Download - Presentatie Hans Keetman
Pagina 3Regional Unit
Wat is verkeersleiding wel?
Air Traffic Control (ATC) is het separeren van vliegtuigen:● Veilig● Efficiënt● Milieugrenzen
M.b.v.● Verkeersleiders en assistenten● Technici● Ontwikkelaars
Pagina 4Regional Unit
Luchtruimte opbouw rond luchthaven
Terminal Approach Area (TMA)
Control Area (CTA)
Controle zone (CTR)
grond
1500 ft
3000 ft
5500 ft
Aerodrome Control(TWR)
Approach Control (APP)
Area control (ACC)
8 NM
Pagina 6Regional Unit
Radar separatie
Instrument vliegverkeer: radarseparatie minimaal 3 NM
3 NM 3 NM 3 NM
3 NM
1.000 ft
1.000 ft
Instrument vliegverkeer: verticale separatie minimaal 1.000 ft
Pagina 7Regional Unit
Wet Luchtvaart als kader (nationaal)
● LVNL is ingesteld bij Wet Luchtvaart en levert krachtens deze wet luchtverkeersdienstverlening
● In de ministeriële aanwijzing van een luchthaven zijn de openingstijden vastgesteld
● Conform de wet dienen de kosten van LVNL in beginsel vanuit de heffingen te worden gedekt volgens de filosofie dat de gebruiker volledig de gemaakte kosten betaalt (‘full cost recovery’)
Pagina 8Regional Unit
Van nationale naar Europese wetgeving● Single European Sky: gericht op het verhogen van de
veiligheid, capaciteit en efficiëntie van ATC door – grensoverschrijdende functionele blokken luchtruim– systeem standaardisatie– concurrentie van ondersteunende diensten (CNS) – ‘licensing’ van ATC organisaties– verlenen van luchtruim concessies aan ‘licensed’ ATC
organisaties – strikter economisch toezicht door efficiëntie prikkels
Pagina 9Regional Unit
Single European Sky
Single European Sky zal ertoe leiden dat ook ATC organisaties hun eigen bestaansrecht
zullen moeten verdienen hetgeen vraagt om duidelijke strategische keuzes
Pagina 11Regional Unit
Karakteristiek van een mainport
● Per definitie grote aantallen vliegbewegingen en een gunstige vlootmix t.a.v. tarieven
● Daardoor wordt de ATC infrastructuur daar efficiënt gebruikt
● De ATC kosten hier dan ook vrijwel geheel gedekt vanuit de heffingen resulterend in een concurrerend tarief per vliegbeweging
Pagina 12Regional Unit
Karakteristiek van een regionaal veld
● Eelde, Beek en Rotterdam hebben als regionale luchthavens per definitie aanzienlijk minder vliegbewegingen dan een mainport en bovendien een t.a.v. tarieven ongunstige vlootmix (relatief veel licht verkeer)
● De ATC infrastructuur wordt daardoor veel minder intensief gebruikt, met het gevolg dat de efficiëntie gering is
● Ook hier geldt het ‘full cost recovery’ principe. Echter indien de volledige kosten zouden moeten worden gedekt uit de heffingen, zouden de tarieven ruim vier maal hoger moeten zijn
Pagina 13Regional Unit
Inkomsten LVNLJaarverslag 2002
98%
2%
Heffingen
Overige baten
Schiphol
23%
2%
44%
31%Heffingen
Overige baten
Bijdrage Rijk
Mainport SchipholRotterdam
Regionale velden
Pagina 14Regional Unit
Drie generieke strategieënBron: Michael Porter, Harvard Business School
1. Differentiatie: Hub operatie (e.g. Schiphol)– unieke eigenschappen erkend door de klant
(ketenoptimalisatie van de mainport)– niet of moeilijk kopieerbaar door anderen (complex maatwerk)
2. Kostenleiderschap: Overig (e.g. regionale velden)– Positie van laagste kosten– kopieerbare eigenschappen door anderen
3. Focus– Op specifieke klantengroep door differentiatie of
kostenleiderschap
Pagina 15Regional Unit
‘Low cost’ operatie
● Voorbeelden van een low-cost operatie– Ryan Air, Easy Jet– Aldi, C1000 – IKEA, Dell Computers (n.b. eliminatie van schakel)
● Kenmerken– Door de klant geaccepteerd beperkt service niveau (no frills)– Strak kostenmanagement en focus – Schaal efficiëntie (standaardisatie, utilisatie)– Scherpe salarissen met beperkte secundaire voorwaarden– Flexibele inzet van personeel t.a.v. taken– Aangepaste technische infrastructuur
● Voorwaarde is een ‘low cost’ focus ● N.b. Low-cost is niet synoniem aan low quality !
