Download - 세출예산서 - Iksan · 2019-12-24 · 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예산액 전년도예산액 비교증감 증감률 세출예산서 2020년도본예산일반회계전체
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
세 출 예 산 서
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
총 계 1,184,774,870 1,081,568,714 103,206,156 9.54%
국 359,828,059
균 20,912,607
기 17,442,015
도 115,633,195
시 670,958,994
정책사업 1,013,848,184 929,890,226 83,957,958 9.03%
국 358,702,321
균 20,912,607
기 16,632,559
도 115,208,362
시 502,392,335
재무활동 30,388,174 23,801,135 6,587,039 27.68%
행정운영경비 140,538,512 127,877,353 12,661,159 9.90%
국 1,125,738
기 809,456
도 424,833
시 138,178,485
일반공공행정 46,550,192 49,675,056 △3,124,864 △6.29%
국 267,399
도 177,120
시 46,105,673
입법및선거관리 3,014,215 2,011,789 1,002,426 49.83%
지방의회 운영 지원 3,014,215 2,011,789 1,002,426 49.83%
의정활동 지원 3,014,215 2,011,789 1,002,426 49.83%
지방행정ㆍ재정지원 1,528,376 1,309,037 219,339 16.76%
국 192,276
시 1,336,100
재정 지원 1,052,050 959,498 92,552 9.65%
국 192,276
시 859,774
자진납부 풍토조성 293,772 163,366 130,406 79.82%
지방세수 확충 758,278 796,132 △37,854 △4.75%
국 192,276
시 566,002
재정운영 476,326 349,539 126,787 36.27%
체납세 징수 312,874 238,404 74,470 31.24%
세외수입 확충 163,452 111,135 52,317 47.08%
일반행정 42,007,601 46,354,230 △4,346,629 △9.38%
국 75,123
도 177,120
시 41,755,358
시정홍보 행정구현 2,215,082 1,831,944 383,138 20.91%
- 1 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
시정홍보 2,215,082 1,831,944 383,138 20.91%
깨끗하고 공정한 공직사회구현 94,110 90,892 3,218 3.54%
자체행정감사 87,490 84,572 2,918 3.45%
소통민원실운영 6,620 6,320 300 4.75%
정보화역량강화 479,319 418,833 60,486 14.44%
정보통신인프라구축 479,319 418,833 60,486 14.44%
정책발굴 및 역량 강화 231,080 134,600 96,480 71.68%
체계적 정책개발 및 지원 231,080 134,600 96,480 71.68%
지방행정 역량강화 2,485,376 1,585,814 899,562 56.73%
도 21,269
시 2,464,107
시 행정 종합기획 649,141 509,797 139,344 27.33%
인구정책 개발 1,300,749 521,750 778,999 149.31%
법률서비스 370,200 389,200 △19,000 △4.88%
규제개혁추진 4,000 4,000 0 0.00%
고품질통계행정실현 161,286 161,067 219 0.14%
도 21,269
시 140,017
예산운영 267,324 245,626 21,698 8.83%
효율적 재원관리 267,324 245,626 21,698 8.83%
고객만족과 성과중심의 행정문화 조성 133,368 90,491 42,877 47.38%
도 61,000
시 72,368
합리적인 성과관리체계 구축 128,168 85,031 43,137 50.73%
도 61,000
시 67,168
고객만족 친절 서비스 체계 구축 5,200 5,460 △260 △4.76%
복식부기 회계제도 운영 1,244,475 922,003 322,472 34.98%
회계처리 및 물품관리 1,244,475 922,003 322,472 34.98%
국공유재산 및 공공청사 관리 3,916,414 5,051,833 △1,135,419 △22.48%
국공유재산 취득 및 관리 361,613 343,875 17,738 5.16%
공공청사 관리 3,554,801 4,707,958 △1,153,157 △24.49%
주민자치센터 운영 772,540 719,970 52,570 7.30%
주민자치센터 지원 772,540 719,970 52,570 7.30%
정보화역량강화 2,174,212 2,608,165 △433,953 △16.64%
도 16,856
- 2 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
시 2,157,356
정보통신인프라구축 1,415,424 1,451,789 △36,365 △2.50%
시민정보서비스제공 284,213 196,213 88,000 44.85%
도 16,856
시 267,357
행정정보화운영강화 474,575 960,163 △485,588 △50.57%
열린시정구현 3,654,090 3,233,012 421,078 13.02%
국 4,000
도 44,256
시 3,605,834
시민화합 분위기 조성 35,800 20,300 15,500 76.35%
행정서비스 제공 3,601,790 3,212,712 389,078 12.11%
국 4,000
도 44,256
시 3,553,534
선거관리지원반 운영 16,500 0 16,500 순증
일하는 분위기 조성 6,373,322 6,006,382 366,940 6.11%
직원후생복지 및 사기진작 6,373,322 6,006,382 366,940 6.11%
여성친화 감성도시 실현 181,190 104,700 76,490 73.06%
도 1,000
시 180,190
여성친화도시 조성 181,190 104,700 76,490 73.06%
도 1,000
시 180,190
자원봉사 747,382 550,312 197,070 35.81%
국 37,898
도 32,739
시 676,745
자원봉사 지원 및 운영 747,382 550,312 197,070 35.81%
국 37,898
도 32,739
시 676,745
고객감동민원서비스혁신 456,175 573,173 △116,998 △20.41%
국 33,225
시 422,950
시민을위한민원실운영 248,968 283,202 △34,234 △12.09%
신속,정확한 민원 발급 207,207 289,971 △82,764 △28.54%
국 33,225
시 173,982
시민친화 청사건립 4,800 144,200 △139,400 △96.67%
신청사건립추진 4,800 144,200 △139,400 △96.67%
주민 행정 편의 도모 53,982 53,930 52 0.10%
- 3 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
민원행정 서비스 기반 조성 53,982 53,930 52 0.10%
주민 편익증진(함열읍) 304,600 262,231 42,369 16.16%
주민 편익증진 304,600 262,231 42,369 16.16%
주민 편익증진(오산면) 270,343 198,047 72,296 36.50%
주민 편익증진 270,343 198,047 72,296 36.50%
주민 편익증진(황등면) 329,765 258,434 71,331 27.60%
주민 편익증진 329,765 258,434 71,331 27.60%
주민 편익증진(함라면) 158,323 119,627 38,696 32.35%
주민 편익증진 158,323 119,627 38,696 32.35%
주민 편익증진(웅포면) 134,623 107,427 27,196 25.32%
주민 편익증진 134,623 107,427 27,196 25.32%
주민 편익증진(성당면) 129,943 101,647 28,296 27.84%
주민 편익증진 129,943 101,647 28,296 27.84%
주민 편익증진(용안면) 173,883 125,887 47,996 38.13%
주민 편익증진 173,883 125,887 47,996 38.13%
주민 편익증진(낭산면) 220,633 168,287 52,346 31.11%
주민 편익증진 220,633 168,287 52,346 31.11%
주민 편익증진(망성면) 239,059 165,747 73,312 44.23%
주민 편익증진 239,059 165,747 73,312 44.23%
주민 편익증진(여산면) 241,740 190,571 51,169 26.85%
주민 편익증진 241,740 190,571 51,169 26.85%
주민 편익증진(금마면) 237,651 185,397 52,254 28.18%
주민 편익증진 237,651 185,397 52,254 28.18%
주민 편익증진(왕궁면) 287,183 211,037 76,146 36.08%
주민 편익증진 287,183 211,037 76,146 36.08%
주민 편익증진(춘포면) 207,795 155,068 52,727 34.00%
주민 편익증진 207,795 155,068 52,727 34.00%
주민 편익증진(삼기면) 153,343 118,547 34,796 29.35%
주민 편익증진 153,343 118,547 34,796 29.35%
주민 편익증진(용동면) 143,813 109,893 33,920 30.87%
주민 편익증진 143,813 109,893 33,920 30.87%
주민 편익증진(중앙동) 125,912 102,260 23,652 23.13%
- 4 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
