Página 1 deCódigo: 2BS-FR-0023Fecha: 05-07-2016Versión: 4
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DECONTRATOS
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 21968
LUGAR Y FECHA: Villavicencio, 1 * uNt
ORDENADOR DEL GASTOUNIDAD POLICIAL: Coronel JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ FARIÑAS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 10 137.628 de Pereira
CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio
RESOLUCIÓN DE TRASLADO: No. 3377 del 1 5/05/201 7
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No 00008 del 01 de enero de 2017,adicionada por la Resolución No. 01239 del29/03/2017 y modificadas por las resoluciones No.02123 del 12/05/2017 y 00076 del 11/01/2018.
CONTRATISTA: SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
NIT: 900.120.053-1
REPRESENTANTE LEGAL: LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadanía No. 40.399.608
Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN,previa las siguientes consideraciones:
1 . DATOS DEL CONTRATO
TIPO DE CONTRATO UORDEN DE COMPRA: Suministro
OBJETO "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOSGENERALES Y FUMIGACIÓN PARA CENTROVACACIONAL DE VILLAVICENCIO DE LA POLICÍANACIONAL"
VALOR CONTRATO: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOSOCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVEPESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE($34.781.279,87).
FECHA SUSCRIPCIÓN: 1 1 de noviembre de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: Ocho (8) meses
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 21968
VIGENCIA O DURACIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN:
FORMA DE PAGO:
Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución dela orden de compra.
30 de junio de 2018
Conforme con la cláusula 10 del Acuerdo Marco dePrecios No. CCE-455-1-AMP-2016, las EntidadesCompradoras deben pagar las facturas dentro delos 30 días calendario, siguientes a la fecha depresentación de la factura. Si la factura no cumplecon las normas aplicables o la Entidad Compradorasolicita correcciones a la misma, el término de 30días calendario empezará a contar a partir de lapresentación de la nueva factura. Igualmente esobligación del Proveedor remitir a la EntidadCompradora los soportes del pago de los aportesal Sistema de Seguridad Social del personal queprestó el servicio durante el mes a facturar.
SUPERVISOR DEL CONTRATO: Subintendente WILVER SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS
• Adición No. 001 del 21 de febrero de 2018 por valor de UN MILLÓN CUATROCIENTOSNOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA YCINCO CENTAVOS M/CTE ($1.493.549,75).
2. IMPUTACIONES PRESUPUÉSTALES
Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme seindica a continuación:
CONTRATO uOrden de Compra
Principal
Vigencia futura2018
Adicional No. 1
No. CDP* YFECHA
2917 del27/01/2017
2118 del11/01/2018
501 8 del21/02/2018
VALOR
$.11.588.786,00
$26.085.959,91
$1.493.549,75
No. RPC**Y FECHA
7441 7 del10/11/2017
2918 del 11/01/2018
14918 del02/03/2018
VALOR
$8.695.319,96
$26.085.959,91
$1.493.549,75
3. GARANTÍA ÚNICA.
COMPAÑÍA ASEGURADORA: No aplica
NÚMERO DE PÓLIZA: No aplica
FECHA DE APROBACIÓN: No aplica
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 21968
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:
No. CERTIFICADOO ANEXONo aplica
FECHAEXPEDICIÓN
No aplica
OBJETO
No aplica
FECHA DEAPROBACIÓN
No aplica
VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:
RIESGO ASEGURADO
CUMPLIMIENTOMANEJO DEL ANTICIPOCALIDAD DE ELEMENTOSY/O SERVICIOSSALARIOS YPRESTACIONES SOCIALESESTABILIDAD DE OBRAOTRA*
VALORASEGURADO
No aplicaNo aplica
No aplica
No aplica
No aplicaNo aplica
VIGENCIA INICIAL
No aplicaNo aplica
No aplica
No aplica
No aplicaNo aplica
VIGENCIA FINAL
No aplicaNo aplica
No aplica
No aplica
No aplicaNo aplica
4. RECIBOS A SATISFACCIÓN:
Mediante los documentos que se relacionan a continuación El Supervisor de la Orden de compracertifica que EL CONTRATISTA presto dentro de los plazos establecidos en el ContratoPrincipal y la adición suscrita, los bienes o servicios objeto del mismo, así:
RECIBOS A SATISFACCIÓN
NÚMERO Y FECHAS/N- 30/11 720 17
S/N- 31/12/2017
S/N -31/01/2018
S/N -28/02/20 18S/N -31/03/201 8
S/N -30/04/201 8
S/N -31/05/201 8
S/N -30/06/20 18
VALOR TOTAL
VALOR
$3.038.168,30
$5.657.151,66
$4.423.012,50
$4.596.584,68$4.596.584,68
$4.596.584,68
$4.596.584,68
$4.770.158,44$ 36.274.829,62
FACTURANUMERO Y FECHA1681 -30/11/2017
1708 -31/12/2017
1725 -31/01/2018
1763 -28/02/20181776 -31/03/2018
1809 -30/04/2018
1843 -31/05/2018
1863 -30/06/2018
VALOR TOTAL
VALOR
$3.038.168,30
$5.657.151,66
