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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 1 de 204
OBJETIVOS, ACTIVIDADES E INDICADORES DE LOS
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LOS DISTRITOS
DICCIONARIO DE INDICADORES
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Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos DICCIONARIO DE INDICADORES
PROGRAMA 121.16 “DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA MUNICIPAL”....................................................................................3 PROGRAMA 313.02 “ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES”................................................................................................................................32 PROGRAMA 313.04 “INFANCIA Y FAMILIA”...................................................................................................................................................................50 PROGRAMA 313.05 “ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR”......................................................................................................................................62 PROGRAMA 313.06 “SERVICIOS SOCIALES”................................................................................................................................................................67 PROGRAMA 313.07 “INMIGRACIÓN Y VOLUNTARIADO”.............................................................................................................................................76 PROGRAMA 323.01 “PROMOCIÓN IGUALDAD. ATENCIÓN SOCIAL MUJERES .......................................................................................................81 PROGRAMA 413.01 “DROGODEPENDENCIAS” (OPCIONAL) .....................................................................................................................................86 PROGRAMA 422.01 “COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS”........................................................................................................................89 PROGRAMA 432.05 “EDIFICIOS”...................................................................................................................................................................................119 PROGRAMA 446.01 “CONSUMO” ..................................................................................................................................................................................125 PROGRAMA 451.04 “ACTIVIDADES CULTURALES” ....................................................................................................................................................139 PROGRAMA 452.02 “JUVENTUD” ..................................................................................................................................................................................160 PROGRAMA 452.03 “ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS” ........................................................................................................................171 PROGRAMA 463.02 “PARTICIPACIÓN CIUDADANA”...................................................................................................................................................194 PROGRAMA 511.04 “OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS” ...........................................................................................................................202 PROGRAMA 622.01 “COMERCIO” ..................................................................................................................................................................................203
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PROGRAMA 121.16 “DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA MUNICIPAL”
OBJETIVO 1. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de cálculo Tipo de indicador Magnitud
CONTRATOS TRAMITADOS
MIDE el número de CONTRATOS ADMINISTRATIVOS cuya tramitación ha finalizado a lo largo del año evaluado(*), hayan sido iniciados a lo largo de año evaluado o con anterioridad.
Para el cálculo de este indicador se contabilizarán todos los contratos que se hayan adjudicado en el año evaluado, teniendo como criterio la fecha de aprobación del documento D o ADO por el órgano competente (*) Se considera “año evaluado” el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Variables: A: Contratos finalizados.
Cálculo: Sumatorio de A.
Fuente: PLYCA Observación: Hasta la implantación de PLYCA este indicador se obtendrá a través de SIGSA o solicitando el dato al Registro de Contratos gestionado por la Dirección General de Contratación y Régimen Interior.
Volumen de servicio NÚMERO
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
MIDE el número de CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO cuya tramitación ha finalizado a lo largo del año evaluado(*), hayan sido iniciados a lo largo de año evaluado o con anterioridad.
Para el cálculo de este indicador se contabilizarán todos los contratos que se hayan adjudicado en el año evaluado, teniendo como criterio la fecha de aprobación del documento D o ADO por el órgano competente
Variables: A: Contratos finalizados.
Cálculo: Sumatorio de A.
Fuente: PLYCA
Volumen de servicio NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de cálculo Tipo de indicador Magnitud Observación: Hasta la implantación de PLYCA este indicador se obtendrá a través de o solicitando el dato al Registro de Contratos gestionado por la Dirección general de Contratación y Régimen Interior.
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA
MIDE el número de CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA cuya tramitación ha finalizado a lo largo del año evaluado(*), hayan sido iniciados a lo largo de año evaluado o con anterioridad.
Para el cálculo de este indicador se contabilizarán todos los contratos que se hayan adjudicado en el año evaluado, teniendo como criterio la fecha de aprobación del documento D o ADO por el órgano competente
Variables: A: Contratos finalizados.
Cálculo: Sumatorio de A.
Fuente: PLYCA Observación: Hasta la implantación de PLYCA este indicador se obtendrá a través de SIGSA o solicitando el dato al Registro de Contratos gestionado por la Dirección general de Contratación y Régimen Interior.
Volumen de servicio NÚMERO
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS
MIDE el número de CONTRATOS MENORES cuya tramitación ha finalizado a lo largo del año evaluado(*), hayan sido iniciados a lo largo de año evaluado o con anterioridad.
Para el cálculo de este indicador se contabilizarán todos los contratos que se hayan adjudicado en el año evaluado, teniendo como criterio la fecha de aprobación del documento D o ADO por el órgano competente
Variables: A: Contratos finalizados.
Cálculo: Sumatorio de A.
Fuente: PLYCA Observación: Hasta la implantación de PLYCA este indicador se obtendrá a través de SIGSA o solicitando el dato al Registro de Contratos gestionado por la Dirección general de Contratación y Régimen Interior.
Volumen de servicio NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de cálculo Tipo de indicador Magnitud
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
MIDE el TIEMPO MEDIO que se tarda en tramitar los contratos mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.
Se considerará todos aquellos contratos cuya tramitación ha finalizado a lo largo del año evaluado, hayan sido iniciados a lo largo de año evaluado o con anterioridad.
Para el cálculo del tiempo medio se considerará:
□ Como fecha de inicio de la tramitación la fecha de alta del expediente en PLYCA
□ Como fecha de finalización la fecha de aprobación del documento D por el órgano competente o del ADO en los contratos menores.
Observación: Este indicador no se informará hasta la implantación de la aplicación PLYCA
Variables: FI1, FI2...FIN: Fecha inicio del contrato 1 (C1), del contrato 2 (C2)... del contrato N (CN)
FT1, FT2... FTN: Fecha finalización del contrato 1 (C1), del contrato 2 (C2)... del contrato N (CN)
T1, T2... TN: Tiempo de tramitación del contrato C1, C2,... CN, medido en días
N: Número de contratos tramitados
Cálculo: 1) Tiempo tramitación de un contrato:
11=1 FIFTT
2) Tiempo medio de tramitación de N contratos:
N...TN+T2+T1=TM
Fuente: PLYCA
Calidad Objetiva DÍAS
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Denominación Interpretación Fórmula de cálculo Tipo de indicador Magnitud
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO DE CONCURSO O SUBASTA
MIDE el TIEMPO MEDIO que se tarda en tramitar los contratos mediante CONCURSO O SUBASTA.
Se considerará todos aquellos contratos cuya tramitación ha finalizado a lo largo del año evaluado, hayan sido iniciados a lo largo de año evaluado o con anterioridad.
Para el cálculo del tiempo medio se considerará:
□ Como fecha de inicio de la tramitación la fecha de alta del expediente en PLYCA
□ Como fecha de finalización la fecha de aprobación del documento D por el órgano competente o del ADO en los contratos menores.
Observación: Este indicador no se informará hasta la implantación de la aplicación PLYCA
Variables: FI1, FI2,..FIN: Fecha inicio del contrato 1 (C1), del contrato 2 (C2),..del contrato N (CN)
FT1, FT2,..FTN: Fecha finalización del contrato 1 (C1), del contrato 2 (C2),..del contrato N (CN)
T1, T2,..TN: Tiempo de tramitación del contrato C1, C2,...CN, medido en días
N: Número de contratos tramitados
Cálculo: 3) Tiempo tramitación de un contrato:
11=1 FIFTT
4) Tiempo medio de tramitación de N contratos:
N...TN+T2+T1=TM
Fuente: PLYCA
Calidad Objetiva DÍAS
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Denominación Interpretación Fórmula de cálculo Tipo de indicador Magnitud
REDUCCIÓN DEL TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
MIDE en días la VARIABILIDAD DEL TIEMPO MEDIO de tramitación de los contratos a lo largo del año evaluado con respecto al año anterior.
Observación: Este indicador no se informará hasta la implantación de la aplicación PLYCA
Variables: TM: tiempo medio de tramitación de los
contratos en el año evaluado.
TM-1: tiempo medio tramitación año anterior.
Cálculo: TMTMRTM = 1
Calidad objetiva DÍAS
REDUCCIÓN DEL TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO DE CONCURSO O SUBASTA
MIDE en días la VARIABILIDAD DEL TIEMPO MEDIO de tramitación de los contratos a lo largo del año evaluado con respecto al año anterior.
Observación: Este indicador no se informará hasta la implantación de la aplicación PLYCA
Variables: TM: tiempo medio de tramitación de los
contratos en el año evaluado.
TM-1: tiempo medio tramitación año anterior.
Cálculo: TMTMRTM = 1
Calidad objetiva DÍAS
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ACTIVIDADES
• TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
• TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
• TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
• GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA JUNTA MUNICIPAL.
• TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
• TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
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OBJETIVO 2. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO
INDICADORES
Denominación Interpretación Formula de cálculo Tipo de Indicador Magnitud
LIQUIDACIONES EMITIDAS
MIDE el número de LIQUIDACIONES EMITIDAS a lo largo del año evaluado.
Se considerarán todas las liquidaciones cuya fecha de alta en el sistema de gestión esté dentro del año evaluado.
Variables: A: Liquidaciones emitidas en el año.
Cálculo: Sumatorio de A.
Fuente de Información: SIGSA y GIIM (*) (*) Para paso de vehículos y nuevos cánones se
solicitará a IAM la información relativa a estas liquidaciones correspondientes al distrito
Volumen de servicio NÚMERO
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS
MIDE el número de DOCUMENTOS CONTABLES que se han elaborado a lo largo del año evaluado para la gestión económica de los gastos relativos a las competencias del distrito.
Se consideraran como DOCUMENTOS CONTABLES que se han elaborado a lo largo del año evaluado, aquellos cuya fecha de alta en el sistema contable –SAP- esté dentro del año evaluado.
Se considerará los siguientes tipos de documentos contables:
Variables: A: Documentos contables realizados en el
año.
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio NÚMERO
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ACTIVIDADES
• GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
• GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
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OBJETIVO 3. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO
Mide el número de propuestas de acuerdo que se han elevado a la aprobación de la Junta de Gobierno.
Se consideran todos los acuerdos cuya fecha de aprobación esté dentro del año evaluado.
Variables: A: Asuntos elevados a Junta de Gobierno.
Cálculo: Sumatorio de A.
Fuente: Orden de día de las Juntas de Gobierno
Volumen de servicio NÚMERO
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL
MIDE el número de propuestas de decreto que se han elevado a la aprobación del concejal.
Se considerarán todas las propuestas cuya fecha de decreto esté dentro del año evaluado
Variables: A: Propuestas de decreto elevados al
concejal en el año.
Cálculo: Sumatorio de A.
Fuente: Libro de Resoluciones del Concejal Presidente
Volumen de servicio NÚMERO
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE
MIDE el número de propuestas de resolución que se han elevado a la aprobación del Gerente del Distrito.
Variables: A: Propuestas de resolución elevadas al
Volumen de servicio NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
Se consideraran todos los asuntos cuya fecha de resolución esté dentro del año evaluado.
Gerente.
Cálculo: Sumatorio de A.
Fuente: Libro de Resoluciones del Gerente
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL
MIDE el número de asuntos elevados al Consejo Territorial.
Se consideraran todos los asuntos cuya fecha de elevación esté dentro del año evaluado.
Variables: A: Asuntos elevados al Consejo territorial.
Cálculo: Sumatorio de A.
Fuente: Acta de las sesiones del Consejo Territorial
Volumen de servicio NÚMERO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO
MIDE el número de PROPUESTAS DE ACUERDO que se han elevado a la aprobación del pleno de la Junta Municipal.
Se considerarán todos los asuntos cuya fecha de aprobación por la Junta esté dentro del año evaluado
Variables: A: Asuntos elevados a la junta municipal
en el año.
Cálculo: Sumatorio de A.
Fuente: Acta de las sesiones de la Junta
Volumen de servicio NÚMERO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO
MIDE el número de PROPUESTAS que se han elevado al Pleno para su aprobación .
Se considerarán todos las propuestas cuya fecha de elevación del Pleno esté dentro del año evaluado
Variables: A: Asuntos elevados al pleno en el año.
Cálculo:
Volumen de servicio NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
Sumatorio de A.
Fuente: Acta de las sesiones del Pleno
ACTIVIDADES
• ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
• ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
• CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
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OBJETIVO 4. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA
MIDE el número de LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLILCITADAS en el distrito a lo largo del año evaluado POR ACTUACIÓN COMUNICADA. Para el cálculo del indicador se tendrán en cuenta todas las licencias cuya fecha de alta en SIGSA esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan resuelto o no en el año.
Variables: A: Licencias urbanísticas solicitadas
Cálculo: Sumatorio de A
Fuente de Información: SIGSA
Volumen de servicio NÚMERO
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO SOLICITADAS
MIDE el número de LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLILCITADAS en el distrito a lo largo del año evaluado POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO.
Para el cálculo del indicador se tendrán en cuenta todas las licencias cuya fecha de alta en SIGSA esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan resuelto o no en el año.
Variables: A: Licencias urbanísticas solicitadas
Cálculo: Sumatorio de A
Fuente de Información: SIGSA
Volumen de servicio NÚMERO
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO SOLICITADAS
MIDE el número de LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLILCITADAS en el distrito a lo largo del año evaluado POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO.
Para el cálculo del indicador se tendrán en cuenta todas las licencias cuya fecha de alta en SIGSA esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan resuelto o no en el año.
Variables: A: Licencias urbanísticas solicitadas
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
Fuente de Información: SIGSA
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMUN SOLICITADAS
MIDE el número de LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLILCITADAS en el distrito a lo largo del año evaluado POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMUN.
Para el cálculo del indicador se tendrán en cuenta todas las licencias cuya fecha de alta en SIGSA esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan resuelto o no en el año.
Variables: A: Licencias urbanísticas solicitadas
Cálculo: Sumatorio de A
Fuente de Información: SIGSA
Volumen de servicio NÚMERO
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS
MIDE la SUMA de las LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLILCITADAS en el distrito a lo largo del año evaluado.
Para el cálculo del indicador se tendrán en cuenta todas las licencias cuya fecha de alta en SIGSA esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan resuelto o no en el año.
Variables: A: Licencias urbanísticas por
actuación comunicada solicitadas
B: Licencias urbanísticas por procedimiento simplificado solicitadas
C: Licencias urbanísticas por procedimiento ordinario abreviado solicitadas
D: Licencias urbanísticas por procedimiento ordinario común solicitadas
Cálculo:
DCBA +++
Fuente de Información: SIGSA
Volumen de servicio NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA RESUELTAS
MIDE el número de LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA RESULETAS en el distrito a lo largo del año evaluado.
Para el cálculo del indicador se tendrán que la fecha del decreto de resolución esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan dado de alta en el año evaluado o con anterioridad
Variables: A: Licencias urbanísticas resueltas
Cálculo: Sumatorio de A
Fuente de Información: SIGSA
Volumen de servicio NÚMERO
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO RESUELTAS
MIDE el número de LICENCIAS URBANÍSTICAS PRO PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO RESULETAS en el distrito a lo largo del año evaluado.
Para el cálculo del indicador se tendrán que la fecha del decreto de resolución esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan dado de alta en el año evaluado o con anterioridad
Variables: A: Licencias urbanísticas resueltas
Cálculo: Sumatorio de A
Fuente de Información: SIGSA
Volumen de servicio NÚMERO
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS
MIDE el número de LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO RESULETAS en el distrito a lo largo del año evaluado.
Para el cálculo del indicador se tendrán que la fecha del decreto de resolución esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan dado de alta en el año evaluado o con anterioridad
Variables: A: Licencias urbanísticas resueltas
Cálculo: Sumatorio de A
Fuente de Información: SIGSA
Volumen de servicio NÚMERO
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMUN
MIDE el número de LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN RESULETAS en el distrito a lo largo del año evaluado.
Para el cálculo del indicador se tendrán que la fecha del decreto de resolución esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan dado de alta en el año evaluado o con
Variables: A: Licencias urbanísticas resueltas
Cálculo:
Volumen de servicio NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
RESUELTAS anterioridad
Sumatorio de A
Fuente de Información: SIGSA
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS
MIDE el número TOTAL de LICENCIAS RESULETAS en el distrito a lo largo del año evaluado.
Para el cálculo del indicador se tendrán que la fecha del decreto de resolución esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan dado de alta en el año evaluado o con anterioridad
Variables: Variables: A: Licencias urbanísticas por
actuación comunicada resueltas
B: Licencias urbanísticas por procedimiento simplificado resueltas
C: Licencias urbanísticas por procedimiento ordinario abreviado resueltas
D: Licencias urbanísticas por procedimiento ordinario común resueltas
Cálculo:
DCBA +++
Fuente de Información: SIGSA
Volumen de servicio NÚMERO
ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA PERSONALIZADA
MIDE el número de licencias urbanísticas tramitadas por la Unidad de Asistencia Personalizada con relación al número de licencias tramitadas por actuación comunicada.
Variables: A: Licencias resueltas por la Unidad
de Atención Personalizada
B: Licencias resueltas por actuación comunicadas
Volumen de servicio PORCENTAJE
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
Cálculo:
100×BA
Fuente de Información: SIGSA
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS
MIDE el número de AUTORIZACIONES SOLICITADAS para la ocupación del dominio público en el distrito a lo largo del año evaluado.
Para el cálculo del indicador se tendrán en cuenta todas las AUTORIZACIONES solicitadas cuya fecha de alta en SIGSA esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan resuelto o no en el año
Variables: A: Autorizaciones de ocupación del
dominio público solicitadas
Cálculo: Sumatorio de A
Fuente de Información: SIGSA
Volumen de servicio NÚMERO
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS
MIDE la SUMA de las AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS en el distrito a lo largo del año evaluado.
Para el cálculo del indicador se tendrán en cuenta todas las autorizaciones de ocupación del dominio público resueltas cuya FECHA DE DECRETO DE RESOLUCIÓN esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan sido solicitadas en el año evaluado o con anterioridad y de que hayan resuelto positiva o negativamente.
Variables: A: Autorizaciones de ocupación del
dominio público resueltas
Cálculo: Sumatorio de A
Fuente de Información: SIGSA
Volumen de Servicio NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 19 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS
MIDE en días el TIEMPO MEDIO empleado en RESOLVER las LICENCIAS URBANÍSTICAS a lo largo del año evaluado.
Para el cálculo del indicador se tendrán en cuenta todas las licencias cuya fecha de decreto de resolución esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan dado de alta en el año evaluado o con anterioridad.
Para el cálculo del tiempo resolución de una licencia se considerará:
□ Como fecha de inicio de la tramitación la fecha de alta del expediente en la aplicación SIGSA.
□ Como fecha de finalización la fecha de decreto de resolución
Por lo tanto, no se trata del tiempo legal de tramitación, sino del intervalo de tiempo desde que el ciudadano solicita la licencia hasta que se decreta su resolución
Variables: FA1, FA2,..FAN: Fecha inicio de licencia 1, de la licencia 2,..de la licencia N
FN1, FN2,..FNN: Fecha de notificación de la resolución de la licencia 1 , de la licencia 2,..de la licencia N.
T1, T2,..TN: Tiempo de resolución de la licencia 1, de la licencia 2, ..., de la licencia N
N: Número de licencias resueltas
Cálculo: 1) Tiempo de resolución de una
licencia: 11=1 FAFNT
2) Tiempo medio de resolución de N licencias:
N...TN+T2+T1=TM
Fuente de Información: SIGSA
Calidad objetiva DÍAS
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ACTIVIDADES
• GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS
• GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
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OBJETIVO 5. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES
INDICADORES
Denominación Interpretación Formula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
CIUDADANOS ATENDIDOS
MIDE el número de CIUDADANOS que han sido atendidos para gestiones relacionadas con el padrón de habitantes en las oficinas del distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: A: Ciudadanos atendidos en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS
MIDE el número de VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO SOBRE LA BASE DEL PADRÓN que han sido emitidos en el distrito en el año evaluado.
Variables: A: Volantes de empadronamiento
emitidos en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS
MIDE el número de CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO SOBRE LA BASE DEL PADRÓN que han sido emitidos en el distrito en el año evaluado.
Variables: A: Certificados de empadronamiento
emitidos en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
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Denominación Interpretación Formula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS
MIDE el número de ALTAS EN EL PADRÓN que han sido TRAMITADAS en el distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: A: Altas en el padrón tramitadas en
el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
BAJAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS
MIDE El número de BAJAS EN EL PADRÓN que han sido TRAMITADAS en el distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: A: Bajas en el padrón tramitadas en
el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN
MIDE El número de MODIFICACIONES TRAMITADAS en el padrón del distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: A: Modificaciones tramitadas en el
año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
RECLAMACIONES PRESENTADAS SOBRE EL PADRÓN
MIDE El número de RECLAMACIONES que han sido presentadas con relación al padrón del distrito a lo largo del año evaluado.
Se considerarán como Sugerencias y Reclamaciones presentadas en el año todas aquellas que tengan fecha de recepción dentro del año evaluado con independencia de si han sido contestadas o no.
Variables: A: Reclamaciones presentadas en el
año.
Cálculo: Sumatorio de A
Calidad percibida NÚMERO
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ACTIVIDADES
• TRAMITACIÓN DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.
• EXPEDICIÓN DE VOLANTES Y CERTIFICACIONES DE EMPADRONAMIENTO.
• INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN CON EL PADRÓN
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OBJETIVO 6. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
MIDE el número de INSPECCIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS por parte de la Junta del distrito a lo largo del año evaluado, ya sean realizadas de oficio o a solicitud de los ciudadanos
Variables: A: inspecciones realizadas
Cálculo: Sumatorio de A
Fuente de Información: SIGSA
Volumen de servicio NÚMERO
RELACION INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO/ INSPECCIONES A SOLICITUD DE CIUDADANOS
MIDE la iniciativa de los servicios de inspección con relación a las inspecciones realizadas a solicitud de los ciudadanos
Variables: A: Inspecciones de oficio
B: Inspecciones a solicitud de los ciudadanos
Cálculo:
BA
Fuente de Información: SIGSA
Calidad Objetiva
Volumen de servicio
RATIO
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS
MIDE el número de EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS en el distrito a lo largo del año evaluado.
Para el cálculo de este indicador se considerarán exclusivamente los expedientes sancionadores urbanísticos, ya que los de Sanidad han sido incluidos en el programa presupuestario de Consumo.
Se consideraran aquellos expedientes sancionadores cuya fecha de resolución esté dentro del año evaluado.
Variables: A: Expedientes sancionadores resueltos
en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Fuente de Información: SIGSA
Volumen de servicio NÚMERO
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS
MIDE el número de expedientes de Disciplina urbanística iniciados.
Se considerarán aquellos expedientes cuya fecha de alta en SIGSA esté dentro del año evaluado.
Variables: A: Expedientes de disciplina urbanística
iniciados.
Cálculo: Sumatorio de A
Fuente de Información: SIGSA
Volumen de servicio NÚMERO
ACTIVIDADES
• REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
• REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
• REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
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OBJETIVO 7 FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
PERSONAS ATENDIDAS
MIDE el número de PERSONAS que han sido ATENDIDAS en las oficinas de atención al ciudadano del distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: A: Consultas atendidas en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Sistema de Información:
Impacto NÚMERO
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN
MIDE el TIEMPO MEDIO empleado en atender a cada uno de los ciudadanos que acuden a las oficinas de atención a lo largo del año evaluado.
Variables: A1, A2, ... AN: minutos empleados en
atender a cada uno de los ciudadanos que acuden a las oficinas de atención en el año.
N: Número total de personas que son atendidas en las oficinas en el año.
Cálculo:
NAAA
TMA N++= 21 ...
Sistema de Información:
Calidad objetiva MINUTOS
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
TIEMPO MEDIO DE ESPERA
MIDE el TIEMPO MEDIO de ESPERA de cada ciudadano hasta ser atendido en las oficinas de atención del distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: TE1, TE2, ... TEN: tiempo en minutos
que espera cada ciudadano para ser atendido en el año.
N: Número total de personas que son atendidas en las oficinas en el año.
Cálculo:
NTETETE N++ 21 ...
Calidad objetiva MINUTOS
ANOTACIONES EN EL REGISTRO
MIDE el número de ANOTACIONES (entradas) en el REGISTRO de solicitudes y documentación que se realizan en el distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: A: Anotaciones registradas en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO
MIDE el número de SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES, relativas a los servicios del distrito que los ciudadanos han presentado formalmente en el año evaluado, ya sea presencialmente, por correo postal, telefónicamente o a través de medios telemáticos.
Se considerarán como Sugerencias y Reclamaciones presentadas en el año todas aquellas que tengan fecha de recepción dentro del año evaluado con independencia de si han sido contestadas o no.
Variables: A: Sugerencias y reclamaciones
presentadas en el año.
Cálculo: Sumatorio de A.
Fuente de Información: Sistema de Sugerencias y
Reclamaciones
Calidad percibida NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS
MIDE el número de SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES que se han contestado en el año evaluado.
Se considerarán como Sugerencias y Reclamaciones contestadas en el año todas aquellas que tengan fecha de contestación dentro del año evaluado con independencia de si han sido presentadas en el año evaluado o con anterioridad al mismo.
Variables: A: Sugerencias y reclamaciones
contestadas en el año.
Cálculo: Sumatorio de A.
Fuente de Información: Sistema de Sugerencias y
Reclamaciones
Volumen de Servicio
Calidad objetiva
NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS POR EL DISTRITO
MIDE en días el TIEMPO MEDIO que la unidad gestoras del distrito tardan en responder a las sugerencias y reclamaciones presentadas por los ciudadanos en el año evaluado.
Para el cálculo del tiempo medio se considerará el tiempo transcurrido entre la fecha de recepción y la fecha de contestación.
Variables: FR1, FR2,..FRN: Fecha de recepción de la sugerencia 1 , de la sugerencia 2 ,.. de la sugerencia N
FC1, FC2,..FCN: Fecha de contestación de la sugerencia 1, de la sugerencia 2 ,.. de la sugerencia N
TR1, TR2,..TRN: Tiempo de respuesta de la sugerencia 1, de la sugerencia 2 ,.. de la sugerencia N
N: Número de sugerencias contestadas
Cálculo: 1) Tiempo de respuesta a una
sugerencia o reclamación: 11=1 FRFCTR
2) Tiempo medio de respuesta a N Sugerencias
N...TRN+TR1+TR1
=TMR
Fuente de Información: Sistema de Sugerencias y Reclamaciones
Calidad objetiva DÍAS
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO DE 15 DÍAS
MIDE la proporción DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES que se han contestado en el plazo de 15 días recomendado en el Decreto del Alcalde de Atención al Ciudadano, en relación con el total de sugerencias y reclamaciones contestadas en el año evaluado.
Se considerarán como:
□ Sugerencias y Reclamaciones contestadas en el año todas aquellas que tengan fecha de contestación dentro del año evaluado con independencia de si han sido recepcionadas en el año evaluado o con anterioridad al mismo.
□ Sugerencias y Reclamaciones contestadas en el plazo 15 días, todas aquellas en el no hayan transcurrido más de 15 días entre la fecha de recepción y la fecha de contestación.
Variables: A: Sugerencias y reclamaciones
contestadas en un plazo de 15 días desde su recepción.
B: Sugerencias y reclamaciones contestadas en el año.
