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PNAFMPNAFMEdital de Pré-qualificação 01/01 Edital de Pré-qualificação 01/01
Alteração de ProcedimentosAlteração de Procedimentos
Audiência Pública
Reunião de 23/07/02Brasília - DF
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RoteiroRoteiro
AberturaPNAFM - Situação Atual Pré-qualificação - Procedimentos de
Teste e Exemplos de ResultadosPré-qualificação de CSA - Situação AtualComentários e sugestõesEncerramento
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PNAFM - Situação AtualPNAFM - Situação Atual
Assinado contrato com BID - maio/2001 Pré-qualificação - recebimento de propostas
Agosto de 2001
(Data original - junho de 2001) 1º contrato com município - janeiro de 2002
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PNAFM - Situação AtualPNAFM - Situação Atual
43 municípios Ampliados em processamento: 3 contratos assinados, em início de execução 8 projetos aprovados 15 projetos em exame 17 projetos em elaboração
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Pré-qualificação - Procedimentos de Pré-qualificação - Procedimentos de Avaliação e Exemplos de ResultadosAvaliação e Exemplos de Resultados
1. Procedimentos de Avaliação2. Aspectos Relevantes da Avaliação3. Sistemas Aplicativos - Principais Problemas4. Conclusão
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Pré-qualificação - Procedimento de Pré-qualificação - Procedimento de Avaliação e Exemplos de ResultadosAvaliação e Exemplos de Resultados
1. Procedimento de Avaliação
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1. Procedimento de Avaliação1. Procedimento de Avaliação
Instalação e Apresentação do CSA aos avaliadores
Testes de ConformidadeTroca de e-mails (Erros/Dúvidas)Esclarecimentos e DesinstalaçãoResultados Estatísticos e Relatório de
Avaliação do CSA
(*) Participação de Técnicos Municipais
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1. Procedimento de Avaliação1. Procedimento de Avaliação
Relatório de Avaliação:Requisitos não atendidos e motivos (OBR e DE) Facilidade de uso(normas internacionais de qualidade)
ressaltando aspectos positivos e recomendações de melhoria da interface, documentação e Software
Relatório Estatístico:Quadros e gráficos com % de atendimento
dos requisitos para cada sistema do CSA
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Pré-qualificação - Procedimentos de Pré-qualificação - Procedimentos de Avaliação e Exemplos de ResultadosAvaliação e Exemplos de Resultados
2. Aspectos Relevantes da Avaliação
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2. Aspectos Relevantes da 2. Aspectos Relevantes da AvaliaçãoAvaliação
Testes– não se admite correções, substituição de
mídia, complementação de dados ou de documentação e nem alteração de código de programa
– são executados todos os testes do Anexo 6– requisitos das Características Gerais são
testados onze vezes, uma para cada sistema (planilhas nº 10, 11 e 12 do Anexo 6)
– é analisada toda a documentação (Manual do Usuário de cada Sistema e Manual do Administrador)
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2. Aspectos Relevantes da 2. Aspectos Relevantes da AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliadores
– Treinados na metodologia de avaliação e na área da aplicação
– trabalham em dupla– documentam o resultado de cada teste – Discutem não conformidades
• com técnicos municipais especialistas na área da aplicação
• com a equipe do Proponente na reunião de esclarecimentos
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2.Aspectos Relevantes da Avaliação2.Aspectos Relevantes da Avaliação
Duração –duração média - 950 horas (custo alto
para o Programa)
–CSAs 1a. chamada serviram para consolidar o modelo
E-Mails– Média de 27 mensagens são
enviadas aos Proponentes
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Pré-qualificação - Procedimentos de Pré-qualificação - Procedimentos de Avaliação e Exemplos de ResultadosAvaliação e Exemplos de Resultados
3. Sistemas Aplicativos - Principais Problemas
