DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
1
TAHUN 2019
PERUBAHAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN
KOTA PAYAKUMBUH
P E M E R I N T A H K O T A P A Y A K U M B U H
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional serta untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan
daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh wajib menyusun rancangan dokumen perencanaan
pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana tahunan. Sedangkan untuk SKPD
harus menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai perwujudan perencanaan tahunan.
Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan
Rencana Kerja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap
penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi
pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD,
penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan Renja SKPD
merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja
SKPD yang definitif.
Dalam prosesnya, penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan
dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat
dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus
melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.
1.2 Landasan Hukum
Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh Tahun 2019 disusun
berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
2
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025;
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
3
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010–2015
(Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 95);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olah raga;
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010
Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh. Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2012 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
21. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 11)
22. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 065.41/563/Wk-Pyk/2019 tanggal 18 Juni 2019
tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Renja PD) se-Kota
Payakumbuh Tahun 2019.
1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan
Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh
adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama periode 1 (satu) tahun.
Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota
Payakumbuh Tahun 2019 adalah :
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
4
1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah
Raga Kota Payakumbuh dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat
sasaran dan berkesinambungan; dan
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna
sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan
daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olah Raga Kota Payakumbuh.
Dasar Pertimbangan Perubahan
Perubahan Renja Perangkat Daerah ini dilakukan karena :
1. Terjadinya perubahan pada Struktur OPD Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dan
perubahan/penyempurnaan misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
2. Untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi kerja ASN dalam mewujudkan pembangunan
daerah melalui perubahan anggaran (penambahan, pengurangan program dan kegiatan yang
sudah ada dalam Renja OPD ataupun penambahan program dan kegiatan baru dengan
anggarannya). Perubahan anggaran ini dilakukan karena adanya perubahan di lapangan yang
harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada, misalnya tidak tercapainya
kesepakatan mengenai harga tanah dengan masyarakat (pengadaan tanah), kebutuhan
barang dan jasa yang belum mencukupi atau belanja modal yang belum dianggarkan
sebelumnya, sementara kebutuhan untuk barang tersebut cukup mendesak/ sangat diperlukan
demi kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota
Payakumbuh Tahun 2019 adalah sebagai :
Bab I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertembangan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu & Capaian Renstra SKPD.
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV : PENUTUP
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2019
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai
apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk
mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan juga untuk bahan pertimbangan
apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk
direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana
pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada saat
penyusunan perencanaan. Oleh karena itu dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, target
capaian indikator kinerja harus ditetapkan secara jelas dan terukur pada setiap komponen indikator.
Evaluasi dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
pada tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran 1 dokumen Perubahan Renja ini.
Dilihat dari lampiran 1 “Evaluasi dan Realisasi Renja pada Mei 2018 (Tahun n-1) dengan Juni 2019
(Tahun n), realisasi renja sampai Mei 2018 adalah sebesar 11,12% dan sampai Juni 2019 sebesar
12,39%. Dilihat dari realisasi ini dapat disimpulkan bahwa persentase Disparpora sampai triwulan II
berkisar ± 12%
Dilihat dari persentase realisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sampai triwulan II masih sangat
rendah, hal ini disebabkan karena sebagian besar kegiatan pada Disparpora terletak pada Triwulan III
dan IV sesuai dengan kebutuhan/situasi, contohnya Pengadaan Tanah sampai Penyerahan Hasil
Pengadaan tanah, Tour de Singkarak, Cetak Leaflet dan Booklet, HUT Kota, Bagodang dan Botuang.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
A. Tugas Pokok dan Fungsi
inas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh merupakan salah satu perangkat
Pemerintah Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pasal 3 ayat 1 huruf d angka 1 yang berbunyi :
“Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pariwisata, bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dan bidang Kebudayaan.
D
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
7
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh sangat berperan dalam Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 11 Tahun
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Dimana Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota
Payakumbuh merupakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Kepemudaan dan Olah Raga,
dan bidang Kebudayaan dengan Tugas Pokok “membantu Walikota dalam melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dan bidang Kebudayaan.
Dalam melaksanakan tugas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Kepemudaan
dan Olahraga serta bidang kebudayaan;
b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang
Kepemudaan dan Olahraga dan bidang kebudayaan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
dan Kepemudaan dan Olahraga dan bidang kebudayaan;
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga terdiri atas :
Kepala Dinas membawahi :
Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Penyusunan Program.
Bidang Destinasi membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Objek Daya Tarik dan Sarana Prasarana Pariwisata;
b. Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Bidang Pemasaran Pariwisata membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
a. Seksi Promosi Pariwisata;
b. Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Bidang Kebudayaan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
a. Seksi Pelestarian Adat Budaya dan Cagar Budaya;
b. Seksi Pembinaan Seni Budaya.
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
8
Bidang Pemuda dan Olah Raga membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
a. Seksi Pemuda;
b. Seksi Olah Raga.
c. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Objek wisata
Kelompok Jabatan Fungsional.
Tugas dan Fungsi dari masing-masing Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok membantu Walikota
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang pariwisata, pemuda dan olah raga serta
kebudayaan
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, kepala dinas mempunyai fungsi;
a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Kepemudaan
dan Olah Raga dan bidang kebudayaan;
b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang
Kepemudaan dan Olah Raga dan bidang kebudayaan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pariwisata, bidang
Kepemudaan dan Olah Raga dan bidang kebudayaan;
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional , mengelola, mengkoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan, serta
pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
9
d. Pengoordinasian urusan umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Dinas;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh Sub.Bagian Umum dan
Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Destinasi
Bidang Destinasi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang
Destinasi.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang Destinasi mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Destinasi;
b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Destinasi;Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program
kerja;
c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Destinasi;
d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Destinasi;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, bidang Destinasi dibantu oleh Seksi Pengembangan
Objek Daya Tarik dan Sarana Prasarana Pariwisata dan Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
4. Bidang Pemasaran Pariwisata
Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas dibidang Pemasaran Pariwisata.
Untuk meyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, bidang Pemasaran Pariwisata
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata;
b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata;
c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata;
d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Bidang Sarana dan Prasaran dibantu oleh Seksi Promosi
Pariwisata dan Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
10
5. Bidang Kebudayaan
Bidang kebudayaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud tersebut, bidang Kebudayaan
mempunya fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Kebudayaan;
b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Kebudayaan;
c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kebudayaan;
d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pembinaan Kepariwisataan dibantu oleh
Seksi Pelestarian Adat Budaya dan Cagar Budaya dan Seksi Pembinaan Seni Budaya.
6. Bidang Pemuda dan Olahraga
Bidang Pemuda Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas dibidang Pemuda dan Olah Raga.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang pemuda dan olahraga mempunyai fungsi
sebagai berikut ;
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Pemuda dan Olah Raga;
b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemuda dan Olah Raga;
c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemuda dan Olah Raga;
d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemuda dan Olah Raga;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bidang Pemuda dan Olah Raga dibantu oleh Seksi
Kepemudaan dan Seksi Olah Raga dan Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga.