Cálculo:
100*BA
Fuente de Información: Sistema de Sugerencias y
Reclamaciones
Calidad objetiva PORCENTAJE
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
INDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO MÁXIMO DE 3 MESES
MIDE la proporción DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES que se han contestado en el plazo máximo de tres meses, establecido en el Decreto del Alcalde de Atención al Ciudadano, en relación con el total de sugerencias y reclamaciones contestadas en el año evaluado.
Se considerarán como
□ Sugerencias y Reclamaciones contestadas en el año, todas aquellas que tengan fecha de contestación dentro del año evaluado con independencia de si han sido recepcionadas en el año evaluado o con anterioridad al mismo.
□ Sugerencias y Reclamaciones contestadas en el plazo máximo de tres meses, todas aquellas en el no hayan transcurrido más de 90 días entre la fecha de recepción y la fecha de contestación.
Variables: A: Sugerencias y reclamaciones
contestadas en un plazo máximo de 3 meses desde su recepción.
B: Sugerencias y reclamaciones contestadas en el año.
Cálculo:
100*BA
Fuente de Información: Sistema de Sugerencias y
Reclamaciones
Calidad objetiva PORCENTAJE
ACTIVIDADES
• INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
• GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
• ATENCIÓN E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
• RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
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PROGRAMA 313.02 “ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES”
OBJETIVO 1. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de cálculo Tipo de Indicador Magnitud
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)
MIDE el número de PERSONAS MAYORES del distrito que han recibido ayuda a domicilio en el año evaluado.
NO MIDE el número de DOMICILIOS atendidos: si en un domicilio hay dos personas que se benefician de la ayuda, el número de beneficiarios es dos. Si una misma persona es atendida en más de una ocasión a lo largo del año evaluado se contabilizará una sola vez.
Se consideran beneficiarios en el año los que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:
• Altas producidas en años precedentes pero que han recibido el servicio durante todo el año o parte del año.
• Nuevas altas producidas este año.
El Servicio de Ayuda a Domicilio es aquel servicio destinado a personas mayores (más de 65 años) que reciben prestaciones como ayuda para la limpieza de la vivienda, suministro a domicilio de alimentos, comida preparada a domicilio, acompañamiento fuera del hogar, etc. Además, aquellas personas mayores que por razones de enfermedad, incapacidad, etc. necesitan cuidados especiales reciben ayudas como apoyo en la higiene personal, ayuda para comer en los casos en los que no puedan comer por sí mismos, atención personal, etc. Se considera “año evaluado” el año natural, el tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Variables: A: Beneficiarios del servicio en el año
Fórmula de Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de cálculo Tipo de Indicador Magnitud
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS
MIDE el número de PERSONAS mayores de 80 años USUARIAS del servicio de atención domiciliara en el año evaluado, EN RELACIÓN CON el número TOTAL DE PERSONAS mayores de 80 años del distrito.
Si una misma persona es atendida en más de una ocasión a lo largo del año evaluado se contabilizará una sola vez.
Variables: A: Mayores de 80 años usuarios del
servicio en el año. B: Población mayor de 80 años del
distrito (Fuente: Último Anuario Estadístico)
Cálculo:
100*BA
Impacto PORCENTAJE
SOLICITUDES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES (S.A.D.).
MIDE el número de SOLICITUDES para prestaciones de ayuda a domicilio para personas mayores que se han TRAMITADO en el distrito durante el año evaluado.
NO MIDE sólo el número de SOLICITUDES ACEPTADAS, sino todas aquellas que han sido valoradas. Para el cálculo del indicador se considerará como ayuda tramitada aquella que ha sido objeto de valoración por parte de los técnicos de servicios sociales con independencia de que haya sido resulta positivamente o no. Se considerarán todas las solicitudes cuya fecha de inicio de valoración esté dentro del año evaluado.
Variables: A: Número de solicitudes tramitadas en
el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 34 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de cálculo Tipo de Indicador Magnitud
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES POR DOMICILIO
MIDE la media de HORAS MENSUALES de ayuda a domicilio recibidas POR DOMICILIO durante el año evaluado.
Se calcula de la siguiente manera:
• Se obtiene, para cada mes, el total de horas destinadas al S.A.D. por los auxiliares de hogar, dividido por el número total de DOMICILIOS de ese mes.
• El indicador es la suma de estos resultados dividido por 12.
Variables: A1, A2, ...A12: Total mensual de horas prestadas por el S.A.D. en el mes 1, 2,...12
B1, B2, B12: Total de usuarios del S.A.D. en el mes 1, 2,...12
Cálculo:
12
...12
123
32
21
1B
AB
AB
AB
A ++++
Calidad objetiva HORAS
por persona y mes
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO
MIDE el número de PERSONAS MAYORES que han sido usuarias, al menos una vez, del servicio de comida a domicilio en el distrito durante el año evaluado.
Si una misma persona recibe el servicio de comida a domicilio en más de una ocasión a lo largo del año evaluado, se contabilizará una sola vez.
Variables: A: Usuarios del servicio de comida a
domicilio en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO
MIDE el número de PERSONAS MAYORES que han sido usuarias, al menos una vez, del servicio de LAVANDERÍA a domicilio en el distrito durante el año evaluado.
Si una misma persona recibe el servicio de lavandería a domicilio en más de una ocasión a lo largo del año evaluado, se contabilizará una sola vez.
Variables: A: Usuarios del servicio de lavandería
en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 35 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de cálculo Tipo de Indicador Magnitud
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA
MIDE el número de PERSONAS MAYORES que han sido usuarias del servicio de teleasistencia durante el año evaluado.
NO MIDE el número de domicilios con teleasistencia. Sino el número de usuarios. Si en un domicilio hay dos personas que utilizan el servicio de teleasistencia, se contabilizarán dos usuarios.
Si una misma persona recibe el servicio de teleasistencia en más de una ocasión a lo largo del año evaluado, por haber interrumpido el servicio y haberlo continuado posteriormente, se contabilizará una sola vez.
El Servicio de Teleasistencia consiste en un sistema electrónico que permite un contacto permanente las 24 horas del día de la persona mayor con el Centro de Atención al Ciudadano del Distrito. En caso de que la persona con teleasistencia utilice el dispositivo para enviar una llamada de auxilio el Centro se encarga de remitir de inmediato la ayuda oportuna según el aviso recibido.
Variables: A: Usuarios del servicio de
teleasistencia en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS
MIDE el número de PERSONAS MAYORES beneficiarias de AYUDAS para cobertura de necesidad básicas: alimentos, medicinas, gafas, audífonos, enseres
Variables: A: Personas mayores beneficiarios de
ayudas para necesidades básicas.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIATRICAS
MIDE el número de PERSONAS MAYORES beneficiarias de AYUDAS para adaptaciones geriátricas en el año evaluado.
Variables: A: Beneficiarios de ayudas para
adaptaciones geriátricas.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 36 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de cálculo Tipo de Indicador Magnitud
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD
MIDE el número de Ayudas Técnicas que se han puesto a disposición de personas con dificultades para la movilidad.
Se consideran las siguientes ayudas técnicas: camas articuladas, sillas de ruedas, andadores y otros dispositivos de apoyo a la movilidad. Para El cálculo de este indicador no se incluirán aquellas ayudas para la movilidad que se prestan dentro del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Se consideraran tantas ayudas como se provean, con independencia de si el usuario es una misma persona. Es decir, si una misma persona ha sido beneficiaria de una cama articulada y una silla de ruedas, estas ayudas se contabilizarán como dos.
Variables: A: Ayudas técnicas para la movilidad.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 37 de 204
ACTIVIDADES
• DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES
• DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LASPERSONAS MAYORES:
• GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
• GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA
• GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO
• GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERIA
• GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS...)
• GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA
• GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS ANCIANOS.
• GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 38 de 204
OBJETIVO 2. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO
MIDE el número de CENTROS de mayores existentes en el distrito.
CENTROS DE MAYORES: se entiende por centros de mayores aquellos centros dependientes de las Juntas Municipales de Distrito dirigidos a personas mayores de 60 años, jubilados, pensionistas, cónyuges y viudos de los anteriores.
Variables: A: Centros de mayores del distrito.
Cálculo: Sumatorio de A
Recursos NÚMERO
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES
MIDE el número de socios de todos los Centros de Mayores del Distrito.
Se consideraran todos los socios cuyo carné haya estado activo en el año evaluado, con independencia de si su fecha de alta es anterior al año evaluado.
Para el cálculo fiable de este indicador convendría cruzar los datos de socios con el Padrón Municipal y dar de baja a los socios fallecidos y al tiempo asegurar que un mismo socio no esté dado de alta en dos Centros de Mayores simultáneamente.
Variables: SA: Socios del centro de mayores A
SB: Socios del centro de mayores B
SN: Socios del centro de mayores N
Cálculo:
SNSBSA ...++
Impacto NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 39 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES
MIDE el uso que se hace de los centros de mayores por parte de la población mayor de 65 años del distrito.
Variables: SA: Socios del centro de mayores A
SB: Socios del centro de mayores B
SN: Socios del centro de mayores N PD: Población del distrito > 65 años
(Fuente: Último Anuario Estadístico)
Cálculo:
100++ X
PDSNSBSA ...
Impacto PORCENTAJE
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS
MIDE el número de horas que se han dedicado a TALLERES de actividades en los centros de mayores del distrito durante el año evaluado.
Se consideraran todos los TALLERES que se hayan realizado, entendiendo como TALLER: un conjunto de actividades de carácter práctico relacionadas con una materia concreta y orientadas a un grupo de personas con similares características, que se desarrollan con una periodicidad determinada.
Un TALLER puede tener varias ediciones, repitiéndose en varios trimestres o con otra periodicidad a lo largo del año. Para el cálculo de este indicador, si un TALLER se ha tenido varias ediciones a lo largo del año, se considerarán todas las ediciones que se hayan realizado.
Variables: A: Número de horas talleres de
actividades realizadas en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de Servicio.
HORAS
PARTICIPANTES EN TALLERES
MIDE el número de PARTICIPANTES o asistentes a los talleres de actividades realizados en los centros de mayores del distrito durante el año evaluado.
Una persona que ha asistido a dos talleres distintos se contabilizará como dos participantes.
Variables: A: Participantes en los talleres realizados en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 40 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS
MIDE el número de EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS en los centros de mayores del distrito durante el año evaluado.
NO MIDE el número de excursiones y visitas PROGRAMADAS, sino las efectivamente realizadas.
NO MIDE el número de ASISTENTES a dichas excursiones y visitas.
Variables: A: Excursiones y visitas socio-culturales realizados en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES
MIDE el número de PARTICIPANTES en las excursiones y visitas socio-culturales realizadas en los centros de mayores del distrito durante el año evaluado.
Una persona que ha asistido a dos excursiones o visitas distintas se contabilizará como dos participantes.
Variables: A: Participantes en excursiones y visitas
socio-culturales realizadas en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES
MIDE el número de PERSONAS que han colaborado voluntariamente en los centros de mayores del distrito durante el año evaluado o en algún periodo del mismo.
Voluntarios son aquellas personas que prestan sus servicios en los centros de mayores del distrito de manera desinteresada y sin recibir contraprestación económica a cambio.
Variables: A: Voluntarios colaboradores en los
centros de mayores en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Recursos NÚMERO
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES
MIDE el número de PERSONAS MAYORES que han recibido ayudas económicas para el servicio de comedor en los centros de mayores del distrito durante el año evaluado.
Variables: A: Beneficiarios de ayudas económicas
para el servicio de comedor en los centros de mayores en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 41 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES
MIDE el número de comidas que se han servido en los comedores de los centros de mayores a lo largo del año.
NO MIDE el número de usuarios del servicio de comidas, sino el número de comidas servidas, por lo que si una misma persona recibe el servicio varias veces a lo largo del año, se contabilizarán tantas comidas como se le hayan servido.
Variables: A: Comidas servidas en los comedores
de los centros de mayores en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de Servicio
NÚMERO
ACTIVIDADES
• PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTRS DE MAYORES
• PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO
• MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES
• DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES
• ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 42 de 204
OBJETIVO 3. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR
MIDE el número de PARTICIPANTES en los grupos “Cuidando al Cuidador” organizados en el distrito durante el año evaluado.
Se entiende como GRUPO un conjunto de personas con similares necesidades que se reúnen periódicamente para tratar temas relacionados con dichas necesidades o expectativas. Estas reuniones están moderadas por un tutor o profesional conocedor de la materia a tratar. El programa “Cuidando al Cuidador” es un programa destinado a los cuidadores de aquellos mayores que padecen deterioro físico y/o psíquico. Dentro de este programa se establecen reuniones de grupo donde se abordan temas de interés para todos con el fin de enseñarles a desarrollar mejor su función de cuidador. Durante el tiempo que se asiste al programa, el distrito facilita la ayuda necesaria para atender al mayor facilitando la asistencia del cuidador a las sesiones de grupo.
Variables: A: Participantes en los grupos “Cuidando
al Cuidador” durante el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR
MIDE el número de horas de SESIONES de todos los grupos “Cuidando al Cuidador” celebradas durante el año evaluado en el distrito.
Se entiende como SESIÓN GRUPAL una reunión de grupo, moderada por un tutor o profesional de la materia a tratar.
Variables: A: Sesiones de los grupos “Cuidando al Cuidador” durante el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio HORAS
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 43 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
USUARIOS ACOGIDOS AL PROGRAMA “RESPIRO FAMILIAR” LOS FINES DE SEMANA
MIDE el número de PERSONAS ACOGIDAS en el programa de “Respiro Familiar” organizado en el distrito durante el año evaluado.
Si una persona solicita en varias ocasiones a lo largo del año el programa “Respiro Familiar”, se contabilizará tan sólo una vez.
Variables: A: Beneficiarios del programa de respiro
familiar los fines de semana durante el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO
MIDE el número de PERSONAS mayores que reciben apoyo psicológico en el distrito durante el año evaluado.
NO MIDE el número de SESIONES de atención psicológica prestadas. Una persona atendida en tres ocasiones a lo largo del año, sólo se contabilizará una vez.
Variables: A: Personas mayores con apoyo
psicológico en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
ACTIVIDADES
• GESTIÓN DEL PROGRAMA “CUIDANDO AL CUIDADOR”.
• GESTIÓN DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR – FIN DE SEMANA.
• INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
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OBJETIVO 4. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL , RELACIONAL O GONITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO
MIDE el número de PERSONAS del distrito que han sido atendidos en los Centros de Alzheimer o deterioro cognitivo el año evaluado, con independencia de que el Centro de Alzheimer no esté ubicado en el distrito.
Se consideran personas atendidas en el año los que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:
• Altas producidas en años precedentes pero que han recibido el servicio durante todo el año o parte del año.
• Nuevas altas producidas este año.
Variables: A: Personas atendidas en Centros de Alzheimer.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
BENEFICIARIOS DE AYUDAS TEMPORALES PARA CENTROS DE ALZHEIMER
Mide el número de personas mayores que han recibido ayudas económicas temporales para Centros de Alzheimer.
Variables: A: Beneficiarios de ayudas económicas para Centros del Alzheimer.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
MIDE el número de personas des distrito que han sido atendidas en los Centros de Día para deterioro físico en el año evaluado.
Se consideran personas atendidas en el año los que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:
• Altas producidas en años precedentes pero que han recibido el servicio durante todo el año o parte del año.
• Nuevas altas producidas este año.
Variables: A: Personas atendidas en centros de día para deterioro
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
SOLICTUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MIDE el número de solicitudes para centros de Día de la Comunidad de Madrid que han sido tramitadas por los Servicios Sociales del distrito.
Variables: A: Solicitudes tramitadas para Centros de Día
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de actividad
Número
ACTIVIDADES
• GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER
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OBJETIVO 5. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS
MIDE el número de PLAZAS SOLICITADAS para el acceso de los mayores del distrito a pisos tutelados durante el año evaluado.
NO MIDE el número de PLAZAS CONCEDIDAS, sino todas las solicitudes que han sido valoradas.
Los PISOS TUTELADOS son aquellos alojamientos supervisados destinados a la convivencia, alojamiento y asistencia de personas mayores con autonomía personal y problemas graves de alojamiento.
Variables: A: Plazas solicitadas para el acceso a pisos tutelados en
el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MIDE el número de PLAZAS SOLICITADAS por personas mayores del distrito para el acceso a residencias públicas de la comunidad de Madrid en el distrito durante el año evaluado.
NO MIDE el número de PLAZAS CONCEDIDAS, sino todas las solicitudes que han sido valoradas.
Variables: A: Plazas solicitadas para el acceso a residencias
públicas en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
MIDE el número de AYUDAS ECONÓMICAS que se han concedido a personas mayores del distrito para alojamientos alternativos durante el año evaluado.
NO MIDE el número de PERSONAS beneficiarias de las ayudas, sino el número de Ayudas por lo que si una misma persona recibe más de una ayuda, se contabilizarán tantas ayudas como reciba.
Variables: A: Beneficiarios de ayudas para alojamientos alternativos
en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
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ACTIVIDADES
• GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES.
• GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS
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OBJETIVO 6 (SI PROCEDE) MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
SUPERFICIE DE CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES A REFORMAR
Mide la superficie de CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES del distrito sobre la que se han realizado obras de reforma en el año evaluado
Variables: A: Superficie en reforma en cada centro de
día y centro de mayores Cálculo: Sumatorio de A
Actividad de servicio
Calidad Objetiva
METROS CUADRADOS
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES
Mide la superficie de CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES del distrito sobre la que se han realizado obras de reforma en el año evaluado, en relación con la superficie total de este tipo de instalaciones del distrito.
Variables: A: Superficie en reforma en todos los centro
de día y centro de mayores
T: Superficie total del conjunto de centros de día y centros de mayores del distrito
Cálculo:
100×TA
Calidad Objetiva PORCENTAJE
INCREMENTO DE SUPERFICIE NUEVA DE CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES
Mide la mejora en la disponibilidad de instalaciones para Mayores como un atributo de la calidad objetiva .
El indicador se calcula como un relación entre la superficie de los nuevos Centros de Día y Centros de Mayores que han entrado en servicio en el año evaluado , en relación con la
Variables: A: Superficie total de los centros de día y
centros de mayores en el año actual
B: Superficie total de los centros de día y
Calidad Objetiva PORCENTAJE
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
superficie de este mismo tipo de equipamiento en el año precedente.
centros de mayores en el año anterior
Cálculo:
100×B
BA
ACTIVIDADES
• REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO
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PROGRAMA 313.04 “INFANCIA Y FAMILIA”
OBJETIVO 1. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS
Mide el número de MENORES del distrito que han asistido a las LUDOTECAS a lo largo del año evaluado.
La LUDOTECA es un espacio lúdico donde se fomentan y desarrollan actividades educativas que favorecen la integración sociocultural de los niños y niñas, con el fin de prevenir situaciones de riesgo social . Esta dirigida a niños y niñas entre 6 y 12 años en situación de desventaja social.
Variables: A: Mejores atendidos Ludotecas
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
HORAS DE ATENCIÓN EN LUDOTECAS
Mide el número de HORAS de intervención realizadas en las ludotecas del distrito.
La LUDOTECA es un espacio lúdico donde se fomentan y desarrollan actividades educativas que favorecen la integración sociocultural de los niños y niñas, con el fin de prevenir situaciones de riesgo social . Esta dirigida a niños y niñas entre 6 y 12 años en situación de desventaja social.
Variables: H: Horas de intervención en ludotecas
Cálculo: Sumatorio de H
Actividad HORAS
MENORES ATENDIDOS EN ESPACIO JOVEN
Mide el número de MENORES del distrito que han asistido al ESPACIO JOVEN a lo largo del año evaluado.
El ESPACIO JOVEN es un lugar de encuentro para adolescentes del distrito, donde se promueven y planifican actividades temáticas relacionadas con sus centros de interés, y cuya finalidad principal es la transmisión de valores positivos y habilidades sociales que favorezcan su desarrollo personal y social. Está dirigido a adolescentes entre 13 y 17 años
Variables: A: Mejores atendidos en el ESPACIO JOVEN
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 51 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA
Mide el número de MENORES del distrito que han asistido a los CENTROS DE DÍA a lo largo del año evaluado
El CENTRO DE DÍA es un recurso no residencial destinado a la organización de actividades para la ocupación del tiempo libre y ocio. Ofrece en horario extraescolar, apoyo socioeducativo a menores para favorecer su desarrollo integral y prevenir situaciones de riesgo social.
Para el calculo de este indicador se incluyen sólo los menores atendidos en los Centros de Día mantenidos con presupuesto municipal.
Variables: A: Mejores atendidos en CENTROS DE DÍA
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA DE LA COMUNIDAD
Mide el número de MENORES del distrito que han derivados a los CENTROS DE DÍA de la Comunidad de Madrid.
El CENTRO DE DÍA es un recurso no residencial destinado a la organización de actividades para la ocupación del tiempo libre y ocio.
Variables: A: Mejores derivados a CENTROS DE DÍA de la Comunidad de Madrid
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA
MIDE el número de MENORES que han recibido ayuda a domicilio durante el año evaluado.
Se entiende por AYUDA A DOMICILIO el conjunto de prestaciones que tiene como objetivo favorecer la permanencia de los menores en su entorno familiar y prevenir situaciones de riesgo cuando, en situaciones puntuales, sus cuidadores habituales no pueden atenderles y carezcan de una red de apoyo.
NO MIDE el número de DOMICILIOS atendidos: si en un domicilio hay dos PERSONAS QUE RECIBEN EL SERVICIO, el número de USUARIOS es dos.
Se consideran beneficiarios en el año los que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:
• Altas producidas en años precedentes pero que han recibido el servicio durante todo el año o parte del año.
• Nuevas altas producidas en el año evaluado.
Variables: A: Beneficiarios de las ayudas a domicilio
en el año evaluado.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 52 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO
MIDE la media de HORAS MENSUALES de ayuda a domicilio por DOMICILIO durante el año evaluado.
Se calcula de la siguiente manera:
• Se obtiene, para cada mes, el total de horas destinadas al S.A.D. por los auxiliares de hogar, dividido por el número total de DOMICILIOS de ese mes.
• El indicador es la suma de estos resultados dividido por 12.
Variables: A1, A2, ...A12: Total mensual de horas prestadas por el S.A.D. en el mes 1, 2,...12
B1, B2, B12: Total de domicilios atendidos .en el mes 1, 2,...12
Cálculo:
12
++++12
123
32
21
1B
AB
AB
AB
A ...
Calidad objetiva. RATIO
Horas mes por domicilio
ESCUELA DE PADRES MIDE el número de EDICIONES de CURSOS de “ESCUELA DE PADRES” organizadas por los servicios sociales del distrito que se han realizado a lo largo del año evaluado.
Las ESCUELAS DE PADRES son un espacio de encuentro para padres, así como para otras personas cuidadoras de menores con interés en reflexionar sobre la vida familiar, que ofrece información y formación sobre aspectos relacionados con las funciones como padres, para facilitar un mejor ejercicio de las mismas, preparándoles para afrontar adecuadamente sus funciones educativas y socializadoras.
Se entiende por CURSO un número determinado de sesiones de Escuelas de Padres con un programa específico de temas a tratar. Por ejemplo, puede haber un CURSO de Escuela de Padres de adolescentes y otros CURSO de Escuela de Padres para niños en edad preescolar,... Un curso puede tener varias EDICIONES repitiendo el mismo programa con distintos padres.
Variables: EA, EB,...EN: Ediciones del curso A,
ediciones del curso B,....ediciones del curso N
Cálculo: ENEBEA +++ ...
Volumen de Servicio NÚMERO
HORAS DE ESCUELAS DE PADRES
MIDE el número de HORAS de los CURSOS de “ESCUELA DE PADRES” organizadas por los servicios sociales que se han realizado en el distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: HA,HB,HC...HN: Número de horas de la Escuela de Padres A, B, C..N
Cálculo: HNHCHBHA ++++ ....
Calidad objetiva HORAS
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 53 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE PADRES
MIDE el número de PERSONAS que han participado en las “ESCUELA DE PADRES” organizadas por los servicios sociales del distrito a lo largo del año.
Si una persona ha participado en más de un ESCUELA DE PADRES (por ejemplo, porque tenga dos hijos de edades muy diferentes y se hayan organizado distintas Escuelas de padres en función de las edades de los hijos), se le contabilizará tantas veces como haya participado.
Variables: PA, PB,...PN: Participantes Escuela de
Padres A, .Escuela de Padres B, . ....Escuela de Padres N.
Cálculo: PNPCPBPA ++++ ....
Impacto NÚMERO
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS
MIDE el número de FAMILIAS que han recibido, en el año evaluado , ayudas económicas destinadas a satisfacer las necesidades familiares
Este indicador no incluye las ayudas que se tramitan con cargo a otras administraciones.
Se consideran las siguientes ayudas : a.- Pago de necesidades básicas de alojamiento b.- Cobertura de necesidades básicas: alimentos, medicinas, gafas, audífonos, enseres c.- Otros gastos excepcionales, valorados por los Trabajadores Sociales como indispensables para prevenir la marginación y favorecer la normalización de individuos y familias. d.- Ayudas para pequeños arreglo en la vivienda
Variables: A: Beneficiarios de ayudas para pago de
necesidades básicas de alojamiento
B: Beneficiarios de ayudas para cobertura de necesidades básicas
C: Beneficiarios de ayudas para otros gastos excepcionales
D: Beneficiarios de ayudas para pequeños arreglos en la vivienda
Cálculo:
DCBA +++
Impacto NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 54 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES
MIDE el número de niños/as que han recibido ayudas económicas para escuelas infantiles.
Si un familia ha recibido ayuda para dos de sus hijos, para el cálculo de este indicador se contabilizarán como dos beneficiarios.
En aquellos distritos en que se disponga de plazas en escuelas Infantiles por medio de contratos con las mismas, se asimilaran los beneficiarios de estas plazas a los beneficiarios de ayudas económicas para escuelas infantiles. Es decir para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta tanto los beneficiarios de ayudas económicas para escuelas infantiles como los beneficiarios de plazas en escuelas infantiles.
Variables: A: Beneficiarios de las ayudas para
escuelas infantiles en el año evaluado.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR
MIDE el número de BENEFICIARIOS de ayudas económicas concedidas en el distrito en el año evaluado para comedor escolar
Las ayudas para el comedor escolar son aquellas ayudas para subvencionar el comedor escolar a aquellos alumnos de centros educativos del distrito, y que cumplan con una serie de requisitos tales como que la renta anual por unidad familiar no supere unos mínimos, pertenecer a familia numerosa, tener algún tipo de discapacidad, etc.
Si una familia ha recibido ayuda para dos de sus hijos, para el cálculo de este indicador se contabilizarán como dos beneficiarios.
Variables: A: Beneficiarios de las ayudas para el
comedor escolar en el año evaluado.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 55 de 204
ACTIVIDADES
• DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA “ESCUELA DE PADRES”.
• INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
• COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
• TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
• TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
• SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
• PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA DE NAVIDAD Y CAMPAMENTO DE VERANO.
• VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 56 de 204
OBJETIVO 2 ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA
MIDE el número de FAMILIAS que los Servicios Sociales del distrito han derivado al correspondiente Centro de Atención a la infancia
Los Centros de Atención a la Infancia son Servicios Sociales Especializados, para la atención psicosocial a menores en situación de desprotección (riesgo o desamparo) y a sus familias, inscribiéndose sus funciones dentro de la red pública de protección de menores.
