIDGE 60 NEGRO 43.6002152204009 10.900 95.200,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 80.000 15.200 95.200
90.741.724,00
0,00
2592 07/10/2010 CHAVES SALINAS ANA MARIA4.917.003 - 3 AYUDA ASISTENCIAL SR. JOSE CARRASCO BASTIDAS
SEGUN PED. Nº 9726, LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2BASTON CANADIENSE 17.0002152401007017 8.500 17.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 14.286 2.714 17.000
90.758.724,00
0,00
2593 07/10/2010 GUTIERREZ ADAM MAURICIO ALEXIS12.533.586 - 1 SEÑALIZACION EN RUTA 215 FRENTE LOMAS DE
PUYEHUE, SEGUN PEDIDO N°9301, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PROVISION E INSTALACION DE SEÑAL PO-8
"PROX.DE PASO PEATONAL" DE 100x100CMS.
99.6632152208006 99.663 83.750,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 83.750 15.913 99.663
90.858.387,00
0,00
2594 07/10/2010 IMPRENTA, LIBRERIA Y SERVICIOS LIBERTAD
LTDA.
78.307.160 - 6 TIMBRES PARA PROGRAMA VINCULOS, CALLE, Y
ENCARGADO DE BECAS SEGUN PED. 9119, LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2TIMBRE TRODAT PRINTY 46030 33.8002152204001 16.900 33.800,00
1TIMBRE TRODAT 4915 17.0002152204001 17.000 50.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 42.689 8.111 50.800
90.909.187,00
0,00
2595 07/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 AYUDAS ASISTENCIALES, SEGUN PEDIDOS
N°9745-97499741, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SRA. ROCIO URIBE MANCILLA:
NAN 1 PRO 900GR.
17.9902152401007009 17.990 17.990,00
1SRA. CYNTHIA MOLINA A:
NUTRILON 1 PVO.900GR.
16.5802152401007009 16.580 34.570,00
1SRA.JESSICA FRITZ M.:
KOPODEX SOL.ORAL 100MG.120
53.2602152401007009 53.260 87.830,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 73.807 14.023 87.830
90.997.017,00
0,00
2596 07/10/2010 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 ENCUENTRO DE MURALISTAS CULTURAL DEL
BICENTENARIO, SEGUN PEDIDO N°10018, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PASAJE SANTIAGO-OSORNO 11.10.2010 14.0002152401008002001 14.000 14.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 14.000 0 14.000
91.011.017,00
0,00
2597 07/10/2010 SERVICIOS FUNERARIOS SAN FRANCISCO LTDA.76.048.250 - 1 AYUDA ASISTENCIAL SRA. INGRID PONCE PROVOSTE,
SEGUN PEDIDO N°9748, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLE-
CIMIENTO DE YURETH A. RUIZ GONZALEZ
80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 67.227 12.773 80.000
91.091.017,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
30Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2598 07/10/2010 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 AYUDA ASISTENCIAL SRA. PATRICIA ROGEL
SANCHEZ, SEGUN PEDIDO N°9747, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLE-
CIMIENTO DE SR.HUMBERTO ROGEL SILVA
80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 67.227 12.773 80.000
91.171.017,00
0,00
2599 07/10/2010 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 AYUDA ASISTENCIAL SRA. ANA FIGUEROA GALINDO,
SEGUN PEDIDO N°9399, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLE-
CIMIENTO DE TIA DE SOLICITANTE.
80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 67.227 12.773 80.000
91.251.017,00
0,00
2600 07/10/2010 SERVICIOS FUNERARIOS SAN FRANCISCO LTDA.76.048.250 - 1 AYUDA ASISTENCIAL SR. JOSE CADAGAN VARGAS,
SEGUN PEDIDO N°9397, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLE-
CIMIENTO DE SRA. JIMENA REYES GATICA
80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 67.227 12.773 80.000
91.331.017,00
0,00
2601 07/10/2010 EASY S.A.96.671.750 - 5 AYUDA ASISTENCIAL SRA. BLANCA ALVARADO
RUIZ, SEGUN PEDIDO N°9398, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10PLANCHAS DE ZINC 0,35x3,66 85.0022152401007014 8.500 71.430,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 71.430 13.572 85.002
91.416.019,00
0,00
2602 07/10/2010 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.78.809.560 - 0 INSUMOS PARA USUARIOS PROGRAMA CALLE,
SEGUN PEDIDO N°8808, REEMPLAZA O.C.2475-2010,
ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1FIDEOS CAROZZI 25x400 10.9151140505003003006 10.915 10.915,00
1SALSA TOMATES 24x200G. 5.1191140505003003006 5.119 16.034,00
1JUREL 24x425 18.6921140505003003006 18.692 34.726,00
1ARROZ VALLE ORO G-2 10x1KG. 6.0341140505003003006 6.034 40.760,00
1ACEITE C-LINDO 10x1LT. 10.0241140505003003006 10.024 50.784,00
1AZUCAR D-BLANCA 20x1KG. 10.4001140505003003006 10.400 61.184,00
1CAFE DOLCA 6x170GR. 10.4001140505003003006 10.400 71.584,00
1SAL LOBOS 12x1KG. 2.4191140505003003006 2.419 74.003,00
1MERMELADA PERELLO 24x250G. 6.0001140505003003006 6.000 80.003,00
1JABON LUX 12x90GR. 4.8501140505003003006 4.850 84.853,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 71.305 13.548 84.853
91.500.872,00
0,00
2603 07/10/2010 AGRICOLA COMERCIAL CHAHUILCO S.A87.504.400 - 1 FUNGICIDAS, SEGUN PEDIDO N°4493, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
20LTS. PODEXAL x 20 LTS. C/U 32.9872152204006 1.649 27.720,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 27.720 5.267 32.987
91.533.859,00
0,00
2604 07/10/2010 SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.77.309.340 - 7 IMPLEMENTACION OFICINA, SEGUN PEDIDO N°7543,
ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SET ESCRITORIO COLOR CAFE. 31.5002152904 31.500 31.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 26.471 5.029 31.500
91.565.359,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
31Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2605 07/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIALES PARA ARREGLO DE CASETA CLUB
RAYUELA POB. EL ESFUERZO SEGUN PED. 9615, LSC.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2GALON OLEO TRICOL AZUL ALPINO 23.8002152204010 11.900 23.800,00
2GALON LATEX PINTOR BLANCO 11.6002152204010 5.800 35.400,00
1GALON ANTIOXIDO 10.4002152204010 10.400 45.800,00
2LITROS AGUARRAS 2.5002152204010 1.250 48.300,00
2BROCHAS 3" 2.7802152204010 1.390 51.080,00
1RODILLO 18 CENT. 2.6502152204010 2.650 53.730,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 45.151 8.579 53.730
91.619.089,00
0,00
2606 07/10/2010 IMPRENTA, LIBRERIA Y SERVICIOS LIBERTAD
LTDA.
78.307.160 - 6 TIMBRE JUEZ SUBRROGANTE Y SECRETARIO
ABOGADO 1 er JUZGADO POLICIA LOCAL SEGUN
PED.9981, LSC.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3TIMBRE AUTOMATICO 4912 38.7002152204001 12.900 38.700,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 32.521 6.179 38.700
91.657.789,00
0,00
2607 07/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 PREMIO PARA BINGO SOLICITADO P-JARDIN
INFANTIL ALADINO Y PARROQUIA SAGRADO
CORAZON, SEGUN PEDIDO N°10012, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1JARDIN INFANTIL ALADINO:
HERVIDOR ELECTRICO MOLINEX.
9.9002152401008002001 9.900 9.900,00
1PARROQUIA SAGRADO CORAZON:
PLANCHA ELECTRICA SINDELEN.
8.9002152401008002001 8.900 18.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 15.798 3.002 18.800
91.676.589,00
0,00
2608 07/10/2010 VELOSO CARDENAS LUIS AMERICO9.014.083 - 3 ACTIVIDAD ADULTO MAYOR, SEGUN PEDIDO
N°10005, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LOCUCION ACTIVIDAD REVISTA DEPORTIVA
ADULTOS MAYORES EN GIMNASIO PEDRO
33.3332152207001 33.333 30.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 30.000 3.333 33.333
91.709.922,00
0,00
2609 07/10/2010 ALMONACID MUÑOZ TATIANA JOSEFINA10.928.310 - K TRABAJOS DE EMPALME EN AVDA. CESAR ERCILLA
PASADO RENE SORIANO SEGUN PED. 9577 , LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1REPARACION CAJA EMPALME ALUMBRADO
PUBLICO AVDA. CESAR ERCILLA PASADO RENE
95.2002152206999 95.200 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 80.000 15.200 95.200
91.805.122,00
0,00
2610 07/10/2010 DIAZ MEZA MAXIMO ALBERTO5.731.552 - 0 MATERIAL SOBRE DIFUSION DE PROYECTOS SEGUN
PED. 9654, LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
12590 VOLANTES T/9 22 CMS. 4/0 COLOR
BRILLANTE 130 GRS.
109.4801140506002005005 109.480 92.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.000 17.480 109.480
91.914.602,00
0,00
2611 07/10/2010 DIAZ MEZA MAXIMO ALBERTO5.731.552 - 0 MATERIAL PARA CAPACITACION HOMBRES
AGRESORES Y DIFUSION SGUN PED. Nº 8361, LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
176 BLOCK DE 50 HOJAS C/U. COLOR BOND 24 +
TAPA EN COUCHE BRILLANTE 130 GRS. 4/0
110.0001140506002003002 110.000 110.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.437 17.563 110.000
92.024.602,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
32Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2612 08/10/2010 VELOSO CARDENAS LUIS AMERICO9.014.083 - 3 INAUGURACION COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE
ALTO, SEGUN PEDIDO N°10004, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LOCUCION CEREMONIA INAUGURACION
COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO.
33.3332152207001 33.333 30.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 30.000 3.333 33.333
92.057.935,00
0,00
2613 08/10/2010 HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADYS7.821.574 - 7 COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, SEGUN PEDIDO
N°9779, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1BANDERA CORPORATIVA DE OSORNO 57.1202152202001 57.120 57.120,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 48.000 9.120 57.120
92.115.055,00
0,00
2614 08/10/2010 URIBE LORCA LUPERCIO11.412.010 - 3 CONFECCION MUEBLE EN UNIDAD
COMUNICACIONES, SEGUN PEDIDO N°9451, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1MUEBLE DE MADERA PARA GUARDAR EQUIPOS
DE OFICINA.
66.6672152904 66.667 66.667,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 60.000 6.667 66.667
92.181.722,00
0,00
2615 08/10/2010 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 MATERIAL PARA MUEBLE UNIDAD
COMUNICACIONES, SEGUN PEDIDO N°9451, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2TABL.ENCH.EUC.18MM 2.48x1,50 47.7202152904 23.860 47.720,00
29CORTES. 2.9002152904 100 50.620,00
8BISAGRA 2" F.ZINC 9602152904 120 51.580,00
100TORNILLO AUT. 6x1/2" CJA.2000U. 5002152904 5 52.080,00
4TIR. OVAL.C-INSERTO MADERA BRILLANTE 3.0802152904 770 55.160,00
2CERRADURA 108 NIQUEL, CAJON RED. 1.6002152904 800 56.760,00
2PICAPORTE NIQUEL.RECTO 373.PAS.RED 7002152904 350 57.460,00
1TINTA ENCINA 1/4GL. 4.7602152904 4.760 62.220,00
1LACA MADERA 1/4GL. 3.8402152904 3.840 66.060,00
2DILUYENTE DUCO PXL "A" 400 1LT. 2.8002152904 1.400 68.860,00
1DUROLAC LISO ENCI.NAT. 3.00MM 1.52x2.44 6.5002152904 6.500 75.360,00
30CHAPACANTO EUC./S/ENGOMAR CONTINUO 1.8002152904 60 77.160,00
2AGOREX 60 1/16 GL. 4.3002152904 2.150 81.460,00
144TORNILLO SOBER.3/16x2! (5.0x50) 100U 2.1602152904 15 83.620,00
8RUEDA PLASTICA C-BASE 50mm 1.5202152904 190 85.140,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 71.546 13.594 85.140
92.266.862,00
0,00
2616 08/10/2010 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA79.668.170 - 5 MATERIAL OFICINA, SEGUN PEDIDO N°9482, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
20LAPIZ PASTA AZUL BIC 3.0002152204001 150 3.000,00
5SHARPIE AZUL 1.9002152204001 380 4.900,00
5PLUMONES PIZARRA 5.3502152204001 1.070 10.250,00
1BORRADOR PIZARRA 1.2902152204001 1.290 11.540,00
8BANDERITAS POST-IT 15.9602152204001 1.995 27.500,00
8TACOS POST-IT MEDIANOS 2.8002152204001 350 30.300,00
8TACOS POST-IT CHICOS 4.9602152204001 620 35.260,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 29.630 5.630 35.260
92.302.122,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
33Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2617 08/10/2010 SORIANO PRIETO JUAN ENRIQUE6.656.300 - 6 MATERIAL DE OFICINA, SEGUN PEDIDO N°9482, ccoy
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1FUNDAS OFICIO X 100 UNID. 3.5002152204001 3.500 3.500,00
2CAJAS CD PRINCO 10U 2.5802152204001 1.290 6.080,00
50CARPETAS PLASTIFICADAS SIN ARCHIV. 14.5002152204001 290 20.580,00
35CARPETAS TRANSP. TAMAÑO OFICIO 19.6002152204001 560 40.180,00
15CARPETAS TRANSP. TAMAÑO CARTA. 8.4002152204001 560 48.580,00
15ARCHIVADORES LOMO ANCHO OFICIO AUCA 14.2502152204001 950 62.830,00
10ARCHIVADORES LOMO ANGOSTO OFICIO 16.5002152204001 1.650 79.330,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 66.664 12.666 79.330
92.381.452,00
0,00
2618 08/10/2010 ALUMINET LTDA.79.805.460 - 0 INSTALACION VIDRIOS SEDE SOCIAL VILLA
LOLOLHUE, SEGUN PEDIDO N°10068, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1VIDRIO 3MM 100x105 INSTALADO 12.6002152204010 12.600 12.600,00
5VIDRIO 3MM 93x120 INSTALADO 68.4002152204010 13.680 81.000,00
4VIDRIO 3MM 45x114 INSTALADO 24.8402152204010 6.210 105.840,00
1VIDRIO 3MM 71x92.5 INSTALADO 7102152204010 710 106.550,00
1VIDRIO 3MM 50x75 INSTALADO 3.8002152204010 3.800 110.350,00
1VIDRIO SEMILLA 35x45 INSTALADO 1.9002152204010 1.900 112.250,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 94.328 17.922 112.250
92.493.702,00
0,00
2619 08/10/2010 IMPRENTA, LIBRERIA Y SERVICIOS LIBERTAD
LTDA.
78.307.160 - 6 IMPRESION PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011, PED. N°
11129 (LBR)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
40MICAS 6.0002152204001 150 6.000,00
20ESPIRALES N° 16 2.0002152204001 100 8.000,00
1ARRIENDO ANILLADORA AUTOMATICA 21.3952152209005 21.395 29.395,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 24.702 4.693 29.395
92.523.097,00
0,00
2620 08/10/2010 EASY S.A.96.671.750 - 5 MATERIALES PARA MOTO SOLDADORA Y
ACCESORIOS SEGUN PED. 8784, LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PORTA ELECTRODO 500 INDURA 7.4902152204012 7.490 6.294,00
1GUANTE DESC. SOLDADOR FORRADO 2.6912152202002 2.691 8.555,00
1COLETO DESC. PARA SOLDAR 3.8902152202002 3.890 11.824,00
15MTS . CABLE P/ MAQ SOLDAR 2 AWG M/L 62.8502152204012 4.190 64.639,00
1GRAMPA TIERRA 500 INDURA 5.9902152204012 5.990 69.673,00
2ENCHUFES HEMBRA EMBUTIDA 32A 2P+T 4.7792152204012 2.390 73.689,00
2ENCHUFE MACHO VOLANTE 16A 2P + T 2.7802152204012 1.390 76.025,00
2ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 16A 2P + T 3.9792152204012 1.990 79.369,00
2ENCHUFE MACHO VOLANTE 2P +T 10A BCO 1.7802152204012 890 80.865,00
2ENCHUFE HEMBRA VOLANTE 2P +T 10 A 220V
NGO
1.9802152204012 990 82.529,00
9MTS. CORDON H05 W 3X2.5 NEGRO 11.6102152204012 1.290 92.285,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.285 17.534 109.819
92.632.916,00
0,00
2621 08/10/2010 COMERCIAL COPIAPO LTDA.79.748.770 - 8 INSUMOS PARA MAQUINA DESMALEZADORA SEGUN
PED. 8782, LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1896 MTS. ROLLO PIOLA 75.0002152204012 75.000 75.000,00
15 LTS. ACEITE MEZCLA 16.0002152203002 16.000 91.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 76.471 14.529 91.000
92.723.916,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
34Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2622 08/10/2010 PROSUR S.A.96.500.090 - 9 REPUESTOS PARA TRACTOR PASTERO SEGUN PED.
