PEMEX EXPLDRAClDN YPRDDUCClDN reg
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
PG-PO-TC-0001-2012
PEMEX EXPLORACiOacuteN Y PRODUCCiOacuteN
SEPTIEMBRE DE 2012
VERSiOacuteN SEGUNDA
middotmiddotVv
OPEiViEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~jfI RKVISOacute
SUB EQUIPO RSPA hltl)~ (l ) y j shy
g bnstancio Cruz Vimm~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
HOJA DE AUTORIZACiOacuteN
PROPONE
ING J JAVIER HINOJOSA PUEBLA LiacuteDER DEL CUERPO DE GOBIERNO DE ASP
CONFORME
Lo ~Il-IOI I ENT AL
AUTORIZA
IpuumlmiddotPO-TC-0001-2012 PAG 3 DE48
FlEMEX EXIDJ~ClON r PlODUCClON reg ELABOROacute
I SEPTIEMBRE 12012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
En la elaboracioacuten de este documento participoacute el personal que a continuacioacuten se enlista
Nombre
Ing Alejandro Rodriguez Cortez
Ing Adrian Azuara Blanco
Ing Fredy Loacutepez Samado
Ing Juan Carlos Vaacutezquez Morales
Ing Julio Yucundo Ruiz Aguilar
Ing Joseacute A Gonzaacutelez Medina
Ing Reneacute Mar Ramoacuten
Ing Arturo E Castilloacuten Valverde
Ing Miguel Alfredo Ortiz Duarte
Ing Fermiacuten Emiliano Martintildeoacuten Mata
Ing Alberto Torrescano De La Campa
Fiacutes Ennio Alan Tijerina Bernal
Aacuterea de Adscripcioacuten
SPRN
SPRS
SPRMNE-APKMZ
SPRMSO
SPRMSO
SML
UNP
SSAP
SSAP
SDC
CSIPAP-APKMZ
SASIPA-GP
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j8f1EMEX EXPLDRAClON r PRODUCClON reg
SEPTIEMBREacute I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
iacuteNDICE
1- OBJETIVO bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull5
2- AacuteMBITO DE APLICACiOacuteN ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 5
3- REVISiOacuteN Y ACTUALIZACiOacuteN 6
4- MARCO NORMATIVO 6
5- DEFINICIONES Y ABREViATURAS 7
6- REQUISITOS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCiOacuteN AMBIENTAL 10
7- DESCRIPCiOacuteN DETALLADA DE ACTiViDADES 13
8- DIAGRAMA DE FLUJO 16
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 19
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 19
11 IDENTIFICACiOacuteN y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO 19
12 ANEXOS 20
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO 48
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011 48
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~EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
UPIOIlAClON r PROOUUlON reg ELABOROacute ~ R~ISOacute )Iv-i -~ lt 11 j1
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villam
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
I 3va
1- OBJETIVO
Establecer un procedimiento para verificar que antes de arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada cumple con los requisitos de disentildeo seguridad salud y proteccioacuten ambiental y se confirme que los elementos aplicables del Subsistema de Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos han sido cumplidos satisfactoriamente y que la instalacioacuten es segura para arrancar
2- AacuteMBITO DE APLICACiOacuteN ALCANCE Y RESPONSABILIDADES
bull Aacutembito de aplicacioacuten Este documento es de observancia general y obligatoria para el personal de PEP que construye opera y mantiene las instalaciones tanto en tierra como costa afuera en aguas someras yaguas profundas
bull Alcance Este documento contempla las actividades para la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque en las instalaciones de Pemex Exploracioacuten y Produccioacuten e incluye las diferentes fases de dicho proceso hasta la Autorizacioacuten de arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
Este documento cancela y sustituye al Documento Rector para la Revisioacuten de Seguridad en el Pre-arranque de instalaciones nuevas modificadas yo que estuvieron temporalmente fuera de operacioacuten clave PG-PO-TC-001-2007 Versioacuten Cero Emisioacuten Septiembre de 2007
Este procedimiento no es aplicable en los siguientes casos Protocolos de entrega-recepcioacuten parcial o total de un proyecto Pruebas de aceptacioacuten en faacutebrica (FAT) Pruebas de aceptacioacuten en sitio (OSAT) Validacioacuten de la calibracioacuten o certificacioacuten de equipos de control dispositivos de seguridad o pruebas no destructivas
bull Responsabilidades
- Del Cuerpo de Gobierno de ASP Emitir difundir e instruir la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento en PEP asiacute como mantenerlo actualizado y controlado
- De la Maacutexima Autoridad del Centro de Trabajo Difundir el procedimiento en su aacutembito de competencia y asegurar su aplicacioacuten
- De la Maacutexima Autoridad de la Instalacioacuten Verificar la aplicacioacuten y cumplimiento del procedimiento en sus instalaciones
- Del personal de PEP que construye opera y mantiene las instalaciones Aplicar el presente procedimiento
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I=IEMEX UlLOIAClON r PlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PREmiddotARRANQUE
3- REVISiOacuteN Y ACTUALIZACiOacuteN
Cualquier usuario de este procedimiento en PEP podraacute realizar sugerencias y recomendaciones de cambio las cuales deberaacuten ser enviadas a la Gerencia de Coordinacioacuten Operativa de la Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur a la siguiente direccioacuten Centro Teacutecnico Administrativo Edificio 4 Planta Baja Av Sitio Grande No 2000 Fraccionamiento Carrizal CP 86038 Villahermosa Tabasco
Este documento se revisaraacute y actualizaraacute cada tres antildeos o antes si las propuestas de cambio lo justifican
4- MARCO NORMATIVO
Reglamento Federal de Seguridad Higiene y Medio Ambiente de Trabajo Clave DNVRG004
Reglamento de Seguridad e Higiene de Petroacuteleos Mexicanos Clave RESN01
NOM-028-STPS-2004- Organizacioacuten del Trabajo - Seguridad en los Procesos de Sustancias Quiacutemicas
Resolucioacuten CNH1200110 por la que la Comisioacuten Nacional de Hidrocarburos da a conocer las Disposiciones Administrativas de Caraacutecter General que establecen los Procedimientos Requerimientos Teacutecnicos y condiciones necesarias en materia de Seguridad Industrial que deberaacuten observar Petroacuteleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (PEMEX) para realizar las actividades de Exploracioacuten y Explotacioacuten de Hidrocarburos en Aguas Profundas
Lineamientos que deberaacuten observar Petroacuteleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relacioacuten con la implementacioacuten de sus Sistemas de Seguridad Industrial
Sistema PEMEX-SSPA- Sistema de Administracioacuten de la Seguridad Salud en el Trabajo y Proteccioacuten Ambiental de Petroacuteleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
Guiacutea Corporativa para Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque vigente Clave 80016000IDCOGT01610
Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GTshy75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el grado de riesgo)
Procedimiento para Elaborar y Actualizar Procedimientos e Instructivos de Trabajo Clave PG-NO-OP-0001-2011 Versioacuten Sexta Emisioacuten Julio 2011
Procedimiento para desarrollar el Proceso de Disciplina Operativa en Pemex Exploracioacuten y Produccioacuten No PG-NO-TC-004-2010
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
J 0ULDIlAClON r IlODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ R~ISOacute~S ~ lt ~ -l SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanuta
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
5- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
DEFINICIONES
Actividad Criacutetica Actividad que requiere de una atencioacuten especial para su ejecucioacuten a la cual deben especificarse las precauciones a seguir en su desarrollo
Administracioacuten del cambio Es la aplicacioacuten sistemaacutetica de poliacuteticas praacutecticas y procedimientos de la organizacioacuten en las tareas de identificacioacuten evaluacioacuten autorizacioacuten e instalacioacuten de cualquier tipo de cambio o alteracioacuten permanente o temporal a la tecnologiacutea e instalaciones que modifique el riesgo o altere la seguridad y confiabilidad de las instalaciones o sistemas
Anaacutelisis de Riesgos de Proceso (ARP) Conjunto de metodologiacuteas que consisten en la identificacioacuten anaacutelisis y evaluacioacuten sistemaacutetica de la probabilidad de la ocurrencia de dantildeos asociados a los riesgos de los procesos fallas en los sistemas de control los sistemas mecaacutenicos factores humanos y fallas en los sistemas de administracioacuten con la finalidad de controlar yo minimizar las consecuencias al personal a la poblacioacuten a la produccioacuten y a las instalaciones
Audit Management (AMSAP) Es el moacutedulo de SAP que permite llevar un control y seguimiento de Auditoriacuteas y Hallazgos
CASIPA Coordinacioacuten de ASIPA en los Activos o Gerencias o aacuterea que realiza la funcioacuten
Equipo Conjunto de instrumentos o aparatos para realizar un trabajo
Especialista de RSPA Integrante del Grupo Multidisciplinario que participa como experto y conocedor de una de las especialidades que se verifican en el proceso de RSPA
Especificaciones de disentildeo Son los documentos del marco normativo local interno y externo que deben cumplirse al realizar una actividad o al adquirir un bien o un servicio En este concepto se incluyen las leyes y regulaciones mexicanas las praacutecticas de disentildeo las especificaciones y normas de Petroacuteleos Mexicanos y de PEP que deben cumplir los paquetes de ingenieriacutea baacutesica de los Licenciadores de las instalaciones y los coacutedigos y estaacutendares extranjeros a los que se debe apegar la ingenieriacutea de detalle procura construccioacuten inspeccioacuten pruebas y arranque de instalaciones
Grupo Multidisciplinario Grupo integrado por un Liacuteder y Especialistas de diferentes disciplinas para efectuar la RSPA
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FlEMEX EXPlORAClON r PlODUCClON reg
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E 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REVeOacute -~ v l t ) ~
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo tipo A (Riesgo intolerable por el que no se debe autorizar el arranque) Desviacioacuten al disentildeo las normas coacutedigos procedimientos o especificaciones encontradas en la instalacioacuten la cual impide o no permite el arranque de un elemento componente o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
Hallazgo tipo 8 (Riesgo indeseable que no condiciona la autorizacioacuten del arranque) Desviacioacuten a las normas coacutedigos procedimientos o especificaciones encontrada en la instalacioacuten la cual no impide el arranque de un elemento componente o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada En caso de presentarse alguna discrepancia en la clasificacioacuten de los hallazgos aplicar la uacuteltima versioacuten el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75
Incidente Evento no deseado inesperado e instantaacuteneo que puede o no traer consecuencias al personal a terceros ya sea en sus bienes o en sus personas al medio ambiente a las instalaciones yo alteracioacuten a la actividad normal del proceso
Inspeccioacuten Accioacuten o efecto de examinar fiacutesicamente sea en forma somera o minuciosamente detallada
Instalacioacuten Industrial Es el conjunto de estructuras edificios equipos circuitos de tuberiacuteas de proceso y servicios auxiliares sistemas instrumentados dispuestos para un proceso productivo especiacutefico por ejemplo almacenamiento de productos cargadescarga sistema de desfogue tratamiento de efluentes transporte y distribucioacuten por ductos polvorines campamentos de estudios sismoloacutegicos pozos plataformas muelles embarcaciones entre otros
Instalacioacuten modificada Proceso que ha sufrido cambio en el equipo sus paraacutemetros de operacioacuten o los materiales de insumos establecidos en el disentildeo de origen
Instalacioacuten Nueva Instalacioacuten Industrial creada para iniciar su puesta en marcha por primera vez posterior a su construccioacuten
Liacuteder de la RSPA Es la persona designada por la MACT o la MAl para coordinar el Grupo Multidisciplinario para la RSPA
Liacutecenciador Es la firma de ingenieriacutea duentildea de la tecnologiacutea con base en la cual se disentildea y construye una instalacioacuten
Peligro Es una propiedad inherente o caracteriacutestica de un material sistema o proceso que tiene el potencial de causar lesiones serias a la gente yo dantildeo a la propiedad o al medio ambiente
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA APEMEX
~~~(~ Reacuteyl~-e ~EXPLORIlClON r PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viacutellar ueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Procedimiento Documento normativo teacutecnico que incluye un conjunto de actividades ordenadas en secuencia cronoloacutegica para precisar la forma sistemaacutetica de realizar un trabajo
Proceso Serie continua y repetible de actividades relacionadas que a traveacutes del uso de recursos convierte una o maacutes entradas (insumos) en una o maacutes salidas (productos o servicios) creando valor para el cliente
Registro Es una evidencia objetiva de la realizacioacuten de actividades puede estar en medios electroacutenicos libros bitaacutecoras u otros
Responsable de la Atencioacuten Es la persona que debe atender el(los) Hallazgo(s) puede ser por ejemplo el Residente del Proyecto el Responsable de Operacioacuten el de Mantenimiento ellTR yo eIITP entre otros
Revisioacuten Encomienda de confirmar y comprobar que los criterios obligatorios son atendidos satisfactoriamente
Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Revisioacuten fiacutesica y documental de seguridad previa al arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
Riesgo Es el producto de la frecuencia esperada (eventosunidad de tiempo) y las consecuencias (efectosevento) de un evento peligroso individual o un grupo de eventos peligrosos Tiacutepicamente se usa como medida del potencial de peacuterdida econoacutemica o lesioacuten humana en teacuterminos de la probabilidad de que ocurra la peacuterdida o la lesioacuten y de la magnitud de la peacuterdida o lesioacuten si es que ocurre
Sistema Es un grupo o conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes que forman un todo y funcionan para un propoacutesito comuacuten Generalmente estaacute definido con respecto al propoacutesito de un sistema con un alcance mayor
ABREVIATURAS
ANIQ Asociacioacuten Nacional de la Industria Quiacutemica ARP Anaacutelisis de riesgos de proceso
ASP Administracioacuten de la Seguridad de Procesos
CCM Centro de Control de Motores CT Centro de Trabajo OTI Diagramas de Tuberiacutea e Instrumentacioacuten FAT Pruebas de aceptacioacuten en faacutebrica (Factory Acceptance Test)
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~FlEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute ~v-A R~ISOacute ~ ~ J ~ 1 SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia cruz-viexcliexclpeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
ITP Inspector teacutecnico de perforacioacuten
ITR Inspector teacutecnico de reparacioacuten
MACT Maacutexima Autoridad del Centro de Trabajo considerando que siempre es personal de Pemex por ejemplo Gerente Administrador Jefe del CT entre otros
MAl Maacutexima Autoridad de la Instalacioacuten considerando que siempre es personal de Pemex por ejemplo Superintendente Administrador del Centro de Proceso Supervisor Coordinador etc
OSAT Pruebas de aceptacioacuten en sitio (On-Site Acceptance Test)
PEMEX-SSPA Sistema de Administracioacuten de Seguridad Salud en el Trabajo y Proteccioacuten Ambiental de Petroacuteleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
RAGAGEP Buenas praacutecticas de ingenieriacutea generalmente aceptadas y reconocidas (Recognized and Generally Accepted Good Engineering Practice)
RSPA Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
SAA Subsistema de Administracioacuten Ambiental
SASIPA Subdireccioacuten de Auditoriacutea de Seguridad Industrial y Proteccioacuten Ambiental
SAP Sistemas Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos
6- REQUISITOS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCiOacuteN AMBIENTAL
a) Todo usuario de este procedimiento debe conocer y comprender cada una de las actividades descritas en el mismo
b) Todo usuario de este procedimiento que participaraacute en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque estaacute obligado a acatar las reglas de seguridad establecidas en la instalacioacuten yo proceso en particular y utilizar el equipo de proteccioacuten personal acorde con los riesgos inherentes a la actividad u operacioacuten sujeta a la aplicacioacuten de la RSPA
c) Todo usuario de este procedimiento que participaraacute en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque estaacute obligado a conocer los riesgos de los materiales (materias primas productos intermedios productos terminados aditivos para el proceso materiales para mantenimiento y desechos) implicados en el proceso sujeto a revisioacuten y en funcioacuten a estos seleccionar y utilizar el equipo de proteccioacuten personal requerido para evitar una exposicioacuten
d) En las secciones 61 62 Y 63 de este procedimiento actividades criacuteticas estaacuten indicadas las recomendaciones particulares de seguridad salud en el trabajo y proteccioacuten ambiental que deben observarse asiacute como los responsables de acatarlas Esto en base a los peligros asociados a seguridad salud y medio ambiente de cada una de dichas actividades criacuteticas
F1EMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA n
ELABOROacute ~ t~ S R~SOacuteJ -t ~
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruzVillanuiexclva I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I 61 Recomendaciones de Seguridad de las actividades criacuteticas
Actividades Recomendaciones de Seguridad criacuteticas
fsegurarse que se ha seleccionado ~orrectamente la Lista de
8 Verificacioacuten
f1 detectar hallazgos de seguridad ipo itA no autorizar el arranque de
16 ~na instalacioacuten o equipo en tanto no ~e corrijan los mismos
Asegurarse que todos los hallazgos rfipo B se atiendan en tiempo y
23 ~orma para eliminar los riesgos Ipotenciales que eacutestos representan
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
62 Recomendaciones de Salud en el Trabajo de las Actividades Criacuteticas
Actividades Recomendaciones de Salud en el criacuteticas Trabajo
El personal seleccionado para ntegrar el Grupo Multidisciplinario no
4 ~ebe participar en la RSPA si no ha recibido la induccioacuten para conocer los iesgos de la actividad
gurarse que se ha seleccionado 8 ectamente la Lista de Verificacioacuten
atienda los cambios realizados Al detectar hallazgos tipo HA no autorizar el arranque de una
16 nstalacioacuten o equipo en tanto no se corrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y23 forma para eliminar los riesgos potenciales que eacutestos representan
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Consecuencias
Posibles dantildeos al personal al proceso los sistemas los equipos o a las instalaciones por riesgos no identificados Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos
Consecuencias
Lesiones yo exposicioacuten a materiales peligrosos que pueden causar dantildeos a la salud
Posibles dantildeos personal por riesgos identificados Posibles dantildeos
al no
al personal por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal por riesgos identificados y no atendidos
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FlEMEX EXP10IlAClON r PIlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz IacuteiIacuteIacutean
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
~
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63 Recomendaciones de Proteccioacuten Ambiental de las Actividades Criacuteticas
Actividades criacuteticas
Recomendaciones de Proteccioacuten ambiental
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Consecuencias
8 1-shy____-fqL
16
I-shy_____-
23
~segurarse que se ha seleccionado correctamente la Lista de Verificacioacuten lue~a=t~ie~n=dc=a~lo~s cambios realizados Al detectar hallazgos tipo A no autorizar el arranque de una nstalacioacuten o equipo en tanto no se
+cordmrrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y arma para eliminar los riesgos
potenciales Que eacutestos representan
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Posibles dantildeos al ambiente por riesgos no identificados Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no corregidos
Nota
Las actividades criacuteticas indicadas en este apartado 6 estaacuten enmarcadas con un rectaacutengulo
y s~ntildealizadas en el Diagrama de Flujomiddot del apartado 8 con el siacutembolo siguiente e
I
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
(JEMEX ELABOROacuteEXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanUE va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
7- DESCRIPCiOacuteN DETALLADA DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMAS
MACT
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA MACT
Liacuteder de la RSPA
Especialistas de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
INICIA PROCEDIMIENTO
1- Nombrar a la persona que fungiraacute como Liacuteder en la RSPA del proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo el Anexo 1210
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
Anexo 123 oacute Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
Anexo 123 Anexo 124
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
Anexo 122
6shy Elaborar el Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
Anexo 121 Anexo 122
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PEMEX SEPTIEMBRE2012
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
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VERSION SEGUNDA
~ RE~SOacute )- ~ l ~ ltshy - l -
Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de la RSPAlResidente del Proyecto (responsable del proyecto o modificacioacuten)
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
Responsable de la Atencioacuten
Responsable de la Atencioacuten
Liacuteder de la RSPA
MACT
DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
Anexo 123 oacute Anexo 124
8shy Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
Anexo 121 Y Anexo 123 oacute Anexo 124
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
Anexo 125
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad Jo 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
Anexo 126
14shy Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar a la
actividad No 14
16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
Anexo 127
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r-wEMEX SEPTIEM~~ I ~
UIOIlAOON r I1I0JUcaON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz WanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
Liacuteder de la RSPA 17- iquestExisten hallazgos tipo B SL- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
Liacuteder de la RSPA 18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
Anexo 125
Responsable de la Atencioacuten 19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable Continuar en la actividad 20
Anexo 126
Liacuteder de la RSPA 20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
Anexo 128
Liacuteder de la RSPA 21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea electroacutenico de la RSPA para su ingreso al documentos para garantizar la custodia de (Paquete de Tecnologiacutea) considerando establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
el expediente repositorio de la informacioacuten los registros
Anexo 1210
Responsable de la Atencioacuten 22shy Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
MAl 23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
Anexo 1210
MACT 24- Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
MACT 25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
Liacuteder de la RSPA 26- Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
Anexo 129
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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I=IEIVIEX ELABOROacuteEXPLORAClON YPRODUCClON reg
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
8- DIAGRAMA DE FLUJO Espe- Residente Responsa
liacutederMACT MAl cialistas del ble de laRSPA RSPA proyecto Atn
[Inicio]
T I 1 I
~
il 2 li
I 3 I il 3 li
e
I 4 I
il 5~ shy
ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO
1- Nombrar RSPA del
a la persona que fungiraacute como Liacuteder en proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo
la el
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
6- Elaborar el Plan de la RSPA (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
NO
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~~ttv tQ R~Sltl ) ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I Espe- Residente Responsa
LiacutederMACT MAl cialistas del ble de la
RSPA ACTIVIDADESRSPA ro ecto Atn
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
8- Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad No 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
14- Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar
a la actividad No 14
e 16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
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EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Residente Responsa del ble de la proyecto Atn ACTIVIDADES
17- iquestExisten hallazgos tipo B Siacute- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
-+shy iexcl19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos I 19 ~ Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la I RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de
---+___-+-___+-----lI cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable
1 -
iexcll 21 J
J
Continuar en la actividad 20
20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando los registros establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
J22- Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
e iexclI
23 I I
23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
I 24 I
NO r 25
SIL-__--_-~
-l
r 1 Fin 1
24shy Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
26shy Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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bull ELABOROacute ~aacute-c~~ Rt~l~f l J
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO La verificacioacuten del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante un Programa de verificacioacuten del cumplimiento de procedimientos e Instructivos de Trabajo (Ciclos de Trabajo) - Formato DO-CU-1 del procedimiento PG-NO-TC-004-2010
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
El mecanismo para el registro del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante la aplicacioacuten del Formato DO-CU-2 Registro de Verificacioacuten de Aplicacioacuten de Procedimientos e Instructivos de Trabajo del procedimiento PG-NO-TC-004-201 O
11 IDENTIFICACiOacuteN Y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Para la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento no se requiere documentacioacuten de soporte adicional sin embargo como bibliografiacutea material de consulta o documentacioacuten relacionada con el proceso de RSPA los integrantes del Grupo Multidisciplinario de RSPA o los usuarios en general de eacuteste procedimiento pueden consultar algunos documentos que se encuentran disponibles y actualizados en el Sistema Informaacutetico de Marcos Normativos (SIMAN) en la direccioacuten httpsimanpemexpmxcomSIMAN entre los cuales se encuentran las siguientes praacutecticas recomendadas
bull API-RP-14J- Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities-2001 Section 6- Documentation 65 Pre-Startup Review
bull API-RP-75- Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and facilities Section 9 Pre-Startup Review
bull API-Publ-9100A- Model Environmental Health amp Safety (EHS) Management System 1998 Section 30 Management System Expectations 375 A Pre-startup Review
I=IEMEX EXPLDRAClDN y PRDDUCClDN reg
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SEPTIEMBREacute 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REr~SOacute ~ ~ - (
~ SUB EQUIPO RSPA
~_ Ing Constancia Cruz Villanu va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
12 ANEXOS
Anexo 121
~FlEMEX UPUHlJICOII r plODucaOIl reg
Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Subdireccioacuten __C0_1___ ActivOGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ____0_3____
Nombre del Proyecto __0_4__________________Fecha__0_5____
Objetivo
Alcance 0)
Grupo Multidisciplinario de la RSPA Nombre
Requerimientos 0
Especialidad
Programa detallado de actividades (en esta seccioacuten se debe anexar el programa del Anexo 122)
Liacuteder de la RSPA (Nombre y Firma)
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~I=IEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
Anexo 121 Objetivo Elaborar el Plan de la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1 Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 2 Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 3 Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Espacio no 4 Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Espacio no 5 Indicar la fecha de elaboracioacuten del Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 6 Definir el Objetivo de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 7 Anotar el alcance de la RSPA el cual se define en teacuterminos de queacute instalacioacuten o equipo se va a revisar o queacute parte de ellos y si se va a usar la lista de verificacioacuten del Anexo 123 o 124
Espacio no 8 Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los integrantes del Grupo Multidisciplinario
Espacio no 9 Definir los requerimientos de recursos generales yo especiacuteficos necesarios para efectuar la RSPA por ejemplo logiacutestica de transporte y hospedaje sala pe cantildeoacuten pintarroacuten pases de acceso a instalaciones alguacuten equipo especial etc
Espacio no 10 En este punto se debe incluir el Programa detallado de actividades ya definido en el Anexo 122
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I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ t RE~SOacute ) 0iexcl9S oIllt) 11
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 122
~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3
Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______
Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____
Actividad Especialidad o Tema 0
0) Periacuteodo (fechas)
1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512
Platica de induccioacuten P X X R
Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos
P R
Administracioacuten de Salud en el Trabajo
P(lB X R ro-
Administracioacuten Ambiental P X R
Administracioacuten de Seguridad Contraincendios
P X R
Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R
Equipos P X R
Seguridad de la Maquinaria P X R
Comunicacioacuten de Peligros P X R
Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos
P X R
Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria
P X R
Seguridad General P X R
Entrega del Informe Final P X R
Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada
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FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz VillanuE va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 24 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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ELABOROacute
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 28 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
I=IEMEX EXPLORAClON r RODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~
ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
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SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
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83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
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92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
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l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
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DF
DF
DF
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DF
DF
DF
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F
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A
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A
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A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A
ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48
SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
OPEiViEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 2 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~jfI RKVISOacute
SUB EQUIPO RSPA hltl)~ (l ) y j shy
g bnstancio Cruz Vimm~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
HOJA DE AUTORIZACiOacuteN
PROPONE
ING J JAVIER HINOJOSA PUEBLA LiacuteDER DEL CUERPO DE GOBIERNO DE ASP
CONFORME
Lo ~Il-IOI I ENT AL
AUTORIZA
IpuumlmiddotPO-TC-0001-2012 PAG 3 DE48
FlEMEX EXIDJ~ClON r PlODUCClON reg ELABOROacute
I SEPTIEMBRE 12012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
En la elaboracioacuten de este documento participoacute el personal que a continuacioacuten se enlista
Nombre
Ing Alejandro Rodriguez Cortez
Ing Adrian Azuara Blanco
Ing Fredy Loacutepez Samado
Ing Juan Carlos Vaacutezquez Morales
Ing Julio Yucundo Ruiz Aguilar
Ing Joseacute A Gonzaacutelez Medina
Ing Reneacute Mar Ramoacuten
Ing Arturo E Castilloacuten Valverde
Ing Miguel Alfredo Ortiz Duarte
Ing Fermiacuten Emiliano Martintildeoacuten Mata
Ing Alberto Torrescano De La Campa
Fiacutes Ennio Alan Tijerina Bernal
Aacuterea de Adscripcioacuten
SPRN
SPRS
SPRMNE-APKMZ
SPRMSO
SPRMSO
SML
UNP
SSAP
SSAP
SDC
CSIPAP-APKMZ
SASIPA-GP
PG-PO-TC-0001-2012 PAG4 DE48
j8f1EMEX EXPLDRAClON r PRODUCClON reg
SEPTIEMBREacute I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
iacuteNDICE
1- OBJETIVO bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull5
2- AacuteMBITO DE APLICACiOacuteN ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 5
3- REVISiOacuteN Y ACTUALIZACiOacuteN 6
4- MARCO NORMATIVO 6
5- DEFINICIONES Y ABREViATURAS 7
6- REQUISITOS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCiOacuteN AMBIENTAL 10
7- DESCRIPCiOacuteN DETALLADA DE ACTiViDADES 13
8- DIAGRAMA DE FLUJO 16
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 19
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 19
11 IDENTIFICACiOacuteN y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO 19
12 ANEXOS 20
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO 48
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011 48
PG-PO-TC-0001-2012 PAG5 I DE48
~EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
UPIOIlAClON r PROOUUlON reg ELABOROacute ~ R~ISOacute )Iv-i -~ lt 11 j1
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villam
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
I 3va
1- OBJETIVO
Establecer un procedimiento para verificar que antes de arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada cumple con los requisitos de disentildeo seguridad salud y proteccioacuten ambiental y se confirme que los elementos aplicables del Subsistema de Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos han sido cumplidos satisfactoriamente y que la instalacioacuten es segura para arrancar
2- AacuteMBITO DE APLICACiOacuteN ALCANCE Y RESPONSABILIDADES
bull Aacutembito de aplicacioacuten Este documento es de observancia general y obligatoria para el personal de PEP que construye opera y mantiene las instalaciones tanto en tierra como costa afuera en aguas someras yaguas profundas
bull Alcance Este documento contempla las actividades para la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque en las instalaciones de Pemex Exploracioacuten y Produccioacuten e incluye las diferentes fases de dicho proceso hasta la Autorizacioacuten de arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
Este documento cancela y sustituye al Documento Rector para la Revisioacuten de Seguridad en el Pre-arranque de instalaciones nuevas modificadas yo que estuvieron temporalmente fuera de operacioacuten clave PG-PO-TC-001-2007 Versioacuten Cero Emisioacuten Septiembre de 2007
Este procedimiento no es aplicable en los siguientes casos Protocolos de entrega-recepcioacuten parcial o total de un proyecto Pruebas de aceptacioacuten en faacutebrica (FAT) Pruebas de aceptacioacuten en sitio (OSAT) Validacioacuten de la calibracioacuten o certificacioacuten de equipos de control dispositivos de seguridad o pruebas no destructivas
bull Responsabilidades
- Del Cuerpo de Gobierno de ASP Emitir difundir e instruir la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento en PEP asiacute como mantenerlo actualizado y controlado
- De la Maacutexima Autoridad del Centro de Trabajo Difundir el procedimiento en su aacutembito de competencia y asegurar su aplicacioacuten
- De la Maacutexima Autoridad de la Instalacioacuten Verificar la aplicacioacuten y cumplimiento del procedimiento en sus instalaciones
- Del personal de PEP que construye opera y mantiene las instalaciones Aplicar el presente procedimiento
PG-PO-TC-0001-2012 PAG6 DE48
I=IEMEX UlLOIAClON r PlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PREmiddotARRANQUE
3- REVISiOacuteN Y ACTUALIZACiOacuteN
Cualquier usuario de este procedimiento en PEP podraacute realizar sugerencias y recomendaciones de cambio las cuales deberaacuten ser enviadas a la Gerencia de Coordinacioacuten Operativa de la Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur a la siguiente direccioacuten Centro Teacutecnico Administrativo Edificio 4 Planta Baja Av Sitio Grande No 2000 Fraccionamiento Carrizal CP 86038 Villahermosa Tabasco
Este documento se revisaraacute y actualizaraacute cada tres antildeos o antes si las propuestas de cambio lo justifican
4- MARCO NORMATIVO
Reglamento Federal de Seguridad Higiene y Medio Ambiente de Trabajo Clave DNVRG004
Reglamento de Seguridad e Higiene de Petroacuteleos Mexicanos Clave RESN01
NOM-028-STPS-2004- Organizacioacuten del Trabajo - Seguridad en los Procesos de Sustancias Quiacutemicas
Resolucioacuten CNH1200110 por la que la Comisioacuten Nacional de Hidrocarburos da a conocer las Disposiciones Administrativas de Caraacutecter General que establecen los Procedimientos Requerimientos Teacutecnicos y condiciones necesarias en materia de Seguridad Industrial que deberaacuten observar Petroacuteleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (PEMEX) para realizar las actividades de Exploracioacuten y Explotacioacuten de Hidrocarburos en Aguas Profundas
Lineamientos que deberaacuten observar Petroacuteleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relacioacuten con la implementacioacuten de sus Sistemas de Seguridad Industrial
Sistema PEMEX-SSPA- Sistema de Administracioacuten de la Seguridad Salud en el Trabajo y Proteccioacuten Ambiental de Petroacuteleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
Guiacutea Corporativa para Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque vigente Clave 80016000IDCOGT01610
Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GTshy75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el grado de riesgo)
Procedimiento para Elaborar y Actualizar Procedimientos e Instructivos de Trabajo Clave PG-NO-OP-0001-2011 Versioacuten Sexta Emisioacuten Julio 2011
Procedimiento para desarrollar el Proceso de Disciplina Operativa en Pemex Exploracioacuten y Produccioacuten No PG-NO-TC-004-2010
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
J 0ULDIlAClON r IlODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ R~ISOacute~S ~ lt ~ -l SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanuta
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
5- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
DEFINICIONES
Actividad Criacutetica Actividad que requiere de una atencioacuten especial para su ejecucioacuten a la cual deben especificarse las precauciones a seguir en su desarrollo
Administracioacuten del cambio Es la aplicacioacuten sistemaacutetica de poliacuteticas praacutecticas y procedimientos de la organizacioacuten en las tareas de identificacioacuten evaluacioacuten autorizacioacuten e instalacioacuten de cualquier tipo de cambio o alteracioacuten permanente o temporal a la tecnologiacutea e instalaciones que modifique el riesgo o altere la seguridad y confiabilidad de las instalaciones o sistemas
Anaacutelisis de Riesgos de Proceso (ARP) Conjunto de metodologiacuteas que consisten en la identificacioacuten anaacutelisis y evaluacioacuten sistemaacutetica de la probabilidad de la ocurrencia de dantildeos asociados a los riesgos de los procesos fallas en los sistemas de control los sistemas mecaacutenicos factores humanos y fallas en los sistemas de administracioacuten con la finalidad de controlar yo minimizar las consecuencias al personal a la poblacioacuten a la produccioacuten y a las instalaciones
Audit Management (AMSAP) Es el moacutedulo de SAP que permite llevar un control y seguimiento de Auditoriacuteas y Hallazgos
CASIPA Coordinacioacuten de ASIPA en los Activos o Gerencias o aacuterea que realiza la funcioacuten
Equipo Conjunto de instrumentos o aparatos para realizar un trabajo
Especialista de RSPA Integrante del Grupo Multidisciplinario que participa como experto y conocedor de una de las especialidades que se verifican en el proceso de RSPA
Especificaciones de disentildeo Son los documentos del marco normativo local interno y externo que deben cumplirse al realizar una actividad o al adquirir un bien o un servicio En este concepto se incluyen las leyes y regulaciones mexicanas las praacutecticas de disentildeo las especificaciones y normas de Petroacuteleos Mexicanos y de PEP que deben cumplir los paquetes de ingenieriacutea baacutesica de los Licenciadores de las instalaciones y los coacutedigos y estaacutendares extranjeros a los que se debe apegar la ingenieriacutea de detalle procura construccioacuten inspeccioacuten pruebas y arranque de instalaciones
Grupo Multidisciplinario Grupo integrado por un Liacuteder y Especialistas de diferentes disciplinas para efectuar la RSPA
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FlEMEX EXPlORAClON r PlODUCClON reg
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ELABOROacute ~ ~ REVeOacute -~ v l t ) ~
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo tipo A (Riesgo intolerable por el que no se debe autorizar el arranque) Desviacioacuten al disentildeo las normas coacutedigos procedimientos o especificaciones encontradas en la instalacioacuten la cual impide o no permite el arranque de un elemento componente o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
Hallazgo tipo 8 (Riesgo indeseable que no condiciona la autorizacioacuten del arranque) Desviacioacuten a las normas coacutedigos procedimientos o especificaciones encontrada en la instalacioacuten la cual no impide el arranque de un elemento componente o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada En caso de presentarse alguna discrepancia en la clasificacioacuten de los hallazgos aplicar la uacuteltima versioacuten el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75
Incidente Evento no deseado inesperado e instantaacuteneo que puede o no traer consecuencias al personal a terceros ya sea en sus bienes o en sus personas al medio ambiente a las instalaciones yo alteracioacuten a la actividad normal del proceso
Inspeccioacuten Accioacuten o efecto de examinar fiacutesicamente sea en forma somera o minuciosamente detallada
Instalacioacuten Industrial Es el conjunto de estructuras edificios equipos circuitos de tuberiacuteas de proceso y servicios auxiliares sistemas instrumentados dispuestos para un proceso productivo especiacutefico por ejemplo almacenamiento de productos cargadescarga sistema de desfogue tratamiento de efluentes transporte y distribucioacuten por ductos polvorines campamentos de estudios sismoloacutegicos pozos plataformas muelles embarcaciones entre otros
Instalacioacuten modificada Proceso que ha sufrido cambio en el equipo sus paraacutemetros de operacioacuten o los materiales de insumos establecidos en el disentildeo de origen
Instalacioacuten Nueva Instalacioacuten Industrial creada para iniciar su puesta en marcha por primera vez posterior a su construccioacuten
Liacuteder de la RSPA Es la persona designada por la MACT o la MAl para coordinar el Grupo Multidisciplinario para la RSPA
Liacutecenciador Es la firma de ingenieriacutea duentildea de la tecnologiacutea con base en la cual se disentildea y construye una instalacioacuten
Peligro Es una propiedad inherente o caracteriacutestica de un material sistema o proceso que tiene el potencial de causar lesiones serias a la gente yo dantildeo a la propiedad o al medio ambiente
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~~~(~ Reacuteyl~-e ~EXPLORIlClON r PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viacutellar ueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Procedimiento Documento normativo teacutecnico que incluye un conjunto de actividades ordenadas en secuencia cronoloacutegica para precisar la forma sistemaacutetica de realizar un trabajo
Proceso Serie continua y repetible de actividades relacionadas que a traveacutes del uso de recursos convierte una o maacutes entradas (insumos) en una o maacutes salidas (productos o servicios) creando valor para el cliente
Registro Es una evidencia objetiva de la realizacioacuten de actividades puede estar en medios electroacutenicos libros bitaacutecoras u otros
Responsable de la Atencioacuten Es la persona que debe atender el(los) Hallazgo(s) puede ser por ejemplo el Residente del Proyecto el Responsable de Operacioacuten el de Mantenimiento ellTR yo eIITP entre otros
Revisioacuten Encomienda de confirmar y comprobar que los criterios obligatorios son atendidos satisfactoriamente
Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Revisioacuten fiacutesica y documental de seguridad previa al arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
Riesgo Es el producto de la frecuencia esperada (eventosunidad de tiempo) y las consecuencias (efectosevento) de un evento peligroso individual o un grupo de eventos peligrosos Tiacutepicamente se usa como medida del potencial de peacuterdida econoacutemica o lesioacuten humana en teacuterminos de la probabilidad de que ocurra la peacuterdida o la lesioacuten y de la magnitud de la peacuterdida o lesioacuten si es que ocurre
Sistema Es un grupo o conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes que forman un todo y funcionan para un propoacutesito comuacuten Generalmente estaacute definido con respecto al propoacutesito de un sistema con un alcance mayor
ABREVIATURAS
ANIQ Asociacioacuten Nacional de la Industria Quiacutemica ARP Anaacutelisis de riesgos de proceso
ASP Administracioacuten de la Seguridad de Procesos
CCM Centro de Control de Motores CT Centro de Trabajo OTI Diagramas de Tuberiacutea e Instrumentacioacuten FAT Pruebas de aceptacioacuten en faacutebrica (Factory Acceptance Test)
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EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute ~v-A R~ISOacute ~ ~ J ~ 1 SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia cruz-viexcliexclpeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
ITP Inspector teacutecnico de perforacioacuten
ITR Inspector teacutecnico de reparacioacuten
MACT Maacutexima Autoridad del Centro de Trabajo considerando que siempre es personal de Pemex por ejemplo Gerente Administrador Jefe del CT entre otros
MAl Maacutexima Autoridad de la Instalacioacuten considerando que siempre es personal de Pemex por ejemplo Superintendente Administrador del Centro de Proceso Supervisor Coordinador etc
OSAT Pruebas de aceptacioacuten en sitio (On-Site Acceptance Test)
PEMEX-SSPA Sistema de Administracioacuten de Seguridad Salud en el Trabajo y Proteccioacuten Ambiental de Petroacuteleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
RAGAGEP Buenas praacutecticas de ingenieriacutea generalmente aceptadas y reconocidas (Recognized and Generally Accepted Good Engineering Practice)
RSPA Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
SAA Subsistema de Administracioacuten Ambiental
SASIPA Subdireccioacuten de Auditoriacutea de Seguridad Industrial y Proteccioacuten Ambiental
SAP Sistemas Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos
6- REQUISITOS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCiOacuteN AMBIENTAL
a) Todo usuario de este procedimiento debe conocer y comprender cada una de las actividades descritas en el mismo
b) Todo usuario de este procedimiento que participaraacute en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque estaacute obligado a acatar las reglas de seguridad establecidas en la instalacioacuten yo proceso en particular y utilizar el equipo de proteccioacuten personal acorde con los riesgos inherentes a la actividad u operacioacuten sujeta a la aplicacioacuten de la RSPA
c) Todo usuario de este procedimiento que participaraacute en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque estaacute obligado a conocer los riesgos de los materiales (materias primas productos intermedios productos terminados aditivos para el proceso materiales para mantenimiento y desechos) implicados en el proceso sujeto a revisioacuten y en funcioacuten a estos seleccionar y utilizar el equipo de proteccioacuten personal requerido para evitar una exposicioacuten
d) En las secciones 61 62 Y 63 de este procedimiento actividades criacuteticas estaacuten indicadas las recomendaciones particulares de seguridad salud en el trabajo y proteccioacuten ambiental que deben observarse asiacute como los responsables de acatarlas Esto en base a los peligros asociados a seguridad salud y medio ambiente de cada una de dichas actividades criacuteticas
F1EMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~ t~ S R~SOacuteJ -t ~
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruzVillanuiexclva I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I 61 Recomendaciones de Seguridad de las actividades criacuteticas
Actividades Recomendaciones de Seguridad criacuteticas
fsegurarse que se ha seleccionado ~orrectamente la Lista de
8 Verificacioacuten
f1 detectar hallazgos de seguridad ipo itA no autorizar el arranque de
16 ~na instalacioacuten o equipo en tanto no ~e corrijan los mismos
Asegurarse que todos los hallazgos rfipo B se atiendan en tiempo y
23 ~orma para eliminar los riesgos Ipotenciales que eacutestos representan
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
62 Recomendaciones de Salud en el Trabajo de las Actividades Criacuteticas
Actividades Recomendaciones de Salud en el criacuteticas Trabajo
El personal seleccionado para ntegrar el Grupo Multidisciplinario no
4 ~ebe participar en la RSPA si no ha recibido la induccioacuten para conocer los iesgos de la actividad
gurarse que se ha seleccionado 8 ectamente la Lista de Verificacioacuten
atienda los cambios realizados Al detectar hallazgos tipo HA no autorizar el arranque de una
