Número:
Vigencia Presupuestal
Fecha Máxima Pago:
Valor Bruto:
TRM Pago
Identificación:
Número:
Tipo Beneficiario Pago
FUENTE
Nación
Pagada
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR
TESORERO COFAC
000 - COMANDO FUERZA AEREA 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2020-07-15 66.820.000,00 05 NINGUNO
LINEAS DE PAGO VINCULADA
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALORATRIBUTO LINEA DE
PAGOESTADO
737.693,00 737.693,002-01-05-01-01-02-04RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES
899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1,104 %
DEDUCCIONES
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES TERCERO TARIFA VALORVALOR AJUSTADO
PAGOVALOR REINTEGRADO
TASA DE
CAMBIOVALOR MONEDA
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA
10 CSF 66.820.000,00 0,00 66.820.000,00 Pesos 0,00 0,00
PESOS PESOSMONEDA
EXTRANJERAUSO DE PROYECTO MONEDADEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO REC SIT PESOS MONEDA
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
VALORVALOR
PAGADOVALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
01 - Beneficiario final
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: FAC-S-2020-000350-CP Tipo: SOLICITUD Fecha: 2020-07-07
CUENTA BANCARIA
210057501 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Corriente Estado: Activa
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
830037946 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta
0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos:
REINTEGROS
Números No Recaudo:
Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS
Valor Bruto 66.820.000,00Valor Deducciones
737.693,00 Valor Neto 66.082.307,00 Moneda Base Compra Valor MBC
66.820.000,00 Valor Deducciones: 737.693,00 Valor Neto: 66.082.307,00
Comprobante Contable de la Generación:
2020-07-09 Código de Referencia: 04500073300177409120 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 384220
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL
177409120 Fecha Registro: 2020-07-07Unidad / Subunidad
ejecutora:15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-07-14-1:26 p. m.
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FUENTERECURSOR
ECURSO
Nación 10
____________________________
TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Numero: 384220 Fecha Registro: 2020-07-07Unidad / Subunidad
ejecutora:15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Obligación Presupuestal – Comprobante. Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-07-07-5:38 p. m.
No Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00Vigencia Presupuestal Actual Estado: GeneradaRequiere
DIP:66.820.000,00 Saldo x Ordenar: 66.820.000,00
Valor Inicial Moneda
Original:0,00 Valor Total Operaciones Moneda
Original:0,00 Valor Actual Moneda
Original:0,00
Saldo x Ordenar Moneda
Original:0,00
Valor Inicial: 66.820.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual:
TERCERO
Identificacion: 830037946 Razon Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta
219620 Nro. Cdp: 37520Valor Deducciones
Moneda:0,00 Valor Neto Moneda: 0,00 Atributo Contable: 05-NINGUNO Comprobante Contable: 486597
Valor Deducciones: 737.693,00 Valor Neto: 66.082.307,00 Nro. Compromiso:
CUENTA BANCARIA
Numero: 210057501 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
Numero: FAC-S-2020-000350-CP Tipo: FACTURA Fecha: 2020-07-07
CUENTA X PAGAR CAJA MENOR
Numero: 353120 Tipo:Compra de Activos Movibles -Declarantes
Identificacion: Fecha de Registro:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO SITUAC.
VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X ORDENAR1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA
CSFFECHA
OPERACIONVALOR INICIAL
Total: 66.820.000,00 0,00 66.820.000,00 66.820.000,00
Objeto: FAC-S-2020-000350-CP - O.C. 48652 - ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA DE PAGO ESTADO VALOR A PAGAR
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO IDENTIFICACION NOMBRE BENEFICIARIO BASE GRAVABLE TARIFA VALOR DEDUCCIONSALDO DISPONIBLE
PARA ORDENAR
000 COMANDO FUERZA AEREA 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2020-07-15 Generada 66.820.000,00
737.693,00 737.693,00
________________________________________________________________________________________________________________
TENIENTE CORONEL. LUISA FERNANDA DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES
NIT 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 66.820.000,00 1,104 %
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PAOLA ANDREA
RODRIGUEZ
CEBALLOS
Firmado digitalmente
por PAOLA ANDREA
RODRIGUEZ CEBALLOS
Fecha: 2020.07.09
13:15:57 -05'00'
FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: GA-JEAD-FR-092
Versión N°: 3FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO
Vigencia: 24-03-2020
CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-000350-CP**
FECHA: 16 de junio de 2020
El suscrito TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL Ordenador del Gasto de JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC nombrado mediante resolución 134 de 20 de febrero de 2020; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante orden de compra ADQUISICIÓN
CONCEPTO DESCRIPCIONPROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT/ C.C 830037946
No. ORDEN DE COMPRA 48652VALOR TOTAL $ 66.820.000,00
VALOR A PAGAR $ 66.820.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN
N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP) N/A
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)
N/A
VIGENCIA ACTUAL
PAC MES JULIOBANCO BANCO DE OCCIDENTETITULAR PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO CorrienteNUMERO CUENTA 210057501
ENDOSO (cuando aplique)TITULAR N/ANIT/C.C 0BANCO N/ANo. CUENTA Y TIPO DE CUENTA N/A
TIPO DOCUMENTO
DOCUMENTOS N° FOLIOS
ORIGINAL Certificación para pago Formato 02DIGITAL Formato GA-JEAD-FR-116 01DIGITAL CPA 01DIGITAL CDP 02DIGITAL CRP 219620 01DIGITAL Radicación cuenta por pagar SIIF II 01DIGITAL Factura 01DIGITAL Entrada Almacén 02DIGITAL Acta de Recibo a Satisfacción 02DIGITAL Formato GA-JEAD-FR-101 01DIGITAL Orden de Compra 03DIGITAL Carta Certificación Parafiscales 03DIGITAL RUT 01DIGITAL Certificación Bancaria 01DIGITAL Oficio FAC-S-2020-009275-CE 03
TOTAL FOLIOS 25
FAC-S-2020-000350-CP
FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: GA-JEAD-FR-092
Versión N°: 3FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO
Vigencia: 24-03-2020
En constancia de lo anterior firman:
Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJALJefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic
Mayor FABIAN ANDRES GUERRERO MORENOSubdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual
Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZEspecialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual
Auxiliar De Servicios 11 SANDRA LILIANA BERNAL DEVIAAsistente Administrativo Contratos
Elaboró AS11. BERNAL DEVIA / SUSEP Revisó: Revisó: AS11. BERNAL DEVIA / SUSEP Aprobó AS11. BERNAL DEVIA / SUSEP
FAC-S-2020-000350-CP
Código GA-JEAD-FR-116
Versión No: 2
Vigencia 12/06/2019
CTA SUB CTA
OBJ ORD SUB ORD
ITEM SUB ITEM 1
SUB ITEM 2
SUB ORD RECURSO
$ 0,00
$ 0,00
02 01 01 004 10 $ 66.820.000,00
$ 66.820.000,00
$ 0,00
$ 66.820.000,00
$ 0,00
No. PAGO
VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO
SALDOS
$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
$ 0,00 $ 66.820.000,00
FIRMA (Supervisor del Contrato)POSTFIRMAFECHA
AQUISICION DE COMPUTADORES
PORTATILES02-01-01-004-10 $ 0,00
VALOR TOTAL PARA PAGO
FECHA 7/07/2020 7/07/2020
TOTALES $ 66.820.000,00
FIRMA (Supervisor
del Contrato)
POSTFIRMA T2 ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO
1 JULIO NAAQUISICION DE
COMPUTADORES PORTATILES
$ 66.820.000,00
ANNF - MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y
ACCESORIOS 7 COMPUTADOR PORTATIL
AQUISICION DE COMPUTADORES PORTATILES
TOTAL VIGENCIA 2021