주민 편익증진 125,912 102,260 23,652 23.13%
주민 편익증진(평화동) 126,232 119,980 6,252 5.21%
주민 편익증진 126,232 119,980 6,252 5.21%
주민 편익증진(인화동) 170,680 139,355 31,325 22.48%
주민 편익증진 170,680 139,355 31,325 22.48%
주민 편익증진(동산동) 301,720 226,195 75,525 33.39%
주민 편익증진 301,720 226,195 75,525 33.39%
주민 편익증진(마동) 169,356 133,068 36,288 27.27%
주민 편익증진 169,356 133,068 36,288 27.27%
주민 편익증진(남중동) 246,500 181,875 64,625 35.53%
주민 편익증진 246,500 181,875 64,625 35.53%
주민 편익증진(모현동) 341,808 258,512 83,296 32.22%
주민 편익증진(모현동) 341,808 258,512 83,296 32.22%
주민 편익증진(송학동) 146,776 108,828 37,948 34.87%
주민 편익증진 146,776 108,828 37,948 34.87%
주민 편익증진(신동) 277,660 198,535 79,125 39.85%
주민 편익증진 277,660 198,535 79,125 39.85%
주민 편익증진(영등1동) 230,196 175,708 54,488 31.01%
주민 편익증진 230,196 175,708 54,488 31.01%
주민 편익증진(영등2동) 146,856 120,268 26,588 22.11%
주민 편익증진 146,856 120,268 26,588 22.11%
주민 편익증진(어양동) 247,720 180,095 67,625 37.55%
주민 편익증진 247,720 180,095 67,625 37.55%
주민 편익증진(팔봉동) 193,318 147,772 45,546 30.82%
주민 편익증진 193,318 147,772 45,546 30.82%
주민 편익증진(삼성동) 369,888 274,692 95,196 34.66%
주민 편익증진 369,888 274,692 95,196 34.66%
재무활동(기획예산과) 10,191,109 17,143,360 △6,952,251 △40.55%
내부거래지출 10,191,109 17,143,360 △6,952,251 △40.55%
재무활동(종합민원과) 4,932 0 4,932 순증
보전지출 4,932 0 4,932 순증
공공질서및안전 15,394,283 19,369,859 △3,975,576 △20.52%
- 5 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
국 3,207,779
도 1,438,678
시 10,747,826
재난방재ㆍ민방위 15,394,283 19,369,859 △3,975,576 △20.52%
국 3,207,779
도 1,438,678
시 10,747,826
재해 및 재난 예방 9,648,680 13,784,709 △4,136,029 △30.00%
국 3,202,895
도 1,323,248
시 5,122,537
인적재난 예방사업운영 166,052 165,572 480 0.29%
국 2,895
도 25,098
시 138,059
자연재난예방사업운영 692,271 977,107 △284,836 △29.15%
도 137,400
시 554,871
재해재난대비사업운영 305,357 192,030 113,327 59.02%
도 750
시 304,607
재해위험·취약지역정비 8,485,000 12,440,000 △3,955,000 △31.79%
국 3,200,000
도 1,160,000
시 4,125,000
안전총괄관리 3,484,350 2,957,129 527,221 17.83%
도 103,000
시 3,381,350
안전관리 3,484,350 2,957,129 527,221 17.83%
도 103,000
시 3,381,350
민방위운영 883,936 1,315,063 △431,127 △32.78%
국 4,884
도 12,430
시 866,622
민방위대 관리 883,936 1,315,063 △431,127 △32.78%
국 4,884
도 12,430
시 866,622
재무활동(시민안전과) 1,377,317 1,312,958 64,359 4.90%
내부거래지출 1,377,317 1,312,958 64,359 4.90%
교육 14,838,245 16,320,330 △1,482,085 △9.08%
도 4,808,895
시 10,029,350
유아및초중등교육 14,269,825 15,503,068 △1,233,243 △7.95%
도 4,748,395
- 6 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
시 9,521,430
유아·초 중등 교육복지 확충 3,189,400 4,419,712 △1,230,312 △27.84%
도 160,280
시 3,029,120
글로벌 인재양성 249,000 249,000 0 0.00%
교육 재정지원 2,940,400 4,170,712 △1,230,312 △29.50%
도 160,280
시 2,780,120
유아·초 중등 교육복지 실현 11,080,425 11,083,356 △2,931 △0.03%
도 4,588,115
시 6,492,310
교육 재정확충 11,080,425 11,083,356 △2,931 △0.03%
도 4,588,115
시 6,492,310
고등교육 30,000 330,000 △300,000 △90.91%
도 15,000
시 15,000
인재양성 30,000 330,000 △300,000 △90.91%
도 15,000
시 15,000
지역인재양성 30,000 330,000 △300,000 △90.91%
도 15,000
시 15,000
평생ㆍ직업교육 538,420 487,262 51,158 10.50%
도 45,500
시 492,920
평생교육체제구축 538,420 487,262 51,158 10.50%
도 45,500
시 492,920
평생교육 기반 강화 538,420 487,262 51,158 10.50%
도 45,500
시 492,920
문화및관광 98,148,429 75,448,100 22,700,329 30.09%
국 13,628,406
균 5,462,000
기 2,670,974
도 9,066,777
시 67,320,272
문화예술 32,007,422 29,259,073 2,748,349 9.39%
국 81,022
균 2,340,000
기 1,027,822
도 2,124,046
시 26,434,532
문화예술 진흥 7,560,787 6,403,162 1,157,625 18.08%
기 1,027,822
- 7 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
도 302,412
시 6,230,553
지방 문화예술 기반조성 3,684,048 3,038,680 645,368 21.24%
도 15,840
시 3,668,208
시민에게 문화예술 향수기회 제공 3,876,739 3,364,482 512,257 15.23%
기 1,027,822
도 286,572
시 2,562,345
왕도역사관 운영 775,350 860,964 △85,614 △9.94%
특성화된 전시관 운영 262,129 200,581 61,548 30.68%
전시관 시설물 관리 513,221 660,383 △147,162 △22.28%
시립도서관 운영 11,387,895 7,571,734 3,816,161 50.40%
국 81,022
균 2,340,000
도 510,634
시 8,456,239
도서관 자료 확충 527,960 415,960 112,000 26.93%
책읽는 문화도시 익산 414,905 596,756 △181,851 △30.47%
국 13,722
시 401,183
시민문화활동 활성화 지원 153,786 140,000 13,786 9.85%
국 2,300
시 151,486
도서관 환경 개선 8,743,344 4,717,232 4,026,112 85.35%
국 65,000
균 2,340,000
시 6,338,344
독서 문화공간 확충 1,547,900 1,701,786 △153,886 △9.04%
도 510,634
시 1,037,266
보석박물관운영 857,064 991,434 △134,370 △13.55%
보석박물관활성화 197,939 213,615 △15,676 △7.34%
보석박물관시설관리 659,125 777,819 △118,694 △15.26%
예술의전당 관리·운영 11,426,326 13,431,779 △2,005,453 △14.93%
도 1,311,000
시 10,115,326
예술의 전당 관리 9,639,792 9,488,090 151,702 1.60%
도 611,000
시 9,028,792
솜리문화예술회관 운영 1,786,534 3,943,689 △2,157,155 △54.70%
도 700,000
시 1,086,534
- 8 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
관광 15,866,504 6,229,884 9,636,620 154.68%
균 1,602,000
기 188,900
도 1,105,240
시 12,970,364
관광산업 활성화 961,777 1,517,218 △555,441 △36.61%
기 188,900
도 43,240
시 729,637
관광홍보마케팅 활성화 172,700 112,700 60,000 53.24%
도 10,000
시 162,700
관광객 유치 활성화 353,866 882,039 △528,173 △59.88%
기 115,000
시 238,866
관광안내 전문인력 양성 및 운영 435,211 522,479 △87,268 △16.70%
기 73,900
도 33,240
시 328,071
관광 기반 확충 및 관리 14,904,727 4,712,666 10,192,061 216.27%
균 1,602,000
도 1,062,000
시 12,240,727
관광자원의 조성 및 관광지 정비 14,904,727 4,712,666 10,192,061 216.27%
균 1,602,000
도 1,062,000
시 12,240,727
