Download - Presentacion presupuesto 2013
República de ColombiaJulio de 2012
Presupuesto General de la Nación 2013: “Hacia un desempeño eficaz del Estado”
Juan Carlos EcheverryMinisterio de Hacienda y Credito Público
Agenda
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 2
2. Fuentes del Presupuesto 2013
4. Principales Conceptos de Gasto
3. Presupuesto de Gastos 2013
1. Contexto Fiscal
Nuevo Marco Fiscal Institucional
Institucionalidad Fiscal
Regla Fiscal(Ley 1473 de 2011)
Sistema General de Regalías(A.L. 5 de 2011 y Ley 1530 de 2012)
Sostenibilidad Fiscal(A.L. 3 de 2011)
Ley de Regla Fiscal: Contraciclicidad de la política y fondo de ahorroInstitucionalidad Fiscal
Situación Inicial
2011
A partir de 2022, déficit estructural de 1,0% del PIB
Trayectoria Esperada del Gasto
INGRESO ESTRUCTURAL
GASTO ESTRUCTURAL
t (años)
$
Senda decreciente del déficit estructural GNC y metas intermedias:2014: 2,3% del PIB2018: 1,9% del PIB2022: 1,0% del PIB
Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012
5DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.0
-2.4
-1.8
-1.2
-0.6
0.0 -2.6 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8
jMeta puntual de
balance estructural para 2014:
-2,3% del PIB.
Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012
6DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.0
-2.4
-1.8
-1.2
-0.6
0.0 -2.6 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8
kEl déficit estructural deberá
seguir una senda decreciente que le permita alcanzar las
metas puntuales establecidas.
Balance efectivo y estructural del Gobierno Nacional Central (% PIB) - Ley de Regla Fiscal Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012
DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.0
-2.4
-1.8
-1.2
-0.6
0.0
-2.4
-2.2
-2.1
-1.9
-1.7
-1.6
-1.5
-1.4
-1.3
-1.1
-0.9
-0.7
-2.6
-2.4 -2.3 -2.2 -2
.1 -2.0 -1
.8
-1.6 -1
.4
-1.2 -1
.0
-0.8
Balance Efectivo
Balance Estructural
Supuestos generales para la definición del MFMPMarco Fiscal de Mediano Plazo - 2012
DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP.
Variable 2012 2013 2014 2015-2022
Crecimiento del PIB real (Variación %) 4,8
Tasa de cambio promedio año ($ por dólar) 1.800
Inflación (Variación %) 3,0
Precio del crudo colombiano (US$ por barril) 98 101 95 87
Producción de petróleo (Promedio KBPD) 940 1.060 1.091 1.325
Crecimiento importaciones en dólares (Variación %) 15 10 10 10
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
05
101520253035404550
0.0
0.7
1.4
2.1
2.8
3.5
1.2
2.0
3.1
3.5
2.2
2.9
1.9
3.4
3.1
2.8
3.9
4.1
5.9
8.0
10.7
11.5
10.5
17.7
19.5
20.4
18.5
16.0
17.4
19.4
21.1
25.6
29.7
33.2
37.6
43.7
4.03
7114
0653
0999
1.48
3094
3858
5976
3.60
6871
6197
0224
4.51.5
2.1
2.62.4
1.31.6
0.9
1.51.3
1.01.31.2
1.51.9
2.3
1.9
2.92.9
2.8
2.4
1.9 2.0
2.42.6
2.9
2.21355022657874
2.71544089061663
2.331368354859741.80515142275748
Inversión Ola Invernal Inversión Inversión sin Emergencia Invernal
$ Bi
llone
s
% d
el P
IB
Inversión del GNC ($Billones y % del PIB)Esfuerzo del Gobierno Nacional
Fuente: DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Máximo desde 1993Entre 2010 y
2013 la Inversión del GNC se está duplicando
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Evolución Saldo TES de Corto Plazo
• DGCPTN-MHCP
Deuda InternaEsfuerzo del Gobierno Nacional
Fuente: DGCP-MHCP
0
1
2
3
4
5
6
7
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$Bill
ones
Anuncio Feb-12
Anuncio Jun-12
El saldo de TES de Corto Plazo se
reducirá al final de 2012 en
$5,9 billones.
Se tendrá un ahorro por
intereses para la vigencia 2013 de
alrededor de
$330 mil millones
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Vencimiento de Deuda Pública (TES clase B)
Perfil de Deuda InternaEsfuerzo del Gobierno Nacional
DGCP-MHCP.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2023 2024 20260
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
5%
14%
11%
16%
11%
4%
9%
6%
2%
8%
11%
4%
Series3 UVR COP
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Recaudo tributario del Gobierno Central
Incremento significativo del recaudo tributarioEsfuerzo del Gobierno Nacional
Fuente: DGPM - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Reformas:Ley 1430 / 2010
Gestión de la DIAN
Actividad económica
2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*0
20
40
60
80
100
120
52 58 57 6377 83 90
44 7 2
512
101,31,4
Resto Minero-Energético Patrimonio
$ Bi
llone
s
63 64 65
8294 100
57
Incremento de 53%
Impuesto al patrimonio por ola invernal
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Crecimiento anual del PIB – América Latina
Variación % PIB (2005 – 2014)
Esfuerzo del Gobierno Nacional
2010 2011 2012 2013 2014
6.2 4.5 3.7 4.1 4.1
Promedio A.L.
FMI.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
py
2013
py
2014
py
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
5.94.8 4.8 4.8
Argentina Brasil Chile Perú América Latina Colombia
py.: proyectado.
Factores que pueden incidir en el recaudo tributario de 2013 - 2014Riesgos Tributarios
Crisis europea
Lenta recuperación de Estados
Unidos
Desaceleración de China
Menor confianza de los
consumidores
Menor crecimiento económico
Menores precios del petróleo
Menor producción de petróleo
Riesgos Impacto
Sensibilidades en ingresos y gastos del GNC 2013
Riesgos Tributarios
DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP.
* El efecto para el sector minero se observará en 2014.
$MMMenor
crecimiento (1%)
Depreciación tasa de cambio
($10)
Mayor Inflación
(1%)
Menor precio
crudo (WTI) (USD1)
Menor producción
crudo (10 KBPD)
Ingresos
Tributarios sin minero (750) 114 0 0 0
Sector Minero* 0 104 0 (302) (210)
Gastos
Intereses 0 24 320 0 0
Funcionamiento 0 0 550 0 0
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
TRM - (enero 02 de 2012 – 12 Julio de 2012)
Colombia, tasa representativa del mercado, TRM
Riesgos Tributarios
Superfinanciera. Cálculos DGPM.
02-J
an-1
2
26-J
an-1
2
19-F
eb-1
2
14-M
ar-1
2
07-A
pr-1
2
01-M
ay-1
2
25-M
ay-1
2
18-J
un-1
2
12-J
ul-1
21,740
1,770
1,800
1,830
1,860
1,890
1,920
1,950
Diferencia entre supuesto MFMP-12
y promedio TRM año corrido
-$8
Los ingresos del GNC en 2013 asociados al sector minero se reducen
frente al MFMP-12 en:
$83,2 mil millones
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
ene feb mar abr may jun80
90
100
110
120
130
100102
106103
95
82
105
113118
113
103
88
111
119125
120
110
96
WTI Venta crudo colombiano Proy MFMPPromedio venta crudo colombiano Brent
Dóla
res/
barri
lWTI - (enero de 2012 – Junio de 2012)
Precio del crudo colombianoRiesgos Tributarios
Ecopetrol. Cálculos DGPM.
