SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2017
DAPRE
- El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quienlo presidirá.- El Director de Gestión General, quien lo presidirá en ausencia del director delDepartamento.- El Director de Gobierno y Áreas Estratégicas.- El Director de Operaciones.- El Jefe de la Oficina de Planeación, quien ejercerá la Secretaría Técnica- El Jefe del Área Administrativa- El Jefe del Área Financiera- El Jefe del Área de Contratos- El Jefe del Área de Talento Humano- El Jefe del Área de Información y Sistemas (Área de Tecnologías y Sistemas deInformación)- El Coordinador del Grupo de Atención a la Ciudadanía
Resolución 0016 del 07 de Enero de 2016Resolución 0025 del 12 de Enero de 2016
1. Verificación del Quorum
AGENDA
AGENDA2. Seguimiento a Políticas de Desarrollo Administrativo
Tiempo(min)
Política de Desarrollo Administrativo Líder temático
Gestión Misional y de Gobierno
Oficina de Planeación10 2.1. Seguimiento Plan Estratégico – Corte 30 de septiembre de 2017
10 2.2 Avances Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo –Corte 30 de septiembre de 2017
202.3. Seguimiento Plan de Acción 2017 – Corte 30 de septiembre de 2017
Gestión Financiera
10 2.4. Ejecución Presupuestal - Corte 30 de septiembre de 2017 Área Financiera
10
2.5. Gestión de proyectos de inversión - Corte 30 de septiembre de 20172.6. Convergencia hacia Estándares Internacionales de Información Financiera . Corte 30 de septiembre de 2017
Oficina de Planeación
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Oficina de Planeación102.7. Avance Indicadores Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana – Corte 30 de septiembre de 2017
Gestión del Talento Humano
10 2.8. Avance Plan Institucional de Capacitación – Corte 30 de septiembre de 2017Área de Talento Humano
102.9. Avance Plan de Bienestar e Incentivos – Corte 30 de septiembre de 2017
Eficiencia Administrativa
102.10. Sistema de Seguridad en el Trabajo y su Componente Ambiental - Corte 30 de septiembre de 2017
Área de Talento Humano
3. Seguimiento a compromisos
1 hora, 40 min
GESTIÓN MISIONAL Y DE
GOBIERNO
2. 1. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y
PLAN DE ACCIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PLAN ESTRATÉGICO - 2017Corte 30 de septiembre de 2017
66.67% Objetivo 2. Fortalecer los programas y proyectos sociales con enfoquediferencial
Consejería Presidencial para la Primera Infancia
Infraestructuras para la atención integral a la primera infancia en el marco dela estrategia De Cero a Siempre. Construidas (Anual)
Se priorizaron para la vigencia 2016 2 infraestructuras, las cuales no seconstruyeron: Leticia (Amazonas) y Orejón (Briceño - Antioquia). Avance 0%(Meta rezago)
Nota: La Consejería Presidencial para la primera Infancia informa losiguiente:
Pueblo nuevo Briceño: Está construido, está pendiente la entrega oficial alDAPRE
CDI Leticia : Continúa en la fase de construcción.
82.32% Objetivo 3. Fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad,derechos humanos, paz y posconflicto a nivel nacional y regional.
Dirección para la Atención Integral contra Minas AntipersonalesMetros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEIDe 663.714 metros cuadrados se liberaron 287,661de sospecha MAP, MUSE o AEI. Avance 43.34%. Este resultado corresponde a la fecha de corte 31 de diciembre de 2016. Periodicidad anual.
Consejería Presidencial para los DDHHDocumento de implementación de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos y DIH en el marco de laPolítica Pública Integral de DDHH. Meta 3, avance 0%. Periodicidad semestral.Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH. Meta 4, avance 0%. Periodicidad semestral.Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz desarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH. Meta 1, avance 0%. Periodicidad semestral.
Si bien se registra la gestión realizada, no se justifica el incumplimiento de las metas fijadas para el periodo.
Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas en decisiones de instancias internacionales. Meta 2, avance 50%
Se formuló Plan de mejoramiento NCR-0601, con las siguientes acciones en desarrollo: (1) Adelantar las contrataciones que permitan el cumplimiento de los indicadores que no cumplieron con la meta a 30 de junio, (2) Establecer controles para el seguimiento del avance y cumplimiento de indicadores y (3) Registrar en el aplicativo SIGEPRE el análisis de datos orientado al cumplimiento de las diferentes metas propuestas.
97.23% Objetivo 4. Promover el desarrollo y seguimiento de los temasestratégicos, compromisos del Gobierno Nacional, la eficiencia y latransparencia administrativa.
Despacho Director del Departamento
Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno: concorte a 30 de junio se fijó una meta de acceso a 4 comités durante elprimer semestre de 2017, sin embargo se informa el acceso de Colombiacomo miembro pleno a 3 comités, alcanzando un nivel de cumplimientodel 75%.
20 Comités de la OCDE han dado su visto bueno para el acceso de Colombia a la OCDE, se encuentran pendientes 3 Comercio, Empleo, Económico.
90.69% Objetivo 6b. Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPREcontribuyendo a la eficiencia administrativa del DAPRE
Área Administrativa
Organización del Archivo Central y de Gestión implementado en los procesos de clasificación yordenación. Meta 300, avance 0%.
Con corte 31 de Agosto se informa que se presenta el siguiente avance cualitativo: Se elaboraron los Estudios
Previos y el análisis del Sector con lo cual se solicitó además iniciar el proceso de contratación.
94.36% Objetivo 6d. Administrar eficientemente los recursos financieros
Área Financiera
Ejecución de recursos entregados en administración. Meta 39%, avance 28%, Porcentaje de avance71.79%
De los $23.011.500.000, girados a FINDETER, ($11.811.500.000 en el mes de enero, $2.800.000.000 en mayo,$4.200.000.000 en el mes de julio y $4.200.000.000 en el mes de septiembre), de acuerdo con lo establecido en elContrato Interadministrativo Nro. 068-16, que tiene por objeto, prestar el servicio de asistencia técnica para el desarrollode proyectos de infraestructura en entornos institucionales y culturales en el marco de la estrategia de atención a laprimera infancia a nivel nacional de 0 a siempre, sólo se han ejecutado $2.585.673.232,40, como lo informó la ConsejeríaPresidencial para la Primera Infancia al 30 de septiembre de 2017 en el formato F-GF-022 - Ordenes de Desembolso, el cualcorresponde al 11,24%.Se formuló un Plan de Mejoramiento del cual es responsable la supervisora del contrato Interadministrativo 068-16, con elfin de que se tomen las acciones necesarias para cumplir con las metas reprogramadas.
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
2. 2 SEGUIMIENTO INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO –
30 DE SEPTIEMBRE
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
SEMÁFORO N/A
IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN
SEMÁFOROMETA2017
AVANCE 2017
% DE AVANCE 2017
META CUATRIE
NIO
AVANCE CUATRIENIO
%AVANCE
Empresas, gremios y entidades públicas que firman el Pacto
Colombia contra la corrupción
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
10 770% 35 26 74,29%
Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional
acompañadas en la Implementación de la Ley 1712 de 2014
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
43 49 113,95% 157 138 87,90%
Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las
directrices de la Comisión Nacional de Moralización 2015
Periodicidad: Anual
Capacidad (Incremento)
90% N/A 0,00% 100% 73% 59,09%
Entidades Nacionales que reportan completo su Plan
Anticorrupción
Periodicidad: Anual
Flujo (Incremento)
152 106 69,74% 157 106 68%
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen GobiernoMovilidad socialSeguridad, justicia y democracia para la construcción de paz
SEMÁFORO N/A
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES
SEMÁFORO META2017
AVANCE 2017
% DE AVANCE
2017
META CUATRIENIO
AVANCECUATRIENIO
% AVANCE
Plataformas juveniles constituidas
Periodicidad: SemestralCapacidad (Incremento)
500 613 187,6% 563 613 126%
APOYO A LA INCLUSIÓN DE COLOMBIA A LA OCDESEMÁFORO META
2017AVANCE
2017
% DE AVANCE
2017
META CUATRIENIO
AVANCECUATRIENIO
% AVANCE
Comités de la OCDE a los que Colombia accede comomiembro pleno
Periodicidad: SemestralAcumulado (Incremento)
6 3 50% 23 20 86,96%
FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO
SEMÁFOROMETA 2017
AVANCE2017
% DE AVANCE
2017META
CUATRIENIOAVANCE
CUATRIENIO% AVANCE
Ruta de gestión para la inclusión de las mujeres del puebloRrom en la implementación de la Política Pública Nacionalde Equidad de Género
Periodicidad: SemestralCapacidad (Incremento)
62,5% 62,5% 62,5% 100% 62,5% 62,5%
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLOSeguridad, justicia y democracia para la construcción de paz
SEMÁFORO N/A
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DDHH Y DIH A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO
SEMÁFORO
META 2017
AVANCE2017
% DE AVANCE
2017
META CUATRIENIO
AVANCECUATRIENIO
% AVANCE
Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadasen decisiones de instancias internacionales
Periodicidad: SemestralAcumulado (Incremento)
5 2 40% 20 12 60%
Municipios con plan de prevención de reclutamiento, utilización yviolencia sexual contra NNA implementadas*
Periodicidad: AnualCapacidad (Incremento)
43 45 112,5% 47 45 90%
Municipios con rutas de prevención de reclutamiento, utilización yviolencia sexual contra NNA implementadas*.
