AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
HUAYOPATA
AUDIENCIA PUBLICA
2015
¡El cambio de verdad, lo hacemos todos...!
Huyro capital nacional del Té ecológico
Rendición de cuenta
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
PRESENTACION
1
Hermanos y hermanas.
A un año del primer periodo de gestión edil 2015 - 2018, como gobierno local democrático que me honra representarlos y dirigir los destinos de nuestro distrito, es mi obligación informar sobre el manejo de las finanzas públicas, y el ciudadano huayopatino debe estar informado de su Municipalidad, cuánto de recursos financieros ha recibido y en que han sido invertido, es lo que contiene la presente información para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2015; mediante datos estadísticos, descriptivos y fotograficos que muestra el trabajo realizado, con el propósito de transparentar y fortalecer la confianza de los ciudadanos.Nuestra intervención en la atención a las grandes necesidades, está supeditada al Sistema Nacional de Inversión Pública, la ejecución de proyectos prioritarios de infraestructura por administración directa, tales como: Electrificación rural, construcción de infraestructura educativa, losa deportiva, construcción del puente carrozable, pavimentación de calles y los mantenimientos de caminos no pavimentados, Almacén Central, Complejo Deportivo, Palacio Municipal y Mercado de Abastos. Con la suscripción de adendas a los convenios, se ha obtenido el financiamiento de proyectos para su ejecución por la modalidad de Contratación: La Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Centro Poblado de Huyro, Saneamiento Básico de los sectores Tealeros – Las Flores y San Luis, y la Construcción del Centro Comunal comercial de Amaybamba.
En cuanto a los proyectos productivos multianuales, se ha continuado con su ejecución del Proyecto de Producción y Comercialización del Cultivo de Piña y Plátano, Proyecto orientado a la actividad de la promoción del turismo y el Servicio de capacitación – promoción y exposición de la producción agropecuaria - agroindustrial y de turismo, mediante la instalación de ferias. Como también se ha elaborado los planes de negocio – PROCOMPITE.
Los proyectos sociales multianuales, están dirigidos al cuidado integral de la madre y el niño, proyecto de promo-ción cultural y social para niños y adolescentes, proyecto de ampliación del servicio de seguridad ciudadana. Como el mantenimiento de los saneamientos básicos, instalación del sistema de cloración del agua, mantenimiento de plazas y parques y limpieza pública. Y, brindamos la atención con los programas sociales y servicios a cargo de la Municipalidad.Finalmente, nuestro actuar se orienta en aprovechar la oportunidad que estamos a pie del Corredor Económico de la Provincia de La Convención y en construcción del Nuevo Corredor Económico de integración con el hermano Distrito de Machupicchu. Deseamos que este resumen sirva como instrumento de evaluación a la labor que venimos realizando al frente de la comuna Huayopatina; esperando de ustedes hermanos y hermanas, comentarios, críticas con-structivas y sobre todo, aportes y propuestas que nos sirvan para el desarrollo y el engrandecimiento de nuestro pueblo.
Richard Guzmán TorresAlcalde
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
GESTIÓN EDIL 2015 - 2018
2
RICHARD GUZMÁN TORRES
ALCALDE
REGIDORES:
SR. AMÉRICO ANDRADE RÍOS
SR. SANTIAGO YLLANES BACA
SR. RAÚL CHACÓN SILVA
SRA. VILMA CÁRDENAS ZAMORA
SR. FERNANDO FLORES SUBILETA
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
CONTABILIDAD
EST
AD
O D
E S
ITU
AC
ION
FIN
AN
CIE
RA
Al 3
1 de
Dic
iem
bre
del 2
015
y 20
14
2015
2014
AC
TIV
O
AC
TIV
O C
OR
RIE
NT
E
Efec
tivo
y Eq
uiva
lent
e de
Efe
ctiv
oN
ota
359
2,45
8.04
1,41
7,50
8.02
Inve
rsio
nes D
ispo
nibl
esN
ota
40.
000.
00
Cue
ntas
por
Cob
rar (
Net
o)N
ota
580
,462
.00
0.00
Otra
s Cue
ntas
por
Cob
rar (
Net
o)N
ota
610
.00
10.0
0
Serv
icio
s y O
tros P
agad
os p
or A
ntic
ipad
oN
ota
70.
000.
00
Inve
ntar
ios (
Net
o)N
ota
826
8,02
4.41
252,
531.
86
Otra
s Cue
ntas
del
Act
ivo
Not
a 9
857,
347.
593,
678,
140.
42
TOTA
L A
CT
IVO
CO
RR
IEN
TE
1,79
8,30
2.04
5,34
8,19
0.30
AC
TIV
O N
O C
OR
RIE
NT
E
Otra
s Cta
s. po
r Cob
rar a
Lar
go P
lazo
N
ota
100.
000.
00
Cue
ntas
por
Cob
rar a
Lar
go P
lazo
Not
a 11
0.00
0.00
Prop
ieda
des d
e In
vers
ión
Not
a 12
0.00
0.00
Inve
rsio
nes (
Net
o)N
ota
130.
000.
00
Otra
s Cue
ntas
del
Act
ivo
(Net
o)N
ota
1410
6,74
2,63
1.53
96,8
34,0
19.3
9
Prop
ieda
d, P
lant
a y
Equi
po (N
eto)
Not
a 15
15,3
57,9
82.0
810
,247
,374
.94
TOTA
L A
CT
IVO
NO
CO
RR
IEN
TE
122,
100,
613.
6110
7,08
1,39
4.33
TOTA
L A
CT
IVO
123,
898,
915.
6511
2,42
9,58
4.63
Cue
ntas
de
Ord
enN
ota
353,
718,
741.
851,
398,
461.
62
3
2015
2014
PASI
VO
Y P
ATR
IMO
NIO
PASI
VO
CO
RR
IEN
TE
Sobr
egiro
s Ban
cario
sN
ota
160.
000.
00
Cue
ntas
por
Pag
ar a
Pro
veed
ores
Not
a 17
700,
803.
283,
746,
872.
14
Impu
esto
s, C
ontri
buci
ones
y O
tros
Not
a 18
0.00
7,85
1.11
Obl
igac
ione
s Pre
visi
onal
esN
ota
1932
,869
.93
39,2
43.3
8
Rem
uner
acio
nes y
Ben
efici
os S
ocia
les
Not
a 20
0.00
0.00
Ope
raci
ones
de
Cré
dito
Not
a 21
0.00
0.00
Parte
Cte
. Deu
das a
Lar
go P
lazo
Not
a 22
0.00
0.00
Otra
s Cue
ntas
del
Pas
ivo
Not
a 23
194,
902.
9419
4,17
7.41
TOTA
L PA
SIV
O C
OR
RIE
NT
E92
8,57
6.15
3,98
8,14
4.04
PASI
VO
NO
CO
RR
IEN
TE
Deu
das a
Lar
go P
lazo
Not
a 24
0.00
0.00
Cue
ntas
Por
Pag
ar a
Pro
veed
ores
N
ota
250.
000.
00
Ben
efici
os S
ocia
les
Not
a 26
34,6
25.7
30.
00
Obl
igac
ione
s Pre
visi
onal
es
Not
a 27
0.00
0.00
Prov
isio
nes
Not
a 28
273,
938.
5227
3,93
8.52
Otra
s Cue
ntas
del
Pas
ivo
Not
a 29
0.00
0.00
Ingr
esos
Dife
ridos
Not
a 30
0.00
0.00
TOTA
L PA
SIV
O N
O C
OR
RIE
NT
E30
8,56
4.25
273,
938.
52
TOTA
L PA
SIV
O1,
237,
140.
404,
262,
082.
56
PAT
RIM
ON
IO
Hac
iend
a N
acio
nal
Not
a 31
57,4
64,3
17.7
757
,464
,317
.77
Hac
iend
a N
acio
nal A
dici
onal
Not
a 32
0.00
0.00
Res
ulta
dos N
o R
ealiz
ados
N
ota
330.
000.
00
Res
ulta
dos A
cum
ulad
osN
ota
3465
,197
,457
.48
50,7
03,1
84.3
0
TOTA
L PA
TR
IMO
NIO
122,
661,
775.
2510
8,16
7,50
2.07
TOTA
L PA
SIV
O Y
PAT
RIM
ON
IO12
3,89
8,91
5.65
112,
429,
584.
63
Cue
ntas
de
Ord
enN
ota
353,
718,
741.
851,
398,
461.
62
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
PRESUPUESTO
Fuente de Financia-miento
Transferencia por Años
Transferencias Recibidas Variacion Var %
Rubro 07 Foncomun
Año 2011 1,246,829.74
Año 2012 1,294,417.48 47,588 3.83
Año 2013 1,357,895.52 63,478 14.04
Año 2014 1,416,738.92 58,843 -7.63
Año 2015 1,340,170.66 -76,568 -8.55
Fuente de Financia-miento
Transferencia por Años
Transferencias Recibidas Variacion Var %
Rubro 18 Canon y Sobrecanon (CSC)
Año 2011 14,689,346.45
Año 2012 19,083,129.28 4,393,783 29.91
Año 2013 18,388,075.81 -695,053 -3.64
Año 2014 17,416,145.75 -971,930 -5.29
Año 2015 12,496,096.76 -4,920,049 -28.25
Fuente: Sistema SIAF - Consulta Amigable MEF
Fuente: Sistema SIAF - Consulta Amigable MEF
DIFERENCIAS ANUALES EN TRANSFERENCIA DE RECURSOS DETERMINADOS
Año Rubro PIA PIM EjecuciónDiferencia
por Recaudar (PIA)
% Ejec. PIA
Diferencia por Recaudar
(PIM)
% Ejec. PIM
00 RECURSOS ORDINARIOS 151,567 5,462,865 4,532,714.58 4,381,147.58 2,990.57 -930,150.42 82.97
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,388,514 1,408,958 1,408,956.09 20,442.09 101.47 -1.91 100.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 34,684 39,828 18,602.31 -16,081.69 53.63 -21,225.69 46.71
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 190,761 298,054 107,283.39 -83,477.61 56.24 -190,770.61 35.99
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 440,410 436,382.50 436,382.50 0.00 -4,027.50 99.09
18 CANON Y SOBRECANON 16,563,629 13,556,899 13,461,520.72 -3,102,108.28 81.27 -95,378.28 99.30
T O T A L 18,329,155 21,207,014 19,965,459.59 1,636,304.59 108.93 -1,241,554.41 94.15
EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE RUBROS - AÑO 2015
I. INGRESOS
Fuente de Informacion: Estado Ejecucion del Presupuesto de Ingresos EP-1 SIAF (Incluye Saldos de Balance) y Presupuesto de Ingresos PP1
4
II. GASTOS
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
RUBROS PIA 2015
TIPO 02 CREDITOS SUPLEMENTARIOS
TIPO 02 CREDITOS SUPLEMENTARIOS TIPO 07
PIM 2015
MAYORES INGRESOS SALDOS DE BALANCE REDUCCIONES DE MARCO
00 RECURSOS ORDINARIOS 151,567 151,567
07 FONCOMUN 1,388,514 93,264 63,702 -136,522 1,408,958
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 34,684 330 4,814 39,828
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 190,761 106,550 743 298,054
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8,486 8,486
18 CANON Y SOBRECANON 16,563,629 275,545 905,365 -4,445,416 13,299,123
TOTAL 18,329,155 475,689 983,110 -4,581,938 15,206,016
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO (PIA) - 2015
Rubro PIA 2015 (1) PIM 2015 (2) TRANSFERIDO Diferencia sobre Programado PIA
Diferencia sobre Programado PIM Avance %
00 - RECURSOS ORDINARIOS 151,567 151,567 151,567.00 100.00
07 - FONCOMUN 1,388,514 1,251,992 1,340,177.66 -48,336.34 88,185.66 96.52
18 - CANON Y SOBRECANON 16,563,629 12,264,330 12496096.76 -4067532.24 231766.76 75.44
TOTAL 18,103,710 13,667,889 13,987,834.42 -4,115,875.58 319,945.42 77.27
Transferencias Financieras de Ingresos - MEF
DETALLE MONTO (S/.)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA.
4,388,888
CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA. 346,561
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE TEALEROS, LAS FLORES Y SAN LUIS, DISTRITO DE HUAY-OPATA.
575,849
TOTAL TRANSFERENCIA DE MINISTERIO DE VIVIENDA 5,311,298
TRANSFERENCIA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL - PROYECTO CREACION CAMINO VECINAL MESADA BAJA - SAN MARTIN 431,924
TOTAL TRANSFERENCIA MUN. PROVINCIAL 431,924
PLAN DE INCENTIVOS - I SEMESTRE 110,475
PLAN DE INCENTIVOS - II SEMESTRE 147,301
TOTAL TRANSFERENCIA PLAN DE INCENTIVOS 257,776
TOTAL GESTION 6,000,998
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS POR GESTION MUNICIPAL
Fuente de Informacion: Estado Ejecucion del Presupuesto de Ingresos EP-1 SIAF (No Incluye Saldos de Balance), PIA según RD N°013-2014-EF/50.01 y PIM según RD N°011-2015-EF/50.01
Fuente: Reporte Presupuesto Institucional de Gastos PP2 - SIAF
PRESUPUESTO
5
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
ACTIVIDADES / PROYECTOS PIM EJECUCION SALDO AVANCE (%)
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,176,183.00 1,825,563.60 350,619.40 83.89
PRE INVERSION 660,237.00 660,117.27 119.73 99.98
MANTENIMIENTO 2,788,791.00 2,701,883.00 86,908.00 96.88
LIQUIDACION 49,671.00 3,300.00 46,371.00 6.64
PLAN DE INVERSIONES 15,581,803.00 14,398,181.23 1,133,950.77 92.70
SUBG. DESARROLLO SOCIAL 1,512,650.00 1,452,517.69 60,132.31 96.02
SUBG. DESARROLLO ECONOMICO 2,776,301.00 2,747,374.84 28,926.16 98.96
SUBG. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 11,292,852.00 10,198,288.70 1,044,892.30 90.71
TOTAL DISTRIBUCION 21,207,014.00 19,589,045.10 1,617,968.90 92.37
EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORIA DE GASTOS AÑO 2015
Rubro PIM Certificado Compromiso Devengado Girado Saldo Avance (%)
00 RECURSOS ORDINARIOS 5,462,865 4,532,714.58 4,532,714.58 4,532,714.58 4,532,714.58 930,150.42 82.97
07 FONCOMUN 1,408,958 1,334,563.80 1,325,808.10 1,325,808.10 1,325,188.21 74,394.20 94.10
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 39,828 18,203.43 18,203.43 18,203.43 18,203.43 21,624.57 45.71
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RE-CAUDADOS
298,054 105,084.68 105,084.63 105,084.63 105,084.63 192,969.32 35.26
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 440,410 416,697.01 416,597.01 416,597.01 416,597.01 23,712.99 94.59
18 CANON Y SOBRECANON 13,556,899 13,309,815.47 13,190,637.35 13,190,637.35 13,181,760.70 247,083.53 97.30
TOTAL 21,207,014 19,717,078.97 19,589,045.10 19,589,045.10 19,579,548.56 1,489,935.03 92.37
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 2015 Y FASES DE GASTO
DETALLE MONTO (S/.)
TOTAL PIA MODIFICADO 15,206,016
TOTAL GESTION MUNICIPAL 6,000,998
TOTAL PIM 21,207,014
CONSOLIDADO DE PIM 2015
Fuente de Informacion: Estado Ejecucion del Presupuesto de Gastos EP-2 SIAF y Presupuesto deGastos PP2
Fuente: Reporte Presupuestario PP2 - SIAF
PRESUPUESTO
6
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
PRESUPUESTOIII. EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
N° NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA (PIP) PIM 2015 Ejecución % Ejec. PIM
1 "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MOYOMONTE, CABALLERAYOC, SAN PABLO, NUEVA VICTORIA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSC"
17,475 17,474.53 100.00
2 "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL SECTOR DE IDMACUCHO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"
357,040 356,449.85 99.83
3 "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE PUMACHACA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"
407,751 407,365.08 99.91
4 "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"
1,394,470 1,391,888.94 99.81
5 "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES Y PASAJES DE LA QUINTA ETAPA - HUMUTO DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE
30,906 0.00 0.00
6 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES DOS DE MAYO, LA OROYA, LOS GERANIOS, Y PASAJES CULTURAL, MALAGA E IPAL,
884,720 872,524.11 98.62
7 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL N 689 DE HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO
1,089,847 1,088,661.19 99.89
8 "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N° 50274 DE IPAL PIRHUA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"
34,000 34,000.00 100.00
9 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N° 50275 EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"
35,000 35,000.00 100.00
10 "INSTALACION DE LA PLAZOLETA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"
415,550 414,830.99 99.83
11 "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE AMAYBAMBA ALTA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"
2,190 2,190.00 100.00
12 "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA COMUNIDAD DE PANTICALLE, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"
6,055 6,055.00 100.00
13 "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE DE ZORRAPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"
19,800 19,800.00 100.00
14 "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE PANTICALLE, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"
20,000 20,000.00 100.00
15 "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE BALCOMPATA PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"
11,000 11,000 100.00
16 "MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN LA CUARTA ETAPA DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"
10,990 10,990.00 100.00
17 "CREACION DEL PUENTE CARROZABLE CUCHIHUAYCO, SOBRE EL RIO CUCHIHUAYCO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"
138,549 111,979.62 80.82
SUB TOTAL PIP POR ADMINISTRACION DIRECTA (17) 4,875,343 4,800,209.31 98.46
1 "CREACION DEL CAMINO VECINAL MESADA BAJA - SAN MARTIN, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO" 669,562 653,420.47 97.59
2 "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE UNA LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR DE SICRE, DISTRITO DE HUAYOPATA, LA CONVENCION - CUSCO"
295,299 281,021.75 95.17
SUB TOTAL PIP ADMINISTRACION DIRECTA EN CONVENIO (2) 964,861 934,442.22 96.85
1 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA
4,402,240 3,490,089.86 79.28
2 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE TEALEROS, LAS FLORES Y SAN LUIS, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CO
575,849 575,848.52 100.00
3 "CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"
424,888 397,698.79 93.60
SUB TOTAL PIP POR CONTRATA (3) 5,402,977 4,463,637.17 82.61
PROYECTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTOS EJECUTADOS POR LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2015
7
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
PRESUPUESTO
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA (PIP) PIM 2015 Devengado % Ejec. PIM
1. "MEJORAMIENTO TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE PIÑA EN EL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"
904,033 884,757.88 97.87
2. "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA DIVISION DE LA PROMOCION TURISTICA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CON-VENCION - CUSCO"
403,677 399,068.40 98.86
3. "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA COMERCIALIZACION Y CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL PLATANO EN LA SUB CUENCA DEL LUCUMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA- LA CONVENCION - CUSCO"
865,384 865,223.29 99.98
4. "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION, PROMOCION Y EXPOSICION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA, AGROINDUS-TRIAL Y DE TURISMO; MEDIANTE LA INSTALACION DE FERIAS, EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA- LA CONVENCION - CUSCO"
469,767 465,817.66 99.16
SUB TOTAL PIP ADMINISTRACION DIRECTA (4) 2,642,861 2,614,867.23 98.94
1. "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CALIDAD EN POST COSECHA DE CAFE ORGANICO, COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA, HUAY-OPATA LTDA Nº110, DISTRITO DE HUAYOPTA-
959 959.00 100.00
2. "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y POST COSECHA DE CAFE, ASOCIACION DE PRODUCTORES ZONAL HUAYOPATA, DISTRITO DE HUAY-OPATA - LA CONVENCION - CUSCO"
4,363 4,363.00 100.00
3. "INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE HOJAS DE TE VERDE, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TABLAHUASI,DISTRITO DE HUAYOPATA-LA CONVENCION-CUSCO"
14,116 14,114.45 99.99
4. "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HOJAS DE TE VERDE, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA CUENCA DE LUCUMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CON
64,199 64,198.16 100.00
5. "ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE NEGOCIO EN FUNCION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS" 49,803 48,873.00 98.13
SUB TOTAL PLANES DE NEGOCIO - PROCOMPITE (5) 133,440 132,507.61 99.30
TOTAL GENERAL - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 2,776,301 2,747,374.84 98.96
PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS POR LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO AÑO 2015
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA (PIP) PIM 2015 Devengado % Ejec. PIM
1. "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION -CUSCO
694,848 637,483.01 91.74
2. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION CULTURAL Y SOCIAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE HUAY-OPATA - LA CONVENCION - CUSCO"
310,947 308,559.02 99.23
3. "AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO" 487,130 486,750.66 99.92
4. "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EE DEL
19,725 19,725.00 100.00
SUB TOTAL PIP POR ADMINISTRACION DIRECTA (4) 1,512,650 1,452,517.69 96.02
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PIM 2015 Ejecucion % Ejec. PIM
1. "MANTENIMIENTO Y REFACCION DE LOS SISTEMAS DEL SANEAMIENTO BASICO DE LAS ZONAS URBANO Y RURAL DEL DIS-TRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"
200,991 195,377.72 97.21
2. "MANTENIMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO DEL SANEAMIENTO BASICO DE LOS SECTORES URBANO RURAL DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CON
160,060 155,673.96 97.26
3. "MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE HUAYOPATA LA CONVENCION - CUSCO"
350,000 349,154.55 99.76
4. "MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LOS CENTROS POBLADOS DE HUYRO, HUAYOPATA, AMAYBAMBA Y SAN PABLO DEL DISTRITO DE HUAYOPATA-LA CONVENCION-CUSCO"
38,949 37,827.94 97.12
SUB TOTAL MANTENIMIENTOS (4) 750,000 738,034.17 98.40
TOTAL GENERAL - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 2,262,650 2,190,551.86 96.81
PROYECTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTOS EJECUTADOS POR LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL AÑO 2015
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PIM 2015 Ejecucion % Ejec. PIM
1. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA 12,555 12,554.22 99.99
2. MANTENIMIENTO VIAL 8,500 8,500.00 100.00
3. "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO" 456,711 449,009.32 98.31
4. "MANTENIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO" 304,716 303,169.76 99.49
5. MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION -CUSCO 222,698 221,459.90 99.44
6. "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PARADOR TURISTICO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO" 8,746 8,745.57 100.00
7. "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO DEL DISTRITO DE HUAYOPATA LA CONVENCION CUSCO"
270,623 236,618.05 87.43
8. "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN LOS SECTORES HUERTAHUAYCO, CALQUIÑA BAJA, SICRE ALTO, UCE-DAYOC, KUNKUR, CHILCACHACA, SANTA ROSA
368,647 343,388.75 93.15
9. "MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA-LA CONVENCION-CUSCO" 110,810 109,638.39 98.94
10. "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN LOS SECTORES DE CHUYAMAYO-CHALANQUI, HUAYOPATA RODEO-QUISPICANCHA, CEMENTERIO CHONTA-LLAULLIYOC
274,785 270,764.87 98.54
SUB TOTAL MANTENIMIENTOS 2,038,791 1,963,848.83 96.32
TOTAL GENERAL - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 13,281,972 12,162,137.53 91.57
8
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
UF Y OPI
N° DENOMINACION DEL PROYECTO COD. SNIP ESTADO
MONTO DEL PERFIL (S/)
UNIDAD EJECUTORA
1 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD SAN PABLO, MICRO RED MARANURA, RED LA CONVENCIÓN, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO
319420 VIABLE 1,357,703.00 INFRAEST.
2 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD ALFAMAYO, MICRO RED MARANURA, RED LA CONVENCIÓN, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO
322688 VIABLE 2,035,547.00 INFRAEST.
3 CREACIÓN DE LA LOSA MULTIUSOS EN LA CUARTA ETAPA DE HUYRO - DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN- CUSCO
321229 VIABLE 384,570.00 INFRAEST.
4 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ASPERSIÓN EN LAURAMARCA-TUNQUIMAYO, DISTRITO HUAYOPATA, PROVINCIA LA CONVENCIÓN
182069 VIABLE 19,987,416.00 INFRAEST.
5 CREACION DEL PUENTE CARROZABLE CUCHIHUAYCO, SOBRE EL RIO CUCHIHUAYCO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO
277733 VIABLE 2,111,848.00 INFRAEST.
6 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAYOPATA, MICRO RED MARANURA, RED LA CONVENCIÓN, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO
330407 VIABLE 718,485.00 INFRAEST.
7 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO.
