PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)1 Meningkatnya pelayanan pengelolaan
keuangan dan aset daerahNilai Pengukuran Survey KepuasanMasyarakat
Nilai 74
2 Meningkatnya tertib penatausahaanpengelolaan aset daerah
Persentase bidang lahan aset daerah yangbersertifikat
10,86%
Persentase Aset dan Barang Milik DaerahTerinventarisasi Sudah TerdokumentasiDengan Baik
40%
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Rp 95.931.000,00
2 Program Penyelesaian Konflik-konflikPertanahan
Rp 205.926.100,00
3 Program Peningkatan Status Hukum Aset Rp 253.245.700,004 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranRp 3.840.767.300,00
5 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Rp 1.426.957.540,00
6 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 246.260.000,00
7 Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Rp 6.373.736.250,00
8 Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah
Rp 1.701.132.810,00
9 Program Pembangunan Sistem PendaftaranTanah
Rp 384.369.300,00
10 Program Penyelamatan dan PelestarianDokumen/Arsip Daerah
Rp 189.690.000,00
WALIKOTA MALANG,
H. MOCH. ANTON
Malang, 2016
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGANDAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, MsiPembina Utama MudaNIP. 1961 0329 199103 1 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SEKRETARIS BADAN
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET(1) (2) (3) (4)1 Tercapainya pelayanan administrasi
perkantoran yang berkualitas Jumlah surat keluar selama setahun 32.000 surat
2 Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia 100%
3 Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)yang profesional dan handal
Jumlah SDM 70 orang
4 Tercapainya Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan yang akuntabel
Jumlah jenis dokumen pelaporan capaiankinerja dan keuangan yang tersusun
18 jenis (Neraca, LRA, LO,CALK, Laporan KeuanganInterim, LPE, Renstra, Renja,SP, SOP, SKM, RKT, KUA-PPAS,RKA, DPA, LAKIP,Perjanjian Kinerja, LPPD, )
NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Penyediaan jasa surat menyurat Rp 176.040.000,002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrikRp 71.000.000,00
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 105.703.500,004. Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerjaRp 117.600.000,00
5. Penyediaan alat tulis kantor Rp 91.725.400,006. Penyediaan barang cetakan dan Rp 123.056.900,00
penggandaan7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorRp 616.880.000,00
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Rp 21.000.000,00
9. Penyediaan makanan dan minuman Rp 75.750.000,0010. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerahRp 422.035.000,00
11. Pawai Pembangunan Rp 25.000.000,00
2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
12. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Rp 114.041.000,0013. Pembangunan gedung kantor Rp 390.340.000,0014. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantorRp 11.633.040,00
15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Rp 118.300.000,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
16 Peningkatan kapasitas aparatur melaluibimbingan teknis tentang sistem danprosedur pengelolaan keuangan danbarang milik daerah
Rp 281.984.000,00
4 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Tahunan
17. Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD
Rp 42.395.000,00
18. Penyusunan laporan keuangansemesteran
Rp 99.745.000,00
19. Penyusunan Standard Pelayanan Pubikdan IKM
Rp 9.032.000,00
20. Penyusunan profil 68.040.000,00
21. Penyusunan RKA dan DPA Rp 11.840.000,0022. Penyusunan Standar Operasional
ProsedurRp 15.208.000,00
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGANDAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, MsiPembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005
Malang, 2016
SEKRETARIS BADAN,
Drs. TOTOK KASIANTOPembina Tingkat I
