Proceso de Empalme Secretaría de Integración Social
18 de Noviembre 2011
Plan de Desarrollo 2012-2016
Plan de Desarrollo 2008-2012
Naturaleza y objeto (Acuerdo 257 de 2007)
La Secretaría Distrital de Integración Social es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social.
Funciones (Acuerdo 257 de 2007)
a) Formular, orientar y desarrollar políticas sociales, en coordinación con otros sectores, organismos o entidades, para los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, en especial de aquellos en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad y promover estrategias que permitan el desarrollo de sus capacidades.
b) Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos de restablecimiento, prevención, protección y promoción de derechos de las personas, familias y comunidades, en especial aquellas de mayor situación de pobreza y vulnerabilidad.
c) Establecer objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo, para asegurar la prestación de servicios básicos de bienestar social y familiar a la población objeto.
d) Desarrollar políticas y programas para la rehabilitación de las poblaciones vulnerables en especial habitantes de la calle y su inclusión a la vida productiva de la ciudad.
e) Ejercer las funciones de certificación, registro y control asignadas al Departamento Administrativo Bienestar Social en las disposiciones vigentes y las que le sean asignadas en virtud de normas nacionales o distritales.
Funciones (Acuerdo 257 de 2007)
Misión Liderar el diseño, la implementación el seguimiento y la evaluación de políticas públicas, dirigidas a mejorar las condiciones de calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá, a través de la gestión social integral que permita desde los territorios vivir una ciudad de derechos.
Visión En el 2018 será reconocida internacional, nacional, distrital y localmente como la entidad rectora de la Política Social del Distrito Capital, en el marco del Estado Social de Derecho.
Organigrama
Estructura Administrativa Recurso Humano
2008
2011
4.193
5.354
Presupuesto 2008 – 2012 por rubro presupuestal
482.238
543.828
580.050
583.809
624.949
Cifras en millones
16%
8%
14%
12%
9%
13 %
7%
1%
7%
Ejecución presupuestal 2008 - 2011
Cifras en millones
99,7%
82,9% 99,9% 99,9%
70,7%
Ejecución presupuestal 2008 - 2011
99,7%
82,9% 99,9% 99,9%
70,7%
2007 2008 2009 2010 2011
MES Compr. Giros Compr. Giros Compr. Giros Compr. Giros Compr. Giros ENE 7,63% 0,77% 24,74% 1,04% 7,88% 1,03% 62,45% 3,04% 43,11% 2,78%