Pagina 16Regional Unit
Belang van regionale velden
Er is nadrukkelijke een markt:● Point-tot-point lijndiensten (hub by-pass)● Vakantie charters● Vrachtvervoer ● Klein verkeer (op Schiphol geweerd)● Als uitwijkhaven (Schiphol)● Vluchten met donororganen t.b.v. transplantaties
Het biedt gemak en tijdwinst voor de passagier● Korte in- en uitchecktijden● Parkeergelegenheid op loopafstand● Korte reistijd voor passagiers vanuit de regio
Pagina 17Regional Unit
Belang van regionale velden
Er is economisch belang● Directe aansluiting van de provincies met de rest van de
wereld● Werkgelegenheid
Voldoende geluidsruimte voor groei● Alle regionale velden hebben voldoende geluidsruimte voor
groei in het commerciële verkeer
Pagina 18Regional Unit
Politieke ontwikkelingen
● Gelet op de beperkte mogelijkheden om de kosten volledig via de heffingen terug te winnen, is van oudsher een Rijksbijdrage toegekend voor de regionale dienstverlening
● Met de nota RELUS is de omvang en nationale betekenis van de regionale luchtvaart ter discussie gekomen, alsmede de financiële bijdragen van het Rijk
● Tegen deze achtergrond is in 1999 door de ministerraad besloten om de Rijksbijdrage voor de regionale luchtverkeersleidingdienstverlening vanaf 2001 volledig te schrappen uit de Rijksbegroting
Pagina 19Regional Unit
Politieke ontwikkelingen
● In opdracht van het Ministerie van V&W heeft LVNL in 2000 een reorganisatieplan opgesteld, waardoor de dienstverlening in sterk aangepaste vorm (afgeslankte operationele concepten) toch gecontinueerd zou kunnen worden
● Deze voorstellen zijn in 2000 door consultant PWC onderzocht en positief beoordeeld, waarna alsnog een beperkte, ongeïndexeerde Rijksbijdrage alsmede afkoopsom ‘historische kosten’ beschikbaar kwam.
Pagina 20Regional Unit
KostenstructuurRegional Unit (Jaarverslag 2002)
70%
15%
1%
8%4% 2%
Personnel
General
NLR
Depreciation
Rental
Interest
● Personeelskosten vormen 70% van de totale kosten.● Het ATM concept optimaliseren voor afhandelingcapaciteit en
bemensing is de ‘key tot succes’
Pagina 21Regional Unit
Kern: bemensing vs. capaciteit
TWR VKL + APP VKL
TWR VKL + TWR VLA
TWR VKL
AFISO
Piek afhandelingcapaciteit
Kosten
TWR VKL + APP VKL + Co-ordinator
TWR VKL + TWR VLA +
APP VKL + APP VLA
Pagina 22Regional Unit
‘Low cost’ operationeel concept
EELDE
TWR
APP
1 verkeersleider1 assistent
1 verkeersleider1 assistent
TWR
APP
1 verkeersleider1 assistent
1 verkeersleider1 assistent
TWR
APP
1 verkeersleider1 assistent
1 verkeersleider1 assistent
TWR / APP
2 verkeersleiders
TWR / APP TWR
CommonIFR Room
1 verkeers- leider
BEEK RDAM SPL
Reductie:2 assistenten perdienst
Reductie:2 assistenten perdienst
Reductie:1 assistentper dienst
VAN
In 2004
2 verkeersleiders1 verkeersleider1 assistent
Pagina 23Regional Unit
Kern: bemensing vs. capaciteit
TWR VKL + TWR VLA
TWR VKL
AFISO
Piek afhandelingcapaciteit
Kosten
TWR VKL + APP VKL + Co-ordinator
TWR VKL + APP VKL
TWR VKL + TWR VLA +
APP VKL + APP VLA
Pagina 24Regional Unit
Vermindering van aantal medewerkers
0
20
40
60
80
100
120
140
Medewerkers (FTE) 132 129 124 100 90 85
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Minder technici, managers and verkeersleiderassistenten
36% minder medewerkers
Pagina 25Regional Unit
Centraliseren van het management