10152, LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2EJE TORRE 36.0002152204012 18.000 36.000,00
4COREA TRACTOR MURRAY 37 X 88 64.0002152204012 16.000 100.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 84.034 15.966 100.000
92.823.916,00
0,00
2623 08/10/2010 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 PUBLICACION , SEGUN PEDIDO N°9227, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PUBLICACION EN DIARIO AUSTRAL DE OSORNO
PROPUESTA PUBLICA SECPLAN N°60/2010
42.1712152207001 42.171 35.438,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 35.438 6.733 42.171
92.866.087,00
0,00
2624 08/10/2010 RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA9.288.110 - 5 PREMIOS INAUGURACION COMPLEJO DEPORTIVO
RAHUE ALTO, SEGUN PEDIDO N°10026, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1COPA CON PLACA Y GRABADO 34.7002152401008002001 34.700 34.700,00
1COPA CON PLACA Y GRABADO 29.7002152401008002001 29.700 64.400,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 54.118 10.282 64.400
92.930.487,00
0,00
2625 08/10/2010 RIOS MANRIQUEZ REINALDO AUGUSTO12.593.206 - 1 INAUGURACION COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE
ALTO, SEGUN PEDIDO N°10025, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1AMPLIFICACION INAUGURACION COMPLEJO
DEPORTIVO RAHUE ALTO.
110.0002152209005 110.000 110.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.437 17.563 110.000
93.040.487,00
0,00
2626 08/10/2010 MANCILLA RUIZ DONALDO SEBASTIAN6.154.559 - K INAUGURACION COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE
ALTO, SEGUN PEDIDO N°10024, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1AMENIZAR ACTO INAUGURACION CANCHA
COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO.
110.0002152104004 110.000 110.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 99.000 11.000 110.000
93.150.487,00
0,00
2627 08/10/2010 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 PUBLICACION EN DIARIO AUSTRAL OSORNO.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PUBLICACION EN DIARIO AUSTRAL OSORNO
PROPUESTA PUBLICA N°62/2010 "CONSTRUC-
42.1712152207001 42.171 35.438,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 35.438 6.733 42.171
93.192.658,00
0,00
2628 08/10/2010 RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA9.288.110 - 5 SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS UNION
ARTESANOS, SEGUN PEDIDO N°9792, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1BASE MADERA P-FRUTERA 13.0002152212003 13.000 13.000,00
1PLACA METALEX GRABADA. 5.0002152212003 5.000 18.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 15.126 2.874 18.000
93.210.658,00
0,00
2629 08/10/2010 RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA9.288.110 - 5 APORTE SOLICITADO POR CLUB ARTES MARCIALES
ATENAI, SEGUN PEDIDO N°9696, ccoy
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1COPA PLATEADA CON ANGEL Y PEDESTAL MAR-
MOL, CON PLACA GRABADA x 40 CMS.
21.9002152401008002001 21.900 21.900,00
1TROFEO DORADO MONO PEDESTAL MARMOL,
CON PLACA GRABADA x 35 CMS.
11.9002152401008002001 11.900 33.800,00
1COPA CON ASAS PLATEADA, CON PORTA LOGO,
CON PLACA GRABADA x 25CMS.
7.9002152401008002001 7.900 41.700,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 35.042 6.658 41.700
93.252.358,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
35Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2630 08/10/2010 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 APORTE SOLICITADO POR ASOCIACION RAHUELA
RAHUE, SEGUN PEDIDO N°9691, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1COPA CON PLACA Y GRABADO 37.7002152401008002001 37.700 37.700,00
1COPA CON PLACA Y GRABADO 23.7002152401008002001 23.700 61.400,00
1COPA CON PLACA Y GRABADO 18.6002152401008002001 18.600 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 67.227 12.773 80.000
93.332.358,00
0,00
2631 08/10/2010 ARRIAGADA VILLANUEVA RODOLFO12.751.627 - 8 SERVICIO ARBITRAJE, SEGUN PEDIDO N°10002, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO ARBITRAJE PARTIDO INAUGURACION
COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO.
96.0002152104004 96.000 96.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 86.400 9.600 96.000
93.428.358,00
0,00
2632 09/10/2010 COMERCIAL CADEL LTDA.78.328.370 - 0 ILUMINACION CUESTA BELLAVISTA SEGUN PED.
9036, LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3PROYECTOR DE AREA 250 W TIPO VKB ROSCA
GOLIAT E-40 COLOR NEGRO
102.1022153102004005 34.034 85.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 85.800 16.302 102.102
93.530.460,00
0,00
2633 12/10/2010 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 APORTE EN PASAJES A SRA. JUANA DIAZ VARGAS -
RUT 13.118.762-9 - PBS. Nº 10201 - (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2PASAJES OSORNO A PUERTO MONTT DIA
02.10.2010
3.4002152401007004 1.700 3.400,00
2PASAJES PUERTO MONTT A OSORNO DIA
15.10.10
3.4002152401007004 1.700 6.800,00
2PASAJES OSORNO A PUERTO MONTT DIA
18-10-2010
3.4002152401007004 1.700 10.200,00
2PASAJES PUERTO MONTT A OSORNO DIA
22-10-2010
3.4002152401007004 1.700 13.600,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 13.600 0 13.600
93.544.060,00
0,00
2634 12/10/2010 PUSCHEL AGUILA MARIO ALEJANDRO10.527.402 - 5 ARRIENDO GRUA PARA MOVIMIENTO VEHICULO
APARCADERO SEGUN PED. N° 9963, LSC.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
110 HORAS ARRIENDO GRUA PARA MOVIMIENTO
VEHICULOS APARCADERO MUNICIPAL
110.0002152209005 110.000 110.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.437 17.563 110.000
93.654.060,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
36Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2635 12/10/2010 COMERCIAL MIK LTDA.77.619.710 - 6 ACTIVIDAD PREVENCION EN FAMILIA EL 28/10/2010
SEGUN PED.10105 - 10106, LSC.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5PAQ. GALLETAS COSTA DONUTS 1.6661140502007006001 333 1.400,00
5PAQ. GALLETAS COSTA GRETEL 1.6661140502007006001 333 2.800,00
10PAQ. GALLETAS NESTLE KUKI FRAMBUESA 3.9151140502007006001 392 6.090,00
5PAQ. GALLETAS GRAN CEREAL FIBRA 1.4931140502007006001 299 7.345,00
5PAQ. GALLETAS COSTA CHOCONUSS 1.6661140502007006001 333 8.745,00
5PAQ. GALLETAS FIESTA LIMON 1.6661140502007006001 333 10.145,00
5PAQ. GALLETAS COCO 1.6661140502007006001 333 11.545,00
10PAQ. GALLETAS BAGLEY RIGO CHOC 3.8441140502007006001 384 14.775,00
10PAQ. GALLETAS TRITON 2.7731140502007006001 277 17.105,00
5PAQ. GALLETAS COSTA CEREAL COSTA MUESLI 1.4931140502007006001 299 18.360,00
5PAQ. GALLETAS COSTA YOGURT GRETEL 1.6661140502007006001 333 19.760,00
2TENEDOR 1 X 100 UNID. 1.4181140502007006001 709 20.952,00
8PLATO 1 X 20 UNID. 6.6351140502007006001 829 26.528,00
6VASOS TERMICOS 1 X 25 UNID. 1.8921140502007006001 315 28.118,00
2CUCHARA 1 X 100 UNID. 1.4181140502007006001 709 29.310,00
4PAPAS KRYZPO ORIGINAL 1 X 6 UNID. 7.0111140502007006001 1.753 35.202,00
4SNACKS CHEETOS 1 X 10 UNID 3.3701140502007006001 843 38.034,00
2RAMITAS QUESO 1 X 10 UNID. 3.7751140502007006001 1.887 41.206,00
2RAMITAS ORIGINAL 10 X 10 UNID. 3.8821140502007006001 1.941 44.468,00
1BOL. CARAMELO ARBOLITO 1 X 200 . 1.6291140502007006001 1.629 45.837,00
1BOL. BON BON BUM SURTIDO 8331140502007006001 833 46.537,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 46.537 8.842 55.379
93.709.439,00
0,00
2636 12/10/2010 COMERCIALIZADORA DEL SUR SEIS LTDA.76.029.743 - 7 ACTIVIDAD PREVENCION EN FAMILIA EL 28/10/2010
SEGUN PED. N° 10107, LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10KG. AZUCAR IANSA 5.6901140502007006001 569 5.690,00
3KG. CAFE GOLD DESCAFEINADO 8.9971140502007006001 2.999 14.687,00
2CAFE GOLD GOURMET ARABIGO 6.3981140502007006001 3.199 21.085,00
3TE CEYLAN FIX GOLD 9.5971140502007006001 3.199 30.682,00
1TE HIERBAS SUPREMO 1.7691140502007006001 1.769 32.451,00
10BANDEJA RECTANG. C/ BLONDA 4.9001140502007006001 490 37.351,00
30NECTAR WATTS 22.1701140502007006001 739 59.521,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 50.018 9.503 59.521
93.768.960,00
0,00
2637 12/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 PREMIO PARA BINGO GRUPO SCOUT MONSEÑOR
FCO. VALDES, SEGUN PEDIDO N°10006, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1HERVIDOR HANK 11.9002152401008002001 11.900 11.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 10.000 1.900 11.900
93.780.860,00
0,00
2638 12/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 APOYO JJVV N° 10 JUAN DE DIOS GUAJARDO POR
ORGANIZACION BINGO SEGUN PED. N° 10015, LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1BATIDORA SINDELEN 8.9002152401008002001 8.900 8.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 7.479 1.421 8.900
93.789.760,00
0,00
2639 12/10/2010 GONZALEZ AGUILA JAVIER ALEJANDRO13.119.846 - 9 PROGRAMA MES DEL ADULTO MAYOR, SEGUN
PEDIDO N°10008, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PRESENTACION ARTISTICA EN CEREMONIA
PRESELECCION CANDIDATAS A REINA COMUNAL
30.0002152104004 30.000 30.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 27.000 3.000 30.000
93.819.760,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
37Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2640 12/10/2010 IMPRENTA, LIBRERIA Y SERVICIOS LIBERTAD
LTDA.
78.307.160 - 6 MATERIAL PARA CONFECCION DIPLOMAS, SEGUN
PEDIDO N°10007, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
200OPALINA LISA TAMAÑO OFICIO 30.0002152204001 150 30.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 25.210 4.790 30.000
93.849.760,00
0,00
2641 12/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 MATERIAL DE OFICINA, SEGUN PEDIDO N°9777, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
50DVD-R SONY CON CAJAS. 14.2002152204009 284 14.200,00
1CARGADOR SONY C-4 PILAS RECARGABLES. 14.9002152204012 14.900 29.100,00
4PACK PILAS SONY AA. 15.6002152204013 3.900 44.700,00
2ESTUCHES PARA CD. DE 72 UNID. 7.8002152204001 3.900 52.500,00
5CINTAS MINI DV SONY 9.5002152204013 1.900 62.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 52.101 9.899 62.000
93.911.760,00
0,00
2642 12/10/2010 SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.77.309.340 - 7 MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE
CONTROL SEGUN PED. N° 9962 , LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5SET BANDERITAS 19.9502152204001 3.990 19.950,00
10CROQUERA 16 X 21 12.0002152204001 1.200 31.950,00
3CAJA CORCHETE 23/13 2.9702152204001 990 34.920,00
1PORTA LAPIZ METALICO 1.1002152204001 1.100 36.020,00
1PORTA CLIPS 8502152204001 850 36.870,00
1ESTANTE METALICO PARA CARTAS 2.2502152204001 2.250 39.120,00
10LAPICES BIC AZULES 1.8002152204001 180 40.920,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 34.387 6.533 40.920
93.952.680,00
0,00
2643 12/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS, SEGUN
PEDIDO N°9272, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
100PERNOS COCHE 3/8x5 COMP. 20.0002152204012 200 20.000,00
100GOLILLAS 3/8 PLANAS. 3.0002152204012 30 23.000,00
200PERNOS COCHE 1/4x4 16.0002152204012 80 39.000,00
200GOLILLAS PLANAS 1/4 16.0002152204012 80 55.000,00
3GALON BARNIZ CASTAÑO 43.4702152204012 14.490 98.470,00
2BROCHAS 3" 3.9602152204012 1.980 102.430,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 86.076 16.354 102.430
94.055.110,00
0,00
2644 12/10/2010 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA79.668.170 - 5 MATERIALES OFICINA PARA LA DIRECCION DE
CONTROL SEGUN PED. 9962, LSC.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
7LAPIZ PORTAMINAS 0.5 7.7002152204001 1.100 7.700,00
15LAPIZ GEL AZUL PILOT 8.8502152204001 590 16.550,00
6LAPIZ GEL NEGRO PILOT 3.5402152204001 590 20.090,00
10NOTAS ADHESIVAS 3.5002152204001 350 23.590,00
100CARPETAS C/ ARCHIVADOR SCHULZ 36.0002152204001 360 59.590,00
2TABLA C/ SUJETADOR OFICIO 3.9802152204001 1.990 63.570,00
2LIBRETA TELEFONICA REHIN 2.9202152204001 1.460 66.490,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 55.874 10.616 66.490
94.121.600,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
38Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2645 12/10/2010 SOCIEDAD COMERCIAL DM LTDA.76.094.116 - 6 FORO DEBATE EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
SEMINARIO DE PREVENCION SEGUN PED. 10102, LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
30GALLETAS TUAREG COCO 7.1101140502007006001 237 7.110,00
30GALLETAS DIN DON 6.7501140502007006001 225 13.860,00
30GALLETAS DONUTS LECHE 9.9901140502007006001 333 23.850,00
30GALLETAS CHOCO CHIPS 9.9901140502007006001 333 33.840,00
2BOLSA TUYO 2.7401140502007006001 1.370 36.580,00
3DOBLON 30 UN. 3.5101140502007006001 1.170 40.090,00
5BON O BON LECHE 9.9651140502007006001 1.993 50.055,00
20BANDEJA REDONDA 35 CM. 4.3001140502007006001 215 54.355,00
20BANDEJA REDONDA RECTANGULAR 25 X 33 CM 3.0001140502007006001 150 57.355,00
1BLONDA RECTANGULAR 25 UN. 1.3501140502007006001 1.350 58.705,00
4VASO TERMICO 25 UN. 2.4201140502007006001 605 61.125,00
5VASO PLASTICO BLANDO 25 UN. 3.1001140502007006001 620 64.225,00
1BLONDA REDONDA 25 UN. 1.7901140502007006001 1.790 66.015,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 55.475 10.540 66.015
94.187.615,00
0,00
2646 12/10/2010 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 APORTE SOLICITADO POR LA ASOCIACION HAYASHI
SHITO - TYU KAI SEGUN PED. N° 10003, LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1COPA CON PLACA Y GRABADO 55 CM. 29.7002152401008002001 29.700 29.700,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 24.958 4.742 29.700
94.217.315,00
0,00
2647 12/10/2010 IMPRENTA, LIBRERIA Y SERVICIOS LIBERTAD
LTDA.
