Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:01/02/2016
GRAFICA SETEMBRO LTDA00948/2016Empenho 00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16 668,00 Pasta de processo para pagamentos
PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME00949/2016Empenho 00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.16 670,00 Req. 941 - AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DE
ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEL, UTILIZADOS
NA DIVISÃO DE TRANSPORTES E GUARDA
MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA
LTDA - ME
00950/2016Empenho 00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25 720,00 Req. 264 - Aquisição de peças para uso na
manutenção em equipamentos das Unidades de
Saúde e Secretaria de Saúde
ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME00951/2016Empenho 00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.425,00 Req. 264 - Aquisição de peças para uso na
manutenção em equipamentos das Unidades de
Saúde e Secretaria de Saúde
MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA
LTDA - ME
00952/2016Empenho 00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.750,00 Req. 385 - Aquisição de peça para manutenção dos
computadores que apresentam falha na placa de
rede.
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA.
00953/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 44.840,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA00954/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 18.630,00 Registro de preços de materiais. - Licitação:
2015/000060
LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA00955/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 25.750,00 Registro de preços de materiais. - Licitação:
2015/000060
GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
00956/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 3.510,00 Registro de preços de materiais. - Licitação:
2015/000060
97.963,00 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:02/02/2016
ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA00957/2016Empenho 00629 - 010901.1236200462.085 - 3.3.90.39.00 - 39.99 199.695,10 Contratação da ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA, para
ministrar e coordenar Curso Pré-vestibular, para o
ano de 2016
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME00958/2016Empenho 00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39 6.854,95 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA00959/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.360,00 Registro de preços de medicamentos
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME00960/2016Empenho 00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 384,40 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
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Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:02/02/2016
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME00961/2016Empenho 00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 108,25 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
00962/2016Empenho 00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 7.436,77 Req. 157 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO
PERÍODO DE 12 MESES (detergente, limpador
flotador, sabonete bactericida, etc..)
RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA00963/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.44 3.570,00 Placas para sinalização.
AR DA SILVA FILHO ELETRONICOS ME00964/2016Empenho 00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25 350,00 Aquisição de fonte de alimentação
LC TRUDE JUNIOR MAQUINAS - ME00965/2016Empenho 00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 415,00 1080 - CONSERTO DE FRAGMENTADORA
JOSE ANTONIO BEDINI 0435193783100966/2016Empenho 00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05 1.600,00 Serviço de locutor para o carnaval
AR DA SILVA FILHO ELETRONICOS ME00967/2016Empenho 00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.812,00 Requisição 372 - HD Interno 500 GB.
JOICE BARBOSA LIMA - MEI00968/2016Empenho 00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99 7.992,00 1143 - CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO
PROGRAMA SOCIAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
231.578,47 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:03/02/2016
MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA
LTDA ME
00969/2016Empenho 00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.26 150,00 1102 - BATERIA DE NOBREAK
TOP QUALITY COMERCIO E SERVICOS EM
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
00970/2016Empenho 00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.800,00 Req. 1045 - Manutenção de impressoras Samsung
CLP - 775 ND.
MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA
FUTURA)
00971/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16 1.569,00 Requisição 1099 - Holerit recibo de pagamento
formulário.
BAUMINAS AMBIENTAL, SERVICOS, INDUSTRIA
QUIMICA E COMERCIO LTDA
00972/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 7.920,00 889 - SAL DE FERRO ADITIVADO PARA ETE
GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.00973/2016Empenho 00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 1.904,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA
ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA00974/2016Empenho 00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 555,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA
ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)00975/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 763,69 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:03/02/2016
TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.
00976/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.123,50 778 - ESMALTE SINTÉTICOS, REMOVEDOR, THINER,
AGUA RAZ, ANTI-FERRUGEM PARA PINTURA DOS
PONTOS DE ÔNIBUS
DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA-ME
00977/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 334,00 778 - ESMALTE SINTÉTICOS, REMOVEDOR, THINER,
AGUA RAZ, ANTI-FERRUGEM PARA PINTURA DOS
PONTOS DE ÔNIBUS
SIMAQ E DNA TINTAS COMERCIAL LTDA ME00978/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 119,70 778 - ESMALTE SINTÉTICOS, REMOVEDOR, THINER,
AGUA RAZ, ANTI-FERRUGEM PARA PINTURA DOS
PONTOS DE ÔNIBUS
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)00979/2016Empenho 00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.763,23 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA. - EPP
00980/2016Empenho 00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.26 280,50 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME00981/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 214,73 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME00982/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26 883,69 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
21.381,04 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:04/02/2016
ROBERTO THIAGO COGO00038Devolução 00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (55,62)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO
COGO
ROBERTO THIAGO COGO00039Devolução 00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO
COGO
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E
ESCRITÓRIO LTDA
00983/2016Empenho 00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.270,56 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA00984/2016Empenho 00899 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.30.00 - 30.00 813.968,40 Aquisição de tubos PEAD
F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA00985/2016Empenho 00904 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00 252.816,00 Aquisição de tubos PEAD
TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXÕES00986/2016Empenho 00899 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.30.00 - 30.00 9.750,00 Aquisição de tubos PEAD
1.077.649,34 Total Empenhado no Dia:
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:05/02/2016
IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.00549-0001Anl. Emp. 00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (112,50)RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL /
CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO SA N°
023/2016
SANDRA DENIZETI BATISTA00006Devolução 00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (290,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI
BATISTA
SANDRA DENIZETI BATISTA00007Devolução 00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 (100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI
BATISTA
SANDRA DENIZETI BATISTA00008Devolução 00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI
BATISTA
ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO00406Devolução 00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA
PAFFARO BROCHETTO
ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO00407Devolução 00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 (100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA
PAFFARO BROCHETTO
ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO00408Devolução 00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA
PAFFARO BROCHETTO
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
00987/2016Empenho 00044 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.19 600,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
CIRURGICA UNIAO LTDA00988/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 658,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.00989/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 5.100,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:
2015/000207
RAFAEL MARCONDES SABINO ME.00990/2016Empenho 00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.680,00 1050 - MANUTENÇÃO EM CADEIRAS
ODONTOLOGICAS
MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME00991/2016Empenho 00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07 3.723,07 Aquisição de gêneros Alimentícios
J.D.F. COSTA ANTENAS - ME - ELETRO SAT00992/2016Empenho 00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 210,00 401 - MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO
EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME
00993/2016Empenho 00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 85,00 Req. 238 - Serviço de calibração para equipamentos
do laboratório da ETE
SETTING COMERCIO INDUSTRIALIZACAO E SERVICOS
DE CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA - EPP
00994/2016Empenho 00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 65,00 Req. 238 - Serviço de calibração para equipamentos
do laboratório da ETE
BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE
BALANCAS LTDA. - ME
00995/2016Empenho 00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 288,00 Req. 238 - Serviço de calibração para equipamentos
do laboratório da ETE
PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.00996/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 45.282,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
00997/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 12.141,00 Registro de preços de medicamentos
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:05/02/2016
HELENA BARBAN BARDARI00998/2016Empenho 00400 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.36.00 - 36.99 5.925,00 REEMPENHO DA OS 3741/2015 - 6307 -
CONTRATAÇÃO DE PROF DE CANTO E PIANISTA.
EMPENHO 9120/2015.
ANA ANDRES DE SOUZA00999/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
CESAR KINITI KONTA01000/2016Empenho 00490 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
SANDRA DENIZETI BATISTA01001/2016Empenho 00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
SANDRA DENIZETI BATISTA01002/2016Empenho 00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
SANDRA DENIZETI BATISTA01003/2016Empenho 00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ROBERTO THIAGO COGO01004/2016Empenho 00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ROBERTO THIAGO COGO01005/2016Empenho 00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ADAIS DIAS DA SILVA01006/2016Empenho 00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES01007/2016Empenho 00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES01008/2016Empenho 00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES01009/2016Empenho 00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
LOURIVAL DE BARROS SANTOS01010/2016Empenho 00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 4.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
LOURIVAL DE BARROS SANTOS01011/2016Empenho 00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
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01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:05/02/2016
LOURIVAL DE BARROS SANTOS01012/2016Empenho 00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
NATALIA DE OLIVEIRA SILVA01013/2016Empenho 00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
NATALIA DE OLIVEIRA SILVA01014/2016Empenho 00373 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
NATALIA DE OLIVEIRA SILVA01015/2016Empenho 00374 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE
SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA,
CAPIVARI E JUNDIAI
01016/2016Empenho 00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00 1.657,11 PAGTO DE TAXA DE REGULAMENTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO 2016 - PARCELA 01/10.
AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE
SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA,
CAPIVARI E JUNDIAI
01017/2016Empenho 00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00 1.657,11 PAGTO DE TAXA DE REGULAMENTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO 2016 - PARCELA 02/10.
AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE
SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA,
CAPIVARI E JUNDIAI
01018/2016Empenho 00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00 1.657,11 PAGTO DE TAXA DE REGULAMENTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO 2016 - PARCELA 03/10.
AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE
SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA,
CAPIVARI E JUNDIAI
01019/2016Empenho 00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00 1.657,11 PAGTO DE TAXA DE REGULAMENTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO 2016 - PARCELA 04/10.
AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE
SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA,
CAPIVARI E JUNDIAI
01020/2016Empenho 00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00 1.657,11 PAGTO DE TAXA DE REGULAMENTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO 2016 - PARCELA 05/10.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA01021/2016Empenho 00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.741,65 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO
MÊS DE JANEIRO/2016 - OFÍCIO Nº
151/2016/SESA-UAC.
AR DA SILVA FILHO ELETRONICOS ME01022/2016Empenho 00857 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.42 5.535,00 748 - ESTANTE DE AÇO
NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA01023/2016Empenho 00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 28.921,61 Registro de preços de exames de endoscopia -
Licitação: 2015/000221
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01024/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 11.195,25 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
01025/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07 10.625,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20
litros - Licitação: 2015/000388
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Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:05/02/2016
EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS
CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA
01026/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 57.242,50 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil
e suplementos. - Licitação: 2014/001000
THAIS C. RAMIRES - PROJETOS - ME01027/2016Empenho 00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99 12.000,00 Contratação de empresa para prestação de serviços
referentes à elaboração de AVCB em eventos
promovidos pelo município.
OPUS SAPIENTIAE PROPAGANDA MARKETING E
PUBLICIDADE LTDA
01028/2016Empenho 00026 - 010101.0412200262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88 1.200.000,00 Contratação de prestação de serviços de publicidade
prestados necessariamente por intermédio de
agência de propaganda, com a finalidade de
divulgação dos projetos, programas, obras, serviços,
campanhas e outras ações, de caráter educativo,
informativ
ANTONIA CAMILO BEVILACQUA01029/2016Empenho 00864 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.15 9.346,86 Locação de imóvel, localizado na Rua Angelo Steck
103, Bairro Vila Nova, destinado a realização de
cursos, reuniões e atividades culturais. - Licitação:
2014/000047 - 09 meses.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO01030/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 416,89 PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS:
FOU-0543 - FQF-8613 - FQI-9450 - FQS-9565.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ01031/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 1958/2016 - PLACA DMJ-7311 - AIT
Nº J440026458.
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO01032/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 1954/2016 - PLACA DKI-2668 - AIT
Nº JR-A2-565310-9.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01033/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 68,11 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 9685/2015 - PLACA EHE-8035 - AIT
Nº 1B281981-4.
SIMONE PORTELLA RIBEIRO01034/2016Empenho 00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
SIMONE PORTELLA RIBEIRO01035/2016Empenho 00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
MARIA LUCIA MARTINS01036/2016Empenho 00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
MARIA LUCIA MARTINS01037/2016Empenho 00444 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.32.00 - 32.00 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
VANESSA FERNANDA LOURENÇON01038/2016Empenho 00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
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Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:05/02/2016
VANESSA FERNANDA LOURENÇON01039/2016Empenho 00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
VANESSA FERNANDA LOURENÇON01040/2016Empenho 00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
1.431.469,19 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:10/02/2016
WALDEMAR JOSE GERTRUDES00187Devolução 00825 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (204,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - WALDEMAR JOSÉ
GERTRUDES
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E
ESCRITÓRIO LTDA
01041/2016Empenho 00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17 4.486,65 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
TECSIN - TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME01042/2016Empenho 00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 7.220,00 Req. 1190 - Robbons para confecção de cartão para
transporte escolar.
ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA01043/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26 273,00 Requisição 1240 - Compra de cabo telefônico para
Secretaria de Esporte.
PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME01044/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16 700,00 Papel Timbrado.
CHELSO MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA ME01045/2016Empenho 00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.890,00 Requisição 1318 - Pagamento de taxa de inscrição
para atletas que participarão da 2ª corrida da
fertilidade.
