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Ortsgemeinde Weyerbusch in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Landkreis Altenkirchen
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021
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Inhaltsverzeichnis
Haushaltssatzung nach § 95 GemO
Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO
Vorbemerkungen Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke) Statistische Angaben Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen Entwicklung der Finanzkraft, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Entwicklung der Investitionskredite und Schuldenübersicht Wesentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“) Entwicklung der liquiden Mittel (Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der „Einheitskasse“)
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Haushaltsplan nach § 96 GemO
Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Stellenplan nach § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO
Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO
Bilanz in Kontoform zum 31.12.2011 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO Schuldenübersicht Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)
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Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen,
die nach Bestätigung durch die Kreisverwaltung Altenkirchen als Aufsichtsbehörde vom ……………………………… hiermit bekannt gemacht wird:
Festgesetzt werden Haushaltsjahr 2021
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.633.900 € 1.644.800 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.830.500 € 1.723.300 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) auf -196.600 € -78.500 €
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -104.700 € 13.100 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 198.900 € 82.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 528.800 € 211.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -329.900 € -128.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 434.600 € 115.400 €
Veränderung der liquiden Mittel -507.650 € -194.400 €
Haushaltsjahr 2020
Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Weyerbusch für die Haushaltsjahre 2020 und 2021
vom ...........................................................
§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt
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Haushaltsjahr 2021
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
zinslose Kredite auf 0 € 0 €
verzinste Kredite auf 0 € 0 €
zusammen auf 0 € 0 €
Haushaltsjahr 2021
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen
Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 € 0 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren
voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 € 0 €
Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2020
§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Haushaltsjahr 2020
§ 3
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Haushaltsjahr 2021
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H. 330 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H. 390 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 400 v. H. 400 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden
für den ersten Hund 45 € 45 €
für den zweiten Hund 60 € 60 €
für jeden weiteren Hund 90 € 90 €
für jeden gefährlichen Hund 600 € 600 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 5.365.734 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 5.415.594 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 5.218.994 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 5.140.494 € .
Haushaltsjahr 2020
§ 4
Steuerhebesätze
§ 5
Eigenkapital
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Haushaltsjahr 2021
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß
§ 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 500 € 500 €
überschritten sind.
Haushaltsjahr 2021
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 € 0 €
sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.
Weyerbusch den ........................................................
Ortsgemeinde Weyerbusch
......................................................................................
§ 7
Wertgrenze für Investitionen
Dietmar Winhold
Ortsbürgermeister
§ 6
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Haushaltsjahr 2020
Haushaltsjahr 2020
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Hinweis:
Der Haushaltsplan liegt in der Zeit von ...................................................................... bis ...............................................................................
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von
8 bis 12 Uhr - bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer U 19, öffentlich aus.
Weyerbusch, den .....................................................
Ortsgemeinde Weyerbusch
Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2020 und 2021:
1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderats vom ........................................ mit folgender Mehrheit beschlossen:
Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderats: ..................
Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderats: .................
Für die Haushaltssatzung haben gestimmt: ................. Mitglieder
Gegenstimmen .................
Stimmenthaltungen .................
2. Die Haushaltssatzung wurde am ....................... der Kreisverwaltung in Altenkirchen gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.
3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die Haushaltssatzung am ............................ unter dem Az.: .......................................................
staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die Haushaltssatzung wurde am ............................. im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen bekannt gemacht.
5. Der Haushaltsplan wurde an sieben Werktagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen, Zimmer U 17, von ......................................................
bis ...................................................................................... ausgelegt.
Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen
Im Auftrag
..................................................................................
Dietmar Winhold
Ortsbürgermeister
Annette Stinner
Verbandsgemeindeverwaltungsrätin
...................................................................................
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Ortsgemeinde Weyerbusch in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Landkreis Altenkirchen
Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO
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A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2020/2021
Teilhaushalt Hauptproduktbereich Bezeichnung
1 Zentrale Verwaltung
2 Schule und Kultur
3 Soziales und Jugend
4 Gesundheit und Sport
5 Gestaltung der Umwelt
2 - Allgemeine Finanzwirtschaft 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte
1 - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde
Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und einem Stellenplan.
Im Zentrum der Haushaltsplanung steht die Aufstellung des Ergebnishaushaltes. Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen, periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen und bildet somit den Ressourcenverbrauch ab. Des Weiteren enthält dieser Plandaten (wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen bis 2011 (letzter festgestellter Jahresabschluss) entwickelt wurden.
Der Finanzhaushalt enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt werden hier, auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten sowie neuen Kreditaufnahmen und somit die Veränderung der liquiden Mittel abgebildet.
Nach § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Diese sind produktorientiert nach dem Produktrahmenplan funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.
Die sechs Hauptproduktbereiche wurden in 2 Teilhaushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte bilden Bewirtschaftungseinheiten, d. h. innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten. Bei der Bildung wurde von einer Betrachtung der Aufgabenschwerpunkte ausgegangen, da die Teilhaushalte mit ihren wesentlichen Produkten die eigentliche Beratungs- und Entscheidungsebene sein sollen.
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B. Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)
Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Diese können durch die Verwendung spezieller Bewirtschaftungsregeln inhaltlich angepasst werden.Die jeweiligen Anpassungen werden durch Haushaltsvermerke konkretisiert und können aus folgenden Gründen erstellt werden:
Die Zweckbindung bestimmter Ertrags- oder Aufwandsansätze (Einzahlungs- oder Auszahlungsansätze) kann nach § 15 GemHVO beschränkt, erhöht bzw. vermindert werden.
Die Deckungsfähigkeit von Aufwands- bzw. Auszahlungsansätzen kann durch Haushaltsvermerke nach § 16 GemHVO wechsel- oder einseitig erweitert werden.
Nach § 17 GemHVO ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch nicht; entsprechende Finanzierungsmittel sind zu sichern. Bei der Haushaltsplanung 2020 / 2021 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Von einer Übertragung wird daher abgesehen.
Haushaltsvermerke:
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eine Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.
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C. Statistische Angaben
Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:
30.06.2015 1.352 49 1.401
29.06.2016 1.381 47 1.428
29.06.2017 1.407 49 1.456
30.06.2018 1.385 46 1.431
30.06.2019 1.399 43 1.442
Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz
zum 30.06.2019)
gesamt in Prozent
bis 9 Jahre 143 10%
10-19 Jahre 120 9%
20-29 Jahre 162 12%
30-39 Jahre 178 13%
40-49 Jahre 173 12%
50-59 Jahre 209 15%
60-69 Jahre 180 13%
70-79 Jahre 139 10%
80-89 Jahre 83 6%
90-99 Jahre 12 1%
ab 100 Jahre 0 0%
gesamt 1399 100%
Haupt-
wohnsitz
Neben-
wohnsitzInsgesamtStichtag
1.320
1.340
1.360
1.380
1.400
1.420
30.06.2015 29.06.2016 29.06.2017 30.06.2018 30.06.2019
Entwicklung der Einwohner mit Hauptwohnsitz
bis 9 Jahre
10-19 Jahre
20-29 Jahre
30-39 Jahre
40-49 Jahre
50-59 Jahre
60-69 Jahre
70-79 Jahre80-89 Jahre
90-99 Jahre
ab 100 Jahre
Altersgruppen mit Hauptwohnsitz
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D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre
Betragaufgelaufenes
Eigenkapital
nachrichtlich:
Eigenkapital-
quote
Saldo der
ordentlichen und
außerordentlichen
Ein- und
Auszahlungen
(Posten F23)
./.
planmäßige
Tilgung (Posten
F36)
=
Betrag
in € in € in %
1 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) 2015 105.057 5.136.995 - 1 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) 2015 230.378 44.479 185.898
2 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) 2016 77.393 5.214.388 - 2 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) 2016 196.868 41.822 155.046
3 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) 2017 56.794 5.271.182 - 3 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) 2017 249.758 58.760 190.998
4 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) 2018 94.552 5.365.734 - 4 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) 2018 147.807 71.228 76.579
5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) 2019 49.860 5.415.594 - 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) 2019 122.860 68.400 54.460
6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes) 2020 -196.600 5.218.994 - 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes) 2020 -104.700 68.300 -173.000
7 Zwischensumme 187.057 7 vorzutragender Betrag 489.982
8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 -78.500 5.140.494 - 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 13.100 69.300 -56.200
9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -13.450 5.127.044 - 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 73.150 64.800 8.350
10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -30.150 5.096.894 - 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 51.350 60.850 -9.500
11 Summe 64.957 11 Summe 432.632
JahrJahrlfd.
Nr.
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der
Finanzrechnung
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO)
Entwicklung des
Eigenkapitals
JahrJahrlfd.
Nr.
in €
Die planmäßigen Tilgungsbeträge sowie der Schuldenstand können der in den Anlagen beigefügten Schuldenübersicht entnommen werden.
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E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen
Soll - Erträge Soll - Erträge Soll - Erträge Soll - Erträge Planung-Erträge Planung-Erträge
2016 2017 2018 2019 2020 2021
€ € € € € €
Grundsteuer A 3.108 2.721 2.718 2.745 2.700 2.700
Grundsteuer B 198.727 208.494 205.592 207.452 207.000 207.000
Gewerbesteuer 538.470 513.192 572.426 597.680 500.000 500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer 409.811 446.947 495.429 524.709 509.400 519.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 50.910 64.255 75.972 87.199 76.600 77.700
Hundesteuer 7.423 6.763 7.576 7.304 7.000 7.000
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG 41.402 53.336 45.193 51.568 54.600 55.700
Summe 1.249.851 1.295.707 1.404.907 1.478.656 1.357.300 1.369.700
Schlüsselzuweisung A 0 0 0 0 0 0
Sonstige allg. Zuweisung - Weiterleitung Bundesintegrationsmittel 5.145 0 0 5.565 0 0
Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit" 1.615 2.000 2.551 entfällt entfällt entfällt
Summe 1.256.611 1.297.707 1.407.458 1.484.221 1.357.300 1.369.700
Steuererträgezum Stand 31.12.2019
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
GemeindeanteilEinkommensteuerGemeindeanteil Umsatzsteuer
Familienleistungsausgleich nach§ 21 LFAGSchlüsselzuweisung A
Erstattungen FinanzierungsanteilFonds "Deutsche Einheit"
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F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
2016 2017 2018 2019 2020 geschätzt
1.10.14 - 30.9.15 1.10.15 - 30.9.16 1.10.16 - 30.9.17 1.10.17 - 30.9.18 1.10.18 - 30.9.19 2021
Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag Anteil Betrag
3.093 € 3.060 € 2.757 € 2.121 € 2.499 € 378 € 17,82% 2.455 €
181.661 € 186.048 € 187.756 € 197.064 € 196.005 € -1.059 € -0,54% 193.731 €
341.297 € 365.705 € 439.142 € 428.336 € 418.568 € -9.768 € -2,28% 447.519 €
428.431 € 396.456 € 447.626 € 482.188 € 513.932 € 31.744 € 6,58% 509.490 €
48.681 € 50.625 € 60.899 € 73.058 € 84.273 € 11.215 € 15,35% 76.609 €
43.657 € 40.230 € 53.287 € 50.145 € 44.886 € -5.259 € -10,49% 54.648 €
1.046.820 € 1.042.124 € 1.191.467 € 1.232.912 € 1.260.163 € 27.251 € 2,21% 1.284.451 €
1352 1381 1407 1385 1399 14 1,01% 1399
936,08 € 948,24 € 1.002,34 € 1.063,13 € 1.119,85 € 56,72 € 5,34% 1.144,92 €
774,28 € 754,62 € 846,81 € 890,19 € 900,76 € 10,57 € 1,19% 918,12 €
82,71% 79,58% 84,48% 83,73% 80,44% -3,94% 80,19%
702,06 € 711,18 € 786,84 € 834,56 € 879,08 € 44,53 € 5,34% 898,76 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 0,00 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € - 0 €
1.046.820 € 1.042.124 € 1.191.467 € 1.232.912 € 1.260.163 € 27.251 € 2,21% 1.284.451 €
geschätzt
2021
44,17% 44,23% 44,21% 44,14% 45,50% 3,08% 45,50%
462.826 € 461.491 € 527.199 € 543.191 € 573.374 € 30.183 € 5,56% 584.425 €
43,00% 44,50% 44,50% 44,50% 44,50% 0,00% 44,50%
450.133 € 463.745 € 530.203 € 548.646 € 560.773 € 12.127 € 2,21% 571.581 €
912.959 € 925.236 € 1.057.402 € 1.091.837 € 1.134.147 € 42.310 € 3,88% 1.156.006 €
Soll Soll Soll Soll Planung geschätzt
2016 2017 2018 2019 2020 2021
92.789 € 90.796 € 94.242 € 98.013 € 43.750 € -54.263 € -55,36% 43.750 €
0 € 0 € 0 € entfällt enfällt - - entfällt
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € - 0 €
92.789 € 90.796 € 94.242 € 98.013 € 43.750 € -54.263 € -55,36% 43.750 €
Schlüsselzuweisung A gesamt
Schlüsselzuweisung je EW
Anteil am Landesdurchschnitt
Steuerkraft je EW der Ortsgemeinde
Steuerkraft je EW im Land Rheinland-Pfalz
2019
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
Veränderung gegenüber
2019
Umlagen an das Land
Verbandsgemeindeumlage
Kreisumlage(2016-2019 gewichtete Umlagesätze)
Finanzausgleichsumlage
Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"
Gewerbesteuerumlage
Umlagen 2020201920182017
Veränderung gegenüber2019
Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage
Veränderung gegenüber
Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz
(2016 / 2017: 75%; seit: 2018: 78,5%)
IST-Einnahme aus dem Zeitraum
(Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)
Haushaltsjahr
Steuerkraftmesszahl
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Gemeindeanteil Einkommensteuer
Gewerbesteuer
Grundsteuer B
Grundsteuer A
Einwohnerzahl zum 30.06. j. Jahres mit Hauptwohnsitz
2016
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Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2019 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2018 bis 30.09.2019 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 300 v. H. und für die Grundsteuer B von 365 v. H. zugrunde. Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 v. H. (abzüglich Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 35 v. H. = 330 v. H.)
Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2019 ein "Schwellenwert" von 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft wurde vom Statistischen Landesamt mit 1.119,85 € pro Einwohner mitgeteilt. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter 78,5 % (879,08 €/Einwohner) der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A.
Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 900,76 € / Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 80,44 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt über 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher keine Schlüsselzuweisung A. Die Verbandsgemeindeumlage beträgt einheitlich in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld 44,5 % zzgl. eventueller Sonderumlagen. Die Umlage des Kreise beträgt für alle relevanten Einnahmen einheitlich 45,5 %.
Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2021 wurden aus den geschätzten und veranschlagten Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2019 und 2020 errechnet und gerundet. Die tatsächliche weitere Entwicklung der Steuereinnahmen bleibt jedoch abzuwarten.
0 €
200.000 €
400.000 €
600.000 €
800.000 €
1.000.000 €
1.200.000 €
1.400.000 €
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Steuerkraftmesszahl Schlüsselzuweisung A gesamt
0 €
200.000 €
400.000 €
600.000 €
800.000 €
1.000.000 €
1.200.000 €
1.400.000 €
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Umlagen an das Land
Seite 19
G. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Soll Soll
Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen
€ € € € € € € € € €
8 - - - 17.500 45.000 147.500 - 2.500 - 2.500
9 - - - 5.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000
14 45.978 9.847 30.000 30.000 30.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000
17 - - - 6.200 - - 143.300 376.000 143.300 -
2022 2023
Maß-
nahme Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde
20212020
Teilhaushalt 1:
Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen
Dorfgemeinschaftshaus Hilkhausen2020: Klapptische 4.000 €
Investitionspauschale jährlich 1.000 €
2019
Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen Bauhof
2020: Planung Neubau Bauhofgebäude 5.000 €
Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug 10.000 €
2021: Durchführung Neubau 145.000 €
Zuwendung I-Stock 45.000 €
Investitionspauschale jährlich 2.500 €
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken2021: vorsorgliche Veranschlagung Ausgleichsflächen 10.000 €
vorsorgliche Veranschlagung Grunderwerb je 30.000 €
Ausbau von Gemeindestraße (allgemein)2020: Planungskosten Ausbau 6.200 €
2022: Durchführung Ausbau 376.000 €
2022/2023: 75% Ausbaubeiträge 286.600 € (je 50 %)
Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2020 und 2021 ist nachstehend dargestellt.
Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt.Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 31.12.2019 berücksichtigt.
Die Investitionen sind:
Seite 20
Soll Soll
Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen
€ € € € € € € € € €
2022 2023
Maß-
nahme Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde
20212020
Teilhaushalt 1:
2019
19 - 8.933 - 5.000 - 5.000 - 5.000 - 5.000
20 - 10.740 - 2.500 - 2.500 - 2.500 - 2.500
21 - - - 4.500 - - - - - -
25 21.590 - 293.270 138.000 298.000 - - - - - -
26 - 101 - 10.000 - 5.000 - - - -
30 - - - 5.400 - - 120.700 366.000 120.700 -
Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen
Gemeindestraßen2020: Bushaltestelle Hilkhausen 4.500 €
Ausbau der Straße "Am Sportplatz"2020: Planungskosten 5.400 €
2022: Durchführung 366.000 €
2022/2023: 65 % Ausbaubeiträge 241.400 € je 50 %
Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen öffentliche
Plätze (u.a. Brunnenanlage, Kiosk)2020: Gestaltung Platz vor dem "alten Rathaus"
(Villa Sonnenhof) 10.000 €
2021 Gestaltung Dorfplatz "Mitte" 5.000 €
Ausbau der Straße "Unter den Eichen"2020: Restbetrag von ursprünglich 935.000 € aus 2017-2018
inkl. offener Auftrag rd. 135.930 €
Restbetrag Vorauszahlung Ausbaubeiträge
(65 % der angenommenen beitragsfähigen
Kosten von rd. 896.520 €)
Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen
KinderspielplätzeInvestitionspauschale jährlich 2.500 €
Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen Bürgerhaus /
Hotel "Sonnenhof"Investitionspauschale jährlich 5.000 €
Seite 21
Soll Soll
Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen
€ € € € € € € € € €
2022 2023
Maß-
nahme Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde
20212020
Teilhaushalt 1:
2019
31 - - - - - 10.000 - - - -
35 169.730 163.248 23.400 81.700 - - - - - -
36 - - - 18.000 - - - - - -
38 - - - 45.000 - - - - - -
zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten 7.500 - 7.500 - 7.500 - 7.500 -
198.900 528.800 82.500 211.000 301.500 783.000 301.500 41.000
329.900 - 128.500 - 481.500 - 260.500
Ausbau der "Fichtenstraße"2020: Restbetrag von ursprünglich 245.000 € aus 2018/2019
inkl. offener Auftrag rd. 29.300 €
Restbetrag 17.600 € Vorauszahlungen Ausbaubeiträge
(75 % der angenommenen beitragsfähigen
Kosten rd. 233.500 €)
offene Zuweisung v. 5.800 € I-Stock (urspr. 18.000 €)
Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen:
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen
Löschwasserversorgung Gewerbegebiet
"Unter den Eichen"
Investitionszuwendungen (ab 5.000 €)2020: Beteiligung OG am Kleinspielfeld Sportplatz
(15 % der Gesamtkosten)
Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen Friedhof2021: Erweiterung Parkplatz 10.000 €
Seite 22
H. Entwicklung Investitionskredite und Schuldenübersicht
Entwicklung der verzinslichen Kredite im Finanzplanungszeitraum bis 2023
2020 2021 2022 2023 Gesamt
geplante Kreditaufnahme 0 0 132.930 0 132.930
geplante Tilgung 68.300 69.300 64.800 66.850 269.250
"Netto-Kreditaufnahme" -68.300 -69.300 68.130 -66.850 -136.320
Haushaltsjahr
Die Ortsgemeinde Weyerbusch muss derzeit sechs Investitionskredite bedienen. Die längste Restlaufzeit endet am 30.06.2029.Im Jahr 2022 enden zwei Investitionskredite mit einer jährlichen Tilgungsleistung in Höhe von rd. 22.000 €. Im Jahr 2023 wird ein Investitionskredit mit einer jährlichen Tilgungsleistung von rd. 2.500 € restlos getilgt sein.
Zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2022 wird voraussichtlich die Aufnahme eines weitern Investitionskredites notwendig. Das investive Gesamtdefizit (-481.500 €) muss abzüglich der verbleibenden Liquidität in Höhe von 77.070 € zunächst anteilig durch einen Liquiditätskredit in Höhe von rd. 271.500 € vorfinanziert werden, da im Haushaltsfolgejahr 2023 mit Beitragseinnahmen in selbiger Höhe zu rechnen ist. Der verbleibende negative Saldo darf durch eine Kreditaufnahme finanziert werden. Die Kreditaufnahme wurde in der Finanzplanung im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 132.930 € bei einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Zinssatz in Höhe von 1,50 % eingeplant. Es handelt sich hierbei um ein Ratentilgungsdarlehen, dass jährlich mit 13.293 € (Tilgungsrate = 10 %) getilgt wird.
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtschuldenstand zum 1.1. des Haushaltsjahres
Schuldenstand Linear (Schuldenstand)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtschuldendienstzum 31.12. des Haushaltsjahres
ZinsenTilgungenLinear (Zinsen)
Seite 23
I.
nachrichtlich
20192020 2021
E 10Aufwendungen für Sach und
DienstleistungenGesamt 209.170 312.300 204.100
davon entfallen auf:
114201 u.a. 2020: Rodung (3.500 €) und Bepflanzung (2.500 €) Herchener Str. (Fl. 1 Nr. 50/45) 300 7.000 1.000
114202 u.a. 2020: Erneuerung Außenbeleuchtung Villa Sonnenhof (1.500 €) 300 2.000 500
553001u.a. 2020: Verlegung Zaunanlage im Bereich Ruheforst 7.000 €,
Erneuerung Zaunanlage im Bereich südl. Zufahrt (Richtung Irlen) 8.000 €
u.a. 2021: Erneuerung Zaunanlage im Bereich unterhalb Aussegnungshalle 7.000 €
500 16.000 8.000
573101 u.a. 2020: Schutzanstrich Brunnen 800 €, Blumenbeet einsäen 200 €, Erneuerung Zaunanlage 2.000 € 400 3.500 500
114202 u.a. 2020: Arbeiten Villa Sonnenhof 20.500 € 3.000 23.500 3.000
424101 u.a. 2020: Sanierung Tennishaus 12.000 € - 13.000 1.000
573101 u.a. 2020: Umstellung Beleuchtung 300 €, Gardinen 1.500 €
573103u.a. 2020: Kellerbodenversiegelung, Fliesenarbeiten Foyer, Brandmeldeanlage 16.000 €,
einmalige Aufwendungspauschale 10.000 €10.000 28.000 2.000
523380Straßen, Wege, Plätze,
Verkehrslenkungsanlagen541001
u.a. 2020: Breitbandversorgung 25.500 €, Instandhaltungspauschale 15.000 €
u.a. 2021: Gestaltung Kreisverkehr 10.000 €, Instandhaltungspauschale 15.000 €12.000 50.500 35.000
523600Unterhaltung der Maschinen und
Gerätediv.
u.a. 2020: Mobiltelefon Ortsbürgermeister 1.000 €, Bekanntmachungstafel Hilkhausen 600 €,
Bank Spielplatz Hilkhausen 1.000 €, Stromversorgung Weihnachtsmarkt 2.000 € (2019 Zahlung
2020),
Erneuerung Bierkühlung Dorfgemeinschaftshaus 1.200 €
8.500 17.300 8.500
Aufwendungen zur Unterhaltung
von Grundstücken und
Außenanlagen
(früher Kto 523100 )
523110
Aufwendungen für die
Unterhaltung von Gebäuden523130
Wesentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2020/2021
Konto Bezeichnung Leistung Wesentlicher Aufwand bzw. Grund der VeränderungErtrag /
Aufwand
Haushaltsjahr (Ansätze in €)
Die Haushaltsansätze der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sowie der Finanzplanung bis 2023 wurden im Wesentlichen auf der Grundlage des Haushaltsjahres 2019 festgesetzt. Es erfolgten allgemeine Anpassungen an die bisherige Entwicklung. Zu erwartende Preissteigerungen wurden dabei eingeplant und Beschlüsse der Ausschüsse und des Rates berücksichtigt. Ebenso sind auch zusätzliche Aufwendungen veranschlagt, über deren Ausführung noch zu entscheiden ist.
