Download - OPÉRATEURS DE L'ÉTAT - budget.gouv.fr
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
20
21
A N N E X E A U P R O J E T D E L O I D E F I N A N C E S P O U R
OPÉRATEURS DE L'ÉTAT
NOTE EXPLICATIVE
Aux termes de l’article 179 (25°) de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
«I. - Le Gouvernement présente sous forme d'annexes générales au projet de loi de finances de l'année prévues au 7°de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances :
(….)
25° Un rapport sur les opérateurs de l'État. Ce rapport :
a) Récapitule, par mission et programme, l'ensemble des opérateurs de l’État ou catégories d'opérateurs et les créditsou les impositions affectées qui leur sont destinés et présente, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par euxou mis à leur disposition par des tiers ;
b) Présente le montant des dettes des opérateurs de l'État, le fondement juridique du recours à l'emprunt et lesprincipales caractéristiques des emprunts contractés ainsi que le montant et la nature des engagements hors bilan desopérateurs ;
c) Présente les données d'exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :
- aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;
- à leurs ressources propres ;
- aux emplois rémunérés par eux ainsi qu'aux emplois sous plafond ;
- à leur masse salariale ;
- à leur trésorerie ;
- à la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu'au rapport entre le nombre de postes de travail et la surfaceutile nette du parc ;
d) Donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l'année précédant le dépôt du projet de loi definances de l'année ;
e) Comporte, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plusimportantes rémunérations brutes totales ;
f) Dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d'administration centrale etla liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d'administration centrale ; ».
L’ensemble des documents budgétaires ainsi qu’un guide de lecture et un lexique sont disponibles sur : https://www.budget.gouv.fr
TABLE DES MATIÈRES
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 7
Notion d'opérateurs de l’État.......................................................................................................................................8
Paysage des opérateurs de l’État.............................................................................................................................11
Démarches de rationalisation du paysage des opérateurs de l’État.......................................................................20
Financements de l’État et emplois des opérateurs de l’État...................................................................................22
Cadres de gouvernance et de gestion......................................................................................................................26
ANNEXES 27
Liste des opérateurs ou catégories d'opérateurs de l’État au titre du PLF 2021...................................................28
Financement LFI 2020 et PLF 2021 des opérateurs de l'État par le budget de l'État...........................................45
Financement LFI 2020 et PLF 2021 des opérateurs de l'État par les taxes affectées..........................................64
Les emplois des opérateurs de l'État en en LFI 2020 et en PLF 2021...................................................................66
Les dettes et engagements hors bilan des opérateurs de l'État.............................................................................74
Financement (2017 - 2019) des opérateurs de l'État par le budget de l'État.......................................................103
Financement (2017 - 2019) des opérateurs de l'État par les taxes affectées......................................................128
Les ressources propres (2017 - 2019) des opérateurs de l'État...........................................................................129
Les emplois (2017 - 2019) des opérateurs de l'État..............................................................................................134
La masse salariale (2017 - 2019) des opérateurs de l'État...................................................................................142
La trésorerie (2017 - 2019) des opérateurs de l'État.............................................................................................147
Les données immobilières des opérateurs de l'État..............................................................................................151
La sommes des dix plus hautes rémunérations au sein des opérateurs de l'État (2017 - 2019).......................153
Liste des opérateurs de l'État considérés ou non comme ODAC.........................................................................183
Budget initiaux 2020 des opérateurs de l'État........................................................................................................193
Gouvernance des opérateurs de l'État....................................................................................................................549
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
8 PLF 2021
Opérateurs de l’État
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
NOTION D'OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Au PLF 2021, sont inscrits 437 opérateurs de l’État rémunérant 402 152 emplois sous plafond (en équivalents tempsplein travaillés) et bénéficiant de 63 Mds d’euros de financement publics.
UNE NOTION DÉRIVÉE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES (LOLF)
La notion d’opérateur de l’État est née avec la mise en œuvre de la LOLF pour répondre à une double nécessité.
La première est tirée de l’esprit même de la LOLF dont il n’aurait pas été logique de limiter la portée au seul budget del’État alors que des personnes morales créées par lui, jouissant de la personnalité morale, participent de manièreparfois déterminante à ses missions grâce à son concours financier et sous son contrôle. Tout en respectantl’autonomie de ces entités, ce « lien de filiation » avec l’État a conduit à leur étendre les principes de la LOLF. Ainsi,même si elle ne mentionne pas directement le terme « opérateur », la LOLF identifie la catégorie des « organismesbénéficiaires d’une subvention pour charges de service public » qui désigne exclusivement des opérateurs de l’État.
La seconde nécessité découle de l’article 27 de la LOLF qui prévoit la présentation d’un bilan et d’un compte derésultat de l’État donnant « une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière ». La tenue d’un compteindividuel de l’État sur la base des droits constatés implique d’intégrer à l’actif du bilan toutes ses participations. Lepremier pas vers l’établissement de comptes consolidés du « groupe État » consiste à évaluer à l’actif du bilan de l’Étatles participations contrôlées selon la méthode d’évaluation par équivalence, qui permet de mieux traduire leurcontribution à la situation patrimoniale de l’État. L’étape suivante vers la consolidation des comptes concerne aupremier chef les opérateurs qui constituent le « premier cercle » des participations de l’État.
CRITÈRES DE QUALIFICATION ET ACTUALISATION DU PÉRIMÈTRE
La notion d’opérateur de l’État structure le cadre de gouvernance budgétaire des entités majoritairement financées pardes subventions de l’État ou des taxes affectées, ou porteurs d’enjeux importants pour l’État. Un organisme quirespecte les critères de qualification suivants doit être intégré dans la liste des opérateurs de l’État :
• une activité de service public qui puisse explicitement se rattacher à la mise en œuvre d’une politique définie parl’État et identifiée dans la nomenclature budgétaire par destination selon la répartition en mission-programme-action ;
• un financement assuré majoritairement par l’État directement sous forme de subventions ou indirectement via desressources affectées, notamment fiscales. Ceci n’exclut pas la possibilité pour l’opérateur d’exercer des activitésmarchandes à titre subsidiaire ;
• un contrôle direct par l’État qui ne se limite pas à un contrôle budgétaire ou économique et financier mais doitrelever de l’exercice d’une tutelle ayant capacité à orienter les décisions stratégiques, que cette faculté s’accompagneou non de la participation au conseil d’administration.
Il est également possible de qualifier d’opérateur de l’État un organisme ne répondant pas à tous les critères ci-dessus,mais considéré comme porteurs d’enjeux importants pour l’État. Ainsi, d’autres critères peuvent être pris en compte,tels que :
• le poids de l’organisme dans les crédits ou la réalisation des objectifs du ou des programmes qui le financent ;
• l’exploitation ou l’occupation de biens patrimoniaux remis en dotation ou mis à disposition par l’État ;
• l’appartenance au périmètre des organismes divers d’administration centrale (ODAC) ;
• la présence de la direction du budget au sein de l’organe délibérant prévue par les statuts de l’organisme.
C’est sur la base de l’ensemble de ces critères permettant de caractériser la proximité de l’établissement par rapportau budget et aux missions de l’État qu’un organisme est qualifié d’opérateur de l’État.
PLF 2021 9Opérateurs de l’État
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
EFFETS DE LA QUALIFICATION EN OPÉRATEUR
Les opérateurs de l’État perçoivent une subvention pour charges de service public (SCSP) destinée à couvrir leursdépenses d’exploitation courante (personnels rémunérés par l’opérateur et fonctionnement). Seuls les organismesqualifiés d’opérateurs de l’État peuvent recevoir des subventions pour charges de service public, imputées encatégorie 32 de la nomenclature par nature du budget de l’État. En effet, les organismes n’ayant pas la qualificationd’opérateur n’ont pas vocation à recevoir des subventions d’exploitation récurrentes et les subventions que l’État leuroctroie sont imputées en dépenses d’intervention du budget de l’État (titre 6). La SCSP peut être soumise à un taux demise en réserve réduit tenant compte de la part destinée à couvrir les dépenses de personnel des opérateurs. Les tauxde mise en réserve retenus par le gouvernement figurent chaque année dans l’exposé général des motifs du projet deloi de finances (PLF).
Les opérateurs sont soumis à un plafond d'autorisations d'emplois voté chaque année par le Parlement (article 64 de laLFI 2008). Ce plafond d’emplois est voté au niveau du programme.
Une information dédiée sur les opérateurs de l’État est fournie au Parlement dans le cadre de chaque projet annuel deperformances (PAP) avec un volet spécifique au niveau du programme chef de file de l'opérateur et dans le cadre de laprésente annexe « jaune opérateurs ». Le volet « opérateurs » des PAP comprend :
• la récapitulation des crédits du programme au bénéfice des opérateurs ;
• la présentation détaillée de chaque opérateur ou catégorie d’opérateurs rattachés au programme, notamment desmissions et des grandes orientations retenues dans le cadre de sa contractualisation avec l’État, ainsi que desinformations relatives à la gouvernance et au pilotage stratégique ;
• la présentation des crédits versés par le budget général à chaque opérateur ou catégorie d’opérateurs, détaillés parprogramme, ainsi que par imputation budgétaire (subventions pour charges de service public, dotations en fondspropres et transferts) ;
• les emplois des opérateurs présentés dans deux tableaux : un tableau de synthèse au niveau du programme et untableau identifiant les emplois de chaque opérateur au sein du programme concerné. Ces tableaux distinguentclairement les emplois rémunérés par le programme (qui entrent dans le plafond d’emplois de l’État) et les emploisrémunérés par les opérateurs.
NOTIONS D'ODAC ET D'ORGANISMES
Dans leur grande majorité, les opérateurs de l’État appartiennent au champ des organismes divers d’administrationcentrale (ODAC) du secteur des administrations publiques (APU) au sens de la réglementation européenne.
Pour rappel, le Règlement (CE) nº 2223/96 du conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptesnationaux et régionaux dans la Communauté dispose que « le secteur des administrations publiques (APU) comprendtoutes les unités institutionnelles qui sont des autres producteurs non marchands dont la production est destinée à laconsommation individuelle et collective et dont la majeure partie des ressources provient de contributions obligatoiresversées par des unités appartenant aux autres secteurs et/ou toutes les unités institutionnelles dont l'activité principaleconsiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale ».
Les APU ont pour fonction principale de produire des services non marchands et leurs ressources principalesproviennent des prélèvements obligatoires. En leur sein, les organismes divers d’administration centrale (ODAC) sontles entités auxquelles l’État a donné une compétence fonctionnelle spécialisée au niveau national, contrôlées etfinancées majoritairement par l’État et ayant une activité principalement non marchande. La liste des ODAC est publiéechaque année par l’INSEE.
10 PLF 2021
Opérateurs de l’État
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Si les notions d’opérateur de l’État et d’ODAC sont proches, tous les opérateurs de l’État ne relèvent cependant pas dela liste des ODAC, dans la mesure où il est possible de qualifier d’opérateur de l’État des entités ne répondant pas àtous les critères de qualification, notamment celui relatif au financement majoritairement assuré par l’État. A titred’exemple, l’office national des forêts (ONF) ne relève pas de la liste des ODAC mais a néanmoins la qualitéd’opérateur de l’État.
Le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (« décret GBCP ») acréé la notion d’ « organismes ». Entités relevant du champ d’application des titres I et III de ce décret, les« organismes » ont été l’objet d’une refonte de leur régime budgétaire et comptable, avec pour objectif de garantir unemeilleure maîtrise de leurs dépenses et la modernisation de leur gestion. Le champ du décret GBCP est adossé à lanotion d’APU, mettant ainsi en œuvre les principes de régularité et de sincérité des comptes des APU posé à l’article47-2 de la Constitution et permettant la mise en œuvre de la stratégie pluriannuelle des finances publiques portant surce même périmètre.
PLF 2021 11Opérateurs de l’État
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
PAYSAGE DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
En 2021, le périmètre des opérateurs de l’État passe de 483 à 437 entités. Le paysage de ces entités est très diversifiéen raison de leur taille, de leurs statuts, des politiques publiques mises en œuvre, qui couvrent l’ensemble dupérimètre d’intervention de l’État, ainsi que des catégories des financements publics qui leur sont alloués.
ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT EN 2021
Le périmètre des opérateurs de l’État est marqué en PLF 2021 par l’entrée de 13 nouvelles entités dont 9 à partir defusions d’opérateurs existants et la sortie de 59 dont 18 en raison de leur fusion avec des opérateurs nouvellementcréés ou déjà existants. Le nombre total d’opérateurs du PLF 2021 s’établit à 437, soit une diminution de 46 entités parrapport à la LFI 2020. Cette évolution se décompose de la manière suivante :
13 entrées dans le périmètre des opérateurs :
• L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Établissement publicadministratif placé sous la double tutelle des ministères de la justice et du budget dont la création en 2010 viseà faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale.
• L’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris(EPRNDP) créé par le décret n°2019-1250 du 28 novembre 2019 relatif à l’organisation et au fonctionnementde l’EPRNDP, en application de l'article 9 de la loi du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration dela cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet. Sa mission principale estd’assurer la conduite, la coordination et la réalisation de l’ensemble des études et des opérations deconservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
• Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Bourgogne-Franche-Comté issu de lafusion entre les CROUS de Besançon et de Dijon.
• Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Normandie issu de la fusion entre lesCROUS de Caen et Rouen.
• L’agence régionale de santé (ARS) de la Réunion issue de la scission de l’ARS océan indien entre La Réunionet Mayotte.
• L’agence régionale de santé (ARS) de Mayotte issue de la scission de l’ARS océan indien entre La Réunion etMayotte.
• L'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
• 6 établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimentaux au sens de l’article1er de l’ordonnance du 12 décembre 2018 :
L'université de Paris issue de la fusion des universités Paris V et Paris VII et dont l’établissement-composanteest l'institut de physique du globe de Paris,
L’université Côte d'Azur issue de la fusion de l’université de Nice et de la COMUE Côte d’Azur et dont lesétablissements-composantes sont : l'observatoire de la Côte d'Azur, la Villa Arson, le centre international derecherche musicale, l'institut de formation en masso-kinésithérapie et l'école régionale d'acteurs de Cannes etMarseille,
CY Cergy Paris université issue de la fusion de l’université de Cergy-Pontoise et de la COMUE Paris-Seine etdont les établissements-composantes sont : l'école pratique de service social et l'institut libre d'éducationphysique supérieur,
L'université Paris-Saclay issue de la fusion de l’université Paris XI et de la COMUE « Université Paris Saclay »et dont les établissements-composantes sont : l'institut des sciences et industries du vivant et del'environnement (Agro Paris Tech), CentraleSupélec, l'école normale supérieure Paris-Saclay et l'institutd'optique Graduate School,
L’université Paris sciences et lettres dont les établissements-composantes sont : le conservatoire nationalsupérieur d’art dramatique, la fondation de coopération scientifique Paris sciences et lettres-quartier latin,l’école nationale des Chartes, l’école nationale supérieure de chimie de Paris, l’école nationale supérieure desmines de Paris, l’école normale supérieure, l’école pratique des hautes études, l’école supérieure de physiqueet de chimie industrielle de la ville de Paris, l’observatoire de Paris et l’université Paris-Dauphine.
12 PLF 2021
Opérateurs de l’État
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
L'institut national des sciences appliquées Hauts-de-France créé par l’article 5 du décret n° 2019-942 du 9septembre 2019 portant création de l'Université Polytechnique Hauts-de-France et de l'Institut national dessciences appliquées Hauts-de-France et approbation des statuts de l'établissement expérimental.
59 sorties du périmètre des opérateurs :
• 29 chancelleries ont été supprimées au 1er janvier 2020 ou le seront au 1er janvier 2021 conformément audécret n° 2019-1600 du 31 décembre 2019 portant dissolution de chancelleries. Seule la chancellerie desuniversités de Paris est maintenue.
• 11 communautés d’universités et d’établissements ont été dissoutes (Languedoc-Roussillon universités,université Paris-Saclay, université Lille nord de France, Aquitaine, Bretagne Loire, Côte d’azur, université derecherche Paris sciences et lettres, Grenoble-Alpes, Paris-Seine, Sorbonne Paris-cité, Centre Val de Loire).
• 4 centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ont été supprimés : Besançon, Dijon,Caen et Rouen en raison des fusions entre les CROUS de Besançon et Dijon ainsi que Caen et Rouen afin decréer les CROUS Bourgogne-Franche-Comté et Normandie.
• 7 universités (Valenciennes Hainaut Cambresis, Cergy-Pontoise, Marne la vallée, Nice, Paris V RenéDescartes, Paris Diderot Paris VII et Paris XI Paris sud) ont fusionné pour créer, respectivement, lesuniversités polytechnique des hauts de France, CY Cergy, Gustave Eiffel, Côte d’azur, Paris et Paris-Saclay.
• L’agence régionale de santé (ARS) de l’océan indien a été supprimée en raison de la création des ARSRéunion et Mayotte.
• La société du canal Seine nord-Europe (SCSNE) est devenu un établissement public local le 1er avril 2020,suite à la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Ainsi, les collectivités derattachement (Région Hauts-de-France, Départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Oise et de la Somme)sont majoritaires au conseil de surveillance, qui comporte également des représentants de l’État à raison d’untiers de ses membres. Cet établissement public a donc perdu la qualification d’opérateur de l’État.
• Le centre interministériel de formation anti-drogues (CIFAD) dont les missions sont reprises par l’Office anti-stupéfiant (OFAST) qui relève du Ministère de l'intérieur, conduisant à sa suppression.
• L'Institut national des hautes études de la Sécurité et de la Justice (INHESJ) disparaît au 31 décembre 2020.Les activités essentielles de l’INHESJ seront reprises par l’Institut des hautes études du ministère de l’intérieur(IHEMI), service à compétence nationale qui n'est donc pas dans le périmètre des opérateurs de l'État, créépar un arrêté du 3 septembre 2020.
• L’école nationale d’ingénieurs de Saint Etienne qui fusionne avec l’école centrale de Lyon.
• L’école nationale d’ingénieurs de chimie de Lille qui fusionne avec l’école centrale de Lille.
• L’institut national d’études supérieures agronomiques de Montpellier qui fusionne avec l’institut supérieur dessciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage pour créer l'Institut nationald'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
• L’institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage qui fusionne avecl’institut national d’études supérieures agronomiques de Montpellier pour créer l'Institut nationald'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
PLF 2021 13Opérateurs de l’État
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DIVERSITÉ ET HÉTÉROGÉNÉITÉ DU PAYSAGE DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Une diversité de statuts juridiques
Le champ des opérateurs se caractérise par une diversité de statuts juridiques. Le statut d’une entité ne constitue pasun critère de qualification pour intégrer le périmètre des opérateurs de l’État et le périmètre actuel comporte neufstatuts juridiques différents qui se répartissent de la manière suivante :
Sources : PAP 2021. EPA : établissement public administratif ; EPIC : établissement public industriel et commercial ; EPSCP : établissement public àcaractère scientifique, culturel et professionnel ; EPST : établissement public à caractère scientifique et technologique ; GIP : groupement d’intérêtpublic ; GIE : groupement d’intérêt économique.
Une diversité de taille
Le champ des opérateurs se caractérise par une grande hétérogénéité quant à leur taille, allant de 1 ETPT sousplafond pour la mission de recherche « droit et justice » à 49 428 ETPT sous plafond pour Pôle emploi, opérateur quidispose des effectifs les plus importants. 52 % des opérateurs comptent moins de 250 emplois.
ETPT sous plafond en fonction dans l'opérateur (hors catégories d’opérateurs)
de 0 à 49 de 49 à 249 de 250 à 499 de 500 à 1 999 de 2 000 à 5 000 plus de 5 000
Nb et %d'opérateurs
37 57 27 38 10 13
20 % 31 % 15 % 21 % 5 % 7 %
52 % 36 % 13 %
14 PLF 2021
Opérateurs de l’État
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Opérateurs (hors catégories d'opérateurs) dont les effectifs sont les plus élevés
Pôle emploi 49 428 12 %
CNRS - Centre national de la recherche scientifique
28 556 7 %
CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
16 424 4 %
INRAE - Institut national pour la rechercheen agriculture, alimentation et environnement
10 911 3 %
ONF - Office national des forêts 8 390 2 %
Autres opérateurs ou catégories d'opérateurs
291 443 72 %
Total emplois sous plafond 405 152 100 %
Opérateurs (hors catégories d'opérateurs) dont les effectifs sont les moins élevés
Mission de recherche "Droit et Justice" 1 0 %
Musée Henner-Moreau 4 0 %
Établissement public du château de Fontainebleau
6 0 %
INFOMA - Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture
6 0 %
Établissement public du Marais poitevin 8 0 %
Autres opérateurs ou catégories d'opérateurs
405 127 100 %
Total emplois sous plafond 405 152 100 %
Une diversité quant au poids des subventions de l’État
Les 5 opérateurs ou catégories d’opérateurs bénéficiant des montants de SCSP les plus importants représentent18,017 M€ M€ en crédits de paiements dans le PLF 2021, soit 61 % des crédits de SCSP.
SCSP en CP LFI 2020 SCSP PLF 2021 SCSP Nbre d'opérateursPourcentage du total de
SCSP 2021
Universités et assimilés 11 239 625 122 11 563 667 646 70 39 %
CNRS - Centre national de la recherche scientifique
2 673 056 231 2 741 463 214 1 9 %
CEA - Commissariat à l'énergie atomique
1 769 409 154 1 740 236 855 1 6 %
Pôle emploi 1 235 903 153 1 149 874 718 1 4 %
Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche
803 944 515 821 794 206 7 3 %
Autres opérateurss 11 417 228 307 11 622 838 730 327 39 %
Total 29 139 166 482 29 639 875 369 437 100 %
PLF 2021 15Opérateurs de l’État
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Une diversité de politiques publiques mises en œuvre
Le champ des opérateurs de l’État se caractérise également par une grande variété de politiques publiques mises enœuvre, couvrant la quasi-totalité du périmètre d’intervention de l’État. Les 437 opérateurs de l’État du PLF 2021 sontrattachés à 58 programmes relevant de 25 missions différentes du budget général.
16 PLF 2021
Opérateurs de l’État
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Certaines politiques publiques sont exclusivement mises en œuvre par des opérateurs
Certains programmes dépendent très largement des opérateurs pour conduire leurs politiques publiques. Le tableauci-dessous recense les programmes dont au moins 30 % des crédits sont destinés aux opérateurs (ou à l’opérateur)qu’ils financent. Le volume de crédits (Titre 3, 6 et 7 en crédits de paiement) destinés aux opérateurs cités ci-dessousreprésente 40 Mds€ au PLF 2020 sur un total de 46 Mds€ inscrits en faveur des opérateurs dans le budget de l’État,soit 87 %.
Pourcentage des financements aux opérateurs dans les crédits du programme
N° Programme LFI 2020 PLF 2021 Operateurs
193 Recherche spatiale 100 % 100 % CNES - Centre national d'études spatiales | Météo-France
197 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
100 % 100 % ENIM - Établissement national des invalides de la marine
753 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
100 % 100 % ANTAI - Agence nationale de traitement automatisé des infractions
350 Jeux olympiques et paralympiques 2024 99 % 91 % SOLIDEO - Société de livraison des équipements olympiques et paralympiques
158 Indemnisation des victimes des persécutionsantisémites et des actes de barbarie pendantla seconde guerre mondiale
98 % 98 % ONAC-VG - Office national des anciens combattants et victimes de guerre
159 Expertise, information géographique et météorologie
98 % 97 % BRGM - Bureau de recherches géologiques et minières | CEREMA - Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement | IGN - Institut national de l'information géographique et forestière | Météo-France
150 Formations supérieures et recherche universitaire
95 % 95 % Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche | CAMPUS France | CNED - Centre national d'enseignement à distance | CNRS - Centre national de la recherche scientifique | Communautés d'universités et d'établissements | Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire | Ecoles et formations d'ingénieurs | ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées | ENSTA ParisTech - Ecole nationale supérieure de techniques avancées ParisTech | EPAURIF - Établissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France | EPMQB - Établissement public du musée du quai Branly | FEI – France éducation international | Groupe Mines Télécom | IPP - Institut Polytechnique de Paris | IRD - Institut de recherche pour le développement | ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace | ONISEP - Office national d'information sur les enseignements et les professions | Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche | Réseau Canopé | Réseau des œuvres universitaires et scolaires | Universcience | Universités et assimilés | X - Ecole polytechnique
102 Accès et retour à l'emploi 93 % 95 % ASP - Agence de services et de paiement | EPIDE - Établissement pour l'insertion dans l'emploi | Pôle emploi
172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
92 % 91 % Académie des technologies | ANR - Agence nationale de la recherche | BRGM - Bureau de recherches géologiques et minières | CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives | CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement | CNRS - Centre national de la recherche scientifique | Génopole | IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer | IHEST - Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie | INED - Institut national d'études démographiques | INRAE - Institut national pour la recherche en agriculture, alimentation et environnement | INRIA - Institut national de recherche en informatique et en automatique | INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale | IPEV - Institut polaire français Paul-Emile Victor | IRD - Institut de recherche pour le développement | Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche
190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
87 % 92 % ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail | CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives | IFPEN - IFP Energies Nouvelles | INERIS - Institut national de l'environnement industriel et des risques | IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire | Universités et assimilés
334 Livre et industries culturelles 86 % 88 % Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche | BnF - Bibliothèque nationale de France | BPI - Bibliothèque publique d'information | Cinémathèque française | CNC - Centre national du cinémaet de l'image animée | CNL - Centre national du livre | CNM - Centre national de la musique
PLF 2021 17Opérateurs de l’État
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
N° Programme LFI 2020 PLF 2021 Operateurs
181 Prévention des risques 82 % 61 % ADEME - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail | BRGM - Bureau de recherches géologiques et minières | CEREMA - Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement | CITEPA - Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique | GEODERIS | INERIS - Institut national de l'environnement industriel et desrisques | INRAE - Institut national pour la recherche en agriculture, alimentation et environnement | Météo-France | ONF - Office national des forêts
775 Développement et transfert en agriculture 78 % 85 % ASP - Agence de services et de paiement | FranceAgriMer
149 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
77 % 79 % ANACT - Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail | ASP - Agence de services et de paiement | Associations de coordination technique agricole et des industries agroalimentaires | Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche | Business France | CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement | CITEPA - Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique | CNPF - Centre national de la propriété forestière | Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire | FranceAgriMer | GIP - BIO - Agence française pour le développement et lapromotion de l'agriculture biologique | IFCE - Institut français du cheval et de l'équitation | IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer | IGN - Institut national de l'information géographique et forestière | INAO - Institut national de l'origine et de la qualité | INRAE - Institut national pour la recherche en agriculture, alimentation et environnement | IRD - Institut de recherche pour le développement | ODEADOM - Office de développement de l'économie agricole d'Outre-mer | ONF - Office national des forêts | Universités et assimilés
163 Jeunesse et vie associative 77 % 72 % ASC - Agence du service civique | Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche | CEREQ - Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications | CNRS - Centre national de la recherche scientifique| INED - Institut national d'études démographiques | Universités et assimilés
185 Diplomatie culturelle et d'influence 76 % 77 % AEFE - Agence pour l'enseignement français à l'étranger | Atout-France | CAMPUS France | Institut Français
104 Intégration et accès à la nationalité française 61 % 60 % AFPA - Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes | Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche | OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration | Universités et assimilés
361 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
57 % 43 % AFR - Académie de France à Rome | Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche | BPI - Bibliothèque publique d'information | CAPA - Cité de l'architecture et du patrimoine | Cinémathèque française | CMN - Centre des monuments nationaux | CNAC - Centre national des arts du cirque | CNAC-GP - Centre national d'art et de culture - Georges Pompidou | CNAP - Centre national des arts plastiques | CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | CND - Centre national de la danse | CNSAD - Conservatoire national supérieur d'art dramatique | CNSMD Lyon - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon | CNSMD Paris - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris | Comédie Française | Ecole du Louvre | Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture | Ecoles d'art en Région | ENSAD - Ecole nationale supérieure des arts décoratifs | ENSBA - Ecole nationale supérieure des beaux-arts | ENSCI - Ecole nationale supérieure de création industrielle | ENSMIS - Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son | EPCMPP - Établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris | EPMQB - Établissement public du musée du quai Branly | EPPD - Établissement public du palais de la porte Dorée | EPPGHV - Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette | EPV - Établissement public du musée et du domaine national de Versailles | Établissement public du château de Fontainebleau | INP - Institut national du patrimoine | INRAP - Institut national de recherches archéologiques préventives | MuCEM - Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée | Musée d'Orsay et musée de l'Orangerie | Musée des arts décoratifs | Musée du Louvre | Musée Guimet | Musée Henner-Moreau | Musée Picasso | Opéra comique| Opéra national de Paris | OPPIC - Opérateur du patrimoine et des projetsimmobiliers de la Culture | Rmn-GP - Réunion des musées nationaux - Grand Palais | TNC - Théâtre national de Chaillot | TNC - Théâtre national de la Colline | TNO - Théâtre national de l'Odéon | TNS - Théâtre national de Strasbourg | Universcience
18 PLF 2021
Opérateurs de l’État
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
N° Programme LFI 2020 PLF 2021 Operateurs
175 Patrimoines 53 % 52 % AFR - Académie de France à Rome | Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche | BnF - Bibliothèque nationale de France | CAPA- Cité de l'architecture et du patrimoine | CMN - Centre des monuments nationaux | CNAC-GP - Centre national d'art et de culture - Georges Pompidou | CNAP - Centre national des arts plastiques | CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture | ENSBA - Ecole nationale supérieure des beaux-arts | EPCMPP - Établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris | EPMQB - Établissement public du musée du quai Branly | EPPD - Établissement public du palais de la porte Dorée | EPPGHV - Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette | EPRNDP - Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris | EPV - Établissement public du musée et du domaine national de Versailles | Établissement public du château de Fontainebleau | INP - Institut national du patrimoine | INRAP - Institut national de recherches archéologiques préventives | MuCEM - Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée | Musée d'Orsay et musée de l'Orangerie | Musée des arts décoratifs | Musée du Louvre | Musée Guimet | Musée Henner-Moreau | Musée Picasso | Opéra national de Paris | Rmn-GP - Réunion des muséesnationaux - Grand Palais
135 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
49 % 32 % ANAH - Agence nationale de l'habitat | ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social | CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social | FNAP - Fonds national des aides à la pierre
124 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
48 % 52 % ARS - Agences régionales de santé | Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche | CNRS - Centre national de la recherche scientifique | INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale | Universités et assimilés
174 Énergie, climat et après-mines 44 % 43 % ANAH - Agence nationale de l'habitat | ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs | ANGDM - Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs | ASP - Agence de services et de paiement | CITEPA - Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique | INERIS - Institut national de l'environnement industriel et des risques
219 Sport 43 % 43 % ANS - Agence nationale du sport | ASP - Agence de services et de paiement | Ecoles nationales des sports | IFCE - Institut français du chevalet de l'équitation | INSEP - Institut national du sport, de l'expertise et de la performance | MNS - Musée national du sport
113 Paysages, eau et biodiversité 38 % 38 % Agences de l'eau | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail | ASP - Agence de services et de paiement | Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche | BRGM - Bureau de recherches géologiques et minières | CELRL - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | CEREMA - Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement,la mobilité et l'aménagement | CNPF - Centre national de la propriété forestière | CNRS - Centre national de la recherche scientifique | Communautés d'universités et d'établissements | Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture | Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire | Ecoles et formations d'ingénieurs | Ecoles nationales des sports | ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées | Établissement public du Marais poitevin | IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer | IGN - Institut national de l'information géographique et forestière | INERIS - Institut national de l'environnement industriel et des risques | INRAE - Institut national pour la recherche en agriculture, alimentation et environnement | IRD - Institut de recherche pour le développement | OFB - Office français de la biodiversité| ONF - Office national des forêts | Parcs nationaux | SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine | Universités et assimilés
205 Affaires maritimes 38 % 39 % ASP - Agence de services et de paiement | ENIM - Établissement national des invalides de la marine | ENSM - Ecole nationale supérieure maritime
303 Immigration et asile 36 % 41 % AFPA - Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes | OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration | OFPRA - Office français de protection des réfugiés et apatrides
148 Fonction publique 34 % 31 % ENA - Ecole nationale d'administration | IRA - Instituts régionaux d'administration
PLF 2021 19Opérateurs de l’État
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
N° Programme LFI 2020 PLF 2021 Operateurs
131 Création 33 % 32 % CMN - Centre des monuments nationaux | CNAC-GP - Centre national d'art et de culture - Georges Pompidou | CNAP - Centre national des arts plastiques | CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | CND - Centre national de la danse | CNSMD Paris - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris | Comédie Française | Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture | Ecoles d'art en Région | Ensemble intercontemporain | EPCCSL - Établissement publicCité de la céramique - Sèvres et Limoges | EPCMPP - Établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris | EPPGHV - Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette | Opéra comique | Opéra national de Paris | Rmn-GP - Réunion des musées nationaux - Grand Palais | TNC - Théâtre national de Chaillot | TNC - Théâtre national de la Colline | TNO - Théâtre national de l'Odéon | TNS - Théâtre national de Strasbourg
192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
33 % 61 % Ecoles et formations d'ingénieurs | ENSCI - Ecole nationale supérieure de création industrielle | GENES - Groupe des écoles nationales d'économie et statistique | Groupe Mines Télécom | LNE - Laboratoire national de métrologie et d'essais
204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
32 % 25 % ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail | INCa - Institut National du Cancer
Des financements révélateurs de la diversité des missions des opérateurs
La diversité des missions confiées aux opérateurs est illustrée par la multiplicité des financements dont ils bénéficient.Si 110 opérateurs ne sont financés que par un seul programme (le programme de rattachement de l’opérateur), 59bénéficient de financements d’origine multiple (les autres étant financés uniquement que par taxes affectées).
Nombre de programmes financeurs
Nombred'opérateurs
1 programme 2 programmes 3 programmes 4 programmes 5 programmes 6 programmes 7 programmes 14 programmes
110 35 10 7 4 1 1 1
Source : PAP 2021
Opérateurs Nombre de programmes financeurs
ASP - Agence de services et de paiement 14
INRAE - Institut national pour la recherche en agriculture, alimentation et environnement 7
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail
6
ANR - Agence nationale de la recherche 5
Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche 5
Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire 5
FranceAgriMer 5
Source : PAP 2021
20 PLF 2021
Opérateurs de l’État
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DÉMARCHES DE RATIONALISATION DU PAYSAGE DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Depuis maintenant plusieurs années, une démarche de rationalisation du paysage des opérateurs a été initiée,démarche rappelée par le Premier ministre dans sa circulaire du 5 juin 2019 :
« A partir de maintenant, les administrations centrales ne pourront constituer de nouvelles entités administratives quileur soient rattachées autrement qu'en supprimant, transformant ou fusionnant des structures déjà existantes, qu'ils'agisse d'opérateurs, d'agences ou de toutes autres formes juridiques d'organismes. Le cas échéant la création deces nouvelles entités pourra prévoir une clause de limitation dans le temps. Ces suppressions, transformation oufusion doivent intervenir dans le même champ ministériel ou dans le cadre d'une même politique publique que lescréations d'entités nouvelles. Elles doivent conduire à un allègement global des structures administrativesconcernées. »
Depuis 2008, le nombre des opérateurs de l’État a diminué de 33 % passant de 649 opérateurs en LFI 2008 à 437 enPLF 2021. La circulaire de 2019 a donné lieu à une réelle démarche de rationalisation puisque le PLF 2021 prévoit depasser de 483 à 437 opérateurs, soit près de 10 % de baisse. Cette évolution est le résultat de différents mouvementsqui s’entrecroisent, des créations ou entrées dans le champ, des sorties, des fusions, des ré-internalisations et enfindes dissolutions pures et simples.
Les chancelleries d’universités, vieille survivance du passé, sont, à l’exception de celle de Paris, supprimées en raisonde la réduction du champs de leur mission et du budget afférent. On constate également que l’évaluation de l’efficacitéde certaines structures peut être rapidement mise à l’épreuve et que les responsables n’hésitent pas à supprimer unestructure jugée inutile. Ainsi les communautés d’universités et d’établissements (COMUE) créées en 2013, sontmajoritairement supprimées en 2020.
On assiste aussi à la fusion de structures permettant de former des opérateurs plus conséquents et par là même plusperformants, aux missions mieux définies et évitant ainsi les risques de doublons. C’est le cas de l’office français pourla biodiversité qui est issu de la fusion de l’Agence française de la biodiversité (AFB) et de l’office national de lachasse et de la faune sauvage (ONCFS). C’est également le cas de nombre d’universités et établissementsd’enseignements supérieurs qui se regroupent afin de créer des entités leur permettant d’avoir une reconnaissanceplus importante au plan international et de pouvoir ainsi rentrer dans les classements internationaux.
Par ailleurs, le nombre des opérateurs peut varier en fonction de la nouvelle organisation territoriale du pays, ainsi lesARS ont vu leur nombre passer de 26 en 2010 à 18 suite à la diminution du nombre de région.
Enfin, la création de l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Damede Paris, ne prévoit pas une clause spécifique de limitation dans le temps, cependant le champ de ses missions ayantune fin prévisible, il peut s’entendre que l’Établissement sera dissout passé la livraison des différents chantiers.
PLF 2021 21Opérateurs de l’État
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
22 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
FINANCEMENTS DE L’ÉTAT ET EMPLOIS DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
FINANCEMENT DE L’ÉTAT AUX OPÉRATEURS DE L’ÉTAT À PÉRIMÈTRE COURANT
En PLF 2021, les 437 opérateurs de l’État bénéficieront d'un total de 63 209 M€ de financements publics, sous formede subvention pour charges de service public, de dotations en fonds propres, de transferts et de taxes affectées.
LFI 2020 PLF 2021
AE CP AE CP
SCSP 29 139 166 482 29 139 166 482 29 639 875 369 29 639 875 369
Dotations en fonds propres 611 163 371 665 745 371 495 296 599 574 213 443
Transferts 13 567 275 335 13 303 588 953 19 565 529 625 15 367 244 269
Total budget général 43 317 605 188 43 108 500 806 49 700 701 593 45 581 333 081
Taxes affectées 17 629 622 519 17 627 452 348
Total financement public 60 738 123 325 63 208 785 429
En euros. Sources : PAP 2021
Les subventions pour charges de service public (SCSP)
Par rapport à la LFI 2020, les subventions pour charges de service public (SCSP) augmentent de 500 M€ en CP(+1,7 %) et représentent, en PLF 2021, 47 % de l’effort financier de l’État en faveur des opérateurs. Les plusimportantes augmentations concernent l’ensemble des opérateurs de l’enseignement supérieur et de la recherche enraison de la mise en œuvre de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche mais également le groupe Minestélécom qui passe au régime de responsabilité et compétences élargies (RCE) et qui devra dorénavant financer 900ETPT. Les baisses les plus importantes sont portées par l’ONF en raison d’un changement d’imputation des sesmissions d’intérêt général désormais financées par le titre 6 de l’État, par Pôle emploi en raison d’une restructurationdes financements publics ou encore par l’ADEME conformément à la trajectoire financière triennale et d'optimisation desa trésorerie.
Les crédits d’intervention (transferts)
Par rapport à la LFI 2020, les crédits de transferts augmentent de 2 063 M€ en CP (+15,51 %) et représentent, en PLF2021, 24,3 % de l’effort financier de l’État en faveur des opérateurs. Les plus importantes augmentations concernent :l’agence de service et de paiement (ASP) qui est dans une période charnière marquée par la préparation de lanouvelle Politique agricole commune 2021-2027 (PAC), l’actualisation de nombreux dispositifs d’aides notamment dansle domaine de l’emploi, la transformation de l’action publique et la construction d’un nouvel environnement numériqueet l’Agence nationale de recherche (ANR) pour partie impactée par la loi de programmation pluriannuelle de larecherche. Ces hausses sont, notamment, partiellement compensées par la diminution des crédits au profit du Centrenational d’étude spatial (CNES) qui a apuré sa dette auprès de l’Agence spatiale européenne (ESA) ou encore del’Agence nationale pour la garantie des mineurs (ANGDM) en raison de la diminution de ses ayants-droits.
PLF 2021 23Opérateurs de l’État
ANNEXE
Les taxes affectées aux opérateurs
Par rapport à la prévision actualisée pour 2020, les taxes affectées diminuent de 2 M € (-0,01 %) et représentent, enPLF 2021, 28 % de l’effort financier de l’État en faveur des opérateurs, soit 17,627 Md€.
Les principales baisses sont supportées par l’AFITF en raison d’une baisse de la fraction du produit du relèvement dutarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole qui lui estaffectée, par l’INPI du fait de la diminution de la redevances perçues à l'occasion des procédures et formalités enmatière de propriété industrielle ainsi que du registre du commerce et des sociétés et enfin par la SGP avec la baissede la taxe spéciale d'équipement qui lui est affectée.
Il convient de préciser que bon nombre de hausses prévues en 2021 sont en fait liées aux réductions, en LFR 2020, decertaines taxes fortement impactées par la crise du COVID 19 :
• Taxe de solidarité sur les transports
• Taxe sur les spectacles de variété
• Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectaclescinématographiques
• Taxe sur les sociétaires d’autoroutes
En dehors de ces effets très conjoncturels, il n’est pas prévu de hausses particulièrement déterminantes sur les autrestaxes affectées aux opérateurs.
L’an passé, il a avait été envisagé de supprimer le droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’uneindication géographique protégée et de re-budgéter l’équivalent de son rendement à l’INAO. Cette taxe n’a finalementpas été supprimée et il est prévu qu’elle rapporte 7 M€ en 2021.
En PLF 2021, au titre de la suppression des petites taxes il est prévu de supprimer deux taxes relatives au tabac etdestinées à l’ANSèS et une taxe « Droit de sécurité » au profit de l’Établissement public de sécurité férroviaire. Cessuppressions donnent lieu à une re-budgétisation au profit des deux opérateurs.
Le tableau relatif aux taxes affectées présenté en annexe ne présente qu’une vision partielle des ressources fiscalesaffectées. Le périmètre pris en compte ne porte que sur le champ strict des opérateurs. Ainsi les ressources fiscalesversées aux chambres de commerce et d’industrie et autres entités ne sont pas présentées dans la mesure où cesorganismes ne sont pas qualifiés d’opérateurs de l’État. La présentation globale des taxes affectées figure à l’annexedu PLF « Évaluations des voies et moyens » – Tome I – Les évaluations de recettes.
Les dotations en fonds propres
Par rapport à la LFI 2020, les dotations en fonds propres baissent de 91,5 M€ (-14 %) et représentent, en PLF 2021,moins de 1 % de l’effort financier de l’État en faveur des opérateurs. La plus importante baisse concerne le Centrenational d'études spatiales (CNES).
24 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
FINANCEMENT DE L’ÉTAT AUX OPÉRATEURS DE L’ÉTAT À PÉRIMÈTRE CONSTANT
Les changements de périmètre affectant les opérateurs en PLF 2021
Dotations en
fonds propreSCSP Transferts
Taxesaffectées
plafonnéesTotal
Mesures de périmètreentre l'État et ses
opérateurs
Titularisations Sauvadet Ministère de la culture -184 369
157 536 140
Rétro-transferts Sauvadet Culture 1 123 272
Divers plans catégoriels Ministère de la Culture 1 278 516
Création de l'AGRASC 1 306 000
RCE Mines Télécom 94 067 190
Transfert interne Culture 119 544
Dissolution chancelleries -808 087
Dissolution COMUE -98 257
Transfert emploi ONAC-VG 92 161
Dépenses de support des ETP transférés suite à fermeture de l'ONACVG Tunis
-21 048
Transfer ETP vers ANS 1 257 067
Adhésions/sorties aux prestations sociales des minsitères
-2 385 393
Renforcement des moyens humains de l'ENSP 577 864
Transfert de l'OFPRA au profit du SNEAS -98 814
Trabsferts à l'ANCT 165 000
Passage au RCE de l'ESC Lille 62 178 440
Bourses IPP 201 800
Sortie du CIFAD du périmère opérateur -357 327
Sortie de l'INHESJ du périmère opérateur -1 553 000
Effectifs complémenrtaires pourl'école de l'air 675 581
Mesures de périmètreentre les opérateurs et
d'autres administrationspubliques (hors État)
Sortie du SCSNE du périmètre opérateur 0
Mesures de transfert entrel'État et ses opérateurs
(changement de mode definancement)
Droit de sécurité (EPSF) -14 800 000
-1 600 000
Rebudgétisation de la taxe doit et sécurité (EPSF) 13 200 000
Taxe sur les déclarations et notifications de produit du tabac(ANSèS)
-1 000 000
Taxe sur les produits de tabac (ANSèS) -1 000 000
Rebudgétaisation des taxes sur le tabac (ANSèS) 2 000 000
Total 0 171 228 340 201 800 -15 494 000 155 936 140
En Euros. Sources : PAP 2021 et annexe du PLF 2021 « Evaluations des moyens et moyens » - Tome 1 – Les évaluations de recettes
PLF 2021 25Opérateurs de l’État
ANNEXE
Evolution des financements de l’État à ses opérateurs en PLF 2021 à champ constant
LFI 2020
Mesures depérimètre et de
transfert PLF 2020
LFI 2020 au formatPLF 2021
PLF 2021
Ecarts PLF2021/LFI 2020au format PLF
2021
Subvention pour charge de service public
29 139 166 482 171 228 340 29 310 394 822 29 639 875 3691,12 %
Crédits de transferts 13 303 588 953 201 800 13 303 790 753 15 367 244 269 15,51 %
Dotations pour fonds propres 665 745 371 - 665 745 371 574 213 443 -13,75 %
Taxes affectées aux opérateurs de l'État 17 629 622 519 - 15 494 000 17 614 128 519 17 627 452 348 0,08 %
Concours de l'État aux opérateurs 60 738 123 325 155 936 140 60 894 059 465 63 208 785 429 3,80 %
En Euros. Source : PAP 2021
A champ constant, les financements de l’État à ses opérateurs augmentent de 3,8 % en PLF 2021 par rapport à à laLFI 2020 mise au format 2021.
EMPLOIS DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
En PLF 2021, le plafond d’emplois des opérateurs s’établit à 405 152 équivalents temps plein travaillé (ETPT). Letableau ci-après présente l’évolution des emplois des opérateurs sous plafond législatif entre la loi de finances 2020 etle projet de loi de finances 2021 à champ courant :
Evolution du plafond d'emplois des opérateurs entre la LFI 2020 et le PLF 2021 (ETPT)
Emplois sous plafond en LFI 2020 402 113
Extension en année pleine du schéma de la LFI 2020 2 508
Impact du schéma d'emplois 2021 -68
Solde des transferts T2/T3 1 138
Solde des mesures de périmètre 102
Corrections techniques 89
Abattements techniques -730
Emplois sous plafond en PLF 2021 405 152
Rappel du schéma d'emplois 2021 en ETP-146
Source : PAP 2021
L’évolution courante des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2020 et le projetde loi de finances pour 2021 est de + 3 039 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT). Cette évolutionintègre :
- la suppression de 146 emplois en équivalents temps plein (ETP), avec un impact de - 68 ETPT sur le plafondd’emplois. Ces suppressions sont la contractions de mouvements divers : mise en œuvre de la loi deprogrammation pluriannuelle de la recherche (+ 669 ETP) et accompagnement des ARS dans leur lutte contrela Covid (+ 50 ETP) ; en parallèle de ces hausses d’effectifs, les réformes engagées se poursuivent et setraduisent par une diminution des emplois des opérateurs du ministère du travail (- 275) principalement liée aurecentrage de l’AFPA sur son cœur de métier engagé depuis deux ans, des ministères de la transitionécologique et solidaire (- 168 ETP, dont + 250 ETP pour la Société du Grand Paris et - 99 ETP sur Voiesnavigables de France qui poursuit une politique de modernisation visant notamment l’automatisation desécluses, - 87 ETP sur le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
26 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
l'aménagement qui met en œuvre son projet stratégique 2015-2020 de transformation et - 95 ETP pour MétéoFrance dans le cadre de son engagement de modernisation dans la démarche « Action publique 2022 »), duministère de l’agriculture et de l'alimentation (- 190 ETP) et du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesseet des sports (- 82 ETP) ;
- des mesures de périmètre, pour 102 ETPT, qui s’expliquent principalement par l’entrée dans le périmètre desopérateurs de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à l’inverse de lasortie de la société du canal Seine Nord Europe ;
- des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour + 497 ETPT ;
- l’effet en année pleine des créations d’emplois intervenues en 2020 (2 508 ETPT) dans le cadre de la gestionde la crise sanitaire et de ses conséquences économiques et sociales, notamment à Pôle Emploi et dans lesARS.
Structure des emplois des opérateurs de l'État
En ETPT LFI 2020 PLF 2021
Emplois rémunérés par l'opérateur sous plafond 401 997 405 152
Emplois rémunérés par l'opérateur hors plafond 56 136 56 840
dont contrats aidés rémunérés par l'opérateur 1 050 343
dont apprentis rémunérés par l'opérateur 1 270 1 034
Total des emplois rémunérés par les opérateurs 460 453 463 369
Emplois rémunérés par l’État par le programme de rattachement de l'opérateur 17 953 10 854
Emplois rémunérés par l’État par d'autres programmes 3 457 3 462
Emplois rémunérés par d'autres collectivités 159 326
Total des emplois en fonction dans les opérateurs de l'État 482 022 478 011
Source : PAP 2021
CADRES DE GOUVERNANCE ET DE GESTION
Dans le cadre du plan de relance, les opérateurs de l'État seront mobilisés. Le détail des financements publics qui leurseront attribués n'est pas finalisé à ce stade. Cette information sera retracée dans les rapports annuels deperformance (RAP) 2020 et 2021.
ANNEXES
28 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXES
LISTE DES OPÉRATEURS OU CATÉGORIES D'OPÉRATEURS DE L’ÉTAT AU TITRE DU PLF 2021
Pour faciliter la lecture de cette liste, les 437 opérateurs figurant au PLF 2021 sont présentés dans plusieurs tableaux.Le premier récapitule les entités par ordre alphabétique. Leur statut est précisé dans la seconde colonne. Les 3e et 4ecolonnes mentionnent le programme chef de file et la mission auxquels l’opérateur est rattaché. La dernière colonne apour simple but de rappeler, pour les opérateurs regroupés dans une catégorie, le nombre d’entités qui appartiennent àcette catégorie. Le second tableau, répertorie pour chaque catégorie d’opérateurs figurant au PLF 2021, le nom desentités qui la composent et leur statut. La liste ci-dessous est téléchargeable en format Excel sur :https://www.budget.gouv.fr
LISTE DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
Opérateur oucatégorie d'opérateurs
au 01/10/2020
Statut Comptabilitébudgétaire
Mission et Programme chefs de file Nombred'opérateurs
de lacatégorie
ADEME - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
EPIC O Écologie, développement et mobilité durables
181 – Prévention des risques
1
AEFE - Agence pour l'enseignement français à l'étranger
EPA O Action extérieure de l'État
185 – Diplomatie culturelle et d'influence
1
AFA - Agence française de l'adoption GIP O Solidarité, insertion et égalité des chances
304 – Inclusion sociale et protection des personnes
1
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France
EPA O Écologie, développement et mobilité durables
203 – Infrastructures et services de transports
1
AFPA - Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
EPIC N Travail et emploi
103 – Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
1
AFR - Académie de France à Rome EPA O Culture
361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1
AGRASC - Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
EPA O Justice
166 – Justice judiciaire
1
ANACT - Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
EPA O Travail et emploi
111 – Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
1
ANAH - Agence nationale de l'habitat EPA O Cohésion des territoires
135 – Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
1
ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social
EPA O Cohésion des territoires
135 – Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
1
ANCT - Agence nationale de la cohésion des territoires
EPA O Cohésion des territoires
112 – Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
1
ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
EPIC N Écologie, développement et mobilité durables
174 – Énergie, climat et après-mines
1
ANFr - Agence nationale des fréquences EPA O Économie
134 – Développement des entreprises et régulations
1
ANGDM - Agence nationale pour la garantiedes droits des mineurs
EPA O Écologie, développement et mobilité durables
174 – Énergie, climat et après-mines
1
ANR - Agence nationale de la recherche EPA O Recherche et enseignement supérieur
172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
1
ANS - Agence nationale du sport GIP O Sport, jeunesse et vie associative
219 – Sport
1
ANSC - Agence du numérique de la sécuritécivile
EPA O Sécurités
161 – Sécurité civile
1
PLF 2021 29Opérateurs de l’État
ANNEXES
Opérateur oucatégorie d'opérateurs
au 01/10/2020
Statut Comptabilitébudgétaire
Mission et Programme chefs de file Nombred'opérateurs
de lacatégorie
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail
EPA O Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
206 – Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
1
ANTAI - Agence nationale de traitement automatisé des infractions
EPA O Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
753 – Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
1
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés
EPA O Administration générale et territoriale de l'État
354 – Administration territoriale de l'État
1
APIJ - Agence publique pour l'immobilier de la Justice
EPA O Justice
310 – Conduite et pilotage de la politique de la justice
1
ARS - Agences régionales de santé EPA O Solidarité, insertion et égalité des chances
124 – Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
18
ASC - Agence du service civique GIP O Sport, jeunesse et vie associative
163 – Jeunesse et vie associative
1
ASP - Agence de services et de paiement EPA O Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
1
Académie des technologies EPA O Recherche et enseignement supérieur
172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
1
Agences de l'eau EPA O Écologie, développement et mobilité durables
113 – Paysages, eau et biodiversité
6
Associations de coordination technique agricole et des industries agroalimentaires
Association N Recherche et enseignement supérieur
142 – Enseignement supérieur et recherche agricoles
2
Atout-France GIE N Action extérieure de l'État
185 – Diplomatie culturelle et d'influence
1
Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche
EPA O Recherche et enseignement supérieur
150 – Formations supérieures et recherche universitaire
13
Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche
EPSCP O Recherche et enseignement supérieur
150 – Formations supérieures et recherche universitaire
22
Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche
Fondation O Recherche et enseignement supérieur
150 – Formations supérieures et recherche universitaire
2
BPI - Bibliothèque publique d'information EPA O Médias, livre et industries culturelles
334 – Livre et industries culturelles
1
BRGM - Bureau de recherches géologiques et minières
EPIC N Recherche et enseignement supérieur
172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
1
BnF - Bibliothèque nationale de France EPA O Médias, livre et industries culturelles
334 – Livre et industries culturelles
1
Business France EPIC O Économie
134 – Développement des entreprises et régulations
1
CAMPUS France EPIC O Action extérieure de l'État
185 – Diplomatie culturelle et d'influence
1
CAPA - Cité de l'architecture et du patrimoine
EPIC O Culture
175 – Patrimoines
1
CEA - Commissariat à l'énergie atomique etaux énergies alternatives
EPIC N Recherche et enseignement supérieur
172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
1
CELRL - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
EPA O Écologie, développement et mobilité durables
113 – Paysages, eau et biodiversité
1
CEREMA - Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
EPA O Écologie, développement et mobilité durables
159 – Expertise, information géographique et météorologie
1
CEREQ - Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications
EPA O Enseignement scolaire
214 – Soutien de la politique de l'éducation nationale
1
30 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXES
Opérateur oucatégorie d'opérateurs
au 01/10/2020
Statut Comptabilitébudgétaire
Mission et Programme chefs de file Nombred'opérateurs
de lacatégorie
CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social
EPA O Cohésion des territoires
135 – Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
1
CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
EPIC N Recherche et enseignement supérieur
172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
1
CITEPA - Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique
Association N Écologie, développement et mobilité durables
174 – Énergie, climat et après-mines
1
CMN - Centre des monuments nationaux EPA O Culture
175 – Patrimoines
1
CNAC - Centre national des arts du cirque Association N Culture
361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1
CNAC-GP - Centre national d'art et de culture - Georges Pompidou
EPA O Culture
175 – Patrimoines
1
CNAP - Centre national des arts plastiques EPA O Culture
131 – Création
1
CNAPS - Conseil national des activités privées de sécurité
EPA O Administration générale et territoriale de l'État
216 – Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
1
CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée
EPA O Médias, livre et industries culturelles
334 – Livre et industries culturelles
1
CND - Centre national de la danse EPIC O Culture
131 – Création
1
CNED - Centre national d'enseignement à distance
EPA O Enseignement scolaire
214 – Soutien de la politique de l'éducation nationale
1
CNES - Centre national d'études spatiales EPIC O Recherche et enseignement supérieur
193 – Recherche spatiale
1
CNL - Centre national du livre EPA O Médias, livre et industries culturelles
334 – Livre et industries culturelles
1
CNM - Centre national de la musique EPIC O Médias, livre et industries culturelles
334 – Livre et industries culturelles
1
CNPF - Centre national de la propriété forestière
EPA O Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
1
CNRS - Centre national de la recherche scientifique
EPST O Recherche et enseignement supérieur
172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
1
CNSAD - Conservatoire national supérieur d'art dramatique
EPA O Culture
361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1
CNSMD Lyon - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
EPA O Culture
361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1
CNSMD Paris - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
EPA O Culture
361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1
Centre info - Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente
Association N Travail et emploi
103 – Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
1
Cinémathèque française Association N Médias, livre et industries culturelles
334 – Livre et industries culturelles
1
Communautés d'universités et d'établissements
EPSCP O Recherche et enseignement supérieur
150 – Formations supérieures et recherche universitaire
8
Comédie Française EPIC O Culture
131 – Création
1
Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »
EPA O Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
169 – Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
1
PLF 2021 31Opérateurs de l’État
ANNEXES
Opérateur oucatégorie d'opérateurs
au 01/10/2020
Statut Comptabilitébudgétaire
Mission et Programme chefs de file Nombred'opérateurs
de lacatégorie
ECPAD - Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
EPA O Défense
212 – Soutien de la politique de la défense
1
ENA - Ecole nationale d'administration EPA O Transformation et fonction publiques
148 – Fonction publique
1
ENAC - Ecole nationale de l'aviation civile EPSCP O Contrôle et exploitation aériens
613 – Soutien aux prestations de l'aviation civile
1
ENAP - Ecole nationale de l'administration pénitentiaire
EPA O Justice
107 – Administration pénitentiaire
1
ENIM - Établissement national des invalidesde la marine
EPA O Régimes sociaux et de retraite
197 – Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
1
ENM - Ecole nationale de la magistrature EPA O Justice
166 – Justice judiciaire
1
ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées
EPSCP O Écologie, développement et mobilité durables
217 – Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
1
ENSAD - Ecole nationale supérieure des arts décoratifs
EPA O Culture
361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1
ENSBA - Ecole nationale supérieure des beaux-arts
EPA O Culture
361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1
ENSCI - Ecole nationale supérieure de création industrielle
EPIC O Culture
361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1
ENSM - Ecole nationale supérieure maritime
EPSCP O Écologie, développement et mobilité durables
205 – Affaires maritimes
1
ENSMIS - Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son
EPIC O Culture
361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1
ENSPolice - Ecole nationale supérieure de la police
EPA O Sécurités
176 – Police nationale
1
ENSTA Bretagne - Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne
EPA O Défense
144 – Environnement et prospective de la politique de défense
1
ENSTA ParisTech - Ecole nationale supérieure de techniques avancées ParisTech
EPA O Défense
144 – Environnement et prospective de la politique de défense
1
ENTPE - Ecole nationale des travaux publics de l'État
EPSCP O Écologie, développement et mobilité durables
217 – Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
1
EPAURIF - Établissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France
EPA O Recherche et enseignement supérieur
150 – Formations supérieures et recherche universitaire
1
EPCCSL - Établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges
EPA O Culture
131 – Création
1
EPCMPP - Établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris
EPIC O Culture
131 – Création
1
EPIDE - Établissement pour l'insertion dans l'emploi
EPA O Travail et emploi
102 – Accès et retour à l'emploi
1
EPMQB - Établissement public du musée du quai Branly
EPA O Culture
175 – Patrimoines
1
EPPD - Établissement public du palais de laporte Dorée
EPA O Culture
175 – Patrimoines
1
EPPGHV - Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette
EPIC O Culture
131 – Création
1
EPRNDP - Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris
EPA O Culture
175 – Patrimoines
1
32 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXES
Opérateur oucatégorie d'opérateurs
au 01/10/2020
Statut Comptabilitébudgétaire
Mission et Programme chefs de file Nombred'opérateurs
de lacatégorie
EPSF - Établissement public de sécurité ferroviaire
EPA O Écologie, développement et mobilité durables
203 – Infrastructures et services de transports
1
EPV - Établissement public du musée et du domaine national de Versailles
EPA O Culture
175 – Patrimoines
1
Ecole de l'air EPSCP O Défense
178 – Préparation et emploi des forces
1
Ecole du Louvre EPA O Culture
361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1
Ecole navale EPSCP O Défense
178 – Préparation et emploi des forces
1
Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture
EPA O Culture
361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
20
Ecoles d'art en Région EPA O Culture
361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
7
Ecoles d'enseignement supérieur agricole etvétérinaire
EPA O Recherche et enseignement supérieur
142 – Enseignement supérieur et recherche agricoles
6
Ecoles d'enseignement supérieur agricole etvétérinaire
EPSCP O Recherche et enseignement supérieur
142 – Enseignement supérieur et recherche agricoles
5
Ecoles et formations d'ingénieurs Association O Recherche et enseignement supérieur
150 – Formations supérieures et recherche universitaire
1
Ecoles et formations d'ingénieurs EPA O Recherche et enseignement supérieur
150 – Formations supérieures et recherche universitaire
6
Ecoles et formations d'ingénieurs EPSCP O Recherche et enseignement supérieur
150 – Formations supérieures et recherche universitaire
26
Ecoles nationales des sports EPA O Sport, jeunesse et vie associative
219 – Sport
2
Ensemble intercontemporain Association N Culture
131 – Création
1
Établissement public du Marais poitevin EPA O Écologie, développement et mobilité durables
113 – Paysages, eau et biodiversité
1
Établissement public du château de Fontainebleau
EPA O Culture
175 – Patrimoines
1
FEI – France éducation international EPA O Enseignement scolaire
214 – Soutien de la politique de l'éducation nationale
1
FNAP - Fonds national des aides à la pierre EPA O Cohésion des territoires
135 – Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
1
France Compétences sui generis N Travail et emploi
103 – Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
1
FranceAgriMer EPA O Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
1
GENES - Groupe des écoles nationales d'économie et statistique
EPSCP O Recherche et enseignement supérieur
192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
1
GEODERIS GIP N Écologie, développement et mobilité durables
181 – Prévention des risques
1
GIP - BIO - Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique
GIP O Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
1
Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur
sui generis N Direction de l'action du Gouvernement
129 – Coordination du travail gouvernemental
1
PLF 2021 33Opérateurs de l’État
ANNEXES
Opérateur oucatégorie d'opérateurs
au 01/10/2020
Statut Comptabilitébudgétaire
Mission et Programme chefs de file Nombred'opérateurs
de lacatégorie
Groupe Mines Télécom EPA O Recherche et enseignement supérieur
192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
1
Groupe Mines Télécom EPSCP O Recherche et enseignement supérieur
192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
1
Génopole GIP N Recherche et enseignement supérieur
172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
1
IFCE - Institut français du cheval et de l'équitation
EPA O Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
1
IFPEN - IFP Energies Nouvelles EPIC N Recherche et enseignement supérieur
190 – Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
1
IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
EPIC O Recherche et enseignement supérieur
172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
1
IGN - Institut national de l'information géographique et forestière
EPA O Écologie, développement et mobilité durables
159 – Expertise, information géographique et météorologie
1
IHEDN - Institut des hautes études de Défense nationale
EPA O Direction de l'action du Gouvernement
129 – Coordination du travail gouvernemental
1
IHEST - Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie
EPA O Recherche et enseignement supérieur
172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
1
INAO - Institut national de l'origine et de la qualité
EPA O Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
1
INCa - Institut National du Cancer GIP O Santé
204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
1
INED - Institut national d'études démographiques
EPST O Recherche et enseignement supérieur
172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
1
INERIS - Institut national de l'environnementindustriel et des risques
EPIC O Écologie, développement et mobilité durables
181 – Prévention des risques
1
INFOMA - Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture
EPA O Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
215 – Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
1
INI - Institution nationale des Invalides EPA O Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
169 – Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
1
INP - Institut national du patrimoine EPA O Culture
361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1
INPI - Institut national de la propriété industrielle
EPA O Économie
134 – Développement des entreprises et régulations
1
INPS - Institut national de police scientifique EPA O Sécurités
176 – Police nationale
1
INRAE - Institut national pour la recherche en agriculture, alimentation et environnement
EPST O Recherche et enseignement supérieur
172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
1
INRAP - Institut national de recherches archéologiques préventives
EPA O Culture
175 – Patrimoines
1
INRIA - Institut national de recherche en informatique et en automatique
EPST O Recherche et enseignement supérieur
172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
1
INSEP - Institut national du sport, de l'expertise et de la performance
EPSCP O Sport, jeunesse et vie associative
219 – Sport
1
INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale
EPST O Recherche et enseignement supérieur
172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
1
34 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXES
Opérateur oucatégorie d'opérateurs
au 01/10/2020
Statut Comptabilitébudgétaire
Mission et Programme chefs de file Nombred'opérateurs
de lacatégorie
INTEFP - Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
EPA O Travail et emploi
155 – Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi etdu travail
1
IPEV - Institut polaire français Paul-Emile Victor
GIP O Recherche et enseignement supérieur
172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
1
IPP - Institut Polytechnique de Paris EPSCP O Défense
144 – Environnement et prospective de la politique de défense
1
IRA - Instituts régionaux d'administration EPA O Transformation et fonction publiques
148 – Fonction publique
5
IRD - Institut de recherche pour le développement
EPST O Recherche et enseignement supérieur
172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
1
IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
EPIC O Recherche et enseignement supérieur
190 – Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
1
ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique etde l'espace
EPSCP O Défense
144 – Environnement et prospective de la politique de défense
1
Institut Français EPIC O Action extérieure de l'État
185 – Diplomatie culturelle et d'influence
1
LADOM - L'agence de l'Outre-mer pour la mobilité
EPA O Outre-mer
138 – Emploi outre-mer
1
LNE - Laboratoire national de métrologie et d'essais
EPIC N Recherche et enseignement supérieur
192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
1
MNS - Musée national du sport EPA O Sport, jeunesse et vie associative
219 – Sport
1
Mission de recherche "Droit et Justice" GIP N Justice
310 – Conduite et pilotage de la politique de la justice
1
MuCEM - Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée
EPA O Culture
175 – Patrimoines
1
Musée Guimet EPA O Culture
175 – Patrimoines
1
Musée Henner-Moreau EPA O Culture
175 – Patrimoines
1
Musée Picasso EPA O Culture
175 – Patrimoines
1
Musée d'Orsay et musée de l'Orangerie EPA O Culture
175 – Patrimoines
1
Musée de l'air et de l'espace EPA O Défense
212 – Soutien de la politique de la défense
1
Musée de l'armée EPA O Défense
212 – Soutien de la politique de la défense
1
Musée des arts décoratifs Association N Culture
175 – Patrimoines
1
Musée du Louvre EPA O Culture
175 – Patrimoines
1
Musée national de la marine EPA O Défense
212 – Soutien de la politique de la défense
1
Météo-France EPA O Écologie, développement et mobilité durables
159 – Expertise, information géographique et météorologie
1
ODEADOM - Office de développement de l'économie agricole d'Outre-mer
EPA O Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
1
PLF 2021 35Opérateurs de l’État
ANNEXES
Opérateur oucatégorie d'opérateurs
au 01/10/2020
Statut Comptabilitébudgétaire
Mission et Programme chefs de file Nombred'opérateurs
de lacatégorie
OFB - Office français de la biodiversité EPA O Écologie, développement et mobilité durables
113 – Paysages, eau et biodiversité
1
OFDT - Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies
GIP O Direction de l'action du Gouvernement
129 – Coordination du travail gouvernemental
1
OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration
EPA O Immigration, asile et intégration
104 – Intégration et accès à la nationalité française
1
OFPRA - Office français de protection des réfugiés et apatrides
EPA O Immigration, asile et intégration
303 – Immigration et asile
1
ONAC-VG - Office national des anciens combattants et victimes de guerre
EPA O Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
169 – Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
1
ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales
EPIC O Défense
144 – Environnement et prospective de la politique de défense
1
ONF - Office national des forêts EPIC N Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
1
ONISEP - Office national d'information sur les enseignements et les professions
EPA O Enseignement scolaire
214 – Soutien de la politique de l'éducation nationale
1
OPPIC - Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture
EPA O Culture
224 – Soutien aux politiques du ministère de la culture
1
Opéra comique EPIC O Culture
131 – Création
1
Opéra national de Paris EPIC O Culture
131 – Création
1
Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche
EPA O Recherche et enseignement supérieur
150 – Formations supérieures et recherche universitaire
6
Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche
GIP O Recherche et enseignement supérieur
150 – Formations supérieures et recherche universitaire
6
Parcs nationaux EPA O Écologie, développement et mobilité durables
113 – Paysages, eau et biodiversité
11
Pôle emploi EPA N Travail et emploi
102 – Accès et retour à l'emploi
1
Rmn-GP - Réunion des musées nationaux - Grand Palais
EPIC N Culture
175 – Patrimoines
1
Réseau Canopé EPA O Enseignement scolaire
214 – Soutien de la politique de l'éducation nationale
1
Réseau des œuvres universitaires et scolaires
EPA O Recherche et enseignement supérieur
231 – Vie étudiante
27
SGP - Société du Grand Paris EPIC O Écologie, développement et mobilité durables
203 – Infrastructures et services de transports
1
SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine
EPA O Défense
212 – Soutien de la politique de la défense
1
SOLIDEO - Société de livraison des équipements olympiques et paralympiques
EPIC N Sport, jeunesse et vie associative
350 – Jeux olympiques et paralympiques 2024
1
TNC - Théâtre national de Chaillot EPIC O Culture
131 – Création
1
TNC - Théâtre national de la Colline EPIC O Culture
131 – Création
1
TNO - Théâtre national de l'Odéon EPIC O Culture
131 – Création
1
36 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXES
Opérateur oucatégorie d'opérateurs
au 01/10/2020
Statut Comptabilitébudgétaire
Mission et Programme chefs de file Nombred'opérateurs
de lacatégorie
TNS - Théâtre national de Strasbourg EPIC O Culture
131 – Création
1
Universcience EPIC O Culture
361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1
Universités et assimilés EPA O Recherche et enseignement supérieur
150 – Formations supérieures et recherche universitaire
1
Universités et assimilés EPSCP O Recherche et enseignement supérieur
150 – Formations supérieures et recherche universitaire
69
VNF - Voies navigables de France EPA O Écologie, développement et mobilité durables
203 – Infrastructures et services de transports
1
X - Ecole polytechnique EPSCP O Défense
144 – Environnement et prospective de la politique de défense
1
DÉTAIL DES CATÉGORIES D'OPÉRATEURS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
CATÉGORIE : Agences de l'eau(rattachée au programme 113 "Paysages, eau et biodiversité" de la mission "Écologie, développement et mobilité durables")
Opérateur de la catégorie Statut
AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE EPA
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE EPA
AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE EPA
AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE EPA
AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE ET CORSE EPA
AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE EPA
CATÉGORIE : ARS - Agences régionales de santé(rattachée au programme 124 "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales" de la mission "Solidarité, insertion et égalité des chances")
Opérateur de la catégorie Statut
AGENCE REGIONALE DE SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES EPA
AGENCE REGIONALE DE SANTE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE EPA
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BRETAGNE EPA
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE CORSE EPA
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE GUADELOUPE, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHELEMY
EPA
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE GUYANE EPA
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LA REUNION EPA
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE MARTINIQUE EPA
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE MAYOTTE EPA
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR EPA
AGENCE REGIONALE DE SANTE DU CENTRE-VAL DE LOIRE EPA
PLF 2021 37Opérateurs de l’État
ANNEXES
Opérateur de la catégorie Statut
AGENCE REGIONALE DE SANTE GRAND EST EPA
AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE EPA
AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE DE FRANCE EPA
AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE EPA
AGENCE REGIONALE DE SANTE NOUVELLE-AQUITAINE EPA
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE EPA
AGENCE REGIONALE DE SANTE PAYS DE LOIRE EPA
CATÉGORIE : Associations de coordination technique agricole et des industries agroalimentaires(rattachée au programme 142 "Enseignement supérieur et recherche agricoles" de la mission "Recherche et enseignement supérieur")
Opérateur de la catégorie Statut
ASSOCIATION DE COORDINATION TECHNIQUE AGRICOLE Association
ASSOCIATION DE COORDINATION TECHNIQUE POUR L'INDUSTRIE AGRO ALIMENTAIRE Association
CATÉGORIE : Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche(rattachée au programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire" de la mission "Recherche et enseignement supérieur")
Opérateur de la catégorie Statut
CASA DE VELASQUEZ A MADRID EPSCP
COLLEGE DE FRANCE EPSCP
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS EPSCP
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES EPSCP
ECOLE FRANCAISE D'ATHENES EPSCP
ECOLE FRANCAISE D'EXTREME ORIENT EPSCP
ECOLE FRANCAISE DE ROME EPSCP
ECOLE NATIONALE DES CHARTES EPSCP
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET TECHNIQUES DU THEATRE EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES DE L'INFORMATION ET DES BIBLIOTHEQUES
EPSCP
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE LOUIS LUMIERE EPA
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON EPSCP
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES EPSCP
ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS-SACLAY EPSCP
ECOLE NORMALE SUPERIEURE EPSCP
ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES EPSCP
ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS CONDORCET EPA
FONDATION MAISON DES SCIENCES DE L HOMME Fondation
FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES Fondation
INSTITUT D ETUDES POLITIQUES - LILLE EPA
INSTITUT D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES DE PARIS EPA
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES - AIX EN PROVENCE EPA
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES - BORDEAUX EPA
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES - GRENOBLE EPA
38 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXES
Opérateur de la catégorie Statut
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES - RENNES EPA
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES - TOULOUSE EPA
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE LYON EPA
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS-SCIENCES PO EPSCP
INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS EPSCP
INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE EPSCP
INSTITUT NATIONAL D' HISTOIRE DE L'ART EPSCP
INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES EPSCP
INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DE FORMATION ET DE RECHERCHE POUR L'EDUCATION DES JEUNES HANDICAPES ET LES ENSEIGNEMENTS ADAPTES
EPA
MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE NATURELLE EPSCP
OBSERVATOIRE DE LA COTE D'AZUR EPA
OBSERVATOIRE DE PARIS EPSCP
UNIVERSITE PARIS DAUPHINE EPSCP
CATÉGORIE : Communautés d'universités et d'établissements(rattachée au programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire" de la mission "Recherche et enseignement supérieur")
Opérateur de la catégorie Statut
COMMUNAUTE D UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE CONFEDERALE LEONARD DE VINCI
EPSCP
COMMUNAUTE D UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS LUMIERES EPSCP
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET D'ETABLISSEMENTS UNIVERSITE FEDERALE DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES
EPSCP
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS HAUTES ETUDES EN SCIENCES ARTS ET METIERS UNIVERSITE
EPSCP
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS NORMANDIE UNIVERSITE EPSCP
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE
EPSCP
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE DE LYON EPSCP
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS EST EPSCP
CATÉGORIE : Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture(rattachée au programme 361 "Transmission des savoirs et démocratisation de la culture" de la mission "Culture")
Opérateur de la catégorie Statut
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE BRETAGNE EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE CLERMONT-FERRAND EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE GRENOBLE EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE LYON EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE MARNE-VALLEE EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE MARSEILLE EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE MONTPELLIER EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE NANCY EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE NANTES EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE NORMANDIE EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE PARIS BELLEVILLE EPA
PLF 2021 39Opérateurs de l’État
ANNEXES
Opérateur de la catégorie Statut
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE PARIS LA VILLETTE EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE PARIS MALAQUAIS EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE PARIS VAL DE SEINE EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE ST-ETIENNE EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE STRASBOURG EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE TOULOUSE EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE VERSAILLES EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE BORDEAUX EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE LILLE EPA
CATÉGORIE : Ecoles d'art en Région(rattachée au programme 361 "Transmission des savoirs et démocratisation de la culture" de la mission "Culture")
Opérateur de la catégorie Statut
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE BOURGES EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE CERGY EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE DIJON EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE LIMOGES-AUBUSSON EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE NANCY EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE EPA
EPA VILLA ARSON EPA
CATÉGORIE : Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire(rattachée au programme 142 "Enseignement supérieur et recherche agricoles" de la mission "Recherche et enseignement supérieur")
Opérateur de la catégorie Statut
ECOLE NATIONALE DU GENIE DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT DE STRASBOURG EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE FORMATION DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DE BORDEAUX AQUITAINE BORDEAUX SCIENCES AGRO
EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DU PAYSAGE EPA
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE AGROALIMENTAIRE ET DE L'ALIMENTATION NANTES ATLANTIQUE
EPSCP
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D'ALFORT EPA
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE EPA
INSTITUT DES SCIENCES ET INDUSTRIES DU VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT AGRO PARIS TECH
EPSCP
INSTITUT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE EN ALIMENTATION, SANTE ANIMALE, SCIENCES AGRONOMIQUES ET DE L’ENVIRONNEMENT
EPSCP
INSTITUT NATIONAL D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
EPSCP
INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DES SCIENCES AGRONOMIQUES DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT
EPSCP
40 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXES
CATÉGORIE : Ecoles et formations d'ingénieurs(rattachée au programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire" de la mission "Recherche et enseignement supérieur")
Opérateur de la catégorie Statut
CENTRALE LILLE INSTITUT EPSCP
CENTRALESUPELEC EPSCP
ECOLE CENTRALE DE LYON EPSCP
ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE EPSCP
ECOLE CENTRALE DE NANTES EPSCP
ECOLE NATIONALE D INGENIEURS TARBES EPA
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BREST EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D' INFORMATIQUE POUR L' INDUSTRIE ET L' ENTREPRISE
EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE MONTPELLIER EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS EPSCP
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE RENNES EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'ELECTRONIQUE ET DE SES APPLICATIONS EPA
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES EPSCP
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES EPSCP
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS (ENSAM) EPSCP
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE INGENIEURS DE CAEN EPSCP
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MECANIQUE ET AEROTECHNIQUE EPSCP
INSTITUT D OPTIQUE THEORIQUE APPLIQUEE Association
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES CENTRE VAL DE LOIRE EPSCP
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES HAUTS-DE-FRANCE EPSCP
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES LYON EPSCP
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES RENNES EPSCP
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES ROUEN EPSCP
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES STRASBOURG EPSCP
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES TOULOUSE EPSCP
INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE EPSCP
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX EPSCP
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE EPSCP
INSTITUT SUPERIEUR DE MECANIQUE DE PARIS EPSCP
SIGMA CLERMONT EPSCP
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE EPSCP
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES EPSCP
UNIVERSITE TECHNOLOGIE BELFORT MONTBELIARD EPSCP
CATÉGORIE : Ecoles nationales des sports(rattachée au programme 219 "Sport" de la mission "Sport, jeunesse et vie associative")
Opérateur de la catégorie Statut
ECOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES EPA
ECOLE NATIONALE DES SPORTS DE MONTAGNE EPA
PLF 2021 41Opérateurs de l’État
ANNEXES
CATÉGORIE : Groupe Mines Télécom(rattachée au programme 192 "Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle" de la mission "Recherche et enseignement supérieur")
Opérateur de la catégorie Statut
INSTITUT MINES TELECOM EPSCP
MINES PARIS TECH EPA
CATÉGORIE : IRA - Instituts régionaux d'administration(rattachée au programme 148 "Fonction publique" de la mission "Transformation et fonction publiques")
Opérateur de la catégorie Statut
INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION - BASTIA EPA
INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION - LILLE EPA
INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION - LYON EPA
INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION - METZ EPA
INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION - NANTES EPA
CATÉGORIE : Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche(rattachée au programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire" de la mission "Recherche et enseignement supérieur")
Opérateur de la catégorie Statut
ACADEMIE DES SCIENCES D'OUTRE MER EPA
AGENCE BIBLIOGRAPHIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EPA
AGENCE DE DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE DROME ARDECHE GIP
AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITES ET DES ETABLISSEMENTS (AMUE) GIP
AGENCE ERASMUS+FRANCE/EDUCATION FORMATION GIP
BIBLIOTHEQUE NATIONALE ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG EPA
BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DES LANGUES ET CIVILISATIONS GIP
CENTRE INFORMATIQUE NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EPA
CENTRE TECHNIQUE DU LIVRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (CTLES) EPA
CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE PARIS EPA
FUN-MOOC GIP
RESEAU NATIONAL DE TELECOMMUNICATION POUR LA TECHNOLOGIE D'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE
GIP
CATÉGORIE : Parcs nationaux(rattachée au programme 113 "Paysages, eau et biodiversité" de la mission "Écologie, développement et mobilité durables")
Opérateur de la catégorie Statut
PARC AMAZONIEN DE GUYANE EPA
PARC NATIONAL DE FORETS EPA
PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE EPA
PARC NATIONAL DE LA REUNION EPA
42 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXES
Opérateur de la catégorie Statut
PARC NATIONAL DE PORT CROS EPA
PARC NATIONAL DES CEVENNES EPA
PARC NATIONAL DES ECRINS EPA
PARC NATIONAL DES PYRENEES EPA
PARC NATIONAL DU MERCANTOUR EPA
PARC NATIONAL LA VANOISE EPA
PARC NATIONAL LES CALANQUES EPA
CATÉGORIE : Réseau des œuvres universitaires et scolaires(rattachée au programme 231 "Vie étudiante" de la mission "Recherche et enseignement supérieur")
Opérateur de la catégorie Statut
CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES - CNOUS EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - AIX - MARSEILLE EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - AMIENS EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - ANTILLES GUYANE EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - BORDEAUX EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - BOURGOGNE FRANCHE-COMTE EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - CLERMONT FERRAND EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - CORTE EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - CRETEIL EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - GRENOBLE EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - LILLE EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - LIMOGES EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - LYON EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - MONTPELLIER EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - NANCY - METZ EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - NANTES EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - NICE EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - NORMANDIE EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - ORLEANS - TOURS EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - PARIS EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - POITIERS EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - REIMS EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - RENNES EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - REUNION EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - STRASBOURG EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - TOULOUSE EPA
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - VERSAILLES EPA
PLF 2021 43Opérateurs de l’État
ANNEXES
CATÉGORIE : Universités et assimilés(rattachée au programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire" de la mission "Recherche et enseignement supérieur")
Opérateur de la catégorie Statut
CENTRE UNIVERSITAIRE DE FORMATION ET DE RECHERCHE DE MAYOTTE EPA
CY CERGY PARIS UNIVERSITE EPSCP
INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLION EPSCP
SORBONNE UNIVERSITE EPSCP
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE EPSCP
UNIVERSITE AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE EPSCP
UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III EPSCP
UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE EPSCP
UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE EPSCP
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 EPSCP
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE EPSCP
UNIVERSITE COTE AZUR EPSCP
UNIVERSITE D ARTOIS EPSCP
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE EPSCP
UNIVERSITE D'ANGERS EPSCP
UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE EPSCP
UNIVERSITE D'ORLEANS EPSCP
UNIVERSITE DE BESANCON EPSCP
UNIVERSITE DE BORDEAUX EPSCP
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD EPSCP
UNIVERSITE DE CAEN EPSCP
UNIVERSITE DE CHAMBERY EPSCP
UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI EPSCP
UNIVERSITE DE LA GUYANE EPSCP
UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE EPSCP
UNIVERSITE DE LA REUNION EPSCP
UNIVERSITE DE LA ROCHELLE EPSCP
UNIVERSITE DE LILLE EPSCP
UNIVERSITE DE LIMOGES EPSCP
UNIVERSITE DE LORRAINE EPSCP
UNIVERSITE DE MONTPELLIER EPSCP
UNIVERSITE DE MULHOUSE EPSCP
UNIVERSITE DE NANTES EPSCP
UNIVERSITE DE NIMES EPSCP
UNIVERSITE DE NOUVELLE CALEDONIE EPSCP
UNIVERSITE DE PARIS VIII.PARIS VINCENNES EPSCP
UNIVERSITE DE PARIS EPSCP
UNIVERSITE DE PAU ET DU PAYS DE L'ADOUR EPSCP
UNIVERSITE DE PERPIGNAN EPSCP
UNIVERSITE DE POITIERS EPSCP
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE EPSCP
UNIVERSITE DE RENNES I EPSCP
UNIVERSITE DE ROUEN-NORMANDIE EPSCP
UNIVERSITE DE SAINT ETIENNE EPSCP
UNIVERSITE DE STRASBOURG EPSCP
UNIVERSITE DE TOULON EPSCP
44 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXES
Opérateur de la catégorie Statut
UNIVERSITE DE TOURS FRANCOIS RABELAIS EPSCP
UNIVERSITE DES ANTILLES EPSCP
UNIVERSITE DU HAVRE EPSCP
UNIVERSITE DU LITTORAL EPSCP
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES EPSCP
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL EPSCP
UNIVERSITE LE MANS EPSCP
UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN EPSCP
UNIVERSITE LYON II LUMIERE EPSCP
UNIVERSITE MONTPELLIER III PAUL VALERY EPSCP
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE EPSCP
UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE EPSCP
UNIVERSITE PARIS II PANTHEON ASSAS EPSCP
UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE EPSCP
UNIVERSITE PARIS SCIENCES ET LETTRES (PSL) EPSCP
UNIVERSITE PARIS X EPSCP
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS-NORD VILLETANEUSE EPSCP
UNIVERSITE PARIS-SACLAY EPSCP
UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III EPSCP
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS DE France EPSCP
UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRETAGNE EPSCP
UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE EPSCP
UNIVERSITE TOULOUSE II EPSCP
UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE EPSCP
PLF 2021 45Opérateurs de l’État
ANNEXES
FINANCEMENT LFI 2020 ET PLF 2021 DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT PAR LE BUDGET DE L'ÉTAT
Les financements prévisionnels apportés par le budget de l'État aux opérateurs de l'État au titre de la LFI 2020 et duPLF 2021 figurent dans les tableaux ci-dessous. Ces derniers sont classés dans l'ordre alphabétique des opérateurs.Le ou les programmes budgétaires financeurs sont précisés sur la ligne grise au dessus des montants. Pour mémoire,un opérateur de l'État peut être financé par d'autres programmes budgétaires que son programme de rattachement. Ilpeut bénéficier d'une subvention pour charges de service public (SCSP) destinée à financer son personnel et sonfonctionnement, de crédits d'intervention et de dotation en fonds propres.