+US$9Diferencia entre
supuesto MFMP-12 y promedio precio de venta del crudo
colombiano año corrido
Promedio proyectado jul-dic del precio de venta del crudo colombiano
para cumplir con MFMP 2012
89US$/Barril
107
98
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Producción de crudo de Ecopetrol (enero - junio 2012)
Producción de crudo Ecopetrol
Riesgos Tributarios
Ecopetrol. Cálculos DGPM.
Diferencia entre supuesto MFMP-12 y producción Ecopetrol año
corrido
-44 KBDP
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Balance del Sector Público Consolidado (% del PIB)
Balance fiscal del Gobierno Central y el Sector Público no Financiero
Consistencia Presupuestal
Cálculos: DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023*-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
0.81.0
1.2 1.21.3 1.4
1.6 1.61.3 1.2
1.5 1.5
1.1 1.1
-0.1 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
-3.9
-2.8
-2.4-2.2 -2.1
-1.8-1.7 -1.6 -1.5
-1.4 -1.3-1.1
-0.9-0.7
-3.3
-2.0
-1.2-1.0
-0.7
-0.3
0.2 0.2
0.0
0.1
0.5 0.70.5
0.6
Sector DescentralizadoSPFGobierno Nacional CentralSector Público Consolidado
Balance Gobierno Nacional Central 2012-2014 ($Billones) - MFMPConsistencia Presupuestal
DGPM-MHCP.
Ingresos Totales 75,0 94,2 107,6 118,3 124,4 130,3 139,0Tributarios 66,8 83,8 96,3 101,7 108,1 115,8 123,6Dian 65,2 82,1 94,4 99,8 106,1 113,7 121,4De los cuales, Renta Ecopetrol 0,7 3,2 7,9 6,8 7,0 6,8 7,2De los cuales, Ola Invernal 0,0 1,0 2,3 2,4 1,0 0,0 0,0
Recursos de Capital 6,5 8,6 9,3 14,6 14,1 12,1 12,8Excedentes de Empresas 5,2 6,8 8,2 13,3 12,8 10,8 11,4De los cuales, Dividendos Ecopetrol 3,3 5,3 7,1 12,0 11,4 9,4 9,9Ordinarios 3,3 5,3 7,1 9,6 10,0 9,4 9,9Extraordinarios 0,0 0,0 0,0 2,4 1,4 0,0 0,0
Otros 1,6 1,9 2,1 2,1 2,2 2,4 2,6
Gastos Totales 96,0 111,8 123,6 134,2 140,9 145,9 154,2Intereses 14,8 16,8 18,3 19,0 19,7 20,6 21,8Deuda Externa 3,7 3,6 3,7 3,9 3,2 3,5 3,8Deuda Interna 11,2 13,2 14,5 15,2 16,5 17,1 18,0
Funcionamiento + Inversión 80,9 94,8 105,2 115,1 121,0 125,1 132,2De los cuales, SGP 22,9 24,7 25,1 27,3 28,5 30,2 32,0De los cuales, Pensiones 19,2 20,6 22,5 25,7 28,3 31,0 33,6De los cuales, Ola Invernal 0,8 5,4 1,5 3,7 4,5 0,0 0,0
Préstamo neto 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Balance Total -21,0 -17,5 -16,0 -15,9 -16,5 -15,6 -15,2CRSF 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Total a Financiar -21,4 -17,8 -16,1 -16,0 -16,5 -15,6 -15,2
Balance Primario -6,2 -0,7 2,3 3,1 3,2 5,1 6,6Balance Estructural (Con Ola) - -16,8 -17,4 -17,0 -17,8 -18,7 -19,4Ciclo - -1,0 1,3 1,0 1,3 3,1 4,1
Balance Fiscal GNC
$ Billones 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Agenda
13/04/2023Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 23
2. Fuentes del Presupuesto 2013
4. Principales Conceptos de Gasto
3. Presupuesto de Gastos 2013
1. Contexto Fiscal
Total Fuentesdel PGN
100%$185,5 bll
0 0 0
0
0 0 0
0
IVA 14,3% $26.4 bll
Otros Tributarios 6,6% $12,2 bll
Recursos de Capital 14,9% $27,7 bll
14381105561646 14381105561646
Externos 10,4% $19,2 bll
Desembolsos de Crédito 18% $33,4 bll
Rentas Propias Estapúblicos 7,8% $14,4 bll
Rent. Parafiscales y Fondos Esp. 4,2% $7,9 bll
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 2013
Fuente: DGPPN
Ingresos Corrientes 55,1%
$102,2 bll
Nación92,2%
$171,1 bll
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201320,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
95
165 160170
186
Ingresos Corrientes Ingresos de Capital Renta Parafiscal y Fondos especiales
Ingresos estapúblicos TOTAL PGN
Billo
nes
de $
de
2013
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital.
$61
$102.2
Fuente: DGPPN
En 2010, los Ingresos Corrientes financiaban el 48% del total del PGN. En 2013 financian el 55%.
Agenda
13/04/2023Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 26
2. Fuentes del Presupuesto 2013
4. Principales Conceptos de Gasto
3. Presupuesto de Gastos 2013
1. Contexto Fiscal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -
20
40
60
80
100
120
140
160
SGPSGP SGP SGP SGP SGP SGP SGP SGP SGP SGP SGP SGP SGPPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensiones
Gastos de Per-sonalGastos de Per-
sonalGastos de Per-
sonalGastos de Per-
sonalGastos de Per-
sonal
Gastos de Per-sonal
Gastos de Per-sonal
Gastos de Per-sonal
Gastos de Per-sonal
Gastos de Per-sonal
Gastos de Per-sonal
Gastos de Per-sonal
Gastos de Per-sonal
Gastos de Per-sonal
Resto Funcio-namiento
Resto Funcio-namiento
Resto Funcio-namiento
Resto Funcio-namiento
Resto Funcio-namiento
Resto Funcio-namiento
Resto Funcio-namiento
Resto Funcio-namiento
Resto Funcio-namiento
Resto Funcio-namiento
Resto Funcio-namiento
Resto Funcio-namiento
Resto Funcio-namiento
Resto Funcio-namientoInversión
InversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversiónInversiónInversiónInversión
6472 68
115123
130 139
Billo
nes d
e $
de 2
013
Más Inversión
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 27
Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda
Entre 2010 y 2013 Inversión creció 47%, con variación anual promedio de 12%
En el mismo período el Funcionamiento se incrementó 12% con variación promedio de 2,8%
Más Inversión
28Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 28Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda
Entre 2010 y 2013, la Inversión creció de 4,6% a 5,7% del PIB.
En el mismo período el Funcionamiento disminuyó del 14,6% al 13,6% del PIB.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Pro
y.
