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Presupuesto 2013 Reunión
FONATUR - CMIC
05 Marzo 13
Dirección de Desarrollo
Qué es FONATUR ?
• FONATUR es una entidad gubernamental bajo la coordinación de la Secretaria de Turismo
• Responsable del desarrollo y planificación de los principales destinos turísticos en México
Nuestra misión: 1. La planeación y desarrollo de proyectos turísticos sustentables de impacto nacional 2. Ser el órgano de fomento a la inversión del sector turístico del país .
Dirección de Desarrollo
FONATUR en el país
Campo de golf Tangolunda
MF Chahué
API Huatulco
CIP Huatulco
Campo de golf Palma Real
RV Park & Camping Palma Linda
Paradero de autobuses Las Garzas
API Zihuatanejo
CIP Ixtapa
Campo de golf Litibú
MF San Blas CIP Nayarit: Costacapomo
CIP Nayarit: Litibú
API Cabo San Lucas
CIP Los Cabos
DI Ensenada
MF San Felipe
MF Santa Rosaliíta
DI Guerrero Negro MF Guaymas
DI San Ignacio
MF Santa Rosalía
CIP Loreto DI Loreto
MF Puerto Escondido MF La Paz MF Mazatlán
CIP Playa Espíritu
MF Topolobampo
MF Cozumel
CIP Cancún
Marina Cozumel
Puente terrestre
Bahía de los Ángeles
Parque Eco-Arqueológico Copalita
MF Puerto Peñasco
Campo de golf
Marina FONATUR (MF)
RV Park & Camping / Paradero de autobuses
Parque
Centro Integralmente Planeado (CIP)
Hotel Desert Inn (DI)
Administración Portuaria Integral (API)
Dirección de Desarrollo
Marina Chahué
Marina Cozumel
II
Sonora
Sinaloa
BCN
BCS
La Paz
Santa Rosalía
San Felipe
Puerto Peñasco
Guaymas
Mazatlán
San Blas
Puerto Escondido
En operación (9)
En proyecto (3)
Santa Rosaliíta
Topolobampo
Puente Terrestre
Marinas
Centros Integralmente Planeados (CIP’s): Ciudad Turística que integra de manera ordenada las siguientes zonas: hotelera, residenciales turísticas, condominiales, comerciales y vivienda residencial, que en conjunto cuentan con equipamiento urbano, equipamiento turístico y espacios naturales, todo esto establecido en un plan maestro.
Se distingue por una planeación a largo plazo que responde al fortalecimiento de las finanzas locales a nivel Estatal y Municipal, y a la generación de empleos que contribuyan a mejorar las condiciones de bienestar y equidad social.
Proyecto Turístico Integral (PTI): Desarrollo inmobiliario que integra zonas y equipamiento turístico. Se inclinan a responder principalmente a objetivos de rentabilidad financiera de las inversiones. Promueve la generación de empleos y captación de divisas.
CIP’s y PTI
1,285.77
864.04
650.07
1,611.85
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2010 2011 2012 2013
Inve
rsió
n
1,345.2983.46 %
266.5616.54 %
Obras deInfraestructura
Mantenimiento
Presupuesto 2010 -2013
Al cierre del ejercicio fiscal 2012 se ejercieron 650.07 millones de pesos y para 2013 el presupuesto autorizado es de 1,611.85 millones de pesos, de los cuales 1,345.29 son para obras de infraestructura y 266.56 para mantenimiento de los CIP’s.
