CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
REVISAR Y AUTORIZAR EN SU CASO LA FIRMA DE CONVENIOS CON
LAS DIFERENTES INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS Y
PRIVADOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
DEL PLAN MPAL. DE DESARROLLO.
DOCUMENTO 5 139,440 4
2CELEBRAR REUNIONES ORDINARIAS CELEBRAR LAS REUNIONES
ESTRAORDINARIAS NECESARIAS PARA ACORDAR ASUNTOS QUE
REQUIERAN LA AUTORIZACION DEL H. CABILDO
SESION 5 139,440 12
3PRESENTAR INFORMES CUATRIMESTRALES ESPECIADIFERENTES
COMISIONES QUE INTEGRAN REGIDORESDOCUMENTO 5 139,440 8
4PRESENTAR DICTAMEN AL SENO DEL H. CABILDO DE LOS DIVERSOS
ASUNTOS ATENDIDOS POR LAS COMISIONES DOCUMENTO 5 139,440 4
5 FORMULAR Y ACTUALIZAR LOS DIVERSOS REGLAMENTOS QUE
NORMAN LA VIDA PUBLICA MUNICIPAL
DOCUMENTO 20 557,760 5
6ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR LOS CLASIFICADORES POR
OBJETO DEL GASTO, EL DE ACTIVIDADES PUBLICAS Y EL CATALOGO
DE INDICADORES DE MEDICION 2014.
DOCUMENTO 3 83,664 2
7 ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR EL PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL 2014DOCUMENTO 3 83,664 1
8SEGUIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015
DOCUMENTO 4 111,552 2
10
11
12
50 $1,394,399 $
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
NOMBRE: ADMINISTRACION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja _1__ de 3
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
PROGRAMA: Clave: AY NOMBRE: ACCION REGLAMENTARIA
SUB-PROGRAMA: Clave: 01
DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
.
EVALUACIÓN DE METAS
PORCENTAJE
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
OBJETIVO: REVISAR , ACTUALIZAR Y CREAR LOS REGLAMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1 REVISAR Y APROBAR LOS INFORMES MENSUALES DE
INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES.
DOCUMENTO 6 167,328 12
2 REVISAR Y AUTORIZAR LOS INFORMES TRIMESTRALES DE
TESORERIA Y REMITIRLOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
DOCUMENTO 5 139,440 4
3
REVISAR Y APROBAR LA CUENTA PUBLICA ANUAL CO
RRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012 Y SOMETERLO A
LA APROBACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DOCUMENTO 5 139,440 1
4 CONOCER Y APROBAR EN SU CASO EL PRIMER INFORME
ANUAL DE GOBIERNO
DOCUMENTO 5 139,440 1
5 REVISAR Y APROBAR LOS ANTEPROYECTOS DE LEY Y
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2014
DOCUMENTO 5 139,440 1
6 REVISAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE
EGRESOS PARA EL AÑO 2014
DOCUMENTO 4 111,552 1
7ANALIZAR, DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR LA TABLA DE LOS
MONTOS MAXIMOS Y LIMITES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PEDIDOS
O LA ADJUDICACION DE CONTRATOS PARA EL 2014
DOCUMENTO 5 139,440 1
8ENVIAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO LA PROPUESTA DE LAS CUOTAS, TASAS Y
TARIFAS APLICABLES A IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS Y
LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION PARA EL 2012
DOCUMENTO 5 139,440 1
9PUBLICAR MENSUALMENTE EN LA TABLA DE AVISOS DEL
AYUNTAMIENTO EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS.
DOCUMENTO 3 83,664 12
10
11
12
43 $1,199,183 $
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
OBJETIVO: ANALIZAR COLEGIADAMENTE EN EL H. CABILDO TODOS LOS INFORMES RELACIONADOS CON LA HACIENDA MUNICIPAL
PARA SU REVISION, DELIBERACION Y AUTORIZACION
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja _2__ de 3
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
PROGRAMA: Clave: AT NOMBRE: VIGILANCIA DE LA ACIENDA MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: CONDUCCIÓN
.
EVALUACIÓN DE METAS
META
UNIDAD DE
MEDIDA
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1Revisar y Acordar convenir la ejecución de programas de
vivienda.
CONVENIO 2 55,776 1
2 Revisar y acordar convenir la gestión y ejecución de obras de
desarrollo urbano.
CONVENIO 5 139,440 2
SUB TOTAL 7 195,216
100% 2,788,799$ $
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja _3__ de 3
SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: GESTÓN DE CABILDO.
PORCENTAJE
DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
OBJETIVO: TOMAR ACUERDOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN ANTE LOS GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL DENTRO DEL MARCO DE LA
CONCURRENCIA PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PROGRAMA: Clave: AO NOMBRE: COORDINACIÓN MUNICIPAL
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
.
EVALUACIÓN DE METAS
META
UNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAM
ADAREAL E1 E2 E3
1visitas a las delegaciones y comisarias para evaluar las actividaddes
desempeñadas por los titularesReuniones 6 196,675.8 32
2 promover la participacion ciudadana en las comunidades y delegaciones Reuniones 6 196,675.8 24
3
presidir actos civicos y publicos para el impulso de las actividades del gobierno
municipal, asistir a los lunes civicos en las escuelas del muncipio con el objeto de
promover la cultura civica y tener contacto con los directores,maestros y
estudiantes.
Reuniones 6 196,675.8 20
18% $590,027 $
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
SUB-PROGRAMA: Clave:04 NOMBRE: FORTALECIMIENTO DE COMISARIAS Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA: PM.PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO:
CONSOLIDAR AL GOBIERNO MUNICIPAL CON LOS CIUDADANIA, PARA ATENDER Y BUSCAR LAS SOLUCIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y APOYAR LAS INICIATIVAS DE LOS
CIUDADANOS DEL MUNICIPIO Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES CIVICAS.
EVALUACIÓN DE METAS
META UNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja __1_ de ____1_
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PROGRAMA: Clave: C.Q NOMBRE: PROGRAMACION Y EJUCUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAM
ADAREAL E1 E2 E3
1 llevar acabo Acciones de concertacion con grupos sociales del municipio personas 6 196,676 8
2 atender las solicitudes de audiencia de los habitantes del municipio Documento 6 196,676 500
3 instrumentar un sistema de atencion ciudadana personas 6 196,676 500
18% 590,027.48 € $
RELACIONAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON LA CIUDADANIA PARA RESOLVER CON OPORTUNIDAD LAS SOLUCIONES QUE REQUIEREN LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO.
EVALUACIÓN DE METAS
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
PROGRAMA: Clave: C.Q NOMBRE: PROMOSION Y EJECUSION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: Clave:05 NOMBRE: ATENCION CIUDADANA
DEPENDENCIA: PM.PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO:
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja __1_ de ____1_
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAM
ADAREAL E1 E2 E3
1coordinar, revisar y suscribir convenios y acuerdos entre el municipio y el gobierno
del estadoDocumento 6 196,676 6
2coordinar, revisar y suscribir convenios y acuerdos entre el municipio y el gobierno
federalDocumento 6 196,676 3
3 concertar obras publicas en reuniones con los ciudadanos del municipio reuniones 6 196,676 6
4 promover la participacion de los organismos de representacion privada reuniones 6 196,676 3
5 promover la participacion de los organismos de representacion social reuniones 6 196,676 4
30% 983,379.13 € $
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
PROGRAMA: Clave: C.Q NOMBRE: PROMOSION Y EJECUSION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: Clave:01 NOMBRE: CONDUCION Y COORDINACIN GENERAL
DEPENDENCIA: PM.PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO:
FORTALECER LA CAPACIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL DISEÑO Y APLICACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y ACUERDOS Y
CONVENIOS CON LAS ORGANISMOS PRIVADOS Y SOCIALES Y CON LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO
EVALUACIÓN DE METAS
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja __1_ de ____1_
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAM
ADAREAL E1 E2 E3
1ELABORAR LOS INFORMES MENSUALES DE ACTIVADADES DE LAS
DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTODocumento 6 196,676 12
2RENDIR INFORME TRIMESTRAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR
ESTA ADMINSTRACIONDocumento 6 196,676 4
3PRESIDIR LAS REUNIONES DE CABILDO LAS ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIASreuniones 6 196,676 20
18% 590,027.48 € $ PROMEDIO UNIDAD RESP.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
SUB-PROGRAMA: Clave:02 NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO Y GESTION MUNICIPAL
DEPENDENCIA: PM.PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO:
DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ADMINISTRACION MUNIICIPAL EN LAS RESPONSABILIDADES DE ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EVALUACIÓN DE METAS
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja __1_ de ____1_
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PROGRAMA: Clave: C.B NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAM
ADAREAL E1 E2 E3
1realizar las gestiones necesarias con las dependencias el orden federal y estatal para la agilizacion de las gestiones en beneficio de los ciudadanos solicitantes y del gobieno municipalDocumento 6 196,676 3
2convenir con organizmos publicos y privados para la realizar proyectos y estudios de gran impacto regional Documento 5 163,897 1
3Promover la particpacion de los organismos privados de fundaciones nacinale e internacionalesDocumento 5 163,897 3
16% 524,468.87 € $
GASTO TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE3,277,930.43 €
PROGRAMA: Clave: C.A NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL
SUB-PROGRAMA: Clave:02 NOMBRE: GESTION MUNICIPAL
DEPENDENCIA: PM.PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO:
LOGRAR LA CONCURRENCIA OPORTUNA DE LOS 3 ORGANOS DE GOBIERNO Y DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN LA PROGRAMACION DE ACCIONES ORIENTADAS A IMPULSAR EL
PROMEDIO UNIDAD RESP.
EVALUACIÓN DE METAS
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja __1_ de ____1_
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1COORDINAR ACCIONES DE AUDIENCIAS DE LOS CIUDADANOS QUE
SOLICITEAN CONSTANCIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICASDOCUMENTO 10 2,751,673 100
2
EXPEDIR CONSTANCIAS DE RESIDENCIAS.
DOCUMENTO 5 1,375,837 100
3 EXPEDIR COPIAS DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES Y
MUNICIPALES.
DOCUMENTO 5 1,375,837 20
4ATENDER LA SOLICITUD DE AUDIENCIA DE LOS HABITANTES DEL
MUNICIPIO.AUDIENCIAS 3 825,502 20
23 $6,328,849 $
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja 1 de 4
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. ING. FERNANDO COTA CHIN.
OBJETIVO:
OTORGAR A LA CIUDADANIA LA CALIDAD Y EL BUEN TRATO A LA HORA DE DARLE LA ATENCION QUE REQUIERE Y ATENDER DE MANERA CORIAL A LOS CIUDADANOS.
EVALUACIÓN DE METAS
PROGRAMA: Clave: D5 NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA.
SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: ATENCION CIUDADANA.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1 Elaboración de reportes al Instituto Catastral y Registral del Estado del control
de la recaudación del impuesto predial.
Informes 3 467,901 12
2 Participar en la definición de la propuesta de las tarifas y cuotas, por la
prestación del servicio de agua potable para el 2014
Documento 2 311,934 1
ELABORAR INFORME SOBRE CAPTACIÓN DE INGRESOS ESTATALES
PARA SU REMISIÓN A LA SECRETARIA ESTATAL DE HACIENDA.
11 Intervenir en la elaboración de las tablas de valores unitarios de suelo y
construcción para el 2014Documento 1 155,967 1
7
8 Elaborar el proyecto de Ley y Presupuesto de Ingresos del municipio para el
ejercicio fiscal 2014Documento 8 1,247,736 1
9
10ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE LA CAPTACIÓN DE LOS
INGRESOS PROPIOS Y DE LOS PROVENIENTE DE PARICIPACIONES Y
APORTACIONES Y OTROS.