● Minder FTEs● Plattere organisatie● Uniformiteit van aansturing● Status: gereed
Eelde Beek Rotterdam
Pagina 26Regional Unit
Aanpassing werk- en rusttijden
● Hogere rooster efficiëntie● Rooster in lijn met werkdruk ● Minder FTEs op Eelde, Beek en Rotterdam● Status: gereed
Pagina 27Regional Unit
Aanpassing carrière lijnen verkeersleiders
● Lagere personeelskosten op Eelde, Beek en Rotterdam● Geldt voor nieuwe instroom● Status: gereed
Pagina 28Regional Unit
Reductie kantoorruimte
● Lagere huurkosten op Eelde en Rotterdam● Status: gereed
< m2
Pagina 29Regional Unit
Daarnaast
● Nachtsluiting Beek● Afkoop historische kosten niet-actieven (pensioenen)● Integratie Rotterdam multi-airport systeem● Herallocatie kosten naar Schiphol en en-route● Tariefstijgingen
Pagina 30Regional Unit
‘Low cost’ cultuur
● Ombouwen van een ‘ambtenaren’ cultuur naar een zakelijke ‘low cost’ organisatie
● Insteek: cultuur volgt structuur– Helderheid in visie, strategie en jaardoelen– Duidelijke afspraken m.b.t. ‘rollen’ (structuur)– Aanspreken op gedrag– Voorbeeld gedrag door managers– Consequent blijven
Pagina 31Regional Unit
Integraal management
The essentie van integraal management:● de manager is volledig verantwoordelijk voor de prestaties
van zijn / haar afdeling of proces● derhalve dient de manager zeggenschap te hebben over die
aspecten die de prestatie bepalen– medewerkers– budget– informatie– procedures– systemen
Pagina 32Regional Unit
Integraal management
Wat zijn mijn doelen en wat zijn mijn kritische prestatie indicatoren?
Welk budget is nodig om de doelen
te bereiken?
Welke systemen en informatie heb ik
nodig om de doelen te bereiken?
Heb ik de juiste medewerkers om de doelen te bereiken?
Welke competenties moeten ontwikkeld
worden?
PersonnelPersonnelBudgetBudget
InformationInformation
SystemsSystems
Pagina 35Regional Unit
Specify - Plan - Do - Check - Act
Visie5-10 jr
Strategie1-5 jr
Jaarplan
Planning and
allocation of resources
Top level
management
Operating
ATM system
Development
ATM system
Maintaining
ATM system
Relations-
management
Process
improvement
Supporting processes
Processen
Pagina 36Regional Unit
Specify - Plan - Do - Check - Act
Visie5-10 jr
Strategie1-5 jr)
Jaarplan
Planning and
allocation of resources
Top level
management
Operating
ATM system
Development
ATM system
Maintaining
ATM system
Relations-
management
Process
improvement
Supporting processes
Processen
Kwartaalrapporten + Kwartaal
reviews
Pagina 37Regional Unit
Kwartaal rapporten
Kwartaal rapporten bevatten● Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) van elk proces● Normstelling van KPI’s (conform Jaarplan)● Eenvoudige presentatie
0
20
40
6080
100
120
140
160
0 0 0 1 2 1 5 4 8
0
1
2
34
5
6
7
8
x1000r/MIN
H
C
F
E
Number of traffic handled
Budget used
Number of ill employees
Number of incidents
Projectmilestones
TrainedATCOs
Number of stakeholder complaints
Pagina 38Regional Unit
Specify - Plan - Do - Check - Act
Visie5-10 jr
Strategie1-5 jr
Jaarplan
Planning and
allocation of resources
Top level
management
Operating
ATM system
Development
ATM system
Maintaining
ATM system
Relations-
management
Process
improvement
Supporting processes
Processen
Kwartaalrapporten + Kwartaal
reviews
Correctieveacties
Pagina 39Regional Unit
