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MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
DIRECCIN GENERAL DE POLTICA DE INVERSIONES
CURSO DE CAPACITACIN
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIN DE PROYECTOS DE
INVERSIN QUE INCLUYAN COMPONENTES DE EQUIPAMIENTO
MECNICO
Darwin Eufracio
Sector Institucional
DGPI - MEF
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OBJETIVO DEL PIP
Atencin de emergencias
Mantenimiento de
infraestructura pblica
Ejecucin de PIP de pequea
envergadura
Crear, ampliar,
mejorar, recuperar la
capacidad de una
entidad pblica para la
ejecucin de obras por
administracin
directa orientadas a
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SOBRE MODALIDAD DE EJECUCIN VA ADMINISTRACIN DIRECTA,
TENER EN CUENTA
Resolucin de Contralora N195-88CG, artculo 1, numeral 4: La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administracin directa resulte igual o menos al presupuesto base deducida la utilidad, situacin que deber reflejarse en la liquidacin de la obra.
. . .
P r o g r a m a c i n M u l t i a n u a l d e I n v e r s i o n e s
Administracin indirecta Administracin directa
Demostrar que no existe
oferta privada para ejecutar
estos PIP
ES NECESARIO REALIZAR EL SIGUIENTE ANLISIS:
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DIAGNSTICO
Cmo se ejecutan las obras?
Anlisis histrico de PIP infraestructura ejecutados por la Entidad (monto de inversin, duracin de la fase de ejecucin, modalidad de ejecucin)
Qu tan eficiente es la entidad para ejecutar obras por administracin directa?
Con qu recursos cuenta la Entidad para ejecutar obras por A.D?
TIEMPOS, COSTOS Y METAS PROGRAMADAS
TIEMPOS, COSTOS Y METAS REALES
Equipo mecnico y
herramientas Personal Infraestructura
Organizacin y gestin del
servicio RECURSOS
Tener en cuenta el contenido mnimo de Anexo SNIP 5 y 5B. Asimismo, se destacan los siguientes puntos:
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DEMANDA
ATENCIN DE EMERGENCIAS
Identificar zonas crticas y estimar eventos de emergencia.
MANTENIMIENTO VIAL
Estimar el nmero de km de vas que requieren mantenimiento.
Ojo: tener en cuenta las COMPETENCIAS LEGALES.
EJECUCIN DE PIP DE PEQUEA ENVERGADURA
Obras por Administracin Directa, de acuerdo a PMIP.
Se expresa en nmero de intervenciones y meta fsica principal de la obra (km2, m2, m3, etc.)
Servicio/intervencin N de intervenciones
Meta fsica principal
1. Atencin de emergencias
Tipo 1.1
Tipo 1.2
2. Mantenimiento vial
Tipo 2.1
Tipo 2.2
3. Ejecucin de obras
Puedes hacer distinciones por
tipologa de intervenciones y rangos de costo.
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OFERTA
ATENCIN DE EMERGENCIAS MANTENIMIENTO
VIAL
EJECUCIN DE PIP DE PEQUEA
ENVERGADURA
Se expresa en nmero de intervenciones y meta fsica principal de la obra (km2, m2, m3, etc.)
Rendimiento por hora x Horas anuales dedicadas a la intervencin i
Meta fsica promedio requerida para intervencin i
Oferta (Nde
intervenciones) =
Ejm: 3 meses del ao, la pool
de maquinaria est asignada
solo a atencin de
emergencias = 528 horas Ejm: los eventos de
emergencia afectan un
promedio de 1 km.
Ejm: Con los equipos con los
que cuenta la entidad,
cuntos km ejecuta por
hora?
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BRECHA DEMANDA - OFERTA
ATENCIN DE EMERGENCIAS MANTENIMIENTO
VIAL
EJECUCIN DE PIP DE PEQUEA
ENVERGADURA
Se expresa en nmero de intervenciones y meta fsica principal de la obra (km2, m2, m3, etc.)