16 nstalacioacuten o equipo en tanto no se corrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y23 forma para eliminar los riesgos potenciales que eacutestos representan
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Consecuencias
Posibles dantildeos al personal al proceso los sistemas los equipos o a las instalaciones por riesgos no identificados Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos
Consecuencias
Lesiones yo exposicioacuten a materiales peligrosos que pueden causar dantildeos a la salud
Posibles dantildeos personal por riesgos identificados Posibles dantildeos
al no
al personal por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal por riesgos identificados y no atendidos
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FlEMEX EXP10IlAClON r PIlODUCClON reg
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ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz IacuteiIacuteIacutean
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
~
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63 Recomendaciones de Proteccioacuten Ambiental de las Actividades Criacuteticas
Actividades criacuteticas
Recomendaciones de Proteccioacuten ambiental
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Consecuencias
8 1-shy____-fqL
16
I-shy_____-
23
~segurarse que se ha seleccionado correctamente la Lista de Verificacioacuten lue~a=t~ie~n=dc=a~lo~s cambios realizados Al detectar hallazgos tipo A no autorizar el arranque de una nstalacioacuten o equipo en tanto no se
+cordmrrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y arma para eliminar los riesgos
potenciales Que eacutestos representan
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Posibles dantildeos al ambiente por riesgos no identificados Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no corregidos
Nota
Las actividades criacuteticas indicadas en este apartado 6 estaacuten enmarcadas con un rectaacutengulo
y s~ntildealizadas en el Diagrama de Flujomiddot del apartado 8 con el siacutembolo siguiente e
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(JEMEX ELABOROacuteEXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanUE va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
7- DESCRIPCiOacuteN DETALLADA DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMAS
MACT
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA MACT
Liacuteder de la RSPA
Especialistas de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
INICIA PROCEDIMIENTO
1- Nombrar a la persona que fungiraacute como Liacuteder en la RSPA del proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo el Anexo 1210
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
Anexo 123 oacute Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
Anexo 123 Anexo 124
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
Anexo 122
6shy Elaborar el Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
Anexo 121 Anexo 122
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EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
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VERSION SEGUNDA
~ RE~SOacute )- ~ l ~ ltshy - l -
Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de la RSPAlResidente del Proyecto (responsable del proyecto o modificacioacuten)
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
Responsable de la Atencioacuten
Responsable de la Atencioacuten
Liacuteder de la RSPA
MACT
DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
Anexo 123 oacute Anexo 124
8shy Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
Anexo 121 Y Anexo 123 oacute Anexo 124
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
Anexo 125
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad Jo 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
Anexo 126
14shy Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar a la
actividad No 14
16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
Anexo 127
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r-wEMEX SEPTIEM~~ I ~
UIOIlAOON r I1I0JUcaON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz WanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
Liacuteder de la RSPA 17- iquestExisten hallazgos tipo B SL- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
Liacuteder de la RSPA 18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
Anexo 125
Responsable de la Atencioacuten 19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable Continuar en la actividad 20
Anexo 126
Liacuteder de la RSPA 20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
Anexo 128
Liacuteder de la RSPA 21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea electroacutenico de la RSPA para su ingreso al documentos para garantizar la custodia de (Paquete de Tecnologiacutea) considerando establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
el expediente repositorio de la informacioacuten los registros
Anexo 1210
Responsable de la Atencioacuten 22shy Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
MAl 23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
Anexo 1210
MACT 24- Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
MACT 25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
Liacuteder de la RSPA 26- Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
Anexo 129
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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I=IEIVIEX ELABOROacuteEXPLORAClON YPRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
8- DIAGRAMA DE FLUJO Espe- Residente Responsa
liacutederMACT MAl cialistas del ble de laRSPA RSPA proyecto Atn
[Inicio]
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ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO
1- Nombrar RSPA del
a la persona que fungiraacute como Liacuteder en proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo
la el
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
6- Elaborar el Plan de la RSPA (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
NO
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I Espe- Residente Responsa
LiacutederMACT MAl cialistas del ble de la
RSPA ACTIVIDADESRSPA ro ecto Atn
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
8- Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad No 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
14- Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar
a la actividad No 14
e 16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Residente Responsa del ble de la proyecto Atn ACTIVIDADES
17- iquestExisten hallazgos tipo B Siacute- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
-+shy iexcl19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos I 19 ~ Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la I RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de
---+___-+-___+-----lI cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable
1 -
iexcll 21 J
J
Continuar en la actividad 20
20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando los registros establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
J22- Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
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23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
I 24 I
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24shy Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
26shy Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
I=IEMEX fXPLORAClON YPRODUCClON reg
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SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillar ueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO La verificacioacuten del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante un Programa de verificacioacuten del cumplimiento de procedimientos e Instructivos de Trabajo (Ciclos de Trabajo) - Formato DO-CU-1 del procedimiento PG-NO-TC-004-2010
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
El mecanismo para el registro del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante la aplicacioacuten del Formato DO-CU-2 Registro de Verificacioacuten de Aplicacioacuten de Procedimientos e Instructivos de Trabajo del procedimiento PG-NO-TC-004-201 O
11 IDENTIFICACiOacuteN Y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Para la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento no se requiere documentacioacuten de soporte adicional sin embargo como bibliografiacutea material de consulta o documentacioacuten relacionada con el proceso de RSPA los integrantes del Grupo Multidisciplinario de RSPA o los usuarios en general de eacuteste procedimiento pueden consultar algunos documentos que se encuentran disponibles y actualizados en el Sistema Informaacutetico de Marcos Normativos (SIMAN) en la direccioacuten httpsimanpemexpmxcomSIMAN entre los cuales se encuentran las siguientes praacutecticas recomendadas
bull API-RP-14J- Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities-2001 Section 6- Documentation 65 Pre-Startup Review
bull API-RP-75- Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and facilities Section 9 Pre-Startup Review
bull API-Publ-9100A- Model Environmental Health amp Safety (EHS) Management System 1998 Section 30 Management System Expectations 375 A Pre-startup Review
I=IEMEX EXPLDRAClDN y PRDDUCClDN reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48
SEPTIEMBREacute 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REr~SOacute ~ ~ - (
~ SUB EQUIPO RSPA
~_ Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
12 ANEXOS
Anexo 121
~FlEMEX UPUHlJICOII r plODucaOIl reg
Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Subdireccioacuten __C0_1___ ActivOGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ____0_3____
Nombre del Proyecto __0_4__________________Fecha__0_5____
Objetivo
Alcance 0)
Grupo Multidisciplinario de la RSPA Nombre
Requerimientos 0
Especialidad
Programa detallado de actividades (en esta seccioacuten se debe anexar el programa del Anexo 122)
Liacuteder de la RSPA (Nombre y Firma)
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48
~I=IEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villamrva
IMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
Anexo 121 Objetivo Elaborar el Plan de la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1 Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 2 Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 3 Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Espacio no 4 Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Espacio no 5 Indicar la fecha de elaboracioacuten del Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 6 Definir el Objetivo de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 7 Anotar el alcance de la RSPA el cual se define en teacuterminos de queacute instalacioacuten o equipo se va a revisar o queacute parte de ellos y si se va a usar la lista de verificacioacuten del Anexo 123 o 124
Espacio no 8 Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los integrantes del Grupo Multidisciplinario
Espacio no 9 Definir los requerimientos de recursos generales yo especiacuteficos necesarios para efectuar la RSPA por ejemplo logiacutestica de transporte y hospedaje sala pe cantildeoacuten pintarroacuten pases de acceso a instalaciones alguacuten equipo especial etc
Espacio no 10 En este punto se debe incluir el Programa detallado de actividades ya definido en el Anexo 122
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48
I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ t RE~SOacute ) 0iexcl9S oIllt) 11
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 1ilranuva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 122
~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3
Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______
Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____
Actividad Especialidad o Tema 0
0) Periacuteodo (fechas)
1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512
Platica de induccioacuten P X X R
Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos
P R
Administracioacuten de Salud en el Trabajo
P(lB X R ro-
Administracioacuten Ambiental P X R
Administracioacuten de Seguridad Contraincendios
P X R
Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R
Equipos P X R
Seguridad de la Maquinaria P X R
Comunicacioacuten de Peligros P X R
Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos
P X R
Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria
P X R
Seguridad General P X R
Entrega del Informe Final P X R
Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada
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FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz VillanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Ilanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 28 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 29 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA F3EMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
I=IEMEX EXPLORAClON r RODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~
ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
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JeacuteFlEMEX EXPLOIlAClON r PIlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
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92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
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l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
D
D
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DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
F
F
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A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
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1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
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b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
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SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
IpuumlmiddotPO-TC-0001-2012 PAG 3 DE48
FlEMEX EXIDJ~ClON r PlODUCClON reg ELABOROacute
I SEPTIEMBRE 12012 VERSION SEGUNDA
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
En la elaboracioacuten de este documento participoacute el personal que a continuacioacuten se enlista
Nombre
Ing Alejandro Rodriguez Cortez
Ing Adrian Azuara Blanco
Ing Fredy Loacutepez Samado
Ing Juan Carlos Vaacutezquez Morales
Ing Julio Yucundo Ruiz Aguilar
Ing Joseacute A Gonzaacutelez Medina
Ing Reneacute Mar Ramoacuten
Ing Arturo E Castilloacuten Valverde
Ing Miguel Alfredo Ortiz Duarte
Ing Fermiacuten Emiliano Martintildeoacuten Mata
Ing Alberto Torrescano De La Campa
Fiacutes Ennio Alan Tijerina Bernal
Aacuterea de Adscripcioacuten
SPRN
SPRS
SPRMNE-APKMZ
SPRMSO
SPRMSO
SML
UNP
SSAP
SSAP
SDC
CSIPAP-APKMZ
SASIPA-GP
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j8f1EMEX EXPLDRAClON r PRODUCClON reg
SEPTIEMBREacute I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
iacuteNDICE
1- OBJETIVO bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull5
2- AacuteMBITO DE APLICACiOacuteN ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 5
3- REVISiOacuteN Y ACTUALIZACiOacuteN 6
4- MARCO NORMATIVO 6
5- DEFINICIONES Y ABREViATURAS 7
6- REQUISITOS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCiOacuteN AMBIENTAL 10
7- DESCRIPCiOacuteN DETALLADA DE ACTiViDADES 13
8- DIAGRAMA DE FLUJO 16
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 19
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 19
11 IDENTIFICACiOacuteN y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO 19
12 ANEXOS 20
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO 48
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011 48
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~EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
UPIOIlAClON r PROOUUlON reg ELABOROacute ~ R~ISOacute )Iv-i -~ lt 11 j1
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
I 3va
1- OBJETIVO
Establecer un procedimiento para verificar que antes de arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada cumple con los requisitos de disentildeo seguridad salud y proteccioacuten ambiental y se confirme que los elementos aplicables del Subsistema de Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos han sido cumplidos satisfactoriamente y que la instalacioacuten es segura para arrancar
2- AacuteMBITO DE APLICACiOacuteN ALCANCE Y RESPONSABILIDADES
bull Aacutembito de aplicacioacuten Este documento es de observancia general y obligatoria para el personal de PEP que construye opera y mantiene las instalaciones tanto en tierra como costa afuera en aguas someras yaguas profundas
bull Alcance Este documento contempla las actividades para la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque en las instalaciones de Pemex Exploracioacuten y Produccioacuten e incluye las diferentes fases de dicho proceso hasta la Autorizacioacuten de arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
Este documento cancela y sustituye al Documento Rector para la Revisioacuten de Seguridad en el Pre-arranque de instalaciones nuevas modificadas yo que estuvieron temporalmente fuera de operacioacuten clave PG-PO-TC-001-2007 Versioacuten Cero Emisioacuten Septiembre de 2007
Este procedimiento no es aplicable en los siguientes casos Protocolos de entrega-recepcioacuten parcial o total de un proyecto Pruebas de aceptacioacuten en faacutebrica (FAT) Pruebas de aceptacioacuten en sitio (OSAT) Validacioacuten de la calibracioacuten o certificacioacuten de equipos de control dispositivos de seguridad o pruebas no destructivas
bull Responsabilidades
- Del Cuerpo de Gobierno de ASP Emitir difundir e instruir la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento en PEP asiacute como mantenerlo actualizado y controlado
- De la Maacutexima Autoridad del Centro de Trabajo Difundir el procedimiento en su aacutembito de competencia y asegurar su aplicacioacuten
- De la Maacutexima Autoridad de la Instalacioacuten Verificar la aplicacioacuten y cumplimiento del procedimiento en sus instalaciones
- Del personal de PEP que construye opera y mantiene las instalaciones Aplicar el presente procedimiento
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I=IEMEX UlLOIAClON r PlODUCClON reg
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ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PREmiddotARRANQUE
3- REVISiOacuteN Y ACTUALIZACiOacuteN
Cualquier usuario de este procedimiento en PEP podraacute realizar sugerencias y recomendaciones de cambio las cuales deberaacuten ser enviadas a la Gerencia de Coordinacioacuten Operativa de la Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur a la siguiente direccioacuten Centro Teacutecnico Administrativo Edificio 4 Planta Baja Av Sitio Grande No 2000 Fraccionamiento Carrizal CP 86038 Villahermosa Tabasco
Este documento se revisaraacute y actualizaraacute cada tres antildeos o antes si las propuestas de cambio lo justifican
4- MARCO NORMATIVO
Reglamento Federal de Seguridad Higiene y Medio Ambiente de Trabajo Clave DNVRG004
Reglamento de Seguridad e Higiene de Petroacuteleos Mexicanos Clave RESN01
NOM-028-STPS-2004- Organizacioacuten del Trabajo - Seguridad en los Procesos de Sustancias Quiacutemicas
Resolucioacuten CNH1200110 por la que la Comisioacuten Nacional de Hidrocarburos da a conocer las Disposiciones Administrativas de Caraacutecter General que establecen los Procedimientos Requerimientos Teacutecnicos y condiciones necesarias en materia de Seguridad Industrial que deberaacuten observar Petroacuteleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (PEMEX) para realizar las actividades de Exploracioacuten y Explotacioacuten de Hidrocarburos en Aguas Profundas
Lineamientos que deberaacuten observar Petroacuteleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relacioacuten con la implementacioacuten de sus Sistemas de Seguridad Industrial
Sistema PEMEX-SSPA- Sistema de Administracioacuten de la Seguridad Salud en el Trabajo y Proteccioacuten Ambiental de Petroacuteleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
Guiacutea Corporativa para Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque vigente Clave 80016000IDCOGT01610
Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GTshy75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el grado de riesgo)
Procedimiento para Elaborar y Actualizar Procedimientos e Instructivos de Trabajo Clave PG-NO-OP-0001-2011 Versioacuten Sexta Emisioacuten Julio 2011
Procedimiento para desarrollar el Proceso de Disciplina Operativa en Pemex Exploracioacuten y Produccioacuten No PG-NO-TC-004-2010
I PG-PO-TC-0001-2012 PAG7 I DE48
SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
J 0ULDIlAClON r IlODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ R~ISOacute~S ~ lt ~ -l SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanuta
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
5- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
DEFINICIONES
Actividad Criacutetica Actividad que requiere de una atencioacuten especial para su ejecucioacuten a la cual deben especificarse las precauciones a seguir en su desarrollo
Administracioacuten del cambio Es la aplicacioacuten sistemaacutetica de poliacuteticas praacutecticas y procedimientos de la organizacioacuten en las tareas de identificacioacuten evaluacioacuten autorizacioacuten e instalacioacuten de cualquier tipo de cambio o alteracioacuten permanente o temporal a la tecnologiacutea e instalaciones que modifique el riesgo o altere la seguridad y confiabilidad de las instalaciones o sistemas
Anaacutelisis de Riesgos de Proceso (ARP) Conjunto de metodologiacuteas que consisten en la identificacioacuten anaacutelisis y evaluacioacuten sistemaacutetica de la probabilidad de la ocurrencia de dantildeos asociados a los riesgos de los procesos fallas en los sistemas de control los sistemas mecaacutenicos factores humanos y fallas en los sistemas de administracioacuten con la finalidad de controlar yo minimizar las consecuencias al personal a la poblacioacuten a la produccioacuten y a las instalaciones
Audit Management (AMSAP) Es el moacutedulo de SAP que permite llevar un control y seguimiento de Auditoriacuteas y Hallazgos
CASIPA Coordinacioacuten de ASIPA en los Activos o Gerencias o aacuterea que realiza la funcioacuten
Equipo Conjunto de instrumentos o aparatos para realizar un trabajo
Especialista de RSPA Integrante del Grupo Multidisciplinario que participa como experto y conocedor de una de las especialidades que se verifican en el proceso de RSPA
Especificaciones de disentildeo Son los documentos del marco normativo local interno y externo que deben cumplirse al realizar una actividad o al adquirir un bien o un servicio En este concepto se incluyen las leyes y regulaciones mexicanas las praacutecticas de disentildeo las especificaciones y normas de Petroacuteleos Mexicanos y de PEP que deben cumplir los paquetes de ingenieriacutea baacutesica de los Licenciadores de las instalaciones y los coacutedigos y estaacutendares extranjeros a los que se debe apegar la ingenieriacutea de detalle procura construccioacuten inspeccioacuten pruebas y arranque de instalaciones
Grupo Multidisciplinario Grupo integrado por un Liacuteder y Especialistas de diferentes disciplinas para efectuar la RSPA
-----------------
FlEMEX EXPlORAClON r PlODUCClON reg
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E 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REVeOacute -~ v l t ) ~
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanu va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo tipo A (Riesgo intolerable por el que no se debe autorizar el arranque) Desviacioacuten al disentildeo las normas coacutedigos procedimientos o especificaciones encontradas en la instalacioacuten la cual impide o no permite el arranque de un elemento componente o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
Hallazgo tipo 8 (Riesgo indeseable que no condiciona la autorizacioacuten del arranque) Desviacioacuten a las normas coacutedigos procedimientos o especificaciones encontrada en la instalacioacuten la cual no impide el arranque de un elemento componente o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada En caso de presentarse alguna discrepancia en la clasificacioacuten de los hallazgos aplicar la uacuteltima versioacuten el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75
Incidente Evento no deseado inesperado e instantaacuteneo que puede o no traer consecuencias al personal a terceros ya sea en sus bienes o en sus personas al medio ambiente a las instalaciones yo alteracioacuten a la actividad normal del proceso
Inspeccioacuten Accioacuten o efecto de examinar fiacutesicamente sea en forma somera o minuciosamente detallada
Instalacioacuten Industrial Es el conjunto de estructuras edificios equipos circuitos de tuberiacuteas de proceso y servicios auxiliares sistemas instrumentados dispuestos para un proceso productivo especiacutefico por ejemplo almacenamiento de productos cargadescarga sistema de desfogue tratamiento de efluentes transporte y distribucioacuten por ductos polvorines campamentos de estudios sismoloacutegicos pozos plataformas muelles embarcaciones entre otros
Instalacioacuten modificada Proceso que ha sufrido cambio en el equipo sus paraacutemetros de operacioacuten o los materiales de insumos establecidos en el disentildeo de origen
Instalacioacuten Nueva Instalacioacuten Industrial creada para iniciar su puesta en marcha por primera vez posterior a su construccioacuten
Liacuteder de la RSPA Es la persona designada por la MACT o la MAl para coordinar el Grupo Multidisciplinario para la RSPA
Liacutecenciador Es la firma de ingenieriacutea duentildea de la tecnologiacutea con base en la cual se disentildea y construye una instalacioacuten
Peligro Es una propiedad inherente o caracteriacutestica de un material sistema o proceso que tiene el potencial de causar lesiones serias a la gente yo dantildeo a la propiedad o al medio ambiente
_---shy
I PG-PO-TC-0001-2012 PAG9 I DE48
SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA APEMEX
~~~(~ Reacuteyl~-e ~EXPLORIlClON r PRODUCClON reg ELABOROacute
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Procedimiento Documento normativo teacutecnico que incluye un conjunto de actividades ordenadas en secuencia cronoloacutegica para precisar la forma sistemaacutetica de realizar un trabajo
Proceso Serie continua y repetible de actividades relacionadas que a traveacutes del uso de recursos convierte una o maacutes entradas (insumos) en una o maacutes salidas (productos o servicios) creando valor para el cliente
Registro Es una evidencia objetiva de la realizacioacuten de actividades puede estar en medios electroacutenicos libros bitaacutecoras u otros
Responsable de la Atencioacuten Es la persona que debe atender el(los) Hallazgo(s) puede ser por ejemplo el Residente del Proyecto el Responsable de Operacioacuten el de Mantenimiento ellTR yo eIITP entre otros
Revisioacuten Encomienda de confirmar y comprobar que los criterios obligatorios son atendidos satisfactoriamente
Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Revisioacuten fiacutesica y documental de seguridad previa al arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
Riesgo Es el producto de la frecuencia esperada (eventosunidad de tiempo) y las consecuencias (efectosevento) de un evento peligroso individual o un grupo de eventos peligrosos Tiacutepicamente se usa como medida del potencial de peacuterdida econoacutemica o lesioacuten humana en teacuterminos de la probabilidad de que ocurra la peacuterdida o la lesioacuten y de la magnitud de la peacuterdida o lesioacuten si es que ocurre
Sistema Es un grupo o conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes que forman un todo y funcionan para un propoacutesito comuacuten Generalmente estaacute definido con respecto al propoacutesito de un sistema con un alcance mayor
ABREVIATURAS
ANIQ Asociacioacuten Nacional de la Industria Quiacutemica ARP Anaacutelisis de riesgos de proceso
ASP Administracioacuten de la Seguridad de Procesos
CCM Centro de Control de Motores CT Centro de Trabajo OTI Diagramas de Tuberiacutea e Instrumentacioacuten FAT Pruebas de aceptacioacuten en faacutebrica (Factory Acceptance Test)
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~FlEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute ~v-A R~ISOacute ~ ~ J ~ 1 SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia cruz-viexcliexclpeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
ITP Inspector teacutecnico de perforacioacuten
ITR Inspector teacutecnico de reparacioacuten
MACT Maacutexima Autoridad del Centro de Trabajo considerando que siempre es personal de Pemex por ejemplo Gerente Administrador Jefe del CT entre otros
MAl Maacutexima Autoridad de la Instalacioacuten considerando que siempre es personal de Pemex por ejemplo Superintendente Administrador del Centro de Proceso Supervisor Coordinador etc
OSAT Pruebas de aceptacioacuten en sitio (On-Site Acceptance Test)
PEMEX-SSPA Sistema de Administracioacuten de Seguridad Salud en el Trabajo y Proteccioacuten Ambiental de Petroacuteleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
RAGAGEP Buenas praacutecticas de ingenieriacutea generalmente aceptadas y reconocidas (Recognized and Generally Accepted Good Engineering Practice)
RSPA Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
SAA Subsistema de Administracioacuten Ambiental
SASIPA Subdireccioacuten de Auditoriacutea de Seguridad Industrial y Proteccioacuten Ambiental
SAP Sistemas Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos
6- REQUISITOS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCiOacuteN AMBIENTAL
a) Todo usuario de este procedimiento debe conocer y comprender cada una de las actividades descritas en el mismo
b) Todo usuario de este procedimiento que participaraacute en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque estaacute obligado a acatar las reglas de seguridad establecidas en la instalacioacuten yo proceso en particular y utilizar el equipo de proteccioacuten personal acorde con los riesgos inherentes a la actividad u operacioacuten sujeta a la aplicacioacuten de la RSPA
c) Todo usuario de este procedimiento que participaraacute en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque estaacute obligado a conocer los riesgos de los materiales (materias primas productos intermedios productos terminados aditivos para el proceso materiales para mantenimiento y desechos) implicados en el proceso sujeto a revisioacuten y en funcioacuten a estos seleccionar y utilizar el equipo de proteccioacuten personal requerido para evitar una exposicioacuten
d) En las secciones 61 62 Y 63 de este procedimiento actividades criacuteticas estaacuten indicadas las recomendaciones particulares de seguridad salud en el trabajo y proteccioacuten ambiental que deben observarse asiacute como los responsables de acatarlas Esto en base a los peligros asociados a seguridad salud y medio ambiente de cada una de dichas actividades criacuteticas
F1EMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 11 I DE48
SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA n
ELABOROacute ~ t~ S R~SOacuteJ -t ~
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruzVillanuiexclva I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I 61 Recomendaciones de Seguridad de las actividades criacuteticas
Actividades Recomendaciones de Seguridad criacuteticas
fsegurarse que se ha seleccionado ~orrectamente la Lista de
8 Verificacioacuten
f1 detectar hallazgos de seguridad ipo itA no autorizar el arranque de
16 ~na instalacioacuten o equipo en tanto no ~e corrijan los mismos
Asegurarse que todos los hallazgos rfipo B se atiendan en tiempo y
23 ~orma para eliminar los riesgos Ipotenciales que eacutestos representan
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
62 Recomendaciones de Salud en el Trabajo de las Actividades Criacuteticas
Actividades Recomendaciones de Salud en el criacuteticas Trabajo
El personal seleccionado para ntegrar el Grupo Multidisciplinario no
4 ~ebe participar en la RSPA si no ha recibido la induccioacuten para conocer los iesgos de la actividad
gurarse que se ha seleccionado 8 ectamente la Lista de Verificacioacuten
atienda los cambios realizados Al detectar hallazgos tipo HA no autorizar el arranque de una
16 nstalacioacuten o equipo en tanto no se corrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y23 forma para eliminar los riesgos potenciales que eacutestos representan
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Consecuencias
Posibles dantildeos al personal al proceso los sistemas los equipos o a las instalaciones por riesgos no identificados Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos
Consecuencias
Lesiones yo exposicioacuten a materiales peligrosos que pueden causar dantildeos a la salud
Posibles dantildeos personal por riesgos identificados Posibles dantildeos
al no
al personal por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal por riesgos identificados y no atendidos
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FlEMEX EXP10IlAClON r PIlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz IacuteiIacuteIacutean
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
~
eva
63 Recomendaciones de Proteccioacuten Ambiental de las Actividades Criacuteticas
Actividades criacuteticas
Recomendaciones de Proteccioacuten ambiental
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Consecuencias
8 1-shy____-fqL
16
I-shy_____-
23
~segurarse que se ha seleccionado correctamente la Lista de Verificacioacuten lue~a=t~ie~n=dc=a~lo~s cambios realizados Al detectar hallazgos tipo A no autorizar el arranque de una nstalacioacuten o equipo en tanto no se
+cordmrrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y arma para eliminar los riesgos
potenciales Que eacutestos representan
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Posibles dantildeos al ambiente por riesgos no identificados Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no corregidos
Nota
Las actividades criacuteticas indicadas en este apartado 6 estaacuten enmarcadas con un rectaacutengulo
y s~ntildealizadas en el Diagrama de Flujomiddot del apartado 8 con el siacutembolo siguiente e
I
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
(JEMEX ELABOROacuteEXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanUE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
7- DESCRIPCiOacuteN DETALLADA DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMAS
MACT
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA MACT
Liacuteder de la RSPA
Especialistas de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
INICIA PROCEDIMIENTO
1- Nombrar a la persona que fungiraacute como Liacuteder en la RSPA del proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo el Anexo 1210
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
Anexo 123 oacute Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
Anexo 123 Anexo 124
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
Anexo 122
6shy Elaborar el Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
Anexo 121 Anexo 122
PG-PO-TC-0001-2012
PEMEX SEPTIEMBRE2012
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
PAG 14 I OE48
VERSION SEGUNDA
~ RE~SOacute )- ~ l ~ ltshy - l -
Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de la RSPAlResidente del Proyecto (responsable del proyecto o modificacioacuten)
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
Responsable de la Atencioacuten
Responsable de la Atencioacuten
Liacuteder de la RSPA
MACT
DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
Anexo 123 oacute Anexo 124
8shy Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
Anexo 121 Y Anexo 123 oacute Anexo 124
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
Anexo 125
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad Jo 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
Anexo 126
14shy Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar a la
actividad No 14
16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
Anexo 127
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r-wEMEX SEPTIEM~~ I ~
UIOIlAOON r I1I0JUcaON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz WanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
Liacuteder de la RSPA 17- iquestExisten hallazgos tipo B SL- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
Liacuteder de la RSPA 18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
Anexo 125
Responsable de la Atencioacuten 19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable Continuar en la actividad 20
Anexo 126
Liacuteder de la RSPA 20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
Anexo 128
Liacuteder de la RSPA 21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea electroacutenico de la RSPA para su ingreso al documentos para garantizar la custodia de (Paquete de Tecnologiacutea) considerando establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
el expediente repositorio de la informacioacuten los registros
Anexo 1210
Responsable de la Atencioacuten 22shy Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
MAl 23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
Anexo 1210
MACT 24- Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
MACT 25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
Liacuteder de la RSPA 26- Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
Anexo 129
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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I=IEIVIEX ELABOROacuteEXPLORAClON YPRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
8- DIAGRAMA DE FLUJO Espe- Residente Responsa
liacutederMACT MAl cialistas del ble de laRSPA RSPA proyecto Atn
[Inicio]
T I 1 I
~
il 2 li
I 3 I il 3 li
e
I 4 I
il 5~ shy
ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO
1- Nombrar RSPA del
a la persona que fungiraacute como Liacuteder en proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo
la el
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
6- Elaborar el Plan de la RSPA (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
NO
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leacutePEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
~~ttv tQ R~Sltl ) ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I Espe- Residente Responsa
LiacutederMACT MAl cialistas del ble de la
RSPA ACTIVIDADESRSPA ro ecto Atn
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
8- Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad No 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
14- Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar
a la actividad No 14
e 16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
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EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruiVillan leva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Residente Responsa del ble de la proyecto Atn ACTIVIDADES
17- iquestExisten hallazgos tipo B Siacute- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
-+shy iexcl19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos I 19 ~ Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la I RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de
---+___-+-___+-----lI cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable
1 -
iexcll 21 J
J
Continuar en la actividad 20
20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando los registros establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
J22- Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
e iexclI
23 I I
23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
I 24 I
NO r 25
SIL-__--_-~
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r 1 Fin 1
24shy Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
26shy Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
I=IEMEX fXPLORAClON YPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
bull ELABOROacute ~aacute-c~~ Rt~l~f l J
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillar ueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO La verificacioacuten del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante un Programa de verificacioacuten del cumplimiento de procedimientos e Instructivos de Trabajo (Ciclos de Trabajo) - Formato DO-CU-1 del procedimiento PG-NO-TC-004-2010
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
El mecanismo para el registro del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante la aplicacioacuten del Formato DO-CU-2 Registro de Verificacioacuten de Aplicacioacuten de Procedimientos e Instructivos de Trabajo del procedimiento PG-NO-TC-004-201 O
11 IDENTIFICACiOacuteN Y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Para la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento no se requiere documentacioacuten de soporte adicional sin embargo como bibliografiacutea material de consulta o documentacioacuten relacionada con el proceso de RSPA los integrantes del Grupo Multidisciplinario de RSPA o los usuarios en general de eacuteste procedimiento pueden consultar algunos documentos que se encuentran disponibles y actualizados en el Sistema Informaacutetico de Marcos Normativos (SIMAN) en la direccioacuten httpsimanpemexpmxcomSIMAN entre los cuales se encuentran las siguientes praacutecticas recomendadas
bull API-RP-14J- Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities-2001 Section 6- Documentation 65 Pre-Startup Review
bull API-RP-75- Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and facilities Section 9 Pre-Startup Review
bull API-Publ-9100A- Model Environmental Health amp Safety (EHS) Management System 1998 Section 30 Management System Expectations 375 A Pre-startup Review
I=IEMEX EXPLDRAClDN y PRDDUCClDN reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48
SEPTIEMBREacute 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REr~SOacute ~ ~ - (
~ SUB EQUIPO RSPA
~_ Ing Constancia Cruz Villanu va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
12 ANEXOS
Anexo 121
~FlEMEX UPUHlJICOII r plODucaOIl reg
Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Subdireccioacuten __C0_1___ ActivOGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ____0_3____
Nombre del Proyecto __0_4__________________Fecha__0_5____
Objetivo
Alcance 0)
Grupo Multidisciplinario de la RSPA Nombre
Requerimientos 0
Especialidad
Programa detallado de actividades (en esta seccioacuten se debe anexar el programa del Anexo 122)
Liacuteder de la RSPA (Nombre y Firma)
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48
~I=IEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villamrva
IMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
Anexo 121 Objetivo Elaborar el Plan de la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1 Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 2 Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 3 Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Espacio no 4 Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Espacio no 5 Indicar la fecha de elaboracioacuten del Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 6 Definir el Objetivo de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 7 Anotar el alcance de la RSPA el cual se define en teacuterminos de queacute instalacioacuten o equipo se va a revisar o queacute parte de ellos y si se va a usar la lista de verificacioacuten del Anexo 123 o 124
Espacio no 8 Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los integrantes del Grupo Multidisciplinario
Espacio no 9 Definir los requerimientos de recursos generales yo especiacuteficos necesarios para efectuar la RSPA por ejemplo logiacutestica de transporte y hospedaje sala pe cantildeoacuten pintarroacuten pases de acceso a instalaciones alguacuten equipo especial etc
Espacio no 10 En este punto se debe incluir el Programa detallado de actividades ya definido en el Anexo 122
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I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ t RE~SOacute ) 0iexcl9S oIllt) 11
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 1ilranuva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 122
~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3
Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______
Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____
Actividad Especialidad o Tema 0
0) Periacuteodo (fechas)
1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512
Platica de induccioacuten P X X R
Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos
P R
Administracioacuten de Salud en el Trabajo
P(lB X R ro-
Administracioacuten Ambiental P X R
Administracioacuten de Seguridad Contraincendios
P X R
Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R
Equipos P X R
Seguridad de la Maquinaria P X R
Comunicacioacuten de Peligros P X R
Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos
P X R
Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria
P X R
Seguridad General P X R
Entrega del Informe Final P X R
Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 23 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz VillanuE va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 24 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Ilanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 28 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
I=IEMEX EXPLORAClON r RODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~
ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
I
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JeacuteFlEMEX EXPLOIlAClON r PIlODUCClON reg
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ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
91
92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
96
97
98
99
100
101
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ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
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VERSION SEGUNDA
bull
l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
D
D
D
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
F
F
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA fiexcl
ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A
ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
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j8f1EMEX EXPLDRAClON r PRODUCClON reg
SEPTIEMBREacute I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
iacuteNDICE
1- OBJETIVO bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull5
2- AacuteMBITO DE APLICACiOacuteN ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 5
3- REVISiOacuteN Y ACTUALIZACiOacuteN 6
4- MARCO NORMATIVO 6
5- DEFINICIONES Y ABREViATURAS 7
6- REQUISITOS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCiOacuteN AMBIENTAL 10
7- DESCRIPCiOacuteN DETALLADA DE ACTiViDADES 13
8- DIAGRAMA DE FLUJO 16
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 19
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 19
11 IDENTIFICACiOacuteN y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO 19
12 ANEXOS 20
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO 48
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011 48
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~EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
UPIOIlAClON r PROOUUlON reg ELABOROacute ~ R~ISOacute )Iv-i -~ lt 11 j1
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villam
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
I 3va
1- OBJETIVO
Establecer un procedimiento para verificar que antes de arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada cumple con los requisitos de disentildeo seguridad salud y proteccioacuten ambiental y se confirme que los elementos aplicables del Subsistema de Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos han sido cumplidos satisfactoriamente y que la instalacioacuten es segura para arrancar
2- AacuteMBITO DE APLICACiOacuteN ALCANCE Y RESPONSABILIDADES
bull Aacutembito de aplicacioacuten Este documento es de observancia general y obligatoria para el personal de PEP que construye opera y mantiene las instalaciones tanto en tierra como costa afuera en aguas someras yaguas profundas
bull Alcance Este documento contempla las actividades para la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque en las instalaciones de Pemex Exploracioacuten y Produccioacuten e incluye las diferentes fases de dicho proceso hasta la Autorizacioacuten de arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
Este documento cancela y sustituye al Documento Rector para la Revisioacuten de Seguridad en el Pre-arranque de instalaciones nuevas modificadas yo que estuvieron temporalmente fuera de operacioacuten clave PG-PO-TC-001-2007 Versioacuten Cero Emisioacuten Septiembre de 2007
Este procedimiento no es aplicable en los siguientes casos Protocolos de entrega-recepcioacuten parcial o total de un proyecto Pruebas de aceptacioacuten en faacutebrica (FAT) Pruebas de aceptacioacuten en sitio (OSAT) Validacioacuten de la calibracioacuten o certificacioacuten de equipos de control dispositivos de seguridad o pruebas no destructivas
bull Responsabilidades
- Del Cuerpo de Gobierno de ASP Emitir difundir e instruir la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento en PEP asiacute como mantenerlo actualizado y controlado
- De la Maacutexima Autoridad del Centro de Trabajo Difundir el procedimiento en su aacutembito de competencia y asegurar su aplicacioacuten
- De la Maacutexima Autoridad de la Instalacioacuten Verificar la aplicacioacuten y cumplimiento del procedimiento en sus instalaciones
- Del personal de PEP que construye opera y mantiene las instalaciones Aplicar el presente procedimiento
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I=IEMEX UlLOIAClON r PlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PREmiddotARRANQUE
3- REVISiOacuteN Y ACTUALIZACiOacuteN
Cualquier usuario de este procedimiento en PEP podraacute realizar sugerencias y recomendaciones de cambio las cuales deberaacuten ser enviadas a la Gerencia de Coordinacioacuten Operativa de la Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur a la siguiente direccioacuten Centro Teacutecnico Administrativo Edificio 4 Planta Baja Av Sitio Grande No 2000 Fraccionamiento Carrizal CP 86038 Villahermosa Tabasco
Este documento se revisaraacute y actualizaraacute cada tres antildeos o antes si las propuestas de cambio lo justifican
4- MARCO NORMATIVO
Reglamento Federal de Seguridad Higiene y Medio Ambiente de Trabajo Clave DNVRG004
Reglamento de Seguridad e Higiene de Petroacuteleos Mexicanos Clave RESN01
NOM-028-STPS-2004- Organizacioacuten del Trabajo - Seguridad en los Procesos de Sustancias Quiacutemicas
Resolucioacuten CNH1200110 por la que la Comisioacuten Nacional de Hidrocarburos da a conocer las Disposiciones Administrativas de Caraacutecter General que establecen los Procedimientos Requerimientos Teacutecnicos y condiciones necesarias en materia de Seguridad Industrial que deberaacuten observar Petroacuteleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (PEMEX) para realizar las actividades de Exploracioacuten y Explotacioacuten de Hidrocarburos en Aguas Profundas
Lineamientos que deberaacuten observar Petroacuteleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relacioacuten con la implementacioacuten de sus Sistemas de Seguridad Industrial