EDITORA NDJ LTDA.01046/2016Empenho 00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.01 18.900,00 Contratação da empresa EDITORA NDJ LTDA,
objetivando as assinaturas do Boletim de Licitações e
Contratos e do Boletim de Direito Administrativo
33.265,65 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:11/02/2016
NATALIA DE OLIVEIRA SILVA00009Devolução 00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE
OLIVEIRA SILVA
NATALIA DE OLIVEIRA SILVA00010Devolução 00373 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 (80,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE
OLIVEIRA SILVA
NATALIA DE OLIVEIRA SILVA00011Devolução 00374 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (57,58)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE
OLIVEIRA SILVA
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:11/02/2016
HEXIS CIENTIFICA LTDA.01047/2016Empenho 00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 567,39 Req. 1078 - Calibração em aparelhos analíticos do
laboratório da Estação de Tratamento de Água de
Louveira
POLYAFER METROLOGIA CIENTIFICA LTDA - EPP01048/2016Empenho 00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 266,00 Req. 1078 - Calibração em aparelhos analíticos do
laboratório da Estação de Tratamento de Água de
Louveira
UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE
EDUCAÇÃO
01049/2016Empenho 00526 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.350,00 req 2016-1351 - pagamento de taxa união dirigentes
municipais de educação
JESSICA CASSIA DO PRADO 3372111583001050/2016Empenho 00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.99 7.500,00 Requisição 1362 - Empresa especializada em evento
para escolha da Rainha e Princesas da 49ª FUL e 6ª
EXPOCAQUI.
GAFLON PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA01051/2016Empenho 00904 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00 7.580,00 Req. 440 aquisição de curva e colarinho pead para
adutora no bairro rainha
COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA01052/2016Empenho 00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.99 2.347,50 Requisição 1149 - Aquisição de mesas e cadeiras
para serem utilizadas na Fazenda Santo Antônio.
A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA01053/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14 4.960,00 Req. 1157 - Aquisição de Bolas a serem utilizadas em
campeonatos realizados pela Secretaria de Esporte,
lazer e Juventude no corrente ano.
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01054/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 159,07 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01055/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.267,80 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01056/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 324,33 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01057/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.557,89 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01058/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.383,52 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01059/2016Empenho 00092 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.39 341,42 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01060/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 86,63 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:11/02/2016
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01061/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 670,25 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)01062/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 996,03 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)01063/2016Empenho 00228 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.19 3.900,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
01064/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 472,80 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
01065/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 868,68 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
01066/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 356,14 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
01067/2016Empenho 00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 347,38 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
37.865,25 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:12/02/2016
LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA00149-0001Anl. Emp. 00547 - 010901.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07 (441.332,00)Registro de preços de gêneros cárneos e queijo. -
Licitação: 2015/000068 - ANULAÇÃO PARA ACERTO
DE FONTE DE RECURSO.
DENISE MICHETI ITALIANI00908-0001Anl. Emp. 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (1.000,00)Anulacao do Empenho 00908
WANER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
- EPP
01090-0001Anl. Emp. 00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 (0,13)Contratação de empresa para realização de exames
de análises clínicas laboratoriais com fornecimento de
material e mão de obra destinada a coleta do
material. - Licitação: 2014/000128
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO
PÚBLICA
01093-0001Anl. Emp. 00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (908,00)1461 - CURSO LEI DA TRANSPARENCIA PARA VERIA
LUCIA BELLON - Cancelamento conforme Memorando
n° 010/16 - GAB
RAFAEL CREATO00012Devolução 00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (144,74)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
RAFAEL CREATO00013Devolução 00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 (204,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
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01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:12/02/2016
RAFAEL CREATO00014Devolução 00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (221,11)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA01068/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.400,00 Registro de preços de medicamentos
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.01069/2016Empenho 00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07 4.080,00 Registro de preço de açucar - Licitação:
2015/000251
T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.01070/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 3.570,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)01071/2016Empenho 00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39 121,80 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01072/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.440,17 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
01073/2016Empenho 00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07 1.275,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20
litros - Licitação: 2015/000388
ROBERVAL ZEQUIM ME01074/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99 905,60 819 - ESPELHO PLANO COM MOLDURA PARA ETE
M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP01075/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17 462,50 1131 - FITA PARA MATRICIAL
HEXIS CIENTIFICA LTDA.01076/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35 3.810,00 816 - REAGENTE E SOLUÇÃO PARA LABORATÓRIO
DA ETA
MERSE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA01077/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35 1.069,20 816 - REAGENTE E SOLUÇÃO PARA LABORATÓRIO
DA ETA
PROSALEN COMERCIAL LTDA ME01078/2016Empenho 00185 - 010301.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.28 1.530,00 Requisição 1301 - Barraca de feira para ser utilizado
pelo NUCCA.
R. A. FERREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME01079/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 640,00 REQ. 1183 mascara oronasal para o paciente MARCO
ANTONIO MARTINI
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA -
BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN
01080/2016Empenho 00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99 5.900,00 1504 - FAIXA DE DOMINIO DA CCR AUTOBAN
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONFIANCE
LTDA.
01081/2016Empenho 00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 712,60 Requisição 426 - Exame cariótipo e pesquisa
molecular sítio X - frágil.
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01082/2016Empenho 00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39 554,06 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
TUTIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA01083/2016Empenho 00588 - 010901.1236100401.158 - 4.4.90.51.00 - 51.99 2.247.711,15 Contratação de empresa especializada para
construção de complexo coberto para piscinas para a
unidade CEIL Fundamental Bairro Santo Antônio.
CONSTRUTORA SANDIN LTDA01084/2016Empenho 00289 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99 347.817,63 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O CENTRO
DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL
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01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:12/02/2016
JOELDIR MANOEL SILVA ME01085/2016Empenho 00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99 129.245,12 Contratação de empresa especializada em ministrar
aulas para formação de fanfarra - Licitação:
2014/000654
DENISE MICHETI ITALIANI01086/2016Empenho 00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
JUSSARA LINO SCAGLIONE01087/2016Empenho 00591 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
JUSSARA LINO SCAGLIONE01088/2016Empenho 00592 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
JUSSARA LINO SCAGLIONE01089/2016Empenho 00593 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
WANER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
- EPP
01090/2016Empenho 00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 385.301,21 Contratação de empresa para realização de exames
de análises clínicas laboratoriais com fornecimento de
material e mão de obra destinada a coleta do
material. - Licitação: 2014/000128
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01091/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39 813,90 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.01092/2016Empenho 00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07 12.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE CAFÉ.
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO
PÚBLICA
01093/2016Empenho 00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99 908,00 1461 - CURSO LEI DA TRANSPARENCIA PARA VERIA
LUCIA BELLON
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO
PÚBLICA
01094/2016Empenho 00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99 998,00 1462 - CURSO CERIMONIAL E EVENTOS PARA VERA
LUCIA BELLON
LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA01095/2016Empenho 00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 441.332,00 Registro de preços de gêneros cárneos e queijo. -
Licitação: 2015/000068
INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01096/2016Empenho 00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 818,95 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS -
REF. A JANEIRO/2016.
FOLHA DE PAGAMENTO01097/2016Empenho 00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99 9.600,37 LICENÇA PREMIO - 010201
FOLHA DE PAGAMENTO01098/2016Empenho 00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99 10.173,64 LICENÇA PREMIO - 010601
FOLHA DE PAGAMENTO01099/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99 35.384,16 LICENÇA PREMIO - 010803
FOLHA DE PAGAMENTO01100/2016Empenho 00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 2.458,72 LICENÇA PREMIO - 010904
FOLHA DE PAGAMENTO01101/2016Empenho 00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 7.994,70 LICENÇA PREMIO - 010905
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:12/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO01102/2016Empenho 00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 36.800,49 LICENÇA PREMIO - 010901
FOLHA DE PAGAMENTO01103/2016Empenho 00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 37.070,54 LICENÇA PREMIO - 010903
FOLHA DE PAGAMENTO01104/2016Empenho 00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99 4.077,93 LICENÇA PREMIO - 011001
FOLHA DE PAGAMENTO01105/2016Empenho 00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99 11.724,49 LICENÇA PREMIO - 011201
DEBORA APARECIDA RABELO01106/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
LUCIANA RAMOS BONNANETI01107/2016Empenho 00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
MARIA ALICE ZANELLA FERRARI01108/2016Empenho 00667 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
MARIA ALICE ZANELLA FERRARI01109/2016Empenho 00668 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
MARIA ALICE ZANELLA FERRARI01110/2016Empenho 00669 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO01111/2016Empenho 00825 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
JOYCE PALOMO01112/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 350,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
SYLENE GODOY DOS SANTOS01113/2016Empenho 00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
MARIA LUCIA MARTINS01114/2016Empenho 00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
MARIA LUCIA MARTINS01115/2016Empenho 00444 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.32.00 - 32.00 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.01116/2016Empenho 00616 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 1.012.862,40 Contratação de empresa especializada para execução
do transporte escolar municipal e intermunicipal de
estudantes do município de Louveira. - Licitação:
2011/000180
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:12/02/2016
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.01117/2016Empenho 00617 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 748.766,70 Contratação de empresa especializada para execução
do transporte escolar municipal e intermunicipal de
estudantes do município de Louveira. - Licitação:
2011/000180
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.01118/2016Empenho 00618 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 14.341,80 Contratação de empresa especializada para execução
do transporte escolar municipal e intermunicipal de
estudantes do município de Louveira. - Licitação:
2011/000180
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.01119/2016Empenho 00618 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 284.928,60 Contratação de empresa especializada para execução
do transporte escolar municipal e intermunicipal de
estudantes do município de Louveira. - Licitação:
2011/000180
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.01120/2016Empenho 00625 - 010901.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 325.436,10 Contratação de empresa especializada para execução
do transporte escolar municipal e intermunicipal de
estudantes do município de Louveira. - Licitação:
2011/000180
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.01121/2016Empenho 00697 - 010901.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 572.178,20 Contratação de empresa especializada para execução
do transporte escolar municipal e intermunicipal de
estudantes do município de Louveira. - Licitação:
2011/000180
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.01122/2016Empenho 00625 - 010901.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 898.402,00 Contratação de empresa especializada para execução
do transporte escolar municipal e intermunicipal de
estudantes do município de Louveira. - Licitação:
2011/000180
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.01123/2016Empenho 00632 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 1.259.664,00 Contratação de empresa especializada para execução
do transporte escolar municipal e intermunicipal de
estudantes do município de Louveira. - Licitação:
2011/000180
KG ESPORTES VINHEDO LTDA - ME01124/2016Empenho 00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 177.600,00 Contratação de empresa especializada em prestação
de serviços para ministrar aulas de ginástica
artísticas - Licitação: 2015/000013
COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE
LOUVEIRA
01125/2016Empenho 00697 - 010901.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 661.647,00 Contratação de empresa especializada para execução
do transporte escolar municipal e intermunicipal de
estudantes do município de Louveira. - Licitação:
2011/000180
9.272.268,75 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:15/02/2016
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:15/02/2016
KIMERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME01126/2016Empenho 00857 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.42 7.600,00 Requisição 1463 - Expositores de fotos para
exposição na festa de inauguração da estação
ferroviária.
CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO01127/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.503,41 Requisição 1124 - Materiais para reforma e
adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO01128/2016Empenho 00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42 330,00 Requisição 1124 - Materiais para reforma e
adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA
01129/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 821,16 Requisição 1124 - Materiais para reforma e
adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
B M C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME01130/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 254,98 Requisição 1124 - Materiais para reforma e
adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
CARLOS ROBERTO RUZALEM ME01131/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21 1.632,50 REQ. 1416 AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS
MEDIAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM
ELETRODOM
01132/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25 244,00 REQ 2016-001402 - CONJUNTO DE RODIZIOS PARA
MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA
CARLOS ROBERTO RUZALEM ME01133/2016Empenho 00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.21 92,00 Requisição 1310 - Aquisição de copos de isopor
descartáveis para uso no Gabinete do Prefeito.
LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME01134/2016Empenho 00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07 250,00 Requisição 1298 - Aquisição de café em grãos para o
gabinete do Prefeito.
MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA
LTDA - ME
01135/2016Empenho 00755 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.30 350,00 Req. 1065 - Nobreak para uso no Fundo de
Previdencia.
MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA
LTDA - ME
01136/2016Empenho 00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.30 700,00 Requisição 334 - Nobreak para SAE.
BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
01137/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07 1.912,50 Registro de preços de água mineral em galões de 20
litros - Licitação: 2015/000388
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP01138/2016Empenho 00485 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00 44.951,75 Registro de preços de serviços de confecção e reparo
de próteses dentárias. - Licitação: 2015/000241
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
- SENAI JUNDIAI
01139/2016Empenho 00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99 134.000,00 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI), para realização de cursos
profissionalizantes aos usuários cadastrados pelo
NUCCA
STYLLUS METAIS LTDA - EPP01140/2016Empenho 00792 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.99 71.000,00 AQUISIÇÃO DE COBERTURA PIRAMIDAL
265.642,30 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:16/02/2016
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:16/02/2016
IMPRENSA NACIONAL01141/2016Empenho 00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.90 303,70 1681 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE
LICITAÇÃO
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01142/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 11.978,23 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01143/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 30.599,87 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01144/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.364,35 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E
ESCRITÓRIO LTDA
01145/2016Empenho 00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.392,12 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS LTDA - ME
01146/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 148,47 Registro de Preços de Materiais de Construção
GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA01147/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.091,00 Registro de Preços de Materiais de Construção
J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP01148/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.223,50 Registro de Preços de Materiais de Construção
ECOLAB QUIMICA LTDA01149/2016Empenho 00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22 56.257,50 Registro de preços de produtos de limpeza
106.358,74 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/02/2016
WVR - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA - EPP
00168-0001Anl. Emp. 00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (494.750,00)ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO
AMIGÁVEL (DISTRATO) DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 243/2015.
ELIANE DOS SANTOS01224-0001Anl. Emp. 00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (200,00)Anulacao do Empenho 01224
CESAR KINITI KONTA00031Devolução 00490 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (73,64)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI
KONTA
CARLOS EDUARDO JOAO00035Devolução 00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (383,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO
JOÃO
CARLOS EDUARDO JOAO00036Devolução 00352 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO
JOÃO
LUCIANA RAMOS BONNANETI00037Devolução 00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (266,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUCIANA RAMOS
BONNANETI
MARIA LUCIA MARTINS00004Devolução 00460 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (56,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA
MARTINS
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/02/2016
OSMAR JOAQUIM MAGALHAES00042Devolução 00797 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM
MAGALHÃES
OSMAR JOAQUIM MAGALHAES00041Devolução 00796 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 (200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM
MAGALHÃES
OSMAR JOAQUIM MAGALHAES00040Devolução 00795 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (346,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM
MAGALHÃES
JOSÉ LUIZ NOGUEIRA00043Devolução 00064 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (331,75)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSÉ LUIS
NOGUEIRA
JOSÉ LUIZ NOGUEIRA00044Devolução 00065 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 (100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSÉ LUIS
NOGUEIRA
JOSÉ LUIZ NOGUEIRA00045Devolução 00066 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSÉ LUIS
NOGUEIRA
DANIEL FERNANDO MIQUELETTO00046Devolução 00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL FERNANDO
MIQUELETTO
DANIEL FERNANDO MIQUELETTO00047Devolução 00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 (100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL FERNANDO
MIQUELETTO
DANIEL FERNANDO MIQUELETTO00048Devolução 00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL FERNANDO
MIQUELETTO
PATRICIA IGLESIAS BURGER00052Devolução 00027 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (430,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PATRICIA
IGLESIAS BURGER
PATRICIA IGLESIAS BURGER00053Devolução 00028 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 (88,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PATRICIA
IGLESIAS BURGER
VANESSA FERNANDA LOURENÇON00055Devolução 00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (480,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA
FERNANDA LOURENÇON
VANESSA FERNANDA LOURENÇON00056Devolução 00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 (180,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA
FERNANDA LOURENÇON
VANESSA FERNANDA LOURENÇON00057Devolução 00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (590,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA
FERNANDA LOURENÇON
SIMONE PORTELLA RIBEIRO00058Devolução 00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (529,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA
RIBEIRO
SIMONE PORTELLA RIBEIRO00059Devolução 00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA
RIBEIRO
JUSSARA LINO SCAGLIONE00061Devolução 00592 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 (294,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO
SCAGLIONE
MARIA ALICE ZANELLA FERRARI00070Devolução 00667 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (600,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE
ZANELLA FERRARI
MARIA ALICE ZANELLA FERRARI00071Devolução 00668 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 (300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE
ZANELLA FERRARI
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/02/2016
MARIA ALICE ZANELLA FERRARI00072Devolução 00669 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE
ZANELLA FERRARI
THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI00288Devolução 00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS
AUGUSTO RIGAMONTI
THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI00289Devolução 00757 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 (150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS
AUGUSTO RIGAMONTI
THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI00290Devolução 00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS
AUGUSTO RIGAMONTI
ROSA MARIA OMISSOLO00073Devolução 00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (434,11)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSA MARIA
OMISSOLO
ROSA MARIA OMISSOLO00074Devolução 00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSA MARIA
OMISSOLO
ERICA POLACHINI POLIZEL00118Devolução 00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ERICA POLACHINI
POLIZEL
ANDERSON FERREIRA PEREIRA00184Devolução 00948 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (942,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON
FERREIRA PEREIRA
ANDERSON FERREIRA PEREIRA00185Devolução 00949 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 (300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON
FERREIRA PEREIRA
ANDERSON FERREIRA PEREIRA00186Devolução 00951 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (487,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON
FERREIRA PEREIRA
PAULO TOMAZ BRAVO00034Devolução 00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (37,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ
BRAVO
JUSSARA LINO SCAGLIONE00062Devolução 00593 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO
SCAGLIONE
MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM
DECORAÇÃO LTDA
01150/2016Empenho 00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20 403,00 Req. 1503 manutenção de persianas
PRIMO'S VINHEDO COMERCIO LTDA - ME01151/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07 107,40 AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EM SACHE.
JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME01152/2016Empenho 00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.788,00 REQ 2016/000728 - CAMISETAS ESPORTE
VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME01153/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16 444,00 Requisição 1489 - Bloco de Folha de Informações e
Despachos FID, com perfuração.
COMERCIAL VITALMED LTDA01154/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26 255,00 Req. 1500 bateria lithium 3v para manutenção do
desfibrilador
MARIO BRESSER JR ME01155/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 7.824,00 REQ 2016-001458 - EQUIPO PARA BOMBA DE
INFUSÃO
DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
EIRELI EPP
01156/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07 484,90 Registro de preços para transporte, distribuição,
fornecimento e entrega parceladas. ponto a ponto,
de gêneros alimentícios perecíveis.
Página 18 de 56 terça-feira, 5 de abril de 2016 9:35
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/02/2016
LT GLOBAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI ME01157/2016Empenho 00523 - 010901.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00 3.053,50 Registro de preços de uniformes
COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -
ME
01158/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 35.500,00 Contratação de empresa especializada para
fornecimento e instalação de piso de borracha e piso
vinílico
COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -
ME
01159/2016Empenho 00470 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.24 16.616,00 Contratação de empresa especializada para
fornecimento e instalação de piso de borracha e piso
vinílico
JEFFERSON COELHO ALVES EPP01160/2016Empenho 00470 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.24 24.192,00 Contratação de empresa especializada para
fornecimento e instalação de piso de borracha e piso
vinílico
TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E
HIGIENE LTDA
01161/2016Empenho 00686 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22 2.170,00 REEMPENHO DO PEDIDO 1689/2014 - EMPENHO
3364 CANCELADO INDEVIDAMENTE. PROCESSO
2013/002818.
MARCO ANTONIO BIAZZI01162/2016Empenho 00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
MARCO ANTONIO BIAZZI01163/2016Empenho 00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
MARCO ANTONIO BIAZZI01164/2016Empenho 00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
GRACE ISABELLE DOS SANTOS01165/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO01166/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.863,90 PAGTO DPVAT PLACAS: DKI-2667, DBS-4767,
DKI-2687, EHE-8007, DKI-2677, CPV-4327,
FGX-4617, FGX-4627, FGX-4637, FGX-4647,
DBS-4787.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO01167/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.247,57 PAGTO DPVAT PLACAS: FPD-2047, DKI-2647,
EHE-8047, EHE-8037, FQU-9127, FQL-3517,
EHE-8017, DKK-3357, EHE-8027, DBS-4777.
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A
FRUTICULTURA - PROMIF
01168/2016Empenho 00101 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00 130.730,91 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA
REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE
INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO
53/2016 - SDE - DIVISÃO DE AGRICULTURA.
PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO
MUNICIPIO
01169/2016Empenho 00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00 8.447,55 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES
RURAIS CONFORME OFÍCIO 51/2016 - DIVISÃO DE
AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL
2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/02/2016
PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR01170/2016Empenho 00636 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00 146.008,84 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO
ENSINO SUPERIOR REFERENTE A FEVEREIRO DE
2016 - OFÍCIO SME Nº 155/2016.
PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO01171/2016Empenho 00631 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00 10.631,35 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO
ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A FEVEREIRO
DE 2016 - OFÍCIO SME Nº 156/2016.
BANCO DO BRASIL S/A01172/2016Empenho 00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 2.355,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP -
REQUISIÇÃO Nº 06/2016.
MUNICÍPIO DE MAUÁ01173/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 2058/2016 - PLACA DBS-4789 - AIT
Nº N 43 0139333.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01174/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 681,04 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 2060/2016 - PLACA CPV-4313 - AIT
Nº 1U813041-4, 1A058089-4, 1A036805-4,
1U726591-4, 1Q976717-2, 1A420929-3,
1A274412-3, 1A257731-3.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01175/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 323,50 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 2056/2016 - PLACA EEF-7813 - AIT
Nº 1A237122-4, 1V656369-2, 1A166745-4,
1U585538-4.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01176/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 68,11 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 9684/2015 - PLACA FGX-4610 - AIT
Nº 1B318392-4.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01177/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 1101/2016 - PLACA FGX-4641 - AIT
Nº 1B379498-4.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA01178/2016Empenho 00480 - 010801.1030200312.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99 142.678,87 DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
HOSPITALAR NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016.
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO01179/2016Empenho 00273 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.99 131.286,90 PAGTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA DE JOSÉ
ROBERTO FINAMORE, PROCESSO
0008900-52.2009.5.15.0021, OFÍCIO 508/2014 -
PROCESSO ADMINISTRATIVO2146/2016.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA01180/2016Empenho 00481 - 010801.1030200312.049 - 3.3.50.43.00 - 43.00 2.100.000,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE
DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS
DE MARÇO DE 2.016, CONFORME LEI 2.501 DE 17
DE DEZEMBRO DE 2015.
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Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/02/2016
CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA
S/A
01181/2016Empenho 00842 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.91 222.026,88 Contratação de empresa especializada para
restauração da Estação Ferroviária de Louveira,
localizada na Rua Vinte e Um de Março, S/N, com
fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos,
mão de obra e todos os aparelhos necessários. -
Licitação: 20
PET CENTER BARRACAO FINAMORE LTDA - ME01182/2016Empenho 00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06 19.400,00 REGISTRO DE PREÇOS DE RAÇÕES PARA CÃES E
GATOS. - Licitação: 2015/000038
LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA01183/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 11.500,00 Registro de preços de materiais. - Licitação:
2015/000060
SALUS ULTRA-SONOGRAFIA LTDA EPP01184/2016Empenho 00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 225.860,00 registro de preços de exames de ultrassonografia
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
01185/2016Empenho 00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 611,23 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
BANCO DO BRASIL S/A01186/2016Empenho 00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12 387.333,93 PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PASEP - JANEIRO/2016.
REGIS AUGUSTO LOURENCAO01187/2016Empenho 00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI01188/2016Empenho 00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI01189/2016Empenho 00757 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI01190/2016Empenho 00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ANDERSON FERREIRA PEREIRA01191/2016Empenho 00948 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ANDERSON FERREIRA PEREIRA01192/2016Empenho 00949 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ANDERSON FERREIRA PEREIRA01193/2016Empenho 00951 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
CARLOS EDUARDO JOAO01194/2016Empenho 00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/02/2016
PAULO TOMAZ BRAVO01195/2016Empenho 00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
CAMILA ACERBI01196/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
CAMILA ACERBI01197/2016Empenho 00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
REGINA MARIA ABREU SANTOS01198/2016Empenho 00533 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
REGINA MARIA ABREU SANTOS01199/2016Empenho 00535 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO01200/2016Empenho 00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01 4.656,03 PAGTO DE FOLHA REF. A FEVEREIRO/2016 - ADALTO
ANTÔNIO MIQUELETTO, CONFORME OFÍCIO DP Nº
005/2016/AMS.
APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO01201/2016Empenho 00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 2.260,80 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA
DO MÊS DE JANEIRO/2016.
LUCIANA FADIGATI01202/2016Empenho 00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 2.119,50 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA
DO MÊS DE JANEIRO/2016.
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A
FRUTICULTURA - PROMIF
01203/2016Empenho 00101 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00 929,63 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA
REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE
INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO
64/2016 - SEDEC.
PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO
MUNICIPIO
01204/2016Empenho 00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00 724,95 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES
RURAIS CONFORME OFÍCIO 63/2016 - DIVISÃO DE
AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL
2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO01205/2016Empenho 00564 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01 38.770,59 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS
COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº
01176/16 REF A JANEIRO/2016.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01206/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 68,11 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 1180/2016 - PLACA FQU-9127 - AIT
Nº 1B403398-4.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01207/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 1179/2016 - PLACA FQS-4661 - AIT
Nº 1H935075-1.