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CARACTERÍSTICAS GERAIS - CARACTERÍSTICAS GERAIS - Anexo 6 Planilha 10Anexo 6 Planilha 10Senha
– aceitar senha com menos de 4 caracteres ou não validar todos os caracteres aceitos
– não bloquear o acesso ao sistema após certo número de tentativas com senha errada (item 13)
– usuário não poder alterar a própria senha (item 14)
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CARACTERÍSTICAS GERAIS - CARACTERÍSTICAS GERAIS - Anexo 6 Planilha 10Anexo 6 Planilha 10
Senha
– permitir o acesso de usuários não
autorizados (Item 16)
– não ter perfil de usuários - qualquer usuário
inclui / exclui / altera / consulta (item 12)
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CARACTERÍSTICAS GERAIS - CARACTERÍSTICAS GERAIS - Anexo 6 Planilha 10Anexo 6 Planilha 10
Segurança de Acesso e Auditoria– não registrar código operador e data
(requisito 2.5 testado em todos os SA) – não registrar o log de utilização do sistema
(item 18)
– não dar acesso ao log (item 24)
– permitir excluir registros do log
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CARACTERÍSTICAS GERAIS - CARACTERÍSTICAS GERAIS - Anexo 6 Planilha 10Anexo 6 Planilha 10
Segurança de Acesso e Auditoria– não permitir restaurar / produzir o
back-up (itens 20 e 20.4)
– excluir / alterar dados de um SA ao utilizar outro SA (Atendimento atualizar Tributário, p.ex.) (item 12)
– não utilizar “baixa lógica” no Tributário e RH (requisito 2.12)
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CARACTERÍSTICAS GERAIS - CARACTERÍSTICAS GERAIS - Anexo 6 Planilhas 10 e 12Anexo 6 Planilhas 10 e 12
Entrada de dados
– não consistir a entrada de dados - campo individual ou um campo em relação a outro (Planilha 10 itens 7, 8 e 9)
– não posicionar o cursor no início do campo (Planilha 12 item 10.3)
– não bloquear entrada quando n. de caracteres > tamanho do campo (Planilha 12 item 4)
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CARACTERÍSTICAS GERAIS - CARACTERÍSTICAS GERAIS - Anexo 6 Planilhas 10 e 12Anexo 6 Planilhas 10 e 12
Entrada de dados– não utilizar tecla de navegação entre
campos (Planilha 12 item 10.3)
– não posicionar / realçar campo onde detectou erro (Planilha 12 item 6.1)
– erros sem mensagem explicativa (item 8)
– não advertir sobre “sair sem salvar” (item 8)
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CARACTERÍSTICAS GERAIS - CARACTERÍSTICAS GERAIS - Anexo 6 Planilha 12Anexo 6 Planilha 12
Entrada de dados
– não permitir acesso a tabelas (combo
box, list box) (Item 9)
– campo com tamanho incompatível (item
10.6)
– Alimentar mais de uma vez o mesmo
dado (Item 10.1)
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CARACTERÍSTICAS GERAISCARACTERÍSTICAS GERAIS
Saídas
– relatórios com valores diferentes dos existentes na base
– tempo de resposta incompatível com quantidade de dados manipulada
– truncar informação para adequar ao tamanho do papel
– não atualizar / mostrar dados inseridos pelos avaliadores
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CARACTERÍSTICAS GERAIS CARACTERÍSTICAS GERAIS
Saídas– imprimir folha em branco se não existir
os dados solicitados– Não utilizar acentos, cedilhas, etc. – Utilizar inadequadamente o espaço de
impressão– Valores numéricos: exibir com zeros à
esquerda, não alinhar pelo ponto decimal, não separar milhares
![Page 23: PNAFM Edital de Pré-qualificação 01/01 Alteração de Procedimentos Audiência Pública Reunião de 23/07/02 Brasília - DF](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062623/552fc102497959413d8be82b/html5/thumbnails/23.jpg)
CARACTERÍSTICAS GERAISCARACTERÍSTICAS GERAIS
outros– erro de execução, travamento ou
instabilidade (Planilha 10 item 6)
– não apresentar dados necessários ao teste de requisito (OBR ou DE)
– apresentar valores divergentes• mesmo dado mostrado em diferentes
relatórios • mesmo relatório de diferentes sistemas
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CARACTERÍSTICAS GERAISCARACTERÍSTICAS GERAIS
outros– função implementada não ser
executável (Planilha 10 item 4)
