Download - Presentació de resultats FGC 2014
11 de març de 2015
Entrada en servei de les unitats de tren de les sèries 113 i 114
Millores del servei
2
Principals fites 2014
Presentació de resultats 2014
Entrada en servei de les unitats de tren de les sèries 113 i 114
Obres de renovació de la platja de vies i renovació d’un canvi d’agulla a l’estació de Pl. Catalunya
Millores del servei Principals fites 2014
Presentació de resultats 2014 3
Obres de perllongament de la línia Barcelona-Vallès a Terrassa i Sabadell
Obres d’adequació de la carretera d’accés a Port Ainé
Millores del servei Principals fites 2014
Presentació de resultats 2014 4
Presentació del sistema d’intel!ligència artificial
Detector per controlar automàticament el frau
Desenvolupament tecnològic
Principals fites 2014
Presentació de resultats 2014 5
Segona temporada del servei Montserrat Exprés
Millores del servei Principals fites 2014
Presentació de resultats 2014 6
Instal!lació de màquines de recollida de paquets a les estacions
Instalde recollida de paquets a les estacions
Millores del servei Principals fites 2014
Presentació de resultats 2014 7
Finalització del projecte Getaway de simulacres d’evacuació d’estacions
Col!laboració internacional Principals fites 2014
Presentació de resultats 2014 8
Centenari del primer servei públic de viatgers del Tren del Ciment
Commemoracions
Principals fites 2014
Presentació de resultats 2014 9
L’església del Santuari de Vall de Núria rep el títol de “Basílica Menor”
Commemoracions
Principals fites 2014
Presentació de resultats 2014 10
Venda i subhasta per internet de material de les unitats de tren de la sèrie 111
Campanyes
Principals fites 2014
Presentació de resultats 2014 11
Línies Metropolitanes
12 Presentació de resultats 2014
Evolució del transport de viatgers 2014
* *
* Font: INE
Viatgers
77.183.208 El 2014 ha estat el millor any de la història en número de viatgers al Metro del Vallès.
Índex de cobertura
93,18 punts Hem obtingut el millor índex de la història gràcies al model de gestió fonamentat en l’estalvi, adaptant la plantilla per aconseguir un servei òptim, i a la millora d’ingressos.
Presentació de resultats 2014 13
Línies Metropolitanes
Dades comparatives de l’evolució d’altres sistemes de transport (2013)
*
* Resultat basat aplicant el mètode de càlcul FGC
Ebitda
-6,5 milions € Hem millorat l’Ebitda (Resultat abans d’impostos, interessos, amortitzacions i provisions).
Hem reduït les aportacions de les Administracions.
Estalvi en milions
Presentació de resultats 2014 14
Línies Metropolitanes
Ingressos
88,8 milions € Hem tingut més ingressos, respecte al 2013 i respecte al pressuposat el 2014.
Som una empresa pública que pateix la crisi, però ens reinventem dia a dia.
Sistemes per rebre informació (focus group, reunions experts no ferroviaris).
Evolució del control del frau.
Presentació de resultats 2014 15
Línies Metropolitanes
Despeses
95,3 milions € Hem continuat aplicant el Pla de Productivitat.
Presentació de resultats 2014 16
Línies Metropolitanes
Índex de Satisfacció del Client (ISC) Des de 2009 sempre s’han superat els 70 punts.
A la línia Barcelona-Vallès, són els millors resultats des de 1987, inici de l’ISC.
Nivells de valoració
17 Presentació de resultats 2014
Índex de Control de Qualitat (ICQ) Des de 1998 sempre s’ha superat el 97% en les dues línies metropolitanes.
Nivells de valoració
Presentació de resultats 2014 18
Nivells de valoració Índex de frau Implantació gradual
BTE i tancaments
Implantació gradual model validació sortida desatès
Implantació gradual model validació sortida atès
Presentació de resultats 2014 19
Indicadors ISBeRG FGC és una de les tres empreses amb millors indicadors del món.
Nivells de valoració
Presentació de resultats 2014 20
Indicadors ISBeRG FGC destaca en aspectes relacionats amb la puntualitat, la fiabilitat, la disponibilitat del material rodant en hora punta i en els costos de manteniment i d’operació.
Primer lloc
§ Menor índex de frau § Productivitat de maquinistes § Més disponibilitat de
material rodant en hora punta
§ Menys cost per manteniment de material rodant per cotxe-km
Segon lloc
§ Puntualitat § Menys incidents que causen
retards § Menys incidents externs § Menys incidents deguts a la
infraestructura i la superestructura
§ Menys incidents deguts als viatgers per tren-km
§ Menys costos d’operació § Menys cost per tren-hora § Menys cost per manteniment
de via per km
Tercer lloc
§ Índex de cobertura (pels membres responsables també de la infraestructura)
§ Menys hores de treball del personal d’FGC Operadora respecte als trens-hora
§ Menys costos laborals per tren-hora
§ Menys costos de manteniment
§ Fiabilitat material rodant
Nivells de valoració
Presentació de resultats 2014 21
Línia Lleida-La Pobla de Segur Viatgers
66 mil L’empresa s’ha implicat en un canvi de model de gestió.
