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Indice
Introdução 2
Desenvolvimento Social 3
Cultura e Lazer 4
Desporto 5
Educação e Juventude 6
Infra-estruturas PortoCCD 8
CCD e o exterior 10
CCD e os seus associados 11
CCD e o futuro 11
Orçamento para o ano de 2009 12
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Nos termos das disposições estatutárias, reúne-se, ordinariamente, a Assembleia –
Geral, para discussão e aprovação do Plano e Orçamento para o ano subsequente.
Ainda no cumprimento das disposições estatutárias, a Direcção elabora e apresenta à
Assembleia-geral o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2009.
Introdução
“O que é bonito neste mundo, e anima, É ver que na vindima
De cada sonho Fica a cepa a sonhar outra aventura...”
(Miguel Torga, Confiança)
Cumpre-se, em breve, um ano do actual mandato. É, pois, momento de reflexão. Antes
de um novo passo, torna-se premente uma paragem para que se analise o que está
para trás e, com base no que está construído, se faça a projecção daquilo que pode ser
feito e que, efectivamente, queremos que aconteça.
Tal como em tudo o que nos rodeia, nem sempre conseguimos andar ao ritmo que
realmente desejamos. Se todos os sonhos se cumprissem à medida dos nossos
desejos, seriam outras as palavras aqui escritas. No entanto, algures entre o adiar de
alguns projectos e a concretização de outros, fica a enorme vontade de construir mais
e melhor, de ir um pouco mais além, de fazer do Centro um pequeno mundo em
constante evolução, onde (à semelhança das palavras do Poeta) em cada nova colheita
se inicie uma nova sementeira.
É esta uma Instituição com quase quatro décadas de história mas que diariamente se
projecta no futuro, acompanhando a evolução social. Assim, tudo fazemos para tornar
este espaço um local cada vez mais moderno e ambicioso.
Queremos sempre mais e melhor, para que possamos
continuar a orgulhar-nos de possuir excelentes instalações,
óptimos serviços e equipas motivadas, capazes de levar a
missão a bom porto e, em simultâneo, elevar a procura e o
interesse de todos quantos nos procuram.
É hora de “sonhar outra(s) aventura(s)...”
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Desenvolvimento Social
O bem-estar social é, desde sempre, a grande missão do CCD. Só haverá justiça e
igualdade quando todos tivermos direito e acesso, de forma igual, aos mesmos bens e,
sobretudo, aos mesmos serviços. Promover esta realidade é nosso objectivo e, para
isso, pretendemos, ao longo do ano de 2009, manter e reforçar os apoios sociais e de
saúde, tendo, em vista, por exemplo, um aumento do prazo relativo ao direito ao
subsídio de infantário e um aumento percentual sobre as comparticipações de
consultas médicas.
O Gabinete Social está também plenamente activo e, assim é nosso intento, vai
continuar ao longo do próximo ano. Temos, como principais actividades, a definição de
políticas sociais e o desenvolvimento de serviços de acção social, a elaboração de
projectos de intervenção junto dos utentes, o estabelecimento de relações de
cooperação e parceria com instituições e entidades que colmatem áreas social e
familiarmente críticas dos associados e, acima de tudo, a eficaz resolução das carências
sociais diagnosticadas.
Contando, a tempo inteiro, com uma Técnica de Serviço Social, este Gabinete fará um
diagnóstico social de cada associado que assim o solicite. Da mesma forma,
continuaremos a dar resposta às necessidades dos casos que temos já devidamente
sinalizados e a todos os associados que necessitem procurar este serviço.
Os serviços de saúde verão, em 2009, reforçadas as
especialidades disponíveis no Centro (nomeadamente nas
áreas de audiologia, fisioterapia e de terapias naturais), como
forma de ir ao encontro das necessidades maiores de saúde
que prevalecem nos dias de hoje.
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Cultura e Lazer
Em 2009, continuaremos a manter a actividade regular dos passeios, como forma de
convívio, de lazer e de contacto directo com o nosso património natural, artístico e
histórico. Aproveitaremos a época de clima mais agradável, para que esta tradição de
sempre continue a manter-se e a ser elo de ligação entre os associados.
O mês de Dezembro trará, certamente, a 6.ª Ceia de Natal e a 32.ª Festa de Natal das
Crianças. São duas oportunidades de convívio e confraternização entre muitas
centenas de trabalhadores da Câmara Municipal do Porto e seus familiares, permitindo
a promoção de momentos especiais, geradores de conversas e momentos que
dificilmente se conseguem durante o ano de trabalho. Também na mesma época,
acontecerá a 2.ª Ceia de Natal para os Sem-Abrigo da Cidade do Porto.