FEB 30,75% 5,73% 32,05% 8,14% 35,55% 6,05% 75,74% 10,19% 65,99% 9,01%
MAR 42,30% 12,41% 36,25% 13,43% 49,84% 13,71% 78,04% 16,72% 68,75% 15,31%
ABR 51,68% 18,53% 42,20% 19,70% 57,61% 19,57% 79,31% 24,73% 71,51% 22,72%
MAY 64,92% 26,14% 62,83% 24,98% 62,86% 25,64% 80,94% 31,88% 76,76% 30,30%
JUN 69,72% 32,20% 64,19% 31,29% 67,98% 32,57% 84,04% 40,75% 83,45% 38,74%
JUL 73,08% 39,04% 69,60% 36,97% 73,78% 40,67% 84,01% 47.69% 84,47% 44,83%
AGO 75,05% 44,02% 74,57% 43,33% 79,11% 47,86% 85,57% 55,32% 86,03% 48,98%
SEP 77,64% 49,75% 79,54% 49,86% 81,86% 53,48% 88,22% 62,52% 87,59% 53,35%
OCT 81,35% 56,36% 84,55% 58,07% 86,15% 59,64% 90,37% 69,67% 91,53% 66,37%
NOV 88,62% 65,65% 88,23% 65,02% 90,24% 69,32% 90,71% 72,31%
DIC 99,33% 81,50% 98,54% 82,16% 99,75% 84,41% 99,03% 90,34%
PRESUPUESTO 421.090.836 446.661.563 514.925.030 567.657.638 586.236.534
Infraestructura
2 14
3 2
17 17
7 17
4 16
18
138 6
33 172
3
1
106 120
105 27
2 2
16
1
Proyectos de Inversión
12 Proyectos de Inversión Social
512 Apoyo al Talento Humano
514 Fortalecimiento de la ges:ón ins:tucional
517 Inves:gación y desarrollo
511 Fortalecimiento de la ges:ón integral
local
515 Seguridad alimentaria y nutricional
500 Jóvenes
496 Años Dorados
495 Familias posi:vas
497 Infancia y adolescencia
501 Adultez 504 Par:cipación y redes
516 Sistema de ges:ón de calidad
integral
Proyectos - Servicios sociales N°
PROYECTO DE INVERSION SOCIAL
SERVICIO SOCIAL
1
497 - Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente
Jardines infantiles
2 Atención integral a la primera infancia – entorno familiar.
3 Atención integral a niños-as y adolescentes con discapacidad – Centros Crecer.
4 Atención integral a niños, niñas y adolescentes en explotación o riesgo de explotación laboral - Centros Amar.
5 Atención integral para la prevención de la vulneración de derechos y las violencias en niños, niñas y adolescentes- Centros Forjar-
6 Atención integral a niños-niñas y adolescentes explotados o en riesgo de explotación sexual comercial.
1 500 - Jóvenes Visibles y con Derechos
Atención integral a jóvenes.
2 Atención integral para la prevención de la vulneración de derechos y de las violencias en jóvenes.
1
501 – Adultez con Oportunidades
Atención integral en centros de protección a personas adultas con discapacidad.
2 Atención integral externa a personas adultas con discapacidad.
3 Atención integral a personas habitantes de calle.
4 Desarrollo de capacidades y habilidades para la construcción y consolidación de proyectos de vida.
5 Atención integral a personas vinculadas al fenómeno social de la prostitución.
Servicios sociales proyectos misionales N°
PROYECTO DE INVERSION SOCIAL
SERVICIO SOCIAL
1
495 - FAMILIAS POSITIVAS: Por el derecho a una vida libre de violencias y a una ciudad protectora
Acceso a la justicia familiar y a la atención integral a través de las Comisarías de Familia.
2 Atención integral a niños, niñas y adolescentes con medida de restablecimiento de derechos – CIP.
3 Atención integral a familias cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad en Centros de Respiro.
1 496 – Atención Integral por de los Derechos para una Vejez Digna en el Distrito Capital- Años Dorados
Atención integral a la persona mayor en centros de protección.
2 Subsidios económicos para personas mayores.
3 Atención integral de la persona mayor en Centros Día.
1 515 - Institucionalización de de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Atención integral a personas en situación de inseguridad alimentaria y nutricional en Comedores Comunitarios.
2 Atención integral a familias en situación de inseguridad alimentaria y nutricional a través de Canasta Complementaria.
1
511 - Fortalecimiento para la gestión integral local
Atención a familias en emergencia social.
2 Desarrollo de capacidades y habilidades para la construcción y consolidación de proyectos de vida.
3 Atención a familias afectadas por emergencias de origen natural y antrópico.
Análisis por área y proyecto de inversión
Subdirección para la Infancia
Proyecto: Infancia feliz y protegida
integralmente
Infancia Presupuesto 2008 – 2012
2008 2009 2010 2011 2012 497-Infancia y adolescencia feliz y
protegida integralmente 58,792 95,677 109,892 127,643 137,548
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Infancia - Organigrama
ATENCION INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA ATENCION INTEGRAL
INFANCIA Y ADOLES.