$4.423.012,50
$4.596.584,68
$4.596.584,68
$4.596.584,68
$4.596.584,68
$4.770.158,44$ 36.274.829,62
5. BALANCE DE PAGOS
ORDEN COMPRA NO. 21968
$ 36.274.829,62
VALOR TOTAL CANCELADO
$ 36.274.829,62
DIFERENCIA
$
PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGOFECHA
REGISTRONÚMERO VALOR
RETENCIONESDE LEY
VALOR NETO
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 21968
26/12/2018
11/01/2018
14/03/2018
05/04/2018
05/04/2018
20/04/2018
20/04/2018
23/05/2018
23/05/2018
26/06/2018
17/07/2018
17/07/2018
417383917
3039118
69591018
95432218
95452318
111499018
111515618
153277818
153286518
195091818
219243718
219247518
VALOR TOTAL
$3.038.168,30
$5.657.151,66
$4.423.012,50
$4.347.659,98
$248.924,70
$4.347.659,98
$,248.924,70
$4.347.659,98
$248.924,70
$4.596.584,68
$4.023.382,79
$746.775,65
$36.274.829,62
$15.501,00
$28.862,00
$22.566,00
$22.182,00
1.270,00
$22.182,00
$1.270,00
$22.182,00
$1.270,00
$23.452,00
$20.527,00
$3.809,00
$185.073,00
$3.022.667,30
$5.628.289,66
$4.400.446,50
$4.325.477,98
$247.654,70
$4.325.477,98
$247.654,70
$4.325.477,98
$247.654,70
$4.573.132,68
$4.002855,79
$742.966,065
$36.089.756,04
6. FUNDAMENTOS LEGALES
La liquidación de la Orden Compra No. 21968 tiene como fundamento legal lo dispuesto en elartículo 60 de la Ley 80, modificado por ei artículo 217 del decreto nacional 019 de 2012, articulo11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.
7. CONSTANCIAS.
OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con lasobligaciones adquiridas y derivadas de la Orden de compra objeto de la presente liquidación,quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.
OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONALatendiendo a los informes presentados por el supervisor de la orden de compra, aceptó a enterasatisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones,cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra,objeto de la presente liquidación. En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789de 2002, el contratista presentó certificación de fecha 09 de octubre de 2018, de la firmaSERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA., mediante la cual hace constar que se encuentra apaz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.
8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDASENLAPRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.
POR LA POLICÍA NACIONALEL SUPERVISOR: Subintendente WILVER SÁNCHEZ SÁNCHEZ
POR EL CONTRATISTASU REPRESENTANTE LEGAL: LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 21968
Por todo lo anterior las partes:
A C U E R D A N
PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de Compra No. 21968, deconformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.
SEGUNDO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaranestar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligacionesasumidas por la ejecución de la citado orden de Compra.
Para constancia, se firma en la Villavicencio,
POR LA POLICÍA NACIONAL,
1 4 ENE 2019
Coronel JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ FARIÑASComandante Policía Metropolitana de Villavicencio
POR EL CONTRATISTA,
ABOGAL
Representante Legal de SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.
SUPERVISOR DEL CONTRATO,
Intendente WlSupervisor del
.NCHEZ SÁNCHEZOrden de Compra 21968
Elaborado por: SI. Wilver Sánchez Sánchez Supervisor - Orden de Compra No. 21Revisado por: U. Jorge Enrique Camargo Linares -Jefe Asuntos Jurídicos MEVILRevisado por: CT. Carlos Andrés Prado Velásquez - Jefe Grupo Contratos MEVIL^'' ''Revisado por: CT. Carlos Andrés Prado Velásquez -Jefe Administrativo MEVIL (E)Fecha de elaboración: 09/10/2018Ubicación: Disco D/ Comunicaciones Oficiales 2018.
Calle 44 No. 35C - 02 Barrio el Triunfo - Villavicencio (Meta).Teléfono 3102412130dibie.vacacional-villao@.policia.gov.cowww.policia.qov.co
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRATienda Virtual del Estado Colombiano
Id Solicitud: ! 37536
Número de orden de compra a modificar: ; 21968__ j .„_„,, ™_™.,..,u __
Entidad compradora: 'Policía Metropolitana de Villavicencio
Nombre de! solicitante: i Jorge Enrique Guzman Gaitan
Proveedor: SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud: ¡Liquidación de la Orden de Compra
Fecha: i 2018-10-10 15:01:48
Detalle o justificación
Se requiere liquidar la orden de compra, teniendo en cuenta que se ejecutó al 100%, y en atención a lo dispuesto en el artículo 62 dela Ley 80, modificado por el artículo 217 del decreto nacional 019 de 2012, articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual deContratación de la Policía Nacional.
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