Variables: A: Familias derivadas al Centro de
Atención a la Infancia
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
MENORES VALORADOS EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO CON MENORES Y FAMILIAS
MIDE el número de MENORES del distrito que a lo largo del año evaluado han sido valorados por el EQUIPO DE TRABAJO CON MENORES Y FAMILIAS.
El EQUIPO DE TRABAJO CON MENORES Y FAMILIA es un órgano técnico de Coordinación entre los profesionales de los Servicios Sociales municipales de protección a menores y de éstos con otros servicios de protección ( Instituto del menor y la Familia de la Comunidad de Madrid, servicios sanitarios y educativos y entidades de la iniciativa social)
Variables: A: Menores valorados en el Equipo de
Trabajo de Menores y Familias
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 57 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
REUNIONES EQUIPOS DE TRABAJO CON MENORES Y FAMILIA
MIDE el número de horas dedicadas a REUNIONES CELEBRADAS por el equipo técnico de menores y familia del distrito durante el año evaluado.
Variables: A: Horas de Reuniones del Equipo de Trabajo con Menores y Familia
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio HORAS
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR
MIDE el número de FAMILIAS del distrito que han sido derivadas a lo largo del año evaluado al SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR EN EL CUIDADO Y ATENCIÓN A MENORES.
El Servicio de Implicación familiar es un recurso dirigido a familias con menores en riesgo de exclusión social y/o desprotección en las que los Servicios Sociales del distrito consideran necesario un apoyo intensivo en el propio entorno del menor.
Para el cálculo del indicador se considerarán sólo las familias derivadas en el año evaluado, no las familias que han recibido atención en el Servicio.
Variables: A: Familias derivadas al Servicio de Implicación familiar
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS DE MENORES EN FAMILIA EXTENSA
MIDE el número de FAMILIAS ACOGEDORAS del distrito que han sido derivadas a lo largo del año evaluado al SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS DE MENORES EN FAMILIA EXTENSA.
El SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS DE MENORES EN FAMILIA EXTENSA es un recurso de apoyo a los procesos de acogimiento familiar con familia extensa, con medida de protección adoptada por la Comisión de Tutela del Menor, que proporciona atención especializada adaptada a las necesidades de los menores, los acogedores y los progenitores.
Para el cálculo del indicador se considerarán sólo las familias derivadas en el año evaluado, no las familias que han recibido atención en el Servicio.
Variables: A: Familias acogedoras derivadas al Servicio de Apoyo a los Acogimientos de Menores
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 58 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
FAMILIAS DERIVADAS A LOS SERVICIOS DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES EN DIFICULTAD SOCIAL Y SUS FAMILIAS
MIDE el número de FAMILIAS del distrito que han sido derivadas a lo largo del año evaluado al LOS SERVICIOS DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES EN DIFICULTAD SOCIAL Y SUS FAMILAS.
LOS SERVICIOS DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES EN DIFICULTAD SOCIAL Y SUS FAMILAS incluyen los siguientes recursos:
□ Centro residencial de fin de semana para mujeres con hijos institucionalizados
□ Centro residencial Jubileo 2000
□ Centro residencial Santa maría del Parral
Variables: A: Familias derivadas a los servicios de apoyo residencial y social a menores en dificultad social y sus familias
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Mide el número de MENORES del distrito que han sido atendidos en el PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL a lo largo del año evaluado
El PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL es un conjunto de actividades que tiene por finalidad la realización de actuaciones dirigidas a adolescentes y jóvenes, que habiendo abandonado procesos previos de inserción social y escolar, se encuentren en situación de dificultad para poder acceder a la vida laboral. Los destinatarios son jóvenes de 16 a 21 años con dificultades de integración social.
Variables: A: Menores atendidos en el Programa de Apoyo al Empleo de Jóvenes en riesgo de exclusión social.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO
Mide el número de adolescentes del distrito que han recibido atención a lo largo del año evaluado en el PROGRAMA DE APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO.
El PROGRAMA DE APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO es un recurso de atención a adolescentes y jóvenes que tiene como objetivo el prevenir y paliar déficits personales, relacionales, educativos y familiares e intervenir de forma preventiva y temprana en situaciones de violencia cometidas por los menores. Este programa se lleva a cabo desde 4 centros de día desde los que se llevan a cabo actividades socioeducativas que compensan carencias de su ambiente familiar o social.
Se consideran adolescentes atendidos en el año los que cumplan cualquiera de las
Variables: A: Adolescentes atendidos en el Programa de Apoyo y Seguimiento Socioeducativo
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 59 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
siguientes condiciones:
• Altas producidas en años precedentes pero que han recibido el servicio durante todo el año o parte del año.
• Nuevas altas producidas en el año evaluado.
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL
Mide el número de MENORES Y ADOLESCENTES del distrito que han recibido atención a lo largo del año evaluado en el SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL.
El SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL es un conjunto de actividades preventivas y de atención, de carácter socioeducativo, dirigidas a menores y sus familiar, que tienen por objeto promover un aprendizaje social del individuo, que se concreta en la obtención de habilidades sociales y en la interiorización de valores, normas y comportamientos que permitan a las personas un desenvolvimiento social adecuado, mejorando su calidad de vida social y personal.
Se consideran menores y adolescentes atendidos en el año los que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:
• Altas producidas en años precedentes pero que han recibido el servicio durante todo el año o parte del año.
• Nuevas altas producidas en el año evaluado.
Variables: A: Mejores atendidos en el Servicio de Educación Social
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO
MIDE el número de menores que a lo largo del año evaluado han estado en seguimiento por los Servicios Sociales del Distrito debido a su absentismo escolar.
El seguimiento se realiza en el contexto del PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR desarrollado en el marco de un Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Variables: A: Menores absentistas en seguimiento
por los servicios Sociales del Distrito
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 60 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR
MIDE el número de HORAS dedicadas a REUNIONES CELEBRADAS por la comisión de absentismo escolar del distrito durante el año evaluado.
La COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR es una comisión constituida por representantes de la Consejería de educación de la Comunidad de Madrid y con representantes de instancias municipales en el ámbito de distrito. La Comisión trabaja en el contexto del PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR desarrollado en el marco de un Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Variables: A: Horas empleadas en las reuniones de
la comisión de absentismo escolar en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio HORAS
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
MIDE el número de BENEFICIARIOS de ayudas económicas concedidas en el distrito en el año evaluado, destinadas a actividades preventivas de especial necesidad para menores en riesgo de exclusión.
Este indicador no incluye las ayudas que se tramitan con cargo a otras administraciones.
Variables: A: Beneficiarios de ayudas económicas para menores en riesgo de exclusión.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 61 de 204
ACTIVIDADES
• DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO
• PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO
• COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 62 de 204
PROGRAMA 313.05 “ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR”
OBJETIVO 1. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECÓNÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS
MIDE el número de PERSONAS SIN HOGAR que han sido ATENDIDAS por los servicios sociales del distrito a lo largo del año evaluado (*).
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta los expedientes sociales de PERSONAS SIN HOGAR que hayan estado activos en el año evaluado. (*) AÑO EVALUADO: Se considera “año evaluado” el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Variables: A: Expedientes activos de personas sin hogar
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERVICIOSDE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA
MIDE el número de PERSONAS SIN HOGAR que han sido derivadas para intervención a servicios de atención social especializada a lo largo del año evaluado.
Variables: A: Personas derivadas a servicios de atención
social especializada en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS
MIDE el número de BENEFICIARIOS de ayudas económicas concedidas en el año evaluado destinadas a satisfacer las necesidades individuales de las PERSONAS SIN HOGAR del distrito
Este indicador no incluye las ayudas que se tramitan con cargo a otras administraciones.
Se consideran las siguientes ayudas : a.- Pago de necesidades básicas de alojamiento b.- Cobertura de necesidades básicas: alimentos, medicinas, gafas,
Variables: A: Beneficiarios de ayudas para pago de
necesidades básicas de alojamiento
B: Beneficiarios de ayudas para cobertura de necesidades básicas
C: Beneficiarios de ayudas para otros gastos excepcionales
Impacto NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
audífonos, enseres c.- Otros gastos excepcionales, valorados por los Trabajadores Sociales como indispensables para prevenir la marginación y favorecer la normalización de individuos y familias. d.- Ayudas de especial necesidad para sectores de población o colectivos en riesgo de exclusión, en este caso personas sin hogar.
D: Beneficiarios de ayudas de especial necesidad para sectores de población o colectivos en riesgo de exclusión
Cálculo:
DCBA +++
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS EN ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA
MIDE el número de PERSONAS alojadas por los servicios sociales del distrito en albergues y centros de acogida a lo largo del año evaluado.
Si una persona ha sido alojada en más de una ocasión, contará tan sólo una vez.
Variables: A: Personas alojadas en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN
MIDE el número de PERSONAS alojadas en pensiones por los servicios sociales del distrito a lo largo del año evaluado.
Si una persona ha sido alojada en más de una ocasión, contará tan sólo una vez.
Variables: A: Personas alojadas en pensión en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
ACTIVIDADES
• INFORMACIÓN, ORITENCIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
• TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR Y LOS COMEDORES DE EMERGENCIA SOCIAL.
• TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS
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OBJETIVO 2. (OPCIONAL) REFORZAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS DESDE EL ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR CON INICIATIVAS DISTRITALES PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE ESTE SECTOR DE POBLACIÓN EN EL DISTRITO.
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR
Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para responder a la problemática del colectivo de personas sin hogar del mismo.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta tanto proyectos de sensibilización y difusión, proyectos preventivos y proyectos con prestaciones personales.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario.
Variables: A: Proyectos de sensibilización
B: Proyectos de prevención
C: Proyectos con prestaciones personales
Cálculo:
CBA ++
Volumen de servicio NÚMERO
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A PERSONAS SIN HOGAR
Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para SENSIBILIZAR a la población general de la problemática de las personas sin hogar.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario.
Variables: A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
POBLACIÓN ALCANZADAS POR LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
Mide el número de PERSONAS que HAN SIDO ALCANZADAS por proyectos e iniciativas diseñadas e implementadas por los servicios sociales del distrito para SENSIBILIZAR a la población general de la problemática de las personas sin hogar.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta el número de personas a las que se ha llegado directamente con las actividades de sensibilización.
Variables: PDA, PDB,...PDN: Población destinataria
proyecto A, proyecto b,...Proyecto N
Cálculo:
+++ PDNPDBPDA ....
Impacto NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
ASOCIADA A PERSONAS SIN HOGAR
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A PERSONAS SIN HOGAR
Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para PREVENIR la problemática asociada a las personas sin hogar.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario.
Variables: A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
PARTICIPANTES EN PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A PERSONAS SIN HOGAR
Mide el número de personas QUE HAN PARTICIPADO DIRECTAMENTE en los proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para PREVENIR la problemática asociada a las personas sin hogar.
Variables: PDA, PDB,...PDN: Población destinataria
proyecto A, proyecto b,...Proyecto N
Cálculo:
+++ PDNPDBPDA ....
Impacto NÚMERO
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR
Mide el número de PROYECTOS E INCIAITIVAS que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para ATENDER LAS NECESIDADES de las personas sin hogar y que tienen como destinatarios directos a personas de este colectivo.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente los proyectos financiados con cargo a este programa presupuestario que supongan alguna prestación de tipo personal.
Variables: A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA
Mide el número de personas sin hogar que han recibido personalmente alguna prestación desarrollada en el contexto de las INICIATIVAS Y PROYECTOS DE POR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO para ATENDER LAS NECESIDADES este colectivo.
Variables: PBA, PBB,...PBN: Población beneficiaria
proyecto A, proyecto B,...Proyecto N
Impacto NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE ESTE COLECTIVO
Cálculo:
PBNPBBPBA +++ ....
ACTIVIDADES
• PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR
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PROGRAMA 313.06 “SERVICIOS SOCIALES”
OBJETIVO 1. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
PERSONAS ATENDIDAS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN
MIDE el número de PERSONAS que han sido ATENDIDAS en alguna de las unidades de trabajo social de primera atención del distrito a lo largo del año evaluado (*)
Para el cálculo de este indicador se considerarán exclusivamente los casos nuevos. (*) AÑO EVALUADO: Se considera año evaluado el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
Variables: A: Casos nuevos atendidos en unidades de
trabajo social en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UTS DE PRIMERA ATENCIÓN
MIDE el número de PERSONAS que han sido ATENDIDAS CON CARÁCTER URGENTE en alguna de las unidades de trabajo social de primera atención del distrito a lo largo del año evaluado
Variables: A: Casos urgentes atendidos en unidades de
trabajo social en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN
MIDE el número de ENTREVISTAS de información, orientación y valoración que se han realizado con los ciudadanos del distrito a lo largo del año evaluado.
NO MIDE el número de PERSONAS que han sido entrevistadas, sino el número de entrevistas realizadas
Variables: A: Entrevistas realizadas en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio
NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR LA UTS DE ZONA
Mide el número de expedientes sociales sobre los que se ha actuado a lo largo del año.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta los expedientes activos a 31 de diciembre, ya que el sistema informático pone en pasivo todos los expedientes el 1 de Enero y se van actualizando a medida que los casos van siendo atendidos por la UTS de zona.
Variables: EA: Expedientes activos a lo largo del año
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS DE ZONA
Mide el número de entrevistas realizadas en las UTS de zona para el seguimiento de los casos.
Variables: A: Entrevistas realizadas en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio
NÚMERO
ACTIVIDADES
• ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO
• INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES
• GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
• SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL
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OBJETIVO 2. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPROCIONÁNDOLES LOS RECUSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)
MIDE el número de PERSONAS CON DISCAPACIDAD del distrito que han recibido ayuda a domicilio en el año evaluado.
Se consideran beneficiarios en el año los que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:
• Altas producidas en años precedentes pero que han recibido el servicio durante todo el año o parte del año.
• Nuevas altas producidas este año.
El Servicio de Ayuda a Domicilio es aquel servicio destinado a atender las necesidades relacionadas con la limpieza de la vivienda, suministro a domicilio de alimentos, comida preparada a domicilio, acompañamiento fuera del hogar, etc. Además, aquellas personas que por razones de enfermedad, incapacidad, etc. necesitan cuidados especiales reciben ayudas como apoyo en la higiene personal, ayuda para comer en los casos en los que no puedan comer por sí mismos, atención personal, etc. Se considera “año evaluado” el año natural, el tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Variables: A: Personas con discapacidad beneficiarias
del servicio en el año
Fórmula de Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MIDE el número de HORAS MENSUALES dedicadas al servicio de ayuda a domicilio por cada persona discapacitada.
Se calcula de la siguiente manera:
• Se obtiene para cada mes el número de horas dedicadas al servicio de ayuda a domicilio (A), dividido por el número de personas discapacitadas atendidas en este mes (B).
• El indicador es la suma de estos resultados dividido por 12.
El Servicio de Ayuda a Domicilio es aquel servicio destinado a atender las necesidades relacionadas con la limpieza de la vivienda, suministro a domicilio de alimentos, comida preparada a domicilio, acompañamiento fuera del hogar, etc. Además, aquellas personas que por razones de enfermedad, incapacidad, etc. necesitan cuidados especiales reciben ayudas como apoyo en la higiene personal, ayuda para comer en los casos en los que no puedan comer por sí mismos, atención personal, etc.
Variables: A1, A2, ...A12: Total mensual de horas prestadas por el servicio de ayuda a domicilio en el mes 1, 2,...12
B1, B2, B12: Total de personas discapacitadas usuarias del servicio de ayuda a domicilio en el mes 1, 2,...12
Cálculo:
12
...12
123
32
21
1B
AB
AB
AB
A ++++
Calidad Objetiva HORAS POR PERSONA
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS
MIDE el número de BENEFICIARIOS de ayudas económicas concedidas en el año evaluado destinadas a satisfacer las necesidades individuales de las personas DISCAPACITADAS del distrito
Este indicador no incluye las ayudas que se tramitan con cargo a otras administraciones.
Se consideran las siguientes ayudas : a.- Pago de necesidades básicas de alojamiento b.- Cobertura de necesidades básicas: alimentos, medicinas, gafas, audífonos, enseres c.- Otros gastos excepcionales, valorados por los Trabajadores Sociales como indispensables para prevenir la marginación y favorecer la normalización de individuos y familias. d.- Pequeños arreglos en la vivienda habitual e.-Ayudas de especial necesidad para sectores de población o colectivos en riesgo de exclusión, en este caso discapacitados.
Variables: A: Beneficiarios de ayudas para pago de
necesidades básicas de alojamiento
B: Beneficiarios de ayudas para cobertura de necesidades básicas
C: Beneficiarios de ayudas para otros gastos excepcionales
D: Pequeños arreglos en la vivienda habitual
E: Beneficiarios de ayudas de especial necesidad para sectores de población o colectivos en riesgo de exclusión
Cálculo:
EDCBA ++++
Impacto NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES PARA PLAZAS DE CENTROS DE DISCAPACITADOS
Mide la actividad desarrollada por los Servicios Sociales del distrito para tramitar solicitudes de plazas en Centros de Discapacitados de la Comunidad de Madrid Variables:
A: Número de solicitudes tramitadas en el año
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS PARA TAXI
Mide la actividad desarrollada por los Servicios Sociales del distrito para tramitar solicitudes de ayudas para taxis que concede la Comunidad de Madrid. Variables:
A: Número de solicitudes tramitadas en el año
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
ACTIVIDADES
• ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
• COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
• TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
• GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CENTROS PARA MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS.
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OBJETIVO 3. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
PERCEPCTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
MIDE el número de PERSONAS que a lo largo de todo el año evaluado han sido receptores de la renta mínima de inserción.
Se consideran receptores de la renta mínima a lo largo del año, los que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:
• Altas producidas en años precedentes pero que han sido receptores durante todo el año o parte del año.
• Nuevas altas producidas este año.
La Renta Mínima de Inserción es aquella prestación económica para las personas y familias más desfavorecidas del distrito, que incorpora, además, derecho a apoyos personalizados para la inserción social y laboral.
Variables: A: Receptores de la renta mínima de
inserción en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
MIDE el número de PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN que se han desarrollado en el distrito durante el año evaluado.
Los Proyectos de Integración son iniciativas, promovidas por organizaciones sociales y corporaciones locales y contempladas en la Ley de Renta Mínima de Inserción, que tienen como finalidad a hacer efectivo el derecho a los apoyos personalizados para la inserción, desde una concepción transversal y participativa.
Variables: A: Proyectos de inserción
sociolaboral y de apoyo a la integración social realizados en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de Servicio NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
MIDE el número de PERSONAS del distrito que han participado en los PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN a lo largo del año evaluado.
Si una persona ha participado en dos proyectos distintos se contabilizará tantas veces como proyectos en los que haya participado.
Variables: A: Participantes en proyectos de
inserción socio-laboral, y de apoyo a la integración social en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
ACTIVIDADES
• TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
• COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LA RED DE ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR, QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
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OBJETIVO 4 (SI PROCEDE) MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
SUPERFICIE DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES A REFORMAR
Mide la superficie de CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES del distrito sobre la que se han realizado obras de reforma en el año evaluado
Variables: A: Superficie en reforma en cada centro de
servicios sociales
Cálculo: Sumatorio de A
Actividad de servicio
Calidad Objetiva
METROS CUADRADOS
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES
Mide la superficie de CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES del distrito sobre la que se han realizado obras de reforma en el año evaluado, en relación con la superficie total de este tipo de instalaciones en el distrito.
Variables: A: Superficie en reforma en todos los
centros de servicios sociales
T: Superficie total del conjunto de centros de servicios sociales del distrito
Cálculo:
100×TA
Calidad Objetiva PORCENTAJE
INCREMENTO DE SUPERFICIE NUEVA DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES
Mide la mejora en la disponibilidad de instalaciones para Servicios Sociales como un atributo de la calidad objetiva .
El indicador se calcula como un relación entre la superficie de los nuevos Centros de Servicios Sociales que han entrado en servicio en el año evaluado , en relación con la
Variables: A: Superficie total de los centros de
servicios sociales en el año actual
B: Superficie total de los centros de
Calidad Objetiva PORCENTAJE
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 75 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
superficie de este mismo tipo de instalaciones en el año precedente.
servicios sociales en el año anterior
Cálculo:
100×B
BA
ACTIVIDADES
• REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REFORMA
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PROGRAMA 313.07 “INMIGRACIÓN Y VOLUNTARIADO”
OBJETIVO 1. ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS INMIGRANTES DEL DISTRITO MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECÓNÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
ATENCIÓN A INMIGRANTES EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL
MIDE el número de INMIGRANTES que han sido ATENDIDOS por los servicios sociales del distrito a lo largo del año evaluado (*).
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta los expedientes sociales de inmigrantes que hayan estado activos en el año evaluado, con independencia de si afectan a una o varias personas. (*) AÑO EVALUADO: Se considera “año evaluado” el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Variables: A: Expedientes de inmigrantes que han estado
activos en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
INMIGRANTES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS
MIDE el número de BENEFICIARIOS de ayudas económicas concedidas en el año evaluado destinadas a satisfacer las necesidades individuales de las PERSONAS SIN HOGAR del distrito
Este indicador no incluye las ayudas que se tramitan con cargo a otras administraciones.
Se consideran las siguientes ayudas : a.- Pago de necesidades básicas de alojamiento b.- Cobertura de necesidades básicas: alimentos, medicinas, gafas, audífonos, enseres c.- Otros gastos excepcionales, valorados por los Trabajadores Sociales como indispensables para prevenir la marginación y favorecer la normalización de individuos y familias. d.- Pequeños arreglos en la vivienda habitual e.-Ayudas de especial necesidad para sectores de población o colectivos en riesgo de exclusión, en este caso INMIGRANTES.
Variables: A: Beneficiarios de ayudas para pago de
necesidades básicas de alojamiento
B: Beneficiarios de ayudas para cobertura de necesidades básicas
C: Beneficiarios de ayudas para otros gastos excepcionales
D: Pequeños arreglos en la vivienda habitual
E: Beneficiarios de ayudas de especial necesidad para sectores de población o colectivos en riesgo de exclusión
Cálculo:
Impacto NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 77 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
EDCBA ++++
ACTIVIDADES
• INFORMACIÓN, ORITENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL.
• TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 78 de 204
OBJETIVO 2. (OPCIONAL) REFORZAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS DESDE EL ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL DISTRITO RELACIONADAS CON EL FENÓMENO SOCIAL DE LA INMIGRACIÓN
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA INMIGRACIÓN
Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para responder al fenómeno social de la inmigración
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta tanto proyectos de sensibilización y difusión, proyectos preventivos y proyectos con prestaciones personales.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario.
Variables:
A: Proyectos de sensibilización
B: Proyectos de prevención
C: Proyectos con prestaciones personales
Cálculo:
CBA ++
Volumen de servicio
NÚMERO
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA INMIGRACIÓN
Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para SENSIBILIZAR a la población general de la problemática asociada a la inmigración .
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario.
Variables:
A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N
Cálculo:
Sumatorio de A
Volumen de servicio
NÚMERO
POBLACIÓN ALCANZADAS POR LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA
Mide el número de PERSONAS que se HAN ALCANZADO por proyectos e iniciativas que DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS por los servicios sociales del distrito para SENSIBILIZAR a la población general de la problemática de la inmigración.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta el número de personas a las que se ha llegado directamente con las actividades de sensibilización.
Variables:
PDA, PDB,...PDN: Población destinataria proyecto A, proyecto b,...Proyecto N
Cálculo:
+++ PDNPDBPDA ....
Impacto NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 79 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
INMIGRACIÓN
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA INMIGRACIÓN
Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para PREVENIR la problemática asociada a la inmigración.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario.
Variables:
A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N
Cálculo:
Sumatorio de A
Volumen de servicio
NÚMERO
PARTICIPANTES EN PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA INMIGRACIÓN
Mide el número de personas QUE HAN PARTICIPADO DIRECTAMENTE en los proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para PREVENIR la problemática asociada a la inmigración.
Variables:
PDA, PDB,...PDN: Población destinataria proyecto A, proyecto b,...Proyecto N
Cálculo:
+++ PDNPDBPDA ....
Impacto NÚMERO
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR
Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para ATENDER LAS NECESIDADES de las personas inmigrantes y que tienen como destinatarios directos a personas de este colectivo.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario.
Variables:
A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N
Cálculo:
Sumatorio de A
Volumen de servicio
NÚMERO
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE ESTE
Mide el número de inmigrantes que han recibido personalmente alguna prestación desarrollada en el contexto de las iniciativas y proyectos de por los servicios sociales del distrito para ATENDER LAS NECESIDADES este colectivo.
Variables:
PBA, PBB,...PBN: Población beneficiaria proyecto A, proyecto B,...Proyecto N
Cálculo:
PBNPBBPBA +++ ....
Impacto NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 80 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
COLECTIVO
ACTIVIDADES
• PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA INMIGRACIÓN
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 81 de 204
PROGRAMA 323.01 “PROMOCIÓN IGUALDAD. ATENCIÓN SOCIAL MUJERES
OBJETIVO 1. ATENDER LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LAS MUJERES MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECÓNÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
ATENCIÓN A MUJERES EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL
MIDE el número de MUJERES que han sido ATENDIDAS por los servicios sociales del distrito para responder a necesidades específicas relacionadas con la igualdad de genero o problemática particular de la mujer , a lo largo del año evaluado, (*).
(*) AÑO EVALUADO: Se considera “año evaluado” el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Variables: A: Expedientes de mujeres que han estado
activos en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS
MIDE el número de MUJERES beneficiaras de ayudas económicas concedidas en el año para favorecer su integración social y la igualdad de oportunidades.
Este indicador no incluye las ayudas que se tramitan con cargo a otras administraciones.
Se consideran las siguientes ayudas : a.- Pago de necesidades básicas de alojamiento b.- Cobertura de necesidades básicas: alimentos, medicinas, gafas, audífonos, enseres c.- Otros gastos excepcionales, valorados por los Trabajadores Sociales como indispensables para prevenir la marginación y favorecer la normalización de individuos y familias. d.- Pequeños arreglos en la vivienda habitual e.-Ayudas de especial necesidad para sectores de población o colectivos en riesgo de exclusión, en este caso INMIGRANTES.
Variables: A: Beneficiarios de ayudas para pago de
necesidades básicas de alojamiento
B: Beneficiarios de ayudas para cobertura de necesidades básicas
C: Beneficiarios de ayudas para otros gastos excepcionales
D: Pequeños arreglos en la vivienda habitual
E: Beneficiarios de ayudas de especial necesidad para sectores de población o colectivos en riesgo de exclusión
Cálculo:
Impacto NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 82 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
EDCBA ++++
ACTIVIDADES
• INFORMACIÓN, ORITENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL.
• TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 83 de 204
OBJETIVO 2. (OPCIONAL) REFORZAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS DESDE EL ÁREA DE GOBIENRO DE EMPLEO Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL DISTRITO RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES.
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LA ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES
Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para PROMOVER la igualdad entre hombres y mujeres
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta tanto proyectos de sensibilización y difusión, proyectos preventivos y proyectos con prestaciones personales.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario.