5%
7%
9%
11%
13%
15%
17%
19%
21%
23%
13.5% 13.5%
14.6%
13.6%
4.3% 3.9%4.6%
5.7%17.9%
17.5%
19.3%19.2%
Funcionamiento Inversión TOTAL
% d
el P
IB
2013
2012
Presupuesto de la Nación para el 2013 $ 185,5 bll
Presupuesto de la Nación para el 2012 $ 165,3 bll
Presupuesto de la Nación Para el
2013 $165,3 bll
2012 $165,3 bll
Presupuesto de la Nación para el
2013 $185,5 bll
Presupuesto de la Nación para el 2012 $165,3 bll
Presupuesto de la Nación Para el
Crecimiento 12.2%
2013 $165,3 bll
2012 $165,3 bll
Gastos de Funcionamien-
to $97,9 bll 53%
Gastos de Funcionamien-
to $89,8 bll 54%
Amortización Deuda Pública $27,4 bll 15%
Amortización Deuda Pública $19,6 bll 12%
Intereses Deuda Pública $19,5 bll
10%
Intereses Deuda Pública $19,1 bll
12%
Inversión$40,7 bll
22%
Inversión $36,8 bll
22%
Composición del Presupuesto 2012 y 2013: Funcionamiento, Deuda e Inversión
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 29
2013
2012
11%9%
El Gasto Social prioridad de este Gobierno.
Nota: PGN se refiere al Presupuesto General de la Nación de Funcionamiento e InversiónFuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda
Entre el 2011 y el 2013 el Gasto Social se ha incrementado 19%.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 30
Entre el 2011 y el 2013 los otros gastos del PGN se mantuvieron.20
40
60
80
10019
99
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Título del eje
2000
20
40
60
80
10019
99
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Título del eje
2001
20
40
60
80
10019
99
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Título del eje
2002
20
40
60
80
10019
99
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Título del eje
2003
20
40
60
80
10019
99
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Título del eje
2004
20
40
60
80
10019
99
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Título del eje
2005
20
40
60
80
10019
99
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Título del eje
2006
20
40
60
80
10019
99
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Título del eje
2007
20
40
60
80
10019
99
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Título del eje
2008
20
40
60
80
10019
99
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Título del eje
2009
20
40
60
80
10019
99
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Título del eje
2010
20
40
60
80
10019
99
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Título del eje
20112011
2011
20
40
60
80
10019
99
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Título del eje
2012
2013
2013
2011
2011
2012
2012
20
40
60
80
10019
99
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Título del eje
Protección Social
$53.1 bll 38.3%
0.10860103445972Salud $15.0 bll10.9%0.10860103445972
0.159461178066501Educación $22.1 bll
15.9%0.159461178066501
0.0817363344782335
Actividades De Orden Público Y Seguridad
Ciudadana $11.3 bll
8.2%
0.0817363344782335
0.00718047794165158Act. Púb. $1.0 bll 0.7%0.00718047794165158Ambiente $1.0 bll 0.7%0.00660472137610912
0.0827004822742651Actividades y Servicios De
La Defensa Nacional $11.5 bll
8.3%0.0827004822742651
0.0590820913529874Infraestructura Básica, Pro-
ducción Y Prestación De Servicios $8.2 bll
5.9%0.0590820913529874
0.0466328480371949Función Pública General
$6.5 bll4.7%
0.0466328480371949
0.025743315803758Fomento y Regulación del Dllo.
Económico $3.7 bll 2.7%0.025743315803758
0.027070912044932Vivienda y Espacio Público $3.7 bll 2.7%0.027070912044932
0.0118304720386919Dep y Cult $1.6 bll 1.2%0.0118304720386919
Gasto Social$96.5 bll
69.6%
Gasto Social en el Presupuesto 2013 por Funciones del Estado
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. La participación porcentual indicada en cada sector es respecto al Presupuesto 2013.
ProtecciónSocial 40%
$50,9 Billones
Salud 10.49%
Educación 14.95%
Actividades de Ordén Público y Seg.
Ciud. 7.94%
Actividades públicas n.c.a. 0.98%
Medio Ambiente 0.72%
Actividades y servicios de la
defensa nacional 7.85%
Infraestructura básica produc y
prest. de servicios 6.79%
Función Pública General 4.66%
Fomento y regulación del desarrollo económico
3.13%
Vivienda y Espacio Público 1.52%
Cultura y Deporte 1.06%
Defensa y Policia 16%
Pensiones (Defensa) 3%
Inclusión social 6%
0.179894503703603
0.0272341974875098
0.0465927184480128
0.0241853807043632
0.0835486000931679
0.1374803012445
0.00937660561852041
0.0467059494619645
0.0187452196746118
0.0328971050871759
0.0145875494585601
0.00779602102468574
0
0.0390608238737338
0.0549779197806818
0.02425063674245
Presupuesto 2013 por Sectores
32Fuente: DGPPN -. Ministerio de Hacienda. La participación porcentual indicada en cada sector es respecto al Presupuesto sin deuda.
Total Pre-supuesto
Sector $26,3 bll
$ 23,401,634,374,
339.00
$ 2,910,281,540,82
0.00
Gastos de Personal $11,1 bll
Pensiones $4,8 bll
4157397927680
3404131830506
2910281540820
Superint. SeguridadDefensa CivilDir. Nal. Inteligencia Policía NacionalFFMM – Fuerza AéreaFFMM – Ejército FFMM – ArmadaFFMM – Comando GeneralMinisterio de Defensa
33
Nota: El Sector Defensa y Policía es igual a la sumatoria de las apropiaciones destinadas al sector defensa y Policía más el Sector Inteligencia.Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Defensa y Policía: Seguridad = prosperidad para todos.
11%
89%
Estrategias sectoriales
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
Defensa y Policía: Seguridad = prosperidad para todos.
Control territorial
Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad
Recursos PIE DE FUERZA
$ 10,5 bll465.976 miembros de la Fuerza Pública Fuerzas Militares , 291.988 Policía Nacional, 173.988
34
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Recursos PROYECTOS
$ 2,8 bll movilidad, comando, control y comunicaciones, seguridad ciudadana, inteligencia, defensa aérea, control marítimo y fluvial.
Fotografías: Google Julio 2012
Defensa y Policía: Seguridad = prosperidad para todos.
Pasivo Pensional
Sanidad Militar y Policial
35Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Recursos PENSIONES
$ 4,8 bllRecursos destinados a atender el pago de mesadas pensionales y asignaciones de retiro de 201.914 personas.
Recursos SALUD
$ 1,4 bllAportes orientados a la prestación del servicio de salud a más de un millón de afiliados y beneficiarios.
Fotografías: Google Julio 2012
36
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Defensa y Policía 2000 - 2013
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
12
17
22
27
32
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
InversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversiónInversiónInversiónInversión
12.8
18.9
22.023.3
23.724.4
26.3
Defensa y Policia
Billo
nes
de P
esos
de
2013
Fotografías: Google Julio 2012
Total Presu-puesto Sector
$8.7 bll
Total Pre-supuesto
Sector $0.0 bll
Total Pre-supuesto
Sector $0.0 bll
Total Pre-supuesto
Sector $0.0 bll
$ 1,197,059,000,000.00
$ - $ - $ -
$ 7,499,939,119,34
8.00
$ - $ - $ - 652092000000
G.Personal $418,4 mm
7499939119348
Unidad Atención y Reparación Víctimas
Unidad Consolidación Territorial
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Depto. Admin. Prosperidad Social
Agencia Superación Pobreza Extrema
37
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Inclusión Social y Reconciliación: Mayor Igualdad, Oportunidades y Derechos.