B. Indikator Kinerja Pelayanan SKPD
Berdasarkan penetapan kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh
mempunyai beberapa indikator kinerja pelayanan, sebagaimana terlihat pada tabel 2.1 berikut :
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
11
Tabel 2.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PAYAKUMBUH
Tahun 2015-2018
No. Sasaran Indikator Sasaran Cara Pengukuran Indikator
Sasaran
Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi %
1 Meningkatnya kunjungan wisata
1 Kontribusi sektor pariwisata (hotel dan restoran) terhadap PDRB
Penghitungan dapat dilakukan satu kali dalam 1 (satu) tahun
0.94 % 0.95 % 0.97 % 0.98 % 0.98 % 100.00
2 Jumlah event pariwisata dan budaya yang terlaksana
Jumlah event pariwisata dan budaya yg terlaksana
16 kali 16 kali 16 kali 16 kali 16 kali 100.00
3 Jumlah restoran, rumah makan, dan warteg
Jumlah restoran rumah makan dan warteg yang dilakukan pemantauan
111 unit 137 unit 137 unit 137 unit 139 unit 105.34
4
Jumlah objek wisata unggulan
- Jumlah objek wisata unggulan yang dikembangkan
1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 2 bh 100.00
- Jumlah media/buku, data dan informasi objek wisata dan daerah tujuan wisata
1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 100.00
5 Jumlah kunjungan wisata nusantara
Jumlah tiket dari kunjungan wisatawan nusantara
156,540 orang 168,807 orang 183,942 orang 184,807 orang 194,016 orang 106.99
6 Jumlah kunjungan wisata mancanegara
Jumlah tiket dari kunjungan wisatawan mancanegara
108 orang 756 orang 957 orang 456 orang 489 orang 101.00
3
Meningkatnya kemandirian pemuda dan prestasi olah raga
1 Jumlah organisasi pemuda
Total organisasi pemuda yang aktif di Kota Payakumbuh
10 buah 11 buah 12 buah 12 buah 12 buah 92.31
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
12
2 Jumlah kegiatan kepemudaan
Jumlah kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan dan diikuti
3 kali 12 kali 14 kali 16 kali 16 kali 100.00
3 Persentase peningkatan pengetahuan organisasi pemuda
Jumlah peserta yang diberi pembekalan dibagi seluruh organisasi pemuda dikali seratus
10 % 20 % 30 % 50 % 50 % 100.00
4 Persentase peningkatan bakti sosial kepemudaan
Jumlah keikutsertaan kepemudaan Kota Payakumbuh dalam kegiatan Propinsi dibagi peran serta pemuda Kota Payakumbuh dalam bakti sosial dikali dengan seratus
10 % 20 % 30 % 60 % 60 % 100.00
10 Jumlah organisasi olahraga
Total organisasi olahraga yang aktif di Kota Payakumbuh
27 cabor 28 cabor 28 cabor 27 cabor 31 cabor 114.81
11 Persentase peningkatan keterampilan tenaga pelatih/pembina olah raga
Jumlah peningkatan keterampilan tenaga pelatih/pembina olah raga
40 % 45 % 45 % 60 % 60 % 100.00
12 Persentase ketersediaan data evaluasi olah raga
Jumlah ketersediaan data evaluasi olah raga
40 % 40 % 50 % 60 % 60 % 100.00
13 Jumlah kegiatan olah raga Jumlah kegiatan olah raga yang dilakukan
49 kali 14 kali 16 kali 18 kali 18 kali 100,00
14 Meningkatnya prestasi olahraga
Jumlah cabang olahraga yang berprestasi
25 cabor 25 cabor 28 cabor 30 cabor 31 cabor 103.33
15 Meningkatnya kesegaran jasmani peserta senam
Jumlah kegiatan senam pagi yang dilaksanakan
48 kali 48 kali 48 kali 48 kali 46 kali 95.83
16 Berkembangnya olahraga rekreasi sepeda santai
Jumlah olahraga rekreasi sepeda santai yang difasilitasi
3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 66.67
17 Meningkatnya kegiatan olahraga
Jumlah pengadaan peralatan dan sarana olah raga yang tersedia dan yang dibeli
26 cabor 25 cabor 30 cabor 30 cabor 30 cabor 100.00
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
13
18 Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dilakukan pemeliharaan rutin & berkala
2 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 100.00
19 Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)
Jumlah gelanggang/ balai remaja di Kota Payakumbuh
2 unit 3 unit 3 unit 4 unit 3 unit 75.00
20 Lapangan olahraga Jumlah lapangan olahraga yang tersedia di Kota Payakumbuh
82 unit 83 unit 84 unit 84 unit 84 unit 100.00
4 Meningkatnya Pelestarian Nilai Adat dan Budaya
1 Media informasi yang disediakan
Jumlah acara yang melibatkan lembaga kemasyarakatan
0 kali 2 kali 3 kali 4 kali 3 kali 75.00
2 Jumlah LKAAM Kec. yang aktif
- Jumlah LKAAM yang aktif melakukan kegiatan di setiap kecamatan
5 kec. 5 kec. 5 kec. 5 kec. 5 kec. 100.00
3 Jumlah bundo kanduang kecamatan yg aktif
Jumlah Bundo Kanduang yang aktif melakukan kegiatan di setiap kecamatan
5 kec. 5 kec. 5 kec. 5 kec. 5 kec. 100.00
1 Jumlah KAN yang telah menuangkan nilai adat dan budaya kedlm tulisan
Jumlah KAN yang telah menuangkan nilai adat dan budaya menjadi dokumen
3 KAN 5 KAN 5 KAN 10 KAN 7 KAN 70.00
2 Jumlah pagelaran kesenian
Kuantitas pergelaran kesenian yang diikuti
80 kali 82 kali 84 kali 86 kali 86 kali 100.00
3 Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Jumlah festival seni dan budaya yang diselenggarakan
4 kali 4 kali 5 kali 6 kali 6 kali 100.00
4 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Jumlah gedung penyelenggaraan senibud
2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100.00
5 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan di Payakumbuh
18 unit 18 unit 18 unit 22 unit 18 unit 81.82
6 Jumlah group kesenian yang dibina
Kuantitas group kesenian yang dilakukan pembinaan
16 group 16 group 16 group 28 group 16 group 100.00
7 Jumlah pelatihan adat yang dilaksanakan
Kegiatan pelatihan adat yang dilaksanakan
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100.00
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
14
8 Jumlah seminar adat Kegiatan seminar adat yang diselenggarakan
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 0 kali -
9 Persentase pelestarian dan aktualisasi adat
Jumlah BCB yang didata dibagi seluruh BCB di Kota Payakumbuh di kali seratus
70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 100.00
10 Tersedianya ajang gelar kesenian dan budaya daerah
1 Jumlah festival budaya daerah yang difasilitasi penyelenggaraannya
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100.00
3 event 3 event 3 event 3 event 3 event 100.00
Tabel 2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kota Payakumbuh (2016-2019)
No Indikator (SPM/IKK/IKU) Satuan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Proyeksi Catatan
Analisis 2016 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (9) (8) (9) (10) (11) (15)