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021
Control - Su contrato se ha modificado en:(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y
ultimo CPA)
MES DE PAGO
MES AMORTIZACI
ÓN PAGO DETALLE DEL PAGO RUBRO
DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO
TOTAL VIGENCIA 2019
TOTAL VIGENCIA 2020
TOTAL VIGENCIA 2018
Valor final del contrato $ 66.820.000,00
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO DESCRIPCION DEL BIEN O
SERVICIO
VALOR APROPIACION POR
RUBRO
No. Contrato ORDEN DE COMPRA No. 48652
Objeto del contrato AQUISICION DE COMPUTADORES PORTATILES
Valor del contrato
$ 4.879.243,85
$ 71.699.243,85
Adición / Reducción
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL
Jefatura o Unidad: JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato T2 ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO
Ordenador del Gasto TC LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
CPA N°
Vigencia
Fecha ajuste (versión 2 en adelante)
Fecha versión 1 10-ene-2020
CT
A
SU
B C
TA
OB
J
OR
D
SU
B O
RD
ÍTE
M
SU
B IT
EM
1
SU
B IT
EM
2
RE
C DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
02 01 01 004 005 02 16 AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios
COMPUTADOR ESTANDAR USOMILITAR
43211507 Selección abreviada - acuerdo marco UNIDAD 12 $ 2.741.013,00 32.892.156,00$
02 01 01 004 005 02 16 AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios WORKSTATION BASICA 43211515 Selección abreviada -
acuerdo marco UNIDAD 10 $ 5.076.661,00 50.766.610,00$
02 01 01 004 005 02 16SUBTOTAL AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios / REC-16
83.658.766,00$
02 01 01 004 005 02 10 AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios WORK STATION AVANZADA 43211515 Selección abreviada -
acuerdo marco UNIDAD 3 $ 13.300.612,00 39.901.836,00$
02 01 01 004 005 02 10 AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios
COMPUTADOR ESTANDAR USOMILITAR
43211507 Selección abreviada - acuerdo marco UNIDAD 105 $ 2.741.013,00 287.806.365,00$
02 01 01 004 005 02 10 AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios WORKSTATION BASICA 43211515 Selección abreviada -
acuerdo marco UNIDAD 22 $ 5.076.661,00 111.686.542,00$
02 01 01 004 005 02 10 AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios
COMPUTADOR PORTÁTIL DEALTO RENDIMIENTO
43211503 Selección abreviada - acuerdo marco UNIDAD 14 $ 5.140.000,00 71.960.000,00$
02 01 01 004 005 02 10 AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios WORKSTATION INTERMEDIA 43211515 Selección abreviada -
acuerdo marco UNIDAD 2 $ 13.000.000,00 26.000.000,00$
02 01 01 004 005 02 10SUBTOTAL AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios / REC-10
537.354.743,00$
1599 0100 1 0 1599076 02 11
Fortalecimiento de la plataforma tecnológica para el acceso a recursos y servicios tic e implementación de nuevas tecnologías en la fuerza aérea colombiana a nivel nacional - adquisición de bienes y servicios
02-01-01-004-005-02
FORTALECIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD(FÍSICA Y VIRTUAL) PARA ELACCESO A LA INFORMACIÓN. -COMPRA EQUIPO DE SISTEMAS -COMPUTADOR ESTANDAR USOMILITAR
43211507 Selección abreviada - acuerdo marco UNIDAD 52 $ 2.741.013,00 142.532.676,00$
1599 0100 1 0 1599076 02 11
SUBTOTAL Fortalecimiento de la plataforma tecnológica para el acceso a recursos y servicios tic e implementación de nuevas tecnologías en la fuerza aérea colombiana a nivel nacional - adquisición de bienes y servicios / REC-11
142.532.676,00$
VALOR TOTAL CPA 763.546.185,00$
__________________________________
Vo.Bo. ________________________________________ FIRMA _____________________________________________
CR. SANTIAGO MURILLO COLMENARES MY. FABIAN ANDRES GUERRERO MORENODIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)
Valor ajustado CPA $ 763.546.185,00 $ 0,00
Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNÓ ARIASPROFESIONAL PRESUPUESTAL
Operación versión 14 ($ 0,14)
A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP No. 37520, EN EL RUBRO 1599-0100-1-0-1599076-02 R.11, ADICIONALMENTE SE SOLICITA MODIFICACIÓN EN LAS DESCRIPCIONES, CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN, CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS, SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL ENVIADA POR DIGSA EL 15 DE MAYO, POR NUEVO ESTUDIO DE MERCADO.