Sistema PEMEX-SSPA- Sistema de Administracioacuten de la Seguridad Salud en el Trabajo y Proteccioacuten Ambiental de Petroacuteleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
Guiacutea Corporativa para Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque vigente Clave 80016000IDCOGT01610
Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GTshy75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el grado de riesgo)
Procedimiento para Elaborar y Actualizar Procedimientos e Instructivos de Trabajo Clave PG-NO-OP-0001-2011 Versioacuten Sexta Emisioacuten Julio 2011
Procedimiento para desarrollar el Proceso de Disciplina Operativa en Pemex Exploracioacuten y Produccioacuten No PG-NO-TC-004-2010
I PG-PO-TC-0001-2012 PAG7 I DE48
SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
J 0ULDIlAClON r IlODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ R~ISOacute~S ~ lt ~ -l SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanuta
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
5- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
DEFINICIONES
Actividad Criacutetica Actividad que requiere de una atencioacuten especial para su ejecucioacuten a la cual deben especificarse las precauciones a seguir en su desarrollo
Administracioacuten del cambio Es la aplicacioacuten sistemaacutetica de poliacuteticas praacutecticas y procedimientos de la organizacioacuten en las tareas de identificacioacuten evaluacioacuten autorizacioacuten e instalacioacuten de cualquier tipo de cambio o alteracioacuten permanente o temporal a la tecnologiacutea e instalaciones que modifique el riesgo o altere la seguridad y confiabilidad de las instalaciones o sistemas
Anaacutelisis de Riesgos de Proceso (ARP) Conjunto de metodologiacuteas que consisten en la identificacioacuten anaacutelisis y evaluacioacuten sistemaacutetica de la probabilidad de la ocurrencia de dantildeos asociados a los riesgos de los procesos fallas en los sistemas de control los sistemas mecaacutenicos factores humanos y fallas en los sistemas de administracioacuten con la finalidad de controlar yo minimizar las consecuencias al personal a la poblacioacuten a la produccioacuten y a las instalaciones
Audit Management (AMSAP) Es el moacutedulo de SAP que permite llevar un control y seguimiento de Auditoriacuteas y Hallazgos
CASIPA Coordinacioacuten de ASIPA en los Activos o Gerencias o aacuterea que realiza la funcioacuten
Equipo Conjunto de instrumentos o aparatos para realizar un trabajo
Especialista de RSPA Integrante del Grupo Multidisciplinario que participa como experto y conocedor de una de las especialidades que se verifican en el proceso de RSPA
Especificaciones de disentildeo Son los documentos del marco normativo local interno y externo que deben cumplirse al realizar una actividad o al adquirir un bien o un servicio En este concepto se incluyen las leyes y regulaciones mexicanas las praacutecticas de disentildeo las especificaciones y normas de Petroacuteleos Mexicanos y de PEP que deben cumplir los paquetes de ingenieriacutea baacutesica de los Licenciadores de las instalaciones y los coacutedigos y estaacutendares extranjeros a los que se debe apegar la ingenieriacutea de detalle procura construccioacuten inspeccioacuten pruebas y arranque de instalaciones
Grupo Multidisciplinario Grupo integrado por un Liacuteder y Especialistas de diferentes disciplinas para efectuar la RSPA
-----------------
FlEMEX EXPlORAClON r PlODUCClON reg
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E 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REVeOacute -~ v l t ) ~
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo tipo A (Riesgo intolerable por el que no se debe autorizar el arranque) Desviacioacuten al disentildeo las normas coacutedigos procedimientos o especificaciones encontradas en la instalacioacuten la cual impide o no permite el arranque de un elemento componente o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
Hallazgo tipo 8 (Riesgo indeseable que no condiciona la autorizacioacuten del arranque) Desviacioacuten a las normas coacutedigos procedimientos o especificaciones encontrada en la instalacioacuten la cual no impide el arranque de un elemento componente o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada En caso de presentarse alguna discrepancia en la clasificacioacuten de los hallazgos aplicar la uacuteltima versioacuten el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75
Incidente Evento no deseado inesperado e instantaacuteneo que puede o no traer consecuencias al personal a terceros ya sea en sus bienes o en sus personas al medio ambiente a las instalaciones yo alteracioacuten a la actividad normal del proceso
Inspeccioacuten Accioacuten o efecto de examinar fiacutesicamente sea en forma somera o minuciosamente detallada
Instalacioacuten Industrial Es el conjunto de estructuras edificios equipos circuitos de tuberiacuteas de proceso y servicios auxiliares sistemas instrumentados dispuestos para un proceso productivo especiacutefico por ejemplo almacenamiento de productos cargadescarga sistema de desfogue tratamiento de efluentes transporte y distribucioacuten por ductos polvorines campamentos de estudios sismoloacutegicos pozos plataformas muelles embarcaciones entre otros
Instalacioacuten modificada Proceso que ha sufrido cambio en el equipo sus paraacutemetros de operacioacuten o los materiales de insumos establecidos en el disentildeo de origen
Instalacioacuten Nueva Instalacioacuten Industrial creada para iniciar su puesta en marcha por primera vez posterior a su construccioacuten
Liacuteder de la RSPA Es la persona designada por la MACT o la MAl para coordinar el Grupo Multidisciplinario para la RSPA
Liacutecenciador Es la firma de ingenieriacutea duentildea de la tecnologiacutea con base en la cual se disentildea y construye una instalacioacuten
Peligro Es una propiedad inherente o caracteriacutestica de un material sistema o proceso que tiene el potencial de causar lesiones serias a la gente yo dantildeo a la propiedad o al medio ambiente
_---shy
I PG-PO-TC-0001-2012 PAG9 I DE48
SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA APEMEX
~~~(~ Reacuteyl~-e ~EXPLORIlClON r PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viacutellar ueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Procedimiento Documento normativo teacutecnico que incluye un conjunto de actividades ordenadas en secuencia cronoloacutegica para precisar la forma sistemaacutetica de realizar un trabajo
Proceso Serie continua y repetible de actividades relacionadas que a traveacutes del uso de recursos convierte una o maacutes entradas (insumos) en una o maacutes salidas (productos o servicios) creando valor para el cliente
Registro Es una evidencia objetiva de la realizacioacuten de actividades puede estar en medios electroacutenicos libros bitaacutecoras u otros
Responsable de la Atencioacuten Es la persona que debe atender el(los) Hallazgo(s) puede ser por ejemplo el Residente del Proyecto el Responsable de Operacioacuten el de Mantenimiento ellTR yo eIITP entre otros
Revisioacuten Encomienda de confirmar y comprobar que los criterios obligatorios son atendidos satisfactoriamente
Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Revisioacuten fiacutesica y documental de seguridad previa al arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
Riesgo Es el producto de la frecuencia esperada (eventosunidad de tiempo) y las consecuencias (efectosevento) de un evento peligroso individual o un grupo de eventos peligrosos Tiacutepicamente se usa como medida del potencial de peacuterdida econoacutemica o lesioacuten humana en teacuterminos de la probabilidad de que ocurra la peacuterdida o la lesioacuten y de la magnitud de la peacuterdida o lesioacuten si es que ocurre
Sistema Es un grupo o conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes que forman un todo y funcionan para un propoacutesito comuacuten Generalmente estaacute definido con respecto al propoacutesito de un sistema con un alcance mayor
ABREVIATURAS
ANIQ Asociacioacuten Nacional de la Industria Quiacutemica ARP Anaacutelisis de riesgos de proceso
ASP Administracioacuten de la Seguridad de Procesos
CCM Centro de Control de Motores CT Centro de Trabajo OTI Diagramas de Tuberiacutea e Instrumentacioacuten FAT Pruebas de aceptacioacuten en faacutebrica (Factory Acceptance Test)
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~FlEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute ~v-A R~ISOacute ~ ~ J ~ 1 SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia cruz-viexcliexclpeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
ITP Inspector teacutecnico de perforacioacuten
ITR Inspector teacutecnico de reparacioacuten
MACT Maacutexima Autoridad del Centro de Trabajo considerando que siempre es personal de Pemex por ejemplo Gerente Administrador Jefe del CT entre otros
MAl Maacutexima Autoridad de la Instalacioacuten considerando que siempre es personal de Pemex por ejemplo Superintendente Administrador del Centro de Proceso Supervisor Coordinador etc
OSAT Pruebas de aceptacioacuten en sitio (On-Site Acceptance Test)
PEMEX-SSPA Sistema de Administracioacuten de Seguridad Salud en el Trabajo y Proteccioacuten Ambiental de Petroacuteleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
RAGAGEP Buenas praacutecticas de ingenieriacutea generalmente aceptadas y reconocidas (Recognized and Generally Accepted Good Engineering Practice)
RSPA Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
SAA Subsistema de Administracioacuten Ambiental
SASIPA Subdireccioacuten de Auditoriacutea de Seguridad Industrial y Proteccioacuten Ambiental
SAP Sistemas Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos
6- REQUISITOS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCiOacuteN AMBIENTAL
a) Todo usuario de este procedimiento debe conocer y comprender cada una de las actividades descritas en el mismo
b) Todo usuario de este procedimiento que participaraacute en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque estaacute obligado a acatar las reglas de seguridad establecidas en la instalacioacuten yo proceso en particular y utilizar el equipo de proteccioacuten personal acorde con los riesgos inherentes a la actividad u operacioacuten sujeta a la aplicacioacuten de la RSPA
c) Todo usuario de este procedimiento que participaraacute en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque estaacute obligado a conocer los riesgos de los materiales (materias primas productos intermedios productos terminados aditivos para el proceso materiales para mantenimiento y desechos) implicados en el proceso sujeto a revisioacuten y en funcioacuten a estos seleccionar y utilizar el equipo de proteccioacuten personal requerido para evitar una exposicioacuten
d) En las secciones 61 62 Y 63 de este procedimiento actividades criacuteticas estaacuten indicadas las recomendaciones particulares de seguridad salud en el trabajo y proteccioacuten ambiental que deben observarse asiacute como los responsables de acatarlas Esto en base a los peligros asociados a seguridad salud y medio ambiente de cada una de dichas actividades criacuteticas
F1EMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA n
ELABOROacute ~ t~ S R~SOacuteJ -t ~
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruzVillanuiexclva I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I 61 Recomendaciones de Seguridad de las actividades criacuteticas
Actividades Recomendaciones de Seguridad criacuteticas
fsegurarse que se ha seleccionado ~orrectamente la Lista de
8 Verificacioacuten
f1 detectar hallazgos de seguridad ipo itA no autorizar el arranque de
16 ~na instalacioacuten o equipo en tanto no ~e corrijan los mismos
Asegurarse que todos los hallazgos rfipo B se atiendan en tiempo y
23 ~orma para eliminar los riesgos Ipotenciales que eacutestos representan
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
62 Recomendaciones de Salud en el Trabajo de las Actividades Criacuteticas
Actividades Recomendaciones de Salud en el criacuteticas Trabajo
El personal seleccionado para ntegrar el Grupo Multidisciplinario no
4 ~ebe participar en la RSPA si no ha recibido la induccioacuten para conocer los iesgos de la actividad
gurarse que se ha seleccionado 8 ectamente la Lista de Verificacioacuten
atienda los cambios realizados Al detectar hallazgos tipo HA no autorizar el arranque de una
16 nstalacioacuten o equipo en tanto no se corrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y23 forma para eliminar los riesgos potenciales que eacutestos representan
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Consecuencias
Posibles dantildeos al personal al proceso los sistemas los equipos o a las instalaciones por riesgos no identificados Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos
Consecuencias
Lesiones yo exposicioacuten a materiales peligrosos que pueden causar dantildeos a la salud
Posibles dantildeos personal por riesgos identificados Posibles dantildeos
al no
al personal por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal por riesgos identificados y no atendidos
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FlEMEX EXP10IlAClON r PIlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz IacuteiIacuteIacutean
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
~
eva
63 Recomendaciones de Proteccioacuten Ambiental de las Actividades Criacuteticas
Actividades criacuteticas
Recomendaciones de Proteccioacuten ambiental
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Consecuencias
8 1-shy____-fqL
16
I-shy_____-
23
~segurarse que se ha seleccionado correctamente la Lista de Verificacioacuten lue~a=t~ie~n=dc=a~lo~s cambios realizados Al detectar hallazgos tipo A no autorizar el arranque de una nstalacioacuten o equipo en tanto no se
+cordmrrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y arma para eliminar los riesgos
potenciales Que eacutestos representan
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Posibles dantildeos al ambiente por riesgos no identificados Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no corregidos
Nota
Las actividades criacuteticas indicadas en este apartado 6 estaacuten enmarcadas con un rectaacutengulo
y s~ntildealizadas en el Diagrama de Flujomiddot del apartado 8 con el siacutembolo siguiente e
I
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
(JEMEX ELABOROacuteEXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanUE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
7- DESCRIPCiOacuteN DETALLADA DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMAS
MACT
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA MACT
Liacuteder de la RSPA
Especialistas de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
INICIA PROCEDIMIENTO
1- Nombrar a la persona que fungiraacute como Liacuteder en la RSPA del proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo el Anexo 1210
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
Anexo 123 oacute Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
Anexo 123 Anexo 124
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
Anexo 122
6shy Elaborar el Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
Anexo 121 Anexo 122
PG-PO-TC-0001-2012
PEMEX SEPTIEMBRE2012
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
PAG 14 I OE48
VERSION SEGUNDA
~ RE~SOacute )- ~ l ~ ltshy - l -
Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de la RSPAlResidente del Proyecto (responsable del proyecto o modificacioacuten)
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
Responsable de la Atencioacuten
Responsable de la Atencioacuten
Liacuteder de la RSPA
MACT
DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
Anexo 123 oacute Anexo 124
8shy Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
Anexo 121 Y Anexo 123 oacute Anexo 124
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
Anexo 125
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad Jo 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
Anexo 126
14shy Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar a la
actividad No 14
16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
Anexo 127
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r-wEMEX SEPTIEM~~ I ~
UIOIlAOON r I1I0JUcaON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz WanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
Liacuteder de la RSPA 17- iquestExisten hallazgos tipo B SL- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
Liacuteder de la RSPA 18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
Anexo 125
Responsable de la Atencioacuten 19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable Continuar en la actividad 20
Anexo 126
Liacuteder de la RSPA 20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
Anexo 128
Liacuteder de la RSPA 21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea electroacutenico de la RSPA para su ingreso al documentos para garantizar la custodia de (Paquete de Tecnologiacutea) considerando establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
el expediente repositorio de la informacioacuten los registros
Anexo 1210
Responsable de la Atencioacuten 22shy Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
MAl 23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
Anexo 1210
MACT 24- Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
MACT 25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
Liacuteder de la RSPA 26- Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
Anexo 129
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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I=IEIVIEX ELABOROacuteEXPLORAClON YPRODUCClON reg
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
8- DIAGRAMA DE FLUJO Espe- Residente Responsa
liacutederMACT MAl cialistas del ble de laRSPA RSPA proyecto Atn
[Inicio]
T I 1 I
~
il 2 li
I 3 I il 3 li
e
I 4 I
il 5~ shy
ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO
1- Nombrar RSPA del
a la persona que fungiraacute como Liacuteder en proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo
la el
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
6- Elaborar el Plan de la RSPA (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
NO
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~~ttv tQ R~Sltl ) ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I Espe- Residente Responsa
LiacutederMACT MAl cialistas del ble de la
RSPA ACTIVIDADESRSPA ro ecto Atn
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
8- Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad No 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
14- Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar
a la actividad No 14
e 16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
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EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Residente Responsa del ble de la proyecto Atn ACTIVIDADES
17- iquestExisten hallazgos tipo B Siacute- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
-+shy iexcl19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos I 19 ~ Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la I RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de
---+___-+-___+-----lI cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable
1 -
iexcll 21 J
J
Continuar en la actividad 20
20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando los registros establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
J22- Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
e iexclI
23 I I
23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
I 24 I
NO r 25
SIL-__--_-~
-l
r 1 Fin 1
24shy Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
26shy Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
I=IEMEX fXPLORAClON YPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
bull ELABOROacute ~aacute-c~~ Rt~l~f l J
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO La verificacioacuten del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante un Programa de verificacioacuten del cumplimiento de procedimientos e Instructivos de Trabajo (Ciclos de Trabajo) - Formato DO-CU-1 del procedimiento PG-NO-TC-004-2010
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
El mecanismo para el registro del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante la aplicacioacuten del Formato DO-CU-2 Registro de Verificacioacuten de Aplicacioacuten de Procedimientos e Instructivos de Trabajo del procedimiento PG-NO-TC-004-201 O
11 IDENTIFICACiOacuteN Y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Para la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento no se requiere documentacioacuten de soporte adicional sin embargo como bibliografiacutea material de consulta o documentacioacuten relacionada con el proceso de RSPA los integrantes del Grupo Multidisciplinario de RSPA o los usuarios en general de eacuteste procedimiento pueden consultar algunos documentos que se encuentran disponibles y actualizados en el Sistema Informaacutetico de Marcos Normativos (SIMAN) en la direccioacuten httpsimanpemexpmxcomSIMAN entre los cuales se encuentran las siguientes praacutecticas recomendadas
bull API-RP-14J- Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities-2001 Section 6- Documentation 65 Pre-Startup Review
bull API-RP-75- Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and facilities Section 9 Pre-Startup Review
bull API-Publ-9100A- Model Environmental Health amp Safety (EHS) Management System 1998 Section 30 Management System Expectations 375 A Pre-startup Review
I=IEMEX EXPLDRAClDN y PRDDUCClDN reg
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SEPTIEMBREacute 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REr~SOacute ~ ~ - (
~ SUB EQUIPO RSPA
~_ Ing Constancia Cruz Villanu va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
12 ANEXOS
Anexo 121
~FlEMEX UPUHlJICOII r plODucaOIl reg
Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Subdireccioacuten __C0_1___ ActivOGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ____0_3____
Nombre del Proyecto __0_4__________________Fecha__0_5____
Objetivo
Alcance 0)
Grupo Multidisciplinario de la RSPA Nombre
Requerimientos 0
Especialidad
Programa detallado de actividades (en esta seccioacuten se debe anexar el programa del Anexo 122)
Liacuteder de la RSPA (Nombre y Firma)
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~I=IEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
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IMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
Anexo 121 Objetivo Elaborar el Plan de la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1 Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 2 Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 3 Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Espacio no 4 Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Espacio no 5 Indicar la fecha de elaboracioacuten del Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 6 Definir el Objetivo de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 7 Anotar el alcance de la RSPA el cual se define en teacuterminos de queacute instalacioacuten o equipo se va a revisar o queacute parte de ellos y si se va a usar la lista de verificacioacuten del Anexo 123 o 124
Espacio no 8 Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los integrantes del Grupo Multidisciplinario
Espacio no 9 Definir los requerimientos de recursos generales yo especiacuteficos necesarios para efectuar la RSPA por ejemplo logiacutestica de transporte y hospedaje sala pe cantildeoacuten pintarroacuten pases de acceso a instalaciones alguacuten equipo especial etc
Espacio no 10 En este punto se debe incluir el Programa detallado de actividades ya definido en el Anexo 122
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I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ t RE~SOacute ) 0iexcl9S oIllt) 11
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 122
~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3
Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______
Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____
Actividad Especialidad o Tema 0
0) Periacuteodo (fechas)
1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512
Platica de induccioacuten P X X R
Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos
P R
Administracioacuten de Salud en el Trabajo
P(lB X R ro-
Administracioacuten Ambiental P X R
Administracioacuten de Seguridad Contraincendios
P X R
Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R
Equipos P X R
Seguridad de la Maquinaria P X R
Comunicacioacuten de Peligros P X R
Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos
P X R
Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria
P X R
Seguridad General P X R
Entrega del Informe Final P X R
Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada
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FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz VillanuE va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 24 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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ELABOROacute
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 28 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
I=IEMEX EXPLORAClON r RODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~
ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
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ELABOROacute
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SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
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83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
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92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
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SUB EQUIPO RSPA
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VERSION SEGUNDA
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l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
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DF
DF
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DF
DF
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A
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A
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A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A
ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
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SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
PG-PO-TC-0001-2012 PAG5 I DE48
~EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
UPIOIlAClON r PROOUUlON reg ELABOROacute ~ R~ISOacute )Iv-i -~ lt 11 j1
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
I 3va
1- OBJETIVO
Establecer un procedimiento para verificar que antes de arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada cumple con los requisitos de disentildeo seguridad salud y proteccioacuten ambiental y se confirme que los elementos aplicables del Subsistema de Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos han sido cumplidos satisfactoriamente y que la instalacioacuten es segura para arrancar
2- AacuteMBITO DE APLICACiOacuteN ALCANCE Y RESPONSABILIDADES
bull Aacutembito de aplicacioacuten Este documento es de observancia general y obligatoria para el personal de PEP que construye opera y mantiene las instalaciones tanto en tierra como costa afuera en aguas someras yaguas profundas
bull Alcance Este documento contempla las actividades para la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque en las instalaciones de Pemex Exploracioacuten y Produccioacuten e incluye las diferentes fases de dicho proceso hasta la Autorizacioacuten de arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
Este documento cancela y sustituye al Documento Rector para la Revisioacuten de Seguridad en el Pre-arranque de instalaciones nuevas modificadas yo que estuvieron temporalmente fuera de operacioacuten clave PG-PO-TC-001-2007 Versioacuten Cero Emisioacuten Septiembre de 2007
Este procedimiento no es aplicable en los siguientes casos Protocolos de entrega-recepcioacuten parcial o total de un proyecto Pruebas de aceptacioacuten en faacutebrica (FAT) Pruebas de aceptacioacuten en sitio (OSAT) Validacioacuten de la calibracioacuten o certificacioacuten de equipos de control dispositivos de seguridad o pruebas no destructivas
bull Responsabilidades
- Del Cuerpo de Gobierno de ASP Emitir difundir e instruir la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento en PEP asiacute como mantenerlo actualizado y controlado
- De la Maacutexima Autoridad del Centro de Trabajo Difundir el procedimiento en su aacutembito de competencia y asegurar su aplicacioacuten
- De la Maacutexima Autoridad de la Instalacioacuten Verificar la aplicacioacuten y cumplimiento del procedimiento en sus instalaciones
- Del personal de PEP que construye opera y mantiene las instalaciones Aplicar el presente procedimiento
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I=IEMEX UlLOIAClON r PlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PREmiddotARRANQUE
3- REVISiOacuteN Y ACTUALIZACiOacuteN
Cualquier usuario de este procedimiento en PEP podraacute realizar sugerencias y recomendaciones de cambio las cuales deberaacuten ser enviadas a la Gerencia de Coordinacioacuten Operativa de la Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur a la siguiente direccioacuten Centro Teacutecnico Administrativo Edificio 4 Planta Baja Av Sitio Grande No 2000 Fraccionamiento Carrizal CP 86038 Villahermosa Tabasco
Este documento se revisaraacute y actualizaraacute cada tres antildeos o antes si las propuestas de cambio lo justifican
4- MARCO NORMATIVO
Reglamento Federal de Seguridad Higiene y Medio Ambiente de Trabajo Clave DNVRG004
Reglamento de Seguridad e Higiene de Petroacuteleos Mexicanos Clave RESN01
NOM-028-STPS-2004- Organizacioacuten del Trabajo - Seguridad en los Procesos de Sustancias Quiacutemicas
Resolucioacuten CNH1200110 por la que la Comisioacuten Nacional de Hidrocarburos da a conocer las Disposiciones Administrativas de Caraacutecter General que establecen los Procedimientos Requerimientos Teacutecnicos y condiciones necesarias en materia de Seguridad Industrial que deberaacuten observar Petroacuteleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (PEMEX) para realizar las actividades de Exploracioacuten y Explotacioacuten de Hidrocarburos en Aguas Profundas
Lineamientos que deberaacuten observar Petroacuteleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relacioacuten con la implementacioacuten de sus Sistemas de Seguridad Industrial
Sistema PEMEX-SSPA- Sistema de Administracioacuten de la Seguridad Salud en el Trabajo y Proteccioacuten Ambiental de Petroacuteleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
Guiacutea Corporativa para Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque vigente Clave 80016000IDCOGT01610
Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GTshy75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el grado de riesgo)
Procedimiento para Elaborar y Actualizar Procedimientos e Instructivos de Trabajo Clave PG-NO-OP-0001-2011 Versioacuten Sexta Emisioacuten Julio 2011
Procedimiento para desarrollar el Proceso de Disciplina Operativa en Pemex Exploracioacuten y Produccioacuten No PG-NO-TC-004-2010
I PG-PO-TC-0001-2012 PAG7 I DE48
SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
J 0ULDIlAClON r IlODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ R~ISOacute~S ~ lt ~ -l SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanuta
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
5- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
DEFINICIONES
Actividad Criacutetica Actividad que requiere de una atencioacuten especial para su ejecucioacuten a la cual deben especificarse las precauciones a seguir en su desarrollo
Administracioacuten del cambio Es la aplicacioacuten sistemaacutetica de poliacuteticas praacutecticas y procedimientos de la organizacioacuten en las tareas de identificacioacuten evaluacioacuten autorizacioacuten e instalacioacuten de cualquier tipo de cambio o alteracioacuten permanente o temporal a la tecnologiacutea e instalaciones que modifique el riesgo o altere la seguridad y confiabilidad de las instalaciones o sistemas
Anaacutelisis de Riesgos de Proceso (ARP) Conjunto de metodologiacuteas que consisten en la identificacioacuten anaacutelisis y evaluacioacuten sistemaacutetica de la probabilidad de la ocurrencia de dantildeos asociados a los riesgos de los procesos fallas en los sistemas de control los sistemas mecaacutenicos factores humanos y fallas en los sistemas de administracioacuten con la finalidad de controlar yo minimizar las consecuencias al personal a la poblacioacuten a la produccioacuten y a las instalaciones
Audit Management (AMSAP) Es el moacutedulo de SAP que permite llevar un control y seguimiento de Auditoriacuteas y Hallazgos
CASIPA Coordinacioacuten de ASIPA en los Activos o Gerencias o aacuterea que realiza la funcioacuten
Equipo Conjunto de instrumentos o aparatos para realizar un trabajo
Especialista de RSPA Integrante del Grupo Multidisciplinario que participa como experto y conocedor de una de las especialidades que se verifican en el proceso de RSPA
Especificaciones de disentildeo Son los documentos del marco normativo local interno y externo que deben cumplirse al realizar una actividad o al adquirir un bien o un servicio En este concepto se incluyen las leyes y regulaciones mexicanas las praacutecticas de disentildeo las especificaciones y normas de Petroacuteleos Mexicanos y de PEP que deben cumplir los paquetes de ingenieriacutea baacutesica de los Licenciadores de las instalaciones y los coacutedigos y estaacutendares extranjeros a los que se debe apegar la ingenieriacutea de detalle procura construccioacuten inspeccioacuten pruebas y arranque de instalaciones
Grupo Multidisciplinario Grupo integrado por un Liacuteder y Especialistas de diferentes disciplinas para efectuar la RSPA
-----------------
FlEMEX EXPlORAClON r PlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG8 I DE48
E 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REVeOacute -~ v l t ) ~
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanu va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo tipo A (Riesgo intolerable por el que no se debe autorizar el arranque) Desviacioacuten al disentildeo las normas coacutedigos procedimientos o especificaciones encontradas en la instalacioacuten la cual impide o no permite el arranque de un elemento componente o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
Hallazgo tipo 8 (Riesgo indeseable que no condiciona la autorizacioacuten del arranque) Desviacioacuten a las normas coacutedigos procedimientos o especificaciones encontrada en la instalacioacuten la cual no impide el arranque de un elemento componente o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada En caso de presentarse alguna discrepancia en la clasificacioacuten de los hallazgos aplicar la uacuteltima versioacuten el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75
Incidente Evento no deseado inesperado e instantaacuteneo que puede o no traer consecuencias al personal a terceros ya sea en sus bienes o en sus personas al medio ambiente a las instalaciones yo alteracioacuten a la actividad normal del proceso
Inspeccioacuten Accioacuten o efecto de examinar fiacutesicamente sea en forma somera o minuciosamente detallada
Instalacioacuten Industrial Es el conjunto de estructuras edificios equipos circuitos de tuberiacuteas de proceso y servicios auxiliares sistemas instrumentados dispuestos para un proceso productivo especiacutefico por ejemplo almacenamiento de productos cargadescarga sistema de desfogue tratamiento de efluentes transporte y distribucioacuten por ductos polvorines campamentos de estudios sismoloacutegicos pozos plataformas muelles embarcaciones entre otros
Instalacioacuten modificada Proceso que ha sufrido cambio en el equipo sus paraacutemetros de operacioacuten o los materiales de insumos establecidos en el disentildeo de origen
Instalacioacuten Nueva Instalacioacuten Industrial creada para iniciar su puesta en marcha por primera vez posterior a su construccioacuten
Liacuteder de la RSPA Es la persona designada por la MACT o la MAl para coordinar el Grupo Multidisciplinario para la RSPA
Liacutecenciador Es la firma de ingenieriacutea duentildea de la tecnologiacutea con base en la cual se disentildea y construye una instalacioacuten
Peligro Es una propiedad inherente o caracteriacutestica de un material sistema o proceso que tiene el potencial de causar lesiones serias a la gente yo dantildeo a la propiedad o al medio ambiente
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SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viacutellar ueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Procedimiento Documento normativo teacutecnico que incluye un conjunto de actividades ordenadas en secuencia cronoloacutegica para precisar la forma sistemaacutetica de realizar un trabajo
Proceso Serie continua y repetible de actividades relacionadas que a traveacutes del uso de recursos convierte una o maacutes entradas (insumos) en una o maacutes salidas (productos o servicios) creando valor para el cliente
Registro Es una evidencia objetiva de la realizacioacuten de actividades puede estar en medios electroacutenicos libros bitaacutecoras u otros
Responsable de la Atencioacuten Es la persona que debe atender el(los) Hallazgo(s) puede ser por ejemplo el Residente del Proyecto el Responsable de Operacioacuten el de Mantenimiento ellTR yo eIITP entre otros
Revisioacuten Encomienda de confirmar y comprobar que los criterios obligatorios son atendidos satisfactoriamente
Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Revisioacuten fiacutesica y documental de seguridad previa al arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
Riesgo Es el producto de la frecuencia esperada (eventosunidad de tiempo) y las consecuencias (efectosevento) de un evento peligroso individual o un grupo de eventos peligrosos Tiacutepicamente se usa como medida del potencial de peacuterdida econoacutemica o lesioacuten humana en teacuterminos de la probabilidad de que ocurra la peacuterdida o la lesioacuten y de la magnitud de la peacuterdida o lesioacuten si es que ocurre
Sistema Es un grupo o conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes que forman un todo y funcionan para un propoacutesito comuacuten Generalmente estaacute definido con respecto al propoacutesito de un sistema con un alcance mayor
ABREVIATURAS
ANIQ Asociacioacuten Nacional de la Industria Quiacutemica ARP Anaacutelisis de riesgos de proceso
ASP Administracioacuten de la Seguridad de Procesos
CCM Centro de Control de Motores CT Centro de Trabajo OTI Diagramas de Tuberiacutea e Instrumentacioacuten FAT Pruebas de aceptacioacuten en faacutebrica (Factory Acceptance Test)
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EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute ~v-A R~ISOacute ~ ~ J ~ 1 SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia cruz-viexcliexclpeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
ITP Inspector teacutecnico de perforacioacuten
ITR Inspector teacutecnico de reparacioacuten
MACT Maacutexima Autoridad del Centro de Trabajo considerando que siempre es personal de Pemex por ejemplo Gerente Administrador Jefe del CT entre otros
MAl Maacutexima Autoridad de la Instalacioacuten considerando que siempre es personal de Pemex por ejemplo Superintendente Administrador del Centro de Proceso Supervisor Coordinador etc
OSAT Pruebas de aceptacioacuten en sitio (On-Site Acceptance Test)
PEMEX-SSPA Sistema de Administracioacuten de Seguridad Salud en el Trabajo y Proteccioacuten Ambiental de Petroacuteleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
RAGAGEP Buenas praacutecticas de ingenieriacutea generalmente aceptadas y reconocidas (Recognized and Generally Accepted Good Engineering Practice)
RSPA Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
SAA Subsistema de Administracioacuten Ambiental
SASIPA Subdireccioacuten de Auditoriacutea de Seguridad Industrial y Proteccioacuten Ambiental
SAP Sistemas Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos
6- REQUISITOS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCiOacuteN AMBIENTAL
a) Todo usuario de este procedimiento debe conocer y comprender cada una de las actividades descritas en el mismo
b) Todo usuario de este procedimiento que participaraacute en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque estaacute obligado a acatar las reglas de seguridad establecidas en la instalacioacuten yo proceso en particular y utilizar el equipo de proteccioacuten personal acorde con los riesgos inherentes a la actividad u operacioacuten sujeta a la aplicacioacuten de la RSPA
c) Todo usuario de este procedimiento que participaraacute en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque estaacute obligado a conocer los riesgos de los materiales (materias primas productos intermedios productos terminados aditivos para el proceso materiales para mantenimiento y desechos) implicados en el proceso sujeto a revisioacuten y en funcioacuten a estos seleccionar y utilizar el equipo de proteccioacuten personal requerido para evitar una exposicioacuten
d) En las secciones 61 62 Y 63 de este procedimiento actividades criacuteticas estaacuten indicadas las recomendaciones particulares de seguridad salud en el trabajo y proteccioacuten ambiental que deben observarse asiacute como los responsables de acatarlas Esto en base a los peligros asociados a seguridad salud y medio ambiente de cada una de dichas actividades criacuteticas
F1EMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~ t~ S R~SOacuteJ -t ~
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruzVillanuiexclva I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I 61 Recomendaciones de Seguridad de las actividades criacuteticas
Actividades Recomendaciones de Seguridad criacuteticas
fsegurarse que se ha seleccionado ~orrectamente la Lista de
8 Verificacioacuten
f1 detectar hallazgos de seguridad ipo itA no autorizar el arranque de
16 ~na instalacioacuten o equipo en tanto no ~e corrijan los mismos
Asegurarse que todos los hallazgos rfipo B se atiendan en tiempo y
23 ~orma para eliminar los riesgos Ipotenciales que eacutestos representan
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
62 Recomendaciones de Salud en el Trabajo de las Actividades Criacuteticas
Actividades Recomendaciones de Salud en el criacuteticas Trabajo
El personal seleccionado para ntegrar el Grupo Multidisciplinario no
4 ~ebe participar en la RSPA si no ha recibido la induccioacuten para conocer los iesgos de la actividad
gurarse que se ha seleccionado 8 ectamente la Lista de Verificacioacuten
atienda los cambios realizados Al detectar hallazgos tipo HA no autorizar el arranque de una
16 nstalacioacuten o equipo en tanto no se corrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y23 forma para eliminar los riesgos potenciales que eacutestos representan
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Consecuencias
Posibles dantildeos al personal al proceso los sistemas los equipos o a las instalaciones por riesgos no identificados Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos
Consecuencias
Lesiones yo exposicioacuten a materiales peligrosos que pueden causar dantildeos a la salud
Posibles dantildeos personal por riesgos identificados Posibles dantildeos
al no
al personal por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal por riesgos identificados y no atendidos
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FlEMEX EXP10IlAClON r PIlODUCClON reg
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ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz IacuteiIacuteIacutean
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
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63 Recomendaciones de Proteccioacuten Ambiental de las Actividades Criacuteticas
Actividades criacuteticas
Recomendaciones de Proteccioacuten ambiental
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Consecuencias
8 1-shy____-fqL
16
I-shy_____-
23
~segurarse que se ha seleccionado correctamente la Lista de Verificacioacuten lue~a=t~ie~n=dc=a~lo~s cambios realizados Al detectar hallazgos tipo A no autorizar el arranque de una nstalacioacuten o equipo en tanto no se
+cordmrrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y arma para eliminar los riesgos
potenciales Que eacutestos representan
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Posibles dantildeos al ambiente por riesgos no identificados Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no corregidos
Nota
Las actividades criacuteticas indicadas en este apartado 6 estaacuten enmarcadas con un rectaacutengulo
y s~ntildealizadas en el Diagrama de Flujomiddot del apartado 8 con el siacutembolo siguiente e
I
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(JEMEX ELABOROacuteEXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanUE va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
7- DESCRIPCiOacuteN DETALLADA DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMAS
MACT
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA MACT
Liacuteder de la RSPA
Especialistas de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
INICIA PROCEDIMIENTO
1- Nombrar a la persona que fungiraacute como Liacuteder en la RSPA del proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo el Anexo 1210
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
Anexo 123 oacute Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
Anexo 123 Anexo 124
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
Anexo 122
6shy Elaborar el Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
Anexo 121 Anexo 122
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PEMEX SEPTIEMBRE2012
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
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VERSION SEGUNDA
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Ing Constancia Cruz Villanu va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de la RSPAlResidente del Proyecto (responsable del proyecto o modificacioacuten)
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
Responsable de la Atencioacuten
Responsable de la Atencioacuten
Liacuteder de la RSPA
MACT
DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
Anexo 123 oacute Anexo 124
8shy Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
Anexo 121 Y Anexo 123 oacute Anexo 124
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
Anexo 125
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad Jo 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
Anexo 126
14shy Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar a la
actividad No 14
16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
Anexo 127
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UIOIlAOON r I1I0JUcaON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz WanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
Liacuteder de la RSPA 17- iquestExisten hallazgos tipo B SL- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
Liacuteder de la RSPA 18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
Anexo 125
Responsable de la Atencioacuten 19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable Continuar en la actividad 20
Anexo 126
Liacuteder de la RSPA 20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
Anexo 128
Liacuteder de la RSPA 21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea electroacutenico de la RSPA para su ingreso al documentos para garantizar la custodia de (Paquete de Tecnologiacutea) considerando establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
el expediente repositorio de la informacioacuten los registros
Anexo 1210
Responsable de la Atencioacuten 22shy Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
MAl 23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
Anexo 1210
MACT 24- Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
MACT 25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
Liacuteder de la RSPA 26- Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
Anexo 129
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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I=IEIVIEX ELABOROacuteEXPLORAClON YPRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan leva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
8- DIAGRAMA DE FLUJO Espe- Residente Responsa
liacutederMACT MAl cialistas del ble de laRSPA RSPA proyecto Atn
[Inicio]
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ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO
1- Nombrar RSPA del
a la persona que fungiraacute como Liacuteder en proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo
la el
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
6- Elaborar el Plan de la RSPA (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
NO
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leacutePEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
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SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillam eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I Espe- Residente Responsa
LiacutederMACT MAl cialistas del ble de la
RSPA ACTIVIDADESRSPA ro ecto Atn
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
8- Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad No 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
14- Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar
a la actividad No 14
e 16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Residente Responsa del ble de la proyecto Atn ACTIVIDADES
17- iquestExisten hallazgos tipo B Siacute- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
-+shy iexcl19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos I 19 ~ Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la I RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de
---+___-+-___+-----lI cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable
1 -
iexcll 21 J
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Continuar en la actividad 20
20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando los registros establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
J22- Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
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23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
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24shy Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
26shy Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
I=IEMEX fXPLORAClON YPRODUCClON reg
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SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillar ueva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO La verificacioacuten del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante un Programa de verificacioacuten del cumplimiento de procedimientos e Instructivos de Trabajo (Ciclos de Trabajo) - Formato DO-CU-1 del procedimiento PG-NO-TC-004-2010
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