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/02/2016
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01208/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 1178/2016 - PLACA EHE-8018 - AIT
Nº 1H935076-2.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01209/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 1177/2016 - PLACA FCL-7363 - AIT
Nº 1H935079-2.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01210/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 2247/2016 - PLACA EEF-7813 - AIT
Nº 1A166745-4.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ01211/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 136,20 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 2253/2016 - PLACA DKI-2644 - AIT
Nº E 43 608032, E 43 587368.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01212/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 170,26 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 2253/2016 - PLACA DKI-2644 - AIT
Nº 1U799705-4, 1A058880-4.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01213/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 2252/2016 - PLACA FGX-4643 - AIT
Nº 1H004076-2.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01214/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 2251/2016 - PLACA FGX-4614 - AIT
Nº 1A659489-3.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01215/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 255,38 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 2250/2016 - PLACA CPV-4314 - AIT
Nº 1Q505794-2, 1A330627-3.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01216/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 2249/2016 - PLACA DBS-4784 - AIT
Nº 1A304378-3.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01217/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 2248/2016 - PLACA CPV-4324 - AIT
Nº 1A257732-3.
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA01218/2016Empenho 00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 108.578,70 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA
ABERTURA DE RUA CONFORME PROCESSO ADM.
7673/2015 - DECRETO MUNICIPAL 4322 DE
08/09/2015 - IMÓVEL MATRÍCULA 40.289.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO01219/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.349,09 PAGTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS: DKI-2658,
DBS-4768, DBS-4788, DKI-2678, FPQ-4338,
EHE-8038, DBS-4778, FGX-4618, FGX-4648,
FGX-4638.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO01220/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.691,40 PAGTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS: FGX-4628,
EHE-8018, DKI-2688, CPV-4328, DKI-2668,
DKI-2648, FOG-7968, EHE-8048, FOP-6018,
FXI-3278, FYQ-7398, FVQ-6048.
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/02/2016
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO01221/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.349,09 PAGTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS: DKI-2689,
FGX-4639, DBS-4789, EHE-8049, FGX-4629,
FGX-4619, DKI-2679, DKI-2669, FGX-4649,
CDZ-4389.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO01222/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 2.248,35 PAGTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS: BFX-4299,
DKK-3359, FQP-9539, CPV-4329, EHE-8019,
FGX-4609, FKQ-9489, FPJ-1420, FJQ-6940,
FGX-4620, CDV-1420, EHE-8010.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO01223/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.604,01 PAGTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS: DKI-2680,
FGX-4640, CDZ-4410, FQE-7940, FQY-5030,
FQI-8280, FGX-4610, DKI-2690, EHE-8020,
EHE-8050, FGX-4630, CPV-4330.
ELIANE DOS SANTOS01224/2016Empenho 00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
SANDRO LUIS DE MORAES01225/2016Empenho 00795 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
SANDRO LUIS DE MORAES01226/2016Empenho 00796 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
SANDRO LUIS DE MORAES01227/2016Empenho 00797 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
RAFAEL CREATO01228/2016Empenho 00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
RAFAEL CREATO01229/2016Empenho 00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
RAFAEL CREATO01230/2016Empenho 00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -
EMBRATEL
01231/2016Empenho 00454 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 200,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES
DA DIV. SAÚDE - (6 MESES)
FRANCISCO RENATO BOSSI01232/2016Empenho 00014 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.36.00 - 36.15 20.952,54 Locação de Imóvel situado a avenida Armando Steck,
159 -sala 12 - Alameda do Comércio - Centro -
Louveira - SP para instalação da Junta Militar de
Louveira - Licitação: 2013/000061
LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
LTDA
01233/2016Empenho 00290 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99 515.388,30 Registro de preços de serviços de topografia
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Contab - Sistema de Contabilidade Pública
3.846.456,99 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:18/02/2016
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.01234/2016Empenho 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07 2.400,00 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)01235/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 240,04 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)01236/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 90,30 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01237/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.459,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01238/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.459,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01239/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01240/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01241/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01242/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01243/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01244/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01245/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01246/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01247/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01248/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.636,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01249/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.636,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01250/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.636,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
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Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:18/02/2016
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01251/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.636,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01252/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.024,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01253/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.024,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JOHNNY BISCUOLA01254/2016Empenho 00311 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.36.00 - 36.06 1.450,00 1750 - PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DE LAUDO
TÉCNICO ESTRUTURAL PARA ESCOLA EMEI VICE
PREFEITO PEDRO MIQUELETTO
AILTON GRILO & CIA LTDA - ME01255/2016Empenho 00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 6.430,00 REQ. 1698 contratação de empresa para realização
de copa louveira de karate
CHARLES RICARDO NOGUEIRA - ME01256/2016Empenho 00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 3.500,00 Requisição 1765 - Locação de trio elétrico.
OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)01257/2016Empenho 00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83 35,70 req.1756 copias excedentes de fotocopias
CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO
LTDA - ME
01258/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 5.192,00 REQ. 1001 bottom de gastrostomia para os pacientes
CAROLINE VITORIA SANTANA GALEGO E PEDRO
MIGUEL TEODORO DOS SANTOS
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA01259/2016Empenho 00047 - 010101.0824300272.171 - 4.4.90.52.00 - 52.35 378,00 Requisição 1139 - Aquisição de HD Externo 1TB.
BRALIC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA EPP01260/2016Empenho 00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.33 84.600,00 AQUISIÇÃO DE PROJETOR INTERATIVO
BRALIC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA EPP01261/2016Empenho 00685 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.33 56.400,00 AQUISIÇÃO DE PROJETOR INTERATIVO
BRALIC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA EPP01262/2016Empenho 00693 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.33 47.000,00 AQUISIÇÃO DE PROJETOR INTERATIVO
229.422,04 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:19/02/2016
LOURIVAL DE BARROS SANTOS00001Devolução 00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (1.454,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE
BARROS SANTOS
LOURIVAL DE BARROS SANTOS00002Devolução 00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 (300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE
BARROS SANTOS
LOURIVAL DE BARROS SANTOS00003Devolução 00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (700,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE
BARROS SANTOS
CARINA GOBATO APRILE LOPES00079Devolução 00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (12,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARINA GOBATO
APRILE LOPES
CARINA GOBATO APRILE LOPES00080Devolução 00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (130,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARINA GOBATO
APRILE LOPES
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:19/02/2016
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO01032Devolução 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 (0,01)ANULAÇÃO DE VALOR A MAIOR.
BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP01263/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99 3.650,00 Requisição 1417 - Aquisição de quadros brancos para
SESA e UNIDADES.
CLP COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME01264/2016Empenho 00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28 405,00 1609 - EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO
PARA SEGURANÇA
F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME
01265/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25 980,00 Requisição 1738 - Cabo para aparelhos de
eletroterapia para US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
ELIMAR MAQUINAS CAMPINAS LTDA.01266/2016Empenho 00230 - 010301.0824400592.159 - 4.4.90.52.00 - 52.38 2.870,00 Requisição 1308 - Equipamentos a serem utilizados
na Fazenda Santo Antônio.
PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME01267/2016Empenho 00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16 145,00 Requisição 1325 - Bloco impresso de movimentação
de numerário para Tesouraria.
GRAFICA APOLLO LTDA EPP01268/2016Empenho 00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16 740,00 Requisição 1776 - Pasta de Processo de pagamentos
para uso da Contabilidade.
BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA -
ME
01269/2016Empenho 00219 - 010301.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.30 315,77 Requisição 1313 - Aquisição de nobreak para CREAS.
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA01270/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 488,80 Registro de preços de medicamentos
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA01271/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 700,00 Registro de preços de medicamentos
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
01272/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.552,00 Registro de preços de medicamentos
T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.01273/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 304,00 Registro de preços de medicamentos
DAKFILM COMERCIAL LTDA01274/2016Empenho 00464 - 010801.1030100322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00 3.857,52 Registro de preços de medicamentos
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01275/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 780,00 Registro de preços de medicamentos.
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
01276/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 184,80 Registro de Preços de Medicamentos
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
01277/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.224,00 Registro de Preços de Medicamentos
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA01278/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 700,80 Registro de Preços de Medicamentos
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.01279/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.800,00 Registro de Preços de Medicamentos
Vital Hospitalar Comercial Ltda01280/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.310,00 Registro de Preços de Medicamentos
Vital Hospitalar Comercial Ltda01281/2016Empenho 00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 4.800,00 Registro de Preços de Medicamentos
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA01282/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.080,00 Registro de preços de medicamentos
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:19/02/2016
T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.01283/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 900,00 Registro de preços de medicamentos
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01284/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 440,00 Registro de preços de medicamentos
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA01285/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 445,00 Registro de preços de medicamentos
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
01286/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.349,00 Registro de preços de medicamentos
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
01287/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.050,00 Registro de preços de medicamentos
DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.01288/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.680,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:
2015/000207
BH FARMA COMÉRCIO LTDA-ME.01289/2016Empenho 00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 4.400,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:
2015/000073
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.01290/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 523,50 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:
2015/000073
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E
ESCRITÓRIO LTDA
01291/2016Empenho 00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17 637,83 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.01292/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 100,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:
2015/000073
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA01293/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.398,40 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:
2015/000073
T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.01294/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 120,00 Registro de preços de medicamentos - Licitação:
2015/000045
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA01295/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.209,00 Registro de preços de medicamentos - Licitação:
2015/000045
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01296/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.005,07 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E
ESCRITÓRIO LTDA
01297/2016Empenho 00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17 4.153,23 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.01298/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.720,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:
2015/000207
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01299/2016Empenho 00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.766,00 Registro de Preços de Medicamentos
W.I. PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME01300/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.490,40 Registro de preços de medicamentos
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
01301/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.376,00 Registro de preços de medicamentos.
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01302/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 960,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:19/02/2016
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01303/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.050,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA01304/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.100,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
01305/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 3.900,00 Registro de preços de medicamentos
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA01306/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 375,00 Registro de preços de medicamentos
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.01307/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 7.773,60 Registro de preços de medicamentos
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA01308/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.580,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01309/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 23.790,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:
2015/000207
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01310/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 9.030,00 Registro de preços de medicamentos - Licitação:
2015/000045
NATULAB LABORATÓRIO S/A01311/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 12.000,00 Registro de preços de medicamentos
R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA.
01312/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 11.280,00 Registro de Preços de Medicamentos
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01313/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 15.082,00 Registro de preços de medicamentos
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA01314/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 31.233,00 Registro de preços de medicamentos
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01315/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 18.160,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:
2015/000207
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
01316/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 16.654,40 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:
2015/000207
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01317/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.800,00 Registro de preços de medicamentos
RAFAEL FELIX NOVAES E MARIA DAS GRAÇAS TURA
NOVAES
01318/2016Empenho 00751 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15 21.350,64 Locação de terreno situado à Rua Catharina
Calssavara Caldana nº 113 , Bairro Leitão -
Louveira/SP, para instalação do Estacionamento da
Prefeitura Municipal de Louveira - Licitação:
2014/000086
DORIVAL CYPRIANO01319/2016Empenho 00820 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15 39.855,60 Locação de imóvel situado a Rua 21 de março, nº 66,
Vila Pasti, Louveira-SP, para instalação do Pelotão da
Policia Militar, pelo período de 12 meses. - Licitação:
2015/000077
Nadir Nechio Cypriano01320/2016Empenho 00820 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15 39.855,60 Locação de imóvel situado a Rua 21 de março, nº 66,
Vila Pasti, Louveira-SP, para instalação do Pelotão da
Policia Militar, pelo período de 12 meses. - Licitação:
2015/000077
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
315.883,95 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:22/02/2016
CONSTRULOUVER CONSTRUÇOES LTDA01321/2016Empenho 00905 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99 31.531,43 Contratação de empresa especializada para executar
serviço de pintura na Estação de Tratamento de
Esgoto
DANILO MIQUELETO01322/2016Empenho 00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.19 455,00 req. 1790 emplacamento de veiculo FQI 9450
M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP01323/2016Empenho 00041 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.380,00 Requisição 1133 - Toner para copiadora
Multifuncional do Conselho Tutelar.
SHOWMAQ COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA - ME01324/2016Empenho 00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.78 483,80 REQ. 1830 MANUTENÇÃO DA REFRESQUEIRA DE
SUCO DA COZINHA DO PAÇO
CARLOS ROBERTO RUZALEM ME01325/2016Empenho 00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.21 84,00 Requisição - 1777 - Material para uso na cozinha da
Secretaria Municipal de Segurança.
