Download - Plano Estratégico de TI
Tribunal de Justiça da ParaíbaDiretoria de Tecnologia da Informação
Planejamento Estratégico de
Tecnologia da Informação
PETI - 2011/2014
ParaíbaMarço de 2011
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
PRESIDENTE
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
VICE-PRESIDENTE
DES. LEÔNCIO TEIXEIRA CÂMARA
CORREGEDOR
Des. Nilo Luís Ramalho Vieira
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
José Augusto de Oliveira Neto
Gerente de AtendimentoNEY ROBSON PEREIRA DE MEDEIROS
GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Simone Tejo Salgado Beato
GERENTE DE SISTEMAS
José Teixeira de Carvalho Neto
Gerente de Suporte Rodrigo Leal de Sousa Melo
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SUMÁRIO
Apresentação ........................................................................................................................ 4
Considerações Iniciais........................................................................................................... 5
Metodologia.......................................................................................................................... 6
Organograma........................................................................................................................ 7
Missão................................................................................................................................... 8
Visão de Futuro..................................................................................................................... 8
Valores.................................................................................................................................. 8
Como Ler o Mapa Estratégico............................................................................................... 9
Mapa Estratégico.................................................................................................................. 10
Indicadores e Metas.............................................................................................................. 11
Iniciativas Estratégicas.......................................................................................................... 18
Considerações Finais............................................................................................................ 19
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O presente documento registra o resultado dos esforços desenvolvidos no mês de fevereiro
de 2011, pelos servidores, gestores e contratados da Diretoria de Tecnologia da Informação do
Tribunal de Justiça da Paraíba, que se empenharam em um exercício conjunto a fim de definir o
destino a ser perseguido pela Diretoria nos próximos quatro anos, em conformidade com a resolução
nº 90 do CNJ, que dispõe sobre os requisitos de nivelamento de TIC no âmbito do Poder Judiciário e a
resolução nº 99 do CNJ, que institui o Planejamento Estratégico de TIC no âmbito do Poder Judiciário.
O plano apresentado é composto por:
• Identidade da DTI – missão, visão e valores;
• Mapa estratégico - resumo de objetivos distribuídos por perspectivas;
• Conjunto de objetivos, indicadores e metas para o período de 2011 à 2014 - o núcleo
principal de um plano estratégico;
O plano de métricas, que relata em detalhes como cada indicador será medido dentro da DTI,
não consta no presente documento, por se tratar de uma informação dinâmica, que pode ser
constantemente atualizada, de acordo com o aprimoramento dos processos e tecnologias envolvidas
na medição dos indicadores definidos.
O mesmo acontece com a carteira de projetos a serem desenvolvidos na DTI no período de
2011 a 2014. Neste caso, a chegada inesperada de novas demandas, alterações nas provisões de
recursos e mudanças nas prioridades da Administração são fontes de constantes atualizações, o que
poderia acarretar em desatualização muito precoce de um documento elaborado com o propósito de
guiar os passos da DTI nos próximos quatro anos.
Neste documento consta a descrição dos passos através dos quais a Administração definirá
os projetos que serão desenvolvidos na DTI, bem como os critérios a serem considerados para balizar
a seleção e priorização de projetos.
Apre sent ação
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O planejamento estratégico da organização é uma ferramenta de trabalho que facilita as
organizações a trabalhar com situações de mudanças, constituindo-se num excelente instrumento de
gestão. Para planejar os sistemas de informação e a tecnologia da informação nas organizações, é
fundamental que seu planejamento estratégico tenho sido elaborado.
O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação, se destina a planejar a utilização da
informação juntamente com os recursos de software, hardware e recursos humanos que deem
suporte para estas informações. Também se destina a posicionar a área de Tecnologia da Informação,
de modo mais amplo, como elemento chave na busca da competitividade através da correta
exploração dos recursos da Tecnologia da Informação para execução e alcance da estratégia de
negócios da empresa.
O plano descrito neste documento tem como característica marcante: a ampla, ativa e
fundamental participação de cada unidade, cada contratado e cada servidor em atividade na DTI. Seja
através de manifestação presencial em oficinas, ou de interação através de formulários de avaliação
aplicados após cada evento, cada membro da DTI teve oportunidade e, sobretudo, voz ativa na
elaboração deste plano.
Todo o processo de elaboração do PETI 2011-2014, seu conteúdo em formato digital, além de
todo o registro do processo através do qual o plano foi concebido pode ser encontrado na intranet do
TJPB, no endereço http://wiki.tjpb. jus.br.