ANALISIS Y SEGUIM. DE LA POLITICA PLANEACIÓN
ASESORIA SERVICIOS SOCIALES INFANCIA
SERVICIOS SOCIALES INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
ATENCION INTEGRAL
CENTROS AMAR
CENTROS CRECER
ATENCIÓN INTEGRAL
PROGRAMACION EVALUACION Y
SEGUIMIENTO A METAS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTO CONTRATACIÓN SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
COMPONENTE TALENTO HUMANO Y
ADMINISTRATIVO COMPONENTE
AMBIENTES ADECUADOS Y
SEGUROS COMPONENTE NUTRICION Y SALUBRIDAD
COMPONENTE PEDAGÓGICO
SISTEMAS DE MONITOREO INSTANCIAS
COOPERACION DESARROLLOS NORMATIVOS ANALISIS DE CONTEXTO Y
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
Familia
PARTICIPACION
VIOLENCIA SEXUAL Y MALTRATO
TRABAJO INFANTIL
RESPONSABILIDAD PENAL A LA
ADOLESCENCIA
CONFLICTO ARMADO
CONSUMO SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
DISCAPACIDAD
SERVICIOS SOCIALES PRIMERA INFANCIA
PRESTACION DE SERVICIOS
AMBITO FAMILIAR
AMBITO INSTITUCIONAL
Lineamientos Pedagógicos
Inclusión
Salas Amigas de la Familia Lactante
Modelos de Atención y Lineamientos.
Formación a niños, niñas y adolescentes
TEMÁTICAS
SUBDIRECTORA
Infancia Coberturas vs. presupuesto
Jardines Infantiles SDIS
Infancia Coberturas vs. presupuesto
Jardines Infantiles Cofinanciados
Infancia Coberturas vs. presupuesto
Jardines Infantiles Casas Vecinales
Infancia Coberturas vs. presupuesto Jardines Infantiles Sociales
Infancia Coberturas vs. presupuesto
Atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad Centros Crecer
Infancia Coberturas vs. presupuesto
Atención a niños, niñas y adolescentes explotación laboral Centros Amar
Infancia Presupuesto por concepto de gasto
Infancia Presupuesto Contratación de
Recurso humano
Subdirección de Gestión Integral Local
Proyecto: Institucionalización de la Política de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
Seguridad alimentaria y nutricional Organigrama
SUBDIRECTOR
EQUIPO ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE INFORMACION
EQUIPO COORDINADOR EQUIPO JURIDICO EQUIPO
MISIONAL
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN
CANASTA COMPLEMENTARIA DE ALIMENTOS
COMEDORES COMUNITARIOS
VIGILANCIA NUTRICIONAL
Seguridad alimentaria y nutricional Presupuesto 2008 – 2012
2008 2009 2010 2011 2012 515- Seguridad Alimentaria y
Nutricional 86,011 102,058 115,394 132,473 138,048
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Seguridad alimentaria y nutricional Coberturas vs. presupuesto
Comedores comunitarios
Seguridad alimentaria y nutricional Coberturas vs. presupuesto Canastas complementarias
Seguridad alimentaria y nutricional Coberturas vs. presupuesto
Bonos Canjeables gestantes y lactantes
Seguridad alimentaria y nutricional Coberturas vs. presupuesto Bonos Canjeables fin de año
Seguridad alimentaria y nutricional Coberturas vs. presupuesto
Bonos Canjeables emergencia social
Seguridad alimentaria y nutricional Presupuesto por concepto de gasto
Asesorias y consultorias
asociadas al sector gestión social
6%
Compra De Alimentos
57%
Intervención Especializada
35%
Personal Contratado 2%
Asesorias y consultorias
asociadas al sector gestión social
6%
Compra De Alimentos 57%
Intervención Especializada
35%
Personal Contratado 2%
Seguridad alimentaria y nutricional Presupuesto recurso humano
ADMINISTRATIVO 7%
MISIONAL 93%
Subdirección para la Vejez
Proyecto: Años dorados
Vejez – Años Dorados Organigrama
SUBDIRECTORA
ASESORA ASESORA ASESORA
EQUIPO ADMINISTRATIVO
EQUIPO POLITICA
EQUIPO MISIONAL
EQUIPO SUBSIDIOS EQUIPO CENTROS DE
PROTECCION
EQUIPO HALLAZGOS
Vejez – Años Dorados Presupuesto 2008 – 2012
2008 2009 2010 2011 2012 496- Años Dorados 39,905 43,725 49,095 50,976 57,734
