Download - Pitch makelpunt bij dsa
1
Makelpuntenidee ‘Makelpunt’, webapplicaties, landelijk netwerk
Hoofddoelstelling van een Makelpunt is:
“Het beter benutten van beschikbaar vastgoed om maatschappelijke doelstellingen te (helpen) realiseren.”
5
Vraag naar ruimte(n):
Vastgoedeigenaren/-beheerders:
Aanbod van ruimten:
Vraag naar ruimte(n):
Vastgoedeigenaren/-beheerders:
Aanbod van ruimten:
Makelpunt: het idee
Hoofddoelstelling van een Makelpunt is:
“Het beter benutten van beschikbaar vastgoed om maatschappelijke doelstellingen te (helpen) realiseren.”
6
Vraag naar ruimte(n):
Makelpunt:
Aanbod van alle ruimten:
Vraag naar ruimte(n):
Makelpunt:
Aanbod van alle ruimten:
Makelpunt: het idee
Makelpunt: het idee
8
Makelpunt: voorbeelden
Opzet bedrijfsmodel
9
Organisatievorm en entiteiten:
“partners”
“klanten”
Makelpunt
1. Makelpunt:entiteit die vraag en aanbod bijeenbrengt en evt. andere diensten uitvoert
2. Partners:instanties die belang hebben bij de doelstellingen van het Makelpunt en dit structureel (helpen) financieren
3. Klanten:instanties en/of particulieren die gebruikmaken van het Makelpunt:vragers, aanbieders, adverteerders
landelijk netwerk
4. Netwerk Makelpunten: gericht op uitwisseling en professionalisering
opstartfase (8-12 mnd)
startfase (2-3 jaar)
‘running business’
initiatief operationeel kostendekkend
10
Implementatie bedrijfsmodel
Plan van
Aanpak
ondernemings-
plan
(hoe) haalbaar?
11
Plan van
Aanpak
Plan van Aanpak: ‘spoorboekje’
opstartfase (8-12 mnd)
Plan van Aanpak: ‘spoorboekje’
12
Spoor 1: ondernemings-/bedrijfsplan
Spoor 2: aanbod van ruimten
Spoor 3: webapplicatie
Spoor 4: aanboren van vraag
besluitvorming
aanzet bedrijfs-/ondernemingsplan
doel(en), uitgangs- punten, opdracht
quick scan beschikb. ruimten
applicatie kiezen, vormgeven (logo?)
update
PR intern(vraag op 1 plek)
bepalen functionaliteiten
verzamelen info beschikb. ruimten
afspraken partners, organisatievorm
formatieplan, evt. werving&selectie
vullen database, testen website
PR-verhaal en -middelen
PR extern(on-/offline)
go/no go –besluit
in bedrijf
‘live’ online
Plan van
Aanpak
wg Makelpunten-in-oprichting
Wat?• in 3 stappen uw eigen Lokale Makelpunt oprichten• startworkshop met bestuur/management van uw lokale partners• daarna 3 workshops, met andere Makelpunten-in-oprichting• met vooraf afgesproken resultaten per workshop: op die manier is het
mogelijk om elkaars resultaten en overwegingen te delen• resultaten delen via afgeschermd deel website Bouwstenen
Voor wie?• voor gemeenten, corporaties en andere (markt)partijen die binnen 1 jaar
een operationeel Makelpunt willen hebben• voorwaarde: halen en brengen; commitment
13
opstartfase (8-12 mnd)Plan van
Aanpak
netwerkgroep Makelpunten
Voor wie?• voor operationele Makelpunten, gericht op doorontwikkeling• voorwaarde: halen en brengen; commitment
Wat?• 3-4 bijeenkomsten per jaar• bij één van de deelnemers• met steeds een specifiek thema• en ruimte om ervaringen uit de praktijk te delen• resultaten beschikbaar via website Bouwstenen voor Sociaal
14
startfase (2-3 jaar)ondernemings-
plan
kostendekkend
(hoe) haalbaar?