2 311,934 1
16.00 $2,495,471 $
16
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja ___ de _____
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
EVALUACIÓN DE METAS
PROGRAMA: Clave: CY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA: TM. TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL
OBJETIVO:
DEFINIR, COORDINAR Y LLEVAR A CABO ACCIONES EN MATERIA DE PROGRAMACIÒN, PRESUPUESTACIÒN, EVALUACIÒN Y CONTROL DE LAS FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPALES, A FIN DE CONTAR CON FINANCIAMIENTO PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1FORMULAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
MUNICIPAL 2014 PROMOVIENDO LA COLA BORACIÒN ACTIVA DE LAS
DEPENDENCIAS MPALES Y LOS ORGANISMOS PARAMUNICPALES
Registro 5 779,835 1
2 Ejercer el presupuesto de egresos de acuerdo a los programas y calendarios
definidos.Documento 3 467,901 24
3
ELBORAR COMUNICADOS A LAS DEPENDENCIAS SOBRE EL
EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO
REAL DE LOS INGRESOS.
Documento 3 467,901 4
4
PROPONER AL H. AYUNTAMIENTO LAS POLITICAS, Y LINEAS
ESTRATEGICAS RECTORAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
Informes 4 623,868 4
5ELABORAR LAS TABLAS DE LOS MONTOS MAXIMOS Y LIMITES PARA
EL FIINANCIAMIENTO DE PEDIDOS O LA ADJUDICACION DE
CONTRATOS PARA EL 2013
Informes 2 311,934 4
6APLICAR UN REGISTRO Y CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
DESTINADO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION Y SERVICIOS
PUBLICOS.
Informes 5 779,835 12
7Definir y desarrollar un programa de pago a proveedores y contratistas.
Documento 4 623,868 1
8 CONSTITUIR Y COORDINAR LA OPERACIÓN DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.Documento 3 467,901 1
9 Formular el Presupuesto de Egresos del municipio para el ejercicio fiscal
2014Documento 3 467,901 1
10ACTUALIZAR EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO
Documento 5 779,835 1
11 PROMOVER LA REGLAMENTACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.Documento 3 467,901 1
12 1
40% $6,238,678 $
40
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
EVALUACIÓN DE METAS
PROGRAMA: Clave: CY NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS
SUB-PROGRAMA: Clave:02 NOMBRE: FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA DE EGRESOS
DEPENDENCIA: TM. TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL
OBJETIVO:
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja ___ de _____
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
SOLICITAR A CADA DIRECTOR DE AREA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL
PERSONAL A SU CARGO.
Registro 3 7,069 100
2 REALIZAR EL BUEN DESEMPEÑO DEL PERSONAL REALIZANDO
VISITAS PERIODICAS A SUS CENTROS DE TRABAJO.Documento 3 70,697 24
3 ELABORAR Y AUTORIZAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL ROOL
DE VACXACIONES EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS.
Documento 3 70,697 4
4
ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL CAPITULO 1000 DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL. 2014
Informes 3 70,696 12
5 MANTENER ACTUALIZADOS EL PEDRON DE DERECHOHABIENTES DE
LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES.
Informes 3 70,696 4
6 CALCULAR Y ELABORAR LA NOMINA PERMANENTE Y EVENTUAL AL
PERSONAL SERVICIO DEL MUNICIPIO.
Informes 3 35,348 12
7CALCULAR Y PROGRAMAR EL MONTO POR CONCEPTO DE
GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO AL PERSONAL PERMANENTE Y
EVENTUAL.
Documento 3 35,349 1
8 PROPONER UN SISTEMA DE INCENTIVOS Y SANSIONES PERTINENTES
EN EL CUMPLIMIUENTO A LA PUNTUALIDAD Y PRODUCTIVIDAD.Documento 3 70,697 1
24 $431,249 $
24
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
EVALUACIÓN DE METAS
PROGRAMA: Clave: KV NOMBRE: KV ADMINITRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
DEPENDENCIA: TM. TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL
OBJETIVO: CONTAR CON ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN EFICAS Y EFICIENTE DEL PERSONAL DENTRO DEL MARCO
DE LA RESPONSABILIDAD, DICIPLINA, HONESTIDAD Y LEGALIDAD INSTITUCIONAL.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja ___ de _____
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1 IINTEGRACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DEL 2012 Registro 4 70,697 1
2 PARTICIPAR EN LA ELABORTACIÓN DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2014Documento 4 70,697 24
3 Realizar análisis, revisión y depuración de los estados financieros del
municipio.
Documento 2 70,697 4
4 Formular informes mensuales que permitan mostrar los avances de los
programas y el gasto ejercido por cada una de las dependencias y
organismos que integran la administración pública municipal.
Informes 2 70,696 12
5Integrar los informes trimestrales sobre la situación financiera que presenta el
municipio para su aprobación por parte del Ayuntamiento.Informes 2 70,696 4
6
COORDINACION CON OBRAS PUBLICAS PARA LA CONCILIACION
TRIMESTRAL DEL ANEXO 14 DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS
CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.
Informes 2 35,348 12
7
COMUNICAR A LAS LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y A LOS
DIRECTORES DE LAS ENTIDADES DE LOS MONTOS GLOBALES DE LAS
ASIGNACIONES DE GASTO QUE SE AUTORIZARON CON SUS
CORRESPONDIENTES PARTIDAS Y CALENDARIO PARA EL GASTO
APROBADO
Documento 2 35,349 1
8ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS
Documento 2 70,697 1
TOTAL DEL PROGRAMA20 $494,877.00
100%$15,596,694.35
$
ingresos
conta
recurso
teso
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
EVALUACIÓN DE METAS
PROGRAMA: Clave: EB NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA
SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: 01 FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA FINANCIERA
DEPENDENCIA: TM. TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL
OBJETIVO:
DEFINIR, COORDINAR Y LLEVAR A CABO ACCIONES EN MATERIA DE PROGRAMACIÒN, PRESUPUESTACIÒN, EVALUACIÒN Y CONTROL DE LAS FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPALES, A FIN DE CONTAR CON FINANCIAMIENTO PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja ___ de _____
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
PEM-1MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA
PERIODO:
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013
PROGRAMA: PY AGUA POTABLE EN ZONAS RURALESSUBPROGRAMA: 01 REHABILITACION
DEPENDENCIA: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD
RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
ELABORACION DE PROPUESTA DE OBRAS
CON RECURSOS DEL FISM (POA) DOCUMENTO 0.008% 242,546.00 1
2
ELABORACION Y PUBLICACION PARA
INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS
ACCIONES A REALIZAR CON RECURSOS DEL
FISM DURANTE EL EJERCICIO 2013 INFORME 0.008% 242,546.00 1
3
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
PARA OBRA PUBLICA CON RECURSOS DEL
FISM EXPEDIENTE 0.008% 242,546.00 11
4
SUPERVISAR OBRAS REALIZADAS CON
RECURSOS PROVENIENTES DEL FISM SUPERVISION 0.008% 242,546.00 11
5
REALIZAR OBRAS DE AGUA POTABLE
REALIZADAS CON RECURSOS DEL FISM OBRAS 0.033% 970,187.00 11
6
ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES
SOBRE EL AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS INFORME 0.008% 242,546.00 4
7
ELABORACION Y PUBLICACION DE OBRAS
PUBLICAS INFORMANDO A LA CIUDADANIA
SOBRE LOS RECURSOS EJERCIDOS Y METAS
ALCANZADAS AL TERMINO DEL EJERCICIO
CON RECURSOS DEL FISM 2013 INFORME 0.008% 242,546.00 1
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD
RESPONSABLE: 0.08% 2,425,463.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
ABATIR LOS REZAGOS EXISTENTES EN EL RUBRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA REHABILITACION DE LOS DIFERENTES SISTEMAS QUE PROPORCIONAN EL SERVICIO DE ESTE VITAL LIQUIDO
EVALUACION DE METAS
METAS UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIONGASTO META PORCENTAJE
PEM-1MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA
PERIODO:
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013
PROGRAMA: P3 ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANASSUBPROGRAMA: 03 CONSTRUCCION
DEPENDENCIA: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD
RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
ELABORACION DE PROPUESTA DE OBRAS
CON RECURSOS DEL FISM (POA) DOCUMENTO 0.028% 830,000.00 1
2
ELABORACION Y PUBLICACION PARA
INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS
ACCIONES A REALIZAR CON RECURSOS DEL
FISM DURANTE EL EJERCICIO 2013 INFORME 0.028% 830,000.00 1
3
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
PARA OBRA PUBLICA CON RECURSOS DEL
FISM EXPEDIENTE 0.028% 830,000.00 16
4
SUPERVISAR OBRAS REALIZADAS CON
RECURSOS PROVENIENTES DEL FISM SUPERVISION 0.028% 830,000.00 16
5
REALIZAR OBRAS DE DRENAJE SANITARIO
REALIZADAS CON RECURSOS DEL FISM OBRAS 0.112% 3,320,000.00 16
6
ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES
SOBRE EL AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS INFORME 0.028% 830,000.00 4
7
ELABORACION Y PUBLICACION DE OBRAS
PUBLICAS INFORMANDO A LA CIUDADANIA
SOBRE LOS RECURSOS EJERCIDOS Y METAS
ALCANZADAS AL TERMINO DEL EJERCICIO
CON RECURSOS DEL FISM 2013 INFORME 0.028% 830,000.00 1
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD
RESPONSABLE: 0.28% 8,300,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
AMPLIAR Y REHABILITAR EL SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO, CON EL FIN DE LOGRAR UNA COBERTURA MAS AMPLIA A MAYOR NUMERO DE HABITANTES, CON EL FIN DE ABATIR EL INDICE
DE REZZGO EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE ESTE TAN IMPORTANTE SERVICIO BASICO
EVALUACION DE METAS
METAS UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIONGASTO META PORCENTAJE
PEM-1MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA
PERIODO:
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013
PROGRAMA: PA URBANIZACION MUNICIPALSUBPROGRAMA: 03 CONSTRUCCION
DEPENDENCIA: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD
RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
ELABORACION DE PROPUESTA DE OBRAS
CON RECURSOS DEL FISM (POA) DOCUMENTO 0.018% 528,000.00 1
2
ELABORACION Y PUBLICACION PARA
INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS
ACCIONES A REALIZAR CON RECURSOS DEL
FISM DURANTE EL EJERCICIO 2013 INFORME 0.018% 528,000.00 1
3
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
PARA OBRA PUBLICA CON RECURSOS DEL
FISM EXPEDIENTE 0.018% 528,000.00 15
4
SUPERVISAR OBRAS REALIZADAS CON
RECURSOS PROVENIENTES DEL FISM SUPERVISION 0.018% 528,000.00 15
5
REALIZAR OBRAS DE URBANIZACION
MUNICIPAL REALIZADAS CON RECURSOS DEL
FISM OBRAS 0.071% 2,112,000.00 15
6
ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES
SOBRE EL AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS INFORME 0.018% 528,000.00 4
7
ELABORACION Y PUBLICACION DE OBRAS
PUBLICAS INFORMANDO A LA CIUDADANIA
SOBRE LOS RECURSOS EJERCIDOS Y METAS
ALCANZADAS AL TERMINO DEL EJERCICIO
CON RECURSOS DEL FISM 2013 INFORME 0.018% 528,000.00 1
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD
RESPONSABLE: 0.18% 5,280,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PROPORCIONAR A LA POBLACION EN GENERAL OBRAS INCLUIDAS DENTRO DEL RUBRO DE URBANIZACION MUNICIPAL, QUE VENGAN A REFORZAR LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA CON EL
FIN DE BRINDAR A LA POBLACION MEJORES AREAS URBANAS, Y QUE IMPACTEN EN EL BENEFICIO COLECTIVO DE LA CIUDADANIA.