L’empresa s’ha implicat en un canvi de model de gestió
Índex de cobertura
19,20 La reducció del servei ha permès un estalvi en els comptes que ha fet possible la compra de trens.
Tren dels Llacs
99,45 % El millor grau d’ocupació de les cinc temporades.
Pla per activar les estacions en desús
22 Presentació de resultats 2014
FGC Cargo Tones transportades
726,5 milers Hem gestionat el transport ferroviari de mercaderies a través d’Autometro (cotxes), Cargometro (component) i les circulacions de sal i potassa.
Aquest transport ferroviari estalvia la circulació d’uns 64.000 camions l’any.
Hem mantingut el negoci de mercaderies tot i la crisi fent esforços per ser competitius. Dificultats en l’operativitat en l’obertura de nous mercats.
El resultat s’ha vist afectat per la reducció de l’activitat en el transport de sal.
23 Presentació de resultats 2014
Espanya 2012 Assessorament Tramvia de Jaén Panamà
2013 Proves del Metro de Panamà
Perú 2011 Model d’explotació Metro de Lima 2012-2013 Assistència tècnica i formació en processos d’operació d’estacions, gestió d’incidències i informació al client de la Línea 1 del Metro de Lima
Brasil 2014 Línia 6 Sâo Paulo
Països Baixos 2012 Millora satisfacció al client
Vietnam 2012 Acord de col!laboració Amb Sener per supervisar el projecte constructiu del nou metro de Hanoi
Projectes internacionals Projectes de formació Projectes internacionals i de formació
de formació
Negoci internacional FGC Internacional Hem establert noves col!laboracions amb França, Colòmbia, Brasil, Aràbia Saudita i Perú.
Mèxic 2011 Proves del Metro Ciutat de Mèxic
24 Presentació de resultats 2014
Atenció! Falta
actualitzar text i contingut
mapa
Negoci internacional Projectes europeus d’investigació § 7è programa marc (FP7)
Projecte de software intel·ligent per a l’evacuació d’estacions (Getaway)
§ Programa Horitzó 2020
Projecte per desenvolupar material mòbil per al transport de mercaderies (Hermes)
Projecte per desenvolupar entorns virtuals de formació (Eutravel)
Projecte per desenvolupar sistemes oberts de dades de mobilitat (Auggmed)
25 Presentació de resultats 2014
§ Programa Knowledge Innovation Community (KIC)
Investigació, en fase demostrativa i de preproducció, del desenvolupament d’un sistema per emmagatzemar l’energia no consumida durant la frenada regenerativa
Turisme i Muntanya § Mantenim oberts serveis en el territori. § Capacitat d’autofinançament. § Hem aplicat polítiques de gestió
transversal i d’optimització en els àmbits comercial i operatiu.
§ Flexibilització en la despesa per ajustar l’oferta a la demanda.
26 Presentació de resultats 2014
Índex de cobertura
102,48 El 2013 comença a recuperar-se després de la incorporació d’Espot i Port Ainé, gràcies a la contenció de la despesa i a uns majors ingressos.
Les adversitats meteorològiques van afectar l’inici de la temporada el mes de desembre de 2014.
Turisme i Muntanya
Incorporació d’Espot i Port Ainé
Presentació de resultats 2014 27
Ebitda
430,90 milers € (Resultat abans d’impostos, interessos, amortitzacions i provisions)
El 2013 no hem rebut cap subvenció de les Administracions.
Turisme i Muntanya
Presentació de resultats 2014 28
Ingressos
17,83 milions € La venda de bitllets de cremalleres, funiculars i forfets són la part més important dels ingressos d’FGC Turisme i Muntanya.
Turisme i Muntanya
Presentació de resultats 2014 29
Despeses
17,40 milions €
Cremallera i funiculars de Montserrat
1.131.862 visitants El millor any de visitants del cremallera i funiculars de Montserrat, superant per tercer any consecutiu el milió de visitants.
Turisme i Muntanya
Presentació de resultats 2014 30
Estacions de Muntanya Tot i els bons resultats de la temporada d’estiu, la venda de forfets es va veure afectada per la manca de neu en l’inici de la temporada d’hivern.
Turisme i Muntanya
Presentació de resultats 2014 31
Trens turístics El Tren dels Llacs ha assolit el 99,45% d’ocupació, el millor resultat des del seu inici l’any 2009.
Els trens turístics potencien el territori i la cultura del tren.
Turisme i Muntanya
Presentació de resultats 2014 32