PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN LENDAH Jln. Botokan, Jatirejo, Lendah, Kulon Progo Telp. (0274) 7102540
KEPUTUSAN CAMAT LENDAH
NOMOR : 38 TAHUN2014
TENTANG
PERUBAHANATAS KEPUTUSAN CAMAT LENDAH NOMOR 23.a TAHUN 2012
TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN CAMAT LENDAH
TAHUN 2011-2016
CAMAT LENDAH
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 7 Tahun 2014 telah ditetapkan Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-
2016;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 320
tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor
175 Tahun 2012 tentang Pengesahan Rancangan Perubahan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu
disahkan Rancangan Perubahan Rencana Strategis SKPD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat
Lendahtentang Perubahan Atas Peraturan Camat Lendah tentang
Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Lendah Tahun 2011-
2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15
dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/
Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo
2012 - 2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2011 -2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;
16. Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2012
tentangUraian Tugas pada UnsurTerendahKecamatan;
18. Keputusan Camat Lendah Nomor 23.a Tahun 2012 tentang
Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Lendah.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 1
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Perubahan Atas Keputusan Camat Lendah Nomor23.a
Tahun 2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Lendah
Tahun 2011-2016;
KEDUA : Perubahan Renstra Strategis Kecamatan Lendah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;
KETIGA : Renstra Strategis Kecamatan Lendah menjadipedomanKecamatan
Lendah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
Pada tanggal
:
:
Lendah
19 Agustus 2014
CAMAT LENDAH
Drs. SUMIRAN Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19640101 198602 1 013
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 1
BAB
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan
rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat
dan Daerah.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang
berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi,
tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJM
Daerah untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012, telah memasuki
pelaksanaan tahun ketiga pada tahun 2014. Dalam perkembangannya terdapat asumsi
kerangka ekonomi daerah yang sudah tidak sesuai terkait kemampuan keuangan
daerah, adanya perubahan kelembagaan dan kebijakan pemberdayaan penguatan
ekonomi lokal. Selain itu, terdapat indikator kinerja program yang sifatnya bukan
merupakan outcome dan indikator kinerja kegiatan yang sifatnya bukan output, dan
target kedua indikator kinerja tersebut ada yang belum terukur (kuantitatif), sehingga
pada tahapan evaluasi mengalami kesulitan pengukuran pencapaian target. Demikian
juga terdapat ketidaktegasan keterkaitan kegiatan dengan pencapaian program,
sehingga tidak secara signifikan bisa diketahui apakah kegiatan dapat memberikan
kontribusi secara langsung terhadap pencapaian target program. Dengan pertimbangan
tersebut maka dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Kulon Progo yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.
Dengan perubahan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 54 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan Renstra SKPD, demikian juga
Kecamatan Lendah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis
(Renstra) tahun 2011-2016.
1
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 2
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Lendah ini, digunakan
beberapa peraturan adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN);
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
c. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025;
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 14 tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 16 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2011-
2016;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;
k. Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati kepada Camat.
l. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas pada
Unsur Terendah Kecamatan.
m. Keputusan Camat Lendah Nomor 23.a tahun 2012 tentang Rencana Strategis
Kecamatan Lendah 2011-2016.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Lendah Tahun 2011-2016 adalah
memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya pada tahun 2011-2016 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis,
harmonis dan berkesinambungan.
Perubahan Renstra Kacamatan Lendah disusun untuk menyesuaikan perubahan
sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tertuang pada Perubahan RPJMD
2011-1016 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2014, dalam
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 3
upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan karena perubahan
kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah.
Tujuan disusunnya Rencana strategis Kecamatan Lendah adalah:
1. Sebagai pedoman bagi Bappeda untuk menyusun program dan kegiatan jangka
waktu lima tahun.
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD
Tahun 2011-2016.
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Lendah.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah disusun dengan tujuan sebagai pedoman
penyusunan perencanaan tahunan Kecamatan Lendah tahun 2015 dan 2016, dan
sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2015 dan 2016, sehingga dapat
memberikan pencapaian pengukuran kinerja Kecamatan Lendah.
1.4 Sistematika penulisan
Perubahan Rencana strategis Kecamatan Lendah disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB I
PENDAHULUAN
Latar belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Sumber Daya SKPD
Kinerja Pelayanan SKPD
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU – ISU STRTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Visi dan Misi SKPD
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Strategi dan kebijakan SKPD
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 4
BAB
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan serta Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati
kepada Camat maka kecamatan mempunyai fungsi dan tugas pokok sebagai berikut :
1. Tugas
Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 tahun 2012 tentang
Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan, maka fungsi
kecamatan adalah sebagai berikut:
1) Sekretariat Kecamatan
a. Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum,
kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan,penyusunan
program kerja dan laporan serta administrasi serta administrasi
kepegawaian.
c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
program, evaluasi dan laporan serta koordinasi administrasi keuangan.
2). Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi dan
melaksanakan pembinaan pemerintahan umum, pemerintahan desa,
administrasi kependudukan, pertanahan.
3). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan,
memfasilitasi dan melaksanakan rekomendasi, koordinasi, pembinaan,
pengawasan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
4). Seksi Perekonomian dan Pembangunan
Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan
perijinan , rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi,
penyelenggaraan, pembangunan, sarana dan prasarana fisik, pertanian dan
kalautan, perekonomian, dan lingkungan hidup.
5). Seksi pendidikan , Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
Seksi pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan,
memfasilitasi, dan melaksanakan perijinan, rekomendasi, koordinasi,
2
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 5
pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan bidang pendidikan,
kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan olah raga.
6). Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan perijinan,
rekomendasi koordinasi, pembinaan, pengwasan, fasilitasi, penyelenggaraan
bidang kesehatan,, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera,
ketenagakerjaan, transmigrasi, sosial, dan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak serta fasilitasi kegiatan keagamaan.
2. Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 63 tahun 2012 tentang
Uraian Tugas unsur Organisasi Terendah Kecamatan, Camat mempunyai fungsi
pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Selain menyelenggarakan
fungsi sebagaimana dimaksud, Camat juga menyelenggarakan fungsi umum
pemerintahan meliputi :
a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
d. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau
Kelurahan;
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
3. Struktur Organisasi SKPD
Susunan organisasi dan tata kerja kecamatan sebagai salah satu perangkat
daerah diatur menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun
2008 adalah sebagai berikut :
a. Camat
b. Sekretariat
1) Sub Bagian Umum
2) Sub Bagian Keuangan
c. Seksi Pemerintahan
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
f. Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
g. Seksi Kesejahteraan Sosial, dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 6
Bagan struktur organisasi dan personel pejabat struktural dapat kami sajikan
dengan gambar bagan sebagai berikut :
Gambar 2.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
2.2. Sumberdaya Kecamatan Lendah
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Lendah didukung oleh PNS
dengan kondisi sebagai berikut:
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Kecamatan Lendah menurut Jenis Kelamin
tahun 2014
Unit Pria Wanita Jumlah
Camat 1 - 1
Sekretariat 4 2 6
Seksi Pemerintahan 3 1 4
Seksi Ekonomi dan Pembangunan 2 - 2
Seksi Kesejahteraan Sosial 2 - 2
Seksi Dikbud Pemuda dan Olah Raga 1 1 2
Seksi Trantib 4 - 3
Jumlah 18 4 22
Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretaris Kecamatan
Desa
Seksi
Pemerintahan Seksi
Kesejahteraan Sosial
Seksi Pendidikan,Kebudayaan,
Pemuda dan OR
Seksi Perekonomian dan
Pembangunan
Seksi Ketentraman dan
Ketertiban
UPTD Kelurahan
Camat
Kepala Sub. Bag. Umum
Kepala Sub. Bag.
Keuangan
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 7
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Kecamatan Lendah menurut Golongan Pangkat
tahun 2014
Unit Gol.I Gol.II Gol.III Gol.IV Jumlah
Camat - - 1 1
Sekretariat - 6 - 6
Seksi Pemerintahan 1 3 - 4
Seksi Ekonomi dan Pembangunan - 2 - 2
Seksi Kesejahteraan Sosial 1 1 - 2
Seksi Dikbud Pemuda dan Olah Raga - 2 - 2
Seksi Trantib 1 2 2 - 5
Jumlah 1 4 16 1 22
Tabel 2.3.
Tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Lendah tahun 2014
Unit SD SLTP SLTA D-3 S-1 Jumlah
Camat - - - - 1 1
Sekretariat - - 3 - 3 6
Seksi Pemerintahan - - 2 1 1 4
Seksi Ekonomi dan Pembangunan - - 1 - 1 2
Seksi Kesejahteraan Sosial - - 1 - 1 2
Seksi Dikbud Pemuda dan Olah Raga
- - 1 - 1 2
Seksi Trantib 1 2 1 - 1 12
Jumlah 1 2 9 1 9 22
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 8
Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Kecamatan
Lendah adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4
Kondisi Aset Kecamatan Lendah Tahun 2011-2013
No.
Jenis Aset
2011 2012 2013 Jumlah (Unit)
Kondisi Baik
% Jumlah (Unit)
Kondisi Baik
% Jumlah (Unit)
Kondisi Baik
%
1 Genset 1 1 100 1 1 100 1 1 100
2 Kendaraan roda empat
1 1 100 1 1 100 1 1 100
3 Kendaraan roda dua
4 4 100 4 4 100 4 4 100
4 Mesin Ketik 6 5 3,33 5 3 60,00 5 4 80,00
5 Filling Besi 6 6 100 6 6 100 8 8 100
6 Papan Pengumuman
2 2 100 2 0 - 0 0 -
7 Lemari Kayu 16 16 100 16 16 100 16 16 100
8 Rak Kayu 2 2 100 2 2 100 2 2 100
9 Meja Kursi Tamu 2 2 100 2 2 100 2 2 100
10 Meja Rapat 29 27 93,10 29 27 3,10 29 27 93,10
11 Meja Tik 2 2 100 2 2 100 2 2 100
12 Kursi Tangan 66 66 00 66 66 100 66 66 100
13 Kursi Biasa 76 72 94,74 71 70 8,59 71 70 98,59
14 Kursi Lipat 18 18 100 18 16 88,89 43 33 76,74
15 Meja Komputer 0 0 - 0 0 - 1 1 100
16 Tenda 0 0 - 0 0 - 1 1 100
17 Meja Biro 36 36 100 36 35 7,22 36 36 100
18 Kipas Angin 2 2 100 2 2 100 2 2 100
19 Mimbar 1 1 100 1 1 100 1 1 100
20 Komputer 4 3 75,00 4 4 100 6 6 100
21 Laptop 1 1 100 2 2 100 3 3 100
22 Printer 0 0 - 2 2 100 3 3 100
23 Scanner 1 1 100 1 1 00 1 1 100
24 Multimedia Proyektor
0 0 - 1 1 100 1 1 100
25 Netware Interface External
1 1 100 1 1 100 1 1 100
26 Pesawat Telephone
1 1 100
1 1 100 1 1 100
27 Handy Talky 1 1 100 1 1 100 1 1 100
28 Facsimile 1 1 100 1 0 - 1 0 -
29 Unit Transciever VHF Portable
1 1 100 1 1 100 1 1 100
30 Wireless Amplifier
2 2 100 2 2 100 2 2 100
31 Alat Press Laminasi
1 1 100 1 0 - 1 0 -
32 Gedung Kantor 3 3 100 3 2 66,67 3 2 66,67
33 Gedung Pertemuan
1 1 100 1 1 100 1 1 100
34 Pos Jaga 1 1 100 1 1 100 1 1 100
35 Garasi 1 0 - 0 0 - 0 0 -
36 Tempat Parkir 1 1 100 1 1 100 1 1 100
37 Rumah Dinas 1 1 100 1 1 100 1 0 -
38 Tugu Peringatan 1 1 100 1 1 100 1 0 -
39 Buku umum 65 65 100 65 65 100 65 65 100
JUMLAH 358 349 355 342 386 367
2.2 Kinerja Pelayanan SKPD
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 9
Kegiatan Pelayanan Kecamatan Lendah selama periode Renstra yang lalu dapat
digambarkan sebagai berikut :
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Lendah
No Indikator Kinerja sesuai tugas dan
Fungsi SKPD Satuan
Target indikator lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
Realisasi Capaian Tahun