CLINICA OFTALMOLOGICA SAO LUCAS LTDA01326/2016Empenho 00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 400,00 CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM
CAPIMETRIA COMPUTADORIZADA, PAQUIMETRIA E
RETINOGRAFIA.
CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA01327/2016Empenho 00230 - 010301.0824400592.159 - 4.4.90.52.00 - 52.38 1.729,80 Requisição 1306 - Equipamentos a serem utilizados
na Fazenda Santo Antônio.
COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA01328/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99 600,00 Requisição 1375 - Apoio ergonômico para os pés
DEPTO. PESSOAL.
JUNDIAI TEC SERVICE LTDA EPP01329/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25 452,00 Requisição 1716 - Peças para manutenção em
refrigerador para US. MIGUEL FRANCISCO MILAN
(em complemento à solicitação 1717).
JUNDIAI TEC SERVICE LTDA EPP01330/2016Empenho 00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17 200,00 Requisição 1717 - Manutenção em refrigerador para
US Miguel Francisco Milan (em complemento à
solicitação 1716)
37.316,03 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:23/02/2016
PROSALEN COMERCIAL LTDA ME01331/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99 43.500,00 AQUISIÇÃO DE KIT DE REDUTOR DE VAZÃO PARA
TORNEIRAS
GERALSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA LTDA EPP
01332/2016Empenho 00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.23 40.490,10 Aquisição de uniformes para a Divisão de Merenda
Escolar
MAGALI GARCIA SANTOS-ME01333/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14 3.780,00 AQUISIÇÃO DE TATAMES
PROSALEN COMERCIAL LTDA ME01334/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14 14.830,00 AQUISIÇÃO DE TATAMES
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:23/02/2016
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS
CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA
01335/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 3.830,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
COP EDITORA LTDA.01336/2016Empenho 00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.01 139,00 req. 1869 renovação de assinatura tributação
HOT LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.01337/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26 958,50 Requisição 1268 - Materiais para manutenção das
instalações elétricas da ETE.
TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS01338/2016Empenho 00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 3.000,00 1684 - LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PARA 21
DE MARÇO ANIVERSÁRIO DA CIDADE
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)01339/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 4.055,45 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)01340/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 133,24 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01341/2016Empenho 00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39 824,07 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)01342/2016Empenho 00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.182,85 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)01343/2016Empenho 00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19 6.500,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E
ESCRITÓRIO LTDA
01344/2016Empenho 00989 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.30.00 - 30.17 4.465,25 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
127.688,46 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01607-0001Compl. 00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 71,49 Folha de pagamento - 010809
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01618-0001Compl. 00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 459,93 Folha de pagamento - 010904
CAIXA ECONOMICA FEDERAL01376-0001Compl. 00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.01 0,01 FGTS
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA01701-0001Compl. 00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78 0,01 Contratação de empresa especializada em limpeza
pública, asseio e conservação.
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01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
POLYAFER METROLOGIA CIENTIFICA LTDA - EPP01048-0001Anl. Emp. 00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 (266,00)Req. 1078 - Calibração em aparelhos analíticos do
laboratório da Estação de Tratamento de Água de
Louveira - Anulação conforme comunicação Interna
SMA/ETA nº 020/2016.
IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.01373-0001Anl. Emp. 00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.37 (220,61)JUROS
ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA -
ME
00524-0001Anl. Emp. 00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16 (0,02)SALDO NAO UTILIZADO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
00245-0001Anl. Emp. 00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41 (413,80)FOLHA COMPLEMENTAR - 011201
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01622-0001Anl. Emp. 00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41 (737,09)SALDO NAO UTILIZADO
CINTIA BARBOSA PAIXÃO00214Devolução 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CINTIA BARBOSA
PAIXAO
CAMARGO E CAMARGO DE LOUVEIRA LTDA - ME01345/2016Empenho 00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.300,00 2002 - FUNILARIA E PINTURA DE VEICULO
CONFORME PROCESSO 2067/2016
CAMARGO E CAMARGO DE LOUVEIRA LTDA - ME01346/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.380,00 2004 - PEÇAS DE FUNILARIA E PINTURA DE
VEICULO CONFORME PROCESSO 2067/2016
FELIPE ANTUNES - ME01347/2016Empenho 00145 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.20 3.140,00 Req. 1026 - Reforma de sofá de uso da Casa Abrigo
de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida"
RAFAEL MARCONDES SABINO ME.01348/2016Empenho 00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.212,00 REQ 2016-001865 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO
EQUIP. ODONTOLOGICO
TOP QUALITY COMERCIO E SERVICOS EM
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
01349/2016Empenho 00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.060,00 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.
GRAFICA APOLLO LTDA EPP01350/2016Empenho 00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.16 1.290,00 Requisição 1788 - Aquisição de impresso para
utilização nas atividades da ZOONOSES;
CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO
LTDA ME
01351/2016Empenho 00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17 130,00 REQ 2016-0001925 - MANUTENÇÃO RELOGIO
PONTO QUADRA DE ESPORTES CEIL BAIRRO
CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO
LTDA ME
01352/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25 358,00 REQ 2016-001920 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
RELOGIO PONTO QUADRA ESPORTIVA CEIL BAIRRO
OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)01353/2016Empenho 00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83 308,15 REQ 2016-001916 - FOTOCOPIAS EXCEDENTES
PROSALEN COMERCIAL LTDA ME01354/2016Empenho 00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.99 6.205,46 940 - MATERIAIS DE PINTURA EM TECIDO PARA
OFICINAS
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
01355/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.39 33,79 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01356/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 522,32 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
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01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01357/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 159,07 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)01358/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.39 90,30 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E
ESCRITÓRIO LTDA
01359/2016Empenho 00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17 4.055,36 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01360/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.383,52 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01361/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 822,19 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
HCON ENGENHARIA EIRELI01362/2016Empenho 00584 - 010901.1236100401.022 - 4.4.90.51.00 - 51.91 5.568.473,81 Contratação de empresa especializada para
conclusão do Complexo Esportivo do CEIL
Fundamental Centro
APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE01363/2016Empenho 00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00 2.025,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS
DA APM DA E.E. PROF. ALBERTO F. REZENDE, REF.
AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE
21/12/2015.
APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ01364/2016Empenho 00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00 3.000,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS
DA APM DA E.E. ODILON LEITE FERRAZ, REF. AO
MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE
21/12/2015.
APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA01365/2016Empenho 00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00 3.675,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS
DA APM DA E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA,
REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME LEI
2.506 DE 21/12/2015.
ELIANE DOS SANTOS01366/2016Empenho 00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ELIANE DOS SANTOS01367/2016Empenho 00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 2.700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ELIANE DOS SANTOS01368/2016Empenho 00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ANA ANDRES DE SOUZA01369/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA01370/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ROSA MARIA OMISSOLO01371/2016Empenho 00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ROSA MARIA OMISSOLO01372/2016Empenho 00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.01373/2016Empenho 00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.37 220,61 JUROS
IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.01374/2016Empenho 00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.37 220,61 JUROS.
PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS01375/2016Empenho 00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69 753,73 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML
E A PORTO SEGURO, REF. A FEVEREIRO DE 2016 -
COMPETÊNCIA 01/01/2016 A 31/01/2016.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL01376/2016Empenho 00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.01 144,40 Folha de pagamento - 010601
FOLHA DE PAGAMENTO01377/2016Empenho 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05 1.115,19 Folha de pagamento - 010101
FOLHA DE PAGAMENTO01378/2016Empenho 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43 1.224,00 Folha de pagamento - 010101
FOLHA DE PAGAMENTO01379/2016Empenho 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44 1.460,67 Folha de pagamento - 010101
FOLHA DE PAGAMENTO01380/2016Empenho 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45 1.460,67 Folha de pagamento - 010101
FOLHA DE PAGAMENTO01381/2016Empenho 00007 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99 2.303,10 Folha de pagamento - 010101
FOLHA DE PAGAMENTO01382/2016Empenho 00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 2.430,00 Folha de pagamento - 010101
FOLHA DE PAGAMENTO01383/2016Empenho 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33 4.563,20 Folha de pagamento - 010101
FOLHA DE PAGAMENTO01384/2016Empenho 00009 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07 4.872,57 Folha de pagamento - 010101
FOLHA DE PAGAMENTO01385/2016Empenho 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42 8.160,00 Folha de pagamento - 010101
FOLHA DE PAGAMENTO01386/2016Empenho 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60 36.176,31 Folha de pagamento - 010101
FOLHA DE PAGAMENTO01387/2016Empenho 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01 103.744,42 Folha de pagamento - 010101
FOLHA DE PAGAMENTO01388/2016Empenho 00071 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99 356,72 Folha de pagamento - 010201
FOLHA DE PAGAMENTO01389/2016Empenho 00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44 632,74 Folha de pagamento - 010201
FOLHA DE PAGAMENTO01390/2016Empenho 00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45 632,74 Folha de pagamento - 010201
FOLHA DE PAGAMENTO01391/2016Empenho 00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05 782,48 Folha de pagamento - 010201
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO01392/2016Empenho 00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33 1.022,00 Folha de pagamento - 010201
FOLHA DE PAGAMENTO01393/2016Empenho 00074 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01 1.069,20 Folha de pagamento - 010201
FOLHA DE PAGAMENTO01394/2016Empenho 00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60 9.015,90 Folha de pagamento - 010201
FOLHA DE PAGAMENTO01395/2016Empenho 00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01 47.524,04 Folha de pagamento - 010201
FOLHA DE PAGAMENTO01396/2016Empenho 00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07 460,72 Folha de pagamento - 010301
FOLHA DE PAGAMENTO01397/2016Empenho 00154 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07 2.877,50 Folha de pagamento - 010301
FOLHA DE PAGAMENTO01398/2016Empenho 00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33 6.048,00 Folha de pagamento - 010301
FOLHA DE PAGAMENTO01399/2016Empenho 00155 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 6.075,00 Folha de pagamento - 010301
FOLHA DE PAGAMENTO01400/2016Empenho 00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60 9.015,90 Folha de pagamento - 010301
FOLHA DE PAGAMENTO01401/2016Empenho 00152 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99 26.950,23 Folha de pagamento - 010301
FOLHA DE PAGAMENTO01402/2016Empenho 00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 267.223,96 Folha de pagamento - 010301
FOLHA DE PAGAMENTO01403/2016Empenho 00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45 1.001,77 Folha de pagamento - 010401
FOLHA DE PAGAMENTO01404/2016Empenho 00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05 1.801,46 Folha de pagamento - 010401
FOLHA DE PAGAMENTO01405/2016Empenho 00242 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01 1.863,00 Folha de pagamento - 010401
FOLHA DE PAGAMENTO01406/2016Empenho 00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33 5.964,00 Folha de pagamento - 010401
FOLHA DE PAGAMENTO01407/2016Empenho 00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60 6.010,60 Folha de pagamento - 010401
FOLHA DE PAGAMENTO01408/2016Empenho 00241 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07 8.057,00 Folha de pagamento - 010401
FOLHA DE PAGAMENTO01409/2016Empenho 00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01 60.593,98 Folha de pagamento - 010401
FOLHA DE PAGAMENTO01410/2016Empenho 00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.05 532,24 Folha de pagamento - 010501
FOLHA DE PAGAMENTO01411/2016Empenho 00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07 589,38 Folha de pagamento - 010501
FOLHA DE PAGAMENTO01412/2016Empenho 00286 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01 2.138,40 Folha de pagamento - 010501
FOLHA DE PAGAMENTO01413/2016Empenho 00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33 3.374,00 Folha de pagamento - 010501
FOLHA DE PAGAMENTO01414/2016Empenho 00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60 9.015,90 Folha de pagamento - 010501
FOLHA DE PAGAMENTO01415/2016Empenho 00285 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07 9.208,00 Folha de pagamento - 010501
FOLHA DE PAGAMENTO01416/2016Empenho 00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01 58.751,76 Folha de pagamento - 010501
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO01417/2016Empenho 00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45 633,45 Folha de pagamento - 010601
FOLHA DE PAGAMENTO01418/2016Empenho 00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33 2.278,00 Folha de pagamento - 010601
FOLHA DE PAGAMENTO01419/2016Empenho 00325 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99 3.572,87 Folha de pagamento - 010601
FOLHA DE PAGAMENTO01420/2016Empenho 00328 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01 3.753,00 Folha de pagamento - 010601
FOLHA DE PAGAMENTO01421/2016Empenho 00327 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07 4.604,00 Folha de pagamento - 010601
FOLHA DE PAGAMENTO01422/2016Empenho 00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60 9.015,90 Folha de pagamento - 010601
FOLHA DE PAGAMENTO01423/2016Empenho 00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01 144.942,17 Folha de pagamento - 010601
FOLHA DE PAGAMENTO01424/2016Empenho 00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45 210,91 Folha de pagamento - 010701
FOLHA DE PAGAMENTO01425/2016Empenho 00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07 1.138,33 Folha de pagamento - 010701
FOLHA DE PAGAMENTO01426/2016Empenho 00357 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99 1.694,39 Folha de pagamento - 010701
FOLHA DE PAGAMENTO01427/2016Empenho 00360 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01 3.256,20 Folha de pagamento - 010701
FOLHA DE PAGAMENTO01428/2016Empenho 00359 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07 3.453,00 Folha de pagamento - 010701
FOLHA DE PAGAMENTO01429/2016Empenho 00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05 5.276,48 Folha de pagamento - 010701
FOLHA DE PAGAMENTO01430/2016Empenho 00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33 5.652,00 Folha de pagamento - 010701
FOLHA DE PAGAMENTO01431/2016Empenho 00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60 9.015,90 Folha de pagamento - 010701
FOLHA DE PAGAMENTO01432/2016Empenho 00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01 120.898,00 Folha de pagamento - 010701
FOLHA DE PAGAMENTO01433/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43 146,43 Folha de pagamento - 010803
FOLHA DE PAGAMENTO01434/2016Empenho 00504 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99 199,53 Folha de pagamento - 010809