FINANCEMENT DE L'ÉTAT PAR LE BUDGET DE L' ÉTAT
(en milliers d'euros)
LFI 2020 PLF 2021
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmes budgétairesfinanceurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Académie des technologies
P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
1 328 1 328 1 328 1 328
ADEME - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
P181 - Prévention des risques | P422 - Valorisation de la recherche | P423 - Accélération de la modernisation des entreprises
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
594 834 594 834 551 591 551 591
AEFE - Agence pour l'enseignement français à l'étranger
P151 - Français à l'étranger et affaires consulaires | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
408 607 408 607 417 607 417 607
Transferts (titre 6)
108 859 108 859 108 859 108 859
AFA - Agence française de l'adoption
P304 - Inclusion sociale et protection des personnes
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
2 213 2 213 2 195 2 195
Transferts (titre 6)
400 400 0 0
AFPA - Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
P103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | P104 - Intégration et accès à la nationalité française | P303 - Immigration et asile
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
110 000 110 000 110 000 110 000
Transferts (titre 6)
51 800 51 800 70 800 66 224
AFR - Académie de France à Rome
P175 - Patrimoines | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
4 817 4 817 4 817 4 817
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
1 283 1 283 1 283 1 283
ANACT - Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
9 910 9 910 9 840 9 840
46 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXES
(en milliers d'euros)
LFI 2020 PLF 2021
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmes budgétairesfinanceurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Transferts (titre 6)
2 000 2 000 2 000 2 000
ANAH - Agence nationale de l'habitat
P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | P174 - Énergie, climat et après-mines
Transferts (titre 6)
170 000 170 000 740 000 740 000
ANCT - Agence nationale de la cohésion des territoires
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
51 686 51 686 60 967 60 967
ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
P174 - Énergie, climat et après-mines
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
2 732 2 732 2 632 2 632
ANFr - Agence nationale des fréquences
P134 - Développement des entreprises et régulations
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
40 050 40 050 40 050 40 050
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 3 900 3 900
ANGDM - Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
P174 - Énergie, climat et après-mines
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
12 630 12 630 12 630 12 630
Transferts (titre 6)
286 144 286 144 257 070 257 070
ANR - Agence nationale de la recherche
P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P421 - Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | P422 - Valorisation de la recherche | P424 - Financement des investissements stratégiques | P425 - Financement structurel des écosystèmes d'innovation
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
29 643 29 643 30 207 30 207
Transferts (titre 6)
736 718 736 718 5 144 467 1 642 823
ANS - Agence nationale du sport
P219 - Sport
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
3 738 3 738 6 229 6 229
Transferts (titre 6)
133 827 133 827 129 013 129 013
ANSC - Agence du numérique de la sécurité civile
P161 - Sécurité civile
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
3 150 3 150 4 500 4 500
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
3 850 3 850 2 500 2 500
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail
P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P181 - Prévention des risques | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
105 175 105 175 105 993 105 993
Transferts (titre 6)
0 0 630 310
ANTAI - Agence nationale de traitement automatisé des infractions
PLF 2021 47Opérateurs de l’État
ANNEXES
(en milliers d'euros)
LFI 2020 PLF 2021
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmes budgétairesfinanceurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
P751 - Structures et dispositifs de sécurité routière | P753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
102 200 102 200 102 200 102 200
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
16 000 16 000 16 000 16 000
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés
P354 - Administration territoriale de l'État
Transferts (titre 6)
32 568 32 568 32 000 32 000
APIJ - Agence publique pour l'immobilier de la Justice
P310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
13 413 13 413 13 396 13 396
ARS - Agences régionales de santé
P124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | P162 - Interventions territoriales de l'État | P216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
562 338 562 338 594 421 594 421
Transferts (titre 6)
0 0 2 1
ASC - Agence du service civique
P103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | P163 - Jeunesse et vie associative
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
508 151 508 151 505 296 505 296
ASP - Agence de services et de paiement
P102 - Accès et retour à l'emploi | P103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | P113 - Paysages, eau et biodiversité| P134 - Développement des entreprises et régulations | P147 - Politique de la ville | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P157 - Handicap et dépendance | P162 - Interventions territoriales de l'État | P174 - Énergie, climat et après-mines | P205 - Affaires maritimes | P219 - Sport | P230 - Vie de l'élève | P304 - Inclusion sociale et protection des personnes | P775 - Développement et transfert en agriculture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
150 366 150 366 162 708 162 708
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
38 514 38 514 29 691 29 691
Transferts (titre 6)
5 202 239 5 202 239 6 188 933 5 849 913
Associations de coordination technique agricole et des industries agroalimentaires
P142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
679 679 3 704 3 704
Transferts (titre 6)
10 221 10 221 7 236 7 236
Atout-France
P185 - Diplomatie culturelle et d'influence
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
30 891 30 891 28 691 28 691
Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche
P104 - Intégration et accès à la nationalité française | P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de laforêt, de la pêche et de l'aquaculture | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P163 - Jeunesse et vie associative | P175 - Patrimoines | P230 - Vie de l'élève | P231 - Vie étudiante | P334 - Livre et industries culturelles | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | P723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
803 945 803 945 821 794 821 794
48 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXES
(en milliers d'euros)
LFI 2020 PLF 2021
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmes budgétairesfinanceurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
12 661 14 124 21 242 21 980
Transferts (titre 6)
2 000 2 000 1 000 1 000
BnF - Bibliothèque nationale de France
P175 - Patrimoines | P334 - Livre et industries culturelles
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
186 427 186 427 189 193 189 193
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
23 685 23 685 57 685 27 685
BPI - Bibliothèque publique d'information
P334 - Livre et industries culturelles | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
6 888 6 888 6 888 6 888
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
4 376 2 766 376 3 554
BRGM - Bureau de recherches géologiques et minières
P113 - Paysages, eau et biodiversité | P159 - Expertise, information géographique et météorologie | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P181 - Prévention des risques
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
76 046 76 046 77 280 77 280
Transferts (titre 6)
1 600 1 600 1 300 1 700
Business France
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P134 - Développement des entreprises et régulations | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
98 620 98 620 96 120 96 120
CAMPUS France
P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
5 947 5 947 5 663 5 663
Transferts (titre 6)
77 651 77 651 69 058 69 058
CAPA - Cité de l'architecture et du patrimoine
P175 - Patrimoines | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
17 522 17 522 17 522 17 522
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
810 810 810 810
CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P191 - Recherche duale (civile et militaire) | P212 - Soutien de la politique de la défense
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
1 769 409 1 769 409 1 740 237 1 740 237
Transferts (titre 6)
206 090 206 090 209 617 209 617
Centre info - Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente
P103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
4 104 4 104 3 898 3 898
CEREMA - Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
P113 - Paysages, eau et biodiversité | P159 - Expertise, information géographique et météorologie | P181 - Prévention des risques
PLF 2021 49Opérateurs de l’État
ANNEXES
(en milliers d'euros)
LFI 2020 PLF 2021
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmes budgétairesfinanceurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
196 695 196 695 191 069 191 069
Transferts (titre 6)
400 400 700 750
CEREQ - Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications
P141 - Enseignement scolaire public du second degré | P155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | P163 - Jeunesse et vie associative | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
7 848 7 848 7 848 7 848
CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
131 534 131 546 130 946 130 946
Transferts (titre 6)
0 0 940 940
CITEPA - Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique
P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P174 - Énergie, climat et après-mines | P181 - Prévention des risques
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
1 400 1 400 1 400 1 400
Transferts (titre 6)
190 190 0 0
CMN - Centre des monuments nationaux
P131 - Création | P175 - Patrimoines | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
34 982 34 982 35 129 35 129
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
21 131 34 431 21 131 31 831
CNAC - Centre national des arts du cirque
P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
3 268 3 268 3 268 3 268
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
69 69 69 69
CNAC-GP - Centre national d'art et de culture - Georges Pompidou
P131 - Création | P175 - Patrimoines | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
70 171 70 171 70 539 70 539
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
6 047 8 047 9 047 11 047
CNAP - Centre national des arts plastiques
P131 - Création | P175 - Patrimoines | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
7 617 7 617 7 655 7 655
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
2 550 2 550 2 550 2 550
CNAPS - Conseil national des activités privées de sécurité
P216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
17 500 17 500 17 500 17 500
CND - Centre national de la danse
P131 - Création | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
50 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXES
(en milliers d'euros)
LFI 2020 PLF 2021
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmes budgétairesfinanceurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
9 000 9 000 9 000 9 000
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
430 430 430 430
CNED - Centre national d'enseignement à distance
P141 - Enseignement scolaire public du second degré | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
28 569 28 569 29 594 29 594
CNES - Centre national d'études spatiales
P146 - Équipement des forces | P191 - Recherche duale (civile et militaire) | P193 - Recherche spatiale
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
620 615 620 615 591 555 591 555
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
91 141 91 141 0 0
Transferts (titre 6)
1 401 009 1 401 009 1 075 317 1 075 317
CNL - Centre national du livre
P334 - Livre et industries culturelles
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
24 643 24 643 24 643 24 643
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
75 75 75 75
CNM - Centre national de la musique
P334 - Livre et industries culturelles
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
7 995 7 995 15 795 15 795
CNPF - Centre national de la propriété forestière
P113 - Paysages, eau et biodiversité | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | P215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
14 623 14 611 14 969 14 969
Transferts (titre 6)
0 0 570 495
CNRS - Centre national de la recherche scientifique
P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | P163 - Jeunesse et vie associative | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | P216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
2 673 056 2 673 056 2 741 463 2 741 463
Transferts (titre 6)
59 053 59 053 66 999 66 999
CNSAD - Conservatoire national supérieur d'art dramatique
P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
3 837 3 837 3 837 3 837
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
98 98 98 98
CNSMD Lyon - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
13 363 13 363 13 373 13 373
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
735 735 735 735
PLF 2021 51Opérateurs de l’État
ANNEXES
(en milliers d'euros)
LFI 2020 PLF 2021
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmes budgétairesfinanceurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
CNSMD Paris - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
P131 - Création | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
25 850 25 850 25 850 25 850
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
702 702 1 202 1 202
Comédie Française
P131 - Création | P230 - Vie de l'élève | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
25 304 25 304 25 304 25 304
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
356 356 356 356
Communautés d'universités et d'établissements
P113 - Paysages, eau et biodiversité | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P231 - Vie étudiante
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
56 594 56 594 18 989 18 989
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
4 374 4 885 497 877
Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »
P169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
1 710 1 710 1 710 1 710
Ecole de l'air
P178 - Préparation et emploi des forces
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
22 780 22 780 25 924 25 924
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
460 456 310 310
Ecole du Louvre
P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
1 590 1 590 1 590 1 590
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
245 245 245 245
Ecole navale
P178 - Préparation et emploi des forces
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
32 676 32 676 33 432 33 432
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
701 701 1 246 1 246
Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture
P113 - Paysages, eau et biodiversité | P131 - Création | P175 - Patrimoines | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
48 043 48 043 48 735 48 735
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
2 950 2 950 2 950 2 950
Ecoles d'art en Région
P131 - Création | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
9 332 9 332 9 289 9 289
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
2 990 2 990 2 990 2 990
Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
52 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXES
(en milliers d'euros)
LFI 2020 PLF 2021
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmes budgétairesfinanceurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
P113 - Paysages, eau et biodiversité | P142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles | P143 - Enseignement technique agricole | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | P215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | P776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
49 109 49 135 43 066 43 066
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
15 279 16 142 15 952 16 815
Transferts (titre 6)
5 551 5 551 10 058 10 058
Ecoles et formations d'ingénieurs
P113 - Paysages, eau et biodiversité | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P231 - Vie étudiante | P723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
697 760 697 760 744 084 744 084
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
4 861 5 428 3 035 5 357
Transferts (titre 6)
0 0 2 056 2 056
Ecoles nationales des sports
P113 - Paysages, eau et biodiversité | P219 - Sport
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
12 122 12 122 11 944 11 944
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
400 300 600 600
ECPAD - Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
P212 - Soutien de la politique de la défense
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
14 649 14 649 19 092 19 092
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
4 303 4 303 3 369 3 369
ENA - Ecole nationale d'administration
P148 - Fonction publique
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
30 612 30 612 30 612 30 612
ENAC - Ecole nationale de l'aviation civile
P613 - Soutien aux prestations de l'aviation civile
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
91 000 91 000 95 000 95 000
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
4 000 4 000 2 000 2 000
ENAP - Ecole nationale de l'administration pénitentiaire
P107 - Administration pénitentiaire
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
34 158 34 158 33 158 33 158
ENIM - Établissement national des invalides de la marine
P197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | P205 - Affaires maritimes
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
10 415 10 415 10 195 10 195
Transferts (titre 6)
854 709 854 709 842 680 842 680
ENM - Ecole nationale de la magistrature
P166 - Justice judiciaire
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
33 198 33 198 33 198 33 198
PLF 2021 53Opérateurs de l’État
ANNEXES
(en milliers d'euros)
LFI 2020 PLF 2021
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmes budgétairesfinanceurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées
P113 - Paysages, eau et biodiversité | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
27 284 27 284 27 356 27 356
ENSAD - Ecole nationale supérieure des arts décoratifs
P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
11 259 11 259 11 259 11 259
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
418 418 418 418
ENSBA - Ecole nationale supérieure des beaux-arts
P175 - Patrimoines | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
8 095 8 095 8 070 8 070
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
392 392 392 392
ENSCI - Ecole nationale supérieure de création industrielle
P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
5 597 5 597 5 770 5 770
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
505 505 271 271
Transferts (titre 6)
0 0 217 217
Ensemble intercontemporain
P131 - Création
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
3 970 3 970 3 970 3 970
ENSM - Ecole nationale supérieure maritime
P205 - Affaires maritimes
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
18 250 18 250 18 250 18 250
ENSPolice - Ecole nationale supérieure de la police
P147 - Politique de la ville | P176 - Police nationale
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
25 959 25 959 27 732 27 732
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
1 031 1 031 936 936
ENSTA Bretagne - Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne
P144 - Environnement et prospective de la politique de défense
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
14 926 14 926 14 926 14 926
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
300 300 300 300
ENSTA ParisTech - Ecole nationale supérieure de techniques avancées ParisTech
P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
17 450 17 450 17 450 17 450
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
500 500 500 500
ENTPE - Ecole nationale des travaux publics de l'État
P217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
54 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXES
(en milliers d'euros)
LFI 2020 PLF 2021
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmes budgétairesfinanceurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
19 528 19 528 19 451 19 451
EPAURIF - Établissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France
P150 - Formations supérieures et recherche universitaire
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
7 500 7 500 7 500 7 500
EPCCSL - Établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges
P131 - Création
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
4 054 4 054 4 054 4 054
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
410 410 410 410
EPCMPP - Établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris
P131 - Création | P175 - Patrimoines | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
42 069 42 069 42 069 42 069
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
2 150 2 150 2 150 2 150
EPIDE - Établissement pour l'insertion dans l'emploi
P102 - Accès et retour à l'emploi | P147 - Politique de la ville
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
83 993 83 993 93 541 93 541
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 300 300
EPMQB - Établissement public du musée du quai Branly
P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P175 - Patrimoines | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
46 162 46 162 46 162 46 162
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
285 285 585 585
EPPD - Établissement public du palais de la porte Dorée
P175 - Patrimoines | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
7 095 7 095 7 095 7 095
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
650 650 1 650 1 650
EPPGHV - Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette
P131 - Création | P175 - Patrimoines | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
21 248 21 248 21 248 21 248
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
3 300 3 300 3 300 3 300
EPSF - Établissement public de sécurité ferroviaire
P203 - Infrastructures et services de transports
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
0 0 13 200 13 200
EPV - Établissement public du musée et du domaine national de Versailles
P175 - Patrimoines | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
35 197 35 197 35 315 35 315
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
15 000 11 000 15 000 15 000
Établissement public du château de Fontainebleau
PLF 2021 55Opérateurs de l’État
ANNEXES
(en milliers d'euros)
LFI 2020 PLF 2021
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmes budgétairesfinanceurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
P175 - Patrimoines | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
2 694 2 694 2 694 2 694
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
12 002 11 002 12 002 11 002
Établissement public du Marais poitevin
P113 - Paysages, eau et biodiversité | P162 - Interventions territoriales de l'État
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
501 1 154 501 501
FEI – France éducation international
P141 - Enseignement scolaire public du second degré | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
0 0 3 500 3 500
FranceAgriMer
P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | P304 - Inclusion sociale et protection des personnes | P723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État | P775 - Développement et transfert en agriculture | P776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
105 482 105 482 99 438 99 438
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
7 509 7 509 8 065 8 065
Transferts (titre 6)
91 224 91 224 78 175 78 195
GENES - Groupe des écoles nationales d'économie et statistique
P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
23 355 23 355 23 297 23 297
Transferts (titre 6)
770 770 780 780
Génopole
P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
2 892 2 892 2 892 2 892
GEODERIS
P181 - Prévention des risques
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
6 351 6 351 6 351 6 351
GIP - BIO - Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique
P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
2 155 2 155 2 609 2 609
Transferts (titre 6)
8 000 8 000 8 000 8 000
Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur
P129 - Coordination du travail gouvernemental
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
25 150 25 150 25 400 25 400
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
2 882 2 882 2 588 2 588
Groupe Mines Télécom
P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
183 243 183 243 284 819 284 819
56 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXES
(en milliers d'euros)
LFI 2020 PLF 2021
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmes budgétairesfinanceurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
1 220 1 220 500 500
Transferts (titre 6)
5 886 5 886 6 062 6 062
IFCE - Institut français du cheval et de l'équitation
P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P219 - Sport
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
45 019 45 019 44 953 44 953
Transferts (titre 6)
4 745 4 745 4 745 4 745
IFPEN - IFP Energies Nouvelles
P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
122 745 122 745 122 745 122 745
IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
P113 - Paysages, eau et biodiversité | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
184 128 184 222 181 334 181 334
Transferts (titre 6)
2 300 2 300 5 520 6 590
IGN - Institut national de l'information géographique et forestière
P113 - Paysages, eau et biodiversité | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P159 - Expertise, information géographique et météorologie
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
88 517 88 517 89 199 89 199
Transferts (titre 6)
600 600 700 750
IHEDN - Institut des hautes études de Défense nationale
P129 - Coordination du travail gouvernemental
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
7 278 7 278 7 034 7 034
IHEST - Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie
P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
1 523 1 523 1 523 1 523
INAO - Institut national de l'origine et de la qualité
P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
24 383 24 383 17 644 17 644
INCa - Institut National du Cancer
P204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
41 274 41 274 40 518 40 518
Transferts (titre 6)
0 0 5 000 5 000
INED - Institut national d'études démographiques
P155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | P163 - Jeunesse et vie associative | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
17 433 17 433 17 493 17 493
INERIS - Institut national de l'environnement industriel et des risques
P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P174 - Énergie, climat et après-mines | P181 - Prévention des risques | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
PLF 2021 57Opérateurs de l’État
ANNEXES
(en milliers d'euros)
LFI 2020 PLF 2021
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmes budgétairesfinanceurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
34 198 34 198 36 198 36 198
Transferts (titre 6)
2 969 2 969 3 796 3 802
INFOMA - Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture
P215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
1 392 1 392 1 392 1 392
INI - Institution nationale des Invalides
P169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
12 089 12 089 12 312 12 312
INP - Institut national du patrimoine
P175 - Patrimoines | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
6 065 6 065 6 065 6 065
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
98 98 98 98
INPS - Institut national de police scientifique
P176 - Police nationale
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
8 763 8 763 8 554 8 554
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
2 784 2 784 2 500 2 500
INRAE - Institut national pour la recherche en agriculture, alimentation et environnement
P113 - Paysages, eau et biodiversité | P142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P162 - Interventions territoriales de l'État | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P181 - Prévention des risques | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | P215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | P776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
802 560 802 681 805 943 805 943
Transferts (titre 6)
600 600 1 708 1 665
INRAP - Institut national de recherches archéologiques préventives
P175 - Patrimoines | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
79 989 79 989 84 989 84 989
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
1 600 1 600 1 600 1 600
INRIA - Institut national de recherche en informatique et en automatique
P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
174 894 174 894 175 487 175 487
INSEP - Institut national du sport, de l'expertise et de la performance
P219 - Sport
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
22 005 22 005 22 298 22 298
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
1 800 900 600 1 400
INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale
P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | P124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | P155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
639 753 639 753 641 949 641 949
58 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXES
(en milliers d'euros)
LFI 2020 PLF 2021
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmes budgétairesfinanceurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Institut Français
P185 - Diplomatie culturelle et d'influence
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
28 792 28 792 28 792 28 792
INTEFP - Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | P155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
13 909 13 909 13 909 13 909
Transferts (titre 6)
0 0 193 193
IPEV - Institut polaire français Paul-Emile Victor
P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
14 391 14 391 14 391 14 391
IPP - Institut Polytechnique de Paris
P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
2 400 2 400 3 247 3 247
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
750 750 0 0
IRA - Instituts régionaux d'administration
P148 - Fonction publique
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
40 054 40 054 40 054 40 054
IRD - Institut de recherche pour le développement
P113 - Paysages, eau et biodiversité | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
206 982 206 982 207 658 207 658
IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P212 - Soutien de la politique de la défense
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
174 027 174 027 175 287 175 287
ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace
P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
38 363 38 363 38 649 38 649
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
1 900 1 900 4 300 4 300
LADOM - L'agence de l'Outre-mer pour la mobilité
P123 - Conditions de vie outre-mer | P138 - Emploi outre-mer
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
7 200 7 200 7 454 7 454
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
300 688 0 0
Transferts (titre 6)
49 519 49 519 53 705 43 034
LNE - Laboratoire national de métrologie et d'essais
P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
16 921 16 921 16 945 16 945
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
2 485 2 485 2 477 2 477
PLF 2021 59Opérateurs de l’État
ANNEXES
(en milliers d'euros)
LFI 2020 PLF 2021
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmes budgétairesfinanceurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Transferts (titre 6)
4 900 4 900 4 884 4 884
Météo-France
P159 - Expertise, information géographique et météorologie | P181 - Prévention des risques | P193 - Recherche spatiale
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
189 754 189 754 185 055 185 055
Transferts (titre 6)
54 912 54 912 72 864 72 864
Mission de recherche "Droit et Justice"
P310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
100 100 100 100
Transferts (titre 6)
530 530 670 670
MNS - Musée national du sport
P219 - Sport
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
3 022 3 022 3 037 3 037
MuCEM - Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée
P175 - Patrimoines | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
18 685 18 685 18 633 18 633
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
381 381 381 381
Musée d'Orsay et musée de l'Orangerie
P175 - Patrimoines | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
33 719 33 719 33 902 33 902
Musée de l'air et de l'espace
P167 - Liens entre la Nation et son armée | P212 - Soutien de la politique de la défense
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
4 883 4 883 4 587 4 587
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
9 800 3 400 2 673 1 356
Musée de l'armée
P167 - Liens entre la Nation et son armée | P212 - Soutien de la politique de la défense
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
7 912 7 912 7 540 7 540
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 2 444 954
Transferts (titre 6)
7 900 7 900 0 0
Musée des arts décoratifs
P175 - Patrimoines | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
15 170 15 170 15 170 15 170
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
1 155 1 155 1 155 1 155
Musée du Louvre
P175 - Patrimoines | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
83 425 83 425 83 562 83 562
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
2 200 2 200 2 200 2 200
60 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXES
(en milliers d'euros)
LFI 2020 PLF 2021
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmes budgétairesfinanceurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Musée Guimet
P175 - Patrimoines | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
3 704 3 704 3 704 3 704
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
1 165 1 165 1 165 1 165
Musée Henner-Moreau
P175 - Patrimoines | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
789 789 789 789
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
50 50 50 50
Musée national de la marine
P167 - Liens entre la Nation et son armée | P212 - Soutien de la politique de la défense
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
11 368 11 368 9 285 9 285
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
9 000 17 205 2 098 10 165
Musée Picasso
P175 - Patrimoines | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
3 609 3 609 3 609 3 609
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
288 288 288 288
ODEADOM - Office de développement de l'économie agricole d'Outre-mer
P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
4 397 4 397 5 525 5 525
Transferts (titre 6)
84 100 84 100 84 100 84 100
OFB - Office français de la biodiversité
P113 - Paysages, eau et biodiversité
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
41 200 41 200 51 200 51 200
Transferts (titre 6)
150 150 0 140
OFDT - Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies
P129 - Coordination du travail gouvernemental
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
2 575 2 575 2 567 2 567
OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration
P104 - Intégration et accès à la nationalité française | P303 - Immigration et asile
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
248 543 248 543 247 814 247 814
Transferts (titre 6)
462 989 462 989 471 257 471 257
OFPRA - Office français de protection des réfugiés et apatrides
P303 - Immigration et asile
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
91 666 91 666 92 843 92 843
ONAC-VG - Office national des anciens combattants et victimes de guerre
P158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | P167 - Liens entre la Nation et son armée | P169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
PLF 2021 61Opérateurs de l’État
ANNEXES
(en milliers d'euros)
LFI 2020 PLF 2021
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmes budgétairesfinanceurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
45 533 45 533 55 918 55 918
Transferts (titre 6)
138 581 138 581 149 445 149 445
ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales
P144 - Environnement et prospective de la politique de défense
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
105 716 105 716 110 000 110 000
ONF - Office national des forêts
P113 - Paysages, eau et biodiversité | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P181 - Prévention des risques | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | P723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
182 791 182 791 156 175 156 175
Transferts (titre 6)
5 500 5 500 41 832 42 382
ONISEP - Office national d'information sur les enseignements et les professions
P141 - Enseignement scolaire public du second degré | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
29 351 29 351 26 251 26 251
Opéra comique
P131 - Création | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
12 210 12 210 12 210 12 210
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
300 300 300 300
Opéra national de Paris
P131 - Création | P175 - Patrimoines | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
97 251 97 251 97 251 97 251
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
1 500 1 500 5 500 5 500
Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche
P142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
61 386 61 386 60 666 60 666
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
595 665 1 161 1 541
OPPIC - Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture
P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
12 216 12 216 12 216 12 216
Parcs nationaux
P113 - Paysages, eau et biodiversité
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
994 990 4 494 4 490
Transferts (titre 6)
700 700 700 700
Pôle emploi
P102 - Accès et retour à l'emploi | P103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
1 235 903 1 235 903 1 149 875 1 149 875
62 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXES
(en milliers d'euros)
LFI 2020 PLF 2021
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmes budgétairesfinanceurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Transferts (titre 6)
2 926 611 2 926 611 3 148 956 2 829 096
Réseau Canopé
P141 - Enseignement scolaire public du second degré | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
87 077 87 077 85 877 85 877
Réseau des œuvres universitaires et scolaires
P142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles | P143 - Enseignement technique agricole | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire |P231 - Vie étudiante | P723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
318 239 318 239 383 822 383 822
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
95 220 95 220 97 924 99 993
Transferts (titre 6)
57 861 57 861 103 915 103 915
Rmn-GP - Réunion des musées nationaux - Grand Palais
P131 - Création | P175 - Patrimoines | P176 - Police nationale | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
21 681 21 681 21 681 21 681
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
1 000 10 000 2 150 14 150
SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine
P113 - Paysages, eau et biodiversité | P212 - Soutien de la politique de la défense
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
42 538 42 538 42 839 42 839
Transferts (titre 6)
900 900 900 950
SOLIDEO - Société de livraison des équipements olympiques et paralympiques
P350 - Jeux olympiques et paralympiques 2024
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
8 000 8 000 10 000 10 000
Transferts (titre 6)
312 000 312 000 330 257 215 607
TNC - Théâtre national de Chaillot
P131 - Création | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
13 530 13 530 13 530 13 530
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
725 725 725 725
TNC - Théâtre national de la Colline
P131 - Création | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
9 630 9 630 9 830 9 830
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
560 560 560 560
TNO - Théâtre national de l'Odéon
P131 - Création | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
12 530 12 530 12 530 12 530
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
445 445 445 445
TNS - Théâtre national de Strasbourg
P131 - Création | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
PLF 2021 63Opérateurs de l’État
ANNEXES
(en milliers d'euros)
LFI 2020 PLF 2021
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmes budgétairesfinanceurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
9 730 9 730 9 930 9 930
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
400 400 400 400
Universcience
P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
98 447 98 447 100 445 100 445
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
1 148 1 148 1 148 1 148
Universités et assimilés
P104 - Intégration et accès à la nationalité française | P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | P141 - Enseignement scolaire public du second degré | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | P157 - Handicap et dépendance | P163 - Jeunesse et vie associative | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | P231 - Vie étudiante | P723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
11 239 625 11 239 625 11 563 668 11 563 668
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
158 888 177 422 104 719 170 249
Transferts (titre 6)
0 0 25 844 25 444
VNF - Voies navigables de France
P203 - Infrastructures et services de transports
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
250 466 250 466 248 279 248 279
X - Ecole polytechnique
P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P212 - Soutien de la politique de la défense
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
90 318 90 318 97 671 97 671
64 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXES
FINANCEMENT LFI 2020 ET PLF 2021 DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT PAR LES TAXES AFFECTÉES
FINANCEMENT DE L'ÉTAT PAR LES TAXES AFFECTÉES
Opérateurs Mission Programme TaxesAffectées
prévisionnelleLFI 2020
TaxesAffectées
prévisionnellePLF 2021
AFITF - Agence de financementdes infrastructures de transport de France
Écologie, développement et mobilité
durables P203 - Infrastructures et services de transports 2 074 1 942
Agences de l'eauÉcologie, développement et mobilité
durables P113 - Paysages, eau et biodiversité 2 149 2 216
AGRASC - Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Justice P166 - Justice judiciaire 58 35
ANAH - Agence nationale de l'habitat Cohésion des territoires
P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de
l'habitat 802 802
ANCOLS - Agence nationale decontrôle du logement social Cohésion des territoires
P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de
l'habitat 18 18
ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
Écologie, développement et mobilité
durables P174 - Énergie, climat et après-mines 213 213
ANS - Agence nationale du sport Sport, jeunesse et vie associative P219 - Sport 420 420
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail
Agriculture, alimentation, forêt et
affaires rurales P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 29 27
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés
Administration générale et
territoriale de l'État P354 - Administration territoriale de l'État 343 348
ASP - Agence de services et depaiement
Agriculture, alimentation, forêt et
affaires rurales
P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de
l'aquaculture 27 27
CELRL - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Écologie, développement et mobilité
durables P113 - Paysages, eau et biodiversité 39 39
CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social Cohésion des territoires
P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de
l'habitat 459 459
CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée Médias, livre et industries culturelles P334 - Livre et industries culturelles 598 677
CNM - Centre national de la musique Médias, livre et industries culturelles P334 - Livre et industries culturelles 10 35
EPSF - Établissement public de sécurité ferroviaire
Écologie, développement et mobilité
durables P203 - Infrastructures et services de transports 15
France Compétences Travail et emploi P103 - Accompagnement des mutations
économiques et développement de l'emploi 9 200 9 200
FranceAgriMerAgriculture, alimentation, forêt et
affaires rurales
P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de
l'aquaculture 1 1
INAO - Institut national de l'origine et de la qualité
Agriculture, alimentation, forêt et
affaires rurales
P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de
l'aquaculture 7 7
INPI - Institut national de la propriété industrielle Économie P134 - Développement des entreprises et régulations 235 229
IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Recherche et enseignement
supérieur P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du
développement et de la mobilité durables 62 61
PLF 2021 65Opérateurs de l’État
ANNEXE
Opérateurs Mission Programme TaxesAffectées
prévisionnelleLFI 2020
TaxesAffectées
prévisionnellePLF 2021
OFB - Office français de la biodiversité
Écologie, développement et mobilité
durables P113 - Paysages, eau et biodiversité 10 10
OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration Immigration, asile et intégration P104 - Intégration et accès à la nationalité française 1 1
SGP - Société du Grand ParisÉcologie, développement et mobilité
durables P203 - Infrastructures et services de transports 734 736
VNF - Voies navigables de France
Écologie, développement et mobilité
durables P203 - Infrastructures et services de transports 128 128
Total 17 630 17 627
66 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
LES EMPLOIS DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT EN EN LFI 2020 ET EN PLF 2021
EMPLOIS DES OPÉRATEURS
LFI 2020 PLF 2021
Intitulé de l'opérateur ETPTrémunéréspar d’autresprogrammes
(1)
ETPTrémunérés
par ceprogramme
(1)
ETPT rémunéréspar les opérateurs
ETPTrémunéréspar d’autresprogrammes
(1)
ETPTrémunérés
par ceprogramme
(1)
ETPT rémunéréspar les opérateurs
sousplafond
horsplafond
dontcontrats aidés
dontapprentis
sousplafond
horsplafond
dontcontrats aidés
dontapprentis
Académie des technologies 9 9
ADEME - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
858 225 867 242 35
AEFE - Agence pour l'enseignement français à l'étranger
5 676 5 024 5 605 5 094
AFA - Agence française de l'adoption
30 15 30 15
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France
AFPA - Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
6 055 5 742
AFR - Académie de France à Rome
47 47
Agences de l'eau 1 536 13 13 1 497 13 13
AGRASC - Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
4 45
ANACT - Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
70 9 3 68 9 3
ANAH - Agence nationale de l'habitat
145 174
ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social
139 136
ANCT - Agence nationale de lacohésion des territoires
327 4 323 6
ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
291 445 18 283 458 21
ANFr - Agence nationale des fréquences
297 3 3 295 3 3
ANGDM - Agence nationale pour la garantie des droitsdes mineurs
131 2 125 2
ANR - Agence nationale de la recherche
264 8 274 8
ANS - Agence nationale du sport
42 3 60 3
ANSC - Agence du numérique de la sécurité civile
12 12 1 1
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail
1 337 67 10 1 352 70 10
PLF 2021 67Opérateurs de l’État
ANNEXE
LFI 2020 PLF 2021
Intitulé de l'opérateur ETPTrémunéréspar d’autresprogrammes
(1)
ETPTrémunérés
par ceprogramme
(1)
ETPT rémunéréspar les opérateurs
ETPTrémunéréspar d’autresprogrammes
(1)
ETPTrémunérés
par ceprogramme
(1)
ETPT rémunéréspar les opérateurs
sousplafond
horsplafond
dontcontrats aidés
dontapprentis
sousplafond
horsplafond
dontcontrats aidés
dontapprentis
ANTAI - Agence nationale de traitement automatisé desinfractions
47 8 2 47 10 2
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés
134 140
APIJ - Agence publique pour l'immobilier de la Justice
136 2 136 2
ARS - Agences régionales de santé
7 997 8 289
ASC - Agence du service civique
54 38 1 69 38 5
ASP - Agence de services et de paiement
1 745 410 1 725 333
Associations de coordination technique agricole et des industries agroalimentaires
48
Atout-France 278 60 278 60
Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche
37 3 023 10 823 3 042 28 34 37 3 023 10 823 3 033 1 55
BnF - Bibliothèque nationale de France
2 216 3 3 2 212
BPI - Bibliothèque publique d'information
206 60 7 1 206 60 8
BRGM - Bureau de recherchesgéologiques et minières
928 35 942 55 25
Business France 1 473 1 503
CAMPUS France 229 25 229 25
CAPA - Cité de l'architecture etdu patrimoine
12 130 6 12 130
CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
16 389 2 156 16 424 2 274
CELRL - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
140 24 7 2 140 19 2 4
Centre info - Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente
77 75
CEREMA - Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
2 594 50 13 2 507 85
CEREQ - Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications
110 6 2 110 6 3
CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social
28 28
Cinémathèque française 213 5 213
CIRAD - Centre de coopération internationaleen recherche agronomique pour le développement
1 779 65 1 779 82
CITEPA - Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique
16 18 16 17
68 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
LFI 2020 PLF 2021
Intitulé de l'opérateur ETPTrémunéréspar d’autresprogrammes
(1)
ETPTrémunérés
par ceprogramme
(1)
ETPT rémunéréspar les opérateurs
ETPTrémunéréspar d’autresprogrammes
(1)
ETPTrémunérés
par ceprogramme
(1)
ETPT rémunéréspar les opérateurs
sousplafond
horsplafond
dontcontrats aidés
dontapprentis
sousplafond
horsplafond
dontcontrats aidés
dontapprentis
CMN - Centre des monuments nationaux
1 454 55 34 1 454
CNAC - Centre national des arts du cirque
37 2 37
CNAC-GP - Centre national d'art et de culture - Georges Pompidou
1 008 12 12 1 008 94 30 12
CNAP - Centre national des arts plastiques
51 20 51 20
CNAPS - Conseil national des activités privées de sécurité
221 221
CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée
453 12 5 453 12 5 6
CND - Centre national de la danse
100 99
CNED - Centre national d'enseignement à distance
1 021 11 11 981 25 10
CNES - Centre national d'études spatiales
2 417 2 417 230 2 417 245 25
CNL - Centre national du livre 16 49 16 49
CNM - Centre national de la musique
111 111 5
CNPF - Centre national de la propriété forestière
341 110 338 110
CNRS - Centre national de la recherche scientifique
28 597 7 865 269 28 556 8 350
CNSAD - Conservatoire national supérieur d'art dramatique
18 42 18 41
CNSMD Lyon - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
206 1 1 206
CNSMD Paris - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
93 350 5 5 93 349 9 1 8
Comédie Française 398 399
Communautés d'universités et d'établissements
236 952 1 517 121 950 877
Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »
15 15 2
Ecole de l'air 270 278 4
Ecole du Louvre 55 30 3 2 54 31 5 4
Ecole navale 357 40 359 40 3
Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture
1 805 871 58 12 1 804 877
Ecoles d'art en Région 272 95 274 93
Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
2 801 1 202 314 14 2 757 1 202 314 14
Ecoles et formations d'ingénieurs
2 040 8 730 2 741 10 32 1 963 8 730 2 862 2 54
Ecoles nationales des sports 200 194
PLF 2021 69Opérateurs de l’État
ANNEXE
LFI 2020 PLF 2021
Intitulé de l'opérateur ETPTrémunéréspar d’autresprogrammes
(1)
ETPTrémunérés
par ceprogramme
(1)
ETPT rémunéréspar les opérateurs
ETPTrémunéréspar d’autresprogrammes
(1)
ETPTrémunérés
par ceprogramme
(1)
ETPT rémunéréspar les opérateurs
sousplafond
horsplafond
dontcontrats aidés
dontapprentis
sousplafond
horsplafond
dontcontrats aidés
dontapprentis
ECPAD - Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
250 257
ENA - Ecole nationale d'administration
456 15 4 432 15 4 3
ENAC - Ecole nationale de l'aviation civile
805 125 805 125
ENAP - Ecole nationale de l'administration pénitentiaire
264 1 1 267
ENIM - Établissement national des invalides de la marine
294 293
ENM - Ecole nationale de la magistrature
1 169 224 15 1 169 224 15 7
ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées
310 141 16 14 307 141 16 14
ENSAD - Ecole nationale supérieure des arts décoratifs
65 152 65 152
ENSBA - Ecole nationale supérieure des beaux-arts
98 112 1 1 99 110
ENSCI - Ecole nationale supérieure de création industrielle
68 3 68
Ensemble intercontemporain 47 46
ENSM - Ecole nationale supérieure maritime
232 16 232 16
ENSMIS - Ecole nationale supérieure des métiers del'image et du son
62 62
ENSPolice - Ecole nationale supérieure de la police
281 8 2 287 8 2
ENSTA Bretagne - Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne
179 179 56 179 64 1
ENSTA ParisTech - Ecole nationale supérieure de techniques avancées ParisTech
172 17 172 17
ENTPE - Ecole nationale des travaux publics de l'État
19 160 39 19 158 39
EPAURIF - Établissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France
69 2 69 2
EPCCSL - Établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges
190 45 13 5 190 45
EPCMPP - Établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris
482 481
EPIDE - Établissement pour l'insertion dans l'emploi
1 090 1 090
EPMQB - Établissement publicdu musée du quai Branly
250 250
EPPD - Établissement public du palais de la porte Dorée
28 72 4 4 28 72 4 4
70 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
LFI 2020 PLF 2021
Intitulé de l'opérateur ETPTrémunéréspar d’autresprogrammes
(1)
ETPTrémunérés
par ceprogramme
(1)
ETPT rémunéréspar les opérateurs
ETPTrémunéréspar d’autresprogrammes
(1)
ETPTrémunérés
par ceprogramme
(1)
ETPT rémunéréspar les opérateurs
sousplafond
horsplafond
dontcontrats aidés
dontapprentis
sousplafond
horsplafond
dontcontrats aidés
dontapprentis
EPPGHV - Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette
207 206
EPRNDP - Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris
39
EPSF - Établissement public de sécurité ferroviaire
106 106
EPV - Établissement public du musée et du domaine national de Versailles
951 71 22 951
Établissement public du château de Fontainebleau
136 6 136 6
Établissement public du Maraispoitevin
8 8
FEI – France éducation international
240 23 13 245 21 11
FNAP - Fonds national des aides à la pierre
France Compétences 70 74
FranceAgriMer 1 002 10 8 2 979 10 10
GENES - Groupe des écoles nationales d'économie et statistique
129 188 24 185 30 2
Génopole 50 2 50 2
GEODERIS
GIP - BIO - Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique
17 3 18 2 1
Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur
405 1 405
Groupe Mines Télécom 919 1 941 720 33 2 858 740 35
IFCE - Institut français du cheval et de l'équitation
673 22 14 638 20 11
IFPEN - IFP Energies Nouvelles
1 732 1 726 125 1 711 60
IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
1 332 246 1 332 271 55
IGN - Institut national de l'information géographiqueet forestière
1 433 63 13 1 397 63 10 13
IHEDN - Institut des hautes études de Défense nationale
88 83
IHEST - Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie
10 10 1
INAO - Institut national de l'origine et de la qualité
235 233
INCa - Institut National du Cancer
134 15 131 20
INED - Institut national d'études démographiques
208 51 1 208 46 1
PLF 2021 71Opérateurs de l’État
ANNEXE
LFI 2020 PLF 2021
Intitulé de l'opérateur ETPTrémunéréspar d’autresprogrammes
(1)
ETPTrémunérés
par ceprogramme
(1)
ETPT rémunéréspar les opérateurs
ETPTrémunéréspar d’autresprogrammes
(1)
ETPTrémunérés
par ceprogramme
(1)
ETPT rémunéréspar les opérateurs
sousplafond
horsplafond
dontcontrats aidés
dontapprentis
sousplafond
horsplafond
dontcontrats aidés
dontapprentis
INERIS - Institut national de l'environnement industriel et des risques
498 54 22 485 54 22
INFOMA - Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture
45 6 45 6
INI - Institution nationale des Invalides
418 412 9
INP - Institut national du patrimoine
41 47 41 47
INPI - Institut national de la propriété industrielle
726 735
INPS - Institut national de police scientifique
869 869
INRAE - Institut national pour la recherche en agriculture, alimentation etenvironnement
10 932 1 647 58 10 911 1 869
INRAP - Institut national de recherches archéologiques préventives
2 020 6 6 2 020
INRIA - Institut national de recherche en informatiqueet en automatique
1 793 780 17 1 793 935
INSEP - Institut national du sport, de l'expertise et de la performance
283 15 15 282 15 15
INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale
6 237 2 128 43 6 252 2 260 10
Institut Français 141 3 141 14
INTEFP - Institut national du travail, de l'emploi et de laformation professionnelle
3 88 10 5 3 86 10 5
IPEV - Institut polaire français Paul-Emile Victor
15 86 17 84
IPP - Institut Polytechnique de Paris
20 20 5
IRA - Instituts régionaux d'administration
650 5 5 648 5 5
IRD - Institut de recherche pour le développement
2 120 140 2 120 177 11
IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
1 647 1 645 105 46 1 640 105 46
ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace
416 131 412 145
LADOM - L'agence de l'Outre-mer pour la mobilité
127 15 15 127 15 15
LNE - Laboratoire national de métrologie et d'essais
282 343 15 10 282 344 15
Météo-France 2 736 75 15 2 641 90 20
Mission de recherche "Droit et Justice"
4 1 1
MNS - Musée national du sport 23 23
MuCEM - Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée
60 62 19 10 61 61
72 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
LFI 2020 PLF 2021
Intitulé de l'opérateur ETPTrémunéréspar d’autresprogrammes
(1)
ETPTrémunérés
par ceprogramme
(1)
ETPT rémunéréspar les opérateurs
ETPTrémunéréspar d’autresprogrammes
(1)
ETPTrémunérés
par ceprogramme
(1)
ETPT rémunéréspar les opérateurs
sousplafond
horsplafond
dontcontrats aidés
dontapprentis
sousplafond
horsplafond
dontcontrats aidés
dontapprentis
Musée d'Orsay et musée de l'Orangerie
13 662 26 11 12 663
Musée de l'air et de l'espace 101 7 100 7
Musée de l'armée 162 162 33
Musée des arts décoratifs 265 35 263
Musée du Louvre 1 984 40 11 1 984 40
Musée Guimet 118 47 8 3 118 47 8
Musée Henner-Moreau 31 4 31 4
Musée national de la marine 107 110 2
Musée Picasso 78 42 10 7 78 42 10
ODEADOM - Office de développement de l'économie agricole d'Outre-mer
41 41
OFB - Office français de la biodiversité
2 659 150 90 5 2 638 160 60 20
OFDT - Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies
28 28 1
OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration
1 168 1 168
OFPRA - Office français de protection des réfugiés et apatrides
16 1 005 15 1 003
ONAC-VG - Office national desanciens combattants et victimes de guerre
845 801 26
ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales
1 749 139 1 760 139
ONF - Office national des forêts
8 485 626 576 50 8 390 450
ONISEP - Office national d'information sur les enseignements et les professions
434 20 14 379 20 16
Opéra comique 91 92
Opéra national de Paris 1 509 1 507
Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche
660 191 278 645 191 279
OPPIC - Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture
125 4 4 125 4 4
Parcs nationaux 802 56 7 7 803 47 1 7
Pôle emploi 46 995 49 428
Réseau Canopé 1 378 9 1 8 1 333 6 6
Réseau des œuvres universitaires et scolaires
12 724 97 97 12 724 97 97
Rmn-GP - Réunion des musées nationaux - Grand Palais
18 922 100 18 902 83 39
SGP - Société du Grand Paris 585 875
SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine
505 40 505 41
PLF 2021 73Opérateurs de l’État
ANNEXE
LFI 2020 PLF 2021
Intitulé de l'opérateur ETPTrémunéréspar d’autresprogrammes
(1)
ETPTrémunérés
par ceprogramme
(1)
ETPT rémunéréspar les opérateurs
ETPTrémunéréspar d’autresprogrammes
(1)
ETPTrémunérés
par ceprogramme
(1)
ETPT rémunéréspar les opérateurs
sousplafond
horsplafond
dontcontrats aidés
dontapprentis
sousplafond
horsplafond
dontcontrats aidés
dontapprentis
SOLIDEO - Société de livraison des équipementsolympiques et paralympiques
90 104
TNC - Théâtre national de Chaillot
138 137
TNC - Théâtre national de la Colline
95 95
TNO - Théâtre national de l'Odéon
131 131
TNS - Théâtre national de Strasbourg
97 97
Universcience 1 035 1 034
Universités et assimilés 240 145 174 21 852 94 279 240 145 366 22 202 61 345
VNF - Voies navigables de France
4 172 30 4 073 30
X - Ecole polytechnique 2 649 293 18 2 667 362
Total 3 457 17 953 401 997 56 136 1 050 1 270 3 462 10 854 405 152 56 840 343 1 034
« (1) Emplois pris en compte dans le T2 du ministère de rattachement (ce programme) ou sur la T2 d’un autre ministère (d’autres programmes). Concrètement, il s’agit du personnel mis à disposition (avec ou sans remboursement) de l’opérateur par un ministère »
74 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
LES DETTES ET ENGAGEMENTS HORS BILAN DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT
Pour plus d’informations relatives à chaque ligne de dette, une présentation détaillée par opérateur de l’endettement etdes engagements hors bilan au 31 décembre 2019 déclarés au cours de la campagne des rapports annuels deperformances (RAP) 2019 et des programmes annuels de performances (PAP) 2021, figure ci-après.
Précisions méthodologiques : les données présentées dans les tableaux suivants sont issues des programmes chefsde file des opérateurs et catégories d’opérateurs qui leur sont rattachés et sont collectées dans le cadre de lacampagne annuelle des RAP et des PAP. En ce qui concerne l’état des lieux de l’endettement, les tableaux desynthèse suivants ne présentent que des encours supérieurs ou égaux à 100 000 €. Les engagements retracés neconcernent que les engagements donnés inscrits au 31 décembre 2019. Enfin, pour information sont présentés ici lesopérateurs qui bénéficient au 31 décembre 2019 d’avances conditionnées de l’État et/ou de collectivités publiques(avances conditionnées de l’État : avances consenties par l’État, en général à des entreprises publiques, qui ne sontremboursables que si certaines conditions sont remplies et sont transformées en subventions dans le cas contraire).
AFITF - AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE
Opérateur rattaché au programme P203 - Infrastructures et services de transports de la mission :Écologie, développement et mobilité durables.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 124 851
Autres dettes d'exploitation Les charges à payer (appels de fonds reçus et certifiés, mais non payés) concernent essentiellement la convention de la LGV SEA avec SNCF Réseau, impliquant des pénalités financières (au taux légal majoré de 2 points) tant que le principal à rembourser ne l'aura pas été intégralement.
124 851 Autres comptes 0,89 (S12018)
2018
Total des dettes de l'opérateur 124 851
PLF 2021 75Opérateurs de l’État
ANNEXE
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements hors bilan de l'opérateur
Nature de l'engagement Fondement juridique Montant inscrithors bilan au31/12/2019
(en milliers
d’euros)
Engagements réciproques 12 728 388
Restes à payer au titre des conventions passées par
l’AFITF depuis sa création
Total des restes à payer pour l’ensemble des conventions
signées par l’AFITF
12 728 388
Total des engagements hors
bilan 12 728 388
AGENCES DE L'EAU
Opérateur rattaché au programme P113 - Paysages, eau et biodiversité de la mission :Écologie, développement et mobilité durables.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliersd’euros)
(en %)
Dettes de 1 à 5 ans 10 010
Dettes à plus de 5 ans 3
Bail de location 3 Comptes 165 et suivants : dépôts et cautionnements reçus
Convention d'avance de trésorerie en interagences et bail de location (comptes 1687 et 1651)
10 010 Comptes 168 et suivants : autres emprunts et dettes assimilées
Total des dettes de l'opérateur 10 013
76 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements hors bilan de l'opérateur
Nature de l'engagement Fondement juridique Montant inscrithors bilan au31/12/2019
(en milliers
d’euros)
Autres engagements financiers
significatifs 3 742 456
Subventions sur travaux notifiées mais non encore
versées
3 279 170
Avances remboursables sur travaux notifiées mais non
encore versées
189 136
Engagements hors bilan correspondant aux restes à payer sur des marchés engagés pour la totalité de leur montant à la date de
notification
20 325
Autres engagements donnés 1 246
Engagements au regard des
Contrats de Plan État-Région 252 579
Total des engagements hors
bilan 3 742 456
ANDRA - AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS
Opérateur rattaché au programme P174 - Énergie, climat et après-mines de la mission :Écologie, développement et mobilité durables.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 4 875
Emprunt Dexia (investissement stockage TFA - Tranche 1)
Délibération en CA 1 875 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
4,9 2023
Emprunt Dexia (investissement stockage TFA - Tranche 2
Délibération en CA 3 000 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
5,1 2023
Total des dettes de l'opérateur 4 875
PLF 2021 77Opérateurs de l’État
ANNEXE
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements hors bilan de l'opérateur
Nature de l'engagement Fondement juridique Montant inscrithors bilan au31/12/2019
(en milliers
d’euros)
Engagements de garantie 15 730
Engagements assortis de
garantie 31 169
Locations immobilières Bail commercial en vigueur 15 730
Avals, cautions et garanties
reçues inclut la caution versée par Dexia d'un montant de 24 M€ (exigée par le code de l'environnement pour l'exploitation des installations
du CIRES)
29 820
Indemnités de fin de carrière 1 349
Total des engagements hors
bilan 46 899
ANR - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE
Opérateur rattaché au programme P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission :Recherche et enseignement supérieur.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 17 031
État 714 Autres comptes 4.19
Débiteurs et créditeurs divers 35 Autres comptes 0.21
Investissements d'avenir 16 273 Autres comptes 95.54
Personnel 1 Autres comptes 0.01
Comptes transitoires ou d'attente 9 Autres comptes 0.05
Total des dettes de l'opérateur 17 031
78 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements hors bilan de l'opérateur
Nature de l'engagement Fondement juridique Montant inscrithors bilan au31/12/2019
(en milliers
d’euros)
Engagements réciproques 553
Changement de méthode comptable du dispositif d'intervention de l'ANR sur
exercice clos au 31/12/2016.
Instruction DGFiP du 26/06/2015 relative aux modalités de comptabilisation des dispositifs d'intervention pour compte propre et compte
de tiers.
553
Total des engagements hors
bilan 553
ANSC - AGENCE DU NUMÉRIQUE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Opérateur rattaché au programme P161 - Sécurité civile de la mission :Sécurités.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 1 228
Autres dettes 250 Autres comptes mars 2020
Dette fiscale et sociale 151 Autres comptes mars 2020
Dette fournisseurs 827 Autres comptes mars 2020
Total des dettes de l'opérateur 1 228
PLF 2021 79Opérateurs de l’État
ANNEXE
ASC - AGENCE DU SERVICE CIVIQUE
Opérateur rattaché au programme P163 - Jeunesse et vie associative de la mission :Sport, jeunesse et vie associative.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 24 106
Dettes diverses et avances recues 24 106 Autres comptes 2020
Total des dettes de l'opérateur 24 106
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements hors bilan de l'opérateur
Nature de l'engagement Fondement juridique Montant inscrithors bilan au31/12/2019
(en milliers
d’euros)
Engagements de garantie 10 054
Conventions établies annuellement (Erasmus+ et CES ). Ces conventions sont établies à l'issue d'une phase d'instruction et de sélection des projets. Chaque convention conclue prévoit au minimum deux versements, une avance pouvant aller jusqu'à 80 % (norme UE) du montant de la subvention attribuée et un solde à l'issue de la réalisation effective des projet et de la justification des dépenses correspondantes. Conventions de financement des programmes européens Erasmus+ et Corps européen
de solidarité
10 054
Total des engagements hors
bilan 10 054
80 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
BRGM - BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES
Opérateur rattaché au programme P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission :Recherche et enseignement supérieur.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes à plus de 5 ans 91
Dette financière Dépôts de garantie reçus dans le cadre de la location d'immmeubles
91 Comptes 165 et suivants : dépôts et cautionnements reçus
Total des dettes de l'opérateur 91
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements hors bilan de l'opérateur
Nature de l'engagement Fondement juridique Montant inscrithors bilan au31/12/2019
(en milliers
d’euros)
Engagements de garantie 3 367
Engagements réciproques 8 102
engagement de garantie Garanties de restitution d'acomptes, de bonne
exécution, de soumission
3 367
dans le cadre de contrats Solidarité avec les
cotraitants : 8 102
Total des engagements hors
bilan 11 469
PLF 2021 81Opérateurs de l’État
ANNEXE
BUSINESS FRANCE
Opérateur rattaché au programme P134 - Développement des entreprises et régulations de la mission :Économie.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 14 737
Dépôts de garantie VIE Une dette dans cette catégorie 14 737 Comptes 165 et suivants : dépôts et cautionnements reçus
Total des dettes de l'opérateur 14 737
CEA - COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES
Opérateur rattaché au programme P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission :Recherche et enseignement supérieur.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 189 400
Dettes à plus de 5 ans 3 600
Pregramme "Investissement d'avenir"(PIA)
Conventions, avances conditionnées
19 300 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
PIA RJH Astrid (solde)
dettes NC 3 600 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
2021-2024
dettes NC 170 100 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
2020-2024
Total des dettes de l'opérateur 193 000
82 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements hors bilan de l'opérateur
Nature de l'engagement Fondement juridique Montant inscrithors bilan au31/12/2019
(en milliers
d’euros)
Engagements de garantie 1 100
Engagements réciproques 22 700
Engagements pris en matière de pensions ou obligations similaires (pour les opérateurs qui comptabilisent leurs dépenses de retraite en hors
bilan)
972 000
Avantages au personnel accords sociaux de
l'établissement 972 000
Couvertures de change contrat 600
Contre-garantie CEA sur caution, cautions en matière d'opérations de transit
communautaire
Contrat 2 800
Engagements vis-à-vis de l'ILL Contrat 9 100
Engagements vis-à-vis de
SOLEIL Contrat 10 800
Prêt logement du personnel
(garantie du capital) 500
Total des engagements hors
bilan 995 800
PLF 2021 83Opérateurs de l’État
ANNEXE
CIRAD - CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT
Opérateur rattaché au programme P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission :Recherche et enseignement supérieur.
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements hors bilan de l'opérateur
Nature de l'engagement Fondement juridique Montant inscrithors bilan au31/12/2019
(en milliers
d’euros)
Engagements de garantie 221
Engagements donnés (cautions
bancaires) 221
Total des engagements hors
bilan 221
CMN - CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
Opérateur rattaché au programme P175 - Patrimoines de la mission :Culture.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 9 910
Dettes financières diverses 679 Comptes 165 et suivants : dépôts et cautionnements reçus
Emprunt 9 231 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
1,64 02/01/2024
Total des dettes de l'opérateur 9 910
84 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
CNES - CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES
Opérateur rattaché au programme P193 - Recherche spatiale de la mission :Recherche et enseignement supérieur.
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements hors bilan de l'opérateur
Nature de l'engagement Fondement juridique Montant inscrithors bilan au31/12/2019
(en milliers
d’euros)
Engagements de garantie 4 620
Engagements réciproques 1
Engagements pris en matière de pensions ou obligations similaires (pour les opérateurs qui comptabilisent leurs dépenses de retraite en hors
bilan)
112 241
Baux emphytéotiques 1
Indemnités de départ en retraite Indemnités de fin de carrière 112 241
Autre 4 620
Total des engagements hors
bilan 116 862
CNRS - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Opérateur rattaché au programme P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission :Recherche et enseignement supérieur.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 4 187
OSEO Innovation - Fonds de soutien aux hydrocarbures
Conventionnel 4 187 Compte 1674 : avances conditionnées de l'État et des collectivités publiques
Total des dettes de l'opérateur 4 187
PLF 2021 85Opérateurs de l’État
ANNEXE
COMMUNAUTÉS D'UNIVERSITÉS ET D'ÉTABLISSEMENTS
Opérateur rattaché au programme P150 - Formations supérieures et recherche universitaire de la mission :Recherche et enseignement supérieur.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 23 787
Emprunts auprès des établissementsde crédit
23 787 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
Total des dettes de l'opérateur 23 787
ECOLES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE ET VÉTÉRINAIRE
Opérateur rattaché au programme P142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles de la mission :Recherche et enseignement supérieur.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 26
Dettes à plus de 5 ans 8
8 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
capé 2025
26 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
3,4 2020
Total des dettes de l'opérateur 34
86 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements hors bilan de l'opérateur
Nature de l'engagement Fondement juridique Montant inscrithors bilan au31/12/2019
(en milliers
d’euros)
Engagements de garantie 171
171
Total des engagements hors
bilan 171
ECOLES ET FORMATIONS D'INGÉNIEURS
Opérateur rattaché au programme P150 - Formations supérieures et recherche universitaire de la mission :Recherche et enseignement supérieur.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 5 100
Avances conditionnées de l’État et des collectivités publiques
5 100 Compte 1674 : avances conditionnées de l'État et des collectivités publiques
Total des dettes de l'opérateur 5 100
PLF 2021 87Opérateurs de l’État
ANNEXE
ENM - ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE
Opérateur rattaché au programme P166 - Justice judiciaire de la mission :Justice.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 2
Autres dettes non financières Charges à payer sur frais de déplacements, recettes diverses avant emission des demandes de reversements, rejets de virement à réimputer
0 Autres comptes 31/12/2019
Dettes fiscales et sociales Charges à payer sur le personnel, charges sociales, TVA collectée
1 Autres comptes 31/12/2019
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Factures non parvenues, retenues de garanties
0 Autres comptes 31/12/2019
Produits constatés d'avance Formation en n+1 0 Autres comptes 31/12/2019
Avances et accomptes Part non utilisée des subventions sur convention suivies en recettes fléchées
0 Autres comptes 31/12/2019
Total des dettes de l'opérateur 2
ENPC - ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES
Opérateur rattaché au programme P217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables de la mission :Écologie, développement et mobilité durables.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 3 304
Dettes fiscales et sociales 1 899
Dettes fournisseurs 3 304
Total des dettes de l'opérateur 5 203
88 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
ENTPE - ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT
Opérateur rattaché au programme P217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables de la mission :Écologie, développement et mobilité durables.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 717
Dettes fiscales et sociales 1 313
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
717
Total des dettes de l'opérateur 2 030
EPPGHV - ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE
Opérateur rattaché au programme P131 - Création de la mission :Culture.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 188
Contrat 188 Comptes 165 et suivants : dépôts et cautionnements reçus
Total des dettes de l'opérateur 188
PLF 2021 89Opérateurs de l’État
ANNEXE
FNAP - FONDS NATIONAL DES AIDES À LA PIERRE
Opérateur rattaché au programme P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat de la mission :Cohésion des territoires.
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements hors bilan de l'opérateur
Nature de l'engagement Fondement juridique Montant inscrithors bilan au31/12/2019
(en milliers
d’euros)
Engagements de garantie 1 439
Engagement de financement Convention État/FNAP 1 439
Total des engagements hors
bilan 1 439
GROUPE MINES TÉLÉCOM
Opérateur rattaché au programme P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle de la mission :Recherche et enseignement supérieur.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 36 237
Dettes à plus de 5 ans 1 699
Achat du bâtiment DRIRE + extension CDC / Atlantique
1 118 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
3,82 2035
Remboursement de l'avance de l'AFT
34 700 Compte 1674 : avances conditionnées de l'État et des collectivités publiques
0,05 2021
Achat du bâtiment DRIRE + extension BNP / Atlantique
373 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
3,76 2025
Achat du bâtiment DRIRE + extension BNP / Atlantique
581 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
3,96 2030
Cautions des élèves 79 Comptes 165 et suivants : dépôts et cautionnements reçus
Achat du bâtiment DRIRE + extension CDC / Atlantique
495 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
3,82 2035
90 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Achat du bâtiment DRIRE + extension BNP / Atlantique
590 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
3,96 2030
Total des dettes de l'opérateur 37 936
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements hors bilan de l'opérateur
Nature de l'engagement Fondement juridique Montant inscrithors bilan au31/12/2019
(en milliers
d’euros)
Engagements pris en matière de pensions ou obligations similaires (pour les opérateurs qui comptabilisent leurs dépenses de retraite en hors
bilan)
2 401
engagements de retraite 2 401
Total des engagements hors
bilan 2 401
IFCE - INSTITUT FRANÇAIS DU CHEVAL ET DE L'ÉQUITATION
Opérateur rattaché au programme P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, dela pêche et de l'aquaculture de la mission :Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 1 627
Opérations pour compte de tiers non soldées
Opérations pour compte de tiers 1 627 Autres comptes 0 2021
Total des dettes de l'opérateur 1 627
PLF 2021 91Opérateurs de l’État
ANNEXE
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements hors bilan de l'opérateur
Nature de l'engagement Fondement juridique Montant inscrithors bilan au31/12/2019
(en milliers
d’euros)
Engagements réciproques 40
Engagement à financer des
travaux réalisation de travaux 40
Total des engagements hors
bilan 40
IHEDN - INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE DÉFENSE NATIONALE
Opérateur rattaché au programme P129 - Coordination du travail gouvernemental de la mission :Direction de l'action du Gouvernement.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 1 000
Fournisseurs et comptes rattachés 275 Autres comptes
Fournisseurs et comptes rattachés 300 Autres comptes
Personnel et comptes rattachés 20 Autres comptes
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
405 Autres comptes
Total des dettes de l'opérateur 1 000
92 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
INED - INSTITUT NATIONAL D'ÉTUDES DÉMOGRAPHIQUES
Opérateur rattaché au programme P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission :Recherche et enseignement supérieur.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 3
sont aussi concernés les comptes 164 et 1674 Caution pour badges de cantine
3 Comptes 165 et suivants : dépôts et cautionnements reçus
Total des dettes de l'opérateur 3
ENGAGEMENTS HORS BILAN
INERIS - INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES
Opérateur rattaché au programme P181 - Prévention des risques de la mission :Écologie, développement et mobilité durables.