86%
14%
Estrategias sectoriales
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
Recursos Beneficiarios
$1,5 bll 2,6 millones de familias con subsidios de educación y nutrición en el programa familias en acción.
Recursos Beneficiarios
$533,8 mm 4 millones de niños y adolescentes atendidos en apoyo nutricional.
Familias en Acción:
Apoyo Nutricional:
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012
Inclusión Social y Reconciliación: Mayor Igualdad, Oportunidades y Derechos.
Recursos Beneficiarios
$2,3 bll 2,7 millones de niños en asistencia a la primera infancia.
Asistencia a la Primera Infancia:
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012
Inclusión Social y Reconciliación: Mayor Igualdad, Oportunidades y Derechos.
41
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Inclusión Social y Reconciliación 2000 - 2013
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-
4
8
12
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
In-ver-sión
In-ver-sión
In-ver-sión
In-ver-sión
In-ver-sión
In-ver-sión
In-ver-sión
In-ver-sión
In-ver-sión
In-ver-sión
In-ver-sión
In-ver-sión
In-ver-sión
In-ver-sión2.2 1.9 2.4
4.9
7.17.3
8.6 8.7
Inclusión Social
Billo
nes
de P
esos
de
2013
Fotografías: Google Julio 2012
Total Presu-puesto Sector
$3,4 bll
Total Presu-puesto Sector
$0.0 bll
Total Presu-puesto Sector
$0.0 bll
Total Presu-puesto Sector
$0.0 bll
Total Presu-puesto Sector
$0.0 bll
$ 1,468,362,209,854.
00
$ - $ - $ - $ -
$ 1,882,711,330,000.
00
$ - $ - $ - $ -
SGP Agua Potable $1,41 bll
00
Inversión $1,88 bll
Comisión de regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico (CRA)
FonviviendaMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio
42
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda
Vivienda, Ciudad y Territorio: Vivienda digna y al alcance de todos
56%
44%Estrategias sectoriales
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
Vivienda, Ciudad y Territorio: Vivienda digna y al alcance de todos
Agua Potable y Saneamiento Básico
43
Recursos Objetivo
$ 1,4 bll SGP-Subsidio de acueducto y alcantarillado a 8 millones de hogares de bajos ingresos
$ 309 mm PDA para beneficiar 340.000 usuarios
$ 173 mm Abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales y subsidio de conexiones intradomiciliarias.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
Vivienda, Ciudad y Territorio: Vivienda digna y al alcance de todos
Vivienda
44Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Recursos Objetivo
$ 510 mm 70.000 casas de la meta de 100.000 viviendas gratis
$ 500 mm Atención Población Desplazada 23.860 subsidios
$ 105 mm FRECH: 57.800 coberturas de un total de 136.000
Fotografías: Google Julio 2012
45
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Vivienda, Ciudad y Territorio 2000 - 2013
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.2
0.8
1.4
2.0
2.6
3.2
3.8
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Inversión
InversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversión
0.30.5 0.6
0.8
2.3 2.32.7
3.4
Vivienda, Ciudad y Territorio
Billo
nes
de P
esos
de
2013 El SGP de Agua dejó de
ser parte de propósito general y pasó al Sector
Vivienda. (AL 04/07)
Fotografías: Google Julio 2012
Total Presu-puesto Sector
$24,9 bll
Total Presu-puesto Sector
$0.0 bll
Total Presu-puesto Sector
$0.0 bll
Total Presu-puesto Sector
$0.0 bll
Total Presu-puesto Sector
$0.0 bll
$ 23,446,504,111,15
6.00
$ - $ - $ - $ -
$ 1,479,285,509,247
.00
$ - $ - $ - $ -
15856741464100
2361616685680
4973299525110
1479285509247
Institutos TécnicosInstituto Nacional para Ciegos (INCI)
UniversidadesInstituto Nacional para Sordos (INSOR)
Ministerio de Educación
46
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Educación:Capital humano, como base de desarrollo y competitividad.
6%
94%
Estrategias Sectoriales
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
Educación: Capital humano, como base de desarrollo y competitividad.
SGP Educación:
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los
recursos
Universidades Públicas:
Recursos Destino
$2,4 bll• Aportes Nación a 33
Universidades Públicas
Recursos Beneficiarios
$15,8 bll
• 9,1 millones de estudiantes en el Sistema Educativo, de estos 8,6 millones son niños con matrícula gratuita y el resto son mayores de 18 años.
• 7,9 millones de niños con alimentación escolar
47Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Imágenes tomadas del programa power point y de la página de la Urna de Cristal
Educación: Capital humano, como base de desarrollo y competitividad.
Créditos con el ICETEX:
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los
recursos
Alimentación escolar:
Recursos Destino
$ 213 mm•4 millones de niños con alimentación escolar.
Recursos Beneficiarios
$ 396,4 mm
Créditos condonables para comunidades, así: • 9.692 personas indígenas.• 10.696 personas afrocolombianas.
Tasa de interés 0% para estratos bajos: • 286 mil créditos subsidiados.
48Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Imágenes tomadas del programa power point y de la página de la Urna de Cristal
Educación: Capital humano, como base de desarrollo y competitividad.
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Sin SGP:
Concepto 2013Pensionados 155,282No. de personas en Salud** 893.110
49Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Concepto 2012 2013 Var.%Pensiones 3.3 bll 3.6* bll 10.2%Salud 0.8 bll 0.9 bll 8.4%Cesantías 0.4 bll 0.4 bll 4.0%
Total 4.5 bll 5.0 bll 9.3%
* Aporte Nación 2.4 bll.**Salud : 418 mil afiliados y 474 mil beneficiarios
Fotografías: Google Julio 2012
50
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Educación 2000 - 2013
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9
14
19
24
29
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
InversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversiónInversiónInversión
Inversión
9.8
13.5
22.523.1 23.9
24.9
Educación
Billo
nes
de P
esos
de
2013
Fotografías: Google Julio 2012
Total Admon. del Estado $3.8 bll
Congreso $422 mm
526139094548
1018425910590
520573529930
466535944685
602172000000
Presidencia de la República
Registraduría Nacional del Estad Civil (RNEC)
Migración ColombiaFondo Nacional de
RegalíasCongreso de la
RepúblicaDepto. Función Pública
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Escuela Superior de Administración Pública
(ESAP)
Unid. Gestión del RiesgoColombia Compra Eficiente
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)
Ministerio de Relaciones ExterioresInstituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC)
51
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Administración del Estado: Eficiencia para todos los colombianos.
Estrategias Sectoriales
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Empleo Público $217,6 mm
Fotografías: Google Julio 2012
Recursos Beneficiarios
$124 mm2.950 participantes del proceso de reintegración.
Presidencia y Estadística
Reintegración Social y Económica:
Recursos Beneficiarios
$150 mm.
Levantamiento de información estadística estratégica, georeferenciada y actualizada del sector agropecuario.
Censo Nacional Agropecuario:
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012
Recursos Beneficiarios
$134 mm.Inscripción de cédulas, Inscripción de Candidatos, Elecciones atípicas y Consultas
Registraduría y Relaciones Exteriores
Preparación Proceso Electoral 2014
Relaciones Internacionales.