NIP. 19650410 198910 1 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET ANGGARAN
(Rp)(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Terlaksananya
penyusunan LaporanKeuangan SKPD
Penyusunan laporankeuangan semesteran
Jumlah laporankeuangan SKPD yangtersusun
6dokumen (Neraca,LRA, CALK, LaporanKeuangan Interim,LO, LPE )
99.745.000,00
SEKRETARIS BADAN,
Drs. TOTOK KASIANTOPembina Tingkat INIP. 19650410 198910 1 003
Malang, 2016
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DEWI PRATIWININGRUM,SE, MMPembina
NIP. 19670516 199503 2 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET ANGGARAN
( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Tersedianya dokumen
Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (AKIP )
Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD
Jumlah dokumenyang tersusun
4 dokumen (PerjanjianKinerja/PK, LAKIP,LPPD,Buku RENJA)
42.395.000,00
2 Tersedianya dokumenStandar Pelayanan danSurvey KepuasanMasyarakat
Penyusunan StandardPelayanan Pubik dan IKM
Jumlah dokumenyang tersusun
2 dokumen ( SP,SKM )
9.032.000,00
3 Tersedianya dokumenperencanaan programdan kegiatan SKPD
Penyusunan RKA danDPA
Jumlah dokumenyang tersusun
7 dokumen ( P-KUAPPAS, P-RKA, DPPA,RKA, DPA, RKT,KUA-PPAS )
11.840.000,00
4 Tersedianya dokumenStandar OperasionalProsedur ( SOP ) SKPD
Penyusunan StandarOperasional Prosedur
Jumlah dokumen SOPyang tersusun
1 dokumen ( SOPSekretariat, Bidang,UPT )
15.208.000,00
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET ANGGARAN
( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)
5 Tersusunnya dokumenprofil BPKAD
Penyusunan Profil Jumlah dokumenprofil yang tersusun
1 dokumen profilBPKAD
68.040.000,00
6 Meningkatnya kapasitasaparatur
Peningkatan kapasitasaparatur melaluibimbingan teknis tentangsistem dan prosedurpengelolaan keuangandan barang milik daerah
Jumlah pesertabimbingan teknis
70 orang 281.984.000,00
SEKRETARIS BADAN,
Drs. TOTOK KASIANTOPembina Tingkat INIP. 19650410 198910 1 003
Malang, 2016
KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
EMMIE RISTANTIEN, SE, MSiPenata Tingkat I
NIP. 19670814 198903 2 010
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016KEPALA SUB BAGIAN UMUM
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET ANGGARAN
( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Surat terkirim selamasetahun
Penyediaan jasa suratmenyurat
Jumlah surat yangterkirim
32000 surat 176.040.000,00
2
Terpenuhinyapembayaran rekening
Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jenis dan buktipembayaran
3 jenis, 36 lembarbuktipembayaran/12bulan
71.000.000,00
3Terpenuhinyakebersihan lingkungankerja
Penyediaan jasakebersihan kantor
Jumlah ruangankantor yangterpelihara
10 ruangan/16 jenis 105.703.500,00
4Terpenuhinya peralatankantor yang memadai
Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja
Jenis peralatankantor yangterpelihara
7 jenis 117.600.000,00
5 Tersedianya alat tuliskantor
Penyediaan alat tuliskantor
Jenis alat tulis kantoryang tersedia
61 jenis 91.725.400,00
6Tersedianya barangcetakan danpenggandaan
Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
Jenis barang cetakanyang tersedia
17 jenis 123.056.900,00
7Terlaksananyapengadaan peralatandan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor
Jenis peralatan danperlengkapan kantoryang tersedia
22 jenis 616.880.000,00
8Tersedianya bahanbacaan
Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
Jenis bahan bacaanyang tersedia
4 jenis 21.000.000,00
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET ANGGARAN
( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)
9
Tersedianya makanandan minuman
Penyediaan makanandan minuman
Jumlah rapat dantamu yang disediakanmakanan danminuman
49 kali rapat, 440tamu
75.750.000,00
10
Terlaksananyakoordinasi dankonsultasi denganPemerintah, PemerintahProvinsi dan PemerintahKab/Kota
Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah
Jumlah koordinasidan konsultasi yangdilaksanakan