Variables: A: Proyectos de sensibilización
B: Proyectos de prevención
C: Proyectos con prestaciones personales
Cálculo:
CBA ++
Volumen de servicio NÚMERO
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES
Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para SENSIBILIZAR a la población general de la igualdad entre hombres y mujeres
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario.
Variables: A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
POBLACIÓN ALCANZADA POR LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA
Mide el número de personas QUE HAN SIDO ALCANZADAS por proyectos e iniciativas DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS por los servicios sociales del distrito para SENSIBILIZAR a la población general de la igualdad entre hombres y mujeres.
Variables: PDA, PDB,...PDN: Población destinataria
proyecto A, proyecto B,...Proyecto N
Impacto NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
SENSIBILIZACIÓN ASOCIADA A LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta el número de personas a las que se ha llegado directamente con las actividades de sensibilización.
Cálculo:
+++ PDNPDBPDA ....
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES
Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para PREVENIR los problemas de desigualdad entre hombres y mujeres.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario.
Variables: A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES
Mide el número de MUJERES QUE HAN PARTICIPADO DIRECTAMENTE en los proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para PREVENIR los problemas de desigualdad entre hombres y mujeres.
Variables: MPA, MPB,...MPN: Mujeres participantes en
proyecto A, proyecto B,...Proyecto N
Cálculo:
MPNMPBMPA +++ ....
Impacto NÚMERO
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE LA
Mide el número de HOMBRES QUE HAN PARTICIPADO DIRECTAMENTE en los proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para PREVENIR los problemas de desigualdad entre hombres y mujeres.
Variables: HPA, HPB,...HPN: Población destinataria
masculina en proyecto A, proyecto b,...Proyecto N
Cálculo:
HPNHPBHPA +++ ....
Impacto NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 85 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
IGUALDAD Y ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LAS MUJERES
Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para ATENDER LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LAS MUJERES y que tienen como destinatarios directos a personas de este colectivo.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario.
Variables: A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD
Mide el número de MUJERES que han recibido personalmente alguna prestación desarrollada en el contexto de las iniciativas y proyectos de los servicios sociales del distrito para ATENDER LAS NECESIDADES este colectivo.
Variables: PBA, PBB,...PBN: Población beneficiaria
proyecto A, proyecto B,...Proyecto N
Cálculo:
PBNPBBPBA +++ ....
Impacto NÚMERO
ACTIVIDADES
• PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES
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PROGRAMA 413.01 “DROGODEPENDENCIAS” (Opcional)
OBJETIVO 1. REFORZAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS DESDE EL PROGRAMA DE DROGODEPENDENCIAS DE MADRID SALUD PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL DISTRITO RELACIONADAS CON ESTA PROBLEMÁTICA
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES DIRIGIDOS A LA PROBLEMÁTICA DE LAS DROGODEPENDIENCIAS
Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para ATENDER a la problemática de las drogodependencias
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta tanto proyectos de sensibilización y difusión, proyectos preventivos y proyectos con prestaciones personales.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario.
Variables: A: Proyectos de sensibilización
B: Proyectos de prevención
C: Proyectos con prestaciones personales
Cálculo:
CBA ++
Volumen de servicio NÚMERO
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LAS DROGODEPENDIENCIAS
Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para SENSIBILIZAR a la población general de la problemática asociada a las drogodependencias.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario.
Variables: A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
POBLACIÓN ALCANZADAS POR LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA
Mide el número de personas que han sido alcanzadas por proyectos e iniciativas diseñados e implementados por los servicios sociales del distrito para SENSIBILIZAR a la población general de la problemática asociada a las drogodependencias.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta el número de personas a las que se ha
Variables: PDA, PDB,...PDN: Población destinataria
proyecto A, proyecto b,...Proyecto N
Cálculo:
Impacto NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
SENSIBILIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LAS DROGODEPENDIENCIAS
llegado directamente con las actividades de sensibilización. +++ PDNPDBPDA ....
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDIENCIAS
Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para PREVENIR las drogodependencias.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario.
Variables: A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
PARTICIPANTES EN PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDIENCIAS
Mide el número de personas QUE HAN PARTICIPADO DIRECTAMENTE en los proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para PREVENIR las drogodependencias.
Variables: PDA, PDB,...PDN: Participantes proyecto A,
proyecto b,...Proyecto N
Cálculo:
+++ PDNPDBPDA ....
Impacto NÚMERO
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS DROGODEPENDIENTES
Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para ATENDER LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS de las personas con drogodependencia y que tienen como destinatarios directos a personas de este colectivo.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario.
Variables: A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
PERSONAS CON DROGODEPENDENCIA BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES DESARROLLADAS PARA LA ATENCIÓN A SUS
Mide el número de PERSONAS CON DROGODEPENDENCIA que han recibido personalmente alguna prestación desarrollada en el contexto de las iniciativas y proyectos de por los servicios sociales del distrito para ATENDER LAS NECESIDADES este colectivo.
Variables: PBA, PBB,...PBN: Población beneficiaria
proyecto A, proyecto B,...Proyecto N
Cálculo:
PBNPBBPBA +++ ....
Impacto NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 88 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
NECESIDADES
ACTIVIDADES
• PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA DROGODEPENDENCIA
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 89 de 204
PROGRAMA 422.01 “COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS”
OBJETIVO 1. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÒN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MIDE el número de COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS del distrito en los que se han realizado actividades complementarias a la enseñanza para fomentar la educación integral de los menores a lo largo del año evaluado(*).
Las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS son aquellas actuaciones de carácter educativo vinculadas al currículo escolar que tienen como objetivo apoyar a la escuela en su papel, favoreciendo la adquisición de conocimientos, valores cívicos y cohesión social. Se desarrollan en horario escolar y se incorporan al programa educativo del centro correspondiente. (*) AÑO EVALUADO: Se considera año evaluado el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Variables: A: Colegios con actividades
complementarias en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MIDE el número de ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS que se han realizado en los distintos colegios del distrito a lo largo del año evaluado.
Las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS son aquellas actuaciones de carácter educativo vinculadas al currículo escolar que tienen como objetivo apoyar a la escuela en su papel, favoreciendo la adquisición de conocimientos, valores cívicos y cohesión social. Se desarrollan en horario escolar y se incorporan al programa educativo del centro correspondiente.
Variables: A: Actividades complementarias
realizadas
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 90 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MIDE el número de ESCOLARES que se HAN PARTICIPADO en las distintas ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, organizadas por los Servicios de educación del distrito durante el año evaluado.
Variables: A: Escolares participantes en actividades
complementarias en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO
MIDE el PORCENTAJE de ESCOLARES que participan en las actividades complementarias a la enseñanza, EN RELACIÓN con LA TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO.
Variables: A: Escolares que participan en las
actividades complementarias en el año.
PD: Total población escolar del distrito (Fuente: Último Anuario Estadístico).
Cálculo:
100XPDA
Calidad objetiva
Impacto
PORCENTAJE
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
MIDE el número de COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS en los que se realizan actividades extraescolares a lo largo del año evaluado(*).
Variables: A: Colegios con actividades
extraescolares en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN LOS
MIDE el número de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES promovidas por los Servicios de educación del distrito que se realizan en los distintos colegios y centros educativos en el año evaluado.
Variables: A: Actividades extraescolares realizadas
en el año.
Volumen de servicio NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 91 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
CENTROS EDUCATIVOS Las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES son aquellas actividades de carácter artístico, deportivo o cultural promovidas por los Servicios de educación del distrito , realizadas en los centros educativos fuera de horario escolar y que se realizan con una determinada periodicidad y continuidad a lo largo del curso escolar.
Cálculo: Sumatorio de A
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
MIDE el número de ESCOLARES que HAN PARTICIPADO en las distintas ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES promovidas por los Servicios de educación del distrito y realizadas en los centros educativos del distrito durante el año evaluado.
En el caso de aquellos alumnos que asistan a actividades distintas, se contabilizará tantas veces como actividades en las que participan.
Variables: A: Alumnos participantes en actividades
extraescolares en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES
MIDE el número de SALIDAS CULTURALES Y ACTIVIDADES deportivas que se han realizado con centros educativos del distrito a lo largo del año evaluado. L as SALIDAS CULTURALES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS son excursiones o visitas que de interés cultural, artístico o deportivo que se realizan fuera del centro escolar.
Para el cálculo del indicador se considerarán las salidas y excursiones cuyo servicio de transporte ha sido sufragado por los Servicios de educación del Distrito.
Variables: A: Salidas culturales y deportivas
sufragadas por los Servicios de educación del Distrito en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS
MIDE el número de ESCOLARES que han participado en SALIDAS CULTURALES Y ACTIVIDADES deportivas que se han realizado con centros educativos del distrito a lo largo del año evaluado.
Para el cálculo del indicador se considerarán las salidas y excursiones cuyo servicio de transporte ha sido sufragado por los Servicios de educación del Distrito. En el caso de aquellos alumnos que asistan a actividades distintas, se contabilizará tantas veces como actividades en las que participan.
Variables: A: Escolares participantes en salidas
culturales y deportivas sufragadas por los Servicios de educación del Distrito en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 92 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
PARTICIPANTES ESCUELAS DE VERANO
MIDE el número de MENORES que han participado en las en las escuelas de verano organizadas en el distrito
En el caso en que una misma persona acuda a más de una de estas actividades se contabilizará tantas veces como actividades a las que haya acudido.
Variables: A: Participantes en escuelas de verano y
campamentos en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
PARTICIPANTES ESCUELAS DE NAVIDAD
MIDE el número de MENORES que han participado en las en las Escuelas de Navidad del distrito.
Variables: A: Participantes en Escuelas de Navidad en
el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS
MIDE el número de MENORES del distrito que han participado en los campamentos organizados por los servicios municipales.
En el caso en que una misma persona acuda a más de una de estas actividades se contabilizará tantas veces como actividades a las que haya acudido.
Variables: A: Participantes en escuelas de verano y
campamentos en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
ACTIVIDADES
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 93 de 204
• PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA ( Campaña de animación a la lectura, conciertos pedagógicos, técnicas de estudio, educación ambiental)
• PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (teatro, ajedrez, talleres medioambientales, cerámica, Taller de prensa, talleres musicales, apoyo escolar, etc.)
• DESARROLLO DEL PLAN LOCAL DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.
• PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES
• ADQUSICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO Y DEPORTIVO PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
• DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA
• PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERIODO VACACIONAL
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 94 de 204
OBJETIVO 2 PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÒN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS.
MIDE el número de COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS (educación primaria y secundaria) que REMITEN PROTOCOLOS DE ABSENTISMO ESCOLAR.
Variables: A: Centros remitentes de protocolos
Cálculo: Sumatorio de A.
Impacto NÚMERO
NUMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR
MIDE el número de SESIONES celebradas por la Comisión de Absentismo Escolar del Distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: A: Sesiones de la Comisión de
Absentismo Escolar.
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 95 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
MIDE el número de proyectos y actividades preventivas que se han llevado a cabo en el distrito a lo largo del año evaluado para prevenir el absentismo escolar.
Variables: A: Actividades preventivas realizadas.
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio NÚMERO
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS
MIDE el número de ALUMNOS que han participado en las distintas actividades preventivas de los programas organizados en el distrito para prevenir y reducir el absentismo escolar.
Si una persona ha participado en dos actividades con programas distintos, se contabilizará dos veces.
Variables: A: Alumnos participantes en las
actividades.
Cálculo: Sumatorio de A.
Impacto
Volumen de servicio
NÚMERO
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO DESDE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR
MIDE el número de MENORES del distrito que han sido objeto de intervención desde el Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar a lo largo del año evaluado
Variables: A: Menores en seguimiento desde el
Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar.
Cálculo: Sumatorio de A.
Impacto NÚMERO
PREVALENCIA DEL ABSENTISMO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO
MIDE el PORCENTAJE de MENORES DEL DISTRITO EN EDAD ESCOLAR que presentan absentismo escolar y que están en seguimiento desde el Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar EN RELACIÓN CON EL TOTAL de la población escolar del distrito expresada en unidades de millar.
Variables: A: Menores absentistas en seguimiento.
B: Población escolar del distrito
(Fuente: Padrón Municipal)
Cálculo:
000.1*AA
Impacto
RATIO
Personas por unidades de millar
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 96 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
VISITAS DOMICILIARIAS MIDE el número de VISITAS DOMICILIARIAS realizadas a lo largo del año evaluado a los hogares de los menores en seguimiento desde el Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar
NO MIDE el número de DOMICILIOS: En el caso de que un hogar haya sido visitado en más de una ocasión, se contabilizará tantas veces como visitas se hayan realizado.
Variables: A: Entrevistas realizadas a menores en el
año.
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio NÚMERO
ENTREVISTAS FAMILIARES
MIDE el número de ENTREVISTAS FAMILIARES que se han realizado a lo largo del año evaluado en el Programa de Prevención y Control del absentismo escolar.
NO MIDE el número de FAMILIAS asesoradas: En el caso de una misma familia que sea entrevistadas en varias ocasiones, se contabilizará tantas veces como entrevistas haya recibido.
Variables: A: Entrevistas realizadas a familiares en el
año.
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio NÚMERO
ENTREVISTAS A MENORES
MIDE el número de ENTREVISTAS realizadas a menores a lo largo del año evaluado en el Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar.
NO MIDE el número de MENORES asesorados: En el caso de un menor que sea entrevistado en varias ocasiones, se contabilizará tantas veces como entrevistas haya recibido.
Variables: A: Entrevistas realizadas a menores en el
año.
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio NÚMERO
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES
MIDE el número de ACOMPAÑAMIENTOS realizados a menores en horario escolar a lo largo del año evaluado en el Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar.
Variables: A: Acompañamientos realizados a
menores en el año.
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 97 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
COMPARECENCIAS MIDE el número de COMPARECENCIAS realizadas a lo largo del año evaluado en el Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar.
Variables: A: Comparecencias realizadas.
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen del servicio
NÚMERO
ENTIDADES DENTRO DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR
MIDE el número de ENTIDADES públicas o privadas que han colaborado en el Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar en el distrito, a lo largo del año evaluado.
Variables: A: Entidades colaboradoras.
Cálculo: Sumatorio de A.
Impacto NÚMERO
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS
MIDE el número de HORAS DE TRABAJO CONJUNTO con los centros educativos del distrito para el desarrollo de las actividades del Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar.
Variables: A: Horas de reuniones con los centros
educativos.
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio HORAS
COORDINACIÒN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO
MIDE el número de REUNIONES con los distintos profesionales implicados en el Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar a lo largo del año.
Variables: A: Numero de reuniones
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen del servicio
NUMERO
ACTIVIDADES
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 98 de 204
• RECEPCION DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
• ANALISIS DE LOS CASOS.
• INTERVENCION INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
• SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
• INFORMACION A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
• ELABORACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA E PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 99 de 204
OBJETIVO 3 GARANTIZAR Y SUPERIVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN
MIDE el número de REUNIONES de la Comisión de Escolarización.
Para el cálculo del indicador se tendrán en cuenta las reuniones celebradas tanto en periodo ordinario como extraordinario.
Variables: A: Reuniones de la Comisión de
Escolarización.
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio NÚMERO
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN
MIDE el número de ALUMNOS ESCOLARIZADOS por la Comisión de Escolarización.
Para el cálculo del indicador se tendrán en cuenta los alumnos escolarizados tanto en periodo ordinario como extraordinario.
Variables: A: Alumnos escolarizados. Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio NÚMERO
ACTIVIDADES
• ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN
• SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 100 de 204
OBJETIVO 4 FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTION INDIRECTA
MIDE el número de escuelas infantiles de titularidad municipal de gestión indirecta en el distrito.
Variables: A: Escuelas infantiles de titularidad
municipal de gestión indirecta en el distrito
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio NÚMERO
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTION DIRECTA
MIDE el número de escuelas infantiles de titularidad municipal de gestión directa en el distrito.
Variables: A: escuelas infantiles de titularidad municipal de gestión directa en el distrito Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 101 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES
MIDE el número de REUNIONES DE COORDINACION con la comunidad educativa de las Escuelas Infantiles Municipales del distrito
Variables: A: Reuniones realizadas.
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio NÚMERO
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
MIDE el número de ALUMNOS del distrito escolarizados en Escuelas Infantil de gestión directa e indirecta de titularidad municipal.
Variables: A: Alumnos escolarizados.
Cálculo: Sumatorio de A.
Impacto
Volumen de servicio
NÚMERO
ACTIVIDADES
• SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 102 de 204
OBJETIVO 5. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA.
MIDE el número de CONSULTAS realizadas sobre temas relacionados con la educación, las cuales han sido atendidas presencialmente o telefónicamente por los técnicos de educación del distrito
Variables: A: Número de consultas atendidas.
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio NÚMERO
“ESCUELAS DE PADRES” REALIZADAS
MIDE el número de EDICIONES DE CURSOS de “ESCUELA DE PADRES” organizadas por los Servicios de educación del Distrito que se han realizado en el distrito a lo largo del año evaluado.
Las ESCUELAS DE PADRES son un espacio de encuentro para padres, así como para otras personas cuidadoras de menores con interés en reflexionar sobre la vida familiar, que ofrece información y formación sobre aspectos relacionados con las funciones como padres, para facilitar un mejor ejercicio de las mismas y que les ayuda a afrontar adecuadamente sus funciones educativas y socializadoras.
Se entiende por CURSO un número determinado de sesiones de Escuelas de Padres con un programa específico de temas a tratar. Por ejemplo, puede haber un CURSO de Escuela de Padres de adolescentes y otros CURSO de Escuela de Padres para niños en edad preescolar,... Un curso puede tener varias EDICIONES repitiendo el mismo programa con distintos padres.
Variables: EA, EB,...EN: Ediciones del curso A,
ediciones del curso B,....ediciones del curso N
Cálculo: ENEBEA +++ ...
Volumen de servicio
NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 103 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
HORAS DE ESCUELAS DE PADRES
MIDE el número de HORAS de los CURSOS de “ESCUELA DE PADRES” organizadas por los Servicios de educación del Distrito que se han realizado en el distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: HA,HB,HC... HN: Número de horas del Curso A, B, C..N
Cálculo: HNHCHBHA ++++ ....
Calidad objetiva NÚMERO
PARTICIPANTES EN “ESCUELA DE PADRES”
MIDE el número de PERSONAS que han participado en las “ESCUELA DE PADRES” organizadas por los Servicios de educación del Distrito del distrito a lo largo del año.
Si una persona ha participado en más de una ESCUELA DE PADRES (por ejemplo, porque tenga dos hijos de edades muy diferentes y se hayan organizado distintas Escuelas de Padres en función de las edades de los hijos), se le contabilizará tantas veces como haya participado.
Variables: PA, PB,...PN: Participantes Escuela de
Padres A, .Escuela de Padres B, . ....Escuela de Padres N.
Cálculo: PNPCPBPA ++++ ....
Impacto NÚMERO
ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A LAS AMPAS
MIDE el número de ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO, ORIENTACION E INFORMACION llevadas a cabo con las AMPAS.
Variables: A: Número de actuaciones.
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio NÚMERO
PUBLICACIONES EDITADAS
MIDE el número de PUBLICACIONES (recopilaciones escolares, periódicos escolares) DISTINTAS dirigidas a la comunidad escolar que han sido EDITADAS por los servicios educativos del distrito a lo largo del año evaluado
NO MIDE el número de EJEMPLARES PUBLICADOS para cada publicación, sino el número de publicaciones diferentes. Se consideraran como publicaciones diferentes: libro, folleto, cartel, programa X, programa Y....
Variables: A: Publicaciones diferentes
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 104 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS
MIDE el número de PUBLICACIONES INFORMATIVAS dirigidas a la comunidad escolar que han sido DISTRIBUIDAS por los servicios educativos del distrito a lo largo del año evaluado
Variables: A: Folletos y cuadernillos editados en el
año.
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio NÚMERO
ACTIVIDADES
• INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO ENMATERIA EDUCATIVA.
• DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA “ESCUELA DE PADRES”.
• EDICIÒN Y DISTRIBUCIÒN DE PUBLICACIONES ESCOLARES.
• REUNIONES DE COORDINACIÒN COM AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 105 de 204
OBJETIVO 6. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS
MIDE el número de CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS de CARÁCTER ARTÍSTICO ORGANIZADOS POR LOS Servicios Educativos del distrito por el distrito a lo largo del año evaluado.
Los CERTÁMENES Y CONCURSOS son actividades participativas que tienen como objetivo la promoción de las manifestaciones artísticas (teatro, música, artes plásticas, etc.) y el desarrollo de la creatividad y habilidades artísticas de los menores del distrito a través de la concesión de premios.
Variables: A: Certámenes, concursos y premios
convocados en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio
NÚMERO
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS
MIDE el número de ALUMNOS que han participado en los certámenes, concursos y premios artísticos organizados por LOS Servicios Educativos del distrito durante el año evaluado.
En el caso de aquellos alumnos que asistan a actividades distintas, se contabilizará tantas veces como actividades en las que participan.
Variables: A: Alumnos participantes en certámenes
y concursos artísticos en el curso escolar.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 106 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENTES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS
MIDE el número de COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS cuyos alumnos han participado en los certámenes, concursos y premios artísticos organizados por los Servicios educativos del distrito a lo largo del año evaluado.
En el caso del colegio o centro que intervenga en convocatorias distintas, se contabilizará tantas veces como certámenes y concursos en los que participa.
En el caso del certamen de la Dirección General de Educación y Juventud se computará una sola vez el colegio aunque el certamen tenga cuatro modalidades
Variables: A: Colegios participantes en certámenes
y concursos artísticos en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
ACTIVIDADES
• DIRECCIÓN , COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 107 de 204
OBJETIVO 7 FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
AULAS DE EDUCACION DE ADULTOS
MIDE el número de AULAS MUNICIPALES DE EDUCACION DE ADULTOS.
Variables: A: Aulas de educación de adultos.
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio.
NÚMERO
NUMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS AULAS DE EDUCACION DE ADULTOS.
MIDE el número de ALUMNOS participantes en los recursos municipales de educación de adultos gestionados desde el distrito.
Variables: A: Alumnos participantes.
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio
NÚMERO
ACTIVIDADES
• PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 108 de 204
OBJETIVO 8 ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO.
MIDE el número de Jornadas, mesas redondas y encuentros de carácter formativo..
Variables: A: Numero de eventos.
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio.
NÚMERO
PARTICIPANTES EN JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO.
MIDE el número de PARTICIPANTES en Jornadas, mesas redondas y encuentros de carácter formativo..
Variables: A: Numero de participantes
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio
NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 109 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
COMISIONES DE PARTICIPACION INFANTIL
MIDE el número de Comisiones. que se han llevado a cabo en el distrito a lo largo del año Variables: A: Numero de Comisiones realizadas.
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio
NÚMERO
PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACION INFANTIL
MIDE el número de PARTICIPANTES en las Comisiones de Participación Infantil
Variables: A: Participantes en las Comisiones.
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio
NÚMERO
ENTIDADES PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACION INFANTIL
MIDE el número de ENTIDADES PARTICIPANTES en las Comisiones de Participación Infantil
Variables: A: ENTIDADES Participantes en las
Comisiones.
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio
NÚMERO
CONSEJOS DE SEGURIDAD.
MIDE el número de REUNIONES del Consejo a las que asiste el Técnico de Educación del distrito.
Variables: A: REUNIONES del Consejo a las que asista
el Técnico de Educación del distrito.
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio.
NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 110 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
MESAS DE CONVIVENCIA
MIDE el número de REUNIONES de LAS mesas de convivencia a las que asiste el Técnico de Educación del distrito.
Variables: A: REUNIONES de la MESA DE
CONVIVENCIA o a las que asista el Técnico de Educación del distrito.
Cálculo: Sumatorio de A.
Volumen de servicio.
NÚMERO
ACTIVIDADES
• RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS.
• ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACION EN FOROS DE COORDINACION CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 111 de 204
OBJETIVO 9. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
MIDE el número de Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), Escuelas Infantiles Municipales y otros centros educativos municipales cuya conservación y mantenimiento es competencia del distrito
Los CEIP son centros de titularidad municipal en los que se imparte el segundo ciclo de educación infantil (3-6 años) y la educación primaria (6-12 años).
La Escuelas Infantiles son centros de educación para niños menores de 3 años.
Otros centros educativos: Escuelas de música, de cerámica,…..
Variables: A: CEIP del distrito a mantener y
conservar.
B: Escuelas Infantiles Municipales a mantener y conservar
C: Otros centros educativos municipales a mantener y conservar
Cálculo:
CBA ++
Volumen de servicio
Calidad Objetiva
NÚMERO
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO
MIDE el número de Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), Escuelas Infantiles Municipales y otros centros educativos municipales cuya LIMPIEZA es competencia del distrito
Los CEIP son centros de titularidad municipal en los que se imparte el segundo ciclo de educación infantil (3-6 años) y la educación primaria (6-12 años).
La Escuelas Infantiles son centros de educación para niños menores de 3 años.
Otros centros educativos: Escuelas de música, de cerámica,…..
Variables: A: CEIP del distrito con limpieza a
cargo del distrito
B: Escuelas Infantiles Municipales con limpieza a cargo del distrito
C: Otros centros educativos municipales con limpieza a cargo del distrito
Cálculo:
Volumen de servicio
Calidad Objetiva
NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 112 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
CBA ++
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
MIDE la SUPERFICIE CONSTRUIDA en METROS CUADRADOS de Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), Escuelas Infantiles Municipales y otros centros educativos municipales cuya conservación y mantenimiento es competencia del distrito
Los CEIP son centros de titularidad municipal en los que se imparte el segundo ciclo de educación infantil (3-6 años) y la educación primaria (6-12 años).
La Escuelas Infantiles son centros de educación para niños menores de 3 años.
Otros centros educativos: Escuelas de música, de cerámica,…..
Variables: A: Superficie construida de CEIP del
distrito con mantenimiento y conservación a cargo del distrito
B: Superficie construida de Escuelas Infantiles Municipales con mantenimiento y conservación a cargo del distrito
C: Superficie construida de Otros centros educativos municipales con mantenimiento y conservación a cargo del distrito
Cálculo:
CBA ++
Volumen de servicio
Calidad Objetiva
M2
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 113 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
MIDE la SUPERFICIE LIBRE en METROS CUADRADOS en Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), Escuelas Infantiles Municipales y otros centros educativos municipales cuya conservación y mantenimiento es competencia del distrito
Los CEIP son centros de titularidad municipal en los que se imparte el segundo ciclo de educación infantil (3-6 años) y la educación primaria (6-12 años).
La Escuelas Infantiles son centros de educación para niños menores de 3 años.
Otros centros educativos: Escuelas de música, de cerámica,…..
Variables: A: Superficie libre de CEIP del distrito
con mantenimiento y conservación a cargo del distrito
B: Superficie libre de Escuelas Infantiles Municipales con mantenimiento y conservación a cargo del distrito
C: Superficie libre de Otros centros educativos municipales con mantenimiento y conservación a cargo del distrito
Cálculo:
CBA ++
Volumen de servicio
Calidad Objetiva
M2
CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO
MIDE el PORCENTAJE de Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), Escuelas Infantiles Municipales y otros centros educativos municipales ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NOMRMATIVA DE INCENDIO , EN RELACIÓN CON el TOTAL DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES del distrito.