SERVICIO/INTERVENCIN
DEMANDA OFERTA BRECHA
N de intervenciones
Meta fsica principal
N de intervenciones
Meta fsica principal
N de intervenciones
Meta fsica principal
1. Atencin de emergencias
2. Mantenimiento vial
3. Ejecucin de obras A B A - B
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PLANTEAMIENTO TCNICO
Equipo requerido
Total HM requeridas
Maquinaria 1
Maquinaria 2
Maquinaria 3
Maquinaria n
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS
Brecha servicio j (MF) / Rendimiento (maquinaria i, servicio j) HORAS MQUINA requeridas = (servicio j, maquinaria i)
Requerimiento de HM por tipo de servicio
Requerimiento de HM agregado por tipo de maquinaria
HM (maquinaria i) para servicio x +
HM (maquinaria i) para servicio y +
HM (maquinaria i) para servicio z
HORAS MQUINA = (maquinaria i)
Ejemplo: 50 km2 / (0.2 km2/ hora) = 100 HORAS MQUINA requeridas
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PLANTEAMIENTO TCNICO
Equipo requerido Total HM requeridas
Vida til (HM) Nmero de maquinarias
Maquinaria 1
Maquinaria 2
Maquinaria 3
Maquinaria n
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS
HM requeridas / Vida til (HM) Nmero de maquinaria i =
Nmero de maquinarias a adquirir
Se recomienda una vida til de 7 aos por
mquina. Se puede utilizar los parmetros de 6 horas de trabajo al da, 22 das al
mes, 12 meses al ao.
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PLANTEAMIENTO TCNICO
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS
Pool bsico de maquinarias
Atencin de emergencias
Camiones volquete 10m3
Excavadora hidrulica (mayor a 150HP)
Cargador frontal (mayor a 160 HP)
Bulldozer (mayor a 150 HP)
Mantenimiento peridico mecanizado
Camin Cisterna
Motoniveladora
Rodillo Liso vibratorio
Mantenimiento rutinario
Herramientas menores: Carretillas
Palas
Barretas
Escobas
Seales de seguridad
Uniformes
Recomendado por la Autoridad Nacional del
Agua (MINAG). Documento disponible
en: http://www.ana.gob.pe/media/300467/manual
_procedimientos.pdf
Mantenimiento realizado cada 3 aos
aprox. Recomendacin MTC:
Debera realizarse a travs de contratistas.
Recomendacin MTC: se puede realizar a travs
de microempresas
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PLANTEAMIENTO TCNICO
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS
Pool bsico de maquinarias para ATENCIN DE EMERGENCIAS
Bulldozer o tractor sobre
orugas Movimiento de
tierras por arrastre.
EXCAVADORA HIDRULICA (min
150HP). Excavacin de
terreno; acopio y carguo de rocas
CARGADOR FRONTAL (Min 160hp) Traslado de agregados,
movimiento de tierras.
CAMIN VOLQUETE Descarga de materiales
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PLANTEAMIENTO TCNICO
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS
Pool bsico de maquinarias para MANTENIMIENTO PERIDICO
MOTONIVELADORA Nivelacin de terreno
CAMIN CISTERNA
RODILLO LISO
VIBRATORIO Compactacin
de tierras.
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PLANTEAMIENTO TCNICO
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS
rea total requerida = rea por maquinaria x nmero de maquinarias + reas comunes
Infraestructura
Incluir las maquinarias operativas con las que cuenta la entidad y las que se
van a adquirir
Incluir el kit bsico de mantenimiento de maquinarias pesadas, as como las herramientas requeridas para
mantenimiento de vas.
Herramientas
Considerar por lo menos un operario por cada maquinaria pesada, personal administrativo y vigilancia.
Recursos humanos
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ALTERNATIVAS
ADQUISICIN DE MAQUINARIAS
ALQUILER DE MAQUINARIAS
Comparar las alternativas:
La Entidad asume los costos
de mantenimiento
preventivo y correctivo
El mantenimiento
de las maquinarias lo
asume el privado.
COSTOS
OJO: COSTOS SOCIALES= COSTOS PRIVADOS X FACTOR DE CORRECCIN
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COSTOS SOCIALES
COSTOS SOCIALES= COSTOS PRIVADOS X FACTOR DE CORRECCIN
Adquisicin de maquinaria
Herramientas
Infraestructura Capacitacin
Salarios de personal
Combustible
Mantenimiento de la
maquinaria
Seguros
Costos de inversin Costos de OyM
1. ADQUISICIN DE MAQUINARIA
Alquiler de maquinaria
Salarios de personal
Combustible
Capacitacin Mejoras en
gestin
2. ALQUILER DE MAQUINARIA
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BENEFICIOS SOCIALES
AHORRO DE TIEMPOS EN
ATENCIN DE EMERGENCIAS
AHORRO DE TIEMPOS EN
EJECUCIN DE PROYECTOS
LIBERACIN DE RECURSOS POR MAYOR EFICIENCIA
BENEFICIOS SOCIALES
NO SE DEBE CONSIDERAR INGRESOS
POR ALQUILER DE LA MAQUINARIA A OTRAS
ENTIDADES O PRIVADOS.
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SOSTENIBILIDAD
GASTOS CORRIENTES INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES DE OyM
El crecimiento de los gastos corrientes
pueden cubrir los costos de O y M que genera el proyecto?