60 kl dalam daerah/25 kl keluar daerah
422.035.000,00
11 Terlaksananya pawaipembangunan
Pawai Pembangunan Pawai pembangunanyang diikuti
1 kali 25.000.000,00
Tersedianya kendaraandinas/operasional
Pengadaan kendaraandinas/operasional
Jenis dan jumlahkendaraandinas/operasionalyang tersedia
Kendaraandinas/operasionalroda 2 sebanyak 6(enam) unit
114.041.000,00
12 Tersusunnyaperencanaanpembangunan gedungKantor/DED
Pembangunan gedungkantor
Jumlah dokumenperencanaan yangtersusun
1 dokumen DEDPembangunanGedung Kantor
390.340.000,00
13 Terpeliharanya gedungkantor
Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
Jumlah gedungkantor yangterpelihara
10 ruang 11.633.040,00
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET ANGGARAN
( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)14 Terpeliharanya
kendaraanoperasional/dinas
Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
Jumlah kendaraanoperasional/dinasyang terpelihara
5 kendaraan roda 4(empat) dan 17kendaraan roda 2(dua)
118.300.000,00
SEKRETARIS BADAN,
Drs. TOTOK KASIANTOPembina Tingkat INIP. 19650410 198910 1 003
Malang, 2016
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
PARIYONO, SEPenata
NIP. 19640716 199302 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016KEPALA UPT PERKANTORAN TERPADU
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET ANGGARAN
( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Terlaksananya
pengelolaan sarana danprasarana perkantoranterpadu
Operasional UPTPerkantoran Terpadu
PemenuhanoperasionalPerkantoran Terpadu
12 bulan 1.994.976.500,00
2 Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkalaPerkantoran TerpaduPemerintah Kota Malang
Pemeliharaanrutin/berkala GedungKantor PelayananTerpadu
Bangunan gedungkantor yangterpelihara
2 Bangunan gedungPerkantoran TerpaduA dan B
329.353.000,00
3 Terlaksananyapembangunan kanopipenghubung antargedung di PerkantoranTerpadu
Pembangunan KanopiPenghubung AntarGedung di PerkantoranTerpadu
Kanopi penghubungantar gedung yangterbangun
1 paket 203.416.500,00
4 Terlaksananyapengecatan eksteriorgedung PerkantoranTerpadu
Pengecatan EksteriorGadung PerkantoranTerpadu
Gedung PerkantoranTerpadu yangdipeliharapengecatannya
1 gedung B,Perkantoran Terpadu
204.348.000,00
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET ANGGARAN
( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)
5 Tersedianya ruangpelayanan publik
Penyediaan RuangKesehatan danMenyusui (Pojok ASI)
Ketersediaan ruangpelayanan publik
1 (satu) RuangKesehatan dan 1(satu) RuangMenyusui
55.526.000,00
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGANDAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, MsiPembina Utama MudaNIP. 19610329 199103 1 005
Malang, 2016
KEPALA UPT PERKANTORAN TERPADU,
SONI BACHTIAR, SE, MMPenata Tingkat I
NIP 19711021 199901 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016KEPALA SUB BAG TATA USAHA
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET ANGGARAN
( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Terlaksananya
pengelolaan sarana danprasarana perkantoranterpadu
Operasional UPTPerkantoran Terpadu
PemenuhanoperasionalPerkantoran Terpadu
12 bulan 1.994.976.500,00
2 Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkalaPerkantoran TerpaduPemerintah Kota Malang
Pemeliharaanrutin/berkala GedungKantor PelayananTerpadu
Bangunan gedungkantor yangterpelihara
2 Bangunan gedungPerkantoran TerpaduA dan B
329.353.000,00
3 Terlaksananyapembangunan kanopipenghubung antargedung di PerkantoranTerpadu
Pembangunan KanopiPenghubung AntarGedung di PerkantoranTerpadu
Kanopi penghubungantar gedung yangterbangun
1 paket 203.416.500,00
4 Terlaksananyapengecatan eksteriorgedung PerkantoranTerpadu
Pengecatan EksteriorGadung PerkantoranTerpadu
Gedung PerkantoranTerpadu yangdipeliharapengecatannya
1 gedung B,Perkantoran Terpadu
204.348.000,00
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET ANGGARAN
( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)