Periodicidad: AnualCapacidad (Incremento)
140 141 101,7% 160 141 76,25%
Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de pazdesarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH
Periodicidad: AnualAcumulado (Incremento)
2 1 50% 6 3 50%
Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso deapropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH
Periodicidad: AnualAcumulado (Incremento)
8 5 62,5% 32 21 65,63%
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
* El cálculo del avance porcentual de estos indicadores incluye la línea base.
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
SEMÁFORO N/A
CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES
SEMÁFOROMETA 2017
AVANCE2017
% DE AVANCE
2017
META CUATRIENIO
AVANCECUATRIENIO
% AVANCE
Personas sensibilizadas en prevención y promoción decomportamientos seguros
Periodicidad: SemestralAcumulado (Incremento)
13.822 12.744 92,20% 53.010 49.697 93,75%
Municipios con intervenciones de Difusión Pública enEducación en el Riesgo de Minas (ERM)
Periodicidad: SemestralCapacidad (Incremento)
172 127 51,61% 688 589 83.74%
Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI conseguimiento al acceso a las medidas de atención, asistencia yreparación integral
Periodicidad: AnualStock
100% N/A 0.0% 100% 100% 100%
Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación alas víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley1448 de 2011
Periodicidad: AnualAcumulado (Incremento)
19 20 105,26% 77 71 92,21%
Municipios con planes de intervención*
Periodicidad: SemestralAcumulado (Incremento)
30 43 143,33% 96 86 89,58%
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
*Por solicitud de la dependencia se solicitó ajuste en indicadores en cuanto a metas,
descripción, metodología de medición y fórmula de cálculo. El DNP aprobó la
solicitud mediante comunicaciones del 10 de agosto y 20 de octubre de 2017. La
meta anterior del indicador Municipios con planes de intervención era 19.
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES
SEMÁFOROMETA 2017
AVANCE2017
% DE AVANCE
2017
META CUATRIENIO
AVANCECUATRIENIO
%AVANCE
Áreas peligrosas confirmadas*
Periodicidad: SemestralFlujo (Incremento)
85 132 155,29% 1.006 132 13,12%
Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos*
Periodicidad: SemestralAcumulado (Incremento)
1953 510 26,11% 7492 1.234 16,47%
Planes municipales con inclusión de las acciones deatención, asistencia y reparación a víctimas de MAP,MUSE y/o AEI
Periodicidad: AnualAcumulado (Incremento)
19 12 63,19% 77 49 63,64%
Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE oAEI*
Periodicidad: AnualAcumulado (Incremento)
933.860,44 1.092.305 117% 2.859.259,65 1.765.099 61,73%
Municipios con implementación de los componentes dela Educación en el Riesgo de Minas (ERM)
Periodicidad: SemestralAcumulado (Incremento)
19 44 231.58% 77 99 128.57%
*Por solicitud de la dependencia se solicitó ajuste en indicadores en cuanto a metas,
descripción, metodología de medición y fórmula de cálculo. El DNP aprobó la
solicitud mediante comunicaciones del 10 de agosto y 20 de octubre de 2017. La
meta anterior del indicador Áreas Peligrosas confirmadas era 1302. SEMÁFORO N/A
2.3. PLAN DE ACCIÓN 2017– CORTE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(N.D) Pendiente registro del dato y análisis del
indicador Proactividad de la mejora de la
dependencia, con corte 30 de junio, de la
Dirección del Departamento Admisnitrativo.
Resultado Indicadores Planes
*5 indicadores con tiempo de espera: Casa Militar: Nivel de satisfacción del servicio de visitas guiadas. Oficina de Control Interno: Cumplimiento del Término establecido para la prestación del servicio Oficina de Planeación: Satisfacción del cliente internoÁrea Financiera: Ejecución de recursos entregados en administración y/o patrimonios autónomosCasa Militar: Nivel de satisfacción del servicio de visitas guiadas
De los 89 indicadores 2 no tienen análisis de datos y 14 se reportaron en fecha posterior a la establecida para el seguimiento.
84
5Indicadores Plan de Acción Tercer
Trimestre 2017
Indicador con resultado 3T
Indicador con Tiempo de Espera
Indicador con resultado 3T 84
Indicador con Tiempo de Espera* 5
Total general 89
Resultado Indicadores PlanesIndicadores Plan de Acción Tercer Trimestre sin análisis de datos
Dependencia Nombre de Indicador
Oficina de Control Interno Informes presentados fuera de las fechas establecidas
Consejería Presidencial para los Derechos HumanosSubcomités de Prevención, Protección y garantías de No Repetición
asistidos
ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA COMUNICACIONES Utilización de los recursos asignados ACP Comunicaciones
ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA COMUNICACIONES Oportunidad en la atención de solicitudes de campañas publicitarias
CASA MILITAR Utilización de los recursos asignados CASA MILITAR
DESPACHO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO Hojas de vida publicadas
DESPACHO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO Comisiones al exterior autorizadas
DIRECCIÓN DE OPERACIONES Atención oportuna a las Peticiones, Sugerencias, Quejas, Reclamos y Denuncias
DIRECCIÓN DE OPERACIONESCumplimiento a los compromisos de los Comités de Seguimiento de la Subdirección
de Operaciones
ÁREA ADMINISTRATIVACalificación promedio en la prestación de los servicios que presta el Área
Administrativa
ÁREA ADMINISTRATIVA Calificación promedio en la prestación del servicio de transportes.
ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA EL POSCONFLICTOCumplimiento de compromisos gestionados por las dependencias que conforman el
Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto
DIRECCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOSTerritorios con acuerdos colectivos para sustitución voluntaria de cultivos ilícitos,
suscritos
ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA COMUNICACIONES Balances informativos emitidos
DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Informes de gestión y actividades de comunicación de la Vicepresidencia
DIRECCIÓN DE GESTIÓN GENERAL Cumplimiento al plan de seguimiento de las dependencias del DAPRE y del Sector
Indicadores reportados extemporáneamente
Dependencia Nombre de Indicador
Resultado Indicadores Planes de Acción
34.12% Consejería Presidencial para los Derechos Humanos – Resultado 30 de junio.1. Estrategia interinstitucional de monitoreo a las situaciones de riesgo y medidas de protección implementadas a favor de
personas y grupos vulnerables: Meta 2, avance 0.
2. Procesos de asistencia técnica en formación en educación y cultura en derechos humanos: Meta 8, avance 0.
3. Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH: Meta 4,avance 0.
4. Informe de impulso penal de casos elaborado: Meta 1, avance 0.
5. Documento de implementación de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos y DIH en el marco de la Política PúblicaIntegral de DDHH 2014-2034: Meta 3, avance 0.
6. Informe de la Secretaría Técnica elaborado: Meta 1, avance 0.
7. Estrategias de impulso a casos interinstitucionales y herramientas para la investigación, judicialización y sanción encasos de DDHH y DIH: Meta 3, avance 0.
8. Estrategia de cultura y educación en derechos humanos y paz: Meta 2, avance 0.
9. Espacios para el fortalecimiento de capacidades institucionales del Estado respecto al cumplimiento e implementaciónde obligaciones de Colombia ante los sistemas internacionales de protección de derechos humanos: Meta 2, avance 0.
10. Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz desarrollados por la Consejería Presidencial para losDD.HH: Meta 1, avance 0.
11. Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas en decisiones de instancias internacionales:Meta 2, avance 1.
12. Informe de gestión sobre la asistencia técnica realizada por la Secretaría Técnica a los municipios priorizados para laterritorialización de la política : Meta 1, avance 0.
13. Proactividad de la mejora de la dependencia CPPDDHH. Meta 1, avance 0. Pendiente el análisis de datos
14. Subcomités de Prevención, Protección y garantías de No Repetición asistidos: Pendiente el análisis de datos.
Se formuló Plan de mejoramiento NCR-0601, con las siguientes acciones en desarrollo: (1) Adelantar las contrataciones que permitan el cumplimiento de los indicadores que no cumplieron con la meta a 30 de junio, (2) Establecer controles para el seguimiento del avance y cumplimiento de indicadores y (3) Registrar en el aplicativo SIGEPRE el análisis de datos orientado al cumplimiento de las diferentes metas propuestas.
Resultado Indicadores Planes de Acción
84.57% Consejería Presidencial para la Primera Infancia
Infraestructuras para la atención integral a la primera infancia en el marco de la estrategiaDe Cero a Siempre. Construidas: Meta 2, avance 0.
Con corte a 30 de septiembre, la Consejería Presidencial para la primera Infancia informa losiguiente:
Pueblo nuevo Briceño: Está construido, está pendiente la entrega oficial. CDI Leticia : Continúa en la fase de construcción.
