PRESENTASI
EVALUASI CAPAIAN DAYA SERAP ANGGARANTRIWULAN II TAHUN 2017
Disampaikan pada tanggal8 Agustus 2017
Data dapat diakses: http://perencanaan.unsyiah.ac.id/ monev-anggaran
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Sasaran Indikator Kinerja Utama Sat. Target2017
CapaianTW II
UnitPenanggung
Jawab
MeningkatnyaKualitasPembelajaran
1 Rata-rata Lama Studi Thn 4,4 4,4 Biro Akademik
2 Rata-rata IPK Lulusan IPK 3,3 3,3 Biro Akademik
3 Persentasi Lulusan yang Bersertifikat Kompetensi danProfesi
% 14,00 16,95 Biro Akademik
4 Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja sesuaidengan Bidangnya
% 35,00 39,10 CDC
Meningkatnyarelevansi HasilPenelitian danPengabdianKepadaMasyarakat
5 Jumlah Prublikasi Nasional Judul 190 37 LP2M
6 Jumlah Publikasi Internasional Judul 160 143 LP2M
7 Jumlah Sitasi Karya Ilmiah Judul 127 346 LP2M
8 Jumlah HKI yang didaftarkan Buah 7 LP2M
9 Jumlah Propotipe R & D Buah 5 LP2M
10 Jumlah Produk Penelitian ygdimanfaatkan masyarakat
Judul 5 LP2M
11 Julah Pusat Unggulan IPTEK Buah 2 1 LP2M
Sasaran Indikator Kinerja Utama Sat. Target2017
CapaianTW II
UnitPenanggung
Jawab
Meningkatnyakualitas kegiatankemahasiswaan
12 Persentase Mahasiswa PenerimaBeasiswa
Mhs 23,00 28,10 Biro Kemaha-siswaan
13 Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha
Mhs 198 197 UPT Kewira-usahaan
14 Jumlah Mahasiwa yang Berprestasi (Nasional danInternasional)
Mhs 43,00 44 Biro Kemaha-siswaan
MeningkatnyaKualitas TataKelolaPendidikanTinggi
15 Ranking PT Nasional Prkt 36 23 LP3M
16 Ranking PT dalamPemeringkatan di Dunia(Webomatric)
Prkt 1970 2.535 LP3M
17 Akreditasi Institusi Akr A A LP3M
18 Persentase Prodi TerakreditasiMinimal B
% 62,20 63,07 LP3M
19 Jumlah Prodi yang BerakreditasiInternasional
Prodi 3 0 LP3M
20 Persentase Prodi yang Menerapkan SPMI
% 96,00 85,00 LP3M
Sasaran Indikator Kinerja Utama Sat. Target2017
CapaianTW II
UnitPenanggung
Jawab
MeningkatnyaKualitas TataKelolaPendidikanTinggi
21 Jumlah Lab. Bersertifikat Buah 3 0 UPT Lab. Terpadu
22 Jumlah Lrasio Dosen:Mhs Rasio 1:22 1:22 Biro Umum danKeuangan
23 Persentase Dosen BerkualifiksiS3
% 35,00 31,56 Biro Umum danKeuangan
24 Persentase Dosen BersertifikasPendidikan
% 95,00 90,00 Biro Umm danKeuangan
25 Persentase Serapan Anggaran % 95 28,95 BPHM
PAGU ANGGARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALATAHUN 2017
No. Sumber Dana Anggaran
1 Rupiah Murni (ex Rutin) 261.946.589.000
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak 210.375.000.000
3 BOPTN 29.870.690.000
4 PHLN (Project 7 in 1) 163.804.969.000
Total 665.997.248.000
39.33
31.59
18.24
24.60
RM
PNBP
BOPTN
PHLN
KOMPOSISI MASING-MASING
SUMBER DANA TERHADAP
PAGU UNIVERSITAS
SumberDana
Prioritas Kegiatan
RM Gaji dan Operasional Perkantoran dan Pimpinanan Universitas Pemeliharaan prasarana pendidikan untuk rektorat, fakultas-fakultas dan unit-
unit kerja Biaya belanja persediaan untuk menunjang operasional rektorat dan fakultas-
fakultas. Bantuan penyusunan rencana teknis dan penganggaran universitas, biro-biro,
fakultas dan lembaga-lembaga.
