PLANO PLURIANUAL - PPA ~~
Prefeltura municipal 2 O 1 4 • 2 O 1 7 Pontes e Lacerda
...m...v.,r~
LEI 1.411/2013
Estado de Mato Grosso Prefeitura municipal ·
Pontes e Lacerda Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda ADM. lOJJ · l016 . ~r-"4'~
ÍNDICE
1 - Ofício de Encaminhamento .............................................................................................. . 01
2 - Lei 1.411 /2013 - Lei que instituiu o Plano Plurianual 2014-2017 ..................................... . 02
3 - Anexos Contendo os Programas e Metas do Governo a serem realizados no período .. 50
4 - Comprovante de Publicação da Lei ............................................................... .. ................ . 93
5 - Comprovação de que a PPA em seu processo de elaboração e discussão, teve a participação popular e realização de audiência pública .................................................. .
94
Av. Marechal Rondon, nº. 522 - Centro - CEP: 78.250-000 - Pontes e Lacerda - MT - (65) 3266-2716 / 3266-2534
~. ··r-. • · Estado de Mato Grosso
Prefeiturã munldpal
Pontes e Lacerda Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda "°"' 2013 -101< Ji.,., f4""' ~
GABINETE DO PREFEITO Ofício nº. 001/GP/2014 Nº. Cadastro 1112721.
ASSUNTO: Encaminha PPA - 2014 - 2017 Poder Executivo Municipal
Senhor Presidente,
Em 06 de janeiro de 2014.
Em cumprimento ao que determina o Regimento Interno deste
Tribunal e Resolução n° 36/2012, servimo-nos do presente para encaminhar
a Vossa Excelência cópia da Lei Municipal Nº 1.411/2013 - Lei do Plano
Plurianual do Município de Pontes e Lacerda para o quadriênio de
2014-2017, com as alterações estabelecidas pela Lei Municipal n°
1.432/2013 consolidadas, para análise e registro nessa Corte de Contas.
Aproveitamos a oportunidade para renovar nossas expressões
de apreço e consideração.
/ DONIZETE BARBOSA O NASCIMENTO
Prefeito Municipal CPF nº. 208.028.461-49 RG nº. 27 4.398 SSP /MT
Av. Ver. Valter de Oliveira, nº. 572, Bairro: São José
Excelentíssimo Senhor Conselheiro WALDIR TEIS DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado Cuiabá - Mato Grosso.
r i FL. 1 1
Av. Marechal Rondon, nº. 522 - Centro - CEP: 78.250-000 - Pontes e Lacerda - MT - {65) 3266-2716 / 3266-2534
SUMÁRIO
CENÁRIO SOCIOECONÔMICO ............................................................................................ .............................................. ....................................... ... ...... .... .. . 4
DA ECONOMIA .......... .. ..... ................... ................................................................................................................................................................................ 4
DA QUESTÃO SOCIAL ................................................................................................................ ........... ................................... .. .. ...... ........ .. .... .. ....... ........... 9
CENÁRIO FISCAL. .............................................. ............................................................................. ......... ......... ................................................................ ...... 14
DA RECEITA PÚBLICA ........................................................................................................................................ .. .......... ... ....... ..... .. ... .................. ............. . 16
DA DESPESA PÚBLICA .......................................................................................... ....... ....... .. ........................................... .............. ........... .............. ........... 22
DO FINANCIAMENTO DO PPA ............. ..................... ........................................................................................ ... ........ ........ .. ......... .. ......... .. .... .. ..... ... ........ 27
ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA ... .................... ... ............. .......................................................... .............................. ............................................................ .... .. 32
1 DENTIDADE ORGANIZACIONAL ....................................................................................................................................................................................... 36
MAPA ESTRATÉGICO .................................................................... ........... ...... ..... .... ....... ... .... .. ................... ... .. .... ............... .. ............... .. ... .. .... .................. .. 3 7
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .......................................... ................. ................................................................................................................ : ................. .. 38
ESTRATÉGIAS DE GOVERNO .......................................................................... ........... .......... ................................................................. ......... .................... 39
PROJETO DE LEI DO PLANO PLURI N UAL 2014-2017 ............................................. .......... .. ..... ..... ............... ............... ............ ..... .. ..... .................................... 46
ANEXOS .... ............. .............. ..... ...................................................................................................................................................................................... · .. .... . 48
1
'
Tabela 1- Participação no PIB estadual. ........ ......................................................... ...... ...... ......... .......................................................... ........................... ... ... 4
Tabela 2 - Efetivo do Rebanho Bovino ......................................................................... .......................................................................... ................................ 4
Tabela 3 - Ranking Rebanho Bovino - Mato Grosso 2011 ..... ...... ....................................................... ............................. ................................. ........... .... ..... .. 5
Tabela 4 - Rebanho Leiteiro - Vacas Ordenhadas ............................................................................................................................. ....... ..... ..................... .... 6
Tabela 5 - Ranking número de vacas ordenhadas - Mato Grosso 2011.. ... : ....................... ................. ............................................ ................. .. .... ....... ......... 6
Tabela 6 - Produção de Leite (em 1000 litros) - Mato Grosso 2011 ......................... .. .... ....................................................................................... ...... ........ .. 6
Tabela 7 - Produção de Borracha ...................................................................................................................... .......................................... .............. ...... .... ... 7
Tabela 8 - Atividades Industriais ................................................ ....... .. ................... .......... .......... ....... ..... .. .... ............... .. .... ........ ......... .. ............... ... ... ...... .. .. ... 7
Tabela 9 - Empregos por Atividade Econômica - Setores IBGE .............................................................................................................. ... ....... ............... ...... 8
Tabela 10 - População ............................................................................................................. .... .............. ..... .................. ..... ....... ...... ......... ........... .. .............. 9
Tabela 11 - PIB Per Capita ..... .. .... ...... .... ................. ..... ...... ..... .. ............ ................................. ......... ..................................................................... .......... ..... .... 9
Tabela 12 - Renda Média Domiciliar Per Capita ............................... .......................... ... .. .... ...... .... ........ ..... ................ ......................... .............. .................. 10
Tabela 13 - Índice de Gini .............. ..... ....... ... ...... ...... ............................................................................. ........ ... .......................... ............ ... .......... .. ............ ... 10
Tabela 14 - Índice de Desenvolvimento Humano ....... .... ......................................... ................................................ ..... ...... .. ...... ... ... ..... .... ... ..... ......... ..... .. ... 11
Tabela 15 - Indicadores da Educação ... ..... ........... ........... ............................................................. ...... ...... ........... ........................... ............... .......... ........... .. 11
Tabela 16- Resultado no IDEB ............................................................................................. ......... ..... ....... ........... ..... ..... ............... .......... ..... ........................ 12
Tabela 17 - Índices da Saúde .. ............................................................................ ........................................................................................................... ....... 13
Tabela 18 - Investimentos Municipais em Saúde/% EC 29 ..................................................... ...... ....... ..... ..... ...... ...... ............ ....... .. .... ..... .......... ...... ..... .. .... 13
Tabela 19 - Índice de Correção - IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna) ........................................................... ... ........ .... ....... ............ ... 15
Tabela 20 - Receita Total - Previsto x Arrecadado (Valor Corrente) ... .......... .. ....... .... ...... ..................... ............ .. ......... ... ... ........ ... ....................................... 16
Tabela 21 - Evolução da Receita (Valor Constante) Índice IGP-DI ............................ ... ................ ....................................................................... .... .. .......... .. 17
Tabela 22 - Receitas por Categoria Econômica - 2006 a 2012 (Valor Constante) .. ................. .... ... ......... .. .......... .................. ..... ............. ............................. 18
Tabela 23 - Evolução das Receitas Correntes por Subcategorias Econômicas (Valor Constante) ............. .. ......... ...... ..... ........ .. .... ...... .. ... ..... .. ... ............ ...... 19
Tabela 24 - Despesas Fixadas e Realizadas 2006-2012 (valor constante) .... ....... .............................................................. ..... ................... ................ ........... 22
Tabela 25 - Despesas por Categoria Econômica ....... ...... ..... .......................... ...... .. .................... ...... ..... ... ... ... ... ........... ... .... .. ........... .. .......... ......................... 24
Tabela 26 - Participação das Receitas de Convênio no Total dos Investimentos ....... ............ .......... .... .. ..... .......................................................... ...... ....... .. 24
Tabe la 27 - Valor Médio das Receitas de Convênio ...... ............... ..... .. ..... .............. ..... ........... ........................... .. .... .. .... ... ... .. ...... ...... ..... .. ............... ........... .. 25
Tabela 28 - Resultado Primário ....... ............ .... ...... ................ ............................. ........................................................................................... ..... ...... ... ... ....... 26
Tabela 29 - Dívida Consolidada Líquida ....... ........... ................ ....... ............ .. .... ........ .... ....... ..... .. ... .. ................ ...... .. .... ...... ....... ...... ........... ..... ....... ..... ..... .. .... 27
Tabela 30 - Parâmetros Macroeconômicos .............................. .................................. ... ...... .... ...... ......... ......... ........... ............. ............ ...... ..... .. .... ................ 27
Tabela 31 - Receita Total (2014/2017) .......... .......... ...... .............. ... .. ........... .. ........................... ............. ................ ...... ........ ... .. ...... ........................ ............ .. 28
2
Tabela 32 - Despesa por Categoria Econômica ................................................................................................................................................................. ... 29
Tabela 33 - Despesa por Programas .......................................................................................................... ...... ................ .......... ............................. ..... ... .. ... 30
Tabela 34 - Despesas por Função ............................................ .......................................................................................................... ........... ... ... ......... .. .... .. 31
Gráfico 1 - Rebanho Bovino - Pontes e Lacerda 2006 / 2011.. ............................. ...................................................................................... ............................ 5
Gráfico 2 - Ranking Rebanho Bovino - Mato Grosso 2011 ............................................................................................................................... ...................... 5
Gráfico 3 - Evolução da Receita ...... ..... ............................................................. .............................................................................. .............. ........................ 17
Gráfico 4 - Demonstrativo do Crescimento da Receita ....................................... ................. .. ... ........................................................................................... 17
Gráfico 5 - Composição da Receita (Média) .......................................................................................................................... .......... ...... .... ................. .......... 19
Gráfico 6 - Evolução da Receita Tributária ............................................................................................................ .......... ..................................................... 20
Gráfico 7 - Série Histórica da Participação do ISSQN na Receita Tributária ..................... ............................................................................... ....... .............. 21
Gráfico 8 - Média do% de Participação do ISSQN nas Receitas Tributá rias .................... .............................................................................................. ...... 21
Gráfico 9 - Evolução das Despesas 2006 - 2012 ..... ....... ........................................... ... ....... ........ ....................... ................ ..... ...... ..... ................................... 23
Gráfico 10 - Crescimento das Despesas 2006-2012 ............................................................. .. .......... .. .... ... ..... ...................................................................... 23
Gráfico 11 - Composição dos Investimentos ........................................................................... ................. .. .......................................................................... 25
Gráfico 12 - Resultado Primário ... .. ..... ............................................ ... ......................................................................................................................... ........ . 26
3
CENÁRIO SOCIOECONÔMICO
DA ECONOMIA
Tabela 1 - Participação no PIB estadual
PRODUTO INTERNO BRUTO 2007 PARTICIPAÇÃO 2008 PREÇOS CORRENTES EM 1.000 R$ MT
Mato Grosso 42.687.119 53.386.488
Pontes e Lacerda 0,394%
168.053 464.524
Fonte: Instituto Brasilei ro de Geografia e Estatística - IBGE /Produto Interno Bruto dos Municípios
Setor Agropecuário
Produção Animal
PARTICIPAÇÃO 2009 MT
0 ,870% 57.294.19 2
524.261
No setor agropecuário o destaque produtivo do Município é a pecuária, tanto de corte como a leiteira.
PARTICIPAÇÃO 2010 PARTICIPAÇÃO
MT MT
0,915% 59.599 .990
0 ,887% 528.440
De acordo com os dados da pesqu isa do IBGE, Produção Pecuária Municipa l - PPM, Pontes e Lacerda ocupava em 2006 a quinta posição no ranking do tota l do rebanho bovino do estado de Mato Grosso e a décima sexta no Brasil, representando aproximadamente 2,4% da produção estadual e 34% do rebanho da M icrorregião do Alto Guaporé, composta pe los municípios de Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Nova Lacerda, Conquista D'Oeste, Va le do São Domingos. A aná lise dos dados demonstra diminuição do efetivo do rebanho bovino de Pontes e Lacerda, com uma queda de 10,6% no ano de2007. Após esse período o rebanho efetivo voltou a crescer como mostra a série histórica da Tabela 2 registrando voltando ao quantitativo de 2006 com um crescimento de 0,5% no período.
Tabela 2 - Efetivo do Rebanho Bovino
REBANHO BOVINO EFETIVO
Descrição 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Brasil 205.886.244 199. 752.014 202.306.731 205.307.954 209.541.109 212.815.311
Mato Grosso 26.064.332 25.683.031 26.018.216 27.357.089 28.757.438 29.265.718
Microrregião do Alto Guaporé - MT 1.781.260 1.678.471 1.658.293 1.688.517 1.805.221 1.860.277
Pontes e Lacerda - MT 619.661 553.688 565.205 564.689 598.385 621.863 Fonte : PPM- Pesquisa Pecuária Municipal 2006 - 2011 /Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA
4
Gráfico 1 - Rebanho Bovino - Pontes e Lacerda 2006 / 2011
Efetivo do Rebanho Bovino - Pontes e Lacerda
640.000 621.863 620.000
600.000
580.000 553.688
560.000
540.000 553.688 564.689
520.000
500.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011
..-Rebanho
Fonte: PPM - Pesquisa Pecuária Municipal 2006 - 2011 /Sistema IBGE de Recuperação Automát ica - SIDRA
O crescimento reiniciado no ano de 2008 foi inferior ao registrado em outros municípios do estado e do país, o que deixou Pontes e Lacerda em posições inferiores às ocupadas anteriormente, caindo em 2011 para a 6ª posição no ranking dos maiores rebanhos de Mato Grosso e para 22ª no Brasil.
Tabela 3 - Ranking Rebanho Bovino - Mato Grosso 2011 Gráfico 2 - Ranking Rebanho Bovino - Mato Grosso 2011
Ranking Rebanho Bovino em Mato Grosso - 2011
Posição Município Cabeças Ranking do Rebanho Bovino - MT
1º Juara 927.838
2º Vila Be la da Santíssima Trindade 888.430
3º Cáceres 887.323
4º Alta Floresta 838.9 19
5º Vila Rica 729 .953
6º Pontes e Lacerda 621.863
7º Juína 603.775
8º Porto Esperidião 525.133
9º Para na t inga 521.085
10º Água Boa 492 .320 Fonte: PPM - Pesquisa Pecuária Municipal / Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA
5
Os dados da PPM - Pesquisa Pecuária Municipal aponta o Município de Pontes e Lacerda como primeiro co locado no ranking do número de vacas
ordenhadas. Os números apontam a produção do Município como responsável por aproximadamente 4% da produção de leite do estado. A
produtividade média do município cresceu acima da produtividade no Estado. A média municipal da produtividade por vaca ainda é maior do que a
média do Estado, tendo sido registrado em 2011 uma quantia de 1.278 litros de leite por vaca ao ano em Pontes e Lacerda e 1.172 litros em Mato
Grosso. Porém, uma informação relevante aponta para diminuição da produtividade no município, uma vez que em 2006 a produtividade era de
1.299 litros por vaca no ano, ou seja, nesse período a produtividade em Mato Grosso cresceu 4,27% enquanto em Pontes e Lacerda houve uma
diminuição de 1,64%. Tabela 4 - Rebanho Leiteiro - Vacas Ordenhadas
VACAS ORDENHADAS PRODUÇÃO DE LEITE (1.000 litros)
Descrição 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mato Grosso 519.178 565.281 578.229 5 95 .394 6 17 .585 633.782 583.854 644.205 656 .558 680.589 708.481 743.19 1
Pontes e Lacerda 20.814 20.700 20.732 20.819 21.083 21.7 15 2 7.058 26.075 26.115 26 .232 26.944 27 .752
Participação no Estado 3,6% 4,0% Fonte: PPM - Pesquisa Pecuária Municipal 2006 - 2011 /Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA
Tabela 5 - Ranking número de vacas ordenhadas - Mato Grosso 2011 Tabela 6 - Produção de Leite (em 1000 litros) - Mato Grosso 2011
Ranking Vacas Ordenhadas em Mato Grosso - 2011 Ranking Vacas Ordenhadas em Mato Grosso - 2011 Posição Município Cabeças Posição Município mil litros
1Q Pontes e Lacerda - MT 21.715 1Q Pontes e Lacerda - MT 27.752
2Q Cáceres - MT 21.146 2Q Ara puta nga - MT 25.000
3Q Guarantã do Norte - MT 19.581 3Q Guarantã do Norte - MT 24.633
4Q Alta Floresta - MT 18.500 4Q Cáceres - MT 23.472
5g Terra Nova do Norte - MT 16.778 SQ Terra Nova do Norte - MT 21.140
6Q Colíder - MT 16 .439 6Q Colíder - MT 20. 9 17
]Q Rondonópolis - MT 15.194 ]Q Rondonópolis - MT 19 .348
8Q Nova Xavantina - MT 15.000 8Q Alta Floresta - MT 18.802
9Q Araputanga - MT 14.897 9Q São José dos Quatro Marcos - MT 18 .568
10Q Carlinda - MT 14.148 lQQ Jauru - MT 17 .627
6
Produção Vegetal
Tabela 7 - Produção de Borracha
PRODUÇÃO DE BORRACHA
Descrição 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Mato Grosso 24.002 24.312 27.769 24.393 19.615 26.069
Pontes e Lacerda 1.842 1.683 2.056 3.000 3.000 4.500
Percentual em relação à MT 8% 7% 7% 12% 15% 17% Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA
Na produção vegeta l pode-se destacar a produção de borracha, que saltou 1.842 toneladas de látex coagulado no ano de 2006 para 4.500 em 2011.
Esta produção garante o município como o segundo maior produtor do estado e corresponde a 17% de todo látex coagulado produzido em Mato
Grosso, gerando no período um valor de produção de mais de 30 milhões de rea is.
Setor Industrial
A necessidade de expansão dessa atividade para alavancar o crescimento do município é clara, e passa a ser um objetivo estratégico da administração.
Tabela 8 - Atividades Industriais
Atividade lndutrial Quantidade Extração de minerais metálicos 1
Extração de minerais não metálicos 2
Fabricação de produtos alimentícios 28
Confeccção de artigos de vestuário 2
Fabricação de artefatos d e couro, artigos para viagem e calçados 3
Fabricação de produtos de madeira 7
Impressão e reprodução de gravações 5
Estabelecimentos de Abate de Animais 3
Frabricação de produtos de borracha e material plástico 2
Frabricação de produtos de minerais não metálicos 13
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 8
Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 2
Fabricação de móveis 4
Fabricação de produtos diversos 5 Fonte: Anuário Estatístico 2010-SEPLAN
7
Setor de Serviços
O setor de comércio e serviços tem se destacado ao longo dos últimos anos. A consolidação de Pontes e Lacerda como polo regional do Va le do
Guaporé determinou um visível crescimento e fortalecimento do comércio e prestação de serviços. Empresas varejistas de expressão estadua l e
nacional abriram filiais e/ou representações no município, contribuindo para a melhoria da oferta de produtos e serviços para a população, além do
estímulo à geração de empregos. A tabela abaixo demonstra que o comércio e os serviços são importante fonte de geração de emprego para a
cidade, e vem ampliando a sua participação no total de empregos gerados no município, visto que em 2008 representavam cerca de 40% do total de
empregos e em 2011 representam aproximadamente 53%, com um crescimento individual na ordem de 149% no setor de comércio e 376% no setor
de serviços.
Tabela 9 - Empregos por Atividade Econômica - Setores IBGE
IBGESetor 2008 2011 Crescimento
1 - EXTRATIVA MINERAL 32 101 316%
2-INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 1.024 549 54%
3- SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA 27 50 185%
4 - CONSTRUÇÃO CIVIL 208 494 238%
5-COMÉRCIO 1.668 2.488 149%
6-SERVICOS 632 2.374 376%
7 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 884 998 113%
8-AGROPECUÁRIA, EXTRATIVISMO VEGETAL, CAÇA E PESCA 1.172 2.123 181%
Total 5.647 9.177 163% Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego/ Informações para o Sistema Público de Emprego e Renda / Rais
8
DA QUESTÃO SOCIAL
Demografia
Pontes e Lacerda é o segundo maior centro urbano do da Região Sudoeste de Mato Grosso. Na primeira década da emancipação o município tem um
vertiginoso crescimento ocasionado pela junção do ciclo madeireiro com o mineral (garimpo). Após o censo de 2000 é registrada uma queda no
número de habitantes, todavia esse fato não diz respeito a um êxodo populacional, mas sim à criação dos municípios de Conquista D'Oeste e Vale do
São Domingos, que foram desmembrados do território de Pontes e Lacerda. O crescimento econômico registrado nos últimos anos tem contribuído
para o aumento da população.
Tabela 10 - População
POPULAÇÃO
Descrição 1980 1996 2000 2007 2010 2012 Mato Grosso 1.138.918 2.235.832 2.504.353 2.854.622 3.035.122 3.115.336
Pontes e Lacerda 14.406 40.768 43.012 38.095 41.408 42.063 1
Fonte: Anuário Estatístico - SEPLAN ·Censo IBGE 1.980/2000/2010 - Contagem da Popu lação IBGE 2007
Produto Interno Bruto Per Capita, Renda Per Capita e Distribuição de Renda
O PIB per capita tem evoluído nos últimos anos conforme demonstra a tabela 8, porém ainda fica abaixo do va lor registrado pelo Estado. Ainda que
lentamente, a diferença entre o PIB per capita do município de Pontes e Lacerda e o do Estado de Mato Grosso vem diminuindo. Em 2006 estava na
casa de 57,5% e em 2009 registrou-se uma diferença de 53,2%.
Tabela 11 - PIB Per Capita
PIB - PER CAPITA - R$
Descrição 2006 2007 2008 2009 Mato Grosso 12.341 14.668 18.050 19.087
Pontes e Lacerda 7.833 8.846 11.889 12.454 Fonte: DATASUS
2
2 Valores do PIB per capita estão em reais correntes. Os demais valores estão em milha res de reais correntes. A população utilizada é a proven iente da base demográfica do Ministério
da Saúde/Datasus. Os valores do PIB per capita podem divergir do publicado em outras fontes, caso haja diferença nos va lores estimados da população.
9
A Renda Média Domiciliar Per Capita de Pontes e Lacerda também teve um bom incremento, de acordo com os dados do DATASUS. Todavia este
indicador que teve um aumento 226,24% no período de 1991 a 2010 registrou um crescimento menor que a média estadual, valor que apresentou
aumento de 238%.