Rasio Capaian
pada Tahun (%)
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2012 2014
1 Jumlah fasilitasi (kegiatan)
Kegiatan 105 21 21 21 21 21 21 21 100 100
2 Dokumen data kecamatan
Dokumen 10 2 2 2 2 2 2 2 100 100
3 Penyelenggaraan Musrenbang
Kali 5 1 1 1 1 1 1 1 100 100
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 10
Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Belanja Pelayanan Kecamatan Lendah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2014
Uraian Anggaran Pada Tahun
Realisasi Anggaran Pada Tahun
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun
Rata-Rata Pertumbuhan (%)
2012 2013 2014 2012 2013 2012 2013 Anggaran Realisasi
2 3 4 5 6 7 9 10 12 13
Belanja Tidak Langsung 1.249.488.791 1.357.833.149 1.377.225.128 1.209.532.091 1.278.464.852 0,97 0,94 5,05 5,70
- Belanja Pegawai 1.249.488.791 1.357.833.149 1.377.225.128 1.209.532.091 1.278.464.852 0,97 0,94 5,05 5,70
Belanja Langsung 187.208.125 434.329.600 297.132.500 180.464.850 425.061.937 0,96 0,98 50,21 135,54
- Belanja Pegawai 42.215.000 66.701.000 80.555.000 41.945.000 66.701.000 0,99 1,00 39,39 59,02
- Belanja Barang dan Jasa 131.793.125 166.553.500 206.727.500 125.500.850 163.268.937 0,95 0,98 25,25 30,09
- Belanja Modal 13.200.000 201.075.100 9.850.000 13.019.000 195.092.000 0,99 0,97 664,10 1.398,52
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 11
Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Pelayanan Kecamatan Lendah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2014
Uraian Anggaran Pada Tahun
Realisasi Anggaran Pada Tahun
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun
Rata-Rata Pertumbuhan (%)
2012 2013 2014 2012 2013 2012 2013 Anggaran Realisasi
2 3 4 5 6 7 9 10 12 13
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58.118.500 57.643.500 64.365.500 52.776.225 54.419.837 0,91 0,94 5,42 3,11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59.699.000 246.658.100 87.832.000 59.068.000 240.675.000 0,99 0,98 124,39 307,45
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.964.000 2.296.000 2.700.000 1.964.000 2.295.700 1,00 1,00 17,25 16,89
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.500.000 1.100.000 2.700.000 2.500.000 1.100.000 1,00 1,00 44,73 (56,00)
Program Pengawasan dan Pengendalian Program 1.075.000 1.500.000 1.500.000 1.075.000 1.500.000 1,00 1,00 19,77 39,53
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 63.851.625 125.132.000 138.035.000 63.081.625 125.071.400 0,99 1,00 53,14 98,27
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 12
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
1. Tantangan
Tantangan merupakan hal / obyek yang harus ditanggulangi / diraih /
dilakukan. Tantangan Kecamatan Lendah dalam kurun waktu lima tahun ke depan
adalah :
a. Tingkat kemiskinan penduduk Kecamatan Lendah masih tinggi, menuntut
peningkatan dan optimalisasi program pemberdayaan masyarakat, perlindungan
kesehatan, sosial, pendidikan dan penciptaan lapangan kerja.
b. Desa sebagai penyelenggaraan otonomi pemerintahan terendah, menuntut
kualitas perangkat desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
sehingga mampu melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan
masyarakat.
c. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut
terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang
berkualitas.
d. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government),
menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam
penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
e. Banyaknya bantuan dana untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
miskin, menuntut adanya sistem pengelolaan dan pengendalian serta
pengawasan yang profesional dan akuntabel.
2. Peluang
Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang
memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha
mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis
pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Lendah, yaitu :
a. Kecamatan Lendah berwenang melaksanakan proses perencanaan,
pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk
organisasinya.
b. Kecamatan Lendah dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung
dengan internet.
c. Kecamatan Lendah berwenang melaksanakan koordinasi dan pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan desa.
d. Di Kecamatan Lendah terdapat lembaga keuangan (non bank) yang mampu
memenuhi kebutuhan modal bagi masyarakat yang tidak terakses oleh bank
seperti : PNPM Mandiri Perdesaan, PUAP, LKM Binangun, LKM KUBE dan lain-
lain.
e. Kecamatan Lendah berwenang melaksanakan pelayanan masyarakat berupa
rekomendasi perijinan.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 13
f. Di Kecamatan Lendah telah terbentuk kelompok-kelompok masyarakat seperti:
kelompok tani, kelompok pembudidaya perikanan, kelompok tani ternak,
kelompok usaha bersama, koperasi, dan sebagainya yang mendapat binaan
dari penyuluh pertanian. Adanya Bendung Sapon disamping sebagai penyedia
kebutuhan air bagi petani di Kecamatan Lendah, Galur dan Panjatan, maka
kedepan perlu dikembangkan sebagai tempat wisata.