342715 EVALUACIÓN 3,720,663.00 INFRAEST.
8 MEJORAMIENTO DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACION JUAN VELASCO ALVARADO EN EL CENTRO POBLADO DE AMAYBAMBA, DIS-TRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO
331617 VIABLE 1,740,327.00 INFRAEST.
9 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE IYAPE - HUAYNAPATA - CC. PP. SAN PABLO (KM: 0+00 AL 9+790), DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO
320000 VIABLE 4,917,426.00 INFRAEST.
10 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PRODUCCIÓN INTEGRADA DE HORTALIZAS EN LAS ZONALES DE HUYRO, AMAYBAMBA Y ALFAMAYO
340416 EVALUACIÓN 3,559,275.00 ECONOMICO
11 CREACION DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN PARA EL USOS SOSTENIBLE Y OCUPACIÓN ORDENADA DEL DISTRITO DE HUAYOPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO
321867 APROBADO 3,863,426.00 ECONOMICO
12 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE LA REFORESTACIÓN DE LAS MICRO CUENCAS DE SHIHUAYMARCA, TUNQUIMAYO, CONDORMAYO Y CONDORMA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO
318431 VIABLE 3,876,059.28 ECONOMICO
13 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EXPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y DE TURISMO; MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE FERIAS EN EL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO
320307 VIABLE 2,594,257.00 ECONOMICO
14 RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS MEDIANTE LA REFORESTACIÓN DE LA PARTE ALTA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO LUCUMAYO
328576 VIABLE 1,186,243.84 ECONOMICO
15 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COGNOSITIVAS PARA EL LOGRO DE OPORTUNI-DADES LABORALES DE LOS JÓVENES A NIVEL DISTRITAL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO
319305 VIABLE 2,200,000.00 SOCIAL
16 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA PROVINCIA LA CONVENCIÓN - CUSCO
FORMULA-CION
La Oficina de Formulación de Proyectos y la oficina de Programación de InversiónLas dos oficinas cumplen con el cielo de elaboracion de los proyectos de pre inversion, durante el año 2015, se ha formulado 16 proyectos de pre inversion de los cuales, se elaboró 9 proyectos en planta y 7 proyectos por consultoria; tal como, se muestra en el siguiente cuadro:
9
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
RE
SUM
EN
GE
NE
RA
L A
SIG
NA
CIO
N P
RE
SUPU
EST
AL
Y E
JEC
UC
ION
SU
BG
ER
EN
CIA
DE
INF
RA
EST
RU
CTU
RA
N°
NO
MB
RE
DE
PR
OYE
CTO
O A
CTI
VID
AD
UN
IDA
D M
E-
DID
AE
JEC
UC
ION
FIN
AN
CIE
RA
DE
VE
NG
AD
O
OB
SERV
AC
ION
ES
GA
STO
201
3 R
EF
ER
EN
CIA
LG
AST
O 2
014
RE
FE
RE
NC
IAL
GA
STO
201
5
PIM
201
5 (A
SIG
NA
CIO
N)
EJE
CU
CIO
N
DE
GA
STO
201
5 (D
EV
EN
GA
DO
)
% A
VAN
CE
F
INA
NC
IER
O
2015
1 (1
) PR
OY
ECTO
S D
E IN
VER
SIO
N P
OR
AD
MIN
ISTR
AC
ION
DIR
ECTA
S/. 4
,875
,343
.00
S/. 4
,800
,209
.31
98.4
6%
2
(2) P
RO
YEC
TOS
DE
INV
ERSI
ON
PO
R A
D-
MIN
ISTR
AC
ION
DIR
ECTA
CO
NV
ENIO
MEJ
OR
AM
IEN
TO, A
MPL
IAC
ION
DE
UN
A
LOSA
DEP
ORT
IVA
DE
USO
MU
LTIP
LE E
N
EL S
ECTO
R D
E SI
CR
E, D
ISTR
ITO
DE
HU
AY-
OPA
TA, L
A C
ON
VEN
CIO
N -
CU
SCO
PRO
YEC
TOS
EN C
ON
VEN
IOS/
. 964
,861
.00
S/. 9
34,4
42.2
296
.85%
LA M
UN
ICIP
ALI
-D
AD
PR
OV
INC
IAL
APO
RTO
PA
RA
EL
PR
OY
ECTO
C
REA
CIO
N D
EL
CA
MIN
O M
ESA
DA
B
AJA
SA
N M
ART
IN
S/. 4
31,9
24.0
0
CR
EAC
ION
DEL
C
AM
INO
VEC
INA
L M
ESA
DA
BA
JA-S
AN
M
ART
IN
APO
RTE
MU
NIC
. PR
OV
INC
IAL
S/. 0
.00
S/. 0
.00
S/. 4
31,9
24.0
0S/
. 416
,597
.01
96.4
5%
APO
RTE
MU
NIC
. D
ISTR
ITA
LS/
. 17,
100.
00S/
. 0.0
0S/
. 237
,638
.00
S/. 2
36,8
23.4
699
.66%
MEJ
OR
AM
IEN
TO,
AM
PLIA
CIO
N
DE
UN
A L
OSA
D
EPO
RTIV
A D
E U
SO
MU
LTIP
LE E
N E
L SE
CTO
R D
E SI
CR
E,
DIS
TRIT
O D
E H
UAY
-O
PATA
, LA
CO
NV
EN-
CIO
N -
CU
SCO
APO
RTE
MU
NIC
. PR
OV
INC
IAL
S/. 0
.00
S/. 3
27,1
46.0
3S/
. 4,4
08.0
0S/
. 0.0
00.
00%
LA M
UN
ICIP
ALI
-D
AD
PR
OV
INC
IAL
APO
RTO
PA
RA
EL
PRO
YEC
TO L
OSA
D
EPO
RTIV
A S
ICR
E S/
. 33
1,55
4.03
APO
RTE
MU
NIC
. D
ISTR
ITA
LS/
. 14,
621.
30S/
. 399
,570
.87
S/. 2
90,8
91.0
0S/
. 281
,021
.78
96.8
5%
3(3
) PR
OY
ECTO
S D
E IN
VER
SIO
N P
OR
CO
NTR
ATA
S/.
5,40
2,97
7.00
S/. 4
,463
,637
.17
82.6
1%
4(4
) PLA
N D
E IN
CEN
TIV
OS
- DEF
ENSA
CIV
IL Y
EM
ERG
ENC
IAS
S/
. 81,
000.
00S/
. 47,
301.
8058
.40%
5(5
) AC
TIV
IDA
DES
Y M
AN
TEN
IMIE
NTO
S/.
2,03
8,79
1.00
S/. 1
,963
,848
.83
96.3
2%
MO
NTO
PR
ESU
PUE
STA
DO
DE
INV
ER
SIO
N P
IA 2
015
INFR
AE
STR
UC
TU
RA
S/. 1
3,36
2,97
2.00
S/. 1
2,20
9,43
9.33
91.3
7%
Se in
icio
el t
raba
jo e
fect
uand
o vi
sita
s in
situ
a to
dos
los
proy
ecto
s de
inve
rsió
n en
eje
cuci
ón re
ferid
os a
la o
ficin
a, b
ásic
amen
te c
on la
fina
lidad
de
tom
ar c
onoc
imie
nto
del
ESTA
DO
SIT
UA
CIO
NA
L E
INIC
IAR
AC
CIO
NES
, en f
unci
ón de
la L
ey de
Con
trata
cion
es y
Adq
uisi
cion
es de
l Est
ado,
Pre
supu
esto
Púb
lico,
Nor
mas
de C
ontro
l, Res
oluc
ión d
e C
ontra
loría
195-
88-C
G y
Dire
ctiv
a Gen
eral
Par
a la E
jecu
ción
de P
roye
ctos
de In
vers
ión P
úblic
a por
Eje
cuci
ón P
resu
pues
taria
Dire
cta d
e la M
unic
ipal
idad
Dis
trita
l de H
uayo
pata
.La
subg
eren
cia d
e inf
raes
truct
ura d
uran
te el
2015
efec
tuó u
n man
ejo fi
nanc
iero
en ej
ecuc
ión d
e pro
yect
os y
defe
nsa c
ivil
de S
/. 13´
362,
972.
00 N
.S., d
iner
os qu
e tie
nen q
ue ve
r con
C
AN
ON
Y S
OB
REC
AN
ON
, REC
UR
SOS
OR
DIN
AR
IOS,
DO
NA
CIO
NES
Y T
RA
NSF
EREN
CIA
S Y
DEF
ENSA
CIV
IL ll
egan
do a
una e
jecu
ción
pre
supu
esta
l de 9
1.37
%.
SUB
GERE
NCIA
DE
INFR
AEST
RUCT
URA
Y DE
SARR
OLLO
URB
ANO
10
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
(1) P
RO
YEC
TOS
DE
INV
ER
SIO
N P
OR
AD
MIN
ISTR
AC
ION
DIR
EC
TA
NR
OSE
C.
FUN
C.
NO
MB
RE
DE
PR
OY
EC
TO O
AC
TIV
IDA
DC
OD
IGO
SN
IP
PRE
SUPU
ES-
TO E
XPE
DI-
EN
TE
ASI
GN
AC
ION
PR
ESU
PUE
STA
L PI
M 2
015
EJE
CU
CIO
N F
INA
NC
IER
A D
EV
EN
GA
DO
%
AVA
NC
E
FISI
CO
TO
TAL
GA
STO
201
5S/
. AVA
NC
E
FIN
AN
CIE
RO
20
12-2
015
% A
VAN
CE
FI
NA
NC
IER
O
2012
-201
5
12
CO
NST
RU
CC
ION
DEL
SIS
TEM
A D
E R
IEG
O C
HU
YAM
AYO
CH
ALA
NQ
UI
8900
7S/
. 0.0
0S/
. 0.0
0S/
. 0.0
0S/
. 10,
500.
000.
46%
0.00
%
23
CO
NST
RU
CC
ION
DEL
SIS
TEM
A D
E R
IEG
O P
OR
ASP
ERSI
ON
MO
YO
-M
ON
TE, C
AB
ALL
ERAY
OC
, SA
N P
AB
LO, N
UEV
A V
ICTO
RIA
9530
1S/
. 4,8
48,8
04.9
8S/
. 17,
475.
00S/
. 17,
474.
53S/
. 2,3
34,9
63.2
248
.16%
29.2
7%
34
INST
ALA
CIO
N D
EL S
ISTE
MA
DE
ELEC
TRIF
ICA
CIO
N R
UR
AL
EN E
L SE
CTO
R D
E ID
MA
CU
CH
O15
2698
S/. 4
20,0
10.7
9S/
. 357
,040
.00
S/. 3
56,4
49.8
5S/
. 365
,449
.85
87.0
1%52
.38%
45
INST
ALA
CIO
N D
EL S
ISTE
MA
DE
ELEC
TRIF
ICA
CIO
N R
UR
AL
EN L
A
CO
MU
NID
AD
DE
PUM
AC
HA
CA
1526
51S/
. 438
,546
.87
S/. 4
07,7
51.0
0S/
. 407
,365
.08
S/. 4
16,3
65.0
894
.94%
75.9
9%
57
CR
EAC
ION
DEL
CA
MIN
O V
ECIN
AL
DE
TUST
UN
TIA
NA
-LA
UR
AM
AR
CA
2442
78S/
. 0.0
0S/
. 0.0
0S/
. 0.0
0S/
. 0.0
00.
00%
0.00
%
68
MEJ
OR
AM
IEN
TO D
E LA
TR
AN
SITA
BIL
IDA
D V
EHIC
ULA
R Y
PEA
TON
AL
DEL
CEN
TRO
PO
BLA
DO
DE
AM
AYB
AM
BA
2118
10S/
. 3,3
96,7
04.2
1S/
. 1,3
94,4
70.0
0S/
. 1,3
91,8
88.9
4S/
. 1,3
91,8
88.9
440
.98%
40.5
0%
79
MEJ
OR
AM
IEN
TO D
E LA
TR
AN
SIB
ILID
AD
VEH
ICU
LAR
Y P
EATO
NA
L D
E LA
S C
ALL
ES Y
PA
SAJE
S D
E LA
QU
INTA
ETA
PA-H
UM
UTO
DEL
C
ENTR
O P
OB
LAD
O D
E H
UY
RO
2665
62S/
. 1,4
66,9
70.0
0S/
. 30,
906.
00S/
. 0.0
0S/
. 25,
000.
001.
70%
0.00
%
810
MEJ
OR
AM
IEN
TO D
E LO
S A
CC
ESO
S PE
ATO
NA
LES
DE
LOS
SEC
TOR
ES
DE
SIH
UAY
MA
RC
A Y
LA
UR
AM
AR
CA
2455
66S/
. 451
,162
.89
S/. 0
.00
S/. 0
.00
S/. 0
.00
0.00
%0.
00%
911
CR
EAC
ION
DEL
PU
ENTE
CA
RR
OZA
BLE
INC
ATA
MB
O S
OB
REE
EL
RIO
LU
CU
MAY
O25
9161
S/. 5
,204
,450
.42
S/. 0
.00
S/. 0
.00
S/. 1
28,6
00.0
02.
47%
0.00
%
1012
MEJ
OR
AM
IEN
TO D
EL C
AM
INO
VEC
INA
L C
HIL
CA
CH
AC
A-K
UR
KU
R-
CH
UN
CH
ULM
AYO
2704
51S/
. 0.0
0S/
. 0.0
0S/
. 0.0
0S/
. 0.0
00.
00%
0.00
%
1113
MEJ
OR
AM
IEN
TO D
E LA
TR
AN
SITA
BIL
IDA
D P
EATO
NA
L Y
V
EHIC
ULA
R D
E LA
S C
ALL
ES D
OS
DE
MAY
O, L
A O
RO
YA, L
OS
GER
AN
IOS
Y P
ASA
JES
CU
LTU
RA
L, M
ALA
GA
E IP
AL
2151
12S/
. 1,
958,
147.
34S/
. 884
,720
.00
S/. 8
72,5
24.1
1S/
. 905
,574
.95
46.2
5%45
.60%
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
07 p
roye
ctos
de
inve
rsió
n en
eje
cuci
ón (P
RO
YEC
TOS
NU
EVO
S IN
ICIA
DO
S EL
201
5)12
pro
yect
os d
e in
vers
ión
con
expe
dien
te té
cnic
o (S
OLI
CIT
AD
OS
A D
IFER
ENTE
S M
INIS
TER
IOS
DEL
EST
AD
O M
UC
HO
S D
E EL
LOS
CO
N P
RES
UPU
ESTO
A
SEG
UR
AD
O P
AR
A E
L 20
16).
01pr
oyec
to d
e in
vers
ión
final
izad
o en
pro
ceso
de
liqui
daci
ón03
pro
yect
os d
e in
vers
ión
del 2
011-
2014
en
prob
lem
as d
enun
ciad
os a
con
tralo
ría p
or ta
nto
no se
les p
odía
asi
gnar
pre
supu
esto
s (ES
TOS
PRO
YEC
TOS
DE
LA
A
NTE
RIO
R G
ESTI
ON
NO
PO
DIA
N C
ON
TIN
UA
R E
N S
U E
JEC
UC
ION
PO
R Q
UE
TEN
IAN
PR
OB
LEM
AS
DE
DES
FASE
FIN
AN
CIE
RO
, IN
AD
ECU
AD
A
EJEC
UC
ION
TEC
NIC
A, S
IN P
RES
UPU
ESTO
, SIN
INFO
RM
ES D
E A
MPL
IAC
ION
PA
RA
VER
IFIC
AC
ION
DE
VIA
BIL
IDA
D E
TC02
pro
yect
os d
e in
vers
ión
sin
expe
dien
te té
cnic
o (P
AG
OS
DE
REV
ISIO
N S
IN H
AB
ER A
PRO
BA
DO
EL
EXPE
DIE
NTE
TEC
NIC
O Y
CR
EAC
ION
DE
SEC
UEN
CIA
S D
E PR
OY
EC-T
OS
YA E
JEC
UTA
DO
S).
1. P
RO
YEC
TOS
POR
AD
MIN
ISTR
AC
ION
DIR
ECTA
25 P
RO
YEC
TOS
DE
INVE
RSI
ON
PO
R A
DM
INIS
TRA
CIO
N D
IREC
TA P
IA 2
015:
11
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
(1) P
RO
YEC
TOS
DE
INV
ER
SIO
N P
OR
AD
MIN
ISTR
AC
ION
DIR
EC
TA
NR
OSE
C.
FUN
C.
NO
MB
RE
DE
PR
OY
EC
TO O
AC
TIV
IDA
DC
OD
IGO
SN
IP
PRE
SUPU
ES-
TO E
XPE
DI-
EN
TE
ASI
GN
AC
ION
PR
ESU
PUE
STA
L PI
M 2
015
EJE
CU
CIO
N F
INA
NC
IER
A D
EV
EN
GA
DO
%
AVA
NC
E
FISI
CO
TO
TAL
GA
STO
201
5S/
. AVA
NC
E
FIN
AN
CIE
RO
20
12-2
015
% A
VAN
CE
FI
NA
NC
IER
O
2012
-201
5
12
CO
NST
RU
CC
ION
DEL
SIS
TEM
A D
E R
IEG
O C
HU
YAM
AYO
CH
ALA
NQ
UI
8900
7S/
. 0.0
0S/
. 0.0
0S/
. 0.0
0S/
. 10,
500.
000.
46%
0.00
%
23
CO
NST
RU
CC
ION
DEL
SIS
TEM
A D
E R
IEG
O P
OR
ASP
ERSI
ON
MO
YO
-M
ON
TE, C
AB
ALL
ERAY
OC
, SA
N P
AB
LO, N
UEV
A V
ICTO
RIA
9530
1S/
. 4,8
48,8
04.9
8S/
. 17,
475.
00S/
. 17,
474.
53S/
. 2,3
34,9
63.2
248
.16%
29.2
7%
34
INST
ALA
CIO
N D
EL S
ISTE
MA
DE
ELEC
TRIF
ICA
CIO
N R
UR
AL
EN E
L SE
CTO
R D
E ID
MA
CU
CH
O15
2698
S/. 4
20,0
10.7
9S/
. 357
,040
.00
S/. 3
56,4
49.8
5S/
. 365
,449
.85
87.0
1%52
.38%
45
INST
ALA
CIO
N D
EL S
ISTE
MA
DE
ELEC
TRIF
ICA
CIO
N R
UR
AL
EN L
A
CO
MU
NID
AD
DE
PUM
AC
HA
CA
1526
51S/
. 438
,546
.87
S/. 4
07,7
51.0
0S/
. 407
,365
.08
S/. 4
16,3
65.0
894
.94%
75.9
9%
57
CR
EAC
ION
DEL
CA
MIN
O V
ECIN
AL
DE
TUST
UN
TIA
NA
-LA
UR
AM
AR
CA
2442
78S/
. 0.0
0S/
. 0.0
0S/
. 0.0
0S/
. 0.0
00.
00%
0.00
%
68
MEJ
OR
AM
IEN
TO D
E LA
TR
AN
SITA
BIL
IDA
D V
EHIC
ULA
R Y
PEA
TON
AL
DEL
CEN
TRO
PO
BLA
DO
DE
AM
AYB
AM
BA
2118
10S/
. 3,3
96,7
04.2
1S/
. 1,3
94,4
70.0
0S/
. 1,3
91,8
88.9
4S/
. 1,3
91,8
88.9
440
.98%
40.5
0%
79
MEJ
OR
AM
IEN
TO D
E LA
TR
AN
SIB
ILID
AD
VEH
ICU
LAR
Y P
EATO
NA
L D
E LA
S C
ALL
ES Y
PA
SAJE
S D
E LA
QU
INTA
ETA
PA-H
UM
UTO
DEL
C
ENTR
O P
OB
LAD
O D
E H
UY
RO
2665
62S/
. 1,4
66,9
70.0
0S/
. 30,
906.
