SFP ---ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO
Hoja No.: 1 de 2
No. de Auditoría: 03-18
Ente: Financíera Nacíonal de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero Sector: Hacienda Clave: 06565
Dirección General Adjunta de Unidades Auditadas: Administración/Coordinaciones Regionales Noroeste Clave de programa y descripción de la auditoría:
240 - "Bienes adquiridos por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero mediante adjudicación judicial o dación en pa o".
y Sureste
Lic. Miguel Ángel Esquinca Kuri Director General Adjunto de Administración Presente.
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Oficio Núm . 06/565/0IC/AAJ097/2018
Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2018.
ACUSEl En relación con la Orden de Auditoría 06/565/0IC/AA/023(2018 de fech~ o o.' ,., . . eQÓ18; así córno ,a los oficios de,ampliación de áreas a revisar Nos. 06/565/0IC/AAJ072/2018 y 06/q65/QIC/AAJ074/2018 an:JPosde,I' -2B' de;?@óste del. año e[l ' curs<? ' ~ con f!-lndamento ~n .lodispuesto por los artículos 37 fracción IX de la Ley Orgánica de la Administr.ación PúbHqa Feger-at;. 31~Jracdón V' d~tReg¡amentG ?e'¡é l,e.y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 99 fracción 11 inciso a) numeral 1 dél Reglamento [nteriOIi... de11a -Secret,ªríatlé ta<'F(;fnción P(¡bli.ca~ -Tercero Capítulo V numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Gener~les para la Realización de AUlji~or~fa$; Re:yisjones y Visitas de Inspección; y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías para el año 2018 de esíe OrganQ Int\3rno 'de Control, .s~ adJLmta e!1nfQrme, deJa Auditoría No, 03-1 8 ""Bienes adquiridos por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, gural, Fore$tal y Rest¡ueró mediante adjudicacióQ judioia'f o dación en pago" practicada a esa Dirección a su cargo.
En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, en este caso, la Dírección G.eneral Adjunta de Adrninistración(DGAA), las cuafes se enlistan a continuación:
1. Información desactualizada respecto de los bienes adquiridos.
2. Inconsistencias en la integración de expedientes.
3. Ausencia de controles en el servicio de vigilancia de bienes inmuebles.
4. Normatividad desactualizada.
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPIECUAR~O,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO
Hoja No.: 2 de 2
No. de Auditoria: 03-18
Ente: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero Sector: Hacienda Clave: 06565
Dirección General Adjunta de Unidades Auditadas: AdministraciónlCoordinac iones Regionales Noroeste Clave de programa y descripción de la auditoría :
y Sureste
240 - "Bienes adquiridos por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero mediante adjudicación judicial o dac;ón en a o".
Al respecto, solicito girar las instrucciones que consider(3 ~.értinentes, a ffn él~ gue ' se irYJplementen las recomendaciones correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos en las cédulas'de observaciones correspondiE:)ntes.
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c.c.p. Lic. Pedro Enrique Velasco Velázquez,Titular del Órgano Interno de 'Control en la FND. - Presente. (Enviado a través de medios electrónicos) Mtro. Enrique Martinez y Morales, Director General de la FND. - Presente. (Enviado a través de medios electrónicos)
AOORlalch
SFP ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA F~NANCIERA NACIONAL DE DESARROllO AGROPECUAR~O!
Hoja No.: 1 de 1
RURAL, fORESTAL Y PESQUERO
Ente: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero Sector: Hacienda
Dirección General Adjunta de Unidades Auditadas: Administración/Coordinaciones Regionales Noroeste Clave de programa y descripción de la auditoría :
y Sureste
No. de Auditoria : 03-18
Clave: 06565
240 - "Bienes adquiridos por la Financiera Naciona/ de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero mediante adjudicación j udicial o dación en pa o".
Oficio Núm. 06/565/0IC/AAl099/2018
Ciudél,Q.,Qe Méxic_o. a 28 de septiembre de 2018.