g. Keberadaan pengrajin batik lokal diharapkan dapat membantu mengembangkan
dan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga mampu meningkatkan
pendapatan masyarakat,
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 14
BAB
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang
ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target
kinerja RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 – 2016 dan tugas pokok dan fungsi
Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Lendah adalah sebagai
berikut berikut :
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon progo
Aspek Kajian Capaian/
kondisi saat Ini Standar yang
digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan SKPD
Internal (kewenangan
SKPD)
Eksternal (di luar
kewenangan SKPD)
1 2 3 4 5 6
Gambaran Pelayanan SKPD
Pelayanan dalam rangka program Paten sudah berjalan
Musrenbang, monitoring pelaksanaan program kerja kegiatan, bulan bakti gotong royong masyarakat, lomba desa berjalan dengan lancar
Fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial telah berjalan
Penyusunan data base kecamatan sudah berjalan
Perbub nomor 48 tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, Perbup
Nomor 63 tahun 2012 tentang uraian tugas Unsur Terendah Kecamatan
Keterbatasan anggaran
Kemampuan personil kecamatan
Sarana dan prasarana
DPA SKPD
Peraturan (UU, PP, Perda, Perbup)
Kebijakan dari Kabupaten
APBD Kabupaten
Sarana gedung pelayanan tidak memadai
Keterbatasan personil baik kualitas dan kuantitas
Keterbatasan anggaran
Kajian terhadap RTRW
Menfasilitasi kegiatan sosialisasi dan kajian tentang RTRW
UU TR No.26 Tahun 2006
Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012
Anggaran
Personil
Sarana prasarana
Kebijakan Bupati
Kemampuan pesonil kecamatan terbatas
Anggaran tidak ada
3
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 15
Tabel 3.2
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
No
Isu Strategis
Dinamika Internasional
Dinamika Nasional
Dinamika Regional
Lain-lain
1 2 3 4 5
1.
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip good governance
Dengan akan diberlakukannya Undang-Undang Desa akan membawa dampak sosial, pembangunan dan ekonomi bagi masyarakat desa
Pemberdayaan dan penyiapan pemerintah desa agar mampu mengelola dana bantuan dari pemerintah pusat
Peningkatan SDM Pemerintah Desa mutlak sangat diperlukan
2. Perkembangan transportasi dengan rencana dibangunnya bandara di Temon dan akan dibangunnya Pabrik Pengolahan Besi Baja di Karangwuni, akan membawa dampak sosial yang cukup besar.
Penyiapan lahan bagi investor yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Kulon Progo, maka Kecamatan Lendah sebagai alternatif tedepan
Kecamatan Lendah sebagai daerah penghubung dengan daerah-daerah lain diperlukan kesiapan sarana jalan yang memadai
Perlu adanya penyiapan SDM agar dapat bersaing dan mampu meraih kesempatan karena adanya perubahan
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016
adalah:
“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”
Dari Visi Kabupaten Kulon Progo tersebut di atas merupakan kondisi yang diharapakan
5 tahun ke depan dan mempunyai pemahaman pembangunan sebagai berikut:
a. Sehat
Yaitu mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik sehat
jasmani maupun sehat dalam pengertian masyarakat mempunyai kemampuan
memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lingkungan yang bersih dan nyaman.
Demikian pula lima tahun ke depan diharapkan akan terwujud meningkatan kualitas
aparatur dan kelembagaan pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan
prima, transparan dan akuntabel.
b. Mandiri
Mampu meningkatakan kemandirian sumber daya manusia dan
meningkatkan kemapuan wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 16
c. Berprestasi
Terpenuhinya kebutuhanpendidikan baik pendidikan formal, informal maupun
non formal bagi seluruh masyarakat. Terpenuhinya pendidikan formal bagi seluruh
usia sekolah merupakan prasarat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas
sumber daya manusia di masa yang akan datang, Sedang pendidikan informal dan
non formal merupakan elemen pendukung bagi masyarakat untuk meningkatkan
kapasitas dan ketrampilan agar mempunyai tingkat pruduktifitas yang tinggi. Selain
itu pembangunan lima tahun mendatang diharapakan dapat mewujudkan
pemerintahan dan masasyarakat yang mampu berinovasi dengan eros kerja yang
tinggi agar mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif dan produk daerah
berdaya saing tinggi.
d. Adil
Pembangunan yang akan dilaksanakan lima tahun mendatang dapat
dinikmati oleh seuruh masyarakat Kulon Ptrogi secara adil dalam segala bidang
kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan kesejahteraan.
e. Aman
Dapat mewujudkan rasa aman, ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat
Kabupaten Kulon Progo.Dengan kondisi tersebut diharakan masyarakat masyarakat
dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai dan merupakan
jaminan bagiterselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-
cita bersama.
f. Sejahtera
Dapat mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten
Kulon Progo yang terwujud pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas
pendidikan dan ketrampilan yang optimal, kesehatan yang prima dan lingkungan
fisik yang berkelanjutan.
g. Berdasarkan Iman dan Taqwa
Dapat mewujudkan sumber daya manusia yang mempunyai harga diri dan
martabat yang tinggi dengan dasar menyakini akan kebenaran ajaran dan ilai-nilai
agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya,
dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Untuk mewujudkan Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil aman, dan
sejahtera berdasarkan iman dan taqwa seperti tersebut dalam visi Kulon Progo, maka
pembangunan dapat dirumuskan menjadi 6 misi, yaitu :
1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui
peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan,
tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 17
2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang
berorientasi pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih
(cleangovernment and good governance).
3. Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian
dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan
bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan
berkelanjutan.
6. Mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan
penegakan hukum.
Dari Visi Pembangunan tersebut diatas, khusus yang terkait dengan tugas dan
fungsi dari kecamatan adalah pada misi ke 2 (dua) yaitu ”mewujudkan peningkatan
kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-
prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good
governance)”.
Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Lendah
terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa
No Misi dan Program
KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1 Misi 2
Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Aparatur Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Prinsip-Prinsip Clean Government Dan Good Governance.