Die wesentlichen Aufwendungen (und die hiermit evtl. verbundenen Erträge) aus bzw. für Sachleistungen sind entsprechend dem Gesamtergebnishaushalt nachstehend dargestellt, sofern sie nicht in anderen Aufstellungen erläutert bzw. aus dem Ergebnishaushalt unmittelbar ersichtlich sind.
Seite 24
nachrichtlich
20192020 2021
Konto Bezeichnung Leistung Wesentlicher Aufwand bzw. Grund der VeränderungErtrag /
Aufwand
Haushaltsjahr (Ansätze in €)
525430Kostenerstattung an Gemeinden
und Gemeindeverbände541001
u.a. 2020-2022: Erneuerung der Pflanzbeete jährlich 5.000 €,
Rückgang bei Instandhaltungspauschale (Umsetzung auf Kto. 523380) 20.000 10.000 10.000
525500
Kostenerstattung an private
Unternehmen (früher Kto.
525510)
541001 u.a. 2020: Versetzung Straßenbeleuchtung 7.300 12.050 7.050
E 14 sonstige Aufwendungen Gesamt 32.100 56.400 38.900
davon entfallen auf:
562500Sachverständigen, Gerichts- und
ähnliche Aufwendungendiv. u.a. 2020: Umgehung B 8 1.000 €, Erstellung Bebauungsplan 15.000 € 5.000 16.000 -
569900
sonstige Aufwendungen für
Partnerschaften und
Veranstaltungen
281001 jährl. Für gemeindliche Veranstaltungen 3.000 10.000 10.000
Seite 25
J. Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit
Ergebnisse des
Haushalts-
jahres
2018
Ansätze des
Haushalts-
jahres
2019(einschließlich
Nachträge)
Ansätze des
Haushalts-
jahres
2020
Planungs-
daten des
Haushalts-
jahres
2021
Planungs-
daten des
Haushalts-
jahres
2022
Planungs-
daten des
Haushalts-
jahres
2023
147.807 87.360 104.700 - 13.100 73.150 51.350
2
abzüglich
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits
genehmigten Investitionskrediten
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)
71.227 68.400 68.300 69.300 64.800 47.600
3 Zwischensumme 76.580 18.960 173.000 - 56.200 - 8.350 3.750
4
abzüglich
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten,
aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)
- - - 13.250
5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) 76.580 18.960 173.000 - 56.200 - 8.350 9.500 -
Endfällige Kredite
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020
(Berechnung der sogenannten "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
der Ortsgemeinde Weyerbusch
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in €
Ents
tehungs
rech
nung 1
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)
einschließlich Zinsauszahlungen
für bereits genehmigte Kredite
einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite
und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite
lfd.
Nr.
Ver
wen
dungs
rech
nung
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden Stand der Einheitskasse)
Jahr 2023 - Betrag 29.579 €
Jahr 2022 - Betrag 270.879 €
Seite 26
K. Entwicklung der liquiden Mittel (Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der "Einheitskasse" der Verbandsgemeinde)
HaushaltsjahrVeränderung
(zum Stand 31.12.2019)
Bestand zum
31.12.
IST - 2014 575.193 €
IST - 2015 265.452 € 840.646 €
IST - 2016 -46.405 € 794.241 €
IST - 2017 261.259 € 1.055.500 €
IST - 2018 -212.129 € 843.371 €
IST - 2019 -62.300 € 781.071 €
Planung 2020 -507.650 € 273.421 €
Planung 2021 -194.400 € 79.021 €
Planung 2022 -349.900 € -270.879 €
Planung 2023 241.300 € -29.579 €
Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2020 rund: 781.000 € .
(€400.000)
(€200.000)
€0
€200.000
€400.000
€600.000
€800.000
€1.000.000
€1.200.000
Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2020 einen Fehlbetrag von 104.700 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt - 329.900 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 434.600 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonskrediten beträgt --68.300 €. Die Zahllast aus der Mehrwertsteuer wird mit einem Saldo von -4.750 € ausgewiesen (Saldo der durchlaufenden Gelder). Die geplante Abnahme aus dem Zahlungsmittelbestand beträgt 507.650 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.
Seite 27
Ortsgemeinde Weyerbusch in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Landkreis Altenkirchen
Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
Seite 28
Hauptplan 2020/2021
115 Weyerbusch
Betragsangaben in EUR
Ergebnishaushalt Weyerbusch
Muster 7(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
lfd.Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnisse desHaushalts-
vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2018 2019 2020 2021 2022 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.404.907 1.295.700 1.357.300 1.369.700 1.385.000 1.401.000
401100 | Grundsteuer A 2.718 3.300 2.700 2.700 2.700 2.700
401200 | Grundsteuer B 205.592 200.000 207.000 207.000 207.000 207.000
401300 | Gewerbesteuer 572.426 480.000 500.000 500.000 500.000 500.000
402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 495.429 482.200 509.400 519.600 532.600 545.900
402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 75.972 75.500 76.600 77.700 78.900 80.500
403300 | Hundesteuer 7.576 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
405210 | Familienleistungsausgleich 45.193 47.700 54.600 55.700 56.800 57.900
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.551 31.300 27.000 27.000 27.000 26.900
411110 | Schlüsselzuweisung A
414510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen 3.000
415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 27.300 27.000 27.000 27.000 26.900
416100 | Allgemeine Umlagen vom Land 2.551 1.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.546 79.430 87.700 86.200 86.000 82.300
431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen,Vorkaufsrecht)
420 300 300 300 300 300
431900 | Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) 79 50 100 100 100 100
432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 2.002 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen 15.483 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000
432250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen 80 80
432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen 482 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
437000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten 59.900 64.500 63.100 63.000 59.300
439000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte 5.100 5.800 5.700 5.600 5.600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 92.407 100.300 97.800 97.800 97.800 97.800
441100 | Erträge aus Verkäufen 4.387 5.600 5.000 5.000 5.000 5.000
441200 | Mieten und Pachten 66.082 94.700 65.000 65.000 65.000 65.000
441201 | Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden 21.939 27.800 27.800 27.800 27.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.638 24.500 17.700 17.700 17.700 17.700
442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund 3.983 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
Seite 29
Hauptplan 2020/2021
115 Weyerbusch
Betragsangaben in EUR
Ergebnishaushalt Weyerbusch
Muster 7(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
lfd.Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnisse desHaushalts-
vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2018 2019 2020 2021 2022 2023
442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 9.845 18.500 10.300 10.300 10.300 10.300
442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen 580
442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich 5.229 2.100 3.000 3.000 3.000 3.000
442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen 500 500 500 500
E7 Sonstige laufende Erträge 48.955 39.900 44.400 44.400 44.400 44.400
462500 | Konzessionsabgaben 44.487 39.000 40.000 40.000 40.000 40.000
462700 | Versicherungserstattungen 108
462900 | Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000
466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten 900 900 900 900 900
466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 361 500 500 500 500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.587.004 1.571.130 1.631.900 1.642.800 1.657.900 1.670.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 82.271 89.800 88.600 88.600 88.600 88.600
501100 | Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher 18.689 21.800 22.000 22.000 22.000 22.000
501400 | Rats- und Ausschussmitglieder 1.264 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500
502200 | Arbeitnehmer (Vergütungen, Leistungszahlungen) 32.910 33.300 33.500 33.500 33.500 33.500
502220 | Leistungszulage Arbeitnehmer 442
502900 | Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen 7.828 13.100 9.600 9.600 9.600 9.600
503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 3.594 2.600 3.600 3.600 3.600 3.600
504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 7.864 6.800 7.900 7.900 7.900 7.900
507910 | Ehrensoldrückstellungen 4.472 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
511300 | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold 5.208 5.200 5.500 5.500 5.500 5.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 141.769 209.170 312.300 204.100 172.700 167.700
522001 | Aufwendungen für Wärmeenergie 10.658 11.500 11.500 11.500 11.500
522002 | Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) 5.893 8.950 8.950 8.950 8.950
522003 | Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung 16.425 20.400 20.400 20.400 20.400
522004 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 2.952 4.500 4.500 4.500 4.500
523100 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen 6.000
523110 | Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen 5.901 34.200 14.500 7.500 7.500
523130 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäudezuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)
1.916 15.600 67.800 7.500 7.500 7.500
523132 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäudezuzurechnen sind (Wartung)
3.670 5.000 5.000 5.000 5.000
Seite 30
Hauptplan 2020/2021
115 Weyerbusch
Betragsangaben in EUR
Ergebnishaushalt Weyerbusch
Muster 7(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
lfd.Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnisse desHaushalts-
vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2018 2019 2020 2021 2022 2023
523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) 36.200
523220 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) 23.100
523230 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten 51 1.400 1.000 1.000 1.000 1.000
523380 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 1.451 16.200 53.500 38.000 13.000 13.000
523400 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern 200 150 150 150 150
523500 | Fahrzeugunterhaltung 2.687 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500
523600 | Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis1.000 € (netto)
3.615 8.500 17.300 8.500 8.500 8.500
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 2.367 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.885 17.500 6.500 6.500 6.500 6.500
525420 | Kostenerstattungen - an das Land 96 120 100 100 100 100
525430 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände 33.822 42.000 32.750 32.750 32.750 27.750
525431 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung 28.851 29.000 30.600 31.700 32.300 32.300
525500 | Kostenerstattungen - an private Unternehmen 2.045 2.050 12.050 7.050 7.050 7.050
525510 | Kostenerstattungen - an private Unternehmen 3.483 7.300
525900 | Kostenerstattungen - an Sonstige 1.500 1.500 1.500 1.500
E11 Abschreibungen 162.200 186.600 184.800 179.600 170.700
532000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 13.600 13.700 13.700 13.700 12.200
533000 | Abscheibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.000 1.000 1.000 700
534000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 38.800 44.900 44.900 44.100 43.900
535000 | Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen 99.200 102.300 100.800 97.900 93.300
537000 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler 300 300 300 300 300
538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge 100 100 100 100 100
538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 1.600 15.900 15.900 15.900 15.800
538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.600 8.400 8.100 6.900 5.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.152.844 1.058.300 1.180.400 1.201.800 1.190.400 1.232.300
541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich 1.150 1.400 500 500 500 500
541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 50 1.950 1.450 1.450 1.450
543100 | Gewerbesteuerumlage 94.242 82.500 43.750 43.750 43.750 43.750
544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen 527.199 485.600 573.400 584.500 578.700 599.900
544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen 530.203 488.800 560.800 571.600 566.000 586.700
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung
Seite 31
Hauptplan 2020/2021
115 Weyerbusch