‘running business’
Webapplicatie: database
uitgangspunten
getalsmatige verandering: uitgangspunten t.a.v. BTW-regime
uitgangspunten t.a.v. indexeren:
prijspeil
- ivm veranderend gebruik - gemeente en SABW twee aparte fiscale entiteiteninflatie:
2,5%
steeds van het betreffende jaar
- ivm veranderende regelgeving - gemeente rekent KPD-huur, opteren BTW-belast obv m2 (z ie SABW)
salarisstijging: 3,0%
ofwel: geindexeerd
- ivm andere afspraken- bijdrage expl.tekort niet belast; publiekrechtelijk regelen via
beschikking
aannames
- lage integratieheffing
Alle aannames aangegeven in blauw & curs ief.
Voor toelichting, z ie notitie Eugene Romijnders d.d. …
Zie SABW voor BTW-belaste activiteiten en:verhouding m2 wel/niet BTW
-belast gebruik: 61,2%verhouding wel/niet BTW-belaste omzet: 61,5%
lasten (kosten)
huidige s ituatie
uitgangspunten t.b.v. begroting
2008 2009 2010 2011 BTWbron
opmerkingenverandering
BTW
indexeren2012
afschrijvingen€ 37.617 € 37.617 € 37.617 € 37.617
afschrijvingen€ 37.617
€ 37.617
€ 37.617
Boekwaarde per 1-1-€ 8 5 1 .336 € 8 1 3 .719 € 7 7 6 .102 € 7 3 8 .485 nvt
+ extra boekwaarde nieuwbouw/verbouwing€ 1 .9 1 1.069 nvt
€ 1 .9 1 1.069nee
€ 1 .9 1 1.069
afschrijving gebouw De Nieuwhof € 37.617 € 37.617 € 37.617 € 37.617 nvtH an Jansen = afloss ing; afgelost in 2031 + 2012 nog excl. boekwaarde nieuwbouw/verbouwing
€ 37.617 nvt€ 37.617
nee€ 37.617
afschrijving/waardestijging grond De Nieuwhofnvt nvt nvt nvt
H an Jansen grondwaarde blijft gelijk
--
-
afschrijving/waardestijging grond parkeerterreinnvt nvt nvt nvt
H an Jansen
--
-
rentelasten
€ 32.700 € 39.000 € 37.900 € 34.800
rentelasten
€ 33.232€ 33.232
€ 33.232
lening De Nieuwhof: nvt, rentelast wordt afgeleid van boekwaardeH an Jansen
rente tlv gebouw De Nieuwhof € 32.700 € 39.000 € 37.900 € 34.800 nvtH an Jansen variabele rente, gem. 4
-5%+ extra lening nieuwbouw/verbouwing € 33.232 nvt
€ 33.232nee
€ 33.232
rente tlv grond De Nieuwhof nvt nvt nvt nvtH an Jansen
--
-
rente tlv parkeerterreinnvt nvt nvt nvt
H an Jansen
--
-
onderhoud € 19.625 € 33.428 € 19.249 € 25.613
onderhoud
€ 33.054€ 29.612
€ 29.781
groot onderhoud De Nieuwhof € 11.647 € 25.246 € 10.857 € 17.006 incl. BTW 19% Leo Brouwer gebouweigenaar verantw. voor groot onderhoudreservering conform begroting 2013 e.v.;
is hoger dan meerjarenonderhoudsplanning
€ 25.500 obv m2 19% € 22.845nee (conform begroting) € 22.845
onderhoud groen De Nieuwhof e.o. € 1.953 € 2.003 € 2.054 € 2.107 incl. BTW 19% Maurice …
omvang groen wordt ca. 50% minder € 1.054 obv m2 19% € 944ja, met inflatie
€ 967
onderhoud parkeerterrein De Nieuwhof€ 6.025 € 6.179 € 6.338 € 6.500 incl. BTW 19% Arnout vd Burg
omvang parkeerterrein blijft ca. gelijk € 6.500 obv m2 19% € 5.823ja, met inflatie
€ 5.969
overige afspraken€ 69.900 € 108.200 € 114.757 € 0
