Download - Penetapan Kinerja Skpd 2015
-
7/21/2019 Penetapan Kinerja Skpd 2015
1/16
PENETAPAN KINER
SATUAN KERJA PERANGK
SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAMASA (Urusan
Tahun Anaran : !"#$
Sasaran S%ra%&is In'ia%r Kin&rja Tar&%
(#) (!) (,)
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Pr
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
Persentase Pengelolaan dan Pelayanan AdministrasiPerkantoran
-
7/21/2019 Penetapan Kinerja Skpd 2015
2/16
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Pr
100% -
100% -
100% -
100% -
Meningkatnya Disiplin Aparatur Pr
100% -Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pr
90% -
90% -
80% -
Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan
90% -
Pr
100% 2
100% -
100% -
100% -
90% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
Persentase Penyediaan dan Pemeliaraan Saranadan Prasarana Aparatur
Persentase Penyediaan Pakaian Kusus !ari-ari"ertentu
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan#apaian Kinerja dan Keuangan
Pr3a
Merealisasikan Peren$anaan dan PelaksanaanAnggaran SKPD
Persentase Peren$anaan dan Pelaksanaan AnggaranSKPD
Merealisasikan Penataan dan PengembanganPengelolaan arang&Aset
Persentase Penataan dan PengembanganPengelolaan arang&Aset
PrBa
Meningkatnya Mutu' Sarana dan Prasarana
Pendidikan SD dan SMP
Persentase Peningkatan Mutu' Sarana dan Prasarana
Pendidikan SD dan SMP
-
7/21/2019 Penetapan Kinerja Skpd 2015
3/16
Pr
100% -
100% -
90% -
90% -
90% -
90% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
Pr
100% -
100% -
(0% -
100% -
100% -
100% -
Pr
100% -
100% -
100% -
100% -
Meningkatnya Mutu' Sarana dan PrasaranaPendidikan SMA dan SMK
Persentase Peningkatan Mutu' Sarana dan PrasaranaPendidikan SMA dan SMK
Meningkatnya Mutu' Sarana dan PrasaranaPendidikan Anak )sia Dini
Persentase Peningkatan Mutu' Sarana dan PrasaranaPendidikan Pendidikan Anak )sia Dini
Meningkatnya Mutu' Sarana dan PrasaranaPendidikan *on +ormal
Persentase Peningkatan Mutu' Sarana dan PrasaranaPendidikan *on +ormal
-
7/21/2019 Penetapan Kinerja Skpd 2015
4/16
90% -
90% -
90% -
100% -
100% -
90% -
Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase Manajemen Pelayanan Pendidikan Pr
90% -
90% -
90% -
100% -
100% -
Meningkatnya Perlindungan *ilai udaya Daera Persentase Perlindungan *ilai uadaya Daera Pr
100% -
,0% -
90% -
90% -
Pr
90% -
90% -
100% -
Meningkatnya Mutu Pendidik dan "enagaKependidikan
Persentase Peningkatan Mutu Pendidik dan "enagaKependidikan
PrK&
"erealisasinya )paya Pengembangan KebudayaanDaera
Persentase )paya Pengembangan KebudayaanDaera
-
7/21/2019 Penetapan Kinerja Skpd 2015
5/16
"erealisasinya Pelestarian *ilai uadaya Persentase ealisasi Pelestarian *ilai udaya Pr
100% -
"erselenggaranya PKP SPM Dikdas Persentase PKP SPM Dikdas Pr
90% -
90% -
90% -
90% -
100% -
100% -
90% -
100% -100% -
100% -
90% -
90% -
90% -
90% -
90% -
90% -
90% -
90% -
100% -
-
7/21/2019 Penetapan Kinerja Skpd 2015
6/16
Ju*.ah Anaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan #apaian Kinerja dan KeuanganProgram Peren$anaan dan Pelaksanaan Anggran SKPD
Program Penataan dan Pengembangan Pengelolaan arang&Aset
Program .ajib elajar Pendidikan Sembilan "aun