1 Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD buah 8 9 9 9 9
2 Jumlah Perda pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen
buah 0 0 0 0 0
3 Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD buah 14 15 15 15 15
4 Anggaran SKPD terhadap total anggaran belanja APBD % 0,72% 0,61% 0,65% 0,42% 0,42%
5 Belanja modal terhadap total belanja SKPD % 38,64% 22,06% 15,04% 11,45% 11,45%
6 Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa % 7,53% 2,50% 4,35% 104,57% 104,57%
7 Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD % 1,99% 1,07% 1,32% 4,92% 4,92%
8 Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD Rp 0 17.079.686 17.079.686 79.752.333 0
9 Keberadaan survey kepuasan masyarakat ada/tidak tidak ada ada ada ada
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
15
10 Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun berkenan
Penghargaan 0 0 0 0 0
PARIWISATA
11 Kontribusi sektor pariwisata (hotel dan restoran) terhadap PDRB % 0,94% 0,94% 0,94% 0,95% 0,95%
12 Jumlah kunjungan wisata nusantara orang 115.770 116.540 128.807 163.662 139.304
13 Jumlah kunjungan wisata mancanegara orang 100 108 1.156 2.355 1.250
14 Jumlah objek wisata unggulan buah 1 1 1 1 1
15 Jumlah event pariwisata dan budaya yang terlaksana kali 16 16 16 16 16
16 Jumlah restoran, rumah makan dan wateg unit 94 111 115 116 120
17 Jumlah hotel/penginapan buah 10 10 10 10 10
18 Media informasi yang disediakan ada/tidak ada ada ada ada ada
PEMUDA dan OLAHRAGA
38 Jumlah klub olahraga klub 135 138 141 144 147
39 Jumlah gedung olah raga unit 8 9 10 11 11
18 Jumlah organisasi pemuda buah 10 11 12 12 14
19 Jumlah kegiatan kepemudaan kali 10 12 14 16 18
20 Persentase peningkatan pengetahuan organisasi kepemudaan % 10% 20% 30% 50% 80%
21 Persentase peningkatan bakti sosial kepemudaan % 10% 20% 30% 50% 80%
22 Persentase berkurangnya dampak narkoba dikalangan generasi muda % 10% 20% 30% 50% 80%
23 Persentase peningkatan SDM generasi muda % 10% 20% 30% 50% 80%
24 Jumlah kelompok pemuda pelopor orang 5 5 5 3 5
25 Jumlah kreatifitas generasi muda kali 10 12 14 16 18
26 Diklat pemuda kali 2 4 6 8 10
27 Jumlah organisasi olahraga cabang 27 25 28 31 28
28 Persentase peningkatan keterampilan tenaga pelatih/pembina olahraga % 20% 30% 40% 40% 40%
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
16
29 Persentase ketersediaan data evaluasi olahraga % 80% 80% 80% 80% 80%
30 Jumlah kegiatan olahraga kali 10 12 14 16 18
32 Jumlah kegiatan kesegaran jasmani kali 48 48 48 46 48
33 Jumlah even olahraga rekreasi sepeda santai paket 3 3 3 2 3
34 Jumlah kegiatan olahraga cabor 49 14 16 18 20
35 Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga paket 2 3 3 3 3
36 Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) unit 2 3 3 3 5
37 Lapangan olahraga unit 82 83 84 84 84
KEBUDAYAAN
49 Jumlah group kesenian group 16 16 16 16 16
56 Jumlah gedung Kesenian buah 2 3 4 3 3
44 Penyelenggaraan festival seni dan budaya kali 4 4 5 6 6
45 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya unit 1 1 1 2 2
46 Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan unit 18 18 18 18 18
47 Jumlah KAN yang sudah menuangkan nilai adat dan budaya ke dalam tulisan
KAN 1 1 1 1 1
48 Jumlah kali pagelaran kesenian kali 80 82 84 86 88
50 Persentase pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah % 50% 60% 70% 70% 80%
51 Ajang gelar kesenian dan budaya daerah kali 1 1 1 1 1
52 Jumlah seminar adat kali 1 1 1 1 1
53 Jumlah pelatihan adat yang dilaksanakan kali 0 0 1 1 1
54 Jumlah LKAAM Kecamatan yang aktif buah 5 5 5 5 5
55 Jumlah Bundo Kanduang yang aktif buah 5 5 5 5 5
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
17
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disparpora
Tantangan yang dihadapi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh dari identifikasi
permasalahan untuk proses penyelesaian kinerja, yaitu :
- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM Disparpora Kota Payakumbuh
- Masih adannya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan
kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian
- Masih terbatasnya personil yang mengikuti diklat teknis
- Belum optimalnya mekanisme insentif dan disinsentif pada internal Disparpora
- Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, karena kuantitasnya kurang dan
kualitasnya sudah menurun
- Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya berkaitan langsung dengan bahan kebijakan
perencanaan dan publikasi hasil penelitian belum optimal untuk ditindaklanjuti
- Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan system informasi
yang belum optimal.
- Sistem pengendalian dan evaluasi, menyangkut metodologi maupun pelaksanaan serta
penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya
dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan.
- Belum optimalnya mekanisme monitoring terhadap SKPD terkait sehingga pelaksanaan
program/kegiatan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan.
- Ketersediaan sarana system informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga
memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak lain, baik itu melalui jaringan
internet, telepon, komputer, dan faximile.
- Adanya tuntutan dan kecendrungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan
kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan yang lebih
partisipatif.
- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah.
- Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia tersedia.
- Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam
penyusunan produk-produk perencanaan program dan kegiatan SKPD.
- Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan
untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah.
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
18
Sedangkan Ancaman (Threats) yang ada, antara lain:
- Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan dengan pelaksanaan
program/ kegiatan pembangunan.
- Masih adanya pemahaman yang terbatas dari sebagian pihak atas proses demokrasi daerah.
- Globalisasi cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi, dan budaya.
- Belum konsistennya penerapan azas desentralisasi.
- Adanya kerancuan kewenangan dalam beberapa sektor.
- Belum tersedianya petunjuk operasional yang mendukung dari suatu peraturan sehingga
menimbulkan multitafsir dan akhirnya menimbulkan konflik pusat dan daerah.