Operación versión 17 $ 31.140.000,00
A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020 POR TRASLADO PRESUPUESTAL No. 510 DEL 05 DE JUNIO DE 2020 RECIBIDO DE BACOF. "WORKSTATION INTERMEDIA $26.000.000,oo" Y "COMPUTADOR PORTÁTIL DE ALTO RENDIMIENTO $5.140.000,oo"EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R. 10
Operación versión 15 $ 55.999.999,88A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020, SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL SOLICITADO POR COA-JIN No. 433 DEL 13-05-2020 POR VALOR DE EN EL RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 10, PARA LA COMPRA DE "COMPUTADOR PORTÁTIL DE ALTO RENDIMIENTO"
Operación versión 16 ($ 2.011.631,84)
A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020 POR ADJUDICACIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRA Nos. 48652, 49872, 49873. ADICIONALMENTE SE REQUIERE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS DE ACUERDO A MODIFICACIÓN PAA DE DIGSA No. 137 DEL 04 DE JUNIO DE 2020. LA REDUCCIÓN SE SOLICITA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:A-02-01-01-004-005-02 R. 16 $ 1.077.046,72A-02-01-01-004-005-02 R. 10 $ 93.660,88C-C-1599-0100-1-0-1599076-02 R. 11 $840.924,24
Operación versión 12 $ 201.986,72
A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020, SEGÚN MODIFICACIÓN AL PAA DE DIGSA No. 87 DEL 20-04-2020. EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R.16 " COMPUTADOR ESPECIAL TIPO II" POR VALOR DE $148.612,72 Y RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R.10 "WORK STATION LABORATORIO DISEÑO MECÁNICO" POR VALOR DE $53.374,oo
Operación versión 13 ($ 224.850.000,00)
A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP No. 37520, EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 16 POR $20.950.000,oo Y RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 10 POR VALOR DE $203.900.000,oo PARA SER TRASLADADOS A ACOFA. EL AJUSTE SE SOLICITA EN LA SIGUIENTES LÍNEAS:R. 16 COMPUTADOR ESTÁNDAR $20.950.000 // R.10 COMPUTADOR NOTEBOOK $97.440.000,oo // R. 10 GETAC 110 V COMPUTADOR DE PLANEAMIENTO TÁCTICO $60.000.000,oo // R. 10 COMPUTADOR ESTÁNDAR $ 46.460.000,oo
Operación versión 10 $ 60.000.000,00 A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520, EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO 1599-0100-1-0-1599076-02 R. 11 YA QUE NO SE VA A TRAMITAR VIGENCIA FUTURA 2021 POR ESTE CONCEPTO.
Operación versión 11 $ 5.821.939,96 A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520, EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO 1599-0100-1-0-1599076-02 R. 11, SEGÚN MODIFICACIÓN 313 DEL 15-04-2020 TRASLADO DE ACOFA.
Operación versión 8 $ 17.551.660,42A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520, EN EL RUBRO 1599-0100-1-0-1599076-02 R.11, SEGÚN MODIFICACIÓN AL PLAN DE COMPRAS DE DIGSA No. 50 DEL 18 DE MARZO DE 2020, RECURSOS SOBRANTES DEL CPA 019 VR4.
Operación versión 9 $ 214.000.000,00
A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020, SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL SOLICITADO POR EMAVI No. 210 DEL 17-03-2020 POR VALOR DE $200.000.000,oo EN EL RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 10 // Y TRASLADO PRESUPUESTAL No. 227 RECIBIDO DE ACOFA EL 19-03-2020 EN EL RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 10 - COMPUTADOR ESPECIAL TIPO I, POR VALOR DE $14.000.000,oo
Operación versión 6 ($ 1.168.793.274,90)
DE ACUERDO A LO ORDENADO POR JEMFA MEDIANTE OFICIO 202010430017703 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020, SE SOLICITA REDUCCIÓN DEL CDP No. 37520, TENIENDO EN CUENTA EL BLOQUEO DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN REALIZADO POR EL MHCP // LA REDUCCIÓN SE SOLICITA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:1599-0100-1-0-1599076-02 R. 11 $1.000.000.000,oo Y 1502-0100-31-0-1502122-02 R.11 $ 168.793.274,90
Operación versión 7 $ 157.440.000,00
A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520, SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL No. 166 DEL 09-03-2020 SOLICITADO POR COA-JEC POR VALOR DE $97.440.000 EN EL RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 10 - COMPUTADOR NOTEBOOK // Y APOYO PRESUPUESTAL No. 184 DEL 10-03-2020 SOLICITADO POR CACOM-2 POR VALOR DE $60.000.000,oo 02-01-01-004-005-02 R.10 - GETAC 110 V COMPUTADOR DE PLANEAMIENTO TÁCTICO.