overige afspraken€ 160.000
€ 0
€ 160.000
bijdrage exploitatietekort De Nieuwhof€ 57.000 € 61.800 € 70.557 nvt
jaarrekeningen SABW, gemeentezo laag mogelijk, tbv onderbouwing fiscaal regime
€ 160.000 buiten BTW-sfeer, obv subs idiebeschikking nee€ 160.000
eenmalige extra subs idie ivm aanloopkosten ntb buiten BTW-sfeer, obv subs idiebeschikking nee
ntb
inventaris De Nieuwhof- - - -
?computers geleverd in 2010
- in 1x afgeschreven naar boekhouding SABW verplaatsen --
-
overhead gemeentepersoneel € 12.900 € 46.400 € 44.200 Wynand H. nvtmail Han Jansen 7/6 Bram B. staat op loonlijs t gemeente naar boekhouding SABW verplaatsen,
of vervalt (z ie SABW) --
-
gemiddelde lasten gemeente i.r.t. De Nieuwhof:onvolledig € 218.245 € 209.523 € 98.030
gemiddelde lasten gemeente i.r.t. De Nieuwhof:€ 260.630
subsidie huisvesting JGZ, AMW (aan STMG) € 57.000 € 57.000 € 57.000 nvtH erman Futs laar, H an Jansen
aangepast aan marktconforme huur Nieuwhof€ 40.000 buiten BTW-sfeer, obv subs idiebeschikking ja, vanaf 2013
€ 40.000
subsidie huisvesting CJG
€ 2.016 nvt
aangepast aan marktconforme huur Nieuwhof€ 2.100 buiten BTW-sfeer, obv subs idiebeschikking ja, vanaf 2013
€ 2.100
totaal jaarlijkse kosten tbv vergelijking: onvolledig € 275.245 € 268.539 onvolledig
totaal jaarlijkse kosten tbv vergelijking:€ 302.730
baten (inkomsten)
huidige s ituatie
uitgangspunten t.b.v. begroting
2008 2009 2010 2011 BTWbron
opmerkingenverandering
BTW
indexeren2012
huren en erfpachten€ 5.134 € 5.263 € 10.706 € 17.207
€ 10.974€ 10.974
€ 100.630
huur De Nieuwhof (gebouw) € 0 € 0 € 0 € 0 nvtgeen huursom gevonden in jaarrek. SABW of gem.begroting
KPD-huur rekenen obv jaarlijkse lasten minus baten GSM
-masten - z ie
hiernaastobv m2 19%
nee, KPD laten z ijn € 89.381
huur/canon De Nieuwhof (grond) nvt nvt nvt nvt
huur/canon parkeerterrein nvt nvt nvt nvt
verhuur GSM-masten ook door SABW ipv gemeente!
T-Mobile: gebruik dak De Nieuwhof voor gsm-mast € 5.134 € 5.263 € 5.394 € 5.529 nvt
map SABW "onderhoud-& leveringscontracten"
looptijd ovk 15 jaar, vanaf juni '03 geen
€ 5.529 BTW opteren 19% € 5.529ja, met inflatie
€ 5.667
Vodafone: gebruik dak De Nieuwhof voor gsm-mast
- € 5.312 € 5.445 nvtmap SABW "onderhoud
-& leveringscontracten"
looptijd ovk 15 jaar, vanaf dec. '05 geen
€ 5.445 BTW opteren 19% € 5.445ja, met inflatie
€ 5.581
subsidies
€ 0 € 0 € 0 € 0
€ 0
€ 0
…
nvt
subsidie prov.G ld ad €300K is eenmalig (zie financiering)
bijdragen
€ 0 € 0 € 0 € 0
€ 0
€ 0
…
nvt
evt. evenementen€ 0 € 0 € 0 € 0
€ 0
€ 0
…
nvttotaal baten gemeente i.r.t. De Nieuwhof:
onvolledig € 5.263 € 10.706 onvolledig
totaal baten gemeente i.r.t. De Nieuwhof:€ 100.630
exploitatiesaldo De Nieuwhof voor gemeente: € -212.982 € -198.817
exploitatiesaldo De Nieuwhof voor gemeente:€ -160.000
‘Webtool’: realtime informatie?