Processen verschillen fundamenteel
LVNL / Schiphol operatie is complex maatwerk● faciliteren van groei Mainport Schiphol● keten optimalisatie
LVNL / Regio operatie is eenvoudiger en kopieerbaar door anderen
● verkeersaanbod gespreid over de dag● relatief weinig vliegbewegingen
DAAROM:
Kritische succesfactoren voor de Regional Unit● zo laag mogelijke kosten per openingsuur● hou het zo simpel en efficiënt mogelijk● zonder de aansluiting met rest van LVNL te verliezen
Pagina 40Regional Unit
HOU HET ZO SIMPEL MOGELIJK
Drie processen:● Leveren
– Luchtverkeersleiding– Luchtverkeersinformatie– Alarmering
● Instandhouden technische infrastructuur– Operationele systemen– Operationele gebouwen
● Veranderen ATM systeem– Alle grote én kleine veranderingen in Mens/Machine/Procedure– Alle projecten
Pagina 41Regional Unit
Plannen & Beschikbaar
Stellen Middelen
Leveren
Instandhouden Technische
Infrastructuur
Veranderen
Verbeteren LVNL
Verlenen ATM
Procedures
Machine
Mens
Pagina 42Regional Unit
Plannen & Beschikbaar
Stellen Middelen
Leveren
Instandhouden Technische
Infrastructuur
Veranderen
Kwartaal Rapportage
Ma
ch
ine
Me
ns
Versie 0.7 - 23 Oktober 2003
Verbeteren LVNL
Proces / Product evaluatie
Voorvallen onderzoek
Survey rapport
Klachten
Interne / Externe Audits
StoringenWeekplanning Operationeel
systeem
Trend Analyse wacht-
rapporten
Operationele mededeling
Pro
ce
du
res
Update GPS Leveren
Proces review
Wacht Rapport voor Inc. Inv.
Functionerings - en Beoordelings -
gesprekken
Opl nieuwe VKL personeel
Opleiden VKL
personeel
LOAVDV
Bijsturings-voorstel
Deel rapportage
proces
Goedgekeurt SIP /
Procesplan
Wacht RapportRoosteren Verlenen ATM
Pagina 43Regional Unit
KPIs Leveren
Kritische Prestatie Indicatoren Interne norm● CTOT afwijkingen < 3%● Incidenten < 0,5%● SID afwijkingen < 10%● Klachten < 20● Ziekteverzuim < 5,0%● Functioneringsgesprekken > 70%● Beoordelingsgesprekken > 30%● Personele formatie 95 - 100%● Budget < 100%
Pagina 44Regional Unit
Introductie van Activity Based CostingAfschrijvings
kosten
Personeelskosten
Externen
Algemene kosten
Rente kosten
VeranderenATM-systeem
In stand houden
ATM-systeem
Menskracht
Operationele Bemensing
Operationele systemen & gebouwen
Eindproducten
10 Kostensoort en
20 Middelen
30 Middel gerelateerde Activiteiten
60 Produkten
Systemen, Gebouwen &
Services
Personeelskosten
Internen
40 Operationele Middelen ("halffabrikaten")
Leveren50 Primaire activiteiten
Besturen
Kostensoorten =
100% van de kosten
Middelen=
100% van de kosten
Operationele middelen =
100% van de kosten
Eind producten=
100% van de kosten
ATMHalffabrikaten
ATM Halffabrikaten
Halffabrikaten Procedures
Kosten huur
Pagina 45Regional Unit
SamenvattendDe omschakeling naar een ‘Low Cost’ ATC operatie op regionale luchthavens:
● Genoodzaakt door omstandigheden (nota RELUS)● LVNL is de uitdaging aangegaan: niets was en bleef heilig● In 2001 - 2002 is een strak business model geïntroduceerd● In 2003 is de nieuwste ISO9001:2000 norm - zonder
problemen - behaald inclusief ESARR eisen● In 2004 is een ‘bare minimum’ aan kosten bereikt● Een verdere kosten doorbraak kan uitsluitend nog door
sluiting van approach dienstverlening of het drastisch verminderen van openingsuren
● SES zal een soortgelijke druk leggen op andere ATC organisaties