EVALUACION DE METAS
METAS UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIONGASTO META PORCENTAJE
PEM-1MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA
PERIODO:
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013
PROGRAMA: ZU ELECTRIFICACION EN ZONAS RURALESSUBPROGRAMA: 01 AMPLIACION
DEPENDENCIA: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD
RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
ELABORACION DE PROPUESTA DE OBRAS
CON RECURSOS DEL FISM (POA) DOCUMENTO 0.002% 70,000.00 1
2
ELABORACION Y PUBLICACION PARA
INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS
ACCIONES A REALIZAR CON RECURSOS DEL
FISM DURANTE EL EJERCICIO 2013 INFORME 0.002% 70,000.00 1
3
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
PARA OBRA PUBLICA CON RECURSOS DEL
FISM EXPEDIENTE 0.002% 70,000.00 7
4
SUPERVISAR OBRAS REALIZADAS CON
RECURSOS PROVENIENTES DEL FISM SUPERVISION 0.002% 70,000.00 7
5
REALIZAR OBRAS DE ELECTRIFICACION CON
RECURSOS DEL FISM OBRAS 0.009% 280,000.00 7
6
ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES
SOBRE EL AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS INFORME 0.002% 70,000.00 4
7
ELABORACION Y PUBLICACION DE OBRAS
PUBLICAS INFORMANDO A LA CIUDADANIA
SOBRE LOS RECURSOS EJERCIDOS Y METAS
ALCANZADAS AL TERMINO DEL EJERCICIO
CON RECURSOS DEL FISM 2013 INFORME 0.002% 70,000.00 1
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD
RESPONSABLE: 0.02% 700,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DONDE SE CARECE DE ESTE IMPORTANTE SERVICIO BASICO, CON EL FIN DE PROPORCIONAR A LA
POBLACION DE UN MEJOR NIVEL DE VIDA
EVALUACION DE METAS
METAS UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIONGASTO META PORCENTAJE
PEM-1MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA
PERIODO:
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013
PROGRAMA: PD INFRAESTRUCTURA EDUCATIVASUBPROGRAMA: 04 REHABILITACION
DEPENDENCIA: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD
RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
ELABORACION DE PROPUESTA DE OBRAS
CON RECURSOS DEL FISM (POA) DOCUMENTO 0.012% 365,000.00 1
2
ELABORACION Y PUBLICACION PARA
INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS
ACCIONES A REALIZAR CON RECURSOS DEL
FISM DURANTE EL EJERCICIO 2013 INFORME 0.012% 365,000.00 1
3
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
PARA OBRA PUBLICA CON RECURSOS DEL
FISM EXPEDIENTE 0.012% 365,000.00 20
4
SUPERVISAR OBRAS REALIZADAS CON
RECURSOS PROVENIENTES DEL FISM SUPERVISION 0.012% 365,000.00 20
5
REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA CON RECURSOS DEL FISM OBRAS 0.049% 1,460,000.00 20
6
ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES
SOBRE EL AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS INFORME 0.012% 365,000.00 4
7
ELABORACION Y PUBLICACION DE OBRAS
PUBLICAS INFORMANDO A LA CIUDADANIA
SOBRE LOS RECURSOS EJERCIDOS Y METAS
ALCANZADAS AL TERMINO DEL EJERCICIO
CON RECURSOS DEL FISM 2013 INFORME 0.012% 365,000.00 1
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD
RESPONSABLE: 0.12% 3,650,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO, CON EL FIN DE PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES DE ESPACIOS EDUCATIVOS QUE REUNAN LAS
CONDICIONES NECESARIAS PARA LOGRAR UNA EDUCACION DE CALIDAD
EVALUACION DE METAS
METAS UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIONGASTO META PORCENTAJE
PEM-1MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA
PERIODO:
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013
PROGRAMA:
QS ASISTENCIA SOCIAL Y DE SERVICIOS
COMUNITARIOSSUBPROGRAMA: 06 BECAS EDUCATIVAS
DEPENDENCIA: 9 DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPALUNIDAD
RESPONSABLE: 9 DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
ELABORACION DE PROPUESTA DE OBRAS
CON RECURSOS DEL FISM (POA) DOCUMENTO 0.009245336% 274,600.00 1
2
ELABORACION Y PUBLICACION PARA
INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS
ACCIONES A REALIZAR CON RECURSOS DEL
FISM DURANTE EL EJERCICIO 2013 INFORME 0.009245336% 274,600.00 13 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE 0.009245336% 274,600.00 1
4
SUPERVISION Y ENTREGA DE BECAS A
DIFERENTES ESTUDIANTES INDIGENAS DE
EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO. SUPERVISION 0.009245336% 274,600.00 1
5
REALIZAR UN PROGRAMA DE ENTREGA DE
BECAS DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO. BECAS 0.036981343% 1,098,400.00 1400
6
ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES
SOBRE EL AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS INFORME 0.009245336% 274,600.00 4
7
ELABORACION Y PUBLICACION DE OBRAS
PUBLICAS INFORMANDO A LA CIUDADANIA
SOBRE LOS RECURSOS EJERCIDOS Y METAS
ALCANZADAS AL TERMINO DEL EJERCICIO
CON RECURSOS DEL FISM 2013 INFORME 0.009245336% 274,600.00 1
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD
RESPONSABLE: 0.09% 2,746,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
APOYAR A ESTUDIANTES INDIGENAS DE EDUCACION BASICA CON BECAS QUE LES PERMITAN CONTINUAR SUS ESTUDIOS, YA QUE LA MAYORIA DE ELLOS, SE VEN OBLIGADOS A
ABANDONAR SU PREPARACION ACADEMICA DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
EVALUACION DE METAS
METAS UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIONGASTO META PORCENTAJE
PEM-1MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA
PERIODO:
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013
PROGRAMA: P6 VIVIENDA PROGRESIVASUBPROGRAMA: 01 CONSTRUCCION DE PIE DE CASA
DEPENDENCIA: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD
RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
ELABORACION DE PROPUESTA DE OBRAS
CON RECURSOS DEL FISM (POA) DOCUMENTO 0.010100513% 300,000.00 1
2
ELABORACION Y PUBLICACION PARA
INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS
ACCIONES A REALIZAR CON RECURSOS DEL
FISM DURANTE EL EJERCICIO 2013 INFORME 0.010100513% 300,000.00 1
3
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA EXPEDIENTE 0.010100513% 300,000.00 1
4
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE
VIVIENDA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES
DEL MUNICIPIO SUPERVISION 0.010100513% 300,000.00 1
5
REALIZAR UN PROGRAMA DE VIVIENDA EN
DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. PROGRAMA 0.040402050% 1,200,000.00 1
6
ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES
SOBRE EL AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS INFORME 0.010100513% 300,000.00 1
7
ELABORACION Y PUBLICACION DE OBRAS
PUBLICAS INFORMANDO A LA CIUDADANIA
SOBRE LOS RECURSOS EJERCIDOS Y METAS
ALCANZADAS AL TERMINO DEL EJERCICIO
CON RECURSOS DEL FISM 2013 INFORME 0.010100513% 300,000.00 1
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD
RESPONSABLE: 0.10% 3,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN EL RUBRO DE VIVIENDA PRINCIPALMENTE EN LAS LOCALIDADES RURALES, CON EL FIN DE MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE SUS HABITANTES Y BRINDARLES
MAS SEGURIDAD LOGRANDO CON ESTO ABATIR EL NIVEL DE VULNERABILIDAD ANTE EL AZOTE DE LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS.
EVALUACION DE METAS
METAS UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIONGASTO META PORCENTAJE
PEM-1MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA
PERIODO:
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013
PROGRAMA: PM CAMINOS RURALESSUBPROGRAMA: 05 REHABILITACION
DEPENDENCIA: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD
RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
ELABORACION DE PROPUESTA DE OBRAS
CON RECURSOS DEL FISM (POA) DOCUMENTO 0.006464328% 192,000.00 1
2
ELABORACION Y PUBLICACION PARA
INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS
ACCIONES A REALIZAR CON RECURSOS DEL
FISM DURANTE EL EJERCICIO 2013 INFORME 0.006464328% 192,000.00 1
3
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA EXPEDIENTE 0.006464328% 192,000.00 12
4
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN
LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL
MUNICIPIO SUPERVISION 0.006464328% 192,000.00 12
5
REALIZAR OBRAS DE REHABILITACION DE
CAMINOS RURALES EN DIFERENTES
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. PROGRAMA 0.025857312% 768,000.00 12
6
ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES
SOBRE EL AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS INFORME 0.006464328% 192,000.00 1
7
ELABORACION Y PUBLICACION DE OBRAS
PUBLICAS INFORMANDO A LA CIUDADANIA
SOBRE LOS RECURSOS EJERCIDOS Y METAS
ALCANZADAS AL TERMINO DEL EJERCICIO
CON RECURSOS DEL FISM 2013 INFORME 0.006464328% 192,000.00 1
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD
RESPONSABLE: 0.06% 1,920,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
MEJORAR LOS CAMINOS RURALES CON EL FIN DE QUE LA CIUDADANIA CUENTE CON ACCESOS EN BUENAS CONDICIONES PARA EFICIENTAR EL TRANSITO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE
PERSONAS Y COSECHAS, ASI COMO DE ACCESO DE VEHICULOS DE SERVICIO MEDICO QUE BRINDEN ATENCION MEDICA A LOS HABITANTES.
EVALUACION DE METAS
METAS UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIONGASTO META PORCENTAJE
PEM-1MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA
PERIODO:
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013
PROGRAMA: HW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRASSUBPROGRAMA: 05 CONTROL DE OBRA PUBLICA
DEPENDENCIA:
DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS PUBLICOSUNIDAD
RESPONSABLE:
DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS PUBLICOS
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
ELABORACION DE PROPUESTA DE OBRAS
CON RECURSOS DEL FISM (POA) DOCUMENTO 0.002996485% 89,000.00 1
2
ELABORACION Y PUBLICACION PARA
INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS
ACCIONES A REALIZAR CON RECURSOS DEL
FISM DURANTE EL EJERCICIO 2013 INFORME 0.002996485% 89,000.00 1
3
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA EXPEDIENTE 0.002996485% 89,000.00 1
4
SUPERVISION, VIGILAR Y LLEVAR UN
CONTROL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE
BENEFICIO SOCIAL QUE SE REALICEN DENTRO
DEL MUNICIPIO SUPERVISION 0.002996485% 89,000.00 1
5
REALIZAR UN PROGRAMA DE SUPERVISION Y
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR
CON RECURSOS DEL FISM CON CARGO A
GASTOS INDIRECTOS DEL PROGRAMA. PROGRAMA 0.011985994% 356,000.00 1
6
ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES
SOBRE EL AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS INFORME 0.002996485% 89,000.00 1
7
ELABORACION Y PUBLICACION DE OBRAS
PUBLICAS INFORMANDO A LA CIUDADANIA
SOBRE LOS RECURSOS EJERCIDOS Y METAS
ALCANZADAS AL TERMINO DEL EJERCICIO
CON RECURSOS DEL FISM 2013 INFORME 0.002996485% 89,000.00 1
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD
RESPONSABLE: 0.03% 890,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
SUPERVISAR, VIGILAR Y LLEVAR UN BUEN CONTROL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL QUE SE REALICEN EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA
EVALUACION DE METAS
METAS UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIONGASTO META PORCENTAJE
PEM-1MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA
PERIODO:
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013
PROGRAMA: PR INFRAESTRUCTURA AGRICOLASUBPROGRAMA: 03 APOYO A LA PRODUCCION
DEPENDENCIA: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD
RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
ELABORACION DE PROPUESTA DE OBRAS
CON RECURSOS DEL FISM (POA) DOCUMENTO 0.000673368% 20,000.00 1
2
ELABORACION Y PUBLICACION PARA
INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS
ACCIONES A REALIZAR CON RECURSOS DEL
FISM DURANTE EL EJERCICIO 2013 INFORME 0.000673368% 20,000.00 1
3
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA EXPEDIENTE 0.000673368% 20,000.00 1
4
SUPERVISION, VIGILAR Y LLEVAR UN
CONTROL DE LAS DIFERENTES ACCIONES DE
BENEFICIO SOCIAL QUE SE REALICEN DENTRO
DEL MUNICIPIO SUPERVISION 0.000673368% 20,000.00 1
5
REALIZAR UN PROGRAMA DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS CON RECURSOS DEL
PROGRAMA DEL FISM PROGRAMA 0.002693470% 80,000.00 1
6
ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES
SOBRE EL AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS INFORME 0.000673368% 20,000.00 1
7
ELABORACION Y PUBLICACION DE OBRAS
PUBLICAS INFORMANDO A LA CIUDADANIA
SOBRE LOS RECURSOS EJERCIDOS Y METAS
ALCANZADAS AL TERMINO DEL EJERCICIO
CON RECURSOS DEL FISM 2013 INFORME 0.000673368% 20,000.00 1
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD
RESPONSABLE: 0.01% 200,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
APOYAR A PERSONAS DE POBREZA EXTREMA EN LA EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, QUE LES PERMITAN CONTAR CON UN MEJOR NIVEL VIDA, PROPORCIONANDOLES ASI UNA
FORMA MAS DIGNA DE MANUTENCION FAMILIAR.