FOLHA DE PAGAMENTO01435/2016Empenho 00507 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01 205,20 Folha de pagamento - 010809
FOLHA DE PAGAMENTO01436/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43 245,13 Folha de pagamento - 010802
FOLHA DE PAGAMENTO01437/2016Empenho 00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05 259,40 Folha de pagamento - 010814
FOLHA DE PAGAMENTO01438/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05 318,12 Folha de pagamento - 010803
FOLHA DE PAGAMENTO01439/2016Empenho 00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 406,37 Folha de pagamento - 010801
FOLHA DE PAGAMENTO01440/2016Empenho 00506 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07 460,40 Folha de pagamento - 010802
FOLHA DE PAGAMENTO01441/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 512,35 Folha de pagamento - 010803
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
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Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO01442/2016Empenho 00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 723,60 Folha de pagamento - 010804
FOLHA DE PAGAMENTO01443/2016Empenho 00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 793,80 Folha de pagamento - 010806
FOLHA DE PAGAMENTO01444/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 816,00 Folha de pagamento - 010804
FOLHA DE PAGAMENTO01445/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 927,73 Folha de pagamento - 010801
FOLHA DE PAGAMENTO01446/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 927,73 Folha de pagamento - 010801
FOLHA DE PAGAMENTO01447/2016Empenho 00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 966,60 Folha de pagamento - 010801
FOLHA DE PAGAMENTO01448/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05 1.034,97 Folha de pagamento - 010802
FOLHA DE PAGAMENTO01449/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 1.245,50 Folha de pagamento - 010802
FOLHA DE PAGAMENTO01450/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 1.245,50 Folha de pagamento - 010802
FOLHA DE PAGAMENTO01451/2016Empenho 00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44 1.459,12 Folha de pagamento - 010814
FOLHA DE PAGAMENTO01452/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 1.568,00 Folha de pagamento - 010802
FOLHA DE PAGAMENTO01453/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 1.568,00 Folha de pagamento - 010801
FOLHA DE PAGAMENTO01454/2016Empenho 00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 1.780,45 Folha de pagamento - 010806
FOLHA DE PAGAMENTO01455/2016Empenho 00507 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01 2.311,20 Folha de pagamento - 010802
FOLHA DE PAGAMENTO01456/2016Empenho 00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07 2.517,85 Folha de pagamento - 010804
FOLHA DE PAGAMENTO01457/2016Empenho 00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45 2.521,62 Folha de pagamento - 010814
FOLHA DE PAGAMENTO01458/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 2.822,40 Folha de pagamento - 010806
FOLHA DE PAGAMENTO01459/2016Empenho 00393 - 010801.1012200012.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01 3.445,20 Folha de pagamento - 010814
FOLHA DE PAGAMENTO01460/2016Empenho 00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07 4.028,50 Folha de pagamento - 010803
FOLHA DE PAGAMENTO01461/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42 4.490,58 Folha de pagamento - 010803
FOLHA DE PAGAMENTO01462/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42 4.575,67 Folha de pagamento - 010802
FOLHA DE PAGAMENTO01463/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 5.177,78 Folha de pagamento - 010809
FOLHA DE PAGAMENTO01464/2016Empenho 00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01 6.237,60 Folha de pagamento - 010808
FOLHA DE PAGAMENTO01465/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.60 9.015,90 Folha de pagamento - 010803
FOLHA DE PAGAMENTO01466/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99 11.766,00 Folha de pagamento - 010802
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01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO01467/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 12.373,56 Folha de pagamento - 010803
FOLHA DE PAGAMENTO01468/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 13.334,00 Folha de pagamento - 010803
FOLHA DE PAGAMENTO01469/2016Empenho 00504 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99 16.448,22 Folha de pagamento - 010802
FOLHA DE PAGAMENTO01470/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 21.722,68 Folha de pagamento - 010804
FOLHA DE PAGAMENTO01471/2016Empenho 00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 22.831,20 Folha de pagamento - 010803
FOLHA DE PAGAMENTO01472/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 30.724,31 Folha de pagamento - 010803
FOLHA DE PAGAMENTO01473/2016Empenho 00390 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99 43.561,19 Folha de pagamento - 010814
FOLHA DE PAGAMENTO01474/2016Empenho 00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 49.848,05 Folha de pagamento - 010803
FOLHA DE PAGAMENTO01475/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 54.610,11 Folha de pagamento - 010801
FOLHA DE PAGAMENTO01476/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 64.354,95 Folha de pagamento - 010806
FOLHA DE PAGAMENTO01477/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 99.106,56 Folha de pagamento - 010802
FOLHA DE PAGAMENTO01478/2016Empenho 00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01 150.288,77 Folha de pagamento - 010814
FOLHA DE PAGAMENTO01479/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 1.392.316,59 Folha de pagamento - 010803
FOLHA DE PAGAMENTO01480/2016Empenho 00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43 119,92 Folha de pagamento - 010905
FOLHA DE PAGAMENTO01481/2016Empenho 00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42 159,89 Folha de pagamento - 010905
FOLHA DE PAGAMENTO01482/2016Empenho 00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 241,56 Folha de pagamento - 010904
FOLHA DE PAGAMENTO01483/2016Empenho 00647 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99 252,36 Folha de pagamento - 010903
FOLHA DE PAGAMENTO01484/2016Empenho 00651 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01 259,20 Folha de pagamento - 010907
FOLHA DE PAGAMENTO01485/2016Empenho 00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 520,76 Folha de pagamento - 010905
FOLHA DE PAGAMENTO01486/2016Empenho 00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05 597,02 Folha de pagamento - 010901
FOLHA DE PAGAMENTO01487/2016Empenho 00709 - 010901.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 615,60 Folha de pagamento - 010909
FOLHA DE PAGAMENTO01488/2016Empenho 00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05 643,20 Folha de pagamento - 010906
FOLHA DE PAGAMENTO01489/2016Empenho 00522 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 820,80 Folha de pagamento - 010902
FOLHA DE PAGAMENTO01490/2016Empenho 00529 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 844,60 Folha de pagamento - 010906
FOLHA DE PAGAMENTO01491/2016Empenho 00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05 892,10 Folha de pagamento - 010905
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO01492/2016Empenho 00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43 1.010,14 Folha de pagamento - 010903
FOLHA DE PAGAMENTO01493/2016Empenho 00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43 1.383,56 Folha de pagamento - 010901
FOLHA DE PAGAMENTO01494/2016Empenho 00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.07 1.414,43 Folha de pagamento - 010901
FOLHA DE PAGAMENTO01495/2016Empenho 00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 1.568,00 Folha de pagamento - 010905
FOLHA DE PAGAMENTO01496/2016Empenho 00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 1.651,56 Folha de pagamento - 010904
FOLHA DE PAGAMENTO01497/2016Empenho 00553 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 1.748,08 Folha de pagamento - 010904
FOLHA DE PAGAMENTO01498/2016Empenho 00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44 1.834,47 Folha de pagamento - 010901
FOLHA DE PAGAMENTO01499/2016Empenho 00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07 1.902,44 Folha de pagamento - 010903
FOLHA DE PAGAMENTO01500/2016Empenho 00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 2.003,53 Folha de pagamento - 010902
FOLHA DE PAGAMENTO01501/2016Empenho 00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 2.016,00 Folha de pagamento - 010904
FOLHA DE PAGAMENTO01502/2016Empenho 00639 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 2.244,91 Folha de pagamento - 010905
FOLHA DE PAGAMENTO01503/2016Empenho 00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 2.414,00 Folha de pagamento - 010909
FOLHA DE PAGAMENTO01504/2016Empenho 00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 2.648,84 Folha de pagamento - 010905
FOLHA DE PAGAMENTO01505/2016Empenho 00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60 3.005,30 Folha de pagamento - 010902
FOLHA DE PAGAMENTO01506/2016Empenho 00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 3.136,00 Folha de pagamento - 010902
FOLHA DE PAGAMENTO01507/2016Empenho 00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05 3.602,04 Folha de pagamento - 010903
FOLHA DE PAGAMENTO01508/2016Empenho 00532 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 4.357,80 Folha de pagamento - 010906
FOLHA DE PAGAMENTO01509/2016Empenho 00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44 5.957,23 Folha de pagamento - 010903
FOLHA DE PAGAMENTO01510/2016Empenho 00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 6.111,45 Folha de pagamento - 010905
FOLHA DE PAGAMENTO01511/2016Empenho 00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42 12.402,04 Folha de pagamento - 010903
FOLHA DE PAGAMENTO01512/2016Empenho 00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 12.541,04 Folha de pagamento - 010907
FOLHA DE PAGAMENTO01513/2016Empenho 00557 - 010901.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 15.449,40 Folha de pagamento - 010904
FOLHA DE PAGAMENTO01514/2016Empenho 00651 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01 18.441,00 Folha de pagamento - 010903
FOLHA DE PAGAMENTO01515/2016Empenho 00568 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01 20.709,00 Folha de pagamento - 010901
FOLHA DE PAGAMENTO01516/2016Empenho 00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42 20.868,71 Folha de pagamento - 010901
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Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO01517/2016Empenho 00642 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 29.651,40 Folha de pagamento - 010905
FOLHA DE PAGAMENTO01518/2016Empenho 00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33 29.720,00 Folha de pagamento - 010901
FOLHA DE PAGAMENTO01519/2016Empenho 00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 30.791,61 Folha de pagamento - 010909
FOLHA DE PAGAMENTO01520/2016Empenho 00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33 32.435,20 Folha de pagamento - 010903
FOLHA DE PAGAMENTO01521/2016Empenho 00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 37.388,70 Folha de pagamento - 010902
FOLHA DE PAGAMENTO01522/2016Empenho 00641 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 66.527,81 Folha de pagamento - 010905
FOLHA DE PAGAMENTO01523/2016Empenho 00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 101.417,76 Folha de pagamento - 010906
FOLHA DE PAGAMENTO01524/2016Empenho 00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 359.175,52 Folha de pagamento - 010904
FOLHA DE PAGAMENTO01525/2016Empenho 00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 587.151,54 Folha de pagamento - 010905
FOLHA DE PAGAMENTO01526/2016Empenho 00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 892.299,35 Folha de pagamento - 010903
FOLHA DE PAGAMENTO01527/2016Empenho 00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 1.011.837,16 Folha de pagamento - 010901
FOLHA DE PAGAMENTO01528/2016Empenho 00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44 945,17 Folha de pagamento - 011001
FOLHA DE PAGAMENTO01529/2016Empenho 00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45 3.831,04 Folha de pagamento - 011001
FOLHA DE PAGAMENTO01530/2016Empenho 00736 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99 4.821,48 Folha de pagamento - 011001
FOLHA DE PAGAMENTO01531/2016Empenho 00739 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01 7.079,40 Folha de pagamento - 011001
FOLHA DE PAGAMENTO01532/2016Empenho 00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60 9.015,90 Folha de pagamento - 011001
FOLHA DE PAGAMENTO01533/2016Empenho 00738 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07 9.496,00 Folha de pagamento - 011001
FOLHA DE PAGAMENTO01534/2016Empenho 00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33 15.943,40 Folha de pagamento - 011001
FOLHA DE PAGAMENTO01535/2016Empenho 00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05 17.008,22 Folha de pagamento - 011001
FOLHA DE PAGAMENTO01536/2016Empenho 00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01 205.354,18 Folha de pagamento - 011001
FOLHA DE PAGAMENTO01537/2016Empenho 00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07 537,54 Folha de pagamento - 011001
FOLHA DE PAGAMENTO01538/2016Empenho 00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07 1.350,80 Folha de pagamento - 011101
FOLHA DE PAGAMENTO01539/2016Empenho 00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44 3.475,37 Folha de pagamento - 011101
FOLHA DE PAGAMENTO01540/2016Empenho 00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45 5.142,63 Folha de pagamento - 011101
FOLHA DE PAGAMENTO01541/2016Empenho 00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33 7.018,00 Folha de pagamento - 011101
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
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Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO01542/2016Empenho 00780 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01 7.430,40 Folha de pagamento - 011101
FOLHA DE PAGAMENTO01543/2016Empenho 00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60 9.015,90 Folha de pagamento - 011101
FOLHA DE PAGAMENTO01544/2016Empenho 00777 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99 38.881,39 Folha de pagamento - 011101
FOLHA DE PAGAMENTO01545/2016Empenho 00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01 242.540,08 Folha de pagamento - 011101
FOLHA DE PAGAMENTO01546/2016Empenho 00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45 4.872,79 Folha de pagamento - 011201
FOLHA DE PAGAMENTO01547/2016Empenho 00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44 4.872,79 Folha de pagamento - 011201
FOLHA DE PAGAMENTO01548/2016Empenho 00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33 7.651,00 Folha de pagamento - 011201
FOLHA DE PAGAMENTO01549/2016Empenho 00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60 9.015,90 Folha de pagamento - 011201
FOLHA DE PAGAMENTO01550/2016Empenho 00813 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07 9.821,87 Folha de pagamento - 011201
FOLHA DE PAGAMENTO01551/2016Empenho 00814 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01 10.913,40 Folha de pagamento - 011201
FOLHA DE PAGAMENTO01552/2016Empenho 00811 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99 198.451,52 Folha de pagamento - 011201
FOLHA DE PAGAMENTO01553/2016Empenho 00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01 544.693,50 Folha de pagamento - 011201
FOLHA DE PAGAMENTO01554/2016Empenho 00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45 1.008,85 Folha de pagamento - 011301
FOLHA DE PAGAMENTO01555/2016Empenho 00848 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01 1.015,20 Folha de pagamento - 011301
FOLHA DE PAGAMENTO01556/2016Empenho 00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33 1.022,00 Folha de pagamento - 011301
FOLHA DE PAGAMENTO01557/2016Empenho 00845 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99 1.077,02 Folha de pagamento - 011301
FOLHA DE PAGAMENTO01558/2016Empenho 00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60 9.015,90 Folha de pagamento - 011301
FOLHA DE PAGAMENTO01559/2016Empenho 00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01 35.253,93 Folha de pagamento - 011301
FOLHA DE PAGAMENTO01560/2016Empenho 00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.43 362,14 Folha de pagamento - 011401
FOLHA DE PAGAMENTO01561/2016Empenho 00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07 2.807,04 Folha de pagamento - 011401
FOLHA DE PAGAMENTO01562/2016Empenho 00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44 3.957,97 Folha de pagamento - 011401
FOLHA DE PAGAMENTO01563/2016Empenho 00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33 3.981,67 Folha de pagamento - 011401
FOLHA DE PAGAMENTO01564/2016Empenho 00883 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01 5.994,00 Folha de pagamento - 011401
FOLHA DE PAGAMENTO01565/2016Empenho 00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60 6.010,60 Folha de pagamento - 011401
FOLHA DE PAGAMENTO01566/2016Empenho 00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45 7.337,70 Folha de pagamento - 011401
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO01567/2016Empenho 00882 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07 12.661,00 Folha de pagamento - 011401
FOLHA DE PAGAMENTO01568/2016Empenho 00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.42 15.934,01 Folha de pagamento - 011401
FOLHA DE PAGAMENTO01569/2016Empenho 00880 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99 61.137,95 Folha de pagamento - 011401
FOLHA DE PAGAMENTO01570/2016Empenho 00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01 205.017,68 Folha de pagamento - 011401
FOLHA DE PAGAMENTO01571/2016Empenho 00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.07 232,89 Folha de pagamento - 011501
FOLHA DE PAGAMENTO01572/2016Empenho 00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33 1.022,00 Folha de pagamento - 011501
FOLHA DE PAGAMENTO01573/2016Empenho 00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05 1.127,79 Folha de pagamento - 011501
FOLHA DE PAGAMENTO01574/2016Empenho 00929 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01 1.728,00 Folha de pagamento - 011501