Recursos Beneficiarios
$190 mm.• Nómina Diplomática en el Exterior.• Organismos Internacionales de los cuales
Colombia hace parte.
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012
54
Nota: La Administración del estado corresponde a la Sumatoria de las apropiaciones de los sectores Registraduría, Planeación, Estadísticas, Presidencia de la República, Empleo Público, Relaciones Exteriores y Congreso de la República.Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Administración del Estado 2000-2013
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
3
4
5
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-mientoFunciona-
mientoFunciona-
miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-
miento
InversiónInversiónInversión
InversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversión
InversiónInversiónInversión
3.9
4.7
3.3
2.92.7 2.7
3.63.3
4.03.8
Administración del Estado
Billo
nes
de P
esos
de
2013
Fotografías: Google Julio 2012
Autoridad Nacional de Televisión
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Ministerio del InteriorUnidad Nacional de
ProtecciónInstituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM)
Corporaciones Autónomas Regionales
ColcienciasColdeportes
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Superintendencia de Sociedades
Junta Central de Contadores
Superintendencia de Industria y ComercioAutoridad Licencias
Ambientales
Ministerio de CulturaMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
55
Resto de Sectores
Estrategias Sectoriales
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Total Presupuesto Resto
$4,6 bll
1591706900000
Comercio, Ind. y Turismo $872,2 mm
Interior $614,3 mm
Ciencia y Tecnología $388,2 mm
Ambiente y Dllo. Sostenible $441 mm
Cultura $389,8 mm
Deporte y Recreación $265,4mm
Fotografías: Google Julio 2012
Total Presu-puesto Sector
$1,6 bll
$ 501,341,100,000.0
0
$ 1,090,365,800,00
0.00
ANTV $113,8 mm
Transferencias Fondo TICs $235.9 mm
Otros Fto. $151,6 mm
Inversión $1,1 bll
56
Comunicaciones
Estrategias Sectoriales
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
69%
31%
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Fotografías: Google Julio 2012
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los recursos
Comunicaciones
Acceso de los habitantes del territorio nacional a las TICs
Recursos Objetivos
$ 1,6 bll • 777 municipios conectados a través de fibra óptica.
• 4.500 sedes educativas conectadas a internet a través de 144.433 computadores y 27.500 tabletas.
• Instalación de 2.100 Puntos Digitales COMPARTEL en zonas rurales.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Fotografías: Google Julio 2012
58
Comunicaciones 2000-2013
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
Funciona-mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-
miento
Funciona-mientoFunciona-
miento
InversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversiónInversión
InversiónInversiónInversión
Inversión
Inversión
0.60.4 0.4
0.8
1.2 1.4
1.81.6
Comunicaciones
Billo
nes
de P
esos
de
2013
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Fotografías: Google Julio 2012
59
Comercio, Industria y Turismo
Estrategias Sectoriales
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
64%
36%
Total Pre-supuesto Sec-
tor $872.2 mmTotal Fun-
cionamiento Sector
$561,4 mm
Total Inversión Sector
$310,8 mm
Promoción Comercio Exterior $152,7 mm
Proexport $128,2 mm
107722521800
$ 172,745,432,000.
00
310816911486
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Fotografías: Google Julio 2012
60
Comercio, Industria y Turismo
Apoyo empresarial y promoción al comercio y al turismo
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Recursos Objetivo
$123 mm
$76 mm
• Promoción y competitividad turística: Colombia destino de clase mundial.
• Transformación productiva de 20 sectores económicos, negociaciones comerciales y estudios TLC
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Fotografías: Google Julio 2012
61
Comercio, Industria y Turismo 2000-2013
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
200
400
600
800
1,000
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namientoFuncio-
namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namientoInversión InversiónInversión
InversiónInversiónInversión
InversiónInversiónInversión
InversiónInversión
Inversión
InversiónInversión
471.2515.5
290.7
418.9379.1
509.2
626.7801.1
872.2
Comercio Industria y Turismo
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
2013
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Fotografías: Google Julio 2012
Total Pre-supuesto
Sector $441.4 mm
Total Fun-cionamiento Sector
$246,9 mm
Total Inversión Sector
$194,4 mm
Gastos de Personal $145,3 mm
Otros Fto. $101,7 mm
194443000000
62
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Estrategias Sectoriales
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
44%
56%
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Fotografías: Google Julio 2012
63
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Gestión Ambiental Integrada y Compartida
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Recursos Objetivo
$98 mm$46 mm
$34 mm
• Aporte del PGN a las CAR• Fortalecer la expedición de
Licencias Ambientales• Manejo y gestión de áreas
protegidas (bosques y parques)
Fotografías: Google Julio 2012
64
Ambiente y Desarrollo Sostenible 2000-2013
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0
200
400
600
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
InversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversiónInversión
364.9314.3
358.3300.5
369.5
463.8
367.2 417.4 441.4
Ambiente y Desarrollo sostenible
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
201
3
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Fotografías: Google Julio 2012
65
Interior
Estrategias Sectoriales
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
13%
87%
Total Pre-supuesto
Sector $614.3 mm
$ 534,500,015,865.00
$ 79,785,478,730.00
$ 278,718,554,548.
00
$ 157,483,087,319.
00
Otros Fto $98,3 mm
79785478730
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Fotografías: Google Julio 2012
66
Crecimiento de los recursos del SGP
Promoción de igualdad social
Política y gestión en:
• Definición y aplicación de una política diferencial para las comunidades étnicas y minorías
• Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio
• Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH
• Un Estado más democrático mediante la oferta de sistemas de participación ciudadana
• Fortalecer el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y Gestión del Riesgo
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Interior: Procesos organizativos, concertación y protección
Fotografías: Google Julio 2012
67
Crecimiento de los recursos del SGPde los recursos
Interior: Procesos organizativos, concertación y protección
Promoción de igualdad social
Política y gestión en:
• Promoción de la participación ciudadana.
• Gestión de la protección de los derechos de autor
• Reconstrucción social.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
68
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los
recursos
Protección de población en riesgo
Recursos - Unidad Nacional de Protección Destinados a
$195,4 mm en 2012$246,4 mm en 2013Variación : 26%
13.000 protegidosSindicalistas, miembros grupos étnicos, víctimas y testigos, periodistas, servidores y ex-servidores públicos, miembros y sobrevivientes de la Unión patriótica y PCC, docentes, entre otros.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Interior: Procesos organizativos, concertación y protección
Fotografías: Google Julio 2012
69
Interior 2000-2013
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0
200
400
600
800
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-
miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-mientoInversión
InversiónInversiónInversiónInversiónInversión
Inversión
InversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversión
Inversión
163.1
462.3 373.9
469.3 467.4
611.4
Interior
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
201
3
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Fotografías: Google Julio 2012
Total Pre-supuesto
Sector $388.2 mm
Total Inversión Sector
$370.3 mm
70
Ciencia y Tecnología
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
95%
5%
Fotografías: Google Julio 2012
Funcionamiento $179.1 mm
71
Ciencia y Tecnologia 2000-2013
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-
200
400
600
Funciona-mientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamiento
InversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversión
84.3143.4
111.9172.2
230.0
392.5402.7
374.5388.2
Ciencia y Tecnología
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
201
3
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Fotografías: Google Julio 2012
72
Cultura y Deporte
Estrategias Sectoriales
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
62%
38%
Total Pre-supuesto Sec-
tor $655.2 mm
Total Funcionamien-to Sector
$247.7 mm
Total Inversión Sector
$407,4 mm
$ 88,002,342,634.00
$ 159,722,695,372.0
0
407429000160
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Fotografías: Google Julio 2012
73
Deporte: Deporte y recreación en pro de la paz en Colombia
Juegos Mundiales Cali 2013:
Supérate:
Recursos Descripción
$102,7 mmIncentivos para más de un millón de niños en competencias académicas y deportivas.