Adecuación de Infraestructuras para la atención integral a la primera infancia en el marcode la estrategia "De Cero a Siempre". Intervenidas. REZAGO (1)
Con corte a 30 de septiembre, la Consejería Presidencial para la primera Infancia informa losiguiente:
CDI Zona Bananera: Se reporta gestión y se encuentra en la etapa de intervención, pero aúnno está finalizada.
Indicadores con periodicidad anual. Los datos corresponden al corte 31 de diciembre de 2016.
Resultado Indicadores Planes de Acción
Dirección para la Atención Integral contra Minas Antipersonales
Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI
De 663.714 metros cuadrados se liberaron 287,661de sospecha MAP, MUSE o AEI. Avance 43.34%
Documentos de seguimiento de acciones territoriales de AICMA Desarrollado y/oactualizado
De 3 documentos se actualizaron y/o desarrollaron 2, obteniendo uncumplimiento del 66.67%
Los datos son corte a 31 de diciembre de 2016.
Área Administrativa
Organización del Archivo Central y de Gestión implementado en losprocesos de clasificación y ordenación. Meta 300, avance 0%.
No presenta avance. Se están ajustando los Estudios Previos para solicitar el Análisis del Sector yCotizaciones. Los términos y tiempos para el inicio del proceso se han afectado debido a que sematerializó el riesgo en la ejecución del contrato de organización anterior. Se realizó el análisis delimpacto generado para determinar la viabilidad de ésta contratación.
Espacios físicos para la conservación de documentos adecuados en losdiferentes ciclos de vida de los mismos: Meta 3, avance 0%Teniendo en cuenta que la contratación surtida para la adquisición de 15 mobiliarios de archivofinalizaba el 31 de agosto, el contratista solicitó prórroga hasta el 20 de septiembre aduciendoalgunas dificultades en la consecución de materias primas y en el proceso de fabricación por loanterior, se espera que en el mes de octubre ya se cuente con la totalidad de los espaciosrequeridos.
Área Financiera
Ejecución de recursos entregados en administración. Meta 39%, avance 28%, Porcentaje deavance 71.79%
De los $23.011.500.000, girados a FINDETER, ($11.811.500.000 en el mes de enero, $2.800.000.000en mayo, $4.200.000.000 en el mes de julio y $4.200.000.000 en el mes de septiembre), deacuerdo con lo establecido en el Contrato Interadministrativo Nro. 068-16, que tiene por objeto,prestar el servicio de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de infraestructura enentornos institucionales y culturales en el marco de la estrategia de atención a la primera infanciaa nivel nacional de 0 a siempre, sólo se han ejecutado $2.585.673.232,40, como lo informó laConsejería Presidencial para la Primera Infancia al 30 de septiembre de 2017 en el formato F-GF-022 - Ordenes de Desembolso, el cual corresponde al 11,24%.
Se formuló un Plan de Mejoramiento del cual es responsable la supervisora del contrato Interadministrativo 068-16, con elfin de que se tomen las acciones necesarias para cumplir con las metas reprogramadas.
Resultado Indicadores Planes de Acción
Política de Gestión Financiera
Dependencia NombreMeta
Tercer trimestre
AvanceTercer
Trimestre
Último % cumplimiento
APC COMUNICACIONES
Utilización de los recursos asignadosACP Comunicaciones
88,22 75,68 85,78
CASA MILITARUtilización de los recursos asignadosCASA MILITAR
100,00 0,00 0,00
COLOMBIA JOVEN
Utilización de los recursos asignadosColombia Joven.
100,00 57,91 57,91
SECRETARÍA PRIVADAUtilización de los recursos asignadosSecretaría Privada.
100,00 20,03 20,03
.
Aprobación Oportuna 171
Aprobación Extemporanéa 9
Gestión Actividades Planes
Total de actividades Plan de Acción 180
Aprobación extemporanea;
9; 5%Aprobación
oportuna; 171; 95%
Oportunidad en el Registro de la Información
DEPENDENCIA ACTIVIDAD
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA
2A1.- Realizar asistencia técnica para la identificación y concertación intersectorial de lasherramientas a desarrollar de la Estrategia De Cero a Siempre. II CUATRIMESTRE
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA
3B3. Realizar la gerencia Integral o asistencia técnica de las infraestructuras construidas.VIC-2017 II CUATRIMESTRE
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA
3D2. Hacer seguimiento técnico a la ejecución de los estudios y diseños para laintervención o construcción de infraestructuras para la atención integral a la primerainfancia en el marco de la estrategia De Cero a Siempre. II CUATRIMESTRE
DESPACHO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
Analizar los resultados de las encuestas de satisfacción de los trámites de Comisiones alExterior y Publicación de Hojas de Vida - Aspirantes. AC-PAAPC-2017 T-PAAPC-2017
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
4. Realizar seguimiento al Conpes 3867, primer semestre 2017
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
2. Realizar seguimiento al Conpes 167, primer semestre 2017
SECRETARÍA DEPRENSA
Preparar los insumos técnicos para la adquisición e instalación de nuevos equipos
SECRETARÍA DEPRENSA
Realizar inventario de los equipos tecnológicos con los que cuenta la Secretaría dePrensa
OFICINA DE PLANEACIÓN
10 Proveer la información oportuna requerida en el Sistema de Seguimiento de la PolíticaPública de Víctimas de manera oportuna FOVIC-2017
GESTIÓN FINANCIERA
2.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -
30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DAPRE
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL –
DAPRESEPTIEMBRE 30 DE 2017
ANÁLISIS GENERAL
Cifras en millones de pesos
Descripción Apr. Inicial Apr. VigenteSaldo por
ComprometerCompromiso Obligación Compr / Aprop Oblig/ aprop Meta Comp
Meta Obligac.
Diferencia Compromisos
Diferencia Obligaciones
Diferencia Diferencia
Gastos de Personal 96.443 96.443 1.097 95.346 62.951 98,86% 65,27% 98,93% 53,04% -0,07% 12,23% -69 11.795
Gastos Generales 36.917 74.637 8.415 66.222 48.502 88,73% 64,98% 83,23% 48,37% 5,49% 16,61% 4.099 12.397Transferencias Corrientes
35.570 632.319 88.406 543.913 295.714 86,02% 46,77% 85,81% 35,94% 0,21% 10,83% 1.319 68.458
FUNCIONAMIENTO 168.930 803.398 97.918 705.480 407.166 87,81% 50,68% 88,27% 40,64% -0,45% 10,04% -3.651 80.696INVERSIÓN 54.064 47.520 7.264 40.256 15.665 84,71% 32,96% 80,61% 44,20% 4,10% -11,23% 1.948 -5.338
TOTAL DAPRE 222.994 850.919 105.182 745.736 422.831 87,64% 49,69% 87,48% 41,00% 0,16% 8,69% 1.394 73.917
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal:
Compromisos: La Diferencia que se presenta en compromisos de Gastos de personal corresponde a tres contratos de Remuneración
servicios técnicos a cargo de la Alta consejería para las Comunicaciones por un valor de $105,5 millones.
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Obligaciones: los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de obligaciones: Primera Infancia $7.034 millones, Transparencia $643
millones, Derechos Humanos $119 millones, Reclutamiento $19 millones, Colombia Joven $17 millones, Gestión Documental $273 millones.
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL –
DAPRESEPTIEMBRE 30 DE 2017
SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL
Cifras en millones de pesos
CONCEPTO Apropiación Vigente Compromisos Saldo Disponible
Sueldos de personal de nómina 33.221 33.221 -
Prima técnica 10.878 10.428 450
Otros 27.404 27.404 -
Horas Extras, días festivos e indemnización por vacaciones
2.668 2.668 647
Servicios Personales Indirectos 3.329 2.682
Contribuciones inherentes a la nómina
18.943 18.943 -
TOTAL 96.443 95.346 1.097
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL -
DAPRESEPTIEMBRE 30 DE 2017
SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALESCifras en millones de pesos
DESCRIPCIONAPROPIACIÓN
VIGENTECOMPROMISOS
SALDO SINEJECUTAR
ESTADO DEL SALDO
Impuestos y multas
300 116 184
Compra de equipo 2.883 103 2.779
Enseres y equipos de oficina
199 55 144Expedido CDP Adquisición equipos Aire Acondicionado $337 millones, Adquisicióncafeterías $52,9 millones
Materiales y suministros
3.967 3.308 658Expedido CDP suministro de combustibles para las calderas $261,2 millones; SegundaDotación vestuario $13,5 millones; Papelería $ 92,7 millones, Productos de aseo $3,5millones; Utensilios de cafetería $4,5 millones; Víveres $18,2 millones
Mantenimiento 9.059 8.714 345
Expedido CDP : mantenimiento Puertas Mecanicas$3 millones; Sistema calentamiento deagua $2,3 millones; Circuito Cerrado de Tv $1,3 millones; Repuesto Cabina de seguridad823 mil pesos; Mantenimiento equipos rayos X $2,2 millones; Almacenamiento inventarioelementos de video $4,5 millones; Mantenimiento equipos de comunicación ycomputación $95,4 millones; Servicio de aseo $68,4 millones
Transportes 7.468 7.146 321 Servicio transmisión de la información $47,7 millones
Impresos y publicaciones
206 96 110
Servicios públicos 3.620 1.648 1.332 En ejecución
Seguros 1.757 1.647 110 Expedido CDP Adquisición Seguro de infidilidad $9,6 millones
Arrendamientos 1.728 1.6723 54Expedido CDP; Auxilio a conductores parqueadero nocturno $8,6 millones; Arrendamientopara las dependencias del Dapre $37,7 millones
Viáticos y gastos de viaje
12.451 10.468 1.983 En ejecución
Capacitación, bienestar social y estimulo
549 525 24Expedido CDP para Financiamiento Crédito Educativos $8,9 millones ; Incentivos para losmejores equipos de trabajo $12,7 millones.