78.307.160 - 6 TIMBRE DEPTO URBANISMO SEGUN PED. N° 5798, LSC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TIMBRE TRODAT 4927 "AUTORIZA
DESARROLLAR PROYECTO DE URBANIZACION"
15.5002152204001 15.500 15.500,00
1TINBRE TRODAT 4927 "AUTORIZACION N°" 15.5002152204001 15.500 31.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 26.050 4.950 31.000
94.248.315,00
0,00
2648 12/10/2010 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 RECONOCIMIENTO A INTEGRANTES DE LA BANDA
DE EX ALUMNOS DEL LICEO DE HOMBRES DE PARTE
DEL SR. ALCALDE SEGUN PED. N° 9672, LSC.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
21MEDALLA CON CAJA Y GRABADO . 60.9002152401008002001 2.900 60.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 51.176 9.724 60.900
94.309.215,00
0,00
2649 13/10/2010 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA SOCIAL SRA.MARIANELA CALFULEF Q.,
SEGUN PEDIDO N°10209 , ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2BUS TRASLADO CORTEJO FUNEBRE DESDE
CALLE LOS PAPAYOS, POBLACION CARLOS
70.0002152401007003 35.000 70.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 70.000 0 70.000
94.379.215,00
0,00
2650 13/10/2010 SORIANO PRIETO JUAN ENRIQUE6.656.300 - 6 MATERIAL DE OFICINA - PBS. 10274 - (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TONER Q 6470 A (NEGRO) 99.5002152204009 99.500 99.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 83.613 15.887 99.500
94.478.715,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
39Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2651 13/10/2010 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 APORTE EN PASAJES A SRA. SILVINA RIVAS
ALMONACID R.U.T. 17.329.182-5 - PBS. Nº 10208 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2PASAJES DE OSORNO A PUERTO MONTT DIA
14.10.2010
3.4002152401007004 1.700 3.400,00
2PASAJES DE PUERTO MONTT A OSORNO DIA
15-10-2010
3.4002152401007004 1.700 6.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 6.800 0 6.800
94.485.515,00
0,00
2652 13/10/2010 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA SOCIAL SEGUN PEDIDOS N°10215-10217, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SRA. MARIA CANO VERA:
TRASLADO CORTEJO FUNERARIO EL 14.10.2010
40.0002152401007003 40.000 40.000,00
1SRA.MONICA FAUNDEZ SALGADO:
TRASLADO CORTEJO FUNERARIO EL 14.10.2010
28.0002152401007003 28.000 68.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 68.000 0 68.000
94.553.515,00
0,00
2653 13/10/2010 COMERCIALIZADORA DEL SUR SEIS LTDA.76.029.743 - 7 CELEBRACION DIA DEL PROFESOR ESCUELA CARLOS
CONDELL - PBS. 9794-(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
8JUGOS WATTS NARANJA PET 1, 5 LTS. 5.8322152201001 729 5.832,00
1NESCAFE TRADICIONAL FCO. 170 GRS. 2.8492152201001 2.849 8.681,00
1AZUCAR IANSA BOLSA KG. 5292152201001 529 9.210,00
5GALLETAS TRITON VAINILLA 126.GRS, 1.5002152201001 300 10.710,00
5GALLETAS MANTEQUILLA MCKKAY 1.8952152201001 379 12.605,00
1TE LIPTON YELLOW LABEL 20 BOLSAS 7492152201001 749 13.354,00
5OBLEA ALTEZA PIE LIMON 2.4452152201001 489 15.799,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 13.276 2.523 15.799
94.569.314,00
0,00
2654 14/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 REPARACION CASA MUNICIPAL IV
CENTENARIO-PB.9025-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
4PAPEL FIELTRO POR ROLLO 70.0002152204010 17.500 70.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 58.824 11.176 70.000
94.639.314,00
0,00
2655 14/10/2010 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA79.668.170 - 5 MATERIALES DE OFICINA DIRECCION DE OBRAS
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
12UN. ARTLINE 210 MEDIUM 0,6 AZUL 7.8002152204001 650 7.800,00
5SCHAPIE (CD/DVD) FINE MARKZ NEGRO
(LAPICES MARCADORES)
3.7502152204001 750 11.550,00
5ESTUCHES DE MINAS 0,5 HB 1.2502152204001 250 12.800,00
5ESTUCHES DE MINAS 0,5 B 1.2502152204001 250 14.050,00
5ESTUCHES DE MINAS 2 H 4.9502152204001 990 19.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 15.966 3.034 19.000
94.658.314,00
0,00
2656 14/10/2010 SOC. DE SERV. DE PUBLICIDAD PUBLIPOKER
LTDA.
76.248.400 - 5 PROMOCION DE LA GESTION MUNICIPAL EN
EDUCACION Y SALUD SEGUN PED. 9780 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 0 0 0
94.658.314,00
0,00
2657 14/10/2010 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A.82.982.300 - 4 IMPLEMENTACION OFICINA DE ADMINISTRACION
MUNICIPAL-PB.9217-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1MICROCOMPONENTE MASTER G TV 7" 64.9902152905999 64.990 64.990,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 54.613 10.377 64.990
94.723.304,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
40Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2658 14/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 TRABAJOS VARIOS EN 2° JUZGADO POLICIA LOCAL
SEGUN PED. N° 9201 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ESCALA TIJERA 1,83 37.8002152204012 37.800 37.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 31.765 6.035 37.800
94.761.104,00
0,00
2659 14/10/2010 HOSPITAL BASE DE OSORNO61.602.260 - 1 APORTE DE PROTESIS ACRILICA SRA. LILA CAUCAO
HUENCHUAN SEGUN PED. N° 10210 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PROTESIS ACRILICA 21.9502152401007017 21.950 21.950,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 18.445 3.505 21.950
94.783.054,00
0,00
2661 14/10/2010 SOC. COMERCIAL OTTEN LTDA.78.436.100 - 4 CELEBRACION DIA DEL PROFESOR ESCUELA
CARLOS CONDELL - PBS. 9794 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2TORTA SELVA NEGRA 30 CMS. 48.0002152201001 24.000 48.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 40.336 7.664 48.000
94.831.054,00
0,00
2662 14/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS A SRTA.
GRACIELA PAILLAMAN CASTRO-PBS.10227 -(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PRECLAR COM 500 MG.14 15.5902152401007009 15.590 15.590,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 13.101 2.489 15.590
94.846.644,00
0,00
2663 14/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE
ALTO-PB.9509-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
4SEMILLAS DE PASTO PRADO LAWN GRASS C
TREBOL SK. X BOLSA 5 KG.C/U
93.9602152204015 23.490 93.960,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 78.958 15.002 93.960
94.940.604,00
0,00
2664 14/10/2010 SOC. DE SERV. DE PUBLICIDAD PUBLIPOKER
LTDA.
76.248.400 - 5 PROMOCION DE LA GESTION MUNICIPAL EN
EDUCACION Y SALUD SEGUN PED. N° 9780 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TELA CACK LIGHT A CONFECCIONAR 109.4802152207002 109.480 92.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.000 17.480 109.480
95.050.084,00
0,00
2665 14/10/2010 SOCIEDAD COMERCIAL DM LTDA.76.094.116 - 6 MATERIALES MUNICIPIO EN TU BARRIO ESCUELA
CANADA-PB.10146-10149-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
20FRUGELE POR BOLSA 17.9801140503001 899 17.980,00
20DOBLON POR BOLSA 23.4001140503001 1.170 41.380,00
20CARAMELO ARBOLITO X BOLSA 18.3001140503001 915 59.680,00
5MASTICABLE SURTIDO FRUTA POR BOLSA 9.0351140503001 1.807 68.715,00
20CHUPETE BBB SURTIDO POR BOLSA 18.2401140503001 912 86.955,00
13TUYO POR BOLSA 17.8101140503001 1.370 104.765,00
3PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS 20 X 30 3.8701140503001 1.290 108.635,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 91.290 17.345 108.635
95.158.719,00
0,00
2666 14/10/2010 SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.77.309.340 - 7 ACTIVIDAD DE MUNICIPIO EN TU BARRIO EN
ESCUELA CANADA-PB.10147-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2PORTA CREDENCIALES VERTICAL HAND X CAJA
DE 50 U. C/U
9.9801140503001 4.990 9.980,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 8.387 1.593 9.980
95.168.699,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
41Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2667 15/10/2010 HERNANDEZ PEREZ MARIA ANGELICA7.275.918 - 4 IMPLEMENTACION BAÑO HOMBRES Y MUJERES
OMIL. SEGUN PED. N° 5334 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ESPEJO 80 X 50 16.0001140502014002 16.000 16.000,00
1ESPEJO 60 X 50 12.0001140502014002 12.000 28.000,00
1VIDRIO 3 M/M 98 X 54 INSTALADO 9.0001140502014002 9.000 37.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 31.092 5.908 37.000
95.205.699,00
0,00
2668 15/10/2010 EASY S.A.96.671.750 - 5 MATERIALES DE ASEO E IMPLEMENTACION PARA EL
CANIL SEGUN PED. N° 9507 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LIMPIADOR CIF 1.8902152204007 1.890 1.588,00
1PACK LIMPIA SUPERFICIES LYSOL 2.7912152204007 2.791 3.933,00
10BOLSA BASURA SUPERIOR C/ ASAS 7.1042152204007 710 9.903,00
5ESCOBILLA VIRUTEX ROPA C/ MANGO 6.9502152204007 1.390 15.743,00
2CLORO CONCENTRADA IMPEKE 4 KG 3.2772152204007 1.639 18.497,00
5INSECTICIDA RAID PULGAS 14.9522152204007 2.990 31.062,00
1PAPELERO C/ PEDAL 25 LT. 10.9902152204007 10.990 40.297,00
1INSECTICIDA AEROSOL VOLADORES 2.3902152204007 2.390 42.305,00
4SOPORTE ESCUADRA P/ REP 75 KG. NEGRO 3.9602152204007 990 45.633,00
4SOPORTE ESCUADRA P/REP 75 KG. CAFE 3.9602152204007 990 48.961,00
1FRASCO TRANSPARENTE 2 KG. BLANCO 1.9902152204007 1.990 50.633,00
1FRASCO TRANSPARENTE 1 KG. BLANCO 1.4902152204007 1.490 51.885,00
2LIMPIAPIES CENTURY 40 X 60 CM. 2.5802152204007 1.290 54.053,00
1ALARGADOR C/ INTERRUPTOR 4.6902152204007 4.690 57.994,00
2PLACA AL. CIEGA MERCURIO HABIT C/SOP. 2.9802152204007 1.490 60.498,00
1TAPACANTO ENCOLADO BLANCO 21 MM 5 M 8402152204007 840 61.204,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 61.204 11.629 72.833
95.278.532,00
0,00
2669 15/10/2010 FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.77.768.990 - 8 INSUMOS PARA CIRUGIAS EN EL CENTRO DE
ESTERILIZACION SEGUN PED. N° 9063 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
600 UND. AMPOLLAS DIAZEPAN 10 MG/2 ML 64.2602152401005003 107 54.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 54.000 10.260 64.260
95.342.792,00
0,00
2670 15/10/2010 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA76.830.090 - 9 INSUMOS PARA EFECTUAR CIRUGIAS EN EL CENTRO
DE ESTERILIZACION SEGUN PED. N° 9064 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
600AMPOLLA ATROPINA 1 MG/ML 67.1162152401005003 112 56.400,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 56.400 10.716 67.116
95.409.908,00
0,00
2671 15/10/2010 VERGARA SAEZ MARCELO EDUARDO7.669.494 - K SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS DE OFICINAS
ELECTORALES OSORNO Y RAHUE-PB.10755 CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE ASEO COMPLETO EN OFICINAS
ELECTORALES DE OSORNO Y RAHUE
110.0002152208001 110.000 110.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.437 17.563 110.000
95.519.908,00
0,00
2672 15/10/2010 TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO8.109.519 - 1 ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES-PB.9133-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
50TARRO CAFE ECCO 100 GR 40.7582152201001 815 34.250,00
50TRIGO MOTE JACINTO X KILO 38.6752152201001 774 66.750,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 66.750 12.683 79.433
95.599.341,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
42Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2673 15/10/2010 COMERCIALIZADORA DEL SUR SEIS LTDA.76.029.743 - 7 CELEBRACION DIA DEL PROFESOR EN ESCUELA
CARLOS CONDELL Y ATENCION VISITAS
PROTOCOLARES-PB.9794-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2JUGOS YUZ NARANJA X DISPLAY DE 6 U. C/U 7.5802152201001 3.790 7.580,00
1NESCAFE FRASCO X 170 GR DISPLAY X 6 U 15.7812152201001 15.781 23.361,00
1AZUCAR IANZA X BOLSA DE 20 U. 11.1452152201001 11.145 34.506,00
1PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA MCKAY
CAJA DE 24 U.
8.1562152201001 8.156 42.662,00
1PAQUETES DE GALLETAS OBLEA X CAJA DE 33
U.
13.8442152201001 13.844 56.506,00
1CAJA DE TE LYPTON YELLOW 150 BOLSAS 3.7582152201001 3.758 60.264,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 50.642 9.622 60.264
95.659.605,00
0,00
2674 15/10/2010 TRANSPORTES BUS NORTE LIMITADA.85.443.800 - K COMETIDO FUNCIONARIOS SR.PATRICIO
FERRADA,SRA.Ma.EMILIA BELLIDO,SR. LUIS VILCHES
SEGUN DEC.EX.N°4325-4326-4327,ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3PASAJES OSORNO-VIÑA DEL MAR 18.10.2010 96.0002152208007 32.000 96.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 96.000 0 96.000
95.755.605,00
0,00
2675 15/10/2010 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K COMETIDO FUNCIONARIOS SR.PATRICIO FERRADA,
SRA. Ma.EMILIA BELLIDO, SR. LUIS VILCHES, SEGUN
DECRETOS N°4325-4326-4327, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3PASAJES VIÑA DEL MAR-OSORNO 22.10.2010 75.0002152208007 25.000 75.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 75.000 0 75.000
95.830.605,00
0,00
2676 15/10/2010 IMPRENTA, LIBRERIA Y SERVICIOS LIBERTAD
LTDA.
78.307.160 - 6 STOCK BODEGA CONSISTORIAL-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2ROLLO HUINCHA DOBLE CONTACTO 3M 8.8002152204001 4.400 8.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 7.395 1.405 8.800
95.839.405,00
0,00
2677 15/10/2010 CARDENAS VARGAS JUAN ROBERTO6.564.747 - 8 PRESENTACIONES ARTISTICAS ADULTO MAYOR Y
FESTIVAL PROVINCIAL SEGUN PED. 7721 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2SERVICIO PRESENTACIONES ARTISTICAS EN
CELEBRACION DIA ADULTO MAYOR VCAM Y
111.1112152104004 55.556 100.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 100.000 11.111 111.111
95.950.516,00
0,00
2678 15/10/2010 BECERRA ANGULO CAROLINA YASMARIN15.296.491 - 9 PRESENTACION DE EX REINAS COMUNALES
DIOCESANAS Y SIMPATIA SEGUN PED. N° 10039 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA DE
ENCUENTRO DE
33.3332152104004 33.333 33.333,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 30.000 3.333 33.333
95.983.849,00
0,00
2679 15/10/2010 SOC. COMERCIAL OTTEN LTDA.78.436.100 - 4 CEREMONIA DE ENCUENTRO DE EX REINAS
COMUNALES SIMPATIA Y DIOCESANAS SEGUN PED.
10041 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10KUCHEN CREMA - FRUTAS 76.0002152201001 7.600 76.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 63.866 12.134 76.000
96.059.849,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
43Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2680 15/10/2010 TOLEDO RIVAS RUDY ARIEL14.038.220 - 5 PRESENTACION ARTISTICA EN CEREMONIA DE
CLAUSURA SEGUN PED, N° 10040 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PRESENTACION ARTISTICA EN CEREMONIA DE
CLAUSURA
55.5552152104004 55.555 55.555,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 49.999 5.556 55.555
96.115.404,00
0,00
2681 15/10/2010 NAGUIL LLAITUL JACQUELINE11.250.588 - 1 BOUQUE DE ROSAS PARA LA CEREMONIA DE
ENCUENTRO DE EX REINAS COMUNALES
DIOCESANAS Y SIMPATIA SEGUN PED. 10042 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
35BOUQUE DE ROSAS 52.5002152204999 1.500 52.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 44.118 8.382 52.500
96.167.904,00
0,00
2682 16/10/2010 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 AVISO DEFUNCION SR. JAIME FERNANDEZ TAPIA
Q.E.P.D.-PB.9796-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1AVISO DEFUNCION SR. JAIME FERNANDEZ
TAPIA Q.E.P.D.
20.0002152212003 20.000 20.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 16.807 3.193 20.000
96.187.904,00
0,00
2683 16/10/2010 NAGUIL LLAITUL JACQUELINE11.250.588 - 1 ARREGLO FLORAL POR FALLECIEMIENTO DE SR.