Recursos Descripción
$51,5 mmConstrucción escenarios deportivos Cali ($21,6 mm), y apoyo a la realización de los juegos ($29,9 mm).
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
74
Cultura: Afianzando la identidad colombiana.
Recursos a Municipios Espectáculos Públicos - art.7 Ley 1493/11:
Entidades Territoriales y Bibliotecas Públicas – IVA-TM:
Recursos Descripción
$88 mm 1.336 Bibliotecas Públicas con más de 5 millones de usuarios.Programas de fomento y desarrollo Cultural.
Recursos Descripción
$35 mmRecursos transferidos a los municipios para la construcción adecuación, mejoramiento y dotación de escenarios para espectáculos públicas de artes escénicas.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
75
Cultura y Deporte2000-2013
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-
200
400
600
800
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
InversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversión
Inversión
Inversión
196.6255.8
162.7
269.5308.5
391.9444.4
558.9
655.2
Cultura y Deporte
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
201
3
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Fotografías: Google Julio 2012
Total Presu-puesto Sector
$11,6 bllTotal Fun-
cionamiento Sector $7,9 bll
3690832543962
Pens $552,2 mm
6413503404777
Otros Fto $919.8 mm
3690832543962
SanatoriosInst. Cancerologìa
Inst. Nacional de Salud
Instituto Nacional de Vigilancia de
medicamentos y Alimentos (INVIMA)
Fondo de Previsión Social del Congreso de
la República (FONPRECON)
Fondo FerrocarrilesMinisterio de Salud
76
Nota: No incluye las Pensiones de los Militares y otras pensiones no pertenecientes a las entidades de los sectores Salud y Trabajo. Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Salud: más y mejores servicios para todos
32%
68%
Estrategias sectoriales
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
77
Salud: más y mejores servicios para todos
Recursos regionales (SGP)
Unificación del POS
Recursos No de Beneficiarios
$ 2,7 bll 24 millones de personas del régimen subsidiado
con más servicios de salud
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Recursos Destinado a:
$6,4 bllCrecimiento de 7,2% respecto a
2012
Subsidio a la demanda, prestación de servicios, salud pública
Fotografías: Google Julio 2012
78
Salud: más y mejores servicios para todos
Subcuenta ECAT - FOSYGA
VacunasRecursos No de Beneficiarios
$300 mm 4.4 millones de niños vacunados contra Rotavirus o Neumococo o Virus del Papiloma Humano, entre otras.
Recursos No de Beneficiarios
$207,5 mm Gastos médicos de víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Imágenes tomadas del la página de la Urna de Cristal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0
4
8
12
16
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
InversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversión
InversiónInversiónInversiónInversión
5.3
7.9 9.0
7.4
9.4 10.4
11.3 11.6
Salud
Billo
nes
de P
esos
de
2013
79
Salud 2000-2013
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Ministerio de Trabajo
80
Nota: No incluye las Pensiones de los Militares y otras pensiones no pertenecientes a las entidades de los sectores Salud y Trabajo. Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Trabajo:Trabajo más digno, mejores familias y empresas: un mejor país.
17%
83%
Estrategias sectoriales
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Total Presupuesto Sector $19.0 bll $
15,778,578,083,000.00
$ 3,270,392,259,1
74.00
8606804334000
6949562648000
Inversión $3,3 bll
Fotografías: Google Julio 2012
81
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los
recursos
Fondo Solidaridad Pensional
Recursos Pensiones
Trabajo: Trabajo más digno, mejores familias y empresas: un mejor país.
Recursos No de Beneficiarios
$ 896 mm•842 mil adultos mayores recibiendo subsidio monetario o alimentación.•236 mil adultos mayores con subsidio a pensiones.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los
recursos
Recursos Destinado a:
$15,6 bll Pago de pensiones a través de: •ISS, •Mintrabajo •Caprecom. Garantizar a la población, el amparo para la vejez, invalidez o muerte.
Fotografías: Google Julio 2012
82
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los
recursos
Trabajo: Trabajo más digno, mejores familias y empresas: un mejor país.
Capacitación para el desempeño en actividades productivas.
Empleo a Víctimas
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los
recursos
Falta la foto
Recursos No de Aprendices
$ 2 bll •4 millones en formación complementaria.•5,2 millones en formación profesional integral.•1 millón población vulnerable
Recursos Destinado a:
$58,9 mm Adecuación de la ruta de reparación para el acceso al empleo rural y urbano de las victimas del conflicto armado a nivel nacional
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
2,0
00
2,0
01
2,0
02
2,0
03
2,0
04
2,0
05
2,0
06
2,0
07
2,0
08
2,0
09
2,0
10
2,0
11
2,0
12
2,0
13 0
5
10
15
20
25
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-mientoInversión
InversiónInversiónInversión
Inversión
InversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversiónInversiónInversiónInversión
57
13
17.7 17.8 18.3 19.0
Trabajo
Billo
nes
de P
esos
de
2013
84
Trabajo 2000-2013
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
Total Presu-puesto Sector
$1,3 bll
Total Presu-puesto Sector
$0.0 bll
Total Presu-puesto Sector
$0.0 bll
Total Presu-puesto Sector
$0.0 bll
Total Funciona-miento Sector $1,2
bll
$ - $ - $ -
Inv. $125,5 mm
$ - $ - $ -
818008000000
137917000000
Otros Fto. $217.8 mm
Inversión $125.5 mm
Auditoría GeneralDefensoría del PuebloContraloría GeneralProcuraduría General
85
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda
Organismos de Control: Institucionalidad y transparencia.