– não informar na documentação valores limites (Planilha 11 item 20) que devam ser do conhecimento do comprador , p. ex.:
• n. máximo de usuários simultâneos,
• n. máximo de registro em um arquivo/cadastro;
• n. máximo de critérios de busca
• comprimento da chaves
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SISTEMAS APLICATIVOSSISTEMAS APLICATIVOS
Boa palestra de apresentação do CSA
facilita a avaliação (treinamento)
Documentação do Manual do usuário
precisa esclarecer o funcionamento do
sistema
Respostas aos e-mails deve ser clara,
objetiva e no prazo previsto no edital
![Page 26: PNAFM Edital de Pré-qualificação 01/01 Alteração de Procedimentos Audiência Pública Reunião de 23/07/02 Brasília - DF](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062623/552fc102497959413d8be82b/html5/thumbnails/26.jpg)
SISTEMA TRIBUTÁRIO SISTEMA TRIBUTÁRIO
Dados de contabilização da receitaRotina de tratamento de arquivo de
arrecadaçãoPlanta Genérica de Valores (Cálculo IPTU)Cálculo do IPTU e do ISS Demonstrativo do cálculo IPTUEmissão do DAM (padrão Febraban)
Emissão de Documentos Fiscais
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SISTEMA FINANCEIROSISTEMA FINANCEIRO
Utilização de Eventos para contabilização
Estorno de Lançamento (inversão do débito e do
crédito)
Numeração de Lançamento (individualizar)
Separar movimentos (mensal e balanço)
Demonstrativos de Gastos - Saúde e
Educação
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SISTEMA RECURSOS HUMANOSSISTEMA RECURSOS HUMANOS
Preservar os dados históricos e não permitir
alterar
Utilizar Baixa Lógica (não excluir fisicamente)
Manter arquivos e parâmetros utilizados no
cálculo da Folha
![Page 29: PNAFM Edital de Pré-qualificação 01/01 Alteração de Procedimentos Audiência Pública Reunião de 23/07/02 Brasília - DF](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062623/552fc102497959413d8be82b/html5/thumbnails/29.jpg)
DEMAIS SISTEMASDEMAIS SISTEMAS
Compras, Patrimônio, Frota e Material
– dados para contabilizaçãoProtocolo
– numeração únicaInformações Gerenciais
– relatórios adequados para a clientela
– Não duplicar dados (utilizar dados existentes
nos demais sistemas)
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Pré-qualificação - Procedimentos de Pré-qualificação - Procedimentos de Avaliação e Exemplos de ResultadosAvaliação e Exemplos de Resultados
4. Conclusão
![Page 31: PNAFM Edital de Pré-qualificação 01/01 Alteração de Procedimentos Audiência Pública Reunião de 23/07/02 Brasília - DF](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062623/552fc102497959413d8be82b/html5/thumbnails/31.jpg)
CONCLUSÃOCONCLUSÃO
A avaliação é um processo necessário Mudar foco de zero erro ==> CSA existe e tem
manutenção Deve obedecer um roteiro para ter objetividade e
eqüidade Demanda muito trabalho e tempo (estimado em 4 a 5
semanas) Os sistemas precisam estar adequados à clientela
(facilidade de uso) A amostra de dados deve ser completa e montada
utilizando as rotinas dos sistemas
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PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE CSA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE CSA - SITUAÇÃO ATUAL- SITUAÇÃO ATUAL
![Page 33: PNAFM Edital de Pré-qualificação 01/01 Alteração de Procedimentos Audiência Pública Reunião de 23/07/02 Brasília - DF](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062623/552fc102497959413d8be82b/html5/thumbnails/33.jpg)
Pré-qualificação - Situação AtualPré-qualificação - Situação Atual
1. Andamento dos Trabalhos
2. Novos Procedimentos - Princípios
3. Novos Procedimentos - Etapas
4. Próximas Providências
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Pré-qualificação - Situação AtualPré-qualificação - Situação Atual
1. Andamento dos Trabalhos
![Page 35: PNAFM Edital de Pré-qualificação 01/01 Alteração de Procedimentos Audiência Pública Reunião de 23/07/02 Brasília - DF](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062623/552fc102497959413d8be82b/html5/thumbnails/35.jpg)
1. Andamento dos Trabalhos1. Andamento dos Trabalhos
Apresentados 7 CSAConcluída avaliação dos seis primeiros
