PRESSUPOSTAjuntament de Valls
exercici 2019
Ajuntament de Valls
PRESSUPOST AJUNTAMENT DE VALLS Exercici 2019 >> CAPÍTOLS / Ajuntament de Valls PRESSUPOST D’INGRESSOS
2018 2019
I IMPOSTOS DIRECTES 12.533.000 € 12.543.700 €
II IMPOSTOS INDIRECTES 260.000 € 325.000 €
III TAXES I ALTRES INGRESSOS 3.698.300 € 3.591.300 €
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.931.900 € 8.440.100 €
V INGRESSOS PATRIMONIALS 240.100 € 240.100 €
VI ALIENACIÓ DE TERRENYS - € - €
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 681.700 € 809.800 €
VIII ACTIUS FINANCERS 200.000 € 200.000 €
IX PASSIUS FINANCERS 3.000.000 € 1.450.000 €
TOTAL 28.545.000 € 27.600.000 € PRESSUPOST DE DESPESES
2018 2019
I PERSONAL 7.813.800 € 8.234.800 €
II BENS CORRENTS 10.031.500 € 10.122.400 €
III INTERESSOS 332.200 € 310.400 €
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.039.700 € 4.114.500 €
VI INVERSIONS REALS 3.715.000 € 2.112.200 €
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 290.000 € 397.300 €
VIII ACTIUS FINANCERS 200.000 € 200.000 €
IX PASSIUS FINANCERS 2.122.800 € 2.108.400 €
TOTAL 28.545.000 € 27.600.000 €
PRESSUPOST AJUNTAMENT DE VALLS Exercici 2019 >> INGRESSOS IMPOSTOS DIRECTES 12.543.700 €
Sobre el capital 10.893.700 €
Sobre activitats econòmiques 1.650.000 €
IMPOSTOS INDIRECTES 325.000 €
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 325.000€
TAXES I ALT RES INGRESSOS 3.591.300 €
Taxes 2.918.100 €
Preus Públics 30.200 €
Altres ingressos 643.000 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.440.100 €
De l’Estat 5.630.000 €
De la Generalitat 2.516.000 €
D’entitats locals 274.100 €
D’empreses privades 20.000 €
INGRESSOS PATRIMONIALS 240.100 €
Rendes de béns immobles 22.000 €
Concessions i aprofitaments especials 218.000 €
Altres ingressos patrimonials 100 €
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 809.800 € ACTIUS FINANCERS 200.000 € PASSIUS FINANCERS 1.450.000 €
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 27.600.000 €
PRESSUPOST AJUNTAMENT DE VALLS Exercici 2019 >> DESPESES Variació
2018 % sobre
pressupost
ÀREA DE CULTURA I PARTICIPACIÓ 2.617.900 € +1,3% 9,5%
· CULTURA 2.150.400 € + 1,7% 7,8%
· ESPORTS 420.000 € +2,7% 1,5%
· PARTICIPACIÓ I IGUALTAT 47.500 € -22,1% 0,2%
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 1.135.900 € -0,8% 4,1%
· COMERÇ I TURISME 231.400 € -7,4% 0,8%
· EMPRESA I OCUPACIÓ 904.500 € +1,3% 3,3%
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 2.816.950 € +10,5% 10,2%
· ENSENYAMENT 877.500 € +4,3% 3,2%
· JOVENTUT I ACCIÓ CÍVICA 215.100 € +1,4% 0,8%
· SALUT I DEPENDÈNCIA 6.000 € 0,0% 0,0%
· BENESTAR SOCIAL 1.718.350 € +15,4% 6,2%