Program Pendidikan Menenga
Program Pendidikan Anak )sia Dini
Program Pendidikan *on +ormal
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan "enaga Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Perlindungan *ilai udaya
Program Pengembangan Kebudayaan Daera
Program Pelestarian *ilai udaya
Program PKP SPM Dikdas
upati Mamasa'
Drs5 H5 RAM6AN BADAWI
-
7/21/2019 Penetapan Kinerja Skpd 2015
7/16
A
T DAERAH
ajib PENDIDIKAN)
Prra*+K&ia%an Anaran
(-) ($)
ra* P&.a/anan A'*inis%rasi P&ran%ran R0 !78$97!!"7"""5""
Penyediaan /asa Surat Menyurat p '(00'00000
Penyediaan /asa Komunikasi' Sumber Daya Air dan 2istrik p ('90'00000
p 8'000'00000
Penyediaan /asa Kebersian Kantor p ,0'000'00000
Penyediaan /asa Perbaikan Peralatan Kerja p 18'000'00000
Penyediaan Alat "ulis Kantor p 1'38'910'00000
Penyediaan arang #etakan dan Penggandaan p (('00'00000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor p 30'43('00000
Penyediaan Peralatan uma "angga p ,'030'00000
Penyediaan aan a$aan dan Paralian Perundang-)ndangan p 90'000'00000
Penyediaan Makanan dan Minuman p 3'300'00000
apat-rapat Koordinasi dan Konsulatasi ke 2uar Daera p 3'800'00000
p 45'400'00000
Penyediaan /asa Penilaian Angka Kredit Pejabat +ungsional p '0('00000
Penyediaan /asa Pemeliaraan dan Peri6inan KendaraanDinas&7perasional
Penyediaan /asa Pendukung Administrasi Perkantoran&"eknisPerkantoran
-
7/21/2019 Penetapan Kinerja Skpd 2015
8/16
ra* P&nina%an Sarana 'an Prasarana A0ara%ur R0 #7,#$7!!97$""5""
Pembangunan edung Kantor p 439'5(0'00000
Pengadaan Kendaraan Dinas&7perasional p 315'000'00000
Pengadaan Peralatan edung Kantor p 153',55'(0000
Pemeliaraan utin&erkala Kendaraan Dinas&7perasional p 53'100'00000
ra* P&nina%an Disi0.in A0ara%ur R0 9"7"""7"""5""
Pengadaan Pakaian Kusus !ari-!ari "ertentu p 50'000'00000ra* P&nina%an Ka0asi%as Su*b&r Da/a A0ara%ur R0 -8#7-$,7"""5""
Sosialisasi Peraturan perundang-)ndangan p ,00'000'00000
p 100'000'00000
Seleksi #alon Kepala Sekola SD dan SMP p 41'3(,'00000
R0 ,7987"""5""
p ,'854'00000
ra* P&r&n1anaan 'an P&.asanaan Anaran SKPD R0 !87!"7"""5""
Penyusunan en$ana Strategis SKPD p 9'408'00000
Penyusunan en$ana Kerja dan Anggaran SKPD p 4'54,'00000
Penyusunan DPA-SKPD' DPA2-SKPD dan DPPA-SKPD p 9'909'00000
R0 ,;79!7$""5""
p 10'000'00000
n:entarisasi Aset Daera p 9'58'(0000
Prra* Wajib B&.ajar P&n'i'ian S&*bi.an Tahun R0 ,#7,$7"#87"$"5""
Penambaan uang Kelas Sekola p ,1'00('014'0(000
Penyediaan antuan 7perasional Sekola ;7S< p 4'480'00000
Penyelenggaraan Paket Setara SMP p 45'(31'00000
Monitoring' =:aluasi dan Pelaporan p (5'8,0'00000
Penyelenggaraan )jian *asional SD dan SMP p ,0'000'00000
Penyelenggaraan )jian Semester SD dan SMP p 85'53('00000
Penyelenggaraan 2omba MPA SD dan SMP p 30'000'00000
Pengadaan uku apor Sis>a SD dan SMP p 98'003'00000
p 30'000'00000
Penyelenggaraan 2omba +2S* SD dan SMP p (4'00'00000
imbingan "eknis mplementasi Peraturan Perundang-
ra* P&nina%an P&n&*banan Sis%&* P&.a0ran0aian Kin&rja 'an K&uanan
Penyusunan 2aporan #apaian Kinerja dan ktisar ealisasiKinerja SKPD
ra* P&na%aan 'an P&n&*banan P&n&..aanran+As&%
Penyusunan dan Pengembangan Sistem n?ormasi Pengelolaanarang&Aset
Penyelenggaraan 7limpiade 7laraga Sis>a *asional SD danSMP