Otros Gastos por Adquisición de Servicios
30.451 30.081 370 Expedido CDP: Servicio copiado fotográfico $3 millones
TOTAL GASTOS GENERALES
74.637 66.222 8.415
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL -
DAPRESEPTIEMBRE 30 DE 2017
SALDO DISPONIBLE TRANSFERENCIAS
Cifras en millones de pesos
DESCRIPCIÓNAPROPIACIÓN
VIGENTECOMPROMISOS
SALDO SINEJECUTAR
ESTADO DEL SALDO
Plan de Promoción de Colombia enel Exterior
1.094 828 266
1. Apalancamiento VF Contratos de prestación $19,7 millones2. Contrato P.S ejecutar un plan de medios que promueva y
ejecute el Plan de Promoción de Colombia en el exterior$246 millones.
Cuota de Auditaje 423 - 423
Sentencias y conciliaciones 2.643 2.243 400
Fallos Corte Interamericana deDDHH
207 207 - Expedido CDP $207 millones
Transferencias para la Estrategia deDifusión de la GestiónGubernamental para el DesarrolloSocial y Comunitario
2.067 1.646 421
1. Apalancamiento VF Contratos de prestación $85,5millones,compromisos en diciembre
2. Tres Contratos PS por un total de $117,5 millones enrevisión, en elaboración de minutas.
3. Adición contratos PS $141 millones (Operador logístico yTiquetes)
4. Gastos de viaje para contratistas $ 77 millones
Decisiones judiciales, cuasijudicialeso soluciones amistosas de órganosinternacionales de DDHH
176 176 -
Fondo de Programas Especialespara la Paz
404.833 317.937 86.896 En ejecución
Otras transferencias
Fondo Colombia en Paz (FCP)Decreto 691/2017
220.876 220.876 -
TOTAL TRANSFERENCIAS 632.319 543.913 88.406
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPRESEPTIEMBRE 30 DE 2017
Cifras en millones de pesosa. AREAS MISIONALESPROYECTO DE INVERSIÓN
APROPIACIÓN VIGENTE
COMPROMISOSSALDO SINEJECUTAR
ESTADO DEL SALDO
Implementación de
estrategias en favor de la
primera infancia
32.887 31.947 940
1. Saldos por reprogramar:
(8) contratos de prestaciones de servicios profesionales por $80.213.509
Saldo convenios CINDE y MUEBLES ROMERO S.A.S. por $225.704,50
Saldo de la Adición Orden de Compra No 12078 - SUBATOURS SAS por $50.000.000.
2. Gastos de viajes. Recursos destinados para los contratista que prestan asistencia
técnica. Por $173.237.206. En ejecución.
3. Contratación para Adición y prórroga de (7) contratos de servicios profesionales: 134-
17; 008-17; 001-17; 003-17; 011-17; 029-17; 030-17. Entrega de estudios previos el 10-
Octubre por $140.180.613.
Nota:
-Se entregaron los estudios previos del contrato No.030-17, para aprobación Comité
Asesor de Contratación en octubre.
-La CPPI informa que durante octubre se modificará las adiciones de los contratos por
apalancamiento de vigencias futuras.
4. (1) contrato de prestación de servicios profesionales de Asistencia técnica para
infraestructura por $29.901.360. Se entregarán los estudios previos para
aprobación Comité Asesor de Contratación en octubre. En proceso
5. Adquisición de Dotación para infraestructuras para primera infancia en la modalidad de
Selección Abreviada - Subasta Inversa, por $466.486.156. El 19 de septiembre el Comité
Asesor de Contratación aprobó iniciar el trámite de selección. En proceso.
Fortalecimiento y sostenibilidad
de las capacidades
institucionales y territoriales
para la implementación de la
política de acción integral
contra minas antipersonal
1.263 1.005 258
Contrato Organizaciones Indígenas $256,2 millones, Se concertó con dos comunidadesindígenas los Wounaan y Daubana cada uno por valor de $128,1 millones , se encuentra en ajustesa estudios técnicos requeridos por el Área de contratos se radicaron en la primera semana deoctubre.
Desarrollo de las estrategias
de la política pública integral
anticorrupción
3.400 1.948 1.452
1. Saldo contratos PS por reprogramar $300 millones2. Imprenta $36 millones Vencida la entrega de estudios 06 de marzo.3. Convenio cooperación DAPRE-BID por $368 millones, en revisión Área de contratos4. Cinco contratos en trámite de contratación $397 millones5. Cuatro contratos en elaboración de estudios previos $406 millones
Implementación del Enfoque
de Genero en los Planes
Programa y Proyectos a
nivel Nacional
374 360 141. Saldo por reprogramar de la línea de orientación 155 Mujer $3millones
2. Apalancamiento VF - línea de orientación 155 Mujer: Fecha de entrega de estudios previos15 de octubre $11 millones
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPRESEPTIEMBRE 30 DE 2017
Cifras en millones de pesosa. AREAS MISIONALES
PROYECTO DE INVERSIÓNAPROPIACIÓN
VIGENTECOMPROMISOS
SALDO SINEJECUTAR
ESTADO DEL SALDO
Fortalecimiento y consolidación
de la respuesta articulada del
estado colombiano en DDHH y
DIH en el marco de la
construcción de una cultura en
la materia nacional.
500 457 431. Diseño de piezas de comunicación pedagógicas e informativas para dar
cumplimiento a la Estrategia Nacional de Derechos Humanos 2014-2034:
En revisión de ajustes.
Desarrollo de la Política
Intersectorial de Prevención del
reclutamiento nivel nacional.
178 158 211. Imprenta $20,6 millones. Se lleva a comité de ordenación del gasto
primera semana de octubre
Fortalecimiento del
Funcionamiento del Sistema
Nacional de Juventud
240 139 101
1. Imprenta nacional: En elaboración estudios técnicos, fecha programada
28 de agosto, proceso por $22 millones
2. Tres contratos de prestación de servicios: a)Elaboración de documentos técnicos del SNJ por $40 millones b) en la puesta en marcha de la estrategia de inclusión socioeconómica juveniles en contextos de economías ilegales por valor de $10 millones. El gerente del proyecto informa la decisión de devolver los recursos y Elaboración de una estrategia para impulsar proyectos productivos del área rural) $16,85 millones, en firmas por parte del DAPRE
3. Contrato Feria Especializada $12 millones, en firma de Corferias
Total Inversión Áreas
Misionales38.842 36.013 2.829
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPRESEPTIEMBRE 30 DE 2017 Cifras en millones de pesos
b. DIRECCIÓN DE
OPERACIONESPROYECTO DE INVERSIÓNAPROPIACIÓN
VIGENTECOMPROMISOS
SALDO SINEJECUTAR
ESTADO DEL SALDO
*Innovación para mejorar la
integridad, disponibilidad y
confidencialidad de la
información de tics a nivel
nacional
3.364 2.342 1.022
1. Licenciamiento Microsoft $974 millones, Se tiene programada fecha de entrega deestudios 02 de octubre, se encuentra en elaboración de estudios previos
2. Apalancamiento VF $49 millones , mes de compromiso mayo., En proceso
abierto en Colombia Compra Eficiente
3. Saldo Apalancamiento VF Centro de computo $47 millones
*Adecuación y
mantenimiento de las sedes
de la Presidencia de la
República
3.637 1.455 2.181
1. Apalancamiento VF Interventoría Casa de la Mujer $347 millones . En
revisión por parte del Área de contratos
2. Instalación puertas blindadas Vicepresidencia por $170 millones. Se pública
pliego definitivo el 04 de agosto, adjudicación primera semana de
septiembre.
3. Contrato principal más la Interventoría para la Adecuación de las zonas
deportivas Batallón Guardia por $1.047 millones, publicado aviso de
convocatoria y proyecto de pliego de condiciones
4. Actualización redes hidrosanitarias $por $128 millones. se público la
resolución de apertura y pliego definitivo.