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Vejez – Años Dorados Coberturas vs. presupuesto Atención Institucionalizada
Vejez – Años Dorados Coberturas vs. presupuesto
Subsidios
Vejez – Años Dorados Presupuesto por concepto gasto
89%
1% 10%
Intervención Especializada Otros Recurso Humano
Concepto del gasto Valor Intervención Especializada 44.851.900.824 Otros 635.271.462 Recurso Humano 5.194.085.315 Total proyecto 50.681.257.601
Recurso Humano Misional,
Recurso Humano
Administrativo,
Recurso Humano Valor Recurso Humano misional 4.023.022.275 Recurso Humano administrativo 1.171.063.040 Total Recurso humano 5.194.085.315
Subdirección para la Adultez
Proyecto: Adultez con oportunidades
Adultez con oportunidades Presupuesto 2008 – 2012
2008 2009 2010 2011 2012 501-Adultez con oportunidades 23,395 32,035 32,992 34,911 38,697
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
Adultez con oportunidades organigrama
Adultez con oportunidades Coberturas vs. presupuesto
Atención institucionalizada a población con discapacidad
Adultez con oportunidades Coberturas vs. presupuesto
Atención externa a población con discapacidad
Adultez con oportunidades Coberturas vs. presupuesto Atención a población habitante de calle
Adultez con oportunidades Presupuesto por concepto gasto
Adultez con oportunidades Presupuesto recurso humano
Subdirección para la Familia
Proyecto: Familias positivas: por el derecho a
una vida libre de violencias y una ciudad protectora
Familias positivas Presupuesto 2008 – 2012
2008 2009 2010 2011 2012 495-Familias Positivas: Por el derecho a una vida libre de violencias y a una ciudad
protectora
17,172 18,339 16,791 16,913 18,238
16,000
16,500
17,000
17,500
18,000
18,500
Familias positivas organigrama
Familias positivas Coberturas vs. presupuesto
Acceso a la justicia familia Comisarías de Familia
Familias positivas Coberturas vs. presupuesto
Centros de protección niños, niñas y adolescentes con medida de protección
Familias positivas Coberturas vs. presupuesto
Centros de protección mujeres víctimas de violencia intrafamiliar
Familias positivas Presupuesto por concepto gasto
Familias positivas Presupuesto recurso humano
Familias positivas Presupuesto recurso humano
Subdirección para la Juventud
Proyecto: Jóvenes visibles y con derechos
Jóvenes visibles y con derechos Presupuesto 2008 – 2012
2008 2009 2010 2011 2012 500-Jóvenes visibles y con
derechos 5,398 5,283 5,007 2,979 3,140
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Jóvenes visibles y con derechos organigrama
Jóvenes visibles y con derechos Coberturas vs. presupuesto
Información
Jóvenes visibles y con derechos Coberturas vs. presupuesto
Formación SPA
SPA: Sustancia psicoactivas
Jóvenes visibles y con derechos Coberturas vs. presupuesto
Formación DSR
DSR: Derechos sexuales y reproductivos
Jóvenes visibles y con derechos Coberturas vs. presupuesto
Iniciativas productivas
DSR: Derechos sexuales y reproductivos
Jóvenes visibles y con derechos Presupuesto por concepto de gasto
cargo 2011 Profesional Polí8ca 6
Gestor Profesional 44
Tecnico 3
Comunitario 2
Administra8vos casas de la juventud 2
Coordinador casa de la juventud 1
Prof. Apoyo casa de la juventud 1
TOTAL EN TERRITORIO 59
Sede Central (Administra8vos) 13
TOTAL CONTRATISTAS 72
Subdirección de Gestión Integral Local
Proyecto: Fortalecimiento de la gestión local
Fortalecimiento local Presupuesto 2008 – 2012
2008 2009 2010 2011 2012 511-Fortalecimiento de la gestión
integral local 5,137 4,807 5,350 7,065 5,080
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Fortalecimiento local organigrama
Fortalecimiento local Coberturas vs. presupuesto
Apoyos transitorios y atención en CDC