Betragsangaben in EUR
Ergebnishaushalt Weyerbusch
Muster 7(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
lfd.Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnisse desHaushalts-
vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2018 2019 2020 2021 2022 2023
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 34.568 32.100 56.400 38.900 37.900 37.900
561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100
561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 749 200 500 500 500 500
562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 3.650 4.150 5.950 5.950 5.950 5.950
562400 | Datenverarbeitung 2 1.500 1.000 1.000 1.000
562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskostensowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)
5.000 16.000
563100 | Büromaterial, Geschäftsaufwendungen 431 500 1.000 1.000 1.000 1.000
563400 | Telefon, Datenübertragungskosten 2.369 600 450 450 450 450
563600 | Öffentlichkeitsarbeit 500 500 500 500 500
563900 | Sonstiges 1.108 2.500 4.500 3.500 2.500 2.500
564100 | Versicherungsbeiträge 8.738 9.080 9.350 9.350 9.350 9.350
564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen 1.166 1.170 1.450 1.450 1.450 1.450
565510 | Einzelwertberichtigung 1.674
568100 | Grundsteuer 2.898 3.200 3.000 3.000 3.000 3.000
568200 | Kraftfahrzeugsteuer 44 100 100 100 100 100
569200 | Verfügungsmittel 500 500 500 500 500
569310 | Repräsentationen 500
569320 | Ehrengeschenke/Ehrengaben 681 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500
569900 | Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen 11.057 3.000 10.000 10.000 10.000 10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.411.453 1.551.570 1.824.300 1.718.200 1.669.200 1.697.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 175.551 19.560 - 192.400 - 75.400 - 11.300 - 27.100
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 4.526 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000
471430 | Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.137 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000
472000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - 7 500 500 500 500 500
479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 2.396 500 500 500 500 500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 9.476 7.300 6.200 5.100 4.150 5.050
575110 | Zinsaufwand - an Banken 6.167 5.200 4.450 3.700 2.950 2.400
575120 | Zinsaufwand - an Sparkassen 1.967 1.600 1.250 900 700 2.150
579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) 1.342 500 500 500 500 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 4.949 - 5.200 - 4.200 - 3.100 - 2.150 - 3.050
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Hauptplan 2020/2021
115 Weyerbusch
Betragsangaben in EUR
Ergebnishaushalt Weyerbusch
Muster 7(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
lfd.Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnisse desHaushalts-
vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2018 2019 2020 2021 2022 2023
E20 Ordentliches Ergebnis 170.602 14.360 - 196.600 - 78.500 - 13.450 - 30.150
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 170.602 14.360 - 196.600 - 78.500 - 13.450 - 30.150
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Ortsgemeinde Weyerbusch in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Landkreis Altenkirchen
Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
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Hauptplan 2020/2021
115 Weyerbusch
Betragsangaben in EUR
Finanzhaushalt Weyerbusch
Muster 8(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
lfd.Nr.
Finanzhaushalt
Ergebnisse desHaushalts-
vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2018 2019 2020 2021 2022 2023
F1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.381.356 1.295.700 1.357.300 1.369.700 1.385.000 1.401.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.551 4.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.447 14.430 17.400 17.400 17.400 17.400
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 97.173 100.300 97.800 97.800 97.800 97.800
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.160 24.500 17.700 17.700 17.700 17.700
F7 Sonstige laufende Einzahlungen 48.675 39.000 43.000 43.000 43.000 43.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.565.362 1.477.930 1.533.200 1.545.600 1.560.900 1.576.900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 77.742 85.800 84.600 84.600 84.600 84.600
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 141.796 209.170 312.300 204.100 172.700 167.700
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 1.159.923 1.058.300 1.180.400 1.201.800 1.190.400 1.232.300
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 33.039 32.100 56.400 38.900 37.900 37.900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.412.499 1.385.370 1.633.700 1.529.400 1.485.600 1.522.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 152.863 92.560 - 100.500 16.200 75.300 54.400
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.893 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 8.949 7.300 6.200 5.100 4.150 5.050
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 5.056 - 5.200 - 4.200 - 3.100 - 2.150 - 3.050
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 147.807 87.360 - 104.700 13.100 73.150 51.350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 147.807 87.360 - 104.700 13.100 73.150 51.350
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 20.000 25.000 5.800 45.000
Seite 35
Hauptplan 2020/2021
115 Weyerbusch
Betragsangaben in EUR
Finanzhaushalt Weyerbusch
Muster 8(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
lfd.Nr.
Finanzhaushalt
Ergebnisse desHaushalts-
vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2018 2019 2020 2021 2022 2023
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 28.530 68.000 163.100 7.500 271.500 271.500
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 49.376 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 97.906 123.000 198.900 82.500 301.500 301.500
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 392.004 320.000 510.800 211.000 783.000 41.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 392.004 320.000 528.800 211.000 783.000 41.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 294.098 - 197.000 - 329.900 - 128.500 - 481.500 260.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 146.291 - 109.640 - 434.600 - 115.400 - 408.350 311.850
F35 Aufnahme von Investitionskrediten 132.950
F36 Tilgung von Investitionskrediten 71.228 68.400 68.300 69.300 64.800 60.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten - 71.228 - 68.400 - 68.300 - 69.300 68.150 - 60.850
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 217.519 - 4.800 502.900 184.700 69.321 - 9.700
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen derEinheitskasse
270.879 - 241.300
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 146.291 - 73.200 434.600 115.400 408.350 - 311.850
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 5.390 - 4.800 - 4.750 - 9.700 - 9.700 - 9.700
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag 151.681 - 78.000 429.850 105.700 398.650 - 321.550
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) - 212.129 - 507.650 - 194.400 - 79.021
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 76.579 18.960 - 173.000 - 56.200 8.350 - 9.500
Seite 36
Seite 37
Ortsgemeinde Weyerbusch in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Landkreis Altenkirchen
Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO
Seite 38
Hauptplan 2020/2021
115 Weyerbusch
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Weyerbusch
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnisse desHaushalts-
vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2018 2019 2020 2021 2022 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 30.300 27.000 27.000 27.000 26.900
E3 Erträge der sozialen Sicherung
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.546 79.430 87.700 86.200 86.000 82.300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 92.407 100.300 97.800 97.800 97.800 97.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.638 24.500 17.700 17.700 17.700 17.700
E7 Sonstige laufende Erträge 48.955 39.900 44.400 44.400 44.400 44.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 179.546 274.430 274.600 273.100 272.900 269.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 82.271 89.800 88.600 88.600 88.600 88.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 141.769 209.170 312.300 204.100 172.700 167.700
E11 Abschreibungen 162.200 186.600 184.800 179.600 170.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.200 1.400 2.450 1.950 1.950 1.950
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 34.568 32.100 56.400 38.900 37.900 37.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 259.808 494.670 646.350 518.350 480.750 466.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 80.262 - 220.240 - 371.750 - 245.250 - 207.850 - 197.750
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 80.262 - 220.240 - 371.750 - 245.250 - 207.850 - 197.750
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Seite 39
Hauptplan 2020/2021
115 Weyerbusch
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Weyerbusch
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnisse desHaushalts-
vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2018 2019 2020 2021 2022 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 80.262 - 220.240 - 371.750 - 245.250 - 207.850 - 197.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 72.896 - 147.240 - 279.850 - 153.650 - 121.250 - 116.250
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 20.000 25.000 5.800 45.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 28.530 68.000 163.100 7.500 271.500 271.500
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 49.376 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 97.906 123.000 198.900 82.500 301.500 301.500
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 392.004 320.000 510.800 211.000 783.000 41.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 392.004 320.000 528.800 211.000 783.000 41.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 294.098 - 197.000 - 329.900 - 128.500 - 481.500 260.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 366.994 - 344.240 - 609.750 - 282.150 - 602.750 144.250
Seite 40
Hauptplan 2020/2021
115 Weyerbusch
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Weyerbusch
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnisse desHaushalts-
vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2018 2019 2020 2021 2022 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.404.907 1.295.700 1.357.300 1.369.700 1.385.000 1.401.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.551 1.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
E7 Sonstige laufende Erträge
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.407.458 1.296.700 1.357.300 1.369.700 1.385.000 1.401.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
E11 Abschreibungen
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.151.644 1.056.900 1.177.950 1.199.850 1.188.450 1.230.350
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung
E14 Sonstige laufende Aufwendungen
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.151.644 1.056.900 1.177.950 1.199.850 1.188.450 1.230.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 255.813 239.800 179.350 169.850 196.550 170.650
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 4.526 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 9.476 7.300 6.200 5.100 4.150 5.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 4.949 - 5.200 - 4.200 - 3.100 - 2.150 - 3.050
E20 Ordentliches Ergebnis 250.864 234.600 175.150 166.750 194.400 167.600
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Seite 41
Hauptplan 2020/2021
115 Weyerbusch
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Weyerbusch
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnisse desHaushalts-
vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2018 2019 2020 2021 2022 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 250.864 234.600 175.150 166.750 194.400 167.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 220.703 234.600 175.150 166.750 194.400 167.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
F29 Auszahlungen für Sachanlagen
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts 220.703 234.600 175.150 166.750 194.400 167.600
Seite 42
Seite 43
Ortsgemeinde Weyerbusch in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Landkreis Altenkirchen
Stellenplan nach § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO
Seite 44
Stellenvermerke (ku, kw)
und Erläuterungen (z. B.