Pretendemos que, em 2009, se realizem trimestralmente as Tertúlias PortoCCD, um
espaço de diálogo aberto e directo, que trará até nós temas da actualidade, nomes
especializados nas temáticas a abordar e, acima de tudo, um conceito de que a
aprendizagem não é apenas formal mas consegue-se em situações de (aparente)
simplicidade de troca de ideias e opiniões.
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Desporto
A parte desportiva é, para quem se dirige às nossas instalações, o nosso mais visível
cartão-de-visita. Assim, continuará a ser nosso objectivo diário, a boa gestão e máxima
rentabilização das instalações e espaços desportivos do CCD.
Ainda neste âmbito, continuaremos a promover e reforçar as actividades desportivas
abertas à participação de associados e de não sócios [fitness, capoeira, futebol, artes
marciais, danças, hip hop, mergulho,…].
No que concerne a iniciativas a concretizar, teremos a II Caminhada PortoMexer, bem
como os já tradicionais torneios de futebol de 5, 7 e 11.
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Educação e Juventude
São três os casos de sucesso já existentes na Instituição e que o CCD pretende ver
reforçados em 2009:
- Espaço Aprender a Ser: conta, neste momento, com 115 alunos, entre o 1.º e o 10.º
ano de escolaridade. No próximo ano, veremos as inscrições alargadas ao 11.º ano,
pois cremos que a continuidade é o melhor caminho para o sucesso escolar e pessoal
de cada um dos nossos alunos. Mais do que o simples apoio pedagógico, o EAS é um
espaço de acompanhamento de crianças e jovens que se encontram numa fase crucial
da vida.
Para que o sucesso se mantenha e o EAS continue a ser um exemplo entre a
comunidade escolar da cidade, contamos com um equipa de oito professores e uma
psicóloga.
- Universidade Sénior Eugénio de Andrade: Num quotidiano em constante mudança e
quando urge mantermo-nos actualizados, a USEA aposta numa visão não formal do
ensino, promovendo espaços de ensino/aprendizagem que promovam a pesquisa, o
contacto com novas matérias e, em simultâneo, contribuam para a integração plena
num mundo em constante evolução tecnológica e científica. Com um corpo docente
qualificado, jovem e dinâmico, a USEA conta com cerca de 150 alunos e pretende, em
2009, reforçar parcerias com entidades externas, quer da área educativa, quer das
artes e cultura.
- Netcentro: em consonância muito directa com o EAS e com a USEA, o Netcentro é
também um espaço de aprendizagem diária e de promoção das
novas tecnologias da informação e demais tecnologias
informáticas. Formámos, em 2008, perto de 150 formandos.
Para 2009, o Netcentro irá abrir cursos de informática de níveis
diversos, que poderão ser realizados na íntegra ou com a opção
de módulos.
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A Aprendizagem ao Longo da Vida [ALV] é uma realidade cada vez mais emergente. O
CCD acompanha esta questão e, neste sentido, prevemos, para o ano que vem, a
concretização de formações modulares diversas, que vão do Inglês à Informática (já
presentes desde 2007) e que se alargarão ao Ensino do Português para Estrangeiros e
à alfabetização de adultos.
A aposta na Formação é também uma concretização para 2009. Pretende-se, com
esta iniciativa, não só dotar os funcionários do Centro de instrumentos de trabalho
cada vez mais alicerçados e que permitam um mais eficiente atendimento e
rentabilidade, como também promover, entre os associados e demais comunidade,
áreas formativas de excelência, conducentes à activa participação social e a uma mais
profunda preparação para o mercado de trabalho.
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Infra-estruturas PortoCCD
A manutenção e melhoria das instalações do CCD é uma constante. Manter o que já
existe e melhorar as condições de acessibilidade e de pleno uso das nossas infra-
estruturas está sempre na ordem de prioridades da Direcção. Queremos, no entanto,
em 2009, ir um pouco mais além, para que possamos oferecer aos nossos associados e
a todos quantos usufruem dos nossos serviços, das melhores e mais bem equipadas
instalações.
Assim, para além da referida manutenção, pretendemos trazer para o Centro, em
2009:
- piscina de aprendizagem: como forma de reforço dos serviços oferecidos pelo Espaço
Aprender a Ser, Universidade Sénior Eugénio de Andrade e Centros de Férias
PortoCCD, uma piscina nas nossas instalações será certamente uma mais-valia e uma
aposta já ganha;
- reestruturação do espaço dos Serviços Administrativos: o crescente fluxo de pessoas
ao espaço dos Serviços Administrativos conduziu a uma necessidade de um espaço
maior e mais confortável quer para os funcionários afectos ao serviço, quer para quem
necessita dirigir-se a eles.