Tabela 12 - Renda Média Domiciliar Per Capita
RENDA MÉIDA DOMICILIAR - PER CAPITA - R$
Descrição 1991 2000 2010 Mato Grosso 308,31 575,02 735,32
Pontes e Lacerda 280,10 457,02 633,72 Fonte: DATASUS
3
Outro importante índice a ser analisado trata do aspecto da distribuição da renda. O Índice de Gini consiste em um indicador que utiliza um número
entre O e 1, onde O corresponde à completa igualdade de renda (onde todos têm a mesma renda) e 1 corresponde à completa desigualdade (onde
uma pessoa tem toda a renda, e as demais nada têm). A Tabela 13 apresenta va lores crescentes do índice no estado de Mato Grosso, enquando para
o município de Pontes e Lacerda o índice apresentou uma redução importante, uma vez que em 2010 foi registrado o menor va lor da série histórica
analisada, o que aponta para um importante fator social que é a diminuição da desilgualdade na distribuição de renda.
Tabela 13 - Índice de Gini
ÍNDICE DE GINI
Descrição 1991 2000 2010 Mato Grosso 0,60 0,63 0,69
Pontes e Lacerda 0,56 0,61 0,49 Fonte: DATASUS
Índice de Desenvolvimento Humano - IDH
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa que engloba três dimensões: renda, educação e esperança média de vida. É
uma maneira padronizada de avaliação e medida do bem-estar de uma população.
3 O salário mínimo do último ano para o qual a série está sendo calculada torna-se a referência para toda a série. Esse va lor é corrigido para todos com base no IN PC de ju lho de 2010, alterando o va lor da linha de pobreza e consequentement e a proporção de pobres. Nest a tabela, o va lor de referência, salário mínimo de 2010, é de R$ 510,00.
10
Tabela 14 - Índice de Desenvolvimento Humano
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- IDH
Descrição IDH -TOTAL I DH - RENDA IDH - ED UCAÇÃO IDH- LONGEVIDADE
1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010
Mato Grosso 0,449 0,601 0,725 0,627 0,689 0,732 0,221 0,426 0,635 0,654 0,740 0,821
Pontes e Lacerda 0,383 0,548 0,703 0,629 0,662 0,711 0,132 0,327 0,605 0,675 0,762 0,807 Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil
A Situação da Educação
Os dados da Tabela 15 mostram que apesar de não acompanhar o ritmo do Estado, o município aumentou a razão do número de matriculas na
Educação Infantil (O a 6 anos) e a população da mesma faixa etária, elevando sua cobertura potencial de 29,61 para 35,86 no período compreendido
entre os anos de 2006 a 2011.
Nesse mesmo período outro indicador da educação municipal também melhorou a Taxa de Reprovação na Rede Municipa l que é a proporção de
alunos que foram reprovados em relação à matrícula total, caiu de 7,20 para 4,20 nas séries in iciais, nas séries finais o índice registrou um aumento,
passando de 2,80 para 6,50 ainda assim se manteve aba ixo da média estadual.
Quanto à Taxa de Abandono, que representa a proporção de alunos que abandonaram a escola em relação à matrícula t otal, os números mostram
que o indicador municipal também melhorou, com uma grande redução passando de 5,10 para 0,40 nas séries iniciais e de 8,60 pa ra 1,60 nas séries
finais, fechando o período analisado com resu ltados melhores que a média do estado.
Tabela 15 - Indicadores da Educação
Cobertura Potencial na Taxa de Reprovação na Taxa de Reprovação na
Taxa de Abandono na Taxa de Abandono na
Educação Infantil Rede Municipal Rede Municipal
Rede Municipal Rede Municipal
Descrição (O a 6 anos) até a 4! série/ 5!! ano de 5!! a 8! série / 6!! ao
até a 4! Série / 5!! Ano de 5!! a 8! série / 6!! ao
9!! ano 9!! ano
2006 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011 Mato Grosso 39,39 48,55 9,60 4,10 11,10 7,00 9,00 0,90 14,40 2,80
Pontes e Lacerda 29,61 35,86 7,20 4,20 2,80 6,50 5,10 0,40 8,60 1,60 Fonte: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE
11
Tabela 16- Resultado no IDES
Descrição Resultado do IDES - 4 ! série/ S!! ano Resultado do IDES - 8 ! série/ 9!! ano Resultado do IDES - Média
2005 2007 2009 2011 2005 2007 2009 2011 2005 2007 2009 2011 Mato Grosso 3,60 4,40 4,90 5,10 2,90 3,60 4,20 4 ,30 3,25 4,00 4,55 4,70
Pontes e Lacerda 3,80 4 ,10 4,40 5,20 - 3,50 4,00 4,50 - 3,80 4,20 4,85 INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Em relação ao IDEB, o município apresenta resultado positivo no tocante às metas estabelecidas pelo Ministério da Educação. A análise das médias do
estado e município aponta para uma melhoria no índice municipal acima do estadual, uma vez que em 2007 os IDEB do município era menor que o do
estado e em 2011 essa situação se inverteu, quando o município consolidou o crescimento registrado em anos anteriores e ficou com a nota média do
IDEB acima da nota média do Estado de Mato Grosso.
A Situação da Saúde
A taxa de mortalidade infantil de Pontes e Lacerda é menor que a média do estado, em 2007 o número de óbitos de menores de um ano de idade, por
mil nascidos vivos era de 8,03, índice que passou para 10,84 em 2010. Todavia mesmo estando abaixo do índice estadual o número cresceu e deve ser
avaliado e acompanhado.
A proporção de nascidos vivos de mães que realizaram mais de 7consultas de pré-natal aumentou passando de 31,20% para 49,73%. Todavia este
número está muito abaixo da média estadual que é de 65.63%.
O número de óbitos por doenças cerebrovasculares aumentou, porém o índice desse tipo de morta lidade se mantem abaixo da média observada no
estado.
A cobertura de vacina tetravalente apresentou retração no período ana lisado, uma vez que o índice de cobertura em 2008 era 96,8 e em 2011 esse
mesmo índice foi de 86,23. Nesse mesmo período a média estadual evoluiu, passando de 96,9 para 98,74.
A taxa de incidência de dengue, ou seja, o número de casos novos confirmados de dengue (clássico e febre hemorrágica da dengue), por 100 mil
habitantes, considerando a definição de caso confirmado de dengue de acordo com os critérios adotados pelo Ministério da Saúde aumentou entre
2006 quando a taxa ficou em 33 e 2011 onde a taxa observada foi de 400,0~.
A incidência de Tuberculose diminui, sendo que o índice em 2010 era de 41,05 casos para cada 100.000 habitantes e em 2011 esse número passou
para 35,94, trazendo o indicador para uma posição melhor que a média do estado, cujo índice registrado em 2011 foi de 37,55.
12
Tabela 17 - Índices da Saúde
Proporção de Nascidos Taxa de Mortalidade
Taxa de Mortalidade Vivos de Mães com 7 por Doenças do Cobertura -
Taxa de Incidência de Taxa de Incidência de
Descrição Infantil ou mais Consultas de Aparelho Circulatório - Tetravalente Tuberculose todas as
Doença Cérebro- (DTP/Hib) (TETRA) Dengue
formas Pré-natal
vascular
2005 2010 2005 2010 2005 2010 2007 2011 2006 2011 2010 2011 Mato Grosso 18,50 15.28 56,60 65.63 35,20 38.65 96,9 98.74 381 194.74 38,68 37,55
Pontes e Lacerda 8,03 10,84 31,20 49,73 26,42 36,22 96,8 86,23 33 400,09 41,05 35,94 Fonte: TCE - MT - Políticas Públicas
Tabela 18 - Investimentos Municipais em Saúde/% EC 29
Despesa Total do Base de Cálculo % Investido
ANO Despesa Saúde Município Saúde
Art77
ADCT-CF 88 2009 R$ 47.075.716,36 R$ 26. 635. 930, 14 R$ 4. 753. 630, 29 17,85% 2010 R$ 44. 660. 784, 66 R$ 28.461.453, 23 R$ 4. 935.498,89 17,34%
2011 R$ 50. 334. 676, 37 R$ 32. 398.138, 81 R$ 5.366. 787,99 16,57%
2012 R$ 69.415.937,05 R$ 38. 524. 432, 13 R$ 6.898.668,51 17,91% Fonte: Tribunal de Contas do Estado TCE/MT
13
CENÁRIO FISCAL
O cenário fiscal é uma importante etapa no processo de elaboração de um Plano Plurianual, pois a consistência fisca l de um plano é fundamental para
sua posterior execução. A construção deste cenário subsidia a elaboração dos planos de investimento com informações da realidade financeira do
ente, evitando eventuais distorções de planejamento de investimentos. Diante desse fato, a seguir serão apresentados estudos da Receita, Despesa,
Dívida Pública e Resultado Primário que possibilitarão a interpretação e projeção real do cenário fiscal do município para o quadriênio 2014-2017.
Evolução das Finanças do Município
Objetivando fazer uma análise criteriosa dos principais indicadores fiscais, realiza-se a apresentação dos seguintes demonstrativos:
• Comparação entre receita prevista e realizada; • Crescimento da receita pública;
• Análise da receita pública, segundo as categorias econômicas;
• Comparação entre despesa fixada e realizada;
• Crescimento da despesa pública;
• Despesas segundo Categoria econômica;
• Despesas segundo Função e sub/unção;
• Resultado Primário; • Dívida Pública
Para comparação entre os valores previstos e realizados foram utilizados os va lores correntes4, uma vez que o objetivo é observar a capacidade do
Município realizar suas previsões ano a ano. Já para analisar a evolução dos números ao longo do período 2005-2011, foram utilizados os valores
constantes5. A correção dos valores a preço constante foi realiza da com base no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (/GP-D/), calculado
pela Fundação Getúlio Vargas. O IGP-Dl/FGV foi instituído em 1.944 com a finalidade de medir o comportamento de preços em geral da economia
brasileira. É uma média aritmética, ponderada dos seguintes índices: IPA que é o Índice de Preços no Atacado e mede a variação de preços no
4 Valor corrente: expressão que designa o valor de um bem ou serviço, pelo valor da época d~ sua realização.
5 Valor constante: expressão que designa valores financeiros corrigidos, por meio de métodos apropriados, de modo a acrescentar os efeitos da inflação no período considerado e a torná
los comparáveis com os valores de um período adotado como base. O Índice de valor constante foi ca lculado conforme metodologia da STN - Secretaria do Tesouro Naciona l apresentada no Manual Técnico de Demonstrativos Fisca is - 5ª Edição.
14
mercado atacadista. O IPA ponderada em 60% o IGP-Dl/FGV. IPC que é o Índice de Preços ao Consumidor e mede a variação de preços entre as
famílias que percebem renda de 1 a 33 salários mínimos. O IPC pondera em 30% o IGP-Dl/FGV. INCC que é o Índice Nacional da Construção Civil e
mede a variação de preços no setor da construção civil, considerando no caso tanto materiais como também a mão de obra empregada no setor. O
INCC pondera em 10% o IGP-Dl/FGV.
A opção foi realizar os estudos até o exercício anterior ao exercício de elaboração, ou seja, analisar as informações dos "exercícios fechados",
portanto não apresenta índice de correção para o exercício de 2012.
Tabela 19 - Índice de Correção - IGP-01 {Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna)
ANO INFLAÇAO NO ANO INDICE VALOR CONSTANTE 2006 3,79% 1,4662 2007 7,89% 1,3590 2008 9,10% 1,2456 2009 -1,43% 1,2635 2010 11 ,30% 1, 1352 2011 5,01 % 1,0811 2012 8,11 % -
Fonte: Fundação Getúlio Vargas (inflação)
15
DA RECEITA PÚBLICA
Previsão e Realização das Receitas Públicas
A seguir será apresentada uma tabela que demonstra o comportamento das receitas municipais ao longo do período de vigência dos últimos dois
planos plurianuais. A relação entre a Receita prevista e o valor efetivamente arrecadado é muito importante, pois as receitas previstas além da
capacidade de arrecadação geram um descompasso na realização das ações previstas nos programas. Por outro lado as receitas subestimadas geram
o efeito conhecido como excesso de arrecadação, o que pode ocasionar investimentos em ações desestruturadas causando um sério
comprometimento ao Planejamento da Administração, culminado em ações governamentais que muitas vezes não apresentam os resultados
esperados pela população.
Tabela 20 - Receita Total - Previsto x Arrecadado (Valor Corrente)
ANO PREVISTO ARRECADADO %PARA+OU
2006 29.599.812 27.598.177 -7%
2007 34.463.282 34.892.415 1% 2008 38.966.579 43.062.469 11% 2009 50.402.700 41.220.497 -18% 2010 56.855.000 45.706.000 -20% 2011 49.541.000 54.729.868 10% 2012 74.225.000 67.459.339 -9%
Fonte: Secretaria Municipa l de Fazenda e Planejamento - Coordenadoria de Finanças e Contabilidade
Evolução da Receita
Conforme já mencionado, ao analisar a evolução da receita pública arrecadada foram utilizados os valores corrigidos a preços constantes como forma
de avaliar o crescimento real da receita, expurgando-se dos valores os efeitos causados pe la inflação ao longo do período.
16
Tabela 21- Evolução da Receita (Valor Constante) Índice IGP-DI
ANO VALOR ARRECADADO 2006 40.464.448
2007 47.418.793
2008 53.638.611
2009 52.082.098
2010 51.885.451
2011 59.168.460
2012 65.984.751 Fonte: Sistema de Coleta de Dados Contabeis - SISTN 2006-2011
Secretaria de Fazenda e Planejamento - 2012
Gráfico 4 - Demonstrativo do Crescimento da Receita
Crescimento da Receita
20% 17%
15%
10%
5%
0%
-5%
Fonte: Sistema de Coleta de Dados Contábeis - SISTN 2006-2011 Secretaria de Fazenda e Planejamento - 2012
Gráfico 3 - Evolução da Receita
Evolução das Receitas Totais
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Os gráficos apontam para uma grande amplitude na arrecadação,
com registros de quedas como no caso da crise de 2009 e 2010 e
recupe rações nos anos seguintes. Todavia predomina o crescimento
da rece ita, tendo atingido o ápice em 2007 quando o valor
arrecadado fo i 17% superior ao ano anterior. Nos últimos anos há
uma tendência posit iva com registro de crescimento em 2011 e 2012.
A aná lise da receita segundo a categoria econômica pode apresentar
os motivos das amplit udes registradas nesse período.
17
Receitas Segundo a Categoria Econômica
As receitas públicas são classificadas em duas categorias econômicas, receitas correntes e de capital. As receitas correntes são compostas pelas
rece itas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, sendo
utilizadas para financiar despesas correntes. As receitas de capital são compostas por operações de crédito, alienação de bens, amortização de
empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital.
Tabela 22 - Receitas por Categoria Econômica - 2006 a 2012 (Valor Constante)
EXPECIFICAÇÃO
Receita Total (a)
Receitas Correntes
Receitas de Capital (b)
Receitas lntraorçamentárias
% das Receitas de Capital em relação ao Total Fonte: Sistema de Coleta de Dados Contábeis - SISTN 2006-2011
Secretaria de Fazenda e Planejamento - 2012
2006 2007
40.464.448 47.418.793
37.967.030 41.895.359
2.497.417 4.821.837
- 701.597
6% 10%
2008
53.638.611
47.879.250
4.888.950
870.411
9%
2009 2010 2011 2012
52.082.098 51.885.451 59.168.461 65.984.751
48.607.243 47.856.416 52.239.435 56.763.596
2.596.579 2.904.905 5.434.195 7.233.481
878.276 1.124.130 1.494.831 1.987.674
5% 6% 9% 11%
Os dados representados na Tabela 19 - Receitas por Categoria Econômica demonstram a evolução das receitas por categoria econômica. Essas
informações permitem uma análise mais aprofundada sobre as variações apresentadas na representação gráfica demonstrada através do Gráfico 2 -
Demonstrativo do Crescimento da Receita. As receitas correntes apresentaram uma evolução constante, com exceção do ano de 2010 quando houve
um pequeno decréscimo de aproximadamente 0,5%. Em relação a receit a de capital, nota-se que nos últimos dois anos o volume recebido foi grande,
o que ajudou no aumento da receita total registrado nesse período.
Esse fato aliado a observação dos valores nos outros anos, nos leva a afirmar que as receitas públicas municipais mantêm um padrão de evolução
crescendo ano após ano, com variações pontuais causadas principalmente pelas alterações dos va lores das receitas de capital (convênios) e pelos
valores das transferências, especialmente a Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios e ICMS - Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços, juntas as receitas de Cota Parte de FPM e ICMS.
18
Tabela 23 - Evolução das Receitas Correntes por Subcategorias Econômicas (Valor Constante)
Especificação 2006 Receita s Correntes 37.967.030
Receita Tributária 4.205.968
Recei ta de Contribuições 2.006.447
Receita Patrimonial 766.843
Receita de Serviços 93.103
Transferências Correntes 29.626.819
Outras Receitas Correntes 1.267.851 Fonte: Sistema de Coleta de Dados Contábeis - SISTN 2006-2011
Secret aria de Fazenda e Planejamento - 2012
Gráfico S - Composição da Receita (Média)
2007 2008 41.895.359 47.879.250
3.987.583 5.046.279
2.015.422 2.103.221
790.068 901. 787
107.841 81.856
32.716.668 38.596.582
2.277.776 1.149.525
Composição da Receita Corrente - 2006 a 2012
Fonte: Sistema de Coleta de Dados Contábeis - SISTN 2006-2011
Secretaria de Fazenda e Planejamento - 2012
• Receitas Tributárias
• Transferências Correntes
• Demais Receitas Correntes
2009 2010 2011 2012 48.607.243 47.856.416 52.239.435 56.763.596
5.251.943 4.403.049 6.301.672 10.328.208
1.879.261 2.471.462 3.156.727 3.399.556
945.260 1.022.408 1.516.265 2.558.327
33.928 20.050 22.431 23.136
39.947.106 39.040.772 40.416.218 39.408.953
549.744 898.674 826.122 1.045.415
19
A realidade das receitas públicas no município de Pontes e Lacerda não são diferentes dos demais municípios, a dependência dos recursos de
transferências governamentais fica explícita quando se analisa os dados do Gráfico 5. A subcategoria receita tributária corresponde em média a 12%
das receitas correntes, e a subcategoria transferências correntes 78% enquanto as receitas de contribuição, receitas patrimoniais e outras receitas
somam 10%.
Apesar de representarem apenas 12% do total das receitas correntes, as receitas tributárias tiveram um aumento consistente a pa rtir de 2010.
A maior fonte de recursos tributários é o ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, e o bom momento econômico dos últimos anos
contribuiu para o aumento na arrecadação deste imposto, a implantação da mineradora na região entre outros fatores que alavancaram o
crescimento econômico do município e consequentemente a oferta de serviços.
Gráfico 6 - Evolução da Receita Tributária
Receita Tributária 12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
2006 2007 2008 2009
Fonte: Sistema de Coleta de Dados Contábeis - SISTN 2006-2011 Secreta ria de Fazenda e Planejamento - 2012
2010 2011 2012
20
Gráfico 7 - Série Histórica da Participação do ISSQN na Receita Tributária
100%
80%
60%
40%
20%
0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011
• ISSQN • Demais Receitas Tributárias
Fonte: Sistema de Coleta de Dados Contábeis - SISTN 2006-2011 Secretaria de Fazenda e Planejamento - 2012
2012
Os Gráficos 7 e 8 demonstram a expressiva participação do ISSQN no
total das Receitas Tributárias. O Gráfico 7 (acima) representa a série
histórica, ou seja, a participação deste imposto na formação da Receita
Tributária ao longo dos anos, e demonstra que a participação do ISSQN
na rece ita tributária cresceu constantemente. Já o Gráfico 8 (à direita)
representa a média da participação do ISSQN na Receita Tributária
Total e apresentou o valor de 52%. Em 2006 esse percentual era de
aproximadamente 40% passando para 62% em 2012.
Gráfico 8 - Média do% de Participação do ISSQN nas Receitas Tributárias
Média da Participação do ISSQN nas Receitas Tributárias
• ISSQN • Demais Receitas Tributárias J ----· ----------
Fonte: Sistema de Coleta de Dados Contábeis -SISTN 2006-2011 Secretaria de Fazenda e Planejamento - 2012
21
DA DESPESA PÚBLICA
A despesa pública corresponde aos desembolsos efetuados pelo Município para fazer face às suas diversas responsabilidades junto à sociedade. Essas
despesas são fixadas nos instrumentos de planejamento e orçamento e sua aprovação é feita por legislação específica, sendo que o acompanhamento
deve ser realizado para garantir que a aplicação dos recursos seja feita com atenção aos dispositivos legais vigentes, bem como atingir a eficiência
necessária em relação aos objetivos de oferta de infraestrutura e serviços à população.
Despesas Fixadas e Realizadas
Tabela 24 - Despesas Fixadas e Realizadas 2006-2012 (valor constante)
DESPESA 2006 2007 Fixada 43.399.244 47.956.775
Realizada 39.683.810 44.365.857
% Realizada/Fixada -9% -7% Fonte: Sistema de Coleta de Dados Contábeis -SISTN 2006-2011
Secretaria de Fazenda e Planejamento - 2012
Do Crescimento da Despesa Pública
2008 2009 2010 2011 2012 51.973.755 63.683.811 65.544.745 56.706.741 74.225.000
51.227.540 59.480.168 51.691.617 54.487.724 69.415.937
-1% -7% -21% -4% -6%
Os Gráficos 9 e 10 representam a evolução da despesa pública no período de 2006 a 2012 bem como seu crescimento em relação ao ano anterior.
22
Gráfico 9 - Evolução das Despesas 2006 - 2012
Despesa Realizada 80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
39.683.809 73
2006 2007 2008
Fonte: Sistema de Coleta de Dados Contábeis - SISTN 2006-2011 Secretaria de Fazenda e Planejamento - 2012
2009 2010
As despesas públicas totais realizadas aumentaram
aproximadamente 75% no período de 2006 a 2012. O maior
crescimento de despesa apontado foi de 27%, em 2012.
Contudo, o crescimento das despesas está atrelado à
arrecadação de receitas públicas, visto que o governo municipal
não tem como objetivo constituir poupança pública.
69.415.937,05
2011 2012
Gráfico 10 - Crescimento das Despesas 2006-2012
Crescimento das Despesas Públicas 30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
15%
27%
16%
-5% 2007-2006 2008-2007 2009-2008 20 0-2@09 2011-2010 2012-2011
-10%
-1~% -13%
-20%
Fonte: Sistema de Coleta de Dados Contá beis - SISTN 2006-2011 Secretaria de Fazenda e Planejamento - 2012
23
Das Despesas Públicas por Categoria Econômica
Segundo a classificação por categoria econômica, as despesas públicas são divididas em correntes e de capita l. Despesas Correntes referem-se aos
gastos de natureza operacional, que se destinam à manutenção e ao funcionamento dos serviços públicos, já as Despesas de Capita l constituem
investimentos para adquirir ou construir bens de capital, que contribuem para a produção ou geração de bens ou serviços.
Tabela 25 - Despesas por Categoria Econômica
Especificação 2006 2007
Valor % Valor
Despesa Corrente 32.115.684 87% 36.623.864
Despesa de Capital 4.976.773 13% 6.982.621
1 ntra-Orça mentá ria - 759.371
TOTAL 37 .092.457 100% 44.365.857
Fonte: Sistema de Coleta de Dados Contábeis - SISTN 2006-2011 Secretaria de Fazenda e Planejamento - 2012
2008
% Valor %
83% 39. 780. 301 78%
16% 10.631.662 21%
2% 815.577 2%
100% 51.227.540 100%
2009 2010 2011 2012
44.805.285 75% 43 .527.890 84% 44.044.030 81% 48 .643.663 70%
13.696.113 23% 7 .171.033 14% 8.842.157 16% 18.789.897 27% .. 978.770 2% 992.694 2% 1.601.537 3% 1.982.376 3% .. ..