El mecanismo para el registro del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante la aplicacioacuten del Formato DO-CU-2 Registro de Verificacioacuten de Aplicacioacuten de Procedimientos e Instructivos de Trabajo del procedimiento PG-NO-TC-004-201 O
11 IDENTIFICACiOacuteN Y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Para la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento no se requiere documentacioacuten de soporte adicional sin embargo como bibliografiacutea material de consulta o documentacioacuten relacionada con el proceso de RSPA los integrantes del Grupo Multidisciplinario de RSPA o los usuarios en general de eacuteste procedimiento pueden consultar algunos documentos que se encuentran disponibles y actualizados en el Sistema Informaacutetico de Marcos Normativos (SIMAN) en la direccioacuten httpsimanpemexpmxcomSIMAN entre los cuales se encuentran las siguientes praacutecticas recomendadas
bull API-RP-14J- Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities-2001 Section 6- Documentation 65 Pre-Startup Review
bull API-RP-75- Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and facilities Section 9 Pre-Startup Review
bull API-Publ-9100A- Model Environmental Health amp Safety (EHS) Management System 1998 Section 30 Management System Expectations 375 A Pre-startup Review
I=IEMEX EXPLDRAClDN y PRDDUCClDN reg
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SEPTIEMBREacute 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REr~SOacute ~ ~ - (
~ SUB EQUIPO RSPA
~_ Ing Constancia Cruz Villanu va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
12 ANEXOS
Anexo 121
~FlEMEX UPUHlJICOII r plODucaOIl reg
Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Subdireccioacuten __C0_1___ ActivOGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ____0_3____
Nombre del Proyecto __0_4__________________Fecha__0_5____
Objetivo
Alcance 0)
Grupo Multidisciplinario de la RSPA Nombre
Requerimientos 0
Especialidad
Programa detallado de actividades (en esta seccioacuten se debe anexar el programa del Anexo 122)
Liacuteder de la RSPA (Nombre y Firma)
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48
~I=IEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villamrva
IMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
Anexo 121 Objetivo Elaborar el Plan de la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1 Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 2 Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 3 Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Espacio no 4 Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Espacio no 5 Indicar la fecha de elaboracioacuten del Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 6 Definir el Objetivo de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 7 Anotar el alcance de la RSPA el cual se define en teacuterminos de queacute instalacioacuten o equipo se va a revisar o queacute parte de ellos y si se va a usar la lista de verificacioacuten del Anexo 123 o 124
Espacio no 8 Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los integrantes del Grupo Multidisciplinario
Espacio no 9 Definir los requerimientos de recursos generales yo especiacuteficos necesarios para efectuar la RSPA por ejemplo logiacutestica de transporte y hospedaje sala pe cantildeoacuten pintarroacuten pases de acceso a instalaciones alguacuten equipo especial etc
Espacio no 10 En este punto se debe incluir el Programa detallado de actividades ya definido en el Anexo 122
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I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ t RE~SOacute ) 0iexcl9S oIllt) 11
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 1ilranuva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 122
~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3
Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______
Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____
Actividad Especialidad o Tema 0
0) Periacuteodo (fechas)
1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512
Platica de induccioacuten P X X R
Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos
P R
Administracioacuten de Salud en el Trabajo
P(lB X R ro-
Administracioacuten Ambiental P X R
Administracioacuten de Seguridad Contraincendios
P X R
Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R
Equipos P X R
Seguridad de la Maquinaria P X R
Comunicacioacuten de Peligros P X R
Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos
P X R
Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria
P X R
Seguridad General P X R
Entrega del Informe Final P X R
Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada
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FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz VillanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Ilanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 28 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 29 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA F3EMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
I=IEMEX EXPLORAClON r RODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~
ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48
JeacuteFlEMEX EXPLOIlAClON r PIlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
91
92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
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leacutePEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 2012
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
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VERSION SEGUNDA
bull
l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
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A
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A
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B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
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1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
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SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
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ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
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SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
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I=IEMEX UlLOIAClON r PlODUCClON reg
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ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PREmiddotARRANQUE
3- REVISiOacuteN Y ACTUALIZACiOacuteN
Cualquier usuario de este procedimiento en PEP podraacute realizar sugerencias y recomendaciones de cambio las cuales deberaacuten ser enviadas a la Gerencia de Coordinacioacuten Operativa de la Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur a la siguiente direccioacuten Centro Teacutecnico Administrativo Edificio 4 Planta Baja Av Sitio Grande No 2000 Fraccionamiento Carrizal CP 86038 Villahermosa Tabasco
Este documento se revisaraacute y actualizaraacute cada tres antildeos o antes si las propuestas de cambio lo justifican
4- MARCO NORMATIVO
Reglamento Federal de Seguridad Higiene y Medio Ambiente de Trabajo Clave DNVRG004
Reglamento de Seguridad e Higiene de Petroacuteleos Mexicanos Clave RESN01
NOM-028-STPS-2004- Organizacioacuten del Trabajo - Seguridad en los Procesos de Sustancias Quiacutemicas
Resolucioacuten CNH1200110 por la que la Comisioacuten Nacional de Hidrocarburos da a conocer las Disposiciones Administrativas de Caraacutecter General que establecen los Procedimientos Requerimientos Teacutecnicos y condiciones necesarias en materia de Seguridad Industrial que deberaacuten observar Petroacuteleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (PEMEX) para realizar las actividades de Exploracioacuten y Explotacioacuten de Hidrocarburos en Aguas Profundas
Lineamientos que deberaacuten observar Petroacuteleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relacioacuten con la implementacioacuten de sus Sistemas de Seguridad Industrial
Sistema PEMEX-SSPA- Sistema de Administracioacuten de la Seguridad Salud en el Trabajo y Proteccioacuten Ambiental de Petroacuteleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
Guiacutea Corporativa para Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque vigente Clave 80016000IDCOGT01610
Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GTshy75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el grado de riesgo)
Procedimiento para Elaborar y Actualizar Procedimientos e Instructivos de Trabajo Clave PG-NO-OP-0001-2011 Versioacuten Sexta Emisioacuten Julio 2011
Procedimiento para desarrollar el Proceso de Disciplina Operativa en Pemex Exploracioacuten y Produccioacuten No PG-NO-TC-004-2010
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J 0ULDIlAClON r IlODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ R~ISOacute~S ~ lt ~ -l SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanuta
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
5- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
DEFINICIONES
Actividad Criacutetica Actividad que requiere de una atencioacuten especial para su ejecucioacuten a la cual deben especificarse las precauciones a seguir en su desarrollo
Administracioacuten del cambio Es la aplicacioacuten sistemaacutetica de poliacuteticas praacutecticas y procedimientos de la organizacioacuten en las tareas de identificacioacuten evaluacioacuten autorizacioacuten e instalacioacuten de cualquier tipo de cambio o alteracioacuten permanente o temporal a la tecnologiacutea e instalaciones que modifique el riesgo o altere la seguridad y confiabilidad de las instalaciones o sistemas
Anaacutelisis de Riesgos de Proceso (ARP) Conjunto de metodologiacuteas que consisten en la identificacioacuten anaacutelisis y evaluacioacuten sistemaacutetica de la probabilidad de la ocurrencia de dantildeos asociados a los riesgos de los procesos fallas en los sistemas de control los sistemas mecaacutenicos factores humanos y fallas en los sistemas de administracioacuten con la finalidad de controlar yo minimizar las consecuencias al personal a la poblacioacuten a la produccioacuten y a las instalaciones
Audit Management (AMSAP) Es el moacutedulo de SAP que permite llevar un control y seguimiento de Auditoriacuteas y Hallazgos
CASIPA Coordinacioacuten de ASIPA en los Activos o Gerencias o aacuterea que realiza la funcioacuten
Equipo Conjunto de instrumentos o aparatos para realizar un trabajo
Especialista de RSPA Integrante del Grupo Multidisciplinario que participa como experto y conocedor de una de las especialidades que se verifican en el proceso de RSPA
Especificaciones de disentildeo Son los documentos del marco normativo local interno y externo que deben cumplirse al realizar una actividad o al adquirir un bien o un servicio En este concepto se incluyen las leyes y regulaciones mexicanas las praacutecticas de disentildeo las especificaciones y normas de Petroacuteleos Mexicanos y de PEP que deben cumplir los paquetes de ingenieriacutea baacutesica de los Licenciadores de las instalaciones y los coacutedigos y estaacutendares extranjeros a los que se debe apegar la ingenieriacutea de detalle procura construccioacuten inspeccioacuten pruebas y arranque de instalaciones
Grupo Multidisciplinario Grupo integrado por un Liacuteder y Especialistas de diferentes disciplinas para efectuar la RSPA
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FlEMEX EXPlORAClON r PlODUCClON reg
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E 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REVeOacute -~ v l t ) ~
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanu va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo tipo A (Riesgo intolerable por el que no se debe autorizar el arranque) Desviacioacuten al disentildeo las normas coacutedigos procedimientos o especificaciones encontradas en la instalacioacuten la cual impide o no permite el arranque de un elemento componente o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
Hallazgo tipo 8 (Riesgo indeseable que no condiciona la autorizacioacuten del arranque) Desviacioacuten a las normas coacutedigos procedimientos o especificaciones encontrada en la instalacioacuten la cual no impide el arranque de un elemento componente o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada En caso de presentarse alguna discrepancia en la clasificacioacuten de los hallazgos aplicar la uacuteltima versioacuten el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75
Incidente Evento no deseado inesperado e instantaacuteneo que puede o no traer consecuencias al personal a terceros ya sea en sus bienes o en sus personas al medio ambiente a las instalaciones yo alteracioacuten a la actividad normal del proceso
Inspeccioacuten Accioacuten o efecto de examinar fiacutesicamente sea en forma somera o minuciosamente detallada
Instalacioacuten Industrial Es el conjunto de estructuras edificios equipos circuitos de tuberiacuteas de proceso y servicios auxiliares sistemas instrumentados dispuestos para un proceso productivo especiacutefico por ejemplo almacenamiento de productos cargadescarga sistema de desfogue tratamiento de efluentes transporte y distribucioacuten por ductos polvorines campamentos de estudios sismoloacutegicos pozos plataformas muelles embarcaciones entre otros
Instalacioacuten modificada Proceso que ha sufrido cambio en el equipo sus paraacutemetros de operacioacuten o los materiales de insumos establecidos en el disentildeo de origen
Instalacioacuten Nueva Instalacioacuten Industrial creada para iniciar su puesta en marcha por primera vez posterior a su construccioacuten
Liacuteder de la RSPA Es la persona designada por la MACT o la MAl para coordinar el Grupo Multidisciplinario para la RSPA
Liacutecenciador Es la firma de ingenieriacutea duentildea de la tecnologiacutea con base en la cual se disentildea y construye una instalacioacuten
Peligro Es una propiedad inherente o caracteriacutestica de un material sistema o proceso que tiene el potencial de causar lesiones serias a la gente yo dantildeo a la propiedad o al medio ambiente
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SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viacutellar ueva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Procedimiento Documento normativo teacutecnico que incluye un conjunto de actividades ordenadas en secuencia cronoloacutegica para precisar la forma sistemaacutetica de realizar un trabajo
Proceso Serie continua y repetible de actividades relacionadas que a traveacutes del uso de recursos convierte una o maacutes entradas (insumos) en una o maacutes salidas (productos o servicios) creando valor para el cliente
Registro Es una evidencia objetiva de la realizacioacuten de actividades puede estar en medios electroacutenicos libros bitaacutecoras u otros
Responsable de la Atencioacuten Es la persona que debe atender el(los) Hallazgo(s) puede ser por ejemplo el Residente del Proyecto el Responsable de Operacioacuten el de Mantenimiento ellTR yo eIITP entre otros
Revisioacuten Encomienda de confirmar y comprobar que los criterios obligatorios son atendidos satisfactoriamente
Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Revisioacuten fiacutesica y documental de seguridad previa al arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
Riesgo Es el producto de la frecuencia esperada (eventosunidad de tiempo) y las consecuencias (efectosevento) de un evento peligroso individual o un grupo de eventos peligrosos Tiacutepicamente se usa como medida del potencial de peacuterdida econoacutemica o lesioacuten humana en teacuterminos de la probabilidad de que ocurra la peacuterdida o la lesioacuten y de la magnitud de la peacuterdida o lesioacuten si es que ocurre
Sistema Es un grupo o conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes que forman un todo y funcionan para un propoacutesito comuacuten Generalmente estaacute definido con respecto al propoacutesito de un sistema con un alcance mayor
ABREVIATURAS
ANIQ Asociacioacuten Nacional de la Industria Quiacutemica ARP Anaacutelisis de riesgos de proceso
ASP Administracioacuten de la Seguridad de Procesos
CCM Centro de Control de Motores CT Centro de Trabajo OTI Diagramas de Tuberiacutea e Instrumentacioacuten FAT Pruebas de aceptacioacuten en faacutebrica (Factory Acceptance Test)
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~FlEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute ~v-A R~ISOacute ~ ~ J ~ 1 SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia cruz-viexcliexclpeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
ITP Inspector teacutecnico de perforacioacuten
ITR Inspector teacutecnico de reparacioacuten
MACT Maacutexima Autoridad del Centro de Trabajo considerando que siempre es personal de Pemex por ejemplo Gerente Administrador Jefe del CT entre otros
MAl Maacutexima Autoridad de la Instalacioacuten considerando que siempre es personal de Pemex por ejemplo Superintendente Administrador del Centro de Proceso Supervisor Coordinador etc
OSAT Pruebas de aceptacioacuten en sitio (On-Site Acceptance Test)
PEMEX-SSPA Sistema de Administracioacuten de Seguridad Salud en el Trabajo y Proteccioacuten Ambiental de Petroacuteleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
RAGAGEP Buenas praacutecticas de ingenieriacutea generalmente aceptadas y reconocidas (Recognized and Generally Accepted Good Engineering Practice)
RSPA Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
SAA Subsistema de Administracioacuten Ambiental
SASIPA Subdireccioacuten de Auditoriacutea de Seguridad Industrial y Proteccioacuten Ambiental
SAP Sistemas Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos
6- REQUISITOS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCiOacuteN AMBIENTAL
a) Todo usuario de este procedimiento debe conocer y comprender cada una de las actividades descritas en el mismo
b) Todo usuario de este procedimiento que participaraacute en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque estaacute obligado a acatar las reglas de seguridad establecidas en la instalacioacuten yo proceso en particular y utilizar el equipo de proteccioacuten personal acorde con los riesgos inherentes a la actividad u operacioacuten sujeta a la aplicacioacuten de la RSPA
c) Todo usuario de este procedimiento que participaraacute en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque estaacute obligado a conocer los riesgos de los materiales (materias primas productos intermedios productos terminados aditivos para el proceso materiales para mantenimiento y desechos) implicados en el proceso sujeto a revisioacuten y en funcioacuten a estos seleccionar y utilizar el equipo de proteccioacuten personal requerido para evitar una exposicioacuten
d) En las secciones 61 62 Y 63 de este procedimiento actividades criacuteticas estaacuten indicadas las recomendaciones particulares de seguridad salud en el trabajo y proteccioacuten ambiental que deben observarse asiacute como los responsables de acatarlas Esto en base a los peligros asociados a seguridad salud y medio ambiente de cada una de dichas actividades criacuteticas
F1EMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA n
ELABOROacute ~ t~ S R~SOacuteJ -t ~
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruzVillanuiexclva I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I 61 Recomendaciones de Seguridad de las actividades criacuteticas
Actividades Recomendaciones de Seguridad criacuteticas
fsegurarse que se ha seleccionado ~orrectamente la Lista de
8 Verificacioacuten
f1 detectar hallazgos de seguridad ipo itA no autorizar el arranque de
16 ~na instalacioacuten o equipo en tanto no ~e corrijan los mismos
Asegurarse que todos los hallazgos rfipo B se atiendan en tiempo y
23 ~orma para eliminar los riesgos Ipotenciales que eacutestos representan
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
62 Recomendaciones de Salud en el Trabajo de las Actividades Criacuteticas
Actividades Recomendaciones de Salud en el criacuteticas Trabajo
El personal seleccionado para ntegrar el Grupo Multidisciplinario no
4 ~ebe participar en la RSPA si no ha recibido la induccioacuten para conocer los iesgos de la actividad
gurarse que se ha seleccionado 8 ectamente la Lista de Verificacioacuten
atienda los cambios realizados Al detectar hallazgos tipo HA no autorizar el arranque de una
16 nstalacioacuten o equipo en tanto no se corrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y23 forma para eliminar los riesgos potenciales que eacutestos representan
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Consecuencias
Posibles dantildeos al personal al proceso los sistemas los equipos o a las instalaciones por riesgos no identificados Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos
Consecuencias
Lesiones yo exposicioacuten a materiales peligrosos que pueden causar dantildeos a la salud
Posibles dantildeos personal por riesgos identificados Posibles dantildeos
al no
al personal por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal por riesgos identificados y no atendidos
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FlEMEX EXP10IlAClON r PIlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz IacuteiIacuteIacutean
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
~
eva
63 Recomendaciones de Proteccioacuten Ambiental de las Actividades Criacuteticas
Actividades criacuteticas
Recomendaciones de Proteccioacuten ambiental
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Consecuencias
8 1-shy____-fqL
16
I-shy_____-
23
~segurarse que se ha seleccionado correctamente la Lista de Verificacioacuten lue~a=t~ie~n=dc=a~lo~s cambios realizados Al detectar hallazgos tipo A no autorizar el arranque de una nstalacioacuten o equipo en tanto no se
+cordmrrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y arma para eliminar los riesgos
potenciales Que eacutestos representan
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Posibles dantildeos al ambiente por riesgos no identificados Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no corregidos
Nota
Las actividades criacuteticas indicadas en este apartado 6 estaacuten enmarcadas con un rectaacutengulo
y s~ntildealizadas en el Diagrama de Flujomiddot del apartado 8 con el siacutembolo siguiente e
I
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(JEMEX ELABOROacuteEXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanUE va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
7- DESCRIPCiOacuteN DETALLADA DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMAS
MACT
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA MACT
Liacuteder de la RSPA
Especialistas de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
INICIA PROCEDIMIENTO
1- Nombrar a la persona que fungiraacute como Liacuteder en la RSPA del proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo el Anexo 1210
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
Anexo 123 oacute Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
Anexo 123 Anexo 124
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
Anexo 122
6shy Elaborar el Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
Anexo 121 Anexo 122
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PEMEX SEPTIEMBRE2012
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
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VERSION SEGUNDA
~ RE~SOacute )- ~ l ~ ltshy - l -
Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de la RSPAlResidente del Proyecto (responsable del proyecto o modificacioacuten)
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
Responsable de la Atencioacuten
Responsable de la Atencioacuten
Liacuteder de la RSPA
MACT
DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
Anexo 123 oacute Anexo 124
8shy Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
Anexo 121 Y Anexo 123 oacute Anexo 124
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
Anexo 125
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad Jo 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
Anexo 126
14shy Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar a la
actividad No 14
16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
Anexo 127
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 15 I DE48
r-wEMEX SEPTIEM~~ I ~
UIOIlAOON r I1I0JUcaON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz WanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
Liacuteder de la RSPA 17- iquestExisten hallazgos tipo B SL- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
Liacuteder de la RSPA 18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
Anexo 125
Responsable de la Atencioacuten 19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable Continuar en la actividad 20
Anexo 126
Liacuteder de la RSPA 20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
Anexo 128
Liacuteder de la RSPA 21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea electroacutenico de la RSPA para su ingreso al documentos para garantizar la custodia de (Paquete de Tecnologiacutea) considerando establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
el expediente repositorio de la informacioacuten los registros
Anexo 1210
Responsable de la Atencioacuten 22shy Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
MAl 23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
Anexo 1210
MACT 24- Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
MACT 25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
Liacuteder de la RSPA 26- Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
Anexo 129
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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I=IEIVIEX ELABOROacuteEXPLORAClON YPRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
8- DIAGRAMA DE FLUJO Espe- Residente Responsa
liacutederMACT MAl cialistas del ble de laRSPA RSPA proyecto Atn
[Inicio]
T I 1 I
~
il 2 li
I 3 I il 3 li
e
I 4 I
il 5~ shy
ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO
1- Nombrar RSPA del
a la persona que fungiraacute como Liacuteder en proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo
la el
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
6- Elaborar el Plan de la RSPA (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
NO
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48
leacutePEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
~~ttv tQ R~Sltl ) ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I Espe- Residente Responsa
LiacutederMACT MAl cialistas del ble de la
RSPA ACTIVIDADESRSPA ro ecto Atn
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
8- Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad No 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
14- Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar
a la actividad No 14
e 16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
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PEMEX SEPTIEMBREacute 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruiVillan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Residente Responsa del ble de la proyecto Atn ACTIVIDADES
17- iquestExisten hallazgos tipo B Siacute- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
-+shy iexcl19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos I 19 ~ Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la I RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de
---+___-+-___+-----lI cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable
1 -
iexcll 21 J
J
Continuar en la actividad 20
20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando los registros establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
J22- Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
e iexclI
23 I I
23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
I 24 I
NO r 25
SIL-__--_-~
-l
r 1 Fin 1
24shy Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
26shy Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
I=IEMEX fXPLORAClON YPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
bull ELABOROacute ~aacute-c~~ Rt~l~f l J
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillar ueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO La verificacioacuten del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante un Programa de verificacioacuten del cumplimiento de procedimientos e Instructivos de Trabajo (Ciclos de Trabajo) - Formato DO-CU-1 del procedimiento PG-NO-TC-004-2010
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
El mecanismo para el registro del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante la aplicacioacuten del Formato DO-CU-2 Registro de Verificacioacuten de Aplicacioacuten de Procedimientos e Instructivos de Trabajo del procedimiento PG-NO-TC-004-201 O
11 IDENTIFICACiOacuteN Y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Para la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento no se requiere documentacioacuten de soporte adicional sin embargo como bibliografiacutea material de consulta o documentacioacuten relacionada con el proceso de RSPA los integrantes del Grupo Multidisciplinario de RSPA o los usuarios en general de eacuteste procedimiento pueden consultar algunos documentos que se encuentran disponibles y actualizados en el Sistema Informaacutetico de Marcos Normativos (SIMAN) en la direccioacuten httpsimanpemexpmxcomSIMAN entre los cuales se encuentran las siguientes praacutecticas recomendadas
bull API-RP-14J- Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities-2001 Section 6- Documentation 65 Pre-Startup Review
bull API-RP-75- Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and facilities Section 9 Pre-Startup Review
bull API-Publ-9100A- Model Environmental Health amp Safety (EHS) Management System 1998 Section 30 Management System Expectations 375 A Pre-startup Review
I=IEMEX EXPLDRAClDN y PRDDUCClDN reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48
SEPTIEMBREacute 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REr~SOacute ~ ~ - (
~ SUB EQUIPO RSPA
~_ Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
12 ANEXOS
Anexo 121
~FlEMEX UPUHlJICOII r plODucaOIl reg
Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Subdireccioacuten __C0_1___ ActivOGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ____0_3____
Nombre del Proyecto __0_4__________________Fecha__0_5____
Objetivo
Alcance 0)
Grupo Multidisciplinario de la RSPA Nombre
Requerimientos 0
Especialidad
Programa detallado de actividades (en esta seccioacuten se debe anexar el programa del Anexo 122)
Liacuteder de la RSPA (Nombre y Firma)
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~I=IEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villamrva
IMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
Anexo 121 Objetivo Elaborar el Plan de la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1 Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 2 Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 3 Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Espacio no 4 Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Espacio no 5 Indicar la fecha de elaboracioacuten del Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 6 Definir el Objetivo de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 7 Anotar el alcance de la RSPA el cual se define en teacuterminos de queacute instalacioacuten o equipo se va a revisar o queacute parte de ellos y si se va a usar la lista de verificacioacuten del Anexo 123 o 124
Espacio no 8 Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los integrantes del Grupo Multidisciplinario
Espacio no 9 Definir los requerimientos de recursos generales yo especiacuteficos necesarios para efectuar la RSPA por ejemplo logiacutestica de transporte y hospedaje sala pe cantildeoacuten pintarroacuten pases de acceso a instalaciones alguacuten equipo especial etc
Espacio no 10 En este punto se debe incluir el Programa detallado de actividades ya definido en el Anexo 122
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48
I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ t RE~SOacute ) 0iexcl9S oIllt) 11
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 1ilranuva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 122
~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3
Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______
Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____
Actividad Especialidad o Tema 0
0) Periacuteodo (fechas)
1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512
Platica de induccioacuten P X X R
Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos
P R
Administracioacuten de Salud en el Trabajo
P(lB X R ro-
Administracioacuten Ambiental P X R
Administracioacuten de Seguridad Contraincendios
P X R
Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R
Equipos P X R
Seguridad de la Maquinaria P X R
Comunicacioacuten de Peligros P X R
Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos
P X R
Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria
P X R
Seguridad General P X R
Entrega del Informe Final P X R
Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 23 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz VillanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 24 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Ilanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
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I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
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ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
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ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
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83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
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92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
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ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
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VERSION SEGUNDA
bull
l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
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DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
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A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A
ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
I PG-PO-TC-0001-2012 PAG7 I DE48
SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
J 0ULDIlAClON r IlODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ R~ISOacute~S ~ lt ~ -l SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanuta
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
5- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
DEFINICIONES
Actividad Criacutetica Actividad que requiere de una atencioacuten especial para su ejecucioacuten a la cual deben especificarse las precauciones a seguir en su desarrollo
Administracioacuten del cambio Es la aplicacioacuten sistemaacutetica de poliacuteticas praacutecticas y procedimientos de la organizacioacuten en las tareas de identificacioacuten evaluacioacuten autorizacioacuten e instalacioacuten de cualquier tipo de cambio o alteracioacuten permanente o temporal a la tecnologiacutea e instalaciones que modifique el riesgo o altere la seguridad y confiabilidad de las instalaciones o sistemas
Anaacutelisis de Riesgos de Proceso (ARP) Conjunto de metodologiacuteas que consisten en la identificacioacuten anaacutelisis y evaluacioacuten sistemaacutetica de la probabilidad de la ocurrencia de dantildeos asociados a los riesgos de los procesos fallas en los sistemas de control los sistemas mecaacutenicos factores humanos y fallas en los sistemas de administracioacuten con la finalidad de controlar yo minimizar las consecuencias al personal a la poblacioacuten a la produccioacuten y a las instalaciones
Audit Management (AMSAP) Es el moacutedulo de SAP que permite llevar un control y seguimiento de Auditoriacuteas y Hallazgos
CASIPA Coordinacioacuten de ASIPA en los Activos o Gerencias o aacuterea que realiza la funcioacuten
Equipo Conjunto de instrumentos o aparatos para realizar un trabajo
Especialista de RSPA Integrante del Grupo Multidisciplinario que participa como experto y conocedor de una de las especialidades que se verifican en el proceso de RSPA
Especificaciones de disentildeo Son los documentos del marco normativo local interno y externo que deben cumplirse al realizar una actividad o al adquirir un bien o un servicio En este concepto se incluyen las leyes y regulaciones mexicanas las praacutecticas de disentildeo las especificaciones y normas de Petroacuteleos Mexicanos y de PEP que deben cumplir los paquetes de ingenieriacutea baacutesica de los Licenciadores de las instalaciones y los coacutedigos y estaacutendares extranjeros a los que se debe apegar la ingenieriacutea de detalle procura construccioacuten inspeccioacuten pruebas y arranque de instalaciones
Grupo Multidisciplinario Grupo integrado por un Liacuteder y Especialistas de diferentes disciplinas para efectuar la RSPA
-----------------
FlEMEX EXPlORAClON r PlODUCClON reg
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E 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REVeOacute -~ v l t ) ~
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanu va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo tipo A (Riesgo intolerable por el que no se debe autorizar el arranque) Desviacioacuten al disentildeo las normas coacutedigos procedimientos o especificaciones encontradas en la instalacioacuten la cual impide o no permite el arranque de un elemento componente o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
Hallazgo tipo 8 (Riesgo indeseable que no condiciona la autorizacioacuten del arranque) Desviacioacuten a las normas coacutedigos procedimientos o especificaciones encontrada en la instalacioacuten la cual no impide el arranque de un elemento componente o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada En caso de presentarse alguna discrepancia en la clasificacioacuten de los hallazgos aplicar la uacuteltima versioacuten el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75
Incidente Evento no deseado inesperado e instantaacuteneo que puede o no traer consecuencias al personal a terceros ya sea en sus bienes o en sus personas al medio ambiente a las instalaciones yo alteracioacuten a la actividad normal del proceso
Inspeccioacuten Accioacuten o efecto de examinar fiacutesicamente sea en forma somera o minuciosamente detallada
Instalacioacuten Industrial Es el conjunto de estructuras edificios equipos circuitos de tuberiacuteas de proceso y servicios auxiliares sistemas instrumentados dispuestos para un proceso productivo especiacutefico por ejemplo almacenamiento de productos cargadescarga sistema de desfogue tratamiento de efluentes transporte y distribucioacuten por ductos polvorines campamentos de estudios sismoloacutegicos pozos plataformas muelles embarcaciones entre otros
Instalacioacuten modificada Proceso que ha sufrido cambio en el equipo sus paraacutemetros de operacioacuten o los materiales de insumos establecidos en el disentildeo de origen
Instalacioacuten Nueva Instalacioacuten Industrial creada para iniciar su puesta en marcha por primera vez posterior a su construccioacuten
Liacuteder de la RSPA Es la persona designada por la MACT o la MAl para coordinar el Grupo Multidisciplinario para la RSPA
Liacutecenciador Es la firma de ingenieriacutea duentildea de la tecnologiacutea con base en la cual se disentildea y construye una instalacioacuten
Peligro Es una propiedad inherente o caracteriacutestica de un material sistema o proceso que tiene el potencial de causar lesiones serias a la gente yo dantildeo a la propiedad o al medio ambiente
_---shy
I PG-PO-TC-0001-2012 PAG9 I DE48
SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA APEMEX
~~~(~ Reacuteyl~-e ~EXPLORIlClON r PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viacutellar ueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Procedimiento Documento normativo teacutecnico que incluye un conjunto de actividades ordenadas en secuencia cronoloacutegica para precisar la forma sistemaacutetica de realizar un trabajo
Proceso Serie continua y repetible de actividades relacionadas que a traveacutes del uso de recursos convierte una o maacutes entradas (insumos) en una o maacutes salidas (productos o servicios) creando valor para el cliente
Registro Es una evidencia objetiva de la realizacioacuten de actividades puede estar en medios electroacutenicos libros bitaacutecoras u otros
Responsable de la Atencioacuten Es la persona que debe atender el(los) Hallazgo(s) puede ser por ejemplo el Residente del Proyecto el Responsable de Operacioacuten el de Mantenimiento ellTR yo eIITP entre otros
Revisioacuten Encomienda de confirmar y comprobar que los criterios obligatorios son atendidos satisfactoriamente
Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Revisioacuten fiacutesica y documental de seguridad previa al arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
Riesgo Es el producto de la frecuencia esperada (eventosunidad de tiempo) y las consecuencias (efectosevento) de un evento peligroso individual o un grupo de eventos peligrosos Tiacutepicamente se usa como medida del potencial de peacuterdida econoacutemica o lesioacuten humana en teacuterminos de la probabilidad de que ocurra la peacuterdida o la lesioacuten y de la magnitud de la peacuterdida o lesioacuten si es que ocurre
Sistema Es un grupo o conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes que forman un todo y funcionan para un propoacutesito comuacuten Generalmente estaacute definido con respecto al propoacutesito de un sistema con un alcance mayor
ABREVIATURAS
ANIQ Asociacioacuten Nacional de la Industria Quiacutemica ARP Anaacutelisis de riesgos de proceso
ASP Administracioacuten de la Seguridad de Procesos
CCM Centro de Control de Motores CT Centro de Trabajo OTI Diagramas de Tuberiacutea e Instrumentacioacuten FAT Pruebas de aceptacioacuten en faacutebrica (Factory Acceptance Test)
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~FlEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute ~v-A R~ISOacute ~ ~ J ~ 1 SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia cruz-viexcliexclpeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
ITP Inspector teacutecnico de perforacioacuten
ITR Inspector teacutecnico de reparacioacuten
MACT Maacutexima Autoridad del Centro de Trabajo considerando que siempre es personal de Pemex por ejemplo Gerente Administrador Jefe del CT entre otros
MAl Maacutexima Autoridad de la Instalacioacuten considerando que siempre es personal de Pemex por ejemplo Superintendente Administrador del Centro de Proceso Supervisor Coordinador etc
OSAT Pruebas de aceptacioacuten en sitio (On-Site Acceptance Test)
PEMEX-SSPA Sistema de Administracioacuten de Seguridad Salud en el Trabajo y Proteccioacuten Ambiental de Petroacuteleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
RAGAGEP Buenas praacutecticas de ingenieriacutea generalmente aceptadas y reconocidas (Recognized and Generally Accepted Good Engineering Practice)
RSPA Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
SAA Subsistema de Administracioacuten Ambiental
SASIPA Subdireccioacuten de Auditoriacutea de Seguridad Industrial y Proteccioacuten Ambiental
SAP Sistemas Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos
6- REQUISITOS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCiOacuteN AMBIENTAL
a) Todo usuario de este procedimiento debe conocer y comprender cada una de las actividades descritas en el mismo
b) Todo usuario de este procedimiento que participaraacute en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque estaacute obligado a acatar las reglas de seguridad establecidas en la instalacioacuten yo proceso en particular y utilizar el equipo de proteccioacuten personal acorde con los riesgos inherentes a la actividad u operacioacuten sujeta a la aplicacioacuten de la RSPA
c) Todo usuario de este procedimiento que participaraacute en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque estaacute obligado a conocer los riesgos de los materiales (materias primas productos intermedios productos terminados aditivos para el proceso materiales para mantenimiento y desechos) implicados en el proceso sujeto a revisioacuten y en funcioacuten a estos seleccionar y utilizar el equipo de proteccioacuten personal requerido para evitar una exposicioacuten
d) En las secciones 61 62 Y 63 de este procedimiento actividades criacuteticas estaacuten indicadas las recomendaciones particulares de seguridad salud en el trabajo y proteccioacuten ambiental que deben observarse asiacute como los responsables de acatarlas Esto en base a los peligros asociados a seguridad salud y medio ambiente de cada una de dichas actividades criacuteticas
F1EMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA n
ELABOROacute ~ t~ S R~SOacuteJ -t ~
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruzVillanuiexclva I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I 61 Recomendaciones de Seguridad de las actividades criacuteticas
Actividades Recomendaciones de Seguridad criacuteticas
fsegurarse que se ha seleccionado ~orrectamente la Lista de
8 Verificacioacuten
f1 detectar hallazgos de seguridad ipo itA no autorizar el arranque de
16 ~na instalacioacuten o equipo en tanto no ~e corrijan los mismos
Asegurarse que todos los hallazgos rfipo B se atiendan en tiempo y
23 ~orma para eliminar los riesgos Ipotenciales que eacutestos representan
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
62 Recomendaciones de Salud en el Trabajo de las Actividades Criacuteticas
Actividades Recomendaciones de Salud en el criacuteticas Trabajo
El personal seleccionado para ntegrar el Grupo Multidisciplinario no
4 ~ebe participar en la RSPA si no ha recibido la induccioacuten para conocer los iesgos de la actividad
gurarse que se ha seleccionado 8 ectamente la Lista de Verificacioacuten
atienda los cambios realizados Al detectar hallazgos tipo HA no autorizar el arranque de una
16 nstalacioacuten o equipo en tanto no se corrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y23 forma para eliminar los riesgos potenciales que eacutestos representan
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Consecuencias
Posibles dantildeos al personal al proceso los sistemas los equipos o a las instalaciones por riesgos no identificados Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos
Consecuencias
Lesiones yo exposicioacuten a materiales peligrosos que pueden causar dantildeos a la salud
Posibles dantildeos personal por riesgos identificados Posibles dantildeos
al no
al personal por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal por riesgos identificados y no atendidos
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FlEMEX EXP10IlAClON r PIlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz IacuteiIacuteIacutean
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
~
eva
63 Recomendaciones de Proteccioacuten Ambiental de las Actividades Criacuteticas
Actividades criacuteticas
Recomendaciones de Proteccioacuten ambiental
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Consecuencias
8 1-shy____-fqL
16
I-shy_____-
23
~segurarse que se ha seleccionado correctamente la Lista de Verificacioacuten lue~a=t~ie~n=dc=a~lo~s cambios realizados Al detectar hallazgos tipo A no autorizar el arranque de una nstalacioacuten o equipo en tanto no se
+cordmrrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y arma para eliminar los riesgos
potenciales Que eacutestos representan
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Posibles dantildeos al ambiente por riesgos no identificados Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no corregidos
Nota
Las actividades criacuteticas indicadas en este apartado 6 estaacuten enmarcadas con un rectaacutengulo
y s~ntildealizadas en el Diagrama de Flujomiddot del apartado 8 con el siacutembolo siguiente e
I
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
(JEMEX ELABOROacuteEXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanUE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
7- DESCRIPCiOacuteN DETALLADA DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMAS
MACT
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA MACT
Liacuteder de la RSPA
Especialistas de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
INICIA PROCEDIMIENTO
1- Nombrar a la persona que fungiraacute como Liacuteder en la RSPA del proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo el Anexo 1210
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
Anexo 123 oacute Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
Anexo 123 Anexo 124
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
Anexo 122
6shy Elaborar el Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
Anexo 121 Anexo 122
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PEMEX SEPTIEMBRE2012
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
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VERSION SEGUNDA
~ RE~SOacute )- ~ l ~ ltshy - l -
Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de la RSPAlResidente del Proyecto (responsable del proyecto o modificacioacuten)
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
Responsable de la Atencioacuten
Responsable de la Atencioacuten
Liacuteder de la RSPA
MACT
DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
Anexo 123 oacute Anexo 124
8shy Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
Anexo 121 Y Anexo 123 oacute Anexo 124
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
Anexo 125
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad Jo 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
Anexo 126
14shy Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar a la
actividad No 14
16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
Anexo 127
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r-wEMEX SEPTIEM~~ I ~
UIOIlAOON r I1I0JUcaON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz WanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
Liacuteder de la RSPA 17- iquestExisten hallazgos tipo B SL- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
Liacuteder de la RSPA 18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
Anexo 125
Responsable de la Atencioacuten 19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable Continuar en la actividad 20
Anexo 126
Liacuteder de la RSPA 20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
Anexo 128
Liacuteder de la RSPA 21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea electroacutenico de la RSPA para su ingreso al documentos para garantizar la custodia de (Paquete de Tecnologiacutea) considerando establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
el expediente repositorio de la informacioacuten los registros
Anexo 1210
Responsable de la Atencioacuten 22shy Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
MAl 23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
Anexo 1210
MACT 24- Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
MACT 25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
Liacuteder de la RSPA 26- Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
Anexo 129