- sistema de videovigilância: 20.370m2 de espaço, com uma utilização diária de
aproximadamente 1.500 utentes requer um sistema que tranquilize todos quantos
usufruem do espaço. Assim, um sistema de videovigilância permitirá cobrir toda a área
e, em tempo real, manter a eficaz segurança de bens e
pessoas.
- parque de estacionamento subterrâneo: o sistema de
entrada, colocado em 2008, veio permitir o regrado
estacionamento no parque existente. No entanto, o número
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de lugares disponível revela-se insuficiente para as necessidades diárias. Assim, e
porque estamos em crer que será de todo viável, faremos, em 2009, os necessários
estudos para a construção de um parque subterrâneo, que permita alargar o número
de lugares disponíveis e também se revele um meio de rentabilização económica
eficaz.
- instalação de painéis solares: uma tecnologia inovadora (e arquitectonicamente
nada agressiva), baseada em princípios termodinâmicos de captação da energia solar e
de luz, permitirá uma redução dos gastos com o aquecimento das águas que servem os
duches dos quinze balneários existentes no CCD.
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CCD e o exterior
O CCD dá especial atenção aos parceiros e protocolos externos, que nos permitem um
leque mais alargado de soluções ao alcance dos associados, para prossecução dos seus
objectivos e necessidades diárias.
Assim, continuaremos, no próximo ano, a proceder ao reforço dos protocolos e
parcerias já existentes [entidades bancárias, ópticas, serviços de saúde, beleza,
educação, cultura, viagens e do ramo automóvel] e a promover a assinatura de novos.
A maior abertura à comunidade exterior, principalmente com a possibilidade de
inscrição de novos associados (não trabalhadores da CMP), é um passo dado e que
terá a efectiva concretização em 2009. Parte maioritária dos utentes diários das nossas
instalações são não-sócios, que em muito contribuem para o crescimento da
Instituição. Assim, criar-se-ão laços importantes no reforço das ligações como tantos
quantos fazem crescer o Centro.
É este um passo deveras importante na afirmação do Centro enquanto Instituição
Particular de Solidariedade Social, já que era uma condição imprescindível para a
devida aprovação, nomeadamente depois da recente aprovação, em Assembleia Geral,
dos novos Estatutos do CCDTCMP.
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CCD e os seus associados
Os associados do CCD são a primeira prioridade na delineação dos nossos planos e
actividades. Queremos, porque acreditamos que só assim se constrói uma grande
Instituição, que tenham uma voz activa e participativa no nosso dia-a-dia.
Continuaremos, em 2009, a promover a comunicação com todos, através da nossa
Revista e do nosso site institucional. Queremos também, em breve, ver desenvolvido
um eficaz canal de comunicação com os nossos aposentados, já que se revelam
algumas dificuldades no acesso à informação mais quotidiana. Tudo faremos para que,
com a maior brevidade possível, este problema seja ultrapassado.
Propomos ainda, para o mês de Maio, a realização do I Fórum PortoCCD. Será um
espaço aberto à opinião de todos, ao debate, à delineação de ideias, à abertura de
novos projectos e definição de ideais. Afinal, o CCD é de todos!
CCD e o futuro
A Unidade de Cuidados Continuados e Residência para Idosos continua a ser a grande
empresa desta Direcção. Nem tudo, no entanto, corre ao ritmo dos nossos objectivos.
Assim, tudo faremos para que, em 2009, seja possível a aprovação em sede própria
dos projectos gerais e dos ditos de especialidade, para posterior viabilização financeira
com a aprovação de candidaturas a fundos nacionais e comunitários para as áreas da
Segurança Social e da Saúde.
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A previsão da actividade financeira do CCDTCMP, encontra-se expressa no Plano e
Orçamento para o ano de 2009.
1- Apresentação gráfica do Orçamento de Proveitos e do Orçamento dos Custos em
euros.