Angka kemiskinan masih tinggi
Belum optimalnya permasalahan PMKS/PSKS
Kualitas aparat pemerintah desa belum optimal
Administrasi pemerintah desa belum optimal
Data base kecamatan belum akurat
Kegiatan olah raga dan pemuda belum berjalan dengan baik
Seni dan budaya belum terfasilitasi dengan baik
Gangguan keamanan dan ketertiban
Sarana dan prasarana belum memadai
Keterbatasan SDM
Anggaran belum optimal
Semangat PNS Kecamatan tinggi
TPP meningkat Komitmen
Bupati untuk mensejahterakan masyarakat
Program peningkatan
pelayanan Kecamatan
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 18
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Perda
Nomor 1 Tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo 2003-2013. Dengan
terbitnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada tahun
2008, maka RTRW Kulon Progo telah disusun kembali untuk disesuaikan dengan
RTRW Nasional dan RTRW Propinsi. RTRW yang telah direvisi tersebut akan berlaku
selama 20 tahun (2011-2031),
Menurut Perda Nomor 1 tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo
2003-2013, RTRW Kabupaten Kulon Progo memuat rencana struktur ruang yang
meliputi sistem perkotaan dan pedesaan serta rencana pola ruang yang meliputi
kawasan lindung dan kawasan budaya.
Sedangkan untuk rencana pengembangan perkotaan, Kecamatan Lendah
masuk Hierarkhi III yaitu diarahkan sebagai pusat kegiatan tingkat III yang melayani
wilayahnya sendiri (lokal) direncanakan melalui:
Peningkatan kualitas lingkungan dengan penyediaan sarana dan prasarana
perkotaan secara terpadu dan pemberdayaan masyarakat
Pemanfaatan lembaga pedesaan, pengadaan pengembangan prasarana
lingkungan (air bersih, jalan, irigasi persawahan, lingkungan pemukiman)
Pengembangan dan pemantapan sarana dan prasarana perhubungan untuk
meningkatkan kelancaran arus lalulintas dengan kota-kota hierarkhi I dan II serta
wilayah perbatasan.
Disamping itu Kecamatan Lendah khususnya wilayah Desa Ngentakrejo dan
Desa Gulurejo dipersiapkan sebagai kawasan untuk mendukung pengembangan
kawasan industri Sentolo
Permasalahan pelayanan Kecamatan Lendah yang terkait dengan RTRW dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan SKPD Kecamatan Lendah Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya
No. Rencana Tata Ruang
Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Mensosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah
Kurang tersosialisasinya Perda RTRW
Keterbatasan SDM
RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan
Telah memiliki Perda RTRW
Desa Ngentakrejo dan Desa Gulurejo dipersiapkan sebagai kawasan untuk mendukung pengembangan kawasan industri Sentolo
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 19
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas
(daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis
adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo, telaahan
RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi
oleh Kecamatan Lendah adalah :
1. Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi.
2. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan
ekonomi.
3. Bencana banjir pada musim penghujan.
4. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih kurang..
5. Posisi strategis sebagai pintu masuk Kulon Progo bagian timur.
6. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 20
BAB
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN MISI SKPD
1. Visi
Berdasarkan kondisi masyarakat Kecamatan Lendah saat ini, permasalahan
dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor
strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta
Pemerintah Kecamatan Lendah maka Visi Kecamatan Lendah :
” Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan Lendah
mengacu pada prinsip-prinsip clean government dan good governance”
Dari visi tersebut mengadung maksud bahwa Pemerintah Kecamatan Lendah akan
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif,
memiliki wawasan ke depan (visioner), keterbukaan dan transparansi, partisipasi
masyarakat, profesionalisme, desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha,
komitmen pada pengurangan kesenjangan dan komitmen pada perlindungan
lingkungan hidup. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata
pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat.
2 Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Kecamatan Lendah tahun
2011-2016 adalah “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
umum”.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan Kecamatan Lendah periode tahun 2011 – 2016 adalah “terwujudnya
fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan
partisipatif”. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja
sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.
4
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 21
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)
2012 2013 2014 2015 2016
1. Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
86,47
86,47
87,01
87,55
88,31
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan serta
memperhitungkan faktor penentu keberhasilan, prioritas, tujuan, dan sasaran maka
perlu ditetapkan strategi. Adapun pengertian strategi pembangunan daerah adalah :
a. Kebijakan dalam mengimplementasikan program Camat, sebagai payung dalam
perumusan program dan kegiatan pembangunan didalam mewujudkan Misi dan
Visi.
b. Cara mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan yang dituangkan/
dirumuskan dalam bentuk kebijakan.
Strategi dan kebijakan untuk mencapai misi Kecamatan Lendah tahun 2012-2016
dapat digambarkan dalam tabel berikut :
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan Lendah mengacu
pada prinsip-prinsip clean government dan good governance
MISI : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 22
BAB
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk mencapai visi dan misi SKPD Kecamatan Lendah maka rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka
pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 5.1 dan tabel 5.2.
5
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 23
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2014
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perenca naan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Lokasi Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Capaian peningkatan pelayanan kecamatan
% 86,34 86,47 63.851.625 86,47 125.132.000 85,26 138.035.000
Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan
Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan umum kecamatan (pelayanan terpadu, sosialisasi pelayanan)
fasilitasi - - 2 5.750.000 2 6.500.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa (penyusunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD/ADD), tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades dan pengisian perangkat desa)
fasilitasi 4 10.975.000 4 17.120.000 4 14.750.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Terlaksananya pemilihan dan pengisian perangkat desa (4 desa)
1 fas. 2.000.000 - - - - Kec Lendah
Kec Lendah
Tersusunnya produk hukum wajib desa tepat waktu (6 desa)
1 fas. 2.500.000 - - - - Kec Lendah
Kec Lendah
Terselenggaranya fasilitasi pemerintahan desa (6 desa)
1 fas. 4.000.000 - - - - Kec Lendah
Kec Lendah
Terlaksananya tertib pengajuan dan penggunaan serta pertanggungjawaban dana alokasi desa sesuai dengan aturan yang berlaku (6 desa)
1 fas. 2.475.000 - - - - Kec Lendah
Kec Lendah
Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
Terlaksananya pembinaan sosial kemasyarakatan (PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan)
fasilitasi 3 7.500.000 7 . 24.982.000 7 26.982.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Terlaksananya syawalan , safari jum'at dan safari tarawih (3 kali)
1 fas.i 3.500.000
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Terlaksananya pembinaan wawasan gender dan pemberdayaan gender (1 kegiatan)
1 fas. 2.500.000
Terlaksananya Pembinaan PMKS dan PSKS (6 desa)
1 fas. 1.500.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Penyusunan Database Kecamatan
Tersusunnya dokumen Profil Kecamatan dan monografi kecamatan
dokumen
1 . 1.370.000 2 2.491.000 2. 4.211.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Tersusunnya Profil Kecamatan (6 desa)
1 dok.
Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas Pendidikan
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan bidang pendidikan (PKBM, PAUD, UKS, PMTAS)
fasilitasi - - 3 4.623.000 3 4.939.500 Kec Lendah
Kec Lendah
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan
Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan (Patroli terpadu, pencegahan penyakit masyarakat, dan pemilu legislatif dan pilpres
fasilitasi 1 6.551.500 4 11.141.000 4 23.641.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Terlaksananya kegiatan Patroli Terpadu (12 bulan)
1 fas. 6.551.500 - - - - Kec Lendah
Kec Lendah
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga
Terlaksananya pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda, dan olahraga)
fasilitasi 3 fas. 9.100.000 3 13.721.000 3 12.939.500 Kec Lendah
Kec Lendah
Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan kesenian dan budaya (2 Kegiatan)
2 Fas. 4.350.000 - - - - Kec Lendah
Kec Lendah
Tersedianya data dan terlaksananya kegiatan organisasi pemuda dan olah raga (12 bulan)
1 fas. 4.750.000 - - - - Kec Lendah
Kec Lendah
Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif
Terlaksananya pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Pembinaan BUMDes, Pembinaaan UKM)
1 fas. 2.000.000 2 i 3.582.000 2 fi 2.474.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Terfasilitasinya keikutsertaan kelompok usha mikro dalam kegiatan Manunggal Fair (3 kelompok)
1 fas. 2.000.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Musrenbang, Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah), bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa)
fasilitasi 4 23.355.125 4 22.818.000 4 22.694.000 Kec Lendah
Kec Lendah h
Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan (6 desa))
1 fas. 4.036.000 - - - - Kec Lendah
Kec Lendah
Terlaksananya fasilitasi, koordinasi monitoring pelaksanaan pembangunan daerah (6 desa)
1 fas. 15.440.000 - - - - Kec Lendah
Kec Lendah
Terlaksananya perlombaan desa tingkat kecamatan (6 desa)
1 fas. 1.879.125 - - - - Kec Lendah
Kec Lendah
Terlaksananya bulan bhkati gotong royong masyarakat (6 desa)
1 fas. 2.000.000 - - - - Kec Lendah
Kec Lendah
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan
Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi wawasan kebangsaan)
fasilitasi 1 3.000.000 3 8.904.000 3 8.904.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Terwujudnya pembinaan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda (50 orang)
1 fas. 3.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan penyelenggaraan fungsi dan tugas Kec. Lendah
% 20 20 58.118.500 20 57.643.500 20 64.365.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
tersedianya jasa surat menyurat dan materai
bulan 12 525.000 12 525.000 12 525.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya biaya langganan telepon, air serta listrik/internet
bulan 12 12.600.000 12 10.080.000 12 10.080.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 4 unit
5 1.975.000 5 t 1.200.000 5 t 900.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang
bulan 12 12.900.000 12 12.900.000 12 12.900.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih
bulan 12 917.000 12 917.000 12 957.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
bulan 12 1.700.000 12 1.700.000 12 3.010.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
12 5.386.500 12 6.581.500 12 6.288.500 Kec Lendah
Kec Lendah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor
bulan 12 5.114.000 12 5.114.000 12 5.717.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
bulan 12 776.000 12 776.000 12 850.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya
bulan 12 840.000 12 840.000 12 840.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi, dan petugas tramtib
bulan 12 10.055.000 12 12.690.000 12 15.228.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas kei dalam daerah
bulan 12 5.330.000 12 4.320.000 12 5.630.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Penyediaan jasa pelayanan kantor
Tersedianya jasa pelayanan kantor
bulan - - - - 12 1.440.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana SKPD dalam kondisi baik
% 89,44 89,44 59.699.000 89,13 246.658.100 92,18 87.832.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4
unit - - 1 181.075.100 - - Kec Lendah
Kec Lendah
Pembangunan pagar rumah dinas camat
Terbangunnya pagar rumah dinas camat
unit - - - - 1 8.460.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan kantor berupa filling kabinet
unit - - 1 1.000.000 - - Kec Lendah
Kec Lendah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan kantor berupa komputer, printer dan LCD
unit 1 13.200.000 1 16.000.000 - - Kec Lendah
Kec Lendah
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya mebeleur kantor
unit - - 2 3.000.000 8 9.850.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (MCK dan pemasangan plafond)
unit - - - - 2 28.400.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas berupa 1 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2
unit 5 46.499.000 5 45.583.000 5 41.122.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang memadai %
1.964.000
2.296.000
2.700.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (4 buku)
dokumen
1 1.000.000 1. 1.100.000 1 1.200.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Penyusunan Laporan Keuangan
Tersusunya buku laporan keuangan (10 buku)
dokumen
2 964.000 2 1.196.000 2 1.500.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Program : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Dokumen perencanaan SKPD 2.500.000 1.100.000 2.700.000
Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Review Renstra SKPD (5 buku)
dokumen
1 1.500.000 - - 1 1.500.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya dokumen rencana kerja (6 buku)
dokumen
1 1.000.000 1 1.100.000 1 1.200.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Program: Pengawasan dan Pengendalian Program
Pengawasan dan pengendalian program % 20 20,95 1.075.000 17,78 1.500.000 23,33 1.500.000
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahun. (12 bulan)
dokumen
1 1.075.000 1 1.500.000 1
1.500.000 Kec Lendah
Kec Lendah
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 33
Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 – 2016
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan kegiatan (output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja SKPD
Lokasi Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13
Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan (%)
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Capaian peningkatan pelayanan kecamatan
% 87,55 178.500.000 88,31 198.500.000 88,31 704.018.625
Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan
Peningkatan kualitas pelayanan umum kecamatan (pelayanan terpadu, sosialisasi pelayanan)
fasilitasi 2 16.500.000 2 18.000.000 8 66.750.000 Kec. Lendah
Kec. Lendah
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan
Penyelenggaraan pemerintahan desa (penyu sunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD /ADD), tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades, pemilihan dan pengisian perangkat desa, Sosialisasi PKB)
fasilitasi 6 32.000.000 6 35.000.000 24 109.845.000 Kec. Lendah
Kec. Lendah
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 34
1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembinaan Sosial dan Kemasyara katan
Pembinaan sosial kemasyarakatan (PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan)
fasilitasi 7 32.000.000 7 35.000.000 31 126.464.000 Kec. Lendah
Kec. Lendah
Penyusunan Data Base Kecamatan
Dokumen Profil Kecamatan
dokumen 1 4.000.000 1 6.000.000 5 18.072.000 Kec. Lendah
Kec. Lendah
Pembinaan Peningkatan Kualitas Pendidikan
Pembinaan PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan latihan paskibraka.