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements hors bilan de l'opérateur
Nature de l'engagement Fondement juridique Montant inscrithors bilan au31/12/2019
(en milliers
d’euros)
Engagements de garantie 15
Garanties données dans le cadre d'appels d'offres
internationaux
cautions bancaires à titre de garanties données dans le cadre d'appels d'offres
internationaux
15
Total des engagements hors
bilan 15
PLF 2021 93Opérateurs de l’État
ANNEXE
INSERM - INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE
Opérateur rattaché au programme P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission :Recherche et enseignement supérieur.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 1 498
Programme "Investissements d'avenir" (PIA)
Convention BPI/OSEO 1 498 Compte 1674 : avances conditionnées de l'État et des collectivités publiques
2020
Total des dettes de l'opérateur 1 498
IRSN - INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
Opérateur rattaché au programme P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables de la mission :Recherche et enseignement supérieur.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 10 966
Dettes à plus de 5 ans 39 941
Emprunt Crédit agricole 8 891 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
4 2035
Emprunt Crédit Agricole emprunts auprès d'un établissement de crédit
3 237 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
4 2035
PPP PRISME 31 050 Comptes 168 et suivants : autres emprunts et dettes assimilées
2039
PPP PRISME 7 729 Comptes 168 et suivants : autres emprunts et dettes assimilées
2039
Total des dettes de l'opérateur 50 907
94 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements hors bilan de l'opérateur
Nature de l'engagement Fondement juridique Montant inscrithors bilan au31/12/2019
(en milliers
d’euros)
Engagements pris en matière de pensions ou obligations similaires (pour les opérateurs qui comptabilisent leurs dépenses de retraite en hors
bilan)
28 600
Indemnités de départ à la
retraite Conventionnel 28 600
Total des engagements hors
bilan 28 600
LADOM - L'AGENCE DE L'OUTRE-MER POUR LA MOBILITÉ
Opérateur rattaché au programme P138 - Emploi outre-mer de la mission :Outre-mer.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 30 502
Produits constatés d'avance Texte réglementaires 611 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)
Textes réglementaires 4 596 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
Dettes fiscales et sociales Textes réglementaires 2 358 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Textes réglementaires 22 937 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
Total des dettes de l'opérateur 30 502
PLF 2021 95Opérateurs de l’État
ANNEXE
MUSÉE DU LOUVRE
Opérateur rattaché au programme P175 - Patrimoines de la mission :Culture.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 62
caution 1 Comptes 165 et suivants : dépôts et cautionnements reçus
11/04/2021
caution 53 Comptes 165 et suivants : dépôts et cautionnements reçus
22/01/2019
caution 8 Comptes 165 et suivants : dépôts et cautionnements reçus
12/07/2019
Total des dettes de l'opérateur 62
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements hors bilan de l'opérateur
Nature de l'engagement Fondement juridique Montant inscrithors bilan au31/12/2019
(en milliers
d’euros)
Engagements de garantie 4 596
Marchés 4 596
Total des engagements hors
bilan 4 596
96 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
ONERA - OFFICE NATIONAL D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES AÉROSPATIALES
Opérateur rattaché au programme P144 - Environnement et prospective de la politique de défense de la mission : Défense.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Non spécifié 101 356
Dettes diverses Compte financier de l'exercice 2019de l'Agent comptable de l'ONERA
31 408 Autres comptes
Dettes d'exploitation Compte financier de l'exercice 2019de l'Agent comptable de l'ONERA
49 881 Autres comptes
Avances et acomptes clients Compte financier de l'exercice 2019de l'Agent comptable de l'ONERA
19 596 Autres comptes
Avances et acomptes sur subvention Compte financier de l'exercice 2019de l'Agent comptable de l'ONERA
470 Autres comptes
Total des dettes de l'opérateur 101 356
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements hors bilan de l'opérateur
Nature de l'engagement Fondement juridique Montant inscrithors bilan au31/12/2019
(en milliers
d’euros)
Engagements de garantie 198
Engagements pris en matière de pensions ou obligations similaires (pour les opérateurs qui comptabilisent leurs dépenses de retraite en hors
bilan)
26 832
Engagements de garantie à première demande et cautions dans le cadre de travaux conclus par l'établissement
avec ses fournisseurs
198
Engagements en matière de
retraite envers les salariés 26 832
Total des engagements hors
bilan 27 030
PLF 2021 97Opérateurs de l’État
ANNEXE
ONF - OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
Opérateur rattaché au programme P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, dela pêche et de l'aquaculture de la mission :Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 335 232
Dettes à plus de 5 ans 20 013
CA IDF Découverts auprès des établissements de credit (contrat)
20 000 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
5 08/07/2025
BRED Découverts auprès des établissements de crédit
24 287 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
01/03/2024
LCL Découverts auprès des établissements de crédit
20 945 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
0,6 01/04/2024
CA IDF Emprunts auprès des établissements de crédit (contrat)
70 000 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
0,5 30/11/2024
CA IDF Emprunts auprès des établissements de crédit (contrat)
40 000 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
1 30/11/2024
La Banque Postale Emprunts auprès des établissements de crédit (contrat)
50 000 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
1,1 25/07/2023
Caisse d'épargne Emprunts auprès des établissements de crédit (contrat)
40 000 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
0,4 04/12/2024
Caisse d'épargne Emprunts auprès des établissements de crédit (contrat)
40 000 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
0,4 01/12/2022
Caisse d'épargne Emprunts auprès des établissements de crédit (contrat)
30 000 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
1,1 18/07/2023
BNP Emprunts auprès des établissements de crédit (contrat)
20 000 Autres comptes 0,6 à 60 jours
Fonds forestier national FFN-CFF Prêt 13 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
Total des dettes de l'opérateur 355 245
98 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements hors bilan de l'opérateur
Nature de l'engagement Fondement juridique Montant inscrithors bilan au31/12/2019
(en milliers
d’euros)
Autres engagements financiers
significatifs 51 800
Engagement donné Cessation anticipée d'activité 30 700
Engagement donné Compte personnel d'activité 1 800
Engagement donné Crédit-bail 5 700
Engagement donné Retraites 13 600
Total des engagements hors
bilan 51 800
OPÉRATEURS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET À LA RECHERCHE
Opérateur rattaché au programme P150 - Formations supérieures et recherche universitaire de la mission :Recherche et enseignement supérieur.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 558
Dettes à plus de 5 ans 3 626
Dépôts et cautionnements reçus 558 Comptes 165 et suivants : dépôts et cautionnements reçus
Dépôts et cautionnements reçus 3 626 Comptes 165 et suivants : dépôts et cautionnements reçus
Total des dettes de l'opérateur 4 183
PLF 2021 99Opérateurs de l’État
ANNEXE
PARCS NATIONAUX
Opérateur rattaché au programme P113 - Paysages, eau et biodiversité de la mission :Écologie, développement et mobilité durables.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 7
Dépôts et cautionnements 7 Comptes 165 et suivants : dépôts et cautionnements reçus
Total des dettes de l'opérateur 7
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements hors bilan de l'opérateur
Nature de l'engagement Fondement juridique Montant inscrithors bilan au31/12/2019
(en milliers
d’euros)
Autres engagements financiers
significatifs 3 102
Engagements au regard des
contrats plan État-Région Convention interrégionale de
massif Pyrénées 806
Subventions notifiées mais non
encore versées Conventions 1 972
Engagements hors bilan correspondant aux restes à payer sur des marchés engagés pour la totalité de leur montant à la date de
notification
Marchés publics 324
Total des engagements hors
bilan 3 102
100 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
RMN-GP - RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX - GRAND PALAIS
Opérateur rattaché au programme P175 - Patrimoines de la mission :Culture.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 2 314
Dettes à plus de 5 ans 7 137
Capital - emprunt 0,50 M€ Convention de crédit taux fixe du 15/02/2013
250 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
3,1 15/02/2023
Intérêts courus non échus - emprunt 0,50 M€
Convention de crédit taux fixe du 15/02/2013
7 Comptes 168 et suivants : autres emprunts et dettes assimilées
Intérêts courus non échus - emprunt 4,20 M€
Convention taux fixe - contrat n°434898Z
13 Comptes 168 et suivants : autres emprunts et dettes assimilées
Capital - emprunt 7 M€ Convention taux fixe - contrat n°434898Z
4 501 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
4,2 01/12/2038
Capital - Emprunt de 4,20 M€ Convention taux fixe - contrat n°434898Z
2 636 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
4,60 01/12/2038
Capital - Emprunt de 7 M€ Convention taux fixe - contrat n°434898Z
1 001 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
4,2 01/12/2024
Intérêts courus non échus - emprunt 7 M€
Convention taux fixe - contrat n°434898Z
20 Comptes 168 et suivants : autres emprunts et dettes assimilées
Capital - Emprunt de 4,20 M€ Convention taux fixe - contrat n°434898Z
611 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
4,6 01/12/2024
Dépôts garanties - Immeubles en location
97 Comptes 165 et suivants : dépôts et cautionnements reçus
Dépôts garantis - locations espaces Grand-Palais
315 Comptes 165 et suivants : dépôts et cautionnements reçus
Total des dettes de l'opérateur 9 451
PLF 2021 101Opérateurs de l’État
ANNEXE
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements hors bilan de l'opérateur
Nature de l'engagement Fondement juridique Montant inscrithors bilan au31/12/2019
(en milliers
d’euros)
Engagements de garantie 250
Engagements assortis de
garantie 199 804
Acte de cautionnement en faveur de la filiale Rmn-GP
Librairie FLV
Acte du 12/11/2018 150
Acte de cautionnement en faveur de la filiale Rmn-GP
Distribution
Acte du 26/04/2016 100
Intérêts à long terme emprunt
SDRA (150 M€) Convention du 10/04/2018 49 804
Emprunt SDRA non tiré Convention du 10/04/2018 150 000
Total des engagements hors
bilan 200 054
UNIVERSITÉS ET ASSIMILÉS
Opérateur rattaché au programme P150 - Formations supérieures et recherche universitaire de la mission :Recherche et enseignement supérieur.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscrit au
bilan au 31/12/2019 Compte comptable
concerné Taux Échéance
(milliers d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 25 909
Dettes à plus de 5 ans 133 095
Avances conditionnées de l’État et des collectivités publiques
1 Comptes 165 et suivants : dépôts et cautionnements reçus
Emprunts auprès des établissementsde crédit
695 Comptes 164 et suivants : emprunts auprès des établissements de crédit
Autres emprunts et dettes assimilées 133 093 Comptes 168 et suivants : autres emprunts et dettes assimilées
Dépôts et cautionnements reçus 270 Comptes 165 et suivants : dépôts et cautionnements reçus
Autres emprunts et dettes assimilées 24 943 Comptes 168 et suivants : autres emprunts et dettes assimilées
Total des dettes de l'opérateur 159 003
102 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
ENGAGEMENTS HORS BILAN
VNF - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Opérateur rattaché au programme P203 - Infrastructures et services de transports de la mission :Écologie, développement et mobilité durables.
DETTES INSCRITES AU BILAN
Dettes inscrites au bilan de l'opérateur
Nature de la dette Fondement juridique Montant inscritau bilan au
31/12/2019
Compte comptableconcerné
Taux Échéance
(milliers
d’euros) (en %)
Dettes de 1 à 5 ans 33 235
Dettes à plus de 5 ans 168 571
Avances conditionnées de l'État et des collectivités publiques
Avance Conseil régional NPDC "bateaux canal du Nord"
80 Compte 1674 : avances conditionnées de l'État et des collectivités publiques
0 Supérieure à 1 an et inférieure à 5 ans
Avances conditionnées de l'État et des collectivités publiques
Avances conseil régional NPDC « bateaux canal du Nord »
270 Compte 1674 : avances conditionnées de l'État et des collectivités publiques
0 Supérieure à 5 ans
Dépôts et cautionnements reçus Avances sur les COT attribuées pour les bateaux à usage commercial, pour les bateaux logements ou pour les maisons éclusières (1254 K€) ; Cautions surles locations de compteurs d'électricité ou d'eau (51K€)
781 Comptes 165 et suivants : dépôts et cautionnements reçus
0 Supérieure à 1 an et inférieure à 5 ans
PPP Barrages de l'Aisne et de la Meuse
Les redevances d'investissement R1 des ouvrages mis en service et nn encore payées sont assimilées à des dettes financières dans le cadre du PPP.
168 301 Comptes 168 et suivants : autres emprunts et dettes assimilées
0 Supérieure à 5 ans
PPP Barrages de l'Aisne et de la Meuse
Les redevances d'investissement R1 des ouvrages mis en service et non encore payées sont assimiléesà des dettes financières dans le cadre du PPP
32 374 Comptes 168 et suivants : autres emprunts et dettes assimilées
0 Supérieure à 1 an et inférieure à 5 ans
Total des dettes de l'opérateur 201 806
PLF 2021 103Opérateurs de l’État
ANNEXE
FINANCEMENT (2017 - 2019) DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT PAR LE BUDGET DE L'ÉTAT
Les financements apportés par le budget de l'État aux opérateurs de l'État en 2017, 2018 et 2019 figurent dans lestableaux ci-dessous. Les données ont été saisies par les responsables des programmes financeurs à l'occasion de larédaction des rapports annuels de performance (RAP). Ces dernières sont classées dans l'ordre alphabétique desopérateurs. Le ou les programmes budgétaires financeurs sont précisés sur la ligne grise au dessus des montants.Pour mémoire, un opérateur de l'État peut être financé par d'autres programmes budgétaires que son programme derattachement. Il peut bénéficier d'une subvention pour charges de service public (SCSP) destinée à financer sonpersonnel et son fonctionnement, de crédits d'intervention et de dotation en fonds propres.
FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Académie des technologies
P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
1 298 1 298 1 301 1 301 1 551 1 551
ADEME - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
P123 - Conditions de vie outre-mer | P124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | P159 - Expertise, information géographique et météorologie | P174 - Énergie, climat et après-mines | P181 - Prévention des risques | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P203 - Infrastructures et services de transports | P422 - Valorisation de la recherche |P423 - Accélération de la modernisation des entreprises | P731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
436 436 597 352 597 352 580 874 583 838
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
50 000 0 200 000 0 -200 000 50 000
Transferts (titre 6)
250 000 0 0 75 000 51 625 71 000
AEFE - Agence pour l'enseignement français à l'étranger
P151 - Français à l'étranger et affaires consulaires | P167 - Liens entre la Nation et son armée | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
379 476 379 476 395 184 395 184 380 673 380 673
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 0 0 3 150 1 016
Transferts (titre 6)
103 489 103 489 105 851 105 851 106 857 106 862
AFA - Agence française de l'adoption
P304 - Inclusion sociale et protection des personnes
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
2 358 2 358 2 282 2 282 2 184 1 748
AFPA - Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
P102 - Accès et retour à l'emploi | P103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | P104 - Intégration et accès à la nationalité française | P137 - Égalité entre les femmes et les hommes | P147 - Politique de la ville | P219 - Sport | P303 - Immigration et asile | P304 - Inclusion sociale et protection des personnes
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
0 0 109 537 109 537 263 574 280 381
Transferts (titre 6)
0 0 3 007 3 007 17 258 10 405
AFR - Académie de France à Rome
P175 - Patrimoines | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
4 821 4 821 4 781 4 781 4 760 0
104 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
1 270 1 270 1 244 1 244 1 296 0
ANACT - Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | P204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
10 060 10 060 10 320 10 280 10 300 10 340
Transferts (titre 6)
1 350 1 350 1 225 1 225 1 800 1 800
ANAH - Agence nationale de l'habitat
P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
Transferts (titre 6)
0 0 110 000 110 000 117 437 117 437
ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
P174 - Énergie, climat et après-mines | P175 - Patrimoines | P181 - Prévention des risques
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
2 329 2 329 2 467 2 467 6 716 6 716
ANFr - Agence nationale des fréquences
P134 - Développement des entreprises et régulations
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
30 604 30 604 31 641 31 641 38 806 38 806
ANGDM - Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
P174 - Énergie, climat et après-mines
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
12 574 12 574 12 922 12 922 12 875 12 875
Transferts (titre 6)
338 576 338 576 322 396 322 396 271 704 271 704
ANR - Agence nationale de la recherche
P129 - Coordination du travail gouvernemental | P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P152 - Gendarmerie nationale | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P176 - Police nationale | P421 - Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | P422 - Valorisation de la recherche
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
29 076 29 076 29 192 29 192 29 195 29 335
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
850 000 0 -850 000 0 0 0
Transferts (titre 6)
1 985 414 535 410 1 504 447 765 615 933 560 1 421 029
ANSC - Agence du numérique de la sécurité civile
P161 - Sécurité civile
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
0 0 0 0 3 126 3 126
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 0 0 3 686 3 686
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail
P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P181 - Prévention des risques | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P200 - Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) | P204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
93 308 90 776 91 111 91 111 91 430 91 511
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
23 1 000 0 0 0 0
Transferts (titre 6)
0 244 4 100 2 134 2 743 4 377
ANTAI - Agence nationale de traitement automatisé des infractions
PLF 2021 105Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
P751 - Structures et dispositifs de sécurité routière | P753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
96 200 96 200 86 200 86 200 92 200 92 200
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
12 000 12 000 16 000 16 000 16 000 16 000
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés
P303 - Immigration et asile
Transferts (titre 6)
33 200 33 200 30 372 30 372 32 511 32 511
APIJ - Agence publique pour l'immobilier de la Justice
P310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
10 342 10 342 11 126 11 126 13 000 13 000
ARS - Agences régionales de santé
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P123 - Conditions de vie outre-mer | P124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | P157 - Handicap et dépendance | P162 - Interventions territoriales de l'État | P174 - Énergie, climat et après-mines | P181 - Prévention des risques | P216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | P219 - Sport | P349 - Fonds pour la transformation de l'action publique
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
553 557 553 653 584 727 584 593 567 950 567 843
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 7 801 7 790
ASC - Agence du service civique
P147 - Politique de la ville | P163 - Jeunesse et vie associative | P219 - Sport
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
441 876 441 876 443 304 443 304 513 436 513 436
Transferts (titre 6)
0 0 30 30 146 146
ASP - Agence de services et de paiement
P102 - Accès et retour à l'emploi | P103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | P107 - Administration pénitentiaire | P111 -Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P123 - Conditions de vie outre-mer | P134 - Développement des entreprises et régulations | P147 - Politique de la ville | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P157 - Handicap et dépendance | P162 - Interventions territoriales de l'État | P174 - Énergie, climat et après-mines | P182 - Protection judiciaire de la jeunesse | P205 - Affaires maritimes | P215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | P219 - Sport | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture | P230 - Vie de l'élève | P303 - Immigration et asile | P304 - Inclusion sociale et protection des personnes | P344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |P345 - Service public de l'énergie | P775 - Développement et transfert en agriculture | P776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
159 345 159 345 160 120 158 938 139 564 140 169
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
13 431 13 431 49 795 49 795 25 103 24 995
Transferts (titre 6)
9 263 564 8 958 620 3 604 938 7 119 241 7 374 590 7 668 912
Associations de coordination technique agricole et des industries agroalimentaires
P142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | P776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
4 131 3 965 4 320 4 263 3 917 4 002
Transferts (titre 6)
6 684 7 211 7 010 7 131 7 530 7 123
Atout-France
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P123 - Conditions de vie outre-mer | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
31 106 31 106 33 307 33 307 31 968 31 968
Transferts (titre 6)
0 5 000 4 059 4 059 5 456 4 956
Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche
106 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
P104 - Intégration et accès à la nationalité française | P105 - Action de la France en Europe et dans le monde | P107 - Administration pénitentiaire | P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P123 - Conditions de vie outre-mer | P124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | P129 - Coordination du travail gouvernemental | P131 - Création | P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | P137 - Égalité entre les femmes et les hommes | P140 - Enseignement scolaire public du premier degré | P141 - Enseignement scolaire public du second degré | P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P147 - Politique de la ville | P148 - Fonction publique | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | P159 - Expertise, information géographique et météorologie | P163 - Jeunesse et vie associative | P167 - Liens entre la Nation et son armée | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P175 - Patrimoines | P177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | P180 - Presse et médias | P181 - Prévention des risques | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P203 - Infrastructures et services de transports | P204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement | P212 - Soutien de la politique de la défense | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale | P215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture | P230 - Vie de l'élève | P231 - Vie étudiante | P232 - Vie politique, cultuelle et associative | P304 - Inclusion sociale et protection des personnes | P334 - Livre et industries culturelles | P723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
761 282 761 327 779 258 779 259 798 965 799 237
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
7 158 5 108 39 125 40 322 15 825 17 814
Transferts (titre 6)
11 108 11 239 5 780 5 368 11 645 11 313
BnF - Bibliothèque nationale de France
P147 - Politique de la ville | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale | P334 - Livre et industries culturelles
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
181 133 181 133 179 263 179 263 182 390 182 390
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
24 601 24 601 23 225 23 225 21 374 21 374
Transferts (titre 6)
10 10 5 5 20 20
BPI - Bibliothèque publique d'information
P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture | P334 - Livre et industries culturelles
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
6 561 6 561 6 658 6 658 6 606 6 606
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
1 905 2 545 1 860 4 333 514 2 832
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 25 25
BRGM - Bureau de recherches géologiques et minières
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P123 - Conditions de vie outre-mer | P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | P159 - Expertise, information géographique et météorologie | P161 - Sécurité civile | P162 - Interventions territoriales de l'État | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P175 - Patrimoines | P181 - Prévention des risques | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
73 366 73 366 74 976 76 351 73 263 74 545
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 178 160 1 970 2 040
Transferts (titre 6)
1 683 2 975 1 343 4 900 1 908 2 859
Business France
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P134 - Développement des entreprises et régulations | P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | P138 - Emploi outre-mer | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement | P214 - Soutien de la politique de l'éducationnationale | P219 - Sport | P349 - Fonds pour la transformation de l'action publique
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
97 896 97 896 102 826 102 826 101 262 101 262
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 6 371 5 339
CAMPUS France
PLF 2021 107Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
P105 - Action de la France en Europe et dans le monde | P138 - Emploi outre-mer | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P151 - Français à l'étranger et affaires consulaires | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
6 055 6 055 5 715 5 715 5 565 5 565
Transferts (titre 6)
63 593 64 156 61 557 62 187 68 764 68 995
CAPA - Cité de l'architecture et du patrimoine
P175 - Patrimoines | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
17 261 17 261 17 993 17 993 19 580 19 580
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
765 765 1 045 1 045 872 872
Transferts (titre 6)
55 55 10 10 10 10
CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | P134 - Développement des entreprises et régulations | P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P146 - Équipement des forces | P147 - Politique de la ville | P162 - Interventions territoriales de l'État | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P178 - Préparation et emploi des forces | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables| P191 - Recherche duale (civile et militaire) | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P212 - Soutien de la politique de la défense | P231 - Vie étudiante
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
1 689 353 1 690 541 1 730 697 1 730 697 1 732 633 1 732 633
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 1 455 1 406 320 386
Transferts (titre 6)
167 494 149 684 174 564 183 079 269 414 276 926
CELRL - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | P123 - Conditions de vie outre-mer | P162 - Interventions territoriales de l'État | P175 - Patrimoines
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
0 0 0 0 75 11
Transferts (titre 6)
426 70 2 189 1 647 3 759 2 496
Centre info - Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente
P103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
4 606 4 606 4 334 4 334 4 046 4 046
CEREMA - Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | P123 - Conditions de vie outre-mer | P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P159 - Expertise, information géographique et météorologie | P175 -Patrimoines | P181 - Prévention des risques | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P203 - Infrastructures et services de transports | P207 - Sécurité et éducation routières | P349 - Fonds pour la transformation de l'action publique | P751 - Structures et dispositifs de sécurité routière
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
205 509 205 509 204 224 204 224 199 516 199 581
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 0 0 6 537 1 260
Transferts (titre 6)
59 59 670 616 10 660 4 363
CEREQ - Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications
P103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | P141 - Enseignement scolaire public du second degré | P155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | P159 - Expertise, information géographique et météorologie | P163 - Jeunesse et vie associative |P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
7 912 7 912 7 809 7 809 8 130 8 070
108 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Cinémathèque française
P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Transferts (titre 6)
13 13 263 263 13 13
CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
P113 - Paysages, eau et biodiversité | P123 - Conditions de vie outre-mer | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P162 - Interventions territoriales de l'État | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement| P215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | P775 - Développement et transfert en agriculture | P776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
129 192 129 154 129 652 129 652 127 776 127 803
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
1 500 1 500 2 469 1 500 1 819 1 884
Transferts (titre 6)
0 11 0 0 1 846 2 865
CITEPA - Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique
P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P174 - Énergie, climat et après-mines | P181 - Prévention des risques | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
1 330 1 380 1 602 1 602 1 351 1 351
Transferts (titre 6)
165 0 0 165 183 221
CMN - Centre des monuments nationaux
P131 - Création | P147 - Politique de la ville | P175 - Patrimoines | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture | P723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
16 626 16 626 14 824 14 814 34 109 34 119
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
21 269 21 269 48 192 44 192 86 170 52 851
Transferts (titre 6)
203 203 133 133 441 433
CNAC - Centre national des arts du cirque
P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
3 323 3 323 3 238 3 238 3 229 3 229
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
68 68 65 65 114 114
Transferts (titre 6)
33 33 33 33 53 53
CNAC-GP - Centre national d'art et de culture - Georges Pompidou
P131 - Création | P147 - Politique de la ville | P175 - Patrimoines | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
66 696 66 696 68 907 68 907 68 726 68 726
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
31 599 19 309 8 306 20 683 13 211 9 251
Transferts (titre 6)
0 0 -82 4 75 75
CNAP - Centre national des arts plastiques
P131 - Création | P147 - Politique de la ville | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
7 271 7 271 7 734 7 734 8 265 8 265
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
3 373 3 373 3 977 3 977 10 645 4 745
PLF 2021 109Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 40 40
CNAPS - Conseil national des activités privées de sécurité
P216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
16 250 16 250 17 500 17 500 17 303 17 303
CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée
P131 - Création | P147 - Politique de la ville | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Transferts (titre 6)
166 166 318 318 881 1 556
CND - Centre national de la danse
P131 - Création | P147 - Politique de la ville | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
9 220 9 220 9 360 9 360 9 282 9 282
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
846 846 537 537 487 487
Transferts (titre 6)
26 26 41 41 77 79
CNED - Centre national d'enseignement à distance
P141 - Enseignement scolaire public du second degré | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
24 793 24 793 28 927 28 927 31 560 31 560
CNES - Centre national d'études spatiales
P146 - Équipement des forces | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P175 - Patrimoines | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P191 - Recherche duale (civile et militaire) | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P193 - Recherche spatiale | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale | P219 - Sport | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
586 289 586 289 596 620 596 620 585 166 585 166
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
93 955 98 375 103 183 103 183 103 000 103 000
Transferts (titre 6)
833 428 833 428 963 000 963 000 1 223 007 1 223 198
CNL - Centre national du livre
P334 - Livre et industries culturelles
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
0 0 0 0 23 665 23 665
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 0 0 194 194
CNPF - Centre national de la propriété forestière
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
15 258 14 878 14 490 14 490 15 061 14 834
Transferts (titre 6)
1 383 1 725 855 851 612 697
CNRS - Centre national de la recherche scientifique
P104 - Intégration et accès à la nationalité française | P107 - Administration pénitentiaire | P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | P123 - Conditions de vie outre-mer | P124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | P137 - Égalité entre les femmes et les hommes | P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P147 - Politique de la ville | P148 - Fonction publique | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | P159 - Expertise, information géographique et météorologie | P163 - Jeunesse et vie associative | P167 - Liens entre la Nation et son armée | P172 -
110 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P174 - Énergie, climat et après-mines | P175 - Patrimoines | P181 - Prévention des risques | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P203 - Infrastructures et services de transports | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale | P215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | P216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture | P231 - Vie étudiante | P232 - Vie politique, cultuelle et associative | P310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice | P751 - Structures et dispositifs de sécurité routière
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
2 577 143 2 722 053 2 619 380 2 619 340 2 641 483 2 641 629
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 1 285 1 279 3 799 3 505
Transferts (titre 6)
51 106 47 560 47 530 48 986 63 501 62 350
CNSAD - Conservatoire national supérieur d'art dramatique
P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
3 884 3 884 3 780 3 780 3 882 3 882
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
145 145 98 98 113 113
Transferts (titre 6)
0 0 6 6 34 34
CNSMD Lyon - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
13 434 13 434 13 302 13 302 13 316 13 316
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
729 729 706 706 726 726
Transferts (titre 6)
5 5 11 11 26 26
CNSMD Paris - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
P104 - Intégration et accès à la nationalité française | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
25 518 25 518 25 566 25 566 25 552 25 552
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
11 086 5 576 7 295 5 095 196 7 906
Transferts (titre 6)
17 17 202 137 59 124
Comédie Française
P131 - Création | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture | P230 - Vie de l'élève
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
25 293 25 293 25 389 25 389 25 364 25 364
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
2 993 3 083 1 461 1 461 3 705 3 905
Transferts (titre 6)
47 47 0 0 0 0
Communautés d'universités et d'établissements
P104 - Intégration et accès à la nationalité française | P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P129 - Coordination du travail gouvernemental | P141 - Enseignement scolaire public du second degré | P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P147 - Politique dela ville | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture | P231 - Vie étudiante | P334 - Livre et industries culturelles
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
56 353 56 353 60 003 60 003 69 889 69 889
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
440 2 306 4 140 4 148 -440 4 820
Transferts (titre 6)
0 0 15 15 1 044 765
PLF 2021 111Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »
P169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
0 0 1 635 1 635 1 678 1 678
Ecole du Louvre
P147 - Politique de la ville | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
1 780 1 780 1 871 1 871 1 920 1 920
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
245 245 414 414 274 274
Transferts (titre 6)
15 15 19 19 15 15
Ecole navale
P178 - Préparation et emploi des forces | P200 - Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
27 279 27 279 28 869 28 869 29 956 29 956
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
3 182 3 182 689 689 701 701
Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P123 - Conditions de vie outre-mer | P131 - Création | P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | P141 - Enseignement scolaire public du second degré | P147 - Politique de la ville | P175 -Patrimoines | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture | P231 - Vie étudiante
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
51 257 51 257 48 574 48 574 49 809 49 809
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
5 621 5 621 5 838 5 838 2 289 2 289
Transferts (titre 6)
1 869 1 869 2 430 2 330 2 084 2 324
Ecoles d'art en Région
P131 - Création | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture | P231 - Vie étudiante
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
9 760 9 797 9 369 9 369 9 536 9 536
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
4 364 4 364 3 318 3 318 2 766 2 446
Transferts (titre 6)
275 275 171 171 301 301
Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | P141 - Enseignement scolaire public du second degré | P142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles | P143 - Enseignement technique agricole | P147 - Politique de la ville | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P159 - Expertise, information géographique et météorologie | P167 - Liens entre la Nation et son armée | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P200 - Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) | P204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement | P215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture | P231 - Vie étudiante | P776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
48 382 47 157 45 134 45 131 45 361 45 631
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
14 833 13 877 14 678 15 355 16 887 17 670
Transferts (titre 6)
3 346 3 373 4 804 4 841 8 439 8 633
Ecoles et formations d'ingénieurs
P103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |P113 - Paysages, eau et biodiversité | P119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | P134 - Développement des entreprises et régulations | P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | P137 - Égalité entre les femmes et les hommes | P141 - Enseignement scolaire public du second degré | P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P147 - Politique de la ville | P149 - Compétitivité et
112 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P181 - Prévention des risques | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P203 - Infrastructures et services de transports | P207 - Sécurité et éducation routières | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale | P216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | P219 - Sport | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture | P231 - Vie étudiante
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
689 728 689 728 694 591 694 591 693 535 693 527
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
3 402 2 833 4 610 6 474 5 634 8 474
Transferts (titre 6)
0 0 75 75 8 193 6 100
Ecoles nationales des sports
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement | P219 - Sport
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
11 743 11 743 12 007 12 007 11 942 11 942
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
2 148 2 348 3 430 3 430 147 147
Transferts (titre 6)
6 6 10 10 16 225
ECPAD - Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
P212 - Soutien de la politique de la défense | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
17 852 17 852 18 473 18 473 18 789 18 789
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 2 703 2 703 535 535
ENA - Ecole nationale d'administration
P148 - Fonction publique | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
31 180 31 180 31 070 31 070 30 581 30 581
Transferts (titre 6)
54 54 0 0 61 558
ENAC - Ecole nationale de l'aviation civile
P105 - Action de la France en Europe et dans le monde | P141 - Enseignement scolaire public du second degré | P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P147 - Politique de la ville | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P219 - Sport | P231 - Vie étudiante | P613 - Soutien aux prestations de l'aviation civile
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
89 499 89 499 88 478 88 478 91 000 91 000
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
3 500 3 500 4 000 4 000 5 000 5 000
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 111 70
ENAP - Ecole nationale de l'administration pénitentiaire
P107 - Administration pénitentiaire | P207 - Sécurité et éducation routières
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
30 792 30 792 30 394 30 394 32 863 32 863
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
2 250 99 1 684 2 128 0 1 240
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 1 1
ENIM - Établissement national des invalides de la marine
P197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | P205 - Affaires maritimes
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
10 777 10 777 11 133 11 133 10 674 10 674
Transferts 857 852 857 852 854 512 854 512 856 739 856 739
PLF 2021 113Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
(titre 6)
ENM - Ecole nationale de la magistrature
P129 - Coordination du travail gouvernemental | P137 - Égalité entre les femmes et les hommes | P166 - Justice judiciaire | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
30 644 30 644 31 285 31 285 31 816 31 785
Transferts (titre 6)
218 218 0 0 221 283
ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | P231 - Vie étudiante
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
26 590 26 590 27 465 27 465 26 928 26 928
Transferts (titre 6)
0 0 56 56 7 82
ENSAD - Ecole nationale supérieure des arts décoratifs
P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
11 580 11 580 9 973 9 973 11 243 11 243
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
476 476 708 708 406 406
Transferts (titre 6)
5 5 3 3 53 53
ENSBA - Ecole nationale supérieure des beaux-arts
P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
8 049 8 049 8 060 8 060 7 978 7 978
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
404 404 493 493 380 380
Transferts (titre 6)
13 13 21 21 71 71
ENSCI - Ecole nationale supérieure de création industrielle
P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
5 408 5 408 5 579 5 579 5 586 5 586
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
271 271 572 572 488 488
Transferts (titre 6)
89 89 53 53 26 26
Ensemble intercontemporain
P131 - Création
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
3 870 3 870 3 870 3 870 3 870 3 870
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 0 0 100 100
ENSM - Ecole nationale supérieure maritime
P205 - Affaires maritimes
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
17 947 17 947 18 087 18 087 17 824 17 824
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 22 22
ENSMIS - Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son
114 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
73 73 98 98 87 87
ENSPolice - Ecole nationale supérieure de la police
P147 - Politique de la ville | P176 - Police nationale
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
21 023 21 023 23 211 23 211 24 052 24 052
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 0 0 1 300 680
Transferts (titre 6)
0 0 83 83 13 13
ENSTA Bretagne - Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne
P105 - Action de la France en Europe et dans le monde | P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P146 - Équipement des forces | P178 - Préparation et emploi des forces | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
15 903 15 903 14 823 14 823 14 593 14 593
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
300 300 291 291 0 0
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 1 626 679
ENSTA ParisTech - Ecole nationale supérieure de techniques avancées ParisTech
P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P146 - Équipement des forces | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P192 -Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
17 164 17 164 16 976 16 976 16 957 16 957
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 534 435
ENTPE - Ecole nationale des travaux publics de l'État
P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | P159 - Expertise, information géographique et météorologie | P162 - Interventions territoriales de l'État | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P203 - Infrastructures et services de transports | P217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
19 093 19 093 19 830 19 830 20 232 20 232
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 3 37
EPAURIF - Établissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France
P150 - Formations supérieures et recherche universitaire
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
7 862 7 862 7 940 7 940 7 423 7 423
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 920 4 003 4 489 1 999 5 344
EPCCSL - Établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges
P131 - Création | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
3 936 3 936 4 056 4 056 4 148 4 148
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
816 816 898 898 440 440
EPCMPP - Établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris
P123 - Conditions de vie outre-mer | P131 - Création | P147 - Politique de la ville | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
35 027 35 027 37 730 37 730 45 421 45 421
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
4 097 4 097 4 461 4 461 4 554 4 554
PLF 2021 115Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Transferts (titre 6)
123 123 185 185 316 316
EPIDE - Établissement pour l'insertion dans l'emploi
P102 - Accès et retour à l'emploi | P129 - Coordination du travail gouvernemental | P147 - Politique de la ville | P207 - Sécurité et éducation routières | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
76 187 76 187 76 613 76 613 78 634 78 634
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
5 439 5 439 2 375 2 375 0 0
Transferts (titre 6)
0 3 0 0 17 953 10
EPMQB - Établissement public du musée du quai Branly
P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P175 - Patrimoines | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
44 547 44 547 44 582 44 582 44 549 44 549
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
552 552 1 344 1 344 1 186 1 186
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 49 49
EPPD - Établissement public du palais de la porte Dorée
P129 - Coordination du travail gouvernemental | P147 - Politique de la ville | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P175 - Patrimoines | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
9 428 9 428 7 102 7 102 9 389 9 389
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
598 1 338 1 031 1 031 731 731
Transferts (titre 6)
303 303 22 22 126 126
EPPGHV - Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P123 - Conditions de vie outre-mer | P131 - Création | P147 - Politique de la ville | P216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
21 105 21 105 24 328 24 328 21 296 21 296
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
4 921 4 921 13 130 8 230 3 449 3 449
Transferts (titre 6)
0 0 4 4 860 800
EPSF - Établissement public de sécurité ferroviaire
P203 - Infrastructures et services de transports
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 200 150
EPV - Établissement public du musée et du domaine national de Versailles
P147 - Politique de la ville | P175 - Patrimoines | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
1 020 1 020 1 023 1 023 932 932
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
19 663 16 657 18 215 13 757 15 350 11 350
Transferts (titre 6)
12 12 0 0 70 70
Établissement public du château de Fontainebleau
P147 - Politique de la ville | P175 - Patrimoines | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
2 494 2 494 3 023 3 023 2 508 2 508
Dotations en fonds propres 11 147 10 877 11 826 10 856 11 963 10 993
116 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
(titre 7 – catégorie 72)
Transferts (titre 6)
5 5 54 29 50 75
Établissement public du Marais poitevin
P113 - Paysages, eau et biodiversité | P162 - Interventions territoriales de l'État
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
460 460 490 490 504 716
FEI – France éducation international
P123 - Conditions de vie outre-mer | P141 - Enseignement scolaire public du second degré | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
5 780 5 780 5 956 5 956 5 946 5 996
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 690 1 038
FranceAgriMer
P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | P215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | P304 - Inclusion sociale et protection des personnes | P723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État | P775 - Développement et transfert en agriculture | P776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
111 458 111 458 86 997 86 997 104 695 105 280
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 8 425 8 425 7 673 7 673
Transferts (titre 6)
210 980 215 819 76 355 81 103 58 618 56 558
GENES - Groupe des écoles nationales d'économie et statistique
P147 - Politique de la ville | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P231 - Vie étudiante
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
8 918 8 918 9 716 9 716 9 823 9 823
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
250 250 0 0 0 0
Transferts (titre 6)
660 660 710 710 734 734
Génopole
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
2 826 2 826 2 826 2 826 2 826 2 826
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 120 0
GEODERIS
P181 - Prévention des risques
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
5 888 5 888 6 510 6 510 6 160 6 160
GIP - BIO - Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique
P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P159 - Expertise, information géographique et météorologie
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
1 372 1 372 1 350 1 350 2 057 2 057
Transferts (titre 6)
4 000 4 000 6 000 6 000 8 120 4 120
Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur
P129 - Coordination du travail gouvernemental | P175 - Patrimoines
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
24 062 24 062 24 295 24 295 24 489 24 489
PLF 2021 117Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
2 362 2 362 2 161 2 161 2 398 2 398
Transferts (titre 6)
6 6 0 0 25 25
Groupe Mines Télécom
P103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |P119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | P141 - Enseignement scolaire public du second degré | P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P147 - Politique de la ville | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P174 - Énergie, climat et après-mines | P181 - Prévention des risques | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale | P216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | P231 - Vie étudiante
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
173 866 173 866 181 154 181 154 185 378 185 353
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
2 445 13 315 1 670 1 670 981 985
Transferts (titre 6)
5 557 5 557 6 593 6 593 7 642 9 194
IFCE - Institut français du cheval et de l'équitation
P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | P219 - Sport
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
53 286 53 282 45 109 45 109 45 442 45 446
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 250 250 0 0
Transferts (titre 6)
4 298 4 324 4 370 4 370 4 365 4 365
IFPEN - IFP Energies Nouvelles
P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
125 064 125 064 128 264 128 264 124 515 124 515
Transferts (titre 6)
0 0 78 78 0 202
IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
P113 - Paysages, eau et biodiversité | P123 - Conditions de vie outre-mer | P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P159 - Expertise, information géographique et météorologie | P162 - Interventions territoriales de l'État | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P178 - Préparation et emploi des forces | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
153 814 152 168 173 450 173 450 171 578 172 451
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
1 310 1 200 6 500 3 510 3 250 6 235
Transferts (titre 6)
5 270 5 181 2 263 2 995 8 515 8 131
IGN - Institut national de l'information géographique et forestière
P113 - Paysages, eau et biodiversité | P123 - Conditions de vie outre-mer | P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P156 - Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | P159 - Expertise, information géographique et météorologie | P181 - Prévention des risques | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P203 - Infrastructures et services de transports | P214 - Soutiende la politique de l'éducation nationale | P218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | P349 - Fonds pour la transformation de l'actionpublique | P751 - Structures et dispositifs de sécurité routière
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
89 294 89 294 88 827 88 827 89 048 89 210
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 0 0 3 600 1 100
Transferts (titre 6)
112 428 1 461 1 352 16 223 6 091
IHEDN - Institut des hautes études de Défense nationale
118 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
P105 - Action de la France en Europe et dans le monde | P129 - Coordination du travail gouvernemental | P146 - Équipement des forces
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
7 397 7 397 7 516 7 516 7 787 7 787
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 355 355
IHEST - Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie
P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
1 473 1 473 1 478 1 478 1 494 1 494
INAO - Institut national de l'origine et de la qualité
P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
16 768 16 768 16 743 16 743 16 596 16 596
Transferts (titre 6)
0 4 0 0 1 7
INCa - Institut National du Cancer
P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
41 061 41 061 41 249 41 249 46 060 46 060
INED - Institut national d'études démographiques
P123 - Conditions de vie outre-mer | P124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | P129 - Coordination du travail gouvernemental | P137 - Égalité entre les femmes et les hommes | P155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
17 010 17 010 17 261 17 261 17 486 17 512
Transferts (titre 6)
30 30 0 0 219 278
INERIS - Institut national de l'environnement industriel et des risques
P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P159 - Expertise, information géographique et météorologie | P161 - Sécurité civile | P174 - Énergie, climat et après-mines | P175 - Patrimoines | P181 - Prévention des risques | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P203 - Infrastructures et services de transports | P217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
32 728 32 728 33 975 33 915 33 859 33 859
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 0 0 2 000 2 000
Transferts (titre 6)
2 969 2 969 3 050 3 058 3 129 3 388
INFOMA - Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture
P147 - Politique de la ville | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | P215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
1 276 1 270 1 260 1 260 1 259 1 265
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 36 32
INI - Institution nationale des Invalides
P169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
12 089 12 089 12 089 12 089 12 089 12 089
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
5 000 0 0 800 35 000 2 700
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 336 0
INP - Institut national du patrimoine
PLF 2021 119Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
P123 - Conditions de vie outre-mer | P147 - Politique de la ville | P175 - Patrimoines | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
6 110 6 110 6 037 6 037 5 998 5 998
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
98 98 140 140 140 140
Transferts (titre 6)
240 240 215 215 110 150
INPS - Institut national de police scientifique
P176 - Police nationale
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
8 815 8 815 8 246 8 246 8 426 8 426
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 100 100 5 840 5 840
Transferts (titre 6)
350 350 250 250 0 0
INRAE - Institut national pour la recherche en agriculture, alimentation et environnement
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P123 - Conditions de vie outre-mer | P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | P142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, del'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P159 - Expertise, information géographique et météorologie | P162 - Interventions territoriales del'État | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P181 - Prévention des risques | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P200 - Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) | P204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement | P215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | P775 - Développement et transfert en agriculture | P776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
685 921 685 146 697 721 697 404 707 304 707 745
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 998 971 1 871 1 723
Transferts (titre 6)
289 494 0 59 6 045 5 688
INRAP - Institut national de recherches archéologiques préventives
P123 - Conditions de vie outre-mer | P175 - Patrimoines | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
79 523 79 523 79 835 79 835 82 191 82 191
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
17 926 17 926 1 472 1 472 1 472 1 472
Transferts (titre 6)
32 654 32 672 29 635 29 632 22 750 22 750
INRIA - Institut national de recherche en informatique et en automatique
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P147 - Politique de la ville | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale | P216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture | P231 - Vie étudiante
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
170 614 170 614 172 113 172 113 177 051 177 018
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 210 195 507 535
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 3 329 892
INSEP - Institut national du sport, de l'expertise et de la performance
P219 - Sport
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
21 090 21 090 23 028 23 028 20 637 20 637
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 299 899 0 0
120 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Transferts (titre 6)
18 18 15 15 15 15
INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale
P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | P123 - Conditions de vie outre-mer | P124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | P129 - Coordination du travail gouvernemental | P134 - Développement des entreprises et régulations | P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | P159 - Expertise, information géographique et météorologie | P163 - Jeunesse et vie associative |P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P203 - Infrastructures et services de transports | P204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | P207 - Sécurité et éducation routières | P219 - Sport | P751 - Structures et dispositifs de sécurité routière
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
618 073 626 073 632 404 632 309 634 372 634 081
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 160 169 0 16
Transferts (titre 6)
760 487 0 0 883 2 226
Institut Français
P131 - Création | P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture | P334 - Livre et industries culturelles
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
27 077 27 077 28 186 28 186 30 171 30 171
Transferts (titre 6)
279 164 31 31 2 804 2 854
INTEFP - Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
P102 - Accès et retour à l'emploi | P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | P138 - Emploi outre-mer | P155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
14 563 14 443 14 114 14 213 14 999 14 338
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 369 414
IPEV - Institut polaire français Paul-Emile Victor
P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
21 829 21 829 13 900 13 900 13 971 13 971
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 70 70
IRA - Instituts régionaux d'administration
P147 - Politique de la ville | P148 - Fonction publique
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
40 306 40 306 44 877 44 877 44 851 44 851
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 58 58
IRD - Institut de recherche pour le développement
P113 - Paysages, eau et biodiversité | P123 - Conditions de vie outre-mer | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P159 - Expertise, information géographique et météorologie | P162 - Interventions territoriales de l'État | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement | P232 - Vie politique, cultuelle et associative
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
205 810 205 810 202 649 202 649 203 994 204 090
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 41 21 441 451
Transferts (titre 6)
1 051 830 5 10 217 1 867
IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité
PLF 2021 121Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
durables | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | P212 - Soutien de la politique de la défense | P217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
161 751 161 725 171 430 171 430 171 964 171 938
ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace
P141 - Enseignement scolaire public du second degré | P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P146 - Équipement des forces | P147 - Politique de la ville | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P212 - Soutien de la politique de la défense | P231 - Vie étudiante
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
34 295 34 295 35 657 35 657 36 664 36 664
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 5 550 1 887 1 887 0 0
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 9 705 1 091
LADOM - L'agence de l'Outre-mer pour la mobilité
P123 - Conditions de vie outre-mer | P138 - Emploi outre-mer
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
7 629 7 629 7 375 7 375 7 044 7 074
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 0 0 1 516 153
Transferts (titre 6)
49 372 47 955 45 561 45 393 41 966 41 770
LNE - Laboratoire national de métrologie et d'essais
P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P174 - Énergie, climat et après-mines | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P751 - Structures et dispositifs de sécurité routière
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
24 045 24 045 21 569 21 569 17 197 17 197
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 2 496 2 496 2 539 2 539
Transferts (titre 6)
0 0 766 766 5 204 5 549
Météo-France
P123 - Conditions de vie outre-mer | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P159 - Expertise, information géographique et météorologie | P181 - Prévention des risques | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique etindustrielle | P193 - Recherche spatiale | P349 - Fonds pour la transformation de l'action publique
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
184 691 184 863 187 099 187 271 187 311 185 595
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 0 0 2 425 2 425
Transferts (titre 6)
77 078 79 136 22 22 80 624 79 614
Mission de recherche "Droit et Justice"
P101 - Accès au droit et à la justice | P310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
40 40 50 50 50 50
Transferts (titre 6)
0 0 479 746 520 520
MNS - Musée national du sport
P219 - Sport | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
2 564 2 589 2 778 2 778 2 808 2 808
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 1 000 1 000 0 0
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 21 21
122 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
MuCEM - Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée
P175 - Patrimoines | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
17 651 17 651 17 813 17 813 17 668 17 668
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
351 351 1 084 1 084 1 084 1 084
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 58 58
Musée d'Orsay et musée de l'Orangerie
P147 - Politique de la ville | P175 - Patrimoines | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
7 748 7 748 8 049 8 049 7 916 7 916
Transferts (titre 6)
20 20 0 0 80 80
Musée de l'air et de l'espace
P212 - Soutien de la politique de la défense
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
4 500 4 500 6 041 6 041 4 862 4 862
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
2 062 2 062 5 497 5 497 1 322 1 322
Transferts (titre 6)
100 100 0 0 0 0
Musée de l'armée
P212 - Soutien de la politique de la défense
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
6 869 6 869 7 631 7 631 7 979 7 979
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
2 269 2 269 4 334 4 331 1 040 1 040
Transferts (titre 6)
350 350 0 0 0 0
Musée des arts décoratifs
P175 - Patrimoines | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
14 869 14 869 14 979 14 979 14 869 14 869
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
1 974 1 974 1 398 1 398 1 398 1 398
Musée du Louvre
P147 - Politique de la ville | P175 - Patrimoines | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
93 570 93 570 93 591 93 591 93 812 93 812
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
7 666 7 702 6 635 6 635 3 902 3 902
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 100 103
Musée Guimet
P175 - Patrimoines | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
3 800 3 800 3 842 3 842 3 757 3 757
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
1 072 1 072 1 244 1 244 1 244 1 244
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 30 30
Musée Henner-Moreau
PLF 2021 123Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
P175 - Patrimoines | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
740 740 745 745 745 745
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
46 46 79 79 79 79
Musée national de la marine
P212 - Soutien de la politique de la défense
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
5 999 5 999 9 313 9 313 9 117 9 117
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
710 710 4 451 11 805 7 612 17 588
Transferts (titre 6)
100 100 0 0 0 0
Musée Picasso
P175 - Patrimoines | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
3 459 3 459 3 494 3 494 3 400 3 400
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
265 265 218 218 211 288
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 12 12
ODEADOM - Office de développement de l'économie agricole d'Outre-mer
P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
4 483 4 483 4 880 4 880 4 999 4 999
Transferts (titre 6)
68 194 67 111 82 900 82 900 80 950 81 350
OFDT - Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies
P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | P123 - Conditions de vie outre-mer | P129 - Coordination du travail gouvernemental | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | P207 - Sécurité et éducation routières
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
2 262 2 262 2 763 2 763 2 627 2 627
Transferts (titre 6)
40 40 0 0 10 48
OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration
P104 - Intégration et accès à la nationalité française | P303 - Immigration et asile | P349 - Fonds pour la transformation de l'action publique
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
113 804 113 804 181 046 181 046 200 864 200 864
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 0 0 3 248 2 095
Transferts (titre 6)
359 313 359 313 430 966 430 966 516 918 515 821
OFPRA - Office français de protection des réfugiés et apatrides
P104 - Intégration et accès à la nationalité française | P303 - Immigration et asile
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
63 183 63 183 67 877 67 877 70 005 70 005
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 1 325 1 325
ONAC-VG - Office national des anciens combattants et victimes de guerre
P123 - Conditions de vie outre-mer | P129 - Coordination du travail gouvernemental | P158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | P167 - Liens entre la Nation et son armée | P169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | P216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture | P743 - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
55 937 55 937 57 424 57 424 51 383 51 383
124 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Transferts (titre 6)
147 581 147 581 150 931 150 931 142 456 162 163
ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales
P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
114 665 114 665 104 665 104 665 104 665 104 665
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 3 000 3 000 6 800 6 800
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 8 053 8 448
ONF - Office national des forêts
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P123 - Conditions de vie outre-mer | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P174 - Énergie, climat et après-mines | P175 - Patrimoines | P181 - Prévention des risques | P200 - Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) | P203 - Infrastructures et services de transports | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture | P723 - Opérations immobilièreset entretien des bâtiments de l'État
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
166 197 166 105 186 928 186 926 184 944 185 394
Transferts (titre 6)
4 593 4 481 4 962 5 284 13 088 13 210
ONISEP - Office national d'information sur les enseignements et les professions
P141 - Enseignement scolaire public du second degré | P147 - Politique de la ville | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P214 - Soutien de lapolitique de l'éducation nationale
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
28 911 28 911 29 956 29 956 30 228 30 228
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 13 13
Opéra comique
P131 - Création | P147 - Politique de la ville | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
11 691 11 691 12 360 12 360 12 300 12 300
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
540 3 007 1 318 1 318 1 291 1 291
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 30 30
Opéra national de Paris
P131 - Création | P147 - Politique de la ville | P175 - Patrimoines | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
97 551 97 551 97 681 97 681 97 301 97 301
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
3 969 2 969 36 178 27 178 8 455 8 455
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 60 60
Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche
P103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | P134 - Développement des entreprises et régulations | P142 - Enseignementsupérieur et recherche agricoles | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P175 - Patrimoines | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale | P224 - Soutien auxpolitiques du ministère de la culture | P349 - Fonds pour la transformation de l'action publique | P723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
68 388 68 388 64 094 64 094 87 146 87 151
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
517 1 714 750 3 190 900 1 528
Transferts (titre 6)
437 437 0 0 3 259 3 452
OPPIC - Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture
PLF 2021 125Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P212 - Soutien de la politique de la défense | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
11 692 11 692 12 293 12 293 12 238 12 238
Transferts (titre 6)
0 0 15 15 6 850 6 850
Parcs nationaux
P102 - Accès et retour à l'emploi | P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P123 - Conditions de vie outre-mer | P131 - Création | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P175 - Patrimoines | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
63 119 63 119 0 0 0 0
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
711 1 750 1 963 2 958 2 359 2 617
Transferts (titre 6)
1 265 1 154 2 218 1 988 2 695 2 910
Pôle emploi
P102 - Accès et retour à l'emploi | P103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | P107 - Administration pénitentiaire | P111 -Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | P147 - Politique de la ville | P155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploiet du travail | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement | P219 - Sport | P230 - Vie de l'élève | P303 - Immigration et asile | P304 - Inclusion sociale et protection des personnes | P349 - Fonds pour la transformation de l'action publique
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
1 507 530 1 507 530 1 457 971 1 457 971 1 417 273 1 384 304
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
0 0 0 0 3 760 1 128
Transferts (titre 6)
935 284 946 792 2 455 691 2 584 905 3 116 011 2 770 369
Réseau Canopé
P104 - Intégration et accès à la nationalité française | P129 - Coordination du travail gouvernemental | P131 - Création | P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | P137 - Égalité entre les femmes et les hommes | P139 - Enseignement privé du premier et du second degrés | P140 - Enseignementscolaire public du premier degré | P141 - Enseignement scolaire public du second degré | P143 - Enseignement technique agricole | P147 - Politique de la ville| P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P163 - Jeunesse et vie associative | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P192 - Rechercheet enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P207 - Sécurité et éducation routières | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale | P216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture | P230 - Vie de l'élève
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
90 011 90 011 90 486 90 486 92 110 92 110
Transferts (titre 6)
50 50 0 0 633 703
Réseau des œuvres universitaires et scolaires
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles | P143 - Enseignement technique agricole | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P163 - Jeunesse et vie associative | P177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | P204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | P207 - Sécurité et éducation routières | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture | P230 - Vie de l'élève | P231 - Vie étudiante | P723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
292 470 292 470 296 120 296 120 306 216 306 216
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
79 651 80 151 87 079 88 238 71 373 97 432
Transferts (titre 6)
119 341 119 367 77 756 77 756 118 510 118 551
Rmn-GP - Réunion des musées nationaux - Grand Palais
P131 - Création | P147 - Politique de la ville | P175 - Patrimoines | P176 - Police nationale | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement | P214 - Soutiende la politique de l'éducation nationale | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
20 640 20 640 20 824 20 824 21 300 21 300
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
14 600 15 200 22 169 18 199 52 000 14 656
Transferts (titre 6)
585 585 360 360 934 935
126 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P123 - Conditions de vie outre-mer | P161 - Sécurité civile | P178 - Préparation et emploi des forces | P181 - Prévention des risques | P212 - Soutien de la politique de la défense
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
41 020 41 020 41 700 41 700 42 117 42 117
Transferts (titre 6)
0 0 796 398 3 874 4 897
SOLIDEO - Société de livraison des équipements olympiques et paralympiques
P350 - Jeux olympiques et paralympiques 2024
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
0 0 0 0 7 863 7 863
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 203 177 54 887
TNC - Théâtre national de Chaillot
P131 - Création | P147 - Politique de la ville | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
13 459 13 459 13 581 13 581 13 560 13 560
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
1 037 1 037 1 043 1 043 703 703
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 60 60
TNC - Théâtre national de la Colline
P131 - Création | P147 - Politique de la ville | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
9 545 9 545 9 580 9 580 9 540 9 540
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
778 778 1 743 1 743 793 793
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 17 17
TNO - Théâtre national de l'Odéon
P131 - Création | P147 - Politique de la ville
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
12 382 12 382 12 570 12 570 12 530 12 530
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
2 039 2 039 2 289 2 289 1 468 1 468
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 30 30
TNS - Théâtre national de Strasbourg
P131 - Création | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
9 701 9 701 9 680 9 680 9 640 9 640
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
1 441 1 441 2 764 2 764 2 038 2 038
Transferts (titre 6)
27 27 24 24 34 34
Universcience
P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
94 759 94 759 94 763 94 763 94 753 94 753
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
6 365 7 494 1 863 1 863 4 133 4 133
Transferts (titre 6)
0 0 100 100 67 70
Universités et assimilés
PLF 2021 127Opérateurs de l’État
ANNEXE
(en milliers d'euros)
Exécution 2017 Exécution 2018 Exécution 2019
Opérateurs ou catégorie d'opérateurs / Programmesbudgétaires financeurs / Titres et catégories de financement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
Autorisationsd'engagement
Créditsde paiement
P102 - Accès et retour à l'emploi | P103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | P104 - Intégration et accès à la nationalité française | P105 - Action de la France en Europe et dans le monde | P107 - Administration pénitentiaire | P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | P123 - Conditions de vie outre-mer | P124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | P129 - Coordination du travail gouvernemental | P131 - Création | P134 - Développement des entreprises et régulations | P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | P137 - Égalité entre les femmes et les hommes | P138 - Emploi outre-mer | P140 - Enseignement scolaire public du premier degré | P141 - Enseignement scolaire public du second degré | P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P147 - Politique de laville | P148 - Fonction publique | P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | P157 - Handicap et dépendance | P159 - Expertise, information géographique et météorologie | P162 - Interventions territoriales de l'État | P163 - Jeunesse et vie associative | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P174 - Énergie, climat et après-mines | P175 - Patrimoines | P181 - Prévention des risques | P182 - Protection judiciaire de la jeunesse | P185 - Diplomatie culturelle et d'influence | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P203 - Infrastructures et services de transports | P204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | P207 - Sécurité et éducation routières | P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement | P212 - Soutien de la politique de la défense | P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale | P216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | P219 - Sport | P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture | P230 - Vie de l'élève | P231 - Vie étudiante | P232 - Vie politique, cultuelle et associative | P334 - Livre et industries culturelles | P723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État | P751 - Structures et dispositifs de sécurité routière | P776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
10 794 116 10 794 099 10 976 117 10 973 275 11 012 229 11 013 109
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
120 726 107 547 96 209 117 419 128 102 139 132
Transferts (titre 6)
3 926 2 709 1 149 1 415 52 516 53 440
VNF - Voies navigables de France
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | P113 - Paysages, eau et biodiversité | P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | P203 - Infrastructures et services de transports | P303 - Immigration et asile | P723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
244 597 244 597 248 215 248 215 248 192 248 192
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 5 681 5 499
X - Ecole polytechnique
P144 - Environnement et prospective de la politique de défense | P146 - Équipement des forces | P147 - Politique de la ville | P150 - Formations supérieures et recherche universitaire | P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | P212 - Soutien de la politique de la défense | P231 - Vie étudiante
Subventions pour charges de service public (titre 3 – catégorie 32)
93 254 93 254 92 139 92 139 93 894 93 894
Dotations en fonds propres (titre 7 – catégorie 72)
30 000 5 000 0 16 000 0 9 000
Transferts (titre 6)
0 0 0 0 1 378 870
128 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
FINANCEMENT (2017 - 2019) DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT PAR LES TAXES AFFECTÉES
Opérateurs Exécution 2017Taxes
Affectées
Exécution 2018 Taxes
Affectées
Exécution 2019 Taxes
Affectées
ADEME - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 610
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France 1 640 1 505 1 734
Agences de l'eau 2 159 2 264 2 185
AGRASC - Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués 28 148
ANAH - Agence nationale de l'habitat 407 94 814
ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social 18 18 18
ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 210 214 213
ANFr - Agence nationale des fréquences 34 10
ANS - Agence nationale du sport 285 374 428
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement etdu travail
23 30 33
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés 349 396 405
ASP - Agence de services et de paiement 28 27 32
Atout-France 0
CELRL - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 38 37 39
CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social 364 520 638
CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée 685 680 690
CNL - Centre national du livre 28 28
CNM - Centre national de la musique 34 50 36
EPSF - Établissement public de sécurité ferroviaire 18 18 20
FranceAgriMer 22 18 1
INAO - Institut national de l'origine et de la qualité 7 7 7
INPI - Institut national de la propriété industrielle 206 230 235
IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 65 63 63
OFB - Office français de la biodiversité 261 115 52
OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration 1 1 1
SGP - Société du Grand Paris 539 573 662
VNF - Voies navigables de France 137 113 129
Total 8 165 7 413 8 582
PLF 2021 129Opérateurs de l’État
ANNEXE
LES RESSOURCES PROPRES (2017 - 2019) DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT
Les tableaux qui figurent ci-dessous sont extraits des comptes financiers en comptabilité générale (compte de résultatet évolution de la situation patrimoniale) saisis par les responsables des programmes budgétaires rattachés à un ouplusieurs opérateurs à l’occasion de la rédaction des rapports annuels de performance (RAP). Le montant deressources propres retenu correspond à la somme : des "Autres produits" auxquels sont soustraits les produitscalculés (produits de cession d’éléments d’actif, reprises sur amortissements et provision, quote-part des subventionsd’investissement virée au résultat de l’exercice) et des "Autres ressources".
Opérateurs 2017Ressources propres en K€
CF
2018 Ressources propres en K€
CF
2019 Ressources propres en K€
CF
Académie des technologies 32 10 11
ADEME - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 28 513 19 697 43 383
AEFE - Agence pour l'enseignement français à l'étranger 644 473 661 029 673 378
AFA - Agence française de l'adoption 1 028 55 59
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France
363 135 431 159 612
AFPA - Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
534 038 571 557
Agences de l'eau 287 055 14 241 19 379
ANACT - Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
2 363 2 425 1 823
ANAH - Agence nationale de l'habitat 535 252 616 538 -4 564
ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social 93 99 146
ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 79 119 111 063 95 205
ANFr - Agence nationale des fréquences 1 762 40 535 -15 184
ANGDM - Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs 16 125 14 103 26 193
ANR - Agence nationale de la recherche 30 335 37 801 30 689
ANSC - Agence du numérique de la sécurité civile 24
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail
5 331 5 543 5 002
ANTAI - Agence nationale de traitement automatisé des infractions 1 360 12 554 13 528
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés 5 542 10 582 18 935
APIJ - Agence publique pour l'immobilier de la Justice 1 895 1 023 553
ARS - Agences régionales de santé 5 258 8 192 8 198
ASC - Agence du service civique 616 1 112
ASP - Agence de services et de paiement 50 038 51 384 57 911
Associations de coordination technique agricole et des industries agroalimentaires
2 341 2 354
Atout-France 34 919 38 833 40 067
Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche 279 838 299 692 196 566
BnF - Bibliothèque nationale de France 15 921 12 695 11 759
BPI - Bibliothèque publique d'information 218 172 209
BRGM - Bureau de recherches géologiques et minières 56 030 63 494 54 485
130 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
Opérateurs 2017Ressources propres en K€
CF
2018 Ressources propres en K€
CF
2019 Ressources propres en K€
CF
Business France 347 591 360 443 369 381
CAMPUS France 20 186 20 402 21 376
CAPA - Cité de l'architecture et du patrimoine 2 418 3 783 4 195
CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
985 800 1 694 700 1 345 300
CELRL - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 2 811 1 350 1 947
Centre info - Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente
3 060 3 989 4 840
CEREMA - Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
28 293 27 223 29 968
CEREQ - Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications 1 341 702 1 048
CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social 12 872 20 587 11 179
CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
61 598 55 521 64 337
CITEPA - Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique
1 794 1 777 2 372
CMN - Centre des monuments nationaux 79 415 86 314 95 564
CNAC-GP - Centre national d'art et de culture - Georges Pompidou 39 830 39 816 39 905
CNAPS - Conseil national des activités privées de sécurité 51 59 54
CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée 104 724 100 656 104 119
CNED - Centre national d'enseignement à distance 59 546 60 336 57 627
CNES - Centre national d'études spatiales 636 453 629 498 465 263
CNL - Centre national du livre 192 188 228
CNPF - Centre national de la propriété forestière 13 107 2 433 1 941
CNRS - Centre national de la recherche scientifique 183 564 187 152 215 066
CNSMD Lyon - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
623 704 885
CNSMD Paris - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
2 939 2 047 5 820
Comédie Française 14 020 11 654 14 608
Communautés d'universités et d'établissements 29 291 29 103 26 842
Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » 656 256 388
Ecole navale 1 336 378 943
Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture 13 444 10 645 13 540
Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire 94 285 94 139 206 810
Ecoles et formations d'ingénieurs 234 653 227 471 191 891
Ecoles nationales des sports 6 883 7 856 8 408
ECPAD - Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
3 213 3 922 4 026
ENA - Ecole nationale d'administration 6 792 6 364 6 569
ENAC - Ecole nationale de l'aviation civile 38 621 36 057 35 784
ENAP - Ecole nationale de l'administration pénitentiaire 180 1 559 187
ENIM - Établissement national des invalides de la marine 213 699 205 345 185 479
PLF 2021 131Opérateurs de l’État
ANNEXE
Opérateurs 2017Ressources propres en K€
CF
2018 Ressources propres en K€
CF
2019 Ressources propres en K€
CF
ENM - Ecole nationale de la magistrature 832 780 732
ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées 11 097 14 454 11 440
ENSBA - Ecole nationale supérieure des beaux-arts 2 977 2 858 1 956
ENSM - Ecole nationale supérieure maritime 4 724 3 819 4 782
ENSPolice - Ecole nationale supérieure de la police 1 283 1 157 1 525
ENSTA Bretagne - Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne
4 316 4 726 5 959
ENSTA ParisTech - Ecole nationale supérieure de techniques avancées ParisTech
3 023 3 318 3 449
ENTPE - Ecole nationale des travaux publics de l'État 1 213 1 737 1 509
EPAURIF - Établissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France
251 247 112
EPCCSL - Établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges
3 326 3 014 2 338
EPCMPP - Établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris
173 808 30 615 42 986
EPIDE - Établissement pour l'insertion dans l'emploi 1 246 1 582 7 867
EPMQB - Établissement public du musée du quai Branly 9 940 9 786 8 619
EPPD - Établissement public du palais de la porte Dorée 2 019 1 769 1 854
EPPGHV - Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette
14 277 19 589 16 458
EPSF - Établissement public de sécurité ferroviaire 2 530 1 937 1 334
EPV - Établissement public du musée et du domaine national de Versailles
71 612 77 083 78 787
Établissement public du château de Fontainebleau 8 982 4 979 6 029
Établissement public du Marais poitevin 303 7
FEI – France éducation international 18 437 21 498 26 549
FNAP - Fonds national des aides à la pierre 50 000 55 752
FranceAgriMer 43 915 8 680 16 233
GENES - Groupe des écoles nationales d'économie et statistique 5 986 5 705 4 501
Génopole 3 079 3 097 2 815
GEODERIS 21 18 33
GIP - BIO - Agence française pour le développement et la promotionde l'agriculture biologique
256 359 677
Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur 3 219 3 097 3 156
Groupe Mines Télécom 81 874 57 703 71 727
IFCE - Institut français du cheval et de l'équitation 25 651 20 311 18 333
IFPEN - IFP Energies Nouvelles 147 182 144 121 164 226
IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
15 995 16 721 17 030
IGN - Institut national de l'information géographique et forestière 59 766 57 713 65 866
IHEDN - Institut des hautes études de Défense nationale 2 423 3 226
IHEST - Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie
331 360 544
132 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
Opérateurs 2017Ressources propres en K€
CF
2018 Ressources propres en K€
CF
2019 Ressources propres en K€
CF
INAO - Institut national de l'origine et de la qualité 941 568 565
INCa - Institut National du Cancer 3 299 2 003 3 179
INED - Institut national d'études démographiques 2 008 1 914 1 364
INERIS - Institut national de l'environnement industriel et des risques
24 024 24 627 25 479
INFOMA - Institut national de formation des personnels du ministèrede l'agriculture
513 674 666
INI - Institution nationale des Invalides 10 213 10 893 10 566
INPI - Institut national de la propriété industrielle 150 026 175 666 165 927
INPS - Institut national de police scientifique 5 146 5 027 6 502
INRAE - Institut national pour la recherche en agriculture, alimentation et environnement
56 379 64 410 74 856
INRAP - Institut national de recherches archéologiques préventives 58 661 64 068 69 032
INRIA - Institut national de recherche en informatique et en automatique
19 380 17 267 13 845
INSEP - Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 9 853 11 528 10 579
INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale 59 487 43 883 49 811
Institut Français 5 594 3 153 5 754
INTEFP - Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
1 549 2 219 2 015
IPEV - Institut polaire français Paul-Emile Victor 552 854 2 424
IRA - Instituts régionaux d'administration 2 032 1 884 1 765
IRD - Institut de recherche pour le développement 4 457 6 658 7 353
IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 35 962 37 571 36 213
ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace 1 807 20 758 13 869
LADOM - L'agence de l'Outre-mer pour la mobilité 2 153 576 1 931
LNE - Laboratoire national de métrologie et d'essais 60 501 56 417 55 594
Météo-France 134 582 134 284 125 619
MNS - Musée national du sport 272 370 389
MuCEM - Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée 6 006 5 657 4 661
Musée d'Orsay et musée de l'Orangerie 34 779 40 170 44 772
Musée de l'air et de l'espace 2 438 2 026 2 902
Musée de l'armée 7 938 8 460 10 741
Musée des arts décoratifs 24 763 17 078
Musée du Louvre 190 548 120 911 149 513
Musée Guimet 3 357 2 653
Musée Henner-Moreau 243 314
Musée national de la marine 1 583 1 343 1 464
Musée Picasso 10 102 9 037
ODEADOM - Office de développement de l'économie agricole d'Outre-mer
2 162 509 576
OFDT - Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies 458 374 190
PLF 2021 133Opérateurs de l’État
ANNEXE
Opérateurs 2017Ressources propres en K€
CF
2018 Ressources propres en K€
CF
2019 Ressources propres en K€
CF
OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration 39 783 6 117 4 557
OFPRA - Office français de protection des réfugiés et apatrides 251 456 299
ONAC-VG - Office national des anciens combattants et victimes de guerre
13 663 12 178 6 568
ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales 109 204 123 279 138 184
ONF - Office national des forêts 567 642 633 398 627 443
ONISEP - Office national d'information sur les enseignements et les professions
6 415 6 294 5 907
Opéra comique 7 766 5 945 5 238
Opéra national de Paris 114 655 97 930 113 442
Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche 124 324 279 021 110 566
OPPIC - Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture
150 149 82
Parcs nationaux 4 044 3 803 3 855
Pôle emploi 3 956 78 323
Réseau Canopé 13 339 21 533 17 948
Réseau des œuvres universitaires et scolaires 745 036 740 177 767 797
Rmn-GP - Réunion des musées nationaux - Grand Palais 117 966 119 970 135 081
SGP - Société du Grand Paris 5 119 49 875 82 970
SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine 7 534 9 669 9 612
SOLIDEO - Société de livraison des équipements olympiques et paralympiques
3 412
Universcience 29 894 28 112 28 871
Universités et assimilés 1 187 118 1 309 659 1 347 675
VNF - Voies navigables de France 61 087 68 416 72 901
X - Ecole polytechnique 18 668 18 264 22 801
Total 10 161 382 11 637 889 10 679 988
134 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
LES EMPLOIS (2017 - 2019) DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT
Les données emplois qui figurent ci-dessous ont été saisies par les responsables des programmes de rattachementdes opérateurs à l'occasion de la rédaction des rapports annuels de performance (RAP).
Opérateurs Exécution 2017Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2017 Hors plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2018 Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2018Hors plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2019 Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2019 Hors plafond
législatif(ETPT)
Académie des technologies 8 8 7
ADEME - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
913 192 894 189 878 204
AEFE - Agence pour l'enseignement français à l'étranger
5 991 4 597 5 898 4 650 5 708 4 732
AFA - Agence française de l'adoption
25 11 24 10 24 10
AFPA - Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
7 367 6 571
AFR - Académie de France à Rome
46 47 46
Agences de l'eau 1 670 18 1 620 14 1 566 12
ANACT - Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
74 6 71 6 69 6
ANAH - Agence nationale de l'habitat
114 110 10 112 12
ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social
147 144 133
ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
291 384 290 388 255 423
ANFr - Agence nationale des fréquences
292 2 292 2 292 3
ANGDM - Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
143 2 138 2 133 2
ANR - Agence nationale de la recherche
243 3 248 6 255 8
ANSC - Agence du numérique de la sécurité civile
9
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail
1 279 48 1 279 54 1 303 52
ANTAI - Agence nationale de traitement automatisé des infractions
30 34 4 39 5
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés
128 127 137
APIJ - Agence publique pour l'immobilier de la Justice
114 2 115 1 120 2
ARS - Agences régionales de 8 409 132 8 245 135 8 032 214
PLF 2021 135Opérateurs de l’État
ANNEXE
Opérateurs Exécution 2017Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2017 Hors plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2018 Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2018Hors plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2019 Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2019 Hors plafond
législatif(ETPT)
santé
ASC - Agence du service civique
51 29 49 30 52 32
ASP - Agence de services et de paiement
1 851 341 1 760 307 1 795 204
Atout-France 275 25 263 13 258 7
Autres opérateurs d'enseignement supérieur et derecherche
9 832 2 776 9 777 2 767 9 972 2 944
BnF - Bibliothèque nationale deFrance
2 182 13 2 179 9 2 142 6
BPI - Bibliothèque publique d'information
47 5 42 5 42 6
BRGM - Bureau de recherches géologiques et minières
921 203 908 25 928 38
Business France 1 518 25 1 493 43 1 434 49
CAMPUS France 212 6 206 6 214 3
CAPA - Cité de l'architecture etdu patrimoine
126 2 126 126 2
CEA - Commissariat à l'énergieatomique et aux énergies alternatives
16 211 1 930 15 976 2 184 16 083 2 138
CELRL - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
140 28 140 22 140 21
Centre info - Centre pour le développement de l'informationsur la formation permanente
82 78 76
CEREMA - Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
2 867 20 2 747 29 2 642 45
CEREQ - Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications
97 1 95 3 96 3
CGLLS - Caisse de garantie dulogement locatif social
27 25 26
Cinémathèque française 213 6 213 6 212 5
CIRAD - Centre de coopérationinternationale en recherche agronomique pour le développement
1 651 65 1 648 71 1 629 73
CITEPA - Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique
16 9 16 9 16 12
CMN - Centre des monuments nationaux
969 32 968 33 1 193 33
CNAC - Centre national des arts du cirque
37 1 36 1 36 3
CNAC-GP - Centre national d'art et de culture - Georges Pompidou
1 012 27 1 008 43 1 010 66
CNAP - Centre national des 23 2 20 3 19 5
136 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
Opérateurs Exécution 2017Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2017 Hors plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2018 Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2018Hors plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2019 Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2019 Hors plafond
législatif(ETPT)
arts plastiques
CNAPS - Conseil national des activités privées de sécurité
213 214 209
CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée
458 8 458 7 451 8
CND - Centre national de la danse
96 1 100 6 97 11
CNED - Centre national d'enseignement à distance
950 11 936 8 921 5
CNES - Centre national d'études spatiales
2 386 209 2 346 221 2 301 240
CNL - Centre national du livre 49 49 49
CNPF - Centre national de la propriété forestière
353 112 348 104 345 111
CNRS - Centre national de la recherche scientifique
24 801 7 519 24 775 7 602 24 791 7 755
CNSAD - Conservatoire national supérieur d'art dramatique
42 3 41 1 38 1
CNSMD Lyon - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
203 2 204 1 206 1
CNSMD Paris - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
346 5 347 4 346 4
Comédie Française 389 389 389
Communautés d'universités et d'établissements
667 1 206 761 1 417 878 1 440
Conseil national des communes « Compagnon de laLibération »
14 14 14 1
Ecole du Louvre 34 3 35 3 30 2
Ecole navale 327 5 342 8 346 15
Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture
891 76 915 58 905 66
Ecoles d'art en Région 92 94 7 97 5
Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
1 003 288 1 000 314 1 051 315
Ecoles et formations d'ingénieurs
7 884 2 693 7 861 2 698 7 889 2 709
Ecoles nationales des sports 197 4 188 4 190 4
ECPAD - Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
231 1 231 1 236 2
ENA - Ecole nationale d'administration
465 16 437 13 408 12
ENAC - Ecole nationale de l'aviation civile
795 96 799 92 799 103
ENAP - Ecole nationale de l'administration pénitentiaire
240 1 244 1 255 2
PLF 2021 137Opérateurs de l’État
ANNEXE
Opérateurs Exécution 2017Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2017 Hors plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2018 Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2018Hors plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2019 Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2019 Hors plafond
législatif(ETPT)
ENIM - Établissement national des invalides de la marine
326 9 314 3 301 2
ENM - Ecole nationale de la magistrature
207 9 216 11 212 13
ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées
310 129 304 128 290 136
ENSAD - Ecole nationale supérieure des arts décoratifs
139 4 139 4 147 7
ENSBA - Ecole nationale supérieure des beaux-arts
112 104 105
ENSCI - Ecole nationale supérieure de création industrielle
55 3 63 2 65 2
Ensemble intercontemporain 43 42 43 1
ENSM - Ecole nationale supérieure maritime
230 16 222 4 231 3
ENSMIS - Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son
61 1 61 1 61 2
ENSPolice - Ecole nationale supérieure de la police
246 6 260 5 247 5
ENSTA Bretagne - Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne
174 50 177 50 179 56
ENSTA ParisTech - Ecole nationale supérieure de techniques avancées ParisTech
153 13 159 14 171 44
ENTPE - Ecole nationale des travaux publics de l'État
165 32 164 37 159 30
EPAURIF - Établissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France
69 2 67 2 66 5
EPCCSL - Établissement publicCité de la céramique - Sèvres et Limoges
42 5 43 3 44 3
EPCMPP - Établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris
336 35 336 43 484 55
EPIDE - Établissement pour l'insertion dans l'emploi
1 065 1 090 1 076
EPMQB - Établissement public du musée du quai Branly
248 248 248
EPPD - Établissement public du palais de la porte Dorée
69 69 65
EPPGHV - Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette
208 6 207 207
EPSF - Établissement public desécurité ferroviaire
103 103 102
EPV - Établissement public du musée et du domaine national de Versailles
331 51 336 59 338 65
Établissement public du 5 3 6 5
138 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
Opérateurs Exécution 2017Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2017 Hors plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2018 Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2018Hors plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2019 Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2019 Hors plafond
législatif(ETPT)
château de Fontainebleau
Établissement public du Maraispoitevin
8 8 8
FEI – France éducation international
230 1 228 3 232 14
France Compétences 59
FranceAgriMer 1 079 11 1 029 10 1 024 11
GENES - Groupe des écoles nationales d'économie et statistique
60 29 61 28 59 18
Génopole 43 5 41 5 42 4
GIP - BIO - Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique
15 16 17 2
Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur
355 347 341
Groupe Mines Télécom 1 945 663 1 919 682 1 913 716
IFCE - Institut français du cheval et de l'équitation
785 13 746 13 709 13
IFPEN - IFP Energies Nouvelles
1 765 84 1 735 105 1 726 129
IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation dela mer
1 298 238 1 285 236 1 275 254
IGN - Institut national de l'information géographique et forestière
1 535 49 1 493 31 1 461 29
IHEDN - Institut des hautes études de Défense nationale
84 84 84
IHEST - Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie
10 8 9
INAO - Institut national de l'origine et de la qualité
235 4 233 236
INCa - Institut National du Cancer
142 7 139 8 135 11
INED - Institut national d'étudesdémographiques
179 37 182 42 183 39
INERIS - Institut national de l'environnement industriel et des risques
523 47 513 42 504 45
INFOMA - Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture
4 5 5
INI - Institution nationale des Invalides
424 5 420 7 409 7
INP - Institut national du patrimoine
44 44 43
INPI - Institut national de la propriété industrielle
696 681 3 674 3
INRAE - Institut national pour larecherche en agriculture,
8 341 1 138 7 837 1 566 7 748 1 600
PLF 2021 139Opérateurs de l’État
ANNEXE
Opérateurs Exécution 2017Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2017 Hors plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2018 Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2018Hors plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2019 Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2019 Hors plafond
législatif(ETPT)
alimentation et environnement
INRAP - Institut national de recherches archéologiques préventives
1 902 6 1 917 7 1 937 7
INRIA - Institut national de recherche en informatique et en automatique
1 559 730 1 616 730 1 605 766
INSEP - Institut national du sport, de l'expertise et de la performance
284 8 278 6 272 7
INSERM - Institut national de lasanté et de la recherche médicale
5 744 2 097 5 716 2 144 5 722 2 204
Institut Français 140 1 140 2 138 3
INTEFP - Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
90 9 91 88 11
IPEV - Institut polaire français Paul-Emile Victor
13 78 13 77 15 76
IRA - Instituts régionaux d'administration
768 6 820 2 712
IRD - Institut de recherche pourle développement
1 825 125 1 809 134 1 813 150
IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
1 627 53 1 629 48 1 622 89
ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace
398 116 407 105 412 119
LADOM - L'agence de l'Outre-mer pour la mobilité
132 16 127 17 127 12
LNE - Laboratoire national de métrologie et d'essais
282 427 282 392 282 334
Météo-France 2 957 42 2 893 41 2 820 52
Mission de recherche "Droit et Justice"
1 1
MNS - Musée national du sport 18 19 22 1
MuCEM - Musée des civilisations de l'Europe et de laMéditerranée
64 16 64 13 63 16
Musée d'Orsay et musée de l'Orangerie
206 11 202 20 203 19
Musée de l'air et de l'espace 95 5 91 5 92 4
Musée de l'armée 155 9 151 24 157 31
Musée des arts décoratifs 248 33 242 32 247 36
Musée du Louvre 1 955 46 1 965 40 1 976 46
Musée Guimet 51 6 51 5 50 5
Musée Henner-Moreau 4 1 5 7
Musée national de la marine 96 2 99 1 94 2
Musée Picasso 41 9 41 8 41 12
ODEADOM - Office de 41 40 38
140 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
Opérateurs Exécution 2017Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2017 Hors plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2018 Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2018Hors plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2019 Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2019 Hors plafond
législatif(ETPT)
développement de l'économie agricole d'Outre-mer
OFDT - Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies
26 1 27 1 25 1
OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration
1 024 1 080 1 134
OFPRA - Office français de protection des réfugiés et apatrides
774 782 812
ONAC-VG - Office national desanciens combattants et victimes de guerre
848 205 873 14 853 24
ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales
1 742 123 1 731 124 1 722 136
ONF - Office national des forêts 8 718 384 8 441 597 8 059 492
ONISEP - Office national d'information sur les enseignements et les professions
459 11 448 12 435 11
Opéra comique 77 2 87 3 90 67
Opéra national de Paris 1 562 1 490 53 1 490 58
Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche
120 333 189 278 196 283
OPPIC - Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture
114 2 114 3 114 3
Parcs nationaux 795 47 787 56 793 49
Pôle emploi 46 414 3 176 46 084 2 137 45 914 2 208
Réseau Canopé 1 411 29 1 385 19 1 347 9
Réseau des œuvres universitaires et scolaires
12 109 245 12 314 120 12 254 122
Rmn-GP - Réunion des musées nationaux - Grand Palais
869 94 848 103 844 111
SGP - Société du Grand Paris 207 12 219 10 308 14
SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine
491 24 491 35 501 33
SOLIDEO - Société de livraisondes équipements olympiques etparalympiques
56 5
TNC - Théâtre national de Chaillot
136 3 138 3 133 5
TNC - Théâtre national de la Colline
91 3 92 5 93 30
TNO - Théâtre national de l'Odéon
131 2 131 3 131 3
TNS - Théâtre national de Strasbourg
98 97 97 22
Universcience 1 016 11 1 006 9 1 004 6
PLF 2021 141Opérateurs de l’État
ANNEXE
Opérateurs Exécution 2017Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2017 Hors plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2018 Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2018Hors plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2019 Sous plafond
législatif(ETPT)
Exécution 2019 Hors plafond
législatif(ETPT)
Universités et assimilés 134 629 20 582 134 679 20 391 135 037 20 826
VNF - Voies navigables de France
4 447 20 4 340 19 4 258 23
X - Ecole polytechnique 2 493 307 2 529 338 2 551 406
Total 369 397 55 375 374 746 54 983 373 620 56 465
142 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
LA MASSE SALARIALE (2017 - 2019) DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT
Les tableaux qui figurent ci-dessous sont extraits des comptes financiers en comptabilité générale (compte de résultat)saisis par les responsables des programmes budgétaires rattachés à un ou plusieurs opérateurs à l’occasion de larédaction des rapports annuels de performance (RAP). Le montant de la masse salariale retenu correspond aux"Charges de personnel".