00S/
. 0.0
0S/
. 25,
000.
001.
70%
0.00
%
810
MEJ
OR
AM
IEN
TO D
E LO
S A
CC
ESO
S PE
ATO
NA
LES
DE
LOS
SEC
TOR
ES
DE
SIH
UAY
MA
RC
A Y
LA
UR
AM
AR
CA
2455
66S/
. 451
,162
.89
S/. 0
.00
S/. 0
.00
S/. 0
.00
0.00
%0.
00%
911
CR
EAC
ION
DEL
PU
ENTE
CA
RR
OZA
BLE
INC
ATA
MB
O S
OB
REE
EL
RIO
LU
CU
MAY
O25
9161
S/. 5
,204
,450
.42
S/. 0
.00
S/. 0
.00
S/. 1
28,6
00.0
02.
47%
0.00
%
1012
MEJ
OR
AM
IEN
TO D
EL C
AM
INO
VEC
INA
L C
HIL
CA
CH
AC
A-K
UR
KU
R-
CH
UN
CH
ULM
AYO
2704
51S/
. 0.0
0S/
. 0.0
0S/
. 0.0
0S/
. 0.0
00.
00%
0.00
%
1113
MEJ
OR
AM
IEN
TO D
E LA
TR
AN
SITA
BIL
IDA
D P
EATO
NA
L Y
V
EHIC
ULA
R D
E LA
S C
ALL
ES D
OS
DE
MAY
O, L
A O
RO
YA, L
OS
GER
AN
IOS
Y P
ASA
JES
CU
LTU
RA
L, M
ALA
GA
E IP
AL
2151
12S/
. 1,
958,
147.
34S/
. 884
,720
.00
S/. 8
72,5
24.1
1S/
. 905
,574
.95
46.2
5%45
.60%
(1) P
RO
YEC
TOS
DE
INV
ER
SIO
N P
OR
AD
MIN
ISTR
AC
ION
DIR
EC
TA
NR
OSE
C.
FUN
C.
NO
MB
RE
DE
PR
OY
EC
TO O
AC
TIV
IDA
DC
OD
IGO
SN
IP
PRE
SUPU
ES-
TO E
XPE
DI-
EN
TE
ASI
GN
AC
ION
PR
ESU
PU-
EST
AL
PIM
20
15
EJE
CU
CIO
N F
INA
NC
IER
A D
EV
EN
GA
DO
%
AVA
NC
E
FISI
CO
TO
TAL
GA
STO
201
5S/
. AVA
NC
E
FIN
AN
CIE
RO
20
12-2
015
% A
VAN
CE
FI
NA
NC
IER
O
2012
-201
5
1215
MEJ
OR
AM
IEN
TO D
E LA
OFE
RTA
DE
SERV
ICIO
S ED
UC
ATIV
OS
EN L
A I.
E. IN
ICIA
L N
RO
689
DE
HU
AYO
PATA
RO
DEO
2487
52S/
. 1,
432,
261.
36S/
. 1,
089,
847.
00S/
. 1,0
88,6
61.1
9S/
. 1,1
13,6
61.1
977
.76%
76.1
4%
1316
MEJ
OR
AM
IEN
TO D
E LA
OFE
RTA
DE
SERV
ICIO
S ED
UC
ATIV
OS
DE
LA I.
E. P
RIM
AR
IA N
RO
502
74 D
E IP
AL
PIR
HU
A27
4654
S/.
3,21
7,47
4.95
S/. 3
4,00
0.00
S/. 3
4,00
0.00
S/. 3
4,00
0.00
1.06
%0.
00%
1417
MEJ
OR
AM
IEN
TO D
EL S
ERV
ICIO
ED
UC
ATIV
O E
N L
A I.
E. P
RI-
MA
RIA
NR
O 5
0275
EN
EL
CEN
TRO
PO
BLA
DO
DE
HU
YR
O26
1474
S/.
7,22
7,76
7.53
S/. 3
5,00
0.00
S/. 3
5,00
0.00
S/. 3
5,00
0.00
0.48
%0.
00%
1525
INST
ALA
CIO
N D
E LA
PLA
ZOLE
TA E
N E
L C
ENTR
O P
OB
LAD
O
DE
SAN
PA
BLO
2451
09S/
. 1,
024,
328.
07S/
. 415
,550
.00
S/. 4
14,8
30.9
9S/
. 447
,830
.99
43.7
2%41
.37%
1637
AM
PLIA
CIO
N D
EL S
ISTE
MA
DE
ELEC
TRIF
ICA
CIO
N R
UR
AL
DE
LOS
SEC
TOR
ES D
E A
MAY
BA
MB
A A
LTA
, DIS
TRIT
O D
E H
UAY
-O
PATA
- LA
CO
NV
ENC
ION
- C
USC
O
2154
80S/
. 746
,208
.88
S/. 2
,190
.00
S/. 2
,190
.00
S/. 7
44,5
26.7
399
.77%
77.1
1%
1738
INST
ALA
CIO
N D
EL S
ISTE
MA
DE
ELEC
TRIF
ICA
CIO
N R
UR
AL
DE
LA
CO
MU
NID
AD
DE
PAN
TIC
ALL
E, D
ISTR
ITO
DE
HU
AYO
PATA
- LA
CO
N-
VEN
CIO
N -
CU
SCO
2556
54S/
. 234
,267
.56
S/. 6
,055
.00
S/. 6
,055
.00
S/. 2
29,6
06.0
298
.01%
100.
00%
1840
CO
NST
RU
CC
ION
DEL
EST
AD
IO M
UN
ICIP
AL
DEL
CEN
TRO
PO
BLA
DO
DE
HU
YR
O, D
ISTR
ITO
DE
HU
AYO
PATA
- LA
CO
NV
ENC
ION
- C
USC
O12
0686
S/. 3
,574
,729
.24
S/. 0
.00
S/. 0
.00
S/. 3
,807
,221
.94
107.
06%
96.9
6%
1959
MEJ
OR
AM
IEN
TO, A
MPL
IAC
ION
DEL
SIS
TEM
A D
E SA
NEA
MIE
NTO
B
ASI
CO
INTE
GR
AL
EN E
L SE
CTO
R D
E ZO
RR
APA
TA21
3472
S/. 7
51,7
38.4
9S/
. 19,
800.
00S/
. 19,
800.
00S/
. 19,
800.
002.
63%
0.00
%
2062
INST
ALA
CIO
N D
EL S
ERV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TAB
LE Y
LET
RIN
AS
EN E
L SE
CTO
R D
E PA
NTI
CA
LLE
2418
55S/
. 1,2
85,0
45.5
3S/
. 20,
000.
00S/
. 20,
000.
00S/
. 20,
000.
001.
56%
0.00
%
2170
INST
ALA
CIO
N D
EL S
ERV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TAB
LE Y
LET
RIN
AS
EN E
L SE
CTO
R D
E B
ALC
OM
PATA
PIE
DR
A G
RA
ND
E25
5105
S/. 8
74,7
69.1
0S/
. 11,
000.
00S/
. 11,
000.
00S/
. 26,
900.
003.
08%
0.00
%
2271
MEJ
OR
AM
IEN
TO D
E LA
OFE
RTA
DE
SERV
ICIO
S ED
UC
ATIV
OS
DE
LA
INST
ITU
CIO
N E
DU
CAT
IVA
N 5
0972
2768
56S/
. 3,7
27,7
54.8
1S/
. 0.0
0S/
. 0.0
0S/
. 0.0
00.
00%
0.00
%
2377
MEJ
OR
AM
IEN
TO D
E LA
LO
SA D
EPO
RTIV
A M
ULT
IUSO
S EN
LA
CU
ART
A
ETA
PA D
EL C
ENTR
O P
OB
LAD
O D
E H
UY
RO
, DIS
TRIT
O D
E H
UAY
OPA
TA -
LA C
ON
VEN
CIO
N -
CU
SCO
3212
29S/
. 399
,854
.88
S/. 1
0,99
0.00
S/. 1
0,99
0.00
S/. 1
0,99
0.00
2.75
%0.
00%
2480
MEJ
OR
AM
IEN
TO D
EL S
ERV
ICIO
DE
TRA
NSI
TAB
ILID
AD
VEH
ICU
LAR
Y
PEAT
ON
AL
EN L
AS
CA
LLES
DEL
SEC
TOR
DE
LA C
UA
RTA
ETA
PA0
S/. 6
,284
,671
.00
S/. 0
.00
S/. 0
.00
S/. 0
.00
0.00
%0.
00%
2581
CR
EAC
ION
DEL
PU
ENTE
CA
RR
OZA
BLE
CU
CH
IHU
AYC
O, S
OB
RE
EL R
IO
CU
CH
IHU
AYC
O27
7733
S/. 1
,685
,730
.14
S/. 1
38,5
49.0
0S/
. 111
,979
.62
S/. 1
11,9
79.6
26.
64%
17.2
0%
TOTA
LE
SS/
. 50,
651,
399.
04S/
. 4,8
75,3
43.0
0S/
. 4,8
00,2
09.3
1
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
12
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CHUYAMAYO CHALANQUI
Proyecto de inversion con problemas legales; se pago la revision del expediente tecnico, pero no se cancelo la elaboracion del expediente tecnico ya que este ultimo tenia observaciones; se trató de superar el mismo mediante el requerimiento de un nuevo expediente tecnico, pero este fue rechazado hasta que el profesional que efectuo el cobro por la revision devuelva el dinero, efectue la revision correspondiente o se inicie las acciones legales correspondientes. La elaboracion del nuevo expediente aproximadamente deberia tener un costo de S/. 140,000.00 N.S. el que ya fue separado para el año 2016 y la obra contaria con un presupuesto de 5 millones. Se presento un expediente tecnico al programa nacional MI RIEGO para su financiamiento el 14/01/2015.
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 2,300,000.00
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0 COD. SNIP 89007
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION S/. 526,432.68 S/. 908,007.48 S/. 883,048.53 S/. 17,474.53 S/. 2,334,963.22
% DEL EXPEDIENTE APROBADO 10.86% 18.73% 18.21% 0.36% 48.16%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 48.16%
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL
EXPEDIENTE S/. 4,848,804.98 S/. 1,419,294.64 S/. 0.00 S/. 1,419,294.64
% EJECUTADO FISICAMENTE 29.27% 0.00% 29.27%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MOYOMONTE, CABALLERAYOC, SAN PABLO, NUEVA VICTORIA
Dicho proyecto tiene problemas entre el avance fisico/financiero, hechos que fueron denunciados a la OCI-QUILLABAMBA y CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA-CUSCO, posterior a dicho tramite a finales del 2015, dichas entidades comunicaron que la MUNICIPALIDAD debia efectuar las pericias del caso e iniciar los procesos legales contra los responsables; en tal sentido la entidad programo el inicio de actividades (REFORMULACION DEL EXPEDIENTE), con el nombramiento de un nuevo residente el año 2016.
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 4,848,804.98
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 335-2012-A-MDH/LC COD. SNIP 95301
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION S/. 0.00 S/. 9,000.00 S/. 356,449.85 S/. 365,449.85
% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 2.14% 84.87% 87.01%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 87.01%
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL
EXPEDIENTE S/. 420,010.79 S/. 0.00 S/. 219,997.08 S/. 219,997.08
% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 52.38% 52.38%
INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL SECTOR DE IDMACUCHO
El Proyecto considera la construcción de la Sub Estación Eléctrica en 22.9 kV, Red Primaria, Red Secundaria y Alumbrado Público, para abastecer de energía eléctrica en forma exclu-siva al Sector Idmacucho, en el distrito de Huayopata. La intervención se realizará a nivel de instalaciones nuevas; se consideran las partidas siguientes: Postes, conductores, ferretería electromecánica, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio. Los principales obstaculos son las vias de acceso para el traslado de postes, se tiene proyectado finalizar la misma el 2016, con la ayuda de la poblacion, adicionalmente se debe indicar que se tiene un almacen en campo valorizado en S/. 83,137.00 N.S, materiales que no pueden ser valorizados fisicamente hasta que se instalen los mismo
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 420,010.79
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 117-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 152698
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
13
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION S/. 0.00 S/. 9,000.00 S/. 407,365.08 S/. 416,365.08
% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 2.05% 92.89% 94.94%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 94.94%
INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE PUMACHACA
Se considera la construcción de la Sub Estación Eléctrica en 22.9 kV, Red Primaria, Red Secundaria y Alumbrado Público, para abastecer de energía eléctrica en forma exclusiva a la comunidad de Pumachaca en el distrito de Huayopata. Se consideran las partidas siguientes: Postes, conductores, ferretería electromecánica, aisladores, accesorios de conductor, retenida simple, puestas a tierra, equipo de protección y maniobra, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio; se tiene proyectado finalizar la misma en Mayo 2016, con la ayuda de la poblacion; adicionalmente se debe indicar que se tiene un almacen en campo valorizado en S/. 23,786.98 N.S, materiales que no pueden ser valorizados fisicamente hasta que se instalen los mismo; informar adicionalmente que el transporte de postes es muy dificultoso y encarece el proyecto.
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 438,546.87
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 115-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 152651
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL
EXPEDIENTE S/. 438,546.87 S/. 0.00 S/. 333,247.36 S/. 333,247.36
% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 75.99% 75.99%
CREACION DEL CAMINO VECINAL DE TUSTUNTIANA-LAURAMARCA
La elaboracion del expediente tecnico, se licito el 2014, documento que no fue entregado por el proyectista pese a que se le notifico notarialmente; se tiene proyectado iniciar el mismo en Junio del 2016 con maquinaria pesada del Gobierno Regional del Cusco.
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,391,888.94 S/. 1,391,888.94
% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 0.00% 40.98% 40.98%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 40.98%
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL
EXPEDIENTE S/. 3,396,704.21 S/. 0.00 S/. 1,375,801.69 S/. 1,375,801.69
% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 40.50% 40.50%
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE AMAYBAMBA
Durante el año fiscal 2015, se inicio con la pavimentacion, habiendose alcanzado un avance físico del 40.50% y en presente año 2016 se continua la ejecución de los trabajos en obra apartir de marzo 2016.
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 3,396,704.21
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico N° 0078-2015 -A-MDH-LC COD. SNIP 211810
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
MEJORAMIENTO DE LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES Y PASAJES DE LA QUINTA ETAPA-HUMUTO DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO
Proyecto que cuenta con expediente tecnico, el mismo fue presentado ante el MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION para su financimiento el 06/03/2015.
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 1,466,970.00
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0 COD. SNIP 266562
14
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS PEATONALES DE LOS SECTORES DE SIHUAYMARCA Y LAURAMARCA
Proyecto aprobado por TRABAJA PERU, el mismo se presento para su aprobacion durante el 2015, se tiene proyectó su inicio en febrero del 2016; el financiamieno de dicha institucion es por todo el presupuesto del expediente tecnico.
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 451,162.89
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico NRO-270-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 245566
CREACION DEL PUENTE CARROZABLE INCATAMBO SOBRE EL RIO LUCUMAYO
El presente proyecto fue elaborado el 2014, por ser su presupuesto superior a los cinco millones, se presento ante el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES el 14/01/2015, adicionamente se presento otras solicitudes ante PROVIAS DESCENTRALIZADO-CUSCO.
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHILCACHACA-KURKUR-CHUNCHULMAYO
Este proyecto ya fue intervenido por gestiones anteriores por tanto no se puede efecuar doble intervencion, tan solo mantenimiento, NO SE EJECUTO PRESUPUESTO ALGUNO
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 0.00
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0 COD. SNIP 270451
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION ASIGNACION S/. 0.00 S/. 33,050.84 S/. 872,524.11 S/. 905,574.95
% DEL EXPEDIENTE APROBADO % DEL EXPEDIENTE APROBADO
0.00% 1.69% 44.56% 46.25%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 46.25%
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL
EXPEDIENTE S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 892,905.42 S/. 892,905.42
% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 45.60% 45.60%
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES DOS DE MAYO, LA OROYA, LOS GERANIOS Y PASAJES CULTURAL, MALAGA E IPAL
La obra se encuentra ubicada en las Calles Dos de Mayo, La Oroya, Los Geranios, y Pasaje Cultural, Málaga e Ipal del Centro Poblado de Huyro en la zona Sur Este del Centro Poblado; a una altitud de 2000.00 m.s.n.m. La población directamente beneficiada son 1260 habitantes que pertenecen a la calles Dos de Mayo, La Oroya, Los Geranios, y Pasaje Cultural, Málaga e Ipal del Centro Poblado de Huyro, además se beneficiaran los pobladores de toda la Zona Nor Este.
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 1,958,147.34
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico R.A.N°193-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 215112
15
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION S/. 0.00 S/. 25,000.00 S/. 1,088,661.19 S/. 1,113,661.19
% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 1.75% 76.01% 77.76%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 77.76%
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL
EXPEDIENTE S/. 1,432,261.36 S/. 0.00 S/. 1,090,515.24 S/. 1,090,515.24
% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 76.14% 76.14%
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL NRO 689 DE HUAYOPATA RODEO
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA BÁSICA: Aula 03, 04 y 05 años Taller de Formación Psicomotriz, COMPONENTE 02: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA: Dirección - Tópico, Ss.Hh. - dirección, Comedor, Cocineta, Vivienda del Docente, Depósito General, Ss.Hh. - Docentes, Ss.Hh.-Niños y Sh.Hh-Niñas, COMPONENTE 03: DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Mesas pedagógicas y sillas para niños, televisor de 42” HD, reproductores de DVD, equipo de sonido para momentos cívicos.
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 1,432,261.36
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 068-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 248752
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA NRO 50274 DE IPAL PIRHUA
El expediente tecnico fue elaborado el 2015, y se ha presentado para su financiamiento ante el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, el 24/11/2015, y se encuentra programado participar en FONIPREL
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 3,217,474.95
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0 COD. SNIP 274654
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA NRO 50275 EN EL CENTRO POBLADO DE HUYROEl expediente tecnico fue elaborado el 2015, y se ha presentado para su financiamiento ante el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, el 24/11/2015, y se encuentra programado participar en FONIPREL
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 7,227,767.53
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0 COD. SNIP 261474
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION S/. 0.00 S/. 33,000.00 S/. 414,830.99 S/. 447,830.99
% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 3.22% 40.50% 43.72%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 43.72%
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL
EXPEDIENTE S/. 1,024,328.07 S/. 0.00 S/. 423,723.77 S/. 423,723.77
% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 41.37% 41.37%
INSTALACION DE LA PLAZOLETA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO
Especificamente consta de un area construida de 1,857 m2 y la plaza principal 1627 m2, muros de contencion con enchapados de piedra (50 m3), muros de retencion con enchapados con piedra en areas verdes (78 m3), graderias (187 m2), rampas (146 m2), veredas perimetrales (132 m2), camara de bombas (01 und), inst. electricas con pozo puesta a tierra e insta-laciones sanitarias, construccion de pileta ornamental, areas verdes (439 m2).
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 1,024,328.07
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0191-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 245109
16
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION S/. 299,636.22 S/. 442,700.51 S/. 2,190.00 S/. 744,526.73
% DEL EXPEDIENTE APROBADO 40.15% 59.33% 0.29% 99.77%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 99.77%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE AMAYBAMBA ALTA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO
Se considera la construcción de la Sub Estación Eléctrica , Red Primaria, Red Secundaria y Alumbrado Público, para abastecer de energía eléctrica en forma exclusiva a la comunidad de Pumachaca en el distrito de Huayopata; se consideran las partidas siguientes: Postes, conductores, ferretería electromecánica, aisladores, accesorios de conductor, retenida simple, puestas a tierra, equipo de protección y maniobra, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio. Actualmente faltan ejecutar partidas como: montaje de transformadores,tendido de lineas,rebicacion de postes,tramites a E.L.S.E , pruebas y puesta en servicio. La obra ha sido ejecutada en los años 2013 y 2014; ha presentado problemas técnicos y presupuestales; estos sucesos han sido comunicados a la Contraloria General de la Republica en el año 2015.Se ha efectuado el expidiente ténico de ampliación presupuestal y de plazo, que será evaluado en el Ministerio de Economía y Finanzas, para su posterior terminación.
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 746,208.88
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico Nro152-A-2013-MDH/LC COD. SNIP 215480
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015
TOTAL
EXPEDIENTE S/. 746,208.88 S/. 575,380.97 0.00 S/. 575,380.97
% EJECUTADO FISICAMENTE 77.11% 0.00 77.11%
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION S/. 0.00 S/. 223,551.02 S/. 6,055.00 S/. 229,606.02
% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 95.43% 2.58% 98.01%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 98.01%
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL
EXPEDIENTE S/. 234,267.56 S/. 0.00 S/. 234,267.56 S/. 234,267.56
% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 100.00% 100.00%
INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA COMUNIDAD DE PANTICALLE, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCOSe considera la construcción de paneles solares , para abastecer de energía eléctrica en forma exclusiva a la comunidad de Panticalle en el distrito de Huayopata. Esta obra a sido termi-nada y liquidada en el año 2015.