5. Saldo contratos por reprogramar $489 millones
Fortalecimiento de la gestión
documental del
departamento administrativo
de la presidencia de la
República - Dapre en
Bogotá
1.678 292 1.386
1. Programa de documentos especiales $65 millones. En la primera semana
de septiembre se pública la evaluación del informe final
2. Contrato Clasificar e inventariar los documentos AC $1,175 millones, se
solicitaron ajustes técnicos
3. Saldo procesos contractuales $146 millones
Total Inversión Dirección de
Operaciones8.679 4.243 4.436
TOTAL INVERSIÓN 2017 47.521 40.256 7.265
DAPRE
EJECUCION RESERVA PRESUPUESTALCONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ANÁLISIS
DESCRIPCION
RESERVA
PRESUPUEST
AL
CONSTITUID
A
CANCELACIO
N DE
RESERVA
PRESUPUEST
AL
RESERVA
PRESUPUEST
AL
DEFINITIVA
OBLIGACION
ES
ACUMULADA
S
% EJEC.
SOBRE
OBLIGACION
ES
PAGOS
ACUMULADO
S
% EJEC.
SOBRE
PAGOS
SALDO
PENDIENTE
POR OBLIGAR
GASTOS DE
PERSONAL40 0 40 36 92% 36 92% 3
GASTOS GENERALES 1.182 2 1.180 1.141 97% 1.128 96% 39
TRANSFERENCIAS 60.415 241 60.174 54.542 91% 55.541 91% 5.633
TOTAL
FUNCIONAMIENTO 61.637 242 61.395 55.719 91% 55.706 91% 5.675
INVERSION 1.915 247 1.668 1.668 100% 1.668 100% -
TOTAL GENERAL 63.551 490 63.062 57.388 91% 57.373 91% 5.675
Gastos de Personal: Obedece a saldo del contrato No C.P.S. 169-16 y fue prorrogado a 31 de agosto de 2017.
Gastos Generales: Obedece a saldos de contratos por concepto de: suministro de víveres, rancho, abarrotes para las diferentes
Casas Privadas tanto del Señor Presidente como del Señor Vicepresidente de la República, contratos de mantenimientos tanto de
bienes inmuebles como de bienes muebles, equipos y enseres, servicio de aseo, plantas eléctricas ubicadas en la C.H.I, servicios de
interconexión para la Sala de Tele presencia por medio de un canal dedicado, seguros, servicio de guarda, custodia y transporte de
medios magnéticos en bóvedas de seguridad, servicio de copiado fotográfico y servicios como administrador del Edificio Dapre-Fondo
de Promoción de la Cultura que están con vigencia futura y van teniendo ejecución de manera mensual.
Transferencias Corrientes: Fondo Paz tiene un saldo por ejecutar de $5.438,7 millones, de acuerdo a lo informado por el Director del
Fondo de Programas Especiales para la Paz, éste saldo de reservas corresponden primordialmente a los Operadores que han venido
cumpliendo con los compromisos adquiridos en las actividades directamente relacionadas con el proceso de paz y la Mesa de Diálogo
en el marco del actual proceso de paz firmado por el Gobierno Nacional; estos operadores están representados en los contratos de
suministro y obra de las ZVTN con números (FP-241/242/243/244/245 de 2016) los cuales a la fecha se encuentran sujetos a la
liquidación de los mismos, para lo cual se han estimado unos plazos para subsanar los pendientes documentales y de obra, por lo cual
la fecha estimada para la liquidación de los contratos es del 30 de septiembre de 2017; y Regiones de $250,3 millones de los
contratos de Operador y Sena, cuya ejecución es de manera mensual y del Contrato Interadministrativo No. 136-16 el cual está
prorrogado hasta el 28 de febrero de 2017, de acuerdo con la información suministrada por el enlace de la Consejería en los
seguimientos que realiza la Dirección de Operaciones, está en revisión por parte del supervisor del contrato.
Inversión: Fondo Paz $41,1 millones contratos en ejecución.
Cifras en millones de pesos
2.5. GESTIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE
2017
REPORTE SPI30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Dependencia PROYECTO GESTION FINANCIERO PRODUCTO
DERECHOS HUMANOS
2011011000252 DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DE
RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL170,28 18,74 0
2012011000323 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA RESPUESTA
ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE LA
CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN LA MATERIA NACIONAL100 11 16,91
DAICMA2014011000237 FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES
INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE
ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL75 54,58 57,24
COLOMBIA JOVEN2014011000239 FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL
DE JUVENTUD23,68 0 0
EQUIDAD2016011000158 IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTOS A NIVEL NACIONAL100 64,23 61,57
PRIMERA INFANCIA2015011000199 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA
INFANCIA122,73 36,2 7
TRANSPARENCIA2015011000217 DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA
INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN79,75 27,43 17,5
ÁREA ADMINISTRATIVA
2011011000308 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA41,67 7,65 32,08
2015011000218 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE
EN , , BOGOTÁ100 8,43 7,45
ÁREA DE TECNOLOGÍAS
Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
2014011000246 INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE TICS A NIVEL NACIONAL75 41,29 47,56
GESTIÓN FINANCIERA
2.6. CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA
SEPTIEMBRE 30 DE 2017
Teniendo en cuenta que la Contaduría General de la Nación con Resolución 693 de 2016, modificó el cronograma de aplicación del Marco Normativopara entidades de gobierno, ampliando los plazos del Periodo de preparación obligatoria hasta el 31 de diciembre de 2017 y el Primer periodo deaplicación hasta el 31 de diciembre de 2018, la Entidad ajusto el Plan de Acción Formulado, a la fecha el resultado de la ejecución del plan, es elsiguiente:
Actividad Seguimiento
1. Revisar la normatividad expedida por la CGN sobre elmarco normativo para entidades de gobierno eidentificar los requisitos aplicables para el DAPRE.
Esta actividad cuenta con cuatro tareas de las cuales tres ya se cumplieron; la tarea "Solicitar yrecibir asesoría de aclaraciones sobre los temas de la norma internacional que no se entienden"fue ampliada hasta el 31 de diciembre de 2017, en concordancia con la Resolución 693 de 2016.
2. Atender los requerimientos que efectúe la CGN,durante el periodo de preparación y el periodo deaplicación
Para esta actividad se establecieron dos tares, la primera que consistía en "Verificar que en elnuevo catálogo de cuentas presentado por la CGN se ajusta a las necesidades del DAPRE" ya fueterminada, la segunda tarea "Atender y reportar las solicitudes de la CGN que se generendurante las etapas de preparación e implementación de las normas internacionales." fueampliada hasta el 31 de diciembre de 2017.
3. Fortalecer las competencias de los funcionarios delDAPRE para la implementación de las normas:
Para esta actividad se establecieron tres tareas, de las cuales dos se encuentran en ejecución"Realizar retroalimentación al interior de la entidad sobre cómo se deben implementar lanormas internacionales" y "Verificar que se haya realizado el proceso de fortalecimiento deconocimiento para la adecuada implementación de los requisitos de la norma internacional"con respecto a la tarea de “Coordinar la participación de los funcionarios de la Entidad en lascapacitaciones que programe la CGN” fue concluida el 31 octubre de 2016.
Actividad Seguimiento
4. Revisa los aplicativos internos que maneja laentidad, que complementan las operaciones financieradel SIIF Nación:
Para esta actividad fueron formuladas tres tareas de las cuales dos fueron terminadas al cierrede la vigencia 2016; se encuentra en ejecución la de “Actualizar los aplicativos internos quemaneja la entidad, de acuerdo con las necesidades identificadas”: el Área de Talento Humanoremitió al Grupo de Contabilidad el informe consolidado con el valor adeudado a losfuncionarios por concepto de prima de navidad, prima de servicios, bonificación de dirección,bonificación por servicios prestados, vacaciones y prima de vacaciones, el cual fue generadotravés del aplicativo Kactus, acorde con lo establecido en el Instructivo Nro. 002 del 8 deoctubre de 2015 emitido por la Contaduría General de la Nación en el ítem 1.2.4. Beneficio alos Empleados, con respecto al aplicativo ALADINO este fue actualizado y entregado por elproveedor al Grupo Recursos Físicos el cual se encuentra realizando las pruebas respectivas delas nuevas funcionalidades.
5. Actualizar los procedimientos, guías, políticas,lineamiento y demás documentación que se requierande los diferentes procesos de la Entidad, de acuerdocon el nuevo marco normativo para convergencia anormas internacionales:
La Secretaría Jurídica actualizó seis formatos para el reporte de las demandas y conciliacionesa favor y en contra de la entidad y creo un nuevo formato, el F-GJ-13 Depuración deConciliaciones Prejudiciales, estos fueron aprobados y publicados el 13 de diciembre de 2016en el SIGEPRE y el Manual de Trámites Administrativos para Conciliaciones Prejudiciales yProcesos Judiciales M-GJ-01, fue actualizado incluyendo la metodología para determinar elnivel de riesgo de los procesos judiciales el cual quedo aprobado el 22 de diciembre del añoanterior en el SIGEPRE, con la expedición de la Resolución 116 de 2016 expedida por laContaduría General de la Nación, en la cual se estableció que también deben provisionarse lasconciliaciones prejudiciales, la doctora Claudia Gonzales Secretaría Jurídica de la Entidad conMem17-00012379 de fecha 11 de septiembre solicitó a la doctora Yolima ampliar el plazo paraactualizar la entrega de esta tarea hasta el 31 de octubre del presente año.