Los CEIP son centros de titularidad municipal en los que se imparte el segundo ciclo de educación infantil (3-6 años) y la educación primaria (6-12 años).
La Escuelas Infantiles son centros de educación para niños menores de 3 años.
Otros centros educativos: Escuelas de música, de cerámica,…..
Variables: A: CEIP adaptados PARCIALMENTE a
la normativa de incendio
B: Escuelas Infantiles Municipales adaptados PARCIALMENTE a la normativa de incendio
C: Otros centros educativos adaptados PARCIALMENTE a la normativa de incendio
T: Total centros educativos municipales del distrito
Cálculo:
Calidad objetiva
PORCENTAJE
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 114 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
100×++
TCBA
CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES INFANTILES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO
MIDE el PORCENTAJE de Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), Escuelas Infantiles Municipales y otros centros educativos municipales ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO , EN RELACIÓN CON el TOTAL DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES del distrito.
Los CEIP son centros de titularidad municipal en los que se imparte el segundo ciclo de educación infantil (3-6 años) y la educación primaria (6-12 años).
La Escuelas Infantiles son centros de educación para niños menores de 3 años.
Otros centros educativos: Escuelas de música, de cerámica,…..
Variables: A: CEIP adaptados TOTALMENTE a la
normativa de incendio
B: Escuelas Infantiles Municipales adaptados TOTALMENTE a la normativa de incendio
C: Otros centros educativos adaptados TOTALMENTE a la normativa de incendio
T: Total centros educativos municipales del distrito
Cálculo:
100×++
TCBA
Calidad objetiva
PORCENTAJE
CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN LA NORMATIVA DE INCENDIOS
MIDE el número de Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), Escuelas Infantiles Municipales y otros centros educativos municipales en los que se han realizado obras para la adaptación a la normativa de incendio a lo largo del año evaluado
Los CEIP son centros de titularidad municipal en los que se imparte el segundo ciclo de educación infantil (3-6 años) y la educación primaria (6-12 años).
La Escuelas Infantiles son centros de educación para niños menores de 3 años.
Otros centros educativos: Escuelas de música, de cerámica,…..
Variables: A: CEIP del distrito con obras de
adaptación a la normativa de incendios
B: Escuelas Infantiles Municipales con obras de adaptación a la normativa de incendios
C: Otros centros educativos
Calidad objetiva
NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 115 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
municipales con obras de adaptación a la normativa de incendios
Cálculo:
CBA ++
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS
MIDE el PORCENTAJE de Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), Escuelas Infantiles Municipales y otros centros educativos municipales en los que se realizan obras de adaptación a la normativa de incendios EN RELACIÓN CON el TOTAL DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES del distrito.
Variables: A: Variables: A: CEIP del distrito con obras de
adaptación a la normativa de incendios
B: Escuelas Infantiles Municipales con obras de adaptación a la normativa de incendios
C: Otros centros educativos municipales con obras de adaptación a la normativa de incendios
T: Total centros educativos municipales del distrito
Cálculo:
100×++
TCBA
Calidad objetiva PORCENTAJE
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 116 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS EN CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
MIDE el número de Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), Escuelas Infantiles Municipales y otros centros educativos municipales donde SE HAN IMPLANTADO a lo largo del año evaluado, nuevos Planes de Autoprotección.
Se entiende como Plan de Autoprotección implantado aquel en el que se ha redactado el plan, se ha realizado el simulacro, se ha impartido la formación y se han designado responsables.
Este indicador incorporará también el caso de aquellos centros que ya tenían Plan de Autoprotección, pero han llevado a cabo modificaciones importantes del mismo a lo largo del año evaluado.
Variables: A: Planes de autoprotección
implantados en CEIP del distrito
B: Planes de autoprotección implantados en Escuelas Infantiles Municipales
C: Planes de autoprotección implantados en Otros centros educativos municipales
Cálculo:
CBA ++
Volumen de Servicios
Calidad objetiva
NÚMERO
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITÉCTONICAS SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
MIDE el número de Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), Escuelas Infantiles Municipales y otros centros educativos municipales SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS para discapacitados y personas con minusvalías físicas, EN RELACIÓN CON el número total de CENTROS DEL DISTRITO.
A: Variables: A: CEIP del distrito sin barreras
arquitectónicas
B: Escuelas Infantiles Municipales del distrito sin barreras arquitectónicas de incendios
C: Otros centros educativos municipales del distrito sin barreras arquitectónicas
T: Total centros educativos municipales del distrito
Cálculo:
100×++
TCBA
Calidad objetiva
PORCENTAJE
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 117 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES
MIDE el PORCENTAJE de Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), Escuelas Infantiles Municipales y otros centros educativos municipales en los que, a lo largo del año evaluado, se realizan obras de eliminación de barreras arquitectónicas, EN RELACIÓN CON el TOTAL DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES del distrito.
A: Variables: A: CEIP del distrito con obras para la
eliminación de barreras arquitectónicas
B: Escuelas Infantiles Municipales del distrito con obras para la eliminación de barreras arquitectónicas
C: Otros centros educativos municipales con obras para la eliminación de barreras arquitectónicas
T: Total centros educativos municipales del distrito
Cálculo:
100×++
TCBA
Calidad objetiva PORCENTAJE
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 118 de 204
ACTIVIDADES
• COORDINACIÓN , DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
• DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
• REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
• ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 119 de 204
PROGRAMA 432.05 “EDIFICIOS”
OBJETIVO 1. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
MIDE el número de EDIFICIOS MUNICIPALES (*) cuyo mantenimiento y limpieza corre a cargo del distrito a lo largo del año evaluado(**).
(*) Se refiere a todos lo edificios adscritos a la Junta de Distrito, excepto Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles municipales , otros centros educativos municipales, polideportivos e instalaciones deportivas (**) AÑO EVALUADO: Se considera año evaluado el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Variables: A: Edificios mantenidos y
conservados en el año
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio
Calidad objetiva
NÚMERO
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
MIDE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA, en METROS CUADRADOS, de los EDIFICIOS MUNICIPALES (*) cuyo mantenimiento y limpieza corre a cargo del distrito a lo largo del año evaluado.
(*) Se refiere a todos lo edificios adscritos a la Junta de Distrito, excepto Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles municipales , otros centros educativos municipales, polideportivos e instalaciones deportivas
Variables: A: Metros cuadrados a mantener y
conservar en el año
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio
Calidad objetiva
METROS CUADRADOS
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
MIDE LA SUPERFICIE LIBRE, en METROS CUADRADOS, de los EDIFICIOS MUNICIPALES (*) cuyo mantenimiento y limpieza corre a cargo del distrito a lo largo del año evaluado.
(*) Se refiere a todos lo edificios adscritos a la Junta de Distrito, excepto Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles municipales , otros centros educativos
Variables: A: Metros cuadrados a mantener y
limpiar en el año
Cálculo:
Volumen de servicio
Calidad objetiva
METROS CUADRADOS
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 120 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
municipales, polideportivos e instalaciones deportivas
Sumatorio de A
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
MIDE el número de INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS cuyo mantenimiento corre a cargo del distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: A: Instalaciones a mantener en el
año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio
Calidad objetiva
NÚMERO
ACTIVIDADES
• SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
• ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
• INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES
• ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 121 de 204
OBJETIVO 2 GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS
MIDE el número de EDIFICIOS MUNICIPALES (*) a cargo del distrito en los que se han implantado planes de autoprotección ,a lo largo del año evaluado
Se entiende como Plan de Autoprotección implantado aquel en el que se ha redactado el plan, se ha realizado el simulacro, se ha impartido la formación y se han designado responsables.
Este indicador incorporará también el caso de aquellos centros que ya tenían Plan de Autoprotección, pero han llevado a cabo modificaciones importantes del mismo a lo largo del año evaluado.
(*) Se refiere a todos lo edificios adscritos a la Junta de Distrito, excepto Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles municipales , otros centros educativos municipales, polideportivos e instalaciones deportivas
Variables: A: Edificios en los que se implantan Planes
de Autoprotección en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio
Calidad objetiva
NÚMERO
EDIFICIOS CON PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS
MIDE el PORCENTAJE de EDIFICIOS MUNCICIPALES (*) que tienen Planes de Autoprotección implantados EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE EDIFICIOS a cargo del distrito .
Se entiende como Plan de Autoprotección implantado aquel en el que se ha redactado el plan, se ha realizado el simulacro, se ha impartido la formación y se han designado responsables.
(*) Se refiere a todos lo edificios adscritos a la Junta de Distrito, excepto Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles municipales , otros centros educativos municipales, polideportivos e instalaciones deportivas
Variables: A: Edificios con Planes de Autoprotección
implantados
B: Total de edificios a cargo del distrito.
Cálculo:
100XBA
Calidad objetiva PORCENTAJE
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 122 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
MIDE el PORCENTAJE de EDIFICIOS MUNICIPALES (*) sobre los que se han realizado a lo largo del año evaluado obras de reparación, reforma y conservación EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE EDIFICIOS municipales a cargo del distrito.
(*) Se refiere a todos lo edificios adscritos a la Junta de Distrito, excepto Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles municipales , otros centros educativos municipales, polideportivos e instalaciones deportivas
Variables: A: Edificios reformados en el año
B: Total de edificios con mantenimiento a cargo del distrito.
Cálculo:
100XBA
Volumen de servicio
Calidad objetiva
PORCENTAJE
SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
MIDE EL PORCENTAJE DE SUPERFICIE, correspondiente a aquellos EDIFICIOS MUNICIPALES (*) en los que se van a realizar obras de reparación, reforma y conservación EN RELACIÓN CON LA SUPERFICIE TOTAL de edificios cuyo mantenimiento corre a cargo del distrito.
(*) Se refiere a todos lo edificios adscritos a la Junta de Distrito, excepto Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles municipales , otros centros educativos municipales, polideportivos e instalaciones deportivas
Variables: A: Metros cuadrados a reformar en el año.
B: Metros cuadrados a mantener en el año.
Cálculo:
100XBA
Volumen de servicio
Calidad objetiva
PORCENTAJE
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO
MIDE el PORCENTAJE de Edificios Municipales (*) ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NOMRMATIVA DE INCENDIO , EN RELACIÓN CON el TOTAL DE EDIFICIOSS MUNICIPALES del distrito.
(*) Se refiere a todos lo edificios adscritos a la Junta de Distrito, excepto Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles municipales , otros centros educativos municipales, polideportivos e instalaciones deportivas
Variables: A: Edificios municipales adaptados
parcialmente a la normativa de incendios
B: Total de edificios a cargo del distrito.
Cálculo:
100XBA
Calidad objetiva
PORCENTAJE
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 123 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO
MIDE el PORCENTAJE de EDIFICIOS MUNICIPALES (*) ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO , EN RELACIÓN CON el TOTAL DE EDIFICIOS MUNICIPALES del distrito.
(*) Se refiere a todos lo edificios adscritos a la Junta de Distrito, excepto Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles municipales , otros centros educativos municipales, polideportivos e instalaciones deportivas
Variables: A: Edificios municipales adaptados
totalmente a la normativa de incendios
B: Total de edificios a cargo del distrito.
Cálculo:
100XBA
Calidad objetiva
PORCENTAJE
EDIFICIOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN LA NORMATIVA DE INCENDIOS
MIDE el número de Edificios Municipales (*) en los que se han realizado obras para la adaptación a la normativa de incendio a lo largo del año evaluado
(*) Se refiere a todos lo edificios adscritos a la Junta de Distrito, excepto Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles municipales , otros centros educativos municipales, polideportivos e instalaciones deportivas
Variables: A: Edificios municipales en los que se
realizan obras para su adaptación a la normativa de incendios
Cálculo: Sumatorio de A
Calidad objetiva
NÚMERO
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS
MIDE el PORCENTAJE de Edificios Municipales (*) en los que se realizan obras de adaptación a la normativa de incendios EN RELACIÓN CON el TOTAL DE EDIFICIOS MUNICIPALES del distrito.
(*) Se refiere a todos lo edificios adscritos a la Junta de Distrito, excepto Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles municipales , otros centros educativos municipales, polideportivos e instalaciones deportivas
Variables: A: Edificios municipales en los que se
realizan obras para su adaptación a la normativa de incendios
B: Total de edificios a cargo del distrito.
Cálculo:
100XBA
Calidad objetiva PORCENTAJE
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 124 de 204
ACTIVIDADES
• REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
• SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS
• REDACCIÓN Y JECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPATACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 125 de 204
PROGRAMA 446.01 “CONSUMO”
OBJETIVO 1. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADORES
Denominación Interpretación Formula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
INSPECCIONES ALIMENTARIAS
MIDE el número de INSPECCIONES ALIMENTARIAS que se han realizado en el distrito con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria en los establecimientos del mismo a lo largo del año evaluado (*).
Para el cálculo del indicador se tendrán en cuanta tanto las inspecciones realizadas de oficio como las realizadas a consecuencia de denuncias formuladas por los ciudadanos, tomando como criterio para su computo todas las inspecciones grabadas en la aplicación de Gestión de Inspección de Sanidad y Consumo con fecha de alta dentro del año evaluado. (*) AÑO EVALUADO: Se considera año evaluado el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Variables: A: Inspecciones realizadas en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Fuente: Aplicación de Gestión de Inspección de Sanidad y Consumo
Impacto
Volumen de servicios
NÚMERO
EFICACIA OPERATIVA DE LA INSPECCIONES ALIMENTARIAS PROGRAMADAS
MIDE el porcentaje de INSPECCIONES ALIMENTARIAS REALIZADAS en el distrito a lo largo del año evaluado EN RELACIÓN CON el número de INSPECCIONES PROGRAMADAS por la unidad competente de la Junta de Distrito para dicho año.
Para el cálculo del indicador se tendrán en cuanta tanto las inspecciones realizadas de oficio como las realizadas a consecuencia de denuncias formuladas por los ciudadanos.
Variables: A: Inspecciones realizadas en el año
B: Inspecciones programadas en el año.
Cálculo:
100XBA
Impacto
Volumen de servicios
PORCENTAJE
TOMA DE MUESTRAS EN INSPECCIONES
MIDE el número de MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE HAN TOMADO en las inspecciones realizadas a los establecimientos del distrito a lo largo del año evaluado, y que
Variables: Volumen de servicio NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 126 de 204
Denominación Interpretación Formula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
ALIMENTARIAS SE HAN ENVIADO al Laboratorio Municipal de Salud Pública u otros laboratorios para su análisis.
Este indicador incluye también aquellas muestras que se han enviado al Laboratorio Municipal de Salud Pública u otros laboratorios durante el año, aunque a fecha de cierre todavía no se hayan obtenido los resultados del análisis.
A: Muestras tomadas en las inspecciones.
Cálculo: Sumatorio de A
EFICACIA OPERATIVA DE LA TOMA DE MUESTRAS PROGRAMADAS
MIDE el porcentaje de MUESTRAS ALIMENTARIAS RECOGIDAS en el distrito a lo largo del año evaluado EN RELACIÓN CON el número de MUESTRAS PROGRAMADAS por la unidad competente de la Junta de Distrito para dicho año.
Variables: A: Muestras recogidas en el año
B: Muestras programadas en el año.
Cálculo:
100XBA
Impacto
Volumen de servicios
PORCENTAJE
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS , REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANTIARIAS
MIDE el número de INFORMES SANITARIOS que se han elaborado en el distrito a lo largo del año evaluado PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, así como la CONCESIÓN DE REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
Variables: A: Informes sanitarios elaborados en el
año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio
NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 127 de 204
ACTIVIDADES
• PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
• TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICA.
• ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA.
• ELABORACIÓN DE INFORMES PARA LA CONCESIÓN DE REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 128 de 204
OBJETIVO 2. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO NO ALIMENTARIO
MIDE el número de CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN en materia de consumo no alimentario que se han realizado en los establecimientos del distrito a lo largo del año evaluado, con el fin de garantizar la calidad del servicio y la protección del consumidor.
LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN son aquellos programas de inspección y control de establecimientos de consumo no alimentarios que se realizan durante un tiempo fijo predeterminado y con un alcance de centros también previamente establecido.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta tanto las campañas ordinarias como las extraordinarias (Navidad, periodo estival...)
Variables: A: Campañas de inspección realizadas
en el distrito en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Fuente: Aplicación de Gestión de Inspección de
Sanidad y Consumo
Volumen de servicio NÚMERO
INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO NO ALIMENTARIO
MIDE el número de INSPECCIONES que se han realizado en el distrito EN ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO NO ALIMENTARIO a lo largo del año evaluado.
Para el cálculo del indicador se tendrán en cuanta tanto las inspecciones realizadas de oficio como las realizadas a consecuencia de denuncias formuladas por los ciudadanos, tomando como criterio para su computo todas las inspecciones grabadas en la aplicación de Gestión de Inspección de Sanidad y Consumo con fecha de alta dentro del año evaluado.
Variables: A: Inspecciones realizadas en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto
Volumen de servicio
NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 129 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
EFICACIA OPERATIVA DE LA INSPECCIONES PROGRAMADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO NO ALIMENTARIO
MIDE el número de INSPECCIONES REALIZADAS EN ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN RELACIÓN CON el número de INSPECCIONES PROGRAMADAS en el distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: A: Inspecciones realizadas en el año
B: Inspecciones programadas en el año.
Cálculo:
100XBA
Volumen de servicio PORCENTAJE
ACTIVIDADES
• PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
• INSPECCIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS DE VENTA NO ALIMENTARIA.
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 130 de 204
OBJETIVO 3. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
DENUNCIAS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS
MIDE el número de DENUNCIAS Y RECLAMACIONES presentadas en la Oficina Municipal de Información al Consumidor que han sido TRAMITADAS en el distrito a lo largo del año evaluado.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta todas las denuncias que han sido dadas de alta en la aplicación Gestión de la OMIC en el año evaluado
Variables: A: Denuncias y reclamaciones tramitadas
en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Fuente: Aplicación de Gestión de la OMIC
Volumen de servicio
NÚMERO
DENUNCIAS Y RECLAMACIONES RESUELTAS
MIDE el número de DENUNCIAS Y RECLAMACIONES que han sido RESUELTAS sobre el total de denuncias y reclamaciones que han sido tramitadas en la Oficina Municipal de Información al Consumidor del distrito a lo largo del año evaluado.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta todas las denuncias y reclamaciones tramitadas conforme a la instrucción del funcionamiento de las OMIC de distrito e informe complementario.
Variables: A: Denuncias y reclamaciones resueltas
en el año.
B: Denuncias y reclamaciones tramitadas en el año.
Cálculo:
100XBA
Volumen de servicio
Calidad Objetiva
PORCENTAJE
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 131 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
VARIABILIDAD INTERANUAL DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS
MIDE la diferencia entre el volumen de denuncias y reclamaciones tramitadas este año con relación al año anterior.
Variables: DA, DB, DC..DN: Denuncias de materia A, materia B, ....,materia N en el año evaluado
DA-1, DB-1, DC-1, ......., DN-1: Denuncias de materia A, materia B, ....,materia N en el año anterior al año evaluado
VA: Variabilidad interanual en la materia A Cálculo:
100= XDA
DA - DAVA
1-
1-
Impacto PORCENTAJE
ACTIVIDADES
• TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
• INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
• GESTIÓN DE LAS HOJAS DE RECLAMACIONES.
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 132 de 204
OBJETIVO 4. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS)
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
INPECCIONES EN PISCINAS
MIDE el número de INSPECCIONES EN PISCINAS que se han realizado en el distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: A: Inspecciones en piscinas realizadas en el
año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto
Volumen de servicios
NÚMERO
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS
MIDE el número de INSPECCIONES REALIZADAS EN PISCINAS con relación al número de INSPECCIONES PROGRAMADAS en el distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: A: Inspecciones realizadas en el año
B: Inspecciones programadas en el año.
Cálculo:
100XBA
Volumen de servicio PORCENTAJE
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 133 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
MUESTRAS DE AGUAS DE PISCINAS RECOGIDAS
MIDE el número de MUESTRAS de agua de piscina que se han RECOGIDO para su análisis en el distrito a lo largo del año evaluado.
Este indicador incluye aquellas muestras que se han enviado al Laboratorio Municipal de Salud Pública durante el año, aunque a fecha de cierre todavía no se hayan obtenido los resultados del análisis.
Variables: A: Muestras en aguas de recreo analizadas
en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
EFICACIA OPERATIVA DE LAS MUESTRAS DE AGUA EN PSICINAS
MIDE el porcentaje de MUESTRAS DE AGUAS DE PISCINAS RECOGIDAS en el distrito a lo largo del año evaluado EN RELACIÓN CON el número de MUESTRAS PROGRAMADAS por la unidad competente de la Junta de Distrito para dicho año.
Variables: A: Muestras recogidas en el año
B: Muestras programadas en el año.
Cálculo:
100XBA
Impacto
Volumen de servicios
PORCENTAJE
INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN LA SALUD PÚBLICA
MIDE el número de INSPECCIONES que se han realizado en el distrito en los establecimientos con incidencia directa sobre la salud pública del mismo a lo largo del año evaluado.
Se considerarán como establecimientos con incidencia directa en la salud pública: peluquerías, establecimientos de piercing y tatuaje, centros de cuidado y recreo infantil...
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta las inspecciones dadas de alta en la aplicación de Gestión de Inspección de Sanidad y Consumo con fecha de alta dentro del año evaluado.
Variables: A: Inspecciones realizadas del distrito
Cálculo: Sumatorio de A
Fuente: Aplicación de Gestión de Inspección de
Sanidad y Consumo
Impacto
Volumen de servicio
NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 134 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN LA SALUD PÚBLICA
MIDE el número de INSPECCIONES REALIZADAS en establecimientos con incidencia en la salud pública EN RELACIÓN CON el número de INSPECCIONES PROGRAMADAS en el distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: A: Inspecciones realizadas en el año
B: Inspecciones programadas en el año.
Cálculo:
100XBA
Volumen de servicio PORCENTAJE
ACTIVIDADES
• REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
• ELABORACIÓN DE INFORMES, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS
• REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y TOMA DE MUESTRAS EN PISCINAS
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 135 de 204
OBJETIVO 5. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
ANIMALES ATENDIDOS EN LA CAMPAÑA DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA
MIDE el número de ANIMALES que han sido ATENDIDOS en la campaña de vacunación antirrábica del distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: A: Animales atendidos en la campaña de
vacunación en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
INSPECCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL
MIDE el número de INSPECCIONES DE PROTECCIÓN ANIIMAL que se han llevado a cabo en el distrito a lo largo del año evaluado.
Este indicador hace referencia a las inspecciones en los establecimientos sujetos a registro como actividades económico pecuarias y de domicilios particulares
Para el cálculo del indicador se considerarán todos los protocolos grabados en la aplicación de Gestión de Inspección de Sanidad y Consumo y las ACTUACIONES efectuadas a particulares, con fecha de alta dentro del año evaluado
Variables: A: Inspecciones realizadas en
establecimientos
B: Actuaciones en domicilios
Cálculo:
BA +
Impacto
Volumen de servicios
NÚMERO
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS DE TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
MIDE el número de OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LAS LICENCIAS PARA ANIAMALES POTENCIALMENTE PELOGROSOS que se han realizado en el distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: A: Observaciones antirrábicas realizadas
en el año.
B: Licencias de tenencia de animal potencialmente peligrosos
Impacto
Volumen de servicios
NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 136 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
Cálculo:
BA +
ACTIVIDADES
• PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN
• GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
• TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 137 de 204
OBJETIVO 6. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de indicador Magnitud
PROPUESTAS DE SANCIÓN EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO
Mide el número de propuestas de sanción en materia de Salud Pública formuladas por los servicios de sanidad del distrito.
Para el cálculo del indicador se considerarán todos los informes emitidos en los que se tipifican los hechos constitutivos de infracción y su calificación
Variables: A: Propuestas de sanción
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ACEPTADAS
Mide el número de medidas cautelares adoptadas por el órgano competente.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta todas las suspensiones de funcionamiento, inmovilizaciones de productos, decomisos y destrucción de productos.
Variables: A: Medidas cautelares adoptadas
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS
Mide el número de cesiones y cambios de actividad en mercados del distrito y centros comerciales de barrio.
Variables: A: Cesiones y cambios
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 138 de 204
ACTIVIDADES
• ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN
• EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES
• AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 139 de 204
PROGRAMA 451.04 “ACTIVIDADES CULTURALES”
OBJETIVO 1. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
MIDE el número de CENTROS CULTURALES MUNICIPALES en los que se realizan actuaciones de promoción y fomento de la cultura en el distrito a lo largo del año evaluado(*).
(*) AÑO EVALUADO: Se considera año evaluado el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Variables: CCD: Centros culturales del distrito
Cálculo: Sumatorio de CCD
Recursos NÚMERO
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
MIDE el GRADO DE COBERTURA de los centros culturales en el distrito, calculando el RATIO entre la población del distrito y el número de centros culturales existentes en el mismo.
Variables: PD: Población total del distrito (Fuente:
Último Anuario Estadístico publicado ).
CCD: Centros culturales del distrito.
Cálculo:
CCDPD
Calidad objetiva RATIO:
Habitantes por centro cultural
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL
MIDE la productividad media de cada centro cultural del distrito, a través del RATIO del número de ACTIVIDADES CULTURALES realizadas a lo largo del año evaluado, EN RELACIÓN con el total de centros culturales del distrito.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta:
Variables: A: Actividades culturales organizadas por
los servicios culturales realizas en los centros culturales municipales.
Eficiencia
RATIO
Actividades por centro cultural
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 140 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
Las actividades culturales organizadas por los servicios culturales del distrito y realizadas exclusivamente en los centros culturales municipales. Es decir, no se incluirán en el cálculo de este indicador las actividades culturales programadas por los servicios culturales del distrito que se hayan realizado en otros locales.
Actividades realizadas en los centros culturales del distrito aunque no hayan sido organizadas por los servicios culturales del distrito.
Si sólo existe un centro cultural en el distrito, el valor de este indicador será el número de actividades realizadas en ese centro cultural. En este caso la unidad de medida (la magnitud) es NÚMERO
B: Actividades culturales organizadas por asociaciones o instituciones relacionadas con el distrito, realizadas en los centros culturales municipales
CCD: Centros Culturales Municipales del distrito
Cálculo:
CCDBA +
municipal
CESION DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
MIDE el APROVECHAMIENTO de los espacios y medios de los Centros Culturales Municipales por entidades ciudadanas u organizaciones públicas del distrito, incluidos otros servicios municipales.
Para el cálculo del indicador se contabilizarán el número de horas que los espacios de los Centros Culturales han estado cedidas para usos diversos.
Variables: HA1, HA2, ...HAN: Horas de cesión para
Actividad 1, Horas de cesión para la Actividad 2, Horas de cesión para la Actividad N
Cálculo:
HANHAHA ++2+1 .....
Eficiencia Horas
EXPOSICIONES MIDE el número de EXPOSICIONES de que se han realizado en los centros culturales u otros centros organizadas por los servicios culturales del distrito, a lo largo del año evaluado.
Se evalúa el número de exposiciones distintas , no el número de días que ha durado cada exposición.