59.480.168 100% 51.691.617 100% 54.487.724 100% 69.415.937 100%
A variação do percentual das receitas de capital em relação às receitas totais é um reflexo da importante participação da receita de convênios para
realização de investimentos. Com exceção do ano de 2009 está fonte de recursos sempre representou mais de 30% de toda despesa de capital. Ta l
fato se déve especialmente pela combinação da necessária expansão dos se rviços públicos ofertados à população e a escassez natural de recursos a
que gera lmente estão submetidos os municípios. Diante deste quadro a capacidade de investimentos fica diminuída, pois os gastos para manter em
funcionamento toda a estrutura consomem a maior parte das receitas disponíveis.
Tabela 26 - Participação das Receitas de Convênio no Total dos Investimentos
DESCRIÇÃO 2006
Total de Investimentos 6.653.501
Receitas de Convênio (Capital) 2.074.551
% das Receitas de Convênio 31% Fonte: Sistema de Coleta de Dados Contábeis - SISTN 2006-2011
Secretaria de Fazenda e Planejamento - 2012
2007
6.084.223
3.384.548
56%
2008
9.595.278
4.779.023
50%
2009 2010 2011 2012
12.908.546 6.733.517 8.481.479 18.665.125
2.596.579 2.904.905 5.434.195 6.459.264
20% 43% 64% 35%
24
Gráfico 11- Composição dos Investimentos
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: Sistema de Coleta de Dados Contábeis -SISTN 2006-2011 Secretaria de Fazenda e Planejamento - 2012
Tabela 27 - Valor Médio das Receitas de Convênio
2006 Receitas de Convênio (Capital) 2.074.550,60
Valor Médio dos Convênios
• Convênios
• Recursos Próprios
2011 2012
2007 2008 2009 2010 2011 2012 4.779.023 ,00 2.904.905,44 6 .459.263,67 1.779.306,21 2.717 .101,68 3.836.723,00
3.330.699,51
25
Do Resultado Primário Indica se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as Receitas Primárias são
capazes de suportar as Despesas Primárias.
Tabela 28 - Resultado Primário
RESULTADO PRIMÁRIO
2006 2007 2008 2009 3.035.118 1.361.461 5 .919.281 (5.845.434)
Fonte: Sistema de Coleta de Dados Contábeis- SISTN 2006-2012
Gráfico 12 - Resultado Primário
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
(2.000.000)
(4.000.000)
(6.000.000)
(8.000.000)
2006
Resultado Primário
(5.845.434)
2010 {208.892)
1.456.183
2011 2012
2011 1.456.183
2012 8.648.389
O Gráfico 12 apresenta um grande variação em
relação ao Resulto Primário, alternando resultados
positivos e negativos.
Todavia percebe-se que nos últimos dois anos os
resultados foram positivos, demonstrando
sustentabilidade da política fiscal do Município.
26
Da Dívida Pública
Dívida Pública Consolidada é o montante apurado das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados; as assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou em que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como rece itas no orçamento; dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio e não pagos durante a execução do orçamento em que foram sido incluídos.
Dívida Consolidada Líquida - DCL - corresponde à dívida pública consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos restos a pagar processados.
Tabela 29 - Dívida Consolidada Líquida
2009 2010 2011 2012
Dívida Consolidada 1.378.270,68 478.187,96 144.566,48 28.888,79
Deduções 7.138.567,82 5.970.041,25 4.332.700,13 5.285.987,99
Dívida Consolidada Líquida (5.760.297,14) (5.491.853,29 ) (4.188.133,65) (5.257.099,20) Fonte: Sistema de Coleta de Dados Contábeis - SISTN 2006-2012
DO FINANCIAMENTO DO PPA
A projeção das metas fiscais para o período do plano foram real izadas considerando a orientação estratégica da política fisca l do município, análise do cenário macroeconômico atual e suas influências nas receitas municipais e o incremento da rece ita pública municipal, projetado com base em sua evolução.
Tabela 30 - Parâmetros Macroeconômicos
Parâmetro 2014 2015 2016 2017 Inflação 5,5% 5,2% 5,2% 5,2%
Fonte: lnflação6: Banco Central do Brasil - Relatório de Inflação de Março de 2013
6 Índice de Inflação média anual para o ano de 2014 conforme item 6.1 (Determinantes da Inflação) do Relatório de Inflação de Março de 2013. Disponível no endereço eletrônico: http:// www.bcb.gov.br. Valor repetido para os anos posteriores por não haver projeções, conforme orientações contidas na alínea "d" item 02.01.01 - Demonstrativo 1 - Metas Anuais, do Manual Técnico de Demonst rativos Fiscais 5~ edição, disponível no site do STN no endereço: http://www.stn.fazenda.gov.br
27
Das Receitas para o Período 2014 - 2017 Tabela 31 - Receita Total (2014/2017)
1 - RECEITAS CORRRENTES
1.1. RECEITA TRIBUTÁRIA
1.2. RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
1.3. RECEITA PATRIMONIAL
1.6. RECEITA DE SERVIÇOS
1.7. TRASNFERÊNCIAS CORRENTES
Trasnferências da União
Trasnferências do Estado
Trasnferências do Fundeb
Transferências de Convênio
1.9. OUTRAS RECEITAS CORRENTES
9.1. DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
li - RECEITAS DE CAPITAL
2.4. TRASFERÊNCIAS DE CAPITAL
Trasnferências de Convênio
Ili - TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO (1 +li)
IV- RECEITAS CORRRENTES
1.2. RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Receita lntraorçamentária (Contr. Patronal)
Contribuição do Servidor
1.3. RECEITA PATRIMONIAL
V - TOTAL DE RECEITAS - PREVILACERDA
Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
320.666.394
45.382.398
4.755.252
2.433.824
129.689
263.182.857
138. 340. 426
78.803.176
41.068.088
4.971.167
4.782.373
( 32. 664. 260, 12)
49.330.000
49.330.000
49.330.000
337.332.134
20.361.126
16.038.169
9.510.505
6.527.664
4.322.957
20.361.126
28
Das Despesas para o Período 2014 - 2017
Uma etapa necessária para a construção do cenário fiscal é a projeção das despesas públicas, ou seja, o montante de recursos que serão alocados
para o desenvolvimento dos programas para o período do plano.
A distribuição da despesa pública, para o período a que se refere o plano, será apresentada nas Tabelas seguintes:
Tabela 32 - Despesa por Categoria Econômica
Especificação Total 2014-2017 1 - DESPESAS CORRENTES 279.195.489
li - DESPESAS DE CAPITAL 65.103.529
Ili - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.451.441
IV - RESERVA LEGA DO RPPS · 9.942.800
V- DESPESA TOTAL 357.693.260 Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
29
Tabela 33 - Despesa por Programas
Programas TOTAL 2014 - 2017
Processo Legislativo 13. 704.125,00
Previlacerda 10.418. 325,42
Encargos Especiais 3.596.932,60
Reserva de Contingência 13.394. 241,61
Suporte Administrativo 20.821.480,31
Programa de Capacitação e Valorização do Servidor 482.295,66
Excelência na Gestão Pública 1. 260.141,86
Publicidade Institucional 1.433. 060, 12
Modernização da Administração Pública 3.626.070,18
Administração das Receitas Públicas 10.949.435,09
Planejar 756.517,41
Educação de Qualidade Para Todos - Gestão 5. 809. 767, 69
Educação de Qualidade Para Todos - Educação Infantil 12.354.068,41
Educação de Qualidade Para Todos - Ensino Fundamental 53. 354. 390, 20
Saúde Melhor Para Todos 81.657.872,89
Gestão Social 2. 278.198, 14
Atenção à Família 13.000.500, 78
Atenção ao Idoso 410.680,88
Nossa Morada 10.400.000,00
Desporto, Lazer e Integração Social 6.314.510,97
Gestão e Preservação Ambiental 12.543.026,99
Fomento ao Turismo 1.402.412,44
Desenvolvimento da Produção Agropecuária 6.842. 746,53
Desenvolvimento Industrial e Comercial 5.175.145,69
Expansão, Melhoria e Manutenção da Infraestrutura e Serviços Públicos 57.682.949,53
Mais Cultura 8.024.363,60 Total Geral 357.693.260,00
Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
30
Tabela 34 - Despesas por Função
Função Total 2014 - 2017 Legislativa 13.704.125,00 Administração 42.825.699,57 Assistência Social 15.300.313, 71 Previdência Social 10.958.694,99 Saúde 83.061.277,83 Educação 72.234.374,13 Cultura 8.067.593,17 Urbanismo 31.553.293,02 Habitação 10.400.000,00 Gestão Ambiental 12.456.567,86 Agricultura 6.885.976,10 Indústria 3.500.000,00 Comércio e Serviços 3.272.091,18 Transporte 23. 722 .886,08 Desporto e Lazer 6 .336.125, 75 Encargos Especiais 20.000,00 Reserva de Contingência 13.394.241,61 Total Geral 357 .693.260,00
Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
31
ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA
O Município de Pontes e Lacerda, integra o Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI), instituído em 2012 pelo Tribunal de Contas
de Mato Grosso com o objetivo de contribuir para a melhoria da eficiência dos serviços públicos, fomentando a adoção de um modelo de
administração pública orientada para os resultados para a sociedade.
A formulação das diretrizes estratégicas baseou-se na metodologia Balanced Scorecard (BSC), por tratar-se de um método didático e técnico que permite a relação de causalidade de fatores fundamentais para o sucesso organizacional, conforme representa a figura 1.
Como deveríamos s' r vistos pelos nossos clientes?
CLIENTES
RESULTADOS
)
Quais resultados deveríamos
alcançar?
PROCESSOS
Figura 1 - As quatro perspectivas do BSC (Kaplan e Norton,1992) modificada.
Processo de Construção do Plano Estratégico
O processo de elaboração do plano compreendeu OS etapas de exaustivo trabalho que se in iciou no mês de março até agosto de 2013, assim
realizadas:
• Diagnóstico para conhecimento da realidade atual, mediante o levantamento de informações e estudos documentais;
32
• Realização de workshop envolvendo lideranças e técnicos, para apresentação do cenário interno e externo e definição da identidade
organizacional;
• Realização de várias reuniões de trabalho para definição dos objetivos estratégicos e formação do mapa estratégico. Estiveram envolvidos
neste processo Prefeito, Secretários, demais lideranças e técnicos;
• Realização de workshop, para definição das metas e iniciativas;
A etapa 1 refere-se a identificação de informações dos ambientes interno e externo à prefeitura, mediante a aplicação de questionários às lideranças
e servidores e aferição de resultados operacionais relacionados ao negócio da instituição. Esta etapa teve como objetivo identificar pontos fortes e
fracos da instituição e de possíveis ameaças e oportunidades externas que podem impactar de forma positiva ou negat ivamente nos resultados da
empresa, bem como refletir acerca dos indicadores de desempenho que impactam no desenvolvimento institucional.
O objetivo da etapa 2 foi construir a identidade organizacional, com o envo lvimento de toda a força de traba lho, a fim de facilitar, posteriormente, a
elaboração das diretrizes estratégicas. A finalidade da etapa 3 foi definir os rumos, o desenvolvimento futuro da prefeitura em compromisso com a
sociedade. Nesse sentido os trabalhos de reflexão e tomada de decisão quanto aos resultados a serem alcançados nos próximos 10 anos ou mais. Já a
etapa 4, propiciou momentos coletivos de compartilhamento dos objetivos estratégicos e respectivos indicadores e construção das metas e medidas
necessárias ao seu cumprimento.
Essa metodologia foi realizada com o firme propósito de tornar o resultado do processo de planejamento o mais legítimo e coerente com as
necessidades da organização.
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
Missão
Negócio+
Visão
DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS .• ,. Figura 2 - Metodologia de construção do plano
33
Integração Planejamento Estratégico - PPA
PPA Dimensã
o Diagnóstia>
Visibilidade Estraté i valores
Macro Objetivo (Indicador/
Meta) Programa Objetivo Indicador
Meta Valor - Custo
Ação
PLANO ESTRATÉGIC
o
,.--1-0 .__ anV
Jet1vos estrateg1cos Indicadores
lniciativ as
Programa deAção
Realinhar com os programas existentes
Plano de Ação
34
Método
Para a fase de implantação o método de gerenciamento será o PDCA- planejar, executar, acompanhar e avaliar. O ciclo PDCA é um método gerencial
para a implantação do plano e reflete, em suas quatro fases, a base da filosofia do melhoramento contínuo. As fases estão demonstradas e explicadas
na Figura 3 a seguir.
6. Padronizar e treinar no sucesso
5 . Tomar ação corretiva no insucesso
4. Verificar o atingimento da meta
Figura 3: Ciclo PDCA
1. Localizar problemas e estabelecer metas
2. Estabelecer / Plano de Ação
3. Conduzir a execução do plano
A aplicação deste método de gerenciamento possibilitará a efetiva implantação do plano estratégico e a correção de rumos sempre que necessário.
35
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
NEGÓCIO
Políticas Públicas
MISSÃO
"Garantir a execução de políticas públicas, através de ações participativas, responsáveis e eficientes, com vistas a promover o
desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida para todos."
VISÃO DE FUTURO
Existe uma grande necessidade de diversificar a matriz econômica do município, que sempre está vulnerável às crises sazonais do setor pecuário. Com
o objetivo de mudar essa realidade, a visão de futuro da administração municipal é:
"Transformar Pontes e Lacerda em polo industrial."
VALORES
Para o cumprimento da Missão do Governo e desenvolvimento das estratégias e programas necessários para o alcance da Visão de Futuro, todos os
agentes públicos a serviço deste governo devem pautar sua conduta pelos valores que expressam o compromisso com a coisa pública e o respeito ao
cidadão. São os Valores desta Administração:
• • • • •
Democratização: garantir a participação da sociedade na gestão das políticas pública;
Qualidade: garantir a eficiência e eficácia nos serviços e na aplicação dos recursos públicos;
Empenho: agir com determinação, responsabilidade e criatividade para atingir as metas pactuadas;
Equidade: reconhecer igualmente o direito de cada um;
Humanização: atendimento humanizado em todos os segmentos .
36
MAPA ESTRATÉGICO
MISSÃO Garantir a execução de polític:as·pÚbli·c:as, atravé:s de aç-Oes parti.cipat'ivas, f"esponsáveis eefkie.ntes, c:om
vistas a :prornoverode:se:nvolvimentosustentâvel ea qualidade devida :para todos.
MAPA ESTRATÉGICO
o
VISÃO Transformar Pont es e Lacerda em Pólo
1 nd11stt"iat.
-.-~~~~~~~~~~~~~~~---·--- - - ----------- -- ---- -- --- - ------------------------- - ---PERSPECTIVA DA SOCIEDADE
1- Melhorar a qualidadee a expectativa de vida -d.a população
2 - Garantir .a melhoria da qualidade da educaç.ão_
3-Assegu rar p.o 1tk aspu ' icas para atender as. nece.s.s.idades
básicas docidadão
4 - Assegurar ambientes favoráveis aodesenvolvimentode práticas t:ulturais deso-ortivase de lazer.
5- Promover ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios e
segurar a m raes ru ura necessária para o desenvolvimento. o ortunidades de trabalho.
7 -Garanti rodesenvolvimentodeforma sustentável.
PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS
PERSPECTIVA: APRENDIZADO E CRESC 1 MENTO
11- Promovera valorização e o reconhecimento dos servidores.
PERSPECTIVA: FINANCEIRA
13~ Qualificar o gasto público com foco no.s. resultados.
o
o
o
8- Fortalecer o ·controle socia l
12 - Buscar continuamente a excelência das práticas de gestão e dos resultados.
14 - Otimizar a .aplicação dos recursos públicos com Equilíbrio Fiscal.
37
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Os objetivos estratégicos são resultados prioritários a serem perseguidos no horizonte de tempo dos Planos.
Estratégias são as linhas de ação, os meios para se alcançar os Objetivos Estratégicos, ou seja, são iniciativas altamente relevantes que indicam como
a organização procurará alcançar cada Objetivo Estratégico.
As diretrizes de longo prazo do Governo adiante descritas foram desdobradas em estratégias e programas dos órgãos e setores, que, através da
preparação dos seus planos de ação propuseram os projetos e atividades que planejam desenvolver durante o período de abrangência do Plano
Plurianual PPA 2014-2017, e que nortearão a elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA, seguindo as Diretrizes e Prioridades estabelecidas na LDO
- Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O governo municipal desenvolverá uma ação de esforço, em caráter permanente, visando a articulação com os governos Estadual e Federal e a iniciativa privada na viabilização das oportunidades de investimentos identificadas em para o alcance dos seguintes objetivos estratégicos:
1 - Melhorar a qualidade e a expectativa de vida da população; 2 - Garantir a melhoria da qualidade da educação; 3 - Assegurar políticas públicas para atender as necessidades básicas do cidadão; 4 - Assegurar ambientes favoráveis ao desenvolvimento de práticas culturais, desportivas e de lazer; 5 - Promover ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios e oportunidades de trabalho; 6 - Assegurar a infraestrutura necessária para o desenvolvimento; 7 - Garantir o desenvolvimento de forma sustentável; 8 - Fortalecer o controle social; 9 - Assegurar a tecnologia da informação e da comunicação institucional;
10 - Garantir a qualidade e a celeridade dos serviços prestados ao cidadão; 11 - Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores; 12 - Buscar continuamente a excelência das práticas de gestão e dos resultados; 13 - Qualificar o gasto público com foco nos resultados; 14 - Otimizar a aplicação dos recursos públicos com Equilíbrio Fiscal.
38
ESTRATÉGIAS DE GOVERNO
Estratégias de governo são as linhas de ação, o meio para se alcançar os objetivos estratégicos, ou seja, são iniciativas altamente relevantes
que indicam como a organização procurará alcançar cada objetivo.
O alcance das metas estabelecidas dar-se-á através das ações dos programas de governo detalhadas nos anexos desta lei, as quais foram
idealizadas com base nas estratégias de governo, e o seu acompanhamento dar-se-á através das análises dos indicadores estabelecidos para os
respectivos programas finalísticos.
Objetivo Estratégico - Melhorar a qualidade e a expectativa de vida da população
Estratégias:
• Implantar UPA;
• Enfatizar mais rotineiramente a prática e importância do aleitamento materno;
• Implementar investigações às causas de óbitos;
• Ofertar qualificação profissional unidades que atendem pacientes com Hanseníase;
• Intensificar a investigação de óbitos maternos;
• Fortalecer parcerias com as Secretarias de Educação, Infraestrutura e Meio Ambiente e Assistência Social;
• Aumentar a conscientização da população sobre a hanseníase.
• Estabelecer parcerias em conjunto com a secretaria de educação, assistência social e segurança pública.
Programas:
../ Saúde Melhor Para Todos
39
Objetivo Estratégico: Garantir a melhoria da qualidade da educação
Estratégias:
• Garantir infraestrutura necessária para ampliação do atendimento às crianças de O a 3 anos;
• Criar Conselho Municipal de Educação;
• Implementar as ações do Programa Brasil Alfabetizado;
• Oportunizar condições para que os alunos realizem ava liações reclassificatórias;
• Implantar sistematicamente de acompanhamento e controle da Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente - FICAI.
Programas:
../ Educação de Qualidade Para Todos - Gestão
../ Educação de Qualidade Para Todos - Educação Infantil
../ Educação de Qualidade Para Todos - Ensino Fundamental
Objetivo Estratégico: Assegurar políticas públicas para atender as necessidades básicas do cidadão
Estratégias:
• Fortalecer o serviço de proteção e atend imento Integral à Família - PAIF;
• Ampliar e consolidar o serviço de convivência e forta lecimento de vínculos;
• Promover continuamente assistência integral às pessoas com di reitos violados;
• Buscar junto ao Governo Federal e Estadual para redução do déficit habitacional.
Programas:
../ Gestão Socia 1
../ Atenção à Família
40
../ Atenção ao Idoso
../ Nossa Morada
Objetivo Estratégico: Assegurar ambientes favoráveis ao desenvolvimento de práticas culturais, desportivas e de lazer
Estratégias:
• Diversificar as modalidades esportivas;
• Criar campeonatos de bairros;
• Criar o sistema municipal de cultura;
Programas:
../ Desporto, Lazer e Integração Social;
../ Mais Cultura
Objetivo Estratégico: Promover ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios e oportunidades de trabalho
Estratégias:
• Agregar valor através de fomento na produção primária;
• Incentivar à polinização da indústria e comércio;
• Fortalecer a geração de emprego e renda;
• Estruturar o Sistema Municipal de Turismo;
• Criar distrito industrial;
Programas:
../ Desenvolvimento da Produção Agropecuária
../ Desenvolvimento Industrial e Comercial
41
,/ Fomento ao Turismo
Objetivo Estratégico: Assegurar a infraestrutura necessária para o desenvolvimento
Estratégias:
• Executar os projetos asfálticos que já estão licitados;
• Fazer a malha viária rural do município;
• Buscar recursos junto ao governo para construção de pontes de concreto/ tubular na zona urbana;
• Implantar sistema de mobilidade Urbana;
• Realizar junto ao Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT levantamento da documentação de regularização fundiária urbana.
Programas:
./ Expansão e Melhoria e Manutenção da Infraestrutura e Serviços Públicos
Objetivo Estratégico: Garantir o desenvolvimento de forma sustentável
Estratégias:
• Ampliar o Saneamento básico;
• Implantar o aterro sanitário;
• Criar sistemática de coleta seletiva e reciclagem;
Programas:
./ Gestão e Preservação Ambiental
Objetivo Estratégico: Fortalecer o Controle Social
42
Estratégias:
• Implantar controle de acompanhamento audiências e conferências públicas;
Programas:
./ Publicidade Institucional
Objetivo Estratégico: Assegurar a tecnologia da informação e da comunicação institucional
Estratégias:
• Adequar às novas tecnologias proposta;
Programas:
./ Modernização da Administração Pública
Objetivo Estratégico: Garantir a qualidade e a celeridade dos serviços prestados ao cidadão
Estratégias:
• Aperfeiçoar e padronizar os métodos e processos de trabalho.
• Implantar Ouvidoria.
Programas:
./ Suporte Administrativo
Objetivo Estratégico: Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores
Estratégias:
• •
Desenvolver políticas de qualificação profissional para os servidores;
Realizar a pesquisa de clima organizacional (satisfação do servidor) .
43
Programas:
./ Programa de Capacitação e Valorização do Servidor
Objetivo Estratégico: Buscar continuamente a excelência das práticas de gestão e dos resultados
Estratégias:
• Implantar a auto avaliação do programa Gespública;
• Implantar sistema de acesso informação ao rendimento do servidor;
• Implementar o Programa de Avaliação Periódico de Desempenho - PROAPD;
• Desenvolver programa de racionalização do uso de bens de consumo.
Programas:
./ Excelência na Gestão Pública
Objetivo Estratégico: Qualificar o gasto público com foco nos resultados
Estratégias:
• Implantar o plano de acompanhamento das atividades de Planejamento;
• Implantar sistemática de acompanhamento do planejamento estratégico;
Programas:
./ Planejar
Objetivo Estratégico: Otimizar a aplicação dos recursos públicos com equilíbrio fiscal
Estratégias:
• Aprimorar os procedimentos administrativos da gestão fisca l e tributária
44
Programas:
./ Administração das Receitas Públicas;
./ Reserva de Contingência;
./ Encargos Especiais;
./ Previlacerda;
./ Processo Legislativo.