Un.:euros Un.:euros
2009 2009
565.000,00 488.000,00
235.000,00 121.000,00
285.000,00 330.000,00
8.000,00 97.000,00
102.000,00 9.000,00
50.000,00
1.195.000,00 1.095.000,00
Orçamento dos Proveitos
Prestação de Serviços
Subsidios à exploração
Proveitos e ganhos financeiros
Outros proveitos e ganhos operacionais
Orçamento dos Custos
Fornecimentos e Serviços Externos
Custos com o Pessoal
Amortizações do imobilizado
Outros custos operacionas
Custos e perdas financeiras
Custos e perdas extraordinárias
Total dos proveitos Total dos custos
Proveitos e ganhos extraordinários
Orçamento dos proveitos
20%
46%24%
1%9%
Prestação de Serviços Subsidios à exploração
Outros proveitos e ganhos operacionais Proveitos e ganhos financeiros
Proveitos e ganhos extraordinários
Orçamentos dos custos
9%
5%
44%
11%
30%
Fornecimentos e Serviços Externos Custos com o Pessoal
Outros custos operacionas Amortizações do imobilizado
Custos e perdas financeiras Custos e perdas extraordinárias
Os proveitos inscritos no orçamento, na rubrica «Prestações de serviços», totalizam
565 000€. Os proveitos que mais contribuem para esta rubrica, dizem respeito à
previsão do recebimento das taxas pagas pela utilização do Pavilhão Gimnodesportivo,
Campo de Futebol e Campo Futebol 5, pelos associados e utilizadores em geral.
O valor de 235 000,00€ estimados em «Subsídios à exploração» diz respeito ao
subsídio atribuído pelo Município do Porto para comparticipação na assistência médica
e Infantário
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(200 000,00€) e o restante corresponde à previsão da comparticipação do Município
do Porto, para a festa de natal, à semelhança dos anos anteriores.
A rubrica «Outros proveitos e ganhos operacionais» incluem o valor previsto das
quotas a receber dos respectivos associados, para o ano de 2009.
Os «Proveitos e ganhos financeiros e extraordinários» prevêem a contabilização da
quota-parte do subsídio imputável a cada exercício respeitante ao Pavilhão
Gimnodesportivo, de acordo com o princípio da especialização ou do acréscimo, no
valor de 8 000,00€. Os «Proveitos extraordinários» resultam essencialmente da
previsão do pagamento referente à divida do Município do Porto ao CCDCMP, relativa
à assistência médica de anos anteriores, no valor anual de 85 000,00€.
Os valores inscritos no Orçamento dos custos em «Fornecimento e serviços externos»,
releva os custos inerentes à actividade normal da instituição, designadamente,
comunicação (13.000,00€), serviços médicos e sociais (68.000,00€), conservação e
reparação (89.300,00€), água, electricidade, limpeza, material de consumíveis num
valor global de 44 500,00€, assim como os custos associados ao Espaço Aprender a Ser,
Centro de Férias e Universidade da Terceira Idade (120 000,00€).
Os «Custos com o pessoal» englobam a previsão para 2009 dos salários a pagar ao
pessoal do quadro do CCDTCMP.
Na rubrica «Outros custos operacionais» contempla a previsão da assistência médica e
infantário, a pagar aos associados referente ao ano 2009, no valor de 310 000,00€ e 20
000,00€, respectivamente.
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Un.: Euros
Actividades Gerais
Cultural 8.000,00 0,67 5.500,00 0,46 2.500,00
Desportiva 275.000,00 23,01 45.700,00 3,82 229.300,00
Sector das instalações 89.000,00 7,45 201.500,00 16,86 -112.500,00
Sector administrativo 0,00 135.000,00 11,30 -135.000,00
TOTAL DAS ACTIVIDADES 372.000,00 31,13 387.700,00 32,44 -15.700,00
Actividade social
Assistência médica 200.000,00 16,74 310.000,00 25,94 -110.000,00
Infantário 20.000,00 1,67 -20.000,00
Serviços sociais (Centro de férias, EAS,U3I) 193.000,00 16,15 188.000,00 15,73 5.000,00
Quotas 285.000,00 23,85 285.000,00
Receitas /DespesasExtraordinárias 110.000,00 9,21 50.000,00 4,18 60.000,00
Festas de Natal 35.000,00 2,93 50.000,00 4,18 -15.000,00
TOTAL DAS ACTIVIDADES SOCIAIS 823.000,00 68,87 618.000,00 51,72 205.000,00
OBRAS A REALIZAR
Edificio Social 100.000,00 8,37 -100.000,00
Conservação e reparação 89.300,00 7,47 -89.300,00
Patrocinios 0,00
TOTAL DE OBRAS A REALIZAR 189.300,00 15,84 -189.300,00
100,00 0,00TOTAL GERAL 1.195.000,00 100,00 1.195.000,00
PESO% RESULTADO
ORÇAMENTO E PLANO POR ACTIVIDADES PARA O ANO 2009
ACTIVIDADES Proveitos/Receita PESO % Custos/Despesa
As «amortizações do imobilizado» correspondem à previsão para o ano 2009, e estão
directamente relacionadas com o investimento.