O presente documento está organizado na seguinte sequência: metodologia utilizada na
elaboração do PETI 2011-2014, organograma da Diretoria, identidade da DTI (missão, visão e
valores), objetivos e indicadores, mapa estratégico e referencial teórico envolvido na construção do
plano.
Cons ider açõe s In iciais
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A realidade brasileira vem sofrendo intensas e frequentes transformações oriundas da
globalização na esfera política, econômica, social, cultural e jurídica, com reflexos diretos em todas as
organizações da sociedade, sejam elas governamentais, empresariais ou sem fins lucrativos.
Os tribunais também se tornaram alvo dessas transformações e são, por força da resolução nº
99 do Conselho Nacional de Justiça, obrigados a realizarem seu Planejamento Estratégico de
Tecnologia da Informação e Comunicação, com vistas a definirem a mobilização de seus recursos
tecnológicos, humanos e financeiros, visando alcançarem sua visão de futuro e os objetivos propostos.
A metodologia de elaboração do PETI da Diretoria de Tecnologia da Informação do TJPB,
preliminarmente, exigiu um posicionamento estratégico da diretoria, em virtude do pouco tempo
disponível para elaboração do Planejamento, tendo em vista que o prazo determinado pela resolução nº
99 havia se expirado desde o dia 31 de março de 2010.
Ciente da falta de tempo, a diretoria suprimiu algumas etapas do processo de elaboração de um
Planejamento Estratégico, como no caso da análise ambiental, interna e externa, visando identificar os
pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades.
As etapas da elaboração do PETI da DTI seguiram o calendário abaixo:
Fev032011
Lançamento do site do PETI e da cartilha informativa
Fev092011
Lançamento do cronograma de ações para o PETI
Fev142011
Definição de identidade e visão da DTI
Fev172011
Definição objetivos, indicadores e metas
Fev222011
Elaboração do documento f inal parasubmissão à corte
23 Fev a10 Mar
2011Seleção de projetos para o exercício 2011
Fev232011
Apresentação do PETI à Diretoria deGestão Estratégica
Mar162011
Apreciação do PETI pelo Tribunal Pleno
Mar172011
Divulgação e motivação para envolvimentode toda DTI
Meto dolo gia
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DTIDiretoria de Tecnologia da Informação
Gerência de Desenvolvimento de TI
Gerência de Atendimento Gerência de Suporte Gerência de Sistemas
Orga nog ram
a
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TJPB
Missão:Prover e manter soluções de TI para o Judiciário Estadual de forma efetiva e transparente.
Visão (para 2014):Seremos modelo em soluções de TI para o Judiciário e estaremos alinhados às boas práticas de governança.
Valores do Planejamento Estratégico para a Diretoria de Tecnologia da Informação:
• COMPROMETIMENTO: atuação com dedicação, empenho e envolvimento em suas atividades;
• RECONHECIMENTO: adoção de práticas de estímulo e valorização das contribuições individuais e de grupos que conduzam ao cumprimento da missão da DTI;
• ÉTICA: atuação sob os princípios da honestidade, lealdade e dignidade;
• MELHORIA CONTÍNUA: compromisso de diariamente melhorar os produtos, os serviços e o ambiente de trabalho;
• PROATIVIDADE: sempre buscar se antecipar a problemas futuros, identificando necessidades de mudanças.
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Miss ão | Visã o | V alore s
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Com
o ler o ma pa e straté gico
Definição daMissão
AtributosdeValor
Visão de futuro
Soci
edad
ePr
oces
sos
Inte
rnos
Recu
rsos
Objetivo Estratégico
Perspectiva
Objetivo Estratégico
Perspectiva
Perspectivas (pontilhado): são as áreas de atuação
Objetivo Estratégico: são os objetivos a serem perseguidos e,
implica a tradução da Visão
Atributo de valor: são os atributos de valor para a
DTI
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Map a E
s traté gico
# Tema Objetivo
1 Eficiência Operacional
Primar pela Satisfação dos clientes
Indicador
Título Índice de satisfação no atendimento ao usuário
Finalidade Conhecer a percepção do usuário quanto à qualidade dos produtos, serviços e recursos (infraestrutura) oferecidos
O que mede O percentual de satisfação dos clientes de TI com os produtos, serviços e recursos (infraestrutura) oferecidos
Periodicidade Semestral
Responsável
Gerência de Atendimento – Coleta das percepções dos clientes em relação ao atendimento prestado.
Gerência de Desenvolvimento de TI – Compilação dos dados coletados e publicação do resultado.