PNBP Layanan Tridharma Perguruan Tinggi Layanan adminstrasi pendidikan dan perkantoran Sarpras pendidikan dan perkantoran
BOPTN Layanan Perkantoran (Langangan Daya dan Jasa, Teknisi Non PNS). Layanan Pembelajaran (Dosen Tamu, Dosen Non PNS, Penguatan Tata Kelola
Pembelajaran Prodi Terakreditasi A dan Pelaksanaan KKN). E-Book dan E-Journal Kegiatan Kemahasiswaan. Penguatan Tatakelola (Penjaminan Mutu, Bantuan Penyusunan Borang
Akreditasi, Penguatan Tata Kelola unit Penunjang Layanan Pendidikan, HibahLab, Satuan Pengawas Internal).
Pengadaan Peralatan Sederhana
PHLN Pembangunan Gedung FKH, FMIPA, FKP Pengembangan pembelajaran dan penguatan SDM Operasional Layanan PIU
KURVA PERKEMBANGAN DAYA SERAP TRIWULAN II 2017UNIVERSITAS SYIAH KUALA
RM (Ex. Rutin)
PNBP BOPTNPHLN (7 in 1)
1.64 3.31 6.97 11.16 15.97
23.01
28.65
2.70 3.40 7.00
13.52 20.03
47.90
67.02
80.02
94.30 95.30 97.20 100.00
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEPT. OKT NOV DES
REALISASI
TARGET
50.9249.08
SISA
SERAPAN
99.31
0.69
SISA
SERAPAN
73.96
26.04
SISA
SERAPAN
78.76
21.24
SISA
SERAPAN
DAYA SERAP ANGGARAN BERDASARKAN OUPUT KEGIATAN
= RM = PNBP = BOPTN = PHLN
LAYANAN PELAKS. PHLN
PERALATAN SEDERHANA
PENGUATAN TATA KELOLA
LAYANAN KEG. MHS
BUKU PUSTAKA
LAYANAN PEMBELAJARAN
LAYANAN SATTER (BOPTN)
LAYANAN SATKER (PNBP)
SARANA PERKANTORAN
SARANA PEMBELAJARAN
PENGABDIAN MASY.
PENELITIAN
LAYANAN PENDIDIKAN
LAYANAN PERKANTORAN
0.69
5.72
6.01
-
-
30.63
45.40
39.17
28.17
4.54
12.47
26.55
25.92
49.08
DAYA SERAP ANGGARAN ANGGARAN TRIWULAN II 2017MENURUT UNIT KERJA
29.49
41.68
36.6438.80
33.4635.26 36.53
27.29
36.83
42.18
29.95
44.44
25.34
58.09
36.51
30.81
FE FKH FH FT FP FKIP FK FMIPA FISIP FKEP FKG FKP PPS LP2M LP3M KPA
Kegiatan Swakelola yang dikelola di unit-unit kerja/program studi pada Kegiatan BOPTN
No. Kegiatan Pagu Realisasi Serapan(%)
1 Dosen Tamu 527,113,000 - 0.00
2 Bantuan Penguatan ProdiTerakreditasi A
1,400,002,000 45,427,635 3,24
3 Bantuan Penyusunan Akreditasi 678.000.000 57.548.945 7,01
4 Bantuan Penguatan Tata KelolaLaboratorium (Hibah Lab)
3.000.000.000 63.796.500 2,13
5 E-Book dan E-Journal 4.700.000.000 - 0,00
0.00
Akan terjadi self blocking sebesar anggaran yang tidak terserap tahun ini, sebagaimana yang terjadi pada
tahun 2017 , terjadi selfbocking anggaran sebesar danayang tidak terserap pada tahun 2016
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang melibatkan unsur Biro Perencanaan, Biro Umum dan Keuangan, LP3M dan SPI untuk memantauprogres kegiatan dan capaian indikator kinerja .
• Pelaksana kegiatan diharapkan memberikan kesanggupan untukmelaksanakan kegiatan terutama dari aspek waktu, sehingga pihak Universitasdapat membuat langkah-langkah dan kebijakan untuk meningkatan kinerjacapaian anggaran.