2.4. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok “Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan
Kebijakan Daerah di Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga”, Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh menggabungkan perencanaan program
Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga dari kegiatan yang diusulkan dari
masyarakat sebagai pemangku kepentingan serta perencanaan yang langsung merupakan program
Pemerintah Kota Payakumbuh. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
19
Tabel 2.3
PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2019
DENGAN RANCANGAN RENJA SKPD TAHUN 2019
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PAYAKUMBUH
Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2019 Kegiatan sesuai Renja SKPD Tahun 2019
No Kegiatan Prioritas Sasaran Kegiatan Lokasi (Kel) Vol
Kegiatan
Rancangan Renja
Tahun 2019
Pagu Indikatif
Tahun 2019
(Rp)
Lokasi
Pelaksanaan Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. SOSIAL BUDAYA
Program Pembangunan Sosial
Budaya dan Keagamaan
1 Pelatihan dan pembinaan adat dan
budaya bagi generasi muda
Penambahan wawasan
generasi muda tentang
adat istiadat
1. Kelurahan Kapalo
Koto Ampangan Kec.
Payakumbuh Selatan)
Paket Kegiatan
Penyelenggaraan
Pengembangan
Pelestarian Adat
Budaya Daerah
266,020,000 5 Kecamatan Difasilitasi oleh Disparpora, pelaksanaannya melalui KAN dan kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Nagari
2 Kec. Payakumbuh
Utara
3 Kelurahan Pakan
Sinayan (Kec. Pyk
Barat)
2 paket
4 Kel. Koto Tangah (Kec.
Payakumbuh Barat)
20 orang
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
20
2 Pelatihan/penyuluhan adat/budaya
bagi Bundo Kanduang, Puti Bungsu,
generasi muda, Ninik Mamak,
pemangku adat, Mualim, Monti dan
Dubalang
3 Nagari (Lamposi Tigo
Nagari)
3 paket
1 Pengembangan objek wisata
Panorama Ampangan
Kelurahan Kapalo Koto
Ampangan (Kec.
Payakumbuh Selatan)
Paket Belum bisa dilaksanakan sebelum ada surat kepemilikan atau penyerahan ke pemerintah Kota Payakumbuh
1 Pengadaan alat kasidah rebana Parak Betung (Kec.
Payakumbuh Barat)
1 set Kegiatan
Pengembangan
Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
257,155,000 Akan dilakukan survey ke lapangan untuk mendapatkan data tentang sanggar seni/group kesenian, apakah sudah mempunyai izin dan berbadan hukum atau belum
2 Pengadaan alat kesenian tradisional Karang Taruna Kel. Koto Tangah (Kec.
Payakumbuh Barat)
1 unit
3 Baju seragam Bundo Kanduang Kelurahan Pakan Sinayan
(Kec. Payakumbuh Barat)
4 Mengaktifkan kembali kesenian
randai/ seni tari
Nunang Daya Bangun (Kec.
Payakumbuh Barat)
1 Paket
5 Pelatihan Kesenian dan
Keterampilan
Pemuda /pemudi Kel. Pakan Sinayan (Kec.
Payakumbuh Barat)
2 paket
6 Pembentukan kelompok sanggar
seni milik kelurahan
Terjaganya seni budaya
dikalangan remaja
menuju kelurahan
mandiri
Kel. Bulba (Kec.
Payakumbuh Barat)
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
21
7 Bantuan peralatan dan pembinaan
kelompok seni budaya kelurahan
(silat, randai dan tari)
Terbentuknya generasi
muda yang cinta
budaya
Kel. Bulba (Kec.
Payakumbuh Barat)
8 Pelatihan Peningkatan Seni dan
Budaya Tradisional bagi Pemuda
6 kelurahan (Kec. Lamposi
Tigo Nagari)
300 orang
9 Pengadaan Pakaian Tradisional dan
Alat alat kesenian anak nagori
3 Nagari (Kec. Lamposi
Tigo Nagari)
3 paket
10 Bantuan sarana dan prasarana
sanggar sosial budaya center
Parik Muko Aia (Kec.
Lamposi Tigo Nagari)
1 unit
11 Bantuan dana operasional/kegiatan
bagi KAN dan Bundo Kanduang
Nagari Koto Panjang Lamposi,
Sungai Durian dan Parambahan
3 Nagari (Kec. Lamposi
Tigo Nagari)
3 paket Pelestarian dan
Aktualisasi Adat
Budaya Daerah
566,100,000 5 Kecamatan
Bidang Pemuda dan Olahraga
1 Penyuluhan bahaya narkoba dan
seks bebas bagi masyarakat
1 Kelurahan (Kec. Lamposi
Tigo Nagari)
300 orang Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2016, di tahun 2019 ditiadakan. Untuk tahun 2016, Kec. Lamtina telah diikutsertakan dalam kegiatan ini
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
22
2 Pelatihan wasit dan pembinaan
olahraga bagi generasi muda serta
otomotif, komputer
Sungai Durian + Padang
Sikabu (Kec. Lamposi Tigo
Nagari)
10 org + 20
org
Kegiatan ini terletak pada kegiatan KONI Kota Payakumbuh
3 Penyediaan sarana dan prasarana
olahraga
Meningkatkan kegiatan
olahraga
Pd. Tinggi Piliang (Kec.
Payakumbuh Barat)
1 paket Tidak tersedianya dana untuk sarana dan prasarana sedangkan bantuan yang diberikan untuk lapangan adalah berupa hadiah setelah terlebih dahulu kegiatan nya mendapat rekomendasi dari KONI. Untuk bantuan lapangan yang bisa dibantu adalah lapangan yang sudah mempunyai surat kepelikan Pemko Payakunbuh ( dibuktikan dengan setifikat an. Pemko)
4 Bantuan alat olahraga untuk karang
taruna IPPSP
Karang taruna Sei. Panago (Kec.
Payakumbuh Barat)
5 Pembangunan Stadion mini Lap.
Bola Kaki "Palano Jaya"
Tersedianya sarana
Olahraga yang baik
Talang (Kec. Payakumbuh
Barat)
150 x 75 m
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
23
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2019 telah
mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi yang disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk
menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat
daerah. Adapun kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah
Raga Tahun 2019 yang telah disesuaikan dengan periode Renstra Tahun 2017-2022.
Apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1.