JAIME FERNANDEZ TAPIA-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ARREGLO FLORAL 8.0002152212003 8.000 8.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 6.723 1.277 8.000
96.195.904,00
0,00
2684 16/10/2010 EASY S.A.96.671.750 - 5 IMPLEMENTACION EN SALA DE ENTREVISTAS
PABELLON OMIL, SEGUN PED.20731 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2PESIANAS PVC 140 X 220 39.9801140502014002 19.990 39.980,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 33.597 6.383 39.980
96.235.884,00
0,00
2685 16/10/2010 SORIANO PRIETO JUAN ENRIQUE6.656.300 - 6 MANEJO AMBIENTAL, MANTENCION Y
HERMOSEAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO Y
COMUNITARIO SEGUN PED. N° 5335 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10RESMA CARTA ECUALIT 26.9001140502013054 2.690 26.900,00
10LIBROS DE ASISTENCIA 17.5001140502013054 1.750 44.400,00
10LAPIZ BIC ROJO 1.5001140502013054 150 45.900,00
10LAPIZ BIC NEGRO 1.5001140502013054 150 47.400,00
9LAPIZ CORRECTOR TORRE 7.3801140502013054 820 54.780,00
10PLUMON PERMANENTE NEGRO 8.7001140502013054 870 63.480,00
2TINTA CANOC PG - 40 29.0001140502013054 14.500 92.480,00
1TINTA CANON 41 17.9001140502013054 17.900 110.380,00
1SET CALCO AZUL 1.7501140502013054 1.750 112.130,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 94.227 17.903 112.130
96.348.014,00
0,00
2686 16/10/2010 ASENJO ASENJO NICANOR HUGO5.156.144 - 9 FRASES RADIALES OFICINA COMUNICACIONES MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2010-PB.9452-CFH-ORDEN
REEMPLAZA A ORDEN 2442 DEL 22-09-2010
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2010 EN PROGRAMA
107.1002152207001 107.100 90.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.000 17.100 107.100
96.455.114,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
44Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2687 16/10/2010 FUNDACION RADIO ESCUELA PARA EL
DESARROLLO RURAL
82.441.400 - 9 FRASES RADIALES MUNICIPIO EN TU BARRIO SECTOR
DE CANCURA-PB.9454-CFH-ORDEN REEMPLAZA A
ORDEN 2443 DEL 22-09-2010
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE FRASES RADIALES LOS DIAS
JUEVES 23 Y VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DEL
23.8002152207001 23.800 20.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 20.000 3.800 23.800
96.478.914,00
0,00
2688 16/10/2010 SUBE GUZMAN MAURICIO7.226.602 - 1 MATERIALES VULCANIZACION SEGUN PED. N° 9829
(LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2LT. CEMENTO CHEMICAL 29.7502152204012 14.875 25.000,00
1CACHIMBA LARGA C/ NIPLE 10.4132152204012 10.413 33.750,00
60PARCHES NEUMATICOS V-1 8.5682152204012 143 40.950,00
4SACAPEPAS 8.8062152204012 2.202 48.350,00
1MEDIDOR DE PRESION 22.0152152204012 22.015 66.850,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 66.850 12.702 79.552
96.558.466,00
0,00
2689 16/10/2010 ARAVENA PALMA CARLOS ENRIQUE8.463.699 - 1 AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES-PB.9220-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
20AGUA PURIFICADA EN BIDONES DE 20 LTS. 68.0002152201001 3.400 68.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 57.143 10.857 68.000
96.626.466,00
0,00
2690 16/10/2010 SOCIEDAD COMERCIAL DM LTDA.76.094.116 - 6 ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA MUNICIPIO EN TU
BARRIO SEGUN PED. N° 10145 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
550NECTAR SPRIM MULTIFRUTA 64.3501140503001 117 64.350,00
26DP. CEREAL BAR FRUTAS 40.5861140503001 1.561 104.936,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 88.182 16.754 104.936
96.731.402,00
0,00
2691 16/10/2010 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 APORTE MEDALLAS AL CLUB KEMPO OSORNO
SE3GUN PED. N° 10028 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
35MEDALLAS C/ LOGO, CINTA Y GRABADO 34.6532152401008002001 990 29.120,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 29.120 5.533 34.653
96.766.055,00
0,00
2692 16/10/2010 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 APORTE DE MEDALLS SOLICITADO POR CCP OSORNO
SEGUN PED. N° 10029 (LSC).
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
11MEDALLAS C/ LOGO, CINTA Y GRABADO 10.8912152401008002001 990 9.152,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 9.152 1.739 10.891
96.776.946,00
0,00
2693 16/10/2010 IMPRENTA, LIBRERIA Y SERVICIOS LIBERTAD
LTDA.
78.307.160 - 6 MATERIALES DE IMPRESION DEPTO SOCIAL SEGUN
PED. N° 9856 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TINTA IMPRESORA HP 78 COLORES 25.8002152204009 25.800 25.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 21.681 4.119 25.800
96.802.746,00
0,00
2694 16/10/2010 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 APORTE GASTOS FUNERARIOS SR. BRUNO PAILANCA
RUPAYAN SEGUN PED. N° 9724 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO FUNERARIA 80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 67.227 12.773 80.000
96.882.746,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
45Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2695 16/10/2010 SERVICIOS FUNERARIOS SAN FRANCISCO LTDA.76.048.250 - 1 APORTE GASTOS FUNERARIOS SRA. VERONICA
HUENCHUMAN MARRIAN SEGUN PED N° 9723 (LSC).
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO FUNERARIA SAN FRANCISCO 80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 67.227 12.773 80.000
96.962.746,00
0,00
2696 16/10/2010 HERMIDA ORELLANA PEDRO ERWIN7.618.228 - 0 MARCO PARA VOLANTINES DE ACTIVIDAD
BICENTENARIO RECINTO SAGO SEGUN PED. N° 10144
(LSC).
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1MARCO 49 X 49 16.0001140503001 16.000 16.000,00
1MARCO 60 X 60 23.0001140503001 23.000 39.000,00
1MARCO 63 X 63 27.5001140503001 27.500 66.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 55.882 10.618 66.500
97.029.246,00
0,00
2697 16/10/2010 SERVICIOS FUNERARIOS EBENEZER LTDA.76.096.434 - 4 APORTE GASTOS FUNERARIOS SRA. MONICA
SALGADO SEGUN PED. N° 10218 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIOS FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 67.227 12.773 80.000
97.109.246,00
0,00
2698 16/10/2010 SERVICIOS FUNERARIOS EBENEZER LTDA.76.096.434 - 4 APORTE GASTOS FUNERARIOS SRA. MARIANELA
ALFULEF QUINTUL SEGUN PED. N° 10216 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIOS FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 67.227 12.773 80.000
97.189.246,00
0,00
2699 16/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 APORTE ALIMENTO SRA. ANA CATRILEF VARGAS
SEGUN PED. N° 10205 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ALIMENTO ENSURE FOS PVO. VAI. 10.7502152401007013 10.750 10.750,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 9.034 1.716 10.750
97.199.996,00
0,00
2700 16/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 APORTE ALIMENTO SRA MARTA FAUNDEZ MENDOZA
SEGUN PED. N° 10204 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LECHE NAN PROTECT PLUS 13.4252152401007013 13.425 13.425,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 11.282 2.143 13.425
97.213.421,00
0,00
2701 16/10/2010 QUEILEN BUS LTDA.79.904.570 - 2 APORTE PASAJES A CASTRO SRA. CARMEN YAÑEZ
SANTANA PED. N° 10214 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
12 PASAJE IDA CASTRO - OSORNO Y
REGRESO CASTRO OSORNO
11.5002152401007004 11.500 11.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 11.500 0 11.500
97.224.921,00
0,00
2702 18/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K MATERIAL DE IMPLEMENTACION COMPLEJO
DEPORTIVO RAHUE ALTO (riego de jardines) PBS. 9508 -
(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
100MANGERA REFORZADA 1/2" 34.0002152204012 340 34.000,00
1SET DE 4 PISTOLA PLASTICAS 6 FUNCIONES 5.2902152204012 5.290 39.290,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 33.017 6.273 39.290
97.264.211,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
46Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2703 18/10/2010 CANO BARRIGA MARIA TERESA.8.970.676 - 9 ATENCIONES TALLER DIRECTORES 13 Y 27
SEPTIEMBRE 2010-PB.9232-CFH-ORDEN REEMPLAZA A
ORDEN 2344 DEL 09/09/2010
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
30ATENCIONES TALLER DIRECTORES TRABAJO Y
FORTALECIMIENTO EN EQUIPO-DECRETOS
71.0432152201001 2.368 59.700,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 59.700 11.343 71.043
97.335.254,00
0,00
2704 18/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 AYUDAS ASISTENCIALES, SEGUN PEDIDOS
N°9745-9749-9741,REEMPLAZA O.C.2595/2010,ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SRA.ROCIO URIBE MANCILLA:
NAN 1 PRO 900GR.
17.9902152401007009 17.990 17.990,00
1SRA. CYNTHIA MOLINA A:
NUTRILON 1 PVO.900GR.
16.5802152401007009 16.580 34.570,00
4SRA. JESSICA FRITZ M.:
KOPODEX SOL.ORAL 100MG. 120
53.2602152401007009 13.315 87.830,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 73.807 14.023 87.830
97.423.084,00
0,00
2705 18/10/2010 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 CORTAR HOJAS DE AVISO DE DERECHO DE ASEO
2010 SEGUN PED Nª 9995 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
16132 HOJAS CORTEDE GUILLOTINA A LA MITAD
TAMAÑO OFICIO
7.1402152208999 7.140 6.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 6.000 1.140 7.140
97.430.224,00
0,00
2706 18/10/2010 TRANSPORTES BUS NORTE LIMITADA.85.443.800 - K COMETIDO FUNCIONARIO SR. RAUL SPORMAN E,
ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PASAJE OSORNO-VIÑA DEL MAR 19.10.2010 24.0002152208007 24.000 24.000,00
1PASAJE VIÑA DEL MAR- OSORNO 22.10.2010 24.0002152208007 24.000 48.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 48.000 0 48.000
97.478.224,00
0,00
2707 18/10/2010 COMERCIALIZADORA DEL SUR SEIS LTDA.76.029.743 - 7 INSUMOS PARA ENCUENTROS EX REINAS ADULTO
MAYOR - PBS.Nº 9522 -(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5BEBIDA CRUSCH 3 LTS. 5.7152152201001 1.143 5.715,00
5BEBIDA BILZ 3 LTS. DESECHABLE 5.7152152201001 1.143 11.430,00
5BEBIDA DESECHABLE 3 LT. 5.2452152201001 1.049 16.675,00
2BOLSAS DE CARAMELO ARBOLITO AMBRSOLI 1.9982152201001 999 18.673,00
2FRUGULE AMBROSOLI BOLSA 430 G 1.9982152201001 999 20.671,00
2COQUET SURTIDO 40 UNID. 2.6182152201001 1.309 23.289,00
10MINERAL CACHANTUN C/G 2 1/4 LT 5.5902152201001 559 28.879,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 24.268 4.611 28.879
97.507.103,00
0,00
2708 18/10/2010 RUIZ CARMONA RICARDO JAVIER6.079.859 - 1 PREPARACION DE COREOGRAFIA PARA
PARTICIPANTES ADULTO MAYOR ( MES DEL ADULTO
MAYOR) - PBS. Nº 7719-(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PREPARACION DE COREOGRAFIA EN FESTIVAL
DE INTERPRETE DE LA CANCIÓN DEL ADULTO
55.5562152104004 55.556 55.556,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 50.000 5.556 55.556
97.562.659,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
47Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2709 18/10/2010 COMERCIAL VARIEDADES TERESA LTDA78.623.860 - 9 CEREMONIA DE CLAUSURA Y ELECCIÓN REINA
COMUNAL MES ADULTO MAYOR - PBS. nº 9519 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CORONA STRACH 34.8002152204999 34.800 34.800,00
4BANDA RAZO ( REINA COMUNAL, 1RA. VIREINA,
2DA. VIREINA Y REINA SIMPATIA
27.6002152204999 6.900 62.400,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 52.437 9.963 62.400
97.625.059,00
0,00
2710 18/10/2010 ANGULO ESCOBAR LEONOR JEANETTE11.428.896 - 9 BOUQUE DE FLORES CEREMONIA ELECCION DE
REINA COMUNAL(MES ADULTO MAYOR) - PBS. 9520 -
(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2BOUQUE DE 6 ROSAS 18.0002152204999 9.000 18.000,00
3BOUQUE DE 4 ROSAS 18.0002152204999 6.000 36.000,00
8BOUQUE DE 3 ROSAS 36.0002152204999 4.500 72.000,00
15BOUQUE DE 1 ROSA 22.5002152204999 1.500 94.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 79.412 15.088 94.500
97.719.559,00
0,00
2711 18/10/2010 DIAZ MEZA MAXIMO ALBERTO5.731.552 - 0 APORTE DE TALONARIOS RECIBO DE DINERO PARA
ENTREGAR A DIFERENTES COMISERIAS Y RETENES
DE CARABINEROS DE CHILE -PBS.8930(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1100 TALONARIOS DE 100 HOJAS C/U EN PAPEL
BOND24 DE 21X9CNS.A 1 /COLOR CON PREP
111.2652152207002 111.265 93.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 93.500 17.765 111.265
97.830.824,00
0,00
2712 19/10/2010 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SALFA SUR
LTDA.
86.906.100 - K COMETIDO FUNCIONARIO SR. CLAUDIO DONOSO -
(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2ARRIENDO AUTOMOVIL CHEVROLET MODELO
CORSA III NB, TRASLADO DEL FUNCIONARIO SR.
59.8002152209003 29.900 59.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 50.252 9.548 59.800
97.890.624,00
0,00
2713 19/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATRIALES DE CIRCUITO COMPUTACIONAL DEPTO.
OPERACIONES Y O.P.D. - PBS. Nº 10356-(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
15MOLDURA 100x50 58.5002152204012 3.900 58.500,00
1TABLERO 12 C. ROKER 9.7502152204012 9.750 68.250,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 57.353 10.897 68.250
97.958.874,00
0,00
2714 19/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 AYUDA ASISTENCIAL SRA. HILDA BARRIA
LLANQUILEF, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3LCARN 500 CAP. 500MG.60 40.7702152401007009 13.590 40.770,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 34.261 6.509 40.770
97.999.644,00
0,00
2715 19/10/2010 KAUFMANN S.A. VEHIC. MOTORIZADOS92.475.000 - 6 PERITAJE TECNICO A MOVIL N° 52, PED N° 9282 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PERITAJE TECNICO 69.9362152206002 69.936 58.770,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 58.770 11.166 69.936
98.069.580,00
0,00
2716 19/10/2010 CORPORACION DE BENEFICENCIA OSORNO81.949.100 - 3 LAVADO DE BANDERAS PARA ACTIVIDADES
OFICIALES PED. N° 10159 (ccc)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
94LAVADO DE BANDERAS 102.8502152208001 1.100 102.850,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 86.429 16.421 102.850
98.172.430,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
48Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2717 19/10/2010 SOC. DE SERV. DE PUBLICIDAD PUBLIPOKER
LTDA.
76.248.400 - 5 LETREROS PARA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN
DIRIGIDAS A EQUIPOS PREVENTIVOS EL DIA
27-10-2010 -PBS. Nº 10045 - (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
115 LETREROS EN PLACA SINTRAS EN 6 MM.
CON ADHESIVO DE 60x40 CNS.