Lic. Marco Antonio Estrada Ayala Coordinador Regional Noroeste Presente.
ACUSE En relación con la Orden de Auditoría 06/565/0IC/AAl023/2018 de'fecha06 deqbril de 2018, asf COIl;lG alas oficios de ampliación de áreas a revisar Nos. 06/565/0IC/AAl072/2018 y 06/565/0'IC/AAl074/2018 ambos··del 28 de agosto áeLaño en curso y cón 'fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracción IX de la Ley Orgánica Gle la Administración Públioa Fed~a!;j11 ~ffa¿dó.n ,v d.E?n~eglamel'lto vd~ la Ley Federal de ,Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 99 fracción 11 inciso a) numeral 1 del Reglari1~nto Interior de la S~cretarí$ de ·Ia FUi"lciqn Rública; Tercero Capítulo V numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la RElalizéjción,'déAudjtprí~s, ~évisi(}nes yVísitas de Inspección; y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías para el año 2018 de este Órgano Interne} q~ Conírol ,' se·,aélj'i:.H}ta el infOl:m'e de la Auditoría No. 03-18 ""Bienes adquiridos por la Financiera Nacional de Desarro/fo Agropecuario, Rural, Forestaf y. Pésquero 'mediante acjjudicación judicia l o dación en pago" practicada a esa Coordinación a su cargo.
Se inform a que derivado del análisis realizado a la informac'ión proporcionad:C;¡ para el desarrollo de la auditoría ~n comento, ésta se concluyó sin recomendaciones para esa Coordinación Regional.
c .c.p, Lic. Pedr? En~iqLJeyelasco Velázquez,Titular del Órgano Interno de Control en ,la FND. - ~resente . (Enviado a t rave ~e medios electrónicos) Mtro. Ennque Mari:inez y Morales, Director General de la FND. - Presente. (EnViado a traves de medios electrol1lcos)
AOORlalch
SFP ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL y PESQUERO
Hoja No.: 1 de 1
No. de Auditoría: 03-18
Ente: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero I Sector: Hacienda
Dirección General Adjunta de Unidades Auditadas: AdministraciónlCoordinaciones Regionales Noroeste Clave de programa y descripción de la auditoría:
y Sureste
Clave: 06565
240 - "Bienes adquiridos por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero mediante adjudicación judicial o dación en pa o",
Oficio Núm. 06/565/0IC/AA/100/2018
Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2018.
Lic. Daniel Stone Alcibar Coordinador Regional Sureste Presente.
·ACUSE· En relación con la Orden de Auditdría 06/565/0 I C/AAf 023/2018 de feGha' 06 'de abril de 2018, así como a los oficios de ampliación de áreas a revisar Nos.
o 0 0 o _ • • • o •
06/565/0IC/AA/072/2018 y 06/565/01<;;/AN074/2018 am90s del ~8de ;agqsto del año en curso y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracción IX de la Ley Orgánica de laAdministración Pública FedE;liál; 311 fracción V d~IReglámento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 99 fracción 11 inciso a) numeral 1 del Reglámento Interibr .de.la·Secf,Ettaría de la Función Públíca; Tercero Capítulo v numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realizadónde Auditorías, -Revis'iones y Visitas ,de Inspección; yen cumplimiento al Programa Anual de Auditorías para el año _2018 de este Órgano Interno de Confról, s~ ' adjunta el informe 'de ra Auditoría No'. 03-18 ""Bienes adquiridos por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y F!eSljUerO mediante adjudícación judicial o dación en pago" practicada a esa Coordinación Regional a su cargo. '
Se informa que derivado del análisis realitado a la información ptópórcionada para ' el desarrollo de la auditoría en comento, ésta se concluyó sin recomendaciones para esa Coordihación Regional. . . o
e.c.p. Lic. Pedro Enrique Velasco Velázquez,Titular del Órgano Interno de Control en la FND. - Presente. (Enviado traves de medios electrónicos) Mtro. Enrique Martínez y Morales, Director General de la FND. - Presente. (Enviado a traves de medios electro icos)
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