Operación versión 4 $ 4.000.000,00 A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520, SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No. 23 // EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 10 - COMPUTADOR ESTÁNDAR //
Operación versión 5 ($ 60.000.000,00) A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP No. 37520, EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO 1599-0100-1-0-1599076-02 R. 11, PARA SOLICITAR AMARRE DE VIGENCIA FUTURA 2021
Operación versión 2 $ 12.000.000,00A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520, SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL No. 13 DE BACOF POR VALOR DE $10.800.000 Y RECURSOS DE GOCOP $1.200.000, LOS CUALES FUERON REDUCIDOS DEL CPA 274. // RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 10 - COMPUTADOR ESTÁNDAR //
Operación versión 3 $ 112.634.156,00A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520, SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No. 5 DE COA // EL AJUSTE SE REQUIERE ASÍ: 1502-0100-31-0-1502122-02 R. 11 $112.634.156,oo ADQUISICIÓN DE WORKSTATION PARA LA DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA //
OPERACIÓN VALOR OPERACIÓN OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1 $ 1.548.411.348,90 A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA PARA INICIO DE PROCESO
Dependencia Solicitante:
OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE JETIC - GOCOP DF
IMPUTACIÓN
RUBRO
USOS PRESUPUESTALES
PARA GTOS INVERSIÓN
CÓDIGO CLASIFICACIÓN
MODALIDAD DE CONTRATACIONUNIDAD DE
MEDIDA
CA
NT
IDA
D
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Jefatura o Unidad: GOCOP 270 Versión(Iniciando en 1)
17Actual
GA-JEAD-FR-113 Versión 6 Página 1 de 1
08-jun-2020
Numero: Fecha Registro:
Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:
Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado
Número: Fecha Registro: Número:Modalidad de contratación:
DEPENDENCIA FUENTERECURSOR
ECURSOSITUAC.
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)
Nación 10 CSF
VALOR INICIAL
266.715.030,00
266.715.030,00
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)
Nación 16 SSF
VALOR INICIAL
105.537.200,00
105.537.200,00
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)
Nación 11 CSF
VALOR INICIAL
56.159.118,90
56.159.118,90
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)
Nación 11 CSF
VALOR INICIAL
2020-03-19 17.551.660,42
VALOR BLOQUEADO
2020-02-21 -1.000.000.000,00
C-1599-0100-1-0-1599076-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL ACCESO A RECURSOS Y
FECHA OPERACION
VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
Total: -56.159.118,90 0,00 0,00 0,00
2020-02-07 112.634.156,00
VALOR BLOQUEADO
2020-02-21 -168.793.274,90
C-1502-0100-31-0-1502122-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN METEREOLÓGICOY CARTOGRÁFICO PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA - FORTALECIMIENTO Y
FECHA OPERACION
VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
Total: -21.878.434,00 83.658.766,00 0,00 0,00
2020-04-25 148.612,72
2020-06-08 -1.077.046,72
2020-05-15 -20.950.000,00
0,00
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA
FECHA OPERACION
VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO
Total: 270.639.713,00 537.354.743,00 31.140.000,00
2020-01-31 12.000.000,00
2020-06-09 31.140.000,00
2020-06-08 -93.660,88
2020-05-15 55.999.999,88
2020-05-15 -203.900.000,00
2020-04-25 53.374,00
2020-03-24 214.000.000,00
2020-03-13 157.440.000,00
VALOR BLOQUEADO
2020-02-10 4.000.000,00
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA
FECHA OPERACION
VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
POSICION CATALOGO DE GASTO
43020 2020-01-10 Tipo de contrato:
31.140.000,00 0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
1.548.411.348,90 Valor Total Operaciones: -784.865.163,90 763.546.185,00 Saldo x Comprometer:
Actual Con Compromiso Gasto Uso Caja Menor Ninguno
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"
37520 2020-01-10 Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHnmogollo Nubia Janette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-10-5:50 p. m.