체육 22,169,757 22,177,738 △7,981 △0.04%
균 1,520,000
기 1,454,252
도 198,193
시 18,997,312
체육산업 육성 16,727,257 16,252,308 474,949 2.92%
균 1,520,000
기 1,454,252
도 198,193
시 13,554,812
체육문화 활성화 및 체육인 육성 5,609,732 5,061,702 548,030 10.83%
기 454,252
도 198,193
시 4,957,287
체육시설 확충 10,439,698 11,190,606 △750,908 △6.71%
균 1,520,000
기 1,000,000
시 7,919,698
2020 전국생활체육대축전 개최 677,827 0 677,827 순증
체육시설의 효율적 운영 2,847,967 2,953,518 △105,551 △3.57%
- 9 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
체육시설 유지관리 2,847,967 2,953,518 △105,551 △3.57%
국민생활관 운영 2,594,533 2,235,837 358,696 16.04%
국민생활관 운영·관리 1,583,594 1,457,976 125,618 8.62%
함열시설 운영 1,010,939 777,861 233,078 29.96%
문화재 28,104,746 17,781,405 10,323,341 58.06%
국 13,547,384
도 5,639,298
시 8,918,064
전통문화 보존 및 전승 28,104,746 17,781,405 10,323,341 58.06%
국 13,547,384
도 5,639,298
시 8,918,064
문화재 보존 및 전승 22,015,690 13,904,926 8,110,764 58.33%
국 11,788,716
도 4,768,577
시 5,458,397
역사문화도시 조성 3,437,443 2,565,545 871,898 33.98%
국 827,668
도 742,450
시 1,867,325
고도보존 육성 2,651,613 1,310,934 1,340,679 102.27%
국 931,000
도 128,271
시 1,592,342
환경 69,805,751 56,861,958 12,943,793 22.76%
국 9,450,312
도 3,461,800
시 56,893,639
상하수도ㆍ수질 8,550,700 9,121,892 △571,192 △6.26%
도 237,000
시 8,313,700
수질오염관리 8,052,300 8,844,592 △792,292 △8.96%
도 140,000
시 7,912,300
비점오염원관리 255,300 222,140 33,160 14.93%
왕궁축산폐수처리기능보강 7,797,000 8,622,452 △825,452 △9.57%
도 140,000
시 7,657,000
왕궁지역 오염원 해소 469,000 250,000 219,000 87.60%
도 97,000
시 372,000
왕궁지역 현대화 사업 469,000 250,000 219,000 87.60%
도 97,000
시 372,000
- 10 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
재무활동(위생과) 29,400 27,300 2,100 7.69%
내부거래지출 29,400 27,300 2,100 7.69%
폐기물 41,233,417 41,538,109 △304,692 △0.73%
국 939,713
도 274,412
시 40,019,292
깨끗한 도시환경 조성 24,334,581 24,857,186 △522,605 △2.10%
국 909,675
도 227,093
시 23,197,813
쓰레기 종량제 사업 2,810,402 1,630,202 1,180,200 72.40%
국 909,675
도 165,250
시 1,735,477
생활폐기물 관리 21,524,179 23,226,984 △1,702,805 △7.33%
도 61,843
시 21,462,336
자원재활용 촉진 9,257,011 9,123,727 133,284 1.46%
국 30,038
도 47,319
시 9,179,654
자원재활용 분리배출 촉진 5,787,710 5,676,987 110,723 1.95%
국 30,038
도 47,319
시 5,710,353
음식물류폐기물 감량 및 자원화 3,469,301 3,446,740 22,561 0.65%
폐기물 자원화 7,260,825 7,267,196 △6,371 △0.09%
신재생자원센터(매립시설) 설치운영 799,404 1,101,561 △302,157 △27.43%
신재생자원센터(소각시설) 설치운영 6,461,421 6,165,635 295,786 4.80%
재무활동(청소자원과) 381,000 290,000 91,000 31.38%
내부거래지출 381,000 290,000 91,000 31.38%
대기 18,204,966 4,796,968 13,407,998 279.51%
국 8,465,599
도 2,501,121
시 7,238,246
대기오염 관리 18,204,966 4,796,968 13,407,998 279.51%
국 8,465,599
도 2,501,121
시 7,238,246
대기오염방지 17,385,266 4,321,968 13,063,298 302.25%
국 8,352,774
도 2,443,121
시 6,589,371
- 11 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
기후변화대응활동 819,700 475,000 344,700 72.57%
국 112,825
도 58,000
시 648,875
자연 1,139,333 1,020,332 119,001 11.66%
국 45,000
도 437,267
시 657,066
생태계 보호 1,139,333 1,020,332 119,001 11.66%
국 45,000
도 437,267
시 657,066
자연·생태계 보호 1,139,333 1,020,332 119,001 11.66%
국 45,000
도 437,267
시 657,066
환경보호일반 677,335 384,657 292,678 76.09%
도 12,000
시 665,335
환경관련 종합지원 677,335 384,657 292,678 76.09%
도 12,000
시 665,335
환경정책 677,335 384,657 292,678 76.09%
도 12,000
시 665,335
사회복지 476,627,213 417,237,984 59,389,229 14.23%
국 287,642,369
균 3,618,607
기 4,523,822
도 60,227,464
시 120,614,951
기초생활보장 83,089,281 75,651,563 7,437,718 9.83%
국 68,310,972
도 5,362,958
시 9,415,351
국민기초생활보장 55,461,983 47,196,639 8,265,344 17.51%
국 49,224,006
도 4,047,797
시 2,190,180
저소득층 기초생활보장 55,461,983 47,196,639 8,265,344 17.51%
국 49,224,006
도 4,047,797
시 2,190,180
저소득층생활안정지원 33,500 30,000 3,500 11.67%
도 33,500
저소득층지원 33,500 30,000 3,500 11.67%
도 33,500
- 12 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
저소득층생활지원 7,746,360 6,418,989 1,327,371 20.68%
국 6,742,492
도 265,024
시 738,844
자활근로 7,693,560 6,365,829 1,327,731 20.86%
국 6,742,492
도 265,024
시 686,044
저소득층 지원 운영 52,800 53,160 △360 △0.68%
주거문화 정착 14,477,417 17,020,557 △2,543,140 △14.94%
국 12,344,474
도 1,016,637
시 1,116,306
저소득층 주거환경개선 14,477,417 17,020,557 △2,543,140 △14.94%
국 12,344,474
도 1,016,637
시 1,116,306
재무활동(복지정책과) 5,370,021 4,985,378 384,643 7.72%
내부거래지출 5,370,021 4,985,378 384,643 7.72%
취약계층지원 92,484,391 82,838,574 9,645,817 11.64%
국 50,142,202
균 2,055,988
기 299,072
도 11,495,024
시 28,492,105
지역사회복지증진 9,539,758 7,953,825 1,585,933 19.94%
국 3,866,117
균 1,539,788
도 772,685
시 3,361,168
저소득주민 생활안정 2,119,403 1,924,589 194,814 10.12%
국 1,652,553
도 147,258
시 319,592
사회복지서비스 향상 6,186,904 5,009,893 1,177,011 23.49%
국 1,491,659
균 1,539,788
도 285,624
시 2,869,833
노숙인등 시설운영 지원 1,121,261 920,553 200,708 21.80%
국 721,905
도 324,453
시 74,903
기부식품 등 제공사업 운영 112,190 98,790 13,400 13.56%
도 15,350
시 96,840
- 13 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
저소득 주민생활보장 91,000 171,600 △80,600 △46.97%
저소득 주민돌봄 91,000 171,600 △80,600 △46.97%
지역사회복지사업 737,429 711,257 26,172 3.68%
균 516,200
도 73,743
시 147,486
사회복지서비스향상증진 737,429 711,257 26,172 3.68%
균 516,200
도 73,743
시 147,486
사회복지증진 54,726,332 47,725,280 7,001,052 14.67%
국 32,358,860
도 6,380,470
시 15,987,002
장애인단체 운영지원 321,600 310,682 10,918 3.51%
도 23,356
시 298,244