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 234,267.56
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 216-2014-A-MDH/LC COD. SNIP 255654
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION S/. 20,400.00 S/. 1,405,938.23 S/. 2,400,883.71 S/. 0.00 S/. 3,827,221.94
% DEL EXPEDIENTE APROBADO 39.33% 67.16% 0.00% 107.06%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 107.06%
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL
EXPEDIENTE S/. 3,574,729.24 S/. 3,466,057.47 S/. 0.00 S/. 3,466,057.47
% EJECUTADO FISICAMENTE 96.96% 0.00% 96.96%
CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCOEl proyecto fue ejecutado desde el 2012 hasta el 2014, fecha en la que no se pudo continuar, porque el presupuesto asignado fue ejecutado en su totalidad, sin haber finalizado fisica-mente la obra; en tal sentido se procedio a elaborar el expediente de verificacion de viabilidad, el mismo que debe ser aprobado en el presente año, para finalizar la ejecucion. Posterior a la finalizacion del proyecto se iniciarán los procesos legales contra los profesionales responsables que intervinieron en su ejecución.
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 3,574,729.24
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0 COD. SNIP 120686
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
17
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE ZORRAPATAEl proyecto ha sido presentado al MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EL 18/03/2016.
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 751,738.49
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico NRO 174-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 213472
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE PANTICALLE
El proyecto ha sido presentado al MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EL 18/03/2016.
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 1,285,045.53
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico NRO-175-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 241855
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE BALCOMPATA PIEDRA GRANDE
El expediente tecnico ha sido presentado para su financiamiento ante el MINISTERIO DE VIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Y TRABAJA PERU, el 13/02/2015, dicho pedido tubo aceptacion mediante el programa TRABAJA PERU, el mismo fue declarado elegible el 2016 para su ejecucion.
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 874,769.10
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0 COD. SNIP 255105
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 50972
El expediente tecnico ha sido elaborado el 2015; asimismo este fue presentado para su financiamiento ante el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, el 24/11/2015, y se encuentra programado participar en FONIPREL
MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN LA CUARTA ETAPA DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO
El proyecto ha sido presentado al MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EL 05/08/2015.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL SECTOR DE LA CUARTA ETAPA
El proyecto se encuentra en perfil; el mismo que ha sido presentado al ministerio de vivienda y construccion el 13/02/2015, para su revision, puesto que este propuso efectuar una intervencio del tipo llave en mano (elaboracion de expediente y ejecucion fisica).
18
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 111,979.62 S/. 111,979.62
% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 0.00% 6.64% 6.64%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 6.64%
CREACION DEL PUENTE CARROZABLE CUCHIHUAYCO, SOBRE EL RIO CUCHIHUAYCOEl proyecto contempla la construccion de los estribos de concreto armado y superestructura metalica , la longitud del puente y su rasante se han determinado tomando en consideracion las recomendaciones de los estudios de ingenieria basica, estudios geotecnicos, hidrológicos e hidraulicos.
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 1,685,730.14
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 264-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 277733
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL
EXPEDIENTE S/. 1,685,730.14 S/. 0.00 S/. 289,999.00 S/. 289,999.00
% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 17.20% 17.20%
NRO META NOMBRE DE PROYECTO O ACTIVIDAD CODIGO SNIP
PRESUPUESTO EXPEDIENTE
ASIGNACION PRESUPUESTAL PIM 2015
EJECUCION FINANCIERA DEVENGADO % AVANCE FISICO TOTALGASTO 2015 S/. AVANCE
FINANCIERO TOTAL
% AVANCE FINANCIERO TOTAL
5-P 6 CREACION DEL CAMINO VECINAL MESADA BAJA-SAN MARTIN 192620 S/. 732,968.67 S/. 669,562.00 S/. 653,420.47 S/. 670,520.47 91.48% 93.94%
23 39 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE UNA LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR DE SICRE, DISTRITO DE HUAYOPATA, LA
CONVENCION - CUSCO
273847 S/. 1,058,367.99 S/. 295,299.00 S/. 281,021.75 S/. 1,022,359.95 96.60% 91.08%
TOTALES S/. 1,791,336.66 S/. 964,861.00 S/. 934,442.22 S/. 1,692,880.42
PROYECTOS DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA EN CONVENIO PIA 2015:
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION S/. 17,100.00 S/. 0.00 S/. 653,420.47 S/. 670,520.47
% DEL EXPEDIENTE APROBADO 2.33% 0.00% 89.15% 91.48%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 91.48%
CREACION DEL CAMINO VECINAL MESADA BAJA-SAN MARTIN
El proyecto considera realizar las siguientes metas fisicas Construccion de 2+860 KM. de carretera con un ancho de plataforma de 3.60 m, Corte en material compacto, roca suelta, y roca compacto, construccion de 05 alcantarrillas de concreto, construccion de 2860 ML de cuneta, colocacion de 03 hitos o postes Kilometrico, el primer tramo se considera 0+000 al 02+170 y el segundo tramo de 0+000 al 0+378, como tercer tramo de 0+000 al 0+313. La ubicacion del proyecto inicia en le ramal de Mesada Baja-Yuracmayo. El proyecto ha sido terminado en abril del presente año. La meta del proyecto es 2.86 KM aprobados en el expediente técnico, habiendose ejecutado realmente mas de 4.5 Km. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL APORTO PARA EL PROYECTO CREACION DEL CAMINO MESADA BAJA SAN MARTIN S/. 431,924.00 N.S., el presupuesto restante es asumido por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA.
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 732,968.67
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0072-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 192620
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014
S/. EJECUTADO 2015
TOTAL
EXPEDIENTE S/. 732,968.67 S/. 0.00 S/. 688,551.81 S/. 688,551.81
% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 93.94% 93.94%
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
02 proyectos por convenio con la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUILLABAMBA
2. PROYECTOS POR CONVENIO-ADMINISTRACION DIRECTA
19
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION S/. 14,621.30 S/. 726,716.90 S/. 281,021.75 S/. 1,022,359.95
% DEL EXPEDIENTE APROBADO 1.38% 68.66% 26.55% 96.60%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 96.60%
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE UNA LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR DE SICRE, DISTRITO DE HUAYOPATA, LA CONVENCION - CUSCO
Se considera la dotación de áreas verdes, jardines, espacios recreativos y deportivos implementados adecuadamente, de buena calidad y estratégicamente ubicados; L aobra ha terminado su ejecución en abril del presente año, y puesta en servicio a la comunidad beneficiaria del sector del Sicre. La Municipalidad Provincial de La Convención aportó para el proyecto un total de S/. 331,554.03
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 1,058,367.99
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 306-2014-A-OSG-MPLC COD. SNIP 273847
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL
EXPEDIENTE S/. 1,058,367.99 S/. 682,928.02 S/. 281,021.75 S/. 963,949.77
% EJECUTADO FISICAMENTE 64.53% 26.55% 91.08%
NRO META NOMBRE DE PROYECTO O ACTIVIDAD CODIGO SNIP
PRESUPUESTO EXPEDIENTE
ASIGNACION PRESUPUESTAL PIM 2015
EJECUCION FINANCIERA DEVENGADO % AVANCE FISICO TOTALGASTO 2015 S/. AVANCE
FINANCIERO TOTAL
% AVANCE FINANCIERO TOTAL
13-P 14-C MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO
POBLADO DE HUYRO
66206 S/. 8,086,425.21 S/. 4,402,240.00 S/. 3,490,089.86 S/. 6,987,627.04 86.41% 69.03%
20 36-C MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE TEALEROS, LAS FLORES Y SAN
LUIS, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO
248556 S/. 633,899.52 S/. 575,849.00 S/. 575,848.52 S/. 605,848.52 95.57% 100.00%
25 41-C CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION -
CUSCO
263527 S/. 459,887.54 S/. 424,888.00 S/. 397,698.79 S/. 404,298.79 87.91% 100.00%
TOTALES S/. 9,180,212.28 S/. 5,402,977.00 S/. 4,463,637.17 S/. 7,997,774.35
PROYECTOS DE INVERSION POR CONTRATA
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION S/. 56,000.00 S/. 3,441,537.18 S/. 3,490,089.86 S/.6,987,627,04
% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.69% 42.56% 43.16% 86.41%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 86.41%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO
Ejecución una obra de agua potable y Desagüe y Planta de Tratamiento en el Centro Poblado de Huyro con la finalidad de dotar de los servicios basicos a la poblacion, el mismo esta confor-mado por reservorio, captaciones, linea de conduccion, linea de aduccion, instalaciones domiciliarias, red colectora de desague, buzones, planta de tratamiento. La obra fue licitada el 2014, asimismo ese año se autorizó el inicio fisico; se continuo con su ejecucion durante el 2015, se prevee finalice el 2016. La diferencia entre el avance financiero y fisico, se debe a que la empresa contratista debe amortizar los adelantos (directo y materiales).
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 8,086,425.21
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0 COD. SNIP 66206
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL
EXPEDIENTE S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,581,667.56 S/. 5,581,667.56
% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 69.03% 69.03%
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
03 proyectos de inversión por contrata financiados por el MINISTERIO DE VIVIENDA.
3. PROYECTOS POR CONTRATA
20
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION S/. 17,500.00 S/. 12,500.00 S/. 575,848.52 S/. 605,848.52
% DEL EXPEDIENTE APROBADO 2.76% 1.97% 90.84% 95.57%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 95.57%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE TEALEROS, LAS FLORES Y SAN LUIS, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO
Para solucionar el problema de salud y contaminación de tres sectores (las flores, tealeros y San Luis) se programo realizar este proyecto el cual consistio en 30 servicios higienicos con sistema de agua potable y desague; actualmente se encuentra en funcionamiento. Este proyecto fue financiado en su totalidad por el MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCION.
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 633,899.52
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico NRO 299-2014-A-MDH/LC COD. SNIP 248556
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL
EXPEDIENTE S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 633,899.52 S/. 633,899.52
% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 100.00% 100.00%
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION S/. 0.00 S/. 6,600.00 S/. 397,698.79 S/. 404,298.79
% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 1.44% 86.48% 87.91%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 87.91%
CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO
Solucionar problemas de comercializacion del centro poblado de AMAYBAMBA y crear nuevos polos economicos, la Obra se culminó en un 100% ejecutandose todas las partidas satisfactoriamente; el proyecto fue financiado por el MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION.
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 459,887.54
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico NRO 299-2014-A-MDH/LC COD. SNIP 263527
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL
EXPEDIENTE S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 459,887.54 S/. 459,887.54
% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 100.00% 100.00%
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NRO META NOMBRE DE PROYECTO O ACTIVIDAD OBSERVA-CIONES
(CREACION DE META ACTIVI-
DAD)
ASIGNACION PRESUPUESTAL PIM 2015
EJECUCION FINANCIERA DEVENGADO % AVANCE FISICO TOTALGASTO 2015 S/. AVANCE
FINANCIERO TOTAL
% AVANCE FINANCIERO TOTAL
35 61 DEFENSA CIVIL Y EMERGENCIAS PREVENCION DE DESASTRES
META / CREADA / INFRA / DE-FENSA CIVIL
S/. 81,000.00 S/. 47,301.80 S/. 47,301.80 58.40% 0.00%
TOTALES S/. 81,000.00 S/. 47,301.80 S/. 47,301.80
01. DEFENSA CIVIL Y EMERGENCIASSe presento solicitudes por descolmatacion a DEFENSA CIVIL, GOBIERNO REGIONAL para los sectores de SICRE, HUYRO ANTIGUO Y SAN PABLO, los que no fueron atendidos por problemas ocasionados por el GOBIERNO REGIONAL, estos fueron denunciados a la FISCALIA DE PREVENCION CONTRA EL DELITO; se presento fichas para combustible al MINISTERIO DE AGRICULTURA, hecho que actualmente se viene ejecutando; se presento fichas de descolmatacion al MINISTERIO DE VIVIENDA el cual programo su maquinaria para el 2016.
4. PLAN DEFENSA CIVIL
21
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NRO META NOMBRE DE PROYECTO O ACTIVIDAD PRESUPUESTO EXPEDIENTE
ASIGNACION PRESUPUESTAL
PIM 2015
EJECUCION FINANCIERA DEVENGADO% AVANCE
FISICO TOTALGASTO 2015
S/. AVANCE FINANCIERO
TOTAL
% AVANCE FINANCIERO
TOTAL
18-P 30 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA S/. 12,554.22 S/. 12,555.00 S/. 12,554.22 S/. 12,554.22 100.00% 0.00%
19-P 31 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 100.00% 0.00%
28 50 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO S/. 497,873.54 S/. 456,711.00 S/. 449,009.32 S/. 449,009.32 90.19% 99.99%
29 52 MANTENIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO S/. 314,264.85 S/. 304,716.00 S/. 303,169.76 S/. 303,169.76 96.47% 100.00%
30 54 MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION -CUSCO, S/. 233,521.18 S/. 222,698.00 S/. 221,459.90 S/. 221,459.90 94.84% 100.00%
32 58 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRCTURA DEL PARADOR TURÍSTICO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO S/. 8,745.57 S/. 8,746.00 S/. 8,745.57 S/. 8,745.57 100.00% 0.00%
34 60 MANTENIMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO HUYRO S/. 276,731.88 S/. 270,623.00 S/. 236,618.05 S/. 236,618.05 85.50% 93.54%
37 63
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN LOS SECTORES, HUERTAHUAYCO, CALQUIÑA ALTA, CALQUIÑA BAJA, SICRE ALTO,
UCEDAYOC, KURKUR, CHILCACHACA, SANTA ROSA, CHUNCHULLMAYOC, UMASBAMBA Y LAURAMARCA ALTA DEL DISTRITO DE HUAYOPATA 2015
S/. 419,336.46 S/. 368,647.00 S/. 343,388.75 S/. 343,388.75 81.89% 100.00%
38 67 MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE HUYRO S/. 119,323.05 S/. 110,810.00 S/. 109,638.39 S/. 109,638.39 91.88% 97.64%
42 79MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN LOS
SECTORES DE CHUYAMAYO-CHALANQUI, HUAYOPATA RODEO-QUISPICAN-CHA, CEMENTERIO CHONTA-LLAULLIYOC, HUERTAHUAYCO-APUTINYA
S/. 329,977.15 S/. 274,785.00 S/. 270,764.87 S/. 270,764.87 82.06% 73.15%
TOTALES S/. 2,220,827.90 S/. 2,038,791.00 S/. 1,963,848.83 S/. 1,963,848.83
5. ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICADe dicha meta se distribuye los recursos para crear los diferentes mantenimientos de infraestructura, el gasto ejecutado de esta meta corresponde a remuneraciones.
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
De dicha meta se distribuye los recursos para crear los diferentes mantenimientos de infraestructura, el gasto ejecutado de esta meta corresponde a remuneraciones.
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 449,009.32 S/. 449,009.32
% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 0.00% 90.19% 90.19%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 90.19%
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCOEl proyecto considera realizar limpieza de huaycos ,derrumbes ,roze y desbroce de taludes ,perfilado y bacheo de superficie de rodadura con maquinaria, reposicion de material de lastre en superficie de rodadura, fumigada con herbicida, limpieza de cuneta manual. Con la consecución del objetivo central, se logrará mejores condiciones de transporte y viaje hacia los diferentes destinos con fines de comercialización u otros servicios. El proyecto considera generalmente de buen potencial productivo que, por la carencia o deterioro de los caminos, permanecen inex-plotados o con sistemas artesanales de explotación orientados básicamente a cubrir las necesidades de autoconsumo
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 497,873.54
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0022-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 0
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL
EXPEDIENTE S/. 497,873.54 S/. 0.00 S/. 497,835.75 S/. 497,835.75
% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 99.99% 99.99%
04 actividades de mantenimiento de infraestructura.03 actividades de mantenimiento vial.Se ejecutaron el mantenimiento vial en tres etapas la primera se intervino en 13 tra-mos, la segunda en 10 tramos y la terecera en 24 tramos.
08 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO:
22
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 304,716.00 S/. 304,716.00
% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 0.00% 96.96% 96.96%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 96.96%
MANTENIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO
La Municipalidad Distrital de Huayopata, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud del Centro Poblado de Huyro y poblados del área de influencia del proyecto, para la priorización de la ejecución de este proyecto, a fin de resolver la correcta funcionabilidad de los sistemas en el Almacen central de la municipalidad, del centro Poblado de Huyro. Se termino su ejecucion en el año 2015
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 314,264.85
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico R.A.N°025-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 0
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL
EXPEDIENTE S/. 314,264.85 S/. 0.00 S/. 314,264.85 S/. 314,264.85
% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 100.00% 100.00%
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 221,459.90 S/. 221,459.90
% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 0.00% 94.84% 94.84%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 94.84%
MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION -CUSCO
El mantenimiento del mercado de abastos de Huyro, ha sido ejecutado y terminado en el año 2015, mejorando su funcionalidad y prestación de servicios
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 233,521.18
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico R.A.N°021-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 0
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL
EXPEDIENTE S/. 233,521.18 S/. 0.00 S/. 233,521.18 S/. 233,521.18
% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 100.00% 100.00%
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 236,618.05 S/. 236,618.05
% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 0.00% 85.50% 85.50%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 85.50%
MANTENIMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO HUYRO
El complejo deportivo de Huyro se concluyó en el año 2008, a partir de ese año a la fecha ha venido sufriendo deterioro en su infraestructura e instalaciones de agua y luz, teniendo inhab-itables algunas de sus instalaciones como consecuencia del uso y el tiempo. En consecuencia las autoridades de la presente gestión han tomado la decisión de intervenir con el mantenimiento del complejo deportivo de Huyro, a través de la sub Gerencia de Infraestructura.Se ejecuto y termino en 2015.
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 276,731.88
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico N° 0063-2015 -A-MDH-LC COD. SNIP 0
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL
EXPEDIENTE S/. 276,731.88 S/. 0.00 S/. 258,864.24 S/. 258,864.24
% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 93.54% 93.54%
23
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 343,388.75 S/. 343,388.75
% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 0.00% 81.89% 81.89%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 81.89%
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN LOS SECTORES, HUERTAHUAYCO, CALQUIÑA ALTA, CALQUIÑA BAJA, SICRE ALTO,
El proyecto considera realizar limpieza de huaycos ,derrumbes ,roze y desbroce de taludes; perfilado y bacheo de superficie de rodadura con maquinaria; reposicion de material de lastre en superficie de rodadura; fumigación con herbicida; limpieza de cuneta manual. Con la consecución del objetivo central, se logrará mejores condiciones de transporte y viaje hacia los diferentes destinos con fines de comercialización u otros servicios.
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 419,336.46
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0233-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 0
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL
EXPEDIENTE S/. 419,336.46 S/. 0.00 S/. 419,336.46 S/. 419,336.46
% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 100.00% 100.00%
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 109,638.39 S/. 109,638.39
% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 0.00% 91.88% 91.88%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 91.88%
MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE HUYRO
El mantenimiento se plantea basicamente en el arreglo de la edificacion, implementando trabajos tales como pintura, reposición de pisos,etc. Que coadyuben a un mejor funcionamiento de local municipal y por ende se brinde un mejor servicio a la poblacion.
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 119,323.05
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 113-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 0
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL
EXPEDIENTE S/. 119,323.05 S/. 0.00 S/. 116,512.32 S/. 116,512.32
% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 97.64% 97.64%
AVANCE FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL
ASIGNACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 270,764.87 S/. 270,764.87
% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 0.00% 82.06% 82.06%
% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 82.06%
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN LOS SECTORES DE CHUYAMAYO-CHALANQUI, HUAYOPATA RODEO-QUISPICANCHA,
El proyecto considera realizar limpieza de huaycos ,derrumbes ,roze y desbroce de taludes ,perfilado y bacheo de superficie de rodadura con maquinaria, reposicion de material de lastre en superficie de rodadura, fumigada con herbicida, limpieza de cuneta manual. Con la consecución del objetivo central, se logrará mejores condiciones de transporte y viaje hacia los diferentes destinos con fines de comercialización u otros servicios.
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 329,977.15
Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0197-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 0
AVANCE FISICO
VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA
DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL
EXPEDIENTE S/. 329,977.15 S/. 0.00 S/. 241,363.42 S/. 241,363.42
% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 73.15% 73.15%
N° LUGARES DE INTERVENCION Longitud KM
1 TRAMO HUERTAHUAYCCO – APUTINYA 4.26
2 TRAMO RAMAL CALQUIÑA – CALQUIÑA ALTA 2.14 3 TRAMO RAMAL CALQUIÑA – CALQUIÑA BAJA 1.55
4 TRAMO SICRE – SICRE ALTO 2.94 5 TRAMO CHOQUELLO HUANCA - USEDAYOC 5.89
N° LUGARES DE INTERVENCION Longitud KM
6 TRAMO PALTAYHUAYCCO – KURKUR 8.56 7 TRAMO RAMAL CHILCACHACA – SANTA ROSA 2.5
8 TRAMO PISPITA - CHUNCHULMAYO 3.35 9 TRAMO SALAMANCA - UMASBAMBA 4.06
10 TRAMO ZORRAPATA – LAURAMARCA ALTA 5.69
N° LUGARES DE INTERVENCION Longitud km
1 TRAMO CHUYAMAYO - CHALANQUI 4.21
2 TRAMO HUAYOPATA RODEO - QUISPICANCHA 1.58 3 TRAMO CEMENTERIO CHONTA - LLAULLIYOC ALTO 2.96
4 TRAMO HUERTAHUAYCCO - APUTINYA 4.26 5 TRAMO HUYRO BALCOMPATA - PIÑALPATA 8.68
6 TRAMO RAMAL CALQUIÑA - CALQUIÑA ALTA 2.14 7 TRAMO RAMAL CALQUIÑA - CALQUIÑA BAJA 1.55
8 TRAMO RAMAL IPAL - IPAL ALTO 2.00 9 TRAMO RAMAL SICRE - QUELLOCOCHAYOC 2.59
10 TRAMO SICRE - SICRE ALTO 2.94 11 TRAMO CHOQUELLO HUANCA - UCEDAYOC 5.89
12 TRAMO RAMAL PEDREGAL - TABLAHUASI 3.08
N° LUGARES DE INTERVENCION Longitud km
13 TRAMO YANAYACO GRANDE - PEDREGAL ALTO 6.02
14 TRAMO AMAYBAMBA -SANTA BARBARA 3.05 15 TRAMO AMAYBAMBA -ZEILAN 4.36
16 TRAMO SALAMANCA - UMASBAMBA 4.06 17 TRAMO QUINTALPATA - IDMACCUCHO 19.09
18 TRAMO IYAPE - YURACMAYO 14.59 19 TRAMO YURACMAYO - KUSILLUCHAYOC 2.00
20 TRAMO ZORRAPATA BAJA - ZORRAPATA ALTA 2.48 21 TRAMO RAMAL PISTIPATA - RECLUSION 2.50
22 TRAMO PALTAYHUAYCCO - KURKUR 8.56 23 TRAMO RAMAL CHILCACCHACA - SANTA ROSA 2.50
24 TRAMO PISTIPATA - CHUNCHULLMAYO 3.35
24
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
En en año 2015, se han efectuado gestiones a nivel de las diferenctes Instituciones estatales (Ministerio de Vivienda, Interior, Trasportes y comunicaiones,Provias, Economia y Finazas, Gobi-erno Regional del Cusco, etre otros), a las cuales se les vienen haciendo el siguimiento respectivo para lograr los objetivos trazados en la presente gestión.