sebagai berikut :
Tabel 3.1 Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kota dengan Perubahan
Rencana Kerja Tahun 2019
Prioritas
Pembangunan
Nasional
Prioritas
Pembangunan
Provinsi
Prioritas
Pembangunan Kota
Payakumbuh
Program dalam
Perubahan Renja
Tahun 2019
Membuat pemerintah
selalu hadir dengan
membangun tata
kelola pemerintahan
yang bersih, efektif,
demokratis dan
terpercaya
Pelaksanaan
reformasi birokrasi
dalam pemerintahan
Penyelenggaraan
pemerintahan yang
baik
1. Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
2. Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
4. Program
Pengembangan
Data/Informasi
5. Program
Perencanaan
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
24
Prioritas
Pembangunan
Nasional
Prioritas
Pembangunan
Provinsi
Prioritas
Pembangunan Kota
Payakumbuh
Program dalam
Perubahan Renja
Tahun 2019
Pembangunan
Daerah
6. Program
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuanagan
7. Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
8. Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
9. Program
Pengembangan Nilai
Budaya
Pengembangan
wisata alam dan
budaya
Pengembangan
pariwisata dan
budaya daerah
1. Program
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
2. Program
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
3. Program
Pengembangan
Kemitraan
Menghadirkan kembali
negara untuk
melindungi segenap
bangsa dan
Peningkatan
pemerataan dan
kualitas pendidikan
Peningkatan
pemerataan dan
kualitas pendidikan
1. Program Peningkatan
Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
25
Prioritas
Pembangunan
Nasional
Prioritas
Pembangunan
Provinsi
Prioritas
Pembangunan Kota
Payakumbuh
Program dalam
Perubahan Renja
Tahun 2019
memberikan rasa aman
kepada seluruh warga
negara
Pemuda
2. Program Peningkatan
Peran Serta
Kepemudaan
3. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah
Raga
4. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Olah Raga
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD
alam rangka mendukung terwujudnya visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh 2017 - 2022 yaitu "
Terwujudnya Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat dengan Semangat
Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang ", berdasarkan Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olah Raga, maka ditetapkan Visi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh yaitu :
D
“MENJADIKAN PAYAKUMBUH SEBAGAI DESTINASI
PARIWISATA YANG BERMARTABAT DAN MAMPU
MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH”
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
26
Misi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga
elanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut guna memberikan arah dan tujuan yang ingin
dicapai, agar dapat memberikan fokus terhadap program yang dilaksanakan maupun untuk
menumbuhkan partisipasi semua pihak, maka ditetapkan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olah Raga (Misi yang telah disempurnakan pada coaching clinic dengan Kemenpan, Bappeda dan
Bagian Organisasi Setdako Payakumbuh) :
Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh mempunyai sasaran strategis :
1. Mempromosikan wisata unggulasn
2. Menumbuh kembangkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel
restoran/ rumah makan /warung industri dan jasa usaha lainnya
3. Penguatan terhadap benda cagar budaya
4. Melaksanakan pembinaan seni, adat dan budaya
5. Memfasilitasi lembaga kemasyarakatan (KAN) dalam menuangkan nilai adat dan budaya kedalam
bentuk tulisan
6. Meningkatnya kualitas dan keberdayaan pemuda dan organisasi pemuda
7. Meningkatkan minat dan budaya olah raga di tengah-tengah masyarakat dalam mengikuti
pertandingan
8. Melaksanakan pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga
S
1. Menjadikan Pariwisata sebagai Instrumen Pemerataan
Ekonomi Daerah yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan
2. Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal yang
berlandaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah
3. Mewujudkan SDM yang andal, berkarakter dan berdaya saing
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
27
Tabel 3.2
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Target Sasaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
N
o Visi Misi Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja
(outcome)
Kondisi
Awal
Renstra
Target Kinerja pada Tahun ke
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Menjadikan
Payakumbuh
Sebagai
Destinasi
Pariwisata yang
Bermartabat
dan Mampu
Mendorong
Pertumbuhan
Ekonomi Daerah
1 Meningkatnya
kunjungan
wisatawan
1 Terwujudnya
wisata yang
aman,
menarik,
berwawasan
lingkungan
dan mampu
menggerakkan
perekonomian
daerah
1 Meningkatnya
kunjungan
wisatawan
1 Persentase
meningkatnya
kunjungan
wisatawan
2.5% 2.5% 5.0% 5.5% 7%
9% 10%
2 Terwujudnya
akuntabilitas
Kinerja Dinas
Pariwisata
Pemuda dan
Olahraga
2 Meningkatnya
akuntabilitas
Kinerja Dinas
Pariwisata
Pemuda dan
Olahraga
2 Nilai AKIP oleh
Inspektorat
BB BB A A A A AA
2 Melestarikan dan mengembangk
3 Terwujudnya
pengembanga
3 Meningkatnya
Pengembangan
3 Persentase
lembaga adat
75% 80% 90% 95% 100% 100% 100%
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
28
an budaya lokal yang berlandaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah
n dan
pelestarian
seni dan
budaya lokal
dan pelestarian
budaya daerah
yang aktif
3 Mewujudkan SDM
yang andal,
berkarakter dan
berdaya saing
4 Menjadikan
atlit yang
profesional
dan mandiri
4 Meningkatnya
prestasi atlit
4 Jumlah atlit
yang
berprestasi
tingkat nasional
3 4 7 11 15 18 20
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
29
Tabel 3.3
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Target Sasaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
Visi : Menjadikan Payakumbuh Sebagai Destinasi Pariwisata yang Bermartabat dan Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Misi Tujuan Sasaran
1 Menjadikan Pariwisata sebagai Instrumen
Pemerataan Ekonomi Daerah yang Berbasis
Ekonomi Kerakyatan
1 Terwujudnya wisata yang aman, menarik,
berwawasan lingkungan dan mampu
menggerakkan perekonomian daerah
1 Meningkatnya kunjungan wisatawan
2 Terwujudnya akuntabilitas Kinerja Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2 Melestarikan dan mengembangkan budaya
lokal yang berlandaskan adat basandi syarak,
syarak basandi kitabullah
2 Terwujudnya pengembangan dan pelestarian seni
dan budaya lokal
2 Meningkatnya pengembangan dan
pelestarian adat budaya daerah
3 Mewujudkan SDM yang andal, berkarakter dan
berdaya saing
3 Menjadikan atlit yang profesional dan mandiri 3 Meningkatnya prestasi olah raga
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
30
Tabel 3.4
Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
Visi : Menjadikan Payakumbuh Sebagai Destinasi Pariwisata yang Bermartabat dan Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Misi :
Membangun Perekonomian yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan
Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Tujuan 1
Terwujudnya wisata
yang aman, menarik,
berwawasan
lingkungan dan
mampu
menggerakkan
perekonomian daerah
Sasaran 1.1
Meningkatnya
kunjungan
wisatawan
Strategi 1.1
Meningkatkan promosi
destinasi wisata
Arah Kebijakan 1.1 Melaksanakankan event
event pariwisata, seni dan
budaya daerah
Arah Kebijakan 1.2 Menyebarluaskan informasi