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2
Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHnmogollo Nubia Janette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-10-5:50 p. m.
1.120.000.000,00
1.120.000.000,00
Objeto:
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC
MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
GOCOP // ADQUISICION DE COMPUTADORES, PORTATILES WORKSTATION PARA LA FAC // CPA No.270
0,00Total: -977.467.324,00 142.532.676,00 0,00
2020-02-13 -60.000.000,00
2020-06-08 -840.924,24
2020-05-15 -0,14
2020-04-22 5.821.939,96
2020-04-03 60.000.000,00
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2
ANGELA JIMENA
LOZANO
VELANDIA
Firmado digitalmente por
ANGELA JIMENA LOZANO
VELANDIA
Fecha: 2020.06.10 20:04:13
-05'00'
FUENTE
NaciónFECHA
OPERACION
Total:
66.820.000.00 66.820.000.00 NINGUNO
MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC
000 COMANDO FUERZA AEREA 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2020-07-10
0.00 0.00 NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2020-06-30 0.00 0.00 NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2020-09-05
Objeto: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORESPORTÁTILES.
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
66.820.000,00 66.820.000,00 66.820.000,00
VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
66.820.000,00
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA
10 CSF VALOR INICIAL
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO RECURSORECURSO
SITUAC.
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 48652 Tipo: ORDEN DE COMPRA
Fecha: 2020-05-21
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 52520367 Nombre: LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL Cargo: JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
CUENTA BANCARIA
Numero: 210057501 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Corriente Estado: Activa
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 830037946 Razon Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta
COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 66.820.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 66.820.000,00 Saldo x Obligar: 66.820.000,00
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda:
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 37520 de fecha 2020-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 219620 Fecha Registro: 2020-05-22 Unidad / Subunidad ejecutora:
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante
Usuario Solicitante: MHnmogollo Nubia Janette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-12-9:14 a. m.
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ANGELA JIMENA
LOZANO VELANDIA
Firmado digitalmente por ANGELA
JIMENA LOZANO VELANDIA
Fecha: 2020.06.12 19:10:39 -05'00'
Numero: Fecha Registro:
Estado:
Caja menor-Identif.:
Valor Antes del Iva:
Identificacion: Razon Social:
CODIGO
16
17
31
61
NUEMRO
001 124340
Objeto.: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORESPORTÁTILES.
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS
TIPO FECHA
FACTURA 2020-06-11
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS
DESCRIPCION
ENTRADA A ALMACEN
FACTURA
ACTA
ORDEN DE COMPRA
Valor Total Moneda Orig.: 0,00
TERCERO
830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
66.820.000,00 Valor Iva: 0,00 Valor Total:66.820.000,00
Nro. Cdp:37520
Caja Menor-Fecha Registro: Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
AprobadaTipo de Cuenta x Pagar:
Compra de Activos Movibles -DeclarantesNro. Compromiso:
219620
CUENTAS POR PAGAR
353120 2020-06-11Unidad / Subunidad ejecutora:
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Cuenta por pagar Comprobante Usuario Solicitante: MHslbernal Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-11-11:10 a. m.
Página 1
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1
SANDRA LILIANA BERNAL DEVIAFirmado digitalmente por SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA
Fecha: 2020.06.11 11:14:11 -05'00'
21/5/2020 Orden de compra 48652
https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/48652 1/3
Orden de compra 48652 Versión
Estado
Fecha de la orden
Fecha de revisión
Solicitud núm.