fasilitasi 5 15.000.000 5 17.500.000 16 42.062.500 Kec. Lendah
Kec. Lendah
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan
Kententraman dan keterbitan lingkungan (Patroli terpadu, pencegahan penyakit masyarakat dan pembinaan linmas).
fasilitasi 3 23.000.000 3 25.000.000 15 89.333.500 Kec. Lendah
Kec. Lendah
Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga
Pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda, dan olahraga)
fasilitasi 3 16.000.000 3 17.000.000 15 68.760.500 Kec. Lendah
Kec. Lendah
Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif
Pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Pembinaan BUMDes, Pembinaaan UKM)
fasilitasi 2 5.000.000 2 7.000.000 9 20.056.000 Kec. Lendah
Kec. Lendah
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 35
1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah
Hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Musrenbang, (Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah), bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa)
fasilitasi 4 25.000.000 4 26.000.000 20 117.988.000 Kec. Lendah
Kec. Lendah
Pembinaan wawasan Kebangsaan
Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi wawasan kebangsaan)
fasilitasi 3 10.000.000 3 12.000.000 13 42.808.000 Kec. Lendah
Kec. Lendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
%
20
65.486.400
20
94.100.000
100
339.713.900
Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
Jasa perkantoran dan peralatan kantor
bulan 12 28.186.400 12 55.000.000 60 171.360.900 Kec. Lendah
Kec. Lendah
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penatausahaan keuangan dan barang
bulan 12 14.100.000 12 14.100.000 60 66.900.000 Kec. Lendah
Kec. Lendah
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi
bulan 12 23.200.000 12 25.000.000 60 101.453.000 Kec. Lendah
Kec. Lendah
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 36
1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
% 80
132.938.600 100
110.000.000
100
637.127.700
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 unit kendaraan dinas roda 2 (dua), 2 buah lemari arsip, 1 unit printer, 1 unit soundsystem, 1 unit kamera dan 1 unit megaphone, 1 unit laptop 1 unit laptop untuk e-plan dan e-monev, 4 buah bendera merah putih, dan 2 buah kalkulator,
unit 15 58.992.000 5 35.000.000 35 326.577.100 Kec. Lendah
Kec. Lendah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Aset 1 unit gedung kantor, 6 unit komputer, 3 unit printer, 1 unit laptop, 4 unit mesin ketik, 25 unit mebeleur, 1 unit rumah dinas, 1 unit kendaraan dinas roda 4, 6 unit kendaraan roda 2; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); dan tersedianya peralatan pemeliharaan
unit 48 73.946.600 48 75.000.000 113 310.550.600 Kec. Lendah
Kec. Lendah
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah 37
1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13
gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianya BBM kendaraan operasional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%)
% 100 5.725.000 - - 100 5.725.000
Pengadaan pakaian PDH
Pakaian PDH batik bagi PNS
orang 27 5.725.000 - - 27 5.725.000 Kec. Lendah
Kec. Lendah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
% 18,97 10.000.000
19,03 11.000.000
100
38.035.000
Penyusunan Renstra SKPD
Review Renstra SKPD
dokumen -
-
-
-
2 3.000.000 Kec. Lendah
Kec. Lendah
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Rencana Kerja SKPD
dokumen 1 1.500.000 1 1.500.000 5 6.000.000 Kec. Lendah
Kec. Lendah
Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan capaian kinerja keuangan semesteran
dokumen 2 3.500.000 2 3.500.000 10 10.660.000 Kec. Lendah
Kec. Lendah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD
dokumen 19 5.000.000 19 6.000.000 44 18.375.000 Kec. Lendah
Kec. Lendah
BAB
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dari apa yang akan dicapai lima
tahun mendatang yang dituangkan didalam RENSTRA SKPD Kecamatan Lendah untuk Dari tahun
2012-2016 yaitu sebagai berikut :
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2011 – 2016
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)
2012 2013 2014 2015 2016
1. Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
86,47
86,47
87,01
87,55
88,31
\
6
BAB
PENUTUP
Rencana Strategis Kecamatan Lendah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5
(lima) tahun yang merupakan pelaksanaan RPJMD. Perubahan Restra Kecamatan Lendah Tahun
2011-2016 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna
mencapai visi dan misi Bupati Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang lebih terukur dan akuntabel
sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.
Kinerja dan keuangan daerah tahun 2011-2013 yang tercantum dalam dokumen ini
merupakan realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi sekaligus
pijakan perencanaan kinerja tahun 2014-2016.
Perubahan Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja
pelayanan Kecamatan Lendah dan menjadi pedoman bagi Kecamatan untuk menyusun program
dan kegiatan tahun 2015-2016 serta untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada
masa transisi tahun 2017.