사회복지시설운영지원 25,414,551 23,719,433 1,695,118 7.15%
국 13,715,979
도 2,855,022
시 8,843,550
사회복지시설종사자지원 818,840 810,920 7,920 0.98%
도 231,012
시 587,828
사회복지시설 기능보강사업 514,232 1,396,880 △882,648 △63.19%
국 257,116
도 77,135
시 179,981
장애인 생활안정 27,615,909 21,056,819 6,559,090 31.15%
국 18,377,665
도 3,191,515
시 6,046,729
장애인직업재활시설 기능보강 41,200 430,546 △389,346 △90.43%
국 8,100
도 2,430
시 30,670
아동의 복지 증진 27,389,872 26,276,612 1,113,260 4.24%
국 13,917,225
기 299,072
도 4,268,126
시 8,905,449
아동복지사업 지원 24,236,714 23,285,108 951,606 4.09%
국 13,674,398
기 175,360
도 3,259,079
시 7,127,877
- 14 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
요보호아동 지원 3,153,158 2,991,504 161,654 5.40%
국 242,827
기 123,712
도 1,009,047
시 1,777,572
보육ㆍ가족및여성 78,900,242 78,550,285 349,957 0.45%
국 39,233,182
기 3,629,145
도 19,571,094
시 16,466,821
보육·가족 지원 67,404,795 67,175,818 228,977 0.34%
국 36,679,157
도 17,852,308
시 12,873,330
보육사업 기능보강 236,424 450,000 △213,576 △47.46%
국 118,212
도 35,463
시 82,749
어린이집 시설지원 65,570,261 64,921,370 648,891 1.00%
국 36,260,571
도 17,730,616
시 11,579,074
보육사업지원 1,598,110 1,804,448 △206,338 △11.43%
국 300,374
도 86,229
시 1,211,507
여성복지 증진 5,399,256 5,335,366 63,890 1.20%
기 2,903,506
도 829,802
시 1,665,948
여성의 권익증진 964,614 918,773 45,841 4.99%
기 441,270
도 165,125
시 358,219
한부모가족 복지사업 4,434,642 4,416,593 18,049 0.41%
기 2,462,236
도 664,677
시 1,307,729
여성의 취미활동 및 능력개발 1,180,148 1,107,785 72,363 6.53%
국 580,725
도 146,947
시 452,476
여성능력개발 및 사회참여확대 1,180,148 1,107,785 72,363 6.53%
국 580,725
도 146,947
시 452,476
가족기능 강화 4,916,043 4,931,316 △15,273 △0.31%
국 1,973,300
- 15 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
기 725,639
도 742,037
시 1,475,067
건강가정 및 다문화가족 지원 4,916,043 4,931,316 △15,273 △0.31%
국 1,973,300
기 725,639
도 742,037
시 1,475,067
노인ㆍ청소년 209,826,177 169,604,510 40,221,667 23.71%
국 127,227,360
기 595,605
도 22,452,831
시 59,550,381
노인 복지 증진 203,944,223 164,535,827 39,408,396 23.95%
국 126,889,399
기 66,674
도 22,131,456
시 54,856,694
노인복지시설 운영지원 28,887,993 26,826,102 2,061,891 7.69%
국 2,115,422
도 9,004,923
시 17,767,648
노인복지시설기능보강 5,710,120 2,098,917 3,611,203 172.05%
국 2,451,380
도 732,086
시 2,526,654
노인복지향상 33,151,514 16,840,950 16,310,564 96.85%
국 16,095,496
도 6,536,598
시 10,519,420
경로우대 및 경제적 지원 133,320,881 118,078,954 15,241,927 12.91%
국 105,219,101
기 66,674
도 5,641,849
시 22,393,257
건전한장묘문화정착 2,873,715 690,904 2,182,811 315.94%
국 1,008,000
도 216,000
시 1,649,715
청소년 보호 및 육성 2,762,118 2,614,056 148,062 5.66%
국 100,070
기 528,931
도 258,535
시 1,874,582
청소년 보호 210,590 225,090 △14,500 △6.44%
국 83,970
도 28,888
시 97,732
- 16 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
청소년 시설운영 지원 1,421,047 1,403,915 17,132 1.22%
기 250,770
도 78,831
시 1,091,446
청소년시설확충 120,000 0 120,000 순증
도 60,000
시 60,000
청소년 육성 및 활동 지원 1,010,481 985,051 25,430 2.58%
국 16,100
기 278,161
도 90,816
시 625,404
출산정책지원 3,085,441 2,412,488 672,953 27.89%
국 237,891
도 62,840
시 2,784,710
출산장려사업 3,085,441 2,412,488 672,953 27.89%
국 237,891
도 62,840
시 2,784,710
재무활동(경로장애인과) 34,395 42,139 △7,744 △18.38%
내부거래지출 34,395 42,139 △7,744 △18.38%
노동 10,338,225 8,462,701 1,875,524 22.16%
국 2,728,653
균 1,562,619
도 961,557
시 5,085,396
근로복지증진및 고용촉진 10,189,480 8,321,156 1,868,324 22.45%
국 2,728,653
균 1,562,619
도 961,557
시 4,936,651
일자리 창출 9,209,098 7,349,316 1,859,782 25.31%
국 2,728,653
균 1,562,619
도 939,957
시 3,977,869
청년정책 추진 980,382 971,840 8,542 0.88%
도 21,600
시 958,782
노사안정 148,745 141,545 7,200 5.09%
선진노사문화 정착 148,745 141,545 7,200 5.09%
보훈 1,988,897 2,130,351 △141,454 △6.64%
도 384,000
시 1,604,897
국가보훈관리 및 지원 1,988,897 2,130,351 △141,454 △6.64%
- 17 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
도 384,000
시 1,604,897
호국정신함양 선양사업 1,988,897 2,130,351 △141,454 △6.64%
도 384,000
시 1,604,897
보건 18,913,852 18,300,450 613,402 3.35%
국 2,642,810
균 536,000
기 4,013,502
도 2,448,577
시 9,272,963
보건의료 18,753,024 18,186,822 566,202 3.11%
국 2,626,146
균 536,000
기 4,013,502
도 2,403,607
시 9,173,769
공중위생관리 678,320 590,200 88,120 14.93%
국 260,300
도 81,750
시 336,270
공중위생관리 678,320 590,200 88,120 14.93%
국 260,300
도 81,750
시 336,270
시민건강증진 12,648,305 10,317,948 2,330,357 22.59%
국 2,355,783
균 536,000
기 2,302,523
도 1,574,388
시 5,879,611
보건진료 및 현대화사업 3,491,677 1,469,120 2,022,557 137.67%
국 542,242
기 6,550
도 136,762
시 2,806,123
모성과 영유아 건강증진 2,148,871 1,913,890 234,981 12.28%
국 144,000
균 536,000
기 175,066
도 231,532
시 1,062,273
급.만성전염병 질병관리 7,007,757 6,934,938 72,819 1.05%
국 1,669,541
기 2,120,907
도 1,206,094
시 2,011,215
지역사회건강증진 5,203,118 7,002,981 △1,799,863 △25.70%
국 10,063
- 18 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
기 1,695,479
도 744,369
시 2,753,207
방문보건사업 325,667 273,320 52,347 19.15%
기 54,909
도 13,986
시 256,772
건강증진사업 531,028 666,054 △135,026 △20.27%
기 238,789
도 63,058
시 229,181
건강지원사업 3,018,188 3,214,394 △196,206 △6.10%
국 10,063
기 767,423
도 523,932
시 1,716,770
한방사업 338,600 362,930 △24,330 △6.70%
기 20,000
도 62,800
시 255,800
구강보건사업 75,295 100,560 △25,265 △25.12%
기 16,440
도 13,818
시 45,037
치매상담사업 914,340 2,385,723 △1,471,383 △61.67%
기 597,918
도 66,775
시 249,647
백세건강증진 223,281 275,693 △52,412 △19.01%
기 15,500
도 3,100
시 204,681