Dirección de Desarrollo Millones de pesos
Detalle del presupuesto 2013 Dirección de Desarrollo
Millones de pesos
Cancún 57.05 64.59 121.63 7.55%
Ixtapa 139.88 34.81 174.69 10.84%
Los Cabos 50.89 32.89 83.78 5.20%
Loreto 142.99 30.98 173.98 10.79%
Huatulco 370.50 60.34 430.84 26.73%
Nayarit 208.80 16.65 225.46 13.99%
Cozumel (Proyecto Turístico
Integral)62.96 14.10 77.06 4.78%
Costa del Pacífico 312.22 12.20 324.41 20.13%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA1,345.29 266.56 1,611.85 100.00%
CENTROS
INTEGRALMENTE
PLANEADOS (CIP's)
OBRAS MANTENIMIENTO INVERSIÓN %
Dirección de Desarrollo
Principales obras de infraestructura 2013
Inicio Término
Cancún
Repavimentación del boulevard Kukulcán 18.88 may-13 sep-13
IxtapaObras de protección pluvial en Playa Linda, Las Garzas, Don Juan y
límites del CIP38.90 may-13 nov-13
Protecciones pluviales límites del CIP 17.00 may-13 oct-13
Repavimentación de vialidades 24.00 may-13 nov-13
Rehabilitación de la plaza comercial en el centro de Ixtapa 15.00 sep-13 nov-13
Ampliación del cárcamo DIF 14.52 may-13 nov-13
Los CabosRehabilitación de andadores y acceso a playas públicas 10.00 ago-13 nov-13
Rehabilitación del drenaje en San José del Cabo 12.50 may-13 nov-13
LoretoUrbanización de la 2a etapa de Puerto Escondido 29.93 jun-13 nov-13
Urbanización polígono 2 88.24 jun-13 nov-13
Obras de infraestructura InversiónFecha
Millones de pesos
Dirección de Desarrollo
Principales obras de infraestructura 2013 Millones de pesos
Inicio Término
Huatulco
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en el Sector H3 20.00
Ampliación de la PTAR Conejos 12.15 may-13 sep-13
Repavimentación de vialidades 19.85 jun-13 nov-13
Terminación del Camino Escénico 162.62 jul-13 nov-13
Terminación de la 5a Avenida 96.41 jun-13 nov-13
Terminación de la Marina Chahue 9.56 may-13 oct-13
Capomo (Nayarit)Urbanización polígono El Capomo (Boca de Becerros) 65.48 jun-13 nov-13
Vialidad de acceso a El Capomo 71.55 jun-13 nov-13
Obra civil para la PTAR de Capomo 10.50 may-13 nov-13
Litibú (Nayarit)Reparación de la línea de rechazo de la Planta Desalinizadora de
Litibú10.53 jun-13 nov-13
Protecciones pluviales en la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de Litibú10.50 jun-13 nov-13
CozumelTerminación de la Marina 54.35 jun-13 nov-13
C. Pacífico (Sinaloa)Terminación de la urbanización del frente 3B (obra en proceso) 130.95 jun-12 jul-13
Terminación de la urbanización del frente 2 y 3A (obra en proceso) 105.04 jun-12 jul-13
Total 1,048.46
Licitaciones próximas a publicarse
Por definir cambio de uso
del suelo.
Obras de infraestructura InversiónFecha
Dirección de Desarrollo
Aspectos relevantes
FONATUR busca reorientar la aplicación de los recursos públicos para fomentar el desarrollo económico dentro del sector turístico y de la industria de la construcción en México.
Asimismo, hacer más eficiente el ejercicio de los recursos que permitan la viabilidad económica a diversos proyectos.
FONATUR requiere de la participación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el desarrollo de los proyectos turísticos, a fin de que los mismos tengan el mayor beneficio para la sociedad mexicana y conformar una cartera de proyectos.
El objetivo fundamental es consolidar la infraestructura actual y generar reservas para inventario.
• Reparación de la
superficie de rodamiento
del Boulevard Kukulkán.
• Se estima una reparación
aproximada de 14 km
considerando un ancho
de reparación de 3.5mts.
• Inversión 18.88 MDP
Repavimentación de Boulevard Kukulcán
Cancún
12
Protección pluvial en Playa Linda, Las Garzas, Don Juan
CERRO LA HEDIONDA
PUNTA IXTAPA
PLAYA QUIETA
PLAYA LINDA
LOMAS DE PLAYA LINDA
OCEANO
PACÍFICO
Las Garzas
CERRO LA HEDIONDA
RESIDENCIAL DON JUAN
MARINA IXTAPA
OCEANO PACÍFICO
CLUB DE GOLF
NOMBRE INVERSIÓN
Urbanización Lomas de Playa Linda 14.50
Urbanización Lomas de las Garzas 11.30
Urbanización Residencial Don Juan 13.10
Inversión total 38.90
Obras que tendrán como función la protección
ante precipitaciones pluviales
•Cunetas, contra cunetas, drenes, subdrenes,
•Lavaderos, registros de concreto armado,
•Muros de contención de concreto armado
•Estructuras de descarga.
•Registros pluviales
•Presas para control de azolves. (colocación de
gaviones )
•Obra de descarga de demasías
Ixtapa
Millones de pesos
Repavimentación de vialidades en Ixtapa
Derivado de la circulación diaria de turistas y locales, los pavimentos
del CIP han presentado un alto grado de desgaste y es necesaria la
repavimentación en varias zonas del mismo, principalmente:
Blvd. Playa Linda Zona Hotelera II
Blvd . Ixtapa Zona Hotelera I
Inversión 24.00 MDP
Ixtapa
Rehabilitación de la plaza comercial en el centro de Ixtapa
La imagen en esta zona se ha visto deteriorada al paso de los años por lo que es necesario dotar de iluminación, reparar y nivelar andadores, para generar un ambiente e imagen acorde a los Destinos Turísticos de Fonatur.
