Ano 2018
Plano de Ação e Orçamento
Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Prestação de Serviços
Total 371.000,00€
€0,00
€50.000,00
€100.000,00
€150.000,00
€200.000,00
€250.000,00
€300.000,00
Receitas Lar
Receitas CD
Receitas SAD
€290.000,00
€44.000,00
€25.000,00
€290.000,00
€46.000,00 €35.000,00
Receitas Lar Receitas CD Receitas SAD
Ano 2017 €290.000,00 €44.000,00 €25.000,00
Ano 2018 €290.000,00 €46.000,00 €35.000,00
Ano 2017
Ano 2018
Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Apoios da Segurança Social
Total 193.000,00€
Ano 2017
Ano 2018
€0,00
€20.000,00
€40.000,00
€60.000,00
€80.000,00
€100.000,00
€120.000,00
Receitas Lar
Receitas CD
Receitas SAD
€108.000,00
€40.000,00 €42.000,00
€111.000,00
€40.000,00 €42.000,00
Receitas Lar Receitas CD Receitas SAD
Ano 2017 €108.000,00 €40.000,00 €42.000,00
Ano 2018 €111.000,00 €40.000,00 €42.000,00
Ano 2017
Ano 2018
Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Apoios de Outras Entidades
Total 51.500,00€
Ano 2017
Ano 2018
€0,00
€5.000,00
€10.000,00
€15.000,00
€20.000,00
€25.000,00
€30.000,00
C.M.I.
IEFP
Junta de Freguesia
€20.000,00
€30.000,00
€2.500,00
€20.000,00
€30.000,00
€1.500,00
C.M.I. IEFP Junta de Freguesia
Ano 2017 €20.000,00 €30.000,00 €2.500,00
Ano 2018 €20.000,00 €30.000,00 €1.500,00
Ano 2017
Ano 2018
Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Outros Rendimentos e Ganhos
Total 261.500,00€
Ano 2017
Ano 2018
€0,00
€20.000,00
€40.000,00
€60.000,00
€80.000,00
€100.000,00
€120.000,00
€7.000,00
€16.000,00
€70.000,00
€101.050,00
€60.000,00
€0,00 €0,00
€7.000,00 €16.000,00
€70.000,00
€50.000,00 €60.000,00
€20.000,00 €38.500,00
Quotas DonativosPromoção/Captaç
ão de RecursosSubsídio ao
InvestimentoPARES Doações
OutrosRendimentos
Ano 2017 €7.000,00 €16.000,00 €70.000,00 €101.050,00 €60.000,00 €0,00 €0,00
Ano 2018 €7.000,00 €16.000,00 €70.000,00 €50.000,00 €60.000,00 €20.000,00 €38.500,00
Ano 2017
Ano 2018
Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Total de Receitas
Total 897.000,00€
€371.000,00
€193.000,00
€51.500,00
€261.500,00
€2.000,00 €18.000,00
Ano 2018
Prestação de Serviços
Segurança Social
Outras Entidades
Outros Rendimentos e Ganhos
Devolução de Impostos
Serviços Secundários (Extras)
Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Alimentação Total
170.000,00€
Compras Alimentação Subcontratada
Ano 2017 €10.000,00 €161.000,00
Ano 2018 €10.000,00 €160.000,00
€10.000,00
€161.000,00
€10.000,00
€160.000,00
€0,00
€20.000,00
€40.000,00
€60.000,00
€80.000,00
€100.000,00
€120.000,00
€140.000,00
€160.000,00
€180.000,00
Ano 2017
Ano 2018
Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Electricidade, Combustíveis, Água e Gás
Total 57.000,00€
Eletricidade Combustíveis Água Outros fluídos/Gás
Ano 2017 €16.500,00 €7.000,00 €12.000,00 €20.000,00
Ano 2018 €18.000,00 €7.000,00 €12.000,00 €20.000,00
€16.500,00
€7.000,00
€12.000,00
€20.000,00
€18.000,00
€7.000,00
€12.000,00
€20.000,00
€0,00
€5.000,00
€10.000,00
€15.000,00
€20.000,00
€25.000,00
Ano 2017
Ano 2018
Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Outros Fornecimentos e Serviços Externos Total
122.100,00€