건강생활지원센터사업 223,281 275,693 △52,412 △19.01%
기 15,500
도 3,100
시 204,681
식품의약안전 160,828 113,628 47,200 41.54%
국 16,664
도 44,970
시 99,194
식품·위생 관리 160,828 113,628 47,200 41.54%
국 16,664
도 44,970
시 99,194
식품위생관리 55,300 8,100 47,200 582.72%
도 22,170
시 33,130
식품안전관리 105,528 105,528 0 0.00%
- 19 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
국 16,664
도 22,800
시 66,064
농림해양수산 150,566,353 146,969,414 3,596,939 2.45%
국 37,968,147
균 3,923,000
기 5,167,261
도 18,870,622
시 84,637,323
농업ㆍ농촌 128,664,522 120,811,499 7,853,023 6.50%
국 35,970,066
균 3,923,000
기 5,167,261
도 16,387,740
시 67,216,455
국가식품클러스터 8,216,769 2,611,480 5,605,289 214.64%
기 298,000
도 863,000
시 7,055,769
국가식품클러스터사업 8,216,769 2,611,480 5,605,289 214.64%
기 298,000
도 863,000
시 7,055,769
농업 경쟁력 강화 27,026,234 21,929,816 5,096,418 23.24%
국 8,276,209
기 488,977
도 5,773,184
시 12,487,864
농업인복지지원 10,075,380 1,679,685 8,395,695 499.84%
기 390,250
도 3,699,069
시 5,986,061
미래농정 혁신과제 발굴지원 72,050 49,000 23,050 47.04%
농림사업추진 347,330 210,420 136,910 65.07%
농업정보 제공 및 농민단체 활성화 323,056 377,606 △54,550 △14.45%
국 6,000
도 30,271
시 286,785
쌀경쟁력제고사업 3,440,796 7,686,956 △4,246,160 △55.24%
국 1,208,454
도 1,073,699
시 1,158,643
친환경농업육성 12,667,541 11,849,707 817,834 6.90%
국 7,061,755
기 30,919
도 970,145
시 4,604,722
농지관리 100,081 76,442 23,639 30.92%
- 20 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
기 67,808
시 32,273
농촌환경 및 기반시설정비 13,162,002 15,190,981 △2,028,979 △13.36%
국 25,000
도 1,983,656
시 11,153,346
농촌환경 정비 1,143,000 1,143,000 0 0.00%
농업기반시설정비 12,019,002 14,047,981 △2,028,979 △14.44%
국 25,000
도 1,983,656
시 10,010,346
농촌활력강화 1,341,007 976,744 364,263 37.29%
국 138,006
도 315,678
시 887,323
도농교류 활성화 지원 1,341,007 976,744 364,263 37.29%
국 138,006
도 315,678
시 887,323
농촌마을환경 및 기반시설정비 6,615,780 8,687,914 △2,072,134 △23.85%
균 3,473,000
도 455,840
시 2,686,940
농촌마을환경정비 235,200 8,687,914 △8,452,714 △97.29%
균 137,000
시 98,200
농촌 신활력 플러스 2,100,000 0 2,100,000 순증
균 1,470,000
도 189,000
시 441,000
농촌중심지활성화사업 628,900 0 628,900 순증
균 440,000
도 57,000
시 131,900
기초생활거점육성사업 2,037,000 0 2,037,000 순증
균 1,426,000
도 183,000
시 428,000
마을종합개발사업 748,000 0 748,000 순증
마을만들기사업(자율개발) 733,000 0 733,000 순증
일반농산어촌개발사업지구 사후관리 133,680 0 133,680 순증
도 26,840
시 106,840
농산물 생산시설 및 농업경쟁력 강화 2,483,761 2,378,953 104,808 4.41%
국 207,135
기 401,505
- 21 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
도 486,159
시 1,388,962
고품질과실생산현대화 385,104 319,820 65,284 20.41%
국 68,913
기 41,911
도 39,534
시 234,746
농가소득향상 613,483 423,740 189,743 44.78%
기 103,633
도 6,480
시 503,370
고품질 채소 생산시설 현대화 1,485,174 1,635,393 △150,219 △9.19%
국 138,222
기 255,961
도 440,145
시 650,846
서동농촌테마공원 운영 255,034 588,412 △333,378 △56.66%
서동농촌테마공원 관리 255,034 588,412 △333,378 △56.66%
고품질 농산물 생산.유통 강화 36,973,005 40,546,831 △3,573,826 △8.81%
국 20,792,713
기 62,785
도 2,522,392
시 13,595,115
농산물 유통 현대화 3,166,166 1,896,499 1,269,667 66.95%
국 1,761,888
도 575,292
시 828,986
농식품유통사업지원 462,380 1,906,380 △1,444,000 △75.75%
도 177,000
시 285,380
쌀 유통기반조성 31,184,932 35,095,057 △3,910,125 △11.14%
국 19,030,825
기 62,785
도 1,770,100
시 10,321,222
브랜드 개발 지원 1,502,735 1,219,547 283,188 23.22%
도매시장환경개선 656,792 429,348 227,444 52.97%
지역농업활성화 164,765 243,184 △78,419 △32.25%
도 33,102
시 131,663
로컬푸드 활성화 109,085 173,184 △64,099 △37.01%
도 16,622
시 92,463
농산물 유통 지원 55,680 70,000 △14,320 △20.46%
도 16,480
시 39,200
- 22 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
축산 경쟁력 강화 10,930,084 9,716,371 1,213,713 12.49%
국 12,000
기 3,684,032
도 1,551,522
시 5,682,530
고품질 축산물 생산기반 구축 2,629,535 2,660,991 △31,456 △1.18%
국 12,000
기 1,184,828
도 416,613
시 1,016,094
축산기자재 지원 616,450 382,000 234,450 61.37%
도 317,675
시 298,775
조사료 생산지원 4,775,985 4,839,692 △63,707 △1.32%
기 1,943,814
도 507,519
시 2,324,652
축산분뇨 효율적 처리 818,190 1,467,992 △649,802 △44.26%
기 280,600
도 177,857
시 359,733
축산악취 효율적 관리 1,814,244 0 1,814,244 순증
기 157,600
도 98,460
시 1,558,184
말산업특구기반구축 275,680 365,696 △90,016 △24.61%
기 117,190
도 33,398
시 125,092
축산물 안전.방역 관리 10,264,859 8,670,475 1,594,384 18.39%
국 4,837,741
기 210,262
도 1,283,401
시 3,933,455
가축전염병 예방관리 8,470,826 8,503,370 △32,544 △0.38%
국 4,362,741
기 210,262
도 1,165,415
시 2,732,408
악성 가축전염병 차단방역 강화 1,794,033 167,105 1,626,928 973.60%
국 475,000
도 117,986
시 1,201,047
농촌 인력육성 5,193,640 3,762,509 1,431,131 38.04%
국 1,000,917
균 450,000
도 510,596
시 3,232,127
- 23 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
농촌지도기반 구축 1,275,834 339,992 935,842 275.25%
균 450,000
도 15,600
시 810,234
농업인단체 지원 170,050 169,450 600 0.35%
도 28,850
시 141,200
농업인 능력향상 지원 2,082,148 1,846,741 235,407 12.75%
국 787,917
도 247,800
시 1,046,431
농기계이용기술지원 1,665,608 1,406,326 259,282 18.44%
국 213,000
도 218,346
시 1,234,262
농업 기술개발 845,358 531,418 313,940 59.08%
국 55,000
도 320,500
시 469,858
농촌자원개발 및 쾌적한 생활환경조성 845,358 531,418 313,940 59.08%
국 55,000
도 320,500
시 469,858
농업기술 보급 및 연구 5,182,424 4,863,911 318,513 6.55%
국 625,345
기 21,700
도 288,710
시 4,246,669
농업기술향상지원 3,155,344 2,682,891 472,453 17.61%
국 66,865
기 21,700
도 38,310
시 3,028,469
농가소득향상지원 1,997,400 2,147,900 △150,500 △7.01%
국 539,000
도 250,400
시 1,208,000
농업기술 정보화 기반조성 29,680 33,120 △3,440 △10.39%