FOLHA DE PAGAMENTO01575/2016Empenho 00926 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99 3.240,62 Folha de pagamento - 011501
FOLHA DE PAGAMENTO01576/2016Empenho 00928 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07 3.453,00 Folha de pagamento - 011501
FOLHA DE PAGAMENTO01577/2016Empenho 00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60 6.010,60 Folha de pagamento - 011501
FOLHA DE PAGAMENTO01578/2016Empenho 00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01 64.340,49 Folha de pagamento - 011501
FOLHA DE PAGAMENTO01579/2016Empenho 00979 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01 307,80 Folha de pagamento - 011601
FOLHA DE PAGAMENTO01580/2016Empenho 00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60 9.015,90 Folha de pagamento - 011601
FOLHA DE PAGAMENTO01581/2016Empenho 00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01 15.738,00 Folha de pagamento - 011601
INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01582/2016Empenho 00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 23.984,60 Folha de pagamento - 010101
INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01583/2016Empenho 00070 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02 6.586,88 Folha de pagamento - 010201
INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01584/2016Empenho 00151 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02 10.017,49 Folha de pagamento - 010301
INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01585/2016Empenho 00238 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02 9.592,91 Folha de pagamento - 010401
INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01586/2016Empenho 00282 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02 9.108,65 Folha de pagamento - 010501
INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01587/2016Empenho 00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02 6.977,88 Folha de pagamento - 010601
INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01588/2016Empenho 00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02 4.269,86 Folha de pagamento - 010701
INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01589/2016Empenho 00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 1.783,83 Folha de pagamento - 010804
INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01590/2016Empenho 00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 17.314,54 Folha de pagamento - 010803
INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01591/2016Empenho 00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 957,13 Folha de pagamento - 010905
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01592/2016Empenho 00518 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 2.277,97 Folha de pagamento - 010902
INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01593/2016Empenho 00735 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02 6.337,21 Folha de pagamento - 011001
INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01594/2016Empenho 00776 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02 7.183,94 Folha de pagamento - 011101
INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01595/2016Empenho 00810 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02 1.158,51 Folha de pagamento - 011201
INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01596/2016Empenho 00844 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02 5.548,77 Folha de pagamento - 011301
INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01597/2016Empenho 00879 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02 8.742,26 Folha de pagamento - 011401
INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01598/2016Empenho 00925 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02 4.563,98 Folha de pagamento - 011501
INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01599/2016Empenho 00975 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02 5.428,37 Folha de pagamento - 011601
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01600/2016Empenho 00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41 6.143,32 Folha de pagamento - 010101
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01601/2016Empenho 00072 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41 4.942,10 Folha de pagamento - 010201
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01602/2016Empenho 00153 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 44.777,09 Folha de pagamento - 010301
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01603/2016Empenho 00240 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41 4.560,53 Folha de pagamento - 010401
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01604/2016Empenho 00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41 4.790,46 Folha de pagamento - 010501
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01605/2016Empenho 00326 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41 21.654,87 Folha de pagamento - 010601
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01606/2016Empenho 00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41 20.490,57 Folha de pagamento - 010701
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01607/2016Empenho 00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 840,63 Folha de pagamento - 010809
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01608/2016Empenho 00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 2.420,01 Folha de pagamento - 010804
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01609/2016Empenho 00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 9.935,00 Folha de pagamento - 010801
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01610/2016Empenho 00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 11.947,00 Folha de pagamento - 010806
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01611/2016Empenho 00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 20.485,46 Folha de pagamento - 010802
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01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01612/2016Empenho 00391 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41 34.042,61 Folha de pagamento - 010814
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01613/2016Empenho 00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 248.148,03 Folha de pagamento - 010803
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01614/2016Empenho 00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 2.121,46 Folha de pagamento - 010907
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01615/2016Empenho 00707 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 5.351,89 Folha de pagamento - 010909
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01616/2016Empenho 00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 5.619,20 Folha de pagamento - 010902
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01617/2016Empenho 00530 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 17.421,02 Folha de pagamento - 010906
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01618/2016Empenho 00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 60.318,43 Folha de pagamento - 010904
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01619/2016Empenho 00640 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 98.980,98 Folha de pagamento - 010905
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01620/2016Empenho 00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 154.646,38 Folha de pagamento - 010903
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01621/2016Empenho 00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41 167.930,85 Folha de pagamento - 010901
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01622/2016Empenho 00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41 36.028,44 Folha de pagamento - 011001
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01623/2016Empenho 00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41 45.172,83 Folha de pagamento - 011101
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01624/2016Empenho 00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41 129.629,48 Folha de pagamento - 011201
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01625/2016Empenho 00846 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41 3.551,00 Folha de pagamento - 011301
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01626/2016Empenho 00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41 41.265,50 Folha de pagamento - 011401
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01627/2016Empenho 00927 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41 9.199,42 Folha de pagamento - 011501
JOSE CAUM NETO COMERCIO DE DIVISORIAS - ME01628/2016Empenho 00842 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.92 3.820,00 REQ 2016/001464 - INSTALAÇÃO DE DRYWALL E
PINTURA NA ESTAÇÃO FERROVIARIA
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA EPP
01629/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 12.065,20 REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS INFANTIS
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA01630/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 20.600,00 Registro de preços de materiais. - Licitação:
2015/000060
IVALSAN COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES LTDA
ME (HIDRAULICA)
01631/2016Empenho 00885 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00 8.849,93 Registro de preços de materiais hidráulicos
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE
CAMPINAS S/A
01632/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 001831/2016 - PLACA DKI 2684 - AIT
L1-1143352-07
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO01633/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,12 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002316/2016 - PLACA EHE 8036 -
AIT 25791286
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE
CAMPINAS S/A
01634/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002317/2016 - PLACA FGX 4645 - AIT
I1-851928-04
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01635/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002320/2016 - PLACA DKI 2645 - AIT
1A316914-3
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01636/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002321/2016 - PLACA DBS 4775 -
AIT 1A205731-4
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01637/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002321/2016 - PLACA DBS 4775 -
AIT 1V511063-2
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE
CAMPINAS S/A
01638/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 191,54 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
N1-599618-84
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE
CAMPINAS S/A
01639/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 191,54 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
L1-043308-17
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01640/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 459,70 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1B222166-4
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01641/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 102,16 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01642/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1A291383-4
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01643/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1V845186-2
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01644/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1V851152-2
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01645/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1V371929-2
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01646/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1A194995-4
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01647/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1V394829-2
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01648/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1A194994-4
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01649/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1V134807-2
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01650/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1A134467-4
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01651/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1V009497-2
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01652/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1A105445-4
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01653/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1A058091-4
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01654/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1U809297-4
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01655/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1A058090-4
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01656/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1U801043-4
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
VERA LUCIA BELLON01657/2016Empenho 00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ISABEL CRISTINA FERREIRA01658/2016Empenho 00482 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01659/2016Empenho 00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.52 300,94 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01660/2016Empenho 00240 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.52 1.477,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01661/2016Empenho 00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.52 124,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01662/2016Empenho 00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.52 1.829,72 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01663/2016Empenho 00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.53 97,05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01664/2016Empenho 00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.52 4.907,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01665/2016Empenho 00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.53 530,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01666/2016Empenho 00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.52 4.163,70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01667/2016Empenho 00656 - 010901.1236500012.069 - 3.1.91.13.00 - 13.52 801,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01668/2016Empenho 00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.52 589,64 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01669/2016Empenho 00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.52 90,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01670/2016Empenho 00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.52 563,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01671/2016Empenho 00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.52 541,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01672/2016Empenho 00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.52 81,33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01673/2016Empenho 00153 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.52 362,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01674/2016Empenho 00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.52 1.195,72 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01675/2016Empenho 00326 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.52 240,38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01676/2016Empenho 00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.53 364,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01677/2016Empenho 00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.52 3.204,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01678/2016Empenho 00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.52 1.331,38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01679/2016Empenho 00572 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.52 2.135,56 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01680/2016Empenho 00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.52 652,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01681/2016Empenho 00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.52 593,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01682/2016Empenho 00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.52 344,49 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01683/2016Empenho 00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.52 104,04 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01684/2016Empenho 00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.52 648,02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01685/2016Empenho 00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.52 1.754,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA01686/2016Empenho 00877 - 011301.1339200622.190 - 3.3.50.43.00 - 43.00 14.583,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA
MARCIAL DE LOUVEIRA, ATRIBUÍDO AO MES DE
MARÇO DE 2.016, CONFORME LEI 2.505 DE 21 DE
DEZEMBRO DE 2015.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS
HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ
01687/2016Empenho 00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00 1.134,00 PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL -
REF. AO MÊS DE ABRIL/2016
LUCIANA FADIGATI01688/2016Empenho 00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 765,00 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA
DOS MESES DE
JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/NOVEMBRO/201
5 - CONFORME REQUISIÇÃO 10/2016
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS
HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ
01689/2016Empenho 00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00 1.134,00 PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL -
REF. AO MÊS DE MAIO/2016
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS
HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ
01690/2016Empenho 00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00 1.134,00 PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL -
REF. AO MÊS DE JUNHO/2016
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS01691/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99 4.083,05 AQUISIÇÃO DE CAIXAS, ENVELOPES E SELOS PARA
AGÊNCIA DO CORREIO PE SANCHES REFERENTE AO
MÊS DE MARÇO/2016.