ÀREA DE SERVEIS INTERNS I TRANSPARÈNCIA 8.651.350 € -0,1% 31,3%
· GOVERNACIÓ 4.383.000 € -0,1% 15,9%
· TRANSPARÈNCIA I TIC 177.800 € -0,5% 0,6%
· HISENDA I FINANCES 3.463.850 € +0,1% 12,6%
· ALCALDIA 263.200 € -3,4% 1,0%
· CONVENI EMD PICAMOIXONS 362.800 € +2,2% 1,3%
ÀREA DE VIA PÚBLICA I MOBILITAT 3.296.350 € +4,1% 11,9%
· SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 2.131.150 € +7,6% 7,7%
· MOBILITAT 402.500 € +13,9% 1,5%
· VIA PÚBLICA 762.500 € -8,2% 2,8%
ÀREA DE TERRITORI I HABITATGE 9.119.700 € -12,7% 33,0%
TERRITORI I MEDI AMBIENT 6.524.200 € +2,5% 23,6%
ACT. PÚBLIQUES, URBANISME, PATRIMONI I BARRI ANTIC
2.498.500 € -38,0% 9,1%
HABITATGE 97.000 € -79,8% 0,4%
TOTAL 27.600.000 € -3,2% 100%
PRESSUPOST AJUNTAMENT DE VALLS Exercici 2019 >> INVERSIONS REHABILITACIÓ MURALLA DE SANT ANTONI 280.300 €
INTERCONNEXIÓ DIPÒSIT FONTSCALDES 253.000 €
PARRÒQUIA SANT JOAN · RECONSTRUCCIÓ ORGUE 200.000 €
REPOSICIÓ DANYS ESCLAFIT VIA PÚBLICA 197.200 €
MILLORES ESTACIÓ DEPURADORA 153.000 €
AMPLIACIÓ MUSEU DE VALLS 150.000 €
RENOVACIÓ FONT DE LA MANXA 137.600 €
ACTUACIONS POLÍGON INDUSTRIAL 100.000 €
REHABILITACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS 100.000 €
REHABILITACIÓ ESCOLES 100.000 €
RENOVACIÓ PAVELLÓ JOANA BALLART 100.000 €
ADQUISICIÓ CA PADRÓ 90.000 €
INVERSIONS EMD PICAMOIXONS 77.300 €
CREACIÓ CARRIL BICI 60.000 €
PASSOS ELEVATS VIANANTS 59.100 €
PARCS DE SALUT 55.000 €
ADEQÜACIÓ ESPAI JOVE BARRI ANTIC 50.000 €
SISTEMES INFORMACIÓ 50.000 €
PLA LOCAL HABITATGE · SUBVENCIONS REHABILITACIÓ 50.000 €
SUBVENCIONS REHABILITACIÓ EDIFICIS BARRI ANTIC 50.000 €
CAMINS 40.000 €
INSTAL·LACIÓ SISTEMES VIGILÀNCIA 40.000 €
ADQUISICIÓ VEHICLES SERVEIS DE MANTENIMENT 40.000 €
PARRÒQUIA SANT JOAN · PAVIMENT ESGLÉSIA 20.000 €
VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL 13.000 €
NOVA SEU POLICIA 10.000 €
ERMITA DE SANTA MAGDALENA 10.000 €
MOBILIARI 10.000 €
NOU APLICATIU RRHH 6.000 €
BANC DE RECURSOS TÈCNICS 5.000 €
ADQUISICIÓ KARTS SEGURETAT VIAL 3.000 €
SUPORT A LES POLÍTIQUES DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ I DE
CREIXEMENT ECONÒMIC
2017
200.000
2013 2014 2015 2016
400.000
800.000
399.200363.300
452.615
709.305
842.637
2018
600.000
2.5 M€PRESSUPOST DE VALLSGENERA
PRESSUPOST D’EMPRESA I OCUPACIÓ I APORTACIÓ MUNICIPAL A L’INSTITUT MUNICIPAL VALLSGENERA
893.185
Ajuntament de Valls
128,6% respecte l'any 2013
1,3% respecte l'any 2018
904.500
2019
Pressupostos globals de la regidoria de Cultura i Museu de Valls. Inclou les despeses per la programació als teatres de Valls, festes de la ciutat, cicles culturals i
suport a les entitats culturals.