45
LEI DO PLANO PLURINUAL 2014-2017
LEI Nº. 1.411/2013
"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Pontes e Lacerda para o quadriênio 2014-2017 e dá outras providências."
Donizete Barbosa do Nascimento, Prefeito de Pontes e Lacerda-MT, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art.12 - Fica instituído o Plano Plurianual do Município de Pontes e Lacerda para o quadriênio 2010-2013 em cumprimento ao disposto no Art. 165 § 12 da Constituição Federal na forma dos Anexos desta Lei.
Art. 22 - Para fins desta Lei, considera-se:
1. Programa - instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos; li. Objetivos Estratégicos - são resultados prioritários a serem perseguidos no horizonte de tempo do Plano Plurianual; Ili. Estratégias - são as linhas de ação, os meios para se alcançar os objetivos estratégicos, ou seja, são iniciativas altamente
relevantes que indicam como a administração procurará alcançar cada Objetivo Estratégico; IV. Ações- conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução do programa;
Art. 32 - Os objetivos e metas da administração para ao quad riênio 2010-2013 serão financiados pe los recursos previstos no Anexo -1 desta lei.
Art. 42 - As ações governamentais consolidadas por programa, para o período de abrangência deste Plano Plurianual, são aquelas constantes dos formulários do Anexo - li desta lei.
Art.52 - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Pontes e Lacerda para o quadriênio 2010-2013 contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada as quais são detalhadas por órgão de governo no Anexo - Ili desta lei.
46
Art. 6!! - O poder executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas a fim de compatibilizar as despesas orçadas com a receita estimada para o exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.
Art. 7!! - As prioridades da administração municipal em cada exercício serão expressas na lei de diretrizes orçamentárias e extraídas dos a nexos desta lei.
Art. 8!! - Os valores financeiros constantes desta lei são referenciais e deverão ser revistos a cada exercício pela aprovação das Leis Orçamentárias Anuais, obedecidos os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, de conformidade com a previsão anual das receitas, e respeitada a legislação tributária vigente.
Art. 9!! - As inclusões de ações ou programas somente poderão ser promovidas mediante lei específica.
Art. 10 - Compete à Secretaria de Fazenda e Planejamento, coordenar o processo de monitoramento, disponibilizar metodologia, orientação e apoio técnico, organizar as informações resultantes do monitoramento e promover a articulação com a equipe responsável pela implementação dos programas.
Art. 11- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Pontes e Lacerda - MT, em 14 de Outubro de 2013.
DONIZETE BARBO~ENTO Prefeito
47
1·
... \·'V'~ Prejeíw10 municipal
Pontes e Lacerda •DM JOIJ . JOl6 ~,,_,...,,,~
Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda
LEI Nº. 1.432/2013.
"ALTERA A LEI 1.411/2013 QUE DISPÕE SOBRE PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2014/2017"
DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO, Prefeito de Pontes e Lacerda,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que
a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1° - Ficam alterados as metas/programas/quantidade de ações e
acrescidas as ações conforme anexos acostados.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando
se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito em 18 de dezembro de 2013.
f~-J,{r") 1/jd.:'fc,i DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO
Prefeito
. Lt9 i
Av. Marechal Randon, n • 52 2 - Centro - CEP: 78.250-000 - Pontes e Locerdo - MT - (65} 3266-2 716 / 32 -2 : 34 /
A~SlN rURA a ....._--+;-.;
Estado do Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Relatório de Macroobjetivos e Metas do Governo
Código Denominação
Descrição
0101 Melhorar a qualidade e a expectativa de vida da população
Metas do Plano Plurianual até 2017 - PPA: 1.1 - Reduzir de 18 para 1 O o número de mortalidade por causas externas até 2017; 1.2 - Reduzir de 0,62% para 0,34% a mortalidade infantil , até 2017; 1.3 - Reduzir a taxa mortalidade prematura (<70 anos) de 35/100.000 hab. para 31/100.000 hab. pelo conjunto das quatro principais Doenças Crônicas. até dezembro de 2017; 1.4 - Aumentar de 45% para 80% de cura de casos novos de hanseniase diagnosticados nos anos das coortes. até 2017; 1.5 - Manter 0% a mortalidade materna, até 2017; 1.6 - Reduzir de 1,33% para 0,5% a incidência predial infestados por larvas do mosquito da dengue, até 2017; 1.7 - Aumentar de 24% para 95% detecção de hansenlase até 2017; 1.8 - Reduzir índice de dependentes químicos para 2017.
0102 Garantir a melhoria da qualidade da educação
Metas do Plano Plurianual até 2017 - PPA: 2.1 - Elevar de 9,38% para 20% o atendimento às crianças na idade de O a três anos até 2017; 2.2 - Elevar de 49,3% para 100% o número de crianças atendidas na Pré-Escola com idade e 4 a 5 anos. até 2017; 2.3 - Elevar a média de 4.85 para 5.5 a nota do IDEB dos anos inicias e finais, até 2017; 2.4 - Reduzir a taxa de analfabetismo da população acima de quinze anos de idade de 15.40% para 10% até 2017; 2.5 - Reduzir de 9, 1 O para 5,0 % a distorção idadelsérie em 2017; 2.6 - Reduzir de 1,60% para Zero a taxa de abandono dos alunos de 5° Série a 8° Série/6° ao 9° Ano em 2017.
-----·----0103 Assegurar políticas públicas para atender as necessidades básicas do cidadão
Metas do Plano Plurianual até 2017 - PPA: 3.1 - Elevar de 0.77% para 1,07% o Índice de Desenvolvimento Familiar, até 2017. (IDF); 3.2 - Elevar de 23% para 50% o número de famílias atendidas em relação as que necessitam de proteção social básica. até 20 17; 3.3 - Diminuir de 2,09% para 1,29% o percentual de famílias atendidas em relação as que necessitam de proteção especial, até 2017; 3.4 - Diminuir de 1693 para 1163, número de déficit habitacional, até 2017.
0104 Assegurar ambientes favoráveis ao desenvolvimento de práticas culturais. desportivas e de lazer
Metas do Plano Plurianual até 2017 - PPA: 4.1 - Elevar de 34.82% para 38% a população atendidas indiretamente na prática de desporto e lazer no município, até 2017; 4.2- Elevar de 13.250para, 14.800 o número de pessoas atentidas diretamente nas ações de desporto e lazer, até 2017; 4.3 - Atender 35% da população em eventos culturais, até 2017.
0105 Promover ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios e oportunidades de trabalho
Metas do Plano Plurianual até 20 17 - PPA: 5.1 - Elevar em 6% o valor do PIB do município, até 2017; 5.2 - Elevar de 23% para 27% o PIB da Indústria na composição do PIB geral, até 2017; 5.3 - Preencher 70% das vagas captadas, até 2017; 5.4 - Aumentar de 3 mil para 9 mil o número de Turista de negócio, evento e ecológico até 2017; 5.5 - Aumentar de 11 8 para 140 o número de indústrias instaladas no municipio, até 2017.
0106 Assegurar a infraestrutura necessária para o desenvolvimento
Metas do Plano Plurianual até 20 17 - PPA: 6.1 - Aumentar de 53% para 68% o percentual km de vias pavimentadas 2017; 6.2 - Aumentar de 58% para 82% a quilometragem de estradas rurais conservadas em relação ao total de estradas rurais, até 2017; 6.3 - Aumentar de 7 para 15, o número de pontes de concreto I tubular na zona urbana, até 2017; 6.4 - Reduzir de 1,0% para 0,81 % percentual pessoas acidentadas no trânsito, até 2017; 6.5- Aumentar de 70% para 79%, a quantidade de titulas de regularizaçao fundiária urbana, até 2017.
0107 Garantir o desenvolvimento de forma sustentável
Metas do Plano Plurianual até 2017 - PPA: 7.1 - Aumentar de 89,5% para 91 %, a quantidade de domicllios atendidos com saneamento básico, até 2017; 7.2 - Aumentar de Zero para 100%, o lixo tratado, até 2017; 7.3 - Aumentar de Zero para 20%, o percentual de reciclado. até 2017; 7.4 - Aumentar a àrea de unidades de conservação de 9,26% para 27,97% da área total do municlpio de Pontes e Lacerda.
0108 Fortalecer o controle social
Metas do Plano Plurianual até 2017 - PPA: 8.1 - Garantir a participação de 15% da sociedade em ações de controle social, até dezembro de 2017.
0109 Assegurar a tecnologia da informação e da comunicação institucional
Metas do Plano Plurianual até 2017 - PPA: 9.1 - Aumentar de 03 para 09 números de produtos online disponibilizado aos usuários até 2017.
011 O Garantir a qualidade e a celeridade dos serviços prestados ao cidadão
Metas do Plano Plurianual até 201 7 - PPA: 10.1 - Elevar de 10% para 50% processos mapeados. até 2017; 10.2 - Garantir o tempo médio de 80 dias para conclusão dos processos de relevância para os resultados institucionais, até 2017; 10.3 - Atingir o nlvel de 50% de satisfação da sociedade pesquisada, até 2017.
01 11 Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores
Metas do Plano Plurianual até 2017 - PPA: 11 . 1 - Elevar de 25% para 90% percentual de servidores capacitados, até 2017; 11 .2 - Elevar de 25% para 60% O nlvel de satisfação do servidor, até 2017.
r---. . -jFL 5J . ·i I L , j ft.!;~~
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA PLANO PLURIANUAL 201 4 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Relatório de Macroobjetivos
Código Denominaçao
Descriçao
0112 Buscar continuamente a excelência das práticas de gestão e dos resultados
Metas do Plano Plurianual até 2017 - PPA: 12.1 - Atingir 120 pontos no resultado da autoaval iação do programa Gespública, até dezembro de 2017; 12.2 - Elevar de 02 para 09 o número de práticas inovadoras nos processos de trabalho, até 2017; 12.3 - Atingir o mlnimo de 65 pontos o nlvel de desempenho profissional do servidor, até dezembro de 2017; 12.4 - Atingir em 15% a economia no uso de bens de consumo. com base no exerclcio de 2012, até dezembro de 2017.
0113 Qualificar o gasto público com foco nos resultados
Metas do Plano Plurianual até 2017 - PPA: 13.1 - Aumentar de 95% para 99% o percentual do orçamento realizado em relaçao ao fixado, até 2017; 13.2 - Aumentar de 80% para 90% o percentual de metas alcançadas no plano estratégico, até 2017.
0114 Otimizar a aplicaçao dos recursos públicos com Equilíbrio Fiscal
Metas do Plano Plurianual até 2017 - PPA: 14.1 - Aumentar de 14% para 20% o percentual das receitas próprias em relação à receita corrente total até 2017; 14.2 - Aumentar de 0,84 para 0 ,9 o Índice de participação do municlpio em relação ao repasse constitucional do ICMS até 2017; 14.3 - Aumentar para 50% para 65% o recebimento da dívida ativa. até 2017.
Estado do Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA PLANO PLURIANUAL 201 4 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERIODO 2014 À 2017
Resumo dos Programas por Macroobjetivos Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 0211212013 (A) · Lei, n' 1432 de 1811212013
Programa 2014
Macroobjetivo: 101 - Melhorar a qualidade e a expectativa de vida da população
1014 - Saúde Melhor Para Todos 20.175.400,00
Macroobjetivo: 102 - Garantir a melhoria da qualidade da educação
1011 - Educação de Qualidade Para Todos - Gestão
1012 - Educação de Qualidade Para Todos - Educação Infantil
1013 - Educação de Qualidade Para Todos - Ensino Fundamental
1.305.500,00
3.156.000,00
13.056.000,00
Macroobjetivo: 103 - Assegurar políticas públicas para atender as necessidades bás
1015- Gestão Social 927.000,00
1016 - Atenção à Familia
1017 - Atenção ao Idoso
1018 - Nossa Morada
3.296.000,00
95.000,00
"2 .600.000,00
Macroobjetivo: 104 - Assegurar ambientes favoráveis ao desenvolvimento de prátie<
1019 - Desporto, Lazer e Integração Social 2.612.500,00
1025 - Mais Cultura 2.796.500,00
Macroobjetivo: 105 - Promover ambiente favorável ao desenvolvimento de negª-cios
1021 - Fomento ao Turismo 538.000,00
1022 - Desenvolvimento da Produção Agropecuária
1023 - Desenvolvimento Industrial e Comercial
2.246.000,00
1.637.500,00
Macroobjetivo: 106 - Assegurar a infraestrutura necessária para o desenvolvimento
1024 - Expansão, Melhoria e Manutenção da Infraestrutura e Serviços Públicos 15.345.000,00
Macroobjetivo: 107 - Garantir o desenvolvimento de forma s ustentável
1020 - Gestão e Preservação Ambiental
Macroobjetivo: 108 - Fortalecer o controle social
1007 - Publicidade Institucional
3.153.000,00
331.500,00
Macroobjetivo: 109 -Assegurar a tecnologia da informação e da comunicação institt
1008 - Modernização da Administração Pública 1.595.000,00
Macroobjetivo: 111 - Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores
1005 - Programa de Capacitação e Valorização do Servidor 200.000,00
Macroobjetivo: 112 - Buscar continuamente a excelência das práticas de gestão e d<
1006 - Excelência na Gestão Pública 29 1.500,00
Macroobjetivo: 113 - Qualificar o gasto público com foco nos resultados
101 O - Planejar 175.000,00
Macroobjetivo : 114 - Otimizar a aplicação dos recursos públicos com Equilíbrio Fisc
1000 - Processo Legislativo ,. __ -~l 3.195.000,00
1001 - Previlacerda i~l ~!:! 2.410.000,00
1002 - Encargos Especiais ;~ Íe, ..... , 896 900 00
1003 - Reserva de Contingência ~- 1~ 3.000 000:00
1~ _ _ 1_ 1
2015
19.476.720,00
1-:425.986,oo
2.919.312,00
13.140.368,00
554.404,00
3.491.668,00
99.940,00
2.600.000,00
1.645.250,00
2.515.558,00
246.774,00
1.375. 712,00
1.~57.650,00
13.801.960,00
3.191.580,00
348.738,00
561.900,00
205.200,00
306.658,00
184.100,00
3.323.000,00
2.535.320,00
869.967,60
3.213.978,00
2016
20.560.269,45
1.500.137,28
3.150.076,22
13.370.383, 13
583.233,02
3.337.190,73
105.136,88
2.600.000,00
1.344.211 ,00
1 530.607,02
383.11 4,25
1.858.009,03
928.847,80
15.833.185,92
3. 086.282, 16
366.872,38
1.083.318,80
210.670,40
322.604,22
193.673,20
3.520.000,00
2.667.156,64
907.605,00
3.488.598,21
2017 Vir. Não Detalhado
21.445.483,44
1.578.144,41
3.228.680, 19
13. 787.639,07
613.561,12
3.495.642,05
110604,00
2.600.000,00
1.512.549,97
1.561.698,58
234.524,19
1.363.025,50
951.147,89
15.202.803,61
3.11 2. 164,83
385.949,74
455.851,38
216.425,26
339.379,64
203.744,21
3.666. 125,00
2.805.848, 78
922.460,00
3.691.665,40
Página: 1/2
Data: 06/01 /2014
Tota l
81.657 .872,89
81.657.872,89
71.618.226,30
5.809. 767,69
12.454.068,41
53.354.390,20
27 .109.379,80
2.678. 198, 14
13.620.500,78
410.680,88
10.400.000,00
15.518.87 4,57
7. 11 4.510,97
8.404.363,60
13.420.304,66
1.402.412,44
6.842. 7 46,53
5.175. 145,69
60.182.949,53
60. 182.949,53
12.543.026,99
12.543.026,99
1.433.060, 12
1.433.060, 12
3.696.070, 18
3.696.070, 18
832.295,66
832.295,66
1.260.141,86
1.260.141,86
756.517,41
756.517,41
72.914.540,03
13.704.125,00
10.4 18.325,42
3.596.932,60
13.394.241 ,61
Estado do Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 201 4 À 2017
Resumo dos Programas por Macroobjetivos Seleção Mostrar detalhamento anual; Alteração em 02/12/2013 (A) - Lei, n• 1432 de 18112/2013
Programa 2014
Macroobjetivo: 114 - Otimizar a aplicação dos recursos públicos com Equilíbrio Fisc
1004 - Suporte Administrativo 4.799.200,00
1009 - Administração das Receitas Públicas 2.206.500,00
Total Geral: 92.040.000,00
2015
5.073.378,40
2.531 .638,00
87 .296. 760,00
2016
5.346.034,08
2. 783.283, 18
91 .060.500,00
2017 Vir. Não Detalhado
5.632.867 ,83
3.428.013,91
92.546.000,00
Página: 212
Data: 06101 12014
Total
72.914.540,03
20.851.480,31
10.949.435,09
362. 943.260,00
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: A lteração em 02/12/2013 (A) - Lei, n' 1432 de 18/12/2013
Programa: 1000 - Processo Legislativo
Objetivos: Garantir o cumprimento das funções do Poder Legislativo, proporcionando condições adequadas quanto ao espaço físico , bens e equipamentos necessários.
Indicador (Unidade de Medida)
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Projetos
Ação
1.000 Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Legislativo Municipal
Referência
2017
Construção/Reforma/Ampliação Realizada (MT2)
·- - -------------------- .. - - ----- · -1.001 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Legislativo Móveis e Equipamentos Adquiridos
Municipal (GLB)
1.002 Aquisição de Veiculo - Legislativo Municipal
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
Veiculo Adquirido (01 )
~
Regionalização
Câmara Munici
'Híicio ' ·J:éqnino Regionalização
01 /01/201 4 Câmara Munici ~
31 /12/2017
01/01 /201 4 Câmara Munici~
31112/2017
01 /01 /2014 Câmara Munici~
31 /12/2017
ConsÕlídação dos Valores do Programa .. -.Totais Esfera/Ca,t Econômica
13.704.125,00 Fiscal/Seguridade
DESPESA
Total:
Total Realizado Estimado àté 20f2
R$ 600.000,00
Meta 800,000 0,000 ···~-- .
R$ 290.000,00
Meta 0,000 º·ººº R$ 185.000,00
Meta 4,000 º·ººº
Página : 1/38
Previsto em 2013
0,000
0,000
0,000
13.704.125,00
13.704.125,00
13.704.125,00
600.000,00
800,000
290.000,00
0,000
185.000,00
4,000
Ação Regiona.lização Perípdo 2014 - 2017
2.000 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Legislativo Municipal Folha de Pagamento e Encargos Realizado Câmara Municipal (GLB)
- - - --------------------------------------------- ----------------2.001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
2.002 Manutenção das Atividades da Escola do Legislativo
2.003 Manutenção do Projeto Parlamento Jovem
2.004 Manutenção do Projeto Vereador Mirim
2.005 Realização de Concurso Público/Processo Seletivo
2.006 Divulgação e Publicação dos Atos Legislativo
Manutenção Rea lizada (GLB)
Manutenção Rea lizada (GLB)
Manutenção Realizada.(GLB)
Manutenção Realizada (GLB)
Seleção Realizada (GLB) ·---
Publicação Realizada (GLB)
Câmara Municipal
Câmara Municipal
Câmara Municipal
Câmara Municipal
Câmara Municipal
Câmara Municipal
Meta R$
0,000 8.413.750,00
0,000 3.527 .375,00
0,000 355.000,00
0,000 50.000,00
0,000 73.000,00
0,000 90.000,00
0,000 120.000,00
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: Alleração em 02/1 2/2013 (A) - Lei, nº 1432 de 18/12120 13
Programa: 1001 - Previlacerda
Objetivos: Garantir o equilibrio atuarial do Reg ime Próprio da Previdência Social.
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
Referênêi~ Data - :·. fndlce 2017 '
f:inaldo Programa
2.026 Manutenção dos Encargos e Gerenciamento do PREVI-LACERDA Manutenção Realizada (GLB) --- - --- -------
2.027 Manutenção dos Benefícios e Auxílios aos Segurados Manutenção Realizada (GLB)
·., Ç~n~olidação dos V~es~dõ_':rograma Regionalização .. · Tota is Esfera/Cal.Econômica
•• . <!![
Secretaria de P 10.418.325,42
Secretaria de Admin
Secretaria de Admin
Fiscal/Seguridade
DESPESA
Total:
0,000
0,000
Página: 2/38
Totais
10.418.325,42
10.418.325,42
10-418.325,42
R$
1.729.182,64
8.689.142. 78
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: Alteração em 02112/2013 (A) - Lei, nº 1432 de 1811 2/2013
Programa: 1002 - Encargos Especiais
Objetivos: Oferecer suporte ao pagamento das operações especiais, como PASEP, DÍVIDA.
lndi~or (Unidade de Medida) Referência Final do
a· " Data ln dice 2017 Programa Regionalização
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Operações Especiais
Título
0.001 Contribuição ao PASEP
0.003 Amortização do Principal e Pagamento dos Juros da Dívida Contratada
Produto (Unidade de Medida )
Contribuição Realizada (GLB)
Prefeitura Muni
Secretaria de .O
20.000,00 Fiscal/Seguridade
3.576.932,60 DESPESA
Total:
Regionalização
Secretaria de Admin
Pagamento das Dividas Realizada (GLB) Prefeitura Municipal
Página: 3/38
Totais . > '
3.596.932,60
3.596.932,60
3.596.932,60
3.576.932,60
20.000,00
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção Alteração cm 02/1212013 (A) - Le•. nº 1432 de 18/12/2013
Programa: 1003 - Reserva de Contingência
Página: 4/38
Objetivos: Garantir valores necessários para cobertura de riscos fiscais e despesas não planejadas para a previdência social e demais unidades da administração municipal.
Indicador (Unidade ,de Medida)
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
Ação Título
2.153 Reserva de Contingência
Referência
Data Índice Final do
Programa
Reserva de Contingência (GLB) - -- -----·--------------~
2.154 Reserva Legal do RPPS Reserva Legal do RPPS (GLB) - -----------
Consol idaçã~. dos Valores do Programa ... ........ . Totais Esfera/Cal. Econômica
Prefeitura Muni
Secretaria de P
3.451.441,41 Fiscal/Seguridade
9.942.800,20 DESPESA
Total :
Regionalização
Prefeitura Municipal - ------
Secretaria de Admin
Período 2014 - 201 7
Meta
0 ,000
0,000
Totais
13.394.241 ,61
13.394.241 ,61
13.394.241 ,61
R$
3.451.441,41
9.942.800,20
Estado do Mato Grosso Página: 5/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 201 4 À 2017
Programas de Governo Seleção: Alteração em02/1 2/2013 (A) · Lei, n' 1432 de 18/1212013
Programa: 1004 ·Suporte Administrativo
Objetivos: Dar suporte financeiro às atividades administrativas, aperfeiçoar e padronizar os métodos e processos de trabalho, e estabelecer novos cana is de comunicação com a sociedade.
Indicador (Unidade de Medida) . _l}"éferência ,.