5 Tersedianya ruangpelayanan publik
Penyediaan RuangKesehatan danMenyusui (Pojok ASI)
Ketersediaan ruangpelayanan publik
1 (satu) RuangKesehatan dan 1(satu) RuangMenyusui
55.526.000,00
KEPALA UPT PERKANTORAN TERPADU,
SONI BACHTIAR, SE, MMPenata Tingkat I
NIP 19711021 199901 1 001
Malang, 2016
KEPALA SUBAG TATA USAHA,
SURYA ADHI NUGRAHA, STPenata Muda Tingkat I
NIP 19760812 200501 1 009
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET(1) (2) (3) (4)
1.Tercapainya peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah yangprofesional dan akuntabel
Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2(dua) hari kerja
60%
2.Persentase Penyajian Laporan KeuanganDaerah Secara Wajar Sesuai SAP BerbasisAkrual
75%
NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
1 Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
1. Penataan Arsip AdministrasiPerbendaharaan dan PengelolaanKas
Rp 160.110.000,00
2. Peningkatan Pelayanan danPenatausahaan Perbendaharaan
Rp 333.362.500,00
3. Penatausahaan Keuangan PPKD Rp 1.433.318.000,004. Pendampingan Aplikasi Sistem
Informasi Pengelolaan KeuanganSKPD berbasis Akrual
Rp 424.275.000,00
5 Monitoring dan PenatausahaanDana Transfer
Rp 157.480.000,00
6. Penyusunan Laporan KeuanganInterim Pemerintah Daerah
Rp 67.081.000,00
7. Pendampingan AsistensiPenyusunan Laporan keuangan
Rp 94.903.800,00
Interim SKPD Berbasis Akrual
8. Desiminasi Sistem dan KebijakanAkuntansi Berbasis Akrual
Rp 210.517.000,00
9. Peningkatan pelayanan gaji PNS Rp 325.135.000,0010. Penatausahaan Pembukuan
Penerimaan Pendapatan danPembukuan Belanja
Rp 150.870.000,00
11. Asistensi Penyusunan LaporanKeuangan SKPD di LingkunganPemkot Malang
Rp 136.876.500,00
12. Penatausahaan, Analisis danEvaluasi Pengelolaan Kas
Rp 185.121.500,00
13. Penyusunan Laporan KeuanganPemerintah Daerah Tahun 2015
Rp 186.169.500,00
14. Penyusunan Ranperda danRanperwal PertanggungjawabanPelaksanaan APBD
Rp 410.615.000,00
15. Monitoring dan Evaluasi RealisasiPendapatan Asli Daerah
Rp 39.308.000,00
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGANDAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, MsiPembina Utama MudaNIP. 19610329 199103 1 005
Malang, 2016
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
NOKA MAHARANI AK, SEPembina
NIP. 19700229 199602 2 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET ANGGARAN
( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Pendampingan PPK-
SKPD dalam analisistransaksi keuanganpendapatan, belanja,dan aset SKPD dalamrangka penyusunanLaporan Keuangan SKPD
Asistensi PenyusunanLaporan Keuangan SKPDdi Lingkungan PemkotMalang
Jumlah kali PPK-SKPD yangmendapatkanpendampinganpenyusunan L/KSKPD
3 kl /102 SKPD 136.876.500,00
2 Laporan KeuanganPemerintah Tahun 2015tersusun sesuai SAPBerbasis Akrual
Penyusunan LaporanKeuangan PemerintahDaerah Tahun 2015
Jumlah jenisdokumen yangtersusun
7 jenis : Neraca, LRA,LAK,CALK,LO, LPE,LPSAL
186.169.500,00
3 Tersusunnya RancanganPeraturan Daerah danRancangan PeraturanWalikota tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDTahun 2015
Penyusunan Ranperdadan RanperwalPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
Jumlah jenisdokumen yangtersusun
2 dokumen( 1 Ranperda dan 1Ranperwal tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD)
410.615.000,00
4 Monitoring dan evaluasiatas Pendapatan AsliDaerah
Monitoring dan EvaluasiRealisasi PendapatanAsli Daerah
Jumlah SKPDpenghasil
15 SKPD dan 3BUMD
39.308.000,00
5 Tersusunnya LaporanKeuangan InterimPemerintah Daerah
Penyusunan LaporanKeuangan InterimPemerintah Daerah
Jumlah dan jenisdokumen yangtersusun
4 jenis Dokumen( LRA,LO, LAK,Mapping Aset dan
67.081.000,00
Persediaan )
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET ANGGARAN
( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)6 Terlaksananya
pendampingan asistensipenyusunan LaporanKeuangan Interim SKPDberbasis akrualtermasuk penyusutanaset untukpertamakalinya