kepariwisataan dan
kalender event yang akan
diselenggarakan
Arah Kebijakan 1.3 Peningkatan atraksi pada
objek wisata
Arah Kebijakan 1.4 Pengembangan aksesibilitas
objek wisata
Arah Kebijakan 1.5 Peningkatan kualitas sarana
dan prasarana pariwisata
Arah Kebijakan 1.6 Mengembangkan paket-
paket destinasi wisata
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
31
Strategi 2.1 Menumbuhkembangkan
industri kepariwisataan yang
didukung oleh sektor
perdagangan, hotel restoran/
rumah makan /warung
industri dan jasa usaha
lainnya
Arah Kebijakan 2.1 Membangun kemitraan
antara jasa usaha
paeriwisata
Arah Kebijakan 2.2 Mengembangkan industri
pariwisata yang sesuai
dengan standar kelayakan
jasa usaha pariwisata
Arah Kebijakan 2.3 Mengembangkan wisata
kuliner berbasis halal
Tujuan 2
Terwujudnya
akuntabilitas Kinerja
Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
Sasaran 1.1
Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Disparpora
Strategi 1.1
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pemerintah
daerah
Arah Kebijakan 1.1 Pemantapan implementasi
Sistem Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Misi : Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Tujuan 3
Terwujudnya
pengembangan dan
pelestarian seni dan
budaya lokal
Sasaran 1.1
Meningkatnya
pengembangan
dan pelestarian
budaya daerah
Strategi 1.1 Penguatan terhadap benda
cagar budaya
Arah Kebijakan 1.1 Melakukan pendataan BCB
Strategi 2.1
Meningkatkan fasilitasi
terhadap kegiatan seni, adat
dan budaya
Arah Kebijakan 2.1 Melakukan monitoring dan
evaluasi dan pembinaan
group kesenian
Arah Kebijakan 2.2 Memfasilitasi group
kesenian untuk melakukan
pagelaran
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
32
Arah Kebijakan 2.3 Memfasilitasi kegiatan adat
dan budaya
Misi : Meningkatkan fungsi dan
peran lembaga
kemasyarakatan
Arah Kebijakan 3.1 Penguatan tugas pokok dan
fungsi lembaga adat
Misi :
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Andal dan Kompetitif
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Tujuan 4 Menjadikan atlit yang
profesional dan
mandiri
Sasaran 1.1 Meningkatnya
prestasi atlit
Strategi 1.1 Meningkatkan pembibitan
dan kualitas atlit dan pelajar
untuk prestasi olah raga
Arah Kebijakan 1.1 Meningkatkan prestasi atlit
dan pelajar melalui akses
kualitas dan kuantitas olah
raga
Arah Kebijakan 1.2 Peningkatan sarana dan
prasarana olah raga
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
33
3.3 Program dan Kegiatan
rogram merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan
hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka
kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu, maka perubahan
(pergeseran, penghapusan ataupun penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan
ataupun pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami
perubahan dan yang tidak mengalami perubahan dapat dilihat pada lampiran berupa Matrik Perubahan
Renja Tahun 2019 (sistem/aplikasi), dan dilengkapi dengan matrik Program dan Kegiatan Rencana
Anggaran dan Realisasi s/d bulan Juni 2019 disertai dengan Anggaran Perubahan KUPA PPAS sesuai
Matrik (sistem) yang dapat dilihat pada lampiran 2 dokumen perubahan Renja ini.
P
V - 34 Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
Tabel V.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD
TAHUN 2019 PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
No. Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
Prioritas
Capaian Program (Indikator sasaran)
Indikator Program (Outcome) / Indikator Kegiatan (output)
Pagu Indikatif Tahun 2019
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan
Tolok ukur Target Tolok ukur Target (+/-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 - 8) 11
1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
24,029,144,894 23,738,039,784 (291,105,110)
1.02.13.2.00.02.01.16.
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
4 Peringkat pemuda pelopor tingkat
nasional
peringkat 1 Jumlah pemuda pelopor yang sampai
ke tingkat nasional
2 orang 160,687,000 160,687,000 - DISPARPORA
1.02.13.2.00.02.01.16.01
Pembinaan Organisasi kepemudaan
Jumlah pembinaan yang dilakukan
terhadap organisasi kepemudaan
40 orang 133,060,000 133,060,000 -
1.02.13.2.00.02.01.16.03
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
Jumlah aksi bakti sosial pemuda yang difasilitasi Disparpora
20 orang 7,550,000 7,550,000 -
1.02.13.2.00.02.01.16.07
Pembinaan pemuda pelopor keamanan
lingkungan
Terlaksananya Pemilihan Pemuda
Pelopor
5 orang 16,720,000 16,720,000 -
1.02.13.2.00.02.
01.16.09
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Terlaksananya
monitoring evaluasi sesuai aturan
1 dokumen 3,357,000 3,357,000 -
V - 35 Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
1.02.13.2.00.02.
01.17.
Program peningkatan
upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup
pemuda
4 Peringkat
pemuda pada lomba wirausaha muda tk. Propinsi
dan tk.nasional
peringkat 1 Persentase pemuda
yang berwirausaha
63.00% 582,962,010 971,293,000 388,330,990 DISPARPORA
Peringkat pramuka tk propinsi
1
1.02.13.2.00.02.01.17.02
Pelatihan keterampilan bagi pemuda
Jumlah peserta keterampilan pemuda yang mengikuti
pelatihan
30 orang 78,848,000 78,848,000 -
1.02.13.2.00.02.01.17.23
Pelatihan Paskibraka
Jumlah peserta keterampilan pemuda yang mengikuti
pelatihan paskibraka
120 orang 504,114,010 892,445,000 388,330,990
1.02.13.2.00.02.01.20.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
4 Jumlah medali pada event olahraga tingkat
daerah
145 medali
Jumlah medali pada event olahraga tingkat daerah
30 medali 3,828,336,884 5,230,765,284 1,402,428,400 DISPARPORA
1.02.13.2.00.02.01.20.01
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam
olahraga
Jumlah jenis olah raga yang diikuti pelajar dalam
kompetisi olah raga tk Prov dan Nas
4 kegiatan 206,496,000 206,496,000 -
1.02.13.2.00.02.
01.20.04
Pembinaan cabang
olahraga prestasi di tingkat daerah
Jumlah peserta
pembinaan atlit dan pertandingan olah raga
31 cabor 2,630,533,884 3,745,656,784 1,115,122,900
V - 36 Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
1.02.13.2.00.02.
01.20.05
Peningkatan
kesegaran jasmani dan rekreasi
Jumlah senam
kesegaran jasmani dan rekreasi yang diselenggarakan
83 kali 28,550,000 50,350,000 21,800,000
1.02.13.2.00.02.01.20.06
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Jumlah kompetisi olahraga yang
diselenggarakan
4 paket 619,102,000 601,402,000 (17,700,000)
1.02.13.2.00.02.01.20.11
Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi
Jumlah olahraga rekreasi yang
diselenggarakan Disparpora
5 event 343,655,000 626,860,500 283,205,500
1.02.13.2.00.02.01.21.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
4 Jumlah medali pada event olahraga tingkat
daerah
145 medali
Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik
83.00% 1,633,800,000 1,899,800,000 266,000,000 DISPARPORA
1.02.13.2.00.02.
01.21.04
Pengadaan peralatan
olahraga/lomba
Jumlah peralatan
olahraga/lomba yang dibeli
5 jenis 347,600,000 388,600,000 41,000,000
1.02.13.2.00.02.01.21.07
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan
prasarana olahraga
1. Jumlah sarana dan prasarana olahraga
yang dilakukan pemeliharaan
4 unit 1,286,200,000 1,511,200,000 225,000,000
2. Jumlah dokumen yang dibuat oleh jasa
konsultasi
3. Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli
1.02.13.2.00.02.
01.22.