Variables: E: Exposiciones realizadas en el año
Cálculo: Sumatorio de E
Volumen de servicio NÚMERO
ASISTENCIA A EXPOSICIONES
MIDE el número de personas que han asistido a la exposiciones organizadas por los Servicios Culturales del Distrito.
Si la exposición es con acceso controlado, se evaluará la asistencia mediante la
Para exposiciones con acceso controlado Variables:
Impacto NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 141 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
contabilización del número de entradas.
Si la exposición no tiene acceso controlado, se estimará la asistencia en función del número medio de vistas por día.
P: Personas que visitan la exposición
Cálculo: Sumatorio de P.
Para exposiciones sin acceso controlado:
Variables: AE1, AE2...AEN: Estimación de la asistencia media diaria en la Exposición 1, Exposición 2,...Exposición N
B1, B2,BN: Número de días que la exposición 1 ha estado abierta al público. ( ) ( ) ( )BNAENBAEBAE ×+2×2+1×1 .....
CONCIERTOS MIDE el número de CONCIERTOS que se han organizado por los SERVICIOS CULTURALES del distrito a lo largo del año evaluado se hayan celebrado en Centros Culturales Municipales o en otros locales (parroquias,...)
Se evalúa el número de conciertos distintos, no el número de representaciones de los conciertos
Variables: C: Conciertos realizados en el año
Cálculo: Sumatorio de C
Volumen de servicio NÚMERO
ASISTENCIA A CONCIERTOS
MIDE el número de personas que han asistido a los conciertos organizados por los Servicios Culturales del distrito se hayan celebrado en Centros Culturales Municipales o en otros locales (parroquias,...)
Para la conciertos con acceso controlado, se evaluará la asistencia mediante la contabilización del número de entradas.
Para los conciertos sin acceso controlado se estimará la asistencia en función del aforo de la sala y el nivel de ocupación de la misma
Variables: AC1, AC2,...ACN: Personas que asisten al concierto 1, concierto 2, concierto N o estimación de la asistencia
Cálculo:
ACNACAC +2+1 .....
Impacto NÚMERO
OBRAS DE TEATRO MIDE el número de OBRAS DE TEATRO que se han organizado por los servicios culturales del distrito a lo largo del año evaluado.
Se evalúa el número de obras diferentes, no las representaciones de cada una de ellas.
Variables: OT: Obras de teatro realizadas en el año.
Cálculo:
Volumen de servicio NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 142 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
Sumatorio de OT
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO
MIDE el número de personas que han asistido a las OBRAS DE TEATRO organizadas por los Servicios Culturales del distrito se hayan celebrado en Centros Culturales Municipales o en otros locales
Para las obras de teatro con acceso controlado, se evaluará la asistencia mediante la contabilización del número de entradas.
Para las obras de teatro sin acceso controlado se estimará la asistencia en función del aforo de la sala y el nivel de ocupación de la misma
Variables: AT1, AT2,...ATN: Personas que asisten a la obra de teatro 1, obras de teatro 2, obra de teatro N o estimación de la asistencia
Cálculo:
ATNATAT +2+1 .....
Impacto NÚMERO
CONFERENCIAS MIDE el número de CONFERENCIAS que se han que se han organizado y realizado por los servicios culturales del distrito a lo largo del año evaluado
NO MIDE el número de CONFERENCIAS PROGRAMADAS sino las que efectivamente se han realizado.
Variables: C: Conferencias
Cálculo: Sumatorio de C
Volumen de servicio NÚMERO
ASISTENTES A CONFERENCIAS MIDE el número de personas que han asistido a las conferencias organizadas por los
Servicios Culturales del distrito se hayan celebrado en Centros Culturales Municipales o en otros locales.
Para las conferencias sin acceso controlado se estimará la asistencia en función del aforo de la sala y el nivel de ocupación de la misma
Variables: AC1, AC2,...ACN: Personas que asisten a la conferencia 1 conferencia 2, conferencia N o estimación de la asistencia
Cálculo:
ACNACAC +2+1 .....
Impacto NÚMERO
VIAJES CULTURALES MIDE el número de VIAJES CULTURALES que se han que se han organizado y realizado por los servicios culturales del distrito a lo largo del año evaluado
NO MIDE el número de VIJES CULTURALES PROGRAMADOS sino las que efectivamente se han realizado.
Variables: VC: Viajes culturales.
Cálculo:
Volumen de servicio NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
Sumatorio de VC
PARTICIPANTES EN VIAJES CULTURALES
MIDE el número de vecinos que han PARTICIPADO en viajes culturales que se han organizado y realizado por los servicios culturales del distrito a lo largo del año evaluado.
Se entiende por VIAJE CULTURAL una actividad consistente en la visita a algún punto de interés cultural (ciudad, museo, parque natural...) que exige el desplazamiento fuera del término municipal, con independencia de la duración del mismo.
En el caso de aquella persona que ha asistido a varios viajes culturales, se contabilizará tantas veces como excursiones en las que haya participado.
Variables: PVC: Participantes viajes culturales
Cálculo: Sumatorio de PVC
Impacto NÚMERO
VISITAS CULTURALES MIDE el número de VISITAS CULTURALES se han que se han organizado y realizado por los servicios culturales del distrito a lo largo del año evaluado.
Se entiende por VISITA CULTURAL una actividad consistente en la visita a algún punto de interés cultural (exposición, museo,...) dentro del término municipal.
NO MIDE el número de VISITAS PROGRAMADAS sino las que efectivamente se han realizado.
Variables: VC: Vistitas culturales.
Cálculo: Sumatorio de VC
Volumen de servicio NÚMERO
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES
MIDE el número de vecinos que han PARTICIPADO en VISITAS CULTURALES que se han organizado y realizado por los servicios culturales del distrito a lo largo del año evaluado.
Se entiende por VISITA CULTURAL una actividad consistente en la visita a algún punto de interés cultural (exposición, museo,...) dentro del término municipal.
Variables: PVC: Participantes en las visitas culturales.
Cálculo: Sumatorio de PVC
Impacto NÚMERO
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
MIDE el número de OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES se han que se han organizado y realizado por los servicios culturales del distrito a lo largo del año evaluado.
Este indicador hace referencia a actividades culturales no incluidas en los indicadores anteriores (conciertos, exposiciones, obras de teatro, viajes culturales y visitas culturales)
Variables: OAC: Otras Actividades Culturales.
Cálculo: Sumatorio de OAC
Volumen de servicio NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 144 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
MIDE el número de vecinos que han PARTICIPADO en OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES que se han organizado y realizado por los servicios culturales del distrito a lo largo del año evaluado.
Este indicador hace referencia a actividades culturales no incluidas en los indicadores anteriores (conciertos, exposiciones, obras de teatro, viajes culturales y visitas culturales)
Variables: POAC: Participantes en Otras Actividades
Culturales.
Cálculo: Sumatorio de OAC
Impacto NÚMERO
LIBROS EDITADOS MIDE el número de libros editados por los servicios culturales del distrito a lo largo del año evaluado.
No mide el número de ejemplares sino el número de títulos diferentes editados
Variables: LE: Libros editados.
Cálculo: Sumatorio de LE
Volumen de servicios
NÚMERO
EJEMPLARES DE LIBROS EDITADOS
MIDE el número DE EJEMPLARES de libros editados por los servicios culturales del distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: ELE: Ejemplares de libros editados
Cálculo: Sumatorio de ELE
Volumen de servicios
NÚMERO
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES
MIDE el GRADO DE PARTICIPACIÓN de la población del distrito en las actividades culturales (Conciertos, exposiciones, obras de teatro, viajes culturales, visitas culturales y otras actividades culturales ...) organizadas por los servicios culturales del distrito.
Este indicador se calcula como una ratio entre loas ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES y la POBLACIÓN DEL DISTRITO expresada en unidades de millar.
Variables: AAC: Asistentes a actividades culturales
organizadas por los servicios culturales del distrito en el año.
PD: Población total del distrito (Fuente: Último Anuario Estadístico publicado).
Cálculo:
1000XPD
AAC
Impacto RATIO:
Asistentes por unidades de MILLAR
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 145 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES
MIDE el número de SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES, relativas a los SERVICIOS CULTURALES del distrito que los ciudadanos han presentado formalmente en el año evaluado, ya sea presencialmente, por correo postal, telefónicamente o a través de medios telemáticos.
Se considerarán como Sugerencias y Reclamaciones presentadas en el año todas aquellas que tengan fecha de recepción dentro del año evaluado con independencia de si han sido contestadas o no.
Variables: SRP: Sugerencias y reclamaciones
presentadas en el año.
Cálculo: Sumatorio de SRP.
Fuente de Información: Sistema de Sugerencias y Reclamaciones
Calidad percibida NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 146 de 204
ACTIVIDADES
• PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.)
• GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES
• PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).
• CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 147 de 204
OBJETIVO 2. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UN OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS .
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
MIDE el número de CURSOS que se han programado y realizado por los servicios culturales del distrito en el periodo de programación anual de actividades culturales que abarca de Octubre a Junio.
Se entiende por CURSO un conjunto de clases de carácter teórico-prácticas que conforman un programa, que se desarrollan con una periodicidad determinada (diariamente, semanalmente,…)durante un periodo de tiempo determinado, tratan sobre una materia concreta y están orientados a un grupo de personas con similares características.
Se entiende por ACTIVIDADESSOCIOCUTURALES Y RECREATIVAS aquellas que tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades creativas y de expresión y el desarrollo de destrezas y habilidades personales.
Para el cálculo de este indicador, si un CURSO ha tenido varias ediciones a lo largo del año, se considerarán todas las ediciones que se hayan realizado.
Variables: EX,, EZ,.....EN: Ediciones del Curso X, Ediciones del curso Z, ...Ediciones del curso N
Cálculo:
ENEZEX +++ ,...
Volumen de servicio NÚMERO
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
MIDE la productividad de LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.
Se calcula mediante el RATIO entre la suma de los cursos que se han programado y realizado por los servicios culturales del distrito en el periodo de programación anual de actividades culturales que abarca de Octubre a Junio y el número de CENTROS CULTURALES del distrito.
Se entiende por CURSO un conjunto de clases de carácter teórico-prácticas que conforman un programa, que se desarrollan con una periodicidad determinada (diariamente, semanalmente,…)durante un periodo de tiempo determinado, tratan sobre una materia concreta y están orientados a un grupo de personas con similares características.
Variables: EX,, EZ,.....EN: Ediciones del Curso X, Ediciones del curso Z, ...Ediciones del curso N
CCD: Centros culturales del distrito.
Cálculo:
Eficiencia RATIO:
Número de cursos por centro cultural
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 148 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
Se entiende por ACTIVIDADESSOCIOCUTURALES Y RECREATIVAS aquellas que tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades creativas y de expresión y el desarrollo de destrezas y habilidades personales.
Para el cálculo de este indicador, si un CURSO ha tenido varias ediciones a lo largo del año, se considerarán todas las ediciones que se hayan realizado.
CCDENEZEX +++ ...
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
MIDE el número de HORAS TOTALES de todos los CURSOS que se han programado y realizado por los servicios culturales del distrito en el periodo de programación anual de actividades culturales que abarca de Octubre a Junio.
Se entiende por CURSO un conjunto de clases de carácter teórico-prácticas que conforman un programa, que se desarrollan con una periodicidad determinada (diariamente, semanalmente,…)durante un periodo de tiempo determinado, tratan sobre una materia concreta y están orientados a un grupo de personas con similares características.
Se entiende por ACTIVIDADESSOCIOCUTURALES Y RECREATIVAS aquellas que tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades creativas y de expresión y el desarrollo de destrezas y habilidades personales.
Para el cálculo de este indicador, si un CURSO ha tenido varias ediciones a lo largo del año, se considerarán todas las ediciones que se hayan realizado.
Variables: HX,HZ... HN: Número de horas del Curso X, Z, N
Cálculo:
HNHZHX +++ ....
Volumen de servicio HORAS
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
MIDE el número de ASISTENTES a los cursos que se han programado y realizado por los servicios culturales del distrito en el periodo de programación anual de actividades culturales que abarca de Octubre a Junio.
Se entiende por CURSO un conjunto de clases de carácter teórico-prácticas que conforman un programa, que se desarrollan con una periodicidad determinada (diariamente, semanalmente,…)durante un periodo de tiempo determinado, tratan sobre una materia concreta y están orientados a un grupo de personas con similares características.
Se entiende por ACTIVIDADESSOCIOCUTURALES Y RECREATIVAS aquellas que tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades creativas y de expresión y el desarrollo de destrezas y habilidades personales.
Para el cálculo de este indicador, se consideran periodos trimestrales ya que la cuotas por
Variables: AT1X, AT2X, AT3X: Asistentes del Trimestre 1 al Curso X, Asistentes del Trimestre 2 al Curso X, Asistentes del Trimestre 3 al Curso X.
AT1Z, AT2Z, AT3Z: Asistentes del Trimestre 1 al Curso Z, Asistentes del Trimestre 2 al Curso Z, Asistentes del Trimestre 3 al Curso Z.
AT1N, AT2N, AT3N: Asistentes del Trimestre 1 al Curso N, Asistentes del Trimestre 2 al Curso N, Asistentes del
Impacto NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 149 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
asistencia a cursos se abonan trimestralmente.
Si una persona ha asistido a varios cursos o talleres distintos, se contabilizará tantas veces como cursos en los que haya participado.
Trimestre 3 al Curso N.
Cálculo: 1) Asistencia media del curso X
(AMCX)
33+2+1
=XATXATXAT
AMCX
2) Media trimestral de asistencia a cursos (MTAC)
AMCNAMCZAMCXMTAC ++= ..... uente de Información: SIGSA
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
MIDE la eficiencia de los cursos que se han programado y realizado por los servicios culturales del distrito en el periodo de programación anual de actividades culturales que abarca de Octubre a Junio.
El indicador se calcula en función del NÚMERO MEDIO de ASISTENTES por CURSO Y TRIMESTRE y se calcula como una ratio entre los ALUMNOS ASISTENTES y el NÚMERO TOTAL DE CURSOS impartidos en los centros culturales del distrito.
Para el cálculo de este indicador, se consideran periodos trimestrales ya que la cuotas por asistencia a cursos se abonan trimestralmente.
Se entiende por CURSO un conjunto de clases de carácter teórico-prácticas que conforman un programa, que se desarrollan con una periodicidad determinada (diariamente, semanalmente,…)durante un periodo de tiempo determinado, tratan sobre una materia concreta y están orientados a un grupo de personas con similares características.
Se entiende por ACTIVIDADESSOCIOCUTURALES Y RECREATIVAS aquellas que tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades creativas y de expresión y el desarrollo de destrezas y habilidades personales.
Se entiende por CURSO un conjunto de clases de carácter teórico-prácticas que conforman un programa, que se desarrollan con una periodicidad determinada (diariamente,
Variables: AT1X, AT2X, AT3X: Asistentes del Trimestre 1 al Curso X, Asistentes del Trimestre 2 al Curso X, Asistentes del Trimestre 3 al Curso X.
AT1Z, AT2Z, AT3Z: Asistentes del Trimestre 1 al Curso Z, Asistentes del Trimestre 2 al Curso Z, Asistentes del Trimestre 3 al Curso Z.
AT1N, AT2N, AT3N: Asistentes del Trimestre 1 al Curso N, Asistentes del Trimestre 2 al Curso N, Asistentes del Trimestre 3 al Curso N.
NC: Número de Cursos
Cálculo: 1) Asistencia media del curso X
Eficiencia RATIO:
Número por curso
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 150 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
semanalmente,…)durante un periodo de tiempo determinado, tratan sobre una materia concreta y están orientados a un grupo de personas con similares características.
Se entiende por ACTIVIDADESSOCIOCUTURALES Y RECREATIVAS aquellas que tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades creativas y de expresión y el desarrollo de destrezas y habilidades personales.
(AMCX)
33+2+1
=XATXATXAT
AMCX
2) Media trimestral de asistencia por curso (MTA)
NCAMCNAMCZAMCX
MC+++
=.....
Fuente de Información: SIGSA
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
MIDE el GRADO DE PARTICIPACIÓN de la población del distrito en los cursos que se han programado y realizado por los servicios culturales del distrito en el periodo de programación anual de actividades culturales que abarca de Octubre a Junio.
Este indicador se obtiene a partir de la MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENCIA A CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES , y se calcula como un RATIO entre la media trimestral de asistencia a cursos y la población del distrito expresada en unidades de millar.
Se entiende por CURSO un conjunto de clases de carácter teórico-prácticas que conforman un programa, que se desarrollan con una periodicidad determinada (diariamente, semanalmente,…)durante un periodo de tiempo determinado, tratan sobre una materia concreta y están orientados a un grupo de personas con similares características.
Se entiende por ACTIVIDADESSOCIOCUTURALES Y RECREATIVAS aquellas que tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades creativas y de expresión y el desarrollo de destrezas y habilidades personales.
Variables: AT1X, AT2X, AT3X: Asistentes del Trimestre 1 al Curso X, Asistentes del Trimestre 2 al Curso X, Asistentes del Trimestre 3 al Curso X.
AT1Z, AT2Z, AT3Z: Asistentes del Trimestre 1 al Curso Z, Asistentes del Trimestre 2 al Curso Z, Asistentes del Trimestre 3 al Curso Z.
AT1N, AT2N, AT3N: Asistentes del Trimestre 1 al Curso N, Asistentes del Trimestre 2 al Curso N, Asistentes del Trimestre 3 al Curso N.
NC: Número de Cursos
PD: Población del distrito (Fuente: Último Anuario Estadístico publicado).
Cálculo:
Impacto RATIO
Asistentes por mil habitantes
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 151 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
1) Asistencia media del curso X (AMCX)
3321 XATXATXATAMCX ++
=
2) Media trimestral de asistencia por curso (MTA)
NCAMCNAMCZAMCX
MC+++
=.....
3) Ratio de asistencia por mil habitantes
1000×PD
AMC
Fuente de Información: SIGSA
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS OFERTADAS
MIDE la capacidad de respuesta de los cursos de actividades culturales ofertados por los servicios culturales del distrito respecto a la demanda para los mismos.
El indicador se calcula como el PORCENTAJE de SOLICITUDES para participar en los cursos que han sido RESPONDIDAS POSITIVAMENTE en relación con el total de SOLICITUDES PRESENTADAS. Se entiende que se han respondido positivamente cuando a una solicitud le se la ha asignado una plaza en el curso
Se entiende por CURSO un conjunto de clases de carácter teórico-prácticas que conforman un programa, que se desarrollan con una periodicidad determinada (diariamente, semanalmente,…)durante un periodo de tiempo determinado, tratan sobre una materia concreta y están orientados a un grupo de personas con similares características.
Se entiende por ACTIVIDADESSOCIOCUTURALES Y RECREATIVAS aquellas que tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades creativas y de expresión y el desarrollo de
Variables: SR: Solicitudes respondidas
positivamente.
SP: Solicitudes presentadas.
Cálculo:
100XSPSR
Calidad objetiva PORCENTAJE
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 152 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
destrezas y habilidades personales.
ACTIVIDADES
• PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
• GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 153 de 204
OBJETIVO 3. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS
MIDE el número de FIESTAS POPULARES que se han celebrado en el distrito y que han sido organizadas por los servicios culturales distritales.
Se consideran Fiestas Populares las fiestas tradicionales como Cabalgata de Reyes, Cabalgata de Carnaval, Fiestas Patronales del Barrio...
Variables: FP: Fiestas populares celebradas en el
distrito.
Cálculo: Sumatorio de FP
Volumen de servicio NÚMERO
FESTEJOS REALIZADOSEN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES
MIDE el número de FESTEJOS que han sido organizadas por entidades del tejido social del distrito y en las que ha colaborado de alguna forma los servicios municipales.
Variables: F: Festejos organizados por entidades del
distrito.
Cálculo: Sumatorio de F
Volumen de servicio NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 154 de 204
ACTIVIDADES
• PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (fiestas patronales, cabalgata navidad, carnavales, fiestas de primavera, etc.)
• COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 155 de 204
OBJETIVO 4. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
ESTUDIOS DE NECESIDADES
MIDE el número de ESTUDIOS DE NECESIDADES realizados por los servicios municipales del distrito con la finalidad de conocer los hábitos, intereses y preferencias de los vecinos del distrito respecto a actividades culturales y recreativas
Variables: EN1, EN2,..ENN: Estudios de necesidades1, Estudio de necesidades 2, estudio de necesidades N
Cálculo: Sumatorio de EN
Calidad Objetiva NÚMERO
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN
MIDE el número de ESTUDIOS REALIZADOS por los servicios municipales del distrito al objeto de conocer la satisfacción de los vecinos del distrito con la programación y realización de las actividades culturales y recreativas del distrito
Variables: ES1, ES2,..ESN: Estudios de satisfacción 1, Estudio de satisfacción 2, estudio de satisfacción N
Cálculo: Sumatorio de ES
Calidad Objetiva NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 156 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS
MIDE el número de PUBLICACIONES INFORMATIVAS y DIVULGATIVAS diferentes que se han realizado a lo largo del año evaluado al objeto de difundir las actividades organizadas por los servicios culturales del distrito.
NO MIDE el número de EJEMPLARES PUBLICADOS para cada publicación, sino el número de publicaciones diferentes: libro, catálogo, folleto, cartel, programa X, programa Y....
Variables: PI: número de publicaciones informativas
diferentes en el año.
Cálculo: Sumatorio de PI
Volumen de servicio
NÚMERO
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS
MIDE el número de EJEMPLARES DE PUBLICACIONES (folletos, carteles, etc.) relacionados con actividades culturales del distrito que han sido DISTRIBUIDOS a lo largo del año evaluado.
NO MIDE el número de PUBLICACIONES distintas, sino el volumen de ejemplares que han sido distribuidos.
Variables: EP1, EP2,...,EPN: Ejemplares de las publicaciones 1,2 ...y N distribuidos en el año.
Cálculo:
EPNEPEP ++2+1 ....
Volumen de servicio
NÚMERO
IMPACTO DE LAS PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
MIDE el ALCANCE DE LA DIFUSIÓN de las PUBLICACIONES Y FOLLETOS relativos a la programación cultural del distrito a lo largo del año evaluado y se calcula mediante el RATIO de los EJEMPLARES DISTRIBUIDOS EN RELACIÓN con la POBLACIÓN TOTAL del distrito expresada en unidades de millar
Variables: EP1, EP2,...,EPN: Ejemplares de las publicaciones 1,2 ...y N distribuidos en el año.
PD: Población total del distrito (Fuente: Último Anuario Estadístico publicado ).
Cálculo:
0001++2+1
.....
XPD
EPNEPEP
Impacto RATIO:
Ejemplares por 1.000 habitantes
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 157 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN
MIDE el número de CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN distintas sobre las actividades culturales del distrito que se han realizado a lo largo del año evaluado.
Se entiende por CAMPAÑA DE DIFUSIÓN un conjunto de actividades (publicación y difusión de folletos, anuncios en prensa, radio, ...) que tiene una duración determinada y que tiene por objeto la difusión de las actividades de los servicios culturales del distrito.
Variables: A: campañas de difusión realizadas en el
año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio
NÚMERO
ACTIVIDADES
• DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN (estudios de necesidades, estudios de satisfacción...)
• EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 158 de 204
OBJETIVO 5 (SI PROCEDE) MEJORAR LA DISPONIBLIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR
Mide la superficie de CENTROS CULTURALES del distrito sobre ls que se han realizado obras de reforma en el año evaluado
Variables: A: Superficie en reforma en cada centro
cultural
Cálculo: Sumatorio de A
Actividad de servicio
Calidad Objetiva
METROS CUADRADOS
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS CENTROS CULTURALES
Mide la superficie de CENTROS CULTURALES del distrito sobre las que se han realizado obras de reforma en el año evaluado, en relación con la superficie total de este tipo de instalaciones en el distrito.
Variables: A: Superficie en reforma en todos los
centros culturales
T: Superficie total del conjunto de centros culturales del distrito
Cálculo:
100×TA
Actividad de servicio
PORCENTAJE
INCREMENTO DE SUPERFICIE NUEVA DE CENTROS CULTURALES
Mide la mejora en la disponibilidad de CENTROS CULTURALES como un atributo de la calidad objetiva .
El indicador se calcula como un relación entre la superficie de los nuevos Centros de Culturales que han entrado en servicio en el año evaluado , en relación con la superficie de
Variables: A: Superficie total de los centros culturales
en el año actual:
B: Superficie total de centros culturales en el
Calidad Objetiva PORCENTAJE
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 159 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
este mismo tipo de equipamiento en el año precedente.
año anterior
Cálculo:
100×B
BA
ACTIVIDADES
• REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA y ACONDICIONAMIENTO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 160 de 204
PROGRAMA 452.02 “JUVENTUD”
OBJETIVO 1. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS JÓVENES UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLES
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
CENTROS JUVENILES MIDE el número de CENTROS JUVENILES del distrito .
Los CENTROS JUVENILES son recursos, ubicados en dependencias municipales, dirigidos a los jóvenes(*) en los que se desarrollan actividades culturales y formativas de interés para esa población. Cuentan con los siguientes servicios: biblioteca, aulas, fonoteca, videoteca, ....
(*) Jóvenes: Tendrán consideración de jóvenes todas las personas comprendidas entre los 14 y los 30 años (art. 1 de la Ley 8/2002 de 27 de Noviembre, de la Juventud de la Comunidad de Madrid.
Variables: CJ: Centros juveniles del distrito
Cálculo: Sumatorio de CJ
Recursos NÚMERO
CONFERENCIAS MIDE el número de CONFERENCIAS dirigidas a los jóvenes, que se han organizado y realizado en el distrito a lo largo del año evaluado(*).
Una CONFERENCIA puede ser un acto aislado o formar parte de un CICLO DE CONFERENCIAS, en este último caso, se contabilizará individualmente cada una de las conferencias que componen el ciclo. (*) AÑO EVALUADO: Se considera “año evaluado” el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Variables: C: Conferencias realizadas en el año
Cálculo: Sumatorio de C
Volumen de servicio NÚMERO
ASISTENTES A CONFERENCIAS
MIDE el número de JÓVENES ASISTENTES a las conferencias relacionadas con temas de juventud que se han realizado en el distrito a lo largo del año evaluado.
Si una persona ha asistido a más de un curso o conferencia, se le contabilizará tantas veces como cursos o conferencias a los que haya asistido.
Para el cálculo de este indicador se puede hacer una estimación en función del aforo de la
Variables: AC: Asistentes a conferencias
Cálculo: Sumatorio de AC
Impacto NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
sala y del grado de ocupación de la misma.
CURSOS MIDE el número de CURSOS para jóvenes, que se han organizado y realizado en el distrito a lo largo del año evaluado.
Se entiende por CURSO un conjunto de clases de carácter teórico-práctico, que se desarrollan con una periodicidad determinada (diariamente, semanalmente,…),
durante un periodo de tiempo determinado, tratan sobre una materia concreta y están orientadas a un grupo de personas con similares características
Un CURSO puede tener varias ediciones, repitiéndose en varios trimestres o con otra periodicidad a lo largo del año.
Para el cálculo de este indicador, si un CURSO ha tenido varias ediciones a lo largo del año, se considerarán todas las ediciones que se hayan realizado.