GESTIONES DE CONCEJO MUNICIPALES DEL AÑO 2015
25
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
26
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
I. PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA COMERCIALIZACION Y CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PLÁTANO EN LA SUB CUENCA DEL LUCUMAYO, HUAYOPATA – LA CONVENCION – CUSCO”. CODIGO SNIP: 192420
OBJETIVO DEL PROYECTO.- Mejorar las condiciones de manejo agronómico, propagación de material vegetal, comercialización y asistencia técnica del manejo de cultivo de plátano en el Distrito de Huayopata.
DATOS GENERALES:
PERFIL EXPEDIENTE TECNICO PLAZO DE EJECUCION
FECHAS DE EJECUCIÓN ACUMULADA AL 2015
FECHA DE INICIO
FECHA EJE-CUTADA AL:
EJECUCION ACUMULADA MESES POR EJECUTAR
S/. 2,194,278.00 S/. 3,004,653.91 36 MESES 14/06/2013 31/12/2015 31 MESES 5 MESES
ASIGNACION PRESUPUESTAL EJECUTADOS POR AÑOS EJECUCION PRESUPUESTAL
2012 2013 2014 2015 ACUMULADO SALDO TOTAL
S/. 28,100.00 S/. 423,881.77 S/. 796,742.49 S/. 868,693.00 S/. 2,117,417.26 887,236.65 S/. 3,004,653.91
0.94% 14.11% 26.52% 28.91% 70.47% 29.53% 100.0
AVANCESITUACIÓN DEL PROYECTO
FISICO FINANCIERO
76.48% 67.66% EN CONTINUIDAD
BENEFICIOS Y SECTORES DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO
SECTORES DE INTERVENCIÓN BENEFICIARIOS HECTAREAS
HUAYOPATA RODEO, CHUYAMAYO 35 6.5
HUAYOPATA CHONTA, CHONTA MOCO 34 5.25
HUERTAHUAYCO, VALERMOCO 27 2.75
TUSTUNTIANA, BOYADA, AMARILLUYUC, ZORRAPATA 28 4.5
YAPE, MESADA 37 4.25
HUYRO, CALQUIÑA 35 3.75
MARAMPAMPA, APUTINYA, LLAULLIYOC 29 4.25
IPAL, SICRE, YANAYACO 34 5.25
AMAYBAMBA, UMASBAMBA, LAURAMARCA 11 3.5
T O T A L 270 40
COMPONENTES.- Con el proyecto se va ejecutar los siguientes componentes:
COMPONENTE N° 01.- PROGRAMA DE ASESORIA TECNOLOGICA DEL CULTIVO DE PLATANO
DESCRIPCION UNIDAD MEDIDA
2013 - 2014 19 meses(*) 2015 Total
INSTALAR 03 HECTARIAS DE SEMILLEROS Hectárea 1.5 2.0 3.5
PRODUCIR 100,000 HIJUELOS Hijuelos 27 000 18 000 45000
INSTALAR 80 HECTAREAS DE PLATANO Hectárea 24 16 40
CAPACITACIONES CON CURSOS TALLERES Capacitaciones 20 76 96
REALIZAR 10,500 ASISTENCIAS TÉCNICAS Asist. Tecn. 3590 3160 6750
NOTA: (*) Se inicia en Junio de 2013 a Diciembre de 2014Instalación de semillero
Crecimiento y producción de hijuelos
01) Programa de asesoría tecnológica del cultivo de Plátano02) Fortalecida organización de productores de Plátano
03) Plan de capacitación en mercadotecnia.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
27
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
Instalaciones en parcelas familiares Producción en parcelas familiares
Participacion de beneficiarios en cursos talleres
Asistencia técnica a beneficia-rios del proyecto
COMPONENTE N° 02.- FORTALECIDA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PLATANO
DESCRIPCION UNIDAD MEDIDA
2013 - 2014 19 meses(*) 2015
EVENTOS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL.
Capacitación 0 36
EVENTOS EN FERIA LOCAL. Eventos 2 1
EVENTOS EN FERIA DE LA MANCO-MUNIDAD.
Eventos 2 1
EVENTOS EN FERIA REGIONAL. Eventos 0 1
REALIZAR 10,500 ASISTENCIAS TÉCNICAS
Asist. Tecn. 3590 3160
NOTA: (*) Se inicia en Junio de 2013 a Diciembre de 2014 Sesiones de fortalecimiento organizacional
Participación en ferias local - distritalParticipación en feria provincial de la mancomunidad
Participación en feria regional – Huancaro
COMPONENTE N° 03.- PLAN DE CAPACITACION DE MERCADOTECNIA
DESCRIPCION UNIDAD MEDIDA
2013 - 2014 19 meses(*) 2015
EVENTOS DE PLANES DE CAPACITACION EN MERCADOTECNIA
Capacitación 5 19
NOTA: (*) Se inicia en Junio de 2013 a Diciembre de 2014
Capacitación en mercadotecnia Sesiones de mercadotecnia
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
28
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
II. PROYECTO “MEJORAMIENTO TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE PIÑA EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA”. CODIGO SNIP: 216401
OBJETIVO DEL PROYECTO.- Mejorar las condiciones de manejo agronómico, propagación de material vegetal, comercial-ización y asistencia técnica del manejo de cultivo de piña en el Distrito de Huayopata.
DATOS GENERALES:
PERFIL EXPEDIENTE TECNICO
PLAZO DE EJECUCION
FECHAS DE EJECUCIÓN ACUMULADA AL 2015
FECHA DE INICIO
FECHA EJECUTADA AL:
EJECUCION ACUMULADA MESES POR EJECUTAR
S/. 1,860,006.00 S/. 2,458,971.19 36 MESES 21/07/2014 31/12/2015 18 MESES 18 MESES
ASIGNACION PRESUPUESTAL EJECUTADOS POR AÑOS EJECUCION PRESUPUESTAL
2014 2015 ACUMULADO SALDO TOTAL
S/. 268,474.21 S/. 884,757.88 S/. 1,153,232.09 1,304,976.61 S/. 2,458,208.70
10.92% 35.99% 46.91% 53.09% 100.0
AVANCESITUACIÓN DEL PROYECTO
FISICO FINANCIERO
40.85% 45.50% EN CONTINUIDAD
COMPONENTES: El proyecto contempla los componente a ejecutar tales com:
COMPONENTE N°01.- ADECUADO DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS Y PRODUCTIVAS
ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD MEDIDA 2014 (*) 2015
INSTALAR 45 HECTAREAS DE PARCELAS DEFINITIVAS Hectárea 1 18
CAPACITACIONES: CURSOS TALLERES Capacitaciones 2 11
REALIZAR ASISTENCIAS TÉCNICAS EN 36 MESES Asist. Tecn. 2 11
NOTA: (*) Fecha de inicio 21 de Julio de 2014
Curso de Establecimiento de Cultivo
Curso de Establecimiento de cultivo, realizado en el vivero del sector de Huyro
Establecimiento de cultivo, realizado en el vivero del sector de Huyro
Curso de abonamiento de cultivo de piña, realizado en vivero del sector de huayopata chonta
01) Adecuado desarrollo de capacidades técnicas y productivas. 03) Eficiente capacidad en generación de valor agregado en el cultivo de piña.
02) Incorporación de tecnologías apropiadas y metodologías eficientes de propagación en la producción de piña.
04) Fortalecida organización de productores de piña con capacidad de gestión empresarial y comercial.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
29
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
ENTREGA DE HIJUELOS DE PIÑA Y ACCCESORIOS DE RIEGO
Sector de Tustuntiana
Sector de Chillcachaca
Sector de Islayunca
Sector de Sector de Lauramarca
Sector de Ipal Sector de Zorrapata Sector de Pumachaca
COMPONENTE N°01.- ADECUADO DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS Y PRODUCTIVAS
ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD MEDIDA 2014 (*) 2015
INSTALAR 3.5 HECTAREAS DE SEMILLERO Hectárea 1 2.5
NOTA: (*) Fecha de inicio 21 de Julio de 2014
Adecuación de terreno para la instalación de vivero en el sector de Huyro barrio villarcito
Instalación de vivero en el sector de Huyro barrio villarcito
Actividades realizadas en el vivero del sector de Huayopata
N°DE
ORDEN SECTOR
NUMERODE
BENEFICIA-RIOS
TOTAL PIÑA INSTA-LADO
AREA TOTAL INSTA-LADO TOTAL
HIJUELOSINSTALADO(MILLAR)
TOTALAREAINSTALADO(HAS)
VARIE-DAD
SAMBA(MILLAR)
VARIE-DADCAYENA(MILLAR)
VARIE-DADSAMBA(HAS)
VARIE-DADCAYENA(HAS)
1 CHILCACHACA 2 4950 0.28 0.00 4950 0.28
2 RECLUSION 1 2250 250 0.13 0.01 2500 0.14
3 HUAMAN-MARCA 6 54000 0 3.00 0.00 54000 3.00
4 UMASBAMBA 4 7400 0 0.41 0.00 7400 0.41
5 AMAYBAMBA 5 9500 0 0.53 0.00 9500 0.53
6 ZAILAN 1 3000 0 0.17 0.00 3000 0.17
7 CHOQUELLO 1 12000 0 0.67 0.00 12000 0.67
8 SICRE 1 1200 0 0.07 0.00 1200 0.07
9 IPAL 3 15250 1050 0.85 0.06 16300 0.91
10 IPAL BAJO 1 2000 0 0.11 0.00 2000 0.11
11 CALQUIÑA 3 13085 0 0.73 0.00 13085 0.73
12 MANDOR ALTO 6 18100 7900 1.01 0.44 26000 1.44
13 MANDOR BAJO 2 750 2900 0.04 0.16 3650 0.20
14 APUTINYA 1 4500 0 0.25 0.00 4500 0.25
15 LLAULLIYOC 3 5700 1000 0.32 0.06 6700 0.37
16 HUAYOPATA CHONTA 3 13700 250 0.76 0.01 13950 0.78
17 CHUYAMAYO 8 12835 12450 0.71 0.69 25285 1.40
18 LAURAMARCA 17 74000 4900 4.11 0.27 68900 4.38
19 ZORRAPATA 2 3900 0 0.22 0.00 3900 0.22
20 TUSTUNTIANA 3 5720 2670 0.32 0.15 8390 0.47
21 BOYADA 4 7380 5900 0.41 0.33 13280 0.74
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
30
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EXPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y TURISMO MEDIANTE INSTALACIÓN DE FERIAS EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO”
I. DATOS GENERALES:
PERFIL EXPEDIENTE TECNICO
PLAZO DE EJECUCION
FECHAS DE EJECUCIÓN ACUMULADA AL 2015
FECHA DE INICIO
FECHA EJE-CUTADA AL:
EJECUCION ACUMULADA MESES POR EJECUTAR
2,594,257.16 2,993,314.68 36 MESES 08/06/2015 31/11/2015 06 30
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EJECUCION PRESUPUESTAL
2015 ACUMULADO SALDO TOTAL
469,767.00 465,817.66 2,527,497.02 2,993,314.68
15.69% 15.56% 84.44% 100.00%
AVANCESITUACIÓN DEL PROYECTO
FISICO FINANCIERO
15.44% 15.56% EN CONTINUIDAD
Sectores de intervención del proyecto
HuyroHuyro AntiguoAlfamayoSan LuísHuancarumiLucumayoPedregal Tablahuasi
Yanayaco ChicoEl Triunfo, CalquiñaSan PabloAmarilluyocAmaybamba AltaAmaybamba BajaAputinya
Boyada Caballerayoc MoyomonteChoqueloChuyamayo Pueblo Bajo Chalanqui, HuamanmarcaHuayopata Rodeo
Ipal Pirhua, Iyape Grande - Iyape ChicoMarancerayocLauramarcaSihuaymarcaLlaulliyocMarampampa
Pampa EsperanzaPanticalle Abra MálagaPasto GrandePuma ChacaTustuntianaZorrapata Alta y BajaSicre Alto
SicreHuaynapata HuertahuayccoValermoccoHuayopata ChontaIsla YuncaIdmacucho
Inkatambo - MiskiunoNegrohuarcunaSanta Rosa - CurcurPistipataQuispicanchaSarasarayoc - SalamancaChilcachaca – Reclusión
COMPONENTES I: Adecuadas condiciones de intercambio comercial de productores del distrito.• Implementación de asistencias técnicas para la promoción y comercialización. • Promoción ferial. • Festival, promoción de cosecha y transformación de productos banderas del distrito.• Promoción de productos del distrito mediante Congreso nacional. • Promoción de las ferias dominicales de los productores. • Congreso distrital de juventudes. • Asistencia técnica para la articulación comercial de productos organizados y emprendedores.• Exposición de emprendimiento juvenil.
Taller de asistencia técnicas de producción y pro-
cesos productivos en campo a los participantesI Congreso nacional del Té con la participación de expositores nacionales y locales.
Congreso Distrital de juventudes en Huyro
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
31
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
IX Feria Agropecuaria, Gastronómica y de
Turismo Huyro 2015
Concurso de exposicion de emprendimientos juveniles.
Reunión con productores.
COMPONENTES II: Mayor conocimiento técnico de productores en estrategias de comercialización.• Promoción y participación con expendio y ventas en la feria de Huancaro.• Promoción y participación en la feria Provincial.• Taller de sensibilización a productores, transformadores, organizaciones gremiales.• Talleres de servicio al cliente, capacitación en calidad.• Participación en la expo alimentaria ADEX.
Festival provincial noche del café,
chocolate y té, en Quillabamba.
Taller en servicio al cliente.Participación en ferias dominicales con produc-
tores de plátano, piña, flores, Aguaymanto y artesanías, en Quillabamba.
Participación en la Expo feria alimentaria en
Lima (ADEX).
COMPONENTES III: Eficiente gestión estratégica comercial de productores.• Organización de mesas técnicas para el desarrollo de la gestión ferial.• Implementación de ruedas de negocio. • Sensibilización de actividades feriales a directivos del ámbito de intervención.• Participación en la expo alimentaria ADEX.
Taller de sensibilizacion a beneficiarios del sector de panticalle
Organización de mesas técnicas. Participación de productores en la rueda de negocios con productos pecuarios.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
32
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA DIVISIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, DISTRITO DE HUAYOPATA- LA CONVENCIÓN-CUSCO”
I. DATOS GENERALES :
PLAZO DE EJECUCION
PERIODO DE EJECUCIÓN
Fecha de inicio fecha de término real
06 Meses 02/03/2015 31/08/2015
II. PRESUPUESTO DE ESTUDIO:
PERFIL EXPEDIENTE TECNICO PLAZO DE EJECUSION
S/. 444,941.39 S/. 508,237.13 06 meses
III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:
EJECUTADO SALDO TOTAL
398,657.77 109,579.36 508,237.13
78.44% 21.56% 100%
Avance
Situación del ProyectoFísico Financiero
94.52% 78.44% Concluido
SECTOR CANTIDAD DE BENEFICIARIOS
Componete1 Adecuadas condiciones físicas de la División de Promoción Turística de la Municipalidad Distrital de Huayopata
Acción 1.1 Mejoramiento de la infraestructura de la oficina de la división de turismo con material mejorado
Componente 2 Adecuada implementación de la División de Promoción Turística de la Municipalidad Distrital de Huayopata
Acción 2.1 Adquisición de mobiliario para la División de Promoción Turística
Acción 2.2 Diseño e implementación de procesos de atención
Acción 2.3 Creación de un sistema informático para manejo de la División de Turismo
Acción 2.4 Diseño e implementación de instrumentos de promoción y difusión
Componente 3 Suficientes capacidades en el personal y/o funcionarios acerca de la operatividad de la División de Promoción Turística de la Municipalidad Distrital de Huayopata
Acción 3.1 Capacitaciones a técnicos y funcionarios en gestión turística local
COMPONENTES I: Adecuadas condiciones físicas de la División de Promoción Turística de la Municipalidad Distrital de Huayopata.• Remoción de aparatos sanitarios.• Cobertura con policarbonato plano transparente (Incluye estructura metálica).• Tarrajeo y resanes en muros modificados mezcla C: A - 1:5, vidrios Cristales y similares. • Colocado de láminas de seguridad con Diseño en puertas de vidrio (incluye colocación). • Participación en la expo alimentaria ADEX.
Remoción de pisos cerámicos paradores
turísticos.
Demolición de muros y barra parador
turístico.Instalación de cielorraso Instalacion de aparatos sanitarios.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
33
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
COMPONENTES II: Adecuada implementación de la División de Promoción Turística de la Municipalidad Distrital de Huayopata.• Adquisición de mobiliario para la división de promoción Turística.• Creación de un sistema informático para manejo de la división de promoción turística.• Diseño e implementación de Instrumentos de Promoción y Difusión.
Implementación de instrumentos en promoción y difusión turístico
Construcción del mirador turístico en el sector de Carrizales
Instalación del stand en la feria de Huancaro de la ciudad del Cusco
COMPONENTES III: Suficientes capacidades en el personal y/o funcionarios acerca de la operatividad de la división de pro-moción turística de la municipalidad distrital de Huayopata.• Capacitaciones a técnicos y funcionarios en gestión turística local• Gestión de manejo ambiental - Plan de manejo ambiental• Salud y seguridad en obra, Plan de seguridad, adquisición de implementos y dispositivos de seguridad.
Sensibilización sobre la importancia de la actividad turística
Taller en cultura turística y estándares de calidad turística
Taller en turismo rural comunitario y ben-eficios del TRC
Taller en servicios turísticos en turismo rural comunitario Taller en estándares de calidad para hospedajes
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
34
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
I. PROCOMPITE “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CALIDAD EN POS COSECHA DE CAFÉ ORGANICO DE COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA HUAYOPATA LTDA N° 110”
OBJETIVO DEL PROPUESTA PRODUCTIVA.- Mejorar la actividad económica de la producción de café, manejo de cosecha y post cosecha a través de asistencia técnica y con equipamiento con equipos y maquinarias.
I. DATOS GENERALES :
PRESUPUESTO APROBADO
APORTE DE LA MDH APORTE DE AEO PLAZO DE
EJECUSIONFECHA DE INICIO
FECHA DE CULMINACION
PERIODO DE EJE-CUCION
1,163,549.96 497,381.96 666,168.00 24 MESES 20/11/2013 30/11/2015 25 MESES
EJECUSION FISICO EJECUSION FI-NANCIERO
% DE EJECU-CION
SITUACION ACTUAL
97.75% 496,236.00 98.82% FINALIZADO
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS
SECTORES N° BENEFI SECTORES N° BENEFI
CHUYAMAYO 5 QUISPICANCHA 3
HUAYOPATA 12 IYAPE 3
SAN PABLO 8 VALER MOCCO 2
AMAYBAMBA 4 HUERTAHUAYCCO 5
MESADA ALTA 1 TUSTUNTIANA 1
LLAULLIYOC 1 HUAYNAPATA 1
LAURAMARCA 2 SIHUAYMARCA 1
COOP. HUAYOPATA LTDA 110 1 OTROS 4
TOTAL 54
MATERIALES ENTREGADOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
DESBROZADORA 10 UNIDAD
MOTOSIERRA 3 UNIDAD
CAMION DE 05 TN HYUNDAI 1 UNIDAD
SULFATO DE POTASIO 54 BOLSAS
ROCA FOSFORICA 108 BOLSAS
GUANO DE ISLAS 108 BOLSAS
CONSTRUCCION AREA ADMISTRATIVA 1 GLOBAL
CERCO PERIMETRICO 1 GLOBAL
PISO DE ALMACEN 1 GLOBAL
II. PROCOMPITE “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CALIDAD EN POS COSECHA DE CAFÉ DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ZONAL HUAYOPATA
OBJETIVO DEL PROPUESTA PRODUCTIVA.- Mejorar la actividad económica de la producción de café, manejo de cosecha y post cosecha a través de asistencia técnica y con equipamiento con equipos y maquinarias.
I. DATOS GENERALES :
PRESUPUESTO APROBADO
APORTE DE LA MDH APORTE DE AEO PLAZO DE
EJECUCIONFECHA DE INICIO
FECHA DE CULMINACION
PERIODO DE EJE-CUCION
962,596.80 480,198.80 482,398.00 25 MESES 20/11/2013 30/11/2015 25 MESES
EJECUCION FISICO EJECUCION FI-NANCIERO MDH
% DE EJECU-CION
SITUACION ACTUAL
91.11% 480,099.00 99.98% FINALIZADO
BENEFICIARIOS
SECTORES N° BENEFICIARIOS
CHUYAMAYO 19
HUAYOPATA 1
HUERTAHUAYCCO 2
HUAYOPATA RODEO 6
HUAYOPATA CHONTA 5
LLAULLIYOC 1
OTROS 5
TOTAL 39
MATERIALES ENTREGADOSDESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
DESBROZADORA 39 UNIDADES
SECADEROS DE CONCRETO 9X5 39 UNIDADES
POZO DE CEREZO 39 UNIDADES
POZO DE FERMENTO 39 UNIDADES
BASE DE CONCRETO 39 UNIDADES
TECHO DE PLANTA DE BENEFICIO 39 UNIDADES
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
35
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
III. PROCOMPITE “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HOJAS DE TE VERDE ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGROPECUARIOS DE LA CUENCA DE LUCUMAYO”
OBJETIVO DEL PROPUESTA PRODUCTIVA.- Mejorar la actividad económica de la producción de TE, manejo de cosecha y post cosecha a través de asistencia técnica y con equipamiento con equipos y maquinarias.