uitgangs punten
getalsmatige verandering: uitgangs punten t.a.v. BTW-regime
uitgangs punten t.a.v. indexeren:
prijs peil
- ivm veranderend gebruik - gemeente en SABW twee aparte fis cale entiteiteninflatie:
2,5%
s teeds van het betreffende jaar
- ivm veranderende regelgeving - gemeente rekent KPD-huur, opteren BTW -belas t obv m2 (z ie SABW )
s alariss tijging: 3,0%
ofwel: geindexeerd
- ivm andere afs praken- bijdrage expl.tekort niet belast; publiekrechtelijk regelen via
bes chikking
aannames
- lage integratieheffing
Alle aannames aangegeven in blauw & curs ief.
Voor toelichting, z ie notitie Eugene Romijnders d.d. …
Zie SABW voor BTW -belas te activiteiten en:verhouding m2 wel/ niet BTW
-belas t gebruik: 61,2%verhouding wel/ niet BTW-belas te omz et: 61,5%
lasten (kosten)
huidige s ituatie
uitgangs punten t.b.v. begroting
2008 2009 2010 2011 BTWbron
opmerkingenverandering
BTW
indexeren2012
afschrijvingen€ 37.617 € 37.617 € 37.617 € 37.617
afschrijvingen€ 37.617
€ 37.617
€ 37.617
Boekwaarde per 1-1-€ 8 5 1 .336 € 8 1 3 .719 € 7 7 6 .102 € 7 3 8 .485 nvt
+ extra boekwaarde nieuwbouw/ verbouwing€ 1 .9 1 1.069 nvt
€ 1 .9 1 1.069nee
€ 1 .9 1 1.069
afschrijving gebouw De N ieuwhof € 37.617 € 37.617 € 37.617 € 37.617 nvtH an Jans en = afloss ing; afgelos t in 2031 + 2012 nog excl. boekwaarde nieuwbouw/ verbouwing
€ 37.617 nvt€ 37.617
nee€ 37.617
afschrijving/ waardes tijging grond De N ieuwhofnvt nvt nvt nvt
H an Jans en grondwaarde blijft gelijk
--
-
afschrijving/ waardes tijging grond parkeerterreinnvt nvt nvt nvt
H an Jans en
--
-
rentelas ten
€ 32.700 € 39.000 € 37.900 € 34.800
rentelas ten
€ 33.232€ 33.232
€ 33.232
lening D e Nieuwhof: nvt, rentelas t wordt afgeleid van boekwaardeH an Jans en
rente tlv gebouw De N ieuwhof € 32.700 € 39.000 € 37.900 € 34.800 nvtH an Jans en variabele rente, gem. 4
-5%+ extra lening nieuwbouw/ verbouwing € 33.232 nvt
€ 33.232nee
€ 33.232
rente tlv grond De N ieuwhof nvt nvt nvt nvtH an Jans en
--
-
rente tlv parkeerterreinnvt nvt nvt nvt
H an Jans en
--
-
onderhoud
€ 19.625 € 33.428 € 19.249 € 25.613
onderhoud
€ 33.054€ 29.612
€ 29.781
groot onderhoud De N ieuwhof € 11.647 € 25.246 € 10.857 € 17.006 incl. BTW 19% Leo Brouwer gebouweigenaar verantw. voor groot onderhoudreservering conform begroting 2013 e.v.;
is hoger dan meerjarenonderhouds planning
€ 25.500 obv m2 19% € 22.845nee (conform begroting) € 22.845