EVALUACION DE METAS
METAS UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIONGASTO META PORCENTAJE
PEM-1MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA
PERIODO:
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013
PROGRAMA:
GW DESARROLLO ADMINISTRATIVO
MUNICIPALSUBPROGRAMA: 03 INFORMACION Y SISTEMAS
DEPENDENCIA: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD
RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
ELABORACION DE PROPUESTA DE OBRAS
CON RECURSOS DEL FISM (POA) DOCUMENTO 0.001986434% 59,000.00 1
2
ELABORACION Y PUBLICACION PARA
INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS
ACCIONES A REALIZAR CON RECURSOS DEL
FISM DURANTE EL EJERCICIO 2013 INFORME 0.001986434% 59,000.00 1
3
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA EXPEDIENTE 0.001986434% 59,000.00 1
4
SUPERVISION, VIGILAR Y LLEVAR UN
CONTROL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE
BENEFICIO SOCIAL QUE SE REALICEN DENTRO
DEL MUNICIPIO SUPERVISION 0.001986434% 59,000.00 1
5
REALIZAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL CON EL FIN DE EQUIPAR Y
ACONDICIONAR LAS AREAS INVOLUCRADAS
EN LA REALIZACION DE OBRAS Y ACCIONES A
REALIZAR CON RECURSOS DEL FISM PROGRAMA 0.007945737% 236,000.00 1
6
ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES
SOBRE EL AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS INFORME 0.001986434% 59,000.00 1
7
ELABORACION Y PUBLICACION DE OBRAS
PUBLICAS INFORMANDO A LA CIUDADANIA
SOBRE LOS RECURSOS EJERCIDOS Y METAS
ALCANZADAS AL TERMINO DEL EJERCICIO
CON RECURSOS DEL FISM 2013 INFORME 0.001986434% 59,000.00 1
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD
RESPONSABLE: 0.02% 590,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
EQUIPAR A LAS DIFERENTES AREAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS NECESARIAS ASI COMO LA ADECUACION DE LOS ESPACIOS NECESARIOS,
CON EL FIN DE CONTAR CON UNA BUENA ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES REALIZADAS A FAVOR DE LA CIUDADANIA.
EVALUACION DE METAS
METAS UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIONGASTO META PORCENTAJE
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
RETIRO TOTAL POLVO A AREAS
PAVIMENTADAS MEDIANTE CEPILLADO
140,160 M2
SERVICIOS DE
MANTENIMIENT
O
8 $1,357,840.48 12
4 PODA Y RECOLECCION DE RAMA PROGRAMA 3 509,190.18 120
26 4,412,981.58 $
E1 Eficiencia E2 Economia E3 Eficiencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO: ETCHOJOA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
PEM-1
EVALUACION DE METAS
No. METAS
PONDERACIO
N
GASTO META PORCENTAJE
PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: Clave: 05 LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES
DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS
OBJETIVO
MANTENER Y CONSERVAR LIBRE DE POLVO Y OTROS DESECHOS SOLIDOS, LAS CARPETAS ASFALTICAS CON EL PROPOSITO DE EVITAR SU DETERIORO ADEMAS DE IMPEDIR EL DAÑO A LA
SALUD DE LAS PERSONAS.
14402REGAR CALLES Y AVENIDAS DE
TERRACERIASPIPAS 10 1,697,300.61
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
123IMPLEMENTAR PROGRAMA DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTOPROGRAMA 5 848,650.30
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DESCRIPCION DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
5% 8,486.50 $
E1 Eficiencia E2 Economia E3 Eficiencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
MUNICIPIO: ETCHOJOA
EVALUACION DE METAS
METASPONDERACIO
N
GASTO META PORCENTAJE
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: Clave: 07 PARQUES Y JARDINES
DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS
CONSERVAR PLAZAS, PARQUES Y JARDINES PARA OFRECER ESPARCIMIENTO A LA POBLACION DE TODAS LAS EDADES.
401MANTENER EN PODA AREAS VERDES
BOULEVARES, PLAZAS Y JARDINES
SERVICIOS DE
MANTENIMIENT
O
2% $3,394.60
1002ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS Y
ACCESOS DE ESTOSPIPAS 3% 5,091.90
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
OBJETIVO (S):
CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1%1,697.30
$
E1 Eficiencia E2 Economia E3 Eficiencia
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
PEM-1
PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: Clave: 09 MERCADOS
DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO: ETCHOJOA
MANTENER EN BUEN ESTADO LOS CENTROS DE COMERCIO TANTO EN HIGIENE COMO EN ACONDICIONAMIENTO, PARA FACILITAR LAS COMPRAS Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA
EVALUACION DE METAS
META
UNIDAD DE
MEDIDA
PONDERACIO
N
GASTO META PORCENTAJE
41
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES E
INFRAESTRUCTURA DE LOS MERCADOS DEL
MUNICIPIO
SERVICIOS DE
MANTENIMIENT
O
1.00% 1,697.30
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
MANTENER LOS RECORRIDOS DE LAS
UNIDADES RECOLECTORAS EN LA
CABECERA MUNICIPAL PROGRAMA10 1,697,300.61 317
2
MANTENER LOS RECORRIDOS DE LAS
UNIDADES RECOLECTORAS EN LAS
COMUNIDADES ALEDAÑAS A LA CABECERA
MUNICIPAL PROGRAMA
6 1,018,380.36 24
3
REALIZAR SERVICIOS DE COMPACTACION EN
LOS 3 DEPOSITOS DE BASURA: CABECERA,
BACOBAMPO Y BACAME
PROGRAMA DE
MANTENIMIENT
O
4 678,920.24 12
4PROMOVER CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN EL
MUNICIPIOEVENTOS 2 339,460.12 12
22 3,734,061.33 $ PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Eficiencia E2 Economia E3 Eficiencia
PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: Clave: 04 LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA
DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS
MEJORAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS LOCALIDADES URBANAS, A FIN DE EVITAR LA INSALUBRIDAD EN CALLES, DOMICILIOS PARTICULARES Y
ESPACIOS PUBLICOS.
EVALUACION DE METAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO: ETCHOJOA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
PEM-1
PORCENTAJE
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
No. METAS
PONDERACIO
N
GASTO META
OBJETIVO:
UNIDAD
CLAVE DESCRIPCION DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
46 $7,807,582.79
E1 Eficiencia E2 Economia E3 Eficiencia
MUNICIPIO: ETCHOJOA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
PEM-1
PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: Clave: 03 ALUMBRADO PUBLICO
DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS
REORGANIZAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA ATENDER A LA POBLACION EFICIENTEMENTE EN EL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO,
PARA ASI MEJORAR LA IMAGEN DE LOS PUEBLOS Y CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS.
EVALUACION DE METAS
METAS PONDERACIO
N
GASTO META PORCENTAJE
3651
SUPERVISAR LAMPARAS DE ALUMBRADO
PUBLICOUNIDAD
71188110.42
3172REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
LAMPARAS DE DE ALUMBRADO PUBLICO PROGRAMA 13
2206490.79
243
ADQUIRIR MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PROGRAMAS 18
3055141.09
12
4
ADQUIRIR MATERIALES PARA LA
INSTALACION DE LUMINARIAS DE FIESTAS
PATRIAS, PANTEONES Y FECHAS
DECEMBRINAS EN LA CABECERA MUNICIPA .
UNIDAD
5
848650.30
SUB TOTALTOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
500
5INSTALAR RED Y CABLES EN PANTEONES Y
SITIOS CEREMONIALES INDIGENAS DE
ETCHOJOA
MTS LINIALES
3
509190.18
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
6 957,888.57 $
100 $16,973,006.06
E1 Eficiencia E2 Economia E3 Eficiencia
TOTAL DE LA UNIDAD 15,964,809.50
16973006.06
% 100
TOTAL DEL GASTO DEL PROGRAMA PROMEDIO UNIDAD RESP.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
4
ACONDICIONAR LAS AREAS ALEDAÑAS AL
PREDIO
SERVICIOS DE
MANTENIMIENT
O
1 159,648.10 14
3
REGADO DE LOS PREDIOS PARA
ESTACIONAMIENTOS
SERVICIOS DE
MANTENIMIENT
O
2 319,296.19 16
2SUPERVISION DE ILUMINACION
SERVICIOS DE
MANTENIMIENT
O
1 159,648.10 16
No. METAS
PONDERACIO
N
GASTO META PORCENTAJE
1RECOLECCION DE BASURA EN LOS
PANTEONES DEL MUNICIPIO
SERVICIOS DE
MANTENIMIENT
O
2 319,296.19 16
GASTO TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE
PEM-1
PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: Clave: 06 PANTEONES
DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS
REORGANIZAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA ATENDER A LA POBLACION EFICIENTEMENTE EN EL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO,
EVALUACION DE METAS
94
1000
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAM
ADAREAL E1 E2 E3
1
ATENDER MEDIANTE PROGRAMAS DE OPERACIÓN
ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD LAS
CONCENTRACIONES CIUDADANAS Y DIVERSOS
EVENTOS TRADICIONALES, CON GRUPOS
POLICIACOS PROPIOS Y EN COORDINACIÓN CON
OTRAS DIRECCIONES DE GOBIERNO.
INFORME 25.00% 3,532,983 19
2
ESTABLECER PROGRAMAS DE VIGILANCIA E
INSPECCIONES DE POLICIA Y TRANSITO
PERMANENTE EN LAS AREAS RURALES Y URBANAS
DEL MUNICIPIO
INSPECCION 25.00% 3,532,983 11094
3 IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS EN SEURIDAD
Y PREVENCION DEL DELITO Y OTRAS CAUSAS QUE
LO PUDIERAN GENERAR.
UNIDAD 20.00% 2,826,386 122
4
MANTENER INFORMADO PERMANENTEMENTE AL
SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA EL
COMPORTAMIENTO EN LOS RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES DE LOS REGISTROS DE ACCIONES Y
SERVICIOS QUE DEMANDAN LA SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL
INFORME 5.00% 706,597 4393
5 ADMINISTRAR CON ESTRICTO CONTROL LOS
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL SERVICIO
DE LA SEGURIDAD PUBLICA
REUNIONES 9.00% 1,271,874 479
84% $11,870,822 $
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja 1 de 2
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
DEPENDENCIA SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: DSPT DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
OBJETIVO:
GARANTIZAR LA SEGURIDAD PUBLICA MEDIANTE LA ACCION DE PREVENCION DEL DELITO, ESTABLECIENDO UN NUEVO SISTEMA DE
VIGILANCIA CON LA REALIZACION DE OPERATIVOS SORPRESA Y OPERATIVOS ESPECIALES.
EVALUACIÓN DE METAS
PROGRAMA: Clave: J9 CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA
SUB-PROGRAMA: Clave: 04 NOMBRE: VIGILANCIA POLICIACA
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAM
ADAREAL E1 E2 E3
1
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD
PUBLICA Y COORDINAR EL
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DE
HONOR, JUSTICIA Y PLANEACIONN
EVENTO 5% 706,597 5
5% $706,597 $
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja 2 de 5
SUB-PROGRAMA: Clave: 03 CONTROL Y EVALUACION
DEPENDENCIA SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: DSPT DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
OBJETIVO:
DETECTAR, CONTROLAR Y SANCIONAR PRACTICAS DECORRUPCION DE LOS ELEMENTOS DE LA COMISARIA GENERAL DE POLICIAC
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PROGRAMA: Clave: J8 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
EVALUACIÓN DE METAS
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAM
ADAREAL E1 E2 E3
1
EL H. CUERPO DE BOMBEROS Y EL
DEPARTAMENTO DE PROTECCION
CIVIL TRABAJARA
COORDINADAMENTE EN LA
PREVENCION DE SINIESTROS,
LLEVANDO A CABO REVISIONES A
LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE
SE MANEJE GAS PARA
COMBUSTION INTERNA, CON EL
OBJETIVO DE DETECTAR
DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN
PONER EN RIESGO A LA
CIUDADANIA.