CSANão houve CSA que cumprisse os
critérios de qualificaçãoSétimo CSA em avaliação
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1. Andamento dos Trabalhos1. Andamento dos Trabalhos
Aprimoramento dos procedimentos de avaliação
Cancelamento aberturas de 15/07 e 13/08
Nova versão do Edital (aprox. 3 semanas)
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Pré-qualificação - Situação AtualPré-qualificação - Situação Atual
2. Novos Procedimentos - Princípios
![Page 38: PNAFM Edital de Pré-qualificação 01/01 Alteração de Procedimentos Audiência Pública Reunião de 23/07/02 Brasília - DF](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062623/552fc102497959413d8be82b/html5/thumbnails/38.jpg)
2. Novos Procedimentos - Princípios2. Novos Procedimentos - Princípios
Mantida pré-qualificação (Proponente e
CSA)
Mantida metodologia de Avaliação
Se satisfaz todos os Requisitos
Obrigatórios, CSA é qualificado
![Page 39: PNAFM Edital de Pré-qualificação 01/01 Alteração de Procedimentos Audiência Pública Reunião de 23/07/02 Brasília - DF](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062623/552fc102497959413d8be82b/html5/thumbnails/39.jpg)
2. Novos Procedimentos - Princípios2. Novos Procedimentos - Princípios
Pré-avaliação: CSA satisfaz condições mínimas?
Avaliação: permitida correção de erros indicados
pela Comissão
Reavaliação, dentro de prazo definido
Demais erros: correção até implantação em
municípios (ou cassação da qualificação)
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2. Novos Procedimentos - Princípios2. Novos Procedimentos - Princípios
Conseqüências dos novos procedimentos:
Mantido: CSA deve satisfazer todos os
Requisitos Obrigatórios
Adiado o momento em que parte dessa condição
é verificada (da etapa de avaliação para a
implantação em município)
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Pré-qualificação - Situação AtualPré-qualificação - Situação Atual
3. Novos Procedimentos - Etapas
![Page 42: PNAFM Edital de Pré-qualificação 01/01 Alteração de Procedimentos Audiência Pública Reunião de 23/07/02 Brasília - DF](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062623/552fc102497959413d8be82b/html5/thumbnails/42.jpg)
3. Novos Procedimentos - Etapas3. Novos Procedimentos - Etapas
INSTALAÇÃO E APRESENTAÇÃO
![Page 43: PNAFM Edital de Pré-qualificação 01/01 Alteração de Procedimentos Audiência Pública Reunião de 23/07/02 Brasília - DF](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062623/552fc102497959413d8be82b/html5/thumbnails/43.jpg)
3. Novos Procedimentos - Etapas3. Novos Procedimentos - Etapas
PRÉ-AVALIAÇÃO
CSA tem todos os SA
É estável - não cancelamentos freqüentes
Comandos funcionam - “imprimir” imprime
Não apresenta erros primários
Se descumprimento - esclarecimentos
Se insuficientes - desinstala, não qualifica
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3. Novos Procedimentos - Etapas3. Novos Procedimentos - Etapas
AVALIAÇÃOTestesTroca de e-mails (erros/dúvidas)Se erros graves em Requisitos Obrigatórios,
convocação para esclarecimentos/correção
(*)Correção obrigatória: erros em Requisitos Obrigatórios que impossibilitam uso do CSA em assuntos vitais da prefeitura
Se corrigidos todos, QUALIFICAÇÃOSe não, REAVALIAÇÃO
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3. Novos Procedimentos - Etapas3. Novos Procedimentos - Etapas
REAVALIAÇÃO Única, com prazo para demonstrar acertos Proponente declara estar pronto (dentro de até 4
semanas) Convocação para reinstalação/correções Pagamento complementar Se corrigidos todos os erros graves,
qualificação
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Pré-qualificação - Situação AtualPré-qualificação - Situação Atual
4. Próximas Providências
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4. Próximas Providências4. Próximas Providências
Concluir modeloDivulgar nova versão do EditalPara os CSA já apresentados:
Aproveitamento dos trabalhos realizados
Indicação dos erros graves p/ correção
Reavaliação
Resultado finalAcolher propostas (sem datas pré-definidas)