Inversión 15.00 MDP
P A S E O
D E L A S G
A V I O
T A S
P A S E O
D E L P A L M
A R
C A N
A L
PASEO D
E C
OACOYUL
PASEO
A
GU
A DE CO
RREA
LA SALITRERA
P A S E O
D E L A S G
A V I O
T A S
LA SALITRERA
Ixtapa
Datos de la Obra:
Pavimentos
Banquetas
Adocreto
Canalización Telefónica
Red de Alcantarillado
Alumbrado Público
Inversión 29.93 MDP
Luminarias
Red de Agua Potable
Red de Media Tensión
Transformadores
Seccionadores
Descargas y Tomas Dom.
VIALIDADES NO REALIZADAS Y EN ESPERA DE EJECUCION
VIALIDADES VEHICULARES CONSTRUIDAS
ANDADORES PEATONALES CONSTRUIDOS
Loreto
CU3
H3
H3
CU3
EQ
EQ
Superficie polígono.- 87.3 has
Numero de lotes comercializables.- 200
Superficie comercializable.- 54.08 has
Inversión 88.24 MDP
Loreto
El Corredor Turístico Inmobiliario Santa Cruz - La Crucecita (5ta. Avenida) generará un proyecto urbano arquitectónico que considera la integración por medio de una vialidad peatonal que inicia su recorrido en el Boulevard Chahué para desembocar en el Boulevard Santa Cruz - Tangolunda, con un recorrido aproximado de 907 metros.
Corredor Turístico (5ta. Avenida)
EJERCIDO
CUMULADO AL 2010
EJERCIDO ACUMULADO OBRA AVANCE FÍSICO A DICIEMBRE
2012
MONTO PARA CONCLUIR LA
OBRA PERIODO 2008 - 2011
$216’913,513 69.23% 96.41
A Bahía Santa Cruz
Dársena y Muelle de
Cruceros
Área de
Reserva
Ecológica
Zona
Deportiva
A La Crucecita /
Aeropuerto
estacionamiento
lotes
Santa Cruz
•Se tiene como propuesta para el municipio permutar el predio que hoy ocupa el relleno sanitario una vez que esté consolidada su clausura, por el predio de las canchas deportivas para poder comercializarlo. • Desarrollo urbano-arquitectónico que comprende:
• 33 lotes de uso mixto. • 2 lotes de estacionamiento • Recorrido de 907 mts. • 3 plazas de descanso en el recorrido • Integración en el Blvd. Chahué con el parque
Rufino Tamayo
Área de
reserva
ecológica
Partidas para conclusión de proyecto:
•Terracerías: $964,154.81 •Drenaje pluvial: $ 5,784,928.86
•Electrificación: $10,605,702.91 •Telefonía: $4,820,774.05 •Jardinería: $11,569,857.72 •Red de riego: $ 6,749,083.67 •Pavimentos: $ 24,103,870.25 •Alumbrado: $17,354,786.58 •Mobiliario urbano: $14,462,322.15
Millones de pesos
Huatulco
Con la Rehabilitación del Camino Escénico se habilitan las reservas de Cacaluta, Órgano, Maguey y
La Entrega, para el desarrollo de reservas con uso de suelo residencial turístico, con una superficie
total de 256.47 ha.
Recorrido Camino
Escénico
Camino Escénico
A
Cacal
uta
Mague
y
El
Órgan
o
La
Entreg
a
1ª Etapa
2ª Etapa
Partidas para conclusión del proyecto:
•Ciclopista
•Red de riego
•Jardinería
•Mobiliario urbano
•Alumbrado publico
•Cárcamos de bombeo
•Agua potable
•Canalizaciones telefónicas
•Electrificación
Tiempo estimado de conclusión 1 año.
Inversión 162.6 MDP
Huatulco
En la sección azul se tiene previsto este año continuar con : 1.- Pavimentos 2.- Guarniciones ,rellenos bajo banqueta, y banquetas. 3.- Canalización telefónica, electrificación y alumbrado publico.