107.1001140502007006001 107.100 90.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.000 17.100 107.100
98.279.530,00
0,00
2718 19/10/2010 EASY S.A.96.671.750 - 5 IMPLEMENTACION DE OFICINA - PBS. Nº 5355-(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ESCRITORIO EN L/PORTA CPU 39.9902152904 39.990 39.990,00
1CAJONERA S CJAS. 39.9902152904 39.990 79.980,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 67.210 12.770 79.980
98.359.510,00
0,00
2719 19/10/2010 CONSTRUMART S.A.96.511.460 - 2 CIERRE PERIMETRAL LADO ESTE DEPTOS. TENIENTE
MERINO-FRANCKE -PBS. Nº 8783 - (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
20POLINES IMPREGNADO 3" A 4" X2.66 32.0652152204012 1.603 26.945,00
2LATEX CONSTRUCTOR GL. BASE TWIST BCA 10.9912152204012 5.495 36.181,00
1ROLLO MALLA CUAD.501x1.50x25MT. 41.0432152204012 41.043 70.671,00
1GRAPA 1x1/4x10 BLS 1.5402152204012 1.540 71.965,00
1BROCHA DON TELO 1/2x3 6442152204012 644 72.506,00
1RODILLO ESPONJA 18 CN. COLOMART 7042152204012 704 73.098,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 73.098 13.889 86.987
98.446.497,00
0,00
2720 19/10/2010 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 PREMIOS PARA EL PROGRAMA MUNICIPIO EN TU
BARRIO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE DEPORTE Y
RECREACION - PBS. Nº 9549 - (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1COPA C /PLACA Y GRABADO 10.0002152401008002001 10.000 8.403,00
10MEDALALS C/LOGO CINTA Y GRABADO 9.9012152401008002001 990 16.723,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 16.723 3.177 19.900
98.466.397,00
0,00
2721 19/10/2010 ZARGES KIRCH ERNESTO OSVALDO7.235.718 - 3 REPARACION PLAZA CIPRIANO URIBE - PBS. 10155
-(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
73SOLERILLAS 1 MTS. 109.5002152204012 1.500 109.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.017 17.483 109.500
98.575.897,00
0,00
2722 19/10/2010 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 AYUDA ASISTENCIAL SRA. CLEMENTEINA
CARDENAS RODRIGUEZ, SEGUN PEDIDO N°10557,
ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2PASAJES OSORNO-VALDIVIA 19.10.2010 6.0002152401007004 3.000 6.000,00
2PASAJES VALDIVIA-OSORNO 19.10.2010 6.0002152401007004 3.000 12.000,00
2PASAJES OSORNO-VALDIVIA 25.10.2010 6.0002152401007004 3.000 18.000,00
2PASAJES VALDIVIA-OSORNO 29.10.2010 6.0002152401007004 3.000 24.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 24.000 0 24.000
98.599.897,00
0,00
2723 19/10/2010 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 AYUDA ASISTENCIAL SRA. GISELA BARRIA ALVAREZ,
SEGUN PEDIDO N°10558, ccoy
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2PASAJES OSORNO-SANTIAGO 20.0002152401007004 10.000 20.000,00
2PASAJES SANTIAGO-OSORNO 20.0002152401007004 10.000 40.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 40.000 0 40.000
98.639.897,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
49Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2724 19/10/2010 TRANSPORTES BUS NORTE LIMITADA.85.443.800 - K COMETIDO FUNCIONARIOS SR. FELIPE BARRIENTOS,
CRISTIAN ANTIÑIRRE, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2PASAJES OSORNO-SANTIAGO 25.10.2010 50.0002152208007 25.000 50.000,00
2PASAJES SANTIAGO-OSORNO 28.10.2010 50.0002152208007 25.000 100.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 100.000 0 100.000
98.739.897,00
0,00
2725 19/10/2010 TRANSPORTES BUS NORTE LIMITADA.85.443.800 - K ENCUENTRO NACIONAL DESARROLLO TERRITORIAL
Y GESTION SOCIAL, SEGUN PEDIDO N°9674, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PASAJE OSORNO-VIÑA DEL MAR 20.10.2010 24.0002152401008002001 24.000 24.000,00
1PASAJE VIÑA DEL MAR-OSORNO 22.10.2010 24.0002152401008002001 24.000 48.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 48.000 0 48.000
98.787.897,00
0,00
2726 19/10/2010 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K COMETIDO FUNCIONARIAS SRA.LORETO SOBARZO,
SRA. CLARA OBANDO, SEGUN DECRETO
N°4522-4523.-, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2PASAJES OSORNO-CONCEPCION 20.10.2010 19.2002152208007 9.600 19.200,00
2PASAJES CONCEPCION-OSORNO 22.10.2010 31.2002152208007 15.600 50.400,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 50.400 0 50.400
98.838.297,00
0,00
2727 20/10/2010 COMERCIAL CLIMENT LTDA.86.490.600 - 1 REPARACION DUCHAS CANIL PBS. Nº 10100 (egm)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1JUEGO EXCENTRICA 1/2 x3/4x13MM. EXC 2 4.2802152204010 4.280 4.280,00
1MONOMANDO DUCHA CAPRI CROMO 27.3002152204010 27.300 31.580,00
1FLEXIBLE AGUA 1/2HI x1/2HI 30 cn. 9852152204010 985 32.565,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 27.366 5.199 32.565
98.870.862,00
0,00
2728 20/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 IMPLEMENTACION DE OFICINA OMIL SEGUN PED. N°
10287 (LSC)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3VENTILADOR OSTER 83.9701140502014002 27.990 83.970,00
3ALARGADOR CORRIENTE 19.2001140502014002 6.400 103.170,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 86.697 16.473 103.170
98.974.032,00
0,00
2729 20/10/2010 DIAZ MEZA MAXIMO ALBERTO5.731.552 - 0 MATERIAL DE DIFUSION PARA OFICINA , SEGUN
PEDIDO N°9416, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1AFICHES T/70 x 50 4/0 COLOR COUCHE OPACO
130GR. x 300 UNID.
109.4801140506002004005 109.480 92.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.000 17.480 109.480
99.083.512,00
0,00
2730 20/10/2010 NAHUM NAHUM JACOB Y OTRO50.887.810 - 9 MANTENCION EXTINTORES SEGUN PED. N° 10287
(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2MANTENCION EXTINTOR 6 KG. ABC 5.9002152206999 2.950 5.900,00
1EXTINTOR 6 KG. 26.0002152204999 26.000 31.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 26.807 5.093 31.900
99.115.412,00
0,00
2731 20/10/2010 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 ADYUDA ASISTENCIAL SR.HERMAN QUEULO
BECERRA, SEGUN PEDIDO N° 10603,ccoy
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TRASLADO CORTEJO FUNEBRE POR FALLECI-
MIENTO DE CRISTIAN QUEULO BECERRA
54.0002152401007003 54.000 54.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 54.000 0 54.000
99.169.412,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
50Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2732 20/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K APORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A
NOMBRED E LA SRA. JOVITA CARRIL VERA RUT.
9575022-2- PBS. Nº 10202 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10BOLSAS DE CEMENTO 53.6452152401007014 5.365 45.079,90
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 45.080 8.565 53.645
99.223.057,00
0,00
2733 20/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K APORTE EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A SRA.
JOVITA CARRIL VERA RUT 9575022-2 - PBS. Nº 10202 -
( EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10BOLSAS CEMENTO MELON 45.0802152401007014 4.508 45.080,00
3CLAVO CTE 4 BOLSA DE 1 KG. 3.4922152401007014 1.164 48.572,00
1CLAVO CTE. 3 BOLSA DE 1 KG. 1.1642152401007014 1.164 49.736,00
6PIEZAS DE PINO DIMEN VERDE 1x6 3.2 M. 7.3022152401007014 1.217 57.038,00
6PIEZAS DE PINO DIMEN VERDE 2x2 3.2M 5.1302152401007014 855 62.168,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 52.242 9.926 62.168
99.285.225,00
0,00
2734 20/10/2010 HOTELERA WAEGER LTDA.79.502.900 - 1 ARRIENDO SALON PARA REUNION DE TRABAJO PBS.
DIA 21.10.2010 - 10307 - (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ARRIENDO LOCAL DIA 21.10.2010 35.0002152209999 35.000 35.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 35.000 0 35.000
99.320.225,00
0,00
2735 21/10/2010 COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A.76.014.638 - 2 IMPLEMENTACION OFICINA - PBS. Nº 10337 - ( EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1HERVIDOR ELECTRICO 15.9902152204008 15.990 15.990,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 13.437 2.553 15.990
99.336.215,00
0,00
2736 21/10/2010 SOC. DE SERV. DE PUBLICIDAD PUBLIPOKER
LTDA.
76.248.400 - 5 MATERIAL DE OFICINA PARA FONDEP - PBS. Nº 9974
(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
190 PAPEL SATURADO PARA CONFECCION
CHEQUES GRANDES PARA ENTREGA DE
107.1002152207002 107.100 90.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.000 17.100 107.100
99.443.315,00
0,00
2737 21/10/2010 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 HERRAMIENTAS PARA DEL DEPTO. DE PARQUE,
JARDINES ASEO Y ORNATO - PBS. Nº 9803-(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1HUINCHA 10 MTS. BLISTER H 2.9952152204012 2.995 2.995,00
1ALICATE UNIVERSAL "8" CHIN 2.2902152204012 2.290 5.285,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 4.441 844 5.285
99.448.600,00
0,00
2738 21/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 REPOSICION AMPOLLETAS PUEBLITO ARTESANAL,
PED. N° 10406 (LBR)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
28AMPOLLETA PRISMATICA AHORRO ENERGIA
20W EKOLINE
74.2002152204012 2.650 74.200,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 62.353 11.847 74.200
99.522.800,00
0,00
2739 21/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 PINTARA POLINES CERCO SECTOR PLAZA DE ARMAS
- PBS. 10168-(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3GALONES DE BARNIZ CERESTAIN ROBLE 44.9702152204012 14.990 44.970,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 37.790 7.180 44.970
99.567.770,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
51Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2740 21/10/2010 IMPRENTA, LIBRERIA Y SERVICIOS LIBERTAD
LTDA.
78.307.160 - 6 IMPLEMENTACIOON DE OFICINA TURISMO - PBS. 8587
(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1IMPRESORA /MULTIFUNCIONAL HP , MODELO
F4480
63.0002152906001 63.000 63.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 52.941 10.059 63.000
99.630.770,00
0,00
2741 21/10/2010 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 LOCUCION CEREMONIA POBL. VILLA LOLOLHUE Y
FONDEP PBS. Nº 9972(EGM )
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LOCUCIONES CEREMONIAS:
1.- INAUGURACIÓN MEJORAMIENTO PLAZAS
66.6672152104004 66.667 60.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 60.000 6.667 66.667
99.697.437,00
0,00
2742 21/10/2010 LIRA SAGREDO PAULINA ALEJANDRA11.475.910 - 4 MATERIAL DE DIFUSION OFICINA DE
COMUNICACIONES - PBS. Nº 9975 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3PENDON ROLLER PAPEL FOTOGRAFICO
TERMOLAMINADO 2x1MTS. (ALCALDIA Y DIDECO)
99.9602152207001 33.320 84.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 84.000 15.960 99.960
99.797.397,00
0,00
2743 21/10/2010 COMERCIAL CADEL LTDA.78.328.370 - 0 MATERIAL PARA CONECCION DE TIERRA EN LAS
OFICINA DE LA OPD. - PBS. Nº 10361 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10BARRA TIPO COPPER TT 5/8"x1,5 MT 23.5002152204012 2.350 23.500,00
10CONECTOR BRONCE PARA BARRA
COOPERWELD
5.7002152204012 570 29.200,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 24.538 4.662 29.200
99.826.597,00
0,00
2744 21/10/2010 ARISMENDI LOPEZ CARLOS ALBERTO13.822.673 - 5 OPERAR MAQUINA RETROEXCAVADORA EN PLAZA
DE ARMAS DE OSORNO - PBS. Nº 9230 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1OPERADOR MAQUINA RETROEXCAVADORA EN
FAENA DE EXCAVACION DE UNA CALICATA DE 8
100.0002152104004 100.000 100.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.000 10.000 100.000
99.926.597,00
0,00
2745 21/10/2010 HALABI MONDACA DANIELA HILONKA15.413.048 - 9 CONTRATACION DE BALLET PARA LAS ACTIVIDAD
DEL MES DEL ADULTO MAYOR MES DE OCTUBRE -
PBS. Nº 10250 - (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CONTRATACION DE BALLET DANZA ARABE DE
DIRECTORA DANIELA HALABI PARA SCHOW DE
55.5562152104004 55.556 50.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 50.000 5.556 55.556
99.982.153,00
0,00
2746 21/10/2010 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS13.163.248 - 7 ANIMACION CORRIDA FAMILIAR BICENTENARIO -
PBS. Nº 9511 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ANIMACION CORRIDAQ FAMILIAR
BICENTENARIO DIA 24.10.2010
33.3332152104004 33.333 30.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 30.000 3.333 33.333
100.015.486,00
0,00
2747 21/10/2010 AICHELE MARTINEZ CLAUDIA ALEJANDRA19.936.834 - 6 MONITOR EN ACTIVIDAD DE CORRIDA FAMILIAR
BICENTENARIO - PBS. Nº 9538 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1MONITOR CORRIDA FAMILIAR BICENTENARIO
DIA 24-10-2010 ( 5 HRS.)
40.0001140501069001 40.000 40.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 36.000 4.000 40.000
100.055.486,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
52Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2748 21/10/2010 OPAZO PARRA SILVIA BERNARDA10.567.411 - 2 CONFECCION DE LIENZO CON PUBLICIDA
SOLICITADO POR EL DEPTO. DE DEPORTES-PBS. Nº
9545 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CONFEC CION DE LIENZO EN TELA PVC IMAGEN
FOTOGRAFICA MEDIDAS 13 MTS. x 1.50 mTS.
104.4231140501069005 104.423 87.750,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 87.750 16.673 104.423
100.159.909,00
0,00
2749 21/10/2010 VERA PURRAY ROXANA15.689.478 - 8 MONITOR CORRIDA FAMILIAR BICENTENARIO - PBS.
Nº 9518 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1HORAS DE SERVICIO MONITOR CORRIDA
FAMILIAR BICENTENARIO
40.0001140501069001 40.000 40.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 36.000 4.000 40.000
100.199.909,00
0,00
2750 21/10/2010 HUENTRUTRIPAY MUÑOZ LUIS ANDRES15.771.368 - K MONITOR CORRIDA FAMILIAR BICENTENARIO - PBS.
Nº 9514 ( EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5HORAS DE SERVICIO MONITOR CORRIDA
FAMILIAR BICENTENARIO
40.0001140501069001 8.000 40.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 36.000 4.000 40.000
100.239.909,00
0,00
2751 21/10/2010 ELGUETA NEGRON MARCO ANDRES15.796.133 - 0 MONITOR CORRIDA FAMILIAR BICENTENARIO - PBS.
Nº 9513 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5HORAS DE SERVICIO MONITOR DE CORRIDA
FAMILIAR
40.0001140501069001 8.000 40.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 36.000 4.000 40.000
100.279.909,00
0,00
2752 21/10/2010 SAAVEDRA LOPEZ ANA SOLEDAD15.899.645 - 6 MONITOR CARRERA FAMILIAR BICENTENARIO - PBS.
Nº 9512 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5HORAS DE SERVICIO MONITOR PARA CORRIDA
FAMILIAR BICENTENARIO
40.0001140501069001 8.000 40.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 36.000 4.000 40.000
100.319.909,00
0,00
2753 21/10/2010 SALAZAR MATUS EDUARDO RODOLFO12.594.592 - 9 MONITOR CARRERA FAMILIAR BICENTENARIO - PBS.
Nº 9515 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5HORAS DE SERVICIO MONITOR CORRIDA
FAMILIAR BICENTENARIO
40.0001140501069001 8.000 40.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 36.000 4.000 40.000
100.359.909,00
0,00
2754 21/10/2010 BORQUEZ VIDAL MARIA CONSUELO18.823.440 - 2 CORRIDA FAMILIAR BICENTENARIO - PBS. Nº 9516
(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5HORAS DE SERVICIO MONITOR CORRIDA
FAMILIAR BICENTENARIO
40.0001140501069001 8.000 40.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 36.000 4.000 40.000
100.399.909,00
0,00
2755 21/10/2010 MONTENEGRO AROS CLAUDIA ANDREA11.594.922 - 5 MONITOR CORRIDA FAMILIAR BICENTENARIO - PBS.