Opérateurs Exécution 2017Masse
salariale
Exécution 2018 Masse
salariale
Exécution 2019 Masse
salariale
Académie des technologies 433 480 484
ADEME - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 78 913 70 048 69 644
AEFE - Agence pour l'enseignement français à l'étranger 776 170 771 855 771 635
AFA - Agence française de l'adoption 1 498 1 444 1 457
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France 429 47 60
AFPA - Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes 481 689 425 022
Agences de l'eau 112 526 111 900 110 155
ANACT - Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail 5 207 5 028 5 099
ANAH - Agence nationale de l'habitat 9 034 8 859 8 099
ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social 15 052 15 185 14 482
ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 63 188 63 120 63 299
ANFr - Agence nationale des fréquences 24 232 24 006 21 941
ANGDM - Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs 11 190 9 906 9 422
ANR - Agence nationale de la recherche 17 150 17 877 18 802
ANSC - Agence du numérique de la sécurité civile 689
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail 87 464 89 064 90 536
ANTAI - Agence nationale de traitement automatisé des infractions 2 304 2 935 3 793
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés 6 039 6 140 6 898
APIJ - Agence publique pour l'immobilier de la Justice 8 779 8 778 8 258
ARS - Agences régionales de santé 636 258 613 240 602 398
ASC - Agence du service civique 4 562 4 450 5 267
ASP - Agence de services et de paiement 145 863 140 574 140 928
Associations de coordination technique agricole et des industries agroalimentaires 3 628 3 990
Atout-France 22 918 22 261 21 244
Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche 729 567 727 219 617 014
BnF - Bibliothèque nationale de France 138 775 139 759 141 068
BPI - Bibliothèque publique d'information 2 719 2 604 2 579
BRGM - Bureau de recherches géologiques et minières 68 635 68 430 68 883
Business France 99 976 101 414 97 638
CAMPUS France 13 926 13 482 13 811
CAPA - Cité de l'architecture et du patrimoine 9 290 9 555 10 030
PLF 2021 143Opérateurs de l’État
ANNEXE
Opérateurs Exécution 2017Masse
salariale
Exécution 2018 Masse
salariale
Exécution 2019 Masse
salariale
CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives 1 141 500 1 486 500 1 506 200
CELRL - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 9 405 9 272 9 598
Centre info - Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente 6 001 5 589 5 768
CEREMA - Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
202 056 199 163 196 714
CEREQ - Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications 7 180 6 804 7 021
CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social 2 499 2 406 2 486
CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 128 492 128 841 127 261
CITEPA - Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique 1 960 2 135 2 425
CMN - Centre des monuments nationaux 47 026 47 064 61 852
CNAC-GP - Centre national d'art et de culture - Georges Pompidou 58 822 60 884 61 978
CNAPS - Conseil national des activités privées de sécurité 12 028 12 057 11 670
CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée 31 776 32 489 29 670
CNED - Centre national d'enseignement à distance 54 182 52 833 53 162
CNES - Centre national d'études spatiales 251 118 249 630 247 080
CNL - Centre national du livre 3 220 3 293 3 329
CNPF - Centre national de la propriété forestière 27 273 25 869 24 902
CNRS - Centre national de la recherche scientifique 2 287 353 2 326 501 2 375 365
CNSMD Lyon - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon 11 010 11 238 11 573
CNSMD Paris - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 19 757 19 567 20 151
Comédie Française 29 905 29 446 29 796
Communautés d'universités et d'établissements 87 667 75 383 68 791
Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » 705 748 715
Ecole navale 24 023 25 052 25 661
Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture 31 796 33 676 31 347
Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire 54 941 56 147 58 444
Ecoles et formations d'ingénieurs 689 908 710 018 644 811
Ecoles nationales des sports 11 673 11 388 11 914
ECPAD - Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense 15 443 15 086 15 615
ENA - Ecole nationale d'administration 31 106 29 666 27 474
ENAC - Ecole nationale de l'aviation civile 82 612 85 052 85 411
ENAP - Ecole nationale de l'administration pénitentiaire 15 079 15 458 15 941
ENIM - Établissement national des invalides de la marine 20 290 19 894 19 418
ENM - Ecole nationale de la magistrature 19 955 20 801 21 034
ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées 31 731 31 510 31 612
ENSBA - Ecole nationale supérieure des beaux-arts 5 457 5 383 5 261
ENSM - Ecole nationale supérieure maritime 17 784 17 127 16 376
ENSPolice - Ecole nationale supérieure de la police 16 773 17 045 16 229
ENSTA Bretagne - Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne 13 849 14 490 15 162
144 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
Opérateurs Exécution 2017Masse
salariale
Exécution 2018 Masse
salariale
Exécution 2019 Masse
salariale
ENSTA ParisTech - Ecole nationale supérieure de techniques avancées ParisTech 13 453 14 108 14 882
ENTPE - Ecole nationale des travaux publics de l'État 15 380 15 700 14 985
EPAURIF - Établissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France 5 018 4 945 5 106
EPCCSL - Établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges 2 524 2 636 2 699
EPCMPP - Établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris 30 692 32 512 49 896
EPIDE - Établissement pour l'insertion dans l'emploi 43 694 45 560 45 595
EPMQB - Établissement public du musée du quai Branly 15 795 15 808 16 141
EPPD - Établissement public du palais de la porte Dorée 4 353 4 649 4 634
EPPGHV - Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette 13 014 13 352 13 003
EPSF - Établissement public de sécurité ferroviaire 9 042 9 424 9 883
EPV - Établissement public du musée et du domaine national de Versailles 19 531 20 114 21 248
Établissement public du château de Fontainebleau 498 546 509
Établissement public du Marais poitevin 539 551 545
FEI – France éducation international 13 562 14 002 15 179
FranceAgriMer 74 386 72 229 71 528
GENES - Groupe des écoles nationales d'économie et statistique 6 255 6 312 6 023
Génopole 4 541 4 430 4 348
GIP - BIO - Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique 1 020 1 064 1 311
Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur 21 419 21 398 21 569
Groupe Mines Télécom 170 467 165 230 173 456
IFCE - Institut français du cheval et de l'équitation 45 564 40 674 39 304
IFPEN - IFP Energies Nouvelles 149 934 151 350 149 059
IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 104 425 130 384 128 144
IGN - Institut national de l'information géographique et forestière 114 194 112 094 110 840
IHEDN - Institut des hautes études de Défense nationale 6 617 6 052 5 893
IHEST - Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie 935 816 849
INAO - Institut national de l'origine et de la qualité 16 858 16 842 16 851
INCa - Institut National du Cancer 11 779 11 911 11 707
INED - Institut national d'études démographiques 14 287 14 923 15 036
INERIS - Institut national de l'environnement industriel et des risques 39 525 40 981 40 293
INFOMA - Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture 198 229 218
INI - Institution nationale des Invalides 25 728 26 122 25 571
INPI - Institut national de la propriété industrielle 43 232 42 940 43 662
INPS - Institut national de police scientifique 51
INRAE - Institut national pour la recherche en agriculture, alimentation et environnement 606 368 610 975 613 199
INRAP - Institut national de recherches archéologiques préventives 86 821 89 552 90 853
INRIA - Institut national de recherche en informatique et en automatique 162 478 167 185 157 556
INSEP - Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 18 456 18 522 18 258
INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale 539 629 514 492 519 824
PLF 2021 145Opérateurs de l’État
ANNEXE
Opérateurs Exécution 2017Masse
salariale
Exécution 2018 Masse
salariale
Exécution 2019 Masse
salariale
Institut Français 12 121 11 275 10 779
INTEFP - Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 7 714 7 853 7 259
IPEV - Institut polaire français Paul-Emile Victor 3 781 3 706 3 951
IRA - Instituts régionaux d'administration 38 286 40 827 36 952
IRD - Institut de recherche pour le développement 155 867 155 639 157 580
IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 149 866 149 130 138 232
ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace 31 664 32 440 34 132
LADOM - L'agence de l'Outre-mer pour la mobilité 8 563 8 529 8 325
LNE - Laboratoire national de métrologie et d'essais 50 704 48 955 42 450
Météo-France 254 692 249 638 230 778
Mission de recherche "Droit et Justice" 8 37
MNS - Musée national du sport 891 949 1 085
MuCEM - Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée 5 441 5 486 5 367
Musée d'Orsay et musée de l'Orangerie 12 256 12 793 13 467
Musée de l'air et de l'espace 4 976 4 919 4 762
Musée de l'armée 8 344 8 354 8 475
Musée des arts décoratifs 16 787 19 305
Musée du Louvre 112 420 115 176 110 783
Musée Guimet 2 770 2 700
Musée Henner-Moreau 198 239
Musée national de la marine 3 139 4 703 4 528
Musée Picasso 2 719 2 515
ODEADOM - Office de développement de l'économie agricole d'Outre-mer 3 125 3 082 3 110
OFDT - Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies 1 780 1 951 1 827
OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration 59 270 64 632 62 307
OFPRA - Office français de protection des réfugiés et apatrides 42 259 43 668 45 531
ONAC-VG - Office national des anciens combattants et victimes de guerre 59 218 53 357 52 534
ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales 152 752 153 868 152 130
ONF - Office national des forêts 478 569 476 407 462 218
ONISEP - Office national d'information sur les enseignements et les professions 27 363 27 480 26 512
Opéra comique 10 958 10 921 11 419
Opéra national de Paris 146 385 149 266 152 362
Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche 25 592 26 942 28 349
OPPIC - Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture 8 476 8 632 8 720
Parcs nationaux 48 330 48 806 50 649
Pôle emploi 3 260 118 3 225 679 3 236 884
Réseau Canopé 87 090 88 305 85 575
Réseau des œuvres universitaires et scolaires 464 948 456 088 465 220
Rmn-GP - Réunion des musées nationaux - Grand Palais 53 751 54 151 52 241
146 PLF 2021
Opérateurs de l’État
ANNEXE
Opérateurs Exécution 2017Masse
salariale
Exécution 2018 Masse
salariale
Exécution 2019 Masse
salariale
SGP - Société du Grand Paris 27 233 29 080 37 530
SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine 37 292 37 422 38 168
SOLIDEO - Société de livraison des équipements olympiques et paralympiques 5 853
Universcience 68 038 68 162 69 108
Universités et assimilés 10 058 410 10 451 845 10 149 808
VNF - Voies navigables de France 239 596 236 426 233 842
X - Ecole polytechnique 80 232 92 732 96 896
Total 27 375 334 28 585 491 28 077 244
PLF 2021 147Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
LA TRÉSORERIE (2017 - 2019) DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT
Opérateurs 2017Trésorerie en K€
2018 Trésorerie en K€
2019 Trésorerie en K€
Académie des technologies 1 293 1 401 1 519
ADEME - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 1 954 016 1 875 257 1 717 268
AEFE - Agence pour l'enseignement français à l'étranger 203 567 180 722 185 972
AFA - Agence française de l'adoption 1 756 1 755
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France 345 600 4 359
AFPA - Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes -21 000 -11 000
Agences de l'eau 531 682 368 111 518 490
AGRASC - Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués 8 902
ANACT - Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail 5 545 5 108 5 736
ANAH - Agence nationale de l'habitat 320 351 412 027
ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social 8 863 7 255
ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 253 520 221 568 185 169
ANFr - Agence nationale des fréquences 15 455 73 523 45 337
ANGDM - Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs 54 826 57 032 29 940
ANR - Agence nationale de la recherche 27 045 15 680
ANSC - Agence du numérique de la sécurité civile 1 750 8 881
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement etdu travail
38 030 31 661 33 443
ANTAI - Agence nationale de traitement automatisé des infractions 40 220 44 283 65 623
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés 51 866 52 230 50 484
APIJ - Agence publique pour l'immobilier de la Justice 2 683 2 894 4 678
ARS - Agences régionales de santé 157 516 221 081 29 904
ASC - Agence du service civique 73 852 27 747 27 519
ASP - Agence de services et de paiement 1 875 523 2 514 388 2 605 426
Associations de coordination technique agricole et des industries agroalimentaires 7 130 6 895
Atout-France 12 839 12 840 12 046
Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche 421 702 528 554 445 642
BnF - Bibliothèque nationale de France 58 528 61 787 56 753
BPI - Bibliothèque publique d'information 7 650 9 161 7 271
BRGM - Bureau de recherches géologiques et minières 33 989 29 246 22 077
Business France 93 928 99 247 113 726
CAMPUS France 53 651 55 957 56 350
CAPA - Cité de l'architecture et du patrimoine 4 157 5 307 6 807
CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives -12 500 102 200
CELRL - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 1 633 2 682 3 104
Centre info - Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente
3 593 4 320 4 407
CEREMA - Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité etl'aménagement
12 657 15 035 18 863
CEREQ - Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications 6 516 6 723 6 916
148 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Opérateurs 2017Trésorerie en K€
2018 Trésorerie en K€
2019 Trésorerie en K€
CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social 538 456 559 552
CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
8 846 10 507
CITEPA - Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique 1 138 1 214
CMN - Centre des monuments nationaux 41 603 85 605 137 105
CNAC-GP - Centre national d'art et de culture - Georges Pompidou 35 804 31 098 32 172
CNAPS - Conseil national des activités privées de sécurité 3 611 3 599 3 414
CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée 656 898 605 261 620 583
CNED - Centre national d'enseignement à distance 6 802 6 113 10 801
CNES - Centre national d'études spatiales 317 843 317 953 394 660
CNL - Centre national du livre 20 622 19 843 21 188
CNPF - Centre national de la propriété forestière 9 157 6 945 5 913
CNRS - Centre national de la recherche scientifique 710 510 788 303 896 666
CNSMD Lyon - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon 12 673 12 621
CNSMD Paris - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 26 317 26 044 26 478
Comédie Française 21 464 20 081 24 818
Communautés d'universités et d'établissements 229 496 295 434 188 865
Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » 1 232 1 262 1 301
Ecole de l'air 3 550
Ecole navale 9 380 9 579 9 498
Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture 39 062 31 234 40 252
Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire 101 634 118 490 141 206
Ecoles et formations d'ingénieurs 346 022 353 529 288 109
Ecoles nationales des sports 7 355 5 573 7 605
ECPAD - Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense 14 224 13 346 11 815
ENA - Ecole nationale d'administration 7 459 7 046 8 722
ENAC - Ecole nationale de l'aviation civile 11 166 10 465 14 757
ENAP - Ecole nationale de l'administration pénitentiaire 14 698 17 554 17 312
ENIM - Établissement national des invalides de la marine 35 570 33 999
ENM - Ecole nationale de la magistrature 11 369 9 957 9 193
ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées 15 234 17 516 20 299
ENSBA - Ecole nationale supérieure des beaux-arts 7 300 7 870 6 875
ENSM - Ecole nationale supérieure maritime 5 486 5 816
ENSPolice - Ecole nationale supérieure de la police 2 120 1 891 3 535
ENSTA Bretagne - Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne 14 391 10 157 8 641
ENSTA ParisTech - Ecole nationale supérieure de techniques avancées ParisTech 13 139 13 383 13 760
ENTPE - Ecole nationale des travaux publics de l'État 4 310 4 077 6 017
EPAURIF - Établissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France
73 869 50 872 80 432
EPCCSL - Établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges 3 235 3 874 4 755
EPCMPP - Établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris 17 844 13 102 14 519
EPIDE - Établissement pour l'insertion dans l'emploi 18 141 24 308 23 264
EPMQB - Établissement public du musée du quai Branly 24 468 26 395 28 985
EPPD - Établissement public du palais de la porte Dorée 10 599 10 709 11 082
PLF 2021 149Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Opérateurs 2017Trésorerie en K€
2018 Trésorerie en K€
2019 Trésorerie en K€
EPPGHV - Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette 15 637 22 440 15 945
EPSF - Établissement public de sécurité ferroviaire 12 548 14 558
EPV - Établissement public du musée et du domaine national de Versailles 35 128 61 209 60 818
Établissement public du château de Fontainebleau 14 014 14 352 13 009
Établissement public du Marais poitevin 1 583 1 486 1 410
FEI – France éducation international 11 122 13 767 18 657
FNAP - Fonds national des aides à la pierre 20 597 72 864 64 041
France Compétences 241 778 756
FranceAgriMer 169 142 217 419 237 164
GENES - Groupe des écoles nationales d'économie et statistique 8 039 9 460 12 268
Génopole 5 976 2 571 2 772
GEODERIS 3 341 3 439 4 391
GIP - BIO - Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique
5 187 5 951 4 180
Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur 10 381 11 036
Groupe Mines Télécom 90 859 95 497 72 164
IFCE - Institut français du cheval et de l'équitation 15 930 21 727 26 129
IFPEN - IFP Energies Nouvelles 37 227 36 113 35 400
IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 46 347 66 117 68 166
IGN - Institut national de l'information géographique et forestière 15 614 15 229
IHEDN - Institut des hautes études de Défense nationale 3 791 4 058 4 768
IHEST - Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie 319 492 281
INAO - Institut national de l'origine et de la qualité 4 427 4 992 6 028
INCa - Institut National du Cancer 14 320 13 841 33 388
INED - Institut national d'études démographiques 12 226 11 034
INERIS - Institut national de l'environnement industriel et des risques 11 072 13 234 14 546
INFOMA - Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture 1 573 1 506 1 419
INI - Institution nationale des Invalides 18 233 18 388
INPI - Institut national de la propriété industrielle 159 775 215 316 243 619
INPS - Institut national de police scientifique 2 600 2 450 6 823
INRAE - Institut national pour la recherche en agriculture, alimentation et environnement
135 668 140 578 149 873
INRAP - Institut national de recherches archéologiques préventives 11 611 14 079 21 977
INRIA - Institut national de recherche en informatique et en automatique 57 945 65 833 70
INSEP - Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 11 638 11 217
INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale 177 469 239 327 279 105
Institut Français 14 695 15 484 20 007
INTEFP - Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 4 273 4 173 4 051
IPEV - Institut polaire français Paul-Emile Victor 13 175 12 788 13 659
IRA - Instituts régionaux d'administration 10 319 10 448
IRD - Institut de recherche pour le développement 49 055 60
IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 33 959 28 918
ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace 23 537 21 530 16 761
LADOM - L'agence de l'Outre-mer pour la mobilité 14 452 24 084 15 897
150 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Opérateurs 2017Trésorerie en K€
2018 Trésorerie en K€
2019 Trésorerie en K€
LNE - Laboratoire national de métrologie et d'essais 6 395 7 075
Météo-France 28 284 27 753 26 838
Mission de recherche "Droit et Justice" 390 799
MNS - Musée national du sport 422 1 769
MuCEM - Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée 8 117 8 342 8 734
Musée d'Orsay et musée de l'Orangerie 33 476 22 682 24 656
Musée de l'air et de l'espace 12 226 12 801 10 939
Musée de l'armée 9 211 11 619 10 903
Musée des arts décoratifs 14 052 14 341
Musée du Louvre 216 157 170 245 175 854
Musée Guimet 4 740 7 068
Musée Henner-Moreau 974 1 193
Musée national de la marine 15 463 25 317 38 968
Musée Picasso 10 897 10 656
ODEADOM - Office de développement de l'économie agricole d'Outre-mer 7 882 37 263 25 006
OFDT - Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies 2 287 2 280 2 764
OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration 33 045 62 459
OFPRA - Office français de protection des réfugiés et apatrides 7 890 11 361
ONAC-VG - Office national des anciens combattants et victimes de guerre 46 187 44 124
ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales 11 868 689 917 43 461
ONF - Office national des forêts -320 020 -347 126 -351 686
ONISEP - Office national d'information sur les enseignements et les professions 8 865 9 537 9 814
Opéra comique 1 324 2 206 1 950
Opéra national de Paris 98 207 114 930 108 041
Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche 223 509 232 446 261 820
OPPIC - Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture 235 765 262 855 291 102
Parcs nationaux 19 761 19 568 19 131
Pôle emploi 662 000 768 023
Réseau Canopé 24 452 20 742 18 546
Réseau des œuvres universitaires et scolaires 399 523 528 313
Rmn-GP - Réunion des musées nationaux - Grand Palais 44 230 66 761 66 681
SGP - Société du Grand Paris 285 000 1 066 703 1 208 500
SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine 20 527 19 748 19 788
SOLIDEO - Société de livraison des équipements olympiques et paralympiques 75 698 111 679
Universcience 84 343 73 558 72 964
Universités et assimilés 2 316 896 2 667 343 2 595 235
VNF - Voies navigables de France 75 466 43 455 92 368
X - Ecole polytechnique 29 806 27 335 30 084
PLF 2021 151Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
LES DONNÉES IMMOBILIÈRES DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT
EVOLUTION DE LA SURFACE UTILE BRUTE DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Date Au 31/12/2017 Au 31/12/2018 Au 31/12/2019
m² SUB* (en millions) 34,82 M 31,19 M 30,602 M
Variation n-1 / n + 13,3 % - 10,4 % -1,88 %
(Sources : Infocentre immobilier, Chorus RE-FX, Tableau de bord DPT)
Les opérateurs de l’État occupent à 62 % de surfaces qui sont la propriété de l’État, soit 71 % des bâtiments occupés.
EVOLUTION DU RATIO DE SURFACE UTILE NETTE PAR POSTE DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Ministère Année Propriétaire ÉtatPropriétaireopérateur
Propriétairecollectivitéterritoriale
Propriétaire autreTotal (en m² SUBarrondi à l'unitéla plus proche)
Affaires étrangères
2016 464 458 31 575 0 128 369 624 402
2017 602 684 31 575 0 174 890 809 149
2018 513 016 22 575 0 160 304 695 895
2019 517 760 30 007 0 160 813 708 580
Affaires sociales – Travail *
2016 569 210 501 955 117 686 677 721 1 866 572
2017 694 550 1 928 792 217 723 891 476 3 732 541
2018 343 274 1 868 600 113 576 902 415 3 227 865
2019 322 348 1 896 961 102 342 913 662 3 235 312
Agriculture
2016 743 447 330 056 90 676 72 485 1 236 664
2017 813 053 330 028 101 690 63 809 1 308 580
2018 699 809 325 010 92502 64 571 1 181 892
2019 686 488 330 540 78 951 83 724 1 179 703
Armées
2016 341 725 384 636 3 245 8 382 737 988
2017 394 716 348 299 7 043 7 220 757 278
2018 457 153 113 686 5890 6 317 583 046
2019 443 337 97 450 5 890 7 844 554 522
Culture
2016 1 555 687 47 413 46 666 155 945 1 805 710
2017 1 742 222 59 374 51 382 166 209 2 019 187
2018 1 655 805 58 949 45878 157 548 1 918 180
2019 1 682 233 64 143 45 765 150 605 1 942 746
Economie – Finances **
2016 461 484 324 140 3 062 112 223 900 909
2017 486 145 351 031 4 232 125 029 966 437
2018 229 906 253 368 484 29 992 513 750
2019 237 145 250 506 5 224 27 282 520 157
Education nationale - Enseignement supérieur
2016 13 325 580 2 033 102 1 902 382 2 266 246 19 527 309
2017 14 154 119 1 835 705 2 027 765 2 502 991 20 520 579
2018 13 777 999 2 333 286 1 945 282 1 950 038 20 006 605
2019 13 656 474 2 196 331 1 855 423 1 873 739 19 581 967
Intérieur
2016 58 952 20 040 2 449 30 297 111 739
2017 58 854 29 342 2 488 24 000 114 684
2018 39 669 10 366 2 667 19 389 72 091
2019 39 669 10 366 2 667 19 163 71 865
Justice 2016 23 538 177 14 323 1 022 39 060
152 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
2017 24 349 354 14 894 190 39 787
2018 24 349 0 13752 3 368 41 469
2019 24 349 0 13 752 3 866 41 967
Services du Premier Ministre
2016 182 0 3 006 31 312 34 500
2017 364 0 6 012 108 411 114 787
2018 364 0 6012 105 974 112 350
2019 364 0 6 012 31 312 37 688
Transition écologique
2016 2 754 516 640 807 25 825 435 147 3 856 295
2017 2 802 661 824 602 29 307 780 775 4 437 345
2018 1 197 872 753 973 30788 106 325 2 088 958
2019 1 190 895 742 711 37 120 101 566 2 072 292
Multi-occupation2018 612 272 39 979 37196 61 619 751 066
2019 535 707 40 731 23 201 55 989 655 628
Total
2016 20 298 779 4 313 901 2 209 320 3 919 147 30 741 147
2017 21 773 716 5 739 102 2 462 536 4 845 001 34 820 355
2018 19 551 488 5 779 792 2 294 027 3 567 860 31 193 167
2019 19 336 769 5 659 746 2 176 349 3 429 564 30 602 427
* Fusion à compter de l’année 2019 : « Affaires sociales Travail » = « Travail » + « Santé Sport » + « Logement Ville »
** Fusion à compter de l’année 2019 : « Economie – Finances » = « Economie et Finances » + « Action et comptes publics » + « Pouvoirs publics »
PLF 2021 153Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
LA SOMMES DES DIX PLUS HAUTES RÉMUNÉRATIONS AU SEIN DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT (2017 - 2019)
Le Parlement a rappelé à l'article 179 - 25 (e) de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020l'exigence d’information sur la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales (y compris indemnités etparts variables) de chaque opérateur.
LISTE DES OPÉRATEURS, DES CATÉGORIES, ORGANISMES EN COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
ACADEMIE DES SCIENCES D'OUTRE MER EPA 92
Donnéescorrespondant à 4
emplois 57
Seulement 2 agents rémunérés sur 12
mois 23
1 agent rémunéré sur
12 mois
ACADEMIE DES TECHNOLOGIES EPA 0 0 0 N.C
AGENCE BIBLIOGRAPHIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EPA 605 626 631
AGENCE DE FINANCEMENT DESINFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE
EPA 429
Montant total desrémunérations brutes
des 4 agents duSecrétariat général de
l'AFITF et desindemnités versées au
président et à l'agent
comptable de l'Agence
416
Montant total des rémunérations brutes des 4 agents du Secrétariat généal de l'AFITF et des indemnités versées au président et à l'agent comptable de
l'Agence.
388
AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE EPA 765 830
En 2017, la rémunération d'un poste de direction n'était pas comptabilisée en année pleine (arrivée au mois de mai). En 2018, son effet en année pleine ainsi que la prise en compte de régularisations sur cette même rémunération
expliquent cet écart.
824
Le montant brut du traitement du Directeur Général est égal à 10 mois, suite àson départ au
01/11/2019.
AGENCE DE L ENVIRONNEMENTET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE
EPIC 1 238 1 148 1 198
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE EPA 847 903
Divers impacts : - la rémunération du directeur général a été versée toute l’année 2018 (nomméle 15 avril 2017). En 2017, même sur la période d’avril à décembre 2017, sa rémunération faisait partie des dix rémunérations les plus importantes ; - rappel de traitement versé en janvier 2018dans le cadre de la revalorisation indiciaire lié au PPCRau 1er janvier 2017 pour un fonctionnaire
919
154 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
détaché et un changement d’échelon en 2018 pour ce même
fonctionnaire.
AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE EPA 921 933 926
AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE EPA 853 873
Cette augmentation de la rémunération des rémunérations d'agents fonctionnaires s’explique par des régularisations (au titre de 2015 et 2016) sur la paie du DG en 2017, qui ont entrainéune baisse de sa rémunération annuelle en 2017 et donc une augmentation « artificielle » en 2018, ainsi que le recrutement au 1/7/2017 d’un DGA au grade d’administrateur général. Sa rémunération n’a été prise en compte qu’à compter de 2018 parmi les dix rémunérations les
plus importantes.
893
AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE ET CORSE EPA 924 928 925
AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE EPA 1 040 1 060
On peut noter que lesrémunérations globales des 6 agentsprésents en 2017 et 2018 ont augmenté
de 2,08 %.
1 097
Par rapport à 2018, sont sortis de la liste 1contractuel 1Bis (DGA), 1 fonctionnaire(Directeur territorial = ingénieur général de classe normale, et sont comptabilisés dans la liste 2019 à la place : Directeur expert = 1 contractuel 1Bis ; DGA = FPE, conseiller référendaire).On peut noter que les 6 agentsprésents en 2018 et 2019 ont eu leurs rémunérations brutes globales augmentées de 2,96 % (montants 2018 = 855 166,90€ pour un montant 2019
de 880 443,71€).
AGENCE DE L'OUTRE-MER POUR LA MOBILITE EPA 1 304
Les 10 plusimportantes
rémunérations bruteschargées représentent
14.16 % de la massesalariale globale. 5
postes au siège sontconcernés dont le
directeur général et lasecrétaire générale. A
cela s'ajoutent 5
1 367
Les 10 plus hautes rémunérations brutes chargées représentent 15.3 % de la masse salariale globale et concernent6 postes au siège dont 2 se rapportent au Directeur général et au Secrétaire général et 4 postes,
1 372
Au 31 décembre 2019, les 10 plus importantes rémunérations brutes chargées ont représenté 15.7 % de la masse salariale globale, répartis ainsi qu'il suit : 4 postes au siège de LADOM et 6 postes au sein des
PLF 2021 155Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
postes de directeurs
d'unité territoriale. L aux directeurs d'unité
territoriale.
unités territoriales (Directeurs/directrices
).
AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT EPA 1 067 1 155 1 121
AGENCE DU SERVICE CIVIQUE GIP 668
L'écart sensible entrele chiffre mentionné
pour l'exercice 2016 etcelui de 2017 (-282)s'explique pour une
part par la vacance dequelques mois despostes de directeur
général et desecrétaire général etpour une autre part,
plus importante, par le
fait
700
La progression,entre 2017 et 2018, des plus importantes rémunérations s'explique par le caractère non représentatif de l'exercice 2017. En effet, cet exercice avait été marqué par les vacances successives, pour plusieurs mois, des postes de directeur et
d
683
L'écart entre 2018 et 2019 des plus importantes rémunérations de l'Agence du service civique s'explique par le fait que cet exercicea été marqué par les vacances successivesdes postes
d'encadrement.
AGENCE FRANCAISE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
GIP 480 489 541
AGENCE NATIONALE DE CHARGEE DE LA SECURITE SANITAIRE DE L ALIMENTATION,DE L ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL
EPA 1 278 1 300 1 298
AGENCE NATIONALE DE CONTROLE DU LOGEMENT SOCIAL
EPA 0 0 1 100
AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT EPA 0 0 949
AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE EPA 943 1 037
L'évolution par rapport à 2017 s'explique d'une part par la rémunération sur année pleine du nouveau P-DG de l'ANR (contre 7 mois en 2017) et d'autre part en raison de la mise en place de l'indemnité de
résidence en 2018.
1 068 Rémunérations brutes
hors charges
AGENCE NATIONALE DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES INFRACTIONS
EPA 870 885 890
AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES EPA 1 325 1 380
En 2018, un rappel sur 4 ans de prime d'éloignement Outre-Mer a été versé à un agent pour un
montant de 87 k€.
1 357
Pas de commentaire particulier sinon un nouveau responsable en Polynésie
Française
AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES EPA 846 839 918
L'écart s'explique par la très forte hétérogénéité de la composition des 10 plus hautes rémunérations de l'ANTS entre les deux
156 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
années. 5 agents figurant dans le tableau pour 2018 y figurent encore en 2019. Pour l'un eux, l'écart s’explique par la part variable verséeen 2018 calculée sur la base de la performance atteinte en 2017, alors que l'intéressé est arrivé en cours d'année. La part variable a été calculée sur la base d'une année complèteen 2019 (écart de 8 k€). Un autre agent est arrivé à l'ANTS en mars 2018, augmentation mécanique 2019, s'agissant d'une année pleine (écart de16 k€). Un agent a faitl'objet d'une régularisation positive suite régularisation indiciaire. Un agent a vu sa part variable revalorisée en 2019 au vu de ses résultats (2 k€). Enfin, un agenta perçu la même rémunération en 2019
qu'en 2018.
AGENCE NATIONALE DU NUMERIQUE DE LA SECURITE CIVILE
EPA 0 0 621
Etabli sur la base de l'ensemble des effectifs en date du 31décembre 2019 soit 9 personnes (en fonction du niveau de recrutement atteint fin
2019).
AGENCE NATIONALE DU SPORT GIP 0 0 525 Ce montant ne couvreque la période du 23
avril au 31 décembre.
AGENCE NATIONALE POUR L AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
EPA 690 682
La diminution par rapport à 2017 est essentiellement liée aux départs remplacés sur des rémunérations moindres du directeurgénéral et de l'agent
comptable
680
AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES
EPIC 0 0 1 469
AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS
EPA 1 187 995
L'évolution entre 2017 et 2018 s'explique par des soldes de tout compte(congés payés, CET) versés à trois
directeurs en 2017.
1 039
AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS
EPIC 1 591 1 456 Cette assiette n'inclut pas le montant des 1 509
PLF 2021 157Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
RADIOACTIFS
indemnités de départ à la retraite, considérée comme une rémunération exceptionnelle. Le niveau plus élevé en 2017 s'explique par des soldes de tout compte (congés payés, CET) versés à
trois directeurs.
AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER
EPA 1 861
Les 10 plus hautesrémunérationsconcernent les
personnels expatriésen raison du niveau de
l’indemnitéd’expatriation des pays
d’affectation ainsi quela composition
familiale
1 841
Les 10 plus hautes rémunérations concernent les personnels expatriés en raison du niveau de l’indemnité d’expatriation des pays d’affectation ainsi que la
composition familiale
1 840
Les 10 plus hautes rémunérations ne concernent que des personnels expatriés en raison du niveau de l'indemnité d'expatriation des pays d'affectation (Emirats-Arabes-Unis,Chine, Niger, Egypte, Argentine et Côte d'Ivoire) ainsi que de la composition familiale (majorations
familiales).
AGENCE PUBLIQUE POUR L IMMOBILIER DE LA JUSTICE EPA 945 926
La baisse s'explique par le remplacement en cours d'année d'undirecteur opérationnel, le salaire du nouvel arrivant étant inférieur
à celui du sortant.
908
AGENCE REGIONALE DE SANTEAUVERGNE-RHONE-ALPES EPA 1 243 1 359 1 248
AGENCE REGIONALE DE SANTEBOURGOGNE-FRANCHE-COMTE EPA 1 042 1 052 1 116
AGENCE REGIONALE DE SANTEDE BRETAGNE EPA 1 102 1 094 1 005
AGENCE REGIONALE DE SANTEDE CORSE EPA 966 1 040 1 008
AGENCE REGIONALE DE SANTEDE GUADELOUPE, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHELEMY
EPA 1 086 1 114 1 005
AGENCE REGIONALE DE SANTEDE GUYANE EPA 1 151 1 012 1 051
AGENCE REGIONALE DE SANTEDE MARTINIQUE EPA 1 191 1 159 1 085
AGENCE REGIONALE DE SANTEDE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
EPA 1 156 1 171 1 154
AGENCE REGIONALE DE SANTEDU CENTRE-VAL DE LOIRE EPA 924 860 950
AGENCE REGIONALE DE SANTEGRAND EST EPA 1 132 1 251 1 287
158 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
AGENCE REGIONALE DE SANTEHAUTS-DE-FRANCE EPA 1 168 1 222 1 150
AGENCE REGIONALE DE SANTEILE DE FRANCE EPA 1 429 1 356 1 425
AGENCE REGIONALE DE SANTENORMANDIE EPA 1 054 1 105 1 059
AGENCE REGIONALE DE SANTENOUVELLE-AQUITAINE EPA 985 1 018 1 163
AGENCE REGIONALE DE SANTEOCCITANIE EPA 1 199 1 177 1 250
AGENCE REGIONALE DE SANTEPAYS DE LOIRE EPA 1 054 1 084 1 120
ASSOCIATION DE COORDINATION TECHNIQUE AGRICOLE
Association 742 841 0
ASSOCIATION DE COORDINATION TECHNIQUE POUR L'INDUSTRIE AGRO ALIMENTAIRE
Association 0 non applicable à
l'ACTIA 0 Non applicable à
l'ACTIA 0
ATOUT FRANCE AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
GIE 1 097
Il s'agit desrémunérations des
postes d'encadrement(directeurs) au siège et
dans les bureaux à
l'étranger.
1 063
Le montant des rémunérations brutes est en baisse entre 2017 et 2018, preuve des efforts déployés pour pondérer le niveau des rémunérations au
sein du GIE.
1 205
Le montant des rémunérations brutes est en hausse entre 2018 et 2019, suite notamment au versement de solde de tout compte en
2019.
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE EPA 0 0 1 134
BIBLIOTHEQUE NATIONALE ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG
EPA 604 627 647
BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D'INFORMATION EPA 0 0 493
BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES EPIC 1 374
Dont 21 au titre de
l'intéressement 1 384
Dont 24 k€ d'intéressement dont 156 k€ indemnités de départ et rachat de
jours CET
1 397
Dont 32 k€ d'intéressement et dont 89 k€ indemnitésde départ et rachat de
jours CET
BUSINESS FRANCE EPIC 2 377 2 247 Diminution de 5,5 %
par rapport à 2017. 2 221
Ce montant tient compte des rémunérations de certains cadres en poste dans le réseau de l’agence à
l’étranger
CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL EPA 0 0 767
CAMPUS FRANCE EPIC 913 920 931
PLF 2021 159Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
CENTRALE LILLE INSTITUT EPSCP 0 0 898
CENTRALESUPELEC EPSCP 0 0 1 267
CENTRE D'ETUDES ET D'EXPERTISE SUR LES RISQUESL'ENVIRONNEMENT LA MOBILITE ET L'AMENAGEMENT
EPA 1 334
La somme des dix plushautes rémunérations
est en très légèrebaisse par rapport à
2016
1 323
La somme des 10 plus hautes rémunérations est globalement stable
depuis 3 ans
1 397
La somme des 10 plus hautes rémunérations est en hausse par rapport à l'année dernière (suiteà un niveau de rappels sur année antérieure important
en 2019)
CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES QUALIFICATIONS
EPA 736 752 757
CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT
EPIC 825 861 854
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX EPA 1 025 1 043 1 059
CENTRE INFORMATIQUE NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENTSUPERIEUR
EPA 600 0 608
CENTRE INTERPROFESSIONNEL TECHNIQUE D’ETUDES DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
Association 634 668 703
L'évolution d'environ +5 % reflète un premierrattrapage de la grille de la future Convention collective Syntec de laquelle le Citepa devrait dépendre à partir de
2020.
CENTRE NATIONAL D'ART ET DECULTURE GEORGES POMPIDOU EPA 1 179 1 263 1 232
CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE EPA 853
L'augmentation parrapport à 2016 (+158
k€) provient d'uneoccupation complète
en 2017 de postespourvus partiellement
en 2016.
803
La diminution par rapport à 2017 (-50 k€) correspond à l'occupation partielle
d'un poste en 2018.
858
CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES EPIC 2 137
Dont 15 K€ de partéventuelle relevant des
primes
d'intéressement. 2 052 2 058
Dont 18,73K€
d'intéressement.
CENTRE NATIONAL DE LA DANSE EPIC 658 667 624
CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE EPIC 0 0 0
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EPST 1 378 1 421 1 476
CENTRE NATIONAL DE LE PROPRIETE FORESTIERE EPA 947 973 982
160 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE Association 526 511 526
CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES EPA 571 629
Ecart du à l'arrivée tardive de deux agents dans l'établissement fin 2017, dont les rémunérations figurent parmi les 10 plus hautes ainsi que la fiabilisation des affectations dans l'outil dédié à la suite de la mise en œuvre de la préliquidation de
la pa
652
CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES - CNOUS
EPA 1 084 1 076 1 067
CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMEE EPA 0 0 1 205
CENTRE NATIONAL DU LIVRE EPA 0 0 682 données arrondies au
millier
CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INFORMATION SUR LA FORMATION PERMANENTE
Association 0 0 0
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - AIX - MARSEILLE
EPA 623 647 643
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - AMIENS EPA 476 491 495
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - ANTILLES GUYANE
EPA 695 709 661
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - BORDEAUX EPA 602 614 633
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - CLERMONT FERRAND
EPA 512 528 532
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - CORTE EPA 342 355 380
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - CRETEIL EPA 563 605 591
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - GRENOBLE EPA 554 508 529
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - LILLE EPA 584 612 601
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - LIMOGES EPA 467 504 520
PLF 2021 161Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - LYON EPA 583 549 521
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - MONTPELLIER
EPA 582 590 602
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - NANCY - METZ
EPA 575 604 604
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - NANTES EPA 597 617 628
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - NICE EPA 556 513 550
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - ORLEANS - TOURS
EPA 495 540 534
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - PARIS EPA 611 674 642
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - POITIERS EPA 635 663 684
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - REIMS EPA 463 489 519
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - RENNES EPA 623 653 666
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - REUNION EPA 0
Information non fournie
par le réseau 0 Information non
fournie par le réseau 0
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - STRASBOURG
EPA 580 550 594
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - TOULOUSE EPA 611 649 671
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - VERSAILLES EPA 612 727 684
CENTRE TECHNIQUE DU LIVRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (CTLES)
EPA 0 Données non
disponibles 0 491
CENTRE UNIVERSITAIRE DE FORMATION ET DE RECHERCHEDE MAYOTTE
EPA 716 733 831
CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE PARIS EPA 732 770 735
CINEMATHEQUE FRANCAISE Association 0 0 863
CITE DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE EPIC 899 791 878
162 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
COLLEGE DE FRANCE EPSCP 0 0 1 155
COMEDIE FRANCAISE EPIC 1 206
Cette augmentationcomprend le
versementd'indemnités de départ
à la retraite d'un
salarié
1 200 1 235
COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
EPIC 1 984 1 964 1 990
COMMUNAUTE D UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE CONFEDERALE LEONARD DE VINCI
EPSCP 379 396 462
COMMUNAUTE D UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS LUMIERES
EPSCP 0 Données non
disponibles 0 232 5 agents rémunérés
sur 12 mois
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET D'ETABLISSEMENTS UNIVERSITE FEDERALE DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES
EPSCP 412 686 496
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS HAUTES ETUDES EN SCIENCES ARTS ETMETIERS UNIVERSITE
EPSCP 0 0 427
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS NORMANDIE UNIVERSITE
EPSCP 266 370 343
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE
EPSCP 333 338 345
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE DE LYON
EPSCP 0 0 661
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS EST
EPSCP 0 0 56 728 2 agents rémunérés
sur 12 mois
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE
EPA 1 027 971
Sur la période 2016-2018, la somme des 10 plus importantes rémunérations est
resté stable.
878
CONSEIL NATIONAL DES COMMUNES COMPAGNON DE LA LIBERATION
EPA 0 0 559
La baisse constatée en 2019 s'explique parle départ de la responsable communication en congé maternité pendant 8 mois et par le départ d'un
fonctionnaire.
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES
EPA 905 912 858
L'évolution à la baisseest liée aux vacances sur les postes de directeur adjoint et de
PLF 2021 163Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
directeur en 2019 (6 mois de vacance au
total).
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS EPSCP 0 0 1 038
CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR D'ART DRAMATIQUE
EPA 531 512 363
CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE ET DEDANSE DE LYON
EPA 582 572 574
CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE ET DEDANSE DE PARIS
EPA 749 Année complète du
nouveau directeur
adjoint. 761 517
ECOLE CENTRALE DE LYON EPSCP 0 0 890
ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE EPSCP 0 0 896
ECOLE CENTRALE DE NANTES EPSCP 0 0 967
ECOLE DE L'AIR EPSCP 0 0 0 aucune masse
salariale en 2019
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES EPSCP 0 0 901
ECOLE NATIONALE D INGENIEURS TARBES EPA 0 0 763
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
EPA 631 662
L'augmentation de +31 K€ s'explique par: la revalorisation de l'IFSE au 1er janvier 2018 suite à la circulaire du SG du 14 novembre 2017 (13 400 €) ; l'effet du GVT (6 600 €); l'impact du schéma
d'emplois (7 000 €).
673
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION EPA 1 082
L'évolution s'expliquepar l'augmentation de
la valeur du pointd'indice, quelques
mesures catégorielleset le glissement
vieillesse technicité
(GVT).
1 120
L'évolution s'explique par la mise en base d'une mise à disposition gratuite
devenue payante.
1 109
En 2019, la somme des dix plus hautes rémunérations versées est en recul de 11K€ par rapport à
2018.
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BREST EPA 593 603 631
ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE EPSCP 1 245
Le total est en baisseen 2017 (-3 %), avecnotamment le départdu directeur en cours
d'année. Ramené à 12mois, le total serait
stable par rapport à2016. A l'exception du
directeur, les plushautes rémunérations
1 294
Le total est en hausseen 2018 (+ 4 %) et s’explique principalement par le salaire du directeur qui est sur 12 mois, au lieu de 9 mois en 2017. A l’exception du directeur, les plus hautes rémunérations
1 325
Le total est en hausseen 2019 (+ 2,4 %). A l’exception du directeur, les plus hautes rémunérations brutes concernent principalement les personnels navigants et du contrôle de la
navigation aérienne.
164 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
brutes concernent les
personnels navigants
brutes concernent principalement les personnels navigants et du contrôle de la
navigation aérienne
ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE EPA 1 054
L'augmentations'explique en partie par
la prise en chargerétroactive du directeurnommé en juillet 2016
et par un GVT positif.
1 011
La baisse de 4 % est la conséquence de la régularisation
effectuée en 2017. 995
L’augmentation s’explique par un rappel de rémunération à plusieurs coordonnateurs de formation suite à une erreur de
reclassement.
ECOLE NATIONALE DE VOILE ETDES SPORTS NAUTIQUES EPA 551 565
Evolution de la massesalariale, et
notamment le GVT 629
ECOLE NATIONALE DES CHARTES EPSCP 672 702 713
ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES EPSCP 1 095
La baisse desmontants entre 2016 et
2017 s'explique par ledépart à la retraite d'unagent remplacé par un
agent doté d'une
rémunération moindre.
1 225
En 2017, une nomination est intervenue en cours d'année. De ce fait, larémunération d'aucundes deux titulaires n'aété prise en compte dans la liste des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l'organisme. Cela explique la hausse
observée en
1 217
La légère baisse observée entre 2018 et 2019 s’explique parle départ d’agents et leur remplacement parde nouveaux agents dotés d’une rémunération moins
élevée
ECOLE NATIONALE DES SPORTS DE MONTAGNE EPA 603 641
Refonte réglementaire de la NBI qui a permis d’augmenter certaines
rémunérations.
663
ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'État EPSCP 960
Le montant est quasistable par rapport à
2016, le faible écart àla hausse étant lié auglissement vieillesse
technicité.
1 014
L'augmentation de 54k€ est due à la prise en compte d'arrêtés de régularisation concernant trois
agents.
996
En baisse après la phase de régularisation pour 3
agents.
ECOLE NATIONALE DU GENIE DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT DE STRASBOURG
EPA 739 1 285
La variation importante s'explique par le fait que la donnée 2018 est exprimée en valeur brute, contrairement àcelle de 2017 qui étaitexprimée en valeur
nette.
1 302
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE BEAUX-ARTS EPA 820 702 656
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D' INFORMATIQUEPOUR L' INDUSTRIE ET L' ENTREPRISE
EPA 0 0 706
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE BOURGES
EPA 0 484 505
PLF 2021 165Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE CERGY EPA 498 507 504
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE DIJON EPA 474 478 445
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE LIMOGES-AUBUSSON
EPA 468 479 440
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE NANCY EPA 588 486 490
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE MONTPELLIER
EPA 0 0 799
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS
EPSCP 0 0 869
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE RENNES
EPA 0 0 760
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CREATION INDUSTRIELLE
EPIC 582 649 621
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE FORMATION DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
EPA 751 1 288
La variation importante s'explique par le fait que la donnée 2018 est exprimée en valeur brute, contrairement àcelle de 2017 qui étaitexprimée en valeur
nette.
1 303
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'ELECTRONIQUE ET DE SES APPLICATIONS
EPA 631 678 678
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE LA POLICE EPA 886
Le montant des dixplus hautes
rémunération a étérévisé à 886 000€ pour
l'année 2017.
927
Le montant des dix plus hautes rémunérations a été révisé à 886 K€ pour
l’année 2017.
965
Augmentation de 4 % du montant 2019 à comparer aux 4,7 % de 2018/2017 qui prend en compte des
promotions.
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES
EPSCP 675 702 720
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES DE BRETAGNE
EPA 724 766
La hausse s'explique sur 2018 par le recrutement d'un titulaire d'une chaire et par le pourvoi du poste de directeur adjoint (arrivé fin mai 2017) comptabilisé enannée entière en
2018.
778
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES
EPA 945 947 947
166 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS
EPA 630 680 998
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES
EPSCP 649 653 665
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS (ENSAM)
EPSCP 0 0 1 096
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET TECHNIQUES DU THEATRE
EPA 531 541 601
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DE BORDEAUX AQUITAINE BORDEAUX SCIENCES AGRO
EPA 738 1 375
La variation importante s'explique par le fait que la donnée 2018 est exprimée en valeur brute, contrairement àcelle de 2017 qui étaitexprimée en valeur
nette.
1 416
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES DE L'INFORMATION ET DES BIBLIOTHEQUES
EPSCP 703 692 687
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DU PAYSAGE EPA 681 1 149
La variation importante s'explique par le fait que la donnée 2018 est exprimée en valeur brute, contrairement àcelle de 2017 qui étaitexprimée en valeur
nette.
1 088
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE INGENIEURS DE CAEN
EPSCP 0 0 791
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE LOUIS LUMIERE EPA 0
Données non
disponibles 576 613
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MARITIME EPSCP 865 804 829
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MECANIQUE ET AEROTECHNIQUE
EPSCP 0 0 784
ECOLE NATIONALE SUPRIEURE DES METIERS DE L'IMAGE ET DU SON
EPIC 732 Recrutement d'une
directrice adjointe 714 782
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE AGROALIMENTAIRE ET DE L'ALIMENTATION NANTES ATLANTIQUE
EPSCP 837 1 522
La variation importante s'explique par le fait que la donnée 2018 est exprimée en valeur brute, contrairement àcelle de 2017 qui étaitexprimée en valeur
nette.
1 543
PLF 2021 167Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D'ALFORT EPA 822 1 506
La variation importante s'explique par le fait que la donnée 2018 est exprimée en valeur brute, contrairement àcelle de 2017 qui étaitexprimée en valeur
nette.
1 506
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE EPA 828 1 470
La variation importante s'explique par le fait que la donnée 2018 est exprimée en valeur brute, contrairement àcelle de 2017 qui étaitexprimée en valeur
nette.
1 410
ECOLE NAVALE EPSCP 693 6 personnels militaires
et 4 personnels civils 726
7 militaires et 3 civils (montants annuels bruts). La masse salariale relative aux officiers peut connaître d'importants écarts, àgrade équivalent, selon la situation de carrière (spécialités, primes métiers, temps d'embarquement dans l'année pour
l'Ecol
968 9 personnels militaires
et 1 personnel civil
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON EPSCP 0 0 889
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES EPSCP 0 0 770
ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS-SACLAY EPSCP 0 0 892
ECOLE NORMALE SUPERIEURE EPSCP 0 0 1 017
ECOLE POLYTECHNIQUE EPSCP 1 151 1 144
Quelques mouvements d'entrées et de sorties dans les dix plus hautes rémunérations de l'X, mais on note une relative stabilité dans
le total avec -0,6 %.
1 285
ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES EPSCP 0 0 880
ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN Association 0 Non disponible 788 819
EPA VILLA ARSON EPA 511 462 451
ETABLISSEMENT DE COMMUNICATION ET DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE DE LA DEFENSE
EPA 732
Périmètre : civiles etmilitaires confondus,
hors charges
employeur. 776
Périmètre : rémunérations civiles et militaires confondues, hors charges employeur. L'évolution de ce montant s'explique
828
168 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
principalement par l'augmentation des rémunérations liées : - à la promotion de trois agents ; - au changement de statut
du secrétaire
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE EPA 910 898 902
ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER FRANCEAGRIMER
EPA 1 133 1 181 1 154
ETABLISSEMENT POUR L'INSERTION DANS L'EMPLOI EPA 727 887 938
ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS CONDORCET EPA 0 0 239
4 agents rémunérés
sur 12 mois
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT UNIVERSITAIRE DE LA REGION ILE DE FRANCE
EPA 0 889 831
3 agents (sur les 10) rémunérés en année incomplète (départs intervenus en cours
de 2e semestre)
ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA CITE DE LA CERAMIQUE-SEVRES ET LIMOGES
EPA 636 693 668
ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
EPIC 1 102 1 137 1 237
L'intégration de l'Orchestre de Paris au 31 décembre 2018 modifie la compositiondes 10 plus hautes rémunérations et explique la variation
entre 2018 et 2019.
ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES CHAMPS-ELYSEES
EPIC 1 282 1 231 1 342
entrée du nouveau président au 01/01/2019 (première part variable versée
en 2020)
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SECURITE FERROVIAIRE EPA 1 127 1 152 1 214
ETABLISSEMENT PUBLIC DU CHATEAU DE FONTAINEBLEAU EPA 708 730 337
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN EPA 0
L'établissementcomprenant moins dedix ETPT, il n'est pas
concerné par cette
enquête.
0
L'établissement comprenant moins dedix ETPT, il n'est pas concerné par cette
enquête.
0
L'établissement comprenant moins de dix ETPT, il n'est pas concerné par cette
enquête.
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE D'ORSAY ET DU MUSEE DE L'ORANGERIE
EPA 885 987 940
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DES ARTS ASIATIQUES GUIMET
EPA 0 706 715
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE EPA 1 054 1 080 1 128
PLF 2021 169Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU QUAI BRANLY EPA 954 951 0
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES
EPA 1 018 1 077 1 176
attribution de parts variables suite au nouveau cadre de
gestion
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE NATIONAL JEAN JACQUES HENNER ET DU MUSEE NATIONAL GUSTAVE MOREAU
EPA 409 438 0
ETABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE LA DECOUVERTE ET CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE
EPIC 1 141 1 108 1 044
ETABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE LA PORTE DOREE EPA 707 716 0
ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE
EPIC 876 879 881
FONDS NATIONAL DES AIDES A LA PIERRE EPA 0 0 0
FRANCE COMPETENCES sui generis 0 0 1 181
FRANCE EDUCATION INTERNATIONAL EPA 671 772
L'évolution par rapport à l'exercice 2017 (671) s'expliquepar une vacance partielle du poste du directeur du CIEP et de celui du directeur du centre local de La Réunion. L'augmentation de 2018 est à comparer avec les exercices 2015 (722) et 2016
(741).
820
GENOPOLE GIP 946 923 935
GEODERIS GIP 0
Cet établissementdispose uniquementde personnel mis à
disposition. 0
Cet établissement dispose uniquement de personnel mis à
disposition. 0
Cet établissement dispose uniquement de personnel mis à
disposition.
GRANDE CHANCELLERIE DE LA LEGION D'HONNEUR sui generis 786 790 841
L’augmentation de 6,45 % entre 2018 et 2019 est due essentiellement à troismois supplémentaires payés en 2019 (l’agent détaché sur un emploi de directionétait arrivé au 1er avril2018, son prédécesseur étant parti en septembre 2017). Par ailleurs, deux autres emplois de direction ont eu pour l’un, une élévation de chevron et pour l’autre, une
170 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
élévation d’échelon.
GROUPE DES ECOLES NATIONALES D'ECONOMIE ET DE STATISTIQUE
EPSCP 1 126 1 098
L’écart à la baisse s’explique notammentpar la modification du panel suite au départ d’un enseignant
chercheur.
1 105
Le niveau est stable etcorrespond à la moyenne des trois exercices (2017,
2018, 2019).
INSTITUT D ETUDES POLITIQUES - LILLE EPA 606 588 624 IEP Lille
INSTITUT D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES DE PARIS EPA 0
Données non
disponibles 689 711
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES - AIX EN PROVENCE
EPA 696 705 706
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES - BORDEAUX EPA 0
Données non
disponibles 706 714 IEP Bordeaux
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES - GRENOBLE EPA 662 683 664
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES - RENNES EPA 634 565 550
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES - TOULOUSE EPA 659 683 689 IEP Toulouse
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE LYON EPA 663 687 695
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS-SCIENCES PO
EPSCP 780 788 784
INSTITUT DE FORMATION DU PERSONNEL DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE
EPA 705
Cette augmentationest liée à la mobilité
des personnels avec laprise en compte de la
rémunération depersonnels différents
par rapport à 2016ainsi qu'aux effets
cumulés GVT et PPCRpour ceux qui
figuraient déjà dans le
classement 2016.
772
Cette augmentation correspond pour plus de la moitié (57 %) à la prise en compte dusalaire du directeur de l'Infoma en année pleine et le reste aux effets cumulés GVT et PPCR pour ceux qui figuraient déjà dans le classement
2017.
804
INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS EPSCP 782 793 823
INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE
EPIC 1 582 1 507 1 518 Renouvellement de six personnes sur les
dix.
INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT EPST 1 988 1 057
Il y a un changement de périmètre en 2018.En 2018, les agents expatriés (pour une période 4 ans maximum) bénéficiantd'indemnités de résidence à l'étrangeret qui constituent les agents les mieux
1 039
PLF 2021 171Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
rémunérés de l'établissement sont exclus dans le calcul, d'où vient la baisse par rapport aux
années précédentes.
INSTITUT DES HAUTES ETUDES POUR LA DEFENSE NATIONALE EPA 880 680
La diminution sensible entre 2017 et 2018 correspond à l'effet de Noria ainsi que par une réorganisation des services (fusion de deux postes de chefs
de bureau)
1 189
7 militaires sur 10. La diminution de la masse salariale en 2019 s’explique de la manière suivante : départ d’un administrateur généralen fin de carrière qui aquitté l’établissement le 1er septembre
2018.
INSTITUT DES HAUTES ETUDES POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE
EPA 0 0 706
INSTITUT DES SCIENCES ET INDUSTRIES DU VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT AGRO PARIS TECH
EPSCP 1 096 1 727
La variation importante s'explique par le fait que la donnée 2018 est exprimée en valeur brute, contrairement àcelle de 2017 qui étaitexprimée en valeur
nette.
1 697
INSTITUT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHEEN ALIMENTATION, SANTE ANIMALE, SCIENCES AGRONOMIQUES ET DE L’ENVIRONNEMENT
EPSCP 904 1 578
La variation importante s'explique par le fait que la donnée 2018 est exprimée en valeur brute, contrairement àcelle de 2017 qui étaitexprimée en valeur
nette.
1 551
INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER
EPIC 1 102 1 027
L'augmentation (995K€ en 2017, soit + 32k€) s'explique pour 37 % de l'écart par les augmentations de salaires (AG et AI intervenues sur l'année 2018, et par un salarié qui n'a pas reconduit en 2018 la transformation de sa PFA en jours de congés supplémentaires de 2017). Le reste soit 63 %, par le jeu des entrées et sorties de salariés qui n'ont pas le même niveau de rémunération (4 salariés nouveaux dans les 10 plus hautes rémunérationsdont un expatrié et unsalarié qui a touché
un prime d'inventeur).
1 058
INSTITUT FRANCAIS DU CHEVALET DE L'EQUITATION EPA 1 001 1 012 995
INSTITUT FRANCAIS EPIC 721 801 Ces rémunérations 831
172 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
concernent celles de 5 personnes hors grille de rémunérations (dont 2commissaires et un
agent comptable).
INSTITUT MINES TELECOM EPSCP 1 666
A partir de 2017 etsuite à l'intégration des
écoles des mines, leseul opérateur retenu
dans les documentsbudgétaires est le
groupe MinesTélécom; les
rémunérations ne fonten conséquence plus
l'objet d'uneprésentation distincte
par école
1 677
L'agrégation est désormais effectuée au niveau du seul opérateur Groupe Mines Télécom (IMT et MPT) pour se conformer à la présentation retenue dans les documents
budgétaires.
1 675
INSTITUT NATIONAL D' HISTOIRE DE L'ART EPSCP 690 661 693
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES EPST 793
Hausse liéenotamment à
l'extension en annéepleine de recrutements
réalisés en 2016
801
la hausse s'explique notamment par la mise en œuvre de l'indemnité compensatrice liée à
la hausse de la CSG
811 Hausse liée notamment par le
GVT et le PPCR
INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIELET DES RISQUES
EPIC 1 199 1 131
Le montant des 10 plus hautes rémunération diminuede 68 k€ entre 2017 et 2018. Cela s'explique notammentpar un départ à la retraite en 2017 dont l'indemnité de départ était prise en compte
dans la rémunération.
1 140
INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE
EPA 1 301
La hausse par rapportà 2016 est de 0,62 %,
ce qui s'explique parl'effet du glissement
vieillesse technicité.
1 369
Augmentation de 5 %liée aux GVT (avancement de plusieurs personnes
dans le Top 10)
1 380
La somme des plus hautes rémunérations est en hausse par rapport à 2018, malgré un départ àla retraite d'un GVT
positif.
INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE EPA 802 869 874
INSTITUT NATIONAL DE LA POLICE SCIENTIFIQUE EPA 1 001
La progression dumontant entre 2016 et
2017 tient enparticulier à un rappelde rémunération pour
un directeur delaboratoire et
n'implique pas uneaugmentation
structurelle aussi
importante.
887
Le montant diminue en 2018 suite à une année 2017 marquée par un important rappel de rémunération pour undirecteur de
laboratoire.
884
L'opérateur ne dispose pas de la masse salariale des agents. Ils sont payés selon les grilles indiciaires de la
fonction publique.
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE EPA 1 192
Référence DADSU2017. Base brute
fiscale 1 212
Référence DADSU 2018. Base brute
fiscale. 1 308
Référence DADSU 2019. Base brute
fiscale
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
EPST 1 914
L'évolution entre 2016et 2017 est liée au
montant des primesd'intéressement
1 153 1 237
PLF 2021 173Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
versées.
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE
EPST 1 340 15 au titre de la prime
d'intéressement 1 365 1 385
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
EPST 1 196 1 094 1 239
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES
EPA 947 942
Ces rémunérations n'intègrent pas les éventuelles monétisations de
CET.
981
INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES
EPSCP 790 801 788
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES CENTRE VAL DE LOIRE
EPSCP 0 0 780
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES LYON EPSCP 0 0 792
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES RENNES
EPSCP 0 0 857
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES ROUEN EPSCP 0 0 866
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES STRASBOURG
EPSCP 0 0 790
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES TOULOUSE
EPSCP 0 0 867
INSTITUT NATIONAL DU CANCER GIP 946
Ce montant tientcompte de tous les
montants bruts perçusdurant l'année,notamment les
évolutions du pointd'indice, les
changements de gradeet d'échelon ainsi que
les éléments àcaractère exceptionnel
(prime par exemple)
878
A l'instar des années précédentes, ce montant tient compte de tous les montants bruts perçus durant l'année même à titre
exceptionnel.
922 Ce montant tient compte de tous les
montants bruts
INSTITUT NATIONAL DU SPORT DE L EXPERTISE ET DE LA PERFORMANCE
EPSCP 821 862
Changement du directeur général intervenu en 2017 (rémunération sur 11 mois) et de son extension en année
pleine en 2018.
897
INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
EPA 643 728 644
174 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
PROFESSIONNELLE
INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE
EPSCP 0 0 887
INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DE FORMATION ET DE RECHERCHE POUR L'EDUCATION DES JEUNES HANDICAPES ET LES ENSEIGNEMENTS ADAPTES
EPA 616 666 652
INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DES SCIENCES AGRONOMIQUES DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT
EPSCP 829 1 466
La variation importante s'explique par le fait que la donnée 2018 est exprimée en valeur brute, contrairement àcelle de 2017 qui étaitexprimée en valeur
nette.
1 463
INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLION
EPSCP 691 664 675
INSTITUT POLAIRE FRANCAIS PAUL-EMILE VICTOR GIP 0 550 519
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX EPSCP 0
Données non
disponibles 0 783
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE EPSCP 0 0 912
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS EPSCP 0 0 0
Pas de personnel rémunéré par IP Parisen 2019, année de sa
création
INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION - BASTIA EPA 595 635
L'écart par rapport à 2017 s'explique notamment par une modification de la structure d'emploi (10ème plus importante rémunération étant unposte A contre un poste B précédemment) et par des indemnisations exceptionnelles de 6
CET.
624
INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION - LILLE EPA 556 550 533
Indice moindre de la
nouvelle directrice
INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION - LYON EPA 600 616 615 Stable
INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION - METZ EPA 550
Nomination d'unnouveau directeur,
ancienneté moindre etdonc coût de la
rémunération plus
faible.
582 574
PLF 2021 175Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION - NANTES EPA 570
Départ du directeurentrainant une
vacance de poste de 2
mois. 585 569
La baisse s'explique par le départ et l'arrivée d'un nouveau directeur, d'un congéslongue maladie et de
longue durée.
INSTITUT SUPERIEUR DE L AERONAUTIQUE ET DE L ESPACE
EPSCP 718 767
La diminution de 2 k€ constatée entre 2017 et 2018, respectivement de 769 k€ contre 767 k€,provient d'une
correction comptable.
912
INSTITUT SUPERIEUR DE MECANIQUE DE PARIS EPSCP 0
Données non
disponibles 0 680
INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES EPA 872
La légèreaugmentation est liée
à l'avancementd'échelon d'un
médecin et d'un
pharmacien militaire.
896
L'augmentation constatée en 2018 résulte d'une part, de l'augmentation d'échelon de deux médecins militaires etd'autre part, de la réintégration d'un praticien hospitalier en disponibilité une partie de l'année 2017 qui ne figurait
plus parmi les 10 plu
841
La diminution constatée en 2019 résulte de mouvements intervenus au cours de l'année de médecins (et d'un pharmacien) civils et militaires, ayant impacté le niveau des 10 rémunérations les
plus élevées.
LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS EPIC 1 084 1 057 1 088
METEO-FRANCE EPA 1 400
La somme des dix plushautes rémunérationsest en légère hausse
par rapport à 2016. 1 424
Montant en légère hausse sur la
période. 1 390
La baisse du montant des 10 plus hautes rémunérations est dueau changement de PDG au cours de
l'année 2019.
MUSEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE EPA 480 473
Période de transition propice à la préparation de la
nouvelle organisation.
506
MUSEE DE L'ARMEE EPA 535 Période de vacance
suite à un changement
de directeur. 611
Augmentation liée à un repyramidage des
fonctions. 648
Le montant est plus important qu’en 2018 compte tenu du fait qu’en 2018 le salaire du directeur a été
compté sur 6 mois.
MUSEE DES ARTS DECORATIFS Association 831 912 983
impact significatif de versements d'indemnités de
départ (+132 k€)
MUSEE DES CIVILISATIONS DE L'EUROPE ET DE LA MEDITERRANEE
EPA 872 849 818
MUSEE NATIONAL DE LA MARINE EPA 509
Cette augmentations'explique par le
niveau bas del'enveloppe de
rémunération 2016,impacté par la vacanceconjoncturelle du poste
de secrétaire général.Sur 2017, ce poste n'a
pas non plus étépourvu en année
955
L'augmentation du montant de ces rémunérations s'explique, principalement, par : -la réintégration de la rémunération du directeur de l'établissement, placéen position d'affectation ; - la
1 025
176 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
pleine.
modification de la quotité de travail de l'agent comptable
dont
MUSEE NATIONAL DU SPORT EPA 365 411
Recrutement d’un secrétaire général fonctionnaire en cours d’année 2017, à la place d’un agent contractuel, participe à l’augmentation
constatée en 2018.
435
MUSEE NATIONAL PICASSO PARIS EPA 727 737 740
MUSEUM NATIONAL D HISTOIRENATURELLE EPSCP 1 080 954 912
OBSERVATOIRE DE LA COTE D'AZUR EPA 673 686 729
OBSERVATOIRE DE PARIS EPSCP 0 Données non
disponibles 789 777
OBSERVATOIRE FRANCAIS DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES
GIP 550
La baisse observée en2017 fait suite à la
mise à disposition àtitre gracieux, par laMission Justice, du
directeur de l'OFDT àcompter du 1er août
2017 pour 3 ans. Cetterémunération a doncété neutralisée pour
l'ensemble de l'année.
554
Même configuration qu'en 2017 avec une mise à disposition gratuite du directeur de l'établissement. L'augmentation résulte des changements
d'échelon.
575
Données corrigées pour 2017, 2018 et 2019 (rémunérations « brutes » et non « nettes imposables »). L’augmentation résulte du recrutementd’agents titulaires de la fonction publique (détachement sur contrat – cotisations plus importantes que pour des agents contractuels de droit
public)
OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE MER
EPA 752 750 744
OFFICE FRANCAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION
EPA 1 133 1 335
Les rémunérations decertains médecins expliquent l’augmentation des 10rémunérations les plus importantes sur la période donnée, notamment en raisondu nombre important de vacations liées à la procédure « étrangers malades ». Les rémunérations des directeurs des Représentations de l’OFII à l’étranger ont également augmenté,notamment au Mali en Arménie et au Cameroun, en raison de l’augmentation desindemnités de résidence à l’étrangerdont le montant est fixé par le ministère des affaires
1 204
Il s'agit de la première année pleine de représentants à l'étranger nommés en 2018 et à fortes primes avec suppléments
familiaux.
PLF 2021 177Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
étrangères.
OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE EPA 0 0 1 177
Les données sont consolidées de l'AFB
et de l'ONCFS.
OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ETAPATRIDES
EPA 799 885
La hausse de 86 K€ entre 2017 (799K€) et2018 (885K€) des 10 plus hautes rémunérations est liée à plusieurs facteurs : - la prise encompte en année pleine 2018 d'un nouveau secrétaire général arrivé en milieu d'année 2017 (non pris en compte dans les 10 plus grosses rémunérations 2017). - la prise en compte en année pleine 2018d’un nouveau directeur arrivé en fin de gestion 2017 dont le coût avoisine celui d'un secrétaire général. - l'entrée dans le classement 2018 d’un nouveau chef comptable arrivéfin 2017 dont la rémunération se positionne dans la première moitié du
classement.
814
OFFICE NATIONAL D'ETUDES ETDE RECHERCHES AEROSPATIALES
EPIC 1 256 1 273 1 302
OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS
EPA 844 878 754
OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
EPA 1 150
La variation s'expliquepar l'arrivée de
nouveaux agents dansles services d'Afrique
du Nord.
1 123 1 501
La baisse constatée par rapport à 2018 (- 72 000 €) s'explique par le départ du directeur général adjoint en cours d'année (septembre 2019) et son remplacement le 1er août 2020 ainsi que lavacance d'un mois de l'emploi de directeur général. Enfin, l'emploi de directeur du service de Guadeloupe est vacant depuis le 22 février 2018 (vacance en année pleine en
2019).
OFFICE NATIONAL DES FORETS EPIC 1 351 1 381 1 382
OPERA NATIONAL DE PARIS EPIC 0 Non disponible 2 287 2 102
OPERATEUR DU PATRIMOINE EPA 927 L'augmentation est 930 934
178 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
ET DES PROJETS IMMOBILIERS DE LA CULTURE
principalement liée àdes effets d'année
pleine en 2017résultant de
recrutements. Parailleurs des
renouvellement decontrats de
détachement ont tenucompte des
avancements obtenusles trois années
précédentes
PARC AMAZONIEN DE GUYANE EPA 723 752 811
En 2018 il n'y avait plus de directeur à compter de septembre, et en 2019le nouveau directeur
est arrivé en février.
PARC NATIONAL DE FORETS EPA 0 0 0 Sans objet, le parc ayant été créé fin
2019.
PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE EPA 754 779 765
PARC NATIONAL DE LA REUNION EPA 689 797
L'augmentation est notamment lié au rattrapage en 2018 de primes non versées en 2017 au directeur
nouvellement arrivé.
761
PARC NATIONAL DE PORT CROS EPA 590
Ce montant tientcompte des
rémunérations desdirigeants du
ConservatoireBotanique National
Méditerranéen,hébergé par le parc
national.
880
En juillet 2017 les 2 établissements (parc national et CBN Méditerranée) ont du faire les déclarations Urssaf en multi employeurs. Lors de la requête sur les rémunérations, les agents ont eu les rémunérations sur 2 lignes. Cela a erroné la somme globale de l'année 2017, ce qui explique
l'augmentation.
1 061
Les chiffres tiennent compte des 10 plus hautes rémunérations du parc national de Port-Cros et des 10 plus hautes rémunérations du Conservatoire
Botanique.
PARC NATIONAL DES CEVENNES EPA 634 614 631
PARC NATIONAL DES ECRINS EPA 558
Le poste de directeur aété vacant une partie
de l'année 2016 ce quia conduit à ne pas
intégrer sarémunération dans le
calcul de l'année 2016
603
Le Directeur a eu le paiement de la part variable et de la composante individuelle avec une régularisation à compter du
01/11/2016
606
PARC NATIONAL DES PYRENEES EPA 585 622
Le directeur était arrivé en cours
d'année en 2017. 629
PARC NATIONAL DU MERCANTOUR EPA 628
L'augmentation entre2016 et 2017 est
notamment due à lacréation d'un poste de
secrétaire général
635 648
PLF 2021 179Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
adjoint.
PARC NATIONAL LA VANOISE EPA 544 557 581
PARC NATIONAL LES CALANQUES EPA 648
La hausse entre 2016et 2017 est notamment
due à deschangements
d'échelons en 2017 età une augmentation de
la part variable dudirecteur de
l'établissement
665 671
POLE EMPLOI EPA 1 728
la rémunération bruteintègre des charges
salariales qui pèsent
pour 25 %. 1 804 1 797
la rémunération brute intègre des charges salariales qui pèsent
pour 25 %.