국 19,480
시 10,200
농산물생산 및 생산시설 지원 9,800 112,500 △102,700 △91.29%
고품질채소생산시설지원 9,800 112,500 △102,700 △91.29%
임업ㆍ산촌 21,572,047 25,845,490 △4,273,443 △16.53%
국 1,918,081
도 2,407,947
시 17,246,019
- 24 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
산림 자원화 6,390,304 4,345,894 2,044,410 47.04%
국 1,738,653
도 739,097
시 3,912,554
조림사업 2,147,453 1,594,823 552,630 34.65%
국 806,292
도 311,354
시 1,029,807
임업후계자 육성 5,040 0 5,040 순증
도 1,008
시 4,032
청정임산물이용증진 351,860 425,028 △73,168 △17.21%
국 110,238
도 44,737
시 196,885
목재이용 및 산업육성 160,200 34,600 125,600 363.01%
국 97,800
도 18,720
시 43,680
도시림 조성 219,571 161,736 57,835 35.76%
국 51,000
도 25,025
시 143,546
산불방지 대책 2,999,235 1,446,593 1,552,642 107.33%
국 490,573
도 296,165
시 2,212,497
임도 및 등산로 관리 453,645 683,114 △229,469 △33.59%
국 156,100
도 34,098
시 263,447
산림보호 및 생태환경보전 53,300 0 53,300 순증
국 26,650
도 7,990
시 18,660
녹색도시조성 261,871 200,317 61,554 30.73%
국 155,471
도 31,920
시 74,480
산림병해충 261,871 200,317 61,554 30.73%
국 155,471
도 31,920
시 74,480
녹색환경도시조성 8,905,372 6,277,279 2,628,093 41.87%
국 23,957
도 1,636,930
시 7,244,485
- 25 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
도시림등 조성 6,289,512 3,628,507 2,661,005 73.34%
국 23,957
도 1,552,130
시 4,713,425
공원계획 및 조성 760,119 1,069,760 △309,641 △28.94%
근린공원녹지관리 1,855,741 1,579,012 276,729 17.53%
도 84,800
시 1,770,941
민자개발추진 4,500 0 4,500 순증
민간공원 4,500 0 4,500 순증
장기미집행 공원조성 6,010,000 15,022,000 △9,012,000 △59.99%
장기미집행 도시공원 조성 6,010,000 15,022,000 △9,012,000 △59.99%
해양수산ㆍ어촌 329,784 312,425 17,359 5.56%
국 80,000
도 74,935
시 174,849
내수면어업기반조성 329,784 312,425 17,359 5.56%
국 80,000
도 74,935
시 174,849
내수면수산자원증강 329,784 312,425 17,359 5.56%
국 80,000
도 74,935
시 174,849
산업ㆍ중소기업및에너지 17,434,687 18,194,371 △759,684 △4.18%
국 1,559,726
도 3,349,673
시 12,525,288
산업금융지원 1,364,087 1,100,180 263,907 23.99%
도 130,756
시 1,233,331
기업활동 촉진 1,364,087 1,100,180 263,907 23.99%
도 130,756
시 1,233,331
중소기업 지원 1,364,087 1,100,180 263,907 23.99%
도 130,756
시 1,233,331
산업진흥ㆍ고도화 7,751,894 11,847,256 △4,095,362 △34.57%
국 108,742
도 1,315,000
시 6,328,152
지역산업진흥 및 투자유치 5,760,291 5,448,914 311,377 5.71%
도 1,180,000
시 4,580,291
- 26 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
전통산업(석재, 섬유) 육성 893,511 691,814 201,697 29.15%
기업유치 182,780 4,241,100 △4,058,320 △95.69%
신성장 동력 지식산업 육성 4,684,000 516,000 4,168,000 807.75%
도 1,180,000
시 3,504,000
한류패션산업조성 1,991,603 6,398,342 △4,406,739 △68.87%
국 108,742
도 135,000
시 1,747,861
국내복귀기업지원 1,740,896 5,658,682 △3,917,786 △69.23%
국 108,742
도 135,000
시 1,497,154
보석산업도약과발전 250,707 739,660 △488,953 △66.11%
에너지및자원개발 4,609,853 1,966,925 2,642,928 134.37%
국 1,350,984
도 860,194
시 2,398,675
에너지 수급 안정 4,609,853 1,966,925 2,642,928 134.37%
국 1,350,984
도 860,194
시 2,398,675
효율적 에너지이용의 증진 4,609,853 1,966,925 2,642,928 134.37%
국 1,350,984
도 860,194
시 2,398,675
산업ㆍ중소기업일반 3,708,853 3,280,010 428,843 13.07%
국 100,000
도 1,043,723
시 2,565,130
민생경제 활성화 3,708,853 3,280,010 428,843 13.07%
국 100,000
도 1,043,723
시 2,565,130
전통시장 활성화 지원 1,535,617 1,853,810 △318,193 △17.16%
도 478,503
시 1,057,114
서민경제 활성화 지원 2,173,236 1,426,200 747,036 52.38%
국 100,000
도 565,220
시 1,508,016
교통및물류 62,582,417 61,510,269 1,072,148 1.74%
국 630,884
균 300,000
기 257,000
도 2,369,799
- 27 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
시 59,024,734
도로 14,470,307 19,259,779 △4,789,472 △24.87%
국 393,000
도 159,040
시 13,918,267
도로시설관리 7,709,950 12,500,177 △4,790,227 △38.32%
국 393,000
도 60,800
시 7,256,150
시군농어촌도로확포장 2,660,000 9,659,000 △6,999,000 △72.46%
지방도 도로확포장 1,500,000 0 1,500,000 순증
주민숙원사업 34,600 38,960 △4,360 △11.19%
교통관리개선사업 786,000 280,000 506,000 180.71%
국 393,000
시 393,000
도로조명시설관리 2,729,350 2,522,217 207,133 8.21%
도 60,800
시 2,668,550
도로환경개선 6,760,357 6,759,602 755 0.01%
도 98,240
시 6,662,117
사설안내표지판 관리 16,400 16,400 0 0.00%
포장도로 유지관리 3,859,087 5,307,650 △1,448,563 △27.29%
시설물 유지관리 2,520,287 1,298,984 1,221,303 94.02%
도 38,240
시 2,482,047
불법광고물 정비 364,583 132,968 231,615 174.19%
도 60,000
시 304,583
대중교통ㆍ물류등기타 48,112,110 42,250,490 5,861,620 13.87%
국 237,884
균 300,000
기 257,000
도 2,210,759
시 45,106,467
대중교통 육성 지원 37,526,876 34,984,088 2,542,788 7.27%
국 12,606
균 300,000
도 1,448,120
시 35,766,150
철도 경쟁력 강화 53,400 0 53,400 순증
대중교통시설 개선 1,233,398 925,546 307,852 33.26%
도 43,000
시 1,190,398
- 28 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
운수업계 운영 지원 36,240,078 34,058,542 2,181,536 6.41%
국 12,606
균 300,000
도 1,405,120
시 34,522,352
교통행정 개선 2,712,767 2,352,568 360,199 15.31%
국 225,278
기 257,000
도 168,139
시 2,062,350
지능형 교통체계 구축 348,254 429,041 △80,787 △18.83%
교통약자 이동권 보장 1,570,784 1,099,794 470,990 42.83%
국 225,278
기 257,000
도 168,139
시 920,367
깨끗한 거리 질서 확립 793,729 823,733 △30,004 △3.64%
교통 안전 확보 및 편의 시설 제공 4,208,622 4,781,974 △573,352 △11.99%
도 594,500
시 3,614,122
교통안전시설물 관리 4,208,622 4,781,974 △573,352 △11.99%
도 594,500
시 3,614,122
역세권정책 추진 507,500 0 507,500 순증
광역복합환승체계 수립 507,500 0 507,500 순증
차량등록사업소 운영 156,345 131,860 24,485 18.57%
차량등록 156,345 131,860 24,485 18.57%
재무활동(교통행정과) 3,000,000 0 3,000,000 순증
내부거래지출 3,000,000 0 3,000,000 순증
국토및지역개발 55,226,520 38,519,398 16,707,122 43.37%
국 1,704,489
균 7,073,000