Variables: C: Cursos realizados en el año
Cálculo: Sumatorio de C
Volumen de servicio NÚMERO
ASISTENTES A CURSOS MIDE el número de JÓVENES ASISTENTES a CURSOS para jóvenes que se han realizado en el distrito a lo largo del año evaluado.
Si una persona ha asistido a más de un curso, se le contabilizará tantas veces como cursos o conferencias a los que haya asistido.
Variables: AC: Asistentes a cursos
Cálculo: Sumatorio de AC
Impacto NÚMERO
EXCURSIONES
MIDE el número de EXCURSIONES dirigidas a los jóvenes, que se han organizado y realizado en el distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: E: Excursiones.
Cálculo: Sumatorio de E
Volumen de servicios
NÚMERO
ASISTENTES A EXCURSIONES
MIDE el número de jóvenes ASISTENTES a las excursiones para jóvenes que se han realizado en el distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: Impacto NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
Si una persona ha asistido a más de una excursión, se le contabilizará tantas veces como cursos o conferencias a los que haya asistido.
AE: Asistentes a las excursiones.
Cálculo: Sumatorio de AE
CAMPAMENTOS MIDE el número de CAMPAMENTOS orientados a promover actividades alternativas de ocio y tiempo libre para los jóvenes que se han organizado y llevado a cabo en el distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: C: Campamentos realizados en el año.
Cálculo: Sumatorio de C
Volumen de servicio NÚMERO
ASISTENTES A CAMPAMENTOS
MIDE el número de jóvenes ASISTENTES a CAMPAMENTOS para jóvenes que se han realizado en el distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: AC: Asistentes a campamentos.
Cálculo: Sumatorio de AC
Impacto NÚMERO
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN DEL DISTRITO EN LAS ACTIVIDADES JUVENILES
MIDE el GRADO DE PARTICIPACIÓN de la población JOVEN del distrito en las actividades para jóvenes organizadas por los servicios municipales del distrito.
Este indicador se calcula como una ratio entre los ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES JUVENILES y la POBLACIÓN JOVEN DEL DISTRITO expresada en unidades de millar.
Variables: A: Asistentes a las actividades juveniles
B: Población menor de 25 años (Fuente: Último Anuario Estadístico publicado)
Cálculo:
0001.XBA
Impacto PORCENTAJE
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ACTIVIDADES
• PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA LOS JÓVENES (CURSOS Y TALLERES, EXCURSIONES, CAMPAMENTOS URBANOS Y RECREATIVOS, CICLOS DE CONFERENCIAS Y ORGANIZACIÓN DE CONCIERTOS DE MÚSICA).
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OBJETIVO 2. POTENCIAR EL ASESORAMIENTO A LOS JÓVENES DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL.
INDICADORES
Denominación Interpretación Formula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL
MIDE el número de Oficinas de Información Juvenil del distrito que han estado funcionando en el distrito a lo largo del año evaluado.
Las OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL son recursos especializados en información a los jóvenes, disponen de informadores juveniles que desarrollan funciones de apoyo y orientación y de publicaciones y otro tipo de material informativo relacionado con los intereses y las demandas de los jóvenes. Las oficinas de Información juvenil están ubicadas en Centros Culturales o Centros Juveniles.
Variables: OIJ: Oficinas de Información Juvenil
Cálculo: Sumatorio de OIJ
Recursos NÚMERO
PUNTOS DE INFORMACIÓN JUVENIL
MIDE el número de Puntos de Información Juvenil del distrito que han estado funcionando en el distrito a lo largo del año evaluado.
Los Puntos de Información Juvenil son espacios de exposición, reconocidos como tales por la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid, que tiene como función facilitar a los jóvenes información referida a actividades de interés para ellos que se realizan en el distrito o en el municipio. Puede estar ubicadas en dependencias municipales, centros escolares, institutos, asociaciones,...
Variables: PIJ: Oficinas de Información Juvenil
Cálculo: Sumatorio de PIJ
Recursos NÚMERO
CONSULTAS ATENDIDAS EN LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL
MIDE el número de CONSULTAS que han sido solicitadas por los jóvenes en las oficinas de información juvenil del distrito a lo largo del año evaluado.
Si un joven ha sido atendido varias veces se contabilizará tantas veces como hay sido atendido.
Variables: CA: Consultas atendidas en oficinas de
información juvenil del distrito.
Cálculo: Sumatorio de CA
Volumen de servicios
NÚMERO
INFORMADORES MIDE el número de INFORMADORES JUVENILES que han intervenido en la orientación y Variables: Recursos NÚMERO
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Denominación Interpretación Formula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
JUVENILES asesoramiento a los jóvenes en el distrito, ya sea a lo largo de todo el año evaluado o en algún periodo del mismo (al menos el 50% del periodo activo de los Centros de Información Juvenil).
Se entiende por INFORMADOR JUVENIL aquel profesional que desde las Oficinas de Información Juvenil, se encargan de asesorar e informar en temas relacionados con vivienda, educación, viajes, animación, salud, becas, etc.
A: Informadores juveniles en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
ACTIVIDADES
• ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN A LOS JÓVENES DEL DISTRITO EN TEMAS DE SU INTERÉS.
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OBJETIVO 3. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS MEDIANTE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES JUVENILES Y EL ESTUDIO DE NECESIDADES, HÁBITOS E INTERESES DE LOS JÓVENES DEL DISTRITO.
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN
MIDE el número de CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN distintas sobre las actividades DIRIGIDAS A LOS JÓVENES del distrito que se han realizado a lo largo del año evaluado.
Se entiende por CAMPAÑA DE DIFUSIÓN un conjunto de actividades (publicación y difusión de folletos, anuncios en prensa, radio, ...) que tiene por objeto la difusión de las actividades dirigidas a los jóvenes del distrito y que tiene una duración determinada.
Variables: CD: Campañas de difusión realizadas en el
año.
Cálculo: Sumatorio de CD
Volumen de servicio
NÚMERO
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS
MIDE el número de PUBLICACIONES INFORMATIVAS y DIVULGATIVAS diferentes que se han realizado a lo largo del año evaluado al objeto de difundir las actividades dirigidas a los jóvenes del distrito.
NO MIDE el número de EJEMPLARES PUBLICADOS para cada publicación, sino el número de publicaciones diferentes: libro, catálogo, folleto, cartel, programa X, programa Y....
Variables: P: número de publicaciones informativas
diferentes en el año.
Cálculo: Sumatorio de P
Volumen de servicio
NÚMERO
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS
MIDE el número de EJEMPLARES DE PUBLICACIONES (folletos, carteles, etc.) relacionados con actividades dirigidas a jóvenes del distrito que han sido DISTRIBUIDOS a lo largo del año evaluado.
NO MIDE el número de PUBLICACIONES distintas, sino el volumen de ejemplares que han sido distribuidos.
Variables: A1, A2,...,AN: Ejemplares de las publicaciones 1,2 ...y N distribuidos en el año.
Cálculo:
Volumen de servicio
NÚMERO
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
ANAAA ++3+2+1 ....
IMPACTO DE LAS PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS EN LA POBLACIÓN JOVEN DEL DISTRITO
MIDE el ALCANCE DE LA DIFUSIÓN de las PUBLICACIONES Y FOLLETOS relativos a las actividades para los jóvenes del distrito a lo largo del año evaluado y se calcula mediante el RATIO de los EJEMPLARES DISTRIBUIDOS EN RELACIÓN con la POBLACIÓN JOVEN del distrito expresada en unidades de millar.
Variables: A: Número de ejemplares de publicaciones
y folletos distribuidos en el año.
B: Población joven del distrito (Fuente: Último Anuario Estadístico publicado)
Cálculo:
0001.XBA
Impacto RATIO: NÚMERO POR 1.000 HABITANTES
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN
MIDE el número de estudios de investigación sobre las necesidades, intereses y hábitos de vida y consumo de los jóvenes
Variables: E: Estudios de investigación realizados
Cálculo: Sumatorio de E
Volumen de servicios
NÚMERO
ACTIVIDADES
• DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA PUBLICIDAD
• PROGRAMACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES INTERESANTES PARA LOS JÓVENES
• REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE HABITOS DE CONSUMO E INTERESES DE LOS JÓVENES
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 168 de 204
OBJETIVO 4 (SI PROCEDE) MEJORAR LA DISPONIBLIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE JUVENTUD MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
SUPERFICIE DE CENTROS DE JUVENTUD REFORMAR
Mide la superficie de destinada a CENTROS DE JUVENTUD sobre la que se han realizado obras de reforma en el año evaluado
Para el cálculo de este indicador se consideraran todo tipo de instalaciones destinadas a servicios para la juventud: Centros Juveniles, Oficinas de información juvenil, Cibercentros,…
Variables: A: Superficie en reforma en cada centro de
juventud
Cálculo: Sumatorio de A
Actividad de servicio
Calidad Objetiva
METROS CUADRADOS
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS CENTROS DE JUVENTUD
Mide la superficie de centros de juventud del distrito sobre la que se han realizado obras de reforma en el año evaluado, en relación con la superficie total de los centros de juventud del distrito.
Para el cálculo de este indicador se consideraran todo tipo de instalaciones destinadas a servicios para la juventud: Centros Juveniles, Oficinas de información juvenil, Cibercentros,…
Variables: A: Superficie en reforma en todos los
centros de juventud
T: Superficie total del conjunto de centros de juventud del distrito
Cálculo:
100×TA
Actividad de servicio
PORCENTAJE
INCREMENTO DE SUPERFICIE NUEVA DE CENTROS CULTURALES
Mide la mejora en la disponibilidad de CENTROS DE JUVENTUD como un atributo de la calidad objetiva .
El indicador se calcula como un relación entre la superficie de los nuevos Centros de Juventud que han entrado en servicio en el año evaluado , en relación con la superficie de
Variables: A: Superficie total de los centros de juvrntud
en el año actual:
B: Superficie total de centros de juventud en
Calidad Objetiva PORCENTAJE
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 169 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
este mismo tipo de equipamiento en el año precedente.
Para el cálculo de este indicador se consideraran todo tipo de instalaciones destinadas a servicios para la juventud: Centros Juveniles, Oficinas de información juvenil, Cibercentros,…
el año anterior
Cálculo:
100×B
BA
ACTIVIDADES
• REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA y ACONDICIONAMIENTO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 170 de 204
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 171 de 204
PROGRAMA 452.03 “ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS”
OBJETIVO 1. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DE DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPROTES
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
MIDE el número de CENTROS DEPORTIVOS de titularidad municipal existentes en el distrito.
Un CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL es una instalación deportiva municipal donde se desarrolla , con carácter general, el Programa de Servicios y Actividades deportivas del Ayuntamiento de Madrid (actividades deportivas dirigidas, alquileres y cesiones, juegos de competición, servicios de Medicina y uso libre) con los recursos técnicos, humanos y materiales que ello conlleva; con control de acceso y cuyos servicios se rigen por la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por Prestación de Servicios de Piscina e Instalaciones Deportivas Municipales de Madrid
Variables: CD: Centros deportivos municipales del distrito.
Cálculo: Sumatorio de CD
Recursos NÚMERO
PISCINAS CUBIERTAS MIDE el número de PISCINAS CUBIERTAS de titularidad municipal existentes en el distrito.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta todas las piscinas cubiertas con independencia de que estén integradas en centros deportivos y de que hayan sido informadas en el indicador relativo a Centros Deportivos.
Variables: PC: Piscinas Cubiertas municipales del
distrito.
Cálculo: Sumatorio de PC
Recursos NÚMERO
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS MIDE la disponibilidad de las piscinas deportivas cubiertas para la práctica de la natación
como deporte individual.
Para el cálculo de este indicador se utilizará como criterio de media el nº de calles.
Variables: UC: Unidades de calles
Cálculo: Sumatorio de UC
Recursos NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 172 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO
MIDE el número de INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS de titularidad municipal CON UN SISTEMA DE ACCESO CONTROLADO que existen en el distrito, pero que NO ESTÁN UBICADAS EN UN CENTRO DEPORTIVO (canchas de baloncesto, campos de balonmano o fútbol de libre acceso).
Variables: A: Instalaciones deportivas con control de
acceso.
Cálculo: Sumatorio de A
Recursos NÚMERO
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO
MIDE el número de INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS de titularidad municipal que se encuentran EN UN ENTORNO ABIERTO Y NO TIENEN ACCESO CONTROLADO (circuitos de footing o de bicicleta en parques públicos…)
Variables: A: Instalaciones deportivas de acceso libre.
Cálculo: Sumatorio de A
Recursos NÚMERO
SUPERFICIE DE CENTROS DEPODRTIVOS
MIDE, en METROS CUADRADOS, la SUPERFICIE de todos los CENTROS DEPORTIVOS municipales existentes en el distrito.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta todos los metros cuadrados del centro deportivo, sea cual sea su uso.
Variables: A: Metros cuadrados de los centros
deportivos
Cálculo: Sumatorio de A
Recursos METROS CUADRADOS
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO
MIDE, en METROS CUADRADOS, la SUPERFICIE de las INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO existentes en el distrito.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta todos los metros cuadrados de la instalación deportiva, sea cual sea su uso.
Variables: A: Metros cuadrados de las instalaciones
deportivas básicas con acceso controlado.
Cálculo: Sumatorio de A
Recursos METROS CUADRADOS
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 173 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE
MIDE, en METROS CUADRADOS, la SUPERFICIE de las INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE existentes en el distrito.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta todos los metros cuadrados de la instalación deportiva, sea cual sea su uso.
Variables: A: Metros cuadrados de las instalaciones
deportivas básicas de acceso libre.
Cálculo: Sumatorio de A
Recursos METROS CUADRADOS
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Es la SUMA de la SUPERFICIE, en metros cuadrados, de todas las INSTALACIONES DEPORTIVAS del distrito: centros deportivos, más instalaciones deportivas básicas con acceso controlado, más instalaciones deportivas básicas de acceso libre.
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta todos los metros cuadrados de la instalación deportiva, sea cual sea su uso.
Variables: A: Superficie de centros deportivos.
B: Superficie de instalaciones deportivas básicas con acceso controlado.
C: Superficie de instalaciones deportivas básicas de acceso libre.
Cálculo:
CBA ++
Recursos METROS CUADRADOS
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO.
MIDE la SUFICIENCIA de instalaciones deportivas para la población del distrito, a través del ratio de la SUPERFICIE total de las instalaciones deportivas en relación con EL NÚMERO DE HABITANTES DEL DISTRITO en unidades de millar.
Variables: A: Superficie de centros deportivos.
B: Superficie de instalaciones deportivas básicas con acceso controlado.
C: Superficie de instalaciones deportivas básicas de acceso libre.
PD: Población del distrito (Fuente: Último Anuario Estadístico publicado).
Cálculo:
Recursos
Calidad objetiva
RATIO:
NÚMERO POR UNIDAD DE MILLAR
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 174 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
000.1xPD
CBA ++
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS
MIDE el número UNIDADES DEPORTIVAS (piscinas, pistas de tenis, pistas de padel, pistas de atletismo, ....) que pueden albergar la práctica de una modalidad deportiva específica o varias (denominándose entonces polivalente) en los centros deportivos del distrito
Variables: UD: Unidades deportivas de los Centros
deportivos
Cálculo: Sumatorio de UD
Recursos NÚMERO
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO
MIDE el número UNIDADES DEPORTIVAS (piscinas, pistas de tenis, pistas de padel, pistas de atletismo, ....) que pueden albergar la práctica de una modalidad deportiva específica o varias (denominándose entonces polivalente) en las INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS CON CONTROL DE ACCESO
Variables: UD: Unidades deportivas en las instalaciones deportivas básicas con control de acceso
Cálculo: Sumatorio de UD
Recursos NÚMERO
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO
MIDE el número UNIDADES DEPORTIVAS (piscinas, pistas de tenis, pistas de padel, pistas de atletismo, ....) que pueden albergar la práctica de una modalidad deportiva específica o varias (denominándose entonces polivalente) en las INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS SIN CONTROL DE ACCESO
Variables: UD: Unidades deportivas en las instalaciones deportivas básicas sin control de acceso
Cálculo: Sumatorio de UD
Recursos NÚMERO
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES
MIDE el número TOTAL DE UNIDADES DEPORTIVAS (piscinas, pistas de tenis, pistas de padel, pistas de atletismo, ....) que pueden albergar la práctica de una modalidad deportiva específica o varias (denominándose entonces polivalente) en las Instalaciones Deportivas del distrito
Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta todas las unidades deportivas piscinas del distrito con independencia de que estén integradas en centros deportivos o en instalaciones básicas.
Variables: A: Unidades deportivas DE CENTROS
DEPORTIVOS B: Unidades deportivas de
INSTALACIONES BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO
C: Unidades deportivas de
Recursos NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 175 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
INSTALACIONES BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO
Cálculo:
CBA ++
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO
MIDE la SUFICIENCIA de instalaciones deportivas para la población del distrito, a través del ratio de las UNIDADES DEPORTINAS TOTALES de las instalaciones deportivas en relación con EL NÚMERO DE HABITANTES DEL DISTRITO en unidades de millar.
Variables: UD: Unidades deportivas
PD: Población del distrito (Fuente: Último Anuario Estadístico publicado).
Cálculo:
000.1xPDUD
Calidad objetiva RATIO
NÚMERO POR UNIDAD DE MILLAR
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS
MIDE el USO que se hace de las UNIDADES DEPORTIVAS que forman parte de los CENTROS DEPORTIVOS.
Este indicador se calculará como un relación entre las horas potenciales de uso de las unidades deportivas (pista tenis, pista baloncesto, ...) y las horas reales de uso.
Se entiende como horas potenciales de uso el número de horas que puede ser utilizada una unidad deportiva en función de los horarios de apertura y cierre de las instalaciones.
Este indicador incluye tanto la utilización de unidades deportivas por particulares como por entidades deportivas federadas.
Se entiende como horas reales de uso, el número de horas que una unidad ha sido efectivamente utilizadas, con independencia del número de usuarios.
Variables: HPU: Horas potenciales de uso
HRU: Horas reales de uso
Cálculo:
100xHPUHRU
Eficiencia
PORCENTAJE
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LAS INSTALACIONES
MIDE el USO que se hace de las UNIDADES DEPORTIVAS que forman parte de las INSTALACIONES DEPORTIVAS CON ACCESO CONTROLADO.
Este indicador se calculará como un relación entre las horas potenciales de uso de las
Variables: HPU: Horas potenciales de uso
HRU: Horas reales de uso
Eficiencia
PORCENTAJE
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 176 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO
unidades deportivas (pista tenis, pista baloncesto, ...) y las horas reales de uso.
Se entiende como horas potenciales de uso el número de horas que puede ser utilizada una unidad deportiva en función de los horarios de apertura y cierre de las instalaciones.
Se entiende como horas reales de uso, el número de horas que una unidad ha sido efectivamente utilizadas, con independencia del número de usuarios.
Los datos para el cálculo de este indicador serán aportados por las entidades o empresas concesionarias de las instalaciones deportivas.
Cálculo:
100xHPUHRU
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS
MIDE la DISPONIBILIDAD HORARIA de los CENTROS a través de MEDIA DE HORAS SEMANALES de apertura al público
Para el cálculo de este indicador no se tendrán en cuenta las horas de apertura de piscinas de verano
Variables: A1, A2, ..., AN: Horas semanales de apertura al público del centro deportivo 1, 2,......y N.
NCP: Número de centros deportivos del distrito.
Cálculo:
NCPANAA +++ .....21
Calidad objetiva
Volumen de servicio
RATIO: HORAS SEMANALES POR CENTRO DEPORTIVO
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO
MIDE la DISPONIBILIDAD HORARIA de las instalaciones deportivas básicas con acceso controlado a través de MEDIA DE HORAS SEMANALES de apertura al público
Variables: A1, A2, ..., AN: Horas anuales de apertura al público de las instalaciones deportivas básicas con acceso controlado 1, 2,....y N.
NIDAC: Número de complejos polideportivo del distrito.
Cálculo:
NIDACANAA +++ .....21
Calidad objetiva
Volumen de servicio
RATIO
HORAS ANUALES INSTALACIÓN DEPORTIVA
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 177 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO
MIDE el número de SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES, relativas a los SERVICIOS DEPORTIVOS del distrito que los ciudadanos han presentado formalmente en el año evaluado, ya sea presencialmente, por correo postal, telefónicamente o a través de medios telemáticos.
Se considerarán como Sugerencias y Reclamaciones presentadas en el año todas aquellas que tengan fecha de recepción dentro del año evaluado con independencia de si han sido contestadas o no.
Variables: SRP: Sugerencias y reclamaciones
presentadas en el año.
Cálculo: Sumatorio de SRP.
Fuente de Información: Sistema de Sugerencias y Reclamaciones
Calidad percibida NÚMERO
ACTIVIDADES
• GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
• CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 178 de 204
OBJETIVO 2 FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE NECESIDADES Y HABITOS DEPORTIVOS
MIDE el número de ESTUDIOS (encuestas, sondeos, investigaciones, etc.) que se han REALIZADO a lo largo del año evaluado sobre las necesidades y hábitos deportivos de la población del distrito.
Variables: E: Estudios realizados en el distrito.
Cálculo: Sumatorio de E
Volumen de servicio NÚMERO
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS
MIDE el número de ACTIVIDADES NUEVAS que se han incorporado a la oferta deportiva de las instalaciones y escuelas deportivas a cargo del distrito a lo largo del año evaluado.
Para el cálculo de este indicador se consideran ACTIVIDADES DEPORTIVAS: clases y escuelas deportivas; alquileres y cesiones; uso libre; escuelas de promoción deportiva; medicina deportiva.
Variables: NA: Nuevas actividades ofertadas en el
distrito.
Cálculo: Sumatorio de NA
Calidad objetiva
Volumen de servicios
NÚMERO
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS
MIDE la INNOVACIÓN en las actividades deportivas a través del PORCENTAJE de ACTIVIDADES NUEVAS que se han incorporado a la oferta deportiva del distrito a lo largo del año evaluado en relación con el total de las actividades deportivas que han sido ofertadas
Para el cálculo de este indicador se consideran ACTIVIDADES DEPORTIVAS: clases y escuelas deportivas; alquileres y cesiones; uso libre; escuelas de promoción deportiva; medicina deportiva.
Variables: NA: Nuevas actividades ofertadas en el
distrito.
TA: Total de actividades ofertadas.
Cálculo:
100×TANA
Calidad objetiva PORCENTAJE
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 179 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
AMPLIACIÓN HORARIO DE ACTIVIDAD
MIDE la DISPONIBILIDAD DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS en función de la ampliación de horario de las actividades.
Se entiende por ampliación de actividades la diferencia entre el número de horas ofertadas el año anterior y el número de horas ofertadas el año evaluado
Variables: NHAA: Número de horas del año anterior.
NHAE: Número de horas año evaluado
Cálculo:
NHAANHAE
Calidad objetiva NÚMERO
AMPLIACIÓN DE HORARIO DE ACTIVIDAD/HORAS TOTAL DE ACTIVIDAD
MIDE la AMPLILACIÓN de las HORAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS como una relación entre las horas de actividades del año anterior y las horas de actividades del año evaluado
Variables: NHAA: Número de horas del año anterior.
NHAE: Número de horas año evaluado
Cálculo:
100×NHAA
NHAANHAE _
Calidad objetiva PORCENTAJE
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL
MIDE la DSIPOIBILIDAD de plazas en las CLASES DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS específicamente dirigidas a la población infantil.
Este indicador se calcula como una media trimestral ya que la programación suele repetirse en los tres trimestres del calendario deportivo.
Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.
Variables: PO1,PO2,..PON: Plazas ofertadas para edad infantil en el mes 1, 2, ...mes N
NM: Número de meses del calendario de actividades deportivas
Cálculo:
NMPONPOPO ++2+1 ....
Recursos NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 180 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES
MIDE la DSIPOIBILIDAD de plazas en las CLASES DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS dirigidas a la población juvenil.
Se entiende por población juvenil la comprendida entre 14 y 30 años
Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.
Variables: PO1,PO2,..PON: Plazas ofertadas para jóvenes en el mes 1, 2, ...mes N
NM: Número de meses del calendario de actividades deportivas
Cálculo:
NMPONPOPO ++2+1 ....
Recursos NÚMERO
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS
MIDE la DSIPOIBILIDAD de plazas en las CLASES DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS ortivas dirigidas a la población adulta.
Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.
Variables: PO1,PO2,..PON: Plazas ofertadas para adultos en el mes 1, 2, ...mes N
NM: Número de meses del calendario de actividades deportivas
Cálculo:
NMPONPOPO ++2+1 ....
Recursos NÚMERO
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES
MIDE la DSIPOIBILIDAD de plazas en las CLASES DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS específicamente dirigidas a la tercera edad.
Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.
Variables: PO1,PO2,..PON: Plazas ofertadas para la tercera edad en el mes 1, 2, ...mes N
NM: Número de meses del calendario de actividades deportivas
Cálculo:
NMPONPOPO ++2+1 ....
Recursos NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 181 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MIDE la DSIPOIBILIDAD de plazas en las CLASES DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS específicamente dirigidas personas con discapacidad.
Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.
Variables: PO1,PO2,..PON: Plazas ofertadas personas con discapacidad en el mes 1, 2, ...mes N
NM: Número de meses del calendario de actividades deportivas
Cálculo:
NMPONPOPO ++2+1 ....
Recursos NÚMERO
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES
MIDE LA EFICIENCIA de las CLASES DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS para EDAD INFANTIL, a través del cálculo de la media aritmética de su ocupación para cada mes a lo largo del año evaluado.
Este indicador se obtiene a partir de las listas de matriculados o inscritos en las actividades organizadas. Así, en el caso de aquella persona que ha asistido a varias actividades distintas, se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado.
Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.
Variables: AM1, AM2, …, AMN : Matriculados o inscritos en las actividades en los meses 1, 2,…, mes N
PO1, PO2, ....; PON: Plazas ofertadas en los meses 1, 2,... mes N
Cálculo:
100×++2+1++2+1
PONPOPOAMNAMAM
...
....
Eficiencia PORCENTEJE
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JOVENES
MIDE LA EFICIENCIA de las CLASES DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS dirigidas a los jóvenes, a través del cálculo de la media aritmética de su ocupación para cada mes a lo largo del año evaluado.
Este indicador se obtiene a partir de las listas de matriculados o inscritos en las actividades organizadas. Así, en el caso de aquella persona que ha asistido a varias actividades distintas, se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado.
Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.
Variables: AM1, AM2, …, AMN : Matriculados o inscritos en las actividades en los meses 1, 2,…, mes N
PO1, PO2, ....; PON: Plazas ofertadas en los meses 1, 2,... mes N
Cálculo:
Eficiencia PORCENTEJE
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 182 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
100×++2+1++2+1
PONPOPOAMNAMAM
...
....
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS
MIDE LA EFICIENCIA de las CLASES DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS dirigidas a los ADULTOS, a través del cálculo de la media aritmética de su ocupación para cada mes a lo largo del año evaluado.
Este indicador se obtiene a partir de las listas de matriculados o inscritos en las actividades organizadas. Así, en el caso de aquella persona que ha asistido a varias actividades distintas, se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado.
Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.