Número de processos informatizados(%) 31/12/2012
Manter tempo médio de tramitação dos procedimentos licitatórios 31/12/2012 por modalidade( dia) Nivel de satisfação da sociedade( %)
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Projetos
Ação Título
1.103 Cidade Digital - Internet Livre na Praça Miguel Gajardoni
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
10/05/2013
~ · !ndice -: · -~2Õ17 ' . ·~ .
10,000
80,000
50,000
100,000
65,000
70,000
Ações Implementadas (GLB)
Gabinete do Pr
Praça Miguel (
Secretaria de P
Pontes e Lacei
t b!\soíldação dos Valores do Programa . ' .. ..., .. _. ""'
10.999. 191,07
30.000,00
9.722.289,24
100.000,00
Esfera/Cat.Econõmica
Fiscal/Seguridade
DESPESA
Tota l:
Total Estimado
Realizado ·até-2012
01/01/2014 Praça Miguel G; R$ 30.000,00
º·ººº 31/12/2017 Meta 0,000
Previsto em 2013
º·ººº
Ação T itulo • .àde de Medida ) Periodo 2014 - 2017
>Meta
2.007 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Prefeito Folha de Pagamento e Encargos Realizado Gabinete do Prefeitc 16,000 (Nº)
2.008 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Vice-Prefeito Folha de Pagamento e Encargos Realizado Gabinete do Prefeitc 4,000 (Nº)
2.009 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Chefia de Gabinete Folha de Pagamento e Encargos Realizado Gabinete do Prefeitc 44,000 (Nº)
2.0 1 O Manutenção da Chefia do Gabinete Manutenção Realizada (GLB) Gabinete do Prefeitc 0,000
2.012 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Departamento do Serviço Militar Folha de Pagamento e Encargos Realizado Gabinete do Prefeitc 4,000 (Nº)
2.013 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Controladoria Interna Folha de Pagamento e Encargos Realizado Gabinete do Prefeitc 12,000 (Nº)
2.01 4 Manutenção da Controladoria Interna Folha de Pagamento e Encargos Realizado Gabinete do Prefeitc 0,000 (GLB)
2.015 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Procuradoria Geral Folha de Pagamento e Encargos Realizado Gabinete do Prefeitc 16,000
Totais
20.851.480,31
20.851.480,31
20.851.480,31
PerÍodo 2014 -. 2017'
30.000,00
0,000
1.664.338,29
600.890,97
1.886.970,56
2.493. 773,96
141.792,98
894.852,02
21.614,78
1.430.898,63 (Nº)
~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-+r~----.,.-:c -----~,,..__~~~~~~~~-~~~~·
2.018 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria Geral de Licitação e Folha de Pagamento e Encargos Realizado Gabinete do Prefeitc '(:;' f"!! ; 32,000 1.431.763,22 Compras (Nº) .- til
~~~· ·~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -~~~-.::=::~:lS<,...... __ b..-~~~~~~~~~~~~~~
2.019 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Secretário Administração Folha de Pagamento e Encargos Realizado Secretaria de Admin 20,000 954.076,52 (Nº)
-~~~~~~~~-
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: Alteração em 02/12/2013 (A) - Lei, nº 1432 de 16/12/2013
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURWADE
Atividades
Ação Título
2.020 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria Geral de Administração
2.021 Manutenção da Secretaria de Administração
2.023 Realização de Concurso Público/Processo Seletivo
2.025 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria de Patrimônio e Almoxarifado
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Manutenção Rea lizada (GLB)
Seleção Rea lizada (GLB)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
~~~ -~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~
2.148 Manutenção do Gabinete do Prefeito Manutenção Rea lizada (GLB) -~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~
2.149 Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito Manutenção Rea lizada (GLB)
2.159 Guarda Municipal Repasses Realizados (GLB)
Página: 6/38
Regionalização .,
Período 2014 - 2017
Meta R$
Secretaria de Admin 180,000 4.439.676,44
Secretaria de Admin 0,000 3.472.956,61
Secretaria de Admin 4,000 125.000,00
Secretaria de Admin 24,000 730.579,67
Gabinete do Prefeitc 0 ,000 345.836,53
Gabinete do Prefeitc 0,000 86.459, 13
Pontes e Lacerda 1,000 100.000,00
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 201 4 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: Alteração em 0211 2/2013 (A) - Lei, n" 1432 de 1811212013
Programa: 1005 - Programa de Capacitação e Valorização do Servidor
Objetivos: Promover a valorização do servidor público elevando a autoestima e o sentimento de dever cumprido no bem servir.
Página: 7/38
Indicador (Unidade de Medida) Referência Final do Consolidação dos Valores do Programa Totais
Percentual de servidores capacitados( %)
Nível do clima organizacional( %)
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
Ação Título
Data
31/12/2012
10/05/2013
2 .024 Programa de Capacitação Permanente do Servidor Público Municipal
- --- -------- ---- - - - - -- - ----2.111 Programa de apoio à Mestrado - Profissionais da Educação
- -- --------------~ 2 .190 Programa de Apoio à Mestrado - Servidores Municipais
!no~cé 2017 Programa Regionalização Totais
25,000 90,000 Secretaria Mun 200.000,00
25,000 60,000 Prefeitura Mum 200.000,00
Secretaria de P 432.295,66
Produto (Unidade de Medida ) Regionalização
Capacitação e Formação de Profissionais Realizada (GLB)
Secretaria de Admin
Programa Mantido (GLB) Secretaria Municipal - - ---- -
Apoio Realizado (GLB) Prefeitura Municipal
Esfera/Cat.Econômica
FiscaVSeguridade
DESPESA
Tota l:
Período 2014 - 2017
Meta
º·ººº º·ººº 0,000
832.295,66
832.295,66
832.295,66
R$
432.295,66
200.000,00
200.000,00
Estado do Mato Grosso Página: 8/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: Alteração em 02/12/2013 (A) - Lei, nº 1432 de 18/12/2013
Programa: 1006 - Excelência na Gestão Públ ic~
Objetivos: Melhorar as práticas administrativas de maneira contínua
Referência Final do Consolidação dos Valores do Programa
Data fndicé 2017 Programa Regionalização Totais Esfe[a/Cat.Econômica
Pontuação alcançada pelos critérios de excelência.( NOT)
Número de práticas inovadoras implementadas.( Nº)
Nível de desempenho dos servidores.( NOT)
31112/2012
31/12/2012
31/12/2012
Percentual de economia alcançada pelo uso racional dos bens e 31 /12/2012 serviços.( %)
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
Ação
120,000
2,000
65,000
15,000
120,000
9 ,000
65,000
15,000
Produto (Unidade de Medida )
Secretaria de P 1.260.141,86
Regionalização
2.022 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria de Recursos Humanos Folha de Pagamento e Encargos Realizado Secretaria de Admin (Nº)
Fiscal/Seguridade
DESPESA
Total :
Período 2014 -2017
Meta
28,000
Totais
1.260. 141,86
1.260. 141 ,86
1.260.141,86
1.260.141,86
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: A lteração em 0211212013 (A) - Lei, nº 1432 de 18/1212013
Programa: 1007 - Publicidade Institucional
Objetivos: Dar publicidade às ações da adminstração municipal, com vistas a cumprir o princípio da publicidadade e aumentar o controle social sobre as ações da administração pública municipal.
Percentual de participantes em audiências e conferências públicas( %)
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Referênçia
Data Índice
31/12/2012 15,000 70,000
Título Produto (Unidade dfMedjda ) ,,-.;~ .~
Gabinete do Pr 1.433.060, 12
2.016 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria Geral de Comunicação Folha de Pagamento e Encargos Realizado Gabinete do Prefeitc (Nº)
Fiscal/Seguridade
DESPESA
Total:
12,000
~~~~~- -·~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~
2.017 Divulgação e Publicação do Governo Publicação Realizada (GLB) Gabinete do Prefeitc 0,000
Página 9/38
Totais ·
1.433.060, 12
1.433.060, 12
1.433.060,12
482.009,67
951 .050,45
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: Alleraç6o em 02/1212013 (A) · Lei, n' 1432 de 18/12/201 3
Programa: 1008- Modernização da Administrayão Pública
Objetivos: Prover a administração municipal de tecnologias de informação e comunicação avançadas que promovam o incremento da capacidade civica, da eficiência governamental e de relações mais democráticas e transparentes entre governo e sociedade.
Indicador (Unidade de Medida) " Referência ... Final do
Data ln dice 2~F · Programa
Número de processos informatizados( 01 )
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Projetos
Ação Título
31/12/2011
1.003 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Gabinete do Prefeito
3,000 11 ,000
Equipamentos e Materiais Adquiridos (GLB)
1.004 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Administração Equipamentos e Materiais Adquirid9s (GLB)
1.005 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Fazenda e Planejamento
1.006 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - FUMIS
1.008 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Nova Sede da Prefeitura
·------ --- --·
Equipamentos e Materiais Adquiridos (GLB)
Móveis e Equipamentos Adquiridos (GLB)
Móveis e Equipamentos Adquiridos (GLB)
Secretaria de F
Secretaria de P
PSF
Gabinete do Pr
Secretaria de ~
Secretaria de F
Secretaria de [
Secretaria de h
Secretaria Mun
Secretaria de h
Prefeitura Muni
Secretaria de P
Secreta ria de ~
Secretaria de C
Pontes e Lacer
Início Término
01101/2014 Gabinete do PrE
31/ 1212017
01 /01/2014 Secretaria de A<
31/1212017
01 /01/2014 Secretaria de F;
31/12/2017
01/01/2014 Secretaria de A!
31/12/2017
01/01/2014 Prefeitura Muni<
31/12/2017
Consolid.ação dos Valores do·Programa
. Totais Esfera/Cal. Econõm ica
86.459, 13 Fiscal/Seguridade
151.303,48 DESPESA 70.000,00 Total : 86.459,13
43.229,57
43.229,57
21.614,78
43.229,57
666.147,83
64.844,35
500.000,00
172.918,26
1.403.404,94
43.229,57
300.000,00
Total Realizado Estimado até 2012
R$ 86.459, 13
Meta 0,000 0,000
R$ 172.918,26
Meta 0,000 0,000
R$ 86.459, 13
Meta º·ººº º·ººº R$ 86.459, 13
Meta º·ººº º·ººº R$ 500.000,00
Meta º·ººº º·ººº
Página: 10/38
Previsto em 2013
0,000
0,000
º·ººº
º·ººº
º·ººº
Totais
3.6g6.070, 18
3.696.070, 18
3.696.070, 18
Período 2014 -2017
86.45g, 13
0,000
172.918,26
0,000
86.459, 13
º·ººº 86.459, 13
º·ººº 500.000,00
0,000
Estado do Mato Grosso Página: 11/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção· Alteração em 02112/2013 (A) - Lei, nº 1432 de 18/12f.2013
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURlpADE
Projetos
Ação Título Inicio Total Realizado Previsto Periodo 2014 -Término Regionalização Estimado até 2012 em 2013 2917
1.009 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Administrativa Equipamentos e Materiais Adquiridos 01/01/2014 Secretaria Muni R$ 43.229,57 43.229,57 (GLB)
31/1212017 Meta 0,000 0,000 º·ººº 0,000
1.010 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Pedagógica Equipamentos e Materiais Adquiridos 0 1/01/2014 Secretaria Muni R$ 86.459, 13 86.459,13 (GLB)
31/1212017 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000 -1.011 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Educação Equipamentos e Materiais Adquiridos 01/01/2014 Secretaria Muni R$ 536.459,13 536.459,13
Infantil (GLB) 31/12/2017 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.012 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Fundo de Equipamentos e Materiais Adquiridos 01/01/2014 Secretaria de S; RS 259.377,40 259.377,40 Saúde (GLB)
31/1212017 Meta º·ººº 0,000 0,000 0,000
1.013 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - MAC Equipamentos e Materiais Adquiridos 01/01/2014 Secretaria de S; R$ 86.459, 13 86.459, 13 (GLB)
31/1212017 Meta 0,000 0,000 º·ººº º·ººº 1.014 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - UBS Equipamentos e Materiais Adquiridos 01/01/2014 Secretaria de s, R$ 307.935,20 307.935,20
(GLB) 31/1212017 Meta 0,000 º·ººº º·ººº º·ººº
1.015 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Vigilãncia Equipamentos e Materiais Adquiridos 01/01/2014 Secretaria de S• R$ 21.614,78 21 .614,78 Sanitária (GLB)
31/12/2017 Meta 0,000 0,000 º·ººº º·ººº 1.016 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Vigilãncia Equipamentos e Materiais Adquiridos 01/01/2014 Secretaria de s, R$ 64.844,35 64.844,35
Epidemiológica (GLB) 31/12/2017 Meta º·ººº º·ººº º·ººº º·ººº
1.017 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - UPA Equipamentos e Materiais Adquiridos 01/01/2014 Secretaria de S; R$ 663. 174,08 663.174,08 (GLB)
31/1212017 Meta º·ººº 0,000 º·ººº º·ººº 1.018 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Assistência Equipamentos e Materiais Adquiridos 01/01/2014 Secretaria de A: R$ 43.229,57 43.229,57
Social (GLB) 31/1212017 Meta 0,000 º·ººº º·ººº º·ººº
1.019 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Conselho Equipamentos e Materiais Adquiridos 01/01/2014 Secretaria de A: R$ 21 .614,78 21.614,78 Tutelar (GLB)
31/1212017 Meta º·ººº º·ººº º·ººº º·ººº 1.020 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Desporto e Equipamentos e Materiais Adquiridos 01/01/2014 Secretaria de[). R$ 21 .614,78 21.614,78
Lazer (GLB) 31/1212017 Meta 0,000 º·ººº 0,000 º·ººº
1.021 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Meio Equipamentos e Materiais Adquiridos 01/01/2014 Secretaria de M RS 43.229,57 43.229,57 Ambiente e Turismo (GLB)
31/1212017 Meta º·ººº º·ººº º·ººº º·ººº 1.022 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Agropecuária Equipamentos e Materiais Adquiridos 01/01/2014 Secretaria de Fc R$ 43.229,57 43.229,57
(GLB) 31/1212017 Meta 0,000 º·ººº º·ººº º·ººº
1.023 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Indústria e Equipamentos e Materiais Adqu iridos 01/01/2014 Secretaria de ln R$ 64.844,35 64.844,35 Comércio (GLB)
31/12/2017 Meta º·ººº 0,000 º·ººº º·ººº -~~·~;;-~r''º ,, .,,,,,m'"'" • M''"'''' P•m'"'"'" _ 'º"'"''"'"" Equipamentos e Materiais Adquiridos 01/01/2014 Secretaria de ln R$ 43.229,57 43.229,57 (J'j (GLB)
i:; - ----- 31/12/2017 Meta º·ººº 0,000 º·ººº 0,000
} ~l .. ~~-i.(!0 .... -.
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção Alteração em 02112/2013 (A)- Leo. nº 1432 de 18/1212013
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURl_DADE
Projetos
Ação Título
1.025 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Cultura
1.026 Atualização e Recadastramento Mobiliário e/ ou Imobiliário
1.102 Aquisição de Equipamentos Odontológicos
Produto (Únidade de Medida) .,, Equipame!'tos e Materiais Adquiridos (GLB)
Recadastramento Realizado (GLB)
Equipamentos e Materiais Adquiridos (GLB)
Início Término
01/01/2014
31/12/2017
01 /01/2014
31/12/201 7
01/01/2014
31/12/2017
Página: 12/38
Total Realizado Previsto Regionalização Estimado até 2012 em 2013
Secretaria de C R$ 43.229,57 43.229,57
Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
Pontes e Lacer< R$ 300.000,00 300.000,00
Meta 2,000 0,000 0,000 2,000
PSF RS 70.000,00 70.000,00
Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1 Estado do Mato Grosso Página: 13/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 201 4 À 2017
Programas de Governo Seleção: Alteração em 02/12/2013 (A) · Lei , nº 1432 de 18/12/2013
Programa: 1009 -Administração das Receitas Públicas
Objetivos: Dotar a administração municipal de estrutura e ferramentas que promovam o aumento da arrecadação, modernizando o sistema tributário para assim promover a cobrança justa dos tributos municipais.
Indicador (Unidade de Medida) Referência
Data lndice 2017
Percentual das receitas próprias em relação à receita total. (ISS, 31 /12/2012 IPTU, ITBI, TAXAS).( %) lndice de participação do município em relação ao repasse constitucional do ICMS.( IND) Percentual de recebimento da dívida ativa.( %)
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Projetos
Ação
31 /12/2012
31/12/2012
1.027 Revisão do Código Tributário e/ ou Planta Genérica de Va lores
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
14,000 20,000
0,840 0,900
50,000 65,000
Produto (Unidade de Medida)
Revisão e Efetivação Implantada (GLB)
Final do Programa Regionalização ..
Secretaria de F
Pontes e Lacer
Início Término Regionalização
Consolidação dos Valores do Programa
Totais Esfera/Cal.Econômica
10.899.435,09
50.000,00
Fiscal/Seguridade
DESPESA
Total:
Total Estimado
Realizado até 2012
01/01/2014 Pontes e Lacere RS 50.000,00
1,000 31/ 12/201 7 Meta 0,000
Previsto em 2013
0,000
Produto (Unidade de Medida ) Regionalização Periodo 2014 - 2017
2.028 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Secretário de Fazenda e Folha de Pagamento e Encargos Realizado Planejamento (Nº)
~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2.029 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria Geral de Fazenda
2.030 Manutenção da Coordenadoria Geral de Fazenda
2.033 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria de Finanças e Contabilidade
2.034 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria de Gestão Fiscal e Tributária
2.035 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Departamento de Regularização Fundiária
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Manutenção Realizada (GLB)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Meta
Secretaria de Fazen 16,000
Secretaria de Fazen 4,000
Secretaria de Fazen 0,000
Secretaria de Fazen 28,000
Secretaria de Fazen 64,000
Secretaria de Fazen 4,000
Totais
10.949.435,09
10.949.435,09
10.949.435,09
Período 2014 -2017
50.000,00
1,000
R$
918.628,28
239.924,09
4.819.196,61
1.299.048,46
3.464.849,73
157.787,92
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: Alteração em 02/12/2013 (A) - Lei. nº 1432 de 18/12/2013
Programa: 1010 - Planejar
Objetivos: Desenvolver no âmbito do Governo Municipal a prática do planejamento estratégico como atividade permanente
l~dic~dor (Unidade de Medida) - j~ .. . !,..(~ .
Referência
Data · Índice . Final do
2017 •. Programa
Percentual do orçamento realizado em relação ao fixado.( %)
Percentual de metas alcançadas no plano estratégico.(%)
31/12/2012
31/12/2012
98,000
80,000
99,000
90,000
Secretaria de F 756.517,41
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
Título Produto (Unidaâe de. Medida ) ' . -
2.031 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria Geral de Planejamento Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
2.032 Manutenção da Coordenadoria Geral de Planejamento Manutenção Realizada (GLB)
Secretaria de Fazen
Secretaria de Fazen
Página: 14/38
Fiscal/Seguridade
DESPESA
Total:
Período '2014 - 2017
Meta .
8,000
8,000
Totais
756.517,41
756.517,41
756.517,41
R$ 626.828,71
129.688,70
r-------------·- -----
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção Alteração em 02112/2013 (A) - Lei, nº 1432 de 18112/2013
Programa: 1011 - Educação de Qualidade Para Todos - Gestão
Objetivos: Assegurar a realização de processos de educação de qualidade.visando o desenvolvimento humano e social do cidadão, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade mais justa e igualitária
Página: 15138
Indicador (Unidade de Medida) Referência Final do Consolidação dos Valores do Programa Totais
Nota média do IDEB( Nº)
Taxa de analfabetismo - (maiores de 15 anos)(%)
Taxa de analfabetismo (10 à 15 anos)(%)
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
Ação Titulo
Data lndice
3111212012 4,850
3111212012 15,400
3111212012 3,500
Programa Regiçmalização iíotais
5,500 Secretaria Mun 5.809.767,69
5,000
2,000
Regionalização
2.037 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Secretário de Educação Folha de Pagamento e Encargos Realizado Secretaria Municipal
2.038 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria Geral de Educação
2.041 Manutenção da Coordenadoria Pedagógica
2.043 Manutenção do Centro de Inclusão Digital
2.046 Manutenção da Coordenadoria Administrativa
(Nº)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado Secretaria Municipal (Nº)
-Manutenção Realizada (GLB) Secretaria Municipal
Manutenção Realizada (GLB) Secretaria Municipal
Manutenção Realizada (GLB) Secretaria Municipal
EsferalCat.Econõmica
Fiscal/Seguridade 5.809. 767,69
DESPESA 5.809. 767 ,69
Total: 5.809. 767 ,69
Período 2014 - 2017
Meta RS
4 ,000 427.972,71
12,000 525.239,23
0 ,000 3.970.349,65
0,000 21.614,78
0,000 864.591,32
Estado do Mato Grosso Página: 16/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Sel~o· Alteração em 02/12/2013 (A) - Lei, nº 1432 de 18/1212013
Programa: 1012 - Educação de Qualidade Para Todos - Educação Infantil
Objetivos: Assegurar recursos para ministrar com igualdade de cond ições e padrão de qualidade o ensino público de atribuição do município, fazendo com que o ingresso da criança no ambiente educacional transcorra de modo agradável, tranquilo e em conformidade com o referencial curricular
Indicador (Unidadelde Medida) Referência
Data lndice -·
Taxa de Cobertura Potencial na Educação Infantil ( %) 31/12/2012 9,380
49,300 Taxa de Cobertura Potencial na Educação Infantil (4 a 5 anos)( 31/1212012 %)
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Projetos
~ 2017
20,000
100,000
Ação Titulo Produto (Unidade de Medida)
Final do Programa 'Regionalização
Creches
Secretaria Mun
Inicio Término Regionalização
1.029 Aquisição de Móveis e Equipamentos - Creches Móveis e Equipamentos Adquiridos 01/01/2014 Creches (GLS)
~~~~~~~~~~~~~--~~~~--~~~~~~~~~~~~
1.105 Reforma/Ampliação de Creches
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
Reforma Realizada (UN)
31/12/2017
01/01/2014 Creches
31/12/2017
-C()nsolidação dos Valores do Programa
Totais Esfera/Cal.Econômica
540.000,00 Fiscal/Seguridade
11.914.068,41 DESPESA
Total :
Total Realizado Previsto Estimado até 2012 em 2013
R$ 440.000,00
Meta 0,000 0,000 0,000
R$ 100.000,00
Meta 1,000 0,000 0,000
Ação Titulo Produto (Unidade de Medida ) Regionalização Período 2014 - 2017
Meta
2.049 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - FUNDES 60% - lntanfil Folha de Pagamento e Encargos Realizado Secretaria Municipal 196,000 (Nº)
2.050 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - FUNDES 40% - lntanfil Folha de Pagamento e Encargos Realizado Secretaria Municipal 204,000 (Nº)
2.051 Manutenção do Ensino Infantil - FUNDES 40% Manutenção Realizada (GLS) Secretaria Municipal 0,000
Totais
12.454.068,41
12.454.068,41
12.454.068,41
Periodo 2014 -2017
440.000,00
0,000
100.000,00
1,000
R$
7.326.393,96
4.457.985,75
129.688,70
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção Alteração em 02/12/2013 (A) -Lei. n' 1432 de 18/12/2013
Programa: 1013 - Educação de Qualidade Para Todos - Ensino Fundamental
Página: 17/38
Objetivos: Assegurar recursos para ministrar com igualdade de condições e padrão de qualidade o ensino público de atribuição do município, garantindo assim o direito de todos á Educação e o cumprimento do dever do Município.