Produkt- Organisationseinheit, Produkt, Leistung Entgelt- für die für das Besetzung am zu Planstellen, die nicht
plan Laufbahn, Fachrichtung, gruppe HH-Jahre HH-Jahr 30.06.2019 der allgemeinen Obergrenzen-
Leistung Amtsbezeichnung 2020/21 2018/19 (Bei Abweichung regelung unterliegen oder
vom Soll: zu wesentlichen Abweichungen
Angabe der gegenüber dem Stellenplan
Entgeltgr.) des Vorjahres)
114301 Bauhof
Gemeindearbeiter E 3 1 1 1 1 Tg./Wo. AÜL an VG AK
1 1 1
1,0 1,0 1,0
Zahl der Stellen
Seite 45
Ortsgemeinde Weyerbusch in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Landkreis Altenkirchen
Bilanz in Kontoform zum 31.12.2011
Seite 46
Bilanz 2011Einjahressicht
zum 31.12.2011
115 Weyerbusch
Aktiv Passiv
Betragsangaben in EUR
Aktivseite Passivseite
1. Anlagevermögen 7.096.289,03 1. Eigenkapital 4.766.773,37
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 330.801,71 1.1. Kapitalrücklage 4.413.510,53
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen ansolchen Rechten und Werten
1.2. Sonstige Rücklagen
1.1.2. Geleistete Zuwendungen 52.434,84 1.3. Ergebnisvortrag 258.671,95
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 278.366,87 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 94.590,89
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert 2. Sonderposten 2.586.466,39
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
1.2. Sachanlagen 6.765.487,32 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 2.437.995,08
1.2.1. Wald, Forsten 42.067,16 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 799.491,66
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 263.736,62 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.463.268,09
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.369.995,12 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 175.235,33
1.2.4. Infrastrukturvermögen 3.827.266,04 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 17.861,38 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 91.729,38
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 4.047,00 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 45.525,55 2.7. sonstige Sonderposten 56.741,93
1.2.9. Pflanzen, Tiere 3. Rückstellungen 31.559,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 194.988,45 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 31.559,00
1.3. Finanzanlagen 3.2. Steuerrückstellungen
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 3.3. Rückstellungen für latente Steuern
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.4. Sonstige Rückstellungen
1.3.3. Beteiligungen 4. Verbindlichkeiten 531.035,40
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.1. Anleihen
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigekommunale Stiftungen
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 494.711,47
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichenRechts, rechstfähige kommunale Stiftungen
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 494.711,47
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
1.3.8. Sonstige Ausleihungen 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
2. Umlaufvermögen 902.931,56 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
Seite 47
Bilanz 2011Einjahressicht
zum 31.12.2011
115 Weyerbusch
Aktiv Passiv
Betragsangaben in EUR
2.1. Vorräte 344.297,33 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 24.426,69
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 344.297,33 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnisbesteht
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten desöffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
411,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 558.634,23 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 13.105,13
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 78.396,19 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten - 1.618,89
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 12.034,29 5. Rechnungsabgrenzungsposten 85.286,82
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichenRechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 468.011,95
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände 191,80
2.2.8. wertberichtigte Forderungen
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank,Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
3. Ausgleichsposten für latente Steuern
4. Rechnungsabgrenzungsposten 1.900,39
4.1. Disagio
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1.900,39
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Summe Aktiv 8.001.120,98 Summe Passiv 8.001.120,98
Programm: FibMain.exeBerichtsende: Bilanz in Kontenform Bilanz 2011 Einjahressicht
Seite 48
Seite 49
Ortsgemeinde Weyerbusch in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Landkreis Altenkirchen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des
Haushaltsjahres nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO
Seite 50
Hauptplan 2020/2021115 Weyerbusch
Betragsangaben in EUR
Übersichtüber den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Muster 4(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
lfd.Nr.
Art(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)
Stand Beginn-Haushaltsvorjahr
Voraussichtlicher Stand zu Beginndes
Haushaltsjahres
Voraussichtlicher Stand zum Endedes
Haushaltsjahres
2019 2020 2020
1 Anleihen
2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 418.050 349.650 281.350
3 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
5 Summe der Kreditaufnahmen 418.050 349.650 281.350
Seite 51
Ortsgemeinde Weyerbusch in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Landkreis Altenkirchen
Schuldenübersicht
Seite 52
Schuldenübersicht
2020115 Weyerbusch
Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher
(Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand
EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR
Bestandsdarlehen
6547600(Konto-Nr 315431)
KFW Bankengruppe(Bürger-Nr 38501)Darlehensnummer 6547600,Sonnenhof Weyerbusch, Zins undTilgung
09.07.201515.05.2025
250.000,00 250.000,00 171.870,00 0,3636 624,97 18,1835 31.252,00 31.876,97 140.618,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.07.2015: 0.4000 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2017: 0.4000 %
3305705000(Konto-Nr 315131)
Westfälische LandschaftBodenkreditbank AG(Bürger-Nr 38701)Darl.-Nr.: 200725700, Zins- undTilgung, 115/34
30.12.200630.06.2029
163.000,00 155.712,48 81.445,83 3,7480 3.052,59 9,0591 7.378,28 10.430,87 74.067,55
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 3.8350 %
600177182(Konto-Nr 315231)
Sparkasse Westerwald Sieg(Bürger-Nr 8314)600177182
16.01.201330.12.2022
120.000,00 120.000,00 38.084,30 1,5153 577,09 32,7926 12.488,85 13.065,94 25.595,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.01.2013: 1.6500 %
600197941(Konto-Nr 315231)
Sparkasse Westerwald Sieg(Bürger-Nr 8314)Darlehensnummer 600197941
03.12.201330.12.2023
25.000,00 25.000,00 10.802,08 2,4448 264,09 24,0399 2.596,81 2.860,90 8.205,27
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.12.2013: 2.6000 %
690228119(Konto-Nr 315231)
Sparkasse Westerwald Sieg(Bürger-Nr 8314)Darl. 690228119, Zins u Tilgung,115/35
30.12.200630.06.2024
66.000,00 62.567,17 23.130,23 1,7699 409,39 21,5041 4.973,95 5.383,34 18.156,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 4.4300 %; 2. Laufzeit ab 19.05.2014: 1.8700 %
3024381001(Konto-Nr 315131)
DeutscheGenossenschafts-HypothekenbankAG(Bürger-Nr 8661)Darl.-Nr.: 3024381001, Zins undTilgung, 115/30
30.12.200630.06.2022
228.036,00 122.872,44 24.379,22 3,2121 783,08 39,4402 9.615,22 10.398,30 14.764,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 3.5600 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2009: 3.5600 %
Summe in EUR (Stand 01.01.) 852.036,00 736.152,09 349.711,66 5.711,21 68.305,11 74.016,32 281.406,55
Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 852.036,00 736.152,09 349.711,66 5.711,21 68.305,11 74.016,32 281.406,55
Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seite 53
Ortsgemeinde Weyerbusch in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Landkreis Altenkirchen
Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
Seite 54
Hauptplan 2020/2021115 Weyerbusch
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten der weiteren
Haushalts-folgejahre bis zum
Abschluss derMaßnahme
Gesamtein-/auszahlungen (über
den Gesamt-zeitraum derMaßnahme)
2020 2021 2022 2023
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde
Leistung: 114201 Unbebaute Grundstücke
Maßnahme: 14 Erwerb und Veräußerung von GrundstückenVorsorgliche Veranschlagung für verschiedene Kauf- bzw. Verkaufsfälle vorbehaltlich weiterer Beschlüsse des Ortgsgemeinderates
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 382.394,28 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 502.394,28
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 476.711,83 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 596.711,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 94.317,55 - 94.317,55
Erläuterungen: 114201-029600-14-10: vorsorgliche Veranschlagung114201-029600-14-14: vorsorgliche Veranschlagung
Leistung: 114201 Unbebaute Grundstücke
Maßnahme: 38 Löschwasserversorgung Gewerbegebiet "Unter den Eichen"
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 45.000,00 45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 45.000,00 - 45.000,00
Erläuterungen: 114201-096000-38-1: 2020: Bau Löschwassertank "Unter den Eichen"
Leistung: 114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge
Maßnahme: 8 Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen Bauhof
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21.000,00 45.000,00 66.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 96.956,00 * 17.500,00 147.500,00 2.500,00 2.500,00 266.956,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 75.956,00 - 17.500,00 - 102.500,00 - 2.500,00 - 2.500,00 - 200.956,00
Erläuterungen: 114301-039800-8-3: 2020: Planung Neubau Bauhofgebäude 5.000 €,2021: Durchführung Neubau 145.000 €114301-071500-8-4: 2020: Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug 10.000 €114301-082900-8-4: Investitionspauschale jährl. 2.500 €114301-231420-8-11: Zuwendung I-Stock (35% der zuwendungsfähigen Kosten)
Seite 55
Hauptplan 2020/2021115 Weyerbusch
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten der weiteren
Haushalts-folgejahre bis zum
Abschluss derMaßnahme
Gesamtein-/auszahlungen (über
den Gesamt-zeitraum derMaßnahme)
2020 2021 2022 2023
Leistung: 366101 Spielplätze
Maßnahme: 20 Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen Kinderspielplätzen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 37.585,95 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 47.585,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 37.585,95 - 2.500,00 - 2.500,00 - 2.500,00 - 2.500,00 - 47.585,95
Erläuterungen: 366101-082900-20-4: Investitionspauschale jährl. 2.500 €
Leistung: 421001 Förderung des Sports
Maßnahme: 36 Investitionszuwendungen (ab 5.000 €)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.000,00 18.000,00 36.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 18.000,00 - 18.000,00 - 36.000,00
Erläuterungen: 421001-012000-36-17: Beteiligung OG am Kleinspielfeld Sportplatz (15 % der Gesamtkosten)
Leistung: 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Maßnahme: 14 Erwerb und Veräußerung von GrundstückenVorsorgliche Veranschlagung für verschiedene Kauf- bzw. Verkaufsfälle vorbehaltlich weiterer Beschlüsse des Ortgsgemeinderates
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000,00 10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 10.000,00 - 10.000,00
Erläuterungen: 511001-024100-14-10: vorsorgliche Veranschlagung für Ausgleich Baugebiet
Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
Maßnahme: 17 Ausbau von Gemeindestraßen (allgemein)Gemeinsame Veranschlagung, da noch kein Ausbauprogramm vom Ortsgemeinderat beschlossen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 365.925,69 143.300,00 143.300,00 652.525,69
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 530.538,11 * 6.200,00 376.000,00 912.738,11 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 164.612,42 - 6.200,00 - 232.700,00 143.300,00 - 260.212,42
Seite 56
Hauptplan 2020/2021115 Weyerbusch
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten der weiteren
Haushalts-folgejahre bis zum
Abschluss derMaßnahme
Gesamtein-/auszahlungen (über
den Gesamt-zeitraum derMaßnahme)
2020 2021 2022 2023
Erläuterungen: 541001-048240-17-1: 2020 Planungskosten Ausbau "Lindenstraße" 6.200 €,2022: Ausbau "Lindenstraße" 376.000 €541001-232500-17-2: 2022/2023: Ausbaubeiträge "Lindenstraße" je 50%
Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
Maßnahme: 21 Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen Gemeindestraßenbis 2013 "Erschließung, Endausbau Kanalstraße"
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.852,66 1.852,66
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 79.117,42 4.500,00 83.617,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 77.264,76 - 4.500,00 - 81.764,76
Erläuterungen: 541001-039300-21-3: 2020: Bushaltestelle Hilkhausen 4.500 €
Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
Maßnahme: 25 Ausbau der Straße "Unter den Eichen"
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 977.284,24 138.000,00 1.115.284,24
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.251.187,31 * 298.000,00 1.549.187,31 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 273.903,07 - 160.000,00 - 433.903,07
Erläuterungen: 541001-096000-25-1: Restbetrag von urspr. 935.000 € aus 2017/2018/2019 (inkl. offner Auftrag rd. 135.930 €)541001-233200-25-2: Restbetrag Vorauszahlung Ausbaubeiträge(65 % der angen. beitragsf. Kosten v. rd. 896.520 €)
Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
Maßnahme: 30 Ausbau der Straße "Am Sportplatz"
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.052,85 120.700,00 120.700,00 245.452,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.403,17 5.400,00 366.000,00 376.803,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.350,32 - 5.400,00 - 245.300,00 120.700,00 - 131.350,32
Erläuterungen: 541001-048240-30-1: 2020: Planungskosten 5.400 €,2022: Durchführung 366.000 €541001-232500-30-2: 2022/2023: Ausbaubeiträge je 50%
Seite 57
Hauptplan 2020/2021115 Weyerbusch
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten der weiteren
Haushalts-folgejahre bis zum
Abschluss derMaßnahme
Gesamtein-/auszahlungen (über
den Gesamt-zeitraum derMaßnahme)
2020 2021 2022 2023
Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
Maßnahme: 35 Ausbau der "Fichtenstraße"
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 169.725,00 23.400,00 193.125,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 359.241,69 * 81.700,00 440.941,69 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 189.516,69 - 58.300,00 - 247.816,69
Erläuterungen: 541001-096000-35-1: Restbetrag von urspr. 245.000 € aus 2018/2019 (inkl. offener Auftrag rd. 29.300 €)541001-233100-35-5: nicht abgerufene Zuweisung I-Stock urspr. 18.000 €541001-233200-35-2: Restbetrag Vorauszahlungen Ausbaubeiträge(75% der angen. beitragsf. Kosten v. rd. 233.500 €)
Leistung: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Maßnahme: 26 Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen öffentliche Plätze (u.a. Brunnenanlage, Kiosk)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21.000,00 10.000,00 5.000,00 36.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 21.000,00 - 10.000,00 - 5.000,00 - 36.000,00
Erläuterungen: 551001-048420-26-1: 2020: Gestaltung Platz vor dem "alten Rathaus" 10.000 €,2021: Gestaltung Dorfplatz "Mitte" 5.000 €
Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen
Maßnahme: 31 Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen Friedhof
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27.200,00 27.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 92.160,15 10.000,00 102.160,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 64.960,15 - 10.000,00 - 74.960,15
Erläuterungen: 553001-039210-31-1: 2021: Erweiterung Parkplatz 10.000 €
Leistung: 573101 Dorfgemeinschaftshaus Hilkhausen
Maßnahme: 9 Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen Dorfgemeinschaftshaus Hilkhausen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 16.000,00
Seite 58
Hauptplan 2020/2021115 Weyerbusch
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten der weiteren
Haushalts-folgejahre bis zum
Abschluss derMaßnahme
Gesamtein-/auszahlungen (über
den Gesamt-zeitraum derMaßnahme)
2020 2021 2022 2023
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 8.000,00 - 5.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 16.000,00
Erläuterungen: 573101-082900-9-4: 2020: Klapptische 4.000 €Investitionspauschale jährl. 1.000 €
Leistung: 573103 Bürgerhaus/ Hotel Sonnenhof
Maßnahme: 19 Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen Bürgerhaus / Hotel "Sonnenhof"ab 2015 insb. Brandschutz sowie Sanierungskonzept
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 729.342,58 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 749.342,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 729.342,58 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 749.342,58
Erläuterungen: 573103-082900-19-4: Investitionspauschale jährl. 5.000 €
Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde: 1.949.434,72 191.400,00 75.000,00 294.000,00 294.000,00 2.803.834,72
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde: 3.705.244,21 528.800,00 211.000,00 783.000,00 41.000,00 5.269.044,21
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde: - 1.755.809,49 - 337.400,00 - 136.000,00 - 489.000,00 253.000,00 - 2.465.209,49
Summe Einzahlungen Gesamt: 1.949.434,72 191.400,00 75.000,00 294.000,00 294.000,00 2.803.834,72
Summe Auszahlungen Gesamt: 3.705.244,21 528.800,00 211.000,00 783.000,00 41.000,00 5.269.044,21
Saldo Gesamt: - 1.755.809,49 - 337.400,00 - 136.000,00 - 489.000,00 253.000,00 - 2.465.209,49
* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!