Índice Atual Desconhecido
Metas
2011 – 40%
2012 – 50%
2013 -- 60%
2014 – 70%
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Indic ador es e Met as
# Tema Objetivo
2 Eficiência Operacional
Primar pela Satisfação dos Clientes
Indicador
Título Índice de qualidade de sistemas
Finalidade Entregar sistemas com qualidade
O que mede O percentual de qualidade e satisfação dos clientes em relação aos sistemas
Periodicidade Semestral
Responsável
Gerência de Sistemas – Coleta das percepções dos clientes em relação a qualidade dos sistemas.
Gerência de Desenvolvimento de TI – Compilação dos dados coletados e publicação do resultado.
Índice Atual Desconhecido
Metas
2011 - 60%
2012 - 70%
2013 - 75%
2014 - 80%
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Indic ador es e Met as
# Tema Objetivo
3 Orçamento Melhorar a execução orçamentária
Indicador
Título Percentual de execução dos recursos orçamentários destinados a TI.
Finalidade Propiciar o acerto no planejamento de orçamento da DTI.
O que mede O quanto do orçamento destinado a área de TI foi de fato executado.
Periodicidade Trimestral
Responsável
Diretoria de Tecnologia da Informação e Gerências – Coleta das informações orçamentárias.
Gerência de Desenvolvimento de TI – Compilação dos dados coletados e publicação do resultado.
Índice Atual Desconhecido
Metas
2011 - 95%
2012 - 97%
2013 - 98%
2014 - 100%
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Indic ador es e Met as
# Tema Objetivo
4 Orçamento Melhorar a execução orçamentária
Indicador
Título Percentual da execução dos recursos orçamentários de TI em relação aos projetos
FinalidadeAprimorar o planejamento de orçamento, alinhado a requisição de projetos e atividades previstas na carteira de serviços da DTI
O que mede O quanto do orçamento foi executado exatamente nos projetos que foram planejados para a área de TI
Periodicidade Trimestral
Responsável
Diretoria de Tecnologia da Informação e Gerências – Coleta das informações orçamentárias.
Gerência de Desenvolvimento de TI – Compilação dos dados coletados e publicação do resultado.
Índice Atual Desconhecido
Metas
2011 – 75%
2012 – 80%
2013 – 85%
2014 – 90%
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Indic ador es e Met as
# Tema Objetivo
5 Orientação Futura
Desenvolver e implantar modelo de gestão orientado às boas práticas mundiais.
Indicador
Título Percentual de processos aderentes às boas práticas mundiais
Finalidade Verificar o crescimento da adoção de boas práticas em relação aos processos de trabalho do Tribunal de Justiça da Paraíba
O que medePercentual de processos de trabalho institucionalizados, aderentes às boas práticas mundiais, que agregam maior valor à parceria estratégica da DTI com a Administração
Periodicidade Semestral
Responsável Gerência de Desenvolvimento de TI – Coleta, compilação dos dados coletados e publicação do resultado.
Índice Atual Desconhecido
Metas
2011 – 20%
2012 – 25%
2013 – 30%
2014 – 35%
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Indic ador es e Met as
# Tema Objetivo
6 Infraestrutura e tecnologia
Garantir a infraestrutura de TI apropriada às atividades judiciais e administrativas.
Indicador
TítuloPercentual de cumprimento dos requisitos de infraestrutura definidos na política de nivelamento de infraestrutura de TI do CNJ
Finalidade Assegurar que a política de nivelamento de infraestrutura de TI tenha seus requisitos cumpridos.
O que medeO percentual dos requisitos atendidos em relação ao total de requisitos estipulados na política de nivelamento de infraestrutura de TI, definida na portaria 90 do CNJ
Periodicidade Trimestral
Responsável
Gerência de Suporte – Coleta dos dados.
Gerência de Desenvolvimento de TI – Compilação dos dados coletados e publicação do resultado.
Índice Atual Desconhecido
Metas
2011 – 66,67%
2012 – 75%
2013 – 83,33%
2014 – 91,67%
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Indic ador es e Met as
# Tema Objetivo
7 Infraestrutura e tecnologia
Garantir a infraestrutura de TI apropriada às atividades judiciais e administrativas.
Indicador
Título Índice de disponibilidade de serviços definidos como essenciais
FinalidadeAssegurar acesso permanente e contínuo a todos os serviços de TI nos quais se apoiam as atividades essenciais de cunho administrativo e jurisdicional do Tribunal
O que medeO percentual de tempo em que os serviços de TI que se apoiam atividades essenciais do Tribunal estiveram disponíveis para acesso por parte de clientes internos e externos
Periodicidade Trimestral
Responsável
Gerência de Suporte – Coleta dos dados.
Gerência de Desenvolvimento de TI – Compilação dos dados coletados e publicação do resultado.