RESEAU CANOPE EPA 942 972 957
SERVICE HYDROGRAPHIQUE ETOCEANOGRAPHIQUE DE LA MARINE
EPA 944 967 968
SIGMA CLERMONT EPSCP 0 0 839
SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1 811 1 817 1 959
SOLIDEO - Société de livraison des équipements olympiques et paralympiques
EPIC 0 865
L'exercice 2018 est lepremier exercice budgétaire de la SOLIDEO. En dehorsdu Directeur général exécutif, aucun salarié relevant du périmètre de l'étude n'a exercé sur une année pleine. L'établissement ne verse pas de primes
d'intéressement.
1 142
La progression par rapport à 2018 s’explique par l’effet de la présence en année pleine des
salariés concernés.
SORBONNE UNIVERSITE EPSCP 0 0 1 201
THEATRE NATIONAL DE CHAILLOT EPIC 0 Non disponible 777 757
THEATRE NATIONAL DE L'ODEON EPIC 0 Non disponible 766 774
THEATRE NATIONAL DE L'OPERA COMIQUE EPIC 812 857 852
THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE EPIC 662 700
Nouveaux recrutements sur des postes de direction technique ainsi que laprise en compte de dépassements de forfait et heures supplémentaires sur
les tournées.
696
THEATRE NATIONAL DE STRASBOURG EPIC 679 713
L'écart est lié d'une part à une prime de départ pour un directeur technique etd'autre part à une
713
180 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
erreur méthodologique du
décompte en 2017
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE EPSCP 0 924 938
UNIVERSITE AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE EPSCP 0 858 868
UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III EPSCP 0 827 839
UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE EPSCP 0 915 924
UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE EPSCP 0 975 970
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 EPSCP 0 928 976
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE EPSCP 0 891 898
UNIVERSITE D ARTOIS EPSCP 0 872 880
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE EPSCP 0 995 1 002
UNIVERSITE D'ANGERS EPSCP 0 895 906
UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE EPSCP 0 889 949
UNIVERSITE D'ORLEANS EPSCP 0 869 869
UNIVERSITE DE BESANCON EPSCP 0 864 870
UNIVERSITE DE BORDEAUX EPSCP 0 1 033 1 031
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD EPSCP 0 849 857
UNIVERSITE DE CAEN EPSCP 0 905 936
UNIVERSITE DE CHAMBERY EPSCP 0 854 872
UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI EPSCP 0 929 910
UNIVERSITE DE LA GUYANE EPSCP 0 0 984
UNIVERSITE DE LA REUNION EPSCP 0 1 197 1 227
UNIVERSITE DE LA ROCHELLE EPSCP 0 883 873
UNIVERSITE DE LILLE EPSCP 0 985 1 053
UNIVERSITE DE LIMOGES EPSCP 0 889 898
UNIVERSITE DE LORRAINE EPSCP 0 959 980
PLF 2021 181Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
UNIVERSITE DE MONTPELLIER EPSCP 0 1 073 1 073
UNIVERSITE DE MULHOUSE EPSCP 0 857 872
UNIVERSITE DE NANTES EPSCP 0 934 919
UNIVERSITE DE NIMES EPSCP 0 777 760
UNIVERSITE DE PARIS VIII.PARIS VINCENNES EPSCP 0 881 866
UNIVERSITE DE PAU ET DU PAYS DE L'ADOUR EPSCP 0 907 915
UNIVERSITE DE PERPIGNAN EPSCP 0 828 849
UNIVERSITE DE POITIERS EPSCP 0 850 908
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE EPSCP 0 911 909
UNIVERSITE DE RENNES I EPSCP 0 902 913
UNIVERSITE DE ROUEN-NORMANDIE EPSCP 0 873 935
UNIVERSITE DE SAINT ETIENNE EPSCP 0 884 878
UNIVERSITE DE STRASBOURG EPSCP 0 1 061 1 063
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE EPSCP 0 0 1 032
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES EPSCP 0 0 1 133
UNIVERSITE DE TOULON EPSCP 0 880 880
UNIVERSITE DE TOURS FRANCOIS RABELAIS EPSCP 0 849 911
UNIVERSITE DES ANTILLES EPSCP 0 1 120 1 100
UNIVERSITE DU HAVRE EPSCP 0 834 843
UNIVERSITE DU LITTORAL EPSCP 0 871 877
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES EPSCP 0 911 931
UNIVERSITE LE MANS EPSCP 0 836 850
UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN EPSCP 0 928 949
UNIVERSITE LYON II LUMIERE EPSCP 0 864 860
182 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Somme des 10 plus importantes rémunérations brutes totales de l’organisme (en milliers d’euros)
Opérateur Statut Montant2017 Commentaire 2017 Montant
2018 Commentaire 2018 Montant2019 Commentaire 2019
UNIVERSITE MONTPELLIER III PAUL VALERY EPSCP 0 911 909
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE EPSCP 0 971 996
UNIVERSITE PARIS DAUPHINE EPSCP 0 0 1 293
UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE EPSCP 0 1 111 1 026
UNIVERSITE PARIS II PANTHEON ASSAS EPSCP 0 1 095 1 105
UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE EPSCP 0 890 898
UNIVERSITE PARIS X EPSCP 0 917 917
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS-NORD VILLETANEUSE EPSCP 0 937 935
UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III EPSCP 0 987 987
UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRETAGNE EPSCP 0 832 838
UNIVERSITE TECHNOLOGIE BELFORT MONTBELIARD EPSCP 0 0 802
UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE EPSCP 0 1 048 1 051
UNIVERSITE TOULOUSE II EPSCP 0 831 875
UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE EPSCP 0 937 926
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE EPA 1 235 1 282 1 211
PLF 2021 183Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
LISTE DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT CONSIDÉRÉS OU NON COMME ODAC
OpérateursNature
juridiqueODAC 2020 ?
Académie de France à Rome EPA
Académie des sciences d'outre-mer EPA oui
Académie des technologies EPA oui
Agence bibliographique de l'enseignement supérieur EPA oui
Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (AMUE)
GIP oui
Agence de financement des infrastructures de transport de France EPA oui
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués EPA oui
Agence de l'eau Adour-Garonne EPA
Agence de l'eau Artois-Picardie EPA
Agence de l'eau Loire-Bretagne EPA
Agence de l'eau Rhin-Meuse EPA
Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse EPA
Agence de l'eau Seine-Normandie EPA
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie EPIC oui
Agence de services et de paiement EPA oui
Agence du numérique de la sécurité civile EPA
Agence du service civique GIP oui
Agence Erasmus+ France / Education Formation GIP oui
Agence française de l'adoption GIP oui
Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique (GIP BIO) GIP oui
Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail EPA oui
Agence nationale de cohésion des territoires EPA
Agence nationale de contrôle du logement social EPA oui
Agence nationale de la recherche EPA oui
Agence nationale de l'habitat EPA oui
Agence nationale de traitement automatisé des infractions EPA oui
Agence nationale des fréquences EPA oui
Agence nationale des titres sécurisés EPA oui
Agence nationale du sport GIP
Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail EPA oui
Agence nationale pour la formation professionnelle des aultes EPIC
Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs EPA
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs EPIC
Agence pour l'enseignement français à l'étranger EPA oui
Agence publique pour l'immobilier de la justice EPA oui
Agence régionale de santé Auvergne et Rhône-Alpes EPA oui
Agence régionale de santé Bourgogne Franche Comté EPA oui
Agence régionale de santé Bretagne EPA oui
Agence régionale de santé Centre Val de Loire EPA oui
Agence régionale de santé Corse EPA oui
Agence régionale de santé de la Réunion EPA
Agence régionale de santé de Mayotte EPA
184 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
OpérateursNature
juridiqueODAC 2020 ?
Agence régionale de santé Grand-Est EPA oui
Agence régionale de santé Guadeloupe, Saint-Martin et Saint Barthelemy EPA oui
Agence régionale de santé Guyane EPA oui
Agence régionale de santé Hauts de France EPA oui
Agence régionale de santé Ile de France EPA oui
Agence régionale de santé Martinique EPA oui
Agence régionale de santé Normandie EPA oui
Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine EPA oui
Agence régionale de santé Occitanie EPA oui
Agence régionale de santé Pays de la Loire EPA oui
Agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur EPA oui
Association de coordination technique agricole Association oui
Association de coordination technique pour l'industrie agroalimentaire Association oui
Atout-France Agence française de développement touristique (auparavant Observation, développement et ingénierie touristiques France)
GIE
Bibliothèque nationale de France EPA oui
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg EPA oui
Bibliothèque publique d'information EPA oui
Bureau de recherches géologiques et minières EPIC
Business France EPIC oui
Caisse de garantie du logement locatif social EPA
Campus France EPIC oui
Casa Velasquez de Madrid EPSCP
Centrale Lille Institut EPSCP oui
Centrale Supélec EPSCP oui
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement EPIC oui
Centre des monuments nationaux EPA
Centre d'études et de recherches sur les qualifications EPA oui
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement EPA oui
Centre informatique national de l'enseignement supérieur EPA oui
Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique Association
Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou EPA oui
Centre national de la danse EPIC oui
Centre national de la musique EPIC
Centre national de la propriété forestière EPA
Centre national de la recherche scientifique EPST oui
Centre national d'enseignement à distance EPA
Centre national des arts du cirque Association oui
Centre national des arts plastiques EPA oui
Centre national des œuvres universitaires et scolaires EPA
Centre national d'études spatiales EPIC oui
Centre national du cinéma et de l'image animée EPA oui
Centre national du livre EPA oui
Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente Association oui
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille EPA
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Amiens EPA
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux EPA
PLF 2021 185Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
OpérateursNature
juridiqueODAC 2020 ?
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Clermont-Ferrand EPA
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Corte EPA
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil EPA
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Grenoble EPA
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de la Réunion EPA
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille EPA
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Limoges EPA
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon EPA
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier EPA
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nancy-Metz EPA
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes EPA
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice EPA
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris EPA
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Poitiers EPA
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Reims EPA
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes EPA
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Strasbourg EPA
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse EPA
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles EPA
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles-Guyane EPA
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tous EPA
Centre régional des ouvres universitaires et scolaires de Bourgogne-Franche-Comté EPA
Centre régional des ouvres universitaires et scolaires de Normandie EPA
Centre technique du livre de l'enseignement supérieur EPA oui
Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte EPA oui
Chancellerie de l'université de l'académie de Paris EPA oui
Cinémathèque française Association oui
Cité de l'architecture et du patrimoine EPIC oui
Collège de France EPSCP oui
Comédie-Française EPIC oui
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives EPIC oui
Communauté d'universités et établissements « Centre-Val de Loire » EPSCP oui
COMUE - Université confédérale Léonard de Vinci EPSCP oui
Comue "HESAM" (Hautes Etudes en sciences Arts et métiers) Universités EPSCP oui
Comue Bourgogne-Franche Comté EPSCP oui
Comue Normandie Université EPSCP oui
Comue Université de Lyon EPSCP oui
Comue université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées EPSCP oui
Comue Université Paris Lumières EPSCP oui
comue Université Paris-Est EPSCP oui
Conseil national des activités privées de sécurité EPA oui
Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » EPA oui
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres EPA oui
Conservatoire national des arts et métiers EPSCP oui
Conservatoire national supérieur d'art dramatique EPA oui
186 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
OpérateursNature
juridiqueODAC 2020 ?
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon EPA oui
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris EPA oui
CY Cergy Paris Université EPSCP
Ecole centrale de Lyon EPSCP oui
Ecole centrale de Marseille EPSCP oui
Ecole centrale de Nantes EPSCP oui
Ecole de l'air EPSCP
Ecole des hautes études en Sciences sociales EPSCP oui
Ecole du Louvre EPA
Ecole française d'Athènes EPSCP
Ecole française de Rome EPSCP
Ecole française d'Extrême-Orient EPSCP oui
Ecole nationale d'administration EPA oui
Ecole nationale d'administration pénitentiaire EPA oui
Ecole nationale de la magistrature EPA oui
Ecole nationale de l'aviation civile EPSCP oui
École nationale de voile et des sports nautiques EPA
Ecole nationale des Chartes EPSCP oui
Ecole nationale des ponts et chaussées ParisTech EPSCP oui
École nationale des sports de montagne EPA
Ecole nationale des travaux publics de l'État EPSCP oui
Ecole nationale d'ingénieurs de Brest EPA oui
Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes EPA oui
Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg EPA oui
Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne EPA oui
Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand EPA oui
Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble EPA oui
Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon EPA oui
Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne Vallée EPA oui
Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille EPA oui
Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier EPA oui
Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy EPA oui
Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes EPA oui
Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie EPA oui
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville EPA oui
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette EPA oui
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais EPA oui
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine EPA oui
Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne EPA oui
Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg EPA oui
Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse EPA oui
Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles EPA oui
Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux EPA oui
Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille EPA oui
Ecole nationale supérieure d'art de Bourges EPA oui
Ecole nationale supérieure d'art de Cergy EPA oui
Ecole nationale supérieure d'art de Dijon EPA oui
Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson EPA oui
PLF 2021 187Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
OpérateursNature
juridiqueODAC 2020 ?
Ecole nationale supérieure d'art de Nancy EPA oui
Ecole nationale supérieure de Chimie de Montpellier EPA oui
Ecole nationale supérieure de Chimie de Paris EPSCP oui
Ecole nationale supérieure de Chimie de Rennes EPA oui
Ecole nationale supérieure de création industrielle EPIC oui
Ecole Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole EPA oui
Ecole nationale supérieure de la photographie EPA oui
Ecole nationale supérieure de la police EPA oui
Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy EPA
Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aéronautique de Poitiers EPSCP oui
Ecole nationale supérieure de mécanique et de microtechnique de Besançon EPSCP oui
Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles EPA oui
Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne EPA oui
École nationale supérieure de techniques avancées ParisTech EPA oui
Ecole nationale supérieure des arts décoratifs EPA oui
Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles EPSCP oui
Ecole nationale supérieure des arts et métiers ParisTech EPSCP
Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre EPA oui
Ecole nationale supérieure des beaux-arts EPA oui
Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son EPIC oui
Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro) EPA
Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques EPSCP oui
Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise EPA oui
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen EPSCP oui
Ecole nationale supérieure Louis-Lumière EPA oui
Ecole nationale supérieure maritime EPSCP oui
Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (ENVA) EPA
Ecole nationale vétérinaire de Toulouse EPA
Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique EPSCP
Ecole navale EPSCP oui
Ecole normale supérieure EPSCP oui
Ecole normale supérieure Lyon EPSCP oui
Ecole normale supérieure de Paris Saclay (ex Ecole normale supérieure de Cachan) EPSCP oui
Ecole normale supérieure de Rennes EPSCP oui
Ecole polytechnique EPSCP oui
Ecole pratique des hautes études EPSCP oui
Ensemble intercontemporain Association oui
EP "Campus Condorcet" EPA oui
EP chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre Dame de Paris EPA
EP Cité de la céramique - Sèvres et Limoges EPA oui
EP d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France - EPAURIF EPA
EP de la Réunion des musées nationaux et du grand Palais des Champs-Elysées EPIC
EP de sécurité ferroviaire EPA oui
EP du château de Fontainebleau EPA oui
EP du Marais poitevin EPA
EP du musée du quai Branly EPA oui
EP du musée et du domaine national de Versailles EPA
188 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
OpérateursNature
juridiqueODAC 2020 ?
EP du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie EPIC oui
EP du palais de la porte Dorée EPA oui
EP du parc et de la grande halle de la Villette EPIC oui
EPA Villa Arson EPA oui
Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense EPA oui
Établissement national des invalides de la marine EPA
Établissement public d’insertion de la défense EPA oui
Établissement public du musée des arts asiatiques Guimet EPA oui
Établissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau EPA oui
Fondation Maison des sciences de l'homme Fondation oui
Fondation nationale des sciences politiques Fondation
Fonds national d'aide à la pierre EPA oui
France Compétences EP sui generis
France Education international (ex Centre international d'études pédagogiques) EPA oui
FranceAgriMer - Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer EPA oui
Génopole GIP
GIP Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche GIP
GIP Bibliothèque universitaire des langues et civilisations GIP oui
GIP FUN MOOC GIP
GIP Réseau national de télécom pour la technologie et la recherche GIP
Grande chancellerie de la légion d'honneur - musée de la légion d'honneur EP sui generis oui
Groupe des écoles nationales d'économie et de statistique EPSCP oui
Groupement d'intérêt public "GEODERIS" GIP
Institut national du patrimoine EPA oui
Institut d'administration des entreprises de Paris EPA
Institut de physique du globe EPSCP oui
Institut de radioprotection et sûreté nucléaire EPIC oui
Institut de recherche pour le développement EPST oui
Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement Vet agro sup
EPSCP
Institut des hautes études de la défense nationale EPA oui
Institut des hautes études pour la science et la technologie EPA oui
Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement agro paris tech EPSCP
Institut d'études politiques d'Aix en Provence EPA
Institut d'études politiques de Bordeaux EPA oui
Institut d'études politiques de Grenoble EPA oui
Institut d'études politiques de Lille EPA
Institut d'études politiques de Lyon EPA oui
Institut d'études politiques de Paris EPSCP
Institut d'études politiques de Rennes EPA oui
Institut d'études politiques de Toulouse EPA oui
Institut d'optique théorique appliquée Association oui
Institut français EPIC oui
Institut français d'archéologie orientale du Caire EPSCP
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer EPIC oui
Institut français du cheval et de l'équitation EPA oui
Institut français du pétrole et des énergies nouvelles EPIC oui
PLF 2021 189Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
OpérateursNature
juridiqueODAC 2020 ?
Institut Mines-Télécom EPSCP oui
Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture EPA oui
Institut national de la propriété industrielle EPA oui
Institut national de la santé et de la recherche médicale EPST oui
Institut national de l'environnement industriel et des risques EPIC oui
Institut national de l'information géographique et forestière EPA
Institut national de l'origine et de la qualité (des appellations d'origine) EPA oui
Institut national de police scientifique EPA oui
Institut national de recherche en informatique et en automatique EPST oui
Institut national de recherches archéologiques préventives EPA
Institut national de sciences appliquées de Lyon EPSCP
Institut national de sciences appliquées de Rennes EPSCP oui
Institut national de sciences appliquées de Rouen EPSCP oui
Institut national de sciences appliquées de Strasbourg EPSCP
Institut national de sciences appliquées de Toulouse EPSCP oui
Institut national de sciences appliquées du Centre Val de Loire EPSCP oui
Institut national des langues et civilisations orientales EPSCP oui
Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France EPSCP
Institut national d'études démographiques EPST oui
Institut national d'histoire de l'art EPSCP oui
Institut national du cancer GIP oui
Institut national du sport, de l'expertise et de la performance EPSCP oui
Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle EPA oui
Institut national pour la recherche en agriculture, alimentation et environnement EPST
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés
EPA oui
Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement agrosup Dijon
EPSCP oui
Institut National Universitaire Champollion EPSCP oui
Institut polaire français Paul-Emile Victor GIP oui
Institut polytechnique de Bordeaux INP EPSCP oui
Institut polytechnique de Grenoble INP EPSCP oui
Institut polytechnique de Paris EPSCP
Institut polytechnique de Toulouse INPT EPSCP oui
Institut régional d'administration de Bastia EPA oui
Institut régional d'administration de Lille EPA oui
Institut régional d'administration de Lyon EPA oui
Institut régional d'administration de Metz EPA oui
Institut régional d'administration de Nantes EPA oui
Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace EPSCP oui
Institut supérieur de mécanique de Paris "Supmeca" EPSCP oui
Institution nationale des invalides EPA
Laboratoire national de métrologie et d'essais EPIC
L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité EPA oui
Météo-France EPA oui
Mines Paris Tech EPSCP oui
Mission de recherche droit et justice GIP oui
Musée de l'Air et de l'Espace EPA oui
190 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
OpérateursNature
juridiqueODAC 2020 ?
Musée de l'armée EPA oui
Musée des arts décoratifs Association oui
Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée MUCEM EPA oui
Musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie EPA
Musée du Louvre EPA oui
Musée national de la Marine EPA oui
Musée national du sport EPA oui
Musée national Picasso EPA oui
Museum national d'histoire naturelle EPSCP oui
Observatoire de la Côte d'Azur EPA oui
Observatoire de Paris EPSCP oui
Observatoire français des drogues et toxicomanies GIP oui
Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'Outre-Mer EPA oui
Office français de la biodiversité EPA
Office français de l'immigration et l'intégration EPA oui
Office français de protection des réfugiés et apatrides EPA oui
Office national d’études et de recherches aérospatiales EPIC oui
Office national d’information sur les enseignements et les professions EPA oui
Office national des anciens combattants et victimes de guerre EPA oui
Office national des forêts EPIC
Opéra national de Paris EPIC oui
Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture EPA oui
Parc amazonien de Guyane EPA oui
Parc national de forêts EPA
Parc national de Guadeloupe EPA oui
Parc national de la Réunion EPA oui
Parc national de la Vanoise EPA oui
Parc national de Port-Cros EPA oui
Parc national des Calanques EPA oui
Parc national des Cévennes EPA oui
Parc national des Ecrins EPA oui
Parc national des Pyrénées EPA oui
Parc national du Mercantour EPA oui
Philharmonie - Cité de la musique EPIC oui
Pôle emploi EPA
Réseau Canopé - réseau de création et d'accompagnement pédagogiques EPA oui
Service hydrographique et océanographique de la marine EPA oui
Sigma Clermont EPSCP oui
Société de livraison des ouvrages olympiques EPIC
Société du Grand Paris EPIC
Sorbonne université EPSCP oui
Théâtre national de Chaillot EPIC oui
Théâtre national de la Colline EPIC oui
Théâtre national de l'Odéon EPIC oui
Théâtre national de l'Opéra-Comique EPIC oui
Théâtre national de Strasbourg EPIC oui
Université Aix Marseille EPSCP oui
Université Bordeaux III Michel de Montaigne EPSCP oui
PLF 2021 191Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
OpérateursNature
juridiqueODAC 2020 ?
Université Clermont Auvergne EPSCP oui
Université Côte d'Azur (UCA) EPSCP
Université d'Amiens Picardie Jules Verne EPSCP oui
Université d'Angers EPSCP oui
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse EPSCP oui
Université de Besançon EPSCP oui
Université de Bordeaux EPSCP oui
Université de Bourgogne EPSCP oui
Université de Bretagne Occidentale (Brest) EPSCP oui
Université de Bretagne Sud EPSCP oui
Université de Caen EPSCP oui
Université de Chambéry EPSCP oui
Université de Corse Pascal Paoli EPSCP oui
Université de Guyane EPSCP oui
Université de La Rochelle EPSCP oui
Université de Lille EPSCP oui
Université de Lille Artois EPSCP oui
Université de Limoges EPSCP oui
Université de Lorraine (Grand établissement) EPSCP oui
Université de Montpellier EPSCP oui
Université de Mulhouse Haute Alsace EPSCP oui
Université de Nantes EPSCP oui
Université de Nîmes EPSCP oui
Université de Nouvelle Calédonie EPSCP
Université de Paris EPSCP
Université de Paris-Dauphine EPSCP oui
Université de Pau et des pays de l'Adour EPSCP oui
Université de Perpignan EPSCP oui
Université de Poitiers EPSCP oui
Université de Polynésie française EPSCP
Université de Reims Champagne-Ardenne EPSCP oui
Université de Rouen Haute-Normandie EPSCP oui
Université de Saint-Denis de la Réunion EPSCP oui
Université de Saint-Etienne Jean Monnet EPSCP oui
Université de Strasbourg EPSCP oui
Université de technologie de Belfort Montbéliard EPSCP oui
Université de technologie de Compiègne EPSCP oui
Université de technologie de Troyes EPSCP oui
Université de Toulon et du Var EPSCP oui
Université de Tours François Rabelais EPSCP oui
Université de Versailles EPSCP oui
Université des Antilles EPSCP oui
Université d'Evry Val d'Essonne EPSCP oui
Université d'Orléans EPSCP oui
Université du Havre EPSCP oui
Université du littoral EPSCP oui
Université du Mans EPSCP oui
Université Grenoble Alpes EPSCP
192 PLF 2021
Opérateurs de l’État
TRÉSORERIE 2021 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
OpérateursNature
juridiqueODAC 2020 ?
Université Gustave Eiffel EPSCP
Université Lyon I Claude Bernard EPSCP oui
Université Lyon II Lumière EPSCP oui
Université Lyon III Jean Moulin EPSCP oui
Université Montpellier III Paul Valéry EPSCP oui
Université Paris I Panthéon Sorbonne EPSCP oui
Université Paris II Pantheon Assas EPSCP oui
Université Paris III la Sorbonne Nouvelle EPSCP oui
Université Paris sciences et lettres (Université PSL) EPSCP
Université Paris VIII-Vincennes à Saint Denis EPSCP oui
Université Paris X Nanterre EPSCP oui
Université Paris XII Val de Marne EPSCP oui
Université Paris XIII Paris Nord EPSCP oui
université Paris-Saclay EPSCP
Université polytechnique des hauts de France EPSCP
Université Rennes I EPSCP oui
Université Rennes II Haute-Bretagne EPSCP oui
Université Toulouse I Capitole EPSCP oui
Université Toulouse II Jean Jaurès EPSCP oui
Université Toulouse III Paul Sabatier EPSCP oui
Voies navigables de France EPA oui
PLF 2021 193Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
BUDGET INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT
Les tableaux qui figurent ci-dessous correspondent au compte de résultat prévisionnel 2020 en comptabilité générale(compte de résultat et évolution de la situation patrimoniale) ainsi qu'aux dépenses par destination. Pour les opérateursde l’État soumis à la comptabilité budgétaire, figurent également les tableaux des autorisations budgétaires etd'équilibre financier. L'ensemble de ces tableaux sont présentés tel qu’ils ont été saisis par les responsables desprogrammes chef de file à l’occasion de la rédaction des rapports annuels de performance (RAP) 2019 et desprogrammes annuels de performance (PAP) 2021.
ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES
Opérateur rattaché au programme P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
595
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
1 301
1 3010
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 310
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
1 274
0
1250
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
17
000
Total des charges 1 869 Total des produits 1 628
Résultat : bénéfice Résultat : perte 241
Total : équilibre du CR 1 869 Total : équilibre du CR 1 869
194 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 116 Capacité d'autofinancement
Investissements 80 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 196 Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 196
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
595
595
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
1 628
1 611
17
Fonctionnement 1 794 1 149
Intervention
Investissement 80 80
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 2 469 1 824 Total des recettes 1 628
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 196
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 196 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
196 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
196
196
Total des besoins 196 Total des financements 196
PLF 2021 195Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ADEME - AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE
Opérateur rattaché au programme P181 - Prévention des risques de la mission: Écologie, développement et mobilité durables.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
71 174
400
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
579 323
579 3230
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 15 304
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
110 480
481 107
6 8000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
14 337
500
140
Total des charges 662 761 Total des produits 608 964
Résultat : bénéfice Résultat : perte 53 797
Total : équilibre du CR 662 761 Total : équilibre du CR 662 761
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 47 187 Capacité d'autofinancement
Investissements 30 530 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 170
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 77 717 Total des ressources 170
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 77 547
196 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
78 898
400
78 898
400
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
594 695
579 3238
71814 646
Fonctionnement 102 580 87 891
Intervention 639 269 493 383
Investissement 13 237 12 957
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
13 919
3 419
10 500
Total des dépenses 833 984 673 129 Total des recettes 608 614
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 64 515
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 64 515 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
80 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
80
Opérations au nom et pour le compte de tiers 227 277 Opérations au nom et pour le compte de tiers 89 011
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
291 872 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
89 091
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
436
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
202 781
436202 781
Total des besoins 291 872 Total des financements 291 872
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Chaleur renouvelable 4 968 4 125 345 032 207 240 144 350 000 211 509
Economie circulaire et déchets 16 556 13 976 146 724 133 376 720 683 164 000 148 035
Bâtiment économe en énergie 11 500 9 344 11 272 28 848 69 45 22 841 38 237
Autres actions 3 300 3 300 44 043 36 810 134 177 112 742 2 884 2 437 184 404 155 289
Budget de moyens 73 498 73 498 18 492 17 317 8 359 8 937 100 349 99 752
Ressources externes 2 100 2 100 7 021 6 319 2 064 11 177 1 205 711 12 390 20 307
Total 78 898 78 898 102 580 87 891 639 269 493 383 13 237 12 957 833 984 673 129
PLF 2021 197Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AEFE - AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L'ÉTRANGER
Opérateur rattaché au programme P185 - Diplomatie culturelle et d'influence de la mission: Action extérieure de l'État.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
783 705
170 512
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
509 225
404 566104 659
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 76 454
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
193 585
101 110
42 1670
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
500 202
018 112
0
Total des charges 1 078 400 Total des produits 1 085 881
Résultat : bénéfice 7 482 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 1 085 881 Total : équilibre du CR 1 085 881
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 31 537
Investissements 55 857 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 17 729
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières 8 526 Augmentation des dettes financières
Total des emplois 64 383 Total des ressources 49 266
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 15 117
198 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
783 705
170 512
783 705
170 512
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
1 085 498
404 566123 231
6 399
551 302
Fonctionnement 138 179 151 418
Intervention 101 110 101 110
Investissement 49 773 55 857
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 1 072 767 1 092 089 Total des recettes 1 085 498
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 6 591
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 6 591 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
8 526 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 1 500 Opérations au nom et pour le compte de tiers 1 500
Autres décaissements non budgétaires 257 206 Autres encaissements non budgétaires 253 254
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
273 823 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
254 754
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
19 069
19 069
Total des besoins 273 823 Total des financements 273 823
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Excellence éducative 767 890 767 890 44 767 52 688 1 714 1 714 814 372 822 292
Accompagner et faire vivre le réseau 16 100 17 979 101 110 101 110 1 1 117 211 119 090
Modernisation (support et immobilier) 15 815 15 815 77 311 80 751 48 057 54 141 141 184 150 707
Total 783 705 783 705 138 179 151 418 101 110 101 110 49 773 55 857 1 072 767 1 092 089
PLF 2021 199Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AFA - AGENCE FRANÇAISE DE L'ADOPTION
Opérateur rattaché au programme P304 - Inclusion sociale et protection des personnes de la mission: Solidarité, insertion et égalité des chances.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
1 534
24
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
2 584
2 184400
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
1 067
0
1000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
80
000
Total des charges 2 601 Total des produits 2 664
Résultat : bénéfice 63 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 2 664 Total : équilibre du CR 2 664
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 163
Investissements 300 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 300 Total des ressources 163
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 137
200 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
1 675
1 675
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
2 664
2 184400
80
Fonctionnement 782 826
Intervention
Investissement 300 300
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 2 757 2 801 Total des recettes 2 664
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 137
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 137 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
137 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
137
137
Total des besoins 137 Total des financements 137
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Depenses de personnel 1 675 1 675 1 675 1 675
Fonctionnement 782 826 782 826
Investissement 300 300 300 300
Total 1 675 1 675 782 826 300 300 2 757 2 801
PLF 2021 201Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AFITF - AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE
Opérateur rattaché au programme P203 - Infrastructures et services de transports de la mission: Écologie, développement et mobilité durables.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
64
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 2 921 327
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
622
2 981 300
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
60 250
000
Total des charges 2 981 986 Total des produits 2 981 577
Résultat : bénéfice Résultat : perte 409
Total : équilibre du CR 2 981 986 Total : équilibre du CR 2 981 986
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 409 Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 409 Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 409
202 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
64
64
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
2 981 577
2 921 32760 250
Fonctionnement 622 622
Intervention 2 040 046 2 981 300
Investissement 20 20
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 2 040 752 2 982 006 Total des recettes 2 981 577
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 429
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 429 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
429 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
429
429
Total des besoins 429 Total des financements 429
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Total 64 64 622 622 2 040 046 2 981 300 20 20 2 040 752 2 982 006
Total 64 64 622 622 2 040 046 2 981 300 20 20 2 040 752 2 982 006
PLF 2021 203Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AFPA - AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES
Opérateur rattaché au programme P103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploide la mission: Travail et emploi.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
515 905
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
155 721
110 00045 721
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
359 187
0
69 5120
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
577 469
0149 587
909
Total des charges 875 092 Total des produits 733 190
Résultat : bénéfice Résultat : perte 141 902
Total : équilibre du CR 875 092 Total : équilibre du CR 875 092
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 222 886 Capacité d'autofinancement
Investissements 47 000 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières 16 800 Augmentation des dettes financières 10 937
Total des emplois 286 686 Total des ressources 10 937
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 275 749
204 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination
Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
Charges de personnel 515 905 515 905
Frais de fonctionnement 289 675 289 675
Investissement 47 000 47 000
Total 515 905 289 675 47 000 852 580
AFR - ACADÉMIE DE FRANCE À ROME
Opérateur rattaché au programme P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
0
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 0 Total des produits 0
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 0 Total : équilibre du CR 0
PLF 2021 205Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses Total des recettes
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins Total des financements
206 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AGENCES DE L'EAU
Opérateur rattaché au programme P113 - Paysages, eau et biodiversité de la mission: Écologie, développement et mobilité durables.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
113 424
7 519
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 2 131 889
Autres subventions 1 711
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
314 349
1 884 343
23 47615
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
15 309
601 150
0
Total des charges 2 312 116 Total des produits 2 148 910
Résultat : bénéfice Résultat : perte 163 206
Total : équilibre du CR 2 312 116 Total : équilibre du CR 2 312 116
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 140 925 Capacité d'autofinancement
Investissements 180 478 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 242 306
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 321 403 Total des ressources 242 306
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 79 096
PLF 2021 207Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
124 109
7 519
124 109
7 519
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
2 153 611
2 137 8921 308
14 410
Fonctionnement 54 256 54 733
Intervention 2 128 999 2 093 333
Investissement 17 520 18 498
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 2 324 883 2 290 673 Total des recettes 2 153 611
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 137 062
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 137 062 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
161 980 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
242 276
Opérations au nom et pour le compte de tiers 248 681 Opérations au nom et pour le compte de tiers 259 220
Autres décaissements non budgétaires 61 555 Autres encaissements non budgétaires 41 570
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
609 278 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
543 067
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
66 211
66 211
Total des besoins 609 278 Total des financements 609 278
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Soutien et management 124 109 124 109 44 046 44 523 17 470 18 448 185 624 187 080
Actions de connaissance, de planification et de gouvernance
160 358 153 144 160 358 153 144
Mesures générales de gestion de l'eau - Equipements en infrastructures
639 037 734 056 639 037 734 056
Mesures territoriales de gestion de l'eau et de la biodiversité - Adaptation au changement climatique, à la préservation de la biodiversité et restauration des milieux aquatiques, à
829 767 706 297 50 50 829 817 706 347
208 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
la prévention des impacts de l'environnement sur la santé
Primes à la performance épuratoire 183 370 183 370 183 370 183 370
Contribution à l'OFB et à l’EPMP 315 767 315 767 315 767 315 767
Régularisation 10 210 10 210 10 210 10 210
Ecrêtement des redevances 700 700 700 700
Total 124 109 124 109 54 256 54 733 2 128 999 2 093 333 17 520 18 498 2 324 883 2 290 673
AGRASC - AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS
Opérateur rattaché au programme P166 - Justice judiciaire de la mission: Justice.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
3 720
965
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 1 306
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
4 350
7 772
1350
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
9 885
000
Total des charges 15 842 Total des produits 11 191
Résultat : bénéfice Résultat : perte 4 651
Total : équilibre du CR 15 842 Total : équilibre du CR 15 842
PLF 2021 209Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 4 515 Capacité d'autofinancement
Investissements 378 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 4 894 Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 4 894
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
3 720
955
3 720
955
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
9 199
130
1 306
7 763
Fonctionnement 4 131 4 214
Intervention 7 772 7 772
Investissement 326 378
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
1 992
1 992
Total des dépenses 15 948 16 085 Total des recettes 11 191
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 4 894
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 4 894 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
4 894 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
4 894
4 894
Total des besoins 4 894 Total des financements 4 894
210 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Charges communes 1 600 1 600 1 993 2 007 326 378 3 920 3 986
Assistance 110 110 408 430 517 539
Actif immobilier 529 529 1 420 1 468 1 949 1 997
Actif mobilier 195 195 310 310 505 505
Exécutions des jugements 1 286 1 286 1 286 1 286
Financements interventions 7 772 7 772 7 772 7 772
Total 3 720 3 720 4 131 4 214 7 772 7 772 326 378 15 948 16 085
ANACT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Opérateur rattaché au programme P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail de la mission: Travail et emploi.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
5 307
100
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
11 660
9 8601 800
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
3 752
5 163
3640
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
2 462
0500
Total des charges 14 222 Total des produits 14 122
Résultat : bénéfice Résultat : perte 100
Total : équilibre du CR 14 222 Total : équilibre du CR 14 222
PLF 2021 211Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 214
Investissements 437 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 437 Total des ressources 214
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 223
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
5 792
100
5 792
100
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
12 176
9 860
2 316
Fonctionnement 6 540 2 847
Intervention 5 363 5 184
Investissement 437 411
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
1 800
1 800
Total des dépenses 18 132 14 234 Total des recettes 13 976
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 258
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 258 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
300 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
300
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
558 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
300
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
258
100158
Total des besoins 558 Total des financements 558
212 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Intervention et capitalisation 3 070 3 070 384 384 3 454 3 454
Déploiement et diffusion 1 158 1 158 505 505 64 60 1 727 1 724
Fonctions support et frais généraux 1 564 1 564 5 219 1 358 373 351 7 157 3 273
Réseau ARACT 431 599 3 263 3 284 3 693 3 883
Fonds pour l'amélioration des conditions de travail (FACT)
2 100 1 900 2 100 1 900
Total 5 792 5 792 6 540 2 847 5 363 5 184 437 411 18 132 14 234
ANAH - AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
Opérateur rattaché au programme P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat de la mission: Cohésion des territoires.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
11 500
1 064
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
170 000
0170 000
Fiscalité affectée 61 000
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
28 627
830 705
8 8700
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
499 448
020 220
0
Total des charges 870 832 Total des produits 730 448
Résultat : bénéfice Résultat : perte 140 384
Total : équilibre du CR 870 832 Total : équilibre du CR 870 832
PLF 2021 213Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 151 734 Capacité d'autofinancement
Investissements 8 553 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 160 287 Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 160 287
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
11 500
1 064
11 500
1 064
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
720 625
170 000
61 000420 000
69 625
Fonctionnement 19 614 17 756
Intervention 10 710 84 016
Investissement 10 141 8 553
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 51 965 121 825 Total des recettes 720 625
Solde budgétaire (excédent) 598 800 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 598 800
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 36 500 Opérations au nom et pour le compte de tiers 18 700
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
36 500 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
617 500
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
581 000
581 000
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 617 500 Total des financements 617 500
214 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Gestion des aides publiques 9 822 8 158 9 625 82 931 19 447 91 089
Expertise, étude, assistance et évaluation
11 500 11 500 3 587 3 541 1 085 1 085 16 172 16 126
Soutien et management 6 205 6 057 10 141 8 553 16 346 14 610
Total 11 500 11 500 19 614 17 756 10 710 84 016 10 141 8 553 51 965 121 825
ANCOLS - AGENCE NATIONALE DE CONTRÔLE DU LOGEMENT SOCIAL
Opérateur rattaché au programme P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat de la mission: Cohésion des territoires.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
15 667
2 230
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 17 784
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
4 614
0
8840
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
141
0107
0
Total des charges 20 281 Total des produits 17 925
Résultat : bénéfice Résultat : perte 2 356
Total : équilibre du CR 20 281 Total : équilibre du CR 20 281
PLF 2021 215Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 1 579 Capacité d'autofinancement
Investissements 425 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 83
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 2 004 Total des ressources 83
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 1 921
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
15 667
15 667
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
17 818
17 784
34
Fonctionnement 2 935 3 730
Intervention
Investissement 405 474
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 19 007 19 871 Total des recettes 17 818
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 2 053
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 2 053 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
83
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
2 053 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
83
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
1 970
1 970
Total des besoins 2 053 Total des financements 2 053
216 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Contrôle 10 876 10 876 872 890 40 60 11 788 11 826
Etudes et statistiques 2 476 2 476 596 541 130 130 3 202 3 147
Fonctions support 2 315 2 315 1 467 2 299 235 284 4 017 4 898
Total 15 667 15 667 2 935 3 730 405 474 19 007 19 871
ANCT - AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Opérateur rattaché au programme P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire de la mission: Cohésion des territoires.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
28 235
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
51 686
51 6860
Fiscalité affectée 4 756
Autres subventions 420
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
27 162
694
4 70014 062
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
18 631
6 650967
7 209
Total des charges 56 091 Total des produits 75 493
Résultat : bénéfice 19 402 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 75 493 Total : équilibre du CR 75 493
PLF 2021 217Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 23 338
Investissements 19 639 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 6 980
Autres ressources : 13 450
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 19 639 Total des ressources 43 768
Augmentation au fonds de roulement 24 129 Diminution du fonds de roulement
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
28 235
28 235
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
74 641
51 686
7 40015 555
Fonctionnement 26 691 27 162
Intervention 694 694
Investissement 20 639 19 639
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
3 000
3 000
Total des dépenses 76 259 75 730 Total des recettes 77 641
Solde budgétaire (excédent) 1 911 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 1 911
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
1 911
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
1 911
1 911
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 1 911 Total des financements 1 911
218 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Total 28 235 28 235 26 691 27 162 694 694 20 639 19 639 76 259 75 730
Total 28 235 28 235 26 691 27 162 694 694 20 639 19 639 76 259 75 730
ANDRA - AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS
Opérateur rattaché au programme P174 - Énergie, climat et après-mines de la mission: Écologie, développement et mobilité durables.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
72 313
300
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
2 650
2 6500
Fiscalité affectée 202 916
Autres subventions 881
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
253 050
0
29 727130
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
131 369
803 718
16 871
Total des charges 325 363 Total des produits 337 816
Résultat : bénéfice 12 453 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 337 816 Total : équilibre du CR 337 816
PLF 2021 219Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 21 641
Investissements 40 056 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 19 496
Remboursement des dettes financières 1 250 Augmentation des dettes financières
Total des emplois 41 306 Total des ressources 41 137
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 169
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination
Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
Autres services publics et privés 537 49 10 596
Hors exploitation 1 135 -502 5 122 5 755
Innovations, développement et valorisation 2 074 1 209 3 283
Opérations industrielles 18 738 49 642 7 330 75 710
Projets de stockage 49 829 151 250 19 496 220 575
Total 72 313 201 648 31 958 305 919
220 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ANFR - AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES
Opérateur rattaché au programme P134 - Développement des entreprises et régulations de la mission: Économie.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
24 400
2 300
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
39 268
39 2680
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 480
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
23 837
0
3 8000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
1 980
5000
Total des charges 48 237 Total des produits 41 728
Résultat : bénéfice Résultat : perte 6 509
Total : équilibre du CR 48 237 Total : équilibre du CR 48 237
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 2 759 Capacité d'autofinancement
Investissements 3 621 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 50
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 6 380 Total des ressources 50
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 6 330
PLF 2021 221Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
24 400
2 300
24 400
2 300
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
41 728
39 268
4801 980
Fonctionnement 20 037 20 037
Intervention
Investissement 3 621 3 621
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 48 058 48 058 Total des recettes 41 728
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 6 330
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 6 330 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 1 008 Opérations au nom et pour le compte de tiers 1 008
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
7 338 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
1 008
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
6 330
6 330
Total des besoins 7 338 Total des financements 7 338
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
1. Planification des fréquences, prospective et négociation
2 910 2 910 5 508 5 508 8 418 8 418
2. Gestion des fréquences et des bases dedonnées
4 690 4 690 671 671 516 516 5 877 5 877
3. Contrôle du spectre 8 705 8 705 1 542 1 542 1 620 1 620 11 867 11 867
4. Protection de la réception télévisuelle 1 164 1 164 6 327 6 327 50 50 7 541 7 541
5. Exposition du public aux champs électromagnétiques
1 100 1 100 2 299 2 299 1 020 1 020 4 419 4 419
6. Support 5 831 5 831 3 691 3 691 415 415 9 937 9 937
Total 24 400 24 400 20 037 20 037 3 621 3 621 48 058 48 058
222 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ANGDM - AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS
Opérateur rattaché au programme P174 - Énergie, climat et après-mines de la mission: Écologie, développement et mobilité durables.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
9 993
197
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
279 484
12 486266 998
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
3 591
290 627
8 5760
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
14 556
07 988
0
Total des charges 304 211 Total des produits 294 040
Résultat : bénéfice Résultat : perte 10 171
Total : équilibre du CR 304 211 Total : équilibre du CR 304 211
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 9 583 Capacité d'autofinancement
Investissements 1 470 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 11 675
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 11 053 Total des ressources 11 675
Augmentation au fonds de roulement 622 Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 223Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
9 993
195
9 993
195
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
286 052
12 486266 998
6 568
Fonctionnement 2 100 2 257
Intervention 283 385 283 385
Investissement 1 300 1 118
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 296 778 296 753 Total des recettes 286 052
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 10 701
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 10 701 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 8 384 Opérations au nom et pour le compte de tiers 8 384
Autres décaissements non budgétaires 1 782 Autres encaissements non budgétaires 1 062
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
20 867 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
9 446
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
11 421
11 421
Total des besoins 20 867 Total des financements 20 867
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Autres dépenses 1 195 1 195 1 195 1 195
Gestion des actifs 6 574 6 574 6 574 6 574
Pilotage des activités 9 993 9 993 2 100 2 257 1 300 1 118 13 393 13 368
Prestations chauffage espèces 61 810 61 810 61 810 61 810
Prestations logement espèces 68 426 68 426 68 426 68 426
Prestations logement nature 113 018 113 018 113 018 113 018
Prestations préretraite 32 362 32 362 32 362 32 362
Total 9 993 9 993 2 100 2 257 283 385 283 385 1 300 1 118 296 778 296 753
224 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ANR - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE
Opérateur rattaché au programme P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
21 048
750
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
726 197
29 131697 066
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
20 939
825 666
114 6220
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
146 362
0108 887
0
Total des charges 867 654 Total des produits 872 559
Résultat : bénéfice 4 906 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 872 559 Total : équilibre du CR 872 559
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 10 642
Investissements 2 144 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 2 144 Total des ressources 10 642
Augmentation au fonds de roulement 8 498 Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 225Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
22 346
22 346
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
734 048
29 131697 066
851
7 000
Fonctionnement 17 832 19 641
Intervention 746 412 718 750
Investissement 2 090 2 144
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
29 625
7 05520 726
1 844
Total des dépenses 788 680 762 881 Total des recettes 763 673
Solde budgétaire (excédent) 792 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 792
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 11 000 Opérations au nom et pour le compte de tiers 3 371
Autres décaissements non budgétaires 2 500 Autres encaissements non budgétaires 1 500
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
13 500 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
5 663
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
23 4780
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
7 837
31 315
Total des besoins 13 500 Total des financements 13 500
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
AAP Générique 6 560 6 560 2 601 2 590 473 111 453 648 482 272 462 798
AAP spécifique 1 230 1 230 623 623 113 301 109 102 115 154 110 955
Hors AAP 583 583 880 891 160 000 156 000 161 462 157 473
IA - DGPIE 3 817 3 817 3 985 3 735 7 802 7 552
Fonction support 10 157 10 157 9 742 11 802 2 090 2 144 21 989 24 103
Total 22 346 22 346 17 832 19 641 746 412 718 750 2 090 2 144 788 680 762 881
226 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ANS - AGENCE NATIONALE DU SPORT
Opérateur rattaché au programme P219 - Sport de la mission: Sport, jeunesse et vie associative.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
4 780
720
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
132 116
3 641128 474
Fiscalité affectée 140 586
Autres subventions 4 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
5 570
280 960
2500
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
500
000
Total des charges 291 310 Total des produits 277 202
Résultat : bénéfice Résultat : perte 14 108
Total : équilibre du CR 291 310 Total : équilibre du CR 291 310
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 13 858 Capacité d'autofinancement
Investissements 1 800 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 15 658 Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 15 658
PLF 2021 227Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
5 240
720
5 240
720
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
276 202
3 641128 474140 586
3 500
Fonctionnement 5 976 4 860
Intervention 248 772 280 960
Investissement 3 300 1 800
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
1 000
1 000
Total des dépenses 263 288 292 860 Total des recettes 277 202
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 15 658
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 15 658 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
15 658 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
15 658
15 658
Total des besoins 15 658 Total des financements 15 658
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Frais de structure 5 240 5 240 4 176 2 560 800 800 10 216 8 600
Développement des pratiques 165 022 194 247 165 022 194 247
Haute performance 1 800 2 300 83 750 86 713 2 500 1 000 88 050 90 013
Total 5 240 5 240 5 976 4 860 248 772 280 960 3 300 1 800 263 288 292 860
228 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ANSC - AGENCE DU NUMÉRIQUE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Opérateur rattaché au programme P161 - Sécurité civile de la mission: Sécurités.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
1 237
372
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
3 044
3 0440
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
3 239
0
990
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 4 476 Total des produits 3 044
Résultat : bénéfice Résultat : perte 1 432
Total : équilibre du CR 4 476 Total : équilibre du CR 4 476
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 1 333 Capacité d'autofinancement
Investissements 8 135 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 3 539
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 6 000
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 9 468 Total des ressources 9 539
Augmentation au fonds de roulement 71 Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 229Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
1 237
252
1 237
252
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
3 044
3 044
Fonctionnement 2 840 3 140
Intervention
Investissement 9 695 8 135
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
9 539
3 5396 000
Total des dépenses 13 772 12 512 Total des recettes 12 583
Solde budgétaire (excédent) 71 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 71
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
71
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
71
1 404
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
1 333
Total des besoins 71 Total des financements 71
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Administration générale 2 540 2 900 55 45 2 595 2 945
Masse salariale 1 237 1 237 1 237 1 237
Projet Nex-SIS 300 240 9 640 8 090 9 940 8 330
Total 1 237 1 237 2 840 3 140 9 695 8 135 13 772 12 512
230 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ANSÉS - AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE, DE L'ALIMENTATION, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL
Opérateur rattaché au programme P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation de la mission: Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
94 672
9 341
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
103 914
103 9140
Fiscalité affectée 32 400
Autres subventions 14 693
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
59 831
0
7 0000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
4 901
01 400
0
Total des charges 154 503 Total des produits 155 909
Résultat : bénéfice 1 406 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 155 909 Total : équilibre du CR 155 909
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 7 006
Investissements 12 535 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 1 947
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 12 535 Total des ressources 8 953
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 3 582
PLF 2021 231Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
100 872
9 341
100 872
9 341
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
141 762
103 914
32 4001 9473 501
Fonctionnement 48 061 46 631
Intervention
Investissement 12 287 12 535
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
14 693
14 693
Total des dépenses 161 220 160 038 Total des recettes 156 456
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 3 582
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 3 582 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 2 870 Opérations au nom et pour le compte de tiers 4 690
Autres décaissements non budgétaires 800 Autres encaissements non budgétaires 800
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
7 251 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
5 490
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
1 761
1 761
Total des besoins 7 251 Total des financements 7 251
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
A - Activité scientifique des laboratoires 48 106 48 106 16 990 17 154 9 916 8 620 75 012 73 880
B - Activité d'expertise d'évaluation et d'autorisation
39 308 39 308 20 035 19 821 1 168 1 503 60 511 60 632
C - Soutien aux activités de l'agence 13 457 13 457 11 036 9 655 1 202 2 412 25 696 25 525
Total 100 872 100 872 48 061 46 631 12 287 12 535 161 220 160 038
232 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ANTAI - AGENCE NATIONALE DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES INFRACTIONS
Opérateur rattaché au programme P753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers de la mission: Contrôle de la circulation et du stationnement routiers.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
5 081
450
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
102 200
102 2000
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
109 931
0
12 0600
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
24 160
00
12 000
Total des charges 115 012 Total des produits 126 360
Résultat : bénéfice 11 348 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 126 360 Total : équilibre du CR 126 360
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 11 408
Investissements 40 785 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 16 000
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 40 785 Total des ressources 27 408
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 13 377
PLF 2021 233Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
5 021
449
5 021
449
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
130 360
102 20016 000
12 160
Fonctionnement 100 630 97 931
Intervention
Investissement 40 785 40 785
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 146 436 143 737 Total des recettes 130 360
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 13 377
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 13 377 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 85 Opérations au nom et pour le compte de tiers 75
Autres décaissements non budgétaires 200 Autres encaissements non budgétaires 100
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
13 662 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
175
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
13 487
13 487
Total des besoins 13 662 Total des financements 13 662
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Centre d'appels 4 841 4 841 4 841 4 841
Editique 59 976 60 995 1 256 1 256 61 232 62 251
Equipement PVe 12 950 4 350 12 950 4 350
Exploitation informatique 17 174 19 307 13 873 13 873 31 047 33 180
Forfait post stationnement
Gestion du bâtiment 1 978 4 407 24 806 24 806 26 784 29 213
Pilotage support 5 021 5 021 3 711 4 031 850 850 9 582 9 902
Total 5 021 5 021 100 630 97 931 40 785 40 785 146 436 143 737
234 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ANTS - AGENCE NATIONALE DES TITRES SÉCURISÉS
Opérateur rattaché au programme P354 - Administration territoriale de l'État de la mission: Administration générale et territoriale de l'État.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
8 300
787
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
32 292
032 292
Fiscalité affectée 206 000
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
234 762
3 000
20 0000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
17 543
000
Total des charges 246 062 Total des produits 255 835
Résultat : bénéfice 9 773 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 255 835 Total : équilibre du CR 255 835
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 29 773
Investissements 34 322 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 34 322 Total des ressources 29 773
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 4 550
PLF 2021 235Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
8 300
787
8 300
787
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
255 835
32 292
206 000
17 543
Fonctionnement 204 408 214 762
Intervention 3 000 3 000
Investissement 39 301 34 322
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 255 009 260 385 Total des recettes 255 835
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 4 550
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 4 550 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
4 550 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
4 550
2 8171 733
Total des besoins 4 550 Total des financements 4 550
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Administration générale 2 403 3 305 191 555 2 594 3 860
Relations usagers 6 575 12 871 2 110 3 169 8 685 16 040
Masse salariale 8 300 8 300 8 300 8 300
SIV 60 971 62 571 12 712 11 348 73 683 73 918
CNI 11 979 11 492 1 560 1 285 13 539 12 777
Permis bateau 395 395 395 395
PSB 66 989 65 854 10 667 6 498 77 656 72 352
236 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
TSVE 18 866 19 096 331 331 19 197 19 426
VISA 3 293 3 293 3 293 3 293
IDNUM 825 1 083 3 290 3 708 4 115 4 791
Innovation 1 493 1 909 600 600 2 093 2 509
Service de confiance 1 529 1 869 982 916 2 511 2 786
Téléservices 2 328 3 835 3 000 3 000 5 662 4 781 10 990 11 617
Permis de conduire 26 762 27 190 1 197 1 131 27 959 28 322
Total 8 300 8 300 204 408 214 762 3 000 3 000 39 301 34 322 255 009 260 385
APIJ - AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE
Opérateur rattaché au programme P310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice de la mission: Justice.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
10 283
666
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
13 200
13 2000
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 210
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
3 621
0
2600
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
30
000
Total des charges 13 904 Total des produits 13 440
Résultat : bénéfice Résultat : perte 464
Total : équilibre du CR 13 904 Total : équilibre du CR 13 904
PLF 2021 237Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 204 Capacité d'autofinancement
Investissements 128 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 332 Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 332
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
10 283
666
10 283
666
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
13 440
13 200
30210
Fonctionnement 2 960 3 361
Intervention
Investissement 128 128
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 13 371 13 772 Total des recettes 13 440
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 332
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 332 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 238 999 Opérations au nom et pour le compte de tiers 238 999
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
239 331 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
238 999
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
332
332
Total des besoins 239 331 Total des financements 239 331
238 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Opérations judiciaire 1 480 1 681 64 64 1 544 1 745
Opérations pénitentiaires 1 480 1 681 64 64 1 544 1 745
Masse salariale 10 283 10 283 10 283 10 283
Total 10 283 10 283 2 960 3 361 128 128 13 371 13 772
ARS - AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ
Opérateur rattaché au programme P124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales de la mission: Solidarité, insertion et égalité des chances.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
618 066
119 112
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
552 318
552 3180
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 163 827
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
134 691
242
14 403174
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
12 576
113 1021 397
Total des charges 752 998 Total des produits 728 721
Résultat : bénéfice Résultat : perte 24 278
Total : équilibre du CR 752 998 Total : équilibre du CR 752 998
PLF 2021 239Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 14 210 Capacité d'autofinancement
Investissements 9 432 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières 0 Augmentation des dettes financières
Total des emplois 23 642 Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 23 642
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
644 723
119 112
644 723
119 112
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
723 627
552 31844
163 500
7 766
Fonctionnement 75 044 94 456
Intervention 237 242
Investissement 8 389 9 432
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
584
150
434
Total des dépenses 728 394 748 853 Total des recettes 724 211
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 24 642
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 24 642 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
0 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 609 Opérations au nom et pour le compte de tiers 609
Autres décaissements non budgétaires 50 Autres encaissements non budgétaires 50
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
25 301 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
659
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
24 642
30324 339
Total des besoins 25 301 Total des financements 25 301
240 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Total 644 723 644 723 75 044 94 456 237 242 8 389 9 432 728 394 748 853
Total 644 723 644 723 75 044 94 456 237 242 8 389 9 432 728 394 748 853
ASC - AGENCE DU SERVICE CIVIQUE
Opérateur rattaché au programme P163 - Jeunesse et vie associative de la mission: Sport, jeunesse et vie associative.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
6 368
495
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
482 651
482 6510
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 33 983
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
14 597
498 913
2730
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
1 178
000
Total des charges 519 878 Total des produits 517 812
Résultat : bénéfice Résultat : perte 2 067
Total : équilibre du CR 519 878 Total : équilibre du CR 519 878
PLF 2021 241Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 1 794 Capacité d'autofinancement
Investissements 1 477 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 3 270 Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 3 270
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
6 368
6 368
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
485 553
482 651178
2 725
Fonctionnement 13 389 15 575
Intervention 493 959 495 204
Investissement 985 1 477
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
29 685
28 685
1 000
Total des dépenses 514 701 518 623 Total des recettes 515 238
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 3 385
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 3 385 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires 1 785 Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
5 170 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
5 170
4 1301 040
Total des besoins 5 170 Total des financements 5 170
242 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Communication pour la promotion du Service civique
3 755 6 131 3 755 6 131
Animation territoriale, contrôle et évaluation
411 411 411 411
Développement quantitatif et qualitatif de l'offre de mission
1 596 1 189 1 596 1 189
Indemnisation des volontaires et des structures d'accueil en SC
80 80 467 046 467 046 467 126 467 126
Fonctions transversales 3 722 3 722 2 923 3 139 985 1 477 7 629 8 337
UE- Mobilité des jeunes 9 059 11 674 9 059 11 674
UE- Corps européen de solidarité 2 760 2 760 11 529 9 703 14 289 12 463
UE- Stratégie et politiques de jeunesse 948 949 6 174 6 629 7 122 7 578
UE- Salto Euromed 163 162 163 162
UE- Eurodesk 152 152 152 152
UE- Support Erasmus+ JS 2 646 2 646 753 753 3 399 3 399
Total 6 368 6 368 13 389 15 575 493 959 495 204 985 1 477 514 701 518 623
ASP - AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT
Opérateur rattaché au programme P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, dela pêche et de l'aquaculture de la mission: Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
146 659
34 712
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
164 047
146 86017 187
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 31 106
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
117 974
30 361
35 0810
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
63 158
1 96600
Total des charges 294 994 Total des produits 258 310
Résultat : bénéfice Résultat : perte 36 683
Total : équilibre du CR 294 994 Total : équilibre du CR 294 994
PLF 2021 243Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 3 569 Capacité d'autofinancement
Investissements 52 603 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 33 513
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 2 587
Autres ressources : 1 966
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 56 172 Total des ressources 38 066
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 18 106
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
146 659
34 712
146 659
34 712
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
203 753
146 860855
2 127
53 911
Fonctionnement 73 550 82 363
Intervention 30 361 30 361
Investissement 50 708 46 263
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
84 357
51 44632 645
266
Total des dépenses 301 278 305 646 Total des recettes 288 110
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 17 536
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 17 536 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
40 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 18 393 155 Opérations au nom et pour le compte de tiers 18 392 155
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
18 410 731 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
18 392 155
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
18 576
18 576
Total des besoins 18 410 731 Total des financements 18 410 731
244 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
01 - Dépenses pour gestion des interventions
5 984 6 230 30 361 30 361 159 415 36 504 37 006
02 - Dépenses immobilières 9 203 11 906 1 057 1 082 10 261 12 988
03 - Dépenses affectées aux contrôles 5 600 5 882 520 544 6 120 6 426
04 - Dépenses support 11 801 11 628 3 674 3 478 15 475 15 105
05 - Masse salariale 146 659 146 659 146 659 146 659
06 - Informatique : infrastructure et architecture
6 476 7 552 3 665 3 615 10 141 11 167
07 - Informatique opérationnelle 11 431 15 584 41 485 36 969 52 916 52 552
08 - Dépenses remboursables 23 055 23 581 148 161 23 203 23 742
Total 146 659 146 659 73 550 82 363 30 361 30 361 50 708 46 263 301 278 305 646
ASSOCIATIONS DE COORDINATION TECHNIQUE AGRICOLE ET DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
Opérateur rattaché au programme P142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
3 933
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
7 339
6896 650
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 438
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
2 564
3 058
570
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
1 779
000
Total des charges 9 555 Total des produits 9 556
Résultat : bénéfice 1 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 9 556 Total : équilibre du CR 9 556
PLF 2021 245Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 58
Investissements 32 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 32 Total des ressources 58
Augmentation au fonds de roulement 26 Diminution du fonds de roulement
ATOUT-FRANCE
Opérateur rattaché au programme P185 - Diplomatie culturelle et d'influence de la mission: Action extérieure de l'État.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
20 170
77
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
33 176
27 4765 700
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 279
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
7 672
42 419
4160
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
36 806
000
Total des charges 70 261 Total des produits 70 261
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 70 261 Total : équilibre du CR 70 261
246 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 416
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources 416
Augmentation au fonds de roulement 416 Diminution du fonds de roulement
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination
Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
Promotion 11 431 5 931 40 864 58 226
Ingénierie et Développement de l'offre 2 526 1 465 1 315 5 306
Classement 238 119 130 487
Immatriculations 186 63 110 359
Administration 3 739 1 331 5 070
Prestations admin. Externes 416 416
Subvention d'équilibre (filiale Australie) 397 397
Total 18 120 9 722 42 419 70 261
PLF 2021 247Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTRES OPÉRATEURS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE
Opérateur rattaché au programme P150 - Formations supérieures et recherche universitaire de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
825 116
168 110
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
812 831
812 8310
Fiscalité affectée 1 892
Autres subventions 122 389
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
522 501
0
109 2910
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
407 960
043 61625 451
Total des charges 1 347 617 Total des produits 1 345 073
Résultat : bénéfice Résultat : perte 2 545
Total : équilibre du CR 1 347 617 Total : équilibre du CR 1 347 617
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 37 679
Investissements 178 559 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 20 415
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 56 723
Autres ressources : 1 425
Remboursement des dettes financières 10 285 Augmentation des dettes financières 30 241
Total des emplois 188 844 Total des ressources 146 483
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 42 361
248 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
830 679
168 110
830 679
168 110
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
1 161 713
810 38514 787
1 63544 293
290 614
Fonctionnement 407 145 412 231
Intervention
Investissement 199 611 183 744
Enveloppe recherche :
– Personnel – Fonctionnement – Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
161 517
37 68389 71434 120
Total des dépenses 1 437 434 1 426 654 Total des recettes 1 323 231
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 103 424
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 103 424 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
5 505 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
30 611
Opérations au nom et pour le compte de tiers 29 804 Opérations au nom et pour le compte de tiers 44 323
Autres décaissements non budgétaires 17 167 Autres encaissements non budgétaires 9 392
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
155 900 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
84 327
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
3 340
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
71 573
33 12441 790
Total des besoins 155 900 Total des financements 155 900
PLF 2021 249Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence
73 049 73 049 12 587 12 537 792 715 86 427 86 300
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master
219 283 219 283 30 227 30 244 2 251 2 615 251 761 252 143
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat
32 185 32 185 42 419 36 974 115 115 74 719 69 273
D105 - Bibliothèque et documentation 26 189 26 189 16 967 16 025 2 261 2 281 45 416 44 495
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé
22 297 22 297 8 041 8 006 2 717 2 180 33 056 32 483
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies
18 963 18 963 2 653 2 670 374 374 21 990 22 007
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur
25 747 25 747 6 328 6 302 5 435 5 326 37 510 37 376
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement
27 314 27 314 9 855 9 780 6 258 5 968 43 427 43 062
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société
111 968 111 968 27 342 26 480 1 393 1 673 140 702 140 120
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale
16 941 16 941 6 939 7 096 4 074 3 864 27 954 27 901
D113 - Diffusion des savoirs et musées 12 316 12 316 7 400 7 536 669 669 20 386 20 522
D114 - Immobilier 25 917 25 917 92 061 98 389 143 727 122 397 261 705 246 703
D115 - Pilotage et support 207 013 207 013 124 095 130 075 29 315 35 337 360 423 372 425
D201 - Aides directes aux étudiants 7 361 7 361 16 842 16 730 17 17 24 220 24 108
D202 - Aides indirectes 401 401 1 316 1 316 60 60 1 776 1 776
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives
3 735 3 735 2 073 2 073 153 153 5 961 5 961
Total 830 679 830 679 407 145 412 231 199 611 183 744 1 437 434 1 426 654
250 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
BNF - BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
Opérateur rattaché au programme P334 - Livre et industries culturelles de la mission: Médias, livre et industries culturelles.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
143 782
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
183 263
183 2630
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 1 062
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
104 560
0
53 1000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
62 342
050 100
0
Total des charges 248 342 Total des produits 246 667
Résultat : bénéfice Résultat : perte 1 675
Total : équilibre du CR 248 342 Total : équilibre du CR 248 342
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 1 325
Investissements 51 793 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 22 757
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 858
Autres ressources : 12 907
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 51 793 Total des ressources 37 847
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 13 946
PLF 2021 251Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
143 782
143 782
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
216 664
183 23322 737
10 694
Fonctionnement 55 186 52 490
Intervention
Investissement 58 795 51 793
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
16 425
501 921
14 454
Total des dépenses 257 763 248 065 Total des recettes 233 089
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 14 976
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 14 976 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires 1 800 Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
16 776 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
16 776
4 85711 919
Total des besoins 16 776 Total des financements 16 776
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Patrimoine Immobilier 1 985 1 985 9 284 7 406 19 756 14 890 31 024 24 281
Patrimoine collection 64 249 64 249 7 476 7 666 27 334 25 789 99 059 97 704
Diffusion valorisation 47 559 47 559 6 782 6 705 7 645 6 605 61 986 60 869
Fonctions support 29 989 29 989 31 645 30 712 4 061 4 509 65 695 65 211
Total 143 782 143 782 55 186 52 490 58 795 51 793 257 763 248 065
252 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
BPI - BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'INFORMATION
Opérateur rattaché au programme P334 - Livre et industries culturelles de la mission: Médias, livre et industries culturelles.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
2 999
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
6 606
6 6060
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 475
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
4 646
0
7000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
586
00
400
Total des charges 7 645 Total des produits 7 667
Résultat : bénéfice 22 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 7 667 Total : équilibre du CR 7 667
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 322
Investissements 7 832 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 2 655
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 236
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 7 832 Total des ressources 3 213
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 4 619
PLF 2021 253Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
2 999
2 999
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
7 278
6 720381
5
172
Fonctionnement 4 048 4 046
Intervention
Investissement 5 693 7 832
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
2 981
2 295686
Total des dépenses 12 740 14 877 Total des recettes 10 259
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 4 618
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 4 618 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
4 618 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
4 618
4 471147
Total des besoins 4 618 Total des financements 4 618
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Accueil des publics 342 342 121 121 60 60 523 523
Offre documentaire 346 346 1 542 1 541 26 1 888 1 913
Valorisation de l'offre documentaire 320 320 963 963 88 88 1 370 1 370
Coopération 248 221 100 100 348 321
Fonctions supports 1 991 1 991 1 174 1 200 5 445 7 558 8 610 10 750
Total 2 999 2 999 4 048 4 046 5 693 7 832 12 740 14 877
254 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
BRGM - BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES
Opérateur rattaché au programme P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
71 840
280
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
81 006
81 0060
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
72 618
0
9 7300
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
63 458
00
1 906
Total des charges 144 458 Total des produits 144 464
Résultat : bénéfice 5 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 144 464 Total : équilibre du CR 144 464
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 7 830
Investissements 13 240 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 2 787
Autres ressources : 2 240
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 13 240 Total des ressources 12 857
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 383
PLF 2021 255Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination
Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
Activités de service 5 397 3 317 8 714
Mission "Après-mine" 4 688 23 109 1 526 29 323
Opérations non répartissables par destination 11 472 11 472
Recherche scientifique 31 710 19 489 51 199
Recherche scientifique, appui aux politiques publiques, ENAG
29 121 17 897 47 019
Total 70 916 63 812 12 998 147 726
BUSINESS FRANCE
Opérateur rattaché au programme P134 - Développement des entreprises et régulations de la mission: Économie.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
98 056
1 245
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
98 311
98 3110
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 1 131
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
397 894
0
29 177360
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
396 903
2420 4881 477
Total des charges 495 950 Total des produits 496 345
Résultat : bénéfice 395 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 496 345 Total : équilibre du CR 496 345
256 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 7 943
Investissements 8 705 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières 50 157 Augmentation des dettes financières 55 520
Total des emplois 58 863 Total des ressources 63 463
Augmentation au fonds de roulement 4 601 Diminution du fonds de roulement
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
100 217
1 245
100 217
1 245
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
475 332
97 9971 785
375 550
Fonctionnement 366 390 364 315
Intervention
Investissement 8 705 10 252
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
891
160731
Total des dépenses 475 312 474 784 Total des recettes 476 223
Solde budgétaire (excédent) 1 439 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 1 439
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
46 707 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
49 738
Opérations au nom et pour le compte de tiers 3 138 Opérations au nom et pour le compte de tiers 2 143
Autres décaissements non budgétaires 76 144 Autres encaissements non budgétaires 76 254
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
125 989 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
129 574
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
3 586
2933 293
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 129 574 Total des financements 129 574
PLF 2021 257Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Export (hors VIE) 75 076 75 076 72 062 70 550 6 813 8 023 153 951 153 650
Export (VIE) 8 429 8 429 284 722 284 503 734 865 293 885 293 797
Attractivité (Invest) 13 667 13 667 5 664 5 381 948 1 116 20 279 20 165
Procom 3 045 3 045 3 943 3 881 210 248 7 198 7 173
Total 100 217 100 217 366 390 364 315 8 705 10 252 475 312 474 784
CAMPUS FRANCE
Opérateur rattaché au programme P185 - Diplomatie culturelle et d'influence de la mission: Action extérieure de l'État.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
15 282
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
5 918
5 9180
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
12 725
0
9000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
22 093
000
Total des charges 28 007 Total des produits 28 011
Résultat : bénéfice 5 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 28 011 Total : équilibre du CR 28 011
258 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 905
Investissements 1 698 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 1 698 Total des ressources 905
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 793
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
15 282
15 282
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
25 483
5 5447 552
12 387
Fonctionnement 11 907 11 825
Intervention
Investissement 1 491 1 698
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
2 137
302 095
13
Total des dépenses 28 680 28 804 Total des recettes 27 621
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 1 183
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 1 183 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 109 412 Opérations au nom et pour le compte de tiers 108 673
Autres décaissements non budgétaires 1 404 Autres encaissements non budgétaires 1 012
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
111 999 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
109 685
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
217
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
2 314
2 531
Total des besoins 111 999 Total des financements 111 999
PLF 2021 259Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Accueil des étudiants et des chercheurs étrangers
849 849 1 860 1 597 33 133 2 741 2 579
Gestion des programmes de mobilité internationale
5 861 5 861 777 849 6 639 6 710
Relations extérieures et institutionnelles 1 419 1 419 2 543 2 555 3 962 3 974
Supports 5 112 5 112 3 342 3 395 1 458 1 565 9 912 10 071
Valorisation et promotion à l'étranger du système d'enseignement supérieur
2 041 2 041 3 385 3 429 5 425 5 469
Total 15 282 15 282 11 907 11 825 1 491 1 698 28 680 28 804
CAPA - CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Opérateur rattaché au programme P175 - Patrimoines de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
10 215
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
17 685
17 6850
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
12 980
0
9000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
5 060
050
500
Total des charges 23 195 Total des produits 22 745
Résultat : bénéfice Résultat : perte 451
Total : équilibre du CR 23 195 Total : équilibre du CR 23 195
260 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 101 Capacité d'autofinancement
Investissements 765 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 872
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 866 Total des ressources 872
Augmentation au fonds de roulement 7 Diminution du fonds de roulement
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
10 215
10 215
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
22 060
17 55410
121
4 375
Fonctionnement 8 844 12 080
Intervention
Investissement 1 416 765
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
1 007
872
135
Total des dépenses 20 475 23 060 Total des recettes 23 067
Solde budgétaire (excédent) 7 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 7
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
7
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
7
7
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 7 Total des financements 7
PLF 2021 261Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Collections 2 280 2 280 635 523 486 150 3 401 2 953
Enseignement, services communs et pédagogiques
1 200 1 200 264 244 1 464 1 444
Fonctions support 3 755 3 755 3 141 4 376 897 582 7 793 8 713
Programmation / production culturelle 2 330 2 330 3 759 3 478 3 3 6 092 5 811
Publics 650 650 1 030 3 444 30 30 1 710 4 124
Recherche 15 15 15 15
Total 10 215 10 215 8 844 12 080 1 416 765 20 475 23 060
CEA - COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES
Opérateur rattaché au programme P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
1 552 300
4 770
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
2 315 400
2 099 468215 932
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
3 315 000
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
2 551 900
000
Total des charges 4 867 300 Total des produits 4 867 300
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 4 867 300 Total : équilibre du CR 4 867 300
262 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements 882 500 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 821 200
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 100 000
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 882 500 Total des ressources 921 200
Augmentation au fonds de roulement 38 700 Diminution du fonds de roulement
CELRL - CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES
Opérateur rattaché au programme P113 - Paysages, eau et biodiversité de la mission: Écologie, développement et mobilité durables.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
9 953
1 010
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
207
0207
Fiscalité affectée 1 672
Autres subventions 38 038
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
28 533
0
12 6006 656
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
12 157
5 81290
4 100
Total des charges 38 486 Total des produits 52 074
Résultat : bénéfice 13 588 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 52 074 Total : équilibre du CR 52 074
PLF 2021 263Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 22 842
Investissements 36 637 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 1 110
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 7 803
Autres ressources : 5 812
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 36 637 Total des ressources 37 567
Augmentation au fonds de roulement 930 Diminution du fonds de roulement
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
10 715
1 010
10 715
1 010
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
46 035
38 038
7 997
Fonctionnement 7 700 8 545
Intervention
Investissement 37 500 36 637
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
10 792
1 3178 4071 067
Total des dépenses 55 915 55 897 Total des recettes 56 827
Solde budgétaire (excédent) 930 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 930
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
2 000 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
2 000
Opérations au nom et pour le compte de tiers 86 Opérations au nom et pour le compte de tiers 86
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
2 086 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
3 016
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
930
930
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 3 016 Total des financements 3 016
264 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Diffusion / Valorisation 750 750 740 1 119 1 490 1 869
Interventions foncières 3 429 3 429 160 160 21 900 21 848 25 489 25 437
Missions de propriétaire 4 500 4 500 4 300 4 704 15 100 14 253 23 900 23 457
Pilotage et support 2 036 2 036 2 500 2 562 500 536 5 036 5 134
Total 10 715 10 715 7 700 8 545 37 500 36 637 55 915 55 897
CENTRE INFO - CENTRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'INFORMATION SUR LA FORMATION PERMANENTE
Opérateur rattaché au programme P103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploide la mission: Travail et emploi.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
5 769
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
4 046
4 0460
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 14
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
3 180
0
3200
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
4 481
0307
0
Total des charges 8 949 Total des produits 8 541
Résultat : bénéfice Résultat : perte 408
Total : équilibre du CR 8 949 Total : équilibre du CR 8 949
PLF 2021 265Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 394 Capacité d'autofinancement
Investissements 134 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 11
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 528 Total des ressources 11
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 518
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination
Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
Centre INFFO 5 769 3 180 8 949
Total 5 769 3 180 8 949
266 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
CEREMA - CENTRE D'ÉTUDES ET D'EXPERTISE SUR LES RISQUES, L'ENVIRONNEMENT, LA MOBILITÉ ET L'AMÉNAGEMENT
Opérateur rattaché au programme P159 - Expertise, information géographique et météorologie de la mission: Écologie,développement et mobilité durables.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
196 800
50
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
195 087
194 687400
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 15 678
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
45 704
0
9 8230
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
36 474
00
3 990
Total des charges 242 504 Total des produits 247 239
Résultat : bénéfice 4 735 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 247 239 Total : équilibre du CR 247 239
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 10 568
Investissements 11 268 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 11 268 Total des ressources 10 568
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 700
PLF 2021 267Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
196 800
50 000
196 800
50 000
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
239 349
194 6874 613
7 565
32 484
Fonctionnement 38 467 35 881
Intervention
Investissement 10 918 11 268
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
3 900
4003 500
Total des dépenses 246 185 243 949 Total des recettes 243 249
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 700
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 700 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 764 Opérations au nom et pour le compte de tiers 681
Autres décaissements non budgétaires 5 935 Autres encaissements non budgétaires 5 935
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
7 399 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
6 616
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
507
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
783
1 290
Total des besoins 7 399 Total des financements 7 399
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
1. Action sociale 942 942 15 15 957 957
2. Activité scientifique et technique 23 197 22 532 4 025 3 825 27 222 26 357
3. Développement des compétences 1 231 1 242 1 231 1 242
4. Documentation scientifique et technique
285 285 285 285
5. Editions et publications 345 345 345 345
6. Grands équipements et matériels informatiques
2 102 2 183 1 015 1 115 3 117 3 298
268 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
7. Grands équipements scientifiques et techniques
520 20 4 323 4 773 4 843 4 793
8. Immobilier 1 665 1 292 1 500 1 500 3 165 2 792
9. Impôts et taxes 1 156 1 156 1 156 1 156
10. Dépenses de personnel 196 800 196 800 196 800 196 800
11. Autres opérations transversales 4 128 3 725 4 128 3 725
12. Pilotage transversal et animation 1 656 919 40 40 1 696 959
13. Support 1 240 1 240 1 240 1 240
Total 196 800 196 800 38 467 35 881 10 918 11 268 246 185 243 949
CEREQ - CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES QUALIFICATIONS
Opérateur rattaché au programme P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale de la mission: Enseignement scolaire.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
7 265
2 100
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
7 922
7 753169
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 45
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
3 435
0
5550
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
2 666
000
Total des charges 10 700 Total des produits 10 633
Résultat : bénéfice Résultat : perte 67
Total : équilibre du CR 10 700 Total : équilibre du CR 10 700
PLF 2021 269Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 488
Investissements 1 266 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 1 266 Total des ressources 488
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 778
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
7 417
2 100
7 417
2 100
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
9 374
7 753293
95
1 233
Fonctionnement 1 575 2 622
Intervention
Investissement 75 75
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
57
57
Total des dépenses 9 067 10 114 Total des recettes 9 430
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 684
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 684 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 122 Opérations au nom et pour le compte de tiers 74
Autres décaissements non budgétaires 107 Autres encaissements non budgétaires 107
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
912 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
180
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
732
20712
Total des besoins 912 Total des financements 912