Indicador (Unidade de Medida) Referênçia z Final do ·" · Data indice 2017 Programa Regionalização
Distorção idade/ série( %)
Taxa de abandono (anos finais)( %)
Taxa de abandono (anos iniciais)( %)
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Projetos
31/12/2012
31/1212012
31/12/2012
9,100 5,000
1,600 o 0,400 o
Ação . Título Produto ~Unidé!de de Medida)
1.028 Reforma/ Ampliação de Unidades Escolares Reforma Realizada (01)
1.030 Implantação de Poço Semi Artesiano na Escola Cirila Francisca da Implantação Realizada (01) Silva
1.031 Climatização das Escolas Municipais Equipamentos Adquiridos e Mantidos (01)
1.032 Aquisição de Parques Infantis
1.033 Aquisição de Kits Escolares
1.034 Aquisição de Material Esportivo para as Escolas
1.035 Realização de Concurso I Processo Seletivo
1.092 Construção de Quadra Coberta
1.093 Cobertura de Quadras
Equipamentos Adquiridos e Mantidos (01)
Kits Escolares Adqu iridos (01)
Materiais Adquiridos (GLB)
Seleção Realizada (GLB)
Quadra Coberta Construida (UN)
Cobertura Construída (UN)
Escolas Munici
Secretaria Mun
Secretaria de ~
Início Término Regionalização
01/01/2014 Escolas Municir
31/1212017
01/01/2014 Escolas Municir
31/1212017
01/01/2014 Escolas Municir
31/1212017
01/01/2014 Escolas Municir
31/121201 7
01/01/2014 Secretaria Muni
31/12/2017
01/01 /2014 Escolas Municir
31/12/2017
01/01/2014 Secretaria Muni
31/12/2017
01/01/2014 Escolas Municir
31/12/2017
01/0 1/2014 Escolas Municir
31/12/2017
·C::onsolidação dos Valores do i;>rograma
Totais Esfera/Cal.Econômica ~
6.131.773,97 Fiscal/Seguridade 53.354.390,20
44.736.916,18 DESPESA 53.354.390,20 2.485. 700,05 Tota l: 53.354.390,20
Total Realizado Previsto Período 2014 -Estimado até 2012 em 2013 201 7
R$ 1.200.000,00 1.200.000,00
Meta 8,000 0,000 0,000 8,000
R$ 30.000,00 30.000,00
Meta 1,000 0,000 0,000 1,000
R$ 400.000,00 400.000,00
Meta 80,000 0,000 0,000 80,000
R$ 210.000,00 210.000,00
Meta 6,000 0,000 0,000 6,000
R$ 480.000,00 480.000,00
Meta º·ººº 0,000 0,000 º·ººº R$ 48.000,00 48.000,00
Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
R$ 120.000,00 120.000,00
Meta 4,000 0,000 0,000 4,000
R$ 510.000,00 510.000,00
Meta 1,000 0,000 0,000 1,000
R$ 980.000,00 980.000,00
Meta 4,000 0,000 0,000 4,000
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: Alteração em 0211212013 (A) - Lei, nº 1432 de 1811212013
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
Ação Título
2.039 Aquisição de Livros e Materiais Didáticos para as Bibliotecas das Escolas Municipais
2.040 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria Pedagógica
2.042 Manutenção da Merenda Escolar
2.044 Repasses a Entidades Sem Fins Lucrativos -------~
2.045 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria Administrativa
2.047 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria do Transporte Escolar
2.048 Manutenção da Coordenadoria do Transporte Escolar
<
Produto (Unidade de Medida )
Livros Adquiridos (01 )
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Manutenção Realizada (GLB)
Repasses Realizados (GLB)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Manutenção Realizada (GLB)
Página: 18/38
Regionalização Período 2014 -.2017
Meta R$
Escolas Municipais 800,000 160.000,00
Secretaria de Saúde 24,000 2-485. 700,05
Escolas Municipais 0,000 2.593.773,97
Secretaria Municipal º·ººº 1 -469.805,25
Secretaria Municipal 56,000 2 221 999,70
-----Secretaria Municipal 80,000 2.425.178,65
Secretaria Municipal 0,000 8.645.913,22 ------- - ------------------------------------------------ -
2. 052 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - FUNDES 60% - Fundamental Folha de Pagamento e Encargos Realizado Secretaria Municipal 548,000 23.243.520,20 (Nº)
·-------·--· ----2.053 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - FUNDES 40% - Fundamental Folha de Pagamento e Encargos Realizado Secretaria Municipal 288,000 5. 780.810,46
(Nº)
2.054 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDES 40% Manutenção Rea lizada (GLB) Secretaria Municipal 0,000 129.688,70 -------- ------2. 156 Programa de Capacitação Permanente dos Profissionais da Educação Capacitação Realizada (Nº) Secretaria Municipal 1.200,000 200.000,00
-----------------~-------------------------------- ---2. 157 Apoiar Jogos Estudantis Jogos Apoiados (Nº) Secretaria Municipal 0,000 20.000,00
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PAR A O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção. Alteração em 02/12/2013 (A) - Lei. n' 1432 de 18/121201 3
Programa: 1014 - Saúde Melhor Para Todos
Página 19/38
Objetivos: Fortalecer a capacidade de gestão do sistema de saúde, desenvolver ações de vigilância e promoção da saúde, expandir e melhorar a rede de atenção básica e ampliar e fortalecer o atendimento de média e alta complexidade, oferecendo um conjunto de ações capazes de tornar o serviço de saúde pública melhor para todos os cidadãos ponteslacerdenses.
Indicador (Unidade de Medida) Referência · Final do
Mortalidade por causas externas (nº de casos anuais)( CAS)
Taxa de Mortalidade Infantil( %)
Data
31/12/2012
31/12/2012
Taxa de Mortalidade Prematura (<70 anos) p/ 4 principais 31/12/2012 doenças crônicas não transmissívei( PCM)
Proporção de cura de casos novos de hanseniase diagnosticados 31/1212012 nos anos das coortes( %) Taxa de mortalidade materna(%)
Percentual de Incidência predia l infestados por larvas do mosquito da dengue( %) Taxa de detecção de hanseniase( %)
AÇÔES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Projetos
Ação Título
1.036 Construção de UBS
1.037 Construção da UPA
1.038 Reforma de UBS
1.039 Ampliação de UBS
1.040 Aquisição de Ónibus para Transporte de Pacientes
1 .052 Construção de Centro de Atenção Psicossocial
1.100 Implantação do Centro de Zoonoses
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
fndice
18,000
0,620
35,000
80,000
o 0,500
24,000
2017
6,000
0,150
31 ,000
80,000
o 0,500
97,000
Produto (Unidade de Medida)
Construção Realizada (01)
Construção Realizada (01)
Reforma Realizada (01)
Ampliação Realizada (01)
Veículos Adqu iridos (01)
Construção Realizada (UN)
Programa Regionalização
CAPS
CEO
UPA
PSF
Secretaria de ~
Pontes e Lacer
Inicio Término Regionalização
01/01/2014 PSF
31/12/201 7
01/01 /2014 UPA
31 /12/2017
01 /01 /2014 PSF
31/12/2017
01/01/2014 PSF
31/12/2017
01/01/2014 Secretaria de S:
31/12/2017
01/01/2014 Pontes e Lacere
31/12/2017
Centro de Zoonoses Implantado (GLB) 01/01/2014 Secretaria de S:
31/12/2017
Consolidação dos Valores do Programa
Totais Esfera/Cal. Econõm ica
626.828,71
404.196,44
Fiscal/Seguridade
DESPESA 5.747.424,48 Total:
3.781.167,00
70.298.256,26
800.000,00
Total Estimado
R$ 920.000,00
Meta 2,000
R$ 1.400.000,00
Meta 1,000
R$ 270.000,00
Meta 3,000
R$ 300.000,00
Meta 3,000
R$ 580.000,00
Meta 2,000
R$ 800.000,00
Meta 1,000
R$ 200.000,00
Meta 1,000
Realizado até 2012
º·ººº 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Previsto em 2013
º·ººº º·ººº º·ººº 0,000
º·ººº 0,000
º·ººº
Totais
81 .657.872,89
81.657.872,89
81.657.872,89
Período 2014 -2017
920.000,00
2,000
1.400.000,00
1,000
270.000,00
3,000
300.000,00
3,000
580.000,00
2,000
800.000,00
1,000
200.000,00
1,000
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleç<'io: Alleração em 0211 2/2013 (A) - Lei, nº 1432 de 18112/2013
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
Ação Titulo
2.036 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO
2.055 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Secretário de Saúde
2.056 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria Geral de Saúde
Produto (Unidade de Medida )
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
2.057 Manutenção dos Conselhos V inculados à Secretaria de Saúde Conselhos Mantidos (GLB)
2.058 Divulgação e Informes da Saúde Divulgação e Publicação Realizada (GLB)
Página: 20/38
Regionalização Período 2014 - 2017
Meta R$
CEO 4,000 58.359,91
Secretaria de Saúde 16,000 1.173.682, 72
Secretaria de Saúde 12,000 471.202,27
Secretaria de Saúde 0,000 21 .614,78
Secretaria de Saúde º·ººº 216.147,83 - ------------- -------- ---- - ---- - --2. o 5 g Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria Administrativa da Saúde Folha de Pagamento e Encargos Realizado
2.060 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria Geral do Centro de Especialidades Médicas
2.061 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria de Atenção Básica
---· --- ---------------------·
(Nº)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
2.062 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria do Transporte da Saúde Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
2.063 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria das Vigilâncias Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Secretaria de Saúde 24,000 842.976,54
Secretaria de Saúde 12,000 581.437,67
Secretaria de Saúde 8,000 453.910,44
Secretaria de Saúde 8,000 263.700,35
Secretaria de Saúde 28,000 1.253.657,42
·----------------------------------- ------------ ------ --------- ---- ----- ----2.064 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Saúde Folha de Pagamento e Encarg os Realizado
2.065 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
2.066 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Família (PSF/PASFC)
2.067 Manutenção do Programa Saúde da Familia (PSF/PASFC)
2.068 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Piso Atenção Básica - PAB
2.069 Manutenção do Piso Atenção Básica - PAB
2.070 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - PACS/PASCAR
2.071 Manutenção da Farmácia Básica -- --------- ----------
2.072 Folha de Pagamento e Enca rgos Sociais - Programa Saúde Bucal
2.073 Manutenção do Programa Saúde Bucal
2.074 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - CAPS
(Nº)
Manutenção Realizada (GLB)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Manutenção Realizada (GLB)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Manutenção Realizada (GLB)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Manutenção Realizada (GLB)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Manutenção Realizada (GLB)
Folha de Pagamento e Enca rgos Realizado (Nº)
Secretaria de Saúde 28,000 888.367,58
Secretaria de Saúde º·ººº 3.177.373,11
Secretaria de Saúde 148,000 9. 130.084,36
PSF 0,000 2.291.167,00
Secretaria de Saúde 352,000 17.594.433,39
Secretaria de Saúde 0,000 1.749.426,99
Secretaria de Saúde 416,000 10.586.920,74
Secretaria de Saúde 0,000 1.513.034,81
Secretaria de Saúde 92,000 4.993.01 4,88
Secretaria de Saúde 0,000 216.147,83
Secretaria de Saúde 48,000 2.157.155,35 __ , ___ , _______ ..,._ _____ ,__ ____________________________________________________________ _ 2.075 Manutenção do CAPS Manutenção Realizada (GLB) CAPS 0,000 626.828,71
2.076 Manutenção do MAC '-+~.,..-- Manutenção Realizada (GLB) Secretaria de Saúde 0,000 4.322.956,61
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: Alteração em 0211212013 (A) - Lei, n' 1432 de 1811212013
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
Ação Título
2.077 Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISVAG
2.078 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Vigilância Sanitária
2.079 Manutenção da Vig ilância Sanitária
2.080 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiologica
2.08 1 Manutenção da Vigilância Epidemiologica
2.123 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Unidade de Pronto Atendimento - UPA
2.124 Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
2.150 Manutenção do Centro.de Especialidades Odontológicas - CEO
Consórcio Mantido (GLB)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Manutenção Realizada (GLB)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Manutenção Realizada (GLB)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Manutenção Realizada (GLB)
Manutenção Realizada (GLB)
Pág ina: 21/38
Regionalização Período 2014 - 2017
· Meta R$
Secretaria de Saúde 48,000 3.458.365,29
Secretaria de Saúde 24,000 1.268.787,76
Secretaria de Saúde 0,000 28.099,22
Secretaria de Saúde 112,000 2.939.610,49
Secretaria de Saúde 0,000 216.147,83
UPA 43,000 3.168.704,00
UPA 0,000 1.178. 720,48
CEO 0,000 345.836,53
Estado do Mato Grosso Página: 22/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: A lteração em 02/12/2013 (A) • Lei, nº 1432 de 18/12/2013
Programa: 1015 · Gestão Social
Objetivos: Aprimorar a gestão dos recursos da assitência social, visando a integração de ações sociais eficientes, que possam viabilizar melhores condições de vida para a população em situação de vulnerabilidade social.
lndicador.(Unidade de Medida)
lndice de Desenvolvimento Familiar (IDF)( IND)
Taxa de empregos formais contratados(%)
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Projetos
Ação Título
1.106 Aquisição de Ônibus
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
31/12/2012
31/12/2012
0,770
70,000
2017
1,070
80,000
. Produto (Unidade de Medida)
Veículo Adquirido (01)
Final do
Progrâma Regionalização·
Secretaria de P
Inicio
'c()nsolidação dos Valores do Programa
Totais Esfera/Cal.Econômica
2.678. 198, 14 Fiscal/ Seguridade
DESPESA
Total:
Total . Reâlizado Término Regionalização· ·
.~ ' Estimado aíê 2012
0110 1/20 14 Secretaria de A! R$ 400.000,00
31/12/20 17 Meta 1,000 0,000
Previsto em 2013
0,000
Regionalização Período 2014 - 2017
2.082 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Secretário de Assistência Folha de Pagamento e Encargos Realizado Social e Trabalho (Nº)
2.083 Folha de Pagamento e Encargos Socia is - Coordenadoria Geral de Assistência Folha de Pagamento e Encargos Realizado Social e Trabalho (Nº)
2.084 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria Gestão de Programas Folha de Pagamento e Encargos Realizado Sociais (Nº)
2.085 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria da Rede Social Básica Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
2.086 Folha de Pagamento e Encargos Socia is - Coordenadoria de Trabalho e Cidadania Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Secretaria de Assitê
Secretaria de Assitê
Secretaria de Assitê
Secretaria de Assitê
Secretaria de Assitê
Meta
4,000
48,000
8,000
8,000
8,000
Totais
2.678. 198, 14
2.678. 198,14
2.678.198,14
' Período 2014 -2017
400.000,00
1,000
R$
432.295,66
1.275.272,20
190.210,09
168.595,31
21 1.824,88
Estado do Mato Grosso Página: 23/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: Alteração em 02/12/2013 (A) - Lei, n' 1432 de 18/12/2013
Program a: 1016-Atenção à Família
Objetivos: Promover ações de caráter preventivo, como também de assistência e proteção da fam ilia com vistas a proporcionar às famílias de baixa renda a oportunidade de inserção de convívio com a sociedade.
Indicador {Unidade de Medida) Referência Final do Consolidação dos Valorés do Programa
Data ' fndiee 2017 Programa Regionalização Totais Esfera/Cal. Econômica
Percentual de fam ilias atendidas em relação as que necessitam 31/12/2012 de Proteção Social Básica( %)
Percentual de famílias atendidas em relação as que necessitam 31/12/2012 de Proteção Social Especial.( %)
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Projetos
·Título
1.041 Construção de Prédio para Centra l de Preparo de Alimentos
23,000 50,000
2,090 1,290
Produto; (Unid~de de Medida)
Construção Realizada (MT2)
1.042 Aquisição de Equipamentos para Central de Preparo de Alimentação Equipamentos e Materiais Adquiridos (GLB)
1.043 Reforma/ Ampliação das Instalações do PETI
1.044 Reforma/ Ampliação do Centro de Geração de Emprego e Renda Maria de Mello
1.045 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Casa de Passagem
1.046 Construção de Parque Infantil no PETI
1.099 Construção do CRAS - Morada da Serra
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
Reforma Realizada (GLB)
Reforma Realizada (GLB)
Equipamentos e Materiais Adquiridos (GLB)
Construção Realizada (GLB)
Construção Realizada (GLB)
Secretaria de P 12.915.500,78 Fiscal/Seguridade
Bairros da Cid< 200.000,00 DESPESA Pontes e Lacei 505.000,00 Total:
· ·Início Total Realizado Término Regionalização Estimàdo até 2012
01/0112014 Secretaria de A: R$ 100.000,00
31/ 12/2017 Meta 100,000 0,000
01/0 112014 Secretaria de A: RS 50.000,00
31/ 12/2017 Meta 0,000 0,000
01/01/2014 Secretaria de A: RS 50.000,00
31/ 12/2017 Meta º·ººº 0,000
01/01/2014 Secretaria de A: R$ 120.000,00
31/ 12/2017 Meta 0,000 0,000
01/01/2014 Pontes e Lacere R$ 25.000,00
31/ 12/2017 Meta 0,000 0,000
01/01/20 14 Secretaria de A: R$ 35.000,00
31/ 12/2017 Meta 1,000 0,000
01/01/2014 Bairros da Cida• R$ 200.000,00
31/ 12/2017 Meta 1,000 0,000
Previsto em'.'2p13
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) Regionalíi:ação Período 2014 --2017
Meta
2.087 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Assistência Social Folha de Pagamento e Encargos Realizado Secretaria de Assítê (Nº)
2.088 Manutenção do Fundo Municipal de Assitência Social Manutenção Realizada (GLB)
2.089 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa de Erradicação do Trabalho Folha de Pagamento e Encargos Realizado Infantil (Nº)
Secretaria de Assitê
Secretaria de Assité
68,000
0,000
28,000
Totais
13.620.500,78
13.620.500,78
13.620. 500, 78
Período 2014 -2017
100.000,00
100,000
50.000,00
0,000
50.000,00
0,000
120.000,00
0,000
25.000,00
0,000
35.000,00
1,000
200.000,00
1,000
R$
1.707.567,86
1.599.493,94
665.735,32
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção· Alteração em 02112/201 3 (A) - Lei. n• 1432 de 1811212013
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
Ação Título
2.090 Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
Produto (Unidade de Medida )
Manutenção Realizada (GLB) ~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
2. 091 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Projovem Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
2.092 Manutenção do Programa ProJovem Manutenção Realizada (GLB)
2.093 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - CREAS Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
2.094 Manutenção do CREAS Manutenção Realizada (GLB)
2.097 Manutenção das Atividades do Bolsa Família Manutenção Realizada (GLB)
Regionalização
Secretaria de Assitê
Secretaria de Assitê
Secretaria de Assitê
Secretaria de Assitê
Secretaria de Assitê
Secretaria de Assitê ~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
2.098 Manutenção das Atividades de Ações Socioeducativas ás Famílias Manutenção Realizada (GLB) Secretaria de Assitê
2.099 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - CRAS Folha de Pagamento e Encargos Realizado Secretaria de Assitê (Nº)
2.100 Manutenção do CRAS Manutenção Realizada (GLB) Secretaria de Assitê
2.101 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Projeto Florir Folha de Pagamento e Encargos Realizado Secretaria de Assitê (Nº)
2.102 Manutenção do Projeto Florir Manutenção Realizada (GLB) Secretaria de Assitê ~~~~~~~~--~~~~~--~~
2.103 Transferência de Recursos para Entidades sem Fins Lucrativos Entidades Apoiadas (GLB) Secretaria de Assitê ~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~--~~~~~~~~
2.104 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - SINE Folha de Pagamento e Encargos Realizado Secretaria de Assitê (GLB)
2.105 Manutenção das Atividades do SINE Manutenção Realizada (GLB) Secretaria de Assitê
Página: 24/38
Período 2014 - 2017
Meta R$
0.000 237.762,61
24,000 473.363,75
0,000 345.836,53
16,000 501 .462,96
0,000 259.377,40
0,000 432.295,66
0,000 86.459,13
36,000 929.435,67
0,000 367.451,31
4,000 283.153,66
0,000 108.073,92
0,000 1.346.886,98
28,000 771.647,75
0,000 64.844,35 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2.106 Manutenção do Projeto de Geração de Emprego e Renda Manutenção Realizada (GLB) Secretaria de Assitê 0,000 43.229,57 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2.107 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado Manutenção Realizada (GLB) Secretaria de Assitê 0,000 43.229,57
2.108 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Manutenção Realizada (GLB) Secretaria de Assitê 0,000 21.614,78
2 109 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Conselho Tutelar Folha de Pagamento e Encargos Realizado Secretaria de Assitê 24 000 80190845 .... -. ...... .... __. .. ...., :t> "'..!.:: (GLB)
2.110 Manutenção do Funcionamento do Conselho Tutelar / .g1 - ,-Manutenção Realizada (GLB) Secretaria de Assitê 0,000 151 .303,48
2.112 Manutenção do Fundo Municipal de Investimentos Sociais ~ ~I Manutenção Realizada (GLB) Secretaria de Assitê 0,000 86.459, 13
2.160 Manutenção das Atividades da Central de Preparo de Alimentaç; i~ Manutenção Realizada (GLB) Secretaria de Assitê 0,000 383.907,00
2.161 Manutenção da Casa de Passagem , ___ .........,
Manutenção Realizada (GLB) Pontes e Lacerda 0,000 480.000,00
2.162 Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social Manutenção Realizada (GLB) Secretaria de Assitê 0,000 20.000,00
2.163 Manutenção das Atividades do Projeto Mulheres Empreendedoras Manutenção Realizada (GLB) Secretaria de Assitê 0,000 48.000,00 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~
2.164 Manutenção das Atividades do Projeto Maná Manutenção Realizada (GLB) Secretaria de Assitê 0,000 160.000,00
2.191 Cursos Capacitação Profissional e Ações de Inclusão Produtiva - ACESSUAS Cursos Realizados (GLB) Secretaria de Assitê 0,000 620.000,00
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: Alteraç<'lo cm 0211 212013 (A) - Lei, nº 1432 de 181121201 3
Programa: 1017 - Atenção ao Idoso
Objetivos: Promover Ações de Proteção,lntegração e Valorização da Pessoa Idosa
Indicador (Unidade de Medida) Referência Final do Data lndice Programa Regionalização
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
Secretaria de P
Consolida~o dos Valores do Programa
Totais Esfera/Cal.Económica
41 0.680,88 Fiscal/Seguridade
DESPESA
Total:
Página: 25/38
Totais
410.680,88
410.680,88
410.680,88
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) Regionalização Período 2014 - 2017
Meta R$
2.095 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Projeto Feliz Idade Folha de Pagamento e Encargos Realizado Secretaria de Assitê 4,000 108.073,92 (Nº)
2.096 Manutenção do Projeto Feliz Idade Manutenção Realizada (GLB) Secretaria de Assitê º·ººº 302.606,96
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: Alteração em 02/12/2013 (A)- Lei, nº 1432 de 18/12/2013
Programa: 1018 - Nossa Morada
Objetivos: Melhorar as condições de vida das familias de baixa renda, oferecendo-lhes moradia digna.