Solicitante
Enviar al usuario
Entidad
Términos de pago
Entidad Compradora 2
Justificación
Instrumento deAgregación de
Demanda
Asociado al Acuerdode Paz
Supervisor de la Ordende Compra
Telefono Supervisor
Fecha de vencimiento(Orden de compra)
Especificacionesadicionales de Entrega
Gravámenesadicionales
Emitido - Envío por correo electrónico
18/05/20
21/05/20
55477
Karol Lizzett Silva Ortiz
Karol Lizzett Silva Ortiz
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINAGOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
Según el acuerdo marco
Ninguno
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORESPORTÁTILES.
Grandes Almacenes
No
T2 ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO
3212068663
28/08/20
Los bienes objeto de la contratación deben serentregados en una sola entrega completa y totalen el Almacén General COFAC ubicado en elComando Aéreo de Transporte Militar CATAMcontiguo al aeropuerto El Dorado, de acuerdo conlos tiempos de entrega establecidos en el AcuerdoMarco de Precios. El contratista deberá coordinar48 horas antes de la fecha de entrega de losbienes objeto del presente contrato con elSupervisor del Contrato, previa coordinación alteléfono y/o correo electrónico (numerales 7, 8 y9). El contratista deberá informar los datos delconductor y del funcionario de la empresa queefectuará la entrega (nombre, apellidos, númerode cédula y número de celular), datos del vehículo(placa, marca y color), como mínimo 24 horasantes a la fecha de entrega.
Los equipos e implementos objeto del presenteproceso se encuentran exentos del impuesto sobrelas ventas para la FAC, de acuerdo con loestablecido en el Estatuto Tributario, Artículo 477,Numeral 3, literal n. “TITULO VI. BIENESEXENTOS. ARTICULO 477. BIENES QUE SEENCUENTRAN EXENTOS DEL IMPUESTO:Están exentos del impuesto sobre las ventas, conderecho a compensación y devolución, lossiguientes bienes: … Adicionalmente: … 3. Lasmuniciones y material de guerra o reservado y porconsiguiente de uso privativo y los siguienteselementos pertenecientes a las Fuerzas Militares yla Policía Nacional: … n) Equipos, software y
Dirección CARRERA 54 No. 26-25CAN0 BOGOTÁ D.C.ColombiaA la atención de: LUISA FERNANDA DIAZCARVAJAL
Términos de envío
Nombre
Dirección principal Cll. 64 No.93-95Bogotá, Cundinamarca 111071Colombia
Teléfono (del trabajo)
Teléfono (celular)
Se abrió el mensaje decorreo electrónico.
Método de transmisión
Según el acuerdo marco
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍAS.A.
+57 1 2916900
+57 320 9174327
last opened 21/05/20
Predeterminado del proveedor (Correoelectrónico)
2 (Actual) 21 May - Reporte …
Información general Dirección
Proveedor
21/5/2020 Orden de compra 48652
https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/48652 2/3
N.I.T.
Tipo de cambio
Datos adjuntos
demás implementos de sistemas ycomunicaciones para uso de las Fuerzas Militaresy la Policía Nacional.
899999102
Revisión
El 05/21/20 a la(s) 05:02 P. M.
Participantes: Reporte OC
Reporte OC
Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 142787 * -paola.rodriguez - 2020-05-21 15:13:56
Luisa Fernanda Diaz Carvajal
EDP_-_ADQ_COMPUTADORES_PORT…
CDP_37520_ADICION_GOCOP_-__AD…
CPA_No._270_VER.15_GOCOP.pdf (→ …
https://www.colombiacompra.gov.co/sites…
Artículos
Recibido
0
Facturas aprobadas
0,00 COP
Facturados pendientes
0,00 COP
Total facturado
0,00
Fecha límite
02/06/20
Número de pieza
900504269
Contrato
GS - PANAMERICANA-02
Mercancía
Portátil/Tablet
Ahorro (%)
0 ( cambiar)
Cuenta
FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TICFUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOPCDP-37520
Período
Por página 15 | 45 | 90
1 Tipo Artículo
COMPUTADOR PORTATIL CORP HPProBook 430 G6 Cod. 900504269
Cantidad
13
Unidad
Unidad
Precio
5.140.000,00 COP
Total
66.820.000,00 COP
Avanzado Ordenar por… Número de línea: 0Buscar
Total 66.820.000,00 COP
2 Comentarios
Teniente Coronel Luisa Fernanda Díaz Carvajal
21/5/2020 Orden de compra 48652
https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/48652 3/3
aprobado El 05/18/20 a la(s) 08:27 A. M. for Solicitud #55477Se aprueba la orden de compra por parte del ordenador del gasto.