-
7/21/2019 Penetapan Kinerja Skpd 2015
9/16
ra* P&n'i'ian M&n&nah R0 ;78!87#9;7!8!5""
Pembangunan edung Sekola p 00'000'00000
Penambaan uang Kelas Sekola p 8'8,,'1,3'400
Pemeliaraan rutin&erkala angunan Sekola p 19'03('00000
Penyelenggaraan Paket # Setara SM) p (3'53,'00000
Penyelenggaraan 2omba Keterampilan Sis>a ;2KS< SMK p 11'50'00000
p 1,'419'00000
Penyelenggaraan 2omba 7limpiade Sains SMA p 13'95,'40000
Penyelenggaraan )jian *asional SMA dan SMK p 19('4('40000
Penyelenggaraan )jian Semester SMA dan SMK p 1('(33'00000
Penyelenggaraan 2omba Sains "erapan *asional ;7S"*< SMK p 1',,0'00000
Penyelenggaraan 7limpiade 7laraga Sis>a SMA dan SMK p 5'1('00000
Pengadaan uku apor Sis>a SMA dan SMK p 30'539'80000
Penyelenggaraan+esti?al 2omba Seni Sis>a SMA dan SMK p 13'380'00000ra* P&n'i'ian Ana Usia Dini R0 !$-7#7"""5""
Pelatian Kompetensi "enaga Pendidik p 4'88'00000
Pengembangan Pendidikan Anak )sia Dini p '0(,'00000
Pengembangan Data dan in?ormasi Pendidikan Anak )sia Dini p 31'403'00000
p 44',98'00000
p ,('3(,'00000
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak )sia Dini p 4'38'00000
ra* P&n'i'ian Nn 4r*a. R0 #8#7#!7"""5""
Pembedayaan "enaga Pendidik *on +ormal p 30'34('00000
Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan p (5'800'00000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan *on +ormal p 31'30'00000
Monitoring' =:aluasi dan Pe3laporan p 1'455'00000
Penyelenggaraan 2omba #erdas #ermat 3 ;=mapat< PilarSMA&SMK
Pengembangan Kurikulum' aan Ajar dan Modal PembelajaranPendidikan Anak )sia Dini
Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak)sia Dini
-
7/21/2019 Penetapan Kinerja Skpd 2015
10/16
R0 $!-7-8,7"""5""
Pelaksanaan Serti@kat Pendidik p 35'48'00000
Pelatian agi pendidik )ntuk Memenui standar Kompetensi p 10'000'00000
p 1,0'000'00000
p 101'31'00000
p 8'150'00000
p 95'(,'00000
ra* Manaj&*&n P&.a/anan P&n'i'ian R0 !!$7###7$""5""
Pelaksanaan =:aluasi !asil Kinerja idang Pendidikan p '131'00000
Penerapan Sistem dan n?ormasi Manajemen Pendidikan
p 8'000'00000
Monitoring' =:aluasi dan Pelaporan p 43'((('(0000Pemberian Pengargaan agi uru berprestasi p 3,'10'00000
Penyusunan Kebijakan "eknis SKPD p 1,'9('00000
ra* P&r.in'unan Ni.ai Bu'a/a R0 !!87,!7$""5""
Seminar Pelestarian dan Pengembangan Situs #agar udaya p 55'51'00000
Pendataan enda dan"ak enda #agar udaya p 9'33('00000
)ji Petik "ak enda #agar udaya p 104'50('00000
Pembuatan 2aporan ke # p 1'941'(0000
ra* P&n&*banan K&bu'a/aan Da&rah R0 !##7$"!7$""5""Penulisan uku Sejara p 3'9(0'00000
p 84'(('(0000
Pengadaan Peralatan&Perlengkapan udaya "radisional Daera p 100'000'00000
ra* P&nina%an Mu%u P&n'i'i 'an T&naa0&n'i'ian
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan danPelatian agi Pendidik dan "enaga Kependidikan
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan"enaga Kependidikan
Penyediaan /asa Penginputan Data "ambaan Pengasilan urudan "unjuangan Pro?esi
Peningkatan Kompetensi "enaga Pendidik dan "enagaKependidikan
Sarasean udaya dan mplementasi )) *o , "aun004 Peraturan ersama Mendagri dan Mendikbud *o3,&*o 31 "aun 009 agi Penganut Keper$ayaan
"eradap "uan ang Maa =sa
-
7/21/2019 Penetapan Kinerja Skpd 2015
11/16