270 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Production des connaissances 5 244 5 244 542 1 547 5 786 6 791
Dissémination des connaissances 721 721 133 168 854 889
Fonction support 1 452 1 452 900 908 75 75 2 426 2 434
Total 7 417 7 417 1 575 2 622 75 75 9 067 10 114
CGLLS - CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
Opérateur rattaché au programme P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat de la mission: Cohésion des territoires.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
2 788
430
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 447 200
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
2 165
506 915
76 6300
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
64 668
046 000
0
Total des charges 511 868 Total des produits 511 868
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 511 868 Total : équilibre du CR 511 868
PLF 2021 271Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 30 630
Investissements 5 924 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 2 146
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 5 924 Total des ressources 32 776
Augmentation au fonds de roulement 26 852 Diminution du fonds de roulement
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
2 778
2 778
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
456 341
447 200
9 141
Fonctionnement 1 718 2 035
Intervention 442 446 430 465
Investissement 737 737
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 447 679 436 015 Total des recettes 456 341
Solde budgétaire (excédent) 20 326 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 20 326
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
5 187 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
2 146
Opérations au nom et pour le compte de tiers 59 334 Opérations au nom et pour le compte de tiers 59 334
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
64 521 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
81 806
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
17 285
17 285
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 81 806 Total des financements 81 806
272 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Aides 108 500 79 500 108 500 79 500
Garanties 480 480 480 480
Fonds État/ANRU 282 400 282 400 282 400 282 400
Concours fédérations/associations 1 900 18 919 1 900 18 919
Recouvrement cotisation/Harmonia 110 295 49 166 49 166 165 165 49 441 49 626
Fonctions supports 2 778 2 778 1 608 1 740 572 572 4 958 5 090
Total 2 778 2 778 1 718 2 035 442 446 430 465 737 737 447 679 436 015
CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE
Opérateur rattaché au programme P334 - Livre et industries culturelles de la mission: Médias, livre et industries culturelles.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
0
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 0 Total des produits 0
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 0 Total : équilibre du CR 0
PLF 2021 273Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
CIRAD - CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT
Opérateur rattaché au programme P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
130 162
1 046
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
126 565
126 5650
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
71 105
0
9 473321
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
74 702
2 4003 6353 021
Total des charges 201 267 Total des produits 201 267
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 201 267 Total : équilibre du CR 201 267
274 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 738
Investissements 11 924 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 2 500
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 3 691
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 11 924 Total des ressources 6 929
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 4 995
CITEPA - CENTRE INTERPROFESSIONNEL TECHNIQUE D'ÉTUDES DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Opérateur rattaché au programme P174 - Énergie, climat et après-mines de la mission: Écologie, développement et mobilité durables.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
2 677
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
1 571
1 381190
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
1 433
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
2 692
000
Total des charges 4 110 Total des produits 4 263
Résultat : bénéfice 153 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 4 263 Total : équilibre du CR 4 263
PLF 2021 275Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 153
Investissements 60 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 60 Total des ressources 153
Augmentation au fonds de roulement 93 Diminution du fonds de roulement
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination
Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
3 - Etudes technico-économiques et prospectives 1 347 659 2 006
1 - Inventaires et connexes (CPO) - part DGEC 944 462 1 406
2 - Inventaires et connexes (CPO) - part DGPR 125 61 186
4 - Formation 181 88 269
5 - Activités associatives - diffusion de l'information 181 88 269
6 - Dépenses non ventilées 55 55
Total 2 778 1 358 55 4 191
276 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
CMN - CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
Opérateur rattaché au programme P175 - Patrimoines de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
82 530
9 910
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
41 103
41 1030
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 540
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
78 267
0
20 3430
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
113 780
630
14 500
Total des charges 160 797 Total des produits 155 423
Résultat : bénéfice Résultat : perte 5 375
Total : équilibre du CR 160 797 Total : équilibre du CR 160 797
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 406
Investissements 119 982 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 64 765
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 4 519
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières 20 Augmentation des dettes financières 7 020
Total des emplois 120 002 Total des ressources 76 710
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 43 292
PLF 2021 277Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
82 290
9 910
82 290
9 910
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
130 520
34 207831
95 482
Fonctionnement 64 919 57 924
Intervention
Investissement 82 886 119 982
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
79 863
70 8291 1407 894
Total des dépenses 230 094 260 196 Total des recettes 210 384
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 49 812
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 49 812 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
49 812 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
49 812
49 812
Total des besoins 49 812 Total des financements 49 812
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Connaissance du patrimoine et diffusion culturelle
8 968 8 968 6 977 7 370 348 369 16 294 16 707
Fonctions support 21 377 21 377 13 712 15 741 1 822 2 499 36 911 39 616
Patrimoines 10 942 10 942 28 950 19 459 77 517 110 343 117 409 140 744
Publics 41 003 41 003 15 279 15 354 3 198 6 771 59 481 63 129
Total 82 290 82 290 64 919 57 924 82 886 119 982 230 094 260 196
278 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
CNAC - CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE
Opérateur rattaché au programme P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
0
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 0 Total des produits 0
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 0 Total : équilibre du CR 0
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 279Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
CNAC-GP - CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE - GEORGES POMPIDOU
Opérateur rattaché au programme P175 - Patrimoines de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
64 159
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
68 726
68 7260
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
70 410
0
20 7700
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
64 041
01 426
19 600
Total des charges 134 568 Total des produits 132 767
Résultat : bénéfice Résultat : perte 1 802
Total : équilibre du CR 134 568 Total : équilibre du CR 134 568
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 2 057 Capacité d'autofinancement
Investissements 22 626 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 9 411
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 3 000
Autres ressources : 2 969
Remboursement des dettes financières 1 300 Augmentation des dettes financières 130
Total des emplois 25 983 Total des ressources 15 510
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 10 473
280 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
64 599
64 599
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
114 853
68 7253 734
42 395
Fonctionnement 43 925 49 411
Intervention
Investissement 17 288 22 626
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
13 236
5 677
7 559
Total des dépenses 125 811 136 635 Total des recettes 128 089
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 8 546
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 8 546 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
1 172 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 3 063 Opérations au nom et pour le compte de tiers 2 877
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
12 781 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
2 877
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
9 904
9 904
Total des besoins 12 781 Total des financements 12 781
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Bâtiments et domaines 11 922 11 922 15 508 21 282 10 421 15 306 37 851 48 510
Collections/recherches 11 294 11 294 2 073 2 073 5 119 5 119 18 485 18 485
Programmation / production 11 294 11 294 14 226 14 013 423 423 25 943 25 730
Public 15 059 15 059 4 181 4 220 19 240 19 279
Support 15 030 15 030 7 937 7 823 1 324 1 778 24 291 24 630
Total 64 599 64 599 43 925 49 411 17 288 22 626 125 811 136 635
PLF 2021 281Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
CNAP - CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES
Opérateur rattaché au programme P131 - Création de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
0
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 0 Total des produits 0
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 0 Total : équilibre du CR 0
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
282 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses Total des recettes
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins Total des financements
PLF 2021 283Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
CNAPS - CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Opérateur rattaché au programme P216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur de la mission: Administrationgénérale et territoriale de l'État.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
13 575
1 620
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
17 294
17 2940
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
4 956
0
1 2150
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
40
000
Total des charges 18 531 Total des produits 17 334
Résultat : bénéfice Résultat : perte 1 197
Total : équilibre du CR 18 531 Total : équilibre du CR 18 531
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 18
Investissements 471 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 471 Total des ressources 18
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 453
284 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
13 575
1 620
13 575
1 620
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
17 334
17 294
40
Fonctionnement 3 306 3 741
Intervention
Investissement 381 471
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 17 262 17 787 Total des recettes 17 334
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 453
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 453 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
453 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
453
453
Total des besoins 453 Total des financements 453
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Police administrative 5 973 5 973 1 455 1 646 168 207 7 595 7 826
Disciplinaire 4 887 4 887 1 190 1 347 137 170 6 214 6 403
Conseil et assistance 407 407 99 112 11 14 518 534
Soutien 2 308 2 308 562 636 65 80 2 934 3 024
Total 13 575 13 575 3 306 3 741 381 471 17 262 17 787
PLF 2021 285Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
CNC - CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Opérateur rattaché au programme P334 - Livre et industries culturelles de la mission: Médias, livre et industries culturelles.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
33 841
1 442
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
1 995
01 995
Fiscalité affectée 685 755
Autres subventions 736
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
61 406
698 430
29 7810
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
76 692
046 579
98
Total des charges 793 677 Total des produits 765 178
Résultat : bénéfice Résultat : perte 28 499
Total : équilibre du CR 793 677 Total : équilibre du CR 793 677
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 45 395 Capacité d'autofinancement
Investissements 93 313 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 71 360
Remboursement des dettes financières 1 181 Augmentation des dettes financières
Total des emplois 139 889 Total des ressources 71 360
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 68 529
286 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
33 841
1 442
33 841
1 442
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
731 926
697 327160
34 439
Fonctionnement 28 957 31 025
Intervention 627 973 632 130
Investissement 92 356 93 303
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 783 127 790 299 Total des recettes 731 926
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 58 373
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 58 373 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
1 181 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 600 Opérations au nom et pour le compte de tiers 100
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires -11 572
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
60 154 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
-11 472
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
71 626
71 626
Total des besoins 60 154 Total des financements 60 154
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Production et création cinématographiques
3 199 3 199 398 159 106 823 106 123 23 188 22 268 133 608 131 749
Production et création audiovisuelles 3 050 3 050 264 536 270 022 13 000 13 000 280 586 286 072
Plan numérique 5 244 5 244 2 316 3 498 5 650 8 778 1 080 1 555 14 290 19 076
Industries techniques et innovation 906 906 23 522 22 366 57 24 427 23 329
Fonctions support 13 606 13 606 12 107 13 033 5 925 7 260 31 639 33 899
Distribution, diffusion et promotion du cinéma et de l'audiovisuel
6 531 6 531 2 426 2 515 174 291 176 398 49 163 49 163 232 411 234 607
Autres soutiens aux industries cinématographiques et audiovisuelles
1 305 1 305 11 710 11 820 53 152 48 443 66 166 61 568
Total 33 841 33 841 28 957 31 025 627 973 632 130 92 356 93 303 783 128 790 299
PLF 2021 287Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
CND - CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
Opérateur rattaché au programme P131 - Création de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
0
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 0 Total des produits 0
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 0 Total : équilibre du CR 0
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
288 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses Total des recettes
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins Total des financements
PLF 2021 289Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
CNED - CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Opérateur rattaché au programme P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale de la mission: Enseignement scolaire.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
54 200
11 823
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
31 164
31 1640
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 50
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
37 358
50
13 310604
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
62 752
1 550790677
Total des charges 91 608 Total des produits 93 966
Résultat : bénéfice 2 358 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 93 966 Total : équilibre du CR 93 966
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 13 254
Investissements 13 042 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 1 556
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 13 042 Total des ressources 14 810
Augmentation au fonds de roulement 1 768 Diminution du fonds de roulement
290 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
54 200
54 200
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
85 561
31 164
54 396
Fonctionnement 23 151 23 195
Intervention 50 50
Investissement 6 043 7 911
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
70
50
20
Total des dépenses 83 444 85 357 Total des recettes 85 631
Solde budgétaire (excédent) 274 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 274
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
6 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
6
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
6 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
280
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
274
274
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 280 Total des financements 280
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Conception des supports pédagogiques 12 118 12 118 3 534 3 562 2 770 2 877 18 423 18 557
Relations clients 10 044 10 044 5 456 5 456 50 50 1 900 15 550 17 450
Mise à disposition des supports pédagogiques
1 980 1 980 6 199 6 137 8 179 8 117
Suivi pédagogique 11 028 11 028 107 104 11 135 11 131
Innovations pédagogiques 2 078 2 078 673 673 187 217 2 938 2 968
Fonctions support 16 952 16 952 7 181 7 264 3 087 2 918 27 219 27 134
Total 54 200 54 200 23 151 23 195 50 50 6 043 7 911 83 444 85 357
PLF 2021 291Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
CNES - CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES
Opérateur rattaché au programme P193 - Recherche spatiale de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
249 783
600
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
1 997 059
596 0501 401 009
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 108 934
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
1 241 638
0
173 0250
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
767 686
100
144 417
Total des charges 1 491 421 Total des produits 2 873 679
Résultat : bénéfice 1 382 258 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 2 873 679 Total : équilibre du CR 2 873 679
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 1 410 856
Investissements 160 875 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 87 495
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 34 934
Autres ressources : 10
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 160 875 Total des ressources 1 533 295
Augmentation au fonds de roulement 1 372 420 Diminution du fonds de roulement
292 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
251 749
600
251 749
600
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
1 280 746
596 05287 495
125 539471 660
Fonctionnement 1 041 000 1 096 953
Intervention
Investissement 52 281 47 281
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 1 345 030 1 395 983 Total des recettes 1 280 746
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 115 237
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 115 237 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 1 481 009 Opérations au nom et pour le compte de tiers 1 471 009
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
1 596 246 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
1 471 009
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
125 237
35 83489 403
Total des besoins 1 596 246 Total des financements 1 596 246
PLF 2021 293Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
CNL - CENTRE NATIONAL DU LIVRE
Opérateur rattaché au programme P334 - Livre et industries culturelles de la mission: Médias, livre et industries culturelles.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
3 470
263
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
23 799
23 7990
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
3 425
18 500
1600
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
373
0909
Total des charges 25 395 Total des produits 24 172
Résultat : bénéfice Résultat : perte 1 223
Total : équilibre du CR 25 395 Total : équilibre du CR 25 395
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 1 162 Capacité d'autofinancement
Investissements 1 772 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 72
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières 1 800
Total des emplois 2 934 Total des ressources 1 872
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 1 062
294 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
3 800
263
3 800
263
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
24 074
23 799
20255
Fonctionnement 2 545 2 895
Intervention 18 500 18 500
Investissement 72 72
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
92
72
20
Total des dépenses 24 917 25 267 Total des recettes 24 166
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 1 101
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 1 101 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
1 700 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 43 Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
2 844 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
2 844
2 844
Total des besoins 2 844 Total des financements 2 844
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Fonction support 3 800 3 800 1 285 1 635 72 72 5 157 5 507
Soutien à la création 10 320 10 314 10 320 10 314
Soutien à la diffusion 20 20 4 292 4 299 4 312 4 319
Valorisation 1 240 1 240 3 888 3 888 5 128 5 128
Total 3 800 3 800 2 545 2 895 18 500 18 500 72 72 24 917 25 267
PLF 2021 295Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
CNM - CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE
Opérateur rattaché au programme P334 - Livre et industries culturelles de la mission: Médias, livre et industries culturelles.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
3 329
120
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
7 995
7 9950
Fiscalité affectée 36 500
Autres subventions 2 139
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
2 165
37 604
3290
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
2 033
000
Total des charges 43 098 Total des produits 48 667
Résultat : bénéfice 5 570 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 48 667 Total : équilibre du CR 48 667
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 5 899
Investissements 1 573 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 1 400
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 1 573 Total des ressources 7 299
Augmentation au fonds de roulement 5 726 Diminution du fonds de roulement
296 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
3 329
120
3 329
120
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
43 271
7 488
35 500
283
Fonctionnement 1 836 2 238
Intervention 37 604 34 425
Investissement 250 273
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
2 646
1 2731 373
Total des dépenses 43 019 40 265 Total des recettes 45 917
Solde budgétaire (excédent) 5 652 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 5 652
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
5 652
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
5 652
5 652
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 5 652 Total des financements 5 652
PLF 2021 297Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
CNPF - CENTRE NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE
Opérateur rattaché au programme P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, dela pêche et de l'aquaculture de la mission: Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
26 751
568
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
15 802
15 8020
Fiscalité affectée 9 274
Autres subventions 7 096
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
9 654
0
1 6740
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
3 838
78275
5
Total des charges 36 405 Total des produits 36 009
Résultat : bénéfice Résultat : perte 396
Total : équilibre du CR 36 405 Total : équilibre du CR 36 405
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 919
Investissements 1 675 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 16
Autres ressources : 72
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 1 675 Total des ressources 1 007
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 669
298 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
27 140
568
27 140
568
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
34 838
13 6712 5799 2745 8713 444
Fonctionnement 7 173 7 260
Intervention
Investissement 1 379 1 675
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 35 692 36 075 Total des recettes 34 838
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 1 237
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 1 237 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 1 097 Opérations au nom et pour le compte de tiers 1 162
Autres décaissements non budgétaires 256 Autres encaissements non budgétaires 236
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
2 590 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
1 398
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
1 192
1 192
Total des besoins 2 590 Total des financements 2 590
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Ressources humaines 27 140 27 140 250 250 27 390 27 390
Immobilier 1 410 1 410 253 230 1 662 1 640
Informatique 645 645 682 962 1 327 1 607
Moyens généraux 4 868 4 955 471 483 5 339 5 439
Total 27 140 27 140 7 173 7 260 1 406 1 675 35 719 36 075
PLF 2021 299Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
CNRS - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Opérateur rattaché au programme P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
2 413 161
736 526
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
2 638 145
2 638 1450
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 176 400
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
1 112 717
0
234 3490
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
633 606
01 000
73 196
Total des charges 3 525 878 Total des produits 3 448 151
Résultat : bénéfice Résultat : perte 77 727
Total : équilibre du CR 3 525 878 Total : équilibre du CR 3 525 878
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 82 426
Investissements 233 639 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 14 943
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 68 318
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 233 639 Total des ressources 165 687
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 67 952
300 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 67 953 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 209 235 Opérations au nom et pour le compte de tiers 212 061
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
277 188 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
212 061
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
24 187
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
65 127
89 314
Total des besoins 277 188 Total des financements 277 188
DÉPENSES DE L'EPST
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Personnel 2 561 346 2 561 346
dont charges de pensions civiles
– activités conduites par les unités de recherche – actions communes – fonctions support – hors agrégats
2 361 02232 945
167 379
2 361 02232 945
167 379
Fonctionnement et investissement non programmé 962 635 962 635
– activités conduites par les unités de recherche – actions communes – fonctions support – hors agrégats
680 691191 508
88 5671 870
680 691191 508
88 5671 870
Investissement programmé et autres opérations en capital 59 093 39 187
– actions communes – fonctions support – hors agrégats
59 093
39 187
Total des dépenses 3 583 074 3 563 168
RECETTES DE L'EPST
(en milliers d'euros)
Recettes Budget Initial2020
Subventions pour charges de service public des ministères de tutelles 2 638 145
Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche 728 761
Produits valorisés de l'activité de recherche et prestations de services 45 050
Autres subventions et produits 83 260
Total des recettes 3 495 216
PLF 2021 301Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
CNSAD - CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR D'ART DRAMATIQUE
Opérateur rattaché au programme P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
0
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 0 Total des produits 0
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 0 Total : équilibre du CR 0
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
302 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses Total des recettes
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins Total des financements
PLF 2021 303Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
CNSMD LYON - CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LYON
Opérateur rattaché au programme P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
11 600
609
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
13 261
13 2610
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 195
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
3 786
0
8900
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
1 406
100
655
Total des charges 15 386 Total des produits 14 862
Résultat : bénéfice Résultat : perte 524
Total : équilibre du CR 15 386 Total : équilibre du CR 15 386
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 299 Capacité d'autofinancement
Investissements 2 537 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 705
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 2 836 Total des ressources 705
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 2 131
304 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
11 600
11 600
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
14 068
13 20160
30
777
Fonctionnement 2 926 2 896
Intervention
Investissement 2 562 2 537
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
844
705104
35
Total des dépenses 17 088 17 033 Total des recettes 14 912
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 2 121
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 2 121 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
8 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
8
Opérations au nom et pour le compte de tiers 5 Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
2 134 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
8
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
2 126
1 810316
Total des besoins 2 134 Total des financements 2 134
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Enseignements, services communs et pédagogiques
7 686 7 686 922 922 387 387 8 995 8 995
Fonctions support 3 907 3 907 1 902 1 872 2 175 2 150 7 984 7 929
Recherche 7 7 50 50 57 57
Valorisation et diffusion culturelle 53 53 53 53
Total 11 600 11 600 2 926 2 896 2 562 2 537 17 088 17 033
PLF 2021 305Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
CNSMD PARIS - CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS
Opérateur rattaché au programme P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
20 936
320
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
25 473
25 4730
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 22
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
9 715
0
2 5270
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
6 335
01 0621 947
Total des charges 30 651 Total des produits 31 830
Résultat : bénéfice 1 179 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 31 830 Total : équilibre du CR 31 830
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 697
Investissements 12 070 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 674
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 12 070 Total des ressources 1 371
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 10 699
306 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
20 936
320
20 936
320
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
26 750
25 473
1 277
Fonctionnement 7 047 7 485
Intervention
Investissement 8 712 12 070
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
2 106
69687
1 323
Total des dépenses 36 695 40 491 Total des recettes 28 856
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 11 635
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 11 635 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
11 635 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
11 635
7 2694 366
Total des besoins 11 635 Total des financements 11 635
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Enseignements, services communs et pédagogiques
16 026 16 026 1 514 1 496 1 712 2 114 19 253 19 636
Fonctions support 4 890 4 890 4 929 5 393 6 977 9 933 16 796 20 216
Recherche 20 20 70 70 90 90
Valorisation et diffusion culturelle 534 526 23 23 557 549
Total 20 936 20 936 7 047 7 485 8 712 12 070 36 695 40 491
PLF 2021 307Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
COMÉDIE FRANÇAISE
Opérateur rattaché au programme P131 - Création de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
25 493
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
24 479
24 4790
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 120
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
11 676
0
2 5270
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
12 570
01 0621 947
Total des charges 37 169 Total des produits 37 169
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 37 169 Total : équilibre du CR 37 169
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 482 Capacité d'autofinancement
Investissements 5 808 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 342
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 280
Autres ressources : 55
Remboursement des dettes financières 86 Augmentation des dettes financières
Total des emplois 6 376 Total des ressources 677
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 5 699
308 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
30 264
30 264
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
35 180
24 479
10 702
Fonctionnement 9 432 8 944
Intervention
Investissement 4 107 5 808
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
1 714
342120
1 252
Total des dépenses 43 804 45 017 Total des recettes 36 894
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 8 123
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 8 123 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
86 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
55
Opérations au nom et pour le compte de tiers 2 360 Opérations au nom et pour le compte de tiers 739
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
10 569 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
794
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
9 775
9 775
Total des besoins 10 569 Total des financements 10 569
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Bâtiments monuments historiques 42 45 42 45
Dépenses artistiques 2 724 2 724 3 113 2 927 5 837 5 651
Éducation artistique et culturelle - Médiation
95 95 10 10 105 105
Théâtre en ordre de marche 26 834 26 834 5 925 5 622 4 065 5 763 36 824 38 219
Valorisation culturelle et commerciale 611 611 384 384 995 995
Total 30 264 30 264 9 432 8 944 4 107 5 808 43 804 45 017
PLF 2021 309Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
COMMUNAUTÉS D'UNIVERSITÉS ET D'ÉTABLISSEMENTS
Opérateur rattaché au programme P150 - Formations supérieures et recherche universitaire de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
64 069
765
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
42 261
42 2610
Fiscalité affectée 33
Autres subventions 99 464
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
117 652
0
5 4770
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
28 342
01 6641 868
Total des charges 181 721 Total des produits 170 100
Résultat : bénéfice Résultat : perte 11 621
Total : équilibre du CR 181 721 Total : équilibre du CR 181 721
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 9 676 Capacité d'autofinancement
Investissements 81 373 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 4 259
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 24 113
Autres ressources : 2 143
Remboursement des dettes financières 10 631 Augmentation des dettes financières 66 050
Total des emplois 101 679 Total des ressources 96 566
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 5 114
310 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
64 255
765
64 255
765
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
90 150
16 001518
3353 47620 122
Fonctionnement 146 120 113 036
Intervention
Investissement 30 200 81 373
Enveloppe recherche :
– Personnel – Fonctionnement – Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
92 925
17 62965 24910 047
Total des dépenses 240 576 258 665 Total des recettes 183 075
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 75 590
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 75 590 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
10 631 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
66 050
Opérations au nom et pour le compte de tiers 12 291 Opérations au nom et pour le compte de tiers 8 212
Autres décaissements non budgétaires 8 121 Autres encaissements non budgétaires 5 840
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
106 632 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
80 102
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
93 833
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
26 530
30 373
Total des besoins 106 632 Total des financements 106 632
PLF 2021 311Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence
43 43 46 46 1 1 90 90
D102 Formation initiale et continue de niveau Master
380 380 712 754 72 72 1 164 1 206
D103 Formation initiale et continue de niveau Doctorat
19 566 19 566 5 409 5 445 124 121 25 099 25 133
D105 Bibliothèque et documentation 135 135 1 869 1 966 2 2 2 005 2 102
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé
787 787 1 548 1 544 276 276 2 611 2 607
D107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies
731 731 652 652 92 164 1 476 1 548
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur
2 071 2 071 1 485 1 468 1 146 1 012 4 702 4 551
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement
190 190 167 168 4 4 361 362
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société
163 163 354 354 40 40 558 558
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale
17 318 17 318 24 638 23 045 3 992 3 898 45 948 44 261
D113 - Diffusion des savoirs et musées 526 526 469 469 995 995
D114 - Immobilier 2 465 2 465 71 954 39 554 21 118 71 639 95 537 113 657
D115 - Pilotage et support 17 998 17 998 35 075 35 783 3 151 3 963 56 224 57 744
D201 - Aides directes aux étudiants 429 429 662 662 3 3 1 095 1 095
D202 - Aides indirectes 862 862 482 482 12 12 1 357 1 357
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives
591 591 597 643 167 167 1 355 1 400
Total 64 255 64 255 146 120 113 036 30 200 81 373 240 576 258 665
312 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
CONSEIL NATIONAL DES COMMUNES « COMPAGNON DE LA LIBÉRATION »
Opérateur rattaché au programme P169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant de la mission:Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
906
51
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
1 670
1 6700
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 4
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
1 810
0
7920
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
1 060
00
713
Total des charges 2 716 Total des produits 2 735
Résultat : bénéfice 18 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 2 735 Total : équilibre du CR 2 735
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 97
Investissements 94 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 94 Total des ressources 97
Augmentation au fonds de roulement 4 Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 313Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
906
51
906
51
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
1 862
1 670
4187
Fonctionnement 976 1 019
Intervention
Investissement 94 94
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
160
160
Total des dépenses 1 976 2 018 Total des recettes 2 022
Solde budgétaire (excédent) 4 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 4
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
4
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
4
4
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 4 Total des financements 4
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Musée 331 331 527 553 64 64 922 948
Soutien 575 575 449 466 30 30 1 054 1 070
Total 906 906 976 1 019 94 94 1 976 2 018
314 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ECOLE DE L'AIR
Opérateur rattaché au programme P178 - Préparation et emploi des forces de la mission: Défense.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
20 100
2 709
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
22 585
22 5850
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
2 118
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
386
000
Total des charges 22 218 Total des produits 22 971
Résultat : bénéfice 753 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 22 971 Total : équilibre du CR 22 971
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 753
Investissements 838 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 438
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 214
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 838 Total des ressources 1 405
Augmentation au fonds de roulement 567 Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 315Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
20 100
7 723
20 100
7 723
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
22 971
22 585
386
Fonctionnement 2 118 2 118
Intervention
Investissement 940 838
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
652
438
214
Total des dépenses 23 158 23 056 Total des recettes 23 623
Solde budgétaire (excédent) 567 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 567
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
567
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
567
567
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 567 Total des financements 567
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
1. Formation académique 4 500 4 500 104 104 194 165 4 798 4 769
2. Formation militaire, aéronautique et aérospatiale
4 650 4 650 1 097 1 097 107 91 5 854 5 838
3. Recherche 3 650 3 650 168 168 294 250 4 112 4 068
4. Rayonnement et partenariat 2 300 2 300 341 341 2 641 2 641
5. Soutien 5 000 5 000 407 407 345 332 5 753 5 739
Total 20 100 20 100 2 118 2 118 940 838 23 158 23 056
316 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ECOLE DU LOUVRE
Opérateur rattaché au programme P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
0
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 0 Total des produits 0
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 0 Total : équilibre du CR 0
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 317Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses Total des recettes
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins Total des financements
318 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ECOLE NAVALE
Opérateur rattaché au programme P178 - Préparation et emploi des forces de la mission: Défense.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
27 333
1 496
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
32 327
32 3270
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 365
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
7 558
30
8030
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
2 511
00
78
Total des charges 34 921 Total des produits 35 203
Résultat : bénéfice 282 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 35 203 Total : équilibre du CR 35 203
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 1 007
Investissements 2 947 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 673
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 69
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 2 947 Total des ressources 1 749
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 1 198
PLF 2021 319Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
27 333
1 496
27 333
1 496
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
35 609
32 320673
24
2 592
Fonctionnement 6 677 6 785
Intervention
Investissement 1 639 2 947
Enveloppe recherche :
– Personnel – Fonctionnement – Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
408
7207194
Total des dépenses 35 650 37 065 Total des recettes 36 017
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 1 048
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 1 048 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers 1
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
1 048 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
1
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
1 047
226821
Total des besoins 1 048 Total des financements 1 048
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Délivrer des formations en lien avec les besoins de la Marine
22 003 22 003 2 156 2 156 579 1 378 24 738 25 537
Développer une recherche de qualité 410 410 245 245 302 648 957 1 303
Développer les partenariats et devenir un pôle d'excellence maritime reconnu
273 273 69 69 342 342
Assurer des actions de communication permettant le rayonnement de l'École
957 957 100 100 20 20 1 077 1 077
Assurer et fiabiliser le soutien de l'EPSCSP pour optimiser l'adaptation des moyens aux missions
3 690 3 690 4 108 4 215 738 901 8 536 8 806
Total 27 333 27 333 6 677 6 785 1 639 2 947 35 650 37 065
320 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ECOLES D'ARCHITECTURE - ECOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE
Opérateur rattaché au programme P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
33 279
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
47 852
47 8520
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 6 128
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
44 925
0
10 8200
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
20 812
07 359
0
Total des charges 78 204 Total des produits 74 792
Résultat : bénéfice Résultat : perte 3 412
Total : équilibre du CR 78 204 Total : équilibre du CR 78 204
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 49
Investissements 11 294 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 792
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 218
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 11 294 Total des ressources 1 059
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 10 235
PLF 2021 321Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
33 340
33 340
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
60 497
44 9601 553
151 338
12 631
Fonctionnement 34 162 32 787
Intervention 920 920
Investissement 11 076 11 419
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
7 888
2 4964 797
595
Total des dépenses 79 498 78 466 Total des recettes 68 385
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 10 081
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 10 081 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 1 109 Opérations au nom et pour le compte de tiers 1 167
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
11 190 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
1 167
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
10 023
10 023
Total des besoins 11 190 Total des financements 11 190
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Total 33 340 33 340 34 162 32 787 920 920 11 076 11 419 79 498 78 466
Total 33 340 33 340 34 162 32 787 920 920 11 076 11 419 79 498 78 466
322 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ECOLES D'ART EN RÉGION
Opérateur rattaché au programme P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
0
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 0 Total des produits 0
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 0 Total : équilibre du CR 0
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 323Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses Total des recettes
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins Total des financements
324 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ECOLES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE ET VÉTÉRINAIRE
Opérateur rattaché au programme P142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
65 060
319
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
58 451
58 4510
Fiscalité affectée 277
Autres subventions 19 099
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
228 901
0
27 5410
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
121 462
208 8206 474
Total des charges 293 961 Total des produits 199 288
Résultat : bénéfice Résultat : perte 94 673
Total : équilibre du CR 293 961 Total : équilibre du CR 293 961
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 82 445 Capacité d'autofinancement
Investissements 57 328 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 15 920
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 12 539
Autres ressources : 273
Remboursement des dettes financières 640 Augmentation des dettes financières 45 107
Total des emplois 140 414 Total des ressources 73 838
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 66 575
PLF 2021 325Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
65 233
319
65 233
319
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
164 712
44 6269 478
2779 644
100 686
Fonctionnement 198 946 200 924
Intervention
Investissement 48 427 57 579
Enveloppe recherche :
– Personnel – Fonctionnement – Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
115 310
18 67321 47275 166
Total des dépenses 312 605 323 737 Total des recettes 280 022
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 43 715
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 43 715 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
685 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
45 152
Opérations au nom et pour le compte de tiers 54 645 Opérations au nom et pour le compte de tiers 10 208
Autres décaissements non budgétaires 2 231 Autres encaissements non budgétaires 2 400
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
101 276 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
57 760
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
43 516
32 53610 980
Total des besoins 101 276 Total des financements 101 276
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Total 65 233 65 233 198 946 200 924 48 427 57 579 312 605 323 737
Total 65 233 65 233 198 946 200 924 48 427 57 579 312 605 323 737
326 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ECOLES ET FORMATIONS D'INGÉNIEURS
Opérateur rattaché au programme P150 - Formations supérieures et recherche universitaire de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
752 737
166 673
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
700 425
700 4250
Fiscalité affectée 2 828
Autres subventions 119 475
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
410 500
0
121 8730
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
340 932
052 46432 292
Total des charges 1 163 237 Total des produits 1 163 661
Résultat : bénéfice 423 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 1 163 661 Total : équilibre du CR 1 163 661
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 37 540
Investissements 175 032 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 14 277
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 65 529
Autres ressources : 14 780
Remboursement des dettes financières 342 Augmentation des dettes financières 440
Total des emplois 175 374 Total des ressources 132 566
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 42 807
PLF 2021 327Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
754 183
166 756
754 183
166 756
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
1 012 784
695 3586 7712 414
67 181241 061
Fonctionnement 294 810 290 631
Intervention
Investissement 171 140 169 799
Enveloppe recherche :
– Personnel – Fonctionnement – Investissement
6 146
1 6321 8872 627
6 146
1 6321 8922 622
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
144 395
17 511104 628
22 256
Total des dépenses 1 226 279 1 220 758 Total des recettes 1 157 179
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 63 579
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 63 579 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
4 432 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
524
Opérations au nom et pour le compte de tiers 31 527 Opérations au nom et pour le compte de tiers 26 255
Autres décaissements non budgétaires 23 649 Autres encaissements non budgétaires 26 593
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
123 187 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
53 372
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
3 683
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
69 815
19 29654 202
Total des besoins 123 187 Total des financements 123 187
328 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
101 Formation initiale et continue de niveau Licence
4 996 4 996 1 061 1 061 208 243 6 265 6 300
102 Formation initiale et continue de niveau Master
291 305 291 305 57 841 57 495 18 405 17 178 367 550 365 978
103 Formation initiale et continue de niveau Doctorat
9 722 9 722 1 886 1 818 1 731 1 164 13 340 12 704
105 Bibliothèque et documentation 7 855 7 855 6 275 5 909 214 185 14 343 13 949
106 Recherche universitaire en science de la vie, biotechnologie et santé
16 119 16 119 6 408 6 761 1 288 2 322 23 815 25 202
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies
61 050 61 050 13 108 13 103 10 158 9 427 84 316 83 579
108 Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur
137 484 137 484 42 734 43 567 32 429 33 400 212 647 214 451
109 Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies
317 317 208 208 29 29 554 554
110 Recherche universitaire en sciencesde la terre, de l'univers et de l'environnement
244 244 301 351 119 229 665 825
111 Recherche universitaire en sciencesde l'homme et de la société
2 793 2 793 393 393 52 52 3 238 3 238
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale
34 774 34 774 9 744 9 347 6 911 5 582 51 429 49 703
113 Diffusion des savoirs et musées 788 788 686 669 16 16 1 490 1 473
114 Immobilier 25 915 25 915 65 900 63 656 88 010 89 950 179 826 179 522
115 Pilotage et support 156 381 156 381 67 904 65 492 13 747 12 194 238 032 234 067
201 Aides directes aux étudiants 471 471 6 317 5 996 39 39 6 828 6 506
202 Aides indirectes 3 922 3 922 13 667 14 445 357 357 17 947 18 724
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives
1 679 1 679 2 263 2 252 55 55 3 997 3 985
Total 755 815 755 815 296 697 292 522 173 768 172 421 1 226 279 1 220 758
PLF 2021 329Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ECOLES NATIONALES DES SPORTS
Opérateur rattaché au programme P219 - Sport de la mission: Sport, jeunesse et vie associative.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
13 828
2 776
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
11 383
11 3830
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 66
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
8 205
0
1 2160
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
8 935
210
261
Total des charges 22 033 Total des produits 20 384
Résultat : bénéfice Résultat : perte 1 649
Total : équilibre du CR 22 033 Total : équilibre du CR 22 033
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 715 Capacité d'autofinancement
Investissements 1 987 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 330
Autres ressources : 12
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 2 702 Total des ressources 342
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 2 360
330 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
14 043
2 776
14 043
2 776
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
20 445
11 38316
380
8 666
Fonctionnement 6 894 6 769
Intervention
Investissement 1 848 1 987
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 22 785 22 799 Total des recettes 20 445
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 2 354
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 2 354 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
2 354 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
2 354
322 322
Total des besoins 2 354 Total des financements 2 354
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Total 14 043 14 043 6 895 6 769 1 848 1 988 22 786 22 800
Total 14 043 14 043 6 895 6 769 1 848 1 988 22 786 22 800
PLF 2021 331Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ECPAD - ÉTABLISSEMENT DE COMMUNICATION ET DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE DE LA DÉFENSE
Opérateur rattaché au programme P212 - Soutien de la politique de la défense de la mission: Défense.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
16 050
1 733
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
18 705
18 7050
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
7 395
0
2 4350
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
3 818
0833
8
Total des charges 23 445 Total des produits 22 523
Résultat : bénéfice Résultat : perte 922
Total : équilibre du CR 23 445 Total : équilibre du CR 23 445
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 672
Investissements 6 318 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 4 131
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 6 318 Total des ressources 4 803
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 1 514
332 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
16 050
1 733
16 050
1 733
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
21 802
18 705
863 012
Fonctionnement 4 636 4 960
Intervention
Investissement 6 244 6 068
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
4 131
4 131
Total des dépenses 26 930 27 078 Total des recettes 25 933
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 1 145
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 1 145 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
1 145 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
865
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
1 145
2 010
Total des besoins 1 145 Total des financements 1 145
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
1 - Collecte, gestion des archives et valorisation patrimoniale
3 277 3 277 746 1 021 2 615 2 717 6 637 7 014
3 - Diffusion et commercialisation 724 724 578 578 1 302 1 302
5 - Fonction support 5 601 5 601 2 327 2 376 3 346 3 049 11 274 11 026
4 - Formation aux métiers de l'image 525 525 52 52 45 45 622 622
2 - Production audiovisuelle 5 924 5 924 933 933 238 257 7 094 7 114
Total 16 050 16 050 4 636 4 960 6 244 6 068 26 930 27 078
PLF 2021 333Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ENA - ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION
Opérateur rattaché au programme P148 - Fonction publique de la mission: Transformation et fonction publiques.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
27 826
5 751
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
30 483
30 4830
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 1 197
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
11 267
0
2 6180
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
7 514
01 826
0
Total des charges 39 093 Total des produits 39 194
Résultat : bénéfice 101 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 39 194 Total : équilibre du CR 39 194
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 893
Investissements 700 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 9
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 700 Total des ressources 902
Augmentation au fonds de roulement 202 Diminution du fonds de roulement
334 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
27 829
5 751
27 829
5 751
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
35 430
30 285
1 1973 949
Fonctionnement 8 512 8 649
Intervention
Investissement 700 700
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
1 919
180
1 739
Total des dépenses 37 041 37 178 Total des recettes 37 349
Solde budgétaire (excédent) 172 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 172
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 7 Opérations au nom et pour le compte de tiers 7
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
7 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
179
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
172
662
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
47318
Total des besoins 179 Total des financements 179
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Actions internationales et européennes 1 965 1 965 767 776 2 732 2 741
Formations des élèves de l'ENA en formation initiale
10 809 10 809 1 478 1 494 7 7 12 295 12 311
Formations continues 2 466 2 466 1 475 1 508 3 942 3 974
Préparation aux concours de l'encadrement supérieur
5 881 5 881 983 986 20 20 6 884 6 886
Recherche et publications 488 488 167 167 654 654
Recrutement des élèves de l'ENA (3 concours)
488 488 279 272 767 760
Support 5 731 5 731 3 363 3 446 673 673 9 767 9 850
Total 27 829 27 829 8 512 8 649 700 700 37 041 37 178
PLF 2021 335Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ENAC - ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE
Opérateur rattaché au programme P613 - Soutien aux prestations de l'aviation civile de la mission: Contrôle et exploitation aériens.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
87 600
13 270
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
90 341
90 3410
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 1 460
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
52 275
0
13 5400
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
47 809
010 336
0
Total des charges 139 875 Total des produits 139 609
Résultat : bénéfice Résultat : perte 266
Total : équilibre du CR 139 875 Total : équilibre du CR 139 875
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 2 938
Investissements 6 000 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 4 000
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 114
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 6 000 Total des ressources 7 053
Augmentation au fonds de roulement 1 053 Diminution du fonds de roulement
336 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
87 600
13 270
87 600
13 270
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
131 996
90 2534 000
1 542
36 202
Fonctionnement 39 358 38 308
Intervention
Investissement 6 000 6 000
Enveloppe recherche :
– Personnel – Fonctionnement – Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 132 958 131 908 Total des recettes 131 996
Solde budgétaire (excédent) 88 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 88
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
130 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
130
Opérations au nom et pour le compte de tiers 2 002 Opérations au nom et pour le compte de tiers 2 002
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
2 132 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
2 220
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
88
88
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 2 220 Total des financements 2 220
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Activités académiques 45 915 45 915 11 860 11 326 449 449 58 224 57 690
Activités aériennes 22 750 22 750 11 487 10 844 600 600 34 837 34 194
Fonctions support 18 935 18 935 16 012 16 138 4 951 4 951 39 897 40 023
Total 87 600 87 600 39 358 38 308 6 000 6 000 132 958 131 908
PLF 2021 337Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ENAP - ECOLE NATIONALE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Opérateur rattaché au programme P107 - Administration pénitentiaire de la mission: Justice.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
17 268
5 198
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
33 405
33 4050
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
18 066
0
1 2000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
441
25100
Total des charges 35 334 Total des produits 33 846
Résultat : bénéfice Résultat : perte 1 488
Total : équilibre du CR 35 334 Total : équilibre du CR 35 334
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 539 Capacité d'autofinancement
Investissements 5 541 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 6 079 Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 6 079
338 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
17 268
5 198
17 268
5 198
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
33 595
33 405
190
Fonctionnement 14 786 16 866
Intervention
Investissement 1 662 5 541
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 33 716 39 675 Total des recettes 33 595
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 6 079
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 6 079 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
6 079 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
6 079
3 2842 796
Total des besoins 6 079 Total des financements 6 079
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Formation continue 1 036 1 036 748 783 1 784 1 819
Formation initiale 10 571 10 571 7 331 7 355 17 903 17 927
Recherche et échanges 2 182 2 182 734 726 18 18 2 933 2 926
Support 3 479 3 479 5 972 8 001 1 645 5 523 11 096 17 004
Total 17 268 17 268 14 786 16 866 1 662 5 541 33 716 39 675
PLF 2021 339Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ENIM - ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
Opérateur rattaché au programme P197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins de la mission: Régimes sociaux et de retraite.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
19 402
4 017
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
852 875
10 195842 680
Fiscalité affectée 52 080
Autres subventions 479 391
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
13 487
1 554 169
39 9000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
189 820
032 300
0
Total des charges 1 587 059 Total des produits 1 574 166
Résultat : bénéfice Résultat : perte 12 892
Total : équilibre du CR 1 587 059 Total : équilibre du CR 1 587 059
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 5 292 Capacité d'autofinancement
Investissements 6 211 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières 105 Augmentation des dettes financières 105
Total des emplois 11 608 Total des ressources 105
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 11 503
340 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
19 402
4 017
19 402
4 017
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
35 867
10 1952 908
22 694
70
Fonctionnement 9 667 9 687
Intervention 6 730 6 730
Investissement 5 793 6 211
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 41 592 42 031 Total des recettes 35 867
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 6 164
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 6 164 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
5 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
5
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
6 169 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
5
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
6 164
6 164
Total des besoins 6 169 Total des financements 6 169
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Branche "vieillesse" 3 185 3 185 3 185 3 185
Branche "maladie" 3 545 3 545 3 545 3 545
Support Ressources humaines 19 402 19 402 1 115 1 115 20 517 20 517
Support "frais généraux - logistique" 2 374 2 035 2 374 2 035
Support "bâtiments - immobiliers" 1 105 1 105 452 502 1 557 1 607
Support "Informatique" 5 073 5 432 5 341 5 709 10 414 11 141
Total 19 402 19 402 9 667 9 687 6 730 6 730 5 793 6 211 41 592 42 031
PLF 2021 341Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ENM - ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE
Opérateur rattaché au programme P166 - Justice judiciaire de la mission: Justice.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
22 082
4 593
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
32 763
32 7630
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 419
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
16 113
68
1 9000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
621
0222
0
Total des charges 38 262 Total des produits 33 803
Résultat : bénéfice Résultat : perte 4 460
Total : équilibre du CR 38 262 Total : équilibre du CR 38 262
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 2 782 Capacité d'autofinancement
Investissements 678 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 1
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 3 460 Total des ressources 1
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 3 459
342 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
22 512
4 682
22 512
4 682
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
33 382
32 763
220398
Fonctionnement 11 988 13 783
Intervention 68 68
Investissement 466 676
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
199
199
Total des dépenses 35 033 37 038 Total des recettes 33 580
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 3 458
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 3 458 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
1
Opérations au nom et pour le compte de tiers 2 Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
3 460 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
1
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
3 459
4283 031
Total des besoins 3 460 Total des financements 3 460
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
N°1 : Assurer le recrutement élèves magistrats
1 931 1 931 437 517 20 20 2 388 2 468
N°2 : Assurer la formation initiale des élèves magistrats
7 621 7 621 5 420 5 510 13 041 13 131
N°3 : Assurer la formation continue des magistrats français
3 845 3 845 1 337 1 577 5 182 5 422
N°4 : Assurer la formation internationale et développer la coopération internationale
1 567 1 567 845 1 043 2 412 2 610
N°5 : Assurer la formation initiale et continue des juges non professionnels
1 764 1 764 580 730 2 344 2 494
N°6 : Action soutien 5 783 5 783 3 370 4 406 48 48 466 676 9 667 10 914
Total 22 512 22 512 11 988 13 783 68 68 466 676 35 033 37 038
PLF 2021 343Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ENPC - ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES
Opérateur rattaché au programme P217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables de la mission: Écologie, développement et mobilité durables.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
33 297
5 255
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
27 524
27 5240
Fiscalité affectée 666
Autres subventions 3 661
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
14 784
0
2 5400
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
16 495
1 35300
Total des charges 48 081 Total des produits 48 346
Résultat : bénéfice 265 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 48 346 Total : équilibre du CR 48 346
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 1 452
Investissements 4 484 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 225
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 4 484 Total des ressources 1 677
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 2 807
344 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
15 275
15 275
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
30 878
27 364
66667
2 782
Fonctionnement 11 479 9 721
Intervention
Investissement 1 317 3 405
Enveloppe recherche :
– Personnel – Fonctionnement – Investissement
22 255
18 0222 5231 710
21 625
18 0222 5231 080
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
16 523
1603 753
12 610
Total des dépenses 50 325 50 025 Total des recettes 47 401
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 2 624
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 2 624 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 2 477 Opérations au nom et pour le compte de tiers 2 181
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
5 101 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
2 181
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
2 920
2 920
Total des besoins 5 101 Total des financements 5 101
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Enseignement 8 331 8 331 4 191 4 104 61 61 12 583 12 496
Diffusion des connaissances 1 153 1 153 478 334 4 4 1 634 1 490
Recherche 18 022 18 022 2 523 2 523 1 710 1 080 22 255 21 625
Soutien-management 5 791 5 791 6 810 5 283 1 253 3 340 13 854 14 414
Total 33 297 33 297 14 002 12 244 3 026 4 484 50 325 50 025
PLF 2021 345Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ENSAD - ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS
Opérateur rattaché au programme P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
0
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 0 Total des produits 0
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 0 Total : équilibre du CR 0
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
346 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses Total des recettes
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins Total des financements
PLF 2021 347Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ENSBA - ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS
Opérateur rattaché au programme P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
6 056
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
7 913
7 9130
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 26
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
6 231
0
7460
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
3 819
0708
0
Total des charges 12 287 Total des produits 11 758
Résultat : bénéfice Résultat : perte 529
Total : équilibre du CR 12 287 Total : équilibre du CR 12 287
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 491 Capacité d'autofinancement
Investissements 2 053 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 376
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 90
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 2 544 Total des ressources 466
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 2 078
348 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
5 993
5 993
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
11 183
7 913376
26
2 869
Fonctionnement 5 376 5 485
Intervention
Investissement 1 918 2 053
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
333
35
298
Total des dépenses 13 287 13 530 Total des recettes 11 516
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 2 015
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 2 015 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
2 015 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
2 015
2 015
Total des besoins 2 015 Total des financements 2 015
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Enseignement et pédagogie 4 115 4 115 1 104 1 104 437 452 5 655 5 670
Environnement culturel, scientifique et de recherche
32 32 52 52 84 84
Fonctions supports 824 824 2 981 2 941 858 898 4 663 4 663
Valorisation et développement culturel 1 022 1 022 1 240 1 388 623 703 2 885 3 113
Total 5 993 5 993 5 376 5 485 1 918 2 053 13 287 13 530
PLF 2021 349Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ENSCI - ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE CRÉATION INDUSTRIELLE
Opérateur rattaché au programme P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
0
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 0 Total des produits 0
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 0 Total : équilibre du CR 0
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
350 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses Total des recettes
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins Total des financements
PLF 2021 351Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
Opérateur rattaché au programme P131 - Création de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
0
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 0 Total des produits 0
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 0 Total : équilibre du CR 0
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
352 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ENSM - ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE MARITIME
Opérateur rattaché au programme P205 - Affaires maritimes de la mission: Écologie, développement et mobilité durables.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
17 660
4 500
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
17 700
17 7000
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 1 099
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
7 578
0
2 7500
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
6 604
00
1 600
Total des charges 25 238 Total des produits 25 403
Résultat : bénéfice 166 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 25 403 Total : équilibre du CR 25 403
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 1 316
Investissements 2 950 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 964
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 2 950 Total des ressources 2 279
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 671
PLF 2021 353Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
17 660
4 500
17 660
4 500
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
22 604
17 700
4 904
Fonctionnement 4 532 4 566
Intervention
Investissement 1 804 2 950
Enveloppe recherche :
– Personnel – Fonctionnement – Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
1 809
7101 099
Total des dépenses 23 996 25 176 Total des recettes 24 413
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 763
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 763 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
763 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
763
763
Total des besoins 763 Total des financements 763
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Enseignement 12 270 12 270 1 305 1 449 1 173 1 518 14 749 15 238
Recherche 502 502 136 136 773 638 1 412
Support 4 888 4 888 3 080 2 970 631 659 8 599 8 517
International 10 10 10 10
Total 17 660 17 660 4 532 4 566 1 804 2 950 23 996 25 176
354 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ENSMIS - ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS DE L'IMAGE ET DU SON
Opérateur rattaché au programme P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
0
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 0 Total des produits 0
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 0 Total : équilibre du CR 0
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 355Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses Total des recettes
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins Total des financements
356 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ENSPOLICE - ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA POLICE
Opérateur rattaché au programme P176 - Police nationale de la mission: Sécurités.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
19 508
5 157
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
26 655
26 6550
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 266
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
8 490
0
1 0600
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
1 678
0478
0
Total des charges 27 997 Total des produits 28 599
Résultat : bénéfice 602 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 28 599 Total : équilibre du CR 28 599
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 1 184
Investissements 1 200 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 1 200 Total des ressources 1 184
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 16
PLF 2021 357Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
19 508
5 157
19 508
5 157
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
27 855
25 6551 000
1 200
Fonctionnement 7 430 7 430
Intervention
Investissement 1 070 1 200
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
266
266
Total des dépenses 28 007 28 137 Total des recettes 28 121
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 16
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 16 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
16 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
68
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
16
84
Total des besoins 16 Total des financements 16
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Administration 1 951 1 951 70 70 2 021 2 021
Formations 9 169 9 169 2 391 2 391 11 560 11 560
Recherche 780 780 80 80 860 860
Soutien et logistique 7 608 7 608 4 888 4 888 1 070 1 200 13 566 13 696
Total 19 508 19 508 7 430 7 430 1 070 1 200 28 007 28 137
358 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ENSTA BRETAGNE - ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE TECHNIQUES AVANCÉES BRETAGNE
Opérateur rattaché au programme P144 - Environnement et prospective de la politique de défense de la mission: Défense.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
15 695
1 804
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
14 687
14 6870
Fiscalité affectée 26
Autres subventions 3 813
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
9 180
0
2 2920
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
6 407
00
1 450
Total des charges 24 875 Total des produits 24 933
Résultat : bénéfice 58 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 24 933 Total : équilibre du CR 24 933
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 900
Investissements 2 028 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 288
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 1 175
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 2 028 Total des ressources 2 363
Augmentation au fonds de roulement 334 Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 359Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
15 695
1 804
15 695
1 804
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
22 622
14 6872 412
26741
4 757
Fonctionnement 6 700 6 919
Intervention
Investissement 1 533 2 048
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
2 234
7311 303
200
Total des dépenses 23 928 24 662 Total des recettes 24 856
Solde budgétaire (excédent) 194 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 194
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 442 Opérations au nom et pour le compte de tiers 472
Autres décaissements non budgétaires 240 Autres encaissements non budgétaires 240
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
682 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
906
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
224
224
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 906 Total des financements 906
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Formation 6 749 6 749 2 088 2 088 234 234 9 071 9 071
Recherche 5 964 5 964 2 601 2 820 578 1 093 9 144 9 878
Vie étudiante 685 685 685 685
Fonction soutien 2 982 2 982 1 325 1 325 721 721 5 028 5 028
Total 15 695 15 695 6 700 6 919 1 533 2 048 23 928 24 662
360 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ENSTA PARISTECH - ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE TECHNIQUES AVANCÉES PARISTECH
Opérateur rattaché au programme P144 - Environnement et prospective de la politique de défense de la mission: Défense.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
15 454
1 716
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
17 178
17 1780
Fiscalité affectée 27
Autres subventions 3 291
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
12 525
0
5 359101
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
6 242
38217
3 171
Total des charges 27 979 Total des produits 26 738
Résultat : bénéfice Résultat : perte 1 241
Total : équilibre du CR 27 979 Total : équilibre du CR 27 979
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 794
Investissements 1 359 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 456
Remboursement des dettes financières 118 Augmentation des dettes financières 117
Total des emplois 1 477 Total des ressources 1 367
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 110
PLF 2021 361Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
15 454
1 716
15 454
1 716
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
20 499
17 178480
24
2 817
Fonctionnement 7 437 7 065
Intervention
Investissement 936 1 359
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
3 747
3 747
Total des dépenses 23 827 23 878 Total des recettes 24 246
Solde budgétaire (excédent) 367 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 367
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
118 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
117
Opérations au nom et pour le compte de tiers 299 Opérations au nom et pour le compte de tiers 415
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
417 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
900
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
482
482
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 900 Total des financements 900
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
ENSEIGNEMENT 5 100 5 100 2 446 2 324 101 91 7 647 7 515
RECHERCHE 4 964 4 964 2 473 2 372 355 837 7 792 8 173
VIE ETUDIANTE 1 134 1 134 522 496 1 656 1 629
SUPPORT 4 256 4 256 1 996 1 873 480 432 6 732 6 561
Total 15 454 15 454 7 437 7 065 936 1 359 23 827 23 878
362 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ENTPE - ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT
Opérateur rattaché au programme P217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables de la mission: Écologie, développement et mobilité durables.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
15 840
3 950
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
19 610
19 6100
Fiscalité affectée 160
Autres subventions 1 472
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
8 217
0
3 2500
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
2 070
01 017
0
Total des charges 24 057 Total des produits 23 312
Résultat : bénéfice Résultat : perte 746
Total : équilibre du CR 24 057 Total : équilibre du CR 24 057
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 1 487
Investissements 2 288 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 570
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 2 288 Total des ressources 2 057
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 231
PLF 2021 363Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
10 182
3 950
10 182
3 950
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
20 636
19 610
176850
Fonctionnement 3 955 3 886
Intervention
Investissement 1 243 1 243
Enveloppe recherche :
– Personnel – Fonctionnement – Investissement
7 799
5 6581 191
950
7 894
5 6581 1911 045
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
2 002
2 002
Total des dépenses 23 179 23 205 Total des recettes 22 638
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 567
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 567 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 70 Opérations au nom et pour le compte de tiers 290
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
637 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
290
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
347
7340
Total des besoins 637 Total des financements 637
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Enseignement 5 955 5 955 1 540 1 540 90 90 7 585 7 585
Recherche 5 658 5 658 1 191 1 191 950 1 045 7 799 7 894
Diffusion des connaissances 243 243 170 170 413 413
Soutien-support 3 983 3 983 2 245 2 176 1 153 1 153 7 381 7 312
Total 15 840 15 840 5 146 5 077 2 193 2 288 23 179 23 205
364 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
EPAURIF - ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT UNIVERSITAIRE DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE
Opérateur rattaché au programme P150 - Formations supérieures et recherche universitaire de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
5 436
512
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
7 423
7 4230
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
3 341
0
540
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
605
000
Total des charges 8 776 Total des produits 8 028
Résultat : bénéfice Résultat : perte 749
Total : équilibre du CR 8 776 Total : équilibre du CR 8 776
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 695 Capacité d'autofinancement
Investissements 60 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 755 Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 755
PLF 2021 365Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
5 973
512
5 973
512
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
8 013
7 423
590
Fonctionnement 2 710 2 740
Intervention
Investissement 60 60
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 8 743 8 773 Total des recettes 8 013
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 761
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 761 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 143 608 Opérations au nom et pour le compte de tiers 97 825
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
144 369 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
97 825
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
46 544
46 544
Total des besoins 144 369 Total des financements 144 369
366 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
EPCCSL - ÉTABLISSEMENT PUBLIC CITÉ DE LA CÉRAMIQUE - SÈVRES ET LIMOGES
Opérateur rattaché au programme P131 - Création de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
2 898
48
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
3 964
3 9640
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 561
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
4 767
0
6700
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
3 256
00
561
Total des charges 7 665 Total des produits 7 781
Résultat : bénéfice 116 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 7 781 Total : équilibre du CR 7 781
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 225
Investissements 1 468 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 394
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 303
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 1 468 Total des ressources 922
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 547
PLF 2021 367Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
3 028
3 028
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
6 934
3 9568
2 970
Fonctionnement 4 346 3 967
Intervention
Investissement 1 441 1 468
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
983
394266323
Total des dépenses 8 814 8 463 Total des recettes 7 917
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 547
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 547 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 500 Opérations au nom et pour le compte de tiers 395
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
1 047 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
395
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
178
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
651
829
Total des besoins 1 047 Total des financements 1 047
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Bâtiments et domaines 1 760 1 377 634 674 2 394 2 051
Collection 244 194 232 210 475 403
Fonctions support 3 028 3 028 824 824 192 192 4 044 4 044
Production culturelle 579 654 579 654
Production et commercialisation de porcelaine
784 764 380 390 1 164 1 154
Publics 154 154 3 3 157 157
Total 3 028 3 028 4 346 3 967 1 441 1 468 8 814 8 463
368 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
EPCMPP - ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE LA CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
Opérateur rattaché au programme P131 - Création de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
50 209
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
43 769
43 7690
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 16 350
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
63 650
0
13 3270
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
54 675
012 250
0
Total des charges 113 859 Total des produits 114 794
Résultat : bénéfice 935 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 114 794 Total : équilibre du CR 114 794
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 2 012
Investissements 3 227 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 2 264
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 9 996
Autres ressources : 595
Remboursement des dettes financières 11 996 Augmentation des dettes financières
Total des emplois 15 223 Total des ressources 14 867
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 356
PLF 2021 369Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
50 460
50 460
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
89 927
40 4092 287
12 09835 133
Fonctionnement 42 945 49 928
Intervention
Investissement 2 569 13 223
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
24 745
3 76016 937
4 048
Total des dépenses 95 974 113 611 Total des recettes 114 672
Solde budgétaire (excédent) 1 061 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 1 061
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
1 061
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
1 061
1 061
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 1 061 Total des financements 1 061
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Concerts et spectacles 21 904 21 904 17 114 17 184 138 138 39 156 39 226
Éditions, informations et Ressources numériques
1 920 1 920 755 765 51 51 2 726 2 736
Éducation artistique et culturelle - Médiation
9 533 9 533 4 947 4 981 630 630 15 110 15 144
Fonctions support (TOM) 11 605 11 605 17 220 24 015 1 540 12 194 30 365 47 814
Musées et expositions temporaires 4 640 4 640 2 277 2 351 210 210 7 127 7 201
Valorisation culturelle et commerciale Valorisation culturelle et commerciale v
858 858 432 432 1 290 1 290
Total 50 460 50 460 42 745 49 728 2 569 13 223 95 774 113 411
370 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
EPIDE - ÉTABLISSEMENT POUR L'INSERTION DANS L'EMPLOI
Opérateur rattaché au programme P102 - Accès et retour à l'emploi de la mission: Travail et emploi.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
48 739
644
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
82 257
82 2570
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
50 740
0
7 0000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
3 549
02 200
0
Total des charges 99 480 Total des produits 85 806
Résultat : bénéfice Résultat : perte 13 674
Total : équilibre du CR 99 480 Total : équilibre du CR 99 480
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 8 874 Capacité d'autofinancement
Investissements 14 193 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 1 412
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 23 067 Total des ressources 1 412
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 21 655
PLF 2021 371Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
52 012
644
52 012
644
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
83 606
82 257
1 349
Fonctionnement 22 031 33 015
Intervention 7 453 7 453
Investissement 5 727 14 193
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
7 676
1 4126 264
Total des dépenses 87 223 106 673 Total des recettes 91 281
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 15 391
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 15 391 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires 959 Autres encaissements non budgétaires 350
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
16 350 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
350
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
16 000
7 0588 942
Total des besoins 16 350 Total des financements 16 350
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Accueillir 5 849 5 855 6 078 6 078 61 61 11 988 11 994
Fonction support 2 320 2 869 309 520 2 629 3 389
Formation 3 663 3 780 1 375 1 375 672 1 393 5 709 6 548
Humain 52 012 52 012 3 832 3 181 823 801 56 666 55 993
Immobilier 6 367 17 330 3 863 11 419 10 230 28 749
Total 52 012 52 012 22 031 33 015 7 453 7 453 5 727 14 193 87 223 106 673
372 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
EPMQB - ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU QUAI BRANLY
Opérateur rattaché au programme P175 - Patrimoines de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
17 192
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
44 572
44 5720
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
46 879
0
13 0000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
18 008
00
8 223
Total des charges 64 071 Total des produits 62 580
Résultat : bénéfice Résultat : perte 1 491
Total : équilibre du CR 64 071 Total : équilibre du CR 64 071
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 3 286
Investissements 8 651 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 1 186
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 2 394
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 8 651 Total des ressources 6 866
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 1 785
PLF 2021 373Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
17 192
17 192
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
54 988
44 542661
90
9 695
Fonctionnement 21 435 33 879
Intervention
Investissement 8 117 8 651
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
2 948
554
2 394
Total des dépenses 46 744 59 722 Total des recettes 57 936
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 1 785
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 1 785 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
1 785 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
1 785
1 785
Total des besoins 1 785 Total des financements 1 785
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Bâtiments et domaines 1 060 1 060 3 933 4 137 3 554 4 073 8 546 9 270
Collections et activités scientifiques 6 026 6 026 2 564 2 683 2 618 2 618 11 209 11 328
Fonctions support 5 126 5 126 3 601 3 631 1 266 1 331 9 993 10 088
Programmation, production culturelle et scientifique
2 450 2 450 6 263 6 046 331 331 9 044 8 827
Publics 2 530 2 530 2 236 2 222 98 98 4 864 4 849
Total 17 192 17 192 18 597 18 718 7 867 8 451 43 655 44 361
374 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
EPPD - ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE LA PORTE DORÉE
Opérateur rattaché au programme P175 - Patrimoines de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
5 100
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
9 160
9 1600
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 267
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
6 705
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
1 897
000
Total des charges 11 805 Total des produits 11 324
Résultat : bénéfice Résultat : perte 481
Total : équilibre du CR 11 805 Total : équilibre du CR 11 805
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 481 Capacité d'autofinancement
Investissements 5 395 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 731
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 5 876 Total des ressources 731
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 5 145
PLF 2021 375Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
5 100
5 100
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
10 957
9 160
1 797
Fonctionnement 4 799 6 455
Intervention
Investissement 3 992 5 395
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
1 098
731267100
Total des dépenses 13 891 16 950 Total des recettes 12 055
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 4 895
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 4 895 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
4 895 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
4 895
4 895
Total des besoins 4 895 Total des financements 4 895
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Administration générale 2 811 2 811 757 860 500 518 4 069 4 189
Aquarium 105 105 295 300 90 90 490 495
Bâtiment 278 278 1 435 2 704 1 825 4 115 3 538 7 097
Musée 874 874 147 159 1 577 672 2 598 1 705
Programmation 189 189 1 701 1 577 1 890 1 766
Ressources et pédagogie 842 842 465 856 1 307 1 698
Total 5 100 5 100 4 799 6 455 3 992 5 395 13 891 16 950
376 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
EPPGHV - ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE
Opérateur rattaché au programme P131 - Création de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
12 852
81
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
20 053
20 0530
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 1 772
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
34 192
0
6 9000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
25 029
06 900
0
Total des charges 47 044 Total des produits 46 854
Résultat : bénéfice Résultat : perte 190
Total : équilibre du CR 47 044 Total : équilibre du CR 47 044
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 190 Capacité d'autofinancement
Investissements 6 929 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 4 624
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 700
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 7 118 Total des ressources 5 324
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 1 794
PLF 2021 377Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
12 852
81
12 852
81
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
46 718
20 0537 552
284
18 829
Fonctionnement 27 265 27 292
Intervention
Investissement 6 270 6 929
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 46 387 47 073 Total des recettes 46 718
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 354
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 354 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
354 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
354
354
Total des besoins 354 Total des financements 354
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Dépenses artistiques 14 170 14 170 14 170 14 170
Éducation artistique et culturelle - Médiation
2 120 2 120 45 45 2 165 2 165
Exploitation et valorisation du site 7 091 7 091 5 501 6 453 12 592 13 544
Fonctions support 12 852 12 852 2 566 2 593 724 431 16 142 15 875
Valorisation culturelle 1 318 1 318 1 318 1 318
Total 12 852 12 852 27 265 27 292 6 270 6 929 46 387 47 073
378 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
EPRNDP - ÉTABLISSEMENT PUBLIC CHARGÉ DE LA CONSERVATION ET DE LA RESTAURATION DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Opérateur rattaché au programme P175 - Patrimoines de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
0
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 0 Total des produits 0
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 0 Total : équilibre du CR 0
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 379Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses Total des recettes
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins Total des financements
380 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
EPSF - ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Opérateur rattaché au programme P203 - Infrastructures et services de transports de la mission: Écologie, développement et mobilité durables.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
10 645
246
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 13 200
Autres subventions 100
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
3 949
0
2300
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
1 366
000
Total des charges 14 595 Total des produits 14 666
Résultat : bénéfice 72 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 14 666 Total : équilibre du CR 14 666
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 302
Investissements 604 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 604 Total des ressources 302
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 302
PLF 2021 381Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
10 645
10 645
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
14 637
50
13 200260
1 127
Fonctionnement 3 371 3 381
Intervention
Investissement 687 607
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 14 704 14 634 Total des recettes 14 637
Solde budgétaire (excédent) 3 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 3
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 6 867 Opérations au nom et pour le compte de tiers 6 867
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
6 867 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
6 870
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
3
3
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 6 870 Total des financements 6 870
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Autorisation 2 997 2 997 367 367 30 150 3 394 3 514
Contrôle 3 721 3 721 813 813 200 120 4 734 4 654
Referentiel 1 654 1 654 197 197 3 3 1 854 1 854
Support 1 860 1 860 1 518 1 528 354 234 3 732 3 622
DSI 413 413 476 476 100 100 989 989
Total 10 645 10 645 3 371 3 381 687 607 14 703 14 633
382 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
EPV - ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES
Opérateur rattaché au programme P175 - Patrimoines de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
56 561
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
35 319
35 3190
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
61 019
0
17 16010
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
82 904
101 8527 407
Total des charges 117 579 Total des produits 118 223
Résultat : bénéfice 644 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 118 223 Total : équilibre du CR 118 223
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 8 544
Investissements 44 393 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 11 000
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 9 900
Autres ressources : 10
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 44 393 Total des ressources 29 454
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 14 938
PLF 2021 383Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
56 561
56 561
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
122 599
35 32515 000
72 274
Fonctionnement 45 103 43 749
Intervention
Investissement 35 677 44 393
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
22 807
11 0004 7207 087
Total des dépenses 137 340 144 702 Total des recettes 145 405
Solde budgétaire (excédent) 703 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 703
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
703
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
703
703
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 703 Total des financements 703
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Connaissance du patrimoine et diffusion culturelle
2 247 2 247 7 569 7 692 510 510 10 326 10 449
Fonctions de soutien 8 819 8 819 7 105 8 081 3 482 3 382 19 406 20 282
Patrimoines 15 165 15 165 17 502 18 424 31 552 40 338 64 220 73 928
Publics 30 330 30 330 12 927 9 552 132 162 43 389 40 044
Total 56 561 56 561 45 103 43 749 35 677 44 393 137 340 144 702
384 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
Opérateur rattaché au programme P175 - Patrimoines de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
575
66
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
2 556
2 5560
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 159
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
7 278
0
1 0100
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
5 328
0920
0
Total des charges 7 853 Total des produits 8 043
Résultat : bénéfice 189 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 8 043 Total : équilibre du CR 8 043
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 279
Investissements 15 539 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 10 826
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 578
Autres ressources : 2 047
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 15 539 Total des ressources 13 730
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 1 809
PLF 2021 385Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
575
75
575
75
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
18 708
2 49412 002
4 212
Fonctionnement 6 741 6 268
Intervention
Investissement 13 063 15 539
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
12 396
10 066737
1 593
Total des dépenses 20 379 22 382 Total des recettes 31 104
Solde budgétaire (excédent) 8 721 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 8 721
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
8 721
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
8 721
8 721
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 8 721 Total des financements 8 721
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Bâtiments 2 117 2 117 10 499 12 864 12 616 14 981
Collections / activités scientifiques et de recherche
519 531 2 127 2 208 2 646 2 739
Fonctions supports 575 575 1 262 1 292 239 269 2 076 2 136
Programmation / Production culturelle 1 338 823 1 338 823
Publics 1 505 1 505 198 198 1 703 1 703
Total 575 575 6 741 6 268 13 063 15 539 20 379 22 382
386 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN
Opérateur rattaché au programme P113 - Paysages, eau et biodiversité de la mission: Écologie, développement et mobilité durables.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
577
93
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
937
487450
Fiscalité affectée 1 359
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
1 656
680
1000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
12
000
Total des charges 2 913 Total des produits 2 308
Résultat : bénéfice Résultat : perte 605
Total : équilibre du CR 2 913 Total : équilibre du CR 2 913
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 505 Capacité d'autofinancement
Investissements 160 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 91
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 665 Total des ressources 91
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 574
PLF 2021 387Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
621
93
621
93
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
1 299
487
80012
Fonctionnement 962 1 512
Intervention 60 680
Investissement 93 160
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
1 100
450650
Total des dépenses 1 736 2 973 Total des recettes 2 399
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 574
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 574 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
574 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
574
48095
Total des besoins 574 Total des financements 574
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Administration et logistique (Support) 123 123 120 120 48 48 291 291
Gestion de l'eau 307 307 336 528 300 45 112 688 1 247
Gestion de la biodiversité 192 192 506 864 60 380 757 1 436
Total 621 621 962 1 512 60 680 93 160 1 736 2 973
388 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
FEI – FRANCE ÉDUCATION INTERNATIONAL
Opérateur rattaché au programme P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale de la mission: Enseignement scolaire.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
16 100
2 633
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
106
0106
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 150
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
12 861
0
1 4000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
24 745
0560
0
Total des charges 28 961 Total des produits 25 001
Résultat : bénéfice Résultat : perte 3 960
Total : équilibre du CR 28 961 Total : équilibre du CR 28 961
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 3 120 Capacité d'autofinancement
Investissements 3 797 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 6 917 Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 6 917
PLF 2021 389Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
16 100
2 633
16 100
2 633
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
23 841
106
15023 585
Fonctionnement 11 931 11 461
Intervention
Investissement 5 138 3 797
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
600
600
Total des dépenses 33 169 31 358 Total des recettes 24 441
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 6 917
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 6 917 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 668 Opérations au nom et pour le compte de tiers 668
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
7 585 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
668
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
6 917
6 917
Total des besoins 7 585 Total des financements 7 585
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Coopération en éducation 2 580 2 580 4 352 4 352 6 932 6 932
Soutien à la diffusion du français 6 610 6 610 3 144 3 144 9 754 9 754
Contribution à la mobilité et à l'ouverture du système éducatif
1 315 1 315 725 725 2 040 2 040
Hébergement et restauration 1 288 1 088 1 288 1 088
Fonctions support 5 595 5 595 2 422 2 152 5 138 3 797 13 155 11 544
Total 16 100 16 100 11 931 11 461 5 138 3 797 33 169 31 358
390 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
FNAP - FONDS NATIONAL DES AIDES À LA PIERRE
Opérateur rattaché au programme P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat de la mission: Cohésion des territoires.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 75 000
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
10
485 200
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
410 210
000
Total des charges 485 210 Total des produits 485 210
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 485 210 Total : équilibre du CR 485 210
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 391Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
448 610
75 000373 210
400
Fonctionnement 10 10
Intervention 485 200 485 200
Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
36 600
28 000
8 600
Total des dépenses 485 210 485 210 Total des recettes 485 210
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins Total des financements
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Aides à la pierre (hors financement logements très sociaux)
443 000 443 000 443 000 443 000
Financement logements très sociaux 36 600 36 600 36 600 36 600
Actions annexes 5 500 5 500 5 500 5 500
Support et aléas contentieux sur recettes 10 10 100 100 110 110
Total 10 10 485 200 485 200 485 210 485 210
392 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
FRANCE COMPÉTENCES
Opérateur rattaché au programme P103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploide la mission: Travail et emploi.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
8 030
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 4 679 000
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
9 599
8 963 000
2 9610
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
616 000
000
Total des charges 8 980 629 Total des produits 5 295 000
Résultat : bénéfice Résultat : perte 3 685 629
Total : équilibre du CR 8 980 629 Total : équilibre du CR 8 980 629
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 3 682 668 Capacité d'autofinancement
Investissements 2 961 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 3 685 629 Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 3 685 629
PLF 2021 393Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination
Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
France compétences 8 030 9 599 8 963 000 2 961 8 983 589
Total 8 030 9 599 8 963 000 2 961 8 983 589
FRANCEAGRIMER
Opérateur rattaché au programme P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, dela pêche et de l'aquaculture de la mission: Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
74 113
18 194
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
237 950
99 316138 634
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
54 026
140 925
7 5000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
18 175
35000
Total des charges 269 064 Total des produits 256 125
Résultat : bénéfice Résultat : perte 12 939
Total : équilibre du CR 269 064 Total : équilibre du CR 269 064
394 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 5 789 Capacité d'autofinancement
Investissements 12 222 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 7 000
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières 350 Augmentation des dettes financières
Total des emplois 18 362 Total des ressources 7 000
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 11 362
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
80 148
18 194
80 148
18 194
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
120 091
97 3168 000
1 000
13 775
Fonctionnement 24 490 40 491
Intervention 138 266 140 925
Investissement 12 446 12 222
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
143 034
142 334
700
Total des dépenses 255 351 273 786 Total des recettes 263 125
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 10 662
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 10 662 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 36 331 Opérations au nom et pour le compte de tiers 9 611
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
46 992 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
9 611
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
37 382
6 11831 263
Total des besoins 46 992 Total des financements 46 992
PLF 2021 395Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
01 Immobilier 5 603 20 450 334 240 5 937 20 690
02 Informatique 3 538 3 823 8 318 7 879 11 855 11 701
03 Moyens généraux 8 533 9 402 379 836 8 912 10 238
04 Ressources Humaines 80 148 80 148 717 717 80 865 80 865
06 Expadon 1 140 1 140 3 416 3 268 4 556 4 408
07 Certiveto 660 660 660 660
08 Service public à l'équarrissage 3 700 3 700 3 700 3 700
09 Assistance technique FEAD 600 600 600 600
10 Interventions 138 266 140 925 138 266 140 925
Total 80 148 80 148 24 490 40 491 138 266 140 925 12 446 12 222 255 351 273 786
GENES - GROUPE DES ÉCOLES NATIONALES D'ÉCONOMIE ET STATISTIQUE
Opérateur rattaché au programme P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
19 919
2 889
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
23 836
23 096740
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 2 191
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
9 642
740
2 5950
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
4 849
00
1 040
Total des charges 30 301 Total des produits 30 876
Résultat : bénéfice 575 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 30 876 Total : équilibre du CR 30 876
396 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 2 130
Investissements 1 757 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 474
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 1 757 Total des ressources 2 604
Augmentation au fonds de roulement 847 Diminution du fonds de roulement
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
19 919
2 889
19 919
2 889
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
28 685
23 096740
4 849
Fonctionnement 7 295 7 046
Intervention 740 740
Investissement 1 757 1 757
Enveloppe recherche :
– Personnel – Fonctionnement – Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
1 151
1 001
150
Total des dépenses 29 711 29 462 Total des recettes 29 836
Solde budgétaire (excédent) 374 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 374
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 369 Opérations au nom et pour le compte de tiers 497
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
369 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
871
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
502
319183
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 871 Total des financements 871
PLF 2021 397Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Enseignement 7 455 7 455 1 972 1 972 740 740 10 167 10 167
Fonction suport 6 614 6 614 2 477 2 478 1 293 1 293 10 384 10 384
Formation continue 1 266 1 266 291 291 1 557 1 557
Immobilier 1 781 1 532 352 352 2 133 1 884
Recherche 4 584 4 584 774 774 112 112 5 470 5 470
Total 19 919 19 919 7 295 7 047 740 740 1 757 1 757 29 711 29 462
GÉNOPOLE
Opérateur rattaché au programme P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
4 573
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
2 826
2 8260
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 4 422
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
9 556
0
3 0007
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
6 881
03
3 000
Total des charges 14 129 Total des produits 14 129
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 14 129 Total : équilibre du CR 14 129
398 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 4
Investissements 7 607 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 7 607
Autres ressources : 46
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 7 607 Total des ressources 7 657
Augmentation au fonds de roulement 50 Diminution du fonds de roulement
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination
Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
Administration & Direction générale 4 372 1 472 5 456 11 300
Animation du campus 219 219
CERFE 166 1 528 363 2 057
Genopole communication 301 301
Genopole entreprises 821 821
Genopole Europe et international 97 97
Genopole Recherche 1 787 194 1 981
Grandes plates-formes 40 1 594 1 634
Plate-forme d'extraction et de conservation d'ADN 60 60
Services mutualisés 35 231 266
Total 4 573 6 556 7 607 18 736
PLF 2021 399Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
GEODERIS
Opérateur rattaché au programme P181 - Prévention des risques de la mission: Écologie, développement et mobilité durables.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
5 081
5 0810
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
5 096
0
400
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
15
000
Total des charges 5 096 Total des produits 5 096
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 5 096 Total : équilibre du CR 5 096
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 40
Investissements 45 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 45 Total des ressources 40
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 5
400 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination
Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
Total 2 290 2 766 45 5 101
Total 2 290 2 766 45 5 101
GIP - BIO - AGENCE FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Opérateur rattaché au programme P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, dela pêche et de l'aquaculture de la mission: Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
1 319
64
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
10 057
2 0578 000
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 1 127
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
1 395
7 000
450
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
410
000
Total des charges 9 714 Total des produits 11 595
Résultat : bénéfice 1 881 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 11 595 Total : équilibre du CR 11 595
PLF 2021 401Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 1 926
Investissements 515 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 515 Total des ressources 1 926
Augmentation au fonds de roulement 1 411 Diminution du fonds de roulement
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
1 489
64
1 489
64
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
2 217
2 057120
40
Fonctionnement 1 226 1 226
Intervention 8 000 7 000
Investissement 405 515
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
9 377
8 0001 007
370
Total des dépenses 11 119 10 229 Total des recettes 11 595
Solde budgétaire (excédent) 1 366 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 1 366
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
1 366
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
1 366
1 366
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 1 366 Total des financements 1 366
402 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
1- Promotion et communication 252 252 750 750 1 002 1 002
2- Structuration des filières 337 337 8 000 7 000 8 337 7 337
3- Observatoire national de l'agriculture biologique
452 452 75 75 370 480 897 1 007
Fonctions support 447 447 401 401 35 35 882 882
Total 1 489 1 489 1 226 1 226 8 000 7 000 405 515 11 119 10 229
GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D'HONNEUR
Opérateur rattaché au programme P129 - Coordination du travail gouvernemental de la mission: Direction de l'action du Gouvernement.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
22 140
5 672
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
24 855
24 8550
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
9 559
0
4 0000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
4 224
01 380
0
Total des charges 31 699 Total des produits 29 079
Résultat : bénéfice Résultat : perte 2 620
Total : équilibre du CR 31 699 Total : équilibre du CR 31 699
PLF 2021 403Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements 2 794 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 2 724
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 70
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 2 794 Total des ressources 2 794
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination
Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
Représentation des ordres et valorisation culturelle 3 140 1 012 271 4 424
Enseignements 15 074 2 869 126 18 069
Bâtiments 2 324 471 2 053 4 848
Fonctions supports 1 602 1 207 344 3 152
Total 22 140 5 559 2 794 30 493
404 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
GROUPE MINES TÉLÉCOM
Opérateur rattaché au programme P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
187 015
5 744
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
185 682
180 0625 620
Fiscalité affectée 23
Autres subventions 12 939
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
131 378
5 620
34 2740
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
119 593
01 076
11 506
Total des charges 324 013 Total des produits 318 237
Résultat : bénéfice Résultat : perte 5 775
Total : équilibre du CR 324 013 Total : équilibre du CR 324 013
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 15 917
Investissements 59 089 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 1 220
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 10 076
Autres ressources : 8
Remboursement des dettes financières 455 Augmentation des dettes financières 227
Total des emplois 59 544 Total des ressources 27 449
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 32 095
PLF 2021 405Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
187 015
5 744
187 015
5 744
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
307 392
180 0627 613
2326 68693 007
Fonctionnement 95 688 99 139
Intervention 5 620 5 620
Investissement 36 169 59 089
Enveloppe recherche :
– Personnel – Fonctionnement – Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
2 401
721773907
Total des dépenses 324 492 350 863 Total des recettes 309 793
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 41 069
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 41 069 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
223 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
8
Opérations au nom et pour le compte de tiers 2 410 Opérations au nom et pour le compte de tiers 1 701
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
43 702 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
1 709
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
41 993
26 32515 668
Total des besoins 43 702 Total des financements 43 702
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Formation 62 966 62 966 27 000 27 011 1 361 1 171 91 327 91 148
Recherche et innovation 87 485 87 485 25 361 26 472 7 551 7 145 120 397 121 102
Support 35 726 35 726 37 249 39 578 24 402 47 865 97 377 123 168
Vie étudiante 839 839 6 078 6 078 5 620 5 620 2 854 2 907 15 392 15 445
Total 187 015 187 015 95 688 99 139 5 620 5 620 36 169 59 089 324 492 350 863
406 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
IFCE - INSTITUT FRANÇAIS DU CHEVAL ET DE L'ÉQUITATION
Opérateur rattaché au programme P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, dela pêche et de l'aquaculture de la mission: Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
42 945
7 963
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
44 343
44 3430
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 1 413
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
23 230
0
4 081193
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
20 794
2702 109
900
Total des charges 66 176 Total des produits 66 549
Résultat : bénéfice 374 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 66 549 Total : équilibre du CR 66 549
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 1 369
Investissements 5 591 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 2 820
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 5 591 Total des ressources 4 189
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 1 402
PLF 2021 407Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
42 945
8 113
42 945
8 113
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
66 105
43 909434
213
21 550
Fonctionnement 17 903 17 306
Intervention
Investissement 7 459 5 591
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 68 307 65 842 Total des recettes 66 105
Solde budgétaire (excédent) 263 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 263
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 5 525 Opérations au nom et pour le compte de tiers 5 503
Autres décaissements non budgétaires 1 Autres encaissements non budgétaires 54
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
5 526 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
5 819
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
293
293
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 5 819 Total des financements 5 819
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
01-Expertise réglementaire et soutien à la filière
69 69 69 69
02-Eclairer les décisions, contribuer à l'élaboration des stratégies de la filière équine
358 358 358 358
03-Former les compétences utiles aux acteurs professionnels de la filière
979 946 979 946
04-Devenir l'institut technique de référence de la filière équine
1 437 1 021 1 437 1 021
408 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
05-Contribuer au développement de la pratique des sports équestres
531 530 531 530
06-Sécuriser la traçabilité zootechnique etsanitaire des équidés
4 208 4 208 4 208 4 208
07-Valoriser le patrimoine équestre français
1 216 1 216 1 216 1 216
08-Moderniser le fonctionnement et la gouvernance de l'IFCE
1 161 1 153 1 161 1 153
09-Achat et entretien des chevaux 88 88 430 430 518 518
10-Immobilier 1 554 1 515 5 249 3 781 6 803 5 296
11-Ressources humaines 42 945 42 945 1 894 1 894 44 839 44 839
12-Informatique 1 500 1 500 1 400 1 000 2 900 2 500
13-Moyens généraux 2 909 2 808 380 380 3 289 3 188
Total 42 945 42 945 17 903 17 306 7 459 5 591 68 307 65 842
IFPEN - IFP ENERGIES NOUVELLES
Opérateur rattaché au programme P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
152 300
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
121 100
121 1000
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 8 958
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
144 123
0
38 6270
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
162 697
00
1 282
Total des charges 296 423 Total des produits 292 755
Résultat : bénéfice Résultat : perte 3 668
Total : équilibre du CR 296 423 Total : équilibre du CR 296 423
PLF 2021 409Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 33 677
Investissements 29 000 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 2 421
Remboursement des dettes financières 5 727 Augmentation des dettes financières
Total des emplois 34 727 Total des ressources 36 098
Augmentation au fonds de roulement 1 371 Diminution du fonds de roulement
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination
Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
1 - Mobilité durable 23 954 14 911 38 864
5 - Formation (CRF) 8 460 6 396 14 855
3 - Recherche fondamentale transverse 29 917 14 007 43 924
6 - Activités hydrocarbures 49 195 30 017 79 212
4 - Activités filiales - Incubateur et PME-PMI 4 949 2 102 7 051
7 - Transverses et autres charges 1 994 16 302 34 727 53 023
2 - Energies nouvelles 33 832 21 761 55 593
Total 152 300 105 496 34 727 292 524
410 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
IFREMER - INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER
Opérateur rattaché au programme P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
110 041
883
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
172 172
172 1720
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 54 090
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
123 705
0
18 6320
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
16 369
01 792
14 577
Total des charges 233 746 Total des produits 242 632
Résultat : bénéfice 8 886 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 242 632 Total : équilibre du CR 242 632
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 11 148
Investissements 24 340 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 4 746
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 8 314
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 24 340 Total des ressources 24 208
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 132
PLF 2021 411Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
111 406
883
111 406
883
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
222 860
172 17211 517
32 797
6 372
Fonctionnement 111 735 101 193
Intervention
Investissement 40 080 31 001
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
11 189
4 6116 578
Total des dépenses 263 220 243 599 Total des recettes 234 048
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 9 551
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 9 551 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 30 008 Opérations au nom et pour le compte de tiers 18 937
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
39 559 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
18 937
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
20 622
20 622
Total des besoins 39 559 Total des financements 39 559
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Sciences 80 602 80 602 25 119 23 393 7 697 9 906 113 418 113 901
Support 23 259 23 259 21 890 20 515 17 081 9 850 62 230 53 624
Autres 580 580 200 2 300 780 2 880
Flotte 6 965 6 965 64 726 57 285 15 102 8 941 86 792 73 191
Total 111 406 111 406 111 735 101 193 40 080 30 997 263 220 243 595
412 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
Opérateur rattaché au programme P159 - Expertise, information géographique et météorologie de la mission: Écologie,développement et mobilité durables.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
111 600
18 319
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
91 511
87 2114 300
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 4 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
49 534
0
8 8000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
64 809
0500
1 100
Total des charges 161 134 Total des produits 160 320
Résultat : bénéfice Résultat : perte 814
Total : équilibre du CR 161 134 Total : équilibre du CR 161 134
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 6 386
Investissements 12 000 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 908
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 12 000 Total des ressources 7 294
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 4 706
PLF 2021 413Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
111 600
18 319
111 600
18 319
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
159 894
87 2115 400
1 600
65 683
Fonctionnement 39 800 42 500
Intervention
Investissement 13 000 8 000
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
800
800
Total des dépenses 164 400 162 100 Total des recettes 160 694
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 1 406
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 1 406 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
1 406 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
1 406
1 406
Total des besoins 1 406 Total des financements 1 406
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
1. Créer et valoriser des compétences, des connaissances et de l'innovation
16 149 16 149 1 245 1 298 150 400 17 544 17 847
2. Elaborer une description du territoire 45 465 45 465 4 399 4 581 3 200 1 980 53 064 52 026
3. Organiser la diffusion et le partage de données
16 796 16 796 3 172 3 305 2 600 2 775 22 568 22 876
4. Fournir des services pour accroître l'usage de données
8 526 8 526 1 769 1 844 200 100 10 495 10 470
5. Apporter un soutien au ministère de la défense
6 205 6 205 16 700 18 429 22 905 24 634
6. Pilotage et administration générale 18 459 18 459 12 515 13 043 6 850 2 745 37 824 34 247
Total 111 600 111 600 39 800 42 500 13 000 8 000 164 400 162 100
414 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
IHEDN - INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE DÉFENSE NATIONALE
Opérateur rattaché au programme P129 - Coordination du travail gouvernemental de la mission: Direction de l'action du Gouvernement.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
6 650
1 008
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
7 343
7 3430
Fiscalité affectée 110
Autres subventions 547
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
3 269
86
1900
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
2 200
000
Total des charges 10 005 Total des produits 10 200
Résultat : bénéfice 195 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 10 200 Total : équilibre du CR 10 200
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 385
Investissements 194 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 194 Total des ressources 385
Augmentation au fonds de roulement 191 Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 415Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
6 650
1 008
6 650
1 008
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
9 653
7 181162110
2 200
Fonctionnement 3 277 3 269
Intervention 86 86
Investissement 194 194
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
547
547
Total des dépenses 10 206 10 198 Total des recettes 10 200
Solde budgétaire (excédent) 1 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 1
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
1
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
1
1
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 1 Total des financements 1
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Fédérer la communauté 42 42 42 42
Gérer 6 650 6 650 3 137 3 129 44 44 194 194 10 025 10 017
Informer 139 139 139 139
Total 6 650 6 650 3 277 3 269 86 86 194 194 10 206 10 198
416 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
IHEST - INSTITUT DES HAUTES ETUDES POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE
Opérateur rattaché au programme P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
980
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
1 478
1 4780
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 109
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
991
0
170
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
378
000
Total des charges 1 971 Total des produits 1 965
Résultat : bénéfice Résultat : perte 7
Total : équilibre du CR 1 971 Total : équilibre du CR 1 971
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 10
Investissements 10 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 10 Total des ressources 10
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 417Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
980
980
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
1 856
1 478
378
Fonctionnement 975 975
Intervention
Investissement 10 10
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
109
109
Total des dépenses 1 965 1 965 Total des recettes 1 965
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 0
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 0 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
0 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
0
0
Total des besoins 0 Total des financements 0
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Fonctionnement général 468 468 279 279 10 10 757 757
Cycle national 445 445 655 655 1 100 1 100
Recettes fléchées 68 68 41 41 109 109
Total 980 980 975 975 10 10 1 965 1 965
418 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
INAO - INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ
Opérateur rattaché au programme P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, dela pêche et de l'aquaculture de la mission: Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
18 652
4 914
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
17 060
17 0600
Fiscalité affectée 6 550
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
5 674
0
3250
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
632
000
Total des charges 24 327 Total des produits 24 241
Résultat : bénéfice Résultat : perte 85
Total : équilibre du CR 24 327 Total : équilibre du CR 24 327
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 240
Investissements 230 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 230 Total des ressources 240
Augmentation au fonds de roulement 10 Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 419Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
18 652
18 652
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
24 241
17 060
6 550
632
Fonctionnement 7 847 5 349
Intervention
Investissement 230 230
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 26 729 24 232 Total des recettes 24 241
Solde budgétaire (excédent) 10 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 10
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
10
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
10
10
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 10 Total des financements 10
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
01 Ressources humaines 18 612 18 612 133 133 18 745 18 745
02 Experts 40 40 30 30 70 70
03 Immobilier (loyers et charges) 5 119 2 616 5 119 2 616
04 Immobilier (entretien et travaux) 15 15 15 15 30 30
05 Déplacements 620 620 620 620
06 Locations, entretien, assurances, carburant, péages des véhicules
100 220 100 220
07 Protection des SIQO 924 889 924 889
420 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
08 Communication 122 122 122 122
09 Informatique 265 265 200 200 465 465
10 Autres dépenses 505 425 15 15 520 440
12 Coopération internationale 15 15 15 15
Total 18 652 18 652 7 847 5 349 230 230 26 729 24 232
INCA - INSTITUT NATIONAL DU CANCER
Opérateur rattaché au programme P204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins de la mission: Santé.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
12 185
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
44 835
39 8355 000
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 50 033
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
19 518
66 304
6000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
2 935
000
Total des charges 98 007 Total des produits 97 803
Résultat : bénéfice Résultat : perte 204
Total : équilibre du CR 98 007 Total : équilibre du CR 98 007
PLF 2021 421Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 396
Investissements 482 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 482 Total des ressources 396
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 86
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
13 539
124
13 539
124
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
85 484
39 835
38 3407 309
Fonctionnement 15 811 17 564
Intervention 61 562 66 304
Investissement 237 482
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
7 500
5 0002 500
Total des dépenses 91 149 97 890 Total des recettes 92 984
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 4 906
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 4 906 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
4 906 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
4 906
4 006900
Total des besoins 4 906 Total des financements 4 906
422 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
01- Observation et évaluation en santé publique
1 298 1 298 79 79 850 6 179 10 10 2 237 7 565
02- Prévention/Dépistage 2 050 2 050 975 1 103 5 401 4 670 8 425 7 823
03- Organisation et qualité des soins 04-Innovations thérapeutiques
1 961 1 961 1 336 1 077 15 15 3 312 3 053
04-Innovations thérapeutiques 912 912 254 163 4 580 5 491 5 746 6 566
05- Recherche translationnelle et clinique 798 798 189 385 5 450 10 486 25 245 6 462 11 914
06- Recherche en sciences humaines et sociale, épidemiologie et santé publique
521 521 381 395 11 572 7 987 12 474 8 903
07- Recherche fondamentale et intégrée 362 362 579 689 33 179 31 108 34 119 32 158
08- Information des publics 1 330 1 330 7 763 7 572 340 190 9 433 9 092
09- Autres fonctions d'appui aux métiers 948 948 500 506 100 103 1 548 1 557
10- Fonctions de pilotage et de support 3 360 3 360 3 756 5 596 75 75 202 227 7 393 9 258
Total 13 539 13 539 15 811 17 564 61 562 66 304 237 482 91 149 97 890
INED - INSTITUT NATIONAL D'ÉTUDES DÉMOGRAPHIQUES
Opérateur rattaché au programme P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
16 081
4 029
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
17 233
17 2330
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 2 769
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
7 535
0
2050
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
1 325
0300
0
Total des charges 23 616 Total des produits 21 327
Résultat : bénéfice Résultat : perte 2 289
Total : équilibre du CR 23 616 Total : équilibre du CR 23 616
PLF 2021 423Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 2 384 Capacité d'autofinancement
Investissements 348 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 300
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 2 732 Total des ressources 300
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 2 432
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 3 812 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 676 Opérations au nom et pour le compte de tiers 2 165
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
4 488 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
2 165
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
2 323
1 395928
Total des besoins 4 488 Total des financements 4 488
DÉPENSES DE L'EPST
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Personnel 17 487 17 487
dont charges de pensions civiles 4 029 4 029
– activités conduites par les unités de recherche – actions communes – fonctions support – hors agrégats
11 2862 2513 950
11 2862 2513 950
Fonctionnement et investissement non programmé 6 191 6 699
– activités conduites par les unités de recherche – actions communes – fonctions support – hors agrégats
3 384700
2 107
3 527700
2 472
Investissement programmé et autres opérations en capital
– actions communes – fonctions support – hors agrégats
Total des dépenses 23 678 24 186
424 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
RECETTES DE L'EPST
(en milliers d'euros)
Recettes Budget Initial2020
Subventions pour charges de service public des ministères de tutelles 17 234
Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche 2 768
Produits valorisés de l'activité de recherche et prestations de services 120
Autres subventions et produits 252
Total des recettes 20 374
INERIS - INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES
Opérateur rattaché au programme P181 - Prévention des risques de la mission: Écologie, développement et mobilité durables.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
40 562
82
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
36 602
33 6332 969
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 5 549
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
32 390
0
9 0300
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
30 801
0348
4 636
Total des charges 72 952 Total des produits 72 952
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 72 952 Total : équilibre du CR 72 952
PLF 2021 425Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 4 046
Investissements 4 543 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 4 543 Total des ressources 4 046
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 497
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
41 562
82
41 562
82
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
67 268
33 6332 969
5 549
25 117
Fonctionnement 28 142 23 360
Intervention
Investissement 7 593 4 543
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
577
577
Total des dépenses 77 297 69 465 Total des recettes 67 845
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 1 620
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 1 620 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires 400 Autres encaissements non budgétaires 400
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
2 020 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
400
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
1 620
1 620
Total des besoins 2 020 Total des financements 2 020
426 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Risques accidentels 1 848 1 645 2 312 872 4 160 2 517
Services aux entreprises et certification 1 381 1 301 78 68 1 459 1 369
Risques chroniques 4 819 4 379 2 330 1 410 7 149 5 789
Support : Informatique, Moyens généraux,RH, Financier
19 037 15 037 2 554 1 904 21 591 16 941
Risques du sol et du sous-sol 1 057 998 319 289 1 376 1 287
Dépenses de personnel 41 562 41 562 41 562 41 562
Total 41 562 41 562 28 142 23 360 7 593 4 543 77 297 69 465
INFOMA - INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES PERSONNELS DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
Opérateur rattaché au programme P215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture de la mission: Agriculture,alimentation, forêt et affaires rurales.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
285
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
1 298
1 2980
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
2 129
0
4100
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
764
00
54
Total des charges 2 414 Total des produits 2 063
Résultat : bénéfice Résultat : perte 351
Total : équilibre du CR 2 414 Total : équilibre du CR 2 414
PLF 2021 427Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 5
Investissements 248 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 5
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 248 Total des ressources 10
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 238
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
285
285
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
1 483
1 2988
177
Fonctionnement 1 693 1 718
Intervention
Investissement 246 248
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
531
531
Total des dépenses 2 224 2 251 Total des recettes 2 013
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 238
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 238 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
238 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
-5
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
238
233
Total des besoins 238 Total des financements 238
428 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
1- Formation initiale 102 102 833 858 936 960
2- Formation continue 154 154 463 463 617 617
3- Galatée 27 27 1 1 28 28
4- Fonctions support 29 29 369 370 245 247 642 645
Total 285 285 1 693 1 718 246 248 2 224 2 251
INI - INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES
Opérateur rattaché au programme P169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant de la mission:Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
26 222
5 722
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
11 931
11 9310
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 11 828
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
9 676
0
1 8500
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
11 958
025
510
Total des charges 35 898 Total des produits 35 717
Résultat : bénéfice Résultat : perte 181
Total : équilibre du CR 35 898 Total : équilibre du CR 35 898
PLF 2021 429Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 1 134
Investissements 11 402 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 13 152
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 11 402 Total des ressources 14 286
Augmentation au fonds de roulement 2 884 Diminution du fonds de roulement
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
26 222
5 722
26 222
5 722
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
35 182
11 93111 828
11 423
Fonctionnement 7 895 7 806
Intervention
Investissement 20 342 11 402
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
13 152
13 152
Total des dépenses 54 460 45 430 Total des recettes 48 334
Solde budgétaire (excédent) 2 904 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 2 904
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
2 904
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
2 904
2 716188
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 2 904 Total des financements 2 904
430 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Dépenses générales 2 023 1 987 2 023 1 987
Dépenses médicales 5 248 5 185 20 321 11 381 25 569 16 566
Études et formations 624 633 21 21 645 654
Ressources humaines 26 222 26 222 26 222 26 222
Total 26 222 26 222 7 895 7 806 20 342 11 402 54 460 45 430
INP - INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE
Opérateur rattaché au programme P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
0
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 0 Total des produits 0
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 0 Total : équilibre du CR 0
PLF 2021 431Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses Total des recettes
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins Total des financements
432 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Total
INPI - INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Opérateur rattaché au programme P134 - Développement des entreprises et régulations de la mission: Économie.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
45 926
813
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
111 860
0
20 2000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
164 581
011 564
100
Total des charges 157 786 Total des produits 164 581
Résultat : bénéfice 6 795 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 164 581 Total : équilibre du CR 164 581
PLF 2021 433Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 15 331
Investissements 7 672 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 7 672 Total des ressources 15 331
Augmentation au fonds de roulement 7 659 Diminution du fonds de roulement
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
51 026
813
51 026
813
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
221 660
1 011220 649
Fonctionnement 144 920 148 763
Intervention
Investissement 8 483 7 672
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
42
42
Total des dépenses 204 429 207 461 Total des recettes 221 702
Solde budgétaire (excédent) 14 241 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 14 241
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 11 200 Opérations au nom et pour le compte de tiers 11 400
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
11 200 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
25 641
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
14 441
14 441
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 25 641 Total des financements 25 641
434 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
1 Administrer les titres de propriété intellectuelle
112 585 112 565 1 740 2 529 114 325 115 094
2 Gérer les relations avec les clients 2 123 2 163 201 201 2 324 2 364
3 Soutenir et appuyer la propriété intellectuelle
8 914 8 886 350 350 9 264 9 236
4 Gérer l'INPI de façon performante 51 026 51 026 21 298 25 149 6 192 4 592 78 516 80 767
Total 51 026 51 026 144 920 148 763 8 483 7 672 204 429 207 461
INPS - INSTITUT NATIONAL DE POLICE SCIENTIFIQUE
Opérateur rattaché au programme P176 - Police nationale de la mission: Sécurités.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
8 500
8 5000
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 106
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
16 571
0
1 8000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
6 100
00
1 000
Total des charges 16 571 Total des produits 14 706
Résultat : bénéfice Résultat : perte 1 865
Total : équilibre du CR 16 571 Total : équilibre du CR 16 571
PLF 2021 435Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 1 065 Capacité d'autofinancement
Investissements 7 451 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 2 700
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 8 515 Total des ressources 2 700
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 5 815
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
16 300
8 5002 700
5 100
Fonctionnement 15 120 14 771
Intervention
Investissement 5 051 7 451
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
165
165
Total des dépenses 20 171 22 222 Total des recettes 16 465
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 5 757
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 5 757 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires 930 Autres encaissements non budgétaires 920
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
6 687 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
920
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
5 767
5 767
Total des besoins 6 687 Total des financements 6 687
436 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Activité Biologie 7 800 7 800 750 861 8 550 8 661
Fonctionnement courant (support) 5 814 5 465 2 791 3 133 8 605 8 598
Activité autres sections 1 400 1 400 1 510 3 456 2 910 4 856
Projets européens 106 106 106 106
Total 15 120 14 771 5 051 7 450 20 171 22 221
INRAE - INSTITUT NATIONAL POUR LA RECHERCHE EN AGRICULTURE, ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT
Opérateur rattaché au programme P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
698 453
216 485
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
794 881
794 8810
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 140 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
330 341
0
65 500500
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
97 672
4 1721 000
23 000
Total des charges 1 028 794 Total des produits 1 032 553
Résultat : bénéfice 3 759 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 1 032 553 Total : équilibre du CR 1 032 553
PLF 2021 437Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 41 587
Investissements 73 776 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 10 000
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 15 000
Autres ressources : 4 172
Remboursement des dettes financières 25 Augmentation des dettes financières 150
Total des emplois 73 801 Total des ressources 70 909
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 2 892
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 3 099
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
4 125 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
110
Opérations au nom et pour le compte de tiers 88 660 Opérations au nom et pour le compte de tiers 87 374
Autres décaissements non budgétaires 450 Autres encaissements non budgétaires 417
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
93 235 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
91 000
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
2 235
2 235
Total des besoins 93 235 Total des financements 93 235
DÉPENSES DE L'EPST
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Personnel 742 909 742 909
dont charges de pensions civiles 216 485 216 485
– activités conduites par les unités de recherche – actions communes – fonctions support – hors agrégats
640 39420 68081 835
640 39420 68081 835
Fonctionnement et investissement non programmé 251 135 245 585
– activités conduites par les unités de recherche – actions communes – fonctions support – hors agrégats
170 88216 33863 915
168 83216 33860 415
Investissement programmé et autres opérations en capital 53 816 35 501
– actions communes – fonctions support – hors agrégats
53 816
35 501
Total des dépenses 1 047 860 1 023 995
438 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
RECETTES DE L'EPST
(en milliers d'euros)
Recettes Budget Initial2020
Subventions pour charges de service public des ministères de tutelles 794 881
Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche 187 384
Produits valorisés de l'activité de recherche et prestations de services 33 464
Autres subventions et produits 11 365
Total des recettes 1 027 094
INRAP - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES
Opérateur rattaché au programme P175 - Patrimoines de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
96 970
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
79 750
79 7500
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 120
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
63 801
0
2 2000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
66 645
000
Total des charges 160 771 Total des produits 146 515
Résultat : bénéfice Résultat : perte 14 256
Total : équilibre du CR 160 771 Total : équilibre du CR 160 771
PLF 2021 439Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 12 056 Capacité d'autofinancement
Investissements 2 275 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 1 472
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 92
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 14 331 Total des ressources 1 564
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 12 767
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
104 403
104 403
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
149 481
79 7501 472
1 523
66 736
Fonctionnement 74 390 64 612
Intervention
Investissement 2 275 2 275
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 181 068 171 290 Total des recettes 149 481
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 21 808
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 21 808 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires 27 572
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
21 808 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
27 572
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
5 764
5 764
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 27 572 Total des financements 27 572
440 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Fonctions support 40 541 40 541 37 198 29 070 2 275 2 275 80 014 71 885
Intervention d'archéologie préventive 53 722 53 722 36 021 34 371 89 743 88 093
Recherche et activités scientifiques 8 931 8 931 824 824 9 754 9 754
Valorisation et diffusion culturelle 1 210 1 210 347 347 1 557 1 557
Total 104 403 104 403 74 390 64 612 2 275 2 275 181 068 171 290
INRIA - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE
Opérateur rattaché au programme P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
190 578
37 729
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
191 998
174 63817 360
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 22 679
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
59 867
0
26 6000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
31 788
012 4006 000
Total des charges 250 445 Total des produits 246 465
Résultat : bénéfice Résultat : perte 3 980
Total : équilibre du CR 250 445 Total : équilibre du CR 250 445
PLF 2021 441Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 4 220
Investissements 15 885 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 2 230
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 640
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 15 885 Total des ressources 7 090
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 8 795
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 1 964 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 13 310 Opérations au nom et pour le compte de tiers 13 310
Autres décaissements non budgétaires 7 900 Autres encaissements non budgétaires 7 900
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
23 174 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
21 210
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
1 964
1 964
Total des besoins 23 174 Total des financements 23 174
DÉPENSES DE L'EPST
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Personnel 183 537 183 537
dont charges de pensions civiles 37 729 37 729
– activités conduites par les unités de recherche – actions communes – fonctions support – hors agrégats
138 12815 22630 183
138 12815 22630 183
Fonctionnement et investissement non programmé 50 242 53 125
– activités conduites par les unités de recherche – actions communes – fonctions support – hors agrégats
29 74111 212
9 289
27 22711 34614 552
Investissement programmé et autres opérations en capital 6 629 8 027
– actions communes – fonctions support – hors agrégats
1 4105 219
1 8276 200
Total des dépenses 240 408 244 689
442 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
RECETTES DE L'EPST
(en milliers d'euros)
Recettes Budget Initial2020
Subventions pour charges de service public des ministères de tutelles 174 638
Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche 58 518
Produits valorisés de l'activité de recherche et prestations de services 2 575
Autres subventions et produits 6 994
Total des recettes 242 725
INSEP - INSTITUT NATIONAL DU SPORT, DE L'EXPERTISE ET DE LA PERFORMANCE
Opérateur rattaché au programme P219 - Sport de la mission: Sport, jeunesse et vie associative.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
18 868
3 303
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
20 826
20 8260
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 296
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
26 022
0
10 4000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
20 667
00
8 150
Total des charges 44 890 Total des produits 41 789
Résultat : bénéfice Résultat : perte 3 101
Total : équilibre du CR 44 890 Total : équilibre du CR 44 890
PLF 2021 443Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 851 Capacité d'autofinancement
Investissements 2 380 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 3 231 Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 3 231
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
19 512
19 512
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
33 343
20 826
25012 267
Fonctionnement 14 779 14 978
Intervention
Investissement 3 769 2 380
Enveloppe recherche :
– Personnel – Fonctionnement – Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
296
296
Total des dépenses 38 060 36 870 Total des recettes 33 639
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 3 231
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 3 231 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
3 231 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
3 231
3 231
Total des besoins 3 231 Total des financements 3 231
444 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Developpement de partenariat 230 230 230 230
Gestion de la boutique 50 50 40 40 90 90
Gestion de l'événementiel 382 382 962 962 1 344 1 344
Organisation commerciale des espaces 274 274 675 675 123 62 1 072 1 011
Soins patients extérieurs 1 033 1 033 199 199 181 90 1 413 1 322
Formation préparation des SHN 6 820 6 820 4 521 4 509 1 737 949 13 078 12 278
Concours à des programmes de recherche
3 160 3 160 2 595 2 800 588 374 6 343 6 334
Mise en commun des ressources et activités au sein du réseau national
121 121 239 239 360 360
Relations internationales et coopération 124 124 112 112 236 236
Formation initiale et continue 2 567 2 567 661 668 13 6 3 241 3 241
Production, diffusion de connaissance et valorisation des ressources documentaires
764 764 177 177 636 318 1 577 1 259
Fonctions support 3 431 3 431 3 719 3 707 491 581 7 641 7 719
Fonctions support management 785 785 650 650 1 435 1 435
Total 19 511 19 511 14 780 14 968 3 769 2 380 38 060 36 859
PLF 2021 445Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
INSERM - INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE
Opérateur rattaché au programme P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
564 470
143 116
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
634 033
634 0330
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 223 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
340 009
0
60 000510
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
30 801
9841 900
14 023
Total des charges 904 479 Total des produits 887 834
Résultat : bénéfice Résultat : perte 16 645
Total : équilibre du CR 904 479 Total : équilibre du CR 904 479
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 26 958
Investissements 40 450 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 2 500
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 3 500
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 40 450 Total des ressources 32 958
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 7 492
446 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 17 661 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 38 000 Opérations au nom et pour le compte de tiers 48 000
Autres décaissements non budgétaires 41 000 Autres encaissements non budgétaires 42 000
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
96 661 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
90 000
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
10 664
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
6 661
17 325
Total des besoins 96 661 Total des financements 96 661
DÉPENSES DE L'EPST
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Personnel 564 470 564 470
dont charges de pensions civiles 143 116 143 116
– activités conduites par les unités de recherche – actions communes – fonctions support – hors agrégats
469 78143 55551 134
469 78143 55551 134
Fonctionnement et investissement non programmé 373 022 373 022
– activités conduites par les unités de recherche – actions communes – fonctions support – hors agrégats
255 97689 69327 353
255 97689 69327 353
Investissement programmé et autres opérations en capital 10 875 7 437
– actions communes – fonctions support – hors agrégats
10 875
7 437
Total des dépenses 948 368 944 929
RECETTES DE L'EPST
(en milliers d'euros)
Recettes Budget Initial2020
Subventions pour charges de service public des ministères de tutelles 634 033
Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche 261 967
Produits valorisés de l'activité de recherche et prestations de services 28 239
Autres subventions et produits 3 028
Total des recettes 927 268
PLF 2021 447Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
INSTITUT FRANÇAIS
Opérateur rattaché au programme P185 - Diplomatie culturelle et d'influence de la mission: Action extérieure de l'État.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
12 855
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
27 965
27 9650
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 1 752
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
29 506
20
5200
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
12 682
0460
Total des charges 42 380 Total des produits 42 399
Résultat : bénéfice 18 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 42 399 Total : équilibre du CR 42 399
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 493
Investissements 510 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 510 Total des ressources 493
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 17
448 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
12 855
12 855
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
28 148
27 965
48135
Fonctionnement 28 149 28 986
Intervention 20
Investissement 250 510
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
11 803
1 7775 6644 362
Total des dépenses 41 254 42 370 Total des recettes 39 951
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 2 419
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 2 419 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires 2 083 Autres encaissements non budgétaires 3 394
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
4 503 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
3 394
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
1 109
1 109
Total des besoins 4 503 Total des financements 4 503
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Accompagnement, conseil et expertise 1 741 1 808 60 60 1 801 1 868
Promotion, Diffusion, Coopération 1 186 1 186 20 071 23 124 20 130 420 21 387 24 750
Structure 11 669 11 669 6 336 4 054 60 30 18 065 15 753
Total 12 855 12 855 28 149 28 986 20 250 510 41 254 42 370
PLF 2021 449Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
INTEFP - INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Opérateur rattaché au programme P155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail de la mission: Travail et emploi.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
8 578
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
13 595
13 5950
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
8 962
0
1 1340
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
3 003
00
606
Total des charges 17 540 Total des produits 16 598
Résultat : bénéfice Résultat : perte 942
Total : équilibre du CR 17 540 Total : équilibre du CR 17 540
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 414 Capacité d'autofinancement
Investissements 725 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 1 139 Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 1 139
450 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
8 578
8 578
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
14 097
13 595
502
Fonctionnement 8 438 7 828
Intervention
Investissement 871 725
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
1 895
1 331507
57
Total des dépenses 17 887 17 130 Total des recettes 15 992
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 1 139
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 1 139 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
1 139 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
1 139
1 139
Total des besoins 1 139 Total des financements 1 139
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
INTEFP 8 578 8 578 8 438 7 828 871 725 17 887 17 130
Total 8 578 8 578 8 438 7 828 871 725 17 887 17 130
PLF 2021 451Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
IPEV - INSTITUT POLAIRE FRANÇAIS PAUL-EMILE VICTOR
Opérateur rattaché au programme P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
4 132
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
13 971
13 9710
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 2 383
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
15 215
0
2 2000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
2 190
01 000
0
Total des charges 19 347 Total des produits 18 544
Résultat : bénéfice Résultat : perte 803
Total : équilibre du CR 19 347 Total : équilibre du CR 19 347
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 397
Investissements 2 990 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 370
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 2 990 Total des ressources 767
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 2 223
452 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
4 365
4 365
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
15 381
13 971
483927
Fonctionnement 8 898 10 881
Intervention
Investissement 2 681 2 991
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
633
633
Total des dépenses 15 944 18 237 Total des recettes 16 014
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 2 223
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 2 223 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
2 223 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
2 223
3501 873
Total des besoins 2 223 Total des financements 2 223
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Station polaire "Concordia" 1 460 1 460 2 811 4 711 1 510 1 650 5 781 7 821
Moyens généraux et appui à la recherche 862 862 1 204 1 220 103 103 2 169 2 185
Support logistique et technique 1 373 1 373 3 903 3 970 775 945 6 051 6 288
Support scientifique 670 670 980 980 293 293 1 943 1 943
Total 4 365 4 365 8 898 10 881 2 681 2 991 15 944 18 237
PLF 2021 453Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
IPP - INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS
Opérateur rattaché au programme P144 - Environnement et prospective de la politique de défense de la mission: Défense.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
912
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
2 363
2 3630
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
8 976
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
7 596
000
Total des charges 9 888 Total des produits 9 959
Résultat : bénéfice 71 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 9 959 Total : équilibre du CR 9 959
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 71
Investissements 385 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 720
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 385 Total des ressources 791
Augmentation au fonds de roulement 406 Diminution du fonds de roulement
454 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
912
912
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
6 859
2 363
3 0001 496
Fonctionnement 9 682 8 976
Intervention
Investissement 720 385
Enveloppe recherche :
– Personnel – Fonctionnement – Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
3 820
7203 100
Total des dépenses 11 314 10 273 Total des recettes 10 679
Solde budgétaire (excédent) 406 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 406
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
406
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
406
406
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 406 Total des financements 406
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Formation et recherche 341 341 5 672 5 218 6 013 5 559
Innovation et entrepreneuriat 755 755 755 755
Campus, immobilier, logistique 44 44 642 514 670 335 1 356 893
Communication et promotion 80 80 902 812 982 891
Systèmes d'information et télécommunications
44 44 342 308 50 50 436 402
Organisation, pilotage et gestion ressources
403 403 1 370 1 370 1 773 1 773
Total 912 912 9 682 8 976 720 385 11 314 10 273
PLF 2021 455Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
IRA - INSTITUTS RÉGIONAUX D'ADMINISTRATION
Opérateur rattaché au programme P148 - Fonction publique de la mission: Transformation et fonction publiques.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
35 346
10 752
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
40 054
40 0540
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 1 704
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
7 557
0
1 3290
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
1 562
0203
0
Total des charges 42 903 Total des produits 43 320
Résultat : bénéfice 417 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 43 320 Total : équilibre du CR 43 320
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 1 543
Investissements 1 817 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 1 817 Total des ressources 1 543
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 274
456 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
35 346
10 700
35 346
10 700
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
42 310
39 887797
306
1 321
Fonctionnement 6 228 6 099
Intervention
Investissement 1 817 1 741
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 43 391 43 186 Total des recettes 42 310
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 875
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 875 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
875 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
875
875
Total des besoins 875 Total des financements 875
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
FORMATION CONTINUE 517 517 1 419 1 419 1 935 1 935
FORMATION INITIALE 26 233 26 233 2 683 2 653 28 916 28 886
SOUTIEN 8 596 8 596 2 126 2 027 1 817 1 741 12 539 12 364
Total 35 346 35 346 6 228 6 099 1 817 1 741 43 391 43 186
PLF 2021 457Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
IRD - INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT
Opérateur rattaché au programme P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
174 156
42 302
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
204 995
204 9950
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
65 806
0
6 0000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
35 196
000
Total des charges 239 962 Total des produits 240 191
Résultat : bénéfice 229 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 240 191 Total : équilibre du CR 240 191
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 6 229
Investissements 10 607 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 635
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 10 607 Total des ressources 6 864
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 3 743
458 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 7 976 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 3 600 Opérations au nom et pour le compte de tiers 3 600
Autres décaissements non budgétaires 2 146 Autres encaissements non budgétaires 500
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
13 722 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
4 100
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
9 622
4669 156
Total des besoins 13 722 Total des financements 13 722
DÉPENSES DE L'EPST
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Personnel 174 156 174 156
dont charges de pensions civiles 42 302 42 302
– activités conduites par les unités de recherche – actions communes – fonctions support – hors agrégats
128 92122 76222 123
350
128 92122 76222 123
350
Fonctionnement et investissement non programmé 64 901 64 324
– activités conduites par les unités de recherche – actions communes – fonctions support – hors agrégats
38 18215 15111 568
38 18214 85111 290
Investissement programmé et autres opérations en capital 8 021 8 183
– actions communes – fonctions support – hors agrégats
6557 366
7897 394
Total des dépenses 247 079 246 663
RECETTES DE L'EPST
(en milliers d'euros)
Recettes Budget Initial2020
Subventions pour charges de service public des ministères de tutelles 204 995
Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche 31 822
Produits valorisés de l'activité de recherche et prestations de services 1 195
Autres subventions et produits 675
Total des recettes 238 686
PLF 2021 459Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
IRSN - INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
Opérateur rattaché au programme P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
156 111
430
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
171 448
171 4480
Fiscalité affectée 62 450
Autres subventions 2 752
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
142 234
0
32 9000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
46 271
01 0486 000
Total des charges 298 345 Total des produits 282 921
Résultat : bénéfice Résultat : perte 15 424
Total : équilibre du CR 298 345 Total : équilibre du CR 298 345
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 10 428
Investissements 12 239 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 100
Remboursement des dettes financières 1 945 Augmentation des dettes financières
Total des emplois 14 184 Total des ressources 10 528
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 3 656
460 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
156 111
430
156 111
430
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
271 977
171 448131
62 4501 125
36 823
Fonctionnement 102 020 108 574
Intervention
Investissement 17 588 13 499
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
1 496
1 496
Total des dépenses 275 719 278 184 Total des recettes 273 473
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 4 711
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 4 711 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
685 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
0
Opérations au nom et pour le compte de tiers 24 741 Opérations au nom et pour le compte de tiers 24 741
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
30 137 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
24 741
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
5 396
5604 836
Total des besoins 30 137 Total des financements 30 137
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
001 - Sûreté radioprotection des installations
62 075 62 075 23 033 31 847 3 739 4 002 88 847 97 924
002 - Sécurité, non-prolifération 7 217 7 217 2 512 2 360 223 223 9 952 9 800
003 - Radioprotection homme et environnement
36 287 36 287 20 647 20 146 5 206 3 969 62 140 60 402
004 - Crise et post-accidentel 4 750 4 750 2 983 2 999 4 998 2 028 12 731 9 777
005 - Transparence, ouv société, culture sûreté
3 866 3 866 2 777 2 871 12 12 6 655 6 749
006 - Stratégie, excellence scientif. et 3 886 3 886 1 964 1 964 5 850 5 850
PLF 2021 461Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
tech.
007 - Mises à disposition 4 910 4 910 4 910 4 910
CDC - Fonctionnel et support 28 141 28 141 11 062 11 875 2 269 1 269 41 472 41 285
CDC - Schéma directeur immobilier 243 1 863 100 1 360 343 3 223
CDC - Autre immobilier 2 789 2 789 19 170 19 970 396 396 22 355 23 155
CDC - Informatique 2 097 2 097 17 629 11 729 645 240 20 371 14 066
CDC - Feursmétal 93 93 950 93 1 043
Total 156 111 156 111 102 020 108 574 17 588 13 499 275 719 278 184
ISAE - INSTITUT SUPÉRIEUR DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE L'ESPACE
Opérateur rattaché au programme P144 - Environnement et prospective de la politique de défense de la mission: Défense.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
37 546
4 723
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
37 707
37 7070
Fiscalité affectée 30
Autres subventions 6 177
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
27 238
0
7 7800
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
21 469
04 837
0
Total des charges 64 784 Total des produits 65 383
Résultat : bénéfice 599 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 65 383 Total : équilibre du CR 65 383
462 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 3 542
Investissements 7 479 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 2 683
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières 2 040 Augmentation des dettes financières
Total des emplois 9 519 Total des ressources 6 225
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 3 294
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
37 546
4 723
37 546
4 723
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
54 864
37 707347
30875
15 905
Fonctionnement 19 389 18 958
Intervention
Investissement 6 842 9 519
Enveloppe recherche :
– Personnel – Fonctionnement – Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
7 894
4 2613 377
256
Total des dépenses 63 776 66 023 Total des recettes 62 758
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 3 265
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 3 265 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 1 746 Opérations au nom et pour le compte de tiers 2 546
Autres décaissements non budgétaires 25 Autres encaissements non budgétaires 50
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
5 036 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
2 596
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
993
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
2 440
3 433
Total des besoins 5 036 Total des financements 5 036
PLF 2021 463Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Soutien 8 752 8 752 9 411 9 271 2 677 3 260 20 839 21 283
Recherche 14 950 14 950 3 552 3 377 1 343 2 272 19 845 20 599
Enseignement 13 548 13 548 2 145 2 029 2 822 1 947 18 515 17 524
Vie étudiante 295 295 4 282 4 282 2 040 4 577 6 617
Total 37 546 37 546 19 389 18 958 6 842 9 519 63 776 66 023
LADOM - L'AGENCE DE L'OUTRE-MER POUR LA MOBILITÉ
Opérateur rattaché au programme P138 - Emploi outre-mer de la mission: Outre-mer.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
9 134
211
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
36 028
7 10228 926
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 19 071
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
5 070
32 588
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
200
000
Total des charges 46 792 Total des produits 55 299
Résultat : bénéfice 8 507 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 55 299 Total : équilibre du CR 55 299
464 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 8 507
Investissements 1 621 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 654
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 200
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 1 621 Total des ressources 9 360
Augmentation au fonds de roulement 7 739 Diminution du fonds de roulement
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
9 134
211
9 134
211
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
59 247
7 10228 926
23 019
200
Fonctionnement 8 449 4 030
Intervention 32 896 37 246
Investissement 1 576 1 621
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 52 055 52 031 Total des recettes 59 247
Solde budgétaire (excédent) 7 216 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 7 216
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 21 379 Opérations au nom et pour le compte de tiers 19 551
Autres décaissements non budgétaires 260 Autres encaissements non budgétaires 4 658
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
21 639 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
31 425
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
9 786
9 786
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 31 425 Total des financements 31 425
PLF 2021 465Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Charges de personnel 9 134 9 134 9 134 9 134
Formation professionnelle 32 896 37 246 32 896 37 246
Frais généraux 8 449 4 030 1 576 1 621 10 024 5 651
Total 9 134 9 134 8 449 4 030 32 896 37 246 1 576 1 621 52 055 52 031
LNE - LABORATOIRE NATIONAL DE MÉTROLOGIE ET D'ESSAIS
Opérateur rattaché au programme P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
43 410
150
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
17 190
17 1900
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
29 245
0
6 6000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
56 710
0350
4 300
Total des charges 72 655 Total des produits 73 900
Résultat : bénéfice 1 245 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 73 900 Total : équilibre du CR 73 900
466 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 3 195
Investissements 7 300 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 2 500
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières 130 Augmentation des dettes financières 50
Total des emplois 7 430 Total des ressources 5 745
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 1 685
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination
Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
Domaine public 12 403 4 562 4 400 1 500 22 865
Domaine marchand 18 010 8 297 1 400 27 707
Fonctions support 12 997 9 786 4 600 27 383
Total 43 410 22 645 4 400 7 500 77 955
PLF 2021 467Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
MÉTÉO-FRANCE
Opérateur rattaché au programme P159 - Expertise, information géographique et météorologie de la mission: Écologie,développement et mobilité durables.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
244 745
62 800
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
231 073
180 01151 062
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
82 650
53 862
21 0000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
150 190
06 000
0
Total des charges 381 257 Total des produits 381 263
Résultat : bénéfice 6 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 381 263 Total : équilibre du CR 381 263
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 15 006
Investissements 20 373 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 4 700
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 50
Autres ressources : 630
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 20 373 Total des ressources 20 386
Augmentation au fonds de roulement 13 Diminution du fonds de roulement
468 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
244 745
62 800
244 745
62 800
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
370 123
180 01161 212
500
128 400
Fonctionnement 57 470 61 650
Intervention 53 862 53 862
Investissement 39 965 20 373
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
10 520
3 590
6 930
Total des dépenses 396 042 380 630 Total des recettes 380 643
Solde budgétaire (excédent) 13 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 13
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 8 500 Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires 8 500
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
8 500 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
8 513
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
13
5510
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
538
Total des besoins 8 513 Total des financements 8 513
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
1. Actions commerciales 18 667 18 667 7 925 6 410 160 220 26 752 25 297
2. Aéronautique 25 314 25 314 1 570 1 590 1 810 2 200 28 694 29 104
3. Contrats de recherche 4 050 4 050 3 420 3 320 1 200 1 240 8 670 8 610
4. Fonctions support 54 181 54 181 16 760 16 660 3 325 2 816 74 266 73 657
5. Formation 8 043 8 043 1 080 1 080 50 50 9 173 9 173
6. Informatique et transmission 16 522 16 522 16 320 22 500 25 690 6 210 58 532 45 232
7. Observations 28 887 28 887 5 655 5 380 53 862 53 862 6 940 6 882 95 344 95 011
PLF 2021 469Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
8. Production 68 020 68 020 990 960 380 345 69 390 69 325
9. Recherche 21 061 21 061 3 750 3 750 410 410 25 221 25 221
Total 244 745 244 745 57 470 61 650 53 862 53 862 39 965 20 373 396 042 380 630
MISSION DE RECHERCHE "DROIT ET JUSTICE"
Opérateur rattaché au programme P310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice de la mission: Justice.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
79
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
747
100647
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 20
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
38
650
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 767 Total des produits 767
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 767 Total : équilibre du CR 767
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
470 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination
Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
Fonctions support (fonctionnement) 79 38 117
Pilotage des recherches 10 10
Études et recherches 576 576
Valorisation des recherches 47 47
Prix Vendôme 12 12
Prix Carbonnier 5 5
Total 79 38 650 767
MNS - MUSÉE NATIONAL DU SPORT
Opérateur rattaché au programme P219 - Sport de la mission: Sport, jeunesse et vie associative.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
1 258
18
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
2 848
2 8480
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
3 077
0
1 0000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
1 168
00
600
Total des charges 4 335 Total des produits 4 016
Résultat : bénéfice Résultat : perte 319
Total : équilibre du CR 4 335 Total : équilibre du CR 4 335
PLF 2021 471Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 81
Investissements 830 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 830 Total des ressources 81
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 749
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
1 280
18
1 280
18
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
3 416
2 848
568
Fonctionnement 1 236 2 055
Intervention
Investissement 1 070 830
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 3 585 4 165 Total des recettes 3 416
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 749
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 749 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 7 Opérations au nom et pour le compte de tiers 7
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
756 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
7
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
749
642106
Total des besoins 756 Total des financements 756
472 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
A - Conservation, activités scientifiques et mise en valeur du patrimoine
1 280 1 280 1 236 2 055 1 070 830 3 585 4 165
Total 1 280 1 280 1 236 2 055 1 070 830 3 585 4 165
MUCEM - MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L'EUROPE ET DE LA MÉDITERRANÉE
Opérateur rattaché au programme P175 - Patrimoines de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
5 369
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
17 558
17 5580
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 30
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
18 903
0
2 1000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
5 979
00
859
Total des charges 24 272 Total des produits 23 567
Résultat : bénéfice Résultat : perte 705
Total : équilibre du CR 24 272 Total : équilibre du CR 24 272
PLF 2021 473Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 536
Investissements 3 830 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 1 084
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 830
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 3 830 Total des ressources 2 450
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 1 380
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
5 369
5 369
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
23 762
17 5581 084
5 120
Fonctionnement 20 254 16 803
Intervention
Investissement 2 760 3 830
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
860
1020
830
Total des dépenses 28 384 26 002 Total des recettes 24 622
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 1 380
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 1 380 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
1 380 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
1 380
1 380
Total des besoins 1 380 Total des financements 1 380
474 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Bâtiments et domaines 475 475 9 271 5 475 784 1 802 10 531 7 751
Collections, activités scientifiques et recherche
409 409 843 866 1 255 1 319 2 506 2 593
Fonctions support 2 044 2 044 2 065 2 155 190 233 4 299 4 432
Programmation et production culturelle 1 624 1 624 4 924 5 188 371 371 6 919 7 183
Publics 818 818 3 150 3 119 161 106 4 129 4 043
Total 5 369 5 369 20 254 16 803 2 760 3 830 28 384 26 002
MUSÉE D'ORSAY ET MUSÉE DE L'ORANGERIE
Opérateur rattaché au programme P175 - Patrimoines de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
39 870
8 485
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
33 227
33 2270
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
29 530
0
3 4000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
43 727
0850
0
Total des charges 69 400 Total des produits 76 954
Résultat : bénéfice 7 554 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 76 954 Total : équilibre du CR 76 954
PLF 2021 475Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 10 104
Investissements 19 900 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 1 980
Autres ressources : 1 970
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 19 900 Total des ressources 14 054
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 5 846
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
39 870
8 485
39 870
8 485
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
77 049
33 157
43 892
Fonctionnement 25 830 26 130
Intervention
Investissement 17 600 19 900
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
2 190
70
2 120
Total des dépenses 83 300 85 900 Total des recettes 79 239
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 6 661
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 6 661 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 300 Opérations au nom et pour le compte de tiers 300
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
6 961 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
300
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
6 661
1 5665 095
Total des besoins 6 961 Total des financements 6 961
476 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Bâtiments et domaines 1 706 1 706 10 715 10 913 7 701 10 588 20 122 23 206
Collections / recherche 4 002 4 002 1 116 1 116 6 990 6 266 12 109 11 384
Fonctions support 7 522 7 522 4 221 4 295 2 567 2 645 14 310 14 461
Programmation / production culturelle 1 801 1 801 7 361 7 393 270 270 9 432 9 464
Publics 24 839 24 839 2 419 2 415 72 132 27 329 27 385
Total 39 870 39 870 25 830 26 130 17 600 19 900 83 300 85 900
MUSÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
Opérateur rattaché au programme P212 - Soutien de la politique de la défense de la mission: Défense.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
5 725
784
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
4 793
4 7930
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
5 134
0
8000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
6 741
00
800
Total des charges 10 859 Total des produits 11 534
Résultat : bénéfice 675 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 11 534 Total : équilibre du CR 11 534
PLF 2021 477Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 675
Investissements 5 054 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 3 264
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 5 054 Total des ressources 3 939
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 1 115
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
5 725
784
5 725
784
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
10 734
4 793
5 941
Fonctionnement 5 126 5 134
Intervention
Investissement 11 590 5 054
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
3 264
3 264
Total des dépenses 22 442 15 913 Total des recettes 13 998
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 1 915
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 1 915 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
1 915 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
2 975
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
1 915
4 890
Total des besoins 1 915 Total des financements 1 915
478 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
1 - Préservation des collections et mise envaleur du patrimoine
190 190 11 146 4 610 11 336 4 800
2 - Accueil du public 551 558 551 558
3 - Activités commerciales 250 250 280 280 531 531
4 - Fonctions support 5 725 5 725 4 135 4 135 164 164 10 024 10 024
Total 5 725 5 725 5 126 5 134 11 590 5 054 22 442 15 913
MUSÉE DE L'ARMÉE
Opérateur rattaché au programme P212 - Soutien de la politique de la défense de la mission: Défense.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
10 730
1 115
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
7 806
7 8060
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 40
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
10 472
0
3 2170
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
13 948
00
3 763
Total des charges 21 202 Total des produits 21 793
Résultat : bénéfice 591 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 21 793 Total : équilibre du CR 21 793
PLF 2021 479Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 46
Investissements 4 475 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 663
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 4 475 Total des ressources 708
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 3 766
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
10 730
1 115
10 730
1 115
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
17 291
7 756
9 535
Fonctionnement 5 006 7 255
Intervention
Investissement 4 746 4 475
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
1 403
5040
1 313
Total des dépenses 20 482 22 459 Total des recettes 18 693
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 3 766
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 3 766 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
3 766 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
3 766
9552 811
Total des besoins 3 766 Total des financements 3 766
480 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
D1.1 Gestion des collections permanentes 325 325 846 1 587 1 171 1 911
D1.2 Programmation culturelle patrimoniale
197 197 197 197
D1.3 Agencement des espaces muséographiques
47 47 2 467 1 755 2 514 1 802
D1.4 Expositions temporaires 859 859 859 859
D2.1 Espaces publics 131 131 405 265 536 396
D2.2 Promotion et communication 1 120 1 120 114 114 1 234 1 234
D3.1 Commerces 392 392 392 392
D3.2 Evénementiel
D3.3 Locations d'espaces 6 6 6 6
D4.1 Mobilier / Immobilier 107 107 342 257 448 363
D4.2 Informatique 161 161 391 321 552 482
D4.3 Gestion courante 1 662 3 911 180 175 1 842 4 086
D5.1 Contrats aidés Par l'État 135 135 135 135
D5.2 Chômage 190 190 190 190
D5.3 Contractuels 4 296 4 296 4 296 4 296
D5.4 Fonctionnaires 3 995 3 995 3 995 3 995
D5.5 Militaires 763 763 763 763
D5.6 Musiciens 110 110 110 110
D5.7 Ouvriers 388 388 388 388
D5.8 Vacataires 486 486 486 486
D5.9 Autres RCS 265 265 265 265
D5.10 Apprentis 103 103 103 103
Total 10 730 10 730 5 006 7 255 4 746 4 475 20 482 22 459
PLF 2021 481Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
Opérateur rattaché au programme P175 - Patrimoines de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
0
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 0 Total des produits 0
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 0 Total : équilibre du CR 0
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
482 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
MUSÉE DU LOUVRE
Opérateur rattaché au programme P175 - Patrimoines de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
122 204
24 095
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
83 509
83 5090
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 302
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
110 585
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
146 472
000
Total des charges 232 789 Total des produits 230 283
Résultat : bénéfice Résultat : perte 2 506
Total : équilibre du CR 232 789 Total : équilibre du CR 232 789
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 2 506 Capacité d'autofinancement
Investissements 73 384 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 2 944
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 26 592
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 75 890 Total des ressources 29 536
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 46 354
PLF 2021 483Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
122 204
24 095
122 204
24 095
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
204 210
83 509
250120 451
Fonctionnement 77 299 86 350
Intervention
Investissement 93 505 73 384
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
38 852
3 0677 411
28 374
Total des dépenses 293 007 281 938 Total des recettes 243 061
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 38 876
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 38 876 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
38 876 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
38 876
38 876
Total des besoins 38 876 Total des financements 38 876
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Bâtiments et domaines 40 447 41 021 76 570 54 010 117 017 95 031
Collections / activités scientifiques et de recherche
8 054 11 619 12 848 14 809 20 902 26 428
Fonctions support 122 204 122 204 13 879 13 362 3 317 3 496 139 400 139 062
Programmation / production culturelle 5 891 5 972 109 177 6 000 6 149
Publics 9 027 14 375 661 892 9 688 15 267
Total 122 204 122 204 77 299 86 350 93 505 73 384 293 007 281 938
484 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
MUSÉE GUIMET
Opérateur rattaché au programme P175 - Patrimoines de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
0
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 0 Total des produits 0
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 0 Total : équilibre du CR 0
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 485Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses Total des recettes
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins Total des financements
486 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
MUSÉE HENNER-MOREAU
Opérateur rattaché au programme P175 - Patrimoines de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
0
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 0 Total des produits 0
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 0 Total : équilibre du CR 0
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 487Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses Total des recettes
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins Total des financements
488 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
Opérateur rattaché au programme P212 - Soutien de la politique de la défense de la mission: Défense.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
5 820
510
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
11 111
11 1110
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 281
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
5 883
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
1 134
000
Total des charges 11 703 Total des produits 12 526
Résultat : bénéfice 823 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 12 526 Total : équilibre du CR 12 526
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 823
Investissements 30 518 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 16 517
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 30 518 Total des ressources 17 340
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 13 178
PLF 2021 489Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
5 820
510
5 820
510
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
12 245
11 111
1 134
Fonctionnement 7 362 5 883
Intervention
Investissement 7 641 30 518
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
16 798
16 517
281
Total des dépenses 20 823 42 221 Total des recettes 29 043
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 13 178
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 13 178 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
13 178 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
13 178
13 027151
Total des besoins 13 178 Total des financements 13 178
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
1.1 Bibliothèque 46 46 97 67 143 113
1.2 Gestion des collections 706 256 200 200 906 456
1.3 Rénovation Chaillot 1 254 1 254 4 500 28 000 5 754 29 254
2.1 Collections permanentes 164 133 18 18 182 151
2.2 Expositions temporaires 204 168 20 20 224 188
2.3 Présentation aux publics 226 223 381 218 607 440
2.4 Rayonnement 334 319 334 319
490 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
3.1 Boutiques 228 228 228 228
3.2 Evénements / locations
4.1 Mobilier / immobilier 285 85 2 255 1 825 2 540 1 910
4.2 Ressources humaines 769 499 769 499
4.3 Informatique 286 286 129 129 415 415
4.4 Frais généraux 2 862 2 388 41 41 2 903 2 429
4.5 Rémunérations 5 820 5 820 5 820 5 820
Total 5 820 5 820 7 362 5 883 7 641 30 518 20 823 42 221
MUSÉE PICASSO
Opérateur rattaché au programme P175 - Patrimoines de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
0
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 0 Total des produits 0
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 0 Total : équilibre du CR 0
PLF 2021 491Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses Total des recettes
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins Total des financements
492 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ODEADOM - OFFICE DE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE AGRICOLE D'OUTRE-MER
Opérateur rattaché au programme P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, dela pêche et de l'aquaculture de la mission: Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
3 359
718
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
11 152
5 0526 100
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
3 168
6 100
1 2800
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
255
0400
Total des charges 12 627 Total des produits 11 407
Résultat : bénéfice Résultat : perte 1 220
Total : équilibre du CR 12 627 Total : équilibre du CR 12 627
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 20
Investissements 545 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 525
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 545 Total des ressources 545
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 0
PLF 2021 493Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
3 359
718
3 359
718
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
11 182
5 0526 100
30
Fonctionnement 1 888 1 888
Intervention 6 100 6 100
Investissement 200 850
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
710
710
Total des dépenses 11 547 12 197 Total des recettes 11 892
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 305
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 305 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 343 363 Opérations au nom et pour le compte de tiers 343 038
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
343 668 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
343 038
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
629
629
Total des besoins 343 668 Total des financements 343 668
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
01 Ressources humaines 3 359 3 359 101 101 3 460 3 460
02 Dépenses immobilières 508 508 508 508
03 Moyens généraux 805 805 4 4 809 809
04 Informatique 474 474 195 845 669 1 319
05 Interventions 6 100 6 100 6 100 6 100
Total 3 359 3 359 1 888 1 888 6 100 6 100 200 850 11 547 12 197
494 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
OFB - OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ
Opérateur rattaché au programme P113 - Paysages, eau et biodiversité de la mission: Écologie, développement et mobilité durables.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
184 500
38 388
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
86 548
42 26744 281
Fiscalité affectée 332 254
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
61 807
191 240
14 00050
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
10 205
6505 500
0
Total des charges 437 547 Total des produits 429 007
Résultat : bénéfice Résultat : perte 8 540
Total : équilibre du CR 437 547 Total : équilibre du CR 437 547
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 640 Capacité d'autofinancement
Investissements 10 041 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 250
Autres ressources : 400
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 10 681 Total des ressources 650
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 10 031
PLF 2021 495Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
184 500
38 388
184 500
38 388
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
377 839
41 40099
332 254
4 086
Fonctionnement 48 801 47 607
Intervention 200 575 191 240
Investissement 10 041 10 041
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
45 549
86744 182
500
Total des dépenses 443 917 433 388 Total des recettes 423 388
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 10 000
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 10 000 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 78 Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires 20 Autres encaissements non budgétaires 15
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
10 098 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
15
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
550
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
10 083
10 633
Total des besoins 10 098 Total des financements 10 098
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Appui à la mise en œuvre des politiques de l’eau et de la biodiversité
1 501 1 281 150 929 155 825 80 71 152 510 157 177
Gestion et l’appui à la gestion des espaces naturels et des espèces
1 651 1 636 7 990 5 583 89 141 9 730 7 360
Police de l’environnement et la police sanitaire
5 047 5 514 250 174 845 872 6 142 6 560
Formation et mobilisation des citoyens etdes parties prenantes
3 129 2 805 7 813 5 459 513 403 11 455 8 667
Connaissance et expertise 2 292 2 116 33 593 24 199 689 824 36 574 27 139
Soutien et management 184 500 184 500 35 181 34 255 7 825 7 730 227 506 226 485
Total 184 500 184 500 48 801 47 607 200 575 191 240 10 041 10 041 443 917 433 388
496 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
OFDT - OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES
Opérateur rattaché au programme P129 - Coordination du travail gouvernemental de la mission: Direction de l'action du Gouvernement.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
2 330
56
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
2 531
2 5310
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 259
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
1 139
0
600
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
651
0560
Total des charges 3 469 Total des produits 3 442
Résultat : bénéfice Résultat : perte 27
Total : équilibre du CR 3 469 Total : équilibre du CR 3 469
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 23 Capacité d'autofinancement
Investissements 40 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 63 Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 63
PLF 2021 497Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
2 330
56
2 330
56
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
2 791
2 53150
50
160
Fonctionnement 1 062 1 079
Intervention
Investissement 40 40
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
595
515
80
Total des dépenses 3 432 3 449 Total des recettes 3 386
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 63
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 63 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
63 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
63
63
Total des besoins 63 Total des financements 63
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Observation 1 404 1 404 794 810 2 198 2 214
Support 605 605 169 169 40 40 815 815
Valorisation 321 321 99 99 420 420
Total 2 330 2 330 1 062 1 079 40 40 3 432 3 449
498 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
OFII - OFFICE FRANÇAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTÉGRATION
Opérateur rattaché au programme P104 - Intégration et accès à la nationalité française de la mission: Immigration, asile et intégration.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
70 941
5 350
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
259 962
235 54324 420
Fiscalité affectée 800
Autres subventions 32 271