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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I=IEIVIEX ELABOROacuteEXPLORAClON YPRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
8- DIAGRAMA DE FLUJO Espe- Residente Responsa
liacutederMACT MAl cialistas del ble de laRSPA RSPA proyecto Atn
[Inicio]
T I 1 I
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il 2 li
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ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO
1- Nombrar RSPA del
a la persona que fungiraacute como Liacuteder en proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo
la el
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
6- Elaborar el Plan de la RSPA (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
NO
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leacutePEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
~~ttv tQ R~Sltl ) ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I Espe- Residente Responsa
LiacutederMACT MAl cialistas del ble de la
RSPA ACTIVIDADESRSPA ro ecto Atn
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
8- Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad No 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
14- Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar
a la actividad No 14
e 16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
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SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruiVillan leva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Residente Responsa del ble de la proyecto Atn ACTIVIDADES
17- iquestExisten hallazgos tipo B Siacute- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
-+shy iexcl19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos I 19 ~ Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la I RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de
---+___-+-___+-----lI cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable
1 -
iexcll 21 J
J
Continuar en la actividad 20
20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando los registros establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
J22- Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
e iexclI
23 I I
23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
I 24 I
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SIL-__--_-~
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24shy Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
26shy Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
I=IEMEX fXPLORAClON YPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
bull ELABOROacute ~aacute-c~~ Rt~l~f l J
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillar ueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO La verificacioacuten del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante un Programa de verificacioacuten del cumplimiento de procedimientos e Instructivos de Trabajo (Ciclos de Trabajo) - Formato DO-CU-1 del procedimiento PG-NO-TC-004-2010
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
El mecanismo para el registro del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante la aplicacioacuten del Formato DO-CU-2 Registro de Verificacioacuten de Aplicacioacuten de Procedimientos e Instructivos de Trabajo del procedimiento PG-NO-TC-004-201 O
11 IDENTIFICACiOacuteN Y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Para la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento no se requiere documentacioacuten de soporte adicional sin embargo como bibliografiacutea material de consulta o documentacioacuten relacionada con el proceso de RSPA los integrantes del Grupo Multidisciplinario de RSPA o los usuarios en general de eacuteste procedimiento pueden consultar algunos documentos que se encuentran disponibles y actualizados en el Sistema Informaacutetico de Marcos Normativos (SIMAN) en la direccioacuten httpsimanpemexpmxcomSIMAN entre los cuales se encuentran las siguientes praacutecticas recomendadas
bull API-RP-14J- Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities-2001 Section 6- Documentation 65 Pre-Startup Review
bull API-RP-75- Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and facilities Section 9 Pre-Startup Review
bull API-Publ-9100A- Model Environmental Health amp Safety (EHS) Management System 1998 Section 30 Management System Expectations 375 A Pre-startup Review
I=IEMEX EXPLDRAClDN y PRDDUCClDN reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48
SEPTIEMBREacute 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REr~SOacute ~ ~ - (
~ SUB EQUIPO RSPA
~_ Ing Constancia Cruz Villanu va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
12 ANEXOS
Anexo 121
~FlEMEX UPUHlJICOII r plODucaOIl reg
Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Subdireccioacuten __C0_1___ ActivOGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ____0_3____
Nombre del Proyecto __0_4__________________Fecha__0_5____
Objetivo
Alcance 0)
Grupo Multidisciplinario de la RSPA Nombre
Requerimientos 0
Especialidad
Programa detallado de actividades (en esta seccioacuten se debe anexar el programa del Anexo 122)
Liacuteder de la RSPA (Nombre y Firma)
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48
~I=IEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villamrva
IMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
Anexo 121 Objetivo Elaborar el Plan de la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1 Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 2 Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 3 Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Espacio no 4 Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Espacio no 5 Indicar la fecha de elaboracioacuten del Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 6 Definir el Objetivo de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 7 Anotar el alcance de la RSPA el cual se define en teacuterminos de queacute instalacioacuten o equipo se va a revisar o queacute parte de ellos y si se va a usar la lista de verificacioacuten del Anexo 123 o 124
Espacio no 8 Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los integrantes del Grupo Multidisciplinario
Espacio no 9 Definir los requerimientos de recursos generales yo especiacuteficos necesarios para efectuar la RSPA por ejemplo logiacutestica de transporte y hospedaje sala pe cantildeoacuten pintarroacuten pases de acceso a instalaciones alguacuten equipo especial etc
Espacio no 10 En este punto se debe incluir el Programa detallado de actividades ya definido en el Anexo 122
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I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ t RE~SOacute ) 0iexcl9S oIllt) 11
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 1ilranuva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 122
~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3
Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______
Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____
Actividad Especialidad o Tema 0
0) Periacuteodo (fechas)
1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512
Platica de induccioacuten P X X R
Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos
P R
Administracioacuten de Salud en el Trabajo
P(lB X R ro-
Administracioacuten Ambiental P X R
Administracioacuten de Seguridad Contraincendios
P X R
Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R
Equipos P X R
Seguridad de la Maquinaria P X R
Comunicacioacuten de Peligros P X R
Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos
P X R
Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria
P X R
Seguridad General P X R
Entrega del Informe Final P X R
Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada
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FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz VillanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Ilanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 28 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 29 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA F3EMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
I=IEMEX EXPLORAClON r RODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~
ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48
JeacuteFlEMEX EXPLOIlAClON r PIlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
91
92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
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leacutePEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 2012
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
PAG 32 I DE48
VERSION SEGUNDA
bull
l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
D
D
D
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
F
F
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
108
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~I=IEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
-----------------
FlEMEX EXPlORAClON r PlODUCClON reg
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E 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REVeOacute -~ v l t ) ~
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo tipo A (Riesgo intolerable por el que no se debe autorizar el arranque) Desviacioacuten al disentildeo las normas coacutedigos procedimientos o especificaciones encontradas en la instalacioacuten la cual impide o no permite el arranque de un elemento componente o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
Hallazgo tipo 8 (Riesgo indeseable que no condiciona la autorizacioacuten del arranque) Desviacioacuten a las normas coacutedigos procedimientos o especificaciones encontrada en la instalacioacuten la cual no impide el arranque de un elemento componente o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada En caso de presentarse alguna discrepancia en la clasificacioacuten de los hallazgos aplicar la uacuteltima versioacuten el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75
Incidente Evento no deseado inesperado e instantaacuteneo que puede o no traer consecuencias al personal a terceros ya sea en sus bienes o en sus personas al medio ambiente a las instalaciones yo alteracioacuten a la actividad normal del proceso
Inspeccioacuten Accioacuten o efecto de examinar fiacutesicamente sea en forma somera o minuciosamente detallada
Instalacioacuten Industrial Es el conjunto de estructuras edificios equipos circuitos de tuberiacuteas de proceso y servicios auxiliares sistemas instrumentados dispuestos para un proceso productivo especiacutefico por ejemplo almacenamiento de productos cargadescarga sistema de desfogue tratamiento de efluentes transporte y distribucioacuten por ductos polvorines campamentos de estudios sismoloacutegicos pozos plataformas muelles embarcaciones entre otros
Instalacioacuten modificada Proceso que ha sufrido cambio en el equipo sus paraacutemetros de operacioacuten o los materiales de insumos establecidos en el disentildeo de origen
Instalacioacuten Nueva Instalacioacuten Industrial creada para iniciar su puesta en marcha por primera vez posterior a su construccioacuten
Liacuteder de la RSPA Es la persona designada por la MACT o la MAl para coordinar el Grupo Multidisciplinario para la RSPA
Liacutecenciador Es la firma de ingenieriacutea duentildea de la tecnologiacutea con base en la cual se disentildea y construye una instalacioacuten
Peligro Es una propiedad inherente o caracteriacutestica de un material sistema o proceso que tiene el potencial de causar lesiones serias a la gente yo dantildeo a la propiedad o al medio ambiente
_---shy
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA APEMEX
~~~(~ Reacuteyl~-e ~EXPLORIlClON r PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viacutellar ueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Procedimiento Documento normativo teacutecnico que incluye un conjunto de actividades ordenadas en secuencia cronoloacutegica para precisar la forma sistemaacutetica de realizar un trabajo
Proceso Serie continua y repetible de actividades relacionadas que a traveacutes del uso de recursos convierte una o maacutes entradas (insumos) en una o maacutes salidas (productos o servicios) creando valor para el cliente
Registro Es una evidencia objetiva de la realizacioacuten de actividades puede estar en medios electroacutenicos libros bitaacutecoras u otros
Responsable de la Atencioacuten Es la persona que debe atender el(los) Hallazgo(s) puede ser por ejemplo el Residente del Proyecto el Responsable de Operacioacuten el de Mantenimiento ellTR yo eIITP entre otros
Revisioacuten Encomienda de confirmar y comprobar que los criterios obligatorios son atendidos satisfactoriamente
Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Revisioacuten fiacutesica y documental de seguridad previa al arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
Riesgo Es el producto de la frecuencia esperada (eventosunidad de tiempo) y las consecuencias (efectosevento) de un evento peligroso individual o un grupo de eventos peligrosos Tiacutepicamente se usa como medida del potencial de peacuterdida econoacutemica o lesioacuten humana en teacuterminos de la probabilidad de que ocurra la peacuterdida o la lesioacuten y de la magnitud de la peacuterdida o lesioacuten si es que ocurre
Sistema Es un grupo o conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes que forman un todo y funcionan para un propoacutesito comuacuten Generalmente estaacute definido con respecto al propoacutesito de un sistema con un alcance mayor
ABREVIATURAS
ANIQ Asociacioacuten Nacional de la Industria Quiacutemica ARP Anaacutelisis de riesgos de proceso
ASP Administracioacuten de la Seguridad de Procesos
CCM Centro de Control de Motores CT Centro de Trabajo OTI Diagramas de Tuberiacutea e Instrumentacioacuten FAT Pruebas de aceptacioacuten en faacutebrica (Factory Acceptance Test)
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~FlEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute ~v-A R~ISOacute ~ ~ J ~ 1 SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia cruz-viexcliexclpeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
ITP Inspector teacutecnico de perforacioacuten
ITR Inspector teacutecnico de reparacioacuten
MACT Maacutexima Autoridad del Centro de Trabajo considerando que siempre es personal de Pemex por ejemplo Gerente Administrador Jefe del CT entre otros
MAl Maacutexima Autoridad de la Instalacioacuten considerando que siempre es personal de Pemex por ejemplo Superintendente Administrador del Centro de Proceso Supervisor Coordinador etc
OSAT Pruebas de aceptacioacuten en sitio (On-Site Acceptance Test)
PEMEX-SSPA Sistema de Administracioacuten de Seguridad Salud en el Trabajo y Proteccioacuten Ambiental de Petroacuteleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
RAGAGEP Buenas praacutecticas de ingenieriacutea generalmente aceptadas y reconocidas (Recognized and Generally Accepted Good Engineering Practice)
RSPA Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
SAA Subsistema de Administracioacuten Ambiental
SASIPA Subdireccioacuten de Auditoriacutea de Seguridad Industrial y Proteccioacuten Ambiental
SAP Sistemas Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos
6- REQUISITOS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCiOacuteN AMBIENTAL
a) Todo usuario de este procedimiento debe conocer y comprender cada una de las actividades descritas en el mismo
b) Todo usuario de este procedimiento que participaraacute en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque estaacute obligado a acatar las reglas de seguridad establecidas en la instalacioacuten yo proceso en particular y utilizar el equipo de proteccioacuten personal acorde con los riesgos inherentes a la actividad u operacioacuten sujeta a la aplicacioacuten de la RSPA
c) Todo usuario de este procedimiento que participaraacute en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque estaacute obligado a conocer los riesgos de los materiales (materias primas productos intermedios productos terminados aditivos para el proceso materiales para mantenimiento y desechos) implicados en el proceso sujeto a revisioacuten y en funcioacuten a estos seleccionar y utilizar el equipo de proteccioacuten personal requerido para evitar una exposicioacuten
d) En las secciones 61 62 Y 63 de este procedimiento actividades criacuteticas estaacuten indicadas las recomendaciones particulares de seguridad salud en el trabajo y proteccioacuten ambiental que deben observarse asiacute como los responsables de acatarlas Esto en base a los peligros asociados a seguridad salud y medio ambiente de cada una de dichas actividades criacuteticas
F1EMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA n
ELABOROacute ~ t~ S R~SOacuteJ -t ~
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruzVillanuiexclva I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I 61 Recomendaciones de Seguridad de las actividades criacuteticas
Actividades Recomendaciones de Seguridad criacuteticas
fsegurarse que se ha seleccionado ~orrectamente la Lista de
8 Verificacioacuten
f1 detectar hallazgos de seguridad ipo itA no autorizar el arranque de
16 ~na instalacioacuten o equipo en tanto no ~e corrijan los mismos
Asegurarse que todos los hallazgos rfipo B se atiendan en tiempo y
23 ~orma para eliminar los riesgos Ipotenciales que eacutestos representan
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
62 Recomendaciones de Salud en el Trabajo de las Actividades Criacuteticas
Actividades Recomendaciones de Salud en el criacuteticas Trabajo
El personal seleccionado para ntegrar el Grupo Multidisciplinario no
4 ~ebe participar en la RSPA si no ha recibido la induccioacuten para conocer los iesgos de la actividad
gurarse que se ha seleccionado 8 ectamente la Lista de Verificacioacuten
atienda los cambios realizados Al detectar hallazgos tipo HA no autorizar el arranque de una
16 nstalacioacuten o equipo en tanto no se corrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y23 forma para eliminar los riesgos potenciales que eacutestos representan
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Consecuencias
Posibles dantildeos al personal al proceso los sistemas los equipos o a las instalaciones por riesgos no identificados Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos
Consecuencias
Lesiones yo exposicioacuten a materiales peligrosos que pueden causar dantildeos a la salud
Posibles dantildeos personal por riesgos identificados Posibles dantildeos
al no
al personal por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal por riesgos identificados y no atendidos
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FlEMEX EXP10IlAClON r PIlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz IacuteiIacuteIacutean
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
~
eva
63 Recomendaciones de Proteccioacuten Ambiental de las Actividades Criacuteticas
Actividades criacuteticas
Recomendaciones de Proteccioacuten ambiental
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Consecuencias
8 1-shy____-fqL
16
I-shy_____-
23
~segurarse que se ha seleccionado correctamente la Lista de Verificacioacuten lue~a=t~ie~n=dc=a~lo~s cambios realizados Al detectar hallazgos tipo A no autorizar el arranque de una nstalacioacuten o equipo en tanto no se
+cordmrrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y arma para eliminar los riesgos
potenciales Que eacutestos representan
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Posibles dantildeos al ambiente por riesgos no identificados Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no corregidos
Nota
Las actividades criacuteticas indicadas en este apartado 6 estaacuten enmarcadas con un rectaacutengulo
y s~ntildealizadas en el Diagrama de Flujomiddot del apartado 8 con el siacutembolo siguiente e
I
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
(JEMEX ELABOROacuteEXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanUE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
7- DESCRIPCiOacuteN DETALLADA DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMAS
MACT
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA MACT
Liacuteder de la RSPA
Especialistas de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
INICIA PROCEDIMIENTO
1- Nombrar a la persona que fungiraacute como Liacuteder en la RSPA del proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo el Anexo 1210
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
Anexo 123 oacute Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
Anexo 123 Anexo 124
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
Anexo 122
6shy Elaborar el Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
Anexo 121 Anexo 122
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PEMEX SEPTIEMBRE2012
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
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VERSION SEGUNDA
~ RE~SOacute )- ~ l ~ ltshy - l -
Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de la RSPAlResidente del Proyecto (responsable del proyecto o modificacioacuten)
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
Responsable de la Atencioacuten
Responsable de la Atencioacuten
Liacuteder de la RSPA
MACT
DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
Anexo 123 oacute Anexo 124
8shy Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
Anexo 121 Y Anexo 123 oacute Anexo 124
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
Anexo 125
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad Jo 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
Anexo 126
14shy Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar a la
actividad No 14
16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
Anexo 127
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r-wEMEX SEPTIEM~~ I ~
UIOIlAOON r I1I0JUcaON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz WanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
Liacuteder de la RSPA 17- iquestExisten hallazgos tipo B SL- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
Liacuteder de la RSPA 18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
Anexo 125
Responsable de la Atencioacuten 19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable Continuar en la actividad 20
Anexo 126
Liacuteder de la RSPA 20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
Anexo 128
Liacuteder de la RSPA 21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea electroacutenico de la RSPA para su ingreso al documentos para garantizar la custodia de (Paquete de Tecnologiacutea) considerando establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
el expediente repositorio de la informacioacuten los registros
Anexo 1210
Responsable de la Atencioacuten 22shy Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
MAl 23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
Anexo 1210
MACT 24- Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
MACT 25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
Liacuteder de la RSPA 26- Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
Anexo 129
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 16 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=IEIVIEX ELABOROacuteEXPLORAClON YPRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
8- DIAGRAMA DE FLUJO Espe- Residente Responsa
liacutederMACT MAl cialistas del ble de laRSPA RSPA proyecto Atn
[Inicio]
T I 1 I
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ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO
1- Nombrar RSPA del
a la persona que fungiraacute como Liacuteder en proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo
la el
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
6- Elaborar el Plan de la RSPA (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
NO
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48
leacutePEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
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SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I Espe- Residente Responsa
LiacutederMACT MAl cialistas del ble de la
RSPA ACTIVIDADESRSPA ro ecto Atn
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
8- Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad No 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
14- Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar
a la actividad No 14
e 16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
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PEMEX SEPTIEMBREacute 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruiVillan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Residente Responsa del ble de la proyecto Atn ACTIVIDADES
17- iquestExisten hallazgos tipo B Siacute- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
-+shy iexcl19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos I 19 ~ Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la I RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de
---+___-+-___+-----lI cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable
1 -
iexcll 21 J
J
Continuar en la actividad 20
20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando los registros establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
J22- Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
e iexclI
23 I I
23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
I 24 I
NO r 25
SIL-__--_-~
-l
r 1 Fin 1
24shy Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
26shy Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
I=IEMEX fXPLORAClON YPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
bull ELABOROacute ~aacute-c~~ Rt~l~f l J
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillar ueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO La verificacioacuten del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante un Programa de verificacioacuten del cumplimiento de procedimientos e Instructivos de Trabajo (Ciclos de Trabajo) - Formato DO-CU-1 del procedimiento PG-NO-TC-004-2010
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
El mecanismo para el registro del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante la aplicacioacuten del Formato DO-CU-2 Registro de Verificacioacuten de Aplicacioacuten de Procedimientos e Instructivos de Trabajo del procedimiento PG-NO-TC-004-201 O
11 IDENTIFICACiOacuteN Y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Para la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento no se requiere documentacioacuten de soporte adicional sin embargo como bibliografiacutea material de consulta o documentacioacuten relacionada con el proceso de RSPA los integrantes del Grupo Multidisciplinario de RSPA o los usuarios en general de eacuteste procedimiento pueden consultar algunos documentos que se encuentran disponibles y actualizados en el Sistema Informaacutetico de Marcos Normativos (SIMAN) en la direccioacuten httpsimanpemexpmxcomSIMAN entre los cuales se encuentran las siguientes praacutecticas recomendadas
bull API-RP-14J- Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities-2001 Section 6- Documentation 65 Pre-Startup Review
bull API-RP-75- Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and facilities Section 9 Pre-Startup Review
bull API-Publ-9100A- Model Environmental Health amp Safety (EHS) Management System 1998 Section 30 Management System Expectations 375 A Pre-startup Review
I=IEMEX EXPLDRAClDN y PRDDUCClDN reg
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SEPTIEMBREacute 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REr~SOacute ~ ~ - (
~ SUB EQUIPO RSPA
~_ Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
12 ANEXOS
Anexo 121
~FlEMEX UPUHlJICOII r plODucaOIl reg
Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Subdireccioacuten __C0_1___ ActivOGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ____0_3____
Nombre del Proyecto __0_4__________________Fecha__0_5____
Objetivo
Alcance 0)
Grupo Multidisciplinario de la RSPA Nombre
Requerimientos 0
Especialidad
Programa detallado de actividades (en esta seccioacuten se debe anexar el programa del Anexo 122)
Liacuteder de la RSPA (Nombre y Firma)
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~I=IEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villamrva
IMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
Anexo 121 Objetivo Elaborar el Plan de la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1 Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 2 Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 3 Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Espacio no 4 Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Espacio no 5 Indicar la fecha de elaboracioacuten del Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 6 Definir el Objetivo de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 7 Anotar el alcance de la RSPA el cual se define en teacuterminos de queacute instalacioacuten o equipo se va a revisar o queacute parte de ellos y si se va a usar la lista de verificacioacuten del Anexo 123 o 124
Espacio no 8 Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los integrantes del Grupo Multidisciplinario
Espacio no 9 Definir los requerimientos de recursos generales yo especiacuteficos necesarios para efectuar la RSPA por ejemplo logiacutestica de transporte y hospedaje sala pe cantildeoacuten pintarroacuten pases de acceso a instalaciones alguacuten equipo especial etc
Espacio no 10 En este punto se debe incluir el Programa detallado de actividades ya definido en el Anexo 122
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I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ t RE~SOacute ) 0iexcl9S oIllt) 11
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 1ilranuva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 122
~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3
Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______
Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____
Actividad Especialidad o Tema 0
0) Periacuteodo (fechas)
1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512
Platica de induccioacuten P X X R
Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos
P R
Administracioacuten de Salud en el Trabajo
P(lB X R ro-
Administracioacuten Ambiental P X R
Administracioacuten de Seguridad Contraincendios
P X R
Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R
Equipos P X R
Seguridad de la Maquinaria P X R
Comunicacioacuten de Peligros P X R
Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos
P X R
Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria
P X R
Seguridad General P X R
Entrega del Informe Final P X R
Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada
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FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz VillanuE va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Ilanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 28 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 29 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA F3EMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
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ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
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SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
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83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
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92 O A
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94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
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l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
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DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
F
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A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
I PG-PO-TC-0001-2012 PAG9 I DE48
SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA APEMEX
~~~(~ Reacuteyl~-e ~EXPLORIlClON r PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viacutellar ueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Procedimiento Documento normativo teacutecnico que incluye un conjunto de actividades ordenadas en secuencia cronoloacutegica para precisar la forma sistemaacutetica de realizar un trabajo
Proceso Serie continua y repetible de actividades relacionadas que a traveacutes del uso de recursos convierte una o maacutes entradas (insumos) en una o maacutes salidas (productos o servicios) creando valor para el cliente
Registro Es una evidencia objetiva de la realizacioacuten de actividades puede estar en medios electroacutenicos libros bitaacutecoras u otros
Responsable de la Atencioacuten Es la persona que debe atender el(los) Hallazgo(s) puede ser por ejemplo el Residente del Proyecto el Responsable de Operacioacuten el de Mantenimiento ellTR yo eIITP entre otros
Revisioacuten Encomienda de confirmar y comprobar que los criterios obligatorios son atendidos satisfactoriamente
Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Revisioacuten fiacutesica y documental de seguridad previa al arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
Riesgo Es el producto de la frecuencia esperada (eventosunidad de tiempo) y las consecuencias (efectosevento) de un evento peligroso individual o un grupo de eventos peligrosos Tiacutepicamente se usa como medida del potencial de peacuterdida econoacutemica o lesioacuten humana en teacuterminos de la probabilidad de que ocurra la peacuterdida o la lesioacuten y de la magnitud de la peacuterdida o lesioacuten si es que ocurre
Sistema Es un grupo o conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes que forman un todo y funcionan para un propoacutesito comuacuten Generalmente estaacute definido con respecto al propoacutesito de un sistema con un alcance mayor
ABREVIATURAS
ANIQ Asociacioacuten Nacional de la Industria Quiacutemica ARP Anaacutelisis de riesgos de proceso
ASP Administracioacuten de la Seguridad de Procesos
CCM Centro de Control de Motores CT Centro de Trabajo OTI Diagramas de Tuberiacutea e Instrumentacioacuten FAT Pruebas de aceptacioacuten en faacutebrica (Factory Acceptance Test)
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 10 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~FlEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute ~v-A R~ISOacute ~ ~ J ~ 1 SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia cruz-viexcliexclpeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
ITP Inspector teacutecnico de perforacioacuten
ITR Inspector teacutecnico de reparacioacuten
MACT Maacutexima Autoridad del Centro de Trabajo considerando que siempre es personal de Pemex por ejemplo Gerente Administrador Jefe del CT entre otros
MAl Maacutexima Autoridad de la Instalacioacuten considerando que siempre es personal de Pemex por ejemplo Superintendente Administrador del Centro de Proceso Supervisor Coordinador etc
OSAT Pruebas de aceptacioacuten en sitio (On-Site Acceptance Test)
PEMEX-SSPA Sistema de Administracioacuten de Seguridad Salud en el Trabajo y Proteccioacuten Ambiental de Petroacuteleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
RAGAGEP Buenas praacutecticas de ingenieriacutea generalmente aceptadas y reconocidas (Recognized and Generally Accepted Good Engineering Practice)
RSPA Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
SAA Subsistema de Administracioacuten Ambiental
SASIPA Subdireccioacuten de Auditoriacutea de Seguridad Industrial y Proteccioacuten Ambiental
SAP Sistemas Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos
6- REQUISITOS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCiOacuteN AMBIENTAL
a) Todo usuario de este procedimiento debe conocer y comprender cada una de las actividades descritas en el mismo
b) Todo usuario de este procedimiento que participaraacute en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque estaacute obligado a acatar las reglas de seguridad establecidas en la instalacioacuten yo proceso en particular y utilizar el equipo de proteccioacuten personal acorde con los riesgos inherentes a la actividad u operacioacuten sujeta a la aplicacioacuten de la RSPA
c) Todo usuario de este procedimiento que participaraacute en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque estaacute obligado a conocer los riesgos de los materiales (materias primas productos intermedios productos terminados aditivos para el proceso materiales para mantenimiento y desechos) implicados en el proceso sujeto a revisioacuten y en funcioacuten a estos seleccionar y utilizar el equipo de proteccioacuten personal requerido para evitar una exposicioacuten
d) En las secciones 61 62 Y 63 de este procedimiento actividades criacuteticas estaacuten indicadas las recomendaciones particulares de seguridad salud en el trabajo y proteccioacuten ambiental que deben observarse asiacute como los responsables de acatarlas Esto en base a los peligros asociados a seguridad salud y medio ambiente de cada una de dichas actividades criacuteticas
F1EMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 11 I DE48
SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA n
ELABOROacute ~ t~ S R~SOacuteJ -t ~
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruzVillanuiexclva I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I 61 Recomendaciones de Seguridad de las actividades criacuteticas
Actividades Recomendaciones de Seguridad criacuteticas
fsegurarse que se ha seleccionado ~orrectamente la Lista de
8 Verificacioacuten
f1 detectar hallazgos de seguridad ipo itA no autorizar el arranque de
16 ~na instalacioacuten o equipo en tanto no ~e corrijan los mismos
Asegurarse que todos los hallazgos rfipo B se atiendan en tiempo y
23 ~orma para eliminar los riesgos Ipotenciales que eacutestos representan
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
62 Recomendaciones de Salud en el Trabajo de las Actividades Criacuteticas
Actividades Recomendaciones de Salud en el criacuteticas Trabajo
El personal seleccionado para ntegrar el Grupo Multidisciplinario no
4 ~ebe participar en la RSPA si no ha recibido la induccioacuten para conocer los iesgos de la actividad
gurarse que se ha seleccionado 8 ectamente la Lista de Verificacioacuten
atienda los cambios realizados Al detectar hallazgos tipo HA no autorizar el arranque de una
16 nstalacioacuten o equipo en tanto no se corrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y23 forma para eliminar los riesgos potenciales que eacutestos representan
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Consecuencias
Posibles dantildeos al personal al proceso los sistemas los equipos o a las instalaciones por riesgos no identificados Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos
Consecuencias
Lesiones yo exposicioacuten a materiales peligrosos que pueden causar dantildeos a la salud
Posibles dantildeos personal por riesgos identificados Posibles dantildeos
al no
al personal por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal por riesgos identificados y no atendidos
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 12 I DE48
FlEMEX EXP10IlAClON r PIlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz IacuteiIacuteIacutean
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
~
eva
63 Recomendaciones de Proteccioacuten Ambiental de las Actividades Criacuteticas
Actividades criacuteticas
Recomendaciones de Proteccioacuten ambiental
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Consecuencias
8 1-shy____-fqL
16
I-shy_____-
23
~segurarse que se ha seleccionado correctamente la Lista de Verificacioacuten lue~a=t~ie~n=dc=a~lo~s cambios realizados Al detectar hallazgos tipo A no autorizar el arranque de una nstalacioacuten o equipo en tanto no se
+cordmrrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y arma para eliminar los riesgos
potenciales Que eacutestos representan
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Posibles dantildeos al ambiente por riesgos no identificados Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no corregidos
Nota
Las actividades criacuteticas indicadas en este apartado 6 estaacuten enmarcadas con un rectaacutengulo
y s~ntildealizadas en el Diagrama de Flujomiddot del apartado 8 con el siacutembolo siguiente e
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 13 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
(JEMEX ELABOROacuteEXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanUE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
7- DESCRIPCiOacuteN DETALLADA DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMAS
MACT
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA MACT
Liacuteder de la RSPA
Especialistas de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
INICIA PROCEDIMIENTO
1- Nombrar a la persona que fungiraacute como Liacuteder en la RSPA del proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo el Anexo 1210
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
Anexo 123 oacute Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
Anexo 123 Anexo 124
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
Anexo 122
6shy Elaborar el Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
Anexo 121 Anexo 122
PG-PO-TC-0001-2012
PEMEX SEPTIEMBRE2012
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
PAG 14 I OE48
VERSION SEGUNDA
~ RE~SOacute )- ~ l ~ ltshy - l -
Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de la RSPAlResidente del Proyecto (responsable del proyecto o modificacioacuten)
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
Responsable de la Atencioacuten
Responsable de la Atencioacuten
Liacuteder de la RSPA
MACT
DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
Anexo 123 oacute Anexo 124
8shy Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
Anexo 121 Y Anexo 123 oacute Anexo 124
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
Anexo 125
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad Jo 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
Anexo 126
14shy Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar a la
actividad No 14
16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
Anexo 127
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 15 I DE48
r-wEMEX SEPTIEM~~ I ~
UIOIlAOON r I1I0JUcaON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz WanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
Liacuteder de la RSPA 17- iquestExisten hallazgos tipo B SL- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
Liacuteder de la RSPA 18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
Anexo 125
Responsable de la Atencioacuten 19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable Continuar en la actividad 20
Anexo 126
Liacuteder de la RSPA 20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
Anexo 128
Liacuteder de la RSPA 21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea electroacutenico de la RSPA para su ingreso al documentos para garantizar la custodia de (Paquete de Tecnologiacutea) considerando establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
el expediente repositorio de la informacioacuten los registros
Anexo 1210
Responsable de la Atencioacuten 22shy Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
MAl 23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
Anexo 1210
MACT 24- Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
MACT 25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
Liacuteder de la RSPA 26- Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
Anexo 129
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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I=IEIVIEX ELABOROacuteEXPLORAClON YPRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
8- DIAGRAMA DE FLUJO Espe- Residente Responsa
liacutederMACT MAl cialistas del ble de laRSPA RSPA proyecto Atn
[Inicio]
T I 1 I
~
il 2 li
I 3 I il 3 li
e
I 4 I
il 5~ shy
ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO
1- Nombrar RSPA del
a la persona que fungiraacute como Liacuteder en proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo
la el
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
6- Elaborar el Plan de la RSPA (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
NO
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leacutePEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
~~ttv tQ R~Sltl ) ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I Espe- Residente Responsa
LiacutederMACT MAl cialistas del ble de la
RSPA ACTIVIDADESRSPA ro ecto Atn
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
8- Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad No 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
14- Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar
a la actividad No 14
e 16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
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PEMEX SEPTIEMBREacute 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruiVillan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Residente Responsa del ble de la proyecto Atn ACTIVIDADES
17- iquestExisten hallazgos tipo B Siacute- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
-+shy iexcl19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos I 19 ~ Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la I RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de
---+___-+-___+-----lI cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable
1 -
iexcll 21 J
J
Continuar en la actividad 20
20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando los registros establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
J22- Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
e iexclI
23 I I
23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
I 24 I
NO r 25
SIL-__--_-~
-l
r 1 Fin 1
24shy Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
26shy Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
I=IEMEX fXPLORAClON YPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
bull ELABOROacute ~aacute-c~~ Rt~l~f l J
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillar ueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO La verificacioacuten del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante un Programa de verificacioacuten del cumplimiento de procedimientos e Instructivos de Trabajo (Ciclos de Trabajo) - Formato DO-CU-1 del procedimiento PG-NO-TC-004-2010
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
El mecanismo para el registro del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante la aplicacioacuten del Formato DO-CU-2 Registro de Verificacioacuten de Aplicacioacuten de Procedimientos e Instructivos de Trabajo del procedimiento PG-NO-TC-004-201 O
11 IDENTIFICACiOacuteN Y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Para la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento no se requiere documentacioacuten de soporte adicional sin embargo como bibliografiacutea material de consulta o documentacioacuten relacionada con el proceso de RSPA los integrantes del Grupo Multidisciplinario de RSPA o los usuarios en general de eacuteste procedimiento pueden consultar algunos documentos que se encuentran disponibles y actualizados en el Sistema Informaacutetico de Marcos Normativos (SIMAN) en la direccioacuten httpsimanpemexpmxcomSIMAN entre los cuales se encuentran las siguientes praacutecticas recomendadas
bull API-RP-14J- Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities-2001 Section 6- Documentation 65 Pre-Startup Review
bull API-RP-75- Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and facilities Section 9 Pre-Startup Review
bull API-Publ-9100A- Model Environmental Health amp Safety (EHS) Management System 1998 Section 30 Management System Expectations 375 A Pre-startup Review
I=IEMEX EXPLDRAClDN y PRDDUCClDN reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48
SEPTIEMBREacute 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REr~SOacute ~ ~ - (
~ SUB EQUIPO RSPA
~_ Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
12 ANEXOS
Anexo 121
~FlEMEX UPUHlJICOII r plODucaOIl reg
Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Subdireccioacuten __C0_1___ ActivOGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ____0_3____
Nombre del Proyecto __0_4__________________Fecha__0_5____
Objetivo
Alcance 0)
Grupo Multidisciplinario de la RSPA Nombre
Requerimientos 0
Especialidad
Programa detallado de actividades (en esta seccioacuten se debe anexar el programa del Anexo 122)
Liacuteder de la RSPA (Nombre y Firma)
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~I=IEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villamrva
IMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
Anexo 121 Objetivo Elaborar el Plan de la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1 Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 2 Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 3 Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Espacio no 4 Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Espacio no 5 Indicar la fecha de elaboracioacuten del Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 6 Definir el Objetivo de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 7 Anotar el alcance de la RSPA el cual se define en teacuterminos de queacute instalacioacuten o equipo se va a revisar o queacute parte de ellos y si se va a usar la lista de verificacioacuten del Anexo 123 o 124
Espacio no 8 Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los integrantes del Grupo Multidisciplinario
Espacio no 9 Definir los requerimientos de recursos generales yo especiacuteficos necesarios para efectuar la RSPA por ejemplo logiacutestica de transporte y hospedaje sala pe cantildeoacuten pintarroacuten pases de acceso a instalaciones alguacuten equipo especial etc
Espacio no 10 En este punto se debe incluir el Programa detallado de actividades ya definido en el Anexo 122
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48
I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ t RE~SOacute ) 0iexcl9S oIllt) 11
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 1ilranuva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 122
~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3
Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______
Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____
Actividad Especialidad o Tema 0
0) Periacuteodo (fechas)
1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512
Platica de induccioacuten P X X R
Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos
P R
Administracioacuten de Salud en el Trabajo
P(lB X R ro-
Administracioacuten Ambiental P X R
Administracioacuten de Seguridad Contraincendios
P X R
Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R
Equipos P X R
Seguridad de la Maquinaria P X R
Comunicacioacuten de Peligros P X R
Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos
P X R
Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria
P X R
Seguridad General P X R
Entrega del Informe Final P X R
Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 23 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz VillanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 24 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Ilanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
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I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