Clave API: Reporte OC el 05/21/20 a la(s) 05:02 P. M.
Asignar a Change type de Ninguno a revisionRevisión creadaFijar Exportado a NoSe actualizó línea de órdenes #1 - Total de la línea de 79.515.800 a 66.820.000Se actualizó línea de órdenes #1 - Precio de 6.116.600 a 5.140.000
Clave API: validaitem El 05/18/20 a la(s) 08:30 A. M.
Orden de compra 48652 Creado
Standard Purchase Order File Export
19/05/20 00:01 por Ninguno Nombre del archivo de integración:OrderHeader_20200519_050141Z.csv
Historial
Historial de integración
UNIDAD
ORDEN DE COMPRA N°
FECHA
VALOR
N° FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) 37520 10-ene-20
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ( ADICIÓN)
ARTICULO PRESUPUESTAL REC.
A-02-01-01-004-005 10
RAZÓN SOCIAL
NIT
RAZÓN SOCIAL
NIT
Entidad Bancaria
Cuenta N° TIPO
ELABORO:
JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE JETIC - GOCOP DIRECTOR DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO ( E )
PD4. NATALIA ANDREA YASNO ARIASPROFESIONAL PRESUPUESTAL
OBJETOADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PORTÁTILES DE ALTO RENDIMIENTOPARA LA FAC
66,820,000.00$ VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO
TC. LUISA FERNANDA DÍAZ CARVAJAL MY. FABIAN ANDRÉS GUERRERO MORENO
TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)
PLAZO DE EJECUCIÓN 28 DE AGOSTO DE 2020
TERCERO BENEFICIARIO
210-05750-1
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SAS
830.037.946-3
BANCO DE OCCIDENTE
CORRIENTE
VALOR
$ 66,820,000.00 FORMA DE PAGO
MES PAC
LAS ENTIDADES COMPRADORAS DEBEN APROBAR YPAGAR LAS FACTURAS DENTRO DE LOS 30 DÍASCALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DEPRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
CAF - JETIC - GOCOP
DOCUMENTO VALOR
734,417,816.84
NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL VALOR
MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD EINFORMÁTICA
66,820,000.00
ORDEN DE COMPRA 48652 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
21 DE MAYO DE 2020
80,153,200.00$
“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”
Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489 Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 D.C., Colombia. www.fac.mil.co
**FAC-S-2020-009275-CE**Al contestar, cite este númeroPágina 1 de 2, de la Comunicación Radicado No FAC-S-2020-009275-CE del 11 de junio de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JETIC-
GOCOP
SeñorALBERTO MANOTAS ECHEVERRY
Representante Legal Panamericana Librería y Papelería S.A
Bogotá, D.C.
Contraseña:gdnYDM5khE
Asunto: Solicitud ampliación plazo pago OC 48652
Con referencia al pago de la orden de compra No. 48652 que trata de la adquisición de computadores portátiles, me permito solicitar al señor Representante Legal Panamericana Librería y Papelería S.A se contemple la posibilidad de prorrogar hasta la primera semana del mes de julio de 2020 como plazo máximo para el pago de la misma que inicialmente es el día 28-06-2020.
Lo anterior en vista de que los tiempos para el trámite tuvieron que ser aplazados por necesidad interna en la Institución. Agradeciendo la atención prestada y esperando una pronta respuesta.
Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJALJefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic
FAC-S-2020-009275-CE
“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”
Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489 Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia. www.fac.mil.co
Copia: AS11 NIAMPIRA CRESPO / CAF
Elaboró T2. ESCORCIA RAMOS / SUSIN Revisó: MY. LASSO MORENO / SOTEC Aprobó TC. DIAZ CARVAJAL / GOCOP
FAC-S-2020-009275-CE