INFORME 2.00% 282,639 24
2
EFECTUAR SIMULACROS DE
EVACUACION EN PLANTELES
EDUCATIVOS
EVENTO 1.00% 141,319 10
3
EL H. CUERPO DE BOMBEROS EN
COORDINACION CON PROTECCION
CIVIL LLEVAR A CABO REVISIONES A
LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
SUPRVISANDO LAS RUTAS DE
EVACUACION
INSPECCIONE
S2.00% 282,639 12
5.00% $706,597 $
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PROGRAMA: Clave: JS FOMENTO Y PROMOCIION DE LA SEGURIDAD PUBLICA
SUB-PROGRAMA: Clave: 03 NOMBRE: INTEGRACION COMUNITARIA
DEPENDENCIA SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: DSPT DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PEM-1
Hoja 3 de 5
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
OBJETIVO:
COORDINACION DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y EL H. CUERPO DE BOMBEROS PARA LLEVAR A CABO REVISIONES Y
PRACTICAS CON EL OBJETIVO DE PREVENIR SINIESTROS.
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAM
ADAREAL E1 E2 E3
1
PLATICAS IMPARTIDAS POR LOS
OFICIALES DE POLICIA,
ESPECIALMENTE CAPACITADOS DEL
DEPARTAMENTO DE PEVENCION DEL
DELITO, DIRIGIDAS A ALUMNOS DE
PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA
Y PREPARATORIA, CON EL FIN DE
PROPORCIONARLE LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA FORTALECER LOS
VALORES Y PARA QUE TENGAN UNA
VIDA LIBRE DE DROGAS Y VIOLENCIA
EVENTO 3.02% $ 426,784.30 90
3.02% $426,784 $
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
SUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: EDUCACION COMUNITAIA
DEPENDENCIA SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: DSPT DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
OBJETIVO:
FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE CONDUCTAS
Hoja 4 de 5
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PROGRAMA: Clave: J S FOMENTO Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD PUBLICA
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
DELICTIVAS Y ACCIDENTES, MEDIANTE LA COORDINACION DE ESFUERZOS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LA CIUDADANIA
LA POLICIA Y TRANSITO
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAM
ADAREAL E1 E2 E3
1
GESTIONAR ANTE EL H.
AYUNTAMIENTO Y EL SISTEMA DE
SEGURIDAD PUBLICA, MATERIAL DE
COMPUTACION COMO SON
COMPUTADORAS, IMPRESORAS,
ADQUISICION DE SILLAS Y LOTE PARA
EL EQUIPO DE COMPUTO, DE
COMUNICACIÓN Y ACCESORIO
LOTE 0.15 20,500 1
MATERIAL DE COMUNICACIÓN,
ARMAMENTO,VEHICULOS Y
ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE LA
SEGURIDAD PUBLICA
LOTE 2.8 400,000 1
2.98 $420,500.00
100.00% 14,131,930.48$ $
14,131,930.48$
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja 5 de 5
SUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: EQUIPAMIENTO DE LAS CORPORACIONES
DEPENDENCIA SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: DSPT DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
OBJETIVO:
MEJORAR LA IMAGEN DE LA CORPORACION POLICIACA CON EL OBJETIVO DE QUE LA SOCIEDAD PERCIBA UNA CORPORACION MAS
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PROGRAMA: Clave: J 8 SEGURIDAD PUBLICA
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
PROFESIONAL Y A LA VEZ LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD MEJOREN SU DESEMPEÑO AL CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARA
REALIZAR SU TRABAJO
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
TOTAL DEL PROGRAMA
2.97623881
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
COORDINAR Y ORGANIZAR CON LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
ESTATALES Y FEDERALES EL PROCESO DE PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN OBSERVANCIA A LAS
NORMAS APLICABLES PARA LOS SISTEMAS DE AUDITORIA Y
FISACALIZACIÓN GENERANDO LOS DOCUMENTOS RECTORES QUE
NORMAN LA OPERACIÓN DEL EJERCICIO GUBERNAMENTAL EN
ESTOS ASPECTOS.
DOCUMENTO 10.00 394,164 100
2
COORDINAR Y PROMOVER PROGRAMAS DE DESARROLLPO SOCIAL Y
ECONOMICO PROPIOS Y CONVENIDOS CON EL GOBIERNO FEDERAL
Y ESTATAL ATENDIENDO LAS REGLAS DE OPERACIÓN RESPECTIVA.
Documento 4.00 157,666 24
3
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ATENDIENDO LAS
NORMAS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL,
ECONÓMICO Y RURAL EN EL MUNICIPIO .
Documento 3.00 118,249 4
4OPERAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA
EDUCACIÓN BÁSICA.
BECAS
EDUCATIVAS4.00 157,666 12
5
REDISEÑAR, E INSTRUMENTAR NORMAS QUE REGULEN EL FONDO
DE CREDITO A LA MICROEMPRESA PRODUCTIVA, COMERCIAL Y DE
SERVICIOS.
PROYECTO 3.00 118,249 4
6
PROMOVER EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE MEDIANTE
INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y OPERATIVOS PARA SU EJECUCIÓN
EN CONCURRENCIA CON LOS OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO.
DOCUMENTO 3.00 118,249 12
7
APOYAR MORAL Y MATERIALMENTE A LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO, RURAL Y
HUMANO EN NUESTRO MUNICIPIO.
DOCUMENTO 3.00 118,249 1
8
9
10
11
12
1,182,492
30.00 $3,941,641 $
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja ___ de _____
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
EVALUACIÓN DE METAS
PROGRAMA: FA Clave: NOMBRE:DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLITICA DE PLANEACIÓN
SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL
OBJETIVO: ORGANIZAR Y COORDINAR NORMATIVAMENTE LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION MUNICIPAL QUE PERMITA ORIENTAR
Y DIRIGIR LA INVERSION PUBLICA A LOS DIFERENTES SECTORES SOCIOECONOMICOS PARA INCREMENTAR LOS NIVELES
DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERACI
ÓN %
GASTO META PORCENTAJE
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
APOYAR LAS PROPUESTAS DE INVERSION DE LOS DISTINTOS
COMERCIANTES DEL MUNICIPIO, GESTIONANDO ANTE LAS
INSTANCIAS CORRESPONDIENTE SU PROCESO VIABILIDAD
FINANCIERA.
DOCUMENTO 7.3149 288,327 100
2GESTIONAR EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS EN LOCALIDADES
PRIORITARIAS DEL MUNICIPIODocumento 3 118,249 24 20
3
EALIZAR LAS EVALUACIONES DE LOS DIFERENTES PERFILES DE
INVERSION PROPUESTOS POR LOS RESIDENTES Y APOYAR
FINANCIERAMENTE A LOS PROYECTOS DE INVERSION QUE SON
VIABLES
Documento 5 197,082 4
4
APOYAR Y PROMOVER LA CONSTITUCIÓN DE ORGANIZACIONES
SOCIALES CON OBJETO DE GENRACIÓN DE EMPLEOS EN LAS
LOCALIDADES RURALE Y URBANA DE ATENCIÓN PRIORITARIA O CON
GRADO DE MARGINACIÓN.
BECAS
EDUCATIVAS10 394,164 12
5EJECUTAR EL PROGRAMA DE FONDO DE CREDITO A LA
MICROEMPRESA PRODUCTIVA, COMERCIAL Y DE SERVICIOS.PROYECTO 12.6851 500,001 4
6
PROMOVER EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE MEDIANTE
INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y OPERATIVOS PARA SU EJECUCIÓN
EN CONCURRENCIA CON LOS OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO.
DOCUMENTO 7 275,915 12
7
8
9
10
11
1,773,738
45.00 $3,941,641 $
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja ___ de _____
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
PROGRAMA: Clave: NOMBRE: PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMER-
SUB-PROGRAMA: CONDUCCION Y COORDINACION CIALES Y DE SRVICIOS.
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL
OBJETIVO: PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO PROMOVIENDO LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, COMERCIAL Y DE
SERVICIOS PARA LAS AREAS RURALES Y URBANAS CON ACCIONES DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DE APOYO PARA EL ACCESO A FINANCIA
MIENTOS DE PROYECTOS PARA LOS CIUDADANOS EN LO INDIVIDUAL Y EN GRUPO ORGANIZADOS PARA QUE OBTENGAN UN INGRESO PER -
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
MANENTES Y BIEN REMUNERADOS QUE LE PERMITAN FINCAR SU PATRIMONIO PRIVILEGIANDO EL BENEFICIO DE LA COLECTIVO GENERAL.
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERACI
ÓN %
GASTO META PORCENTAJE
EVALUACIÓN DE METAS
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1 DESARROYAR TALLES DE CAPACITACION, FOROS Y
REUNIONES QUE PERMITAN IDENTIFICAR LAS NESECIDADES
DE LAS MUJERES.
REUNIONES 5 197,082 20
2 GESTIONAR PROYECTOS VIABLES IMPULSANDO CON ELLOS
LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA MUJER DOCUMENTO 5 197,082 15
4
ORIENTAR Y CONSIENTIZAR A LA MUJER CON RESPECTO A
SU SUPERACION PERSONAL.
EVENTO 5 197,082 10
5 PROMOVER LA JUSTICIA SOBRE ACTOS Y ABUSOS DE LA
MUJER.
CONSULTA 5 197,082 30
6
PROMOVER Y ORGANIZAR CAMPAÑAS DE SALUD.
EVENTO 5 197,082 5
7
8
9
10
11
12
25% $985,410 $
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja ___ de _____
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
EVALUACIÓN DE METAS
PROGRAMA: Clave: TB NOMBRE: MUJERES
SUB-PROGRAMA: Clave:05 NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO
DEPENDENCIA: DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROYO SOCIAL.
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.
OBJETIVO: COORDINAR GRUPOS DE MUJERES PARA SU INTEGARCION A LA SOCIEDAD, ASI COMO PROMOVER
Y GESTIONAR FUENTES DE TRABAJO.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL C.P. DOLORES AIDA SALAZAR SOLANO
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
REVISAR LAS OBRAS QUE SE APLIQUEN EN
LAS COMUNIDADES CON EL FIN DE QUE LOS
RECURSOS SE APLIQUEN CON
TRANSPARENCIA
INFORME 5 42,169 1
2 REVISAR QUE EL PORTAR DE INTERNET
CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS
LEGALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN
INFORME 3 25,301 1
3
VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LA
DIFUSION DE LOS OBJETIVOS DE LOS
FONDOS , ASI COMO DE LAS METAS
ALCANZADAS.
INFORME 3 25,301 4
11% $92,772 $
PROGRAMA: Clave: GU NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA GESTION GUBERNAMENTAL
SUB-PROGRAMA: Clave: 04 NOMBRE: CONTRALORIA SOCIAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja 1 de 8
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PORCENTAJE
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
DEPENDENCIA: OCEG ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
OBJETIVO:
DISEÑAR E IMPLEMENTAR DISTINTOS PROCEDIMIENTOS TENDIENTES A IMPULSAR LA CONTRALORIA SOCIAL PARA CONTRIBUIR EN GRAN PARTE AL ACERCAMIENTO
CON LA CIUDADANIA Y REFORZAR ANTE LA GENTE LA TRANSPARENCIA DEL QUEHACER DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
EVALUACIÓN DE METAS
META
UNIDAD DE MEDIDAPONDERA-
CIÓN %
GASTO META
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL C.P. DOLORES AIDA SALAZAR SOLANO
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1LLEVAR A CABO PROCESOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS DE TODO
AQUEL FUNCIONARIO QUE ACTUE FUERA DE NORMAINFORME 3 25,301 4
2ASESORIA JURIDICA A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA
CUMPLIR CON APEGO A DERECHO SUS FUNCIONESINFORME 2 16,868 4
5% $42,169 $
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PROGRAMA: Clave: GU NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA GESTION GUBERNAMENTAL
SUB-PROGRAMA: Clave: 06 NOMBRE: ASUNTOS JURIDICOS
DEPENDENCIA: OCEG ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
OBJETIVO:
PEM-1
Hoja 2 de 8
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
SOMETER A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS A PROCESOS JURIDICOS-ADMNISTRATIVOS YA SEA POR DENUNCIA PUBLICA O POR HABERSE DETECTADO UNA
IRREGULARIDAD EN LA VERIFICACIÓN DE SUS ACCIONES.