Indicador (Unidade de Medida)
Número de déficit habitacional.( Nº)
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Projetos
Ação Título
1.098 Construção de Unidades Habitacionais
Referência
Data lndice 2017
31/12/2012 1693,000 1163,000
Produto (Unidade de Medida)
Habitações Melhoradas (GLB)
Final do
Programa Regionalização
Bairros da Cid<
Início Término Regionalização
01/01/2014 Bairros da Cida•
31/12/2017
Consolidação dos Valores do Programa J.
Totais Esfera/Cal.. Econômica
10.400.000,00 Fiscal/Seguridade
DESPESA
Total:
Total Realizado Estimado até 2012
RS 10.400.000,00
Meta 520,000 0,000
Página: 26/38
Previsto em 2013
º·ººº
Totais
10.400.000,00
10.400.000,00
10.400.000,00
Período 2014 -2017
10.400.000,00
520,000
'-·
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção. Alteração em 02/1212013 (A)- Lei. n• 1432 de 1811212013
Programa: 1019 - Desporto, Lazer e Integração Social
Objetivos: Estimular a prática esportiva e melhorar as condições de acesso da população às estruturas de lazer, desenvolver o espírito competitivo e a integração da comunidade.
Indicador (Unidade de Medida) Referência Final do Cqnsolidação dos Valores do Programa
Data fndice 2017 Programa Regionalização Totais Esfera/Cal.Econômica
Percentual da população atendida indiretamente nos eventos de 31/12/2012 34,820 38,000 Secreta ria de [ 4.282.721 ,36 Fiscal/Seguridade Desporto e Lazer Municipio( %) Pontes e Lacei 2.831 .789,61 DESPESA Número de atletas atendidas de maneira direta nas ações de 31/12/2012 13250,000 14800,000 esporte.( Nº) Total:
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Projetos
Ação T ítulo Produto (Unidade de Medida) Início Total · Realizado Término Regionalização Estimado até 2012
1.081 Aquisição de Ônibus para Transporte de Atletas Veículos Adquiridos (UN) 0110112014 Secretaria de D R$ 370.000,00
3111212017 Meta 1,000 0,000
1.082 Aquisição de Trator Cortador de Grama Máquinas Adquiridas (UN) 01101/2014 Secretaria de D R$ 16.000,00
31/1212017 Meta 1,000 0,000 -
1.083 Construção de Aquibancadas de Concreto no Mini Estádio "Nivaldo Construção Realizada (GLB) 01/01 /2014 Secretaria de D R$ 150.000,00 Assunção" 31/1212017 Meta 1,000 0,000
1.084 Construção de Banheiros Público no Mini Estádio "Nivaldo Assunção" Construção Realizada (UN) 01 /01/2014 Secretaria de D R$ 80.000,00
31/1212017 Meta º·ººº 0,000
1.085 Construção de Campo dentro do espaço da Pista da Vila Olímpica Construção Realizada (GLB) 01/01 /2014 Secretaria de D R$ 50.000,00 com Irrigação ( ..... ......__ .., __.. ..... ~ .. , 31/1212017 Meta 0,000 º·ººº
1.086 Construção de Academias ao Ar Livre F·) !'- ; Construção Realizada (UN) 01 /01/201 4 Secretaria de D R$ 120.000,00 jt/:
~ -- b.;7 31/1212017 Meta 8 ,000 º·ººº 1.087 Aquisição de Motocicleta - Desporto e Lazer te: \ Veículos Adquiridos (UN) 01/01 /201 4 Secretaria de [). RS 9.000,00
}~1 31/1212017 Meta 1,000 0,000 ·-~
1.088 Construção de Poço Artesiano no Mini Estádio "Nivaldo Assunção" Poços lmplan!ados (UN) 01 /01/2014 Secretaria de D RS 16.000,00
31/1212017 Meta 1,000 º·ººº 1.089 Reforma do Gramado e Implantação de Sistema de Irrigação no Mini Reforma Realizada (UN) 01/01/2014 Secretaria de [). RS 100.000,00
Estádio "Niva ldo Assunção" 31/1212017 Meta 1,000 º·ººº 1.090 Reforma do Mini Estádio "Nivaldo Assunção" Reforma Realizada (GLB) 01/01 /2014 Secretaria de D RS 100.000,00
31/12/2017 Meta 1,000 0,000
1.091 Construção de Campo de Futebol na Comunidade Triunfo Campos Construidos (UN) 01/01/2014 Secretaria de D R$ 70.000,00
31/12/2017 Meta 1,000 0,000
Página: 27138
Totais
7. 11 4.510,97
7. 11 4.510,97
7.114.510,97
Previsto Período 2014 -em 2013 2017
370.000,00
º·ººº 1,000
16.000,00
º·ººº 1,000
150.000,00
º·ººº 1,000
80.000,00
º·ººº 0,000
50.000,00
0,000 0,000
120.000,00
º·ººº 8,000
9.000,00
º·ººº 1,000
16.000,00
º·ººº 1,000
100.000,00
0,000 1,000
100.000,00
0,000 1,000
70.000,00
0,000 1,000
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: Alteração em 02/12/2013 (A) - Lei. nº 1432 de 18112/2013
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Projetos
A~o Titulo
1.104 Construção de Ginásio Poliesportivo
1.11 O Reforma/Adequação/Ampliação de Espaços Esportivos
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
Aç{lo Título
Produto (Unidade de Medida) Inicio Término
Ginásio Constru ido (01) 01/01/2014
31/12/2017
Reforma Realizada (GLB) 01/01/2014
31/12/2017
Produto (Unidade de Medida )
Region~lízação
Pontes e Lacere R$
Meta
Pontes e Lacere R$
Meta
. "~Ré'gionalização e"
2.113 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Secretário de Desporto e Lazer
Folha de Pagamento e Encargos Realizado Secretaria de Despe
2.114 Folha de Pagamento e'Encargos Sociais - Coordenadoria Geral de Desporto e Lazer
2.115 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria de Desporto e Lazer
2.116 Manutenção da Coordenadoria Geral de Desposto e Lazer
2.117 Apoiar a Participação nas Competições de Nível Regional, Estadual e Nacional
(Nº}
Folha de Pagamento e Encargos Realizado Secretaria de Despe (Nº}
Folha de Pagamento e Encargos Realizado Secretaria de Despe (Nº}
Manutenção Realizada (GLB} Secretaria de Despe
Competições Apoiadas (GLB} Pontes e Lacerda
' Total
Estiriíá'do
750.000,00
1,000
50.000,00
0,000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-
2. 118 Realizar e Apoiar as Competições Esportivas Competições Apoiadas (GLB} Pontes e Lacerda
2.1 19 Adquirir Material Esportivo Material Esportivo Adqu irido (GLB} Secretaria de Despe
2.151 Manutenção das Atividades do Projeto Cidadão Campeão Projeto Mantido (GLB} Secretaria de Despe
Página: 28/38
Realizado 'Previsto Período 2014 ·_ até 2012 em2013 2017
750.000,00
0,000 0,000 1,000
50.000,00
0,000 0,000 º·ººº
Período 2014 - 2017
Meta
4,000 432.295,66
4,000 196.694,52
32,000 592.245,06
0,000 626.828,71
º·ººº 475.525,23
0,000 1.556.264,38
0,000 172.918,26
0,000 1.080.739, 15 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2.158 Bolsa Atleta PontesLacerdense Bolsa Atleta Implantado (GLB} Secretaria de Despe 1,000 100.000,00
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Sele~o: Altera~o em 021121201 3 (A) - Lei, n• 1432 de 18112/2013
Programa: 1020 - Gestão e Preservação Ambiental
Objetivos: Garantir o uso ordenado dos recursos naturais visando o desenvolvimento sócioeconômico sustentável.
Indicador (Unidade de Medida) Referência
Data lndice 2017
Final do Programa Regionalização
Percentual de domicílios atendidos com Saneamento básico(%) 31/12/2012
Percentual de lixo tratado. ( %) 31/12/2012
Percentual de lixo reciclado.( %)
Unidade de conservação no municipio.( %)
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Projetos
Ação Título
31/12/2012
31/12/2012
1.047 Elaboração de Projeto Estudo para Criação de Unidade de Conservação
1.048 Aquisição e Instalação de Coletores Seletivos de Lixo
1.04g Reforma e Ampliação do Viveiro Municipal
89,500
o o
9,260
91,500
100,000
20,000
19,320
Produto (Unidade de Medida)
Projeto Desenvolvido (GLB)
Coletores Adquiridos (GLB)
Reforma Realizada (GLB)
1.050 Aquisição de Barco, Motor e Carretinha para Monitoramento de Rios Bens Adquiridos (GLB)
Secretaria de ~
Inicio Término Regionalização
01/01/2014 Secretaria de M
31/1212017
01/01/2014 Secretaria de M
31/12/2017
01/01/2014 Secretaria de M
31/1212017
01/01/2014 Secretaria de M
31 /1212017
Consolidação dos Valores do Programa
Totais Esfera/Cat.Econô~ica
12.543.026,99 Fiscal/Seguridade
DESPESA
Tota l:
Total Realizado Estimado até 2012
R$ 200.000,00
Meta º·ººº 0,000
R$ 60.000,00
Meta º·ººº 0,000
R$ 110.000,00
Meta º·ººº 0,000
R$ 15.000,00
Meta 1,000 0,000
1.051 Revitalização dos Córregos Municipais Área Recuperada (GLB) 01 /01/2014 Secretaria de M R$ 10.000.000,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades ·----
31/1212017 Meta º·ººº 0,000
Página: 29/38
Previsto em 2013
º·ººº 0,000
0 ,000
0 ,000
0 ,000
Totais
12.543.026,99
12.543.026,99
12.543.026,99
Período 2014 -2017
200.000,00
0,000
60.000,00
0,000
11 0.000,00
0,000
15.000,00
1,000
10.000.000,00
0,000
Produto (Unidade de Medida ) Título 1
.. , ·: Regionalização ~ --~f - Período 2014 - 2017
2.120 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Secretário de Meio Folha de Pagamento e Encargos Realizado Ambiente e Turismo (Nº) -----
2.121 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria Geral de Meio Ambiente Folha de Pagamento e Encargos Realizado e Tu~~ ~~ -----
2.133 Manutenção da Coordenadoria Geral de Meio Ambiente e Turismo Manutenção Realizada (GLB)
2.152 Manutenção da Coordenadoria de Turismo Manutenção Realizada (GLB)
2.155 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Departamento de Meio Ambiente
2. 165 Cursos de Educação Ambiental nas Escolas e Bairros
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Cursos Promovidos (GLB)
Meta R$
Secretaria de Meio/. 4,000 432.295,66
Secretaria de Meio/. 4,000 209.663,39
Secretaria de Meio/. 0,000 453.910,44
Secretaria de Meio/. º·ººº 129.688,70
Secretaria de Meio/. 28,000 568.468,80
Secretaria de Meio/. º·ººº 20.000,00
1
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: Alteração em 0211212013 (A) - Lei, nº 1432 de 1811212013
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
Ação Título
2.166 Produção e Distribuição de Mudas, Ornamental, Fruteiras e Florestais
2.167 Recuperação de Matas Ciliares
Produto (Unidade de Medida )
Mudas Adqu iridas e Distribu ídas (GLB)
Área Recuperada (GLB) ~~~~~~~~~~~~~
2.168 Realização de Eventos e Atividades Relacionados ao Meio Ambiente
2.189 Apoio ao Conselho Municipal de Meio Ambiente
Evento Realizado (GLB)
Conselhos Mantidos (GLB)
Regionalização
Secretaria de Meio t
Secretaria de Meio t
Secretaria de Meio t
Secretaria de Meio I
Página: 30/38
Período 2014 - 2017
' Meta
0,000
0,000
0,000
0,000
R$
160.000,00
40.000,00
100.000,00
44.000,00
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção· Alleraçêo em 0211212013 (A) - Leí, n• 1432 de 1811212013
Programa: 1021 - Fomento ao Turismo
Objetivos: Organizar e Incentivar a atividade turística no município, como fator de desenvolvimento econômico gerador de emprego, de melhoria na distribuição da renda.
Indicador (Unidade de Medida) Referência Final do Data lndice 2017 Programa Regionalização
Número de turista de negócio, eventos e ecológico.( Nº) 31/12/2012 3000.000 9000.000 Secretaria de ~
Pontes e Lacei
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Projetos
Ação Título
1.053 Mapear os Pontos Turísticos
1.054 Elaborar Projeto Viabilizando Melhorar o Acesso do Turista
1.055 Curso de Qualificação no Atendimento ao Turista
1.056 Reforma, Ampliação e Equipamento no Terminal Turístico
1.057 Construção do Ponto Panorâmico na Serra do Patrimônio
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
Produto (Unidade de Medida) Início Término Regionalização
Inventário Turístico Elaborado (GLB) 01/01/2014 Pontes e Lacere
31 /12/2017 -
Projeto Elaborado e Implantado (GLB) 01/01/2014 Pontes e Lacere
31 /12/2017
Cursos Realizados (GLB) 01/01/2014 Secretaria de M
31/12/2017
Construção, Reforma e/ou Ampliação 01/01/2014 Pontes e Lacere Realizada (GLB) 31/12/20 17
Construção Realizada (GLB) 01 /01/2014 Pontes e Lacere
31/12/2017
Consolidação dos Valores do Programa
. Totais Esfera/Cal.Econômica
152.412,44
1.250.000,00
Fiscal/Seguridade
DESPESA
Total :
Total Realizado Estimado até 2012
R$ 40.000,00
Meta 0,000 0,000
R$ 30.000,00
Meta º·ººº 0,000
R$ 32.500,00
Meta º·ººº 0,000
R$ 390.000,00
Meta º·ººº 0,000
R$ 150.000,00
Meta 1,000 0,000
Página: 31/38
Previsto em 2013
0,000
º·ººº º·ººº º·ººº º·ººº
Totais
1.402.412,44
1.402.412,44
1.402.412,44
Período 2014 -2017
40.000,00
º·ººº 30.000,00
º·ººº 32.500,00
º·ººº 390.000,00
0,000
150.000,00
1,000
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) Regionalização Período 2014 - 2017
Meta R$
2.122 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria de Turismo Folha de Pagamento e Encargos Realizado Secretaria de Meio/. 4,000 105.912,44 (Nº)
2.125 Apoio ao Festival de Pesca Festival Promovido (GLB) Pontes e Lacerda 4,000 600000,00
2.169 Apoio ao Conselho Municipal e Turismo Apoio Realizado (GLB) Secretaria de Meio/. º·ººº 14.000,00
2. 170 Incentivo ao Ecoturismo e o Turismo Rural Incentivo Realizado (GLB) Pontes e Lacerda º·ººº 40.000,00
Estado do Mato Grosso Página: 32/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: Alteração em 02/12/2013 (A) • Lei , nº 1432 de 1811212013
Programa: 1022 - Desenvolvimento da Produção Agropecuária
Objetivos: Executar políticas de desenvolvimento e fomento a atividade agropecuária e apoiar o desenvolvimento da agricultu ra familiar através de ações que promovam a ampliação da renda das familias.
lndicadór (Vnidade de Medida) Referência
Data lndice 2017
Valor da evolução do PIB do municipio.( %) 31/12/2012 22,000 1,000
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Projetos
Açãó Produto (Unidade de Medida)
1.058 Construção de Barracão para Maquinários e Insumo Construção Realizada (M2)
1.059 Aquisição de Patrulha Mecanizada Veiculo Adquirido (01)
1.060 Barracão da Feira Livre Construção Realizada (M2)
1.061 Estufa com Estrutura Metálica no Campo Experimental Construção Realizada (M2)
1.062 Construção Casa do Mel Construção Realizada (M2)
1.063 Incentivar Recuperação de Pastagem l -- ~- -' Incentivo Realizado (GLB) ·n l> ,-
~ i 1.064 Realização da AgroFesta ,,.- -
\~' Evento Realizado (GLB) l?: 'C :1
• 1
~ ":!> ! .l AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
Final do Progràrna· Regionalização
Secretaria de F
' Início Término Regionalização
01 /01/2014 Secretaria de F<
31/1212017
01/01/2014 Secretaria de F<
31/1212017
01 /01/201 4 Secreta ria de F<
31/1212017
01 /01/2014 Secretaria de Fc
31/12/2017
01 /01/2014 Secreta ria de Fc
31/12/2017
01 /01/2014 Secretaria de F1
31/12/2017
01 /01/2014 Secretaria de Fc
31/12/2017
Consolidação dos Valores do Programa
Totais Esfer.a/Cat.Econõmica
6.842.746,53 Fiscal/Seguridade
DESPESA
Total:
Total Realizado Est imado até 2012
R$ 150.000,00
Meta 1,000 0,000
RS 1.000.000,00
Meta 4,000 0,000
R$ 500.000,00
Meta 1.000,000 0,000
RS 130.000,00
Meta 1.000,000 0,000
RS 60.000,00
Meta 64,000 0,000
R$ 140.000,00
Meta 0,000 0,000
R$ 80.000,00
Meta 4,000 0,000
Previsto em 2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Produto (Unidade de Medida ) Regiónalização Período 2014 - 2017
2.011 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coord. de Fomento a Agricultura
2.126 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Secretário de Fomento a Agropecuária
2.127 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria Geral de Fomento a Agropecuária
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Meta
Secretaria de Fomer 4,000
Secretaria de Fomer 4,000
Secretaria de Fomer 28,000
Totais
6 .842.746,53
6.842.746,53
6.842. 7 46,53
Período 201 4 -201 7
150 .000,00
1,000
1.000.000,00
4 ,000
500.000,00
1.000,000
130.000,00
1.000,000
60.000,00
64,000
140.000,00
0 ,000
80.000,00
4 ,000
R$
84.297,66
432.295,66
648.443,49
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: Alteração em 02/12/2013 (A) - Lei, n' 1432 de 18/12/20 13
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FJSCAU SEGURIDADE
Atividades
Título
2.128 Manutenção da Coordenadoria de Fomento a Agropecuária
2.129 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria de Fomento a Agropecuária
2.171 Incentivo ao Melhoramento Genético ~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~
2.172 Incentivar Apicultura ~~~~~~~-~~~~~~~-
2. 173 Manutenção Heveicultu ra ~~~~~~~~~~~~~~~~-
2. 174 Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal
, Produto (Unidade de Medidà )
Manutenção Realizada (GLB)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Incentivo Realizado (01)
Incentivo Realizado (GLB)
Manutenção Realizada (01)
Manutenção Realizada (GLB)
Página: 33/38
Regionalização Período 2014 - 2017
Meta R$
Secretaria de Fome1 0 ,000 1.210.427,85
Secretaria de Fome1 44,000 1.757.281,87
Secretaria de Fome1 7.000,000 350.000,00
Secretaria de Fome1 0 ,000 60.000,00
Secretaria de Fome1 80.000,000 200.000,00
Secretaria de Fome1 0,000 40.000,00
Estado do Mato Grosso Página: 34/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: Alteração em 02/12/2013 (A) - Lei, n' 1432 de 18/12/2013
Programa: 1023 - Desenvolvimento Industrial e Comercial
Objetivos: Promover o desenvolvimento da atividade industrial visando à sustentabilidade do municipio a médio e longo prazo, fortalecendo a economia loca l para gerar aumento do movimento no comércio local.
Indicador (Unidade de Medida) Referência
Data !ndice
Número de vagas de emprego geradas pelo setor industrial( 31 /12/2011 VAG) Percentual do PIB da Indústria na composição do PIB geral(%) 31/12/2012
Número de indústrias instaladas no município.( Nº) 31/12/2012
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Projetos
Ação Título -
600,000
23,000
118,000
' . Final do
2917 • Programa Regionalização
2200,000
27,000
140,000
Secretaria de 11
Inicio !) ' · ' Término R~gio'nalização
1.078 Aquisição de Área para Implantação do Parque Industrial Área Adquirida (UN) 01/01/2014 Secretaria de ln
1.079 Implantação e Incentivo do Parque Industrial
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
Implantação Realizada (GLB)
31/12/2017
01/01/2014 Secretaria de ln
31/12/2017
Consolidação dos Valores do Program~
Totais _ Esfera/Cal.Econômica
5.175. 145,69 Fiscal/Seguridade
DESPESA
Total :
Total Realizado Estimado até 2012
R$ 1.500.000,00
Meta 1,000 º·ººº R$ 2.000.000,00
Meta º·ººº º·ººº
Previsto eín 2013
º·ººº º·ººº
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) Regionalização Período 2014 - 2017
2. 130 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Secretário de Indústria e Comércio
2. 131 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria Geral de Indústria e Comércio
2.132 Manutenção da Coordenadoria de Indústria e Comércio
2.134 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria de Indústria e Comércio
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Manutenção Realizada (GLB)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Meta
Secretaria de lndúst 16,000
Secretaria de lndúst 12,000
Secretaria de lndúst º·ººº Secretaria de lndúst 4,000
:rotais
5.175. 145,69
5.1 75.145,69
5.175.145,69
Periodo 2014 -2017
1.500.000,00
1,000
2.000.000,00
º·ººº
R$,
884.044,63
469.040,79
216. 147,83
105.912,44
Estado do Mato Grosso Página: 35/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: A lteração em 02/12/2013 (A) · Lei, n' 1432 de 18/1212013
Programa: 1024 - Expansão, Melhoria e Manutenção da Infraestrutura e Serviços Públicos
Objetivos: Melhorar e manter a infraestrutura de transporte e edificações publicas, e qualificar os serviços prestados a população.