€3.000,00
€8.000,00
€20.000,00
€1.000,00
€5.000,00
€6.000,00
€8.000,00
€2.000,00
€20.815,00
€14.000,00
€12.000,00
€8.000,00
€2.000,00
€1.000,00
€700,00
€3.000,00
€8.000,00
€22.000,00
€1.000,00
€7.000,00
€6.000,00
€8.000,00
€2.000,00
€20.000,00
€14.000,00
€17.000,00
€8.000,00
€4.000,00
€1.000,00
€1.100,00
€0,00 €5.000,00 €10.000,00 €15.000,00 €20.000,00 €25.000,00
Material de Escritório
Ferramentas+ Utens de Desgaste Rápido
Eventos Ocasionais
Despesas de Representação
Comunicação
Seguros
Honorários
Contencioso e Notariado
Conservação e Reparação
Limpeza Higiene e Conforto
Artigos Médicos/Medicamentos
Trabalhos Especializados
Publicidade e Propaganda
Material Didático
Deslocações e Estadias
Materialde
Escritório
Ferramentas+
Utens deDesgasteRápido
EventosOcasiona
is
Despesasde
Representação
Comunicação
SegurosHonorári
os
Contencioso e
Notariado
Conservação e
Reparação
LimpezaHigiene eConforto
ArtigosMédicos/Medicamentos
Trabalhos
Especializados
Publicidade e
Propaganda
MaterialDidático
Deslocações e
Estadias
Ano 2018 €3.000,0 €8.000,0 €22.000, €1.000,0 €7.000,0 €6.000,0 €8.000,0 €2.000,0 €20.000, €14.000, €17.000, €8.000,0 €4.000,0 €1.000,0 €1.100,0
Ano 2017 €3.000,0 €8.000,0 €20.000, €1.000,0 €5.000,0 €6.000,0 €8.000,0 €2.000,0 €20.815, €14.000, €12.000, €8.000,0 €2.000,0 €1.000,0 €700,00
Ano 2018 Ano 2017
Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Custos com Pessoal
Total 360.900,00€
Custos com pessoal Taxa Social ÚnicaSeguros de Acidente de
TrabalhoOutros Custos - Higiene e
Segurança no trabalhoCustos com POCS
Ano 2017 €273.000,00 €64.400,00 €4.600,00 €6.000,00 €12.000,00
Ano 2018 €273.000,00 €64.400,00 €7.000,00 €6.000,00 €10.500,00
€273.000,00
€64.400,00
€4.600,00 €6.000,00 €12.000,00
€273.000,00
€64.400,00
€7.000,00 €6.000,00 €10.500,00
€0,00
€50.000,00
€100.000,00
€150.000,00
€200.000,00
€250.000,00
€300.000,00
Ano 2017
Ano 2018
Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Amortizações
Total 56.000,00€
Edificios Máquinas Viaturas Outras Amortizações
Ano 2017 €24.000,00 €22.000,00 €5.000,00 €5.000,00
Ano 2018 €24.000,00 €22.000,00 €5.000,00 €5.000,00
€24.000,00
€22.000,00
€5.000,00 €5.000,00
€24.000,00
€22.000,00
€5.000,00 €5.000,00
€0,00
€5.000,00
€10.000,00
€15.000,00
€20.000,00
€25.000,00
€30.000,00
Ano 2017
Ano 2018
Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Impostos e Outros Gastos e Perdas Total
31.000,00€
Impostos Juros Emp. Bancários Outros Juros Gastos+Perdas Outros
Ano 2017 €5.000,00 €24.000,00 €2.000,00 €6.000,00
Ano 2018 €5.000,00 €20.000,00 €2.000,00 €3.000,00 €1.000,00
€5.000,00
€24.000,00
€2.000,00
€6.000,00 €5.000,00
€20.000,00
€2.000,00 €3.000,00 €1.000,00
€0,00
€5.000,00
€10.000,00
€15.000,00
€20.000,00
€25.000,00
€30.000,00
Ano 2017
Ano 2018
31,000,00€
Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Total das Despesas Total
897.000,00€
€10.000,00
€160.000,00
€57.000,00
€122.100,00
€360.900,00
€56.000,00
€31.000,00
€100.000,00
Ano 2018
Compras
Subcontratadas
Elet+Comb+Água+Gás
Outros Fornecimentos e Serviços Externos
Custos com Pessoal
Amortizações
Outros Gastos e Perdas e Impostos
Investimentos