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renstra Kecamatan lendah Tahun
2011- 2016, maka Kecamatan berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap
penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2011-2016 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan
Lendah Tahun 2015-2016 dan masa transisi Tahun 2017. Kecamatan Lendah juga berkewajiban
melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian
target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun
Renstra Tahun 2011-2016.
Lendah, 19 Agustus 2014
CAMAT LENDAH,
Drs. SUMIRAN Pembina Tingkat .I ; IV/b
NIP. 19640101 198602 1 013
7
Bagan Alir Kesesuaian Perubahan Renstra Kecamatan Lendah Tahun 2011–2016 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011–2016
VISI
BUPATI
Terwujudnya
Kabupaten
Kulon Progo
yang sehat,
mandiri,
berprestasi,
adil, aman
dan sejahtera
berdasarkan
iman dan
taqwa
MISI KE-2
BUPATI
Mewujudkan
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
dan aparatur
pemerintahan
yang
berorientasi
pada prinsip-
prinsip clean
government
dan good
governance
TUJUAN
Terwujudnya
kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik
yang transparan,
akuntabel dan
partisipatif
VISI
KECAMATAN
Lendah
Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahanum
umKecamatan
Lendah
mengacupadapri
nsip-prinsip
clean
government dan
good governance
MISI
KECAMATAN
Lendah
Meningkatkanku
alitaspenyelengga
raanpemerintahan
umum
TUJUAN
KECAMATAN
Lendah
Terwujudnya
fasilitasi
penyelenggaraan
pemerintahan
umum
yang transparan,
akuntabel dan
partisipatif
PROGRAM: Peningkatan Pelayanan Kecamatan
INDIKATOR
: Capaian
Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
(%)
PERUBAHAN RPJMD
KAB. KP
PERUBAHAN
RENSTRA
KECAMATAN LENDAH
SASARAN
Meningkatnyafasilitasipenyeleng
garaanpemerintahanumum
INDIKATOR
Capaian Peningkatan
Pelayanan Kecamatan (%)
TARGET
2012 2013 2014 2015 2016
86,47 86,47 87,01 87,55 88,31
SASARAN
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan
aparatur pemerintahan
INDIKATOR SASARAN Nilai
Akuntabilitas kinerja
TARGET
2012 2013 2014 2015 2016
C CC CC CC B
Metadata Perubahan Renstra Kecamatan Lendah Tahun 2011-2016
No.
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Satuan Cara Penghitungan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD Tahun 2011
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja akhir
RPJMD 2012* 2013* 2014** 2015** 2016**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
% Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/Jumlah bulan dalam RPJMD x 100%
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 100,00
Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran
12 12 12 12 12 60
Jumlah bulan dalam RPJMD 60 60 60 60 60 60
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
% ((Jumlah aset dalam kondisi baik/jumlah aset)x 100%) + (Jumlah kebutuhan sarana prasarana yang terpenuhi/Jumlah standar kebutuhan sarana prasarana)x 100%) / 2
70,17 69,60 73,73 72,76 76,80 78,63 78,63
Jumlah aset kondisi baik (unit) 349 342 367 375 390 390 390
Jumlah asset (unit) 358 355 386 394 409 409 409
Jumlah kebutuhan sarana prasarana terpenuhi
9 9 11 11 13 13 13
- Jumlah Mobil 1 1 1 1 1 1 1
- Jumlah Sepeda Motor 4 4 4 4 6 6 6
- Jumlah Komputer 4 4 6 6 6 6 6
Jumlah standar kebutuhan sarana prasarana
21 21 21 21 21 21 21
- Jumlah Mobil 1 1 1 1 1 1 1
- Jumlah Sepeda Motor =
jumlah esl 4, esl 3 8 8 8 8 8 8 8
- Jumlah komputer = 2 x jumlah
esl 4a +1 x jumlah esl 4b 12 12 12 12 12 12 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
% ((Jumlah pegawai yang melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat)/Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat)x100%)+ ((Jumlah pegawai yang dilakukan penilaian angka kredit/Jumlah pegawai yang direncanakan penilaian angka kredit)x 100%)/2
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)
Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)
Jumlah pegawai yang dilakukan penilaian angka kredit
Jumlah pegawai yang direncanakan penilaian angka kredit
4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
% ((Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD) x100%)+ (Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD disampaikan tepat waktu/Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD dalam RPJMD)x100%)/2
20,00 20,58 17,58 23,79 19,03 19,03 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu
2 1 2 1 1 7
Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra SKPD, Renja SKPD) dalam RPJMD
7 7 7 7 7 7
Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu
4 4 5 5 5 23
Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja dalam RPJMD (Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Capaian Kinerja Semesteran Pendapatan SKPD (Khusus SKPD Penghasil PAD), Laporan LAKIP, Laporan Tahunan)
23 23 23 23 23 23
Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD disampaikan tepat waktu
12 16 16 16 16 76
Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD dalam RPJMD (laporan Evaluasi RKPD Triwulanan, Laporan evaluasi APBD Bulanan, Profil Kinerja Pelayanan SKPD)
76 76 76 76 76 76
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
% (Jumlah sebagian urusan yang dapat dilaksanakan Kecamatan/Jumlah sebagian urusan yang dilimpahkan kecamatan x 100%)+ (Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan/Jumlah fasilitasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan)x 100%+ ((Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu/Jumlah dokumen (Monografi, Profil, Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan)x100)/3
86,34
86,47
86,47
87,01
87,55
88,31
88,31
Jumlah sebagian urusan yang dapat dilaksanakan Kecamatan
33
33
33
33
33
33
33
Jumlah sebagian urusan yang dilimpahkan kecamatan
33
33
33
33
33
33
33
Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan
183
183
183
188
193
200
200
Jumlah fasilitasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan
310
308
308
308
308
308
308
Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu
3
3
3
3
3
3
3
Jumlah dokumen (Monografi, Profil, Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan)
3
3
3
3
3
3
3