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA01692/2016Empenho 00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 1.600,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS
DEFINITIVOS DO PROCESSO
1002520-22.2014.8.26.0681 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO 9775-293/2014.
ELIANA SENHORELLI FREDERICO01693/2016Empenho 00825 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ELIANA SENHORELLI FREDERICO01694/2016Empenho 00826 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ELIANA SENHORELLI FREDERICO01695/2016Empenho 00827 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA01696/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
CINTIA BARBOSA PAIXÃO01697/2016Empenho 00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA01698/2016Empenho 00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78 746.972,58 Contratação de empresa especializada em limpeza
pública, asseio e conservação.
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA01699/2016Empenho 00801 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78 11.047.800,77 Contratação de empresa especializada em limpeza
pública, asseio e conservação.
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA01700/2016Empenho 00678 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78 732.402,58 Contratação de empresa especializada em limpeza
pública, asseio e conservação.
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA01701/2016Empenho 00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78 526.594,23 Contratação de empresa especializada em limpeza
pública, asseio e conservação.
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA01702/2016Empenho 00604 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78 457.068,95 Contratação de empresa especializada em limpeza
pública, asseio e conservação.
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA01703/2016Empenho 00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78 1.371.206,85 Contratação de empresa especializada em limpeza
pública, asseio e conservação.
SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM01704/2016Empenho 00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99 215.800,00 Contratação com o SENAC para realização de cursos
profissionalizantes aos usuários cadastrados pelo
NUCCA.
30.432.134,71 Total Empenhado no Dia:
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:25/02/2016
APICE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA01705/2016Empenho 00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.30 6.900,00 2033 - ESTABILIZADOR PARA EQUIPAMENTO DE
IMAGENS DA US LUCILENE MOSCA MELIN
DANILO MIQUELETO01706/2016Empenho 00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19 455,00 REQ 2016-001981 - 1º EMPLACAMENTO L200
JOSE ANTONIO BEDINI 0435193783101707/2016Empenho 00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05 900,00 1951 - SERVIÇO DE LOCUTOR PARA ANIVERSÁRIO
DA CIDADE 21 DE MARÇO
LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS01708/2016Empenho 00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 5.030,00 Requisição 1749 - Despesa referente a pagamento
de taxas de inscrição e arbitragem para atletas da
terceira idade da Copa Regional de Voleibol
Adaptado.
KELLY ROBERTO DROGARIA ME01709/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 106,00 Req. 1098 meia elastica para o paciente FELIPE LUIS
OMIZZOLO
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01710/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 453,30 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA01711/2016Empenho 00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04 25.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE GAS GLP
Neriane Mazzali01712/2016Empenho 00677 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15 44.100,00 Locação de imóvel situado na Rua Nerina, nº. 191,
Bairro Santo Antônio, Louveira-SP, para a instalação
das salas de Educação Infantil ( ampliação da EMEI
'Vice Prefeito Pedro Miqueletto') pelo período de 6
meses.
82.944,30 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:26/02/2016
ANA MARIA BOSSI MARIUSSO00352-0001Anl. Emp. 00476 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15 (39.841,20)ANULAÇÃO CONFORME PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2310/2016 REFERENTE A
INDIVIDUALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E
SUBSTITUIÇÃO DE CONTA BANCÁRIA.
JOEL JOSE DA SILVA 9116180089101717-0001Anl. Emp. 00218 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.80 (2.750,00)Anulacao do Empenho 01717, para acerto de fonte
de recurso.
CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO01127-0001Anl. Emp. 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (1.503,41)Anulacao do Empenho 01127
CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO01128-0001Anl. Emp. 00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42 (330,00)Anulacao do Empenho 01128
BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA
01129-0001Anl. Emp. 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (821,16)Anulacao do Empenho 01129
B M C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME01130-0001Anl. Emp. 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (254,98)Anulacao do Empenho 01130
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:26/02/2016
REGIS AUGUSTO LOURENCAO00291Devolução 00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (732,58)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO
LOURENÇÃO
LEANDRO AUGUSTO NIZE - ME.01713/2016Empenho 00857 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.33 7.505,00 Requisição 2104 - Aquisição de som ambiente para
instalação na Estação Ferroviária.
FUNDIÇÃO ITATIBENSE LTDA.-ME01714/2016Empenho 00842 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.92 6.285,00 Requisição 1980 - Aquisição de bancos de madeira
para ser instalados na Estação Ferroviária.
MULTICAMP COMERCIAL LTDA EPP01715/2016Empenho 00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.25 440,00 453 - PÉS E PARAFUSOS PARA FREEZER
CARLOS ROBERTO RUZALEM ME01716/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24 165,00 Requisição 1731 - Assento para vaso sanitário
acoplada oval na cor branca.
JOEL JOSE DA SILVA 9116180089101717/2016Empenho 00218 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.80 2.750,00 REQ.1789 DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA
FAMILIA DESABRIGADA
OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)01718/2016Empenho 00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83 96,70 Requisição 1803 - Serviços de fotocópias excedentes.
Finanças.
FJ SANTANA ENGENHARIA ELETRICA - ME01719/2016Empenho 00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05 3.400,00 Requisição 1895 - Contratação de serviço técnico
para elaboração de documento de ART de
instalações elétricas.
SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME01720/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16 17,80 REQ 2016-001946 - INDICE TELEFONICO TIPO
FICHARIO REFIL
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
HOSPITALARES LTDA - ME
01721/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 258,50 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil
e suplementos. - Licitação: 2014/001000
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
01722/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.569,10 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:
2015/000207
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA01723/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 3.410,00 Registro de preços de medicamentos
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01724/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.400,00 Registro de Preços de Medicamentos
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01725/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 600,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.01726/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.200,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ESPAÇADOR PARA
ABSORÇÃO DE MEDICAMENTOS
JUMACH COMERCIAL LTDA01727/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22 7.914,37 Registro de preços de materiais de asseio e
descartavéis.
CIRURGICA UNIAO LTDA01728/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 209,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
01729/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 22,31 Registro de preços de materiais. - Licitação:
2015/000060
BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.01730/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 54.000,00 Registro de preços de materiais. - Licitação:
2015/000060
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:26/02/2016
LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA01731/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 17.250,00 Registro de preços de materiais. - Licitação:
2015/000060
MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E
HOSP LTDA
01732/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 9.051,84 AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS.
IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.01733/2016Empenho 00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.37 21,37 JUROS
JOEL JOSE DA SILVA 9116180089101734/2016Empenho 00217 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.80 2.750,00 REEMPENHO DA REQ.1789 DESPESA COM
HOSPEDAGEM PARA FAMILIA DESABRIGADA -
ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO
1717/2016.
EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS
CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA
01735/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 44.064,00 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil
e suplementos. - Licitação: 2014/001000
CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM
SAMARITANO
01736/2016Empenho 00231 - 010301.0824400592.160 - 3.3.50.43.00 - 43.00 11.079,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRAS O BOM
SAMARITANO, ATRIBUÍDO AO MÊS DE MARÇO DE
2.016, CONFORME LEI 2.507 DE 21 DE DEZEMBRO
DE 2015.
JUMACH COMERCIAL LTDA01737/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22 22.408,32 Registro de preços de materiais de asseio e
descartavéis.
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA.
01738/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 50.318,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
LT GLOBAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI ME01739/2016Empenho 00523 - 010901.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00 21.892,00 Registro de preços de uniformes
BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.01740/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 32.500,00 Registro de preços de materiais. - Licitação:
2015/000060
ROSE IDALINA MARQUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS -
ME
01741/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 560,00 REQ.1151 ortese para o paciente GABRIEL DOS
ANJOS SANTOS
RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO01742/2016Empenho 00195 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.36.00 - 36.15 59.783,40 Locação de imóvel, situado a Rua Antonio Antoniolli,
nº 27, Jardim Niero, Louveira-SP, destinado a
instalação do NUCCA para a administração de cursos
profissionalizantes, pelo período de 12 (doze) meses
- Licitação: 2014/000113
BARBARA CRISTINE SILVA HORACIO01743/2016Empenho 00195 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.36.00 - 36.15 59.783,40 Locação de imóvel, situado a Rua Antonio Antoniolli,
nº 27, Jardim Niero, Louveira-SP, destinado a
instalação do NUCCA para a administração de cursos
profissionalizantes, pelo período de 12 (doze) meses
- Licitação: 2014/000113
377.470,78 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:29/02/2016
Página 52 de 56 terça-feira, 5 de abril de 2016 9:35
Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:29/02/2016
FERNANDA PEDROSO SARTORI 3692841388301744/2016Empenho 00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 79.488,00 Contratação de empresa especializada para ministrar
aulas de zumba.
MAURO DA COSTA MANUTENÇÕES - ME01745/2016Empenho 00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 142.500,00 Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de engenharia, para
manutenção eletromecânica e hidráulica em
equipamentos da Estação de Tratamento de Esgoto.
SANTORO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME01746/2016Empenho 00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 35.000,00 SANTORO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA-ME,
objetivando a apresentação do show musical da
dupla André e Felipe em evento cultural, no dia 26
de março de 2016
PEDU`S LANCHES LTDA. ME01747/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07 8.379,00 Contratação de empresa para fornecimento de
marmitex - Licitação: 2015/000153
F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME
01748/2016Empenho 00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17 300,00 req. 2010 manutenção do detector fetal
F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME
01749/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25 275,00 REQ.2028 manutenção de detector fetal
UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS
LTDA.
01750/2016Empenho 00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.100,00 1213 - EXAME DE UROTOMOGRAFIA PARA "MARIA
CÂNDIDA FIRMINO DOS SANTOS MORAES",
"CÁSSIO ALESSANDO RASERA", SÔNIA MAISA
CHIGALIONI DA ROSA"
HENNA FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA
LTDA
01751/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 139,20 REQ 2016/001300 - SULFATO DE ZINCO 50MG
MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA01752/2016Empenho 00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28 450,00 Requisição 1361 - EPI para uso de funcionários -
MEIO AMBIENTE.
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
01753/2016Empenho 00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99 2.000,00 REQ. 2172 recolhimento de art
VBN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS
ELETRONICOS LTDA EPP
01754/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16 390,00 Requisição 2044 - Aquisição de bobinas de senha
para unidades, pelo período de 12 meses.
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO
BRASIL
01755/2016Empenho 00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.000,00 Req. 2174 recolhimento de RRT
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01756/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.538,06 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)01757/2016Empenho 00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39 528,18 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)01758/2016Empenho 00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39 25,88 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:29/02/2016
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
01759/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.229,90 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
01760/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 883,69 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
01761/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 44,20 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
01762/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 18,15 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
01763/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 300,20 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.01764/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 7.488,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.01765/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 7.488,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01766/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 148,20 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01767/2016Empenho 00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 148,20 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01768/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 91,20 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01769/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 91,20 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01770/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 4.347,20 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01771/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 8.694,40 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01772/2016Empenho 00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 247,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01773/2016Empenho 00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 247,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01774/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 228,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01775/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 228,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01776/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 418,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01777/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 836,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01778/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:29/02/2016
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01779/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01780/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01781/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01782/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 5.256,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01783/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 5.256,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01784/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.414,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01785/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 8.008,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01786/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 8.008,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.01787/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 137.940,00 Registro de preços de concreto
JOFEGE CONCRETO01788/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 71.800,00 Registro de preços de concreto
CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO01789/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.486,61 Requisição 1124 - Materiais para reforma e
adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO01790/2016Empenho 00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42 330,00 Requisição 1124 - Materiais para reforma e
adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA
01791/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 821,16 Requisição 1124 - Materiais para reforma e
adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
B M C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME01792/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 254,98 Requisição 1124 - Materiais para reforma e
adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
DENISE MICHETI ITALIANI01793/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
DENISE MICHETI ITALIANI01794/2016Empenho 00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
MARIA LUCIA DOS REIS01795/2016Empenho 00318 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:29/02/2016
MARIA LUCIA DOS REIS01796/2016Empenho 00319 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
MARIA LUCIA DOS REIS01797/2016Empenho 00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
559.640,61 Total Empenhado no Dia:
48.584.399,60
Total Empenhado no Periodo:
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