2.1 M€PRESSUPOST CULTURA
2017
2.036.600
400.000
2012 2013 2014 2015 20162011
800.000
1.200.000
1.600.000
1.126.800 1.222.000
1.543.800 1.509.900
1.765.100 1.771.0002.000.000
2018
2.113.900
90,8% respecte l'any 2011
1,7% respecte l'any 2018
Ajuntament de Valls
2.150.400
2019
2.8 M€BENESTAR SOCIAL
ENSENYAMENTACCIÓ CÍVICA I JOVENTUT
SERVEIS A LES PERSONES
10,5%
Ajuntament de Valls
PRESSUPOST SOCIAL
El pressupost de Benestar Social ha crescut inininterrompudament en els últims 10 anys
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
673.000
892.640
1.023.000
1.198.0001.233.000 1.234.000
1.266.0001.330.000 1.337.000
1.489.000
153,3% respecte l'any 2009
15,4% respecte l'any 2018
Ajuntament de Valls
2019
1.600.000
1.718.500
Gabinet de Premsa
Plaça del Blat, 1
43800 Valls T. 977 636 001
[email protected] www.valls.cat
PRESSUPOST AJUNTAMENT DE VALLS
Exercici 2019
ÀREA DE CULTURA I PARTICIPACIÓ Cultura
� Creix el pressupost un 1,7% i es consoliden així els augments d’exercicis anteriors. � 299.000 euros en subvencions a entitats culturals com a suport a les activitats que impulsa el teixit associatiu vallenc. � Es manté l’aportació anual de 100.000 euros com a provisió de fons a les Festes Decennals del 2021. � S’incrementa l’aportació municipal un 8,6% més al Museu de Valls (190.000 euros).
Participació Ciutadana i Igualtat
� Es mantenen els programes de participació ciutadana i les activitats d’igualtat dotades des del 2017
Esports
� Creix l’aportació municipal al Patronat d’Esports un 2,7% més (420.000 euros)
2
ÀREA D’EMPRESA I OCUPACIÓ
Comerç i Turisme
� 83.400 euros, un 2,7% més, en subvencions a entitats per activitats de promoció, restauració i comercial. En els últims tres exercicis, el suport municipal a aquestes associacions ha augmentat un 36,6%.
Empresa i Ocupació
� Amb un increment de l’1,3% aquest 2019, es consoliden els augments dels últims exercicis a Empresa, Ocupació i Vallsgenera que, en tres anys, s’ha incrementat ja un 27,5%. � L’Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera comptarà amb un pressupost de 2,3 milions d’euros, com a organisme referent en polítiques formatives, ocupacionals, de lluita contra l’atur i foment de l’activitat econòmica.
ÀREA DE SERVEIS INTERNS I TRANSPARÈNCIA
� Contenció de les despeses estructurals de l’Àrea de Serveis Interns i Transparència. � Es congelen les despeses financeres d’Hisenda i Finances
3
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
Benestar Social
� Augmenta un 15,4% el pressupost de Benestar Social (1.718.000 euros). En tres anys, s’ha incrementat un 29,1%. � Es destinen en total 605.050 (+7,4%) en ajuts a persones i famílies en situació de vulnerabilitat i subvencions a entitats socials.
Ensenyament
� El pressupost d’Ensenyament augmenta per tercer any consecutiu. Els 877.500 euros del 2019 suposen un 17,6% més en relació el 2016. � L’aportació municipal a l’Escola de Música consolida els increments dels últims exercicis. Aquest 2019 creix un 2,6% i, respecte el 2016, ja ho ha fet un 39,7%.
Joventut i Acció Cívica
� Amb un 1,5% més, es consoliden els increments pressupostaris per a major activitat que ja es van aplicar el 2018 a Acció Cívica i Joventut.
ÀREA DE TERRITORI I HABITATGE
Territori i Medi Ambient
� S’incrementa el pressupost en un 2,5%, fins als 6,5 milions d’euros
Habitatge
� Es destinen 97.000 euros a polítiques d’habitatge, entre d’altres, amb 20.000 euros de dotació en subvencions.
4
ÀREA DE VIA PÚBLICA I MOBILITAT
Mobilitat
� Augmenta un 13,9% el pressupost, destinat en la seva major part al manteniment del servei de transport urbà.
Via Pública
� Es consoliden els augments pressupostaris dels últims exercicis en manteniment de la via pública amb 160.000 euros. � Al Polígon Industrial es manté el pla anual d’inversions i manteniment, amb 125.000 euros.