Nº 9517 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5HORAS SERVICIO - MONITOR CORRIDA
FAMILIAR BICENTENARIO
40.0001140501069001 8.000 40.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 36.000 4.000 40.000
100.439.909,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
53Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2756 21/10/2010 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 IMPLEMENTACION COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE
ALTO - PBS. Nº 9542 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1BALON DE FUTBOL 10.5002152204002 10.500 10.500,00
1RED DE ARCO DE FUTBOL OFICIAL 39.0002152204002 39.000 49.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 41.597 7.903 49.500
100.489.409,00
0,00
2757 21/10/2010 OJEDA BARRIENTOS LUIS SEBASTIAN14.096.408 - 5 CORRIDA FAMILIAR BICENTENARIO- PBS. Nº 9540
(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CONTROL TECNICO CORRIDA FAMILIAR
BICENTENARIO 2010, DIA 24-10-2010
65.0001140501069001 65.000 65.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 58.500 6.500 65.000
100.554.409,00
0,00
2758 21/10/2010 CHAVES SALINAS ANA MARIA4.917.003 - 3 APORTE PARA LA COPMPRA DE SONDAS A FABIAN
GARCIA OPORTO RUT 15896894-0 - PBS. Nº 10570
(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
90SONDAS NELATON NROS. 12 Y 14 36.0002152401007009 400 36.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 30.252 5.748 36.000
100.590.409,00
0,00
2759 21/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 APORTE EN MEDICAMENTOS A SR. SERGIO ENCINA
JARA RUT 2871307-K - PBS. Nº 10569 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ACCU-CHEK GO TIRAS 50 39.4002152401007009 39.400 39.400,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 33.109 6.291 39.400
100.629.809,00
0,00
2760 21/10/2010 HERNANDEZ MUÑOZ CRISTIAN13.118.691 - 6 SERVICIO DE MUSICALIZACION CORRIDA FAMILIAR
BICENTENARIO - PBS. Nº 9510 - (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE MUSICALIZACION CORRIDA
FAMILIAR BICENTENARIO DIA 24.10.2010
33.3332152104004 33.333 30.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 30.000 3.333 33.333
100.663.142,00
0,00
2761 21/10/2010 OJEDA VILLA LUIS ARMANDO6.939.666 - 6 CONTROL TECNICO DE CORRIDA FAMILIAR
BICENTENARIO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE
DEPORTES Y RECREACION - PBS. Nº 9539 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CONTROL TECNICO DE CORRIDA FAMILIAR
BICENTENARIO 2010 DIA 24.10.2010
110.0001140501069001 110.000 110.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 99.000 11.000 110.000
100.773.142,00
0,00
2762 21/10/2010 TRONCOSO VILLARROEL EVELYN MYRELLA16.781.246 - 5 CONTROL TECNICO DE CORRIDA FAMILIAR
BICENTENARIO 2010 SOLICITADO POR EL DEPTO DE
DEPORTES Y RECREACION - PBS. Nº 9541 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CONTROL TECNICO CARRERA FAMILIAR
BICENTENARIO 2010. DIA 24-10-2010
65.0001140501069001 65.000 65.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 58.500 6.500 65.000
100.838.142,00
0,00
2763 21/10/2010 CLIMENT CARDENAS ENRIQUE10.438.868 - K DESRATIZACION - SANITIZACION Y FUMIGACION
DEPENDENCIAS DE TURISMO - PBS, Nº8594 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1DESRATIZACION, SANITIZACION - FUMIGACION
EN LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DE
35.0002152208001 35.000 35.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 29.412 5.588 35.000
100.873.142,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
54Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2764 22/10/2010 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 AYUDA ASISTENCIAL SRA. CLEMENNTINA
CARDENAS RODRIGUEZ, SEGUN PED. N° 10557 (ccc)
REEMPLAZA ORDEN N° 2722
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2PASAJE VALDIVIA-OSORNO 22.10.2010 6.0002152401007004 3.000 6.000,00
2PASAJE OSORNO-VALDIVIA 02.11.2010 6.0002152401007004 3.000 12.000,00
2PASAJE VALDIVIA-OSORNO 05.11.2010 6.0002152401007004 3.000 18.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 18.000 0 18.000
100.891.142,00
0,00
2765 22/10/2010 HERNANDEZ MORAGA MIGUEL ANGEL15.329.395 - 3 SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL DE
GLOBOFLEXIA EN CENTRO DE PENITENCIARIO DE
OSORNO SOLICITADO POR OF. PREVIENE - PBS. Nº
10050 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL DE
GLOBOFLEXIA Y DECORACION DEL RECINTO
110.0001140502007006001 110.000 110.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.437 17.563 110.000
101.001.142,00
0,00
2766 22/10/2010 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 GRABACION Y LOCUCION MUNICIPIO EN TU
BARRIOSOLICITADO POR OF. COMUNICACIONES -
PBS. Nº 9973 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1GRABACION OFF FRASE RADIAL "MUNICIPIO EN
TU BARRIO EN RAHUE ALTO"
100.0002152104004 100.000 100.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.000 10.000 100.000
101.101.142,00
0,00
2767 22/10/2010 FERRADA WEBAR LUIS ROLANDO11.197.992 - 8 SERVICIO DE PERIFONEO EN EL SECTOR DE RAHUE
ALTO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE PROGRAMAS -
PBS. Nº 8366 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA ACTIVIDAD
MUNICIPIO EN TU BARRIO, SECTOR RAHUE
86.6672152207001 86.667 78.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 78.000 8.667 86.667
101.187.809,00
0,00
2768 22/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 APORTE A JUNTA DE VECINOS BAHIA MANSA-
SOLICITADA POR EL DEPTO. DE ORG.COMUNITARIAS
- PBS.Nº 9675 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1BATIDORA 8.9002152401008002001 8.900 8.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 7.479 1.421 8.900
101.196.709,00
0,00
2769 22/10/2010 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 SUSCRIPCION ANUAL DIARIO-SOLICITUD DE
SUSCRIPCION 76701-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SUSCRIPCION A DIARIO,INICIO 28/10/2010 AL
27/10/2011
95.9002152208010 95.900 95.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 80.588 15.312 95.900
101.292.609,00
0,00
2770 22/10/2010 OPTICAS M Y V LTDA.76.812.350 - 0 AYUDA ASISTENCIAL PATRICIA CATALAN
AGUILA-PB.10567-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE PARA LA COMPRA DE LENTES OPTICOS 49.9002152401007015 49.900 49.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 41.933 7.967 49.900
101.342.509,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
55Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2771 22/10/2010 HOTELM WINDOSOR SUITE S.A.96.939.470 - 7 HOSPEDAJE A FUNCIOANRIOS DE RESIDUOS SOLIDOS
SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MEDIO AMBIENTE Y
AUTORIZADO POR D.A.M.-PBS. Nº 9535 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2ALOJAMIENTO EN UNA HABITACION DOBLE
PARA LA NOCHE DEL 26 Y 27 DE OCTUBRE EN
107.6121140502012010 53.806 90.430,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.430 17.182 107.612
101.450.121,00
0,00
2772 22/10/2010 FONDO NACIONAL DE SALUD61.603.000 - 0 AYUDA ASISTENCIAL JAIME SANCHEZ
MANOSALVA-PB.10568-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE PARA EXAMENES MEDICOS,HACER
CHEQUE
71.2802152401007006 71.280 71.280,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 71.280 0 71.280
101.521.401,00
0,00
2773 22/10/2010 RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA9.288.110 - 5 PRESENTE PARA INSTITUCIONES, GASTOS
REPRESENTACION, SOLICITADO POR ALCALDIA- PBS.
Nº 10346 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1RELOJ POR ANIVERSARIO DE CONJUNTO
FOLCLORICO INKAWEN
10.0002152212003 10.000 10.000,00
1RELOJ POR ANIVERSARIO CLUB
REHABILITADOR DE ALCOHOLICOS
10.0002152212003 10.000 20.000,00
1RELOJ POR ANIVERSARIO CLUB DE RAYUELA
LOS CARRERA
10.0002152212003 10.000 30.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 25.210 4.790 30.000
101.551.401,00
0,00
2774 23/10/2010 REVISIONES LOS LAGOS LIMITADA77.991.280 - 9 SERVICIOREVISIONES TECNICAS A VEHICULOS
MUNICIPALES, REMPLAZA O.C. 2217; (LBR)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO REVISIONES TECNICAS MES DE
SEPTIEMBRE
26.8002152206001 26.800 26.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 22.521 4.279 26.800
101.578.201,00
0,00
2775 23/10/2010 BAEZA SANCHEZ JUAN MARCELO10.833.642 - 0 MANTENCION PREVENTIVA EQUIPAMIENTO DEPTO.
GESTION ADMINISTRATIVA, PED. N° 10683 (LBR)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1MANTENCION Y LIMPIEZA IMPRESORA HP C4280 45.8152152206007 45.815 38.500,00
2MANTENCION GENERAL DE FAXES Y
REPARACION DE PLACA ANALOGO/DIGITAL,
63.5222152206006 31.761 91.880,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 91.880 17.457 109.337
101.687.538,00
0,00
2776 25/10/2010 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 CONFECCION CARATULAS 1 JUZGADO-PB.10774-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1600 CARATULAS 1° JUZGADO POLICIA LOCAL 112.3622152204001 112.362 112.362,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 94.422 17.940 112.362
101.799.900,00
0,00
2777 25/10/2010 ALUMINET LTDA.79.805.460 - 0 REPARACION VIDRIOS SEDE SOCIAL ALTO OSORNO,
SEGUN PEDIDO N°10408, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
7CRISTALES SEMILLAS 51x51 31.8502152206001 4.550 31.850,00
2CRISTALES INC.4MM 69,3x115,2 19.3202152206001 9.660 51.170,00
2CRISTAL INC.4MM 44,5x184 19.9802152206001 9.990 71.150,00
1CRISTAL INC.4MM 44,5x128 7.0202152206001 7.020 78.170,00
2CRISTAL INC.4MM 44,5x272 29.7002152206001 14.850 107.870,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.647 17.223 107.870
101.907.770,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
56Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2778 25/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K PINTURA SALON ADULTO MAYOR, SEGUN PEDIDO
N°10407, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TINETA LATEX BLANCO COD.974560 38.7602152204010 38.760 38.760,00
4RODILLO POLYESTER 2418 18CM. cod.738999 9.9602152204010 2.490 48.720,00
1AGUARRAS MINERAL 5LT. cod.625329 5.5002152204010 5.500 54.220,00
5OLEO OPACO B-BLANCA 1GL. cod.519138 55.5002152204010 11.100 109.720,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.202 17.518 109.720
102.017.490,00
0,00
2779 25/10/2010 NAGUIL LLAITUL JACQUELINE11.250.588 - 1 "DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL" SOLICITADO
POR ALCALDIA - PBS. Nº 10345 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
33ARREGLO FLORAL 99.0002152204999 3.000 99.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 83.193 15.807 99.000
102.116.490,00
0,00
2780 25/10/2010 LIRA SAGREDO PAULINA ALEJANDRA11.475.910 - 4 PUBLICIDAD SOLICITADO POR EL DEPTO. DE
PROGRAMAS -PBS. Nº 9778-(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ROLLER DE 200x 80 cms. PUBLICITARIO
CORPORATIVO PROGRAMA - OPD.
22.6101140503001 22.610 19.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 19.000 3.610 22.610
102.139.100,00
0,00
2781 25/10/2010 HUICHALAF SANTOS NELSON ALEJANDRO15.553.523 - 7 IMPLEMENTACION PROYECTO SELECTIVO CARLOS
CONDELL-PB.10047-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3GUITARRAS CLASICAS NYLON CON FUNDA 86.7001140502007007002 28.900 86.700,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 72.857 13.843 86.700
102.225.800,00
0,00
2782 25/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 APORTE PARA JJVV PAULA
JARAQUEMADA-PB.10043-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1BATIDORA SINDELEN MODELO 82005 8.9002152401008002001 8.900 8.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 7.479 1.421 8.900
102.234.700,00
0,00
2783 25/10/2010 IMPRENTA, LIBRERIA Y SERVICIOS LIBERTAD
LTDA.
78.307.160 - 6 MATERIAL DE OFICINA OMIL-PB.10021-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
29RESMAS DE HOJA DE CARTA 69.6001140502014002 2.400 69.600,00
2REPUESTO LAPIZ SABORIS AZUL 1.2881140502014002 644 70.888,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 59.570 11.318 70.888
102.305.588,00
0,00
2784 25/10/2010 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 AYUDA ASISTENCIAL MARIA SANTIBAÑEZ
VELASQUEZ-PB.9746-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE PARA GASTOS FUNERARIOS 120.0002152401007003 120.000 120.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 120.000 0 120.000
102.425.588,00
0,00
2785 25/10/2010 HERMIDA ORELLANA PEDRO ERWIN7.618.228 - 0 MANTENCION OFICINAS DEPTO.