CDC: Centros de desarrollo comunitario
Fortalecimiento local Presupuesto por concepto de gasto
Fortalecimiento local Presupuesto recurso humano
Subdirección de Gestión Integral Local
Proyecto: Participación y redes sociales
Participación y Redes Sociales Presupuesto 2008 – 2012
2008 2009 2010 2011 2012 504-Participación y redes sociales 2,196 1,820 2,050 1,363 1,200
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Participación y Redes Sociales organigrama
Participación y Redes Sociales Coberturas
Fortalecimiento de redes locales
0
20
40
60
80
100
120
140
2005 2008 2009 2010 2011
Participación y Redes Sociales Coberturas
Cogestión de redes locales
0
5
10
15
20
25
30
35
2005 2008 2009 2010 2011
Participación y Redes Sociales Presupuesto por concepto de gasto
Participación y Redes Sociales Presupuesto recurso humano
Dirección de Gestión Corporativa
Proyecto: Apoyo a la gestión y fortalecimiento al talento
humano
Fortalecimiento al talento humano Presupuesto 2008 – 2012
2008 2009 2010 2011 2012 512-Apoyo a la gestión y fortalecimiento del talento
humano 59,399 64,136 69,741 72,533 72,500
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
Fortalecimiento al talento humano organigrama
Fortalecimiento al talento humano Coberturas
Ocupación de planta
1912
1519 1702 1723 1719
1703
planta total 2005 2008 2009 2010 2011
Fortalecimiento al talento humano Presupuesto por concepto de gasto
Dirección de Gestión Corporativa
Proyecto: Fortalecimiento de la gestión institucional
Fortalecimiento de la gestión institucional Presupuesto 2008 – 2012
2008 2009 2010 2011 2012 514-Fortalecimiento de la gestión
institucional 31,076 64,228 56,300 63,392 70,516
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
Fortalecimiento de la gestión institucional organigrama
Fortalecimiento de la gestión institucional Presupuesto por concepto de gasto
Fortalecimiento de la gestión institucional Presupuesto recurso humano
Subsecretaría
Proyecto: Sistema de gestión de calidad integral de
serviciales en el distrito para la garantía de los derechos
Sistema de calidad de los servicios sociales Presupuesto 2008 – 2012
2008 2009 2010 2011 2012 516-Sistema de gestión de calidad integral de servicios sociales en el
distrito para la garantía de los derechos.
760 1,865 1,950 3,031 3,181
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Sistema de calidad de los servicios sociales organigrama
Sistema de calidad de los servicios sociales Coberturas
Auditorias a prestadores de servicios sociales
0
1000
2000
3000
4000
5000
2008 2009 2010 2011
Evaluación Condiciones por Estándar
Sistema de calidad de los servicios sociales Presupuesto por concepto de gasto
Sistema de calidad de los servicios sociales Presupuesto recurso humano
Subdirección de investigación e información
Proyecto: Investigación y desarrollo para la generación de
conocimiento social y fortalecimiento de la innovación
tecnológica
Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social
Presupuesto 2008 – 2012
2008 2009 2010 2011 2012 517-Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social y
fortalecimiento de la innovación tecnológica
5,770 5,062 6,030 6,350 5,088
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social
organigrama
Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social
Coberturas Adquisición inventario, impresoras, equipos de computo
Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social
Presupuesto por concepto de gasto
Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social
Presupuesto recurso humano
2005 2008 % 2009 % 2010 %
Recurso Humano 27 67 148% 91 36% 187 105%
Equipos de Computo 60 409 582% 68 -‐83% 195 187%