ra* P&.&s%arian Ni.ai Bua'a/a R0 #"#7;;"7"""5""
eab uma Adat p 101'990'00000
ra* PKP SPM Di'as R0 #7,9$7"""7"""5""
p ,,'45('00000
p 183'553'00000
p 35'(8'00000
p 34',85'00000
p ,4'933'00000
p 89'4,'00000
p 1('858'00000
apat =:aluasi Pelaksanaan Program PKP SPM Dikdas p 1,'4,0'00000Monitoring Sekola dan Madrasa p 31'30'00000
7perasional Sekretariat PKP SPM Dikdas p 1('80'00000
p (9',53'00000
p ,3'11'00000
p (8'553'00000
p 145'(9'00000
p ('884'00000
Sosialisasi SPM bagi D)&D dan 7rganisasi Peduli Pendidikan p 1,',10'00000
p ,5'088'00000
p ,8',(4'00000
Penunjang Program PKP SPM Dikdas p 1('000'00000
Sosialisasi SPM Pada Seluru Pemangku Kepentingan idangPendidikan "ingkat kabupaten
Sosialisasi SPM Pada Seluru Pemangku Kepentingan idangPendidikan "ingkat Ke$amatan
Analisis Penyusunan Strategi oadmap SPM Dikdas Mamasa01(
Pelatian Pengukuran dan Analisis Pen$apaian SPM )ntuk "imteknis kabupaten
Pelatian "7" Pengukuran dan Analisis Pen$apaian SPM untuk+asilitator Daera
Pengumpulan dan Pengelolaan Data !asil Pengukuran SPM01(
apat Koordinasi Antar nstansi "erkait untuk PersiapanPelaksanaan Program PKP-SPM Dikdas
Pelatian Pengembangan Kemampuan Super:isi Akademik danManajerial agi Penga>as Sekola&Madrasa
Pelatian Pengembangan Kemampuan Super:isi Kelas danPeningkatan Kapasitas Kasek dalam Penerapan SPM ;P-3as untuk Peningkatan Kapasitas erkaitandengan P-13
Pengelolaan Perpustakaan' 2aboratorium' Penggunaan alat
Peraga PA dan "enaga Administrasi Sekola ;P-15 B P 18an Pendidikan"aun 01(
2okakarya Pengintegrasian Kebijakan Pemenuan SPM kedalamPeren$anaan Dinas Pendidikan kedalam =*S"A dan =*/AD*AS P=*DDKA*
2okakarya Pengintegrasian Kebijakan Pemenuan SPM kedalamPeren$anaan dan Penganggaran P/MD dan APD Kabupaten
Mamasa
-
7/21/2019 Penetapan Kinerja Skpd 2015
12/16
R0 -;7##$7-,7#!5""
p '4(5'0'00000
p 1',1('5'(0000
p 50'000'00000
p 341'3(,'00000
p ,'854'00000p 4'80'00000
p ,9'58'(0000
p ,1'8,('014'0(000
p 9'44'159'400
p (3'818'00000
p 141'18'00000
p (3'34,'00000
p ('111'(0000
p 4',8'(0000
p 11'(0'(0000
p 101'990'00000
p 1',5('000'00000
Mamasa' 4 +ebruari 01(
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan'
Drs5 HARNA6 EDIS
-
7/21/2019 Penetapan Kinerja Skpd 2015
13/16
PENETAPAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAE
SDKP C D*AS P=*DDKA* P=M)DA DA* 72A!AA KA)PA"=* MAMASA ;)rusan .ajib K=P=M)D
"aun Anggaran C 013
Sasaran S%ra%&is In'ia%r Kin&rja Tar&%
(#) (!) (,)
Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan Persentase Peningkatan Peran serta Kepemudaan P
90% -
90% -
90% -
90% -
90% -
90% -
90% -
Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan 7laraga
90% -
90%
90%
90%
Meningkatkan )paya Penumbuan Ke>irausaaan danKe$akapan !idup Pemuda
Persentase Penumbuan Ke>irausaaan danKe$akapan !idup Pemuda
PK
Meningkatnya )paya Pen$egaan Penyalagunaan*arkoba
Persentase )paya Pen$egaan Penyalagunaan*arkoba
PN
Persentase Pembinaan dan Pemasyarakatan7laraga
Pirausaaan dan Ke$akapan !idup PemudaProgram )paya Pen$egaan Penyalagunaan *arkoba
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan 7laraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 7la aga
upati Mamasa'
Drs5 H5 RAM6AN BADAWI
-
7/21/2019 Penetapan Kinerja Skpd 2015
15/16
RAH
A* DA* 72A!AA