El Área de Talento Humano actualizó el procedimiento P-TH-02 Liquidación de Nómina yprestaciones Sociales de Funcionarios y Exfuncionarios y creo el documento L-TH-05Lineamientos para el trámite de incapacidades médicas, el cual fue aprobado en el SIGEPRE el19 de octubre de 2016
Actividad Seguimiento
6. Determinar los saldos iniciales de acuerdo con loscriterios del nuevo marco normativo y cargarlos en elaplicativo SIIF Nación:
Esta actividad cuenta con 7 tareas: 6.1 Depurar los inventarios del DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la República: Se encuentra en ejecución; 6.2 Realizar losavalúos bajo norma internacional que se requieran: El contratista A y B Ingeniería deValuaciones S.A.S, el día 12 de diciembre de 2016, entregó el informe del valor de mercadode los bienes de propiedad planta y equipo de la Entidad bajo las normas internacionales decontabilidad del sector público al Grupo de Recursos Físicos el cual procedió a revisar yreplicar el valor del avalúo en los bienes con las mismas características . La tarea 6.3 Calcularel valor de los bienes inmuebles y las obras de arte del DAPRE: El Área Administrativa estátrabajando en la metodología para determinar el valor de este tipo de bienes, a través delGrupo de Infraestructura y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles, para los bienesinmuebles se solicitó la colaboración de los corredores de seguros. 6.4 Determinar el valor aprovisionar de las demandas en contra del DAPRE: La Secretaria Jurídica el 27 de diciembreremitió la base de datos de los procesos judiciales con corte al 30 de noviembre de 2016,con la indexación de los valores, el nivel de riesgo procesal y el valor a provisionar, conformea la metodología utilizada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Conrespecto a la depuración y actualización del valor de las conciliaciones prejudiciales, en elmes de septiembre de 2017 la Secretaría Jurídica solicitó retirar 1.435 conciliaciones porvalor de $2.868.870 millones por que ya habían caducado, con respecto al valor a provisionareste será reportado en el mes de octubre de 2017. El Área Administrativa actualizó elManual para el Manejo y Control Administrativo de los Bienes de Propiedad del DAPRE.Las tareas 6.5 Revisar y realizar los cálculos necesarios para establecer los saldos iniciales; 6.6Revisar los saldos de las cuentas de activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden yefectuar los ajustes necesarios y 6.7 Registrar la información de los saldos iniciales y generarel balance inicial en el SIIF Nación, fueron ampliadas hasta el año 2018, de acuerdo con losplazos establecidos en la resolución 693 de 2016.
7. Verificar la aplicación de la normatividad vigente enlos procedimientos y demás documentos para laelaboración de los Estados Financieros:
Esta actividad se desarrollará una vez finalizados los periodos de preparación y aplicación.
TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL CIUDADANO
2.6. AVANCE INDICADORES PLAN
ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA – 30
DE SEPTIEMBRE DE 2017
AVANCE PAAPC 2017 – CORTE 30 DE SEPTIEMBRE
Periodicidad
Trimestral
Anual
Semestral
Semestral
Trimestral
Anual
Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción
Con corte a 30 de septiembre la entidad cuenta con 11 riesgos de corrupción, de los cuales 10 fueron
monitoreados dentro de los tiempos establecidos en los Lineamientos para la Administración del Riesgo:
1. Beneficiar a un oferente en las invitaciones a ofertar, elaboración de estudios previos, proyecto de
pliegos de condiciones o sus equivalentes, en un proceso de selección.
2. Efectuar certificados de disponibilidad y registros presupuestales por un rubro presupuestal que no
corresponda en la ejecución de la cadena presupuestal
3. Efectuar un pago a una persona natural o jurídica que no corresponda por vacíos de información en la
ejecución de la cadena presupuestal y otros pagos
4. Fraude en el manejo de los recursos asignados a las cajas menores
5. Fraude en el pago de la nómina y factores salariales en beneficio propio y de un tercero
6. Fraude en los resultados obtenidos del ejercicio de auditorías internas en beneficio propio y de un
tercero
7. Hurto, Perdida o fuga de Información pública reservada o clasificada en la gestión de la plataforma
8. Inexactitud en la presentación de los Estados Financieros
9. Tráfico de influencias durante la selección de personal
10. Pérdida de expedientes disciplinarios físicos o digitales a cargo de la Oficina de Control Interno
Disciplinario
El riesgo monitoreado por fuera de los tiempos establecidos fue el de “Deficiencia en el momento de
revisar y aprobar proyectos de actos normativos” .
Por otro lado, durante el tercer trimestre no se materializó ningún riesgo de corrupción.
Racionalización de trámites
Para 2017 se espera racionalizar un trámite y un servicio:
- Autorización de Comisiones al Exterior (Optimización): normativa, reducción de
tiempos de ejecución y fortalecimiento de los criterios con los que se cuentan para la
autorización de la comisión:
Normatividad: Se emitió la Resolución de 179 de 2017 para autorización previa de comisiones al exterior.
Se actualizó y socializó el procedimiento P-AU-05 Trámite de autorización de comisiones al exterior y la normatividad.
Está pendiente la actualización de la caracterización de usuarios del trámite de comisiones al exterior. El Despacho del
Director está trabajando en la ficha.- Finaliza el 15 de diciembre.
- Visitas guiadas al Palacio de Nariño (Optimización): capacitaciones y verificación de
los libretos que se tienen para el personal de apoyo que realiza el tour:
Se realiza inducción trimestral al personal que actualmente se desempeña como Guías de la Casa de Nariño.
Se ha trabajado con el Grupo de Conservación de bienes e inmuebles culturales y la Secretaría de Prensa y la Subjefatura
ceremonial y de protocolo de la Casa Militar en la revisión y actualización de los libretos para realizar los toures en la Casa
de Nariño.
Pendiente la actualización de la caracterización de usuarios de visitas guiadas. Casa Militar se encuentra trabajando en el
tema. Finaliza 15 de noviembre.
Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana
Para el tercer trimestre de 2017 dentro del Plan Anticorrupción se programaron 19 acciones de Participación
Ciudadana y Rendición de Cuentas, las cuales se encuentran registradas dentro de los Planes de Acción de las
dependencias, quienes son las directas responsables de su gestión. De acuerdo con la anterior, 19 actividades se
encuentran cerradas y aprobadas por el Jefe de las dependencias:
1. Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de acuerdo al cronograma. S1 PCRC-PAAPC-2017
2. Adelantar talleres y/o reuniones para entregar información de contexto a periodistas para el cubrimiento
noticioso de la fase de implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto para la Construcción de
una Paz estable y Duradera. Primer semestre PCRC-PAAPC-2017
3. Desarrollar y coordinar la difusión de la información por parte del Comité de Comunicaciones Conjunto en las
emisoras para la convivencia y la reconciliación, los espacios que se creen en redes sociales y el espacio en
televisión institucional. De conformidad a lo establecido en el punto 6.5 del Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto para la Construcción de una Paz estable y Duradera. Primer semestre PCRC-PAAPC-2017
4. Cumplir las funciones de Secretaria Tecnica del Consejo Nacional de Paz de acuerdo a lo establecido en la Ley
434 de 1998. Primer semestre PCRC-PAAPC-2017
5. Compilar los documentos que harán parte las Memorias Públicas de la Mesa de Negociaciones y en general del
Proceso de Paz con las FARC. Segundo trimestre PCRC-PAAPC-2017
6. Realizar informe que consolide las actividades de divulgación de información pública tanto en medios de
comunicación como redes sociales sobre los avances de procesos de paz que adelante el Gobierno Nacional
como también las demás actividades propias de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Segundo trimestre
PCRC-PAAPC-2017
7. Realizar las actividades para la difusión y pedagogía del Acuerdo Final a nivel nacional como regional asi como
la producción de contenidos, de cara a la construcción de paz territorial. Segundo trimestre PCRC-PAAPC-2017
8. Identificar necesidades logísticas de las Zonas Veredales Transitorias y los Puntos Transitorios de
Normalización, garantizar su disponibilidad durante el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad de las
FARC-EP y coordinar la oferta sectorial nacional. Segundo trimestre PCRC-PAAPC-2017
Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana
9. Apoyar las actividades y sensibilizar frente a la importancia del proceso de identificación y cedulación
de los ex combatientes de las FARC-EP concentrados en las Zonas Veredales Transitorias y los Puntos
Transitorios de Normalización. Segundo trimestrePCRC-PAAPC-2017
10. Acompañar las actividades de construcción de una cultura de paz, convivencia, reconciliación y
transformación de conflictos que se pongan en marcha en los municipios donde se ubicarán las Zonas
Veredales Transitorias y los Puntos Transitorios de Normalización. Segundo trimestre PCRC-PAAPC-
2017
11. Coordinar la elaboración y publicación del Informe al Congreso DAPRE - PCRC-PAAPC-2017 PSDS-
2017
12. Identificar mediante talleres de diseño participativo las características requeridas para el desarrollo
de las propuestas arquitectónicas. II CUATRIMESTRE .PCRC-PAAPC-2017.