EVALUACIÓN DE METAS
METAUNIDAD DE MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL C.P. DOLORES AIDA SALAZAR SOLANO
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
PRESENTAR ANTE CABILDO DEL
REGLAMENTO ARCHIVO MUNICIPAL PARA SU
APROBACIÓN
DOCUMENTO 2 16,868 1
2 PRESENTACION ANTE CABILDO DE LOS
MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS PARA SU APROBACION
DOCUMENTO 2 16,868 1
3 PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE LA
CUENTA PUBLICA MUICIPAL 2012DOCUMENTO 10 84,338 1
14% $118,074 $
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
SUB-PROGRAMA: Clave: 04 NOMBRE: MODERNIZACIÓN DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION AL CIUDADANO
DEPENDENCIA: OCEG ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
OBJETIVO:
DISEÑAR E IMPLEMENTAR DISTINTOS PROCEDIMIENTOS TENDIENTES A IMPULSAR LA CONTRALORIA SOCIAL PARA CONTRIBUIR EN GRAN PARTE AL ACERCAMIENTO
CON LA CIUDADANIA Y REFORZAR ANTE LA GENTE LA TRANSPARENCIA DEL QUEHACER DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
Hoja 3 de 8
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PROGRAMA: Clave: GT NOMBRE: MODERNIZACIÓN DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION AL CIUDADANO
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
EVALUACIÓN DE METAS
METAUNIDAD DE MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
ASISTIR A REUNIONES PLENARIAS Y
REGIONALES DE LA COMISION PERMANENTE
DE CONTRALORES, MUNICIPIO Y ESTADO
EVENTO 3 38,815 3
2
SEGUIMIENTO AL ACUERDO DE
COORDINACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE
CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN.
INFORME 3 38,815 4
6% $77,631 $
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
SUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: APOYO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS MUNICIPAL-ESTATAL
DEPENDENCIA: OCEG ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
OBJETIVO: PARTICIPACION ACTIVA DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL EN FOROS DE CONSULTAS, REUNIONES Y CONFERENCIA QUE NOS PERMITA TENER UN MEJOR
DESEMPEÑO DEL MISMO ASI COMO LA COLABORACIÓN Y APOYO MUTUO CON LOS DISTINTOS MUNICIPIOS Y DEL ESTADO.
Hoja 4 de 8
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PROGRAMA: Clave: GT NOMBRE: MODERNIZACIÓN DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION AL CIUDADANO
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
CON LA CIUDADANIA Y REFORZAR ANTE LA GENTE LA TRANSPARENCIA DEL QUEHACER DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
EVALUACIÓN DE METAS
METAUNIDAD DE MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL C.P. DOLORES AIDA SALAZAR SOLANO
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
CAPACITAR Y/O ASESORAR A LOS
SERVIDORES PUBLICOS EN EL LLENADO DEL
FORMATO DE SU DECLARACION
PATRIMONIAL
DOCUMENTO 2 25,877 1
2GESTIONAR DECLARACIONES DE SITUACIÓN
PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS, INICIAL, ANUAL Y CONCLUSIÓN.
ASUNTO 10 129,385 1
12% $155,262 $
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
SUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: REGISTRO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
DEPENDENCIA: OCEG ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
OBJETIVO:
CUMPLIR CON LALYE DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS LLEVANDO A CABO EL REGISTRO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL
DE LOS FUNCIONARIOS PARA EVITAR EL ENREQUICIMIENTO ILICITO DE LOS MISMOS Y GARANTIZAR EL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.
Hoja 5 de 8
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PROGRAMA: Clave: GM NOMBRE: REGISTRO PATRIMONIAL
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
EVALUACIÓN DE METAS
METAUNIDAD DE MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL C.P. DOLORES AIDA SALAZAR SOLANO
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
AUDITORIA DE LOS MOVIMIENTOS DE
EGRESOS Y DE INGRESOS DE LAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
INFORME 10 129,385 4
2 AUDITORIA DE LOS MOVIMIENTOS DE
EGRESOS Y INGRESOS DE LAS
DEPENDENCIAS PARAMUNICIPALES
INFORME 10 129,385 3
3 REVISIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
INFORME 3 129,385 4
4
SUPERVISAR LA CORRECTA APLIACIÓN DE
LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS
DISTINTOS FONDOS O PROGRAMAS DE
INVERSIÓN.
INFORME 10 129,385 1
5
EJECUTAR ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL
REGISTRO DEL INVENTARIO DE LOS BIENES
MUEBLES DEL AYUNTAMIENTO
INFORME 2 129,385 3
6 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS Y METAS INCLUIDAS EN EL PLAN
MUNICPAL DE DESARROLLO 2012-2015.
INFORME 10 129,385 1
45% $776,309 $
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
SUB-PROGRAMA: Clave: 05 NOMBRE: AUDITORIA GUBERNAMENTAL INTERNA
DEPENDENCIA: OCEG ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
OBJETIVO: INSTRUMENTAR MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES CON EL FIN DE EFICIENTAR LA CORRECTA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS QUE EJERCE EL AYUNTAMIENTO, ASI MISMO LLEVAR UN INVENTARIO CORRECTO Y ACTUALIZADO DE LOS BIENES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTOCON LA CIUDADANIA Y REFORZAR ANTE LA GENTE LA TRANSPARENCIA DEL QUEHACER DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
Hoja 6 de 8
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PROGRAMA: Clave: GU NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTION GUBERNAMENTAL
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
EVALUACIÓN DE METAS
METAUNIDAD DE MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL C.P. DOLORES AIDA SALAZAR SOLANO
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
SOLICITAR A LOS RESPONSABLES DE LOS
PROGRAMAS INFORMACIÓN CON RESPECTO
A LOS AVANCES FISICO FINANCIEROS
INFORME 1 12,938 4
2VIGILAR QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
SE PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA
INSPECCIÓN 3 12,938 4
3INFORMAR CADA MES AL AYUNTAMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL
INFORME 1 12,938 12
4
INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL
AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL
Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.
INFORME 1 12,938 4
6% $51,754 $
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL
DEPENDENCIA: OCEG ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
OBJETIVO: EVALUAR LAS ACCIONES DE CADA DEPENDENCIA DE ACUERDO A SUPERVISIONES CON EL FIN DE EFICIENTAR EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL
AYUNTAMIENTO.AYUNTAMIENTO.
Hoja 7 de 8
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PROGRAMA: Clave: GW NOMBRE: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
EVALUACIÓN DE METAS
METAUNIDAD DE MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL C.P. DOLORES AIDA SALAZAR SOLANO
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
DESIGNACIÓN DE DESPACHO EXTERNO
PARA REVISIÓN DE LAS DEPENDENCIAS
PARAMUNICIPALES
DOCUMENTO 1 12,938 1
1% $12,938 $
100% $1,293,848 $
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
SUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: AUDITORIAS EXTERNAS Y DIRECTAS
DEPENDENCIA: OCEG ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
OBJETIVO:
LLEVAR UN CONTROL EXACTO CONTABLE-ADMNISTRATIVO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DIRECTA
Y LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES, ASI COMO DE LAS DISTINTAS COMISARIAS.
Hoja 8 de 8
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PROGRAMA: Clave: GU NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTION GUBERNAMENTAL
TOTAL DEL GASTO DEL PROGRAMA PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
EVALUACIÓN DE METAS
METAUNIDAD DE MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAMAD
AREAL E1 E2 E3
1ADMINISTRAR, PROMOVER Y MANTENER LAS RELACIONESHUMANAS Y MOTIVACIONES DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS
DOCUMENTO 10 374,454
2
REALIZAR TRABAJO DE SUPERVICION , REVICION YACTUALIZACION DE LA MUESTA DE TEGNOLOGIA Y LAACTUALIZACION DEL ACERVO ASI COMO LA OPERACIÓN
EFICAS Y ESTRICTA DE LA BIBLIOTECA.
DOCUMENTO 2 74,891
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10% $449,345 $
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAMAD
AREAL E1 E2 E3
1
INTEGRAR UN GRUPO DE DANZA CON PERSONAS
ADULTAS DEL MUNICIPIO Y LLEVAR SU
SEGUIMIENTO.
DOCUMENTO 2 74,891
2 CREAR UN GRUPO DE MUSICA CON CANCIONES
DEL DIALECTO MAYO Y SU SEGUIMIENTO.DOCUMENTO 3 112,336
3 IMPLEMENTAR EL DIA CULTURAL Y ARTISTICO EN
LAS COMISARIAS3 112,336
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8% $299,563 $
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAMAD
AREAL E1 E2 E3
1CONCRETAR ACCIONES DE COLABORACION CONORGANISMOS EDUCATIVOS CULTURALES Y ARTISTICOS DELMUNICIPIO DEL ESTADO Y LA FEDERACIÓN.
DOCUMENTO 6 224,673
2 INTEGRAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA FORMARLA BANDA DE GUERRA NUNICIPAL.
DOCUMENTO 1 37,445
3 DIRIGIR Y ADMINISTRAR LA OPERACIÓN DE LOS CENTROSCOMUNITARIOS DE APRENDIZJE.
DOCUMENTO 9 337,009
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16% $599,127 $
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAMAD
AREAL E1 E2 E3
1REALIZAR CONCURSO DE CUENTO Y LECTURA EN
EL DIALECTO MAYO.DOCUMENTO 0.2 74,891
2INFORMAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOBRE LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES DE LA
REGION
DOCUMENTO 0.4 149,782
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6% $224,673 $
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAMAD
AREAL E1 E2 E3
1
ASISTIR A LOS EVENTOS DE LUNES CIVICOS EN PLANTELESEDUCATIVOS DEL MUNICIPIO Y CONMEMORAR TODAS LASFECHAS DE TRIBUTO A LOS LABAROS PATRIOS Y FECHASCONMEMORATIVAS.
DOCUMENTO 15 561,681
2 ESTRUCTURAR Y ORGANIZAR EL CABILDO INFANTIL POR UNDIA (DIA DEL NIÑO, FUNCIONARIO POR UN DIA)
DOCUMENTO 1 37,445
3 CONMEMORAR EL DIA DEL MAESTRO 5 187,227
4
5
6
7
8
9
10
11
12
21% $786,354 $
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAMAD
AREAL E1 E2 E3
1LLEVAR REGISTRO ORDENADO DE LAS ACTIVIDADES Y SUPROGRAMACION
DOCUMENTO 10 374,454
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10% $3,744,542 $
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAMAD
AREAL E1 E2 E3
1ASIGNAR UN PROMOTOR CAPACITADO PARA DIFUNDIR YPROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL SOBREMONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS E HISTORICAS
DOCUMENTO 4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4% $0 $
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAMAD
AREAL E1 E2 E3
1
PARTICIPAR Y CELEBRAR ACTIVIDADES EN EL PROCESO DEPLANEACION DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADESCORRESPONDIENTES AL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DENUESTRO DEPARTAMENTO. DE ACUERDO A LA DISPOSICIONFINANCIERA.
DOCUMENTO 4
2
3ELABORAR EL INFORME TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DEEGRESOS 2013 REFERENTE A LA PROGRAMATICAPRESUPUESTAL.
4
4
5ELABORAR EL INFORME REFERENTE A LOS EFECTOSECONOMICOS Y SOCIALES DERIVADOS DE LOS PROGRAMAS DEOPERACIÓN E INVERSION PARA LA CUENTA PUBLICA DEL 2013.
1
6ELABORAR EL INFORME MENSUAL DETALLADO DEL ESTADOQUE GUARDA EN TODOS LOS ASPECTOS. Y DE LAS LABORESDE LA DEPENDENCIA.