Seite 59
Ortsgemeinde Weyerbusch in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Landkreis Altenkirchen
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto
Seite 60
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen,Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)
E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 420 300 300 300 300 300
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K) E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 79 50 100 100 100 100
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) E7 Sonstige laufendeErträge 361 500 500 500 500
Bem.: Auflösung der Ehrensoldrückstellung für ehem. Ortsbürgermeister
Summe Ertrag: 860 350 900 900 900 900
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 18.689 21.800 22.000 22.000 22.000 22.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 1.264 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500
507910 Ehrensoldrückstellungen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 4.472 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Bem.: Rückstellung Ehrensold für aktiven Ortsbürgermeister
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 5.208 5.200 5.500 5.500 5.500 5.500
Bem.: Ehrensold ehm. Ortsbürgermeister
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- undGeschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.000 2.100 500 500 500
Bem.: u.a. EDV-Ausstattung (Hardware)2020: Mobiltelefon 1.000 €,Bekanntmachungstafel Hilkausen 600 €
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.407 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500
Bem.: u.a. Mitteilungsblatt
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an densonstigen privaten Bereich (K)
E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 250 300
Bem.: nicht mehr bebuchen jetzt Kto. 541900
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige(K)
E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 50 500 500 500 500
Bem.: Kriegsgräberfürsorge 100 €Birnbacher Tafel - Ev. Kirchengem. 150 €Zuwendungspauschale 250 € (früher Kto. 541590)
Seite 61
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 3.500 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
Bem.: zwei Räume im Raiffeisen-Begegnungszentum
562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 2 1.500 1.000 1.000 1.000
Bem.: Webhosting und Pflege Homepage
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 431 500 1.000 1.000 1.000 1.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 2.171 300 200 200 200 200
Bem.: Datenübetragung (Datenstick)
563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 1.108 2.500 3.500 2.500 2.500 2.500
Bem.: u. a. Verzehr und Verpflegung anl. Sitzung sowie Öffentlichkeitsarbeit2020: Bürgermeisterwanderung 1.000 €
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen,Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)
E14 Sonstige laufendeAufwendungen 709 700 850 850 850 850
Bem.: Mitgliedsbeitrag GStB rd. 700 €Mitgleidsbeitrag Verein Kinder in Not Kreis Altenkirchen e.V. 62 €Mitgliedsbeitrag Leistungsgemeinschaft Weyerbusch-Flammerfeld 84 €
569200 Verfügungsmittel (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 500 500 500 500 500
569310 Repräsentationen (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 500
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 681 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500
Summe Aufwand: 39.941 47.000 50.450 47.350 47.350 47.350
Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien: - 39.081 - 46.650 - 49.550 - 46.450 - 46.450 - 46.450
114201 Unbebaute Grundstücke
441200 Mieten und Pachten (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 7.713 8.200 7.900 7.900 7.900 7.900
Bem.: Gestattungseinnahmen Funktürme Industriegebiet / Aufm Asbergskopf,Erbbauzins Fl. 4, Nr. 155/10 "Stiftung Im Tal",div. Stückländereien
Summe Ertrag: 7.713 8.200 7.900 7.900 7.900 7.900
Seite 62
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.255 3.000 3.000 3.000 3.000
Bem.: Kanalstraße 2b (Fl. 6 Nr. 78/3),Im Bruch 6 (Fl. 4 Nr. 157/9),Am Wolfshahn 5, Fl. 6, Nr. 41/7,Am Wolfshahn 2, Fl. 6, Nr. 41/4,Kölner Straße 44 (Fl. 6 Nr. 87/29, 87/30)
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 300
523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken undAußenanlagen (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 7.000 1.000 1.000 1.000
Bem.: 2020: Rodung 3.500 € und Bepflanzung 2.500 € Herchener Str. Fl. 1 Nr. 50/45
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser,Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 4.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 60 500 500 500 500 500
568100 Grundsteuer (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 193 400 200 200 200 200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungenaus internenLeistungsbeziehungen 2.718 3.225 3.225 3.219 3.189
Summe Aufwand: 2.508 7.918 13.925 7.925 7.919 7.889
Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke: 5.205 282 - 6.025 - 25 - 19 11
114202 Bebaute Grundstücke
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen(K)
E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
441200 Mieten und Pachten (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 8.230 12.400 8.500 8.500 8.500 8.500
Bem.: August-Schneider-Str. 2 (Hotel siehe Leistung 573103),Kölner Str. 11 (Kiosk)
441201 Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungenvon Geschäfts- und Wohngebäuden (K)
E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 3.306 3.500 3.500 3.500 3.500
Summe Ertrag: 11.536 13.500 13.100 13.100 13.100 13.100
Seite 63
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
522001 Aufwendungen für Wärmeenergie (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 3.253 3.000 3.000 3.000 3.000
522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.113 2.000 2.000 2.000 2.000
522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.331 3.000 3.000 3.000 3.000
522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 107 150 150 150 150
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 300
523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken undAußenanlagen (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.000 500 500 500
Bem.: 2020: Erneuerung Aussenbeleuchtung 1.500 €
523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl.der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeineUnterhaltung) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 558 3.000 23.500 3.000 3.000 3.000
Bem.: 2020: Villa Sonnenhof Badezimmer 15.000 €,Kellerfenster, Elektroarbeiten und Kellerleuchten 1.500 €,Flur und ein Zimmer 4.000 €jährl. Aufwandspauschale 3.000 €
523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl.der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)(K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 399 1.000 1.000 1.000 1.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom,Öl, Gas) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 6.800
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser,Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.400
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - SonstigeBewirtschaftungskosten (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 100 100 100 100 100
Seite 64
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 500 500 500 500 500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte (K)
E11 Abschreibungen7.600 7.900 7.900 7.900 7.900
564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 568 550 600 600 600 600
Bem.: Kölner Str. 11b (Kiosk); August-Schneider-Str. 2
568100 Grundsteuer (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 208 250 250 250 250 250
Bem.: Kölner Str. 11b (Kiosk); August-Schneider-Str. 2
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungenaus internenLeistungsbeziehungen 4.418 5.375 5.375 5.365 5.315
Summe Aufwand: 7.537 24.918 49.375 27.375 27.365 27.315
Gesamt 114202 Bebaute Grundstücke: 4.000 - 11.418 - 36.275 - 14.275 - 14.265 - 14.215
114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge
441200 Mieten und Pachten (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 1.702 2.100 1.800 1.800 1.800 1.800
Bem.: Miete Bauhofgebäude
441201 Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungenvon Geschäfts- und Wohngebäuden (K)
E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 120 100 100 100 100
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden undGemeindeverbänden (K)
E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 8.525 17.100 9.000 9.000 9.000 9.000
Bem.: Kostenerstattung vom VG für Tätigkeiten Gemeindearbeiter (rd. 20 %)
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22a Erträge ausinternenLeistungsbeziehungen 43.700 53.750 53.750 53.650 53.150
Bem.: Siehe einzelne Leistungen, Kto. 581000
Summe Ertrag: 10.348 62.900 64.650 64.650 64.550 64.050
502200 Arbeitnehmer (Vergütungen, Leistungszahlungen) (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 32.910 33.300 33.500 33.500 33.500 33.500
502220 Leistungszulage Arbeitnehmer (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 442
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 5.878 11.000 7.500 7.500 7.500 7.500
Bem.: geringfügig und kurzfristig Beschäftigte
Seite 65
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 3.594 2.600 3.600 3.600 3.600 3.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 7.864 6.800 7.900 7.900 7.900 7.900
522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 189 350 350 350 350
522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 418 500 500 500 500
522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 417 600 600 600 600
523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl.der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeineUnterhaltung) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 500 500 500 500 500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom,Öl, Gas) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 200
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser,Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.200
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - SonstigeBewirtschaftungskosten (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 200
523500 Fahrzeugunterhaltung (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.687 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- undGeschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.423 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 500 500 500 500 500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte (K)
E11 Abschreibungen1.100 1.100 1.100 1.100 900
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge (K) E11 Abschreibungen 100 100 100 100 100
Seite 66
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K) E11 Abschreibungen 300 100 100 100
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) E11 Abschreibungen 100 300 300 200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 100 100 100 100 100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände (K)
E14 Sonstige laufendeAufwendungen 749 200 500 500 500 500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 150 1.800 1.800 1.800 1.800
564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 540 600 600 600 600 600
568200 Kraftfahrzeugsteuer (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 44 100 100 100 100 100
Summe Aufwand: 58.304 62.900 64.650 64.650 64.550 64.050
Gesamt 114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge: - 47.956
114501 Zentrale Dienste, Versicherungen
564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 4.230 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Bem.: Eigenschaden-, Haftpflicht u. Unfallversicherung
Summe Aufwand: 4.230 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen: - 4.230 - 4.500 - 4.500 - 4.500 - 4.500 - 4.500
119001 Recht
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a.Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für dieErstellung von Bebauungsplänen) (K)
E14 Sonstige laufendeAufwendungen
1.000 Bem.: 2020: Umgehung B 8
Summe Aufwand: 1.000
Gesamt 119001 Recht: - 1.000
281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privatenUnternehmen (K)
E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 3.000
441100 Erträge aus Verkäufen (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 500 3.000
Seite 67
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
441200 Mieten und Pachten (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 175 500 500 500 500
Bem.: Vermietung Weihnachstshütten