Urbanización El Capomo
Costo Estimado de Obra 135.69
Inversión a la Fecha 70.21
% de Avance 51.75%
Inversión para la Conclusión de la Obra 65.48
Resumen de partidas y montos estimados para concluir la obra
Terracerías. 27,600 m3 $ 20,006,380.00
Pavimentos. 5,320 m2 $ 3,994,693.65
Guarniciones y Banquetas. 12,640 m2 $ 5,718,910.50
Sistema De Agua Potable. 1,150 ml $ 707,106.00
Sistema De Drenaje Sanitario. 1,830 ml $ 5,249,219.00
Sistema De Drenaje Pluvial. 1,694 ml $ 2,006,637.00
Sistema De Red De Riego. 1,160 ml $ 191,695.00
Electrificación. 2,630 ml $ 13,697,627.20
Alumbrado Público. 2,870 ml $ 3,217,049.38
Canalización Telefónica 2,720 ml $ 1,657,299.20
Sub-Total $ 56,446,616.93
I.V.A. $ 9,031,458.71
Gran Total $ 65,478,075.64
Obra ejecutada
Obra pendiente por ejecutar
Tanque de Almacenamiento de Agua y Pozo profundo
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Puerta de Acceso a Costa Capomo
Millones de pesos
Nayarit
En la sección azul se tiene previsto este año continuar con : 1.- Base hidráulica. 2.- Emulsión , poreo y pavimentos 2.- Guarniciones ,rellenos bajo banqueta, y banquetas. 3.- Canalizaciones. 4.- Carriles de desaceleración y entronque con la carretera. 5.- La cimentación de la escultura se encuentra terminada y lista para su colocación. 6.- Construcción de muros y contrafuertes.
Resumen de partidas y montos estimados para concluir la obra
Partida Cantidad Costo
Entronque 15,400 m2 $ 16,820,329.04
Glorieta de Acceso 2,250 m2 $ 1,130,122.24
Base 8,640 m3 $ 7,339,417.00
Pavimentos. 28,800 m2 $ 12,217,880.00
Guarniciones y Banquetas. 3,000 m2 $ 4,590,499.76
Drenaje Pluvial 1,700 ml $ 447,951.91
Red de Riego 1,390 ml $ 698,217.22
Electrificacion 1,500 ml $ 1,289,486.00
Alumbrado publico 1,500 ml $ 3,723,737.65
Telefonia 1,500 ml $ 824,833.86
Jardineria 9,255 m2 $ 1,335,241.00
2da etapa Puerta de Acceso (Fachada Principal) 1 pza $ 5,066,727.00
Escultura Fonatur 1 pza $ 6,200,000.00
Sub-Total $ 61,684,442.68
I.V.A. $ 9,869,510.83
Gran Total $ 71,553,953.51
Costo Estimado de Obra 117.64
Inversion a la Fecha 46.09
% de Avance 39.18%
Inversion para la Conclusion de la Obra 71.55
1500m
Camino de acceso a El Capomo
Fecha de terminación: Diciembre 2013
Nayarit Millones de pesos
Tabla Resumen, considerando lo siguiente:
Superficie donada a municipio 29,243.28 m2
Superficie donada a APIM 4,306.69 m2
Plan Maestro Actual
Unidades de Alojamiento: 1,530 (distribuidos en 572 cuartos hoteleros y 479 viviendas turísticas) Capacidad marina: 327 embarcaciones, (202 prestadores de servicio y 125 marina privada)
Concepto Superficie (Has)
Hotelero 5.72
Residencial 12.68
Comercial 2.43
Servicios Turísticos 0.30
Equipamiento 0.19
Area Pública 3.38
Area Verde 1.79
Conservación 4.09
Marina y LFMT 4.06
Vialidad 4.66
Marina Cozumel
Inversión realizada a la fecha.- 330.6 MDP
Inversión faltante 54 MDP
Proyecto integral para el desarrollo de una marina en la zona de la laguna Caleta. Permitirá integrar a Cozumel al circuito náutico del Caribe. Contribuirá con la imagen Turística de Cozumel Complementará la oferta turística en la isla para atraer nuevos segmentos del mercado. Objetivos de Proyecto: •Desarrollo de un Proyecto Turístico Inmobiliario. •Integración de Cozumel al circuito náutico del Caribe. •Contribuir al mejoramiento de la imagen Turística de Cozumel. •Complementar la oferta turística de la isla para atraer nuevos segmentos de mercado.
Avance físico a diciembre 2012 86 %
OBRA ESTATUS LONG. KM MONTO
ESTIMADO (MILLONES)
FRENTE 2 CONTINUACION DE
TERRACERIAS, SERVICIOS Y PAVIMENTOS.
3.4 81 FRENTE 3A
0.8
FRENTE 3B CONTINUACION DE ,
SERVICIOS, C.B.A.N. 11, 12 Y 13 Y PAVIMENTOS.
6.0 131
TANQUE AGUA POTABLE
CONTINUACION DE OBRA CIVIL DE MUROS Y LOSA
TAPA 0 6
PLANTA DE TRATAMIENTO CONTINUACION DE OBRA
CIVIL DE MUROS 0 8
ACCESO A LOTE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
TERRACERÍAS, SERVICIOS Y PAVIMENTOS (OBRA POR CONTRATAR POR REQUERIMIENTO DE
C.F.E.)
0.4 5
CONTINUACIÓN CAMINO EXISTENTE A PLAYA (ZONA SEDENA)
INICIO, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS
1.2 6
TOTAL 228
Costa del Pacífico
0.4 km.
2 .0 km