onderhoud groen De N ieuwhof e.o. € 1.953 € 2.003 € 2.054 € 2.107 incl. BTW 19% Maurice …
omvang groen wordt ca. 50% minder € 1.054 obv m2 19% € 944ja, met inflatie
€ 967
onderhoud parkeerterrein De N ieuwhof€ 6.025 € 6.179 € 6.338 € 6.500 incl. BTW 19% Arnout vd Burg
omvang parkeerterrein blijft ca. gelijk € 6.500 obv m2 19% € 5.823ja, met inflatie
€ 5.969
overige afs praken€ 69.900 € 108.200 € 114.757 € 0
overige afs praken€ 160.000
€ 0
€ 160.000
bijdrage exploitatietekort De N ieuwhof€ 57.000 € 61.800 € 70.557 nvt
jaarrekeningen SABW , gemeentez o laag mogelijk, tbv onderbouwing fis caal regime
€ 160.000 buiten BTW -s feer, obv s ubs idiebeschikking nee€ 160.000
eenmalige extra subs idie ivm aanloopkos ten ntb buiten BTW -s feer, obv s ubs idiebeschikking nee
ntb
inventaris De N ieuwhof- - - -
?computers geleverd in 2010
- in 1x afges chreven naar boekhouding SABW verplaats en --
-
overhead gemeentepers oneel € 12.900 € 46.400 € 44.200 W ynand H . nvtmail H an Jansen 7/ 6 Bram B. s taat op loonlijs t gemeente naar boekhouding SABW verplaats en,
of vervalt (z ie SABW ) --
-
gemiddelde las ten gemeente i.r.t. D e Nieuwhof:onvolledig € 218.245 € 209.523 € 98.030
gemiddelde las ten gemeente i.r.t. D e Nieuwhof:€ 260.630
s ubs idie huis ves ting JG Z, AMW (aan STMG ) € 57.000 € 57.000 € 57.000 nvtH erman Futs laar, H an Jans en
aangepast aan marktconforme huur N ieuwhof€ 40.000 buiten BTW -s feer, obv s ubs idiebeschikking ja, vanaf 2013
€ 40.000
s ubs idie huis ves ting CJG
€ 2.016 nvt
aangepast aan marktconforme huur N ieuwhof€ 2.100 buiten BTW -s feer, obv s ubs idiebeschikking ja, vanaf 2013
€ 2.100
totaal jaarlijkse kos ten tbv vergelijking: onvolledig € 275.245 € 268.539 onvolledig
totaal jaarlijkse kos ten tbv vergelijking:€ 302.730
baten (inkomsten)
huidige s ituatie
uitgangs punten t.b.v. begroting
2008 2009 2010 2011 BTWbron
opmerkingenverandering
BTW
indexeren2012
huren en erfpachten€ 5.134 € 5.263 € 10.706 € 17.207
€ 10.974€ 10.974
€ 100.630
huur De Nieuwhof (gebouw) € 0 € 0 € 0 € 0 nvtgeen huurs om gevonden in jaarrek. SABW of gem.begroting
KPD-huur rekenen obv jaarlijks e las ten minus baten G SM
-mas ten - z ie
hiernaas tobv m2 19%
nee, KPD laten z ijn € 89.381
huur/ canon De N ieuwhof (grond) nvt nvt nvt nvt
huur/ canon parkeerterrein nvt nvt nvt nvt
verhuur G SM-mas ten ook door SABW ipv gemeente!