OPERACIONES-PB.10094-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1REPOSICION E INSTALACION DE CRISTAL
INCOLORO 4 MM DE 81.,7 X 119
16.0002152204010 16.000 16.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 13.445 2.555 16.000
102.441.588,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
57Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2786 25/10/2010 SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.77.309.340 - 7 MATERIALES PARA USUARIOS DE PROGRAMA
CALLE-PB.8809-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3AGENDAS COLORS FERRARA 2011 20.9701140505003003003 6.990 20.970,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 17.622 3.348 20.970
102.462.558,00
0,00
2787 25/10/2010 COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA.82.392.600 - 6 INSUMOSM PARA AGRICULTORES
PRODESAL,MODULO 1-PB.8368-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
11ARETES MOSKIMAT X CAJA X 10 U, X CAJA 107.1292152401008005 9.739 107.129,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.024 17.105 107.129
102.569.687,00
0,00
2788 25/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 REPONER LISTONES EN ASIENTOS DE PLAZAS DE
ARMAS Y YUNGAY-PB.8421-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
300PERNO COCHE 1/4 X 3 COMPLETOS 21.9002152204010 73 21.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 18.403 3.497 21.900
102.591.587,00
0,00
2789 25/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIAL PARA SEÑALES DE TRANSITO - PBS.M Nº
9474 (egm)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
6BOLSAS DE CEMENTO 27.1202152204012 4.520 27.120,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 22.790 4.330 27.120
102.618.707,00
0,00
2790 25/10/2010 GALLARDO BAIVERO ANDRES DORIJO13.118.648 - 7 MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION
PREVIENE-PB.10049-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
500GLOBOS DISTINTOS COLORES CON TEXTO Y
LOGO INSTITUCIONAL
83.5001140502007006001 167 83.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 70.168 13.332 83.500
102.702.207,00
0,00
2791 25/10/2010 VALENCIA ABARCA FABIOLA EMPERATRIZ10.106.064 - 0 MATERIALES PARA PROYECTO FONDO ESPECIAL
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
16PETOS DEPORTIVOS 32.0001140502007007002 2.000 32.000,00
2BALONES DE FUTBOL LOTTO 17.8001140502007007002 8.900 49.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 41.849 7.951 49.800
102.752.007,00
0,00
2792 25/10/2010 NEUMANN KAPPEL MARTIN EDUARDO8.985.661 - 2 INSTRUMENTOS PARA GRUPO DE MUSICA FONDO
ESPECIAL-PB.10048-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3HUEVITOS SONOROS X PAR FLORES 320 320 9.6001140502007007002 3.200 9.600,00
1BONGO MADERA BC2 MAXTONE 34.0001140502007007002 34.000 43.600,00
1S/M GR01 GUIRO PROFESIONAL BARNIZADO 11.5001140502007007002 11.500 55.100,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 46.303 8.797 55.100
102.807.107,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
58Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2793 25/10/2010 SANCHEZ VILLARROEL RUBEN RICARDO5.175.072 - 1 MATERIALES PARA CAPACITACION DE EDUCADORAS
DE PARVULOS-PB.8633-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CAJA DE ALFILERES 2001140502007006001 200 200,00
1PAPEL LUSTRE 1501140502007006001 150 350,00
1CARPETA CON ARCHIVADOR 3501140502007006001 350 700,00
3ESTUCHE DE GOMAS EVA 3.9001140502007006001 1.300 4.600,00
12PLUMONES DE COLORES 3.0001140502007006001 250 7.600,00
1DVD X CAJA X 50 U. 9.9001140502007006001 9.900 17.500,00
1DVD X CAJA X 25 U. 5.5001140502007006001 5.500 23.000,00
3RESMAS DE HOJAS DE CARTA 7.5001140502007006001 2.500 30.500,00
14LAPIZ PILOT 18.2001140502007006001 1.300 48.700,00
3HOJAS DE COLORES X SET 5.2501140502007006001 1.750 53.950,00
5BARRA SILICONA 5001140502007006001 100 54.450,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 45.756 8.694 54.450
102.861.557,00
0,00
2794 25/10/2010 CASA DE MONEDA DE CHILE60.806.000 - 6 IMPLEMENTACION DEPTO.LICENCIAS-PB.8931-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3.000FACSIMILES DE LICENCIAS DE CONDUCIR 3.355.8002152204001 1.119 2.820.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 2.820.000 535.800 3.355.800
106.217.357,00
0,00
2795 25/10/2010 HERMIDA ORELLANA PEDRO ERWIN7.618.228 - 0 ENMARCACIONES OFICINA DE
CONCEJALES-PB.6145-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
4ENMARCACIONES DE FOTOGRAFIA OFICIAL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CON VIDRIO Y
76.0002152204012 19.000 76.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 63.866 12.134 76.000
106.293.357,00
0,00
2796 25/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 PREMIO PARA BINGO COMITE DE VIVIENDA
ESPERANZA UNIDA-PB.9676-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PLANCHA SINDELEN SECA 7.4002152401008002001 7.400 7.400,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 6.218 1.182 7.400
106.300.757,00
0,00
2797 25/10/2010 LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA.88.909.800 - 7 FERTILIZANTES PARA ESTABLECIMIENTO PARCELA
DEMOSTRATIVA ARVEJA-PB.8466-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1MURIATO 60 % X 50 KILOS 15.1132152401008006 15.113 15.113,00
1SUPERFOSFATO X 50 KILOS 15.2322152401008006 15.232 30.345,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 25.500 4.845 30.345
106.331.102,00
0,00
2798 25/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K MATERIALES PARA PINTAR ALTAR EN CEMENTERIO
RAHUE ALTO-PB.10276-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1BALDE LATEX BLANCO,CODIGO 938300 34.3602152204010 34.360 34.360,00
1GALON ESMALTE BLANCO,CODIGO 940720 13.5902152204010 13.590 47.950,00
2RODILLOS DE CHIPORRO 18", CODIGO 495751 5.5802152204010 2.790 53.530,00
1BROCHA 4", CODIGO 497177 3.8902152204010 3.890 57.420,00
1BROCHA 2", CODIGO 495468 2.0102152204010 2.010 59.430,00
1BROCHA 1 1/2" , CODIGO 49545X 2.0902152204010 2.090 61.520,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 51.697 9.823 61.520
106.392.622,00
0,00
2799 25/10/2010 CONSTRUMART S.A.96.511.460 - 2 REPARACION DE PLAZA CIPRIANO URIBE - PBS. Nº
10155 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
11BOLSAS DE CEMENTO 49.5882152204012 4.508 49.588,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 41.671 7.917 49.588
106.442.210,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
59Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2800 25/10/2010 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 LOCUCION ACTIVIDAD INTEGRACION SOCIO
OCUPACIONAL - PBS. Nº 10333-(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LOCUCION EN JORNADA DE INTEGRACION
SOCIO- OCUPACIONAL DEL PROGRAMA
33.3331140502007006001 33.333 33.333,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 30.000 3.333 33.333
106.475.543,00
0,00
2801 25/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 PREMIO PARA REALIZAR BINGO ASOC. INDIGENA
RUKAMAPU - PBS. Nº 10036 - (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PLANCHA SINDELEN SECA 7.4002152401008002001 7.400 7.400,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 6.218 1.182 7.400
106.482.943,00
0,00
2802 25/10/2010 ECOLAB S.A.96.604.460 - 8 INSUMOS CANIL MUNICIPAL-PB.8589-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
20OXY SEPT 333 X 20 LT. 112.1932152204007 5.610 94.280,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 94.280 17.913 112.193
106.595.136,00
0,00
2803 25/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K PREMIOS CEREMONIA DE CLAUSURA MES DEL
ADULTO MAYOR 2010-PB.7452-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3SABANAS PERM. BRODERIE 2,5 PL. CR 68.9692152401008002001 22.990 57.957,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 57.957 11.012 68.969
106.664.105,00
0,00
2804 25/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 MATERIAL PARA APOYO A USUARIO PROGRAMA
CALLE-PB.8810-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1COCINILLA CAMPING ROOSTER 2 PLATOS
C/REGULADOR
39.9001140505003003006 39.900 39.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 33.529 6.371 39.900
106.704.005,00
0,00
2805 25/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 APOYO A USUARIO PROGRAMA CALLE LUIS TELLEZ
TELLEZ-PB.8811-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CAMA AUSTRAL 1 PLAZA,INCLUYE
MARQUEZA,COLCHON,PLUMON Y SABANA
72.9001140505003003006 72.900 72.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 61.261 11.639 72.900
106.776.905,00
0,00
2806 26/10/2010 MANSILLA FLORES FLOR11.594.921 - 7 OBSEQUIO FINALIZACION CEREMONIA MES ADULTO
MAYOR- PBS. Nº 10706 - (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10FOTOGRAFIA MAS MARCO 40.0002152401008002001 4.000 40.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 33.613 6.387 40.000
106.816.905,00
0,00
2807 26/10/2010 TRANSPORTES BUSES CIDHER Y CIA. LTDA.76.055.130 - 9 APORTE EN PASAJES A LA SRA. JUANA VERGARA
MIRANDA - SOLICITADO POR EL DEPTO. SOCIAL -
PBS. Nº 10608-(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2PASAJES : OSORNO SANTIAGO IDA 26.10.2010 18.0002152401007004 9.000 18.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 18.000 0 18.000
106.834.905,00
0,00
2808 26/10/2010 GARCES OJEDA JULIO ANDRES10.273.825 - K MANTENCION CAMION N°63-PB.9823-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TAPIZADO DE ASIENTOS DE CAMION (CHOFER Y
COPILOTO) COMPLETOS
89.0002152206002 89.000 89.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 74.790 14.210 89.000
106.923.905,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
60Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2809 26/10/2010 FUNDACION RADIO ESCUELA PARA EL
DESARROLLO RURAL
82.441.400 - 9 FRASES PARA CAMPAÑA PROTECCION DE BIENES DE
USO PUBLICO-PB.9783-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
13 FRASES DE 30 SEGUNDOS EN HORARIOS DE
NOTICIERO 8.20-12.30 Y 18.00 HRS, POR UN
101.1502152207001 101.150 85.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 85.000 16.150 101.150
107.025.055,00
0,00
2810 26/10/2010 VELASQUEZ CANCINO JOSE MARCELO12.753.591 - 4 FRASES CAMPAÑA PROTECCION DE BIENES DE USO
PUBLICO-PB.9783-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
16 FRASES DE 30 SEGUNDOS,DISTRIBUIDAS EN
LOS 3 SERVICIOS INFORMATIVOS DE RADIO
107.1002152207001 107.100 90.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.000 17.100 107.100
107.132.155,00
0,00
2811 26/10/2010 GONZALEZ VIDAL WILSON ERWIN10.194.443 - 3 FRASES CAMPAÑA DE PROTECCION DE BIENES DE
USO PUBLICO-PB.9783-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
16 FRASES DIARIAS MAS 4 BONIFICACIONES,EN
HORARIOS 8.40-8.50-13.10-13.20-18.10 Y
107.1002152207001 107.100 90.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.000 17.100 107.100
107.239.255,00
0,00
2812 26/10/2010 SOC. AGRICOLA Y GANADERA DE OSORNO81.730.000 - 6 FRASES CAMPAÑA DE PROTECCION DE BIENES DE
USO PUBLICO-PB.9783-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
12 FRASES DIARIAS DE LUNES A SABADO POR
UN MES
107.1002152207001 107.100 90.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.000 17.100 107.100
107.346.355,00
0,00
2813 26/10/2010 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 SERVICIO DE LOCUCION EN ACTIVIDADES
MUNICIPALES 2010-PBS.10348-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
11.- INAUGURACION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL LICEO DE RAHUE
100.0002152207001 100.000 90.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.000 10.000 100.000
107.446.355,00
0,00
2814 26/10/2010 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 SERVICIO DE LOCUCION PRIMERA PIEDRA CASA DEL
FOLCLORISTA-PB.10310-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE LOCUCION EN CEREMONIA DE
COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA CASA DEL
33.3332152207001 33.333 30.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 30.000 3.333 33.333
107.479.688,00
0,00
2815 26/10/2010 OLMEDO CORTES ERWIN LEONEL10.296.669 - 4 IMPLEMENTACION SALA DE REUNIONES
OMIL-PB.10729-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1REPARACION DE ESCRITORIO (PULIDO,,CAMBIO
DE COLOR,SELLADO-LACADO)
58.3102152204010 58.310 49.000,00
1MESITA DOBLE PROPOSITO C/REPISA, DE 60 X
85 X 35,COLOR CAOBA
40.4602152204010 40.460 83.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 83.000 15.770 98.770
107.578.458,00
0,00
2816 26/10/2010 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 MATERIALES PARA REPISAS BODEGA INSPECCIONES
DE OBRAS-PB.10757-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5TIRAS DE PERFIL 20 X 20 X 1,5 MM 17.2502152204010 3.450 17.250,00
3TIRAS DE PERFIL 20 X 30 X 2 MM 15.5702152204010 5.190 32.820,00
3PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL 15 MM 35.0702152204010 11.690 67.890,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 57.050 10.840 67.890
107.646.348,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
61Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2817 27/10/2010 SUBE ALMONACID CRISTIAN ENRIQUE13.321.600 - 6 REPUESTOS PARA MAQUINA CORTADORA DE PASTO
Y TRACTOR PASTERO-PB.10171-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
4CUCHILLOS PARA MAQUINA CORTADORA DE
CESPED DE 21 "
42.8402152204999 10.710 36.000,00
6CUCHILLO PARA TRACTOR PASTERO DE 19" 67.8302152204999 11.305 93.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
4.500 88.500 16.815 105.315
107.751.663,00
0,00
2818 27/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CARRO
P/ENTREGA DE MATERIALES EN BODEGA
CHUYACA-PB.10758-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
4RUEDAS PARA CARRETILLA,CODIGO 736635 35.6562152204012 8.914 35.656,00
4PERFIL CUADRADO 40 X 40 X 2 MM,CODIGO
165166
39.5122152204012 9.878 75.168,00
1TERCIADO ESTRUCTURAL PINO 18 MM X 1.22 X
2.44,CODIGO 650838
13.2582152204012 13.258 88.426,00
1FIERRO ANGULO 40 X 40 X 3 MM,CODIGO 729213 7.7202152204012 7.720 96.146,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 80.795 15.351 96.146
107.847.809,00
0,00
2819 27/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIAL PARA PORTONES DE COMPLEJO
DEPORTIVO DE RAHUE ALTO-PB.10721-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CANDADOS ODIS 340 X 6 AMAESTRADOS 43.9902152204012 43.990 43.990,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 36.966 7.024 43.990
107.891.799,00
0,00
2820 27/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIALES PARA MANTENCION COMPLEJO
DEPORTIVO RAHUE ALTO-PB.9550-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CARRETILLA 38.8002152204012 38.800 38.800,00
2RASTRILLOS FIJO C/MANGO 6.4002152204012 3.200 45.200,00
2RASTRILLOS BARRA HUERTA 12.4002152204012 6.200 57.600,00
1ESCALA TIJERA ALUMINIO 46.0002152204012 46.000 103.600,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 87.059 16.541 103.600
107.995.399,00
0,00
2821 27/10/2010 IMPRENTA, LIBRERIA Y SERVICIOS LIBERTAD
LTDA.
78.307.160 - 6 INSUMOS IMPRESORA OMIL-PB.10728-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2CARTRIDGE NEGRO HP F 2280 (21) 29.0001140502014002 14.500 29.000,00
2CARTRIDGE COLOR HP F 2280 (22) 33.0001140502014002 16.500 62.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 52.101 9.899 62.000
108.057.399,00
0,00
2822 27/10/2010 TORRES MATTUS LUIS ORLANDO7.870.274 - 5 FILMACION ACTIVIDADES MES ADULTO MAYOR -
PBS. Nº 10705 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1FILMACION ACTIVIDADES MES DEL ADULTO
MAYOR, PARA NOCHE FINAL DE CLAUSURA.
50.0002152208999 50.000 50.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 42.017 7.983 50.000
108.107.399,00
0,00
2823 27/10/2010 MARCOLETA NIETO CARLOS WERTHER6.127.095 - 7 ADQUISICION MATERIAL ASEO PARA VILLA
OLIMPICA,ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
6PACK DE ROLLOS PAPEL HIGIENICO 97.4472152204007 16.241 81.888,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 81.888 15.559 97.447
108.204.846,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
62Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2824 27/10/2010 IMPRENTA, LIBRERIA Y SERVICIOS LIBERTAD
LTDA.
78.307.160 - 6 MATERIAL DE OFICINA DEL DEPTO. SOCIAL - PBS. Nº
10604 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
7CORCHETERA A4 NEGRA COLOR 22.4002152204001 3.200 22.400,00
7PERFORADORAMETALICA NEGRA P9 COLOR 30.1002152204001 4.300 52.500,00
7TIJERAS GRANDE SELLOFFICE 7.0002152204001 1.000 59.500,00
7REGLAS TRANSPARENTE DE 30cn PROARTE 1.0502152204001 150 60.550,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 50.882 9.668 60.550
108.265.396,00
0,00
2825 27/10/2010 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 COMETIDO FUNCIONARIO SR. HARDY VASQUEZ, SR.
MAURICIO BECKER, SR. VICTOR PAPE y SR. LUIS
BARRIA A TEMUCO (LBR)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
4PASAJE OSORNO-TEMUCO DIA 28.10.2010 16.8002152208007 4.200 16.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 16.800 0 16.800
108.282.196,00
0,00
2826 28/10/2010 EASY S.A.96.671.750 - 5 MATERIAL PARA INSTALACION CABLE RED EN
COMUNA SEGURA,SEGUN PEDIDO N°10251, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5AMARRA PLASTICA NEGRA 250x3.6mM 25UN. 7.4492152204010 1.490 6.260,00
1BROCA SDS PLUS 12x450x410 DW0713 DEWALT 9.2702152204010 9.270 14.050,00
3CINTA AISLADORA GOMA 6MT. VULCO 6.2692152204010 2.090 19.318,00
6CINTA ELECTRICA TESAFLEX FR 20x18MM 4.1412152204010 690 22.798,00
1LIMA M/CAÑA BAST.8" NICHOLSON 8.4892152204010 8.489 29.932,00
1MARTILLO 8OZ MNGO GOMA CORTO 3.6902152204010 3.690 33.033,00
1HOJA SIERRA BIMET SET2 24 DIEN NICHOLSON 1.9902152204010 1.990 34.705,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 34.705 6.594 41.299
108.323.495,00
0,00
2827 28/10/2010 EASY S.A.96.671.750 - 5 IMPLEMENTACION OFICINA SR.DOMINGO ORTEGA,
SEGUN PEDIDO N°10951, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ESCRITORIO TIPO L 1.20x1.30x72 NOGAL
cod.876170
87.1082152904 87.108 73.200,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 73.200 13.908 87.108
108.410.603,00
0,00
2828 28/10/2010 EASY S.A.96.671.750 - 5 MATERIAL PARA LA CONFECCION DE REFUGIO
PEATONALES C/TECHO RECICLADO A SOLICITUD DE
LA JJ.VV. VILLA METROPOLITANA - PBS. Nº 7846
(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ALICATE UNIVERSAL 7" 3.7912152204012 3.791 3.791,00
1MARCO SIERRA 3.6902152204012 3.690 7.481,00
2BROCA 5.OMM 3.1802152204012 1.590 10.661,00
1ELECTRODO 3/32 3.2902152204012 3.290 13.951,00
1ELECTRODO 1/8 2.9902152204012 2.990 16.941,00
2DILUYENTE ACRILICO 3.9802152204012 1.990 20.921,00
1REMACHE 4x6 1.4102152204012 1.410 22.331,00
1REMACHE4,8x16 2.1062152204012 2.106 24.437,00
3PERFILES 40x40x2mm 31.6592152204012 10.553 56.096,00
3DISCO CORTE 9" HILTI 7.0202152204012 2.340 63.116,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 53.039 10.077 63.116
108.473.719,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
63Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2829 28/10/2010 TRANSPORTES BUS NORTE LIMITADA.85.443.800 - K COMETIDO FUNCIONARIO SR. HARDY VASQUEZ, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PASAJE OSORNO-SANTIAGO 01.11.2010
SALON CAMA.
38.0002152208007 38.000 38.000,00
1PASAJE SANTIAGO-OSORNO 03.11.2010
PREMIUM
32.0002152208007 32.000 70.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 70.000 0 70.000
108.543.719,00
0,00
2830 28/10/2010 OPAZO PARRA SILVIA BERNARDA10.567.411 - 2 LETEREO PARA SER INSTALADO EN EL GIMNASIO
MONUMENTAL DE VILLA OLIMPICA - SOLICITADO
POR EL DEPTO. DE DEPORTES Y RECREA CION - PBS.