Pendampingan AsistensiPenyusunan Laporankeuangan Interim SKPDBerbasis Akrual
Jumlah kali PPK-SKPD yangmendapatkanpendampinganpenyusunan L/KInterim SKPD
3 kl /102 SKPD 94.903.800,00
7 Tersedianya laporanpembukuan Penerimaandan Belanja
PenatausahaanPembukuan PenerimaanPendapatan danPembukuan Belanja
Jumlah laporanpenerimaan danbelanja
2 dokumen ( Laporanpembukuanpenerimaan danlaporan pembukuanbelanja )/12 bulan
150.870.000,00
8. Penyajian LaporanKeuangan SKPD sesuaiSAP Berbasis Akrual
Desiminasi Sistem danKebijakan AkuntansiBerbasis Akrual
Jumlah SKPD peserta 102 SKPD/1 kl 210.517.000,00
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
NOKA MAHARANI AK, SE
Malang, 2016
KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI & PELAPORAN
DRIAS LEUSANTI, SPi, MM
PembinaNIP 19720229 199602 2 001
PembinaNIP. 19720909 199803 2 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SUB BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET ANGGARAN
( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Tertatanya arsip
dokumen pengajuanpencairan dana
Penataan ArsipAdministrasiPerbendaharaan danPengelolaan Kas
Arsip dokumenpengajuan pencairandana tertata
Arsip 102 SKPD/12bulan
160.110.000,00
2 Tercetaknya SP2D danDaftar Penguji
Peningkatan Pelayanandan PenatausahaanPerbendaharaan
Jumlah SP2D yangtercetak
25.000 SP2D 333.362.500,00
3 Terlaksananyapenatausahaan,penerimaan danpengeluaran PPKD
PenatausahaanKeuangan PPKD
Pelaksanaan fungsidan pelayanan PPKD,penatausahaan danfungsi BUD
12 bulan; 1.433.318.000,00
4 Pengoperasian SistemAplikasi PengelolaanKeuangan yang benar
Pendampingan AplikasiSistem InformasiPengelolaan KeuanganSKPD berbasis Akrual
Jumlah SKPD yangmendapatkanpendampingan
102 SKPD/12 bulan 424.275.000,00
5 Terlaksananyakoordinasi, konsultasi,monitoring danpelaporan dana transfer
Monitoring danPenatausahaan DanaTransfer
Jumlah dan jenisdokumen laporanyang tersusun
4 Laporan KonfirmasiTransfer (LKT), 12Laporan Bagi HasilPajak, 2 LaporanDanaPenyesuaian/12bulan
157.480.000,00
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET ANGGARAN
( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)6 Terlaksananya
pencetakan rekapan gajipegawai dan SKPP bagipegawai yang purnatugas
Peningkatan pelayanangaji PNS
Jumlah rekapan gajidan SKPP yangtercetak
500 SKPP, 468 rekapgaji
325.135.000,00
7 Terlaksananya validasidan entry datapenerimaan danpengeluaran kas danrekonsiliasi data
Penatausahaan, Analisisdan EvaluasiPengelolaan Kas
Jumlah dan jenislaporan yangtersusun
302 laporan, 6 jenis (laporan RC, BKUBUD, Rekonsiliasi ,Fungsional,Administrasi, danLaporan STS)
185.121.500,00
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
NOKA MAHARANI AK, SEPembinaNIP 19720229 199602 2 001
Malang, 2016
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN DANPENGELOLAAN KAS
DIEN KORI YUANTI, SE, MSiPenata Tingkat INIP. 19631119 199111 2 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET(1) (2) (3) (4)1 Tercapainya peningkatan manajemen
Aset/Barang Milik Daerah yang profesionaldan akuntabel
Persentase Penyajian Laporan Barang MilikDaerah ( LBMD) secara benar
40%
2 Terbangunnya sistem pendaftaran tanah Ketersediaan data dan kodefikasi aset milikdaerah
Cakupan data aset danbarang daerah yangteriventarisasi
3 Terwujudnya penyelamatan dan pelestariandokumen/arsip daerah secara lebih tertib danakuntabel
Persentase Aset dan Barang DaerahTerinventarisasi Sudah Teridentifikasi danTerdokumentasi Dengan Baik
40%
NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
1 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah1. Bimtek Penatausahaan Barang Milik
Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA diKota Malang
Rp 178.716.300,00
2. Penatausahaan Aset Milik Daerah danUpdate Data dengan SIMBADA
Rp 185.275.500,00
3. Pelaksanaan dan PenyusunanMekanisme Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga
Rp 105.361.300,00
4. Fasilitasi Penatausahaan Barang MilikDaerah
Rp 704.030.300,00
5. Asistensi Penyusunan Laporan BarangMilik Daerah