Variables: AM1, AM2, …, AMN : Matriculados o inscritos en las actividades en los meses 1, 2,…, mes N
PO1, PO2, ....; PON: Plazas ofertadas en los meses 1, 2,... mes N
Cálculo:
100×++2+1++2+1
PONPOPOAMNAMAM
...
....
Eficiencia PORCENTEJE
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES
MIDE LA EFICIENCIA de las CLASES DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS dirigidas a la tercera edad, a través del cálculo de la media aritmética de su ocupación para cada mes a lo largo del año evaluado.
Este indicador se obtiene a partir de las listas de matriculados o inscritos en las actividades organizadas. Así, en el caso de aquella persona que ha asistido a varias actividades distintas, se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado.
Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.
Variables: AM1, AM2, …, AMN : Matriculados o inscritos en las actividades en los meses 1, 2,…, mes N
PO1, PO2, ....; PON: Plazas ofertadas en los meses 1, 2,... mes N
Cálculo:
100×++2+1++2+1
PONPOPOAMNAMAM
...
....
Eficiencia PORCENTEJE
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 183 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MIDE LA EFICIENCIA de las CLASES DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS dirigidas a personas con discapacidad, a través del cálculo de la media aritmética de su ocupación para cada mes a lo largo del año evaluado.
Este indicador se obtiene a partir de las listas de matriculados o inscritos en las actividades organizadas. Así, en el caso de aquella persona que ha asistido a varias actividades distintas, se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado.
Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.
Variables: AM1, AM2, …, AMN : Matriculados o inscritos en las actividades en los meses 1, 2,…, mes N
PO1, PO2, ....; PON: Plazas ofertadas en los meses 1, 2,... mes N
Cálculo:
100×++2+1++2+1
PONPOPOAMNAMAM
...
....
Eficiencia PORCENTEJE
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES
MIDE el GRADO DE PARTICIPACIÓN en las actividades físico-deportivas para edad infantil , a través del cálculo de la media aritmética de asistentes para cada mes a lo largo del año evaluado.
Este indicador se obtiene a partir de las listas de matriculados o inscritos en las actividades organizadas. Así, en el caso de aquella persona que ha asistido a varios actividades distintas, se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado.
Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.
Variables: A1, A2, …, AN : Participantes en las actividades para personas con discapacidad física y/o sensorial en los meses 1, 2,…, mes N
NM: Número de meses del calendario de actividades deportivas
Cálculo:
NMANAA ++2+1 ...
Impacto RATIO:
Número de participantes al mes
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES
MIDE el GRADO DE PARTICIPACIÓN en las actividades físico-deportivas para JOVENES , a través del cálculo de la media aritmética de asistentes para cada mes a lo largo del año evaluado.
Este indicador se obtiene a partir de las listas de matriculados o inscritos en las actividades organizadas. Así, en el caso de aquella persona que ha asistido a varios actividades distintas, se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado.
Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación
Variables: A1, A2, …, AN : Participantes en las actividades para personas con discapacidad física y/o sensorial en los meses 1, 2,…, mes N
NM: Número de meses del calendario de
Impacto RATIO:
Número de participantes al mes
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 184 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio. actividades deportivas
Cálculo:
NMANAA ++2+1 ...
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS
MIDE el GRADO DE PARTICIPACIÓN en las actividades físico-deportivas para ADULTOS , a través del cálculo de la media aritmética de asistentes para cada mes a lo largo del año evaluado.
Este indicador se obtiene a partir de las listas de matriculados o inscritos en las actividades organizadas. Así, en el caso de aquella persona que ha asistido a varios actividades distintas, se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado.
Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.
Variables: A1, A2, …, AN : Participantes en las actividades para personas con discapacidad física y/o sensorial en los meses 1, 2,…, mes N
NM: Número de meses del calendario de actividades deportivas
Cálculo:
NMANAA ++2+1 ...
Impacto RATIO:
Número de participantes al mes
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES
MIDE el GRADO DE PARTICIPACIÓN en las actividades físico-deportivas para la tercera edad , a través del cálculo de la media aritmética de asistentes para cada mes a lo largo del año evaluado.
Este indicador se obtiene a partir de las listas de matriculados o inscritos en las actividades organizadas. Así, en el caso de aquella persona que ha asistido a varios actividades distintas, se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado.
Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.
Variables: A1, A2, …, AN : Participantes en las actividades para personas con discapacidad física y/o sensorial en los meses 1, 2,…, mes N
NM: Número de meses del calendario de actividades deportivas
Cálculo:
NMANAA ++2+1 ...
Impacto RATIO:
Número de participantes al mes
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 185 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MIDE el GRADO DE PARTICIPACIÓN en las actividades físico-deportivas para personas con discapacidad física y/o sensorial, a través del cálculo de la media aritmética de asistentes para cada mes a lo largo del año evaluado.
Este indicador se obtiene a partir de las listas de matriculados o inscritos en las actividades organizadas. Así, en el caso de aquella persona que ha asistido a varios actividades distintas, se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado.
Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.
Variables: A1, A2, …, AN : Participantes en las actividades para personas con discapacidad física y/o sensorial en los meses 1, 2,…, mes N
NM: Número de meses del calendario de actividades deportivas
Cálculo:
NMANAA ++2+1 ...
Impacto RATIO:
Número de participantes al mes
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
MIDE la disponibilidad de PROFESORES ESPECIALIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS en los Complejos Polideportivos
Variables: PE: Profesores especializados
Cálculo: Sumatorio de PE
Recursos HORAS
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES
MIDE el número de ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS que se realizan en los distintos centros escolares del distrito a lo largo del año evaluado.
El PROGRAMA DE ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA es una iniciativa llevada a cabo desde Dirección General de Deportes y la Dirección General de Educación y Juventud cuya finalidad es favorecer la extensión de la práctica deportiva entre la población escolar madrileña y facilitar la detección de jóvenes deportistas para la alta competición, incorporando en los centros escolares del distrito, en horario extracurricular la educación y entrenamiento deportivo.
Variables: EPD: Escuelas de Promoción Deportivas
realizadas en centros escolares del distrito.
Cálculo: Sumatorio de EPD
Volumen de servicio NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 186 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES
MIDE la DISPONIBILIDAD de plazas de las Escuelas de Promoción Deportivas llevadas a cabo en los centros escolares del distrito a lo largo del año evaluado.
Este indicador se obtiene a partir de las listas de niños matriculados o inscritos en las actividades organizadas.
Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.
Variables: PO1,PO2,..PON: Plazas ofertadas en las Escuelas Deportivas en el mes 1, 2, ... mes N
NM: Número de meses del calendario de actividades deportivas
Cálculo:
NMPONPOPO ++2+1 ....
Impacto NÚMERO
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES
MIDE LA EFICIENCIA de las ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS , a través del cálculo de la media aritmética de su ocupación para cada mes a lo largo del año evaluado.
Este indicador se obtiene a partir de las listas de matriculados o inscritos en las actividades organizadas.
Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.
Variables: AM1, AM2, …, AMN : Matriculados o inscritos en las escuelas de promoción deportivas en los meses 1, 2,…, mes N
PO1, PO2, ....; PON: Plazas ofertadas en los meses 1, 2,... mes N
Cálculo:
100×++2+1++2+1
PONPOPOAMNAMAM
...
....
Eficiencia PORCENTEJE
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS
MIDE el GRADO DE PARTICIPACIÓN en las actividades que se realizan en las escuelas infantiles deportivas del distrito a través del cálculo de la media aritmética de participantes para cada mes a lo largo del año evaluado.
Este indicador se obtiene a partir de las listas de niños matriculados o inscritos en las actividades organizadas. Así, en el caso de aquella persona que ha asistido a varios actividades distintas, se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado.
Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación
Variables: A1, A2, …, AN : Participantes en las escuelas infantiles deportivas en los meses 1, 2,…, mes N
NM: Número de meses del calendario de actividades deportivas
Cálculo:
Impacto RATIO:
Número de participantes al mes
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 187 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.
NMANAA ++2+1 ...
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS
MIDE el uso que hacen las ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS de las unidades deportivas que se ofrecen dentro de los centros deportivos municipales.
Este indicador se calcula en función del número las unidades deportivas han sido utilizadas por las entidades deportivas federadas
Variables: UD: Unidades deportivas utilizadas
Cálculo: Sumatorio de UD
Volumen de servicios
NÚMERO
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADOS LAS UNIDADES DEPORTIVAS
MIDE el número de ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS que han ocupado unidades deportivas de los centros municipales
Variables: EDF: entidades deportivas federadas usuarios de las unidades deportivas de alquiler
Cálculo: Sumatorio de EDF
IMPACTO NÚMERO
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA
MIDE el volumen de servicios realizados por el programa de Medicina Deportiva de los centros deportivos:
Para el calculo de este indicador se consideran los siguientes servicios:
o reconocimientos médicos: nº de reconocimientos
o fisioterapia: nº de sesiones
o escuelas de espalda: nº de sesiones (teniendo en cuenta que cada cuota pagada da derecho a recibir durante un mes natural dos sesiones semanales de la actividad)
o acondicionamiento cardiovascular: nº de sesiones
Variables: A: reconocimientos médicos
B: sesiones de fisioterapia
C: sesiones de escuelas de espalda
D: sesiones de acondicionamiento cardiovascular
Cálculo:
DCBA +++
Volumen de servicios
NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 188 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
ACTIVIDADES
• PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS
• PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS
• PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES
• GESTIÓN DEL PROGRAMA MEDICO DEPORTIVO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 189 de 204
OBJETIVO 3. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
MIDE el NÚMERO DE ACTIVIDADES DE COMPETICIÓN DEPORTIVA organizadas por el distrito a lo largo del año evaluado.
Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.
Variables: APD: Actividades de competición deportiva para la promoción del deporte.
Cálculo: Sumatorio de APD
Impacto NÚMERO
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
MIDE el NÚMERO DE EQUIPOS del distrito, considerando todas las categorías de edades, QUE HAN PARTICIPADO en las competiciones y torneos deportivos organizados ( juegos deportivos municipales y otros) a lo largo del año evaluado.
Este indicador se obtiene de la información recogida en las listas de inscripciones de las competiciones y torneos deportivos organizados.
Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.
Variables: EP: Equipos participantes en competiciones
y torneos deportivos organizados en el año.
Cálculo: Sumatorio de EP
Impacto NÚMERO
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
MIDE el número total de PARTICIPANTES, de cualquier edad, en las competiciones y torneos deportivos organizados , ya sea en deportes de equipo o individuales, a lo largo del año evaluado.
Este indicador se obtiene a partir de las listas de personas inscritas en los distintos deportes de las competiciones y torneos deportivos organizados. Así, en el caso de aquella persona que ha participado en varios actividades distintas, se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado.
Variables: P: Participantes en competiciones y torneos
deportivos organizados s en el año.
Cálculo: Sumatorio de P
Impacto NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 190 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
Este indicador incluye tanto los deportistas que participan en competiciones de deportes de equipo como en competiciones de deportes individuales.
Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO
MIDE el PORCENTAJE de PARTICIPANTES, de cualquier edad, EN COMPETICIONES Y TORNEOS, ya sean de deportes individuales o de equipo, que han sido organizados en el distrito a lo largo del año evaluado EN RELACIÓN CON LA POBLACIÓN TOTAL del distrito expresada en decenas de millar.
Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.
Variables: DP: Deportistas participantes en
competiciones y torneos organizados en el año.
PD: Población total del distrito. (Fuente: Último Anuario estadístico publicado)
Cálculo:
000.10xPDDP
Impacto RATIO:
Deportistas participantes por decenas de millar
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
MIDE el número de ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS organizadas por los servicios deportivos del distrito para la PROMOCIÓN DEL DEPORTE. (Ej.: Día de la bicicleta,...)
Variables: A: Actividades NO COMPETITIVAS organizadas para la promoción del deporte.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicios
NÚMERO
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
MIDE el número de participantes en las ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS organizadas por los servicios deportivos del distrito para la PROMOCIÓN DEL DEPORTE
Variables: A: Participantes en actividades NO COMPETITIVAS organizadas para la promoción del deporte.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 191 de 204
ACTIVIDADES
• PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO. • PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 192 de 204
OBJETIVO 4 (SI PROCEDE) MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER
Mide la superficie de las INSTALACIONES DEPORTIVAS del distrito sobre las que se han realizado actuaciones de mantenimiento en el año evaluado
Variables: A: Superficie de cada instalación deportiva a
mantener
Cálculo: Sumatorio de A
Actividad de servicio
Calidad Objetiva
METROS CUADRADOS
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR
Mide la superficie de las INSTALACIONES DEPORTIVAS del distrito sobre la que se han realizado obras de reforma en el año evaluado
Variables: A: Superficie en reforma en cada instalación
deportiva
Cálculo: Sumatorio de A
Actividad de servicio
Calidad Objetiva
METROS CUADRADOS
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
Mide la superficie de las INSTALACIONES DEPORTIVAS del distrito sobre las que se han realizado obras de reforma en el año evaluado, en relación con la superficie total de instalaciones deportivas del distrito.
Variables: A: Superficie en reforma en todas las
instalaciones deportivas
T: Superficie total del conjunto de instalaciones deportivas del distrito
Cálculo:
100×TA
Actividad de servicio
PORCENTAJE
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 193 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
INCREMENTO DE SUPERFICIE NUEVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Mide la mejora en la disponibilidad de INSTALACIONES DEPORTIVAS como un atributo de la calidad objetiva .
Mide la superficie de nueva construcción de instalaciones deportivas del distrito, en relación con la superficie total de instalaciones deportivas del distrito en el año precedente.
Variables: A: Superficie total de instalaciones
deportiva año actual:
B: Superficie total de instalaciones deportivas en el año anterior
Cálculo:
100×−B
BA
Calidad Objetiva PORCENTAJE
ACTIVIDADES
• REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO
• MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 194 de 204
PROGRAMA 463.02 “PARTICIPACIÓN CIUDADANA”
OBJETIVO 1. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO
MIDE el número de CONVOCATORIAS DEL PLENO JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO que se comunican a las asociaciones vecinales del distrito a lo largo del año evaluado (*).
Art. 9 del Reglamento de Participación Ciudadana: Las asociaciones inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas y con domicilio social en el distrito recibirán las convocatorias y órdenes del día del Pleno, siempre que lo soliciten.
Si a una misma asociación se le han enviado varias convocatorias, se contabilizarán tantas convocatorias como se le hayan enviado. (*) AÑO EVALUADO: Se considera año evaluado el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre.
Variables: C: Convocatorias difundidas a
asociaciones.
Cálculo: Sumatorio de C
Volumen de servicio NÚMERO
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO
MIDE el NÚMERO DE REUNIONES celebradas por el Consejo Territorial del Distrito a lo largo del año evaluado.
Se entiende por REUNIONES aquellas sesiones de trabajo a las que han sido formalmente convocadas todos los integrantes del Consejo Territorial del Distrito.
Variables: R: Reuniones del Consejo Territorial del
Distrito.
Cálculo: Sumatorio de R
Volumen de servicios
NÚMERO
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL A LAS REUNIONES
MIDE la ASISTENCIA de los miembros del Consejo Territorial de Distrito a las reuniones del Consejo celebradas a lo largo del año evaluado.
El indicador se calcula en función de la asistencia media de los miembros a las reuniones.
Variables: A1, A2, …, AN: Miembros del Consejo territorial asistentes en las reuniones 1, 2, … y N celebradas por el Consejo
Impacto RATIO:
Número por reunión
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 195 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
Territorial.
N: Número de reuniones del Consejo Territorial celebradas en el año.
Cálculo:
NANAA ++2+1 ...
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LAS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL
MIDE la ASISTENCIA de LOS VECINOS Y PUBLICO EN GENERAL a las reuniones del Consejo territorial celebradas a lo largo del año evaluado.
El indicador se calcula en función de la asistencia media de los vecinos y público en general a las reuniones.
Variables: A1, A2, …, AN: Vecinos y público general asistente a las reuniones 1, 2, … y N celebradas por el Consejo Territorial.
N: Número de reuniones del Consejo Territorial celebradas en el año.
Cálculo:
NANAA ++2+1 ...
Impacto RATIO:
Número por reunión
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL
MIDE el NÚMERO DE REUNIONES celebradas por las Comisión Permanente del Consejo Territorial del Distrito a lo largo del año evaluado.
Se entiende por REUNIONES aquellas sesiones de trabajo a las que han sido formalmente convocadas todos los integrantes de la comisión Permanente del Consejo Territorial del Distrito.
Variables: R: Reuniones la Comisión Permanente
del Consejo Territorial del Distrito.
Cálculo: Sumatorio de R
Volumen de servicios
NÚMERO
ASISTENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES
MIDE la ASISTENCIA de los miembros de la Comisión Permanente del Consejo Territorial de Distrito a las reuniones de la Comisión celebradas a lo largo del año evaluado.
El indicador se calcula en función de la asistencia media de los miembros a las reuniones.
Variables: A1, A2, …, AN: Miembros de la Comisión Permanente territorial asistentes en las reuniones 1, 2, … y N celebradas por la Comisión
Impacto RATIO:
Número por reunión
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 196 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
N: Número de reuniones de la Comisión Permanente celebradas en el año.
Cálculo:
NANAA ++2+1 ...
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS Y VECINAS A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES
MIDE la ASISTENCIA de LOS VECINOS Y PUBLICO EN GENERAL a las reuniones de la Comisión Permanente del Consejo territorial celebradas a lo largo del año evaluado.
El indicador se calcula en función de la asistencia media de los vecinos y público en general a las reuniones.
Variables: A1, A2, …, AN: Vecinos y público general asistente a las reuniones 1, 2, … y N celebradas por la Comisión Permanente.
N: Número de reuniones de la Comisión Permanente celebradas en el año.
Cálculo:
NANAA ++2+1 ...
Impacto RATIO:
Número por reunión
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR LAS COMISIONES PERMANENTES EN EL CONSEJO TERRITORIAL
MIDE el número de proposiciones de las Comisiones Permanentes que han sido incluidas en los Consejos Territoriales del distrito
Variables: A: Proposiciones incluidas
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio/Impacto
NÚMERO
NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN EL CONSEJO TERRITORIAL PROPUESTAS POR LAS COMISIONES PERMANENTES
MIDE el número de proposiciones de las Comisiones Permanentes que han sido aprobadas en los Consejos Territoriales del distrito
Variables: A: Proposiciones aprobadas
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio/Impacto
NÚMERO
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad
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Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL
MIDE el GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS del distrito, que, a título individual o en representación de las asociaciones vecinales correspondientes, han asistido a los Plenos de la Junta Municipal del Distrito, celebrados a lo largo del año evaluado.
NO MIDE el número de PERSONAS DISTINTAS, sino las asistencias al Pleno. Así, en el caso de una misma persona que ha participado en más de una ocasión en los Plenos del Distrito, se contabilizará tantas veces como haya asistido.
El indicador se calcula en función de la asistencia media de los vecinos a los Plenos de la Junta Municipal de Distrito.
Variables: A1, A2, …, AN: Vecinos y público general asistente a al Pleno 1, 2, … y N celebrados a lo largo del año
N: Número de Plenos de la Junta Municipal de Distrito celebradas en el año.
Cálculo:
NANAA ++2+1 ...
Impacto NÚMERO
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL
MIDE el GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS del distrito en los Plenos de la Junta en relación con la población del distrito medida en decenas de millar.
Variables: A1, A2, …, AN: Vecinos y público general asistente a al Pleno 1, 2, … y N celebrados a lo largo del año PD: Población del distrito. (Fuente: Último
Anuario Estadístico Publicado)
Cálculo:
00010×+2+1
....
PDANAA
IMPACTO RATIO
Ciudadanos por decenas de millar
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 198 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL
MIDE el número de SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DEL DISTRITO que han sido formuladas por las asociaciones vecinales del distrito y admitidas por el Concejal Presidente.
Art. 17 del Reglamento de Participación Ciudadana: Las asociaciones inscritas, declaradas de utilidad pública municipal y con domicilio social y ámbito de actuación en el distrito, podrán solicitar la inclusión de proposiciones en el orden del día del Pleno del Distrito, en materia de su competencia y en un número máximo de dos. La inadmisión, que deberá ser motivada, corresponde al Concejal-Presidente, oído el Secretario de la Junta y se comunicará al solicitante.
Variables: SPA: Solicitudes de inclusión de
proposiciones aceptadas.
Cálculo: Sumatorio de SPA.
Impacto NÚMERO
ACTIVIDADES
• DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO
• DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES
• COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 199 de 204
OBJETIVO 2. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y AMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO
MIDE el número de ASOCIACIONES VECINALES DEL DISTRITO, inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas que tienen domicilio social y ámbito de actuación en el distrito en el año evaluado.
Este indicador se obtiene del Registro de Asociaciones gestionado por la Dirección General de Participación Ciudadana. Si una entidad tiene domicilio social en el distrito, pero no desarrolla actuaciones en el distrito, ésta entidad no se tendrá en cuenta para el cálculo de este indicador.
Variables: A: Asociaciones con domicilio social y
ámbito de actuación en el distrito.
Cálculo: Sumatorio de A.
Impacto NÚMERO
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
MIDE el número de SOLICITUDES DE SUBVENCIONES para la realización de proyectos de desarrollo social que han sido PRESENTADAS POR LAS ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA, federaciones y confederaciones del distrito, a través de convocatorias o mediante los convenios de colaboración pertinentes y que han sido valoradas por el órgano competente correspondiente a lo largo del año evaluado.
Si una entidad solicita dos subvenciones para dos proyectos distintos se contabilizaran como dos subvenciones.
Variables: SS: Solicitudes de subvenciones
valoradas.
Cálculo: Sumatorio de SS
Impacto
Volumen de servicio
NÚMERO
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
MIDE el número de SUBVENCIONES que se han concedido a lo largo del año evaluado a las asociaciones del distrito para el desarrollo de proyectos de interés social.
Si una entidad recibe dos subvenciones para dos proyectos distintos se contabilizaran como dos subvenciones.
Variables: SC: Subvenciones concedidas en el año.
Cálculo: Sumatorio de SC.
Impacto NÚMERO
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 200 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS
MIDE el PORCENTAJE DE SUBVENCIONES que han sido CONCEDIDAS en RELACIÓN CON EL TOTAL DE SUBVENCIONES SOLICITADAS, por las asociaciones del distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: SC: Solicitudes de subvenciones
concedidas.
SS: Solicitudes de subvenciones solicitadas.
Cálculo:
100×SSSC
Impacto
Calidad objetiva PORCENTAJE
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS
MIDE el número de asociaciones, federaciones, confederaciones y otras entidades que han sido BENEFICIARIAS de las subvenciones concedidas en el distrito a lo largo del año evaluado.
Si una asociación o entidad recibe más de una subvención o ayuda a lo largo de dicho año, se contabilizará tan sólo una vez.
Variables: A: Asociaciones o entidades beneficiarias
en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto
NÚMERO
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES
Mide la magnitud del tejido social del distrito en función de la relación entre las asociaciones del distrito y la población del mismo en decenas de millar.
Variables: AD: Asociaciones del distrito.
PD: Población del distrito (Último Anuario Estadístico publicado)
Cálculo:
00010.XPDAD
Impacto
RATIO Asociaciones por decena de millar de población
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 201 de 204
ACTIVIDADES
• TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 202 de 204
PROGRAMA 511.04 “OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS”
OBJETIVO 1. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VIAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
OBRAS A REALIZAR EN LAS VIAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES
Mide el número estimado de obras a realizar cuyos gastos corren por cuenta del solicitante
Variables: A: Pasos de vehículos y reconstrucciones de aceras a realizar en el año Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR
Mide el número estimado de quioscos y situados que es necesario trasladar por cualquier circunstancia que así lo aconseje
Variables: A: Número de quioscos y situados a trasladar en el año Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
INTERVENCIONES A REALIZAR CON MOTIVO DE ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR EN EL DISTRITO
Mide el número estimado de actuaciones realizadas para el correcto desarrollo de ferias, mercadillos, fiestas populares y otros acontecimientos del distrito
Variables: A: Número de actuaciones a realizar en el año Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
ACTIVIDADES
• REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 203 de 204
PROGRAMA 622.01 “COMERCIO”
OBJETIVO 1. PROMOVER LA MODERNIZACIÓN Y EL APOYO DEL PEQUEÑO COMERCIO EN EL DISTRITO.
INDICADORES
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS
MIDE el número de PUBLICACIONES DIFERENTES que han sido editadas con el fin de promocionar y apoyar al pequeño comercio del distrito a lo largo del año evaluado(*)
NO MIDE el número de ejemplares editados (tirada) sino el número de publicaciones diferentes: libro, folleto servicio A, folleto servicio B... (*)Se considera “año evaluado” el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Variables: A: Publicaciones diferentes en el año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
FOLLETOS DIVULGATIVOS DISTRIBUIDOS
MIDE el número de EJEMPLARES de publicaciones y folletos divulgativos relacionados la promoción del pequeño comercio que se han DISTRIBUIDO a lo largo del año evaluado.
NO MIDE el número de PUBLICACIONES distintas, sino el volumen de ejemplares que han sido distribuidos.
Variables: A: Ejemplares de folletos distribuidos en el
año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
IMPACTO DE LAS PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
MIDE el ALCANCE DE LA DIFUSIÓN de las PUBLICACIONES Y FOLLETOS relativos a la promoción del pequeño comercio en el distrito a lo largo del año evaluado.
Se calcula mediante el RATIO de los EJEMPLARES DISTRIBUIDOS EN RELACIÓN con la POBLACIÓN TOTAL del distrito medida en unidades de millar.
Variables: A: Número de ejemplares de
publicaciones y folletos distribuidos en el año.
B: Población total del distrito (Fuente: Padrón Municipal)
Cálculo:
Impacto RATIO: NÚMERO POR 1.000 HABITANTES
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Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007 204 de 204
Denominación Interpretación Fórmula de Cálculo Tipo de Indicador Magnitud
0001× .BA
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
MIDE el número de CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN que se han llevado a cabo a lo largo del año evaluado, con la finalidad de promocionar a los establecimientos del distrito.
Se entiende por CAMPAÑA DE DIFUSIÓN un conjunto de actividades (publicación y difusión de folletos, anuncios en prensa, radio...) que tiene por objeto la promoción del pequeño comercio en el distrito y que tiene una duración determinada
Variables: A: campañas de difusión realizadas en el
año.
Cálculo: Sumatorio de A
Volumen de servicio NÚMERO
ESTABLECIMIENTOS A LOS QUE SE DIRIGEN LAS CAMPAÑAS
MIDE el número de ESTABLECIMIENTOS del distrito a los que se han dirigido las campañas de promoción llevadas a cabo en el distrito a lo largo del año evaluado.
Variables: A: Establecimientos a los que se dirigen
las campañas.
Cálculo: Sumatorio de A
Impacto NÚMERO
ACTIVIDADES
• REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE DIVULGACIÓN SOBRE LAS VENTAJAS Y VARIEDAD DEL PEQUEÑO COMERCIO EXISTENTE EN LOS BARRIOS DEL DISTRITO.
• REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA CONOCER LA SITUACIÓN DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO.
• FACILITAR INFORMACIÓN AL COMERCIO DE PROXIMIDAD ACERCA DE LOS CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET Y DE AYUDAS Y CAMPAÑAS REALIZADAS POR OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS AL SECTOR.