10%
90%
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
86
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Organismos de Control 2000-2013
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Funciona-mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-
miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Inversión
InversiónInversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversión
InversiónInversión
InversiónInversión
InversiónInversión
0.70.6
0.7
1.1 1.1
1.21.3
Organismos de Control
Billo
nes
de P
esos
de
2013
Fotografías: Google Julio 2012
Total Presu-puesto Sector
$2,6 bll
Total Presu-puesto Sector
$0.0 bll
Total Presu-puesto Sector
$0.0 bll
Total Presu-puesto Sector
$0.0 bll
Total Fto. $362,0 mm
$ - $ - $ -
$ 2,235,322,645,
560.00
$ - $ - $ - G. Personal $168,0 mm
153980283000
Inversión $2,2 bll
Unidad Restitución Tierras
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
Unidad de Planificación de Tierras Rurales,
Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios
(UPRA)
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(INCODER)
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural
87
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Agricultura: El campo colombiano comienza a crecer
86%
14%
Estrategias Sectoriales
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
88
Agricultura : El campo colombiano comienza a crecer
Recursos apoyo para el campo
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de
los recursos
Recursos Objetivo
$ 630 mm Desarrollo Rural con Equidad
$ 260 mm 16.000 subsidios de vivienda rural (vulnerable y desplazada)
$ 203 mm Programa de Restitución de Tierras
$ 112 mm Riego y drenaje a 9.400 unidades productivas
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
89
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Agricultura 2000 - 2013
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namiento
Funcio-namientoFuncio-
namientoFuncio-
namientoFuncio-
namientoFuncio-
namientoFuncio-
namiento
InversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversión
Inversión
InversiónInversiónInversiónInversiónInversión
0.91.3
0.8 0.9
2.21.8 1.9
2.1
2.6
Agropecuario
Billo
nes
de P
esos
de
2013
Fotografías: Google Julio 2012
Total Presu-puesto Sector
$14,1 bll
Total Presu-puesto Sector
$0.0 bll
Total Presu-puesto Sector
$0.0 bll
Total Presu-puesto Sector
$0.0 bll
$ 11,585,311,048,8
18.00
$ - $ - $ -
$ 2,545,733,020,4
36.00
$ - $ - $ -
SGP (Propósito General y Asigna-ciones Especiales)
$4,6 bll
2596456499997
1080199650000
Gastos Personal y Generales $1.3 bll
2078340411199
2000000000000
ColjuegosUnidad de Gestión Pensional y Parafiscales
(UGPP)
SupersolidariaFondo AdaptaciónDirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN)Superfinanciera
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
90
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
7%
46%
Estrategias Sectoriales
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Hacienda: Estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal
Fotografías: Google Julio 2012
91
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de
los recursos
Hacienda: Estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal
MHCP: Apoyo a la descentralización
MHCP: Bonos pensionales
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los
recursos
Recursos Destino
$4,7 bll
• Recursos SGP, Propósito General y Asignaciones Especiales.
• Cesión IVA, • Compensación Impuesto Predial • Ley 1 /72.
Recursos Destino
$1 bll 7.650 bonos pensionales redimidos.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
92
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los
recursos
DIAN: Control evasión y contrabando, incremento en el recaudo
SUPERFINANCIERA: Preservación de la estabilidad del sistema financiero
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los
recursos
Recursos Destinado a
$1 bll • Gestión Tributaria• Control de la elusión y la evasión
Recursos Destinado a
$181 mmVigilar la gestión de 421 entidades del sector financiero.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Hacienda: Estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal
Fotografías: Google Julio 2012
93
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de
los recursos
Fondo Adaptación
Recursos Destinado a
$2 bll
• Gramalote• Canal del Dique.• Vías• Infraestructura de diferentes
sectores.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Hacienda: Estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal
Fotografías: Google Julio 2012
94
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Hacienda 2000-2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-
4
8
12
16
Funciona-mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Inversión
InversiónInversión
InversiónInversión
InversiónInversión
InversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversión
Inversión13.4
7.8
9.9
7.99.0 8.6
8.2
10.5
14.1
Hacienda
Billo
nes
de P
esos
de
2013
Fotografías: Google Julio 2012
Total Presu-puesto Sector
$7,3 bll
Total Presu-puesto Sector
$0.0 bll
Total Presu-puesto Sector
$0.0 bll
Total Presu-puesto Sector
$0.0 bll
$ 6,472,426,128,250
.00
$ - $ - $ -
$ 832,578,522,514.00
$ - $ - $ -
4568566295580
684870718550
Otros Fto. $874,9 mm
0
Inversión $832.6 mm
Fiscalía General de la Nación
Rama Judicial – Tribunales y JuzgadosAgencia Defensa
Jurídica del EstadoInstituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC)
Rama Judicial - Altas Cortes
Instit. De Medicina Legal
Ministerio de Justicia y del Derecho
95
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Justicia, Rama y Fiscalía:Protegiendo los derechos y garantías de los ciudadanos
8%
92%
Estrategias Sectoriales
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
F. Segur. y Convive. $344,1mm
Fotografías: Google Julio 2012
96
Justicia, Rama y Fiscalía:Protegiendo los derechos y garantías de los ciudadanos
Administración de Justicia.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
.
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de
los recursos
Recursos Destinado a
$ 3.7 bll•Rama y Fiscalía: 55.456 Cargos.
•Rama: 27.944 cargos.•Fiscalía : 27.512 cargos
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso
de los recursos
Recursos Destinado a
$ 832 mm • Construcción de despachos judiciales, palacios de justicia, salas de audiencia y sedes de la físcalia.•Sistematización, capacitación y fortalecimiento a la justicia
Fotografías: Google Julio 2012
97
Justicia, Rama y Fiscalía: Protegiendo los derechos y garantías de los ciudadanos
Medida de descongestión
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
.
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de
los recursos
Recursos Destinado a
$ 458 mm•Sostenimiento de cargos y Juzgados para Oralidades. •Sostenimiento de 7.847 cargos temporales para el Plan Nacional de Descongestión.•Conservación de: 5 Salas Especializadas en Tierras, 15 Despachos Judiciales, 23 juzgados y 237 cargos.
Recursos Destinado a
$ 756 mm•INPEC: 12.848 personal de guardia, 2.950 administrativos.•Servicios Penitenciarios y Carcelarios: 508 cargos
Fotografías: Google Julio 2012
98
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Justicia, Rama y Fiscalía 2000-2013
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2
3
4
5
6
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
Funciona-miento
InversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversiónInversiónInversiónInversión
Inversión
InversiónInversión
2.5 2.4
3.74.1
4.6 4.8
5.3
Justicia, Rama y Fiscalía
Billo
nes
de P
esos
de
2013
Con reforma
Fotografías: Google Julio 2012
Total Pre-supuesto Sector
$7.6 bll
Fto. Sector $527,3 mm
7090315597283.6 Inversión $7,1 bll
Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)Aeronáutica Civil
Ministerio de Transporte
99Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Transporte: Infraestructura para la competitividad.
93%
7%
Estrategias sectoriales
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
Gastos de Personal $296,7mm
100
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los
recursos
Corredores estratégicos para el comercio exterior
Corredores prioritarios para la prosperidad
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de
los recursos
Recursos Objetivos
$2,9 bll Mejoramiento, operación y mantenimiento de 11.450 km de red vial estratégica nacional no concesionada.
Recursos Objetivos
$ 2,7 bll Garantizar aportes estatales de 14 concesiones viales como la Transversal de las Américas, la Ruta del Sol, Bogotá – Villavicencio, entre otras.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Transporte: Infraestructura para la competitividad.
Fotografías: Google Julio 2012
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los
recursos
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los
recursos
Aeropuertos para la competitividad
Autopistas fluviales y puertos
Recursos Objetivos
$ 400 mm Rehabilitación, operación y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria del país y de los equipos de seguridad aérea.
Recursos Objetivos
$100 mm
$45 mm
Profundización de los canales de acceso a los puertos marítimos y mantenimiento de los principales corredores fluvialesRecuperación de la navegabilidad del Río Magdalena
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Transporte: Infraestructura para la competitividad.