Indicador (Unidade de Medida) . Referência Final do Consolidação dos Valores do Programa Totais
"õata !ndice 2017 Programa Regionalização Totais Esfera/Cal. Econômica
Percentual de km de vias pavimentadas.( %) 31/12/2012 53,000 68,000 Secretaria de li 53.091 .082,47 Fiscal/Seguridade 60.182.949,53
Quilometragem de estradas rurais conservadas em relação ao 31/12/2012 58,000 82,000 Prefeitura Muni 2.450.000,00 DESPESA 60.1 82.949,53 total de estradas rurais.( %) Pontes e Lacer 4.641.867,06 Total: 60.182.949,53 Números de pontes de concretos/ tubular (zona urbana).( Nº) 31/12/2012 7,000 15,000
Numero de pessoas acidentados no trânsito.( %) 31/12/2012 1,440 0,810
Quantidade de títulos de regu larização fundiária urbana.(%) 31/12/2012 70,000 79,000
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Projetos
Ação Título Produto (Unidade de Meçlida) Início Total Realizado Previsto Período 2014 -Término . Regionalização Estimado até 2012 em 2013 2017
1.007 Construção de Nova Sede da Prefeitura Construção Realizada (GLB) 01 /01 /2014 Prefeitura Munic R$ 2.450 ººº·ºº 2.450.000,00
31/12/2017 Meta 1,000 0,000 º·ººº 1,000
1.065 Aquisição de Pá Carregadeira Máquina Adquirida (UN) 01/01/20 14 Secretaria de ln R$ 440.000,00 440.000,00
31/ 12/2017 Meta 2,000 0,000 º·ººº 2,000
1.066 Aquisição de Caminhão Comboio (Melosa) Caminhão Adquirido (UN) 01/01/20 14 Secretaria de ln R$ 200.000,00 200.000,00
31/12/20 17 Meta 1,000 0 ,000 0,000 1,000
1.067 Aquisição de Cavalo Mecânico Caminhão Adquirido (UN) 01/0112014 Secretaria de ln R$ 200.000,00 200.000,00
31112/2017 Meta 1,000 º·ººº 0,000 1,000
1.068 Aquisição de Caminhão Caçamba Caminhão Adquirido (UN) 01/0112014 Secretaria de 1 n R$ 560.000,00 560.000,00
31 /12/2017 Meta 2,000 0 ,000 0,000 2,000
1.069 Construção de Pontes de Concreto Pontes Construídas e Reformadas 01 /01/2014 Secretaria de ln R$ 1.300.000,00 1.300.000,00 (UN) 31/12/2017 Meta 13,000 0,000 0 ,000 13,000
1.070 Adequação da Praça Miguel Gajardoni ';;l';>i "";~j· ) Reforma, Adequação e Manuntenção 01 /01 /2014 Secretaria de ln R$ 150.000,00 150.000,00
i~l r-· Realizadas (GLB) 31/12/2017 Meta 1,000 0,000 0,000 1,000 -
1.071 Implantação da Usina de Triagem f~I oq: Implantação Realizada (M2) 01 /01 /2014 Secretaria de ln R$ 1.000.000,00 1.000.000,00
.;,.; t._s,) 31/12/2017 Meta 1,000 0,000 º·ººº 1,000 e •
1.072 Ampliação do Cemitério ·· > Ampliação Realizada (UN) "•~~··
01/01/2014 Secretaria de ln R$ 800.000,00 800.000,00
31/12/201 7 Meta 12,000 º·ººº º·ººº 12,000 ----·
1 080 Pavimentação/Drenagem/Gale rias Pluviais e Obras Complementares Pavimentação Realizada (M2) 01/01 /2014 Secreta ria de 1 n R$ 13.600.000,00 13.600.000,00
31/12/2017 Meta 200.000,000 º·ººº 0,000 200.000,000
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PAR A O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: Alteração em 02112/2013 (A)- Lei, nº 1432 de 18/1212013
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Projetos
Ação Título
1.094 Aquisição de Motoniveladora
Produto (Unidad~ de Medida)
Máquina Adquirida (1)
Início Término Regionalização
01/01/201 4 Secretaria de ln RS
31/12/2017 Meta ~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-
1. 095 Aquisição de Escavadeira Hidráulica Máquina Adquirida (1) 01/01 /201 4 Secretaria de ln R$
31 /1 2/2017 Meta
1.097 Aquisição de Rolo Compactador Máquina Adquirida (UN) 01 /01/2014 Secretaria de ln RS
31 /12/2017 Meta
Total Estimado
450.000,00
1,000
750.000,00
2,000
150.000,00
1,000
1.108 Aquisição de Caminhões e Máquinas Pesadas Veículos Adquiridos (UN) 01 /01/2014 Secretaria de ln RS 2.500.000,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
Ação Título .
2.1 35
2.1 36
Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos
Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coord. Geral Admin da Infraestrutura e Serviços Urbanos
2.137 Manutenção da Coord. Geral Admin de Infraestrutura e Serviços Públicos
31 /12/2017
Folha de Pagamento e Encargos Rea lizado (Nº)
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Manutenção Realizada (GLB)
2.138 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria Geral de lnfraestrurura e Folha de Pagamento e Encargos Realizado Serviços Urbanos (Nº)
2.139 Manutenção da Coordenadoria Geral de Infraestrutura e Serviços Urbanos Manutenção Rea lizada (GLB)
2.140 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria Geral de Infraestrutura e Folha de Pagamento e Encargos Realizado Serviços Rurais (Nº)
2.141 Manutenção da Coordenadoria Geral de Infraestrutura e Serviços Rurais Manutenção Rea lizada (GLB)
2.142 Manutenção da Iluminação Pública Manutenção Rea lizada (GLB)
2.143 Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioeconomico e Pavimentação Realizada (GLB) Ambiental
2.144 Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Convênio Mantido (GLB)
2.175 Manutenção da Usina de Triagem Manutenção Realizada (M2)
Meta 8,000
Regionalização
Secretaria de lnfrae!
Secretaria de lnfrae!
Secretaria de lnfrae!
Secretaria de lnfrae!
Secretaria de lnfrae!
Secretaria de lnfrae!
Secretaria de lnfrae!
Pontes e Lacerda
Pontes e Lacerda
Pontes e Lacerda
Secretaria de lnfrae!
Página: 36/38
Realizado Previsto Período 2014 -até 2012 em 2013 2017
450.000,00
0,000 0,000 1,000
750.000,00
0,000 0,000 2,000
150.000,00
0,000 0,000 1,000
2.500.000,00
0,000 0,000 8,000
Período 2014 - 2017
Meta R$
4,000 432.295,66
28,000 1.117.484,28
0,000 324.221 ,75
236,000 8.341.144,78
0,000 12.808.886,45
92,000 3.294.092,94
0,000 4.322.956,61
0,000 4.187.956,61
0,000 345.836,53
0,000 108.073,92
0,000 350.000,00
Estado do Mato Grosso Página: 37/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: Alteração em 02/1212013 (A) . Lei, n' 1432 de 18/12/2013
Programa: 1025 - Mais Cultura
Objetivos: Resgatar e conservar a memória e o patrimônio histórico, estimular o desenvolvimento artístico e cultural, apoiando os eventos e festas tradicionais, enfocando a cu ltura como bem social e econômico.
Referência Final do
Data .· índice 2017 Programa Regionalização
Percentual da população atendida em eventos cultura is.( %)
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Projetos
31/12/2012
1.073 Ampliação do Acervo Bibliográfico da Biblioteca Silva Pontes
1.07 4 Reforma e Adequação da Casa da Memória Marechal Rondon
25,000 50,000
Procfuto (Unidade de Medida)
Ampliação Realizada (GLB)
Reforma, Adequação e Manuntenção Realizadas (GLB)
Secretaria de C
Pontes e Lacei
', Início Término Regionalização'·
01 /01 /2014 Secretaria de C
31 /12/2017
01 101 1201 4 Pontes e Lacere
31 112/2017 __________________________________ ,, ___ ------1.075 Construção de Centro Cultural Construção Realizada (GLB)
1.076 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Centro Equipamentos e Materiais Adquiridos Cultural (GLB)
1.077 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Centro de Equipamentos e Materiais Adquiridos Eventos (GLB)
1.101 Construção do Monumento - Bíblia Sagrada
1.107 Implantação de Equipamentos Comunitários - Gincana Cultural
1.109
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
Construção Realizada (UNI)
Ações Implementadas (GLB)
01 10112014 Secretaria de C
31 11212017
0110112014 Secretaria de C
31112/2017
01/01/2014 Secretaria de C
31 / 12/2017
01 /01/2014 Pontes e Lacere
31 /12/2017
01/01/2014 Secretaria de C
31/12/2017
01/01/2014 Pontes e Lacere
31 / 12/2017
Consolidação dos Valores do Programa
Totais Esfera/Cal.Econômica
8. 194.363,60
210.000,00
Fiscal/Seguridade
DESPESA
Total:
Total Realizado Estimado até 2012
R$ 40.000,00
Meta 0,000 0,000
R$ 70.000,00
Meta 1,000 0,000
R$ 1.000.000,00
Meta 1,000 0,000
R$ 80.000,00
Meta 0,000 0,000
R$ 1.000.000,00
Meta 0,000 0,000
R$ 40.000,00
Meta 1,000 0,000
R$ 240.000,00
Meta 0,000 0,000
R$ 100.000,00
Meta 1,000 0,000
Previsto em 2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
º·ººº 0,000
0,000
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) Regionalização Período 2014 - 2017
Meta
2.145 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Secretário de Cultura Folha de Pagamento e Encargos Realizado Secretaria de Cultur. (Nº)
4,000
Totais
8.404.363,60
8.404.363,60
8.404.363,60
Período 2014 -2017
40.000,00
0,000
70.000,00
1,000
1.000.000,00
1,000
80.000,00
0,000
1.000.000,00
º·ººº 40.000,00
1,000
240.000,00
0,000
100.000,00
1,000
R$
432.295,66
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014 À 2017
Programas de Governo Seleção: Alteração em 02/12/2013 (A) · Lei, nº 1432 de 18/12/2013
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAU SEGURIDADE
Atividades
Ação Título
2.146 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coordenadoria Geral de Cultura
2.14 7 Manutenção da Coordenadoria Geral de Cultura
2.176 Manutenção das Fanfarras
2.177 Realização do FEMUSE ---------- --------- - - ----
2. 178 Subsidiar as Manifestações de Culturas Populares Tradicionais
2.179 Realização do Carnaval de Rua
Produto (Unidade de Medida )
Folha de Pagamento e Encargos Realizado (Nº)
Manutenção Realizada {GLB)
Manutenção Realizada (GLB)
Evento Realizado (GLB)
Manifestações Subsidiadas (GLB) -
Evento Realizado (GLB) - - ----------------------------- ----
2. 180 Promoção do Festival Gastronômico do Peixe Festival Promovido (GLB)
2.181 Apoio aos Grupos de Teatro, Dariça, Artesãos, Músicos e Outros Apoio Realizado (GLB)
2.182 Apoio à Realização do FETRAN Apoio Realizado (GLB)
2.183 Realização das Festividades Comemorativas do Aniversário do Município Evento Realizado (GLB)
Página: 38/38
Regionalização Período.2014 - 2017
" Meta R$
Secretaria de Cultur. 24,000 698.157,50
Secretaria de Cultur º·ººº 453.910,44
Secretaria de Cultur. 0,000 215.000,00
Secretaria de Cultur. 0,000 400.000,00
Secretaria de Cultur. 0,000 120.000,00
Secretaria de Cultur 0,000 1.000.000,00
Secretaria de Cultur. 0,000 20.000,00
Secretaria de Cultur. 0,000 150.000,00
Secretaria de Cultur. 0,000 160 000,00
Secretaria de Cultur. 0,000 1.000.000,00 --------------------------------------·---------~-
2. 184 Realização da Decoração Natalina Evento Realizado (GLB) Secretaria de Cultur. 0,000 440.000,00
2.185 Realização do Reveillon Evento Realizado (GLB) Secretaria de Cultur. 0,000 540.000,00
2.186 Manutenção do Arquivo Público Municipal Manutenção Realizada (GLB) Secretaria de Cultur. 0,000 90.000,00
2.187 Apoio à Divulgação do Patrimônio Histórico-Cultural Apoio Realizado (GLB) Secretaria de Cultur. 0,000 20.000,00 - ---- - -----·----------- -------------------- --------- - -----2.188 Apoio à Publicação de Obras Literárias Apoio Realizado (GLB) Secretaria de Cultur. 0,000 95.000,00
-~j"' .l
~""""--1 <..D"
. ""I _,...,_..~,
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTF.S E LACERDA
GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE LEIS- OUTUBR0/2013
Leí o' . 1.41 i/2013 Dispõe sobre o Plano Plurianual do l\'lunícípio de Po11les e Lar.erd.1 para o quadriênio 2014-2017 e dR outrns providl'nr.ias
Data: 14/IOnOIJ
Publicndo por: Dailza Peixoto Aquino de Oliveira Código ldcntificodor:F739D623
Materia publicada no JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DOS MUNICiPIOS DOESTADO DE MATO GROSSO no dia 16/10120 13. Edição 1829 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o códibJO iden11ficador no si1e: http ://www.d1ariomunicipal .eom.br/amm-mt/
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTF.S E LACERDA
GABINETE DO PREFEITO LEI N9. J.4JZIZ<HJ.
"ALTERA A LEI 141112013 QVE DISPÕE SOBRE PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 201412017"
OONIZETE BARBOS A DO NASCIMENTO. Prefeito de Pontes e Lacerda, Estado de Maio Grosso, no uso de suas atnbu1ções le~is, FAZ SABER que a Câmara Munic-ipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. J" - Ficam alterados as metas/programas/quantidade de ações e acrescidas as ações conforme anexos acostados.
Art. Z- - Esta Lei entca em vigor na data de sua publicação. revogandose as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito em 18 de dezembro de 2013.
DON!ZETE BARlJOSA f)O NASCIMENTO Prefeito
Publicado por : Dailta Pei:oroto Aquino de Oliveira
Códígo ldentíficador:8B 1 AACC8
M ateria publicada no JORNAL OFICIAL ELETRÓNICO DUS M UNICiPIOS DO El>"T ADO DE MATO GROSSO no d•a 2311:12013. Edição 1875 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http ://www.diariomunicipal .com. br/amm·mt/
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
GAB INETE DO PREFEITO
EXTRA TO DE L EIS - OUTUBRO/lOJJ
L<i n". l .~11/2013 Dispõe sobr<" o Mano Muri11nual do Município de ron1es e Llre.rdn pnrn o qundriê nio 2014·2017 e dri outrns pro"idl-nrins Dn1n: 1411012013
Pul>licndo por: Dailza Peixoto Aquino de Oliveira Código lden1i!irodor:F739D623
Ma1êria publicada no JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO no dia 16.'10/2013. Edição 1829 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o cod1go 1dent 1ficodor no s 11 e httpJ/www.dlariomw11c1paJ.eom.br/anun-mt/
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA ~'!UNICIPAL DE PONTES E LACERDA
GABINETE DO PREFEITO
LEI N•. J...&Jl/20 JJ.
"ALTERA A LEI l.41 Jf20J3 QUE DISPÕE SOBRE PLANO PLURIANUAL PARA 0 PERíODO DE 2014/2017"
DON IZETE BARBOSA DO NASCIMENTO. Prefei10 de Ponoes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atnbu1ç-Oes le~1s,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1• · Ficam alterados as metas/programas/quantidade de ações e acrescidas as ações conforme anexos l}C()Stados.
Art. Z" - Esta Lei entra em vigor na da1a de sua publicação, revogandose as disposições em COfltrâtio.
Gabine1e do Prefci10 em 18 de dezembro de 2013.
DONIZETE BARBOSA DO NA.\'C/MENTO Prefeito
Publicado por: Dailza Peixoto Aquino de Oliveira
Código ld<nlifocador:8BIAACC8
------- ----- ---Ma1éria publocada no JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO E!>I ADO DE MATO GROSSO nu dia 2311:12013. Edição 1875 A verificação de autent icidade da matéria pode ser feita mformando o código identificador no site: http://www.diariomunieipal.eom.br/amm-mt/
Estado de Mato Grosso Prefeflura munldpal
Pontes e Lacerda Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda ADM. 1011·1016
f
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - PPA 2014-2017
DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO, Prefeito do Município
de Pontes e Lacerda, no uso de suas atribuições legais, convida os
munícipes a participarem da Audiência Pública para discussão do PPA -
PLANO PLURIANUAL 2014-2017, a ser realizada no Auditório da Câmara
Municipal, Av. Minas Gerais, nº 1226, no dia 29 de Agosto de 2013 às 09:30
horas.
Pontes e Lacerda-MT, 23 de Agosto de 2013.
DONIZETE BARB~ASCIMENTO Prefeito Municipal
Av. Marechal Rondon, n2 522 - Centro - CEP: 78.250-000 - Pontes e Lacerda - MT - {65) 3266-2716 / 3266-2534
Estado de Mato Grosso Ponté'S1eiãCerda Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda ADM. 2011·1016
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PP A-PLANO PLURIANUAL QUADRIÊNIO 2014-2017
Às 09:00 horas do dia 29 do mês de agosto do ano de 2013, no
Auditório da Câmara Municipal, foi realizada a Audiência Pública do PPA -
Plano Plurianual quadriênio 2014-2017. Durante aproximadamente 20
minutos os Anexos do Projeto de Lei foram apresentados através de projeção
de imagem, e após a exposição, foi oferecida oportunidade para que os
cidadãos presentes no plenário pudessem expressar sua opinião, apresentar
críticas, sugestões ou comentários ao projeto que lhes foi exposto. Não
havendo manifestação por parte dos presentes e ficando claro a aprovação
destes ao projeto, o Secretário de Fazenda e Planejamento Sr. João Batista de
Carvalho Filho encerrou a Audiência Pública e todos os presentes assinaram a
lista anexa.
Av. Marechal Rondon, nº 522 - Centro - CEP: 78.250-000 - Pontes e Lacerda - MT - {65) 3266-2716 / 3266-2534
1 ! ! •
' r ~ !
LISTA DE PRESENÇA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE PLANO PLURIANUAL - PPA 2014-2017 29 de agosto de 2013
NOME
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 r·- -
~~ t.o 1~, ~ ,~
NOME ASSINATURA 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ~Q)
í l
~I . .
1
1 i . .
Mato Grosso , 28 de Agosto de 2013 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO VIII 1 Nº J 794
Copia Autenticada do Diploma de Graduação; Título de Eleitor acompanhado de comprovante da ultima votação ; Comprovante de Endereço; Carteira de trabalho; Certificado de Reservista ou comprovante de quitação do serviço militar para os candidatos do sexo masculino; Certidão Negativa Civil e Criminal da Justiça Federal e Estadual dos lugares ·onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos; Declaração comprovando que não recebe proventos de aposentadoria e não ocupa cargo, emprego ou função pública que caracteriza acumulação ilícita, de acordo com artigo 37, inciso XVI, XVII, da Constituição Federal; Declaração que não infringiu as leis que fundamentaram o edital nº 001/2013; Declaração de não haver sofrido no exercício profissional ou qualquer função pública penalidade disciplinar que tenha implicado demissão por justa causa, perda do cargo ou condenação por crimes, inquéritos administrativos; Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária integral estabelecida pelo órgão a qual exercerá a sua função; Certidão ou Carteira comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe, para que o cargo exigir, comprovando que o candidato está apto para exercer a profissão; Comprovante de escolaridade e titulação exigida para o cargo; Atestado de Saúde física e mental apto para exercer o cargo; 02 (duas) fotos lf.; Certidão de Nascimento, caso seja casado Certidão de Casamento, Registro de nascimento dos filhos, Carteira de vacina e declaração que estuda (para filhos menores de 14 anos), relação de dependentes. Os documentos acima relacionados deverão ser compro~ados por meio de apresentação da documentação original juntamente com a fotocópia, o candidato será eliminado do Processo Seletivo Simplificado se não apresentar os documentos solicitados no período estipulado neste Edital, assim como aquele candidato (a) que for considerado inapto no exame médico pré-admissional. O Prefeito Municipal de Ponte Branca reserva-se o direito de solicitar outros documentos que julgar legais e necessários para o ato da nomeação do candidato para o respectivo cargo/perfil/profissional.
CARGO/FUNÇÃO: SERVIÇOS GERAIS
ORO. INSC. NOME 12" 199 LUANA CRISTINA DA SILVA
13' 132 LUCIANA AQUINO DE ALMEIDA
14' 122 RONIEL SEVERINO RIBEIRO
15• 97 FLAVIANE APARECIDA SEVERINO DA SILVA
CARGO/FUNÇÃO: VIGIA
ORO. INSC. NOME
2' 176 SILVAIR RODRIGUES DE RESENDE
3' 6 !SAIAS DIAS DE SOUZA
4' 207 HEDPO MIGUEL SILVA . 5• 34 WESCLEY JOSE E SILVA
CARGO/FUNÇÃO: MONITORA DE OFICINA DO PRO -JOVEM
ORO. INSC. NOME ,. 30 CELIA CRISTINA DA SILVEIRA
CARGO/FUNÇÃO: FISIOTERAPEUTA
ORO. INSC. NO ME
I' 108 DlflEGO FLA VIO SOUZA RIBEIRO
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA VEICULO LEVE
ORO. INSC. NOME
I ' 57 HUGO MARTINS DE BARROS
2" 172 RAFAEL CARLOS DE MOURA
Ponte Branca/MT, 27 de Agosto de 201 3.
HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES Prefeit~ Municipal
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
Publicado por: Ednemilde Ferreira Costa
Código Identificador:AABFDEOO
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
GABINETE DO PREFEITO EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - PPA 2014-201 7
DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO, Prefeito do Município de Pontes e Lacerda, no uso de suas atribuições legais, convida os munícipes a participarem da Audiência Pública para discussão do PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017, a ser realizada no Auditório da Câmara Municipal, Av. Minas Gerais, nº 1226, no dia 29 de Agosto de 2013 às 09:30 horas.
Pontes e Lacerda-MT, 23 de Agosto de 2013.
DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO Prefeito Municipal
Publicado por: Dailza Peixoto Aquino de Oliveira Código Identificador:DF43680C
GABINETE DO PREFEITO EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - LDO 2014
DON.IZETE BARBOSA DO NASCIMENTO, Prefeito do Município de Pontes e Lacerda, no uso de suas atribuições legais, convida os munícipes a participarem da Audiência Pública para discussão da LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS para o ano de 2014, a ser realizada no Auditório da Câmara Municipal, Av. Minas Gerais, n• 1226, no dia 29 de Agosto de 2013 às 10:00 horas.
Pontes e Lacerda-MT, 23 de Agosto de 2013.
DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO Prefeito Municipal
Publicado por: Dailza Peixoto Aquino de Oliveira Código ldentificador:57396EED
GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE PORTARIAS PREFEITURA AGOST0/20 13
Portaria n.0 436/2013 Dispõe sobre a nomeação de Servidor Efeti110 para exercer Função Gratificada- FG-4, o Sr. Denyson Jales tia Silva Data: 20/08/2013
Publicado por: Dailza Peixoto Aquino de Oliveira Código ldentiticador:C46BFD97
GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE PORTARIAS PREFEITURA AGOST0/2013
Portaria n.0 437/2013 Designa a servidora Sr". GISELLE DA CUNHA VILELA para exercer a função de Fiscal de todos os contratos da Secretaria Municipal de Saúde, pertinente a ãrea de compra de medicamentos, insumos, produtos hospitalares para o abastecimento da respectiva pasta Data: 20/08/2013
Publicado por: Dailza Peixoto Aquino de Oliveira Código Identificador:CD75CE25
GABINETE DO PREFEITO EXTRA TO DE PORTARIAS PREFEITURA AGOST0 /2013
Portaria n. • 438/2013
www.amm.org.br
Estado de Mato Grosso Ponté'S1eiãêerda Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda ADM. 20JJ-20J6 ~r"""~ ~
GABINETE DO PREFEITO OFÍCIO N.0 . 444/GP/2013 Em 26 de agosto de 2013.
ASSUNTO: Cessão de Plenário
Senhor Presidente,
Por determinação do Excelentíssimo Pref~ito , Donizete Barbosa
do Nascimento, visando abrigar Audiência Pública sobre PPA - 2014/2017, cuja
pauta será a discussão de ações e projetos a ser realizado pelo município nos anos
subsequentes, tomamos a liberdade de solicitar a Vossa Excelência a cessão do
Plenário dessa Augusta Casa, no dia 29 de agosto próximo, às 09:00 horas.
Confiante na boa acolhida de nossa solicitação, queremos, na
oportunidade, renovar nossos protestos de respeito e consideração.
Excelentíssimo Senhor ROMES FERREIRA AMURIM
Fazenda e Planejamento º. 018/2013
DO. Presidente da Câmara de Vereadores Nesta.
' l~=f--i==L JoB_I ' A::cw ,q~-uR.1'
~~--·-
. J'}fQ& fj3 Av. Marechal Rondon, n• 522 - Centro - CEP: 78.250-000- Pontes e Lacerda - MT - (65) 32~