462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K) E7 Sonstige laufendeErträge 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Bem.: Spende Westerwaldbank zur "Pflege und Erhaltung der Idee von Friedrich-Wilhelm Raiffeisen"
Summe Ertrag: 4.675 6.000 3.500 3.500 3.500 3.500
523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl.der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeineUnterhaltung) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 300
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- undGeschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 300 3.000 1.000 1.000 1.000
Bem.: 2020: Stromversorgung Weihnachtsmarkt 2.000 €Museum, August-Schneider-Str. 2
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.500 1.500 1.500 1.500
Bem.: August-Sander-Weg
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an densonstigen privaten Bereich (K)
E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 400 600
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige(K)
E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 1.450 950 950 950
Bem.: Arbeitskreis für Heimatgeschichte 50 €Förderverein Dorfgemeinschaft Hilkhausen 50 €Verkehrs- und Bürgerverein 100 €Brodverein Weyerbusch 100 €Förderverein Freiwillige Feuerwehr Weyerbusch 100 €Blasorchester Mehrbachtal 150 €Canto al Dente 150 €MGV Weyerbusch-Hasselbach 250 €
2020: einmalige Unterstützung Frühlingsmarkt Leistungsgemeinschaft 500 €
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 850 850 850 850 850
Bem.: überlassene Skulpturen Wortelkamp
564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 71 100 100 100 100 100
Seite 68
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen,Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)
E14 Sonstige laufendeAufwendungen 200 200 200 200 200 200
Bem.: Kunstverein Hasselbach e.V. 100 €,Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft 100 €
569900 Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 11.057 3.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Bem.: Kinderspielefest 1.000 €,Seniorenfahrt /-feier 2.500 €,Weihnachtsmarkt Weyerbusch 3.000 €,Weihnachtsfeier Hilkhausen 50 €,jährl. Aufwandspauschale 3.450 €
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungenaus internenLeistungsbeziehungen 2.556 3.225 3.225 3.219 3.189
Bem.: Bauhof-OG
Summe Aufwand: 11.729 7.906 20.325 17.825 17.819 17.789
Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen: - 7.054 - 1.906 - 16.825 - 14.325 - 14.319 - 14.289
366101 Spielplätze
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen(K)
E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 100 100 100 100 100
Summe Ertrag: 100 100 100 100 100
522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 261 300 300 300 300
Bem.: Spielplatz Talweg 2a, Fl. 17, Nr. 7
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 700
523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken undAußenanlagen (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 957 1.000 1.000 1.000 1.000
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser,Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 300
Seite 69
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- undGeschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 203 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000
Bem.: 2020: Bank Spielplatz Hilkhausen 1.000 €,Reparaturen, Ausbesserungen anl. TÜV-Prüfung Spielplatz Weyerbusch 3.000 €jährliche Aufwandspauschale 1.000 €
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 499 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Bem.: Bauhof-VG
533000 Abscheibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte (K)
E11 Abschreibungen1.000 1.000 1.000 700
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) E11 Abschreibungen 1.700 1.600 1.600 1.100 700
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungenaus internenLeistungsbeziehungen 1.953 2.688 2.688 2.683 2.658
Bem.: Bauhof-OG
Summe Aufwand: 1.919 8.653 12.588 8.588 7.783 6.658
Gesamt 366101 Spielplätze: - 1.919 - 8.553 - 12.488 - 8.488 - 7.683 - 6.558
421001 Förderung des Sports
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an densonstigen privaten Bereich (K)
E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 500 500 500 500 500 500
Bem.: SSV Weyerbusch 500 €
Summe Aufwand: 500 500 500 500 500 500
Gesamt 421001 Förderung des Sports: - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500
424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privatenBereich (K)
E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 712 600
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen(K)
E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 500 500 500 500
Bem.: Erstattung Nebenkosten SSV Weyerbusch -Tennisabteilung-
Summe Ertrag: 712 600 500 500 500 500
522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen - 18
Seite 70
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 264 350 350 350 350
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.000
523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken undAußenanlagen (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 524 1.000 1.000 1.000 1.000
Bem.: Unterhaltung Tennishaus und Bolzplatz
523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl.der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeineUnterhaltung) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 13.000 1.000 1.000 1.000
Bem.: 2020: Sanierung Tennishaus (Außenanstrich 6.000 € und Elektroheizung 6.000 €),jährl. Aufwandspauschale 1.000 €
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom,Öl, Gas) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser,Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 300
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 300 500 500 500 500
Bem.: Bauhof-VG
525500 Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.045 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050
Bem.: SSV Weyerbusch Kostenpauschale für Tennisplatzherrichtung
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte (K)
E11 Abschreibungen1.800 1.800 1.800 1.700 1.700
564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 115 150 150 150 150 150
Bem.: Tennishaus
Summe Aufwand: 2.930 5.600 18.850 6.850 6.750 6.750
Gesamt 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze: - 2.218 - 5.000 - 18.350 - 6.350 - 6.250 - 6.250
Seite 71
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a.Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für dieErstellung von Bebauungsplänen) (K)
E14 Sonstige laufendeAufwendungen
5.000 15.000 Bem.: Erstellung/Änderung Bebauungsplan/-pläne (u. a. Verlegung K 23) und Innerörtliche Entwicklung (Weyerbusch 2030)
Summe Aufwand: 5.000 15.000
Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: - 5.000 - 15.000
523001 Denkmalschutz und Pflege
523400 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 200 150 150 150 150
Bem.: Raiffeisendenkmal
Summe Aufwand: 200 150 150 150 150
Gesamt 523001 Denkmalschutz und Pflege: - 200 - 150 - 150 - 150 - 150
541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen(K)
E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 11.300 12.100 12.100 12.100 12.000
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen (K) E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 80 80
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge undähnlichen Entgelten (K)
E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 54.900 59.600 59.500 59.400 56.600
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund (K) E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 3.983 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
Bem.: Erträge aus der Auflösung RAP für Unterhaltung Pflanzfläche und Radweg an der B8
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden undGemeindeverbänden (K)
E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 1.320 1.400 1.300 1.300 1.300 1.300
Bem.: AWB für Glascontainerstellplätze
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privatenUnternehmen (K)
E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 140
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privatenBereich (K)
E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 1.118
462500 Konzessionsabgaben (K) E7 Sonstige laufendeErträge 44.487 39.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Summe Ertrag: 51.128 110.580 116.900 116.800 116.700 113.800
Seite 72
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 3.248 5.000 5.000 5.000 5.000
Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom,Öl, Gas) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 12.000
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.451 12.000 50.500 35.000 10.000 10.000
Bem.: 2020: Breitband 25.500 €2021: Gestaltung Kreisverkehr 10.000 €2020/2021: Reparaturen 15.000 €Winterdienst jährl. 2.500 €Aufwandspauschale jährl. 7.500 €
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 11.917 20.000 10.000 10.000 10.000 5.000
Bem.: 2020-2022: Erneuerung Pflanzbeete 5.000 €Winterdienst jährl. 2.500 €jährl. Aufwandspauschale 2.500 €
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände -Straßenoberflächenentwässerung (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 28.851 29.000 30.600 31.700 32.300 32.300
Bem.: VGW, Straßenoberflächenentwässerung
525500 Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 10.000 5.000 5.000 5.000
Bem.: 2020: Versetzung Straßenbeleuchtung 5.000 €Wartungspauschale Straßenbeleuchtung jährl. 5.000 €
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 3.483 7.300
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 13.600 13.700 13.700 13.700 12.200
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte (K)
E11 Abschreibungen1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K) E11 Abschreibungen 79.800 85.900 85.800 83.900 80.100
563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 1.000 1.000
Bem.: 2020/2021: Arbeitskreis Umgehung Weyerbusch
Seite 73
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 161 160 200 200 200 200
Bem.: u.a. Geschwindigkeitsmessgerät
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungenaus internenLeistungsbeziehungen 9.283 11.285 11.285 11.264 11.162
Bem.: Bauhof-OG
Summe Aufwand: 49.111 184.343 219.385 199.885 172.564 162.162
Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben: 2.017 - 73.763 - 102.485 - 83.085 - 55.864 - 48.362
546001 Parkplatzeinrichtungen
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen(K)
E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Summe Ertrag: 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 200 500 500 500 500
Bem.: Wilhelm-Stöber-Platz (Fl. 2 Nr. 21/9)
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 74 800 500 500 500 500
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K) E11 Abschreibungen 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungenaus internenLeistungsbeziehungen 6.280 7.525 7.525 7.511 7.441
Bem.: Bauhof-OG
Summe Aufwand: 74 12.580 13.825 13.825 13.811 13.741
Gesamt 546001 Parkplatzeinrichtungen: - 74 - 10.080 - 11.325 - 11.325 - 11.311 - 11.241
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen(K)
E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 1.200 100 100 100 100
Summe Ertrag: 1.200 100 100 100 100
522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen - 7 100 100 100 100
Seite 74
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 3.345 3.500 3.500 3.500 3.500
Bem.: Raiffeisenstraße 14,Raiffeisenstr. 16, Fl. 6, Nr. 89/58,Raiffeisenstr. 18, Fl. 6, Nr. 89/101,Herchener Str. 23a
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.000
523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken undAußenanlagen (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 3.165 2.700 1.500 1.500 1.500
Bem.: 2020: Nistkästen 200 €,Wiesenweg Gestaltung gemeindeeigner Flächen 1.000 €,Aufwendungspauschale jährl. 1.500 €
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser,Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 3.500
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - SonstigeBewirtschaftungskosten (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 200
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- undGeschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 21 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Bem.: Bauhof-VG
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K) E11 Abschreibungen 4.500 1.700 1.700 700 700
537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler (K) E11 Abschreibungen 300 300 300 300 300
568100 Grundsteuer (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 597 650 600 600 600 600
Bem.: August-Schneider-Str. 2 (Parkanlage); Birkenstr. Flur 1, Nr. 69 teilw.