도 8,988,957
시 37,460,074
수자원 14,058,975 12,406,247 1,652,728 13.32%
도 7,559,000
시 6,499,975
하천정비 14,058,975 12,406,247 1,652,728 13.32%
도 7,559,000
시 6,499,975
하천 정비 및 유지관리 14,058,975 12,406,247 1,652,728 13.32%
도 7,559,000
시 6,499,975
- 29 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
지역및도시 37,469,221 25,455,951 12,013,270 47.19%
국 404,489
균 7,073,000
도 1,429,957
시 28,561,775
공공시설지원 95,950 148,350 △52,400 △35.32%
공공시설 업무추진 95,950 148,350 △52,400 △35.32%
지적 행정 구현 1,178,183 888,251 289,932 32.64%
국 404,489
도 47,745
시 725,949
지적정보화 및 전산화 861,803 544,842 316,961 58.17%
국 404,489
도 15,345
시 441,969
도로명 부여 사업 316,380 343,409 △27,029 △7.87%
도 32,400
시 283,980
도시개발관리 5,405,166 7,562,803 △2,157,637 △28.53%
도시계획 119,666 918,803 △799,137 △86.98%
도시계획도로개설(대로) 1,389,000 852,000 537,000 63.03%
도시계획도로개설(중로) 110,000 1,100,000 △990,000 △90.00%
도시계획도로개설(소로) 1,442,000 1,831,000 △389,000 △21.25%
신규 도시개발 사업 2,344,500 2,861,000 △516,500 △18.05%
도시재생관리 12,897,840 10,353,451 2,544,389 24.58%
균 6,780,000
도 1,261,100
시 4,856,740
도시재생 12,240,380 10,077,951 2,162,429 21.46%
균 6,780,000
도 1,113,100
시 4,347,280
도시경관디자인 조성 657,460 275,500 381,960 138.64%
도 148,000
시 509,460
도시전략사업 37,520 0 37,520 순증
도시전략 37,520 0 37,520 순증
서민주거안정 3,608,031 995,700 2,612,331 262.36%
도 24,000
시 3,584,031
주거환경개선 2,817,500 357,536 2,459,964 688.03%
도 24,000
- 30 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
시 2,793,500
주택관리 790,531 638,164 152,367 23.88%
도로기반관리 4,246,531 5,507,396 △1,260,865 △22.89%
균 293,000
도 97,112
시 3,856,419
소규모주민숙원사업 3,324,775 4,779,719 △1,454,944 △30.44%
도 97,112
시 3,227,663
위험도로개선 586,000 200,000 386,000 193.00%
균 293,000
시 293,000
자전거도로 이용시설 활성화사업 335,756 527,677 △191,921 △36.37%
재무활동(도시개발과) 10,000,000 0 10,000,000 순증
내부거래지출 10,000,000 0 10,000,000 순증
산업단지 3,698,324 657,200 3,041,124 462.74%
국 1,300,000
시 2,398,324
산업단지 운영 3,698,324 657,200 3,041,124 462.74%
국 1,300,000
시 2,398,324
산업단지 관리 3,698,324 657,200 3,041,124 462.74%
국 1,300,000
시 2,398,324
예비비 18,148,416 35,284,172 △17,135,756 △48.56%
예비비 18,148,416 35,284,172 △17,135,756 △48.56%
예비비 18,148,416 35,284,172 △17,135,756 △48.56%
예비비 18,148,416 35,284,172 △17,135,756 △48.56%
기타 140,538,512 127,877,353 12,661,159 9.90%
국 1,125,738
기 809,456
도 424,833
시 138,178,485
기타 140,538,512 127,877,353 12,661,159 9.90%
국 1,125,738
기 809,456
도 424,833
시 138,178,485
행정운영경비(의회사무국) 41,860 42,390 △530 △1.25%
기본경비 41,860 42,390 △530 △1.25%
행정운영경비(홍보담당관) 28,100 27,236 864 3.17%
기본경비 28,100 27,236 864 3.17%
- 31 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
행정운영경비(감사담당관) 28,711 27,211 1,500 5.51%
기본경비 28,711 27,211 1,500 5.51%
행정운영경비(국가식품클러스터담당관) 27,714 26,714 1,000 3.74%
기본경비 27,714 26,714 1,000 3.74%
행정운영경비(정책개발담당관) 17,080 0 17,080 순증
기본경비 17,080 0 17,080 순증
행정운영경비(기획예산과) 4,689,094 4,518,054 171,040 3.79%
인력운영비 4,601,104 4,422,338 178,766 4.04%
기본경비 87,990 95,716 △7,726 △8.07%
행정운영경비(세무과) 36,795 35,949 846 2.35%
기본경비 36,795 35,949 846 2.35%
행정운영경비(징수과) 24,419 24,419 0 0.00%
기본경비 24,419 24,419 0 0.00%
행정운영경비(회계과) 86,607,167 79,801,519 6,805,648 8.53%
국 193,878
시 86,413,289
인력운영비(총괄) 86,397,842 79,599,202 6,798,640 8.54%
국 193,878
시 86,203,964
기본경비(총괄) 180,600 175,560 5,040 2.87%
기본경비 28,725 26,757 1,968 7.36%
행정운영경비(교육정보과) 114,214 109,446 4,768 4.36%
인력운영비 91,451 81,215 10,236 12.60%
기본경비 22,763 28,231 △5,468 △19.37%
행정운영경비(행정지원과) 38,057,622 35,873,288 2,184,334 6.09%
인력운영비(총괄) 37,821,483 35,662,926 2,158,557 6.05%
기본경비 236,139 210,362 25,777 12.25%
행정운영경비(일자리정책과) 209,227 143,957 65,270 45.34%
인력운영비 174,419 118,772 55,647 46.85%
기본경비 34,808 25,185 9,623 38.21%
행정운영경비(투자유치과) 128,928 81,984 46,944 57.26%
인력운영비 48,560 45,940 2,620 5.70%
기본경비 80,368 36,044 44,324 122.97%
행정운영경비(문화관광산업과) 72,187 66,707 5,480 8.22%
- 32 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
인력운영비 44,093 41,601 2,492 5.99%
기본경비 28,094 25,106 2,988 11.90%
행정운영경비(역사문화재과) 27,591 26,786 805 3.01%
기본경비 27,591 26,786 805 3.01%
행정운영경비(체육진흥과) 107,696 48,868 58,828 120.38%
기본경비 107,696 48,868 58,828 120.38%
행정운영경비(한류패션과) 12,724 12,724 0 0.00%
기본경비 12,724 12,724 0 0.00%
행정운영경비(복지정책과) 349,807 321,410 28,397 8.84%
국 146,550
시 203,257
인력운영비 293,100 285,008 8,092 2.84%
국 146,550
시 146,550
기본경비 56,707 36,402 20,305 55.78%
행정운영경비(경로장애인과) 134,035 120,940 13,095 10.83%
인력운영비 86,352 83,950 2,402 2.86%
기본경비 47,683 36,990 10,693 28.91%
행정운영경비(아동복지과) 817,779 66,200 751,579 1135.32%
국 401,308
도 141,586
시 274,885
인력운영비 817,779 66,200 751,579 1135.32%
국 401,308
도 141,586
시 274,885
행정운영경비(아동복지과) 31,382 35,280 △3,898 △11.05%
기본경비 31,382 35,280 △3,898 △11.05%
행정운영경비(여성청소년과) 374,475 345,576 28,899 8.36%
기 105,353
시 269,122
인력운영비 349,193 319,138 30,055 9.42%
기 105,353
시 243,840
기본경비 25,282 26,438 △1,156 △4.37%
행정운영경비(종합민원과) 113,539 58,799 54,740 93.10%
국 63,655
시 49,884
인력운영비 74,655 25,655 49,000 191.00%
- 33 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
국 63,655
시 11,000
기본경비 38,884 33,144 5,740 17.32%
행정운영경비(미래농업과) 42,516 42,066 450 1.07%
기본경비 42,516 42,066 450 1.07%
행정운영경비(농촌활력과) 212,379 25,445 186,934 734.66%
인력운영비 187,317 0 187,317 순증