13. Realizar talleres de socialización con las comunidades beneficiarias para dar a conocer los avances
sobre los proyectos de infraestructura.II CUATRIMESTRE PCRC-PAAPC-2017
14. Realizar talleres de socialización de los diseños arquitectónicos con la comunidad beneficiaria sobre
los proyectos de infraestructura para la atención integral a la primera infancia. II CUATRIMESTRE
PCRC-PAAPC-2017
15. Identificar espacios estratégicos para el posicionamiento de la estrategia De Cero a Siempre. II
CUATRIMESTRE. PCRC-PAAPC-2017.
16. Coordinar o participar en actividades de socialización de la Estrategia De Cero a Siempre. II
CUATRIMESTRE PCRC-PAAPC-2017.
17. Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley, tercer trimestre. PCRC-PAAPC-2017
18. Verificar el seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
segundo cuatrimestre. PCRC-PAAPC-2017
19. Producción y emisión del programa de TV Agenda Colombia (Tercer trimestre) PCRC-PAAPC-2017
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
AVANCE INDICADOR
Nivel de satisfacción del cliente frente a la respuesta de las peticiones
Análisis de Resultados Consolidado:
1. Durante el tercer Trimestre del año 2017, se respondieron un total de 314 encuestas por parte de los usuarios que remitieron peticiones al DAPRE, todos ellos
a través del link PSQRD, Atención Presencial y Atención Telefónica que se hace directamente en las instalaciones del Grupo de Atención a la Ciudadanía.
2. El 88% de los usuarios que respondieron la encuesta, calificaron entre 4 y 5 la atención recibida a través de este canal. Igualmente, el Nivel de Satisfacción de los
clientes externos frente a la respuesta de peticiones obtenida a través de estos canales, fue de 4,33 "Satisfecho" frente al Nivel de Satisfacción esperado (5,00)".
3. De acuerdo con los comentarios registrados en las encuestas recibidas, es posible observar que la percepción de los usuarios frente a las preguntas viene siendo
mejor comprendida; solamente en unos pocos casos las calificaciones son inferiores a 4, correspondiendo a situaciones que no son competencia de la Presidencia de la
República, situación que mayoritariamente ha sido entendida de forma correcta por quienes han diligenciado la encuesta.
4. Los resultados consolidados, muestran que frente a la meta establecida (80%) para el periodo reportado, se obtuvo un 87% del Nivel de satisfacción del cliente frente
a la respuesta de las peticiones.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
AVANCE INDICADOR
Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y servicios que presta el DAPRE
Una vez obtenidos los resultados de las Encuestas de percepción aplicadas para la evaluación de la satisfacción de los usuarios
externos, frente a los trámites y otros procedimientos administrativos, se observa que el 94,65% de los usuarios que respondieron
las encuestas, otorgó una calificación entre 4,0 y 5,0, a la atención de las solicitudes recibidas en el primer semestre del año 2017 y
que comparado con el segundo semestre de 2016 (90,24%), se mejoró en 4,41 puntos el porcentaje de clientes satisfechos de los
trámites de Publicación de Hojas de Vida - Aspirantes, Campañas Publicitarias de las Entidades Públicas del Orden Nacional,
Comisiones al Exterior y el otro procedimiento administrativo de Visitas Guiadas a la Casa de Nariño.
Por otra parte, para el primer semestre de 2017, se obtuvo una calificación general consolidada de 4,37, mejorando en 3 puntos
porcentuales frente a la calificación obtenida en el segundo semestre de 2016 (4,34).
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública
AVANCE INDICADOR
Calificación del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Furag
De acuerdo con los resultados de la evaluación del Furag, la Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano obtuvo
como calificación promedio un 88.72 (gestión 2016), 0.14 puntos porcentuales menos que en la evaluación realizada a la gestión de
2015, en donde se obtuvo un 88.86%.
De acuerdo con lo anterior, los resultados de cada uno de los componentes fueron:
Rendición de Cuentas:
2015: 91.2%
2016: 89.4%
Participación ciudadana:
2015: 76%
2016: 83.1%
Plan Anticorrupción
2015: 98.8%
2016: 80%
Servicio al ciudadano
2015: 83.8%
2016: 94.5%
Transparencia y Acceso a la información
2015: 94.5%
2016: 96.6%
Por otro lado, se disminuyó la calificación del componente de rendición de cuentas, teniendo en cuenta que se obtuvo baja calificación
en la oferta de información y evaluación a la estrategia de rendición de cuentas. Así mismo, la calificación disminuyó en Plan
Anticorrupción, teniendo en cuenta que se obtuvo bajo porcentaje en construcción del mapa de riesgos de corrupción de forma
participativa y seguimiento al mapa de riesgos.
Vale la pena aclarar que para 2016 no se tuvo en cuenta el componente de participación ciudadana.
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información públicaMatriz de cumplimiento ley 1712 de 2014 - Procuraduría General de la Nación
Matriz de cumplimiento ley 1712 de 2014 - Procuraduría General de la Nación
De acuerdo con la validación para determinar el porcentaje de cumplimiento de la matriz de
diagnóstico de la Procuraduría General de la Nación (PGN), la cual contiene todos los requisitos de
Ley 1712 de 2017, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución MinTIC 3564 de 2015, se obtuvo un
resultado final para el tercer trimestre un 95, 47%, sobre 100%.
De acuerdo con los resultados obtenidos se requiere fortalecer los temas de:
1. Contratación (3,17%): Información contractual publicada y agrupada en una misma sección del
sitio web del sujeto obligado, con vínculo al SECOP, este último requisito se debe fortalecer: se
incluyo un actividad en el plan de Acción del Área de Contratos Implementar el SECOP II TAI-PAAPC-
2017, se encuentra en desarrollo.
2. Instrumentos de gestión de información pública (1.36%): todos aquellos instrumentos para la
gestión documental se deben publicar en formato usable, es decir, Excel. Adicionalmente, se debe
generar el acto administrativo por medio del cual se aprueban.
Con el fin de lograr un cumplimiento del 100%, el Dapre se encuentra gestionando internamente con
los responsables y la asesoría de la Secretaría de Transparencia el mejoramiento continúo en
transparencia y acceso a la información.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
2.8. AVANCE PLAN
INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
SEPTIEMBRE 30 DE 2017
Resolución y Estructura
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos internos que actúan como eje principal del Plan Estratégico del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, y a su vez, siguiendo los lineamientos incluidos en el “Plan Nacional de
Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias” definido por el Departamento Administrativo
de la Función Pública - DAFP, se llevó a cabo la construcción y diseño del Plan Institucional de Capacitación PIC - 2017.
Dicho plan, se adoptó bajo la Resolución 0225 del 30 de marzo de 2017 y contempla dentro de sus lineamientos, una distribución
del presupuesto para las actividades de capacitación, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:
PIC 2017
PRESUPUESTO: $ 244.007.000
PROPUESTA AÑO 2017
CRÉDITOS ICETEX CAPACITACIÓN PIC
$ 170.058.666 $ 73.948.334
PIC 2017
Para tener una estructura alineada a las necesidades corporativas, los temas propuestos para esta vigencia se establecieron Ejes
Temáticos específicos, para responder al desarrollo de las competencias laborales de acuerdo a su naturaleza y al tipo de
conocimiento a adquirir. Por lo anterior, el Plan Institucional de Capacitación se estructuró de la siguiente manera:
CATEGORÍA EJE TEMÁTICO
OBLIGATORIAS
Administración y Gestión Pública
Inducción y Reinducción
Códigos, Leyes, Lineamientos, Decretos
Habilidades de Comunicación y Atención al Usuario
Herramientas de Gestión de la Entidad
Gestión Documental
TÉCNICAS
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Bioseguridad
Administración Financiera
Gestión Financiera
Sistemas Públicos Gestión del Talento Humano
Gestión de Áreas Comunes y de Almacenamiento
Habilidades de comunicación
Atención al Usuario
Eventos
Control Interno
Idiomas
Gestión de Equipos
Formación Avanzada – Educación Formal
COMPORTAMENTALESGestión de Equipos
Formación Avanzada – Educación Formal
PIC 2017
E
N
E
R
O
A
S
E
P
T
I
E
M
B
R
E
Número de temas
desarrollados
38
Número de sesiones
efectuadas
161
Número de horas
invertidas
398 hsy 30
minutos
Asistencia Total 1160
Porcentaje de evaluaciones de
satisfacción calificadas entre
4 y 5(718 calificadas entre 4 y 5 / 749
diligenciadas total)
96%
PRESUPUESTO
INVERTIDO
$47.387.221
64% del
presupuesto
CONVENIO 015/17 ICETEX – DAPRE
Vigencia del 03 de febrero al 31 de octubre de 2017
EJECUCIÓN
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
2.9. AVANCE PLAN DE
BIENESTAR E INCENTIVOS
SEPTIEMBRE 30 2017
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS
ACTIVIDADES 2017
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
2.10. SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
10
15
20
30
10
5
1010
15
19
30
10
5
10
0
5
10
15
20
25
30
35
RECURSOS GESTIONINTEGRAL DEL
SG-SST
GESTION DE LASALUD
GESTION DEPELIGROS Y
RIESGOS
GESTION DEAMENAZAS
VERIFICACIONDEL SG-SST
MEJORAMIENTO
CUMPLIMIENTO ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 1111
META LOGRO
La implementación del SG-SST esta dividido en 7 pilares, cada uno de estos tiene un porcentaje de
cumplimiento. A la fecha la Entidad tiene un 99% de cumplimiento frente a la implementación de los
estándares mínimos establecidos por el Ministerio del Trabajo. Para la vigencia 2018 se adelantarán
las gestiones con el fin de efectuar los exámenes médicos periódicos para cumplir con el 100%.