Fotografías: Google Julio 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-
2
4
6
8
10
FuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamiento
InversiónInversiónInversión
InversiónInversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversiónInversión
Inversión
InversiónInversión
2.72.2
4.75.2
6.7
8.7
7.6
8.1
Transporte
Billo
nes
de P
esos
de
2013
102
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Transporte 2000 - 2013
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
+$500 mm Fondo
Adaptación
Fotografías: Google Julio 2012
Total Pre-supuesto
Sector $3.4 bll
Funcionamiento $434,2 mm
$ 2,925,961,150,00
0.00
Transf. ANH $173,0 mm
$ 146,401,161,000.00
2925961150000
Unidad de Planeación Minero Energética
(UPME)
Agencia Nacional de Minería - ANM
Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH
Ministerio de Minas y Energía
103
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Minas y Energía: Minería responsable y energía para el desarrollo
87%
13%
Estrategias sectoriales
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso
de los recursos
Subsidios de Energía y Gas
Exploración de Hidrocarburos
Recursos Objetivos
$ 2 bll Subsidiar en estratos 1, 2 y 3 •9,2 millones de usuarios de energía eléctrica•3,4 millones de usuarios de gas
104Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Recursos Objetivos
$ 250 mm ANH: Estudios para exploración de hidrocarburos y perforación de pozos.
Minas y Energía: Minería responsable y energía para el desarrollo
Fotografías: Google Julio 2012
Fondos energéticos de apoyo financiero
Fiscalización Minera
105Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Recursos Objetivo
$ 289 mm Mejorar cobertura en zonas rurales interconectadas y no interconectadas, y barrios subnormales. 34.000 nuevos usuarios
Recursos Objetivo
$ 114 mm Fiscalización de 9 mil títulos mineros y combatir la minería ilegal
Minas y Energía: Minería responsable y energía para el desarrollo
Fotografías: Google Julio 2012
106
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Minas y Energía 2000 - 2013
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-
0.6
1.2
1.8
2.4
3.0
3.6
4.2
Funciona-mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-
miento
Funciona-mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-
miento
Funciona-mientoFunciona-
mientoFunciona-
mientoFunciona-miento
InversiónInversión
InversiónInversión
Inversión
InversiónInversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversiónInversión
Inversión
0.71.1
0.7
1.81.4 1.4
2.6
3.13.6
3.4
Minas y Energía
Billo
nes
de P
esos
de
2013
Fotografías: Google Julio 2012
Agenda
13/04/2023Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 107
2. Fuentes del Presupuesto 2013
4. Principales Conceptos de Gasto
3. Presupuesto de Gastos 2013
1. Contexto Fiscal
108
Atención a la Población Víctima de la Violencia
Cumplimos con:
Respuesta al Auto 219 de 2011
CONPES 3712 de 2011
CONPES 3726 de 2012
Ley 1448 de 2011
Defensa y Policia
Pensiones (Defensa)
Inclusión social
Educación
Otros Admon. del Estado
0
Otros Dllo. Económico y Social
Salud (Protección Social)
Trabajo (Protección Social)
Org. de Control
Agricultura
Hacienda
0
Justicia y Fiscalia
000
Transporte
Mineria
109
Atención a la Población Víctima de la Violencia
Población Víctima
Víctimas 0.00 Bil-lones
Víctimas $ 6,2 bll
Víctimas 0.00 Bil-lones
Víctimas 0.00 Bil-lones
Víctimas 0.00 Bil-lones
Víctimas 0.00 Bil-lones
Víctimas 0.00 Bil-lones
Víctimas 0.00 Bil-lones
Víctimas 0.00 Bil-lones
Víctimas 0.00 Bil-lones -
- - -
-
Asistencia $ 2,5 bll
- - - - -
- - -
-
Atención $ 1,2 bll
- - - - -
- - -
-
Cost. Administrativos$ 540 mm
- - - - -
- - -
-
Reparación $ 1,9 bll
- - - - -
- - -
-
- - -
-
Salud $ 1,4 blll
-
- - -
-
- - -
-
Educación $ 1,1 bll
-
- - -
-
- - -
- -
- - -
-
- - -
-
Atención Humanitaria $ 1,1 bll
-
- - -
-
- - -
-
Forta Insti $ 190 mm
-
- - -
-
- - -
-
Funcionamiento $ 320 mm
-
- - -
-
- - -
-
Vivienda $ 580 mm
-
- - -
-
- - -
-
Gen Ingresos $ 270 mm
-
- - -
-
- - -
-
Res Tierras $ 280 mm
-
- - -
-
- - -
-
Fondo para Reparación $ 650 mm
110
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google Julio 2012
Atención a la Población Víctima de la Violencia
Estrategias
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los
recursos
111
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google, Julio 2012
Atención a la Población Víctima de la Violencia
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los
recursos
Recursos por Beneficiarios
$ 600 mm 166.523 hogares víctimas con Subsidio Familiar de Vivienda asignado
Recursos por Beneficiarios
$ 280 mm33.380 Solicitudes atendidas en el Programa de Restitución de Tierras y proyectos productivos
Vivienda
Restitución de Tierras
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los
recursos
112
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google, Julio 2012
Atención a la Población Víctima de la Violencia
Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los
recursos
Recursos por Beneficiarios
$ 1,2 bll 74.323 víctimas que acceden a medidas de rehabilitación física y psicosocial
Recursos por Beneficiarios
$ 370 mm11.676 Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados que contribuyen a la verdad histórica
Atención Humanitaria
Memoria Histórica
113
* No se incluyen los recursos por salud y educación del SGP destinados a atender esta población.
Atención a la Población Víctima de la Violencia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
Fun-cionamientoFun-
cionamientoFun-
cionamientoFun-
cionamientoFun-
cionamientoFun-
cionamientoFun-
cionamientoFun-
cionamientoFun-
cionamientoFun-
cionamientoFun-
cionamientoFun-
cionamiento
Fun-cionamientoFun-
cionamientoInversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversión
Inversión
InversiónInversión
0.1 0.2
1.2
2.1
3.0
3.6 3.7
Víctimas*
Billo
nes
de P
esos
de
2013
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google Julio 2012
Defensa y Policia
Pensiones (Defensa)
Inclusión social
Educación
Otros Admon. del Estado
0
Otros Dllo. Económico y Social
Vivienda Ciudad y Terri-torio
Salud (Protección Social)
Trabajo (Protección Social)
Org. de Control
Agricultura
Hacienda
0
Justicia y Fiscalia
000
Transporte
Mineria
114
Pensiones
Pensiones
115
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google Julio 2012
Pensiones
Pensiones Propias del ISS$7.9 bll
Total Pensiones $32.8 bll
Total Pen-siones PGN
$24,9 bll
Magisterio $2.4 bll
Bonos y Otros $3,4 bll
Defensa y Policia
Pensiones (Defensa)
Inclusión social
Educación
Otros Admon. del Estado
0
Otros Dllo. Económico y Social
Vivienda Ciudad y Terri-torio
Salud (Protección Social)
Trabajo (Protección Social)
Org. de Control
Agricultura
Hacienda
0
Justicia y Fiscalia
000
Transporte
Mineria
116
Sistema General de Participaciones- SGP
SGP
117
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google Julio 2012
Sistema General de Participaciones- SGP
Total SGP $28.24 bll
Educación $15,86 bll
Asignaciones Especia-les
Salud
Propósito General
Agua Potable y Saneamiento Básico $1,41 bll
Gracias
Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoRepública de Colombia