Nº 10723 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1IMPRESION EN TELA PVC IMAGEN
FOTOGRAFICA CON BASTIDOR 3.54 MTS. x 0.85
71.4002152207002 71.400 60.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 60.000 11.400 71.400
108.615.119,00
0,00
2831 28/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 APORTE EN MEDICAMNTOS PARA EL SR. JOEL URIBE
PRIETO R.U.T. 23.409.781-4 SOLICITADO POR EL
DEPRO. SOCIAL - PBS. Nº 10613 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1NAN 1 PRO 900GR. 17.9902152401007009 17.990 17.990,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 15.118 2.872 17.990
108.633.109,00
0,00
2832 28/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 APORTE EN MEDICAMNTO PARA EL SR. ELADIO
OBANDO NAVARRO R.U.T. 6.521.846-1- SOLICITADO
POR EL DEPTO. SOCIAL -PBS. Nº 10614 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1DAZOLIN ODT COM.10MG.30 57.8952152401007009 57.895 57.895,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 48.651 9.244 57.895
108.691.004,00
0,00
2833 28/10/2010 CHAVES SALINAS ANA MARIA4.917.003 - 3 APORTE EN UN BASTON ORTOPEDICO PARA EL SR.
MARIO VELASQUEZ PEREZ RUT 8.418.223-0 - PBS. Nº
10612 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1BASTON ORTOPEDICO 8.5002152401007017 8.500 8.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 7.143 1.357 8.500
108.699.504,00
0,00
2834 29/10/2010 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 MATERIALES PARA REFORZAR LETRERO MERCADO
MUNICIPAL-PB.10775-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10TIRAS ANGULO 40 X 40 X 3 MM LAMINADO 99.5002152204010 9.950 99.500,00
2SOLDADURA 1/8 PUNTO AZUL X KILO 5.2502152204010 2.625 104.750,00
12 LITROS DE PINTURA ANTIOXIDO OCRE 2.1302152204010 2.130 106.880,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 89.815 17.065 106.880
108.806.384,00
0,00
2835 29/10/2010 SORIANO PRIETO JUAN ENRIQUE6.656.300 - 6 TIMBRE DIRECCION DE TRANSITO-PB.10776-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TIMBRE AUTOMATICO TRODAT 4912 12.5002152204001 12.500 12.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 10.504 1.996 12.500
108.818.884,00
0,00
2836 29/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K IMPLEMENTACION OFICINA SR. DOMINGO ORTEGA,
SEGUN PEDIDO N°10951,ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2SILLA VISITA TAPIZ NEGRO 39.7262152904 19.863 39.726,00
1SILLON EJECUTIVO R-ALTO CUERO NEGRO 41.3912152904 41.391 81.117,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 68.166 12.951 81.117
108.900.001,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
64Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2837 29/10/2010 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 AYUDA SOCIAL SR. HECTOR DELGADO LEAL, SEGUN
PEDIDO N°10820, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
6PASAJES OSORNO-VALDIVIA
01.11.2010
18.0002152401007004 3.000 18.000,00
6PASAJES VALDIVIA-OSORNO
01.11.2010
18.0002152401007004 3.000 36.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 36.000 0 36.000
108.936.001,00
0,00
2838 29/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 AYUDA SOCIAL SRA. GRACIELA PAILLAMAN CASTRO,
SEGUN PEDIDO N°10819, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1BUDASMAL SF.INHBUC.200MCG. 13.2752152401007009 13.275 13.275,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 11.155 2.120 13.275
108.949.276,00
0,00
2839 29/10/2010 PEREZ ANTIMAN CARLOS RAFAEL9.288.500 - 3 MATERIAL PARA JORNADA DE EDUCADORAS DE
TRATATO DIRECTO- SOLCIITADO POR DEPTO.
PROGRAMAS - OPD - PBS. Nº 10739 - (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
100LAPICES PINO COLOR AZUL CON ESTAMPADO
EN BLANCO
36.0001140503001 360 36.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 30.252 5.748 36.000
108.985.276,00
0,00
2840 29/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K IMPLEMENTACION OFICINA RESIDUOS
SOLIDOS-PB.10291-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CAJONERA 3 CAJONES ERIK 49 X 42 X 65
CEDRO,CODIGO 1068954
44.9901140502012010 44.990 44.990,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 37.807 7.183 44.990
109.030.266,00
0,00
2841 29/10/2010 CASA DE MONEDA DE CHILE60.806.000 - 6 MATERIALES OFICINA LICENCIAS Y
PERMISOS-PB.8931-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
700SELLOS VERDES 4 LETRAS 2 NUMEROS 344.0292152208007 491 289.100,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 289.100 54.929 344.029
109.374.295,00
0,00
2842 29/10/2010 EASY S.A.96.671.750 - 5 AYUDA ASISTENCIAL OSVALGO GONZALEZ
FILUN-PB.10605-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
8PLANCHAS DE ZINC ALUM P-11 0.35 X 851 X 3660
MM,CODIGO 118891
68.0012152401007014 8.500 57.144,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 57.144 10.857 68.001
109.442.296,00
0,00
2843 29/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MANTENCION SEÑALIZACION Y DEMARCACION
VIAL-PB.10670-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10RODILLO 12 CM 21.0002152204010 2.100 21.000,00
4BIDON DILUYENTE SINTETICO 23.2002152204012 5.800 44.200,00
1CAJA DE PERNOS 1/4 X 2 1/2 6.0002152204010 6.000 50.200,00
1CAJA DE TUERCAS 1/4 ZINCADA 9202152204010 920 51.120,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 42.958 8.162 51.120
109.493.416,00
0,00
2844 29/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 APORTE SOLICITADO POR JJVV N° 9 EDUARDO
BURNIER-PB.10742-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1HERVIDOR ELECTRICO MOULINEX 9.9002152401008002001 9.900 9.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 8.319 1.581 9.900
109.503.316,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
65Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2845 29/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 APORTE SOLICITADO POR SRA. MARCIA
ORELLANA-PB.10741-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ESTIRADORA DE MASA SHULE 180 8.5002152401008002001 8.500 8.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 7.143 1.357 8.500
109.511.816,00
0,00
2846 29/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 CONSTRUCCION CERCOS EN BANCARIO Y
LYNCH-PB.10187-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2CAJAS DE CLAVOS 4" X 25 KG. C/U 44.0002152204012 22.000 44.000,00
1CAJA DE CLAVO 3" X 25 KG. C/U 22.0002152204012 22.000 66.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 55.462 10.538 66.000
109.577.816,00
0,00
2847 29/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K IMPLEMENTACION COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE
ALTO-PB.10722-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
8BASUREROS 125 LTS, CODIGO 606782 76.7202152204012 9.590 76.720,00
13FELPUDO DE GOMA GRIP 60 X 40, CODIGO
1036165
29.8222152204012 2.294 106.542,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 89.531 17.011 106.542
109.684.358,00
0,00
2848 29/10/2010 DATACROM COMPUTACION LTDA.78.879.970 - 5 IMPLEMENTACIONES PARA TALLERES
PREVIENE-PB.10677-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
25CROQUERA TORRE 42.0001140502007007002 1.680 42.000,00
24LAPIZ GRAFITO AMARILLO 2.4001140502007007002 100 44.400,00
25GOMA DE BORRAR FACTIS 2.5001140502007007002 100 46.900,00
25CAJA DE LAPIZ COLOR TORRE 17.2501140502007007002 690 64.150,00
10BLOCK MEDIUM ARTEL 8.3001140502007007002 830 72.450,00
3PLUMON PARA FIERRO PILOT 5.0701140502007007002 1.690 77.520,00
10PLUMON PIZARRA ARTEL 4.5001140502007007002 450 82.020,00
5SACAPUNTA CON DEPOSITO 1.4501140502007007002 290 83.470,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 70.143 13.327 83.470
109.767.828,00
0,00
2849 29/10/2010 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA ASISTENCIAL SR. LUIS PAILAPICHUN
ANTIGUIR, SEGUN PEDIDO N°11001, ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1BUS CORTEJO FUNEBRE PARA EL DIA 30.10.2010
DESDE CALLE RENE SCHNEIDER N°13 POB.
28.0002152401007003 28.000 28.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 28.000 0 28.000
109.795.828,00
0,00
2850 29/10/2010 QUEILEN BUS LTDA.79.904.570 - 2 AYUDA SOCIAL SRA. CARMEN YAÑEZ SANTANA,
SEGUN PEDIDO N°10214, COMPLEMENTA
O.C.2701-2010,ccoy.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PASAJE OSORNO-CASTRO 6.0002152401007004 6.000 6.000,00
1PASAJE CASTRO-OSORNO 6.0002152401007004 6.000 12.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 12.000 0 12.000
109.807.828,00
0,00
2868 31/10/2010 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA79.668.170 - 5 MATERIALES OFICINA TESORERIA-PB.10961-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5REPUESTOS MAQUINA SUMADORA SHARP 6.4502152204001 1.290 6.450,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 5.420 1.030 6.450
109.814.278,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
66Pagina:
22/11/2010Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
2869 31/10/2010 EASY S.A.96.671.750 - 5 MATERIALES PARA PROTECCIONES DEPTO.
OPERACIONES-PB.10418-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
41TIRAS DE PERFIL CUADRADO 15 X 15 X 1.5 MM 111.9242152204010 2.730 94.054,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 94.054 17.870 111.924
109.926.202,00
0,00
2870 31/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K MATERIALES PARA PROTECCIONES DEPTO.
OPERACIONES-PB.10418-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
18TIRAS DE ANGULO 25 X 25 X 2 MM 108.5402152204010 6.030 108.540,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 91.210 17.330 108.540
110.034.742,00
0,00
2871 29/10/2010 MENA BARRIENTOS CRISTIAN ANDRES.12.753.533 - 7 REPARACION PISCINA CAMPING O.
MOHR-PB.10191-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1REPARACION DE PISCINA DE FIBRA PARA
NIÑOS EN CAMPING O. MOHR
97.7782152206001 97.778 88.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 88.000 9.778 97.778
110.132.520,00
0,00
TOTAL TIPO DE ORDEN: 22.989.128 6
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
67Pagina:
22/11/2010Fecha:
17TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
76 12/10/2010 HERNANDEZ LERCHUNDY HEINSOHN ENRIQUE14.387.038 - 3 GASTOS ADMINISTRATIVOS MATERIAL DE OFICINA
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10CARTRIDGE HP 23 D ORIGINAL 145.1801140501063 14.518 122.000,00
20CARTRIDGE HP 45 A NEGRO ORIGINAL 264.1801140501063 13.209 344.000,00
10CARTRIDGE HP 78 ORIGINAL 146.3701140501063 14.637 467.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 467.000 88.730 555.730
110.688.250,00
0,00
77 12/10/2010 COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE76.058.391 - K GASTOS ADMINISTRATIVOS, MATERIAL DE OFICINA
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3CALCULADORA MODELO HP 10B2 117.8061140501063 39.269 98.997,00
7MOUSE INALAMBRICO 41.5671140501063 5.938 133.927,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 133.927 25.446 159.373
110.847.623,00
0,00
78 12/10/2010 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA76.045.742 - 6 GASTOS ADMINISTRATIVOS, MATERIAL DE OFICINA
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
30ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANGOSTO 26.9181140501063 897 22.620,00
300FUNDAS TAMAÑO OFICIO 5.7121140501063 19 27.420,00
10APRETA PAPELES 25 MM 3.4991140501063 350 30.360,00
100ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO 81.5151140501063 815 98.860,00
100CARPETAS PLASTIFICADAS C/ARCH- COLOR
AZUL
17.4931140501063 175 113.560,00
100CARPETAS PLASTIFICADAS C/ARCH. COLOR
ROJO
17.4931140501063 175 128.260,00
300CARPETAS CARTON PARA ACCO-CLIP 24.6331140501063 82 148.960,00
100JUEGO DE SEPARADORES 6 POSICIONES 12.4951140501063 125 159.460,00
10BANDERITAS POSS-IT 15.8511140501063 1.585 172.780,00
40POS-IT 76X76 8.7581140501063 219 180.140,00
300FUNDAS TAMAÑO CARTA 5.7121140501063 19 184.940,00
200FUNDAS TAMAÑO OFICIO 3.8081140501063 19 188.140,00
300CARPETAS TRANSPARENTES OFCICIO 100.6741140501063 336 272.740,00
1PERFORADORA INDUSTRIAL 19.4651140501063 19.465 289.097,00
5PAD 2.5051140501063 501 291.202,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 291.202 55.328 346.530
111.194.153,00
0,00
79 12/10/2010 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.76.041.579 - 0 GASTOS ADMINISTRATIVO, MATERIAL DE OFICINA
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10CORRECTOR CINTA 12.8041140501063 1.280 10.760,00
50RESMA PAPEL OFICIO 117.8701140501063 2.357 109.810,00
100RESMA PAPEL CARTA 199.4441140501063 1.994 277.410,00
2CORCHETERAS MEDIANAS 8.9321140501063 4.466 284.916,00
10CORRECTOR LIQUIDO 6.4261140501063 643 290.316,00
3KIT DE LIMPIEZA PARA TECLADO Y PANTALLA 8.7181140501063 2.906 297.642,00
20CORCHETRA INDUSTRIAL 25.2991140501063 1.265 318.902,00
30TALONARIO MEMO 13.2091140501063 440 330.002,00
5PUNTEROS LASER 46.9631140501063 9.393 369.467,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 369.467 70.199 439.666
111.633.819,00
0,00
80 12/10/2010 JOEL ARANEDA JAIME4.306.893 - 8 GASTOS ADMINISTRATIVOS, MATERIAL DE OFICINA
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
300INDICE ALFABETICO 173.8591140501063 580 146.100,00
100CARPETAS PLASTIFICADAS C/ARCH. COLOR
AMARILLO
16.5411140501063 165 160.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 160.000 30.400 190.400
111.824.219,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
68Pagina:
22/11/2010Fecha:
17TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
81 12/10/2010 COMERCIAL BARRIENTOS LTDA.76.097.178 - 2 GASTOS ADMINISTRATIVOS, MATERIAL DE OFICINA
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
100CAJAS DE ARCHIVO PARA OFICIO 116.6201140501063 1.166 98.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 98.000 18.620 116.620
111.940.839,00
0,00
82 12/10/2010 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LIMITADA.89.912.300 - K GASTOS ADMINISTRATIVOS, MATERIAL DE OFICINA
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5COPY HOLDER P/MONITOR 28.6791140501064 5.736 24.100,00
10CARTRIDGE HP 60 NEGRO ORIGINAL 77.7781140501064 7.778 89.460,00
20CD-R 4.3321140501064 217 93.100,00
20DVD-R 5.2361140501064 262 97.500,00
50PAPEL BLANCO BOND P/PLOTTER 914X50X80 223.1251140501064 4.463 285.000,00
10PENDRIVE 8 GB 106.3861140501064 10.639 374.400,00
10CARTRIDGE HP 60 COLOR ORIGINAL 101.4361140501064 10.144 459.640,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 459.640 87.332 546.972
112.487.811,00
0,00
83 12/10/2010 LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN7.695.706 - 1 GASTOS ADMINISTRATIVOS, MATERIAL DE OFICINA
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CORCHETERA INDUSTRIAL 28.5481140501064 28.548 23.990,00
4LAPICES GEL AZUL TORRE 0,7 21.1341140501064 5.284 41.750,00
4LAPICES GEL NEGRO TORRE 0,7 21.1341140501064 5.284 59.510,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 59.510 11.307 70.817
112.558.628,00
0,00
85 14/10/2010 SOCIEDAD CONSTRUCTORA PIREN LTDA.76.083.053 - 4 COMPLEMENTA O.C. 2308-57-SE10 POR REPOSICION
VENTANAS SEGUNDO PISO E.C.O., PEDIDO BYS 9088.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1REPOSICION VENTANAS SEGUNDO PISO E.C.O.
COMPLEMENTA O.C. 2308-57-SE10.
85.6422152206001 85.642 85.642,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 71.968 13.674 85.642
112.644.270,00
0,00
TOTAL TIPO DE ORDEN: 2.511.750 17
0,00
TOTAL GENERAL 112.644.270