Program
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
4 Jumlah medali
pada event olahraga tingkat daerah
145
medali
Jumlah sapras olah
raga yang dibangun
3 buah 17,823,359,000 15,475,494,500 (2,347,864,500) DISPARPORA
V - 37 Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
1.02.13.2.00.02.01.22.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah pembangunan sarpras olah Raga
3 paket 17,823,359,000 15,475,494,500 (2,347,864,500)
1.02.16. KEBUDAYAAN 2,470,280,800 2,989,136,680 518,855,880
1.02.16.2.00.02.01.15.
Program Pengembangan Nilai Budaya
9 berkembangnya nilai budaya daerah
70% Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif
71 kelompok
563,220,000 563,220,000 - DISPARPORA
Jumlah pemangku adat yang aktif pada kegiatan adat dan
budaya daerah
24 orang
1.02.16.2.00.02.01.15.06
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival
BudayaDaerah
Jumlah kegiatan / event kesenian dan budaya daerah
3 event 563,220,000 563,220,000 -
1.02.16.2.00.02.01.16.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
9 Jumlah benda cagar budaya
yang dilindungi
20 bcb Jumlah benda cagar budaya yang
dilindungi
22 bcb 590,000,000 525,000,000 (65,000,000) DISPARPORA
1.02.16.2.00.02.01.16.06
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Jumlah acara dan pembinaan seni budaya daerah yang
dikembangkan
2 jenis 590,000,000 525,000,000 (65,000,000)
1.02.16.2.00.02.01.17.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
9 Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif
70 group Jumlah penyelenggaraan festival budaya
9 event 1,317,060,800 1,900,916,680 583,855,880 DISPARPORA
1.02.16.2.00.02.01.17.01
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
1. Jumlah kegiatan dan kebudayaan daerah yang diselenggarakan
4 Kegiatan 487,405,000 555,226,000 67,821,000
2. Jumlah peserta yang
mengikuti
V - 38 Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
pembinaan kebudayaan
daerah dan bidang kesenian
3. Jumlah hadiah yang diberikan kepada
masyarakat
1.02.16.2.00.02.
01.17.08
Pelestarian dan
aktualisasi adat budaya daerah
Jumlah peserta
pendidikan dan pelatihan pelestarian adat budaya daerah
22 institusi 206,727,000 733,078,005 526,351,005
1.02.16.2.00.02.01.17.09
Penyelenggaraan pengembangan
pelestarian adat budaya daerah
Jumlah pelatihan/workshop/bi
mtek yang diselenggarakan
400 orang 315,464,800 305,148,675 (10,316,125)
1.02.16.2.00.02.01.17.10
Penyelenggaraan Payakumbuh Botuang Festival
Jumlah festival botuang yang diselenggarakan
1 kali 307,464,000 307,464,000 -
2.00.02. PARIWISATA 10,309,469,018 9,581,717,374 (727,751,644) (500,000,874)
0.00.2.00.2.00.02.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9 Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat
A Nilai IKM 81.00 1,306,234,394 1,457,702,434 151,468,040 DISPARPORA
0.00.2.00.2.00.02.01.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah perangko, materai dan buku cek yang dibeli
161 buahperangko, 335
buah materai dan 12 blok buku
cek
2,800,000 2,800,000 -
V - 39 Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
0.00.2.00.2.00.0
2.01.01.02
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening
telepon, fax/speedy, air dan listrik yang dibayarkan
7 rekening
listrik, 1 rekening/
paket listrik
terutang, 2 rekening
telepon, 6
rekening air
272,298,000 317,700,000 45,402,000
0.00.2.00.2.00.0
2.01.01.06
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah pajak
kendaraan yang dibayarkan
3 unit
kendaraan roda 4, 15
unit
kendaraan roda 2,2
unit becak
motor
3,498,000 5,000,000 1,502,000
0.00.2.00.2.00.0
2.01.01.07
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Jumlah pengelola
administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya
40 orang 307,520,000 319,520,000 12,000,000
0.00.2.00.2.00.02.01.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah alat dan bahan kebersihan
kantor yang dibeli
26 jenis peralatan
kebersihan dan 1 paket alat kimia
10,641,000 10,641,000 -
0.00.2.00.2.00.02.01.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Jumlah peralatan kerja yang yang diperbaiki
47 kali 10,000,000 10,000,000 -
0.00.2.00.2.00.02.01.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan
47 jenis 18,046,700 18,046,700 -
V - 40 Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
0.00.2.00.2.00.0
2.01.01.11
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Jumlah cetak,
penggandaan dan jilid dokumen dinas yang disediakan
16 Jenis
cetak,5.501 lbr fotocopy dan 14 jilid
buku
14,858,730 31,910,730 17,052,000
0.00.2.00.2.00.02.01.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah jenis alat-alat listrik yang dibeli
10 jenis 7,000,000 7,000,000 -
0.00.2.00.2.00.02.01.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Jumlah jenis peralatan dan
perlengkapan kantor yang dibeli
3 jenis - 26,500,000 26,500,000
0.00.2.00.2.00.02.01.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan
787 eksemplar
4,000,000 4,000,000 -
0.00.2.00.2.00.02.01.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makan dan minuman rapat / tamu yang disediakan
800 porsi 11,000,000 11,000,000 -
0.00.2.00.2.00.02.01.01.18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah yang diikuti
136 kali 617,455,000 664,275,000 46,820,000
0.00.2.00.2.00.02.01.01.19
Penyediaan Tenaga Administrasi dan
TeknisPerkantoran
1. Jumlah upah/honor tenaga administrasi dan
teknis perkantoran yang dibayarkan
1 orang 27,116,964 29,309,004 2,192,040
V - 41 Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
2. Jumlah tenaga
kebersihan (THL) yang ikut serta dalam asuransi/ BPJS
Kesehatan dan Ketenagakerjaan
0.00.2.00.2.00.02.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9 Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat
A Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam
keadaan baik
80.00% 133,017,500 243,297,500 110,280,000 DISPARPORA
0.00.2.00.2.00.02.01.02.05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang di adakan
1 unit roda 4
- -
0.00.2.00.2.00.02.01.02.10
Pengadaan mebeleur
Jumlah jenis mebeleur yang dibeli
1 set 32,890,000 32,890,000
0.00.2.00.2.00.0
2.01.02.22
Pemeliharaan
rutin/berkala rumah gedung kantor
Jumlah pemeliharaan
gedung kantor
1 unit 50,000,000 50,000,000
0.00.2.00.2.00.02.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasioanal yang dilakukan
pemeliharaan
22 kendaraan
133,017,500 160,407,500 27,390,000
0.00.2.00.2.00.0
2.01.03
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
9 Nilai evaluasi
AKIP oleh Inspektorat
A Persentase ASN
berpakaian dinas dengan atribut lengkap
100.00% 20,250,000 16,650,000 (3,600,000) DISPARPORA
0.00.2.00.2.00.0
2.01.03.02
Pengadaan pakaian
dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas
yang dibeli
45 orang 20,250,000 16,650,000 (3,600,000)
V - 42 Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
0.00.2.00.2.00.0
2.01.06
Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
9 Nilai evaluasi
AKIP oleh Inspektorat
A Nilai evaluasi AKIP
oleh Inspektorat
A 18,579,000 18,579,000 - DISPARPORA
0.00.2.00.2.00.02.01.06.01
Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerjadan ikhtisar kinerja
Disparpora yang disusun
7 dokumen 12,117,900 12,117,900 -
0.00.2.00.2.00.0
2.01.06.07
Penyusunan
Dokumen Perencanaan dan Dokumen
Pelayanan Publik
Jumlah dokumen
perencanaan dan pelayanan publik yang dibuat/disusun
6 dokumen 6,461,100 6,461,100 -
2.00.02.2.00.02.01.15.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
9 Persentase Peningkatan Kunjungan
wisatawan
5.00% Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan
55.00% 1,400,904,340 1,351,239,340 (49,665,000) DISPARPORA
Rata-rata lama
tingggal wisatawan
1,27 hari
2.00.02.2.00.02.01.15.02
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi
dalam pemasaran pariwisata
Jumlah media informasi dan pemasaran pariwisata
yang disediakan
2 media 15,000,000 15,000,000 -
2.00.02.2.00.02.01.15.05
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di
dalam dan di luar negeri
jumlah promosi wisata didalam dan luar
negeri yang dilaksanakan
3 kali 498,655,340 498,655,340 -
2.00.02.2.00.02.01.15.09
Pelaksanaan Tour De Singkarak
Jumlah Tour De Singkarak yang
difasiliatsi Disparpora
1 kali 292,925,000 292,925,000 -
V - 43 Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
2.00.02.2.00.02.