El cronograma de actividades del SG-SST y medio ambiente, esta dividido en Medicina
Preventiva y del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial, Área Estratégica, Trabajo en
Alturas y Riesgo Psicosocial con un cumplimiento general del 73% y del trimestre del 100 %.
69
81
47
8 79
5153
35
53
7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
AREAESTRATEGICA
MEDICINAPREVENTIVA Y DEL
TRABAJO
HIGIENE YSEGURIDADINDUSTRIAL
RIESGOPSICOSOCIAL
TRABAJO SEGUROEN ALTURAS
COMPONENTEAMBIENTAL
Programadas Ejecutadas
De las 59 actividades de Gestión Ambiental programadas para el 2017, correspondientes
al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, se han ejecutado 37 para un 63% de
avance.
10
6
11
8
19
1
4
6
4
9
3
13
0
2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
ACTIVIDADES DELPROGRAMA DE USO
EFICIENTE YAHORRO DE
ENERGÍA
ACTIVIDADES DELPROGRAMA DE
CONSUMOSOSTENIBLE
ACTIVIDADES DELPROGRAMA DE USO
EFICIENTE YAHORRO DE AGUA
ACTIVIDADES DELPROGRAMA DESUSTANCIAS
QUÍMICAS
ACTIVIDADES DELPROGRAMA DE
GESTION DERESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDADES DELPROGRAMA DE
IMPLEMENTACIÓNDE PRÁCTICASSOSTENIBLES
ACTIVIDADESTRANSVERSALES
GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMADAS EJECUTADAS
3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE COMITÉS ANTERIORES
De acuerdo a las funciones establecidas en la Resolución 0016 de
2016, la Jefe de la Oficina de Planeación en calidad de Secretaria
Técnica, ha realizado el seguimiento periódico a los compromisos
fijados en los comités realizados en el transcurso del primer trimestre,
a través del formato F-DE-42 Seguimiento a compromisos Comité
Institucional de Desarrollo Administrativo.
DEPENDENCIA PROYECTO GESTION FINANCIERO PRODUCTO OBSERVACIONES
DDHH
2011011000252 DESARROLLO
DE LA POLÍTICA
INTERSECTORIAL DE
PREVENCIÓN DE
RECLUTAMIENTO NIVEL
NACIONAL
170,28 18,74 0
Se evidencia que no hay una planeación adecuada debido a que el indicador
de gestión presenta avance por encima del 100%. En cuanto al avance
financiero, no se están cumpliendo las metas establecidas en el acuerdo de
desempeño para compromisos y obligaciones. Finalmente en avance de
producto no es coherente frente al avance financiero ya que deberían tener
una relación directa.
ADMINISTRATI
VA
2011011000308 ADECUACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE LAS
SEDES DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
41,67 7,65 32,08
Frente al avance de gestión se puede decir que a pesar que se tiene un
avance este no es el más optimo frente a los meses que se llevan ejecutando
el proyecto. Para el avance financiero no se han cumplido las metas
programadas del acuerdo de desempeño en compromisos para este mes, las
obligaciones si tuvieron cumplimiento en la meta programada. Con respecto al
producto se puede ver un avance conherente frente a los recursos que se han
obligado.
DDHH
2012011000323
FORTALECIMIENTO Y
CONSOLIDACION DE LA
RESPUESTA ARTICULADA DEL
ESTADO COLOMBIANO EN
DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE
LA CONSTRUCCION DE UNA
CULTURA EN LA MATERIA
NACIONAL
100 11 16,91
Respecto al avance de gestión, desde el mes de junio se cumplió la meta, es
importante que el Gerente de Proyecto revise la meta del indicador de gestión
y si es el caso actualice el proyecto ya que quedan algunos meses para
gestionar el proyecto. En cuanto al avance financiero no se cumplieron las
metas programas del acuerdo de desempeño en compromiso y obligaciones.
Finalmente el avance de producto esta bajo por la poca ejecución de recursos
(obligaciones) de acuerdo con la relación directa que se tienen estos dos
avances.
DAICMA
2014011000237
FORTALECIMIENTO Y
SOSTENIBILIDAD DE LAS
CAPACIDADES
INSTITUCIONALES Y
TERRITORIALES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA
POLÍTICA DE ACCIÓN
INTEGRAL CONTRA MINAS
ANTIPERSONAL
75 54,58 57,24
El avance de gestión lleva un comportamiento optimo frente a lo que se lleva
de meses ejecutados. Frente al financiero no se han cumplido las metas del
acuerdo de desempeño de compromisos y obligaciones para lo que se lleva
del año. Por ende el avance de producto llevan un pequeño atraso en el logro
de las metas de los indicadores de producto.
COLOMBIA J
2014011000239
FORTALECIMIENTO DEL
FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE
JUVENTUD
23,68 0 0
El avance de gestión esta demasiado bajo frente a los meses ejecutados
principalmente el indicador Documentos insumo elaborados que tiene una
meta de 8 pero no tiene un avance de 0. Frente al avance financiero no se han
cumplido las metas de acuerdo de desempeño para compromisos y
obligaciones. Al no tener avance financiero (Obligaciones) los indicadores de
producto no tienen avance en el cumplimiento de sus respectivas metas.
TICS
2014011000246 INNOVACIÓN
PARA MEJORAR LA
INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD
Y CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACIÓN DE TICS A
NIVEL NACIONAL
75 41,29 47,56
El avance de gestión lleva un comportamiento optimo frente a lo que se lleva de
meses ejecutados. El avance financiero no se cumplió la meta de acuerdo de
desempeño para compromisos, para las obligaciones se cumplió en este mes. De
acuerdo al avance anterior el avance de producto se encuentra correcto de
acuerdo a la relación directa que se tiene entre ambos avances.
PRIMERA
INFAN
2015011000199
IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS EN FAVOR DE
LA PRIMERA INFANCIA
122,73 36,2 7
De acuerdo con el avance en gestión se puede ver que no hay una correcta
planeación de las metas de los indicadores ya que tienen unos avances que
superan el 100%. Frente al financiero no se han cumplido las metas programadas
en el acuerdo de desempeño frente a compromisos y obligaciones. Ese
importante revisar el cumplimiento de las metas de los indicadores de productos
ya que no hay una relación directa entre los recursos ejecutados (obligaciones) y
el avance de las metas de los indicadores, se debe revisar el cumplimiento de
estas metas para que no queden metas rezagadas en el próximo año.
TRANSPAREN
CIA
2015011000217 DESARROLLO
DE LAS ESTRATEGIAS DE LA
POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL
ANTICORRUPCIÓN
79,75 27,43 17,5
Frente al avance de gestión se puede decir que hay un indicador Entidades de la
Rama Ejecutiva del orden nacional acompañadas, que tiene una avance superior
al 100% se debe revisar la meta y ajustar si es el caso. Para el indicador Planes
de Acción de las CRM implementados no se tiene avance de la meta en lo que va
del año. Frente al avance financiero no se han cumplido las metas programadas
del acuerdo de desempeño para compromisos y obligaciones. Por lo anterior el
avance de producto no esta cumpliendo lo programado para el cumplimiento de
las metas de los indicadores de producto, importante que el Gerente del Proyecto
revise y si es el caso ajuste las metas para que no queden rezagadas en el
próximo año.
ADMINISTRATI
VA
2015011000218
FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN DOCUMENTAL DEL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA - DAPRE EN , ,
BOGOTÁ
100 8,43 7,45
Se cumplió la meta de un indicador, sin embargo en la actualización que se
realizó al proyecto se adicionó un nuevo indicador Reuniones de Seguimiento
realizadas que mejora la gestión del proyecto. Frente al financiero no se han
cumplido las metas programades del acuerdo de desempeño para compromisos y
obligaciones. Por lo anterior el avance de producto esta muy bajo, es importante
que el Gerente del Proyecto revise y si es el caso ajuste las metas para que no
queden rezagadas en el próximo año.
EQUIDAD
2016011000158
IMPLEMENTACIÓN DEL
ENFOQUE DE GÉNERO EN
LOS PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS A NIVEL
NACIONAL
100 64,23 61,57
Frente al avance de gestión se cumplió la meta del indicador Reuniones de
seguimiento realizadas, se recomienda al Gerente de Proyecto revisar las metas
y si es el caso actualizar la meta de este indicador. Frente al avance financiero se
cumplieron la metas del acuerdo de desempeño de compromisos y obligaciones
programadas para lo que se lleva del año. El avance de producto esta acorde con
la ejecución de recursos en los indicadores de producto.