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungenaus internenLeistungsbeziehungen 4.698 5.913 5.913 5.902 5.847
Bem.: Bauhof-OG
Summe Aufwand: 7.121 19.348 18.313 17.113 16.102 16.047
Seite 75
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: - 7.121 - 18.148 - 18.213 - 17.013 - 16.002 - 15.947
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K) E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 15.483 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Bem.: Grabherstellung, Nutzung Trauerhalle
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fürGrabnutzungsentgelte (K)
E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 5.100 5.800 5.700 5.600 5.600
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privatenBereich (K)
E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 3.398 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000
Bem.: Grabeinebnungen, Grabplatten/ -schilder
Summe Ertrag: 18.881 13.600 18.800 18.700 18.600 18.600
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 100 100 100 100 100
522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000
522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 311 500 500 500 500
522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.178 1.500 1.500 1.500 1.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 500
523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken undAußenanlagen (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 348 16.000 8.000 1.000 1.000
Bem.: 2020: Verlegung Zaunanlage im Bereich Ruhefost 7.000 €,Erneuerung Zaunanlage im Bereich südl. Zufahrt (Richtung Irlen) 8.000 €2021: Erneuerung Zaunanlage im Bereich unterhalb Aussegnungshalle 7.000 €Aufwendungspauschale jährl. 1.000 €
523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl.der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeineUnterhaltung) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 54 500 500 500 500 500
Seite 76
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom,Öl, Gas) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 200
Bem.: Friedhofshalle
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser,Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.000
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - SonstigeBewirtschaftungskosten (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 51 200 200 200 200 200
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- undGeschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 438 200 500 500 500 500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.367 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Bem.: Grabplatten/-schilder
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 434 500 500 500 500 500
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 18.338 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Bem.: Bauhof-VG (u.a. Grabherstellung, Grabeinebnungen)
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte (K)
E11 Abschreibungen1.700 1.700 1.700 1.000 1.000
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) E11 Abschreibungen 400 400 300 200 200
564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 131 120 150 150 150 150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen,Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)
E14 Sonstige laufendeAufwendungen 50 100 100 100 100
565510 Einzelwertberichtigung (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 1.674
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungenaus internenLeistungsbeziehungen 11.047 13.438 13.438 13.413 13.288
Bem.: Bauhof-OG
Summe Aufwand: 26.526 27.517 48.588 40.488 32.663 32.538
Seite 77
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 7.645 - 13.917 - 29.788 - 21.788 - 14.063 - 13.938
554001 Natursschutz und Landschaftspflege
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 300
523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken undAußenanlagen (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 500 500 500 500
Bem.: Ausgleichsflächen nach BauGB
Summe Aufwand: 300 500 500 500 500
Gesamt 554001 Natursschutz und Landschaftspflege: - 300 - 500 - 500 - 500 - 500
555101 Kommunale Forstwirtschaft
441100 Erträge aus Verkäufen (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 2.878 2.000 4.500 4.500 4.500 4.500
Summe Ertrag: 2.878 2.000 4.500 4.500 4.500 4.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 15.451 17.000 6.000 6.000 6.000 6.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 96 120 100 100 100 100
564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 35 50 50 50 50 50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen,Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)
E14 Sonstige laufendeAufwendungen 258 220 300 300 300 300
568100 Grundsteuer (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 227 200 250 250 250 250
Summe Aufwand: 16.067 17.590 6.700 6.700 6.700 6.700
Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft: - 13.189 - 15.590 - 2.200 - 2.200 - 2.200 - 2.200
555901 Gemeindliche Wirtschaftswege
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen(K)
E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100
Seite 78
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a.öffentlichen Einrichtungen (K)
E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 482 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge undähnlichen Entgelten (K)
E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 4.900 4.800 3.500 3.500 2.600
Summe Ertrag: 482 14.000 13.900 12.600 12.600 11.700
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 4.000 2.500 2.500 2.500 2.500
Bem.: u.a. Kleewiesenweg - Durchlass Bach
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 536 1.000 2.500 2.500 2.500 2.500
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K) E11 Abschreibungen 9.200 9.200 7.800 7.800 7.000
Summe Aufwand: 536 14.200 14.200 12.800 12.800 12.000
Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege: - 54 - 200 - 300 - 200 - 200 - 300
573101 Dorfgemeinschaftshaus Hilkhausen
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen(K)
E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und fürwirtschaftliche Dienstleistungen (K)
E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 2.002 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge undähnlichen Entgelten (K)
E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 100 100 100 100 100
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen undSonderposten (K)
E7 Sonstige laufendeErträge 900 900 900 900 900
Summe Ertrag: 2.002 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 1.950 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
522001 Aufwendungen für Wärmeenergie (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 774 1.000 1.000 1.000 1.000
522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 377 500 500 500 500
Seite 79
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 559 750 750 750 750
522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 164 250 250 250 250
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 400
523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken undAußenanlagen (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 28 3.500 500 500 500
Bem.: 2020: Blumenbeet einsäen 200 €,Schutzanstrich Brunnen 800 €Erneuerung Zaunanlage 2.000 €Aufwendungspauschale jährl. 500 €
523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl.der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeineUnterhaltung) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 106 1.300 2.300 500 500 500
Bem.: 2020: Umstellung Beleuchtung LED 300 €,Gardinen 1.500 €Aufwendungspauschale jährl. 500 €
523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl.der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)(K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 400 500 500 500 500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom,Öl, Gas) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.000
Bem.: DGH Hilkhausen
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser,Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 900
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - SonstigeBewirtschaftungskosten (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 200 200 200 200 200
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- undGeschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.000 2.200 1.000 1.000 1.000
Bem.: 2020: Erneuerung Bierkühlung 1.200 €Aufwendungspauschale jährl. 1.000 €
Seite 80
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 500 250 250 250 250
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte (K)
E11 Abschreibungen4.300 4.300 4.300 4.300 4.300
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K) E11 Abschreibungen 400 200 200 200 200
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) E11 Abschreibungen 500 600 500 500 500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 199 300 250 250 250 250
564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 228 250 250 250 250 250
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungenaus internenLeistungsbeziehungen 590 538 538 537 532
Bem.: Bauhof-OG
Summe Aufwand: 4.783 14.640 19.588 13.488 13.487 13.482
Gesamt 573101 Dorfgemeinschaftshaus Hilkhausen: - 2.781 - 9.940 - 14.888 - 8.788 - 8.787 - 8.782
573103 Bürgerhaus/ Hotel Sonnenhof
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen(K)
E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300
441100 Erträge aus Verkäufen (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 1.010 600 500 500 500 500
Bem.: Einspeisung Strom aus PV-Anlage
441200 Mieten und Pachten (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 48.262 72.000 46.300 46.300 46.300 46.300
Bem.: Pacht einschl. Erstattung Nebenabgaben
441201 Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungenvon Geschäfts- und Wohngebäuden (K)
E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 18.513 24.200 24.200 24.200 24.200
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privatenUnternehmen (K)
E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 440
462700 Versicherungserstattungen (K) E7 Sonstige laufendeErträge 108
Summe Ertrag: 68.331 77.900 76.300 76.300 76.300 76.300
Seite 81
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
522001 Aufwendungen für Wärmeenergie (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 6.631 7.500 7.500 7.500 7.500
522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen - 209
522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 7.682 8.500 8.500 8.500 8.500
Bem.: Vorsteuerabzug nicht bei Abwasseranteil
522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.085 2.000 2.000 2.000 2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 500
523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken undAußenanlagen (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 880 500 500 500 500
Bem.: Aufwendungspauschale jährl. 500 €
523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl.der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeineUnterhaltung) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.197 10.000 28.000 2.000 2.000 2.000
Bem.: 2020: Kellerboden Versiegelung, Fliesenarbeiten Foyer, Brandmeldeanlage 16.000,einmalige Aufwendungspauschale 10.000 €Aufwendungspauschale jährl. 2.000 €
523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl.der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)(K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.872 3.500 3.500 3.500 3.500
Bem.: Wartungen
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom,Öl, Gas) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 15.000
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser,Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 9.500
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - SonstigeBewirtschaftungskosten (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 500 500 500 500 500
Seite 82
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- undGeschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)
E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 530 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 992 4.000 2.500 2.500 2.500 2.500
Bem.: Bauhof-VG
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte (K)
E11 Abschreibungen21.100 26.900 26.900 26.900 26.900
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K) E11 Abschreibungen 1.300 15.800 15.800 15.800 15.800
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) E11 Abschreibungen 4.900 5.500 5.400 4.900 3.700
564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 2.660 2.600 2.750 2.750 2.750 2.750
568100 Grundsteuer (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 1.673 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
Bem.: Kölner Str. 33 (Sonnenhof)
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungenaus internenLeistungsbeziehungen 157 538 538 537 529
Bem.: Bauhof-OG
Summe Aufwand: 25.994 72.257 107.188 81.088 80.587 79.379
Gesamt 573103 Bürgerhaus/ Hotel Sonnenhof: 42.337 5.643 - 30.888 - 4.788 - 4.287 - 3.079
575201 Kommunale Tourismusförderung, Marketing, Wirtschaftsförderung
563600 Öffentlichkeitsarbeit (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 500 500 500 500 500
Summe Aufwand: 500 500 500 500 500
Gesamt 575201 Kommunale Tourismusförderung, Marketing, Wirtschaftsförderung: - 500 - 500 - 500 - 500 - 500
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
401100 Grundsteuer A (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 2.718 3.300 2.700 2.700 2.700 2.700
401200 Grundsteuer B (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 205.592 200.000 207.000 207.000 207.000 207.000
401300 Gewerbesteuer (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 572.426 480.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Seite 83
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 495.429 482.200 509.400 519.600 532.600 545.900
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 75.972 75.500 76.600 77.700 78.900 80.500
403300 Hundesteuer (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 7.576 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
405210 Familienleistungsausgleich (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 45.193 47.700 54.600 55.700 56.800 57.900
411110 Schlüsselzuweisung A (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige
416100 Allgemeine Umlagen vom Land (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 2.551 1.000
Summe Ertrag: 1.407.458 1.296.700 1.357.300 1.369.700 1.385.000 1.401.000
543100 Gewerbesteuerumlage (K) E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 94.242 82.500 43.750 43.750 43.750 43.750
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Landkreis Altenkirchen (K)
E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 527.199 485.600 573.400 584.500 578.700 599.900
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)
E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 530.203 488.800 560.800 571.600 566.000 586.700
Summe Aufwand: 1.151.644 1.056.900 1.177.950 1.199.850 1.188.450 1.230.350
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 255.813 239.800 179.350 169.850 196.550 170.650
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden undGemeindeverbänden (K)
E17 Zinserträge undsonstige Finanzerträge 2.137 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K) E17 Zinserträge undsonstige Finanzerträge - 7 500 500 500 500 500
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) E17 Zinserträge undsonstige Finanzerträge 2.396 500 500 500 500 500
Summe Ertrag: 4.526 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000
Seite 84
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021115 Weyerbusch Hauptplan 2020
Betragsangaben in EUR
Leistung-Nr Bezeichnung
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr
2018Vorjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021Planjahr
2022Planjahr
2023
Bemerkung
575110 Zinsaufwand - an Banken (K) E18 Zinsaufwendungenund sonstigeFinanzaufwendungen 6.167 5.200 4.450 3.700 2.950 2.400
575120 Zinsaufwand - an Sparkassen (K) E18 Zinsaufwendungenund sonstigeFinanzaufwendungen 1.967 1.600 1.250 900 700 2.150
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) E18 Zinsaufwendungenund sonstigeFinanzaufwendungen 1.342 500 500 500 500 500
Summe Aufwand: 9.476 7.300 6.200 5.100 4.150 5.050
Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: - 4.949 - 5.200 - 4.200 - 3.100 - 2.150 - 3.050
Ertrag Gesamt: 1.591.530 1.616.930 1.687.650 1.698.550 1.713.550 1.725.250Aufwand Gesamt: 1.420.928 1.602.570 1.884.250 1.777.050 1.727.000 1.755.400
Gesamt: 170.602 14.360 - 196.600 - 78.500 - 13.450 - 30.150