T-Mobile: gebruik dak De N ieuwhof voor gs m-mas t € 5.134 € 5.263 € 5.394 € 5.529 nvt
map SABW "onderhoud-& leverings contracten"
looptijd ovk 15 jaar, vanaf juni '03 geen
€ 5.529 BTW opteren 19% € 5.529ja, met inflatie
€ 5.667
Vodafone: gebruik dak De N ieuwhof voor gs m-mas t
- € 5.312 € 5.445 nvtmap SABW "onderhoud
-& leverings contracten"
looptijd ovk 15 jaar, vanaf dec. '05 geen
€ 5.445 BTW opteren 19% € 5.445ja, met inflatie
€ 5.581
s ubs idies
€ 0 € 0 € 0 € 0
€ 0
€ 0
…
nvt
s ubs idie prov.G ld ad €300K is eenmalig (zie financiering)
bijdragen
€ 0 € 0 € 0 € 0
€ 0
€ 0
…
nvt
evt. evenementen€ 0 € 0 € 0 € 0
€ 0
€ 0
…
nvttotaal baten gemeente i.r.t. D e Nieuwhof:
onvolledig € 5.263 € 10.706 onvolledig
totaal baten gemeente i.r.t. D e Nieuwhof:€ 100.630
exploitatiesaldo D e Nieuwhof voor gemeente:€ -212.982 € -198.817
exploitatiesaldo D e Nieuwhof voor gemeente:€ -160.000
softwaresysteem Xsoftwaresysteem X
softwaresysteem Y
softwaresysteem Z
Vragen namens Makelpunten
Bij succesfactor 1 = voldoende aanbod:• Communiceren met verschillende softwaresystemen: drempel verlagen • Real-time communicatie met softwaresystemen: aanbod (beschikbaarheid,
prijzen, etc.) altijd actueel
17
Bij succesfactor 2 = voldoende bekendheid:• online marketing? idem offline• andere toepassingen, bijv. app voor smartphone?• koppeling met andere platforms, bijv. activiteitenkalender, buurtonderneming,
arbeidsbemiddeling/reintegratie, … ?
Ook: meetbaar maken van succes:• Aantal hits? Of kan aantal matches ook worden benoemd?
Makelpunt: neveneffecten
Hoofddoelstelling van een Makelpunt is:
“Het beter benutten van beschikbaar vastgoed om maatschappelijke doelstellingen te (helpen) realiseren.”
Positieve neveneffecten:
• Versterken sociale structuur: samenbrengen partijen ('sociale bijvangst‘)• Genereren van extra inkomsten• Duurzaam én kostenbesparend: meer gebruikers huisvesten zonder
bouwactiviteit• Verbeteren leefbaarheid en sociale veiligheid door intensiever gebruik van
ruimte gedurende de dag/week/jaar• Verkrijgen van waardevolle managementinformatie m.b.t. vraag/aanbod
accommodaties en markt-/maatschappelijke ontwikkelingen.
19
Vragen bij oprichting van een Makelpunt in uw regio:
• Doel/meerwaarde: hoofddoel is duidelijk; welke neveneffecten vindt u (het meest) interessant?
20
• Welke activiteiten wil het Makelpunt (helpen) huisvesten? Worden hierin prioriteiten benoemd of niet?
• Welke verhuurders wil het Makelpunt helpen verhuren? Worden hierin prioriteiten benoemd of niet?
• Welke dienstverlening biedt het Makelpunt?
Makelpunt: te maken keuzes
Welke dienstverlening?
Dienstverlening omvat tenminste “Vinden”:
•registeren en “doorzoekbaar maken” van aanbod van ruimten•gevonden worden door vragers naar ruimte(n)
21
Mogelijk extra dienstverlening “Verbinden”:•persoonlijk benaderen en ondersteunen van (potentiële) vragers en aanbieders om ‘matches’ te maken •‘matching’ begeleiden: verzorgen van huurovereenkomst, regelen van beheer, beveiliging, catering, ICT, inrichting, …•adviseren over (ver)bouwen, vergunningen, financiering, subsidiemogelijkheden, PR, …•…
• standaards en checklists voor afsluiten van huur-/gebruiksovereenkomst, incl. afspraken over catering, sleutelbeheer en andere praktische zaken
• advertentiemogelijkheden?
ervaring andere Makelpunten
Kritische succesfactoren:
•Omvang (aanbod) en naamsbekendheid groot genoeg om interessant te zijn: voor zoekers, aanbieders en evt. adverteerders•Transparantie over vraag, aanbod en hoe daarmee om te gaan•Vertrouwen tussen initiatiefnemers lokaal Makelpunt•Bedrijfsmatige opzet en cultuur•Kwartiermaker/aanjager met enthousiasme, ondernemend en overtuigend
22