Os «custos e perdas financeiras e extraordinárias» relevam os custos estimados em
insuficiência de estimativa para impostos e outros não especificados.
Em termos de investimento a rubrica «imobilizações em cursos» contempla o valor a
imputar com o início do projecto do edifício social.
O Plano Financeiro Global espelha os valores totais previstos para o ano 2009.
Un.:euros Un.:euros
2009 2009
100.000,00 Total dos Proveitos 1.195.000,00
100.000,00 1.095.000,00
100.000,00
Imobilizações em curso
Plano Financeiro Global
Total dos Custos
Total dos Investimentos
Total de Investimentos
Orçamento de investimento
2- Apresentação do Orçamento e Plano por Actividades para o ano 2009
Esta estrutura foi elaborada de forma a permitir distinguir a distribuição pelos
diferentes sectores de actividades do CCDTCMPORTO.
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2.1- No tocante aos Proveitos/ Receita:
O orçamento prevê um financiamento global de 1 195 900€, proveniente das seguintes
fontes:
auto financiamento no valor de 875 000€, destacando-se a contribuição das quotas
com 23,85% seguido da actividade desportiva com 23,01%.
O financiamento externo tem como origem a comparticipação do Município do Porto,
para a Assistência Social e Infantário, no valor de 200 000,00 euro, representando
16,74% do Orçamento e no subsidio atribuído à festa das crianças no valor de 35
000,00 com um peso de 2,93%, Acresce ainda a previsão do pagamento referente à
divida do Municipio do Porto ao CCDTCMP, relativa à assistência médica de anos
anteriores no valor anual de 85 000,00€, cujo montante se encontra englobado na
rubrica receitas extraordinárias.
2.2- No tocante aos Custos /Despesa:
A despesa global foi fixada em 1 095 000€, sendo que 51,72% destina-se à área social,
seguido do sector das instalações com uma imputação na ordem do 16,86% e ainda o
sector administrativo com 11,30%.
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3- Comparação com o Orçamento anterior:
Comparando o Orçamento de 2008 com o Orçamento de 2009 verifica-se em termos
globais um acréscimo na ordem dos 117 200€. Este facto deve-se em parte à previsão
do valor a imputar ao projecto do Edifício Social e conservação e reparação.
RECEITA RECEITA VARIAÇÃO DESPESA DESPESA VARIAÇÃO
Valor
Actividades GeraisCultural 8.000,00 6.000,00 2.000,00 5.500,00 4.500,00 1.000,00
Desportiva 275.000,00 252.300,00 22.700,00 45.700,00 30.000,00 15.700,00
Sector das instalações 89.000,00 70.000,00 19.000,00 201.500,00 184.500,00 17.000,00
Sector administrativo 135.000,00 94.000,00 41.000,00
TOTAL DAS ACTIVIDADES GERAIS372.000,00 328.300,00 43.700,00 387.700,00 313.000,00 74.700,00
Actividade socialAssistência médica 200.000,00 200.000,00 310.000,00 360.000,00 -50.000,00
Infantário 20.000,00 35.000,00 -15.000,00
Outras receitas/ despesas extraordinárias 110.000,00 110.000,00 50.000,00 48.800,00 1.200,00
Serviços solciais 193.000,00 129.500,00 63.500,00 188.000,00 185.000,00 3.000,00
Quotas 285.000,00 270.000,00 15.000,00
Festas de Natal 35.000,00 35.000,00 50.000,00 75.000,00 -25.000,00
TOTAL DO SECTOR SOCIAL823.000,00 744.500,00 78.500,00 618.000,00 703.800,00 -85.800,00
OBRAS A REALIZAR
Construção Centro de Dia 100.000,00 100.000,00
Edificio Sede 11.000,00 -11.000,00
Conservação e reparação 89.300,00 50.000,00 39.300,00
Patrocinios 5.000,00 -5.000,00
TOTAL DE OBRAS A REALIZAR 0,00 5.000,00 -5.000,00 189.300,00 61.000,00 128.300,00
1.195.000,00 1.077.800,00 117.200,00 1.195.000,00 1.077.800,00 117.200,00
2009 2008 Valor
COMPARAÇÃO 2009/2008
TOTAL GERAL
ACTIVIDADES 2009 2008
A Direcção do CCDTCMP