기본경비 25,062 25,445 △383 △1.51%
행정운영경비(농식품유통과) 30,792 94,001 △63,209 △67.24%
기본경비 30,792 62,676 △31,884 △50.87%
행정운영경비(축산과) 130,234 30,877 99,357 321.78%
기 22,300
시 107,934
인력운영비 86,008 0 86,008 순증
기 22,300
시 63,708
기본경비 44,226 30,877 13,349 43.23%
행정운영경비(산림과) 30,318 25,884 4,434 17.13%
기본경비 30,318 25,884 4,434 17.13%
행정운영경비(시민안전과) 36,900 26,740 10,160 38.00%
기본경비 36,900 26,740 10,160 38.00%
행정운영경비(교통행정과) 50,393 32,702 17,691 54.10%
기본경비 50,393 32,702 17,691 54.10%
행정운영경비(녹색환경과) 211,765 37,988 173,777 457.45%
인력운영비 166,927 0 166,927 순증
기본경비 44,838 37,988 6,850 18.03%
행정운영경비(청소자원과) 25,448 22,148 3,300 14.90%
기본경비 25,448 22,148 3,300 14.90%
행정운영경비(위생과) 31,385 63,693 △32,308 △50.72%
기본경비 31,385 63,693 △32,308 △50.72%
행정운영경비(늘푸른공원과) 41,135 22,436 18,699 83.34%
기본경비 41,135 22,436 18,699 83.34%
행정운영경비(도시개발과) 31,487 33,447 △1,960 △5.86%
기본경비 31,487 33,447 △1,960 △5.86%
- 34 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
행정운영경비(도시재생과) 565,124 76,766 488,358 636.16%
인력운영비 546,560 76,766 469,794 611.98%
기본경비 18,564 0 18,564 순증
행정운영경비(도시전략사업과) 22,626 10,028 12,598 125.63%
기본경비 22,626 10,028 12,598 125.63%
행정운영경비(건설과) 75,534 35,542 39,992 112.52%
인력운영비 41,492 0 41,492 순증
기본경비 34,042 35,542 △1,500 △4.22%
행정운영경비(주택과) 230,583 231,256 △673 △0.29%
인력운영비 196,469 198,166 △1,697 △0.86%
기본경비 34,114 33,090 1,024 3.09%
행정운영경비(도로과) 1,590,033 1,350,748 239,285 17.71%
도 208,406
시 1,381,627
인력운영비 1,550,257 1,310,100 240,157 18.33%
도 208,406
시 1,341,851
기본경비 39,776 40,648 △872 △2.15%
행정운영경비(보건지원과) 211,059 111,570 99,489 89.17%
기 30,304
시 180,755
인력운영비 60,609 0 60,609 순증
기 30,304
시 30,305
기본경비 150,450 111,570 38,880 34.85%
행정운영경비(보건사업과) 1,360,331 670,532 689,799 102.87%
국 196,849
기 651,499
도 74,841
시 437,142
인력운영비 1,337,703 649,504 688,199 105.96%
국 196,849
기 651,499
도 74,841
시 414,514
기본경비 22,628 21,028 1,600 7.61%
행정운영경비(건강생활지원센터) 13,480 9,791 3,689 37.68%
기본경비 13,480 9,791 3,689 37.68%
행정운영경비(농촌지원과) 169,052 157,367 11,685 7.43%
- 35 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
인력운영비 80,960 72,244 8,716 12.06%
기본경비 88,092 85,123 2,969 3.49%
행정운영경비(기술보급과) 111,048 25,327 85,721 338.46%
인력운영비 85,721 0 85,721 순증
기본경비 25,327 25,327 0 0.00%
행정운영경비(국민생활관) 62,677 58,997 3,680 6.24%
기본경비 62,677 58,997 3,680 6.24%
행정운영경비(왕도역사관) 25,826 27,426 △1,600 △5.83%
기본경비 25,826 27,426 △1,600 △5.83%
행정운영경비(시립도서관) 510,767 248,949 261,818 105.17%
국 123,498
시 387,269
인력운영비 470,071 209,773 260,298 124.09%
국 123,498
시 346,573
기본경비 40,696 39,176 1,520 3.88%
행정운영경비(차량등록사업소) 58,447 58,517 △70 △0.12%
기본경비 58,447 58,517 △70 △0.12%
행정운영경비(보석박물관) 23,314 28,600 △5,286 △18.48%
기본경비 23,314 28,600 △5,286 △18.48%
행정운영경비(예술의전당) 247,221 269,977 △22,756 △8.43%
인력운영비 227,171 248,567 △21,396 △8.61%
기본경비 20,050 21,410 △1,360 △6.35%
행정운영경비(함열출장소) 21,810 21,310 500 2.35%
기본경비 21,810 21,310 500 2.35%
행정운영경비(함열읍) 68,400 79,170 △10,770 △13.60%
기본경비 68,400 79,170 △10,770 △13.60%
행정운영경비(오산면) 80,300 77,720 2,580 3.32%
기본경비 80,300 77,720 2,580 3.32%
행정운영경비(황등면) 90,230 90,150 80 0.09%
기본경비 90,230 90,150 80 0.09%
행정운영경비(함라면) 60,250 61,790 △1,540 △2.49%
기본경비 60,250 61,790 △1,540 △2.49%
행정운영경비(웅포면) 52,910 50,010 2,900 5.80%
- 36 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
기본경비 52,910 50,010 2,900 5.80%
행정운영경비(성당면) 52,750 53,210 △460 △0.86%
기본경비 52,750 53,210 △460 △0.86%
행정운영경비(용안면) 66,420 64,690 1,730 2.67%
기본경비 66,420 64,690 1,730 2.67%
행정운영경비(낭산면) 77,580 68,920 8,660 12.57%
기본경비 77,580 68,920 8,660 12.57%
행정운영경비(망성면) 73,210 73,250 △40 △0.05%
기본경비 73,210 73,250 △40 △0.05%
행정운영경비(여산면) 70,290 61,720 8,570 13.89%
기본경비 70,290 61,720 8,570 13.89%
행정운영경비(금마면) 74,040 73,050 990 1.36%
기본경비 74,040 73,050 990 1.36%
행정운영경비(왕궁면) 78,550 74,960 3,590 4.79%
기본경비 78,550 74,960 3,590 4.79%
행정운영경비(춘포면) 75,650 76,290 △640 △0.84%
기본경비 75,650 76,290 △640 △0.84%
행정운영경비(삼기면) 62,314 59,794 2,520 4.21%
기본경비 62,314 59,794 2,520 4.21%
행정운영경비(용동면) 53,756 52,210 1,546 2.96%
기본경비 53,756 52,210 1,546 2.96%
행정운영경비(중앙동) 62,290 63,240 △950 △1.50%
기본경비 62,290 63,240 △950 △1.50%
행정운영경비(평화동) 57,580 55,040 2,540 4.61%
기본경비 57,580 55,040 2,540 4.61%
행정운영경비(인화동) 62,020 59,550 2,470 4.15%
기본경비 62,020 59,550 2,470 4.15%
행정운영경비(동산동) 106,970 114,870 △7,900 △6.88%
기본경비 106,970 114,870 △7,900 △6.88%
행정운영경비(마동) 82,280 81,588 692 0.85%
기본경비 82,280 81,588 692 0.85%
행정운영경비(남중동) 69,990 68,100 1,890 2.78%
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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
기본경비 69,990 68,100 1,890 2.78%
행정운영경비(모현동) 128,600 107,240 21,360 19.92%
기본경비 128,600 107,240 21,360 19.92%
행정운영경비(송학동) 69,502 69,022 480 0.70%
기본경비 69,502 69,022 480 0.70%
행정운영경비(신동) 92,220 89,180 3,040 3.41%
기본경비 92,220 89,180 3,040 3.41%
행정운영경비(영등1동) 122,890 101,140 21,750 21.50%
기본경비 122,890 101,140 21,750 21.50%
행정운영경비(영등2동) 89,665 87,925 1,740 1.98%
기본경비 89,665 87,925 1,740 1.98%
행정운영경비(어양동) 92,516 98,658 △6,142 △6.23%
기본경비 92,516 98,658 △6,142 △6.23%
행정운영경비(팔봉동) 98,148 72,148 26,000 36.04%
기본경비 98,148 72,148 26,000 36.04%
행정운영경비(삼성동) 141,361 127,131 14,230 11.19%
기본경비 141,361 127,131 14,230 11.19%
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