I. DATOS GENERALES :PRESUPUESTO
APROBADOAPORTE DE LA
MDH APORTE DE AEO PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO
FECHA DE CULMINACION
PERIODO DE EJE-CUC ION
733,356.60 350,348.00 383,008.60 25 MESES 20/11/2013 30/11/2015 25 MESES
EJECUSION FISICO EJECUCION FI-NANCIERO MDH % DE EJECUCION SITUACION
ACTUAL
83.37% 350,041.00 99.91% FINALIZADO
BENEFICIARIOS
SECTORES N° BENEFICIARIOS
YANAYACO 3
HUYRO 2
CALQUIÑA 7
INCATAMBO 2
AMAYBAMBA 10
IPAL BAJO 4
AMARILLUYOC 2
LAURAMARCA 1
VALLE NUEVO 2
SANTA BARBARA 1
UMASBAMBA 2
PEDREGAL 3
CHOQUELLOHUAN 1
TOTAL 40
MATERIALES ENTREGADOS MATERIALES ENTREGADOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
UREA 100 BOLSAS MOTOSIERRA 3 UNIDADES
ROCA FOSFORICA 40 BOLSAS MOCHILA PULVIRIZADORA 40 UNIDADES
SULFATO DE POTASIO 40 BOLSAS COSECHADORA DE TE 14 UNIDADES
MAGNOCAL 40 BOLSAS CAMION DE 03 TN. 1 UNIDAD
HERBICIDA 120 LITROS COSTALES O SACOS 120 UNIDADES
COAYUBANTE ADEHERENTE 40 LITROS CARRETILLA BUGUI 40 UNIDADES
ACEITE DE DOS TIEMPOS 40 FRASCOS CASCO 3 UNIDADES
DESBROZADORA 39 UNIDADES
IV. PROCOMPITE “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HOJAS DE TE VERDE ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGROPECUARIOS TABLAHUASI - PEDREGAL”
OBJETIVO DEL PROPUESTA PRODUCTIVA.- Mejorar la actividad económica de la producción de TE, manejo de cosecha y post cosecha a través de asistencia técnica y con equipamiento con equipos y maquinarias.
I. DATOS GENERALES :
PRESUPUESTO APROBADO
APORTE DE LA MDH APORTE DE AEO PLAZO DE
EJECUCIONFECHA DE INICIO
FECHA DE CULMINACION
PERIODO DE EJE-CUCION
535,444.50 239,953.00 295,491.50 25 MESES 20/11/2013 30/11/2015 25 MESES
EJECUCION FISICO EJECUCION FI-NANCIERO MDH
% DE EJECU-CION
SITUACION ACTUAL
75.38% 239,756.78 99.92% FINALIZADO
BENEFICIARIOS
SECTORES N° BENEFICIARIOS
SICRE 2
TABLAHUASI 6
AMAYBAMBA 2
PEDREGAL 9
HUERTAHUAYCCO 1
TOTAL 20
MATERIALES ENTREGADOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
DESBROZADORA 20 UNIDADES
MOTOSIERRA 20 UNIDADES
MOCHILA PULVERIZADORA 20 UNIDADES
UREA 100 BOLSAS
CAMPOMASTER 280 BOLSAS
SULFATO DE POTASIO 40 BOLSAS
MAGNOCAL 100 BOLSAS
HERBICIDA 160 LITROS
COAYUBANTE ADEHERENTE 40 LITROS
CASCO PROTECTOR 20 UNIDADES
BOTAS DE JEBE 20 UNIDADES
CARRETILLA BUGUI 20 UNIDADES
PONCHO DE AGUA 20 UNIDADES
ATADORAS 100 UNIDADES
SACOS DE PLASTICO 100 UNIDADES
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
36
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
A. PROYECTO “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA – LA CONVENCIÓN – CUSCO”.
OBJETIVO DEL PROYECTO.- Reducir la Prevalencia de la Desnutrición Crónica Infantil en el Distrito de Huayopata.
DATOS GENERALES:
ASIGNACION PRESUPUESTAL EJECUTADOS POR AÑO EJECUCION PRESUPUESTAL
2014 2015 ACUMULADO SALDO TOTAL
S/ 44,100.00 S/. 689,483.08 S/. 733,583.08 S/. 4,564,092.00 S/. 5,297,675.45
0.83% 13.01% 13.85% 86.15% 100%
AVANCESITUACIÓN DEL
PROYECTOFISICO FINAN-CIERO
29.23% 13.85% EN CONTINUIDAD
POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO: Esta población comprende a niños menores de 05 años, Mujeres gestantes y Lactantes, quienes son nuestra prioridad por ser población vulnerable, pero dentro de estas familias son beneficiarios indirectos los: niños en edad escolar, madres lactantes, población en pobreza y extrema pobreza del Distrito de Huayopata.
N° SUB-DIVISION(DIRECCION) N° DE NIÑOS
N° DE FAMILIAS
N° SUB-DIVISION(DIRECCION)
N° DE NIÑOS
N° DE FAMILIAS
N° SUB-DIVISION(DIRECCION) N° DE NIÑOS
N° DE FAMILIAS
1 JUAN VELASCO 25 23 19 NEGROHUARCUNA 1 1 36 HUAYOPATA RODEO 2O 2O
2 INCATAMBO 2 2 20 SARASARAYOC 1 1 37 HUAYOPATA CHONTA 7 7
3 ALFAMAYO 3 3 21 LAURAMARCA 5 5 38 CHUY-CHALANQUI 4 4
4 TEALEROS 3 3 22 PISTIPATA 2 2 39 CHUYA-BAJO 2 2
5 LAS FLOREZ 4 3 23 AGUAS DULCES 2 2 40 CHUYA-PUEBLO 8 8
6 PANTICALLE 7 7 24 RECLUSION 1 1 41 APUTINYA 2 2
7 TASTAYOC 2 2 25 YANAYACO CHICO 2 2 42 CHONTA- MOCCO 2 2
8 AMAYBAMBA-BAJA 36 36 26 YANAYACO GRANDE 2 2 43 LLAULLIYOC 1 1
9 UMASBAMBA 3 3 27 CHOQUELLO 3 3 44 PRIMERA ETAPA 13 15
10 HUAMANMARCA 3 3 28 TABLAHUASI 1 1 45 SEGUNDA ETAPA 14 16
11 ZORRAPATA 3 3 29 HUERTAHUAICO 4 4 46 TERCERA ETAPA 12 12
12 IPALPIRHUA 6 7 30 MANDOR 2 2 47 CUARTA ETAPA 27 29
13 SICRE 8 9 31 CALQUIÑA 6 6 48 QUINTA ETAPA 11 11
14 IYAPE CHICO 3 3 32 MARAMPAMPA 2 2 49 HUAYNAPATA 5 5
15 IYAPE GRANDE 5 5 33 AMARILLUYOC 1 5 50 PASTO GRANDE 2 2
16 BUENA VISTA 5 4 34 BOYADA 1 1 51 SAN PABLO 10 10
17 MESADA ALTA 5 4 35 MOYOMONTE 1 1 52 CABALLERAYOC 1 1
18 ISLAYUNCA 3 3
SUB TOTAL 126 123 SUB TOTAL 37 41 SUB TOTAL 121
TOTAL DE NIÑOS 284 TOTAL BENEFICIARIOS (FAMILIAS) 291
COMPONENTES: EL PROYECTO CONTEMPLA LOS COMPONENTE A EJECUTAR TALES COMO:
01) ADECUADO CUIDADO DE LA SALUD.02)CONSUMO DE AGUA SEGURA03) PRACTICAS DOMESTICAS ADECUADAS
0 4) MAYOR ACCESO A ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL05) PLANIFICACION Y ESTRUCTURA FAMILIAR6) ORGANIZACIONES ARTICULADAS.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
NOMBRE DEL PROYECTO
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION -CUSCO 1
AVANCE DEL PROYECTO
MONTO SEGÚN EXPE-DIENTE
TECNICO
GASTO ACUMULADO AL 2014 ASIGNADO AL
2015GASTO ACUMULADO AL 2015 TOTAL
S/. % S/. % S/. %
FINANCIERO S/. 5,297,625.45
0.00 0.00694,848.00
637,483.01 12.03 637,483.01 12.03
FISICO 0.00 0.00 689,483.08 13.01 689,483.08 13.01
37
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
COMPONENTE I: ADECUADO CUIDADO DE LA SALUD
Implementación del CPVC-Huayopata Evaluación antropométrica, dosaje de hemoglobina
Visitas domiciliarias
ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD DE MEDIDA
CANT. 2015 OBSERVACION
MOBILIARIO PARA EL CVCN MODULO 05 1.00 IMPLEMENTACION DE KID LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE AUDIO Y PARLANTE
IMPLEMENTACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO INFANTIL CRED
MODULO 05 3.00 IMPLEMENTACION A LOS PS. SAN PABLO, AMAYBAMBA, ALFAMAYO, HUAYOPATA Y CS. HUYRO CON MONITOR, PC, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PROYECTOR MULTIFUNCIONAL, ESTABILIZADOR.
SESION DE CONSEJERIA EN INMUNIZACION, CRED, Y ATENCION PRENATAL
ASISTENCIA TECNICA
1.00 0.42 CONSEJERÍA EN EL HOGAR, EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO (185 ASIST TEC.)
EVALUACIÓN DEL ESTADO DE SALUD DEL NIÑO, NIÑA Y LA GESTANTE
EVENTO 3.00 1.00 EVALUACION DE ANTROPOMETRÍA P/E, T/E Y P/T, DESCARTE DE ANEMIA Y PARASITOSIS, CAMPAÑA DE ESPECIALIZACION
SESIÓN EDUCATIVA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL NIÑO, NIÑA Y GESTANTE
SESION 60 44.00 CAPACITACIÓN EN LOS CPVC (CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO,ANTROPOMETRIA, ESTIMULACION TEMPRANA, NUTRICION, MATERNO INFANTIL)
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE BASE Y EVALUACIÓN ESTUDIO 1 0.50 LA EVALUACIÓN ANTROPOMETRÍA Y DOSAJE DE HEMOGLOBINA A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN COORDINACIÓN CON LOS EE.SS DEL DISTRITO. LOS RESULTADOS SE OBTUVO 30 % DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y 40% DE ANEMIA EN TODAS SUS FORMAS (GRAVE, MODERADA Y LEVE)
Lo que se busca en el proyecto, no solo es garantizar la disponibilidad de los alimentos, si no asegurar que los niños y niñas, en el futuro tengan mejores oportunidades de desarrollo, es muy importante tener un niño bien alimentado. Y se desarrolló las capacitaciones a los padres y madres, sobre la importancia del desarrollo infantil temprano.
COMPONENTE II: CONSUMO DE AGUA SEGURA
Asistencia técnica para el consumo de agua segura
ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD DE MEDIDA
CANT. 2015 OBSERVACION
JASS RESPONSABLE Y AUTO SOS-TENIBLES PARA EL CONSUMO DE AGUA SEGURA
SESION 10.00 4.00 CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL JASS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONSUMO DE AGUA SEGURA
ASISTENCIA TECNICA
1.00 0.71 CONSISTE EN INSPECCIÓN DESDE LA FUENTE DE CAPTACIÓN HASTA EL NIVEL DOMICILIARIO. (321 FICHAS DE VISITAS).
SESIÓN DEMOSTRATIVA EN MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
SESIÓN 15.00 7.00 SESIONES DEMOSTRATIVAS EN SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.
ASISTENCIA TÉCNICA EN TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
ASISTENCIA TECNICA
1.00 0.58 INSPECCIÓN A LAS UNIDADES FAMILIARES Y LA COMUNIDAD CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EL RECOJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (256 FICHAS DE VISITAS)
Se desarrollo las capacidades de las JASS, con el objetivo de promover la práctica del consumo de agua segura, teniendo como finalidad la reducción de enfermedades diarreicas agudas, principalmente en los niños, las mismas que conllevan a la desnutrición infantil.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
38
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
COMPONENTE III: PRÁCTICAS DOMESTICAS ADECUADAS
Sesión demostrativa en preparación de alimentos
Instalación de fogón mejorado Sesión educativa en lactancia materna exclusiva
ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD DE MEDIDA
CANT. 2015 (*)
OBSERVACION
SESIÓN DEMOSTRATIVA EN LACTANCIA MATERNA SESIONES 10.00 6.00 CONSISTE EN PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA EXCUSIVA HASTA LOS 6 MESES.
PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EVENTO 3.00 1.00 CONCURSO DE LACTANCIA MATERNA, SOBRE SU IMPORTANCIA PARA EL NIÑO DURANTE SU DESARROLLO.
SESIÓN DE CONSEJERÍA EN LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA ASISTENCIA TEC.
1.00 0.45 ORIENTADO A PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (44 FICHAS DE VISITAS)
SESIÓN DEMOSTRATIVA EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. SESION 35 26 DIRIGIDO A PROMOTORES DE SALUD Y MADRES CON NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.
SESIÓN DE CONSEJERÍA EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ASISTENCIA TEC.
1.00 1.00 MONITOREO A LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS (538 FICHAS DE VISITAS)
SESIÓN DEMOSTRATIVA EN LAVADO DE MANOS SESION 35 22 LAVADO DE MANOS, UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE EXPOSICIÓN DE DIALOGO PARTICIPATIVO APRENDER HACIENDO
PROMOCIÓN DE LAVADO DE MANOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE EVENTO 3.00 1.40 CONCURSOS, EN PRÁCTICA TÉCNICAS DEL LAVADO DE MANOS, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
SESIÓN EDUCATIVA EN ORDENAMIENTO PREDIAL SESION 35 9.00 ORDENAMIENTO E HIGIENE DE LA VIVIENDA
SESIÓN DEMOSTRATIVA EN INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE FOGÓN MEJORADO
SESIÓN 900 77.00 INSTALACION DE MÓDULOS DE FOGONES MEJORADOS.
SESIÓN DEMOSTRATIVA EN INSTALACIÓN DE ALACENAS Y DISPENSERAS
SESIÓN 35 10 SE IMPLEMENTO PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN PROVOCADA POR ROEDORES, CUCARACHAS, POLILLAS, ANIMALES MENORES, ETC.
La LACTANCIA MATERNA, según investigaciones de la OMS, va sin otros alimentos ni líquidos, durante los primeros 6 meses de vida tiene varias ventajas en comparación con la lactancia materna exclusiva durante solo 3 a 4 meses, seguida de la combinación de la lactancia materna y con otros alimentos. Entre estas ventajas se encuentran para el niño una reducción del riesgo de infecciones gastrointestinales.
COMPONENTE IV: MAYOR ACCESO A ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL.
Promoción de ferias locales
Pasantía al distrito de Lamay
ACTIVIDADES Y METAS PRO-GRAMADAS
UNIDAD DE MEDIDA CANT. 2015 OBSERVACION
SESIÓN EDUCATIVA EN ADECUADO USO DEL INGRESO FAMILIAR
SESION 35.00 3.00 SESIONES EDUCATIVAS CON METODOLOGÍA PARA ADULTOS.
IMPLEMENTACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONSUMO LOCAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS
GLOBAL 1.00 0.25 ADQUISICION DE 05 CARPAS ARMABLES PARA LA PROMOCIÓN DE FERIAS LOCALES.
PROMOCIÓN DE LAS FERIAS LOCALES
EVENTO 6.00 2.00 COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA LOCAL Y EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS EN DIVERSOS PLATOS NUTRITIVOS.
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE VIGILANCIA
EVENTO 2.00 1.00 CONSISTE EN PRESENTAR E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS.
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PROVINCIAL
EVENTO 5.00 2.00 PASANTIA REGIONAL CON PARTICIPACION DE LOS PROMOTORES DE SALUD, COMITÉS DE JASS A LA PROVINCIA DE CALCA.
Esta referida a promover a las familias la producción y mayor disponibilidad de alimentos, acciones que se complementarán con el involucramiento de las comunidades a través de un sistema de vigilancia del estado nutricional de la niñez y madres gestantes. En tal sentido se han planteado las siguientes actividades mencionadas en el cuadro anterior.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
39
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
Sesión educativa para la buena convivencia familiarSesión educativa en prevención del embarazo
COMPONENTE V: MAYOR ACCESO A ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL.
Visitas domiciliarias en cuidado de la salud
ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD DE MEDIDA CANT. 2015
(*) OBSERVACION
SESIÓN EDUCATIVA EN PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLES-CENTES Y VIOLENCIA SEXUAL
SESION 30.00 7.00 DESARROLLO CON ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCA-TIVAS DE NIVEL SECUNDARIO Y DOCENTES, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES.
SESIÓN EDUCATIVA EN AUTOESTIMA EN NIÑOS Y NIÑAS SESION 30.00 17.00 DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO Y MADRES DE FAMILIA.
SESIÓN EDUCATIVA PARA LA BUENA CONVIVENCIA FAMILIAR SESION 30.00 22.00 FORTALECER LAS RELACIONES CONYUGALES
CONSEJERÍA PARA UNA BUENA CONVIVENCIA FAMILIAR ASISTENCIA TEC.
1.00 0.85 ORIENTACION EN EL CUIDANDO DE LA SALUD MATERNA, IMPOR-TANCIA DE VIVIR EN PAZ. (273 VISITAS)
Esta actividad va promover la prevención del embarazo en adolescentes a través de consejerías en salud sexual y reproductiva saludable.
Herramienta de gestión PS.CS Implementación a promotores de salud
COMPONENTE VI. ORGANIZACIONES ARTICULADAS.
Visitas domiciliarias
ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD DE MEDIDA CANT. 2015
(*) OBSERVACION
FORMALIZACIÓN DE LOS COMITÉS PARA LA GESTIÓN NUTRICIONAL COMITES 58 41.00 CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE COMITÉS DE VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN NUTRICIONAL
SESIÓN DEMOSTRATIVA EN LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN SESION 58.00 14.00 BENEFICIARIAS QUE CONFORMAN LOS COMITÉS DE VIGILANCIA,
EN LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN,
PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EVENTO 1.00 1.00 SOCIALIZACIÓN, DEL PROYECTO A LOS BENEFICIARIOS, LÍDERES COMUNALES, AUTORIDADES LOCALES, Y AGENTES DE SALUD.
SESIÓN EDUCATIVA EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL SESION 35.00 21.00
SESIONES A COMITÉS DE VIGILANCIA, COMITÉS DE BASE DEL VASO DE LECHE, DIRIGENTES Y LÍDERES, SERÁN LAS ENCARGA-DAS DE MOTIVAR Y CONCIENTIZAR PARA LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD.
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROMOTORES DE SALUD Y PRODUCTIVOS PARA LA GESTIÓN DE LA VIGILANCIA COMUNAL GLOBAL 58 48.00
IMPLEMENTACION A PROMOTORES DE SALUD EN MATERIAL Y HERRAMIENTA BÁSICOS (CHALECOS, POLOS, LINTERNAS, GORRAS Y MATERIALES DE ESCRITORIO).
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PROMOTORES DE SALUD MODULO 10.00 10.00PROMOTORES SON LOS RESPONSABLES DE SU COMUNIDAD EN VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD DE LA GESTANTE Y MENORES DE 60 MESES.
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL EQUIPO TÉCNICO EVENTO 3.00 2.00 CAPACITACIONES AL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO Y AL PER-SONAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Se desarrolló talleres de fortalecimientos de competencias y empoderamiento en temas de concertación interinstitucional (identificación, priorización y gestión de proyectos), manejo social de riesgos, desastres naturales, elaboración de planes de desarrollo comunal.La buena organización de las comunidades permitirá que las autoridades promuevan recursos para el buen crecimiento y desarrollo infantil.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
40
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
I. PROYECTO “AMPLIACION DE LOS ERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRTO DE HUAYOPATA”
OBJETIVO DEL PROYECTO.- Generar eficiente prestación de los servicios de seguridad ciudadana en el distrito de Huayopata, La Convención – Cusco.DATOS GENERALES:
ASIGNACION PRESUPUESTAL EJCUCION PRESUPUESTAL
2015 ACUMULADO SALDO TOTAL
S/. 484,424.44 S/. 484,424.44 S/. 1,140,575.56 S/. 1,625,000.00
29.81% 29.81% 70.19% 100%
AVANCE ESTADO DEL PROYECTO FISICO FINANCIERO
29.81% EN CONTINUIDAD
COMPONENTES: El proyecto contempla los componentes, tales como: 01) EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, 02) IMPLEMENTACION DEL RECURSO HUMANO DE SEGURIDAD CIUDADANA, 03) CAPACIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
COMPONENTE I: EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS AÑO DE EJECUCIÓN
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
CANT. 2015 (*)
BENFICIARIOS OBSERVACION
IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE RADIO Y COMUNICACION
UNIDAD 1 0.01 TERRITORIO DE HUAYOPATA
SE ADQUIRIO 2 RADIOS BASES PARA LA UNIDAD MOVIL Y CENTRO DE OPREACIONES
IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE PATRULLAJE MOTORIZADO
UNIDAD 1 0.1 TERRITORIO DE HUAYOPATA
SE ADQUIRIO DOS SIRENAS PARA MOTO TIPO AMERICANO, CUATRO LLANTAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD MOVIL
IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO
UNIDAD 1 0
INSTALACION DE VIODEO CAMARAS DE SEGURIDAD
UNIDAD 1 0
NOTA: (*) FECHA DE INICIO 25 DE JUNIO DEL 2015
COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DEL RECURSO HUMANO DE SEGURIDAD CIUDADANA
ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS AÑO DE EJECUCIÓN
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
CANT. 2015 (*)
BENFICIARIOS OBSERVACION
IMPLEMENTACION A LOS AGENTES DE SERENAZGO
UNIDAD 2 0.3 AGENTES DE SERENAZGO
SE ADQUIRIO UNIFORMES E IMPLEMENTOS COMPLEMEN-TARIOS PARA EL AGENTE DE SERENAZGO
IMPLEMENTACION A LOS AGENTES DE JUNTAS VECINALES
UNIDAD 1 0.4 25 JUNTAS Y 127 MIEMBROS
SE ENTREGO BIENES A LAS JUNTAS VECINALES
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION A PERSONAL DE SERENAZGO, CODI-SEC Y JUNTAS VECINALES
UNIDAD 90 30 AGENTES DE SERENAZGO
SE REALIZO LOS TALLERES SEGUN PROGRMACION DEL PROYECTO
POBLACION CON CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA SOCIAL
UNIDAD 44 15 700 POBLA-DORES 200 ALUMNOS DE LA II.EE.
SE REALIZO LOS TALLERES SEGUN PROGRMACION DEL PROYECTO
NOTA: (*) FECHA DE INICIO 25 DE JUNIO DEL 2015
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
NOMBRE DEL PROYECTO
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE HUAYOPATA 1
AVANCE DEL PROYECTO
MONTO SEGÚN EXPE-DIENTE
TECNICO
GASTO ACUMULADO AL 2014 ASIGNADO AL
2015
GASTO ACUMULADO AL 2015
TOTAL
S/. % S/. % S/. %
FINANCIERO S/. 1,625,000.00
0.00 0.00487,130.00
486,750.66 30% 486,750.66 30%
FISICO 0.00 0% 484,424.44 30% 484,424.44 30%
41
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
Capacitacion de rescate de heridos de accidentes Taller de confianza para inicio de practicas en cuerdas Capacitacion en derechos humanos para juntas vecinales
COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DEL RECURSO HUMANO DE SEGURIDAD CIUDADANAACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS AÑO DE EJECUCIÓN
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
CANT. 2015 (*)
BENFICIARIOS OBSERVACION
PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION A LA POBLACION EN GENERAL, INCLUIDO LAS II.EE.
UNIDAD 14 1 5772 POBLACION TOTAL
LAS ACTIVIDADES SON CON REFERENCIA A LA ELABO-RACION DE MICROGRMAS Y DISEÑO DE MATERIAL EDUCATIVO.
ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE CODISEC
UNIDAD 81 0
NOTA: (*) FECHA DE INICIO 25 DE JUNIO DEL 2015
Coordinacion con usuarios sector alfamayo Curso de realización de nudos para rescate Capacitación en primeros auxilios
II. PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION CULTURAL Y SOCIAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE HUAYOPATA” CODIGO SNIP 289826
OBJETIVOS DEL PROYECTO.-• Promover e incentivar espacios donde mostrar nuestros valores culturales y tradicionales.• Desarrollar capacitaciones en niños adolescentes identificados con nuestra cultura• Desarrollar actividades Culturales• Implementación de programa radial: construyendo nuestra identidad DATOS GENERALES:
ASIGNACION PRESUPUESTAL EJCUTADOS POR AÑO
EJCUCION PRESUPUESTAL
2014 2015 ACUMULADO SALDO TOTAL
S/. 214,589.00 S/. 292,755.74 S/. 507,344.74 S/. 34,050.96 S/. 541,395.70
39.64% 54.07% 93.71% 6.3% 100%
AVANCE ESTADO DEL PROYECTOFISICO FINANCIERO
39.6% 60.36% CONCLUIDO
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE SERVCIOS DE PROMOCION CULTURAL Y SOCIAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA 1
AVANCE DEL PROYECTO
MONTO SEGÚN EXPE-DIENTE
TECNICO
GASTO ACUMULADO AL 2014 ASIGNADO AL
2015
GASTO ACUMULADO AL 2015
TOTAL
S/. % S/. % S/. %
FINANCIERO S/. 541,395.70
226366.00 41.81310,947.00
308,559.02 56.99 534,925.02 98.80
FISICO 214589.00 39.64 292,755.74 54.07 507,344.74 93.71
42
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
COMPONENTES: El proyecto contempla los componentes, tales como: 01) PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL, 02) DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE HUAYOPATA, 03) EXTESION DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES EN NIÑOS ADOLESCENTES DE HUAYOPATA
COMPONENTE I: PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMDAS AÑOS DE EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD 2014 (*)
2015 POBLACION BENFICIARIA OBSERVACION
DESARROLLO DE FERIAS TEMATICAS DE PATRIMONIO CULTURAL, ARQUEOLOGICO E HISTORICO
ACTIVIDAD 5 4 1 UN TOTAL DE 1,299 ESCOLARES PARTICIPARON DE LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN
TRABAJOS REALIZADOS EN COORDINACION CON LOS DOCENTES DE CADA INSTITU-CION EDUCATIVA EDICION DE REVISTA ACTIVIDAD 5 2 3
NOTA: (*) INICIO DE PROYECTO NOVIEMBRE DEL 2014
Especialista en artes escenicas Nivardo Carrillo Gutierrez, realiza la capacitacion a los adolescenes, recobrando la identidad de nuestra riqueza cultural en el parque Arqueologico de Huamanmarca.
Especialista en artes escenicas Nivardo Carrillo Gutiérrez, con los adolescentes escenifican en el parque Arqueologico de Huamanmarca, ofrecen ofrenda a los Apus.
COMPONENTE II: DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE HUAYOPATAACTIVIDADES Y METAS PROGRAMDAS AÑOS DE EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD 2014 (*)
2015 POBLACION BENFICIARIA OBSERVACION
DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EXPRESION CORPORAL, EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
ACTIVIDAD 5 3 2
DE LAS TRES ACTIVIDADES EN UN PROMEDIO DE 324, PARTICIPARON ENTRE NIÑOS Y ADOLESCENTES
TRABAJOS REALIZADOS EN COORDINACION CON LOS DOCENTES DE CADA INSTITUCION EDUCATIVA
TALLERES DE FORMACION ARTESANAL Y PINTURA ACTIVIDAD 5 0 5
TALLERES DE FORMACION CULTURAL EN ARTES MUSICALES ACTIVIDAD 5 0 5
NOTA: (*) INICIO DE PROYECTO NOVIEMBRE DEL 2014
Descripción: Demostración de talento en (canto) de niña Huayopatina e inauguración de feria cultural
Evaluando sus expresiones artísticas (pintura) a los niños y adolescentes
El profesor Andrés Monterroso enseñando técnicas con instrumentos de viento (zampoñas).
COMPONENTE III: EXTENSION DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES EN NIÑOS ADOLESCENTES DE HUAYOPATA
ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMDAS AÑOS DE EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD 2014 (*)
2015 POBLACION BENFICIARIA OBSERVACION
DESARROLLO DE PRESENTACIONES ESCENICAS SOCIO CULTURALES
ACTIVIDAD 5 0 5UN TOTAL DE 1,299 ESCOLARES PAR-TICIPARON DE LOS TRES NIVELES DE
EDUCACIÓN
TRABAJOS REALIZADOS EN COORDINACION CON LOS DOCENTES DE CADA INSTITUCION EDUCATIVA
DIFUSION DE MANIFESTACIONES SOCIO CULTURALES POR DIFEREN-TES MEDIOS
ACTIVIDAD 5 0 5
NOTA: (*) INICIO DE PROYECTO NOVIEMBRE DEL 2014
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
43
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
Niños y adolescentes inician con la 4ta presentación de las exposiciones visuales
que trabajan en los talleres de danza.
Festival de talentos en danzas en diferentes Institucio-nes Educativas. Programa cultural de entrevista y reportajes, taller
de música con los niños y adolescentes.Grupo musical seleccionado de niños y adolescentes del
taller de artes musicales.
I. PROYECTO “MANTENIMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO DEL SANEAMIENTO BASICO DE LOS SECTORES URBANO RURAL DEL DISTRITO DE HUAYOPATA LA CONVENCION CUSCO”
OBJETIVOS DEL PROYECTO.- Mejorar los niveles de vida de la población, con el mantenimiento e implementación de un sistema de cloración en el saneamiento básico rural, que asegure un servicio de agua potable para el consumo tanto en calidad y cantidad, fomentando la capacitación de los beneficiarios en operación y mantenimiento, para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
DATOS GENERALES:
COMPONENTES: El proyecto contempla los componentes a ejecutar tales como:
01) TRABAJOS PRELIMINARES 02) SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO
03) MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE SISTEMA.04) IMPACTO SOCIAL.05) FLETE TERRESTRE.
ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS
UNIDAD DE MEDIDA METRADO 2014 2015 (*) OBSERVACION
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
M2 512 0 512.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALEZAS EN RESERVORIOS PARA SU HABILITACION DE LAS AREAS DE TRABAJO DE LOS SISTEMAS DE
SANEAMIENTO BASICO.
ROCE Y LIMPIEZA PARA REHABILITACION
ML 6300 0 6300 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZAS EN CAPTACION LINEAS DE ADUCCION Y CONDUCCION DE LOS SISTEMAS DE
SANEAMIENTO BASICO TANTO URBANO Y RURAL.
NOTA: FECHA DE INICIO 23 DE ENERO DEL 2015
COMPONENTE I: TRABAJOS PRELIMINARES
ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD DE MEDIDA METRADO 2014 2015 OBSERVACION
SISTEMA DE CLORACION UND 8 0 8 SE ADQUIRIO TODO EL SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO MAS LA ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE UN SERVICIO.
COMPONENTE II: SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO
ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD DE MEDIDA METRADO 2014 2015 OBSERVACION
RESERVORIO: REPARACION DE FISURAS GRI-ETAS Y FISURAS
ML 83.94 0 83.94 LAS ACTIVIDADES SON CON REFERENCIA A LAS PARTIDAS DENTRO DEL COMPONENTE COMO REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS DENTRO Y FUERA DE RESERVORIO
RESERVORIO: REPINTADO DE MUROS EXTERI-ORES
M2 91.03 0 91.03 LAS ACTIVIDADES SON CON REFERENCIA A LAS PARTIDAS DENTRO DEL COMPONENTE COMO REPINTADO DE MUROS EXTERIORES
RESERVORIO: REPOSICION DE MUROS INTERI-ORES Y PISO CON CERAMICOS DE PISCINA
M2 130 0 130 LAS ACTIVIDADES SON CON REFERENCIA A LAS PARTIDAS DENTRO DEL COMPONENTE COMO EL ENCHAPADO CON MAYOLICA DE PISCINA DE MUROS INTERIORES DE RESERVORIOS.
PINTURA ANTICORROSIVA M2 3 0 3 LAS ACTIVIDADES SON CON REFERENCIA A LAS PARTIDAS DENTRO DEL COMPONENTE COMO EL PINTADO DE LOS CERCOS PERIMETRICOS DE LOS RESERVORIOS.
COMPOENTE III : MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE SISTEMA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
NOMBRE DEL PROYECTO
"MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE HUAYOPATA LA CONVENCION - CUSCO" 1
AVANCE DEL PROYECTO
MONTO SEGÚN EXPE-DIENTE
TECNICO
GASTO ACUMULADO AL 2014 ASIGNADO AL
2015
GASTO ACUMULADO AL 2015
TOTAL
S/. % S/. % S/. %
S/. 172,202.940.00
0.00 160,060.00155,674.00
90.40 155,674.00 90.40 99.76
0.00 0.00 160,060.00 92.95 160,060.00 92.95
44
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
COMPONENTE IV : IMPACTO SOCIAL
ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD DE MEDIDA METRADO 2014 2015 OBSERVACION
CAPACITACION AL PERSONAL DEL JASS UND 4 0 4
SE REALIZARON CAPACITACIONES SOBRE: *EL MANEJO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS A LAS JASS COMO LIBROS DE CAJA, RECIBO DE INGRESO Y EGRESO, LIBRO DE PADRON DE USUARIOS, *LIDERAZGO PARTICIPACION CUMUNITAR-IA, *ENFOQUE DE GENERO Y AUTOESTIMA, *GASFITERIA Y REPARACIONES, *CLORACION Y DESINFECCION.
COMPONENTE V: FLETE TERRESTRE
ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD DE MEDIDA METRADO 2014 2015 OBSERVACION
TRANSPORTE TERRESTRE UND 3 0 3SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE TRASLADO Y ACOPIO
DE MATERIALES A PIE DE OBRA A LAS DISTINTOS SISTEMAS DE SENEAMIENTO.
Se viene realizando trabajos de verificación del sistema de agua que se
encuentra
Se observa los trabajos realizados de pintura en reservorios.
Se viene realizando los trabajos de em-pastado con pegamento de mayólica
Se viene realizando los trabajos de enchapado con mayólica de piscina en
sistemas de reservorio
Capacitaciones realizadas durante el año 2015 con todos las Juntas Administradoras de
Servicio Básico (JASS)
II. OBRA “MANTENIMIENTO Y REFACCION DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS ZONAS URBANO Y RURAL DEL DISTRITO DE HUAYOPATA LA CONVENCION CUSCO
OBJETIVO DEL PROYECTO.- Brindar una población limpia, saludable y mejorar la imagen de la estructura física ur-bana del distrito
DATOS GENERALES:
EXPEDIENTE TECNICO
PLAZO DE JECUCION
(*)
FECHA DE EJECUCION ACUMULADA AL 2015
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
FECHA DE EJCUCION
ACUMULADA
S/. 249,855.33 07 MESES 01/04/2015 31/10/2015 07 MESES
ASIGNACION PRESUPUESTAL EJCUTADOS POR AÑO
EJCUCION PRESUPUESTAL
2015 ACUMULADO SALDO TOTAL
S/. 200,991.00 S/. 200,991.00 S/.5,613.28 S/. 195,377.72
100% 100% 2.79% 97.21%
COMPONENTES: La obra contempla el siguiente componente a ejecutar tales como:COMPOENTE I: MANTENIMIENTO EN ZONA RURAL
CAPTACION TIPO LADERA DE MANANTE
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 156.00 0.00 156.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZAS MANUAL EN CAPTACIONES DE SISTEMAS DE AGUA.
LIMPIEZA Y DESINFEECCION UND 60.00 0.00 60.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO.
PROTECCION DE OBRAS DE ARTE CON ALAMBRES DE PUAS
ML 366.00 0.00 366.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE CERCO PERIMETRICO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE.
CAPTACION TIPO RIACHUELO - DESARENADOR
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 41.00 0.00 41.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZAS MANUAL EN CAPTACIONES DE SISTEMAS DE AGUA.
LIMPIEZA Y DESINFEECCION UND 6.00 0.00 6.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO.
PROTECCION DE OBRAS DE ARTE CON ALAMBRES DE PUAS
ML 80.00 0.00 80.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE CERCO PERIMETRICO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
45
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
LINEA DE CONDUCCION
ROCE Y LIMPIEZA DE LINEAS DE ZANJA ML 1,980.45 0.00 1,980.45 CONSISTE EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALE-ZAS EN LINES DE SISTEMA DE AGUA.
EXCAVACION DE ZANJA EN TIERRA COM-PACTA (0.40X0.60m)
ML 1,980.45 0.00 1,980.45 CONSISTE EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO COMPACTO PARA INSTALACION DE TUBERIAS.
INSTALACION DE TUBERÍA PVC SAP C-10 DE 1"
ML 1,980.45 0.00 1,980.45 CONSISTE EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIAS EN REDES DE MATRIZ.
PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS ML 1,980.45 0.00 1,980.45 SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE PRUEVA HIDRAULICA EN TUBERIAS.
RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 475.30 0.00 475.30 CONSISTE EN LOS TRABAJOS DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIO-NADO EN LA BASE DE LA TUBERIA POSTERIORMENTE CON MATERIAL
PROPIO.
INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE DESAGUE
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL ML 79.05 0.00 79.05 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZAS MANUAL EN CAPTACIONES DE SISTEMAS DE AGUA.
SUMINISTRO E INSTALLACION DE IN-ODORO DE TANQUE BAJO C/ ACCESORIOS
UND 15.00 0.00 15.00 CONSISTE EN LOS TRABAJOS DE COLOCACION Y REPARACION DE INODOROS EN SERVICIOS HIGIENICOS EN LUGRES PUBLICOS
E INSTITUCIONES.
INSTALACION DE TUBERÍA PVC SAP C-10 DE 1"
ML 500.00 0.00 500.00 CONSISTE EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIAS EN REDES DE MATRIZ.
CAMARA RP - CD
LIMPIEZA Y DESINFECCION UND 60.00 0.00 60.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AC-CESORIOS EN CRP-7 DE 1/2"
JGO 10.00 0.00 10.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE COLOCACION Y CAMBIO DE ACCESORIOS EN CRP -7 DE 1/2"
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AC-CESORIOS EN CRP-7 DE 3/4"
JGO 8.00 0.00 8.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE COLOCACION Y CAMBIO DE ACCESORIOS EN CRP -7 DE 3/4"
Se viene realizando trabajos de limpieza en la parte exterior de la cámara de carga.
Se viene realizando trabajos de pintado de tapas de cajas de registro en los sistemas de agua.
Se viene realizando trabajos de verificación de caja de válvulas para su respectivo mantenimiento.
Se viene realizando trabajos mantenimiento de reparación de cajas de válvula.
COMPOENTE I: MANTENIMIENTO EN ZONA URBANAINSTALACION DE ACCESORIOS
INSTALACION DE ACCESORIOS GLB 1.00 0.00 1.00 SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE ACCESORIOS Y REPARACION EN SISTEMAS DE DESAGUE.
BUZONES Y BUZONETAS
LIMPIEZA Y DESINFEECCION UND 85.00 0.00 85.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN SISTEMAS DE AGUA DESAGUE EN EL DISTRITO.
ACCIONES DE PROMOCION Y EDUCACION PARA LA HIGIENE EN EL DESPUES
ACCIONES DE PROMOCION Y SEGUI-MIENTO A LA JASS
MES 4.00 0.00 4.00 CONSISTE EN LOS TRABAJOS DE PROMOVER TALLERES, CHAR-LAS EN TEMAS DE MANEJO Y MANIPULACION DE LOS SISTEMAS
DE AGUA A LA JASS.
TRANSPORTE DE MATERIALES
FLETE TERRESTRE GLB 4.00 0.00 4.00 CONSISTE EN LOS TRABAJOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL A DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO.
Se viene realizando tra-bajos de desinfección de sistemas de captación.
Se viene realizando trabajos de desinfección de sistemas de captación, filtros lentos, así como sedimentadores.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
46
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
III. OBRA “MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRTO DE HUAYOPATA PROVINCIA DE LA CONVENCION REGION - CUSCO” OBJETIVO DEL PROYECTO.- Brindar una población limpia, saludable y mejorar la imagen de la estructura física ur-bana del distrito
DATOS GENERALES:
ASIGNACION PRESUPUESTAL EJCUTADOS POR AÑO EJCUCION PRESUPUESTAL
2015 ACUMULADO SALDO TOTAL
S/. 350,000.00 S/. 350,000.00 S/. 845.45 S/. 349,154.55
100% 100% 0.024% 99.76%
COMPONENTES: La obra contempla el siguiente componente a ejecutar tales como:COMPOENTE I: TRABAJOS PRELIMINARES
ACTIVIDADES Y METAS PRO-GRAMADAS
UNIDAD DE MEDIDA
METRADO 2014 2015 OBSERVACION
CENTRO POBLADO DE HUYRO
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS
UND 14.00 0.00 14.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS.
LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES
M 650.00 0.00 650.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS.
LIMPIEZA DESBROCE Y ELIMINA-CION DE MALEZAS
M2 12,800.00 0.00 12,800.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALEZAS PROVENIENTE DE LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES.
ELIMINACION DE DESECHOS ORGANICOS
M3 128.00 0.00 128.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO.
AREAS VERDES
PREPARACION, TRASLADO Y RELLENO CON MATERIAL DE CULTIVO
M3 45.00 0.00 45.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PREPARACION Y SELECCIONADO DE MATERIAL ORGANICO PARA PLANTACIONES EN AREAS VERDES.
Se viene realizando trabajos de limpieza de alcantarillas y sumideros en los diferentes centros
poblados del distrito.
Se viene realizando trabajos de des colma-tación de sumideros.
Se viene realizando trabajos de limpieza y desbroce de malezas dentro del estadio.
Se viene realizando trabajos de limpieza de plazas y parques.
COMPONENTE II:ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD DE
MEDIDAMETRADO 2014 2015 OBSERVACION
CENTRO POBLADO DE AMAYBAMBA
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS UND 5.00 0.00 5.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS
POBLADOS.
LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES M 70.00 0.00 70.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS
POBLADOS.
LIMPIEZA, DESBROCE Y ELIMINACION DE MALEZAS M2 11,200.00 0.00 11,200.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALEZAS PROVENIENTE DE LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES.
ELIMINACION DE DESECHOS ORGANICOS M3 168.00 0.00 168.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
NOMBRE DEL PROYECTO
"MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE HUAYOPATA LA CONVENCION - CUSCO" 1
AVANCE DEL PROYECTO
MONTO SEGÚN EXPE-DIENTE
TECNICO
GASTO ACUMULADO AL 2014 ASIGNADO AL
2015
GASTO ACUMULADO AL 2015
TOTAL
S/. % S/. % S/. %
FINANCIERO S/. 350,000.00
0.00 0.00350,000.00
349,154.60 99.76 349,154.60 99.76
FISICO 0.00 0.00 349,073.43 99.74 349,073.43 99.74
47
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
COMPOENTE III:ACTIVIDADES Y METAS
PROGRAMADAS UNIDAD DE
MEDIDAMETRADO 2014 2015 OBSERVACION
CENTRO POBLADO DE SAN PABLO
LIMPIEZA Y DESCOLMATA-CION DE ALCANTARILLAS
UND 4.00 0.00 4.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE AL-CANTARILLAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS.
LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES
M 25.00 0.00 25.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLU-VIALES EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS.
LIMPIEZA, DESBROCE Y ELIMINACION DE MALEZAS
M2 7,200.00 0.00 7,200.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALEZAS PROVENIENTE DE LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES.
ELIMINACION DE DESECHOS ORGANICOS
M3 72.00 0.00 72.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO.
AREAS VERDES
PREPARACION, TRASLADO Y RELLENO CON MATERIAL DE CULTIVO
M3 15.00 0.00 15.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PREPARACION Y SELECCIONADO DE MATERIAL ORGANICO PARA PLANTACIONES EN AREAS VERDES.
COLOCACION DE PLANTAS HORNAMENTALES
M2 8.00 0.00 8.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE ORNAMENTACION CON PLANTAS EN AREAS VERDES DE LA POBLACION.
Se viene realizando los Trabajos de rrecogo de inservibles en Amaybamba
AREAS VERDES
PREPARACION, TRASLADO Y RELLENO CON MATERIAL DE CULTIVO
M3 20.00 0.00 20.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PREPARACION Y SELECCIONADO DE MATERIAL ORGANICO PARA PLANTACIO-NES EN AREAS VERDES.
COLOCACION DE PLANTAS HORNAMENTALES
M2 50.00 0.00 50.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE ORNAMENTACION CON PLANTAS EN AREAS VERDES DE LA POBLACION.
COMPOENTE IV:ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD DE
MEDIDAMETRADO 2014 2015 OBSERVACION
CENTRO POBLADO DE JUAN VELASCO
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS
UND 4.00 0.00 4.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS.
LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES
M 25.00 0.00 25.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS.
LIMPIEZA, DESBROCE Y ELIMINACION DE MALEZAS
M2 7,200.00 0.00 7,200.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALEZAS PROVENI-ENTE DE LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES.
ELIMINACION DE DESECHOS ORGANICOS M3 72.00 0.00 72.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO.
AREAS VERDES
PREPARACION, TRASLADO Y RELLENO CON MATERIAL DE CULTIVO
M3 20.00 0.00 20.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PREPARACION Y SELECCIONADO DE MATERIAL ORGANICO PARA PLANTACIONES EN AREAS VERDES.
COLOCACION DE PLANTAS HORNAMENTALES
M2 50.00 0.00 50.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE ORNAMENTACION CON PLANTAS EN AREAS VERDES DE LA POBLACION.
COMPOENTE V:
ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS
UNIDAD DE MEDIDA
METRADO 2014 2015 OBSERVACION
CENTRO POBLADO DE HUAYOPATA RODEO
LIMPIEZA Y DESCOLMATA-CION DE ALCANTARILLAS
UND 4.00 0.00 4.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE AL-CANTARILLAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS.
LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES
M 36.00 0.00 36.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLU-VIALES EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS.
LIMPIEZA, DESBROCE Y ELIMINACION DE MALEZAS
M2 4,800.00 0.00 4,800.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALEZAS PROVENIENTE DE LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES.
ELIMINACION DE DESECHOS ORGANICOS
M3 48.00 0.00 48.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
48
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
Se viene realizando trabajos de orna-mentación y jardinería de los parques
y jardines.
COMPOENTE VII:
ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS
UNIDAD DE MEDIDA
METRADO 2014 2015 OBSERVACION
CAPACITACION SOCIO AMBIENTAL
CAPACITACION A LA JASS MES 3.00 0.00 3.00 SE REALIZARON LOS TALLERES DE CAPACITACION A LA JASS SOBRE TEMAS DE LA PREVENCION, MANEJO Y LA PROTECCION DEL MEDIO AMBI-
ENTE
ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS
UNIDAD DE MEDIDA
METRADO 2014 2015 OBSERVACION
CAPACITACION SOCIO AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE GLB 1.00 0.00 1.00 CONSISTE EN LOS TRABAJOS DE TRANSPORTE
COMPOENTE VIII:
Se viene realizando trabajos capacitación a las JASS sobre el tema de prevención y manejo de medio ambiente.
Se viene realizando trabajos de capacitación a las JASS sobre medio ambiente en los diferentes sectores.
AREAS VERDES
PREPARACION, TRASLA-DO Y RELLENO CON MATERIAL DE CULTIVO
M3 3.00 0.00 3.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PREPARACION Y SELECCIONADO DE MATE-RIAL ORGANICO PARA PLANTACIONES EN AREAS VERDES.
COLOCACION DE PLAN-TAS HORNAMENTALES
M2 10.00 0.00 10.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE ORNAMENTACION CON PLANTAS EN AREAS VERDES DE LA POBLACION.
COMPOENTE VI:
ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS
UNIDAD DE MEDIDA
METRADO 2014 2015 OBSERVACION
CENTRO POBLADO DE HUAYOPATA RODEO
LIMPIEZA Y DESCOLMATA-CION DE ALCANTARILLAS
UND 3.00 0.00 3.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE AL-CANTARILLAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS.
LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES
M 24.00 0.00 24.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLU-VIALES EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS.
LIMPIEZA, DESBROCE Y ELIMINACION DE MALEZAS
M2 5,600.00 0.00 5,600.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALEZAS PROVENIENTE DE LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES.
ELIMINACION DE DESECHOS ORGANICOS
M3 56.00 0.00 56.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO.
AREAS VERDES
PREPARACION, TRASLADO Y RELLENO CON MATERIAL DE CULTIVO
M3 3.00 0.00 3.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PREPARACION Y SELECCIONADO DE MATERIAL ORGANICO PARA PLANTACIONES EN AREAS VERDES.
COLOCACION DE PLANTAS HORNAMENTALES
M2 10.00 0.00 10.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE ORNAMENTACION CON PLANTAS EN AREAS VERDES DE LA POBLACION.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
49
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
PROGRAMA SOCIAL VASO DE LECHE DEL DISTRTO DE HUAYOPATA
OBJETIVO DEL PROGRAMA.- Reducir la desnutrición crónica a través de la complementación alimentaria a los niños y niñas del Distrito de Huayopata.
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, POR ZONAS QUE ESTAN AGRUPADAS EN 25 COMITÉS DE VASO DE LECHE.
UBICACIÓN POR ZONAS NIÑOS DE 01 a 06 AÑOS
MADRES GESTANTES
MADRES LACTANTES
ANCIANOS (a)
DISCAPASITADOS (b)
TOTAL POR
ZONAS
ZONA RURAL 129 7 2 3 7 148
ZONA URBANA 208 6 2 1 14 231
TOTAL BENEFICIARIOS 337 13 4 4 21 379
(a) Los ancianos cuando son ben-eficiarios del programa PENSION 65, el retiro es automático(b) Los discapacitados si son beneficiarios de subvención económica por discapacidad, el
retiro es automático
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD TOTAL
PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
HOJUELA DE AVENA KILO 4,691.13 7.10 S/. 33,307.00
LECHE EVAPORADA ENTERA POR 410 GR.
TARROS 40,500.00 2.92 S/. 118,260.00
TOTAL TRANSFERENCIA EJECUTADA S/. 151,567.00
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
50
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
PROGRAMA DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE), EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA
OBJETIVO DEL PROGRAMA.- El objetivo de la Unidad Local de Empadronamiento es aumentar la efectividad del gasto social, asignando recursos a las personas que presentan las mayores carencias. Estos Programas Sociales, funciona como herramientas temporales que ayuden a los peruanos más vulnerables a salir de la pobreza y les permitan inser-tarse en las cadenas productivas que impulsan el desarrollo del país.
EL EMPADRONAMIENTO Y/O LA FOCALIZACION
El propósito del sistema de focalización es contribuir en mejorar la eficacia de los programas sociales. Las eviden-cias a nivel nacional e internacional permiten afirmar que los programas sociales mejor focalizados, asignan los incentivos a los más pobres.
Para que la focalización sea efectiva es necesario separar funciones: Por un lado, el sistema de focalización debe proveer un padrón con los potenciales usuarios y, por el otro lado, el programa social debe seleccionar a los ben-eficiarios que se encuentran registrador en este padrón.
ACTIVIDADES DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO REALIZADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL - 2015
ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMDAS
UNIDAD DE MEDIDAD CANT. OBSERVACION
CAPACITACION SISFOH Capact. 1 Se capacitó al encargado de la Unidad Local de Empa-dronamiento, y se realizo la replica a los encuestadores
RECOJO DE INFORMACION CENSAL 2015
Visitas 350 En cumplimiento a la normatividad del MINDIS, se realizo las visitas domiciliarias a todos los usuarios solici-tantes para el levantamiento de la información familiriar y economica.
ENVIO DOCUMENTARIO DE SOLICITUDES DE CLASIFICACION SOCIOECO-NOMICA.
Envió 6 El envio de documentos fisicos a la UCF(unidad central de focalizacion) para su clasificación socioeconomica. Se logro enviar 270 oficios de clasificacion.
DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - “DEMUNA HUAYOPATA”.
La Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente – DEMUNA, es un servicio del sistema de atención Integral que funciona en los Gobiernos Locales, cuya finalidad es la Promoción, Protección y Vigilancia de los Derechos que la Legislación reconoce a los niños y adolescentes.
CASOS ATENDIDOS DURANTE EL 2015.
ITEM MATERIAS ATENDIDAS TRAMITE PODER JUDICIAL
CONCILIADAS EN DEMUNA CONCLUIDAS TOTAL
CASOS
01 FILIACION 2 3 5
02 ALIMENTOS 27 8 35
03 RETIFICACION DE PARTIDA 5 4 9
04 ATENCION ESPECIALIZADA 4 4
05 NORMAS DE COMPORTAMIENTO 6 6
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
51
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
DEMUNA-DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS Y ADOLECENTES
Taller sobre DEMUNA, derechos y deberes de niños, niñas y adoles-centes, I.E.nivel primario amaybamba
DERECHO AL JUEGO: Talleres realizandos en el c.e. inicial de amay-bamba, donde los niños ejercieron su derecho al juego, actividad que
les permite desarrollarse de manera integral
DERECHO AL BUEN TRATO: Pasacalle que se realizo en huyro, acom-pañado de nuestras autoridades del distrito, exigieron que se respete
su derecho al buen trato
DERECHO A LA PARTICIPACION: Taller respecto al derecho de partici-pacion, actividad que se desarrollo en las diferentes instituciones de
nuestro distrito de huayopata, brindando charlas educativas para que nuestro niños aprendan a ejercer su derecho de participacion dentro
de la familia y la sociedad.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
52
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
OFICINA DE REGISTRO CIVIL
La Oficina de Registro Civil es de carácter público y de interés Social, busca satisfacer las expectativas del ciudadano; brindándole un servicio rápido y eficiente. Contribuir al florecimiento y trascendencia de nuestro distrito de Huay-opata, mediante la eficientizacion de los servicios que presta la Oficina de Registro Civil, registrando inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones y los cambios de estado civil de las personas, así mismo promover campa-ñas gratuitas de inscripciones de Documento Nacional de Identidad (DNI), por primera vez de menores y mayores de edad entre otros trámites en coordinación con el RENIEC
FONCOMUN PLANES DE INCENTIVOS
SUB TOTAL
PLAZO DE JECUCION
FECHA DE EJCUCION ACUMULADA AL 2015
FECHA DE INICIO
FECHA EJECUTADA AL MESES POR EJECUTAR
S/17,920.00 S/11,170.00 S/29,090.00 12 MESES 09/01/2015 31/12/2,015 12 MESES
ASIGNACION PRESUPUESTAL EJCUTADOS POR AÑO EJCUCION PRESUPUESTAL
2014 2015 PRESUPUESTO-2015 ACUMULADO SALDO SALDO TOTAL
0.00 FONCOMUN S/17,920 S/17,447.16 S/ 472.84 S/ 10,527.84
0.00 PLANES DE INCENTVO S/11.170 S/ 1,115.00 S/ 10,055.00
AVANCE FISICO POR AÑOS EJECUCION PRESUPUESTAL
2014 2015 ACUMULADO SALDO
0.0% FONCOMUN 97.36 97.36 2.64
0.0% PLANES DE INCENTVO 9.98 9.98 90.02
ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMDAS UNIDAD DE MEDIDAD BENEFICIARIOS TOTAL DE BENEFICIARIOS OBSERVACION
CAMPAÑA GRATUITA DE TRÁMITES DE DNI EN FECHA 23 Y 24 DE MAYO DEL 2015
und 80
200
PLAN CONTRA LA INCOCUMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA
CAMPAÑA GRATUITA DE TRÁMITES DE DNI EN FECHA 06 DE JUNIO DEL 2015.
und 58 PLAN CONTRA LA INCOCUMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA
CAMPAÑA GRATUITA DE TRÁMITES DE DNI EN FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2015.
und 62 PLAN CONTRA LA INCOCUMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA
COMPOENTE I: CAMPAÑAS GRATUITAS DE TRÁMITES DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI).
ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMDAS UNIDAD DE MEDIDAD
(***)BENEFICIARIO 2015 OBSERVACION
MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO EN FECHA 28 DE JUNIO DEL 2015
und 12 6 PAREJAS DE CONTRAYENTES
LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL ORGANIZA MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO CON LA FINALIDAD DE FORMALIZAR LA VIDA CONYUGAL POR ENDE EL DESARROLLO SOCIAL
DE CADA HOGAR EN NUESTRO DISTRITO.
COMPOENTE I: MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO 2015
INSCIPCIÓN DE DNI POR PRIMERA VEZ DE UN RECIEN NACIDO
INSCRIPCION DE DNI POR PRIMERA VEZ EN DOMICILIO DE UN ADULTO
MAYOR
TRAMITES DE DOUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (INSCRIPCIONES POR PRIMERA VEZ, CADUCIDAD, DUPLICADO, RECTIFICA-
CION DE DATOS)
MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA-2015; PRESIDIDO POR EL ALCALDE DON
RICHARD GUZMAN TORRES
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
53
AUDIENCIAPUBLICA
2015Rendición de cuentas
GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA Y LA DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CUSCO.FINALIDAD: Coadyuvar con el desarrollo de la actividad turística, desarrollar programas de capacitación, planes turísticos y actividades de promoción. PLAZO: del 27 de mayo al 31de diciembre de 2015.
ADENDA N° 02 AL CONVENIO N° 809-2014-VIVIENDA/VMCS/PNSUEl 27 de junio de 2014 VIVIENDA y LA MUNICIPALIDAD suscribieron el Convenio N° 809-2014/VIVIENDA/VMCS/PNS de transferencia de recursos públicos, para el financiamiento de la ejecución y supervisión del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Desagüe y Planta de Tratamiento en el Centro Poblado de Huyro, Distrito de Huayopata – La Convención”. OBJETO: Se modifica la es-tructura de financiamiento y cronograma de desembolso del proyecto, que asciende hasta el monto de S/ 7 746,425.00, de los cuales la suma de S/ 3 746,247.00 corresponde al primer desembolso del año 2014, y la suma de S/ 4 000,178.00 corresponde al segundo desembolso del año 2015.
ADENDA N° 02 AL CONVENIO N° 458-2014-VIVIENDA/VMCS/PNSUEl 18 de junio de 2014 VIVIENDA y LA MUNICIPALIDAD suscribieron el Convenio N° 48-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSU, para el finan-ciamiento de la ejecución y supervisión del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición de Excretas en los Sectores de Tealeros, Las Flores y San Luis, Distrito de Huayopata – La Convención”.OBJETO: Se modifica la estructura de financiamiento y cronograma de desembolso del proyecto, que asciende hasta el monto de S/ 575,849.00, de los cuales la suma de S/ 505,482.00 corresponde al primer desembolso del año 2014, y la suma de S/ 70,367.00 corresponde al segundo de-sembolso del año 2015.
PRIMERA ADENDA AL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA.El 21 de mayo de 2014, se suscribe el Convenio N° 223-2014-VIVIENDA de transferencia de recursos públicos para la ejecución del proyecto “Creación del Centro Comunal Comercial en la Localidad de Amaybamba, Distrito de Huayopata – La Convención – Cusco”. MODIFICACIO-NES AL CONVENIO: El proyecto descrito en líneas arriba, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 459,887.55; VIVIENDA transferirá recur-sos a favor de La Municipalidad para la ejecución y supervisión del proyecto hasta por la suma de S/ 346,560.43, y La Municipalidad aportará la suma de S/ 113,327.12 el equivalente al 24.4% del monto total del proyecto.
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL AMAZÓNICA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA.OBJETO DEL CONVENIO: Es establecer las acciones de cooperación y colaboración que desarrollan entre LA MANCOMUNIDAD MUNICI-PAL AMAZONICA y La Municipalidad Distrital de Huayopata, para la transferencia de recursos económicos hasta por la suma de S/ 20,000.00 desde el mes de mayo al mes de diciembre del 2015.
CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA “PENSIÓN 65” Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA.OBJETIVO: Las partes manifiestan su interés en desarrollar acciones conjuntas de manera coordinada y articulada en el marco de sus respectivas competencias con el propósito de fortalecer las intervenciones de “PENSIÓN 65” en la jurisdicción de La Municipalidad promoviendo mecanis-mos de comunicación eficaz y eficiente ante la colectividad que coadyuven al posicionamiento público de las políticas de desarrollo e inclusión social.
EL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO “TRABAJA PERÚ” DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO N° 08-0002-AC-76OBJETO DEL CONVENIO: Generar empleo temporal mediante el cofinanciamiento para la ejecución de proyectos intensivos en Mano de Obra No Calificada, en la ejecución del proyecto “Mejoramiento los accesos peatonales de los sectores de Sihuaymarca y Lauramarca, Distrito de Huayopata”, al cien por ciento es financiada por el programa con la suma de S/ 451,162.89 y ejecutada por la Municipalidad.
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ASOCIACIÓN EDUCATIVA TEACHING & PROYECTS ABROAD – PERÚ.OBJETO: Es establecer los lineamientos y acciones básicas para un proceso marco de cooperación interinstitucional en la perspectiva de aunar esfuerzos para coadyuvar al desarrollo de las competencias de lecto-escritura en la niñez y juventud del distrito de Huayopata, a través de la implementación de la Biblioteca Municipal
CONVENIOS
CONVENIOS
54
¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA Y TAREA ASOCIACIÓN DE PUBLICACIONES EDUCATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS EN EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL.FINALIDAD: Contribuir a mejorar la calidad, equidad y pertinencia de la educación intercultural bilingüe en las comunidades del distrito, pro-moviendo la revitalización y difusión de los saberes locales y la atención preferente a la primera infancia con servicios educativos alternativos. PLAZO: A partir del 14 de setiembre de 2015 tendrá una duración de cuatro años.
CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA Y AYNI DESARROLLOFINALIDAD: Es reducir las desigualdades entre hombres y mujeres de la provincia de la convención.PLAZO: A partir del 19 de octubre de 2015 al 31 de Julio del 2016.
CONVENIO N° 018-2015-MINGRI-DVDIAR-AGRO RURAL – DE CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTER INSTITUCIONAL ENTRE EL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA.OBJETIVO: Es establecer el marco general para desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneficio, con el propósito de potenciar y posibilitar un mayor desarrollo de actividades a favor del sector, contribuyendo al cumplimiento de las funciones y objetivos institu-cionales de interés común.PLAZO: a partir del 02 de noviembre de 2015 tendrá una vigencia de cuatro años.CONVENIO N° 035-2015-MINGRI-DVDIAR-AGRO RURAL – DE CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTER INSTI-TUCIONAL ENTRE EL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL Y LA MUNICIPAL-IDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA.OBJETIVO: Es facilitar y promover la comercialización del Guano de Isla a favor de La Municipalidad. Para ello, AGRO RURAL proporcionara el Guano de Isla a precio social.
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVEN-CIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA.OBJETO DEL CONVENIO: Tiene por objeto establecer los mecanismos de coordinación y de articulación de esfuerzos entre la RSSLC y La Municipalidad para priorizar, evaluar, supervisar y financiar actividades y proyectos de inversión pública en materia de salud en el ámbito territo-rial del Distrito de Huayopata.PLAZO: a partir del mes de abril de 2015 al 31 de diciembre de 2018. CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA Y LA ASOCIACIÓN CIVIL INTI RUNAKUNAQ WASIN – CUSCO.OBJETO DEL CONVENIO: Es establecer un sistema de mutua colaboración entre ambas instituciones a fin de potenciar acciones interinstitu-cionales conjuntas a favor del desarrollo integral de la niñez, adolescencia, personas con habilidades diferentes, y sus familias, para propiciar el desarrollo de sus capacidades, habilidades y la protección de sus medios de vida, que permitan alcanzar un desarrollo humano sostenible. PLAZO DE VIGENCIA: Es de dos años a partir de la firma del convenio.
CONVENIO DE CESIÓN DE USO DEL PARADOR TURÍSTICO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA Y LA ASOCIACIÓN DE SERVIDORES TURÍSTICOS ECOTUR HUAYOPATA.OBJETO DEL CONVENIO: Entrega por parte de La Municipalidad en calidad de cesión de uso a ECOTUR HUAYOPATA de los espacios del parador turístico para ser destinados exclusivamente y bajo responsabilidad a los servicios de atención, información y demás actividades turísti-cas en el Distrito. La presente cesión de uso incluye la entrega de los bienes adquiridos por La Municipalidad para la implementación del referido local. Quedan excluidos del presente convenio de cesión de uso los cuatro ambientes ubicados en el primer piso del parador turístico.VIGENCIA DEL CONVENIO: A partir del 05 de octubre de 2015 por un año.COMPENSACION ECONOMICA: La Municipalidad Distrital de Huayopata recibirá como forma de pago el 10% de los ingresos totales de ECOTUR HUAYOPATA.
CONVENIOS
55