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ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
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ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
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83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
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92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
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ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
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VERSION SEGUNDA
bull
l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
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DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
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A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A
ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 10 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~FlEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute ~v-A R~ISOacute ~ ~ J ~ 1 SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia cruz-viexcliexclpeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
ITP Inspector teacutecnico de perforacioacuten
ITR Inspector teacutecnico de reparacioacuten
MACT Maacutexima Autoridad del Centro de Trabajo considerando que siempre es personal de Pemex por ejemplo Gerente Administrador Jefe del CT entre otros
MAl Maacutexima Autoridad de la Instalacioacuten considerando que siempre es personal de Pemex por ejemplo Superintendente Administrador del Centro de Proceso Supervisor Coordinador etc
OSAT Pruebas de aceptacioacuten en sitio (On-Site Acceptance Test)
PEMEX-SSPA Sistema de Administracioacuten de Seguridad Salud en el Trabajo y Proteccioacuten Ambiental de Petroacuteleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
RAGAGEP Buenas praacutecticas de ingenieriacutea generalmente aceptadas y reconocidas (Recognized and Generally Accepted Good Engineering Practice)
RSPA Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
SAA Subsistema de Administracioacuten Ambiental
SASIPA Subdireccioacuten de Auditoriacutea de Seguridad Industrial y Proteccioacuten Ambiental
SAP Sistemas Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos
6- REQUISITOS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCiOacuteN AMBIENTAL
a) Todo usuario de este procedimiento debe conocer y comprender cada una de las actividades descritas en el mismo
b) Todo usuario de este procedimiento que participaraacute en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque estaacute obligado a acatar las reglas de seguridad establecidas en la instalacioacuten yo proceso en particular y utilizar el equipo de proteccioacuten personal acorde con los riesgos inherentes a la actividad u operacioacuten sujeta a la aplicacioacuten de la RSPA
c) Todo usuario de este procedimiento que participaraacute en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque estaacute obligado a conocer los riesgos de los materiales (materias primas productos intermedios productos terminados aditivos para el proceso materiales para mantenimiento y desechos) implicados en el proceso sujeto a revisioacuten y en funcioacuten a estos seleccionar y utilizar el equipo de proteccioacuten personal requerido para evitar una exposicioacuten
d) En las secciones 61 62 Y 63 de este procedimiento actividades criacuteticas estaacuten indicadas las recomendaciones particulares de seguridad salud en el trabajo y proteccioacuten ambiental que deben observarse asiacute como los responsables de acatarlas Esto en base a los peligros asociados a seguridad salud y medio ambiente de cada una de dichas actividades criacuteticas
F1EMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 11 I DE48
SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA n
ELABOROacute ~ t~ S R~SOacuteJ -t ~
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruzVillanuiexclva I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I 61 Recomendaciones de Seguridad de las actividades criacuteticas
Actividades Recomendaciones de Seguridad criacuteticas
fsegurarse que se ha seleccionado ~orrectamente la Lista de
8 Verificacioacuten
f1 detectar hallazgos de seguridad ipo itA no autorizar el arranque de
16 ~na instalacioacuten o equipo en tanto no ~e corrijan los mismos
Asegurarse que todos los hallazgos rfipo B se atiendan en tiempo y
23 ~orma para eliminar los riesgos Ipotenciales que eacutestos representan
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
62 Recomendaciones de Salud en el Trabajo de las Actividades Criacuteticas
Actividades Recomendaciones de Salud en el criacuteticas Trabajo
El personal seleccionado para ntegrar el Grupo Multidisciplinario no
4 ~ebe participar en la RSPA si no ha recibido la induccioacuten para conocer los iesgos de la actividad
gurarse que se ha seleccionado 8 ectamente la Lista de Verificacioacuten
atienda los cambios realizados Al detectar hallazgos tipo HA no autorizar el arranque de una
16 nstalacioacuten o equipo en tanto no se corrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y23 forma para eliminar los riesgos potenciales que eacutestos representan
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Consecuencias
Posibles dantildeos al personal al proceso los sistemas los equipos o a las instalaciones por riesgos no identificados Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos
Consecuencias
Lesiones yo exposicioacuten a materiales peligrosos que pueden causar dantildeos a la salud
Posibles dantildeos personal por riesgos identificados Posibles dantildeos
al no
al personal por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal por riesgos identificados y no atendidos
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 12 I DE48
FlEMEX EXP10IlAClON r PIlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz IacuteiIacuteIacutean
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
~
eva
63 Recomendaciones de Proteccioacuten Ambiental de las Actividades Criacuteticas
Actividades criacuteticas
Recomendaciones de Proteccioacuten ambiental
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Consecuencias
8 1-shy____-fqL
16
I-shy_____-
23
~segurarse que se ha seleccionado correctamente la Lista de Verificacioacuten lue~a=t~ie~n=dc=a~lo~s cambios realizados Al detectar hallazgos tipo A no autorizar el arranque de una nstalacioacuten o equipo en tanto no se
+cordmrrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y arma para eliminar los riesgos
potenciales Que eacutestos representan
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Posibles dantildeos al ambiente por riesgos no identificados Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no corregidos
Nota
Las actividades criacuteticas indicadas en este apartado 6 estaacuten enmarcadas con un rectaacutengulo
y s~ntildealizadas en el Diagrama de Flujomiddot del apartado 8 con el siacutembolo siguiente e
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 13 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
(JEMEX ELABOROacuteEXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanUE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
7- DESCRIPCiOacuteN DETALLADA DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMAS
MACT
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA MACT
Liacuteder de la RSPA
Especialistas de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
INICIA PROCEDIMIENTO
1- Nombrar a la persona que fungiraacute como Liacuteder en la RSPA del proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo el Anexo 1210
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
Anexo 123 oacute Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
Anexo 123 Anexo 124
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
Anexo 122
6shy Elaborar el Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
Anexo 121 Anexo 122
PG-PO-TC-0001-2012
PEMEX SEPTIEMBRE2012
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
PAG 14 I OE48
VERSION SEGUNDA
~ RE~SOacute )- ~ l ~ ltshy - l -
Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de la RSPAlResidente del Proyecto (responsable del proyecto o modificacioacuten)
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
Responsable de la Atencioacuten
Responsable de la Atencioacuten
Liacuteder de la RSPA
MACT
DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
Anexo 123 oacute Anexo 124
8shy Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
Anexo 121 Y Anexo 123 oacute Anexo 124
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
Anexo 125
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad Jo 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
Anexo 126
14shy Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar a la
actividad No 14
16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
Anexo 127
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 15 I DE48
r-wEMEX SEPTIEM~~ I ~
UIOIlAOON r I1I0JUcaON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz WanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
Liacuteder de la RSPA 17- iquestExisten hallazgos tipo B SL- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
Liacuteder de la RSPA 18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
Anexo 125
Responsable de la Atencioacuten 19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable Continuar en la actividad 20
Anexo 126
Liacuteder de la RSPA 20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
Anexo 128
Liacuteder de la RSPA 21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea electroacutenico de la RSPA para su ingreso al documentos para garantizar la custodia de (Paquete de Tecnologiacutea) considerando establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
el expediente repositorio de la informacioacuten los registros
Anexo 1210
Responsable de la Atencioacuten 22shy Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
MAl 23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
Anexo 1210
MACT 24- Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
MACT 25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
Liacuteder de la RSPA 26- Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
Anexo 129
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 16 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=IEIVIEX ELABOROacuteEXPLORAClON YPRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
8- DIAGRAMA DE FLUJO Espe- Residente Responsa
liacutederMACT MAl cialistas del ble de laRSPA RSPA proyecto Atn
[Inicio]
T I 1 I
~
il 2 li
I 3 I il 3 li
e
I 4 I
il 5~ shy
ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO
1- Nombrar RSPA del
a la persona que fungiraacute como Liacuteder en proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo
la el
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
6- Elaborar el Plan de la RSPA (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
NO
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48
leacutePEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
~~ttv tQ R~Sltl ) ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I Espe- Residente Responsa
LiacutederMACT MAl cialistas del ble de la
RSPA ACTIVIDADESRSPA ro ecto Atn
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
8- Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad No 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
14- Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar
a la actividad No 14
e 16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
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PEMEX SEPTIEMBREacute 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruiVillan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Residente Responsa del ble de la proyecto Atn ACTIVIDADES
17- iquestExisten hallazgos tipo B Siacute- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
-+shy iexcl19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos I 19 ~ Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la I RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de
---+___-+-___+-----lI cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable
1 -
iexcll 21 J
J
Continuar en la actividad 20
20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando los registros establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
J22- Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
e iexclI
23 I I
23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
I 24 I
NO r 25
SIL-__--_-~
-l
r 1 Fin 1
24shy Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
26shy Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
I=IEMEX fXPLORAClON YPRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
bull ELABOROacute ~aacute-c~~ Rt~l~f l J
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillar ueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO La verificacioacuten del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante un Programa de verificacioacuten del cumplimiento de procedimientos e Instructivos de Trabajo (Ciclos de Trabajo) - Formato DO-CU-1 del procedimiento PG-NO-TC-004-2010
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
El mecanismo para el registro del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante la aplicacioacuten del Formato DO-CU-2 Registro de Verificacioacuten de Aplicacioacuten de Procedimientos e Instructivos de Trabajo del procedimiento PG-NO-TC-004-201 O
11 IDENTIFICACiOacuteN Y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Para la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento no se requiere documentacioacuten de soporte adicional sin embargo como bibliografiacutea material de consulta o documentacioacuten relacionada con el proceso de RSPA los integrantes del Grupo Multidisciplinario de RSPA o los usuarios en general de eacuteste procedimiento pueden consultar algunos documentos que se encuentran disponibles y actualizados en el Sistema Informaacutetico de Marcos Normativos (SIMAN) en la direccioacuten httpsimanpemexpmxcomSIMAN entre los cuales se encuentran las siguientes praacutecticas recomendadas
bull API-RP-14J- Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities-2001 Section 6- Documentation 65 Pre-Startup Review
bull API-RP-75- Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and facilities Section 9 Pre-Startup Review
bull API-Publ-9100A- Model Environmental Health amp Safety (EHS) Management System 1998 Section 30 Management System Expectations 375 A Pre-startup Review
I=IEMEX EXPLDRAClDN y PRDDUCClDN reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48
SEPTIEMBREacute 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REr~SOacute ~ ~ - (
~ SUB EQUIPO RSPA
~_ Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
12 ANEXOS
Anexo 121
~FlEMEX UPUHlJICOII r plODucaOIl reg
Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Subdireccioacuten __C0_1___ ActivOGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ____0_3____
Nombre del Proyecto __0_4__________________Fecha__0_5____
Objetivo
Alcance 0)
Grupo Multidisciplinario de la RSPA Nombre
Requerimientos 0
Especialidad
Programa detallado de actividades (en esta seccioacuten se debe anexar el programa del Anexo 122)
Liacuteder de la RSPA (Nombre y Firma)
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48
~I=IEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villamrva
IMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
Anexo 121 Objetivo Elaborar el Plan de la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1 Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 2 Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 3 Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Espacio no 4 Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Espacio no 5 Indicar la fecha de elaboracioacuten del Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 6 Definir el Objetivo de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 7 Anotar el alcance de la RSPA el cual se define en teacuterminos de queacute instalacioacuten o equipo se va a revisar o queacute parte de ellos y si se va a usar la lista de verificacioacuten del Anexo 123 o 124
Espacio no 8 Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los integrantes del Grupo Multidisciplinario
Espacio no 9 Definir los requerimientos de recursos generales yo especiacuteficos necesarios para efectuar la RSPA por ejemplo logiacutestica de transporte y hospedaje sala pe cantildeoacuten pintarroacuten pases de acceso a instalaciones alguacuten equipo especial etc
Espacio no 10 En este punto se debe incluir el Programa detallado de actividades ya definido en el Anexo 122
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48
I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ t RE~SOacute ) 0iexcl9S oIllt) 11
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 1ilranuva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 122
~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3
Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______
Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____
Actividad Especialidad o Tema 0
0) Periacuteodo (fechas)
1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512
Platica de induccioacuten P X X R
Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos
P R
Administracioacuten de Salud en el Trabajo
P(lB X R ro-
Administracioacuten Ambiental P X R
Administracioacuten de Seguridad Contraincendios
P X R
Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R
Equipos P X R
Seguridad de la Maquinaria P X R
Comunicacioacuten de Peligros P X R
Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos
P X R
Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria
P X R
Seguridad General P X R
Entrega del Informe Final P X R
Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 23 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz VillanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 24 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Ilanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
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I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
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ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
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ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
91
92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
96
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VERSION SEGUNDA
bull
l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
D
D
D
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
F
F
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A
ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
F1EMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 11 I DE48
SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA n
ELABOROacute ~ t~ S R~SOacuteJ -t ~
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruzVillanuiexclva I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I 61 Recomendaciones de Seguridad de las actividades criacuteticas
Actividades Recomendaciones de Seguridad criacuteticas
fsegurarse que se ha seleccionado ~orrectamente la Lista de
8 Verificacioacuten
f1 detectar hallazgos de seguridad ipo itA no autorizar el arranque de
16 ~na instalacioacuten o equipo en tanto no ~e corrijan los mismos
Asegurarse que todos los hallazgos rfipo B se atiendan en tiempo y
23 ~orma para eliminar los riesgos Ipotenciales que eacutestos representan
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
62 Recomendaciones de Salud en el Trabajo de las Actividades Criacuteticas
Actividades Recomendaciones de Salud en el criacuteticas Trabajo
El personal seleccionado para ntegrar el Grupo Multidisciplinario no
4 ~ebe participar en la RSPA si no ha recibido la induccioacuten para conocer los iesgos de la actividad
gurarse que se ha seleccionado 8 ectamente la Lista de Verificacioacuten
atienda los cambios realizados Al detectar hallazgos tipo HA no autorizar el arranque de una
16 nstalacioacuten o equipo en tanto no se corrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y23 forma para eliminar los riesgos potenciales que eacutestos representan
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Consecuencias
Posibles dantildeos al personal al proceso los sistemas los equipos o a las instalaciones por riesgos no identificados Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos
Consecuencias
Lesiones yo exposicioacuten a materiales peligrosos que pueden causar dantildeos a la salud
Posibles dantildeos personal por riesgos identificados Posibles dantildeos
al no
al personal por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal por riesgos identificados y no atendidos
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 12 I DE48
FlEMEX EXP10IlAClON r PIlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz IacuteiIacuteIacutean
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
~
eva
63 Recomendaciones de Proteccioacuten Ambiental de las Actividades Criacuteticas
Actividades criacuteticas
Recomendaciones de Proteccioacuten ambiental
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Consecuencias
8 1-shy____-fqL
16
I-shy_____-
23
~segurarse que se ha seleccionado correctamente la Lista de Verificacioacuten lue~a=t~ie~n=dc=a~lo~s cambios realizados Al detectar hallazgos tipo A no autorizar el arranque de una nstalacioacuten o equipo en tanto no se
+cordmrrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y arma para eliminar los riesgos
potenciales Que eacutestos representan
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Posibles dantildeos al ambiente por riesgos no identificados Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no corregidos
Nota
Las actividades criacuteticas indicadas en este apartado 6 estaacuten enmarcadas con un rectaacutengulo
y s~ntildealizadas en el Diagrama de Flujomiddot del apartado 8 con el siacutembolo siguiente e
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 13 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
(JEMEX ELABOROacuteEXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanUE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
7- DESCRIPCiOacuteN DETALLADA DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMAS
MACT
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA MACT
Liacuteder de la RSPA
Especialistas de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
INICIA PROCEDIMIENTO
1- Nombrar a la persona que fungiraacute como Liacuteder en la RSPA del proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo el Anexo 1210
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
Anexo 123 oacute Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
Anexo 123 Anexo 124
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
Anexo 122
6shy Elaborar el Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
Anexo 121 Anexo 122
PG-PO-TC-0001-2012
PEMEX SEPTIEMBRE2012
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
PAG 14 I OE48
VERSION SEGUNDA
~ RE~SOacute )- ~ l ~ ltshy - l -
Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de la RSPAlResidente del Proyecto (responsable del proyecto o modificacioacuten)
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
Responsable de la Atencioacuten
Responsable de la Atencioacuten
Liacuteder de la RSPA
MACT
DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
Anexo 123 oacute Anexo 124
8shy Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
Anexo 121 Y Anexo 123 oacute Anexo 124
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
Anexo 125
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad Jo 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
Anexo 126
14shy Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar a la
actividad No 14
16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
Anexo 127
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 15 I DE48
r-wEMEX SEPTIEM~~ I ~
UIOIlAOON r I1I0JUcaON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz WanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
Liacuteder de la RSPA 17- iquestExisten hallazgos tipo B SL- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
Liacuteder de la RSPA 18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
Anexo 125
Responsable de la Atencioacuten 19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable Continuar en la actividad 20
Anexo 126
Liacuteder de la RSPA 20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
Anexo 128
Liacuteder de la RSPA 21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea electroacutenico de la RSPA para su ingreso al documentos para garantizar la custodia de (Paquete de Tecnologiacutea) considerando establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
el expediente repositorio de la informacioacuten los registros
Anexo 1210
Responsable de la Atencioacuten 22shy Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
MAl 23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
Anexo 1210
MACT 24- Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
MACT 25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
Liacuteder de la RSPA 26- Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
Anexo 129
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 16 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=IEIVIEX ELABOROacuteEXPLORAClON YPRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
8- DIAGRAMA DE FLUJO Espe- Residente Responsa
liacutederMACT MAl cialistas del ble de laRSPA RSPA proyecto Atn
[Inicio]
T I 1 I
~
il 2 li
I 3 I il 3 li
e
I 4 I
il 5~ shy
ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO
1- Nombrar RSPA del
a la persona que fungiraacute como Liacuteder en proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo
la el
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
6- Elaborar el Plan de la RSPA (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
NO
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48
leacutePEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
~~ttv tQ R~Sltl ) ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I Espe- Residente Responsa
LiacutederMACT MAl cialistas del ble de la
RSPA ACTIVIDADESRSPA ro ecto Atn
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
8- Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad No 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
14- Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar
a la actividad No 14
e 16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
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PEMEX SEPTIEMBREacute 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruiVillan leva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Residente Responsa del ble de la proyecto Atn ACTIVIDADES
17- iquestExisten hallazgos tipo B Siacute- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
-+shy iexcl19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos I 19 ~ Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la I RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de
---+___-+-___+-----lI cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable
1 -
iexcll 21 J
J
Continuar en la actividad 20
20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando los registros establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
J22- Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
e iexclI
23 I I
23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
I 24 I
NO r 25
SIL-__--_-~
-l
r 1 Fin 1
24shy Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
26shy Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
I=IEMEX fXPLORAClON YPRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
bull ELABOROacute ~aacute-c~~ Rt~l~f l J
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillar ueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO La verificacioacuten del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante un Programa de verificacioacuten del cumplimiento de procedimientos e Instructivos de Trabajo (Ciclos de Trabajo) - Formato DO-CU-1 del procedimiento PG-NO-TC-004-2010
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
El mecanismo para el registro del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante la aplicacioacuten del Formato DO-CU-2 Registro de Verificacioacuten de Aplicacioacuten de Procedimientos e Instructivos de Trabajo del procedimiento PG-NO-TC-004-201 O
11 IDENTIFICACiOacuteN Y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Para la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento no se requiere documentacioacuten de soporte adicional sin embargo como bibliografiacutea material de consulta o documentacioacuten relacionada con el proceso de RSPA los integrantes del Grupo Multidisciplinario de RSPA o los usuarios en general de eacuteste procedimiento pueden consultar algunos documentos que se encuentran disponibles y actualizados en el Sistema Informaacutetico de Marcos Normativos (SIMAN) en la direccioacuten httpsimanpemexpmxcomSIMAN entre los cuales se encuentran las siguientes praacutecticas recomendadas
bull API-RP-14J- Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities-2001 Section 6- Documentation 65 Pre-Startup Review
bull API-RP-75- Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and facilities Section 9 Pre-Startup Review
bull API-Publ-9100A- Model Environmental Health amp Safety (EHS) Management System 1998 Section 30 Management System Expectations 375 A Pre-startup Review
I=IEMEX EXPLDRAClDN y PRDDUCClDN reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48
SEPTIEMBREacute 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REr~SOacute ~ ~ - (
~ SUB EQUIPO RSPA
~_ Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
12 ANEXOS
Anexo 121
~FlEMEX UPUHlJICOII r plODucaOIl reg
Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Subdireccioacuten __C0_1___ ActivOGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ____0_3____
Nombre del Proyecto __0_4__________________Fecha__0_5____
Objetivo
Alcance 0)
Grupo Multidisciplinario de la RSPA Nombre
Requerimientos 0
Especialidad
Programa detallado de actividades (en esta seccioacuten se debe anexar el programa del Anexo 122)
Liacuteder de la RSPA (Nombre y Firma)
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48
~I=IEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villamrva
IMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
Anexo 121 Objetivo Elaborar el Plan de la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1 Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 2 Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 3 Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Espacio no 4 Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Espacio no 5 Indicar la fecha de elaboracioacuten del Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 6 Definir el Objetivo de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 7 Anotar el alcance de la RSPA el cual se define en teacuterminos de queacute instalacioacuten o equipo se va a revisar o queacute parte de ellos y si se va a usar la lista de verificacioacuten del Anexo 123 o 124
Espacio no 8 Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los integrantes del Grupo Multidisciplinario
Espacio no 9 Definir los requerimientos de recursos generales yo especiacuteficos necesarios para efectuar la RSPA por ejemplo logiacutestica de transporte y hospedaje sala pe cantildeoacuten pintarroacuten pases de acceso a instalaciones alguacuten equipo especial etc
Espacio no 10 En este punto se debe incluir el Programa detallado de actividades ya definido en el Anexo 122
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48
I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ t RE~SOacute ) 0iexcl9S oIllt) 11
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 1ilranuva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 122
~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3
Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______
Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____
Actividad Especialidad o Tema 0
0) Periacuteodo (fechas)
1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512
Platica de induccioacuten P X X R
Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos
P R
Administracioacuten de Salud en el Trabajo
P(lB X R ro-
Administracioacuten Ambiental P X R
Administracioacuten de Seguridad Contraincendios
P X R
Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R
Equipos P X R
Seguridad de la Maquinaria P X R
Comunicacioacuten de Peligros P X R
Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos
P X R
Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria
P X R
Seguridad General P X R
Entrega del Informe Final P X R
Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 23 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz VillanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 24 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Ilanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 28 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
I=IEMEX EXPLORAClON r RODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~
ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
I
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JeacuteFlEMEX EXPLOIlAClON r PIlODUCClON reg
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ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
91
92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
96
97
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100
101
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ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
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VERSION SEGUNDA
bull
l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
D
D
D
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
F
F
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA fiexcl
ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A
ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 12 I DE48
FlEMEX EXP10IlAClON r PIlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz IacuteiIacuteIacutean
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
~
eva
63 Recomendaciones de Proteccioacuten Ambiental de las Actividades Criacuteticas
Actividades criacuteticas
Recomendaciones de Proteccioacuten ambiental
Responsables de acatarlas o cumplirlas
Consecuencias
8 1-shy____-fqL
16
I-shy_____-
23
~segurarse que se ha seleccionado correctamente la Lista de Verificacioacuten lue~a=t~ie~n=dc=a~lo~s cambios realizados Al detectar hallazgos tipo A no autorizar el arranque de una nstalacioacuten o equipo en tanto no se
+cordmrrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y arma para eliminar los riesgos
potenciales Que eacutestos representan
Liacuteder de la RSPA
MACT
MAl
Posibles dantildeos al ambiente por riesgos no identificados Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no corregidos
Nota
Las actividades criacuteticas indicadas en este apartado 6 estaacuten enmarcadas con un rectaacutengulo
y s~ntildealizadas en el Diagrama de Flujomiddot del apartado 8 con el siacutembolo siguiente e
I
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
(JEMEX ELABOROacuteEXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanUE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
7- DESCRIPCiOacuteN DETALLADA DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMAS
MACT
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA MACT
Liacuteder de la RSPA
Especialistas de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
INICIA PROCEDIMIENTO
1- Nombrar a la persona que fungiraacute como Liacuteder en la RSPA del proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo el Anexo 1210
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
Anexo 123 oacute Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
Anexo 123 Anexo 124
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
Anexo 122
6shy Elaborar el Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
Anexo 121 Anexo 122
PG-PO-TC-0001-2012
PEMEX SEPTIEMBRE2012
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
PAG 14 I OE48
VERSION SEGUNDA
~ RE~SOacute )- ~ l ~ ltshy - l -
Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de la RSPAlResidente del Proyecto (responsable del proyecto o modificacioacuten)
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
Responsable de la Atencioacuten
Responsable de la Atencioacuten
Liacuteder de la RSPA
MACT
DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
Anexo 123 oacute Anexo 124
8shy Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
Anexo 121 Y Anexo 123 oacute Anexo 124
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
Anexo 125
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad Jo 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
Anexo 126
14shy Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar a la
actividad No 14
16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
Anexo 127
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r-wEMEX SEPTIEM~~ I ~
UIOIlAOON r I1I0JUcaON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz WanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
Liacuteder de la RSPA 17- iquestExisten hallazgos tipo B SL- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
Liacuteder de la RSPA 18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
Anexo 125
Responsable de la Atencioacuten 19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable Continuar en la actividad 20
Anexo 126
Liacuteder de la RSPA 20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
Anexo 128
Liacuteder de la RSPA 21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea electroacutenico de la RSPA para su ingreso al documentos para garantizar la custodia de (Paquete de Tecnologiacutea) considerando establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
el expediente repositorio de la informacioacuten los registros
Anexo 1210
Responsable de la Atencioacuten 22shy Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
MAl 23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
Anexo 1210
MACT 24- Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
MACT 25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
Liacuteder de la RSPA 26- Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
Anexo 129
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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I=IEIVIEX ELABOROacuteEXPLORAClON YPRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan leva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
8- DIAGRAMA DE FLUJO Espe- Residente Responsa
liacutederMACT MAl cialistas del ble de laRSPA RSPA proyecto Atn
[Inicio]
T I 1 I
~
il 2 li
I 3 I il 3 li
e
I 4 I
il 5~ shy
ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO
1- Nombrar RSPA del
a la persona que fungiraacute como Liacuteder en proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo
la el
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
6- Elaborar el Plan de la RSPA (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
NO
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48
leacutePEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
~~ttv tQ R~Sltl ) ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I Espe- Residente Responsa
LiacutederMACT MAl cialistas del ble de la
RSPA ACTIVIDADESRSPA ro ecto Atn
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
8- Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad No 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
14- Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar
a la actividad No 14
e 16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
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PEMEX SEPTIEMBREacute 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruiVillan leva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Residente Responsa del ble de la proyecto Atn ACTIVIDADES
17- iquestExisten hallazgos tipo B Siacute- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
-+shy iexcl19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos I 19 ~ Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la I RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de
---+___-+-___+-----lI cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable
1 -
iexcll 21 J
J
Continuar en la actividad 20
20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando los registros establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
J22- Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
e iexclI
23 I I
23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
I 24 I
NO r 25
SIL-__--_-~
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r 1 Fin 1
24shy Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
26shy Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
I=IEMEX fXPLORAClON YPRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
bull ELABOROacute ~aacute-c~~ Rt~l~f l J
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillar ueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO La verificacioacuten del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante un Programa de verificacioacuten del cumplimiento de procedimientos e Instructivos de Trabajo (Ciclos de Trabajo) - Formato DO-CU-1 del procedimiento PG-NO-TC-004-2010
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
El mecanismo para el registro del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante la aplicacioacuten del Formato DO-CU-2 Registro de Verificacioacuten de Aplicacioacuten de Procedimientos e Instructivos de Trabajo del procedimiento PG-NO-TC-004-201 O
11 IDENTIFICACiOacuteN Y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Para la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento no se requiere documentacioacuten de soporte adicional sin embargo como bibliografiacutea material de consulta o documentacioacuten relacionada con el proceso de RSPA los integrantes del Grupo Multidisciplinario de RSPA o los usuarios en general de eacuteste procedimiento pueden consultar algunos documentos que se encuentran disponibles y actualizados en el Sistema Informaacutetico de Marcos Normativos (SIMAN) en la direccioacuten httpsimanpemexpmxcomSIMAN entre los cuales se encuentran las siguientes praacutecticas recomendadas
bull API-RP-14J- Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities-2001 Section 6- Documentation 65 Pre-Startup Review
bull API-RP-75- Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and facilities Section 9 Pre-Startup Review
bull API-Publ-9100A- Model Environmental Health amp Safety (EHS) Management System 1998 Section 30 Management System Expectations 375 A Pre-startup Review
I=IEMEX EXPLDRAClDN y PRDDUCClDN reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48
SEPTIEMBREacute 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REr~SOacute ~ ~ - (
~ SUB EQUIPO RSPA
~_ Ing Constancia Cruz Villanu va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
12 ANEXOS
Anexo 121
~FlEMEX UPUHlJICOII r plODucaOIl reg
Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Subdireccioacuten __C0_1___ ActivOGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ____0_3____
Nombre del Proyecto __0_4__________________Fecha__0_5____
Objetivo
Alcance 0)
Grupo Multidisciplinario de la RSPA Nombre
Requerimientos 0
Especialidad
Programa detallado de actividades (en esta seccioacuten se debe anexar el programa del Anexo 122)
Liacuteder de la RSPA (Nombre y Firma)
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48
~I=IEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villamrva
IMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
Anexo 121 Objetivo Elaborar el Plan de la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1 Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 2 Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 3 Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Espacio no 4 Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Espacio no 5 Indicar la fecha de elaboracioacuten del Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 6 Definir el Objetivo de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 7 Anotar el alcance de la RSPA el cual se define en teacuterminos de queacute instalacioacuten o equipo se va a revisar o queacute parte de ellos y si se va a usar la lista de verificacioacuten del Anexo 123 o 124
Espacio no 8 Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los integrantes del Grupo Multidisciplinario
Espacio no 9 Definir los requerimientos de recursos generales yo especiacuteficos necesarios para efectuar la RSPA por ejemplo logiacutestica de transporte y hospedaje sala pe cantildeoacuten pintarroacuten pases de acceso a instalaciones alguacuten equipo especial etc
Espacio no 10 En este punto se debe incluir el Programa detallado de actividades ya definido en el Anexo 122
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I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ t RE~SOacute ) 0iexcl9S oIllt) 11
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 1ilranuva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 122
~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3
Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______
Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____
Actividad Especialidad o Tema 0
0) Periacuteodo (fechas)
1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512
Platica de induccioacuten P X X R
Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos
P R
Administracioacuten de Salud en el Trabajo
P(lB X R ro-
Administracioacuten Ambiental P X R
Administracioacuten de Seguridad Contraincendios
P X R
Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R
Equipos P X R
Seguridad de la Maquinaria P X R
Comunicacioacuten de Peligros P X R
Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos
P X R
Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria
P X R
Seguridad General P X R
Entrega del Informe Final P X R
Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 23 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz VillanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 24 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Ilanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 28 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
I=IEMEX EXPLORAClON r RODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~
ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
I
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JeacuteFlEMEX EXPLOIlAClON r PIlODUCClON reg
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ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
91
92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
96
97
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100
101
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ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
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VERSION SEGUNDA
bull
l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
D
D
D
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
F
F
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA fiexcl
ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A
ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 13 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
(JEMEX ELABOROacuteEXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanUE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
7- DESCRIPCiOacuteN DETALLADA DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMAS
MACT
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA MACT
Liacuteder de la RSPA
Especialistas de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
INICIA PROCEDIMIENTO
1- Nombrar a la persona que fungiraacute como Liacuteder en la RSPA del proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo el Anexo 1210
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
Anexo 123 oacute Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
Anexo 123 Anexo 124
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
Anexo 122
6shy Elaborar el Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
Anexo 121 Anexo 122
PG-PO-TC-0001-2012
PEMEX SEPTIEMBRE2012
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
PAG 14 I OE48
VERSION SEGUNDA
~ RE~SOacute )- ~ l ~ ltshy - l -
Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de la RSPAlResidente del Proyecto (responsable del proyecto o modificacioacuten)
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
Responsable de la Atencioacuten
Responsable de la Atencioacuten
Liacuteder de la RSPA
MACT
DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
Anexo 123 oacute Anexo 124
8shy Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
Anexo 121 Y Anexo 123 oacute Anexo 124
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
Anexo 125
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad Jo 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
Anexo 126
14shy Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar a la
actividad No 14
16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
Anexo 127
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 15 I DE48
r-wEMEX SEPTIEM~~ I ~
UIOIlAOON r I1I0JUcaON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz WanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
Liacuteder de la RSPA 17- iquestExisten hallazgos tipo B SL- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
Liacuteder de la RSPA 18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
Anexo 125
Responsable de la Atencioacuten 19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable Continuar en la actividad 20
Anexo 126
Liacuteder de la RSPA 20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
Anexo 128
Liacuteder de la RSPA 21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea electroacutenico de la RSPA para su ingreso al documentos para garantizar la custodia de (Paquete de Tecnologiacutea) considerando establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
el expediente repositorio de la informacioacuten los registros
Anexo 1210
Responsable de la Atencioacuten 22shy Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
MAl 23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
Anexo 1210
MACT 24- Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
MACT 25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
Liacuteder de la RSPA 26- Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
Anexo 129
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 16 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=IEIVIEX ELABOROacuteEXPLORAClON YPRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan leva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
8- DIAGRAMA DE FLUJO Espe- Residente Responsa
liacutederMACT MAl cialistas del ble de laRSPA RSPA proyecto Atn
[Inicio]
T I 1 I
~
il 2 li
I 3 I il 3 li
e
I 4 I
il 5~ shy
ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO
1- Nombrar RSPA del
a la persona que fungiraacute como Liacuteder en proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo
la el
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
6- Elaborar el Plan de la RSPA (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
NO
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48
leacutePEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
~~ttv tQ R~Sltl ) ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I Espe- Residente Responsa
LiacutederMACT MAl cialistas del ble de la
RSPA ACTIVIDADESRSPA ro ecto Atn
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
8- Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad No 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
14- Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar
a la actividad No 14
e 16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 18 I DE48
PEMEX SEPTIEMBREacute 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruiVillan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Residente Responsa del ble de la proyecto Atn ACTIVIDADES
17- iquestExisten hallazgos tipo B Siacute- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
-+shy iexcl19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos I 19 ~ Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la I RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de
---+___-+-___+-----lI cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable
1 -
iexcll 21 J
J
Continuar en la actividad 20
20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando los registros establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
J22- Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
e iexclI
23 I I
23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
I 24 I
NO r 25
SIL-__--_-~
-l
r 1 Fin 1
24shy Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
26shy Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
I=IEMEX fXPLORAClON YPRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
bull ELABOROacute ~aacute-c~~ Rt~l~f l J
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillar ueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO La verificacioacuten del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante un Programa de verificacioacuten del cumplimiento de procedimientos e Instructivos de Trabajo (Ciclos de Trabajo) - Formato DO-CU-1 del procedimiento PG-NO-TC-004-2010
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
El mecanismo para el registro del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante la aplicacioacuten del Formato DO-CU-2 Registro de Verificacioacuten de Aplicacioacuten de Procedimientos e Instructivos de Trabajo del procedimiento PG-NO-TC-004-201 O
11 IDENTIFICACiOacuteN Y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Para la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento no se requiere documentacioacuten de soporte adicional sin embargo como bibliografiacutea material de consulta o documentacioacuten relacionada con el proceso de RSPA los integrantes del Grupo Multidisciplinario de RSPA o los usuarios en general de eacuteste procedimiento pueden consultar algunos documentos que se encuentran disponibles y actualizados en el Sistema Informaacutetico de Marcos Normativos (SIMAN) en la direccioacuten httpsimanpemexpmxcomSIMAN entre los cuales se encuentran las siguientes praacutecticas recomendadas
bull API-RP-14J- Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities-2001 Section 6- Documentation 65 Pre-Startup Review
bull API-RP-75- Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and facilities Section 9 Pre-Startup Review
bull API-Publ-9100A- Model Environmental Health amp Safety (EHS) Management System 1998 Section 30 Management System Expectations 375 A Pre-startup Review
I=IEMEX EXPLDRAClDN y PRDDUCClDN reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48
SEPTIEMBREacute 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REr~SOacute ~ ~ - (
~ SUB EQUIPO RSPA
~_ Ing Constancia Cruz Villanu va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
12 ANEXOS
Anexo 121
~FlEMEX UPUHlJICOII r plODucaOIl reg
Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Subdireccioacuten __C0_1___ ActivOGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ____0_3____
Nombre del Proyecto __0_4__________________Fecha__0_5____
Objetivo
Alcance 0)
Grupo Multidisciplinario de la RSPA Nombre
Requerimientos 0
Especialidad
Programa detallado de actividades (en esta seccioacuten se debe anexar el programa del Anexo 122)
Liacuteder de la RSPA (Nombre y Firma)
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48
~I=IEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villamrva
IMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
Anexo 121 Objetivo Elaborar el Plan de la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1 Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 2 Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 3 Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Espacio no 4 Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Espacio no 5 Indicar la fecha de elaboracioacuten del Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 6 Definir el Objetivo de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 7 Anotar el alcance de la RSPA el cual se define en teacuterminos de queacute instalacioacuten o equipo se va a revisar o queacute parte de ellos y si se va a usar la lista de verificacioacuten del Anexo 123 o 124
Espacio no 8 Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los integrantes del Grupo Multidisciplinario
Espacio no 9 Definir los requerimientos de recursos generales yo especiacuteficos necesarios para efectuar la RSPA por ejemplo logiacutestica de transporte y hospedaje sala pe cantildeoacuten pintarroacuten pases de acceso a instalaciones alguacuten equipo especial etc
Espacio no 10 En este punto se debe incluir el Programa detallado de actividades ya definido en el Anexo 122
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48
I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ t RE~SOacute ) 0iexcl9S oIllt) 11
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 1ilranuva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 122
~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3
Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______
Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____
Actividad Especialidad o Tema 0
0) Periacuteodo (fechas)
1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512
Platica de induccioacuten P X X R
Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos
P R
Administracioacuten de Salud en el Trabajo
P(lB X R ro-
Administracioacuten Ambiental P X R
Administracioacuten de Seguridad Contraincendios
P X R
Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R
Equipos P X R
Seguridad de la Maquinaria P X R
Comunicacioacuten de Peligros P X R
Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos
P X R
Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria
P X R
Seguridad General P X R
Entrega del Informe Final P X R
Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 23 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz VillanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 24 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Ilanu va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 28 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
I=IEMEX EXPLORAClON r RODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~
ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
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JeacuteFlEMEX EXPLOIlAClON r PIlODUCClON reg
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ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
91
92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
96
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VERSION SEGUNDA
bull
l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
D
D
D
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
F
F
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A
ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
PG-PO-TC-0001-2012
PEMEX SEPTIEMBRE2012
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
PAG 14 I OE48
VERSION SEGUNDA
~ RE~SOacute )- ~ l ~ ltshy - l -
Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de la RSPAlResidente del Proyecto (responsable del proyecto o modificacioacuten)
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA
Especialistas de RSPA
Liacuteder de la RSPA
Liacuteder de la RSPA
Responsable de la Atencioacuten
Responsable de la Atencioacuten
Liacuteder de la RSPA
MACT
DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
Anexo 123 oacute Anexo 124
8shy Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
Anexo 121 Y Anexo 123 oacute Anexo 124
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
Anexo 125
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad Jo 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
Anexo 126
14shy Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar a la
actividad No 14
16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
Anexo 127
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r-wEMEX SEPTIEM~~ I ~
UIOIlAOON r I1I0JUcaON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz WanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
Liacuteder de la RSPA 17- iquestExisten hallazgos tipo B SL- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
Liacuteder de la RSPA 18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
Anexo 125
Responsable de la Atencioacuten 19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable Continuar en la actividad 20
Anexo 126
Liacuteder de la RSPA 20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
Anexo 128
Liacuteder de la RSPA 21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea electroacutenico de la RSPA para su ingreso al documentos para garantizar la custodia de (Paquete de Tecnologiacutea) considerando establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
el expediente repositorio de la informacioacuten los registros
Anexo 1210
Responsable de la Atencioacuten 22shy Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
MAl 23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
Anexo 1210
MACT 24- Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
MACT 25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
Liacuteder de la RSPA 26- Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
Anexo 129
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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I=IEIVIEX ELABOROacuteEXPLORAClON YPRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
8- DIAGRAMA DE FLUJO Espe- Residente Responsa
liacutederMACT MAl cialistas del ble de laRSPA RSPA proyecto Atn
[Inicio]
T I 1 I
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il 2 li
I 3 I il 3 li
e
I 4 I
il 5~ shy
ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO
1- Nombrar RSPA del
a la persona que fungiraacute como Liacuteder en proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo
la el
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
6- Elaborar el Plan de la RSPA (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
NO
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48
leacutePEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
~~ttv tQ R~Sltl ) ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I Espe- Residente Responsa
LiacutederMACT MAl cialistas del ble de la
RSPA ACTIVIDADESRSPA ro ecto Atn
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
8- Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad No 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
14- Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar
a la actividad No 14
e 16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
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PEMEX SEPTIEMBREacute 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruiVillan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Residente Responsa del ble de la proyecto Atn ACTIVIDADES
17- iquestExisten hallazgos tipo B Siacute- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
-+shy iexcl19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos I 19 ~ Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la I RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de
---+___-+-___+-----lI cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable
1 -
iexcll 21 J
J
Continuar en la actividad 20
20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando los registros establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
J22- Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
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23 I I
23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
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NO r 25
SIL-__--_-~
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24shy Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
26shy Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
I=IEMEX fXPLORAClON YPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
bull ELABOROacute ~aacute-c~~ Rt~l~f l J
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillar ueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO La verificacioacuten del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante un Programa de verificacioacuten del cumplimiento de procedimientos e Instructivos de Trabajo (Ciclos de Trabajo) - Formato DO-CU-1 del procedimiento PG-NO-TC-004-2010
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
El mecanismo para el registro del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante la aplicacioacuten del Formato DO-CU-2 Registro de Verificacioacuten de Aplicacioacuten de Procedimientos e Instructivos de Trabajo del procedimiento PG-NO-TC-004-201 O
11 IDENTIFICACiOacuteN Y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Para la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento no se requiere documentacioacuten de soporte adicional sin embargo como bibliografiacutea material de consulta o documentacioacuten relacionada con el proceso de RSPA los integrantes del Grupo Multidisciplinario de RSPA o los usuarios en general de eacuteste procedimiento pueden consultar algunos documentos que se encuentran disponibles y actualizados en el Sistema Informaacutetico de Marcos Normativos (SIMAN) en la direccioacuten httpsimanpemexpmxcomSIMAN entre los cuales se encuentran las siguientes praacutecticas recomendadas
bull API-RP-14J- Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities-2001 Section 6- Documentation 65 Pre-Startup Review
bull API-RP-75- Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and facilities Section 9 Pre-Startup Review
bull API-Publ-9100A- Model Environmental Health amp Safety (EHS) Management System 1998 Section 30 Management System Expectations 375 A Pre-startup Review
I=IEMEX EXPLDRAClDN y PRDDUCClDN reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48
SEPTIEMBREacute 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REr~SOacute ~ ~ - (
~ SUB EQUIPO RSPA
~_ Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
12 ANEXOS
Anexo 121
~FlEMEX UPUHlJICOII r plODucaOIl reg
Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Subdireccioacuten __C0_1___ ActivOGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ____0_3____
Nombre del Proyecto __0_4__________________Fecha__0_5____
Objetivo
Alcance 0)
Grupo Multidisciplinario de la RSPA Nombre
Requerimientos 0
Especialidad
Programa detallado de actividades (en esta seccioacuten se debe anexar el programa del Anexo 122)
Liacuteder de la RSPA (Nombre y Firma)
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~I=IEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villamrva
IMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
Anexo 121 Objetivo Elaborar el Plan de la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1 Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 2 Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 3 Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Espacio no 4 Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Espacio no 5 Indicar la fecha de elaboracioacuten del Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 6 Definir el Objetivo de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 7 Anotar el alcance de la RSPA el cual se define en teacuterminos de queacute instalacioacuten o equipo se va a revisar o queacute parte de ellos y si se va a usar la lista de verificacioacuten del Anexo 123 o 124
Espacio no 8 Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los integrantes del Grupo Multidisciplinario
Espacio no 9 Definir los requerimientos de recursos generales yo especiacuteficos necesarios para efectuar la RSPA por ejemplo logiacutestica de transporte y hospedaje sala pe cantildeoacuten pintarroacuten pases de acceso a instalaciones alguacuten equipo especial etc
Espacio no 10 En este punto se debe incluir el Programa detallado de actividades ya definido en el Anexo 122
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I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ t RE~SOacute ) 0iexcl9S oIllt) 11
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 1ilranuva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 122
~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3
Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______
Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____
Actividad Especialidad o Tema 0
0) Periacuteodo (fechas)
1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512
Platica de induccioacuten P X X R
Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos
P R
Administracioacuten de Salud en el Trabajo
P(lB X R ro-
Administracioacuten Ambiental P X R
Administracioacuten de Seguridad Contraincendios
P X R
Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R
Equipos P X R
Seguridad de la Maquinaria P X R
Comunicacioacuten de Peligros P X R
Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos
P X R
Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria
P X R
Seguridad General P X R
Entrega del Informe Final P X R
Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 23 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz VillanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 24 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Ilanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
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I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
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SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
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VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
91
92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
96
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VERSION SEGUNDA
bull
l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
D
D
D
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
F
F
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A
ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 15 I DE48
r-wEMEX SEPTIEM~~ I ~
UIOIlAOON r I1I0JUcaON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz WanuE va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
RESPONSABLE DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS
Liacuteder de la RSPA 17- iquestExisten hallazgos tipo B SL- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
Liacuteder de la RSPA 18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
Anexo 125
Responsable de la Atencioacuten 19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable Continuar en la actividad 20
Anexo 126
Liacuteder de la RSPA 20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
Anexo 128
Liacuteder de la RSPA 21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea electroacutenico de la RSPA para su ingreso al documentos para garantizar la custodia de (Paquete de Tecnologiacutea) considerando establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
el expediente repositorio de la informacioacuten los registros
Anexo 1210
Responsable de la Atencioacuten 22shy Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
MAl 23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
Anexo 1210
MACT 24- Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
MACT 25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
Liacuteder de la RSPA 26- Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
Anexo 129
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 16 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=IEIVIEX ELABOROacuteEXPLORAClON YPRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan leva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
8- DIAGRAMA DE FLUJO Espe- Residente Responsa
liacutederMACT MAl cialistas del ble de laRSPA RSPA proyecto Atn
[Inicio]
T I 1 I
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ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO
1- Nombrar RSPA del
a la persona que fungiraacute como Liacuteder en proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo
la el
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
6- Elaborar el Plan de la RSPA (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
NO
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leacutePEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
~~ttv tQ R~Sltl ) ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I Espe- Residente Responsa
LiacutederMACT MAl cialistas del ble de la
RSPA ACTIVIDADESRSPA ro ecto Atn
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
8- Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad No 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
14- Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar
a la actividad No 14
e 16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
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PEMEX SEPTIEMBREacute 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruiVillan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Residente Responsa del ble de la proyecto Atn ACTIVIDADES
17- iquestExisten hallazgos tipo B Siacute- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
-+shy iexcl19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos I 19 ~ Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la I RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de
---+___-+-___+-----lI cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable
1 -
iexcll 21 J
J
Continuar en la actividad 20
20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando los registros establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
J22- Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
e iexclI
23 I I
23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
I 24 I
NO r 25
SIL-__--_-~
-l
r 1 Fin 1
24shy Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
26shy Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
I=IEMEX fXPLORAClON YPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
bull ELABOROacute ~aacute-c~~ Rt~l~f l J
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillar ueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO La verificacioacuten del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante un Programa de verificacioacuten del cumplimiento de procedimientos e Instructivos de Trabajo (Ciclos de Trabajo) - Formato DO-CU-1 del procedimiento PG-NO-TC-004-2010
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
El mecanismo para el registro del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante la aplicacioacuten del Formato DO-CU-2 Registro de Verificacioacuten de Aplicacioacuten de Procedimientos e Instructivos de Trabajo del procedimiento PG-NO-TC-004-201 O
11 IDENTIFICACiOacuteN Y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Para la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento no se requiere documentacioacuten de soporte adicional sin embargo como bibliografiacutea material de consulta o documentacioacuten relacionada con el proceso de RSPA los integrantes del Grupo Multidisciplinario de RSPA o los usuarios en general de eacuteste procedimiento pueden consultar algunos documentos que se encuentran disponibles y actualizados en el Sistema Informaacutetico de Marcos Normativos (SIMAN) en la direccioacuten httpsimanpemexpmxcomSIMAN entre los cuales se encuentran las siguientes praacutecticas recomendadas
bull API-RP-14J- Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities-2001 Section 6- Documentation 65 Pre-Startup Review
bull API-RP-75- Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and facilities Section 9 Pre-Startup Review
bull API-Publ-9100A- Model Environmental Health amp Safety (EHS) Management System 1998 Section 30 Management System Expectations 375 A Pre-startup Review
I=IEMEX EXPLDRAClDN y PRDDUCClDN reg
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ELABOROacute ~ ~ REr~SOacute ~ ~ - (
~ SUB EQUIPO RSPA
~_ Ing Constancia Cruz Villanu va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
12 ANEXOS
Anexo 121
~FlEMEX UPUHlJICOII r plODucaOIl reg
Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Subdireccioacuten __C0_1___ ActivOGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ____0_3____
Nombre del Proyecto __0_4__________________Fecha__0_5____
Objetivo
Alcance 0)
Grupo Multidisciplinario de la RSPA Nombre
Requerimientos 0
Especialidad
Programa detallado de actividades (en esta seccioacuten se debe anexar el programa del Anexo 122)
Liacuteder de la RSPA (Nombre y Firma)
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~I=IEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villamrva
IMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
Anexo 121 Objetivo Elaborar el Plan de la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1 Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 2 Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 3 Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Espacio no 4 Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Espacio no 5 Indicar la fecha de elaboracioacuten del Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 6 Definir el Objetivo de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 7 Anotar el alcance de la RSPA el cual se define en teacuterminos de queacute instalacioacuten o equipo se va a revisar o queacute parte de ellos y si se va a usar la lista de verificacioacuten del Anexo 123 o 124
Espacio no 8 Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los integrantes del Grupo Multidisciplinario
Espacio no 9 Definir los requerimientos de recursos generales yo especiacuteficos necesarios para efectuar la RSPA por ejemplo logiacutestica de transporte y hospedaje sala pe cantildeoacuten pintarroacuten pases de acceso a instalaciones alguacuten equipo especial etc
Espacio no 10 En este punto se debe incluir el Programa detallado de actividades ya definido en el Anexo 122
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I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ t RE~SOacute ) 0iexcl9S oIllt) 11
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 1ilranuva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 122
~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3
Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______
Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____
Actividad Especialidad o Tema 0
0) Periacuteodo (fechas)
1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512
Platica de induccioacuten P X X R
Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos
P R
Administracioacuten de Salud en el Trabajo
P(lB X R ro-
Administracioacuten Ambiental P X R
Administracioacuten de Seguridad Contraincendios
P X R
Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R
Equipos P X R
Seguridad de la Maquinaria P X R
Comunicacioacuten de Peligros P X R
Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos
P X R
Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria
P X R
Seguridad General P X R
Entrega del Informe Final P X R
Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada
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FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 24 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 28 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
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SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
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SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
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92 O A
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94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
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l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
D
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DF
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DF
DF
DF
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F
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A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 16 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=IEIVIEX ELABOROacuteEXPLORAClON YPRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
8- DIAGRAMA DE FLUJO Espe- Residente Responsa
liacutederMACT MAl cialistas del ble de laRSPA RSPA proyecto Atn
[Inicio]
T I 1 I
~
il 2 li
I 3 I il 3 li
e
I 4 I
il 5~ shy
ACTIVIDADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO
1- Nombrar RSPA del
a la persona que fungiraacute como Liacuteder en proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo
la el
Anexo 1210
2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124
3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere
4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA
5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento
6- Elaborar el Plan de la RSPA (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado
NO
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leacutePEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
~~ttv tQ R~Sltl ) ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I Espe- Residente Responsa
LiacutederMACT MAl cialistas del ble de la
RSPA ACTIVIDADESRSPA ro ecto Atn
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
8- Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad No 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
14- Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar
a la actividad No 14
e 16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
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PEMEX SEPTIEMBREacute 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruiVillan leva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Residente Responsa del ble de la proyecto Atn ACTIVIDADES
17- iquestExisten hallazgos tipo B Siacute- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
-+shy iexcl19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos I 19 ~ Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la I RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de
---+___-+-___+-----lI cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable
1 -
iexcll 21 J
J
Continuar en la actividad 20
20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando los registros establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
J22- Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
e iexclI
23 I I
23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
I 24 I
NO r 25
SIL-__--_-~
-l
r 1 Fin 1
24shy Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
26shy Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
I=IEMEX fXPLORAClON YPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
bull ELABOROacute ~aacute-c~~ Rt~l~f l J
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillar ueva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO La verificacioacuten del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante un Programa de verificacioacuten del cumplimiento de procedimientos e Instructivos de Trabajo (Ciclos de Trabajo) - Formato DO-CU-1 del procedimiento PG-NO-TC-004-2010
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
El mecanismo para el registro del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante la aplicacioacuten del Formato DO-CU-2 Registro de Verificacioacuten de Aplicacioacuten de Procedimientos e Instructivos de Trabajo del procedimiento PG-NO-TC-004-201 O
11 IDENTIFICACiOacuteN Y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Para la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento no se requiere documentacioacuten de soporte adicional sin embargo como bibliografiacutea material de consulta o documentacioacuten relacionada con el proceso de RSPA los integrantes del Grupo Multidisciplinario de RSPA o los usuarios en general de eacuteste procedimiento pueden consultar algunos documentos que se encuentran disponibles y actualizados en el Sistema Informaacutetico de Marcos Normativos (SIMAN) en la direccioacuten httpsimanpemexpmxcomSIMAN entre los cuales se encuentran las siguientes praacutecticas recomendadas
bull API-RP-14J- Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities-2001 Section 6- Documentation 65 Pre-Startup Review
bull API-RP-75- Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and facilities Section 9 Pre-Startup Review
bull API-Publ-9100A- Model Environmental Health amp Safety (EHS) Management System 1998 Section 30 Management System Expectations 375 A Pre-startup Review
I=IEMEX EXPLDRAClDN y PRDDUCClDN reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48
SEPTIEMBREacute 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REr~SOacute ~ ~ - (
~ SUB EQUIPO RSPA
~_ Ing Constancia Cruz Villanu va
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12 ANEXOS
Anexo 121
~FlEMEX UPUHlJICOII r plODucaOIl reg
Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Subdireccioacuten __C0_1___ ActivOGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ____0_3____
Nombre del Proyecto __0_4__________________Fecha__0_5____
Objetivo
Alcance 0)
Grupo Multidisciplinario de la RSPA Nombre
Requerimientos 0
Especialidad
Programa detallado de actividades (en esta seccioacuten se debe anexar el programa del Anexo 122)
Liacuteder de la RSPA (Nombre y Firma)
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48
~I=IEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villamrva
IMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
Anexo 121 Objetivo Elaborar el Plan de la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1 Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 2 Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 3 Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Espacio no 4 Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Espacio no 5 Indicar la fecha de elaboracioacuten del Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 6 Definir el Objetivo de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 7 Anotar el alcance de la RSPA el cual se define en teacuterminos de queacute instalacioacuten o equipo se va a revisar o queacute parte de ellos y si se va a usar la lista de verificacioacuten del Anexo 123 o 124
Espacio no 8 Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los integrantes del Grupo Multidisciplinario
Espacio no 9 Definir los requerimientos de recursos generales yo especiacuteficos necesarios para efectuar la RSPA por ejemplo logiacutestica de transporte y hospedaje sala pe cantildeoacuten pintarroacuten pases de acceso a instalaciones alguacuten equipo especial etc
Espacio no 10 En este punto se debe incluir el Programa detallado de actividades ya definido en el Anexo 122
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48
I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ t RE~SOacute ) 0iexcl9S oIllt) 11
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 1ilranuva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 122
~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3
Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______
Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____
Actividad Especialidad o Tema 0
0) Periacuteodo (fechas)
1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512
Platica de induccioacuten P X X R
Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos
P R
Administracioacuten de Salud en el Trabajo
P(lB X R ro-
Administracioacuten Ambiental P X R
Administracioacuten de Seguridad Contraincendios
P X R
Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R
Equipos P X R
Seguridad de la Maquinaria P X R
Comunicacioacuten de Peligros P X R
Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos
P X R
Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria
P X R
Seguridad General P X R
Entrega del Informe Final P X R
Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada
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FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz VillanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 24 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Ilanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 28 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 29 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA F3EMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
I=IEMEX EXPLORAClON r RODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~
ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48
JeacuteFlEMEX EXPLOIlAClON r PIlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
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92 O A
93 O B
94 O B
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~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
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leacutePEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 2012
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
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bull
l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
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DF
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DF
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A
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A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
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-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
NO
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48
leacutePEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
~~ttv tQ R~Sltl ) ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I Espe- Residente Responsa
LiacutederMACT MAl cialistas del ble de la
RSPA ACTIVIDADESRSPA ro ecto Atn
7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican
8- Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)
9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16
10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad No 12 No- Pasar a la actividad No 16
12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten
13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado
14- Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar
a la actividad No 14
e 16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque
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PEMEX SEPTIEMBREacute 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruiVillan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Residente Responsa del ble de la proyecto Atn ACTIVIDADES
17- iquestExisten hallazgos tipo B Siacute- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
-+shy iexcl19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos I 19 ~ Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la I RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de
---+___-+-___+-----lI cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable
1 -
iexcll 21 J
J
Continuar en la actividad 20
20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando los registros establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
J22- Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
e iexclI
23 I I
23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
I 24 I
NO r 25
SIL-__--_-~
-l
r 1 Fin 1
24shy Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
26shy Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
I=IEMEX fXPLORAClON YPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
bull ELABOROacute ~aacute-c~~ Rt~l~f l J
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillar ueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO La verificacioacuten del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante un Programa de verificacioacuten del cumplimiento de procedimientos e Instructivos de Trabajo (Ciclos de Trabajo) - Formato DO-CU-1 del procedimiento PG-NO-TC-004-2010
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
El mecanismo para el registro del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante la aplicacioacuten del Formato DO-CU-2 Registro de Verificacioacuten de Aplicacioacuten de Procedimientos e Instructivos de Trabajo del procedimiento PG-NO-TC-004-201 O
11 IDENTIFICACiOacuteN Y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Para la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento no se requiere documentacioacuten de soporte adicional sin embargo como bibliografiacutea material de consulta o documentacioacuten relacionada con el proceso de RSPA los integrantes del Grupo Multidisciplinario de RSPA o los usuarios en general de eacuteste procedimiento pueden consultar algunos documentos que se encuentran disponibles y actualizados en el Sistema Informaacutetico de Marcos Normativos (SIMAN) en la direccioacuten httpsimanpemexpmxcomSIMAN entre los cuales se encuentran las siguientes praacutecticas recomendadas
bull API-RP-14J- Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities-2001 Section 6- Documentation 65 Pre-Startup Review
bull API-RP-75- Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and facilities Section 9 Pre-Startup Review
bull API-Publ-9100A- Model Environmental Health amp Safety (EHS) Management System 1998 Section 30 Management System Expectations 375 A Pre-startup Review
I=IEMEX EXPLDRAClDN y PRDDUCClDN reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48
SEPTIEMBREacute 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REr~SOacute ~ ~ - (
~ SUB EQUIPO RSPA
~_ Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
12 ANEXOS
Anexo 121
~FlEMEX UPUHlJICOII r plODucaOIl reg
Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Subdireccioacuten __C0_1___ ActivOGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ____0_3____
Nombre del Proyecto __0_4__________________Fecha__0_5____
Objetivo
Alcance 0)
Grupo Multidisciplinario de la RSPA Nombre
Requerimientos 0
Especialidad
Programa detallado de actividades (en esta seccioacuten se debe anexar el programa del Anexo 122)
Liacuteder de la RSPA (Nombre y Firma)
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48
~I=IEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villamrva
IMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
Anexo 121 Objetivo Elaborar el Plan de la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1 Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 2 Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 3 Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Espacio no 4 Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Espacio no 5 Indicar la fecha de elaboracioacuten del Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 6 Definir el Objetivo de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 7 Anotar el alcance de la RSPA el cual se define en teacuterminos de queacute instalacioacuten o equipo se va a revisar o queacute parte de ellos y si se va a usar la lista de verificacioacuten del Anexo 123 o 124
Espacio no 8 Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los integrantes del Grupo Multidisciplinario
Espacio no 9 Definir los requerimientos de recursos generales yo especiacuteficos necesarios para efectuar la RSPA por ejemplo logiacutestica de transporte y hospedaje sala pe cantildeoacuten pintarroacuten pases de acceso a instalaciones alguacuten equipo especial etc
Espacio no 10 En este punto se debe incluir el Programa detallado de actividades ya definido en el Anexo 122
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I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ t RE~SOacute ) 0iexcl9S oIllt) 11
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 1ilranuva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 122
~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3
Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______
Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____
Actividad Especialidad o Tema 0
0) Periacuteodo (fechas)
1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512
Platica de induccioacuten P X X R
Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos
P R
Administracioacuten de Salud en el Trabajo
P(lB X R ro-
Administracioacuten Ambiental P X R
Administracioacuten de Seguridad Contraincendios
P X R
Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R
Equipos P X R
Seguridad de la Maquinaria P X R
Comunicacioacuten de Peligros P X R
Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos
P X R
Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria
P X R
Seguridad General P X R
Entrega del Informe Final P X R
Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 23 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz VillanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 24 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Ilanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
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I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
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ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
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ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
91
92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
96
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VERSION SEGUNDA
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l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
D
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DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
F
F
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A
ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
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PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 18 I DE48
PEMEX SEPTIEMBREacute 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruiVillan leva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Residente Responsa del ble de la proyecto Atn ACTIVIDADES
17- iquestExisten hallazgos tipo B Siacute- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20
18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten
-+shy iexcl19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos I 19 ~ Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la I RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de
---+___-+-___+-----lI cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable
1 -
iexcll 21 J
J
Continuar en la actividad 20
20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B
21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando los registros establecidos en el punto 4 del Anexo 1210
J22- Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente
e iexclI
23 I I
23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210
I 24 I
NO r 25
SIL-__--_-~
-l
r 1 Fin 1
24shy Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas
25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22
26shy Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
I=IEMEX fXPLORAClON YPRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
bull ELABOROacute ~aacute-c~~ Rt~l~f l J
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillar ueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO La verificacioacuten del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante un Programa de verificacioacuten del cumplimiento de procedimientos e Instructivos de Trabajo (Ciclos de Trabajo) - Formato DO-CU-1 del procedimiento PG-NO-TC-004-2010
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
El mecanismo para el registro del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante la aplicacioacuten del Formato DO-CU-2 Registro de Verificacioacuten de Aplicacioacuten de Procedimientos e Instructivos de Trabajo del procedimiento PG-NO-TC-004-201 O
11 IDENTIFICACiOacuteN Y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Para la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento no se requiere documentacioacuten de soporte adicional sin embargo como bibliografiacutea material de consulta o documentacioacuten relacionada con el proceso de RSPA los integrantes del Grupo Multidisciplinario de RSPA o los usuarios en general de eacuteste procedimiento pueden consultar algunos documentos que se encuentran disponibles y actualizados en el Sistema Informaacutetico de Marcos Normativos (SIMAN) en la direccioacuten httpsimanpemexpmxcomSIMAN entre los cuales se encuentran las siguientes praacutecticas recomendadas
bull API-RP-14J- Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities-2001 Section 6- Documentation 65 Pre-Startup Review
bull API-RP-75- Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and facilities Section 9 Pre-Startup Review
bull API-Publ-9100A- Model Environmental Health amp Safety (EHS) Management System 1998 Section 30 Management System Expectations 375 A Pre-startup Review
I=IEMEX EXPLDRAClDN y PRDDUCClDN reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48
SEPTIEMBREacute 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REr~SOacute ~ ~ - (
~ SUB EQUIPO RSPA
~_ Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
12 ANEXOS
Anexo 121
~FlEMEX UPUHlJICOII r plODucaOIl reg
Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Subdireccioacuten __C0_1___ ActivOGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ____0_3____
Nombre del Proyecto __0_4__________________Fecha__0_5____
Objetivo
Alcance 0)
Grupo Multidisciplinario de la RSPA Nombre
Requerimientos 0
Especialidad
Programa detallado de actividades (en esta seccioacuten se debe anexar el programa del Anexo 122)
Liacuteder de la RSPA (Nombre y Firma)
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~I=IEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villamrva
IMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
Anexo 121 Objetivo Elaborar el Plan de la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1 Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 2 Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 3 Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Espacio no 4 Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Espacio no 5 Indicar la fecha de elaboracioacuten del Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 6 Definir el Objetivo de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 7 Anotar el alcance de la RSPA el cual se define en teacuterminos de queacute instalacioacuten o equipo se va a revisar o queacute parte de ellos y si se va a usar la lista de verificacioacuten del Anexo 123 o 124
Espacio no 8 Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los integrantes del Grupo Multidisciplinario
Espacio no 9 Definir los requerimientos de recursos generales yo especiacuteficos necesarios para efectuar la RSPA por ejemplo logiacutestica de transporte y hospedaje sala pe cantildeoacuten pintarroacuten pases de acceso a instalaciones alguacuten equipo especial etc
Espacio no 10 En este punto se debe incluir el Programa detallado de actividades ya definido en el Anexo 122