01.15.11
Pengembangan
Pelestarian Kesenian dan Budaya Daerah
Jumlah paket pagelaran
kesenian dan budaya daerah
2 paket 133,395,500 133,395,500 -
2.00.02.2.00.02.01.15.12
Pengembangan Pariwisata dan Seni
Budaya Daerah
Jumlah event seni dan budaya daerah yang
diselenggarakan
2 event 254,578,500 204,913,500 (49,665,000)
2.00.02.2.00.02.
01.15.50
Penyusunan Kebijakan
Bidang Usaha Pariwisata
julah kebijakan bidang
usaha pariwisata yang dibuat
2 dokumen 206,350,000 206,350,000 -
2.00.02.2.00.02.
01.16.
Program
Pengembangan Destinasi Pariwisata
9 Persentase
Peningkatan Kunjungan wisatawan
5.00% Persentase objek
wisata unggulan dengan kondisi baik
37.00% 6,008,339,984 5,046,605,300 (961,734,684) DISPARPORA
Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata
1 ow
2.00.02.2.00.02.01.16.01
Pengembangan objek pariwisata unggulan
1. jumlah objek wisata unggulan yang
dikembangkan
4 paket, 1 dokumen
2,735,271,000 1,279,862,000 (1,455,409,000)
2. jumlah dokumen
yang dibuat oleh jasa konsultansi
2.00.02.2.00.02.
01.16.02
Peningkatan
pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata
1.Jumlah
Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata 2.Jumlah dokumen yang dibuat oleh jasa konsultansi
1 paket, 2
dokumen
242,070,000 242,070,000 -
2.00.02.2.00.02.01.16.08
Pemeliharaan bangunan sarana dan
prasarana pariwisata
1. jumlah bangunan sarana dan prasarana
pariwisata serta objek wisata
2 objek, 2 jenis dan
959,472,984 1,453,147,300 493,674,316
V - 44 Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
2. jumlah dokumen
yang dibuat oleh jasa konsultansi
29 THL
3. jumlah bahan kimia yang dibeli 4.jumlah
tenaga kebersihan yang dibayar
4.jumlah THL yang
ikut serta dalam asuransi/BPJS kesehatan dan
ketenagakerjaan serta jaminan hari tua
2.00.02.2.00.02.01.16.
Pengembangan Daya Tarik Wisata
Jumlah Paket pengembangan lokasi
wisata
10 paket 2,071,526,000 2,071,526,000 -
2.00.02.2.00.02.01.17.
Program Pengembangan
Kemitraan
9 Persentase Peningkatan
Kunjungan wisatawan
5.00% Jumlah Kerjasama yang dilakukan
dengan pelaku usaha jasa Pariwisata
4 kerjasama
679,128,500 704,628,500 25,500,000 DISPARPORA
2.00.02.2.00.02.01.17.01
Pengembangan dan penguatan,informasi
dan database
Jumlah informasi dan database objek wisata,
industri pariwisata, atraksi dan seni budaya yang dibuat
dalam bentuk CD, leaflet, booklet, dan tas promosi
200 CDPromosi,
200 lbr leaflet,200
buah
booklet, 200 buah tas promosi,
200 paket kelender promosi
47,290,000 47,290,000 -
V - 45 Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019
Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
2.00.02.2.00.02.
01.17.05
Pelaksanaan
koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
jumlah rapat
koordinasi pembangaunan kemitraan pariwisata
yang dilakukan koordinasi
10 kali 81,845,000 81,845,000 -
2.00.02.2.00.02.01.17.06
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan
kemitraan
Jumlah data pelaksanaan program peningkatan
kemitraan yang dipantau dan dievaluasi yang
dituangkan dalam buku Usaha Jasa Wisata
1 dokumen 11,010,000 11,010,000 -
2.00.02.2.00.02.01.17.08
Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Jumlah persentase peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
2 objek 17,247,500 42,747,500 25,500,000
Pelayanan Kepariwisataan
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
bidang kepariwisataan
190 orang 521,736,000 521,736,000 -
2.00.02.2.00.02.
01.18.
Program
Pengembangan Ekonomi Kreatif
9 Persentase
Peningkatan Kunjungan wisatawan
5.00% Jumlah karya ekonomi
kreatif yang difasilitasi
1 fasilitasi 743,015,300 743,015,300 -
2.00.02.2.00.02.01.18.01
Gelar Karya Pelaku Ekonomi Kreatif
Jumlah gelar karya ekonomi kreatif yang
dilaksanakan
2 kali 743,015,300 743,015,300 -
Renja Disarpora Kota Payakumbuh Tahun 2019
35
BAB IV
PENUTUP
erubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh Tahun
Anggaran 2019 ini merupakan pedoman bagi unit kerja dilingkungan Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olah Raga Kota Payakumbuh dalam menyusun rencana program dan kegiatan masing-
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh Tahun
Anggaran 2019 ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran setiap
kegiatan.
Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja ini
sangat ditentukan oleh penguatan peran serta aktif seluruh aparatur Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olah Raga Kota Payakumbuh.
Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini merupakan dasar dan tolak ukur untuk melakukan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan dan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh dan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah
Raga Kota Payakumbuh periode Tahun 2017 - 2022.
Payakumbuh, Agustus 2019 Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kota Payakumbuh
Dra. ELFRIZA ZAHARMAN, M.Si NIP. 19690202 198902 2 001
P