Rp 51.003.100,00
2 Program Pembangunan Sistem PendaftaranTanah
6. Inventarisasi/Sensus dan KodefikasiAset Milik Daerah
Rp 384.369.300,00
3 Program Penyelamatan dan pelestariandokumen/arsip daerah
7. Pengadaan Sarana Pengolahan danPenyimpanan Benda-Benda Berharga
Rp 189.690.000,00
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGANDAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, MsiPembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005
Malang, 2016
KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH,
SETIJOKO, SEPembina
NIP. 19620611 198703 1 014
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SUB BIDANG PENDATAAN DAN EVALUASI ASET DAERAH
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET ANGGARAN
( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Terlaksananya Bimtek
Penatausahaan BarangMilik Daerah MelaluiAplikasi SIMBADA diKota Malang
Bimtek PenatausahaanBarang Milik DaerahMelalui AplikasiSIMBADA di KotaMalang
Jumlah SKPD pesertabimbingan teknis
102 SKPD/1 kl 178.716.300,00
2 Terlaksananyapenatausahaan AsetMilik Daerah dan UpdateData dengan SIMBADA
Penatausahaan AsetMilik Daerah dan UpdateData dengan SIMBADA
Tersedianya sistemAplikasi yang ter -update
1 software SIMBADA 185.275.500,00
3 Terfasilitasinyapermasalahan BarangMilik Daerah
Fasilitasi PenatausahaanBarang Milik Daerah
Jumlah SKPD yangterfasilitasi
102 SKPD 704.030.300,00
4 Penyajian LaporanBarang Milik Daerah (LBMD) SKPD secarabenar
Asistensi PenyusunanLaporan Barang MilikDaerah
Jumlah SKPD yangmendapatkanasistensi
102 SKPD 51.003.100,00
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET ANGGARAN
( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)5 Terlaksananya
inventarisas/sensus dankodefikasi aset milikdaerah
Inventarisasi/Sensusdan Kodefikasi AsetMilik Daerah
Jumlah obyek asetdan barang daerahyang teriventarisasi
1.500 obyek/2Kecamatan
384.369.300,00
KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH,
SETIJOKO, SEPembina
NIP. 19620611 198703 1 014
Malang, 2016
KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN EVALUASI ASETDAERAH
TITIK ASPIYAH, SE, MSiPembina
NIP 19740308 199803 2 004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SUB BIDANG PENYIMPANAN BENDA BERHARGA DAN ASET
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET ANGGARAN
( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Tersedianya petunjuk
teknis mekanismekegiatan porforasibenda-benda berharga
Pelaksanaan danPenyusunan MekanismeKegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga
Jumlah dokumenyang tersusun
1 dokumen petunjukteknis mekanismekegiatan porforasibenda-bendaberharga
105.361.300,00
2 Tertatanya Ruang Arsipdan PenyimpananBenda-Benda BerhargaMilik Daerah
Pengadaan SaranaPengolahan danPenyimpanan Benda-Benda Berharga
Arsip dan benda-benda berhargatertata
Data tertata dalamsistem aplikasi
189.690.000,00
KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH,
SETIJOKO, SEPembina
NIP. 19620611 198703 1 014
Malang, 2016
KEPALA SUB BIDANG PENYIMPANAN BENDA BERHARGA DANASET
SRI YUNANINGSIH, SP, MMPembina
NIP 19720603 199803 2 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET(1) (2) (3) (4)1 Tercapainya peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah yangprofesional dan akuntabel
Jumlah bidang lahan aset daerahpenyumbang Pendapatan Asli Daerah daripemanfaatan bidang lahan aset daerah
6.221 bidang
2 Tercapainya peningkatan manajemenaset/barang milik daerah yang profesionaldan akuntabel
Persentase penyajian Laporan Barang MilikDaerah (LBMD) secara benar
40%
3 Terwujudnya penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah/aset daerah yang lebih tertib danakuntabel
Persentase kenaikan PAD dari pemanfaatanbidang lahan aset daerah
5% (Rp 2.887.500.000,00-2.750.000.000,00/Rp2.750.000.000,00x100%)
4 Terwujudnya fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan secara profesional danakuntabel
Persentase konflik tanah dan atau bangunanyang terfasilitasi
100%
5 Tercapainya peningkatan status hukum asetdaerah
Persentase bidang lahan aset daerah yangbersertifikat
10,86% (897/8.256x100%)
NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
1 Program Peningkatan Manajemen Aset/BarangMilik Daerah
1. Penaksiran Sewa Aset Pemerintah KotaMalang
Rp 204.124.300,00
2. Penghapusan Barang Milik Daerah Rp 143.289.000,003. PembinaanPengelolaan Barang Milik Rp 20.296.500,00
Daerah
4. Penyuluhan tentang pemanfaatanaset/barang milik daerah
Rp 25.594.900,00
5. Pengawasan dan pengendalianpengelolaan barang daerah
Rp 83.441.610,00
2 Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
6. Penagihan dan Pemanggilan WajibRetribusi
Rp 30.774.100,00
7. Perhitungan Penetapan dan PengetikanSurat Pemberitahuan Retribusi Terhutang(SPRT)
Rp 49.084.000,00
8. Pemberian Ijin Sewa Tempat-TempatTertentu yang dikuasai oleh PemerintahKota Malang
Rp 150.918.600,00
3 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaaan dan Pemanfaatan Tanah
9. Pengamanan aset daerah tanah danbangunan
Rp 95.931.000,00
4 Program Penyelesaian Konflik-konflikPertanahan
10. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflikpertanahan
Rp 205.926.100,00
5 Program Peningkatan Status Hukum Aset11. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota
MalangRp 253.245.700,00
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGANDAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, MsiPembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005
Malang, 2016
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH
Drs. MUARIB, MSiPembina
NIP. 19621117 198703 1 008
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SUB BIDANG PENGGUNAUSAHAAN ASET DAERAH
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET ANGGARAN
( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Tertagihnya
tunggakan retribusipemanfaatan tanahaset daerah
Penagihan danPemanggilan WajibRetribusi
Jumlah WajibRetribusi yangmenunggak
350 WR 30.774.100,00
2 Tercetaknya SuratPemberitahuanRetribusi Terhutang( SPRT )
Perhitungan Penetapandan Pengetikan SuratPemberitahuan RetribusiTerhutang (SPRT)
Jumlah SPRT yangterkirim
6.221 SPRT 49.084.000,00
3 PeningkatanPendapatan AsliDaerah (PAD) daripemanfaatan tanahaset daerah
Pemberian Ijin SewaTempat-Tempat Tertentuyang dikuasai olehPemerintah Kota Malang
Ijin pemanfaatantanah aset daerahyang terbit
350 ijin 150.918.600,00
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH
Drs. MUARIB, MSiPembina
NIP. 19621117 198703 1 008
Malang, 2016
KEPALA SUB BIDANG PENGGUNAUSAHAAN ASET DAERAH
Drs. JAJA JAELANIPenata Tingkat I
NIP 19680210 199203 1 009
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SUB BIDANG PENGENDALIAN ASET DAERAH
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET ANGGARAN
( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Terlaksananya
penaksiran aset danBarang Milik Daerahyang akan disewakan
Penaksiran Sewa AsetPemerintah Kota Malang
Data Nilai Taksir danBarang Milik Daerahyang akandisewakan/dihapus
3 jenis/paket 204.124.300,00
2 Terlaksananya prosespenghapusan BarangMilik Daerah
Penghapusan Barang MilikDaerah
Dokumen prosespenghapusan BarangMilik Daerah
5 jenis/paket 143.289.000,00
3 PembinaanPengelolaanBarang Daerah sesuaiPP Nomor 27 Tahun2014
Pembinaan PengelolaanBarang Milik Daerah
Jumlah SKPD/Pengguna Barang
100 SKPD 20.296.500,00
4 PeningkatanPendapatan AsliDaerah (PAD) daripemanfaatan tanahaset daerah
Penyuluhan tentangpemanfaatan aset/barangmilik daerah
Jumlah WajibRetribusipemanfaatan tanahaset daerah yangmenunggak
350 Wajib Retribusi 25.594.900,00
5 PeningkatanPendapatan AsliDaerah (PAD) daripemanfaatan tanahaset daerah
Pengawasan danpengendalian pengelolaanbarang daerah
Jumlah dokumenPerjanjian KerjasamaPemanfaataan yangdikendalikan
27 dokumen PKS 83.441.610,00
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET ANGGARAN
( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)6 Terlaksananya
Pengamanan AsetPemerintah Daerah
Pengamanan aset daerahtanah dan bangunan
Jumlah titik lokasiaset tanah dan ataubangunan yangdikuasai olehPemerintah KotaMalang yangteridentifikasi
40 titik lokasi 95.931.000,00
7 Terfasilitasinyakonflik-konflikpertanahan dan ataubangunan
Fasilitasi penyelesaiankonflik-konflik pertanahan
Jumlah kasus 15 kasus 205.926.100,00
8 Terlaksananya prosessertifikasi tanah AsetPemerintah KotaMalang
Sertifikasi Tanah AsetPemerintah Kota Malang
Jumlah bidang lahanaset daerah prosessertifikasi
40 bidang 253.245.700,00
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH
Drs. MUARIB, MSiPembina
NIP. 19621117 198703 1 008
Malang, 2016
KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN ASET DAERAH
NOEGROHO DWI POETRANTO, SHPenata Tingkat INIP 19650920 199602 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BIDANG ANGGARAN
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET(1) (2) (3) (4)1 Tercapainya peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah yangprofesional dan akuntabel
Proses Penyusunan APBD Kota Malang Tepat waktu
NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
1 Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
1. Penyusunan Standar Satuan Harga Rp 147.485.000,002. Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD tahun anggaran 2017Rp 625.042.050,00
3. Penyusunan rancangan peraturan daerahtentang Perubahan APBD tahun anggaran2016
Rp 554.580.700,00
4. Penyusunan Standard Biaya Umum Rp 150.581.000,005. Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian
Hibah DaerahRp 141.305.000,00
6. Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Rp 162.130.000,00
7. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Rp 46.693.000,00
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGANDAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, MsiPembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005
Malang, 2016
KEPALA BIDANG ANGGARAN
BAIHAQI, SPD, SE, MSiPembina
NIP. 19670317 199202 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SUB BIDANG ADMINISTRASI ANGGARAN
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Tersusunnya
Standar SatuanHarga ( SSH ) Tahun2016
Penyusunan StandarSatuan Harga
Jumlah dokumenyang tersusun
1 dokumen/Peraturan Walikotatentang StandarSatuan Harga
147.485.000,00
2 Terlaksananyapengendalianterhadappelaksanaan APBD
Pengendalian PelaksanaanAnggaran
Jumlah SKPD yangterkendalipelaksanaan APBD
102 SKPD/ 12 bulan 46.693.000,00
3 Terfasilitasinyapenyusunan RKAdan DPA SKPD
Fasilitasi Penyusunan RKAdan DPA SKPD
Jumlah SKPD yangterfasilitasipenyusunan RKA danDPA
102 SKPD 46.693.000,00
4 TersusunnyaDokumen NaskahPerjanjian HibahDaerah
Penyusunan DokumenNaskah Perjanjian HibahDaerah
Jumlah dokumenNaskah PerjanjianHibah Daerah
300 NPHD 141.305.000,00
KEPALA BIDANG ANGGARAN
BAIHAQI, SPD, SE, MSiPembina
NIP. 19670317 199202 1 001
Malang, 2016
KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI ANGGARAN
TRI ARTATI ANDRIANI, SEPenata
NIP. 19600912 199011 2 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Tersusunnya
RancanganPeraturan Daerahtentang APBDTahun 2017
Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangAPBD tahun anggaran 2017
Jumlah dokumen yangtersusun
2 dokumen(1 Ranperda APBDdan 1 Ranperwaltentang PenjabaranAPBD )
625.042.050,00
2 TersusunnyaRancanganPeraturan Daerahtentang PerubahanAPBD Tahun 2016
Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangPerubahan APBD tahunanggaran 2016
Jumlah dokumen yangtersusun
2 dokumen(1 Ranperda P-APBDdan 1 Ranperwaltentang PenjabaranP-APBD )
554.580.700,00
3 TersusunnyaStandar BiayaUmum Tahun 2016
Penyusunan Standard BiayaUmum
Jumlah dokumen yangtersusun
1 dokumen(Peraturan WalikotaMalang TentangStandar BiayaUmum)
150.581.000,00
KEPALA BIDANG ANGGARAN
BAIHAQI, SPD, SE, MSiPembinaNIP. 19670317 199202 1 001
Malang, 2016
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENYUSUNANANGGARAN
SUGENG SUROTO, S.SosPenata
NIP. 19700407 199402 1 001