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
195 812
13 189
12 5630
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
3 296
01 492
0
Total des charges 279 942 Total des produits 296 329
Résultat : bénéfice 16 387 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 296 329 Total : équilibre du CR 296 329
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 27 458
Investissements 16 387 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 16 387 Total des ressources 27 458
Augmentation au fonds de roulement 11 071 Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 499Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
70 941
70 941
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
294 579
235 54322 670
80032 271
3 296
Fonctionnement 182 646 195 812
Intervention 11 089 13 189
Investissement 18 626 16 387
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
1 750
1 750
Total des dépenses 283 302 296 329 Total des recettes 296 329
Solde budgétaire (excédent) 0 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 0
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 482 670 Opérations au nom et pour le compte de tiers 484 377
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
482 670 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
484 377
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
1 707
4 452
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
2 745
Total des besoins 484 377 Total des financements 484 377
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
1 - Accueil et intégration 133 589 118 978 133 589 118 978
2 - Premier accueil des demandeurs d'asile
12 202 39 502 12 202 39 502
3 - Retour et réinsertion 153 172 11 089 13 189 11 242 13 360
4 - Actions transverses 6 213 6 213 11 200 11 200 17 413 17 413
5 - Soutien 64 728 64 728 25 501 25 960 18 626 16 387 108 856 107 075
Total 70 941 70 941 182 646 195 812 11 089 13 189 18 626 16 387 283 302 296 329
500 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
OFPRA - OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Opérateur rattaché au programme P303 - Immigration et asile de la mission: Immigration, asile et intégration.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
60 009
11 873
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
89 416
89 4160
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 1 204
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
29 931
0
1 1000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
230
000
Total des charges 89 940 Total des produits 90 850
Résultat : bénéfice 910 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 90 850 Total : équilibre du CR 90 850
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 2 010
Investissements 2 010 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 2 010 Total des ressources 2 010
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 501Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
60 009
11 873
60 009
11 873
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
89 646
89 416
35195
Fonctionnement 24 082 28 831
Intervention
Investissement 2 010 2 010
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
1 204
1 204
Total des dépenses 86 101 90 850 Total des recettes 90 850
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
704
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
704
Total des besoins Total des financements
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Activité 15 275 15 275 15 275 15 275
Fonctions support 8 423 13 172 2 010 2 010 10 433 15 182
Personnel de l'établissement 60 009 60 009 384 384 60 393 60 393
Total 60 009 60 009 24 082 28 831 2 010 2 010 86 101 90 850
502 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ONAC-VG - OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Opérateur rattaché au programme P169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant de la mission:Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
50 611
11 857
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
44 841
44 8410
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 29 207
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
16 896
31 095
1 2000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
2 734
05454
Total des charges 98 603 Total des produits 76 783
Résultat : bénéfice Résultat : perte 21 820
Total : équilibre du CR 98 603 Total : équilibre du CR 98 603
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 20 728 Capacité d'autofinancement
Investissements 2 354 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 150
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 23 082 Total des ressources 150
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 22 932
PLF 2021 503Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
50 611
11 857
50 611
11 857
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
45 245
44 841
403
Fonctionnement 14 696 15 696
Intervention 31 045 31 095
Investissement 1 690 2 354
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
31 580
28 677530
2 372
Total des dépenses 98 042 99 756 Total des recettes 76 824
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 22 932
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 22 932 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 110 869 Opérations au nom et pour le compte de tiers 110 869
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
133 801 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
110 869
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
22 932
8 87414 058
Total des besoins 133 801 Total des financements 133 801
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Action en faveur des rapatriés 2 024 2 024 294 471 3 100 3 100 5 418 5 595
Action mémorielle 8 604 8 604 9 259 9 418 907 957 238 346 19 007 19 325
Action sociale 9 616 9 616 1 029 1 256 27 038 27 038 150 150 37 833 38 060
Droit à réparation et reconnaissance 9 616 9 616 1 029 1 256 10 645 10 872
Relations institutionnelles et associatives 5 567 5 567 588 785 6 155 6 352
Soutien 15 183 15 183 2 498 2 511 1 302 1 857 18 984 19 552
Total 50 611 50 611 14 696 15 696 31 045 31 095 1 690 2 354 98 042 99 756
504 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ONERA - OFFICE NATIONAL D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES AÉROSPATIALES
Opérateur rattaché au programme P144 - Environnement et prospective de la politique de défense de la mission: Défense.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
157 956
385
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
104 165
104 1650
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 1 050
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
86 816
0
22 5000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
143 535
0930
6 450
Total des charges 244 772 Total des produits 248 750
Résultat : bénéfice 3 978 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 248 750 Total : équilibre du CR 248 750
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 19 098
Investissements 59 091 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 25 270
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 1 329
Autres ressources : 13 000
Remboursement des dettes financières 162 Augmentation des dettes financières 10
Total des emplois 59 253 Total des ressources 58 707
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 546
PLF 2021 505Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
158 645
385
158 645
385
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
235 399
104 1652 286
3 981
124 967
Fonctionnement 85 489 63 316
Intervention 50 50
Investissement 95 929 49 848
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
24 000
24 000
Total des dépenses 340 113 271 859 Total des recettes 259 399
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 12 460
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 12 460 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
162 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
13 010
Opérations au nom et pour le compte de tiers 20 286 Opérations au nom et pour le compte de tiers 18 532
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
32 908 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
31 542
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
1 366
1 366
Total des besoins 32 908 Total des financements 32 908
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
1. Activités conduites par les unités de recherche
105 135 105 135 23 590 20 880 36 096 28 408 164 821 154 423
2. Actions communes pour les activités de recherche
27 300 27 300 23 287 15 611 50 50 5 390 5 254 56 027 48 215
3. Fonctions support transverses 26 210 26 210 38 612 26 825 54 443 16 186 119 265 69 221
Total 158 645 158 645 85 489 63 316 50 50 95 929 49 848 340 113 271 859
506 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ONF - OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
Opérateur rattaché au programme P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, dela pêche et de l'aquaculture de la mission: Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
463 721
94 500
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
187 991
182 4915 500
Fiscalité affectée 28 494
Autres subventions 41 240
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
434 981
0
74 700400
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
593 536
8 00012 0006 600
Total des charges 898 702 Total des produits 851 261
Résultat : bénéfice Résultat : perte 47 441
Total : équilibre du CR 898 702 Total : équilibre du CR 898 702
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 1 059
Investissements 102 002 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 18 400
Autres ressources : 11 872
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières 50 000
Total des emplois 102 002 Total des ressources 81 331
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 20 671
PLF 2021 507Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination
Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
Compte financier 2019 462 218 343 935 85 457 891 610
Budget initial 2020 463 721 359 881 102 002 925 604
Total 925 939 703 816 187 459 1 817 214
ONISEP - OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS
Opérateur rattaché au programme P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale de la mission: Enseignement scolaire.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
26 805
6 468
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
29 141
29 1410
Fiscalité affectée 28
Autres subventions 1 767
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
12 922
0
3 2330
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
7 905
01 300
240
Total des charges 39 727 Total des produits 38 841
Résultat : bénéfice Résultat : perte 886
Total : équilibre du CR 39 727 Total : équilibre du CR 39 727
508 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 807
Investissements 1 487 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 240
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 1 487 Total des ressources 1 047
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 440
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
26 805
6 468
26 805
6 468
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
35 867
29 141
28332
6 365
Fonctionnement 9 129 9 690
Intervention
Investissement 1 551 1 487
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
1 435
1 435
Total des dépenses 37 484 37 982 Total des recettes 37 301
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 680
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 680 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 943 Opérations au nom et pour le compte de tiers 1 473
Autres décaissements non budgétaires 118 Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
1 742 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
1 473
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
268
69199
Total des besoins 1 742 Total des financements 1 742
PLF 2021 509Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Collecter la documentation relative à l'information et l'orientation
4 131 4 131 251 251 333 333 4 715 4 715
Elaborer des supports d'information et d'orientation, communiquer auprès des utilisateurs et les mettre à disposition
13 624 13 624 4 021 4 375 503 523 18 147 18 521
Contribuer aux études et recherches 723 723 59 59 782 782
Développer des activités générant une contrepartie financière
1 100 1 100 2 092 2 207 5 5 3 197 3 312
Fonctions support 7 226 7 226 2 706 2 799 711 627 10 643 10 652
Total 26 805 26 805 9 129 9 690 1 551 1 487 37 484 37 982
OPÉRA COMIQUE
Opérateur rattaché au programme P131 - Création de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
12 408
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
11 750
11 7500
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
8 146
0
7500
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
8 520
00
750
Total des charges 20 554 Total des produits 20 270
Résultat : bénéfice Résultat : perte 283
Total : équilibre du CR 20 554 Total : équilibre du CR 20 554
510 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 283 Capacité d'autofinancement
Investissements 1 350 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 288
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 30
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 1 633 Total des ressources 318
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 1 315
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
12 408
12 408
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
19 808
11 750288
7 770
Fonctionnement 7 308 7 416
Intervention
Investissement 1 219 1 350
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
30
30
Total des dépenses 20 935 21 174 Total des recettes 19 838
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 1 335
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 1 335 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
1 335 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
1 335
1 335
Total des besoins 1 335 Total des financements 1 335
PLF 2021 511Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Dépenses artistiques 2 724 2 724 3 113 2 927 5 837 5 651
Valorisation culturelle et commerciale 611 611 384 384 995 995
Education artistique et culturelle 95 95 10 10 105 105
Bâtiment / Monuments historiques 42 45 42 45
Théâtre en ordre de marche 26 834 26 834 5 925 5 622 4 065 5 763 36 824 38 219
Total 30 264 30 264 9 432 8 944 4 107 5 808 43 804 45 016
OPÉRA NATIONAL DE PARIS
Opérateur rattaché au programme P131 - Création de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
152 600
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
94 450
94 4500
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 169
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
76 132
0
18 2000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
133 428
00
9 000
Total des charges 228 732 Total des produits 228 048
Résultat : bénéfice Résultat : perte 685
Total : équilibre du CR 228 732 Total : équilibre du CR 228 732
512 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 8 515
Investissements 28 011 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 3 225
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 660
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 28 011 Total des ressources 12 400
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 15 610
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
152 500
152 500
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
218 836
94 4503 225
169
120 991
Fonctionnement 84 315 54 632
Intervention
Investissement 37 919 27 129
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
65
65
Total des dépenses 274 734 234 261 Total des recettes 218 901
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 15 360
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 15 360 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
263 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
1 239
Opérations au nom et pour le compte de tiers 19 279 Opérations au nom et pour le compte de tiers 20 713
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
34 903 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
21 953
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
12 950
12 950
Total des besoins 34 903 Total des financements 34 903
PLF 2021 513Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Dépenses artistiques 37 512 37 512 22 974 20 985 60 486 58 497
Éducation artistique et culturelle - Médiation
2 409 2 409 1 678 1 678 4 088 4 088
Théâtre en ordre de marche 112 571 112 571 53 147 25 470 37 919 27 129 203 636 165 170
Valorisation culturelle et commerciale 8 8 6 517 6 499 6 524 6 507
Total 152 500 152 500 84 315 54 632 37 919 27 129 274 734 234 261
OPÉRATEURS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET À LA RECHERCHE
Opérateur rattaché au programme P150 - Formations supérieures et recherche universitaire de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
34 284
1 290
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
79 388
79 3880
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 273 178
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
442 221
0
14 1661 343
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
118 854
1 200634
4 137
Total des charges 476 504 Total des produits 471 420
Résultat : bénéfice Résultat : perte 5 085
Total : équilibre du CR 476 504 Total : équilibre du CR 476 504
514 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 4 453
Investissements 31 990 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 770
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 1 442
Autres ressources : 1 213
Remboursement des dettes financières 3 626 Augmentation des dettes financières 10
Total des emplois 35 616 Total des ressources 7 888
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 27 728
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
34 148
1 290
34 148
1 290
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
122 850
43 6902 415
12 23564 510
Fonctionnement 520 295 426 989
Intervention
Investissement 25 636 28 495
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
339 893
39 380287 129
13 384
Total des dépenses 580 080 489 632 Total des recettes 462 743
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 26 890
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 26 890 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
3 632 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 12 596 Opérations au nom et pour le compte de tiers 12 340
Autres décaissements non budgétaires 24 Autres encaissements non budgétaires 900
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
43 142 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
13 240
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
39 568
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
29 901
2 39867 071
Total des besoins 43 142 Total des financements 43 142
PLF 2021 515Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence
1 1 160 159 161 160
D105 - Bibliothèque et documentation 3 825 3 825 21 532 56 030 1 370 2 110 26 727 61 964
D113 - Diffusion des savoirs et musées 168 168 6 604 6 604 15 15 6 787 6 787
D114 - Immobilier 888 888 158 504 60 178 10 620 11 724 170 011 72 790
D115 - Pilotage et support 29 266 29 266 332 603 303 123 13 631 14 646 375 500 347 035
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives
1 1 128 131 129 132
D201 - Aides directes aux étudiants 475 475 475 475
D202 - Aides indirectes 290 290 290 290
Total 34 148 34 148 520 295 426 989 25 636 28 495 580 080 489 632
OPPIC - OPÉRATEUR DU PATRIMOINE ET DES PROJETS IMMOBILIERS DE LA CULTURE
Opérateur rattaché au programme P224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
9 232
400
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
12 208
12 2080
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
3 070
0
850
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
121
0380
Total des charges 12 301 Total des produits 12 329
Résultat : bénéfice 28 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 12 329 Total : équilibre du CR 12 329
516 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 75
Investissements 135 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 135 Total des ressources 75
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 60
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
9 232
400
9 232
400
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
12 291
12 208
83
Fonctionnement 1 588 3 024
Intervention
Investissement 35 135
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 10 855 12 391 Total des recettes 12 291
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 99
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 99 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 209 663 Opérations au nom et pour le compte de tiers 177 318
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
209 763 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
177 318
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
32 445
32 445
Total des besoins 209 763 Total des financements 209 763
PLF 2021 517Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
bâtiments et domaines 447 1 768 447 1 768
fonctionnement 204 204 1 119 1 234 35 135 1 358 1 573
autres charges 22 22 22 22
masse salariale 9 028 9 028 9 028 9 028
Total 9 232 9 232 1 588 3 024 35 135 10 855 12 391
PARCS NATIONAUX
Opérateur rattaché au programme P113 - Paysages, eau et biodiversité de la mission: Écologie, développement et mobilité durables.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
54 590
9 975
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
2 377
02 377
Fiscalité affectée 72 724
Autres subventions 775
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
27 308
2 038
6 238380
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
5 468
8152 318
363
Total des charges 83 936 Total des produits 81 344
Résultat : bénéfice Résultat : perte 2 592
Total : équilibre du CR 83 936 Total : équilibre du CR 83 936
518 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 530
Investissements 8 476 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 1 214
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 1 097
Autres ressources : 837
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières 19
Total des emplois 8 476 Total des ressources 3 697
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 4 779
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
55 598
9 975
55 598
9 975
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
72 457
1 844
77566 500
3 339
Fonctionnement 17 670 19 887
Intervention 2 278 2 098
Investissement 7 583 8 476
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
11 019
3 1807 087
752
Total des dépenses 83 129 86 059 Total des recettes 83 476
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 2 583
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 2 583 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
19
Opérations au nom et pour le compte de tiers 716 Opérations au nom et pour le compte de tiers 835
Autres décaissements non budgétaires 106 Autres encaissements non budgétaires 48
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
3 406 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
903
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
2 503
2292 275
Total des besoins 3 406 Total des financements 3 406
PLF 2021 519Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Produire et diffuser les connaissances surle patrimoine du territoire
8 704 8 704 1 664 1 846 94 102 109 148 10 572 10 801
Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel
11 755 11 755 1 884 2 222 386 426 785 493 14 809 14 895
Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable
6 962 6 962 1 905 2 091 1 292 999 293 808 10 452 10 859
Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs
13 092 13 092 3 072 3 393 202 191 1 253 1 594 17 619 18 270
Piloter la politique du Parc national 2 625 2 625 1 472 1 878 273 312 171 205 4 542 5 021
Gérer l'établissement public 12 459 12 459 7 673 8 458 32 69 4 972 5 228 25 136 26 213
Total 55 598 55 598 17 670 19 887 2 278 2 098 7 583 8 476 83 129 86 059
PÔLE EMPLOI
Opérateur rattaché au programme P102 - Accès et retour à l'emploi de la mission: Travail et emploi.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
3 356 200
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
2 093 678
1 214 878878 800
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 4 277 277
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
1 068 808
2 019 142
154 0542 090
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
73 195
2 8703 473
0
Total des charges 6 444 150 Total des produits 6 444 150
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 6 444 150 Total : équilibre du CR 6 444 150
520 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 149 801
Investissements 191 828 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources : 2 870
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 191 828 Total des ressources 152 671
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 39 157
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination
Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
Total 3 356 200 912 663 2 019 142 192 6 288 197
Total 3 356 200 912 663 2 019 142 192 6 288 197
PLF 2021 521Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
RÉSEAU CANOPÉ
Opérateur rattaché au programme P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale de la mission: Enseignement scolaire.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
85 633
22 876
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
88 659
87 678981
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 4 317
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
33 738
0
9 0060
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
20 902
4 0000
1 864
Total des charges 119 371 Total des produits 113 878
Résultat : bénéfice Résultat : perte 5 493
Total : équilibre du CR 119 371 Total : équilibre du CR 119 371
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 2 351 Capacité d'autofinancement
Investissements 4 060 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 965
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 92
Autres ressources : 4 000
Remboursement des dettes financières 30 Augmentation des dettes financières
Total des emplois 6 440 Total des ressources 5 057
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 1 384
522 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
86 323
22 876
86 323
22 876
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
110 039
87 678235
2 335
19 791
Fonctionnement 24 991 24 882
Intervention
Investissement 3 774 3 877
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
3 624
7462 307
571
Total des dépenses 115 089 115 083 Total des recettes 113 663
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 1 419
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 1 419 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
1 419 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
1 419
-2761 695
Total des besoins 1 419 Total des financements 1 419
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Produire et conserver les ressources et les services éducatifs
15 736 15 736 5 621 5 350 1 463 1 506 22 820 22 592
Mettre à disposition les ressources et les services éducatifs
8 051 8 051 6 081 6 036 562 562 14 693 14 648
Former et conseiller la communauté éducative
38 457 38 457 1 961 1 995 97 97 40 515 40 548
Fonctions support 24 080 24 080 11 328 11 502 1 652 1 713 37 061 37 294
Total 86 323 86 323 24 991 24 882 3 774 3 877 115 089 115 083
PLF 2021 523Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
RÉSEAU DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES
Opérateur rattaché au programme P231 - Vie étudiante de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
532 791
104 791
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
318 143
318 1430
Fiscalité affectée 17 629
Autres subventions 10 885
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
731 457
0
142 89564
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
918 771
90047 07870 362
Total des charges 1 264 248 Total des produits 1 265 428
Résultat : bénéfice 1 180 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 1 265 428 Total : équilibre du CR 1 265 428
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 25 799
Investissements 292 891 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 159 914
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 23 100
Autres ressources : 617
Remboursement des dettes financières 46 399 Augmentation des dettes financières 71 092
Total des emplois 339 290 Total des ressources 280 522
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 58 768
524 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
544 997
104 802
544 997
104 802
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
1 132 384
318 1432 256
17 4526 369
788 164
Fonctionnement 568 716 581 187
Intervention
Investissement 290 147 292 777
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
185 242
151 52033 324
398
Total des dépenses 1 403 861 1 418 961 Total des recettes 1 317 625
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 101 335
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 101 335 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
43 617 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
68 046
Opérations au nom et pour le compte de tiers 231 550 Opérations au nom et pour le compte de tiers 229 320
Autres décaissements non budgétaires 169 189 Autres encaissements non budgétaires 182 277
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
545 691 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
479 643
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
66 048
37 99428 054
Total des besoins 545 691 Total des financements 545 691
PLF 2021 525Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
RMN-GP - RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX - GRAND PALAIS
Opérateur rattaché au programme P175 - Patrimoines de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
55 626
277
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
21 929
21 9290
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 1 232
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
89 262
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
117 635
000
Total des charges 144 888 Total des produits 140 796
Résultat : bénéfice Résultat : perte 4 092
Total : équilibre du CR 144 888 Total : équilibre du CR 144 888
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 4 092 Capacité d'autofinancement
Investissements 39 120 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 17 669
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 43 212 Total des ressources 17 669
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 25 543
526 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
SGP - SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
Opérateur rattaché au programme P203 - Infrastructures et services de transports de la mission: Écologie, développement et mobilité durables.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
74 952
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 816 000
Autres subventions 100
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
542 127
522 932
1 6020
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
73 586
000
Total des charges 1 140 011 Total des produits 889 686
Résultat : bénéfice Résultat : perte 250 325
Total : équilibre du CR 1 140 011 Total : équilibre du CR 1 140 011
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 248 723 Capacité d'autofinancement
Investissements 3 559 119 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 2 000
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières 4 300 000
Total des emplois 3 807 842 Total des ressources 4 302 000
Augmentation au fonds de roulement 494 158 Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 527Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
70 259
910
70 259
910
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
887 086
816 00070 451
636
Fonctionnement 534 755 519 280
Intervention 735 697 522 932
Investissement 4 389 331 3 075 193
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
2 100
2 000100
Total des dépenses 5 730 042 4 187 664 Total des recettes 889 186
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 3 298 478
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 3 298 478 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
4 300 000
Opérations au nom et pour le compte de tiers 443 065 Opérations au nom et pour le compte de tiers 433 260
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
3 741 543 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
4 733 260
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
991 717
2 100989 617
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins 4 733 260 Total des financements 4 733 260
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Dépenses non répartissables 70 259 70 259 208 765 191 994 31 483 27 839 310 506 290 091
Pont de Sèves / Noisy-Champs (Ligne 15 sud)
36 176 41 632 940 636 1 007 179 976 812 1 048 811
Noisy-Champs / Le Bourget RER / Saint-Denis Pleyel / Mairie de Saint-Ouen (Ligne 14 Nord, 16 et 17)
100 822 56 211 1 231 929 900 363 1 332 752 956 574
Le Bourget / Le Mesnil-Amelot (Ligne 17 Nord)
14 668 5 024 136 928 139 358 151 596 144 381
Pont de Sèvres / Saint-Denis Pleyel (Ligne 15 Ouest)
62 527 64 430 61 911 35 139 124 438 99 569
528 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Olympiades / Orly (Ligne 14 Sud) 41 689 36 278 142 465 590 307 184 154 626 585
Orly / Versailles (Ligne 18) 7 665 5 684 1 524 811 126 813 1 532 476 132 497
Saint-Denis Pleyel - Champigny (Ligne15 Est)
5 077 5 705 74 394 22 264 79 471 27 969
Maîtrise foncière 12 999 41 871 235 616 222 794 248 615 264 665
Matériel roulant et véhicule de maintenance industrielle
44 367 70 451 9 159 3 140 53 525 73 590
Contributions L14 entre Saint-Lazare et MSO + Plan de mobilisation + impacts indirects sur les réseaux existants
735 697 522 932 735 697 522 932
Total 70 259 70 259 534 755 519 280 735 697 522 932 4 389 331 3 075 193 5 730 042 4 187 664
SHOM - SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET OCÉANOGRAPHIQUE DE LA MARINE
Opérateur rattaché au programme P212 - Soutien de la politique de la défense de la mission: Défense.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
39 298
4 931
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
42 393
41 943450
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 4 741
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
19 947
0
6 2000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
12 153
00
2 600
Total des charges 59 245 Total des produits 59 287
Résultat : bénéfice 42 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 59 287 Total : équilibre du CR 59 287
PLF 2021 529Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 3 642
Investissements 9 962 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 2 132
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 2 372
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 9 962 Total des ressources 8 146
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 1 816
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
40 836
4 931
40 836
4 931
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
51 376
41 943494
1 4847 454
Fonctionnement 11 586 12 092
Intervention
Investissement 14 081 8 744
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
9 256
6 1653 091
Total des dépenses 66 503 61 672 Total des recettes 60 631
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 1 040
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 1 040 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers 2 335 Opérations au nom et pour le compte de tiers 2 132
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
3 375 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
2 132
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
980
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
1 243
2 223
Total des besoins 3 375 Total des financements 3 375
530 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Animer la recherche et l'innovation (R et I) 290 290 185 191 475 481
Coordonner et assurer l'acquisition de la connaissance
15 946 15 946 3 048 2 375 2 731 3 575 21 726 21 896
Fonctions "support" 6 738 6 738 2 628 3 390 9 234 3 506 18 600 13 634
Réaliser et diffuser les produits et services duaux
7 571 7 571 732 638 1 718 1 086 10 021 9 295
Réaliser et diffuser les produits et services hors défense
3 275 3 275 661 655 199 250 4 135 4 180
Réaliser et diffuser les produits et services pour la défense
6 007 6 007 4 014 4 336 198 327 10 219 10 670
Répondre aux besoins des acteurs publics et privés de la mer et du littoral
1 009 1 009 318 507 1 327 1 515
Total 40 836 40 836 11 586 12 092 14 081 8 744 66 503 61 672
SOLIDEO - SOCIÉTÉ DE LIVRAISON DES ÉQUIPEMENTS OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
Opérateur rattaché au programme P350 - Jeux olympiques et paralympiques 2024 de la mission: Sport, jeunesse et vieassociative.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
9 097
350
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
124 219
7 819116 400
Fiscalité affectée 61 325
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
146 421
74 496
19 1710
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
25 882
015 125
0
Total des charges 230 014 Total des produits 211 426
Résultat : bénéfice Résultat : perte 18 588
Total : équilibre du CR 230 014 Total : équilibre du CR 230 014
PLF 2021 531Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement 14 542 Capacité d'autofinancement
Investissements 255 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 14 797 Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 14 797
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination
Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
Fonctionnement général 9 097 9 097
Opérations d'aménagement 146 421 146 421
Opérations d'équipement 74 496 74 496
Réserves
Total 9 097 146 421 74 496 230 014
532 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
TNC - THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT
Opérateur rattaché au programme P131 - Création de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
0
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 0 Total des produits 0
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 0 Total : équilibre du CR 0
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 533Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses Total des recettes
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins Total des financements
534 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
TNC - THÉÂTRE NATIONAL DE LA COLLINE
Opérateur rattaché au programme P131 - Création de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
0
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 0 Total des produits 0
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 0 Total : équilibre du CR 0
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 535Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses Total des recettes
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins Total des financements
536 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
TNO - THÉÂTRE NATIONAL DE L'ODÉON
Opérateur rattaché au programme P131 - Création de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
0
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 0 Total des produits 0
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 0 Total : équilibre du CR 0
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 537Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses Total des recettes
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins Total des financements
538 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
TNS - THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG
Opérateur rattaché au programme P131 - Création de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
0
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
0
00
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
0
0
00
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
0
000
Total des charges 0 Total des produits 0
Résultat : bénéfice Résultat : perte
Total : équilibre du CR 0 Total : équilibre du CR 0
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement
Investissements Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres)
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois Total des ressources
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement
PLF 2021 539Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses Total des recettes
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins Total des financements
540 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
UNIVERSCIENCE
Opérateur rattaché au programme P361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture de la mission: Culture.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
69 483
2 442
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
94 653
94 6530
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
72 001
0
22 4200
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
42 090
016 700
0
Total des charges 141 484 Total des produits 136 742
Résultat : bénéfice Résultat : perte 4 742
Total : équilibre du CR 141 484 Total : équilibre du CR 141 484
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 978
Investissements 23 584 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 2 960
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 2 304
Autres ressources :
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 23 584 Total des ressources 6 243
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 17 341
PLF 2021 541Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
70 283
2 442
70 283
2 442
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
126 107
94 6532 960
28 494
Fonctionnement 66 703 49 581
Intervention
Investissement 29 625 23 584
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
Total des dépenses 166 611 143 447 Total des recettes 126 107
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 17 341
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 17 341 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
17 341 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
17 341
7 7569 585
Total des besoins 17 341 Total des financements 17 341
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Programmation - production culturelle et scientifique
12 996 13 045 3 031 4 328 16 027 17 373
Collections - Activités scientifiques et de recherche
974 876 92 512 1 066 1 389
Bâtiments et domaines 38 853 21 351 24 634 16 934 63 487 38 285
Publics 5 085 4 685 1 252 1 120 6 337 5 805
Fonctions support 8 795 9 624 616 689 9 412 10 313
Personnel 70 283 70 283 70 283 70 283
Total 70 283 70 283 66 703 49 581 29 625 23 584 166 611 143 447
542 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
UNIVERSITÉS ET ASSIMILÉS
Opérateur rattaché au programme P150 - Formations supérieures et recherche universitaire de la mission: Recherche et enseignement supérieur.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
11 557 389
3 264 129
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
11 586 006
11 586 0060
Fiscalité affectée 96 851
Autres subventions 1 432 927
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
3 692 971
0
1 030 27020
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
2 164 198
3 576244 871505 041
Total des charges 15 250 360 Total des produits 15 279 983
Résultat : bénéfice 29 623 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 15 279 983 Total : équilibre du CR 15 279 983
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 306 424
Investissements 1 566 345 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 346 708
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 290 998
Autres ressources : 177 245
Remboursement des dettes financières 25 991 Augmentation des dettes financières 194 540
Total des emplois 1 592 335 Total des ressources 1 315 915
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 276 420
PLF 2021 543Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
11 628 574
3 246 686
11 628 574
3 246 686
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
13 997 390
11 464 938129 939
83 102876 883
1 442 528
Fonctionnement 2 677 110 2 560 006
Intervention
Investissement 1 632 732 1 587 780
Enveloppe recherche :
– Personnel – Fonctionnement – Investissement
59 860
27 59124 787
7 482
64 314
27 59126 62410 098
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
1 163 814
269 154814 649
80 011
Total des dépenses 15 998 277 15 840 674 Total des recettes 15 161 203
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 679 471
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 679 471 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
15 670 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
209 247
Opérations au nom et pour le compte de tiers 235 260 Opérations au nom et pour le compte de tiers 235 462
Autres décaissements non budgétaires 103 662 Autres encaissements non budgétaires 95 377
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
1 034 063 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
540 086
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
43 847
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
493 977
280 227257 597
Total des besoins 1 034 063 Total des financements 1 034 063
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
D101 Formation initiale et continue de niveau Master
3 069 650 3 069 650 214 480 211 910 64 270 61 602 3 348 400 3 343 162
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master
1 450 752 1 450 752 170 169 165 422 34 867 34 270 1 655 788 1 650 444
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat
217 201 217 201 33 616 34 387 2 125 1 910 252 942 253 498
D105 - Bibliothèque et documentation
221 036 221 036 108 417 108 581 6 351 6 198 335 805 335 815
544 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé
797 342 797 342 165 974 162 823 51 879 52 081 1 015 195 1 012 246
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies
411 669 411 669 53 270 54 158 19 990 20 310 484 929 486 137
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur
552 685 552 685 81 856 83 594 42 681 44 620 677 222 680 900
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies
27 441 27 441 792 776 246 218 28 479 28 435
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement
156 696 156 696 35 191 35 168 10 717 10 567 202 603 202 431
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société
743 492 743 492 81 961 80 671 8 263 7 439 833 716 831 601
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale
318 235 318 235 235 732 237 457 79 300 76 315 633 268 632 007
D113 - Diffusion des savoirs et musées
22 697 22 697 19 299 16 813 331 422 42 327 39 932
D114 - Immobilier 244 475 244 475 665 982 595 714 1 165 056 1 137 821 2 075 514 1 978 010
D115 - Pilotage et support 3 322 289 3 322 289 743 654 707 350 141 195 131 172 4 207 138 4 160 811
D201 - Aides directes aux étudiants 7 749 7 749 31 917 31 779 1 137 1 124 40 803 40 652
D202 - Aides indirectes 15 653 15 653 16 363 16 356 3 323 3 316 35 338 35 325
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives
77 103 77 103 43 223 43 671 8 482 8 494 128 808 129 268
Total 11 656 166 11 656 166 2 701 897 2 586 630 1 640 214 1 597 879 15 998 277 15 840 674
PLF 2021 545Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
VNF - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Opérateur rattaché au programme P203 - Infrastructures et services de transports de la mission: Écologie, développement et mobilité durables.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
238 928
0
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
246 863
246 8630
Fiscalité affectée 127 500
Autres subventions 1 925
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
359 407
0
213 3801 491
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
237 972
8 6432 000
169 500
Total des charges 598 335 Total des produits 614 260
Résultat : bénéfice 15 925 Résultat : perte
Total : équilibre du CR 614 260 Total : équilibre du CR 614 260
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 50 653
Investissements 242 922 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 112 500
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 41 538
Autres ressources : 8 643
Remboursement des dettes financières 300 Augmentation des dettes financières 200
Total des emplois 243 222 Total des ressources 213 534
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 29 688
546 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
253 740
253 740
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
436 580
246 363500
127 5001 925
60 292
Fonctionnement 135 523 129 347
Intervention
Investissement 180 537 239 058
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
154 038
112 50040 738
800
Total des dépenses 569 800 622 145 Total des recettes 590 617
Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 31 528
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) 31 528 Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
300 Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
200
Opérations au nom et pour le compte de tiers 8 280 Opérations au nom et pour le compte de tiers 11 277
Autres décaissements non budgétaires Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
40 108 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
11 477
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
7 561
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
28 631
36 192
Total des besoins 40 108 Total des financements 40 108
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Infrastructure, eau et environnement 92 304 89 304 155 000 214 015 247 304 303 319
Développement 13 348 10 172 4 573 4 573 17 921 14 745
Support 253 740 253 740 29 871 29 871 20 963 20 469 304 574 304 080
Total 253 740 253 740 135 523 129 347 180 537 239 058 569 800 622 145
PLF 2021 547Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
X - ECOLE POLYTECHNIQUE
Opérateur rattaché au programme P144 - Environnement et prospective de la politique de défense de la mission: Défense.
BUDGET INITIAL 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)
Charges BudgetInitial2020
Produits BudgetInitial2020
Personnel
dont charges de pensions civiles
99 234
3 880
Subventions de l’État :
– subvention pour charges de service public (SCSP) – transferts
84 095
84 0950
Fiscalité affectée 0
Autres subventions 32 747
Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
[ sur Fonctionnement et/ou Intervention ]
dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions dont valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
50 208
0
14 0000
Autres produits
dont produits de cession d’éléments d’actif dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
29 567
03 000
0
Total des charges 149 442 Total des produits 146 409
Résultat : bénéfice Résultat : perte 3 033
Total : équilibre du CR 149 442 Total : équilibre du CR 149 442
ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE
(en milliers d'euros)
Emplois BudgetInitial2020
Ressources BudgetInitial2020
Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 7 967
Investissements 38 345 Financement de l'actif par l'État (dotation en fonds propres) 4 445
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 18 965
Autres ressources : 5 352
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
Total des emplois 38 345 Total des ressources 36 729
Augmentation au fonds de roulement Diminution du fonds de roulement 1 616
548 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)
Dépenses Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
Recettes
Personnel
dont contribution employeur au CAS Pensions
99 234
3 880
99 234
3 880
Recettes globalisées :
– subvention pour charges de service public – autres financements de l’État – fiscalité affectée – autres financements publics – recettes propres
112 949
84 095
28 854
Fonctionnement 35 302 36 008
Intervention
Investissement 53 288 38 345
Enveloppe recherche :
– Personnel – Fonctionnement – Investissement
Recettes fléchées :
– financements de l’État fléchés – autres financements publics fléchés – recettes propres fléchées
60 672
11 13420 69428 845
Total des dépenses 187 824 173 587 Total des recettes 173 621
Solde budgétaire (excédent) 34 Solde budgétaire (déficit)
ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)
Besoins Budget Initial 2020
Financement Budget Initial 2020
Solde budgétaire (déficit) Solde budgétaire (excédent) 34
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts(capital), dépôts et cautionnements
Nouveaux emprunts (capital), remboursements deprêts (capital), dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires 1 500 Autres encaissements non budgétaires 2 000
Sous-total des opérations ayant un impact négatifsur la trésorerie de l'organisme (1)
1 500 Sous-total des opérations ayant un impact positifsur la trésorerie de l'organisme (2)
2 034
Abondement de la trésorerie (2) - (1) :
- abondement de la trésorerie fléchée - abondement de la trésorerie non fléchée
534
4 300
Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :
- prélèvement de la trésorerie fléchée - prélèvement de la trésorerie non fléchée
3 766
Total des besoins 2 034 Total des financements 2 034
DÉPENSES PAR DESTINATION
Avertissement : les dépenses 2020 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisionspour risques et charges.
(en milliers d'euros)
Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Enseignement 41 785 41 785 5 412 5 708 16 028 15 583 63 225 63 075
Recherche 29 383 29 383 5 753 5 836 30 768 15 083 65 904 50 301
Soutien 19 451 19 451 16 858 17 186 6 492 7 680 42 801 44 317
Vie Etudiante 8 616 8 616 7 278 7 278 15 894 15 894
Total 99 234 99 234 35 302 36 008 53 288 38 345 187 824 173 587
PLF 2021 549Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
GOUVERNANCE DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT
Opérateurs
Périodecouverte par le
contrat d’objectifs
et deperformance
Date designature
de la lettre de mission
Précisions
ACADEMIE DE FRANCE A ROME 2017 - 2020
ACADEMIE DES SCIENCES D'OUTRE MER
période non renseignée
ACADEMIE DES TECHNOLOGIESpériode non renseignée
AGENCE BIBLIOGRAPHIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
période non renseignée
AGENCE DE DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE DROME ARDECHE
période non renseignée
AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE
période non renseignée
Un contrat d'objectifs et de performance est en cours d’élaboration.
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES
période non renseignée
AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE
2019 - 2024Le COP 2019-2024 de l’agence, portant sur une durée de 6 ans, a été signé en mars 2020. Ce COP découle des priorités arrêtées dans le 11e programme d’interventions 2019-2024.
AGENCE DE L ENVIRONNEMENTET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE
2020 - 2023 6/28/2018
Les orientations stratégiques de l’ADEME sont déclinées dans un nouveau contrat d’objectifs et de performance 2020-2023 dans lequel l’État fixe 3 grandes priorités à l’ADEME : amplifier le déploiement de la transition écologique, contribuer à l’expertise collective pour la transition écologique, innover et préparer l’avenir de la transition écologique.
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
2019 - 2024Le COP 2019-2024 de l’agence, portant sur une durée de 6 ans, a été signé en mars 2020. Ce COP découle des priorités arrêtées dans le 11e programme d’interventions 2019-2024.
AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE
2019 - 2024Le COP 2019-2024 de l’agence, portant sur une durée de 6 ans, a été signé en mars 2020. Ce COP découle des priorités arrêtées dans le 11e programme d’interventions 2019-2024.
AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE 2019 - 2024Le COP 2019-2024 de l’agence, portant sur une durée de 6 ans, a été signé en mars 2020. Ce COP découle des priorités arrêtées dans le 11e programme d’interventions 2019-2024.
AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE ET CORSE
2019 - 2024Le COP 2019-2024 de l’agence, portant sur une durée de 6 ans, a été signé en mars 2020. Ce COP découle des priorités arrêtées dans le 11e programme d’interventions 2019-2024.
AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE
2019 - 2024Le COP 2019-2024 de l’agence, portant sur une durée de 6 ans, a été signé en mars 2020. Ce COP découle des priorités arrêtées dans le 11e programme d’interventions 2019-2024.
AGENCE DE L'OUTRE-MER POUR LA MOBILITE
2016 - 2018
A la date d'élaboration du projet annuel de performance, la lettre de mission et d'objectifs portant sur l'exercice 2021 est en cours de rédaction. Par ailleurs, le contrat d'objectifs et de performance couvrant la période 2021-2023 sera signé et présenté au conseil d'administration pour approbation en 2021
AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITES ET DES ETABLISSEMENTS (AMUE)
période non renseignée
AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT
2019 - 2023 8/21/2019La lettre de mission valant lettre d'objectifs pour 2020 est actuellement en cours de signature et vient s'articuler avec le COP 2019-2023.
AGENCE DU SERVICE CIVIQUE 2018 - 2020 12/21/2017 Néant
AGENCE ERASMUS+FRANCE/EDUCATIONFORMATION
période non renseignée
AGENCE FRANCAISE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DE L'AGRICULTUREBIOLOGIQUE
2019 - 2023 8/23/2016
550 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Opérateurs
Périodecouverte par le
contrat d’objectifs
et deperformance
Date designature
de la lettre de mission
Précisions
AGENCE NATIONALE DE CHARGEE DE LA SECURITE SANITAIRE DE L ALIMENTATION, DE L ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL
2018 - 2022 2/26/2018 Contrat d'objectifs et de performance.
AGENCE NATIONALE DE CONTROLE DU LOGEMENT SOCIAL
2017 - 2020
AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
période non renseignée
Le dernier COP couvrait la période 2015-2017. Les différentes réformes menées depuis 2018 ont repoussé les travaux du COP. Toutefois, les objectifs 2020 de la DG affichent l’ambition de la signature d’un COP en 2021.
AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES
période non renseignée
AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE
2016 - 2019 Evaluation du HCERES rendue en nov. 2019, renouvellement du COP en cours
AGENCE NATIONALE DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES INFRACTIONS
2020 - 2023 8/4/2020Le COP 2020-2023 a été adopté par le conseil administration de l’Agence du 18 juin 2020.
AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES
2018 - 2020 10/16/2018Le COP 2018-2020 a été adopté à l'automne 2018. Les travaux d’élaboration du prochain COP (2021-2023) vont débuter à l’automne 2020.
AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES
2018 - 2020 3/6/2020
AGENCE NATIONALE DU NUMERIQUE DE LA SECURITE CIVILE
2019 - 2022 2/20/2020
Le COP de l'ANSC a été formellement signé par l'ensemble de ses cosignataires, à savoir le président de l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalités (AMF), le président de l'assemblée des départements de France (ADF), le Ministre de l'intérieur, la président du conseil d'administration de l'ANSC et le directeur de l'agence, formalisant ainsi sa conclusion. Ce COP, premier de l'ANSC, estapprécié comme un COP d'initialisation centré sur l'engagement et la montée en puissance du programme NexSIS 18-112. Il constitue un outil de dialogue de gestion entre l'agence et ses tutelles en fixant trois ambitions déclinées en 10 objectifs. La première ambition vise à construire son déploiement pour proposer le plus rapidement possible une valeur ajoutée aux utilisateurs. La deuxième ambition vise à sécuriser son déploiement et son exploitation, en vue d'une phase industrielle. La troisième ambition vise à consolider l'agence comme l'opérateur de cette transformation.
AGENCE NATIONALE DU SPORTpériode non renseignée
COP et lettre de missions en cours d'élaboration.
AGENCE NATIONALE POUR L AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
2018 - 2021 7/18/2018
AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLEDES ADULTES
2020 - 2023 Le COP de l'Afpa doit être signé lors du Conseil d'Administration de fin d'année 2020
AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS
période non renseignée
Le nouveau contrat d'objectif a été présenté au conseil d'administration du 3 décembre2019 et a été signé en août 2020.
AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS
période non renseignée
AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER
2016 - 2018 6/23/2016
Un contrat d’objectifs et de moyens (COM) pour la période 2016/2018 a été signé le 29juin 2016 entre le ministère de l'Europe et des affaires étrangères et l’AEFE. Il fixe les objectifs stratégiques de l'AEFE pour la période et les indicateurs de performance. Un nouveau COM 2021-2023 est en cours de finalisation et devrait être adopté dans la 1er semestre 2021
AGENCE PUBLIQUE POUR L IMMOBILIER DE LA JUSTICE
2018 - 2020 3/7/2018Le contrat d'objectif et de performance 2018-2020 de l'Agence a été adopté par le conseil d'administration de l'Agence en date du 7 mars 2018.
AGENCE REGIONALE DE SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES
2019 - 2023 6/3/2020
AGENCE REGIONALE DE SANTE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
2019 - 2023 6/3/2020
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BRETAGNE
2019 - 2023 6/3/2020
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE CORSE
2019 - 2023 6/3/2020
PLF 2021 551Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Opérateurs
Périodecouverte par le
contrat d’objectifs
et deperformance
Date designature
de la lettre de mission
Précisions
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE GUADELOUPE, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHELEMY
2019 - 2023 6/3/2020
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE GUYANE
2019 - 2023 6/3/2020
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LA REUNION
période non renseignée
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE MARTINIQUE
2019 - 2023 6/3/2020
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE MAYOTTE
période non renseignée
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
2019 - 2023 6/3/2020
AGENCE REGIONALE DE SANTE DU CENTRE-VAL DE LOIRE
2019 - 2023 6/3/2020
AGENCE REGIONALE DE SANTE GRAND EST
2019 - 2023 6/3/2020
AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE
2019 - 2023 6/3/2020
AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE DE FRANCE
2019 - 2023 6/3/2020
AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE
2019 - 2023 6/3/2020
AGENCE REGIONALE DE SANTE NOUVELLE-AQUITAINE
2019 - 2023 6/3/2020
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
2019 - 2023 6/3/2020
AGENCE REGIONALE DE SANTE PAYS DE LOIRE
2019 - 2023 6/3/2020
ASSOCIATION DE COORDINATION TECHNIQUE AGRICOLE
période non renseignée
ASSOCIATION DE COORDINATION TECHNIQUE POUR L'INDUSTRIE AGRO ALIMENTAIRE
période non renseignée
ATOUT FRANCE AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
2016 - 2020 6/2/2016Un contrat d'objectifs et de performance (COP) couvrant la période 2016-2019 a été signé. Un avenant a été signé fin 2020 pour couvrir la période de négociation du prochain COM en 2020.
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE
2017 - 2021 11/2/2016
BIBLIOTHEQUE NATIONALE ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG
période non renseignée
BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D'INFORMATION
2016 - 2021 4/27/2015 Contrat initial prolongé.
BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DES LANGUES ET CIVILISATIONS
période non renseignée
BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES
2018 - 2022
BUSINESS FRANCE 2018 - 2022 12/27/2018
CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
2019 - 2022 Adopté en CA du 4 décembre 2019, Signature le 4 mars 2020
CAMPUS FRANCE 2017 - 2020 1/1/2017Le contrat d’objectifs et de moyens (COM) 2017/2020 a été adopté lors du conseil d'administration du 19 mars 2018.
CASA DE VELASQUEZ A MADRIDpériode non renseignée
552 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Opérateurs
Périodecouverte par le
contrat d’objectifs
et deperformance
Date designature
de la lettre de mission
Précisions
CENTRALE LILLE INSTITUTpériode non renseignée
CENTRALESUPELECpériode non renseignée
CENTRE D'ETUDES ET D'EXPERTISE SUR LES RISQUESL'ENVIRONNEMENT LA MOBILITEET L'AMENAGEMENT
période non renseignée
CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES QUALIFICATIONS
2019 - 2022 3/29/2019
CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT
période non renseignée
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
2019 - 2022 11/30/2015
CENTRE INFORMATIQUE NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
période non renseignée
CENTRE INTERPROFESSIONNELTECHNIQUE D’ETUDES DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
période non renseignée
CENTRE NATIONAL D'ART ET DECULTURE GEORGES POMPIDOU
2016 - 2020 3/29/2016 Avenant pour 2020
CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE
2019 - 2022 4/4/2019
CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES
2016 - 2020 12/15/2015
CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
2018 - 2020 6/25/2014
CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE
période non renseignée
Établissement créé récemment.
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
2020 - 2024
CENTRE NATIONAL DE LE PROPRIETE FORESTIERE
2017 - 2020 2/6/2017
CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE
période non renseignée
12/12/2013 COP en préparation
CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES
2019 - 2022 Lettre de mission en cours de finalisation
CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES - CNOUS
période non renseignée
CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMEE
période non renseignée
CENTRE NATIONAL DU LIVRE 2015 - 2017 4/3/2014 En attente de la nomination du prochain président pour préparer le prochain contrat.
CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INFORMATION SUR LA FORMATION PERMANENTE
2020 - 2020 1/8/2020 Projet d'activité 2020 vaut cadre de contractualisation.
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - AIX - MARSEILLE
période non renseignée
1/14/2020
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - AMIENS
période non renseignée
11/25/2019
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - ANTILLES GUYANE
période non renseignée
11/25/2019
PLF 2021 553Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Opérateurs
Périodecouverte par le
contrat d’objectifs
et deperformance
Date designature
de la lettre de mission
Précisions
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - BORDEAUX
période non renseignée
11/25/2019
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - BOURGOGNEFRANCHE-COMTE
période non renseignée
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - CLERMONT FERRAND
période non renseignée
11/25/2019
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - CORTE
période non renseignée
10/25/2019
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - CRETEIL
période non renseignée
10/25/2019
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - GRENOBLE
période non renseignée
11/16/2019
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - LILLE
période non renseignée
10/7/2019
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - LIMOGES
période non renseignée
10/25/2019
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - LYON
période non renseignée
11/25/2019
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - MONTPELLIER
période non renseignée
10/3/2019
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - NANCY - METZ
période non renseignée
11/25/2019
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - NANTES
période non renseignée
10/25/2019
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - NICE
période non renseignée
10/9/2019
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - NORMANDIE
période non renseignée
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - ORLEANS - TOURS
période non renseignée
10/25/2019
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - PARIS
période non renseignée
10/17/2019
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - POITIERS
période non renseignée
10/25/2019
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - REIMS
période non renseignée
11/25/2019
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - RENNES
période non renseignée
10/25/2019
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - REUNION
période non renseignée
10/25/2019
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - STRASBOURG
période non renseignée
11/25/2019
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - TOULOUSE
période non renseignée
10/25/2019
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES - VERSAILLES
période non renseignée
10/4/2019
CENTRE TECHNIQUE DU LIVRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (CTLES)
période non renseignée
CENTRE UNIVERSITAIRE DE FORMATION ET DE RECHERCHEDE MAYOTTE
période non renseignée
554 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Opérateurs
Périodecouverte par le
contrat d’objectifs
et deperformance
Date designature
de la lettre de mission
Précisions
CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE PARIS
période non renseignée
CINEMATHEQUE FRANCAISE 2016 - 2018 1/28/2016 Prochain contrat en cours de préparation.
CITE DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
2017 - 2019 8/1/2018Un nouveau contrat d’objectifs et de performance couvrant le premier mandat de la présidente de la CAPA (2019-2021) est en cours de finalisation ; il devrait être adopté avant la fin de l’année 2020.
COLLEGE DE FRANCEpériode non renseignée
COMEDIE FRANCAISEpériode non renseignée
6/29/2015
COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
2016 - 2020
COMMUNAUTE D UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE CONFEDERALE LEONARD DE VINCI
période non renseignée
COMMUNAUTE D UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS LUMIERES
période non renseignée
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET D'ETABLISSEMENTS UNIVERSITE FEDERALE DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES
période non renseignée
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS HAUTES ETUDES EN SCIENCES ARTS ET METIERS UNIVERSITE
période non renseignée
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS NORMANDIE UNIVERSITE
période non renseignée
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE
période non renseignée
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE DE LYON
période non renseignée
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS EST
période non renseignée
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE
2018 - 2021 Lettre de mission en cours de signature
CONSEIL NATIONAL DES COMMUNES COMPAGNON DE LA LIBERATION
période non renseignée
Au regard de la taille de l'établissement, celui-ci ne dispose pas de COP du fait de la taille modeste de l’établissement et des enjeux budgétaires liés. L’établissement dispose en revanche d’orientations stratégiques définies en conseil d'admisnitration.
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES
2016 - 2020 7/29/2020Le COP actuel s’étale sur la période 2016-2020. Le chantier concernant le renouvellement du COP sera initié au deuxième semestre 2020, dans la perspective d'une signature par la mi-2021.
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS
période non renseignée
CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR D'ART DRAMATIQUE
période non renseignée
3/7/2017 COP en préparation
CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LYON
période non renseignée
3/29/2019 COP en préparation
CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS
période non renseignée
3/10/2017 absence de COP
CY CERGY PARIS UNIVERSITEpériode non renseignée
PLF 2021 555Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Opérateurs
Périodecouverte par le
contrat d’objectifs
et deperformance
Date designature
de la lettre de mission
Précisions
ECOLE CENTRALE DE LYONpériode non renseignée
ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE
période non renseignée
ECOLE CENTRALE DE NANTESpériode non renseignée
ECOLE DE L'AIRpériode non renseignée
Jeune opérateur, l'École de l'air n'est pas encore doté d'un contrat d'objectifs et de performance (COP). Les travaux débuteront dès la fin de l'année 2020.
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
période non renseignée
ECOLE DU LOUVRE 2018 - 2020 6/19/2018
ECOLE FRANCAISE D'ATHENESpériode non renseignée
ECOLE FRANCAISE D'EXTREME ORIENT
période non renseignée
ECOLE FRANCAISE DE ROMEpériode non renseignée
ECOLE NATIONALE D INGENIEURS TARBES
période non renseignée
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION
2017 - 2019 12/31/2019En cours de rédaction, retard lié aux importants travaux engendrés par la réforme de laformation
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
2019 - 2021Les travaux d’élaboration du COP 2019-2021 ont retardé la rédaction de la lettre de mission du directeur de l’ENAP.
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BREST
période non renseignée
ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE
2017 - 2020 7/31/2018
Le contrat d’objectifs et de performance 2017-2020 constitue l’outil de recueil et de synthèse des différents contextes s’imposant à l’ENAC, dans la définition de sa gouvernance, de son pilotage et de ses objectifs. Il en découle 6 axes stratégiques : - Axe stratégique n°1: Viser l’excellence - Axe Stratégique n°2: Répondre aux besoins de la DGAC - Axe stratégique n°3: Renforcer le positionnement international - Axe stratégique n°4: Accompagner les politiques publiques - Axe stratégique n°5: Consolider l’ancrage dans l’enseignement supérieur - Axe stratégique n°6: Optimiser lefonctionnement Il fait l’objet d’un suivi régulier lors des rendez-vous de gestion organisés entre le secrétariat général de la DGAC et l’école, tout au long de sa durée. Le COP 2021-2025 est en cours d’élaboration.
ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE
2020 - 2023 10/15/2018Suite à la lettre de mission du directeur, le nouveau contrat d'objectif et de performance de l'ENM a été présenté au Conseil d'administration de l'établissement demars 2020
ECOLE NATIONALE DE VOILE ETDES SPORTS NAUTIQUES
2019 - 2022 7/24/2020Alex CORNU est le nouveau Directeur de l’ENVSN. Il a pris ses fonctions le 1er août 2020.
ECOLE NATIONALE DES CHARTES
période non renseignée
ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES
2015 - 2019 12/26/2017 COP 2020 – 2024 en cours d’élaboration
ECOLE NATIONALE DES SPORTS DE MONTAGNE
2020 - 2022Manuel BRISSAUD est le nouveau Directeur général de l’ENSM. Il a pris ses fonctionsle 7 septembre 2020. Sa lettre de mission est en cours de rédaction.
ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'État
2018 - 2020Changement de directeur au 2ème semestre 2020. Décision du 14 août 2020 relative à l'intérim des fonctions de directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'État (ENTPE). Cf : JORF du 21/08/2020
ECOLE NATIONALE DU GENIE DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT DE STRASBOURG
période non renseignée
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE BEAUX-ARTS
2017 - 2020 2/14/2019
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE BRETAGNE
période non renseignée
absence de COP
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE CLERMONT-FERRAND
période non renseignée
absence de COP
556 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Opérateurs
Périodecouverte par le
contrat d’objectifs
et deperformance
Date designature
de la lettre de mission
Précisions
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE GRENOBLE
2019 - 2021 7/7/2016
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE LYON
2017 - 2021
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE MARNE-VALLEE
2017 - 2021 7/7/2015
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE MARSEILLE
période non renseignée
absence de COP
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE MONTPELLIER
2017 - 2021 12/29/2014
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE NANCY
période non renseignée
absence de COP
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE NANTES
période non renseignée
absence de COP
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE NORMANDIE
période non renseignée
absence de COP
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE PARIS BELLEVILLE
période non renseignée
absence de COP
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE PARIS LA VILLETTE
période non renseignée
absence de COP
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE PARIS MALAQUAIS
période non renseignée
4/12/2017 absence de COP
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE PARIS VAL DE SEINE
période non renseignée
7/8/2015 absence de COP
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE ST-ETIENNE
2019 - 2021
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE STRASBOURG
2019 - 2021
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE TOULOUSE
période non renseignée
absence de COP
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE VERSAILLES
2019 - 2021
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE BORDEAUX
2019 - 2021
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE LILLE
2019 - 2021
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D' INFORMATIQUE POUR L' INDUSTRIE ET L' ENTREPRISE
période non renseignée
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE BOURGES
période non renseignée
COP en préparation
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE CERGY
période non renseignée
COP 2020-2025 en préparation
PLF 2021 557Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Opérateurs
Périodecouverte par le
contrat d’objectifs
et deperformance
Date designature
de la lettre de mission
Précisions
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE DIJON
période non renseignée
12/4/2017 absence de COP
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE LIMOGES-AUBUSSON
période non renseignée
absence de COP
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE NANCY
période non renseignée
absence de COP
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE MONTPELLIER
période non renseignée
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS
période non renseignée
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE RENNES
période non renseignée
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CREATION INDUSTRIELLE
période non renseignée
1/1/2016 COP en préparation
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE FORMATION DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
période non renseignée
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'ELECTRONIQUE ET DE SES APPLICATIONS
période non renseignée
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE
période non renseignée
COP 2020-2023 en préparation
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE LA POLICE
2019 - 2021 11/30/2018
Fruit d'un processus de consultation et de concertation approfondi, le nouveau contrat d'objectifs et de performance (COP) 2019-2021 a été adopté par le conseil d'administration le 30 novembre 2018. Il fixe pour l'école les objectifs suivants : - le développement des compétences des commissaires et officiers de police ; - l'intensification de la recherche d'intérêt opérationnel ; - la montée en puissance des actions partenariales aux échelles nationales et internationale ; - la poursuite des objectifs de modernisation et de performance en matière de gestion.
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES
période non renseignée
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES
2017 - 2021 12/14/2016
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES DE BRETAGNE
2017 - 2021 12/14/2016
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS
2020 - 2024 12/3/2018
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES
période non renseignée
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS (ENSAM)
période non renseignée
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET TECHNIQUES DU THEATRE
période non renseignée
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DE BORDEAUXAQUITAINE BORDEAUX SCIENCES AGRO
période non renseignée
558 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Opérateurs
Périodecouverte par le
contrat d’objectifs
et deperformance
Date designature
de la lettre de mission
Précisions
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES DEL'INFORMATION ET DES BIBLIOTHEQUES
période non renseignée
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DU PAYSAGE
période non renseignée
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE INGENIEURS DE CAEN
période non renseignée
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE LOUIS LUMIERE
période non renseignée
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MARITIME
2018 - 2022 4/4/2016
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MECANIQUE ET AEROTECHNIQUE
période non renseignée
ECOLE NATIONALE SUPRIEURE DES METIERS DE L'IMAGE ET DUSON
période non renseignée
11/12/2019 Un nouveau COP est en cours d'élaboration
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE AGROALIMENTAIRE ET DE L'ALIMENTATION NANTES ATLANTIQUE
période non renseignée
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D'ALFORT
période non renseignée
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE
période non renseignée
ECOLE NAVALE 2018 - 2021 6/10/2020
ECOLE NORMALE SUPERIEUREpériode non renseignée
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON
période non renseignée
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES
période non renseignée
ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS-SACLAY
période non renseignée
ECOLE POLYTECHNIQUE 2017 - 2021 12/14/2016
ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES
période non renseignée
ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
2019 - 2022
EPA VILLA ARSONpériode non renseignée
5/2/2019 COP 2019-2023 en préparation
ETABLISSEMENT DE COMMUNICATION ET DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE DE LA DEFENSE
2016 - 2020 1/12/2017Le COP a été prorogé d’un an lors du CA du 5 novembre 2019 pour permettre notamment de finaliser certains travaux. Le prochain COP est actuellement en cours d’élaboration en lien avec le Ministère des Armées.
ETABLISSEMENT NATIONAL DESINVALIDES DE LA MARINE
2016 - 2020 3/30/2020Document signé le 3 mai 2017 par les Ministres de tutelles, le Président du Conseil d’Administration et le Directeur de l’Enim
ETABLISSEMENT NATIONAL DESPRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER FRANCEAGRIMER
2019 - 2023 2/25/2019
ETABLISSEMENT POUR L'INSERTION DANS L'EMPLOI
2015 - 2017 12/6/2015 Nouveau COP en cours d'élaboration
ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS CONDORCET
période non renseignée
PLF 2021 559Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Opérateurs
Périodecouverte par le
contrat d’objectifs
et deperformance
Date designature
de la lettre de mission
Précisions
ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE LA CONSERVATION ET DE LA RESTAURATION DE LA CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
période non renseignée
1/23/2020Le contrat d’objectifs et de performance de l’établissement est en cours de préparationet devrait être soumis à l’approbation du conseil d’administration de novembre 2020.
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT UNIVERSITAIRE DE LA REGION ILE DE FRANCE
période non renseignée
ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA CITE DE LA CERAMIQUE-SEVRES ET LIMOGES
2019 - 2021 7/29/2019
ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
2017 - 2020 6/24/2017
ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES CHAMPS-ELYSEES
2017 - 2020 5/16/2019
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SECURITE FERROVIAIRE
2020 - 2022 11/22/2019
ETABLISSEMENT PUBLIC DU CHATEAU DE FONTAINEBLEAU
2017 - 2020 6/2/2016 Avenant pour 2020
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN
2016 - 2018Le nouveau COP d’une durée de 3 ans (2020-2022), comme le précédent, a été validéau conseil d’administration de juillet 2020. Le COP est en cours de signature.
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE D'ORSAY ET DU MUSEE DE L'ORANGERIE
2018 - 2021 4/22/2017
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DES ARTS ASIATIQUES GUIMET
2017 - 2019 1/1/2018Déjà retardé pour tenir compte des contraintes organisationnelles de l'établissement, le renouvellement du COP débutera en fin d’année 2020, après la présentation du projet scientifique et culturel à la commission scientifique des musées nationaux.
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE
2015 - 2019 4/23/2018
Un nouveau contrat de performance pour la période 2020-2024 a été validé lors du conseil d’administration du 13/12/2019. Une actualisation de ce COP, tenant compte des conséquences de la crise sanitaire, sera présentée au conseil d’administration de septembre 2020.
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU QUAI BRANLY
2018 - 2020Le renouvellement du contrat d'objectifs et de performance de l'établissement est en cours.
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES
2018 - 2022 6/27/2019
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE NATIONAL JEAN JACQUES HENNER ET DU MUSEE NATIONAL GUSTAVE MOREAU
période non renseignée
pas de COP
ETABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE LA DECOUVERTE ET CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE
2017 - 2020 1/28/2016
ETABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE LA PORTE DOREE
période non renseignée
5/5/2017L’adoption du projet scientifique et culturel de l'établissement par son conseil d'administration (le 02/07/2020) permet de débuter les travaux d’élaboration de son prochain contrat d’objectifs et de performance.
ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE
2016 - 2019 12/8/2015 COP 2020-2024 en cours de finalisation
FONDATION MAISON DES SCIENCES DE L HOMME
période non renseignée
FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES
période non renseignée
FONDS NATIONAL DES AIDES A LA PIERRE
période non renseignée
La direction du FNAP est assurée à titre gratuit par les agents de la DHUP, dans le respect des orientations déterminées par le conseil d’administration. Aucun COP n’est prévu en raison de ce fonctionnement atypique pour un établissement public.
FRANCE COMPETENCES 2020 - 2022 2/6/2020 COP adopté par CA de France compétences en février 2020, signé en avril 2020
560 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Opérateurs
Périodecouverte par le
contrat d’objectifs
et deperformance
Date designature
de la lettre de mission
Précisions
FRANCE EDUCATION INTERNATIONAL
2019 - 2022 12/18/2018
FUN-MOOCpériode non renseignée
GENOPOLEpériode non renseignée
Pas de contrat car GIP
GEODERIS 2017 - 2021 5/3/2013GEODERIS n'a pas de COP mais seulement un plan stratégique. Le plan stratégique du 23 décembre 2016 couvre la période 2017 - 2021.
GIP AGENCE FRANCAISE DE L'ADOPTION
période non renseignée
GRANDE CHANCELLERIE DE LA LEGION D'HONNEUR
période non renseignée
GROUPE DES ECOLES NATIONALES D'ECONOMIE ET DE STATISTIQUE
période non renseignée
sans objet
INSTITUT D ETUDES POLITIQUES - LILLE
période non renseignée
INSTITUT D OPTIQUE THEORIQUE APPLIQUEE
période non renseignée
INSTITUT D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES DE PARIS
période non renseignée
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES- AIX EN PROVENCE
période non renseignée
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES- BORDEAUX
période non renseignée
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES- GRENOBLE
période non renseignée
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES- RENNES
période non renseignée
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES- TOULOUSE
période non renseignée
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUESDE LYON
période non renseignée
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUESDE PARIS-SCIENCES PO
période non renseignée
INSTITUT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE EN ALIMENTATION, SANTE ANIMALE, SCIENCES AGRONOMIQUES ET DE L’ENVIRONNEMENT
période non renseignée
INSTITUT DE FORMATION DU PERSONNEL DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE
période non renseignée
INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS
période non renseignée
INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE
2019 - 2023 1/10/2019 L'établissement est couvert par un COP.
INSTITUT DE RECHERCHE POURLE DEVELOPPEMENT
2016 - 2020
INSTITUT DES HAUTES ETUDES POUR LA DEFENSE NATIONALE
période non renseignée
INSTITUT DES HAUTES ETUDES POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE
2015 - 2018 Retard dans le renouvellement, mais groupe de travail en cours
INSTITUT DES SCIENCES ET INDUSTRIES DU VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT AGRO PARISTECH
période non renseignée
PLF 2021 561Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Opérateurs
Périodecouverte par le
contrat d’objectifs
et deperformance
Date designature
de la lettre de mission
Précisions
INSTITUT FRANCAIS 2017 - 2019 5/9/2017Un contrat d'objectifs et de moyens (COM) couvrant la période 2017/2019 a été signé le 9 mai 2017. Un nouveau contrat d'objectifs couvrant la période 2020-2022 est en cours de finalisation
INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE
période non renseignée
INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER
2019 - 2023
INSTITUT FRANCAIS DU CHEVALET DE L'EQUITATION
2018 - 2022 5/22/2019 La lettre de mission valant lettre d'objectifs 2019 a été signée le 15 février 2019.
INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE ET DES ENERGIES NOUVELLES
période non renseignée
Un contrat d'objectifs et de moyens est en cours d'élaboration.
INSTITUT MINES TELECOM 2018 - 2022 10/23/2018Les contrat d'objectifs et de performance entre l’État et Mines ParisTech, d'une part, etl’État et l'Institut Mines-Télécom, d'autre part, ont tous deux été signés le 23 octobre 2018.
INSTITUT NATIONAL D' HISTOIREDE L'ART
période non renseignée
INSTITUT NATIONAL D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
période non renseignée
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES
2016 - 2020
INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES
2021 - 2025 9/16/2014
Le contrat d'objectifs et de performances 2016-2020 de l'Ineris, doté de 68 jalons, et quatrième contrat d’objectifs entre l’Institut et le ministère chargé de l'environnement, conforte le rôle de l’Institut comme expert public national de référence sur la maîtrise des risques industriels et environnementaux, tant au service des pouvoirs publics que des entreprises. Un nouveau contrat pour la période 2021 -2025 est en cours de préparation.
INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE
2013 - 2016 6/29/2020
INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE
2019 - 2023 2/26/2019La lettre de mission valant lettre d'objectifs pour 2020 est actuellement en cours de signature et vient s'articuler avec le COP 2019-2023.
INSTITUT NATIONAL DE LA POLICE SCIENTIFIQUE
2017 - 2019
Le contrat d’objectif et de performance (COP) pour la période 2017-2019 est arrivé à échéance. Compte tenu de la réinternalisation de l’établissement public au sein du ministère de l’intérieur, consécutivement à la création du service à compétence nationale de PTS le 1er janvier 2021, il s’agit du dernier contrat triennal.
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
2017 - 2020 4/11/2017Le prochain COP (2021-2024) est en cours d’élaboration et sera proposé à la signature des Ministres avant la fin d’année 2020.
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
2016 - 2020
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUEET EN AUTOMATIQUE
2020 - 2024
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
2017 - 2021 Projet INRAE pour 2022-2026
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES
2018 - 2022 12/8/2016
INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES
période non renseignée
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES CENTRE VAL DE LOIRE
période non renseignée
562 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Opérateurs
Périodecouverte par le
contrat d’objectifs
et deperformance
Date designature
de la lettre de mission
Précisions
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES HAUTS-DE-FRANCE
période non renseignée
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES LYON
période non renseignée
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES RENNES
période non renseignée
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES ROUEN
période non renseignée
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES STRASBOURG
période non renseignée
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES TOULOUSE
période non renseignée
INSTITUT NATIONAL DU CANCER 2015 - 2018 9/30/2015
Lors des rencontres de l’Institut national du cancer du 4 février 2019, les ministres ont annoncé une suite au troisième plan cancer, organisée en deux grands volets : d’une part, la nécessité de faire vivre les dispositifs mis en place par le troisième plan cancer et les plans précédents, dans une logique d’amélioration continue de la qualité et d’efficience ; d’autre part, une impulsion nouvelle, qui s’attachera aux renforcement de la prévention, la réduction des séquelles, et la lutte contre les cancers de mauvais pronostics. Le futur contrat d’objectifs et de performance de l’Institut national du canceren 2020, sera pleinement articulé avec la proposition de stratégie décennale de lutte contre les cancers
INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE
2019 - 2022 4/1/2015
INSTITUT NATIONAL DU SPORT DE L EXPERTISE ET DE LA PERFORMANCE
2019 - 2024 4/30/2017Le COP de l’INSEP couvre l’olympiade 2020-2024 conformément aux préconisations de la Cour des comptes.
INSTITUT NATIONAL DU TRAVAILDE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
2020 - 2023 Le contrat d'objectifs et de performance est en cours d'élaboration.
INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE
période non renseignée
INSTITUT NATIONAL SUPERIEURDE FORMATION ET DE RECHERCHE POUR L'EDUCATION DES JEUNES HANDICAPES ET LES ENSEIGNEMENTS ADAPTES
période non renseignée
INSTITUT NATIONAL SUPERIEURDES SCIENCES AGRONOMIQUES DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT
période non renseignée
INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JEAN-FRANCOISCHAMPOLLION
période non renseignée
INSTITUT POLAIRE FRANCAIS PAUL-EMILE VICTOR
période non renseignée
Pas de contrat car GIP
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX
période non renseignée
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE
période non renseignée
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS
période non renseignée
A ce jour, l'IP de Paris ne dispose pas d'un COP compte tenu de sa création récente
INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION - BASTIA
2020 - 2022 4/12/2019
INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION - LILLE
2020 - 2022 4/12/2019
INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION - LYON
2020 - 2022 4/12/2019
PLF 2021 563Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Opérateurs
Périodecouverte par le
contrat d’objectifs
et deperformance
Date designature
de la lettre de mission
Précisions
INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION - METZ
2020 - 2022 4/12/2019
INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION - NANTES
2020 - 2022 4/12/2019
INSTITUT SUPERIEUR DE L AERONAUTIQUE ET DE L ESPACE
2017 - 2021 12/14/2016
INSTITUT SUPERIEUR DE MECANIQUE DE PARIS
période non renseignée
INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES
2017 - 2021Les missions de l’INI sont définies dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'année 2021 permettra de finaliser la rédaction du futur COP, applicable dès le 1er janvier 2022.
LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS
2017 - 2020 2/12/2016
Signé le 31 août 2017 : La gouvernance est assurée par 21 administrateurs (7 représentants de l’État, 7 représentants des activités scientifiques, industrielles et économiques et commerciales, 7 représentants du personnel). Un commissaire du gouvernement est placé auprès du LNE. Le contrat d’objectifs 2021-2024 est en cours de préparation. Il devrait être signé avant décembre 2020.
METEO-FRANCE 2017 - 2021
Météo France dispose d'une part d'un contrat d'objectifs et de performance (COP) pourla période 2017 - 2021 qui fixe les orientations stratégiques de l'établissement, et d'autre part d'un contrat pluriannuel pour la période 2018 - 2022 qui vise à accompagner son plan de transformation.
MINES PARIS TECH 2018 - 2022 10/23/2018
MISSION DE RECHERCHE DROITET JUSTICE
période non renseignée
MUSEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
2020 - 2024 6/17/2019
MUSEE DE L'ARMEE 2020 - 2024 7/12/2019
MUSEE DES ARTS DECORATIFSpériode non renseignée
Il a été proposé une réunion de lancement des travaux du contrat d’objectifs et de performance en juillet 2020 pour un objectif d’approbation du COP au conseil d'administration de mars 2021.
MUSEE DES CIVILISATIONS DE L'EUROPE ET DE LA MEDITERRANEE
2017 - 2020 2/4/2015Avenant pour 2020 ; début des travaux d'élaboration d'un nouveau COP au second semestre 2020
MUSEE NATIONAL DE LA MARINE
2016 - 2021 5/2/2017
MUSEE NATIONAL DU SPORT 2019 - 2024 2/7/2018Une nouvelle lettre de mission pour les années 2020-2023 est en cours d’écriture à l’attention de Marie GRASSE, DG du MNS (3ème mandat).
MUSEE NATIONAL PICASSO PARIS
période non renseignée
8/7/2015La crise sanitaire impose un allongement de l'élaboration du COP 2021-2023 afin que celui-ci prenne en compte le plus possible ses conséquences ; le document devrait pouvoir être approuvé d’ici la fin 2020.
MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE NATURELLE
période non renseignée
OBSERVATOIRE DE LA COTE D'AZUR
période non renseignée
OBSERVATOIRE DE PARISpériode non renseignée
OBSERVATOIRE FRANCAIS DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES
2019 - 2021 7/6/2020Nouvelle lettre de mission adressée au directeur du GIP (mandat renouvelé pour 3 ans)
OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE MER
2019 - 2023 5/20/2019
OFFICE FRANCAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION
2017 - 2020 6/23/2019
OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE
2019 - 2020 6/4/2020
L’élaboration du COP de l’OFB a été initiée, dans un objectif d’approbation fin 2021. Les COP 2019-2020 de l’AFB et de l’ONCFS, signés respectivement en mai et juin 2019, font office de feuille de route afin d’assurer la transition et de réussir le rapprochement des deux établissements. Il est à noter que les COP des deux précédents établissements, dans un souci de bonne articulation, possèdent une partie commune relative au pilotage de l’établissement et de réussite de la fusion.
564 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Opérateurs
Périodecouverte par le
contrat d’objectifs
et deperformance
Date designature
de la lettre de mission
Précisions
OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ETAPATRIDES
période non renseignée
6/17/2019 Contrat d'objectif et de performance 2019-2022 en cours de signature.
OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES
2017 - 2021(pas de lettre de mission) La contrainte du COP sur les ETPT sous plafond a été levée.
OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS
2017 - 2019 5/3/2017 Le contrat d'objectifs et de performance 2020-2022 sera instruit prochainement.
OFFICE NATIONAL DES ANCIENSCOMBATTANTS ET VICTIMES DEGUERRE
2020 - 2025 11/1/2019
L'axe principal de la lettre de mission est de réussir à doter l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'un COP et d'en assurer ensuite la mise enœuvre dans toutes ses composantes notamment celle de la modernisation de l'Office au bénéfice du service optimal aux ressortissants.
OFFICE NATIONAL DES FORETS 2016 - 2020 4/7/2016
OPERA NATIONAL DE PARIS 2019 - 2021 10/29/2019
OPERATEUR DU PATRIMOINE ETDES PROJETS IMMOBILIERS DE LA CULTURE
2019 - 2021 6/20/2016
PARC AMAZONIEN DE GUYANE 2018 - 2022 2/4/2019Le COP 2019-2023 a été adopté par le conseil d’administration en 2019. Le COP a faitl’objet d’une harmonisation en termes de domaines d’activités mais également d’indicateurs entre les 10 parcs afin d’en faciliter le suivi et l’évaluation.
PARC NATIONAL DE FORETSpériode non renseignée
Le COP du Parc national de Forêts devrait être élaboré d’ici à 2022. Une lettre de mission sera signée en 2021 avec le futur directeur ou la future directrice qui sera recruté(e) en décembre 2020. Pour 2020 la lettre d’objectifs de la directrice par intérim fait office de feuille de route.
PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE
2018 - 2022 3/10/2014Le COP 2019-2023 a été adopté par le conseil d’administration en 2019. Le COP a faitl’objet d’une harmonisation en termes de domaines d’activités mais également d’indicateurs entre les 10 parcs afin d’en faciliter le suivi et l’évaluation.
PARC NATIONAL DE LA REUNION
2018 - 2022 4/19/2017Le COP 2019-2023 a été adopté par le conseil d’administration en 2019. Le COP a faitl’objet d’une harmonisation en termes de domaines d’activités mais également d’indicateurs entre les 10 parcs afin d’en faciliter le suivi et l’évaluation.
PARC NATIONAL DE PORT CROS 2018 - 2022 5/24/2017Le COP 2019-2023 a été adopté par le conseil d’administration en 2019. Le COP a faitl’objet d’une harmonisation en termes de domaines d’activités mais également d’indicateurs entre les 10 parcs afin d’en faciliter le suivi et l’évaluation.
PARC NATIONAL DES CEVENNES
2018 - 2022 1/1/2016
Le COP 2019-2023 a été adopté par le conseil d’administration en 2019. La date de signature de la lettre de mission indiquée dans le tableau fait référence à l'année de nomination de la directrice de l'établissement, et non à la date exacte de signature de la lettre de mission. Le COP a fait l’objet d’une harmonisation en termes de domaines d’activités mais également d’indicateurs entre les 10 parcs afin d’en faciliter le suivi et l’évaluation.
PARC NATIONAL DES ECRINS 2018 - 2022 10/14/2016Le COP 2019-2023 a été adopté par le conseil d’administration en 2019. Le COP a faitl’objet d’une harmonisation en termes de domaines d’activités mais également d’indicateurs entre les 10 parcs afin d’en faciliter le suivi et l’évaluation.
PARC NATIONAL DES PYRENEES
2018 - 2022 1/16/2017Le COP 2019-2023 a été adopté par le conseil d’administration en 2019. Le COP a faitl’objet d’une harmonisation en termes de domaines d’activités mais également d’indicateurs entre les 10 parcs afin d’en faciliter le suivi et l’évaluation.
PARC NATIONAL DU MERCANTOUR
2018 - 2022
La lettre de mission est en cours de validation (prise de poste de la directrice le 1er juillet 2020). Le COP 2019-2023 a été adopté par le conseil d’administration en 2019 et signé en 2020. Le COP a fait l’objet d’une harmonisation en termes de domaines d’activités mais également d’indicateurs entre les 10 parcs afin d’en faciliter le suivi et l’évaluation.
PARC NATIONAL LA VANOISE 2018 - 2022 6/1/2016Le COP 2019-2023 a été adopté par le conseil d’administration en 2019. Le COP a faitl’objet d’une harmonisation en termes de domaines d’activités mais également d’indicateurs entre les 10 parcs afin d’en faciliter le suivi et l’évaluation.
PARC NATIONAL LES CALANQUES
2018 - 2022 3/10/2014
Le contrat d'objectifs et de performance, adopté par le conseil d'administration du parc,est en cours de signature par son président. Le COP a fait l’objet d’une harmonisation en termes de domaines d’activités mais également d’indicateurs entre les 10 parcs afind’en faciliter le suivi et l’évaluation.
POLE EMPLOI 2019 - 2022 12/20/2019 Convention tripartite 2019-2022
RESEAU CANOPE 2017 - 2019 4/4/2017 Le contrat d'objectifs et de performance 2020-2022 est en cours d'instruction.
RESEAU NATIONAL DE TELECOMMUNICATION POUR LATECHNOLOGIE D'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE
période non renseignée
PLF 2021 565Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Opérateurs
Périodecouverte par le
contrat d’objectifs
et deperformance
Date designature
de la lettre de mission
Précisions
SERVICE HYDROGRAPHIQUE ETOCEANOGRAPHIQUE DE LA MARINE
2017 - 2020 10/13/2017 Le COP 2017-2020 a été approuvé par le CA du 17 octobre 2017.
SIGMA CLERMONTpériode non renseignée
SOCIETE DU GRAND PARISpériode non renseignée
11/13/2018 Pas de contrat d’objectifs et de performance en vigueur actuellement.
SOLIDEO - SOCIÉTÉ DE LIVRAISON DES ÉQUIPEMENTS OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
période non renseignée
1/8/2018
Trois objectifs majeurs dans la lettre de mission : organiser le partenariat pour asseoir le rôle de coordination et de supervision de l'établissement, mettre en place un dispositif de contrôle de gestion des risques et structurer de manière efficace les missions de maîtrise d'ouvrage de l'établissement. Pas de COP à ce jour.
SORBONNE UNIVERSITEpériode non renseignée
THEATRE NATIONAL DE CHAILLOT
2017 - 2019 10/24/2016
THEATRE NATIONAL DE L'ODEON
2017 - 2020 1/10/2017
THEATRE NATIONAL DE L'OPERA COMIQUE
période non renseignée
12/14/2014 COP en cours d'élaboration dans le cadre du renouvellement d'Olivier Mantéi
THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE
2017 - 2020 1/11/2017
THEATRE NATIONAL DE STRASBOURG
2016 - 2019 5/26/2015
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE
période non renseignée
UNIVERSITE AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE
période non renseignée
UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III
période non renseignée
UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
période non renseignée
UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE
période non renseignée
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
période non renseignée
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
période non renseignée
UNIVERSITE COTE AZURpériode non renseignée
UNIVERSITE D ARTOISpériode non renseignée
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLEpériode non renseignée
UNIVERSITE D'ANGERSpériode non renseignée
UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE
période non renseignée
UNIVERSITE D'ORLEANSpériode non renseignée
UNIVERSITE DE BESANCONpériode non renseignée
UNIVERSITE DE BORDEAUXpériode non renseignée
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUDpériode non renseignée
UNIVERSITE DE CAENpériode non renseignée
UNIVERSITE DE CHAMBERYpériode non renseignée
566 PLF 2021
Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Opérateurs
Périodecouverte par le
contrat d’objectifs
et deperformance
Date designature
de la lettre de mission
Précisions
UNIVERSITE DE CORSE P PAOLIpériode non renseignée
UNIVERSITE DE LA GUYANEpériode non renseignée
UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
période non renseignée
UNIVERSITE DE LA REUNIONpériode non renseignée
UNIVERSITE DE LA ROCHELLEpériode non renseignée
UNIVERSITE DE LILLEpériode non renseignée
UNIVERSITE DE LIMOGESpériode non renseignée
UNIVERSITE DE LORRAINEpériode non renseignée
UNIVERSITE DE MONTPELLIERpériode non renseignée
UNIVERSITE DE MULHOUSEpériode non renseignée
UNIVERSITE DE NANTESpériode non renseignée
UNIVERSITE DE NIMESpériode non renseignée
UNIVERSITE DE NOUVELLE CALEDONIE
période non renseignée
UNIVERSITE DE PARISpériode non renseignée
UNIVERSITE DE PARIS VIII.PARISVINCENNES
période non renseignée
UNIVERSITE DE PAU ET DU PAYS DE L'ADOUR
période non renseignée
UNIVERSITE DE PERPIGNANpériode non renseignée
UNIVERSITE DE POITIERSpériode non renseignée
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE
période non renseignée
UNIVERSITE DE RENNES Ipériode non renseignée
UNIVERSITE DE ROUEN-NORMANDIE
période non renseignée
UNIVERSITE DE SAINT ETIENNEpériode non renseignée
UNIVERSITE DE STRASBOURGpériode non renseignée
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE
période non renseignée
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES
période non renseignée
UNIVERSITE DE TOULONpériode non renseignée
UNIVERSITE DE TOURS FRANCOIS RABELAIS
période non renseignée
UNIVERSITE DES ANTILLESpériode non renseignée
UNIVERSITE DU HAVREpériode non renseignée
UNIVERSITE DU LITTORALpériode non renseignée
PLF 2021 567Opérateurs de l’État
BUDGETS INITIAUX 2020 DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Opérateurs
Périodecouverte par le
contrat d’objectifs
et deperformance
Date designature
de la lettre de mission
Précisions
UNIVERSITE GRENOBLE ALPESpériode non renseignée
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFELpériode non renseignée
UNIVERSITE LE MANSpériode non renseignée
UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN
période non renseignée
UNIVERSITE LYON II LUMIEREpériode non renseignée
UNIVERSITE MONTPELLIER III PAUL VALERY
période non renseignée
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
période non renseignée
UNIVERSITE PARIS DAUPHINEpériode non renseignée
UNIVERSITE PARIS EST CRETEILVAL DE MARNE
période non renseignée
UNIVERSITE PARIS II PANTHEONASSAS
période non renseignée
UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE
période non renseignée
UNIVERSITE PARIS SCIENCES ET LETTRES (PSL)
période non renseignée
UNIVERSITE PARIS Xpériode non renseignée
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS-NORD VILLETANEUSE
période non renseignée
UNIVERSITE PARIS-SACLAYpériode non renseignée
UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III
période non renseignée
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS DE FRANCE
période non renseignée
UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRETAGNE
période non renseignée
UNIVERSITE TECHNOLOGIE BELFORT MONTBELIARD
période non renseignée
UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE
période non renseignée
UNIVERSITE TOULOUSE IIpériode non renseignée
UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE
période non renseignée
VOIES NAVIGABLES DE FRANCEpériode non renseignée
12/13/2018 Un contrat d'objectifs et de performance est en cours de préparation.