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I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ t RE~SOacute ) 0iexcl9S oIllt) 11
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 1ilranuva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 122
~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3
Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______
Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____
Actividad Especialidad o Tema 0
0) Periacuteodo (fechas)
1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512
Platica de induccioacuten P X X R
Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos
P R
Administracioacuten de Salud en el Trabajo
P(lB X R ro-
Administracioacuten Ambiental P X R
Administracioacuten de Seguridad Contraincendios
P X R
Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R
Equipos P X R
Seguridad de la Maquinaria P X R
Comunicacioacuten de Peligros P X R
Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos
P X R
Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria
P X R
Seguridad General P X R
Entrega del Informe Final P X R
Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada
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FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz VillanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Ilanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 28 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 29 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA F3EMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
I=IEMEX EXPLORAClON r RODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~
ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
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JeacuteFlEMEX EXPLOIlAClON r PIlODUCClON reg
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ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
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83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
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92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
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leacutePEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
D
D
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DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
F
F
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A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
I=IEMEX fXPLORAClON YPRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
bull ELABOROacute ~aacute-c~~ Rt~l~f l J
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillar ueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO La verificacioacuten del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante un Programa de verificacioacuten del cumplimiento de procedimientos e Instructivos de Trabajo (Ciclos de Trabajo) - Formato DO-CU-1 del procedimiento PG-NO-TC-004-2010
10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
El mecanismo para el registro del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante la aplicacioacuten del Formato DO-CU-2 Registro de Verificacioacuten de Aplicacioacuten de Procedimientos e Instructivos de Trabajo del procedimiento PG-NO-TC-004-201 O
11 IDENTIFICACiOacuteN Y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Para la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento no se requiere documentacioacuten de soporte adicional sin embargo como bibliografiacutea material de consulta o documentacioacuten relacionada con el proceso de RSPA los integrantes del Grupo Multidisciplinario de RSPA o los usuarios en general de eacuteste procedimiento pueden consultar algunos documentos que se encuentran disponibles y actualizados en el Sistema Informaacutetico de Marcos Normativos (SIMAN) en la direccioacuten httpsimanpemexpmxcomSIMAN entre los cuales se encuentran las siguientes praacutecticas recomendadas
bull API-RP-14J- Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities-2001 Section 6- Documentation 65 Pre-Startup Review
bull API-RP-75- Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and facilities Section 9 Pre-Startup Review
bull API-Publ-9100A- Model Environmental Health amp Safety (EHS) Management System 1998 Section 30 Management System Expectations 375 A Pre-startup Review
I=IEMEX EXPLDRAClDN y PRDDUCClDN reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48
SEPTIEMBREacute 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REr~SOacute ~ ~ - (
~ SUB EQUIPO RSPA
~_ Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
12 ANEXOS
Anexo 121
~FlEMEX UPUHlJICOII r plODucaOIl reg
Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Subdireccioacuten __C0_1___ ActivOGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ____0_3____
Nombre del Proyecto __0_4__________________Fecha__0_5____
Objetivo
Alcance 0)
Grupo Multidisciplinario de la RSPA Nombre
Requerimientos 0
Especialidad
Programa detallado de actividades (en esta seccioacuten se debe anexar el programa del Anexo 122)
Liacuteder de la RSPA (Nombre y Firma)
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48
~I=IEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villamrva
IMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
Anexo 121 Objetivo Elaborar el Plan de la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1 Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 2 Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 3 Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Espacio no 4 Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Espacio no 5 Indicar la fecha de elaboracioacuten del Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 6 Definir el Objetivo de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 7 Anotar el alcance de la RSPA el cual se define en teacuterminos de queacute instalacioacuten o equipo se va a revisar o queacute parte de ellos y si se va a usar la lista de verificacioacuten del Anexo 123 o 124
Espacio no 8 Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los integrantes del Grupo Multidisciplinario
Espacio no 9 Definir los requerimientos de recursos generales yo especiacuteficos necesarios para efectuar la RSPA por ejemplo logiacutestica de transporte y hospedaje sala pe cantildeoacuten pintarroacuten pases de acceso a instalaciones alguacuten equipo especial etc
Espacio no 10 En este punto se debe incluir el Programa detallado de actividades ya definido en el Anexo 122
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48
I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ t RE~SOacute ) 0iexcl9S oIllt) 11
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 1ilranuva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 122
~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3
Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______
Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____
Actividad Especialidad o Tema 0
0) Periacuteodo (fechas)
1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512
Platica de induccioacuten P X X R
Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos
P R
Administracioacuten de Salud en el Trabajo
P(lB X R ro-
Administracioacuten Ambiental P X R
Administracioacuten de Seguridad Contraincendios
P X R
Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R
Equipos P X R
Seguridad de la Maquinaria P X R
Comunicacioacuten de Peligros P X R
Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos
P X R
Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria
P X R
Seguridad General P X R
Entrega del Informe Final P X R
Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 23 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz VillanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 24 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Ilanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
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I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
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ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
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VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
91
92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
96
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VERSION SEGUNDA
bull
l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
D
D
D
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
F
F
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
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150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A
ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
I=IEMEX EXPLDRAClDN y PRDDUCClDN reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48
SEPTIEMBREacute 12012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~ ~ REr~SOacute ~ ~ - (
~ SUB EQUIPO RSPA
~_ Ing Constancia Cruz Villanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
12 ANEXOS
Anexo 121
~FlEMEX UPUHlJICOII r plODucaOIl reg
Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Subdireccioacuten __C0_1___ ActivOGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ____0_3____
Nombre del Proyecto __0_4__________________Fecha__0_5____
Objetivo
Alcance 0)
Grupo Multidisciplinario de la RSPA Nombre
Requerimientos 0
Especialidad
Programa detallado de actividades (en esta seccioacuten se debe anexar el programa del Anexo 122)
Liacuteder de la RSPA (Nombre y Firma)
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48
~I=IEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villamrva
IMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
Anexo 121 Objetivo Elaborar el Plan de la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1 Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 2 Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 3 Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Espacio no 4 Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Espacio no 5 Indicar la fecha de elaboracioacuten del Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 6 Definir el Objetivo de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 7 Anotar el alcance de la RSPA el cual se define en teacuterminos de queacute instalacioacuten o equipo se va a revisar o queacute parte de ellos y si se va a usar la lista de verificacioacuten del Anexo 123 o 124
Espacio no 8 Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los integrantes del Grupo Multidisciplinario
Espacio no 9 Definir los requerimientos de recursos generales yo especiacuteficos necesarios para efectuar la RSPA por ejemplo logiacutestica de transporte y hospedaje sala pe cantildeoacuten pintarroacuten pases de acceso a instalaciones alguacuten equipo especial etc
Espacio no 10 En este punto se debe incluir el Programa detallado de actividades ya definido en el Anexo 122
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48
I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ t RE~SOacute ) 0iexcl9S oIllt) 11
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 1ilranuva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 122
~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3
Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______
Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____
Actividad Especialidad o Tema 0
0) Periacuteodo (fechas)
1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512
Platica de induccioacuten P X X R
Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos
P R
Administracioacuten de Salud en el Trabajo
P(lB X R ro-
Administracioacuten Ambiental P X R
Administracioacuten de Seguridad Contraincendios
P X R
Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R
Equipos P X R
Seguridad de la Maquinaria P X R
Comunicacioacuten de Peligros P X R
Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos
P X R
Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria
P X R
Seguridad General P X R
Entrega del Informe Final P X R
Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada
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FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz VillanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Ilanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 28 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 29 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA F3EMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
I=IEMEX EXPLORAClON r RODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~
ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48
JeacuteFlEMEX EXPLOIlAClON r PIlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
91
92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
PG-PO-TC-0001-2012
leacutePEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 2012
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
PAG 32 I DE48
VERSION SEGUNDA
bull
l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
D
D
D
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
F
F
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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~I=IEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
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SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
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~I=IEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I
Anexo 121 Objetivo Elaborar el Plan de la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1 Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 2 Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Espacio no 3 Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Espacio no 4 Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Espacio no 5 Indicar la fecha de elaboracioacuten del Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 6 Definir el Objetivo de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque
Espacio no 7 Anotar el alcance de la RSPA el cual se define en teacuterminos de queacute instalacioacuten o equipo se va a revisar o queacute parte de ellos y si se va a usar la lista de verificacioacuten del Anexo 123 o 124
Espacio no 8 Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los integrantes del Grupo Multidisciplinario
Espacio no 9 Definir los requerimientos de recursos generales yo especiacuteficos necesarios para efectuar la RSPA por ejemplo logiacutestica de transporte y hospedaje sala pe cantildeoacuten pintarroacuten pases de acceso a instalaciones alguacuten equipo especial etc
Espacio no 10 En este punto se debe incluir el Programa detallado de actividades ya definido en el Anexo 122
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I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
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SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 1ilranuva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 122
~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3
Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______
Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____
Actividad Especialidad o Tema 0
0) Periacuteodo (fechas)
1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512
Platica de induccioacuten P X X R
Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos
P R
Administracioacuten de Salud en el Trabajo
P(lB X R ro-
Administracioacuten Ambiental P X R
Administracioacuten de Seguridad Contraincendios
P X R
Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R
Equipos P X R
Seguridad de la Maquinaria P X R
Comunicacioacuten de Peligros P X R
Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos
P X R
Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria
P X R
Seguridad General P X R
Entrega del Informe Final P X R
Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada
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FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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ELABOROacute
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 28 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 29 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA F3EMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
I=IEMEX EXPLORAClON r RODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~
ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
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SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
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92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
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l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
D
D
D
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
F
F
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
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-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
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PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48
I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ t RE~SOacute ) 0iexcl9S oIllt) 11
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 1ilranuva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 122
~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3
Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______
Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____
Actividad Especialidad o Tema 0
0) Periacuteodo (fechas)
1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512
Platica de induccioacuten P X X R
Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos
P R
Administracioacuten de Salud en el Trabajo
P(lB X R ro-
Administracioacuten Ambiental P X R
Administracioacuten de Seguridad Contraincendios
P X R
Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R
Equipos P X R
Seguridad de la Maquinaria P X R
Comunicacioacuten de Peligros P X R
Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos
P X R
Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria
P X R
Seguridad General P X R
Entrega del Informe Final P X R
Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 23 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz VillanuE va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 24 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Ilanu va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48
PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
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SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
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SUB EQUIPO RSPA
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
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83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
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92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
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l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
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DF
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DF
DF
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DF
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DF
DF
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F
B
A
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A
A
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A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A
ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 23 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz VillanuE va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA
Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA
Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc
Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA
Espacio no 8 P - Programado
R - Realizado
-------------- ----------
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 24 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Ilanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
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ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
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I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
I=IEMEX EXPLORAClON r RODUCClON reg
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ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
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JeacuteFlEMEX EXPLOIlAClON r PIlODUCClON reg
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ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
91
92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
96
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leacutePEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
D
D
D
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
F
F
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A
ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 123
~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg
Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha
La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA
No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos
iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo
iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar
5
una operacioacuten segura 6
7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~
No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o
iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados
iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar
iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente
iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento
iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten
El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados
iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura
15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque
NA- No aplica
Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA
(Nombre y Firma)
0 Atendido (SilNo NA)
Atendido (SilNol NA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Ilanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 28 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
I=IEMEX EXPLORAClON r RODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~
ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
I
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JeacuteFlEMEX EXPLOIlAClON r PIlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
91
92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
PG-PO-TC-0001-2012
leacutePEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 2012
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
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VERSION SEGUNDA
bull
l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
D
D
D
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
F
F
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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~I=IEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA fiexcl
ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Ilanu va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 124
fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg
Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1
~
Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original
Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________
Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy
DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado
~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
bull bull
No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)
1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado
2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado
3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades
4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados
5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas
6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas
7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades
8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables
9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades
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ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 28 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
I=IEMEX EXPLORAClON r RODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~
ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
I
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JeacuteFlEMEX EXPLOIlAClON r PIlODUCClON reg
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ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
91
92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
96
97
98
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100
101
102
103
104
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106
107
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bull
l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
D
D
D
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
F
F
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
108
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~I=IEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
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PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~
Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique
iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento
12 D B
iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones
15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas
HallazgoNo DF f~ middottilJo
tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea
iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos
18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)
iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo
iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo
20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea
Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 28 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
I=IEMEX EXPLORAClON r RODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~
ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
I
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JeacuteFlEMEX EXPLOIlAClON r PIlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
91
92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
96
97
98
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101
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107
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leacutePEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SUB EQUIPO RSPA
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VERSION SEGUNDA
bull
l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
D
D
D
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
F
F
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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112
~I=IEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes
25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo
26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados
27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)
No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull
bull ~~ i
Aten~ido (Sll~oNA)
28 D A
Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes
29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes
30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo
31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad
~bull
32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten
33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios
34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos
35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios
36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos
I
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I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D
46 DF
47 DF
48 DF
49 DF
50 D
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
I=IEMEX EXPLORAClON r RODUCClON reg
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ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
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JeacuteFlEMEX EXPLOIlAClON r PIlODUCClON reg
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ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
91
92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
96
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VERSION SEGUNDA
bull
l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
D
D
D
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
F
F
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A
ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
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PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 28 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
37 D
38 D
39 DF
40 F
A
A
B
A
iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto
iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados
iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten
No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt
Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot
41 D
42 D
43 D
44 D
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48 DF
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50 D
A
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A
B
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A
A
A
A
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten
La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)
iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor
Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros
Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo
iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)
iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo
Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados
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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
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ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
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SUB EQUIPO RSPA
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
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83 O B
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85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
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92 O A
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~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
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A
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B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A
ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 29 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA F3EMEX
ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados
52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo
53 D A
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares
54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten
55 D B
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP
56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto
57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente
58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado
59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)
60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados
61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque
62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios
63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador
64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca
I=IEMEX EXPLORAClON r RODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~
ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
I
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JeacuteFlEMEX EXPLOIlAClON r PIlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
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92 O A
93 O B
94 O B
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~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
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leacutePEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 2012
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
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VERSION SEGUNDA
bull
l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
D
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DF
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DF
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DF
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DF
DF
DF
F
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A
A
B
A
A
A
A
B
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B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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~I=IEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A
ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
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1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
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ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
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b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
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13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
I=IEMEX EXPLORAClON r RODUCClON reg
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NO DfF HAtLAZ
GO TIPO
~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
iexcl
~
iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)
65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo
66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas
67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial
68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica
69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable
I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo
bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)
se ha
72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables
73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos
74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo
75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de
proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)
76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)
77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo
78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas
la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar
79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten
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JeacuteFlEMEX EXPLOIlAClON r PIlODUCClON reg
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
91
92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
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leacutePEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
D
D
D
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
F
F
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
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ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A
ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48
JeacuteFlEMEX EXPLOIlAClON r PIlODUCClON reg
SEPTIEMBRE 12012
ELABOROacute
VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE
REVISOacute -U ~ U shy
HALLAZ NO OF bull GOmiddot
TIPO
O B
81 O A
82 O B
80
83 O B
84 O B
85 OF A
86 OF A
87 OF B
88 OF B
89 F A
90 F A
ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)
el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados
iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos
iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico
iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental
iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema
iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones
iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles
iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho
iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos
iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas
iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente
91
92 O A
93 O B
94 O B
95 O A
~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios
ltb
iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento
as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos
han sido incluidas en su totalidad en el
advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento
fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
PG-PO-TC-0001-2012
leacutePEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SEPTIEMBRE 2012
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA
PAG 32 I DE48
VERSION SEGUNDA
bull
l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
D
D
D
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
F
F
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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~I=IEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
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SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
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SUB EQUIPO RSPA
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l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
D
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DF
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F
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B
A
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A
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A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten
iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten
Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)
iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)
iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio
iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten
iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego
iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape
iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento
iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios
iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)
iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario
iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)
iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)
Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles
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ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
~I=IEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48
SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA fiexcl
ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f
~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~
iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo
eleacutectrico de la instalacioacuten
iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo
O
114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)
iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente
iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados
117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea
iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos
iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto
Arreglos de equipo etc)
iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de
instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante
Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea
Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad
Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad
iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las
inclemencias del medio ambiente etc)
iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible
iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas
Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull
li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )
i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique
iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
-
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A
ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va
-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso
130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores
131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo
132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad
133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable
134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas
Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de
los diques)
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado
137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas
138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba
139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo
140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques
141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado
142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo
143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro
144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP
145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo
146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables
gt
No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido
tipo (SilNoINA)c
iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de
147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados
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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48
SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A
ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
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SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
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ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48
I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
148 F B
149 F B
150 F A
151 F A
iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea
iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas
iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)
iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten
middotr
No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(
152 O A
153 DF A
HallazgoNo OIF itiacutepo
154 O A
155 O B
156 O B
157 O B
iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)
iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar
iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)
iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)
iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I
158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten
B
160 F B
161 F B
162 F B
163 F B
iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas
Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados
Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta
Atendido (SINONA)
middotAtendido (SilNotNA)
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A
ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
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ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TCo001-2012 PAG 38 DE48
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J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48
SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A
ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS
No OfF
Hallazgotipo
~
iexcl~j
SeguiidadGen~ral o
Atendido (Si~~NA)
165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados
166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso
167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)
168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica
169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc
170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten
171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas
172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista
173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados
Notas
1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)
2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48
SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TCo001-2012 PAG 38 DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48
SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 125
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX
EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista TipHallazgode (AlB
Verificacioacuten
0 reg
Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TCo001-2012 PAG 38 DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
PG-PO-TCo001-2012 PAG 38 DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (
OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125
durante la RSPA
INSTRUCCIONESDATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a
ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 126
Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro
Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___
Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____
Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____
de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada
(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida
0 reg reg
Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten
(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126
A y Tipo B identificados durante la RSPA
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Espacio no 11
Espacio no 12
Espacio no 13
Espacio no 14
Espacio no 15
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA
Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA
Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA
Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo
Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo
Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo
Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Ita
Anexo 127
~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten
Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______
Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~
Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten
El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012
Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada
La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de
hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos
Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que
0 Nombre
0 Area FiChamp Firma
1shy2shy3shy4shy5shy6shy
e) Fecha
Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 42 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
Espacio no 7
Espacio no 8
Espacio no 9
Espacio no 10
Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten
Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten
Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA
Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA
Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten
Indicar fecha de elaboracioacuten del formato
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
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PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
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1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 128
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura
1- Titulo
Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto
2- Antecedentes
Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra
3- Descripcioacuten del proceso
Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos
4- Relacioacuten de participantes
Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque
5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)
6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y
Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
Joseacute Luis Fong Aguilar Primera
1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d
I
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX
ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 129
~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~
Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___
Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____
Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________
El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente
a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo
b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos
En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque
Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48
1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA
ELABOROacute
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX
ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg
SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
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Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
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OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o
Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada
DATOS
Espacio no 1
Espacio no 2
Espacio no 3
Espacio no 4
Espacio no 5
Espacio no 6
INSTRUCCIONES
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad
Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico
Anotar el nombre del proyecto especiacutefico
Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico
Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA
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Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
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Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
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1 Septiembre 2012
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Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
Anexo 1210
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos
c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA
d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios
bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original
bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque
2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de
seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros
bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO
Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
o Septiembre 2007
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1 Septiembre 2012
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Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva
3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA
b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema
c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos
4- Del Liacuteder de la RSPA
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bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos
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Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
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~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg
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Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa
Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten
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1 Septiembre 2012
Ing J Javier Hinojosa Puebla
Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA
Segunda
14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011
VERIFICA
Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d