Índice Atual Desconhecido
Metas
2011 – 80%
2012 – 85%
2013 – 90%
2014 – 95%
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Indic ador es e Met as
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Inicia tiva s Est raté gicas
A DTI utilizará a realização de projetos como instrumento fundamental para alcançar os quatro
objetivos estratégicos estipulados.
A DTI trabalhará com um plano anual, composto pelo conjunto de projetos a serem
desenvolvidos por suas unidades no exercício corrente. Este plano corresponde à carteira de projetos,
cuja gerência terá em 2011 duas novidades fundamentais:
• A seleção e priorização dos projetos a serem desenvolvidos no âmbito da DTI não
ficarão a cargo da própria Diretoria. A Presidência do Tribunal definirá as prioridade de
investimentos orçamentários e quais projetos devem ser desenvolvidos pela DTI.
Quando novas demandas e urgências surgirem no decorrer do exercício, a alta
administração também definirá quais projetos deverão ser suspensos ou postergados
para atender aos imprevistos.
• Só serão executados pela Diretoria projetos que tenham entre os benefícios esperados
alguma contribuição para o cumprimento dos objetivos estratégicos definidos para o
período de 2011-2014
O processo pelo qual a carteira de projetos anuais da DTI será elaborada e gerenciada está
brevemente descrito a seguir:
1. Criação da carteira 2011
a. DTI apresenta à Presidência do Tribunal o registro de demandas presentes para a
Diretoria, bem como suas limitações de recursos em termos de pessoal e orçamento;
b. A Presidência do Tribunal faz a seleção dos projetos possíveis de ser atendidos pela DTI
no ano de 2011.
2. Manutenção da carteira 2011
a. A Alta Administração monitora a execução dos projetos da DTI, recebendo resumo de
relatórios de progresso e execução orçamentária.
3. Renovação da carteira de projetos:
a. Por fim, a DTI fará anualmente uma chamada interna de proposta de projetos para o
exercício seguinte. As propostas apresentadas por unidades da própria DTI, juntamente
com as demandas registradas e não atendidas pela Diretoria no decorrer do ano
(advindas de outras unidades ou público externo) são novamente selecionadas e
priorizadas pela Presidência do Tribunal. A carteira de projetos para o ano seguinte é
então definida, e sua manutenção segue a mesma dinâmica descrita no passo anterior.
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Cons ider açõe s Fi naisOs projetos a serem desenvolvidos na DTI seguirá a Metodologia de Gestão de Projetos (MGP)
em implantação na DTI.
Este trabalho é inaugural no âmbito da DTI em termos da elaboração mais técnica de um
planejamento de longo prazo. O processo de composição do PETI tem alguns bons frutos gerados e
outros grandes desafios propostos.
Um grande fruto colhido na elaboração do plano foi o envolvimento, a sinergia e integração
entre membros e unidades da Diretoria, na concepção e definição dos rumos a serem trilhados pela DTI
nos próximos quatro anos. Também como frutos constam a seriedade, o esforço e o comprometimento
em se fazer um plano de verdade, factível, considerando as nossas reais possibilidades e maturidade de
gestão. A cada passo dado, teve-se sempre em mente a seguinte cobrança: “faremos realmente isso
acontecer ou estamos correndo o risco de só fazer constar no documento?”
Como desafio fundamental que a própria DTI se impõe está o dever de fazer deste plano um
verdadeiro guia, um norte, um balizador constante para todas as ações e decisões tomadas no âmbito
da Diretoria. É o dever de cada membro fazer com que este documento seja permanentemente
consultado e consumido, de maneira que não se transforme em um mero “guia”, a ser distribuído em
eventos, trocados com pessoas de outras unidades e instituições, ou entregues furtivamente a visitantes
eventuais da Diretoria.
A DTI tem plena consciência de que elaborar o plano, apesar de um esforço razoável
envolvendo toda a Diretoria, é um passo pequeno, trivial, quando comparado ao desafio de torná-lo
realidade. Essa percepção parece ser um bom ponto de partida para uma caminhada de sucesso. Os
demais passos dependem de muita dedicação, disciplina, vontade política dos gestores e
comprometimento de todos, para que a Diretoria transforme o que era apenas mais uma exigência do
CNJ em um divisor de águas, tanto na qualidade dos serviços que presta, quanto no profissionalismo
dos processos de trabalho que pratica.
A composição e publicação deste documento têm potencial para se tornar um marco na
trajetória da DTI. É compromisso da Diretoria que além da elaboração do PETI tenhamos o mais
importante, o passo seguinte, que é a Gestão Estratégica devidamente implantada e tornada uma
verdade na Diretoria de Tecnologia da Informação do TJPB.