5
7 ENTREGAR EL INFORME MENSUAL A LA PRESIDENCIA Y/O A LADIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL.
5
8
9 ELABORAR EL PRIMER INFORME ANUAL DETALLADO DE LASLABORES DE LA DEPENDENCIA.
1
10ELABORAR LA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014
11 PARTICIPAR ACTIVAMENTE CON EL COMITÉ DE PLANEACIONDEL DESARROLLO MUNICIPAL.
1
12
15% $0 $
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAMAD
AREAL E1 E2 E3
1PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DELPERSONAL.
DOCUMENTO 10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
100% $0 $
DEPENDENCIA: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA
OBJETIVO: BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS, PARA FACILITAR LA PRESENCIA Y PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN GENERAL.
.EVALUACIÓN DE METAS
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
GASTO META
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja 1 de 9
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PORCENTAJE
Hoja 9 de 9
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PROGRAMA: Clave: N8 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE CULTURA MUNICIPAL.
SUB-PROGRAMA: Clave: 06 NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO..
E1 Ef icacia E2 Economía E3 Ef iciencia
E1 Ef icacia E2 Economía E3 Ef iciencia
E1 Ef icacia E2 Economía E3 Ef iciencia
E1 Ef icacia E2 Economía E3 Ef iciencia
E1 Ef icacia E2 Economía E3 Ef iciencia
E1 Ef icacia E2 Economía E3 Ef iciencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
EVALUACIÓN DE METAS
PROGRAMA: Clave: NL NOMBRE: DIFUSION CULTURAL.
SUB-PROGRAMA: Clave: 01NOMBRE: SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA
OBJETIVO:
BRINDAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE EL USUARIO INTERACTUE DE MANERA AGRADABLE Y REALICE SUS OPERACIONES EN FORMA CABAL.
.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO
OBJETIVO:
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PROGRAMA: Clave: NL NOMBRE: DIFUSION CULTURAL.
META PORCENTAJE
SUB-PROGRAMA: Clave: 03 NOMBRE: PRESERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO ARTISTICO.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja 2 de 9
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Ef icacia E2 Economía E3 Ef iciencia
FOMENTAR Y PROMOVER PROGRAMAS CON ACCIONES ORIENTADOS A DESTACAR A LOS VALORES REGIONALES PARA GARANTIZAR LA CONSERVACION Y EL FOMENTO
.EVALUACIÓN DE METAS
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
Hoja 3 de 9
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA
OBJETIVO: IMPULSAR A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO A PARTICIPAR EN LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS, CULTURALES Y ACADEMICAS CON LA FINALIDAD DE
.EVALUACIÓN DE METAS
PROGRAMA: Clave: NL NOMBRE: DIFUSION CULTURAL.
SUB-PROGRAMA: Clave: 04 NOMBRE: PROMOCION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA: Clave: NL NOMBRE: DIFUSION CULTURAL.
SUB-PROGRAMA: Clave: 06 NOMBRE: DIFUSION DE LA CULTURAS ETNICAS, POPULARES Y REGIONALES..
DEPENDENCIA: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA
PORCENTAJE
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META
PEM-1
Hoja 4 de 9
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PEM-1
Hoja 5 de 9
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA
OBJETIVO: DAR A CONOCER A NIVEL MUNICIPAL, REGIONAL Y ESTATAL LAS CULTURAS DE NUESTRA REGION ASI COMO SUS IDEAS Y COSTUMBRES
.EVALUACIÓN DE METAS
PORCENTAJE
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA
OBJETIVO: LLEVAR AUNA ESTRUCTURA SOLIDA Y COMPROMETIDA Y SU DIFUSION A LAS DIVERSAS CONMEMORACIONES.
.EVALUACIÓN DE METAS
PROGRAMA: Clave: N7 NOMBRE: ACCION CIVICA.
SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: PLANECION, PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES CIVICAS.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA
PEM-1
Hoja 6 de 9
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PORCENTAJE
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META
PORCENTAJE
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA: Clave: N8 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE CULTURA MUNICIPAL.
SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
PONDERA-
CIÓN %
UNIDAD DE
MEDIDA
GASTO META PORCENTAJE
OBJETIVO: EFECTUAR UNA ORGANIZACIÓN OPTIMAY UNA BUENA CONDUCCION DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACCIONES EN LOS QUE SE PARTICIPE.
.EVALUACIÓN DE METAS
SUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: FOMENTO Y NORMATIVIDAD CULTURAL.PROGRAMA: Clave: N8
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
OBJETIVO: FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS ESTABLECIDOS EN MATERIA CULTURAL. PROPICIANDO EL RESPETO A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA.
.EVALUACIÓN DE METAS
META
Hoja 7 de 9
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE CULTURA MUNICIPAL.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA: Clave: N8 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE CULTURA MUNICIPAL.
SUB-PROGRAMA: Clave: 05
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja 8 de 9
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION..
DEPENDENCIA: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA
OBJETIVO: PROGRAMAR Y PRESUPUESTAR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL,
.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
EVALUACIÓN DE METAS
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAMA
DAREAL E1 E2 E3
1ENTREVISTAS
DOCUMENTO 8 88,468 20
3VIDEOS
5 55,293 1
4SPOTS
5 55,293 2
5
6
7
8
9
10
11
12
18% $199,054 $
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja 1 de 5
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
DEPENDENCIA: DCS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: DCS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OBJETIVO: DIFUNDIR Y MANTENER INFORMADA A LA POBLACION POR MEDIO DE LAS DIVERSAS TELEVISORAS
DE LOS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
.
EVALUACIÓN DE METAS
PROGRAMA: Clave: 07 NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
SUB-PROGRAMA: Clave: 07 NOMBRE: PROGRAMA DE TELEVISION
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD
RESPONSABLE
PROMEDIO
UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAMA
DAREAL E1 E2 E3
1
PRODUCIR VIDEO FILMACIONES
SOBRE LOGROS DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA
DARLOS A CONOCER A LOS
DIFERENTES SECTORES DEL
MUNICIPIO, MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, ASI COMO NUEVAS
ESTRATEGIAS PARA MEJORA
CONTINUA
DOCUMENTO 10 110,585 12
2
IMPLEMENTAR UN SERVICIO DE
INFORMACION A TRAVES DE LOS
PERIODICOS MURALES SOBRE LAS
ACTIVIDADES Y LOGROS DEL H.
AYUNTAMIENTO
DOCUMENTO 5 55,293 48
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15% $165,878 $
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
SUB-PROGRAMA: Clave: 02NOMBRE: INTEGRACION DE PLANES, PROGRAMAS Y CONTENIDOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL DEPENDENCIA: DCS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: DCS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OBJETIVO: IMPULSAR Y PROMOVER PRODUCCIONES ESCRITAS Y VISUALES DONDE EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ESTEBIEN INFORMADO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA DEPENDENCIA QUE LE PERMITA FOMENTAR LA INTEGRACION
COLECTIVA HACIA LOS OBJETIVOS DEL ACTUAL GOBIERNO.
Hoja 2 de 5
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PROGRAMA: Clave: 07 NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD
RESPONSABLE
PROMEDIO
UNIDAD RESP.
GOBIERNO
EVALUACIÓN DE METAS
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAMA
DAREAL E1 E2 E3
1
PROMOVER ENTREVISTAS
SEMANALES A DIFERENTES
FUNCIONARIOS DEL H.
AYUNTAMIENTO Y PRESIDENTE
MUNICIPAL.
DOCUMENTO 10 110,585 80
2
ELABORACION DE SPOTS DE
PROMOCION SOBRE ACTIVIDADES
PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO, ASI
COMO INFORME DE GOBIERNO Y
MENSAJE NAVIDEÑO .
DOCUMENTO 10 110,585 20
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20% $221,171 $
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja 3 de 5
SUB-PROGRAMA: Clave: 06 NOMBRE: 06 PROGRAMAS DE RADIO
DEPENDENCIA: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
OBJETIVO:
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PROGRAMA: Clave: 07 NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD
RESPONSABLE
PROMEDIO
UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
.
EVALUACIÓN DE METAS
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAMA
DAREAL E1 E2 E3
1
PARTICIPAR COORDINADAMENTE
CON LAS DIFERENTES AREAS DEL
AYUNTAMIENTO PARA CONOCER SUS
ACTIVIDADES. AVANCES Y
RESULTADOS DE ATENCION A LA
COMUNIDAD QUE PERMITA OFRECER
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
UNA INFORMA CION OPORTUNA PARA
CONOCIMIENTO DE LA POBLACION.
DOCUMENTO 12 132,702 24
2
MANTENER UNA ESTRECHA
COORDINACION CON LOS
PERIODICOS DE CIRCULACION
ESTATAL Y REGIONAL PUBLICO.
DOCUMENTO 13 143,761 12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
25% $276,463 $
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
SUB-PROGRAMA: Clave: 01NOMBRE: 01 FORMULACION Y REGULACION DE LA POLITICA DE
COMUNICACIÓN SOCIALDEPENDENCIA: DCS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: DCS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OBJETIVO: ESTABLECER UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN ETCHOJOA, QUE RESPONDA A LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES Y MODERNOS NO SOLO
EN EL ASPECTO DIDÀCTICO INFORMATIVO, TAMBIÈN EN UN VALOS TRASCENDENTAL EN LOS PROPOSITOS Y PLANES DE GOBIERNO,
Hoja 4 de 5
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PROGRAMA: Clave: 08 NOMBRE: 08 COMUNICACIÓN Y DIFUSION SOC IAL
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD
RESPONSABLE
PROMEDIO
UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
FORMULACION, REGULACION DE LA POLITICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
EVALUACIÓN DE METAS
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAMA
DAREAL E1 E2 E3
1
ELABORAR Y DIFUNDIR BOLETINES
DE PRENSA SOBRE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR EL GOBIERNO
MUNICIPAL
DOCUMENTO 12 132,702 500
2
TOMAR FOTOGRAFIAS DE LOS
DIFERENTES EVENTOS DEL H.
AYUNTAMIENTO Y ENVIARLOS A
DIFERENTES MEDIOS DE
COMUNICACIÓN PARA SU
PUBLICACION
DOCUMENTO 10 110,585 800
3
EXHIBIR UN MURAL FOTOGRAFICO EN
EL PALACIO MUNICIPAL DE ESCENAS
RELEVANTES DEL GOBIER NO
MUNICIPAL
520
4
DIFUNDIR EN TODOS LOS
PERIODICOS ESTATAL Y REGIONAL EL
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
1
5
DISEÑAR Y PUBLICAR LOS LOGROS
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EN ANUNCIOS ESPECTACULARES
COLOCADOS EN PUNTOS
50
6
7
8
9
10
11
12
100% $1,105,853 $
1105852.9
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA: DCS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: DCS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OBJETIVO: DIFUNDIR A TRAVES DE LA PRENSA ACTIVIDADES, PROYECTOS Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y MUNICIPALES EN
LOS PERIODICOS ESTATALES Y REGIONALES
Hoja 5 de 5
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD
RESPONSABLE
PROMEDIO
UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
.
EVALUACIÓN DE METAS
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1ESTABLECER NORMAS EN MATERIA DE ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE LA
POBLACIONPlaticas 10 482,446
2 FORTALECER LOS VALORES FAMILIARES, MOTIVAR LA PARTICIPACION FAMILIAR Eventos 5 241,223
3
PROMOVER Y PROPICIAR LA PARTICIPACION DE LOS DIFERENTES GRUPOS VULNERABLES
Y MEJORAMIENTO DE SU ENTORNO Conferencia 5 241,223
4
CREAR CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS MENORES QUE AYUDEN EN SU
DESARROLLO PSICOSOCIAL
Gestion 10 482,446
5
CAPACITAR AL PERSONAL CON TEMAS RELACIONADOS AL MEJORAMIENTO DE LA FAMILIA
Y LA COMUNIDADCurso 10 482,446
6
PROMOVER LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LABORAL, EDUCATIVA.
PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE REHABILITACION NO HOSPITALARIACurso y Terapias 10 482,446
7OBJETIVO SOCIAL, CUIDAR Y FOMENTAR EL RESPETO Y LOS DERECHOS DE LOS MENORES
Y DE LA FAMILIAVisitas y
Asesorias10 482,446
8PARTICIPAR EN COORDINACION CON DEPENDECIAS Y LA POBLACION EN ACCIONES DE
MEJORAMIENTO AMBIENTAL, URBANO, DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Eventos 10 482,446
9
ESTABLECER PROGRAMAS Y NORMAS EN MATERIA DE MEJORAMIENTO ALIMENTARIO Y
FORTALECIMIENTO DE LA MEJORIA NUTRICIONAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA
EDAD Y MENORES EN EDAD PREESCOLAR Y PRIMARIA Reunion 30 1,447,338
100% $4,824,459 $
DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE DIF MUNICIPAL
OBJETIVO:
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja ___ de _____
MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.
PROGRAMA: Q5 ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS Clave: XX NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: DESARROLLO COMUNITARIO.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
Ser un municipio promotor del desarrollo integral de la familia, de los niños, jovenes, adultos mayores y grupos vulnerables, asi como impulsor de la salud de los habitantes.
.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
EVALUACIÓN DE METAS
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1REALIZAR EVENTOS (TORNEOS, INAUGURACION DE LIGAS
TRADICIONALES, OLIMPIADAS INFANTILES Y JUVENILES.Registro 10 119,632 10
2 PROMOVER LA PARTICIPACION DEPORTIVA EN EL SECTOR
EDUCATIVO.
Documento 10 119,632 10
3 ATENDER A LOS DEPORTISTAS DE LA CATEGORIA INFANTIL EN LA
RAMA VARONIL Y FEMENIL.
Documento 10 119,632 10
4
BRINDAR EL APOYO NECESARIO A SELECTIVOS MUNICIPALES
EXTRAMUNICIPALES (TRASLADO, HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y
UNIFORMES)
Informes 10 119,632 4
5
REGISTRAR ANTE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES ESTATALES
DEPORTIVAS A NUESTRO MUNICIPIO EN TODAS LAS DISCIPLINAS
DEPORTIVAS
LOTE 10 119,632 4
6 PROGRAMAR Y COORDINAR EVENTOS CON LO MUNICIPIOS VECINOS. Informes 5 59,816 4
7ATENDER CON MATERIAL DEPORTIVO AL SECTOR EDUCATIVO.
Documento 8 95,705 30
8 CAPACITAR A LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LOS COMITES
DEPORTIVOS. Documento 2 23,926 9
9 BRINDAR TODO EL APOYO A CURSOS SOBRE ENTRENADORES PARA
DARLE MAS REALCE AL DEPORTE EN NUESTRO MUNICIPIO.
Documento 5 59,816 3
10REALIZAR LOS TORNEOS TRADICIONALES EN CADA UNA DE LAS
COMISARIAS Y SUS COMUNIDADES. Y DE INTERBARRIOS.Documento 10 119,632 19
11 ORGANIZR EVENTOS DEPORTIVOS CONVOCANDO A PERSONAS
DISCAPACITADAS. 10 119,632 1
12 BRINDAR ATENCION Y APOYO A LAS COMUNIDADES RURALES
INDIGENAS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE.
10 119,632 12
100 $1,196,316 $
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja 1 de
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
EVALUACIÓN DE METAS
PROGRAMA: Clave: RV NOMBRE: PROMOCION Y APOYO A LA INTEGRACION DEPORTIVA
SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: PROMOCION DEPORTIVA
DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNCIPAL DEL DEPORTE.
OBJETIVO:
REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ESTIMULAR A LOS PARTICIPANTES PARA QUE CONTINUEN ORGANIZADOS A QUE CONTINUEN LA PRACTICA FISICA Y DEPORTIVA.
REALIZANDO LA PRACTICA DEPORTIVA.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
OBJETIVO:
UNIDAD
CLAVE DESCRIPCION DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRAMADAREAL E1 E2 E3
1
PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DE
BITACORA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO
A LAS UNIDADES OFICIALES (VEHICULOS)QUE
PROGRAMA 10 172,656.96
REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
GENERAL DEL PARQUE VEHICULAR
MUNICIPAL. 60 $1,035,941.78
40 $1,726,569.64 $
E1 Eficiencia E2 Economia E3 Eficiencia
PEM-1
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO: ETCHOJOA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
PORCENTAJE
PROGRAMA: Clave: 2L CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPO
SUBPROGRAMA: Clave: 02 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: CUADRA MUNICIPAL
OPERAR CON EFICIENCIA TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO TANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
EVALUACION DE METAS
METAS PONDER
ACION
GASTO META
2ELABORAR REQUESICIONES MENSUALES DE
INSUMOS Y MATERIALES DE ACUERDO AL
PRESUPUESTO
PERIODO 10 172,656.96
3REALIZAR UN CONTROL DE INVENTARIOS DE
ALMACENPROGRAMA 10 172,656.96
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
5REALIZAR INFORMES MENSUALES DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CUADRA
MUNICIPAL
INFORME 10 172,656.96
E3 Eficiencia
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
11ELEBORAR ELANTE PROYECTO DEL REGLAMENTO DE SALUD
MUNICIPALRegistro 10 129,766 1
12 APLICAR Y ESTABLECER ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
DERIVADAS DEL REGLAMENTO DE SALUD
Documento 10 129,766 12
4
5
6
7
8
9
10
11
12
100% 259,532 $
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja 1 de 2
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
EVALUACIÓN DE METAS
PROGRAMA: Clave: XX NOMBRE: REGULACION Y FOMENTO DRE LA SALUD
SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: REGULACIN SANITARIA
DEPENDENCIA: DIRECCION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO:
FORMULAR E INSTRUMENTAR EL REGLAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PARA APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN MATERIA DE SALUD
.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1REALIZAR ACCIONES DE SALUD PREVENTIVA (REUNIONES,
PLATICAS, PUBLICACIONES, EVENTOS Y CAMPAÑAS)Registro 10 129,766 100
2GESTIONAR Y TRAMITAR ANTE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y
PRIVADAS ATENCION MEDICA DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER
NIVEL.
Documento 10 129,766 24
3 PROMOVER Y GESTIONAR EL ACCESO Y ATENCIÓN DE ESTUDIOS
MEDICOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EN DESAMPARO.
Documento 10 129,766 4
4GETIONAR MEDICAMENTOS ANTE LOS TRES ÓDENES DE GOBIERNO
PARA LA POBLACIÓN SIN DERECHOHABIENCIA.Informes 10 129,766 12
5DOTAR MEDICAMENTOS A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS
QUE ACUDEN CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL. LOTE 10 129,766 4
6 REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN CON DIF DE CAMPAÑAS DE
VACUNACIÓN.
Informes 5 64,883 12
7 BRINDAR EN COORDINACION CON DIF CONSULTAS
OFTALMOLOGIOCAS Y DOTACIÓN DE LENTES GRADUADOS.Documento 5 64,883 1
8 BRINDAR ATRAVEZ DE LA UBR TERATIAS DE REHABILITACIÓN Y
ULTRASONIDO.Documento 5 64,883 1
9 GESTIONAR DOTACION DE APARATOS ORTOPEDICOS Y ATENCIÓNES
MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD. Documento 5 64,883 1
10GESTIONAR PERSONAL MEDICO PARA ATENCIÓN MEDICA DE PRIMER
NIVEL Y DE ODONTOLOGIA EN LAS INSTALACIONES PROPIAS.Documento 10 129,766 1
11 1
12 1
80% $1,297,660 $
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
OBJETIVO:
EVALUACIÓN DE METAS
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
CON UNA COORDINACION DINAMICA CON LAS INSTITUCIONES DE SALUD DE ASISTENCIA SOCIAL E INSTITUCIONES PRIVADAS Y FILANTROPICAS CON EL PROPOSITO
DE REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A CANALIZAR Y APOYAR A LA POBLACION MAS BULNERABLES DEL MUNICIPIO.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja 2 de 2
SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES
DEPENDENCIA: DIRECCION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PROGRAMA: Clave: XJ NOMBRE: ATENCION PREVENTIVA
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1MANTENER ACTUALIZADOS LOS LIBROS CONTABLES DE LA
COMISARIASRegistro 5 994,154 108
2ELABORAR Y REMITIOR A LA TESORERIA UN INFOEME MENSUAL DEL
INGRESOS Y EGRESOS.
Documento 5 994,154 108
3REALIZAR REUNIONES DE EVALUACION Y DE REPROGRAMACION DE
ACTIVIDADES CON EL PERSONAL DE LA COMISARIA.
Documento 5 994,154 36
4ELABORAR Y REMITI A CABILDO LA PROPUESTA DE INGRESOS DE LA
COMISARIA.Informes 5 994,154 1
5
ELABORAR CON EL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN LA
APLICACIÓN DE AUDITORIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS .
LOTE 5 994,154 4
25 $1,297,660 $
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja 1 de 3
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
PROGRAMA: Clave: LS NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA
SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS.
DEPENDENCIA: COMISARIAS MUNICIPALES
UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS MUNICIPAL
USO Y MANJO DE LOS RECURSOS PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS EN EL CORTO PLAZO.
EVALUACIÓN DE METAS
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
OBJETIVO: VIGILAR Y EVALUAR EL USO OPTIMO Y ADECUADO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COMISARIA PARA LOGRAR UN MEJOR Y EFICAS
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1PRESTAR PERMANENTEMENTE EL SERVICIO DE VIGILANCIA
POLICIACA EN LA LOCALIDAD CENTARL Y EN LAS DELEGACIONES.Registro 30 5,964,922 3240
2RELIZAR EVALUACIONES PERIODICAS CON EL PERSONAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA.Documento 5 994,154 24
3 BRINDAR MANTENIMIENTO GENERAL A LOS PANTEONES. Documento 5 994,154 4
4
EJECUTAR EN COORDINACIÓN CON LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS
SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.
Informes 5 994,154 108
5 EJECUTAR PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN. LOTE 5 994,154 9
6 BRINDAR MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS PÚBLICAS. Informes 5 994,154 108
7
8
9
10
11
12
55 $10,935,691 $
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja 2 de 2
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
PROGRAMA: Clave: LS NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA
SUB-PROGRAMA: Clave: 05 NOMBRE: PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
DEPENDENCIA: COMISARIAS MUNICIPALES
UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS MUNICIPAL
PROGRAMA: Clave: LS
EVALUACIÓN DE METAS
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
OBJETIVO: ASUMIR CON RASPONSABILIDAD LA OBLIGACÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIÓS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA CUBRIR LAS
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1ATENDER A LOS CIUDADANOS EN LO PARTICULAR O EN GRUPO QUE
ACUDAN A LAS OFICINAS DE LA COMISARÍA .Registro 4 795,323 100
2 ATENDER A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN SUS VISITAS DE
SUPERVICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES
Documento 2 397,661 24
3 ASISTIR SI ES NECESARIO A LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
PARA CUADYUBANCIA EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES
Documento 3 596,492 4
4ASISTIR A REUNIONES CONVOCADAS POR EL AAYUNTAMIENTO PARA
TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE CARÁCTER DE TRABAJO OFICIAL.Informes 3 596,492 12
5
ESTABLECER UNA ESTRECHA COORDINACIÓN CON LA PRESIDENCIA
Y EL DIF MUNICIPAL PARA CONCERTAR APOYOS A LAS FAMILIAS MAS
DESPROTEGIDAS.
LOTE 3 596,492 4
6 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROGRAMAS Y
ACCIONES PROMOVIDOS Y EJECUTADOS POR EL AYUNATMIENTO.
Informes 3 596,492 108
DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PUBLICAS PROGRAMADAS Y EN
PROCESO DE EJECUCIÓN POR EL MUNICIPIO.2 397,661 90
20 $19,883,075 $
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
Hoja 2 de 2
MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.
EVALUACIÓN DE METAS
PROGRAMA: Clave: LS NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA
SUB-PROGRAMA: Clave: 07 NOMBRE: CONCERTACION Y PROMOCIÓN
DEPENDENCIA: COMISARIAS MUNICIPALES
UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS MUNICIPAL
OBJETIVO:
ATENDER CON PRONTITUD Y EFICIENCIA , CALIDES Y CALIDAD A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA CON EL PROPOSITO DE BRINDARLE UNA ATENCIÓN DE SOLUCIONES
A LOS DIVERSOS ASUNTOS Q PLANTEAN A LS AUTORIDADES MUNICIPALES
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE