Noviembre, 2017
El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso “b” de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción “V” y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23,
25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el
artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del
Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PRESUPUESTAL (ANTEPROYECTO)2018
Secretaría de Gobierno
Responsable de la integración Aprobación
C.P. Gilberto Nava MirandaEncargado de Despacho de la Dirección
General de Vinculación Operativa y Gestión Administrativa de la Secretaría de Gobierno
C.P. Gilberto Nava MirandaEncargado de Despacho de la Dirección
General de Vinculación Operativa y Gestión Administrativa de la Secretaría de Gobierno
I. 3II. 5
III. 12IV. 37
474953575961636573778183868993
100102106111115
118125128131138141143145148150154158168176189
210221Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza..……………..
Dirección General del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo …….....…..….……….…..……………………..…………..
Instituto Estatal de Protección Civil Morelos…………………….……………...….….Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.....………...……Coordinación Estatal de Reinserción Social………..…..…….……...………...……..Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana……………………………..……..…….…………...………..
Dirección General de Convivencia Ciudadana……………………………...……...…Oficina del Coordinador de Desarrollo y Vinculación ……………...…………...……Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad Pública……………..……Coordinación de Estrategia Policial………………………………………………...…..
Direcciòn General de la Policia Preventiva Estatal……………………………..…….Direccion General de Unidades Especiales………………………………….....…….
Unidad de Planeación Operativa ………………………………………...……………..Coordinación de Operaciones…………………………………………..…...………....Unidad de Seguimiento de Actuaciones Policiales…………...……………..……….Unidad de Pensamiento y Doctrina Policial…………………………………..……….Coordinación Operativa y Enlace Social……………………………………………….
Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar..……………......……
Oficina del Subsecretario de Asesoría y Atención Social ..…...……...……………..Dirección General de Asuntos Religiosos ..……………….…….……………….…...Dirección General del Registro Civil ………………………..…….……...…...….……Oficina del Coordinador General de Asesores del Secretario….……..…..…..…....Oficina del Director General de Atención Ciudadana .…….…….………..………....Oficina del Comisionado Estatal de Seguridad Pública .....…….……...……....……Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública.....….…..…....Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Pública………….….……...…..………....Dirección General de la Ayudantía del C. Gobernador…..…………...............……..Dirección General de Seguridad Privada………………….…….……...………..……
Coordinación General de Seguridad Pública……………..…….………………..……Dirección General de la Unidad de Asuntos Internos ………………………..………
Coordinación de Fortalecimiento de los Comités de Vigilancia Vecinal……………
C o n t e n i d o
Resumen de recursos financieros …………………….……………………………….Aspectos de política económica y social ………………..…………………….………Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados…………......................................................................................................Proyectos por Unidad Responsable de Gasto……………………………………..…Oficina del Secretario ……………………………………..…….……...…………….....Dirección General de Vinculación Operativa y Gestión Administrativa …..………...Dirección General Jurídica ………………………………………..………...…….……Oficina del Subsecretario de Gobierno …………………....……………..……….......Dirección General de Gobierno ………………………………………………….….… Dirección General de Atención a Municipios …….………..…….……...………….....
226
229233236
240244
257
261263
Instituto Estatal de Documentación Morelos y Archivo General del Estado de Morelos ..…………..…….…………………………………………….…...…....………..
Anexo 6
Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos……………………………………..………..….Instituto Pro Veteranos de la Revolución del Sur..………..…….……..…….…....….Comisión Estatal de Reservas Territoriales ……..………..…….……...….…...…….
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos………...…
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos………………………..….…...……..
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos
Instituto Morelense de Radio y Televisión..………………..…….……...………...…..Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos..…….……...………..…..
Anexo 5
Ramo 33 Prog. Fed2.1.1 Oficina del Secretario de Gobierno 16,228.76 2.1.2 Dirección General de Vinculación Operativa y Gestión Administrativa 7,539.76
2.1.3 Dirección General Jurídica 5,332.51 2.2.4 Oficina del Subsecretario de Gobierno 3,744.08 2.2.5 Dirección General de Gobierno 5,436.51 2.2.6 Dirección General de Atención a Municipios 1,865.44
2.2.31 Coordinación de Fortalecimiento de los Comités de Vigilancia Vecinal 459.48
2.3.7 Oficina del Subsecretario de Asesoría y Atención Social 4,876.73
2.3.8 Dirección General de Asuntos Religiosos 2,483.24 2.3.9 Dirección General del Registro Civil 10,558.07 2.6.12 Oficina del Coordinador General de Asesores del Secretario 1,991.82
2.7.13 Oficina del Coordinador General de Atención Ciudadana 1,698.60
14.1.1 Oficina del Comisionado Estatal de Seguridad Pública 207,698.49 35,396.2 82,974.4
14.1.2 Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública 7,146.98
14.1.3 Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Pública 3,768.00
14.1.4 Dirección General de la Ayudantía del Gobernador del Estado 3,731.67
14.1.5 Dirección General de Seguridad Privada 1,927.42 14.1.14 Dirección General de Asuntos Internos 21,364.10 14.2.6 Coordinación General de seguridad Pública 9,913.81 14.2.7. Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar 88,111.47
14.2.8 Centro de Coordinación, Comando, Control, comunicaciones y computo 7,748.50
14.2.15 Dirección General de Convivencia Ciudadana 9,678.30
14.3.12 Oficina del Coordinador de Desarrollo y Vinculación 28,774.97
14.3.13 Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad Pública 17,855.31
14.4.17 Coordinación de Estrategia Policial 2,274.54 14.4.18 Unidad de Planeación Operativa 2,689.06 14.4.19 Coordinación de Operaciones 10,476.73 14.4.20 Unidad de Seguimiento de Actuaciones 5,404.98 14.4.21 Unidad de Pensamiento y Doctrina Policial 1,253.20
14.5.22 Coordinación Operativa y Enlace Social 5,711.07 14.5.23 Dirección General de la Policía Preventíva Estatal 104,074.18
14.5.24 Dirección General de Unidades Especiales 143,538.23
2.40.15 Instituto Estatal de Protección Civil 11,500.00 2.40.16 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 8,000.00 6,441.30 1,080.00
2.40.21 Coordinación Estatal de Reinserción Social 288,250.00
2.40.27 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
4,110.00 831.80
2.40.28 Dirección General del Centro de Evaluación de Confianza 15,342.00 7,437.5 4,553.0
2.40.29 Instituto Estatal de Documentación 3,200.00
I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)Clave Presupuestal / Unidad Responsable de
Gasto
Gasto corriente y social Gasto de inversiónOtros
RecursosEstatal Federal Estatal Federal
3
2.40.30 Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 502.00
1,076,260.0 - 50,106.84 88,607.38 -
40.02.01 Instituto Pro-veteranos de la Revolición del Sur 484.00
40.02.02 Comisión Estatal de Reservas Territoriales 6,052.00
40.02.03 Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos 25,526.00
40.02.04 Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 11,334.00
40.2.6 Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos 8,450.0
40.02.07 Instituto Morelense de Radio y Televisión 39,140.00 40.2.08 Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos 19,570.00
110,556.0 - - - -
Observaciones
Se registra el presupuesto de invesión que se estima ejerecer por la Comisión Estatal de
Seguridad.
Total dependencia - 1,076,260.01 138,714.22
1,214,974.23
Organismos Sectorizados
Total organismos sectorizados - 110,556.0 0.0
110,556.0
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Programa Operativo Anual 2017
II. Aspectos de política económica y social
Un Estado democrático deviene del fortalecimiento de una sociedad participativa y responsable, que actúe libremente y que viva en un ambiente de orden, paz social y libertad, basada en la seguridad y la justicia.
En concordancia con lo anterior, resulta fundamental el logro de la gobernabilidad democrática del Estado, la generación de relaciones constructivas del Ejecutivo con los demás actores políticos y sociales, los poderes del Estado y los tres órdenes de Gobierno, a través del dialogo incluyente, plural y con respeto al ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las personas.
La acción gubernamental observará en todo momento los principios de Transparencia y Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana, Equidad de Género, Coordinación, Efectividad, Sustentabilidad y Pluralidad.
Este es el reto que el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Gobierno, asume y proyecta actualmente, y vamos encaminados a diseñar y construir una Administración Pública Estatal a la altura de las aspiraciones de la ciudadanía, que coadyuve a la cristalización de un Morelos justo, humano, seguro y democrático.
Con lo anterior este Gobierno ha intensificado los esfuerzos a fin preservar la estabilidad social y la gobernabilidad democrática para garantizar un proceso de gobernanza acorde con el proyecto de la Visión Morelos.
Los retos principales de la Secretaría de Gobierno, son atender, encauzar y resolver los conflictos políticos, sociales, jurídicos, registrales y catastrales, límites territoriales, seguridad pública, reinserción social, protección civil, derechos humanos, equidad de género, etc., con base en el dialogo y construcción de acuerdos, por lo que es necesario fortalecer relaciones con los diferentes grupos políticos y sociales, con los tres órdenes de gobierno, siempre privilegiando el respeto a los derechos fundamentales de las personas así como la transparencia y rendición de cuentas para combatir la corrupción e inseguridad.
En cuanto corresponde al Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, la Secretaría Ejecutiva de Enlace para Asuntos de Justicia Penal, está encargada de contribuir a la consolidación de dicho sistema mediante la planeación, diagnóstico, diseño, organización, promoción, ejecución y evaluación de todas aquellas políticas públicas, programas, proyectos, acciones y reformas que procuren su consolidación, velándose siempre por el privilegio, promoción y protección a los derechos humanos, así como su irrestricto respeto, basándose en la participación ciudadana, la equidad de género, la coordinación, la efectividad, la sustentabilidad y la pluralidad como ejes transversales que conforman un gobierno en red.
Lo anterior en conjunto con el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos. Es importante analizar cómo impacta dicha reforma en el rubro de Reinserción Social, donde el
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Programa Operativo Anual 2017
Lo anterior en conjunto con el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos. Es importante analizar cómo impacta dicha reforma en el rubro de Reinserción Social, donde el principio de presunción de inocencia, nos conlleva a un cambio de paradigma en relación con el sistema tradicional; ya que con la implementación del Sistema de Justicia Penal de Corte Adversarial, a través de la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas Alternas, se pretende despresurizar los establecimientos penitenciarios y evitar el uso indiscriminado de la prisión preventiva, con lo cual se disminuiría independiente de la sobrepoblación, el hacinamiento; pero también serán necesarios nuevos espacios de ingreso para los sujetos activos de las conductas delictivas por delitos graves que tengan que ser encarcelados. Lo anterior redundaría en un beneficio, ya que el constante crecimiento de la población penitenciaria, es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la Coordinación Estatal de Reinserción Social debido a que la sobrepoblación de internos implica mayores compromisos en infraestructura, vigilancia y salubridad, así como insumos materiales, humanos y financieros, haciendo insuficientes los espacios y afectando el soporte que tiene la infraestructura penitenciaria en Morelos.
Asimismo, con fundamento en el decreto número mil trescientos diez, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5172 de fecha 26 de Marzo de 2014; en el cual se crea la Comisión Estatal de Seguridad Pública y se establece que la función de la seguridad pública estará asignada a la Secretaría de Gobierno, y en observancia al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, particularmente al eje denominado Morelos Seguro y Justo, se presentadentro del Programa Operativo Anual, para el ejercicio fiscal 2015, los proyectos que darán cumplimiento a los objetivos del Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018. En este programa se plantean las estrategias, líneas de acción y metas, que nos permitirán como institución garantizar la seguridad pública, con base en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Se definen las acciones para implementar un Nuevo Modelo Policial, a través de la consolidación del Mando Único; la profesionalización y dignificación de los cuerpos policiales; el fortalecimiento de las labores de investigación e inteligencia; la optimización de la red de comunicaciones y sistemas de información; la coordinación entre los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno; y el impulso de la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas para prevenir la comisión de delitos.
El 14 octubre de 2015 se promulgó la Ley de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Morelos, y para dar seguimiento a lo establecido en esta ley, se instala el 11 de abril del año en curso, el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
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Programa Operativo Anual 2017
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual es un mecanismo transversal de la administración pública, creado para asegurar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Su objetivo es supervisar y asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre los que se encuentran: la seguridad, la salud, educación, cultura, vivir una vida feliz libre de violencia, suficiencia alimentaria y un ambiente equilibrado.
La Secretaría Ejecutiva, incluirá los mecanismos transparentes que permitan la evaluación y seguimiento a las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes.
El Sistema de protección integral parte de considerar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos, capaces de defender y exigir sus derechos, en oposición a su consideración como objetos pasivos de la tutela y protección del Estado. Para el sistema de protección integral es esencial el establecimiento de mecanismos idóneos para que los niños, niñas y adolescentes exijan sus derechos, a fin de lograr su empoderamiento como titulares de derechos.
La Secretaría Ejecutiva de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se crea como una instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Para el logro de los fines señalados, es indispensable considerar que todo programa, proyecto y acción en materia de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes se realice en concordancia con el marco legal vigente, con el fin de darle sustento normativo y certeza jurídica a nivel federal, estatal y municipal, por lo que el presente Programa se encuentra regulado de manera enunciativa más no limitativa por la siguiente normatividad:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley de Planeación del Estado de Morelos; Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos .
El Gobierno Estatal preocupado por la recuperación del tejido social ha tomado diferentes medidas para controlar y erradicar el fenómeno de la violencia y de la delincuencia, y en cumplimiento a sus atribuciones constitucionales y legales de prestar el servicio de seguridad pública ha procurado la consolidación e incremento de los Comités de Vigilancia Vecinal, por lo que históricamente en la presente Administración Pública se ha logrado la mayor conformación de los mismos.
Así pues, tenemos que, según datos arrojados por el propio Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, al 13 de enero del presente año, se han conformado 785 COMVIVES, ubicados en 512 cuadrantes urbanos, en los 33 municipios que conforman el territorio del estado de Morelos.
En ese sentido, resulta necesaria la creación de la Cordinación de Fortalecimiento de los Comités de Vigilancia Vecinal, la cual permitirá se fortalezcan y consoliden los objetivos y fines perseguidos con la conformación de losCOMVIVES, así como potencializar sus alcances o espectro de actuación.
Así mismo, la Coordinación establecerá vínculos permanentes de comunicación con los ciudadanos que integran los COMVIVES a lo largo y ancho del territorio estatal, desarrollando planes y programas tendientes a satisfacer de manera rápida y efectiva los planteamientos efectuados al interior de los COMVIVES y, de esta manera, garantizar la participación social, generar las condiciones necesarias para asegurar el éxito de la gestión de trámites y actividades públicas que satisfagan sus necesidades y vincular estos últimos con las autoridades competentes.
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Programa Operativo Anual 2017
El Gobierno Estatal preocupado por la recuperación del tejido social ha tomado diferentes medidas para controlar y erradicar el fenómeno de la violencia y de la delincuencia, y en cumplimiento a sus atribuciones constitucionales y legales de prestar el servicio de seguridad pública ha procurado la consolidación e incremento de los Comités de Vigilancia Vecinal, por lo que históricamente en la presente Administración Pública se ha logrado la mayor conformación de los mismos.
Así pues, tenemos que, según datos arrojados por el propio Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, al 13 de enero del presente año, se han conformado 785 COMVIVES, ubicados en 512 cuadrantes urbanos, en los 33 municipios que conforman el territorio del estado de Morelos.
En ese sentido, resulta necesaria la creación de la Cordinación de Fortalecimiento de los Comités de Vigilancia Vecinal, la cual permitirá se fortalezcan y consoliden los objetivos y fines perseguidos con la conformación de losCOMVIVES, así como potencializar sus alcances o espectro de actuación.
Así mismo, la Coordinación establecerá vínculos permanentes de comunicación con los ciudadanos que integran los COMVIVES a lo largo y ancho del territorio estatal, desarrollando planes y programas tendientes a satisfacer de manera rápida y efectiva los planteamientos efectuados al interior de los COMVIVES y, de esta manera, garantizar la participación social, generar las condiciones necesarias para asegurar el éxito de la gestión de trámites y actividades públicas que satisfagan sus necesidades y vincular estos últimos con las autoridades competentes.
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Programa Operativo Anual
Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos
FinContribuir al desarrollo
democratico y cívico
PropósitoLa capacidad gubernamental es
complementaria a la
participación social
Porcentaje de demandas sociales
solucionadas. Registos administrativos
Atender demandas sociales y que
la sociedad quede satisfecha
Componente 1Participación social activa en el
ejercicio del gobierno
Porcentaje de mecanismos de
participación ciudadana utilizados en el
Poder Ejecutivo
Registros administrativos
La población conoce y utiliza los
mecanismos de participación
ciudadana
Actividad 1.1
Canalización y/o gestión de las
solicitudes de los
Ayuntamientos Municipales
Porcentaje de solicitudes de los
ayuntamientos municipales atendidos
Registros administrativos
(Expediente del tema y/o
asunto, tarjetas Informativas)
/ Dirección General
de Atención a Municipios
Las autoridades municipales
adquieren rapidez para realizar el
tramite de la solicitud
Actividad 1.1 Atención de demandas sociales Porcentaje de demandas sociales
atendidas
Hojas de control interno de
las demandas presentadas,
sistema electrónico,
expedientes, registro de
personas atendidas,
reuniones de mesas de
trabajo y minutas
La ciudadanía solicita solución a
sus necesidades
Porcentaje de talleres realizados a
Iglesias, autoridades municipales y
público en general
Registros administrativos
(Listas de asistencia) /
Dirección General de Asuntos
Religiosos
Difundir la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público y su
Reglamento, para su debida
aplicación.
Porcentaje de asesorías atendidas a los
Ministros de Culto
Registros administrativos
(Solicitud de petición y/o
asesoría) / Dirección General
de Asuntos Religiosos
Dar el apoyo requerido para que
los Ministros de Culto logren
solucionar el asunto en que se
encuentran (Intolerancia
religiosa, hacendario,
administrativo, etc.) de acuerdo a
lo que marca la Ley.
Porcentaje de diplomados
programados para los Ministros de
Culto, Pastores y Representantes
Legales de las Asociaciones y/o grupos
religiosos.
Registros administrativos
(Lista de registro) / Dirección
General de Asuntos Religiosos
Dar a conocer las reformas en
materia religiosa.
Porcentaje de asambleas realizadas
Registros administrativos
(Listas de asistencia) /
Dirección General de Asuntos
Religiosos
Promover la tolerancia religiosa
con acciones que promuevan la
reconstrucción del tejido social, a
través de la cultura.
Porcentaje de Consejos de
Participación Social Religiosa
integrados
Registros administrativos
(Listados de participantes y
credenciales) / Dirección
General de Asuntos ReligiososParticipación y una mejor
organización de las Asociaciones
y/o grupos religiosos.
III. Programas Presupuestario y Matrices de Indicadores de Resultados
P111. Gobernabilidad
Actividad 1.3
Conducción de la política
gubrnamental en materia
religiosa
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Programa Operativo Anual
Total de eventos culturales
programados.
Registros administrativos
(Expedientes, listados) /
Dirección General de Asuntos
Religiosos
Unificar criterios sobre los valores
en la sociedad.
Componente 2
Marco normativo reformado y
actualizado para la
intervención gubernamental.
Disposiciones normativas internas
vigentes en la Administración Pública
Estatal.
Registos administrativos
Que la documentación e
información que se emita sea
conforme a la legislación
aplicable.
Actividad 2.2
Revisión y verificación del
estado físico de placas de red
geodesica estatal pasiva.
Porcentaje de placas de red geodésica
estatal pasiva revisadas (Clave del
indicador registrado en POA: SG-CERT-
PO1-01)
Inspección (A bitacoras de
placas de red geodésica
estatal pasiva/Reservas
Territoriales
Verificar la exietncia de las placas
de red geodésica estatal pasiva, y
de ser necesario reponer o
remover, para estar actualizados
en cuanto a base de datos con
ello cumplir la Norma Técnica de
Exactitud Posicional.
Componente 3Seguridad y certeza jurídica
otorgada.
Porcentaje de trámites y servicios
otorgados a los ciudadanos del Estado
de Morelos.
Registros adminiatrativos.
Solicitud de la ciudadania de los
támites y servicios que ofrece el
Gobierno del Estado de Morelos.
Porcentaje de documentos legalizados
Registros administrativos /
Direccion General Juridica/
Subdireccion de certificación.
Interés en los ciudadanos para
legalizar documentos / Disponer
de recursos humanos, financieros
y materiales
Porcentaje de usuarios satisfechos
Registro administrativos
(Encuentas aplicadas) /
Direccion General Juridica/
Subdireccion de certificación.
Que el usuario, tenga disposicion
para contestar la encuesta y
manifestar su satisfaccion en
relación al trámite y atención del
personal que le atiende.
Porcentaje de documentos apostilladosRegistro administrativos
/ Direccion General Juridica
Interés en los ciudadanos para
apostillar documentos / Disponer
de recursos humanos, financieros
y materiales
Porcentaje de inscripción de actos
registrales
Registro administrativos
/ Direccion General de
Registro Civil
los ciudadanos obtienen
identidad juridica legal.
Porcentaje de copias certificadas
expedidas de actos registrales
Registro administrativos
/ Direccion General de
Registro Civil
La Ciudadania es atendida con un
servicio de excelente calidad.
Porcentaje de apéndices revisados
Registro administrativos
/ Direccion General de
Registro Civil
Los apendices de las 42 oficialias
del estado son revisados por el
departamento de coordinación
de la Dirección General del
Registro Civil del Estado de
Morelos.
Actividad 3.1
Legalización y apostilla de
documentos con firmas
autógrafas
Actividad 3.2Inscripción, certificación y
revisión de actos registrales
Actividad 1.3
Conducción de la política
gubrnamental en materia
religiosa
13
Programa Operativo Anual
Actividad 3.3
Realización de aclaraciones,
rectificaciones, autorizaciones,
registros extemporaneos y
constancias de inexistencia
realizadas de actos registrales
Porcentaje de aclaraciones,
rectificaciones, autorizaciones,
registros extemporaneos y constancias
de inexistencias realizadas de actos
registrales
Registro administrativos
/ Direccion General de
Registro Civil
La Ciudadania es atendida con un
servicio de excelente calidad.
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Programa Operativo Anual
Actividad 3.4
Actualización del Sistema para
la Inscripción y Certificación de
los Actos del Estado Civil
Porcentaje de actualizaciones
realizadas del Sistema para la
Inscripción y Certificación de los Actos
del Estado Civil
Registro administrativos
/ Direccion General de
Registro Civil
Mensualmente se realizan
actualizaciones de la base da
datos para poder brindar un
mejor servicio a la ciudadania.
Otorgamiento de certeza
jurídica en la tenencia de la
tierra.
Porcentaje de expedientes de
regularización de tenecia de la tierra
integrados. (Clave del indicador
registrado en POA: SG-CERT-P01-02)
Inspección (A los expedientes
de regularización)/ Comision
Estatal de Reservas
Territoriales.
Motivar la colaboracón de las
Dependencias Municipales.
Otorgamiento de certeza
jurídica en la tenencia de la
tierra.
Porcentaje de titulos de propiedad
otorgados. (Clave del indicador
registrado en POA: SG-CERT-P01-03)
Inspección (A la copias de
escrituras donde conste la
firma de recibido de los
titulares de los
predios)/Comisión Estatal de
Reservas Territoriales.
Los propietarios quedan
saisfechos con los titulos
recibidos.
Otorgamiento de certeza
jurídica en la tenencia de la
tierra.
Porcentaje de limites territoriales
intermunicipales definidos. (Clave del
indicador registrado en POA: SG-CERT-
P01-04)
Inspección (A expedientes de
límites)/Comisión Estatal de
Reservas Territoriales.
Los límites marcados son
claramente visibles y las
autoridades de los municipios
colidantes estàn de acuerdo con
el límite establecido.
Otorgamiento de certeza
jurídica en la tenencia de la
tierra.
Porcentaje de expedientes tecnicos
integrados con losque se determina o
no la configuración de la causa de
utilidad pública pretendida. (Clave del
indicador registrado en POA: SG-CERT-
P01-05)
Inspección (A expedientes
técnicos)/ Comisión Estatal de
Reservas Territoriales.
Que se cumplan con los requisitos
para integrar os expedientes
técnicos, para la configuración de
la causa de utilidad pública.
Porcentaje de Inscripciones realizadas
de documentos de la propiedad y el
comercio
Registro de informes
mensuales de inscripciones
ingresados/ Dirección de
Registro
Los ciudadanos adquieren certeza
jurídica en sus propiedades.
Porcentaje de certificaciones realizadas
de documentos inscritos de la
propiedad y el comercio
Registro de informes
mensuales de documentos
solicitados/ Dirección de
Certificaciones
Los ciudadanos adquieren certeza
jurídica en sus propiedades.
Porcentaje de consultas atendidas
sobre folios electrónicos de la
propiedad y el comercio
Registro de informes
mensuales de consultas
realizadas/Subdirección de
Consulta y Acervo
Documental
La población es atendida con
calidad de servicio.
Porcentaje de emisión de copias
certificadas, informes de testamento,
testimonios y actualización y cierre de
protocolos
Registro de Reportes
mensuales de copias de
documentos solicitados/
Subdirección del Archivo
General de Notarias
Los ciudadanos adquieren certeza
jurídica en sus propiedades.
Actividad 3.10
Vinculación de la información
de predios en la base de datos
registral y catastralmente
Porcentaje de predios vinculados
registral y catastralmente
Registro de Informes
mensuales de consultas
realizadas/ Subdirección de
Consulta y Acervo
Documental y Coordinación
de Catastro
Los ciudadanos adquieren certeza
jurídica en sus propiedades.
Inscripción, Certificación y
Consulta de documentos de la
propiedad y el comercio
Actividad 3.8
Actividad 3.9
15
Programa Operativo Anual
Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Fin
Los factores de proteccion para
a prebvencion social de la
violencia y la delincuencia
Porcentaje de la población de 18 años y
más que asegura contar con
organización vecinal para resolver los
problemas comunitarios existentes
Envipe.Inegi
La población organizada se siente
más segura en sus espacios y eso
incrementa los factores de
seguridad patrimonial y física
Propósito
Contribuir a la formacion de
entorcnos escolares y
comunidades mas seguras
Porcentaje de municipios atendidos
con acciones integrales enfocadas en la
prevención social.
Registros del Centro Estatal de
Prevención del Delito
La Coordinación entre el Centro y
Autoridades Municipales
permiten la aplicación de los
programas.
Componente 1Programa "Escuela segura"
implementado
Porcentaje de escuelas de educación
básica, media superior y superior
beneficiadas con programas para el
fomento de entornos escolares
seguros.
Padrón de escuelas
beneficiadas
Registros administrativos del
CESP.
Las autoridades escolares tienen
plena disposición para permitir el
acceso a los centros escolares.
Actividad 1.1
Realización de acciones del
programa "Mi Amigo Policía"
en las jardines de niños y
primarias
Porcentaje de acciones realizadas del
programa "Mi Amigo Policía" en las
jardines de niños y primarias
Registros del Centro Estatal de
Prevención del Delito
Las instituciones educativas de
nivel básico solicitan y autorizan
la realización del programa
Actividad 1.2
Realización de acciones del
programa Rally Mando Único
en escuelas secundarias y
preparatorias
Porcentaje de acciones realizadas del
programa Rally Mando Único en
escuelas secundarias y preparatorias
Registros del Centro Estatal de
Prevención del Delito
Las instituciones educativas de
nivel básico y medio superior
solicitan y autorizan la realización
del programa
Actividad 1.3
Atención a comités escolares
de nivel básico en materia de
prevención del delito
Porcentaje de comités escolares
atendidos de nivel básico en materia de
prevención del delito
Registros de la Subdirección
de Seguridad Escolar del
Centro Estatal de Prevención
del Delito
Los comités escolares de nivel
básico requieren la atención en
materia de prevención del delito
Porcentaje de acciones realizadas del
programa "Patrulla juvenil"
Registros de la Subdirección
de Seguridad Escolar del
Centro Estatal de Prevención
del Delito
Los padres de familia y menores
de edad se interesan en participar
en las acciones de prevención del
delito.
Porcentaje de municipios que
implementan el programa "Patrulla
Juvenil"
Registros de la Subdirección
de Seguridad Escolar del
Centro Estatal de Prevención
del Delito
Las autoridades municipales o
escolares proporcionan un
espacio para la realización de las
acciones de prevención del delito.
Porcentaje de municipios beneficiados
con acciones de promoción de la
seguridad en su comunidad
Informes de actividades con
los municipios
Registros administrativos del
CESP.
Se cuenta con voluntad política
para la implementación de
acciones en espacios públicos
entre niveles de gobierno
Variacion porcentual de publicaciones
sobre prevención del delito difundidas
en medios impresos
Registro de la Dirección de
Difusión Interinstitucional
Contar con los recursos
financieros y humanos
Componente 2Programa "Comunidad segura"
implementado
E011- PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO
Actividad 1.4Realización de acciones del
programa "Patrulla juvenil"
16
Programa Operativo Anual
Porcentaje de Comités de Vigilancia
Vecinal y Participación Ciudadana
(COMVIVE) instalados
Registros del Centro Estatal de
Prevención del Delito
Los ciudadanos se interesan en la
seguridad de sus comunidades y
participan en los comités de
vigilancia.
Porcentaje de Comités de Vigilancia
Vecinal y Participación Ciudadana
(COMVIVE) operando en el Estado de
Morelos
Registros del Centro Estatal de
Prevención del Delito
Los ciudadanos se interesan en la
seguridad de sus comunidades y
participan en los comités de
vigilancia.
Porcentaje de cursos y/o talleres de
capacitación en materia de prevención
del delito realizados en comunidades
Registros del Centro Estatal de
Prevención del Delito
La ciudadanía participa en cursos
y/o talleres de capacitación
realizados en materia de
prevención del delito
Porcentaje de Marchas Exploratorias de
Detección de Riesgos con Perspectiva
de Género realizadas en los ocho
municipios que cuentan con
declaratoria de Alerta de Violencia de
Género
Registros del Centro Estatal de
Prevención del Delito
La ciudadanía participa en las
Marchas Exploratorias de
Detección de Riesgos con
Perspectiva de Género
Porcentajes de Foros de Participación
Ciudadana basado en la Perspectiva e
Igualdad de Género realizados en los
ocho municipios que cuentan con
declaratoria de Alerta de Violencia de
Género
Registros del Centro Estatal de
Prevención del Delito
La ciudadanía participa en Foros
de Participación Ciudadana
basado en la Perspectiva e
Igualdad de Género
Actividad 2.3
Implementación de
mecanismos de participación
ciudadana en comunidades
Porcentaje de Marchas Exploratorias de
Detección de Riesgos realizadas
Registros del Centro Estatal de
Prevención del Delito
La ciudadanía participa en las
Marchas Exploratorias de
Detección de Riesgos
Porcentaje de publicaciones sobre
medidas para la prevención del delito
difundidas en medios masivos de
comunicacion.
Registro de la Dirección de
Difusión Interinstitucional
Contar con los recursos
financieros y humanos
Porcentaje de minutos destinados a
mensajes publicitarios sobre medidas
preventivas
Registro de la Dirección de
Difusión Interinstitucional
Contar con los recursos
financieros y humanos
Actividad 2.5
Comités de Vigilancia Vecinal
(COMVIVE) con toma de
protesta y alarmas entregadas
Porcentaje de Comités de Vigilancia
Vecinal con toma de protesta y alarmas
entregadas
Registros administrativos de la
Coordinación de
Fortalecimiento de los
Comités de Vigilancia Vecinal
Las y los ciudadanos participan en
la seguridad de sus comunidades
y en los comités de vigilancia
vecinal.
Actividad 2.4
Difusión de publicaciones
sobre medidas para la
prevención del delito en
medios masivos de
comunicacion.
Actividad 2.2Implementación de
mecanismos de participación
ciudadana en comunidades
Actividad 2.1
Instalación y operación de los
Comités de Vigilancia Vecinal y
Participación Ciudadana
(COMVIVE)
17
Programa Operativo Anual
Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Tasa Incidencia delictiva general por
cada 100,000 habitantes
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública
Los múltiples factores que
impactan en la incidencia
delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.)
mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las
condiciones de seguridad pública
Tasa Incidencia de delitos de alto
impacto por cada 100,000 habitantes
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública
Los múltiples factores que
impactan en la incidencia
delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.)
mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las
condiciones de seguridad pública
Tasa de Incidencia de robos con
violencia por cada 100,000 habitantes
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública
Los múltiples factores que
impactan en la incidencia
delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.)
mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las
condiciones de seguridad pública
Tasa de homicidios dolosos registrados
en la entidad por cada 100,000
habitantes
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública
Los múltiples factores que
impactan en la incidencia
delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.)
mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las
condiciones de seguridad pública
Tasa de secuestros registrados en la
entidad por cada 100,000 habitantes
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública
Los múltiples factores que
impactan en la incidencia
delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.)
mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las
condiciones de seguridad pública
Tasa de extorsiones registrados en la
entidad por cada 100,000 habitantes
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública
Los múltiples factores que
impactan en la incidencia
delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.)
mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las
condiciones de seguridad pública
E012- COMBATE AL DELITO
Fin
Contribuir a mejorar la
seguridad física y patrimonial
de la población
18
Programa Operativo Anual
Porcentaje de la población de 18 años
y mas de Morelos, según Percepción de
la Seguridad en su municipio.
Resultados de la Encuesta
Nacional de Victimización y
Percepción de Seguridad
Publica (ENVIPE). INEGI.
Los múltiples factores que
impactan en la incidencia
delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.)
mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las
condiciones de seguridad pública
Tasa de variación del número de delitos
registrados en los 15 municipios con
mayor índice delictivo determinados
en el año 2013
Registros Administrativos del
Centro Estatal de Análisis de
Información sobre Seguridad
Pública
Los múltiples factores que
impactan en la incidencia
delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.)
mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las
condiciones de seguridad pública
Tasa de variación de la incidencia
delictiva general registrada en la
entidad
Registros Administrativos del
Centro Estatal de Análisis de
Información sobre Seguridad
Pública
Los múltiples factores que
impactan en la incidencia
delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.)
mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las
condiciones de seguridad pública
Tasa de elementos policiales por cada
100 mil habitantes
Registros Administrativos del
Centro Estatal de Análisis de
Información sobre Seguridad
Pública
Que se cuente con mayores
recursos economicos para
incrementar número el estado de
fuerza.
Porcentaje de Municipios del Estado
incorporados a Policial Morelos.
Registros Administrativos de
la Unidad Jurídica en materia
de Seguridad Pública.
Que los gobiernos municipales
cuenten con plena disposición de
adherirse y mantenerse al
Convenio de Mando Único.
Variación porcentual de acciones
operativas implementadas en la
entidad
Registros Administrativos del
Centro Estatal de Análisis de
Información sobre Seguridad
Pública
Participación activa de la
instituciones ecargadas de la
seguridad publica en sus tres
niveles de Gobierno.
Porcentaje de personas puestas a
disposición ante la autoridad del fuero
federal
Registros Administrativos del
Centro Estatal de Análisis de
Información sobre Seguridad
Pública
Que las personas que sean
detenidas en fragrancia estén en
el supuesto de haber cometido
algún tipo de delito del orden
federal
Porcentaje de personas puestas a
disposición ante la autoridad del fuero
común
Registros Administrativos del
Centro Estatal de Análisis de
Información sobre Seguridad
Pública
Que las personas que sean
detenidas en fragrancia estén en
el supuesto de haber cometido
algún tipo de delito del fuero
común
Porcentaje de personas puestas a
disposición ante el juez cívico o
calificador
Registros Administrativos del
Centro Estatal de Análisis de
Información sobre Seguridad
Pública
Que las personas que sean
detenidas en fragrancia estén en
el supuesto de haber cometido
alguna falta administrativa
Componente 1Mando Único Policial
implementado
Fin
Contribuir a mejorar la
seguridad física y patrimonial
de la población
Propósito
Incidencia delictiva disminuida
para mejorar la seguridad física
y patrimonial de la población
19
Programa Operativo Anual
Porcentaje de vehículos recuperados
con reporte de robo
Registros Administrativos del
Centro Estatal de Análisis de
Información sobre Seguridad
Pública
Participación activa de la
instituciones ecargadas de la
seguridad publica en sus tres
niveles de Gobierno y los diversos
sectores de la poblacion.
Variación porcentual de decomiso de
armas
Registros Administrativos del
Centro Estatal de Análisis de
Información sobre Seguridad
Pública
Participación activa de la
instituciones ecargadas de la
seguridad publica en sus tres
niveles de Gobierno.
Variación porcentual de droga
Asegurada
Registros Administrativos del
Centro Estatal de Análisis de
Información sobre Seguridad
Pública
Participación activa de la
instituciones ecargadas de la
seguridad publica en sus tres
niveles de Gobierno.
Porcentaje del personal activo de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública
registrado ante el Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Registros administrativos de
Centro Estatal de Análisis de
Información sobre Seguridad
Pública.
Los tres ordenes de gobierno
participan activamente y de
manera conjunta para lograr
estrategias que permiten contar
con una base de datos confiable
de personal de seguridad pública
en el estado.
Porcentaje del personal activo de las
Corporaciones de Seguridad Pública
Municipal que se encuentran
registrados ante el Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Registros administrativos de
Centro Estatal de Análisis de
Información sobre Seguridad
Pública.
Los gobierno municipales
participan activamente y de
manera conjunta para lograr
estrategias que permiten contar
con una base de datos confiable
de personal de seguridad pública
en el estado.
Porcentaje de los Informes Policial
Homologado (IPH) de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública registrados
en Plataforma México.
Registros Administrativos del
Centro Estatal de Análisis de
Información sobre Seguridad
Pública
Los tres ordenes de gobierno
participan activamente y de
manera conjunta para lograr
estrategias que permiten contar
con una base de datos confiable
de personal de seguridad pública
en el estado.
Porcentaje de operativos realizados en
coordinación con las instancias
federales de seguridad.
Registros Administrativos del
Centro Estatal de Análisis de
Información sobre Seguridad
Pública
Que las instituciones de seguridad
del orden federal participe
activamente y de manera
conjunta con las corparaciones
estatales.
Porcentaje de acciones realizadas en
coordinación con los Estados de la
Región Centro-País
Registros Administrativos del
Centro Estatal de Análisis de
Información sobre Seguridad
Pública
Que las Instituciones de
seguridad que integran la Region
Centro-País participen
activamente en la toma de
desiciones y en la
implementacion de estrategias
para fortalecer la Seguridad.
Componente 1
Actividad 1.2Coordinación interinstitucional
operativa
Mando Único Policial
implementado
Actividad 1.1
Vinculación del Sistema Estatal
de Información con los tres
órdenes de gobierno
20
Programa Operativo Anual
Porcentaje de acciones operativas
realizadas por la Policía Preventiva
Estatal.
Registros Administrativos del
Centro Estatal de Análisis de
Información sobre Seguridad
Pública
Que se cuente con los recursos
financieros necesarios para el
buen desarrollo de las acciones
de esta esta corporación.
Porcentaje de acciones operativas
realizadas por la Dirección General de
Unidades Especiales
Registros Administrativos del
Centro Estatal de Análisis de
Información sobre Seguridad
Pública
Depende del número de
investigaciones en las que se
determine realizar una acción
operativa
Porcentaje de horas vuelo realizadas
para resguardar la seguridad pública en
la entidad
Registros administrativos de la
Coordinación General de
Seguridad Publica.
Que se cuente con los recursos
financieros necesarios para
mantener en optimas condiciones
las aeronaves.
Porcentaje de solicitudes de
investigación atendidas
Registros administrativos de la
Policía Estatal Acreditable.
Que se cuente con los recursos
financieros necesarios para
atender el número de
investigaciones requeridas
Porcentaje de solicitudes de análisis
táctico atendidas
Registros administrativos de la
Policía Estatal Acreditable.
Depende del número de
investigaciones en las que se
determine realizar acciones de
análisis táctico.
Porcentaje de escenas resguardadas,
protegidas y preservadas por muerte
violenta
Registros administrativos de la
Policía Estatal Acreditable.
Recursos humanos suficientes
para cubrir el total de solicitudes
para resguardar y proteger las
escenas de hechos delictivos
Porcentaje de personas atendidas en
servicios de emergencia por el ERUM
Registros Administrativos del
ERUM
La atención médica y de rescate
incrementa el grado de confianza
y soporte permitiéndoles actuar
con mayor efectividad
Promedio de tiempo en atención de
servicios de emergencia por el ERUM
Registros Administrativos del
ERUM
Recursos humanos y unidades
vehiculares suficientes para cubrir
el total de solicitude sobere
servicios de emergencia.
Actividad 1.6Atención médica a personal de
seguridad pública
Porcentaje de atenciones médicas
realizadas a personal de seguridad
pública
Registros Administrativos del
ERUM
Personal médico necesario para
cubrir el total de atenciones
médicas que requeridas.
Tasa de variación de servicios
brindados por la PIBA
Registros administrativos de la
PIBA.
Se cuente con los recursos
financieros y humanos para cubrir
la totalidad de los servicios que se
requieran.
Variación porcentual de empresas
Registradas en el padron Estatal de
Seguridad Privada
Registros administrativos de la
Dirección General de
Seguridad Privada.
Las empresas que presten
servicios de seguridad privada
acudan a la CESP para regularizar
la prestación de sus servicios.
Actividades 1.3Implementación de acciones
operativas institucionales
Actividad 1.4
Realización de acciones análisis
táctico e investigación
desarrollada por Policía Estatal
Acreditable
Actividad 1.5Atención médica pre
hospitalaria y de rescate
Componente 2
Servicios complementarios de
vigilancia y seguridad privada
implementada
21
Programa Operativo Anual
Porcentaje de nuevas empresas que
prestan servicios de seguridad privada
autorizadas y registradas ante la CES
Registros administrativos de la
Dirección General de
Seguridad Privada.
Que las nuevas empresas que
presten servicios de seguridad
privada acudan a la CESP para
regularizar la prestación de sus
servicios.
Promedio de satisfacion de los clientes
por los servicios de la PIBA
Registros administrativos de la
PIBA.
Que los clientes que cantraten los
servicios de la PIBA se sientan
satisfechos con la prestación del
servicio.
Cobertura de la demanda de los
servicios de la PIBA
Registros administrativos de la
PIBA.
Recursos humanos suficientes en
la coroporación de la PIBA para
cubrir el total de las solicitudesde
de servicios requeridos.
Porcentaje inspecciones realizadas a
empresas o prestadores de servicios de
seguridad privada
Registros administrativos de la
Dirección General de
Seguridad Privada.
Se cuenta con los recursos
humanos suficientes para
supervisar los servicios de
seguridad privada.
Porcentaje de solicitudes atendidas de
autorización, registro y revalidaciones,
de los prestadores de los servicios de
seguridad privada en la entidad
Registros administrativos de la
Dirección General de
Seguridad Privada.
Se cuenta con los recursos
humanos suficientes para
atender las diversas solicitudes de
los servicios de seguridad privada.
Porcentaje de personal directivo y
operativo evaluado de las empresas de
seguridad privada
Registros administrativos de la
Dirección General de
Seguridad Privada.
Que el Centro de Evaluación de
Control de Confianza cuente con
recursos necesarios y suficientes
para evaluar tanto al personal
directivo y operativo de las
empresas de seguridad privada.
Porcentaje de personal de las empresas
de seguridad privada inscrito en el
sistema Nacional de Seguridad Pública
del Estado de Morelos.
Registros administrativos de la
Dirección General de
Seguridad Privada.
Las empresas y prestadores de
servicios de seguridad privada
participan activamente para
contar con una base de datos
confiable de personal de
seguridad privada en el estado
Actividad 2.1
Prestación de servicios
especializados de seguridad y
vigilancia (PIBA)
Actividad 2.2Regularización y supervisión de
servicios de seguridad privada
Componente 2
Servicios complementarios de
vigilancia y seguridad privada
implementada
22
Programa Operativo Anual
Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a mejorar la
seguridad física y patrimonial
de la población.
Propósito
La población interna cumple su
pena en condiciones
adecuadas y se reinserta a la
sociedad.
Componente 1
Tratamientos de reinserción
social a los internos y a los
menores en conflicto con la ley
aplicados.
Porcentaje de internos con
tratamientos de reinserción social
aplicados.
Porcentaje de menores internos en
conflicto con la ley con programas de
atención integral aplicados.
Porcentaje de internos con actividad
laboral y capacitación para el trabajo
Listas de asistencia Informes
trimestrales
Infraestructura Materiales y
herramientas Disponer del
personal profesional
técnico/infraestructura Plan de
actividades
Implementación de actividades
deportivas, culturales,
recreativas y educativas para
los internos.
Porcentaje de internos y menores en
conflicto con la ley beneficiados con
actividades deportivas, culturales,
recreativas y educativas.
Listas de asistencia y solicitud
de participantes.
Disponer de los recursos
necesarios.
Fomentar las relaciones con las
personas del exterior que se
consideren adecuadas.
Porcentaje de solicitudes de visita
familiar e íntima de los internos
atendidas.
Registro de visitasDisponer de la información
actualizada.
Actividad 1.3Brindar asesoría jurídica a los
familiares de los internos.
porcentaje de asesorías jurídicas
atendidas.Bitácora
Disponer de la información
actualizada.
Actividad 1.4Aplicar entrevistas a personas
detenidas en las instalaciones
de la Fiscalía.
Porcentaje de personas entrevistadas
detenidas en las instalaciones de la
Fiscalía.
Entrevistas
Disponer de la información
actualizada y del personal
necesario.
Supervisión de personas
imputadas a las que se le
imponen medidas cautelares
en libertad
Porcentaje de personas supervisadas a
las que se les impone medidas
cautelares en libertad.
Oficios girados/Audiencias
Notificación de juzgado
Disponer de la información
actualizada y del personal
necesario.
Actividad 1.5 Promover la actividad laboral
en los internos.
Porcentaje de internos con actividad
laboral.Listas de asistencia
Disponer de insumos y
herramientas.
Actividad 1.6Promover la capacitación para
y en el trabajo de los internos.
Porcentaje de internos capacitados
para y en el trabajo. Constancia de capacitación/
Listas de asistencia. Disponer de los cursos necesarios.
Actividad 1.7
Realización de cursos y/o
talleres de capacitación para y
en el trabajo de los internos.
Porcentaje de cursos y/o talleres de
capacitación para y en el trabajo
realizados.
ConvenioCapacitadores
Espacio disponible
Actividad 1.8
Comercialización de las
artesanías elaboradas por los
internos.
Porcentaje de artesanías
comercializadas.Registro de ventas
Disponer de lo medios de
promoción.
Componente 2
Sistema de reinserción social
en las áreas de capital
humano, tecnológico,
comunicación, infraestructura
y seguridad fortalecida.
Porcentaje de custodios capacitados en
materia de seguridad penitenciaria.
Constancia de capacitación/
Listas de asistencia.
Disponer a los cursos y
capacitadores necesarios y
autorizados.
Porcentaje de personal adminstrativo
capacitado.
Constancia de capacitación/
Listas de asistencia.
Disponer de los cursos y
capacitadores necesarios.
E013. REINSERCIÓN SOCIAL
Actividad 1.2
Actividad 2.1
Capacitación, evaluación y
certificación
permanentemente al personal
de la C.E.R.S.
23
Programa Operativo Anual
Porcentaje de personal de seguridad y
custodia capacitado de la C.E.R.S.Constancia de capacitación/
Listas de asistencia.
Disponer de los cursos y
capacitadores necesarios.
Porcentaje de personal aprobado en
evaluaciones de control y confianza.Constacia de aprobación.
Disponer del recurso y
evaluadores certificados.
Actividad 2.2
Realización de mantenimiento
de cámaras de videovigilancia
utilizados en los centros de
reclusión.
Porcentaje de cámaras de
videovigilancia en operación en los
centros de reclusión.
Registro de horas de
grabación.
Disponer de los recursos
necesarios.
Actividad 2.3Modernizar la infraestructura
actual de los establecimientos
penitenciarios.
Porcentaje de edificios penitenciarios
remodelados.Ordenes de trabajo
Disponer de los recursos
necesarios.
Porcentaje de operativos de revisión
realizados.Parte Informativo Disponer del personal.
Porcentaje de traslados de internos
realizados.Parte Informativo Disponer del personal y vehículos.
Actividad 2.1
Capacitación, evaluación y
certificación
permanentemente al personal
de la C.E.R.S.
Actividad 2.4
Operar la custodia y vigilancia
de los establecimientos
penitenciarios.
24
Programa Operativo Anual
Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Variación porcentual de las
recomendaciones emitidas en contra
de autoridad o servidor público
dependiente de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública
Registros administrativos de la
Unidad Jurídica en Materia de
Seguridad Pública
Disminuye el número de
recomendaciones emitidas por la
CEDH en contra de servidores
públicos de la CES.
Percepción ciudadana sobre el
desempeño institucional de la Policía
Estatal.
Encuesta ENVIPE. INEGI.
La población de 18 y más del
Estado tiene una buena
percepción sobre el desempeño
de la policía estatal.
Tasa de quejas ciudadanas directas por
comparecencia presentadas por cada
100 policías en activo
Registros administrativos de la
Unidad de Asuntos Internos.
Disminuye el número de personas
que interponen quejas directas
por comparecencia.
Porcentaje de personal operativo de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública
sujetos a Investigación administrativa
Registros administrativos de la
Unidad de Asuntos Internos.
la policía goza de la confianza de
la ciudadanía
Porcentaje de personal operativo de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública
sujetos a Procedimiento
Administrativo.
Registros administrativos de la
Unidad de Asuntos Internos y
Dirección de Registros.
la policía goza de la confianza de
la ciudadanía
Porcentaje de personal operativo de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública
sancionado por conductas contrarias a
los principios de actuación
Registros administrativos de la
Unidad de Asuntos Internos.
La policía goza de la confianza de
la ciudadanía
Porcentaje de proyectos normativos
presentados a la Consejería Jurídica
para su creación o reforma en materia
de seguridad pública.
Registros administrativos de la
Unidad Jurídica en Materia de
Seguridad Pública
Depende del dictamen que emita
la Consejería Jurídica del Estado
para la validación del proyecto.
Porcentaje de proyectos normativos
presentados a los municipios que
integran el Mando Único para su
creación o reforma en materia de
seguridad pública.
Registros administrativos de la
Unidad Jurídica en Materia de
Seguridad Pública
Que se cuente con el dictamen
positivo de los Cabildos
respectivos.
Variación porcentual de proyectos
normativos publicados en materia de
seguridad pública.
Registros administrativos de la
Unidad Jurídica en Materia de
Seguridad Pública
Que los dictámenes sean
aprobados por medio de la
Consejería Jurídica del Estado.
Actividad 1.2.
Atención de las
recomendaciones emitidas por
la CEDH.
Porcentaje de recomendaciones de
CEDH atendidas por la CES.
Registros administrativos de la
Unidad Jurídica en Materia de
Seguridad Pública
Disponibilidad de los recursos
humanos así como de la
coordinación institucional para el
trámite de la información
necesaria para emitir el informe
correspondiente a la CEDH.
E015.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA POLICIAL (2016)
Propósito
La sociedad mejora su
percepción de la policía
Componente 1
Actuación policial apegada a
derecho
Actividad 1.1
Actualización del marco
normativo en materia de
seguridad pública
25
Programa Operativo Anual
Porcentaje de quejas de derechos
humanos atendidas por la CES.
Registros administrativos de la
Unidad Jurídica en Materia de
Seguridad Pública
Disponibilidad de los recursos
humanos así como de la
coordinación institucional para el
trámite de la información
necesaria para emitir el informe
correspondiente a la CEDH.
Variación porcentual de las quejas de
derechos humanos concluidas por
inexistencia del acto reclamado.
Registros administrativos de la
Unidad Jurídica en Materia de
Seguridad Pública
Depende de que los actos
reclamados jamás hayan existido
y del desahogo de todas las
etapas del procedimiento por
parte de la CEDH.
Variación porcentual de las quejas de
derechos humanos concluidas por falta
de interés.
Registros administrativos de la
Unidad Jurídica en Materia de
Seguridad Pública
Siempre que el quejoso no
exprese manifestación alguna en
relación a los informes
producidos después de los 10 días
naturales en los que se le de vista
estos, y del desahogo de todas
las etapas del procedimiento por
parte de la CEDH.
Variación porcentual de las quejas de
derechos humanos resueltas durante
su tramitación.
Registros administrativos de la
Unidad Jurídica en Materia de
Seguridad Pública
Siempre que la autoridad durante
el procedimiento le restituya los
derechos humanos o
fundamentales que le fueron
violentados al directo agraviado
y del desahogo de todas las
etapas del procedimiento por
parte de la CEDH.
Porcentaje de investigaciones
administrativas iniciadas en contra de
personal operativo adscrito a la CES.
Registros administrativos de la
Unidad de Asuntos Internos
Que la ciudadanía interponga sus
quejas ante la unidad de asuntos
internos.
Porcentaje de procedimientos
administrativos iniciados en contra de
personal operativo adscrito a la CES.
Registros administrativos de la
Unidad de Asuntos Internos
Que la ciudadanía interponga sus
quejas ante la unidad de asuntos
internos.
Promedio de quejas recibidas a través
de los buzones instalados en el Estado.
Registros administrativos de la
Unidad de Asuntos Internos
La ciudadanía hace uso de los
buzones instalados en el Estado
para hacer algún tipo de queja.
Porcentaje de elementos policiales que
acreditan los cursos de capacitación
impartidos por la Academia Estatal de
Estudios Superiores
Registros administrativos de la
Academia Estatal de Estudios
Superiores en Seguridad
Pública
Que los asistentes al curso tengan
interés en aprender los temas
expuestos y sean proactivos.
Porcentaje del personal operativo con
promociones y ascensos
Registros administrativos de la
Dirección de Recursos
Humanos
Depende en gran medida del
desempeño que tengan los
elementos policiales.
Porcentaje de personal operativo que
recibe estímulos o recompensas
Registros administrativos de la
Dirección de Recursos
Humanos
Que se cuente con la
disponibilidad de recursos
financieros para otorgar
estímulos.
Atención de las quejas de
derechos humanos emitidas
por la CEDH.
Actividad 1.4Vigilancia de la actuación
policial
Actividad 1.3.
Componente 2Profesionalización y carrera
policial implementada
26
Programa Operativo Anual
Porcentaje de aplicación de recursos
del FASP orientados a la
implementación de Programas con
Prioridad Nacional "Profesionalización
de las instituciones de seguridad
pública"
Registros administrativos de la
Coordinación de Desarrollo y
Vinculación Interinstitucional
en Materia de Seguridad
Pública.
Que la SHCP entregue
mensualmente los recursos de
FASP al Estado.
Porcentaje de elementos policiales
estatales y municipales capacitados en
la academia estatal de estudios
superiores
Registros administrativos de la
Academia Estatal de Estudios
Superiores en Seguridad
Pública
Que se cuente con recursos
suficientes para los programas de
capacitación.
Promedio de horas hombre de
capacitación de los elementos
policiales estatales y municipales
Registros administrativos de la
Academia Estatal de Estudios
Superiores en Seguridad
Pública
Que se cuente con los recursos
suficientes para los programas de
capacitación.
Porcentaje de elementos policiales
estatales y municipales con formación
inicial
Registros administrativos de la
Academia Estatal de Estudios
Superiores en Seguridad
Pública
Dependerá de la concertación de
metas que se establezca con el
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
Porcentaje de elementos policiales
estatales y municipales con formación
continua
Registros administrativos de la
Academia Estatal de Estudios
Superiores en Seguridad
Pública
Dependerá de la concertación de
metas que se establezca con el
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
Porcentaje de elementos policiales
estatales y municipales con formación
especializada
Registros administrativos de la
Academia Estatal de Estudios
Superiores en Seguridad
Pública
Dependerá de la concertación de
metas que se establezca con el
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
Porcentaje de personal operativo
evaluado pertenecientes a las
Instituciones de Seguridad Pública del
ámbito Estatal y Municipal, así como
Fiscalía y Reinserción Social
Registros administrativos del
C3
Que el Centro de Evaluación de
Control de Confianza cuente con
recursos necesarios y suficientes
para evaluar tanto al personal
activo y de nuevo ingreso.
Porcentaje de elementos evaluados
que acreditan el examen de Control de
Confianza de las instituciones de
Seguridad Pública del ámbito Estatal y
Municipal, así como Fiscalía y
Reinserción Social
Registros administrativos del
C3
Que el Centro de Evaluación de
Control de Confianza cuente con
recursos necesarios y suficientes
para evaluar tanto al personal
activo y de nuevo ingreso Estatal
y Municipal.
Porcentaje de evaluaciones de control
de confianza aplicadas al personal de
las instituciones de seguridad
Registros administrativos del
C3
Que el Centro de Evaluación de
Control de Confianza cuente con
recursos necesarios y suficientes
para evaluar tanto al personal
activo y de nuevo ingreso.
Porcentaje de cursos de capacitación
en materia de derechos y atención a
víctimas realizados
Registros administrativos de la
Academia Estatal de Estudios
Superiores en Seguridad
Pública
Se cuenta con mecanismos
institucionales para la aplicación
del protocolo de atención a
víctimas
Actividad 2.1
Actividad 2.2Evaluación de personal de las
instituciones de seguridad
Actividad 2.3
Diseño y aplicación de
protocolo para la atención de
víctimas
Profesionalización,
capacitación inicial, continua y
especialización policial
27
Programa Operativo Anual
Porcentaje de personal capacitado en
derechos humanos y atención a
víctimas
Registros administrativos de la
Academia Estatal de Estudios
Superiores en Seguridad
Pública
Se cuenta con mecanismos
institucionales para la aplicación
del protocolo de atención a
víctimas
Tiempo promedio de atención
telefónica por parte del operador y/o
supervisor telefónico en el número de
emergencias 066
Registros administrativos del
C5
La ciudadanía hace uso adecuado
de los servicios de emergencia y
denuncia anónima.
Porcentaje de reportes de emergencia
066 reales atendidos por alguna
corporación de seguridad.
Porcentaje de llamadas reales de
emergencia atendidas
Actividad 3.1Atención de llamadas de
emergencia (066)
Porcentaje de llamadas de emergencia
066 reales recibidas
Registros administrativos del
C5
La ciudadanía hace uso adecuado
de los servicios de emergencia y
denuncia anónima.
Actividad 3.2Atención de llamadas denuncia
anónima (089)
Porcentaje de llamadas de denuncia
anónima 089 reales recibidas
Registros administrativos del
C5
La ciudadanía hace uso adecuado
de los servicios de emergencia y
denuncia anónima.
Actividad 3.3
Capacitación a operadores
telefónicos de los servicios 066
y 089
Porcentaje de operadores telefónicos
capacitados de los servicios 066 y/o 089
Registros administrativos del
C5
Disponibilidad de recursos
financieros para la capacitación
del personal de emergencias y
denuncia anónima
Porcentaje de disponibilidad de los
sitios de radiocomunicación
Registros administrativos del
C5
Disponibilidad de recursos para
mantenimiento de los sitios,
factores meteorológicos, etc.
Porcentaje de radios de comunicación
en funcionamiento
Registros administrativos de
C5
Se cuenta con la cantidad de
equipo suficiente y moderno para
la función policial
Promedio de disponibilidad de los
enlaces de la red de Plataforma México
Registros administrativos del
C5
Disponibilidad de recursos para
mantenimiento de los sitios y
factores meteorológicos
favorables.
Porcentaje de cámaras de video
vigilancia instaladas
Registros administrativos del
C5
Se cuenta con los recursos
financieros suficientes para la
adquisición e instalación de
cámaras de videovigilancia
Porcentaje de disponibilidad de
cámaras de video vigilancia instaladas
Registros administrativos del
C5
Se cuenta con el equipo
suficiente para la video vigilancia
Registros administrativos del
C5
Componente 3Infraestructura, equipamiento
y tecnología implementada
Que la diversas corporaciones de
seguridad cuenten con unidades y
personal para atender las
llamadas de emergencia.
Actividad 2.3
Diseño y aplicación de
protocolo para la atención de
víctimas
Actividad 3.4Instalación y operación de
tecnologías para la seguridad
28
Programa Operativo Anual
Porcentaje de alarmas vecinales en
operación
Registros administrativos del
C5
Se cuenta con los recursos
financieros suficientes para la
adquisición e instalación de
alarmas vecinales
Porcentaje de colocación de
calcomanías de REPUVE en vehículos
modelos 2008 y anteriores registrados
en el Estado
Registros administrativos del
C5
Disponibilidad de recursos para la
operación así como la
coordinación entre las diversas
instancias involucradas.
Actividad 3.4Instalación y operación de
tecnologías para la seguridad
29
Programa Operativo Anual
Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir al acceso de las
víctimas a sus derechos
humanos. Contribuir a mejorar
la procuración de justicia.
Propósito
Daño resarcido a la persona en
situación de víctima de Delitos
Graves y/o Violaciones a
Derechos Humanos.
Porcentaje de personas en situacion de
víctimas de delitos graves y/o violación
de derechos humanos con reparación
económica o simbólica otorgada
Registros Administrativos
Las Instituciones Operadoras
cuentan con los recursos
humanos, materiales y
financieros necesarios para la
correcta ejecución del Sistema de
Justicia Penal de Corte Acusatorio
Adversarial.
Componente 1 Defensoría Pública aplicadaPorcentaje de representados por parte
de la Defensoría Pública
Informes semanales de los
operadores Que las personas soliciten el
servicio de la defensoría
Actividad 1.1Asesoría y representación
jurídica en materia familiar,
mercantil y civil
Porcentaje de asesorías jurídica en
materia familiar, mercantil y civil
otorgadas
Informes semanales de los
operadores Contar con el personal
especializado en dichas materias
Actividad 1.2Asesoría y representación
jurídica en materia familiar,
mercantil y civil
Porcentaje de representaciones
jurídicas en materia familiar, mercantil
y civil otorgadas
Informes semanales de los
operadores Contar con el personal
especializado en dichas materias
Componente 2Representación de defensas
penales
Porcentaje de defensas penales
representadas
Informes semanales de los
operadores
Que las representados prosigan
con el defensor público todo el
proceso
Actividad 2.1
Porcentaje de litigantes
particulares capacitados en el
Nuevo Sistema de Justicia
Penal por el Instituto de la
Defensoría Pública del Estado
de Morelos
Registros administrativos (Listas de
asistencia)
Instituto de la Defensoria Pública del
Estado de Morelos
Litigantes particulares
interiesados en inscribirse a
los cursos
Que los litigantes particulares se
inscriban a los cursos
Actividad 2.2Porcentaje de personal
operativo capacitado en el
Nuevo Sistema de Justicia
Penal
Registros administrativos
(Listas de asistencia) /
Instituto de la Defensoria Pública del
Estado de Morelos
Intereés de Servidores
públicos convocados para
terminar el curso
Componente 3
Personas en situación de
víctimas de delitos y/o
violación de derechos humanos
atendidas.
Porcentaje de personas en situación de
víctimas de delitos y/o de violación a
derechos humanos atendidas.
Registros administrativos
(Firma de la víctima en el
formato unico de
identificación) / Comisión
Ejecutiva de Atención y
Reparación a Víctimas del
Estado de Morelos
Disponer de recurso humano
(Personas capacitadas para
atender a las víctimas de los
delitos y/o violación de derechos
humanos)
Actividad 3.1
Elaboración del registro de las
víctimas de delitos y/o
violación de derechos
humanos.
Porcentaje de víctimas de delitos y/o
de violación a derechos humanos
registradas.
Registros administrativos
(Base de datos del número
único de identificación NUI) /
Comisión Ejecutiva de
Atención y Reparación a
Víctimas del Estado de
Morelos
Disponer de recurso humano
(Personas capacitadas para
atender a las víctimas de los
delitos y/o violación de derechos
humanos)
E021. Procuración de justicia
30
Programa Operativo Anual
Actividad 3.2
Elaboración del registro para
acceso a medidas de ayuda a
víctimas de delitos y/o
violación de derechos
humanos.
Porcentaje de víctimas de delitos y/o
de violación a derechos humanos con
acceso a medidas de ayuda y asistencia.
Registros administrativos
(Base de datos del número de
accesos a medidas de ayuda y
asistenca / Comisión
Ejecutiva de Atención y
Reparación a Víctimas del
Estado de Morelos
Disponer de recurso humano
(Personas capacitadas para
atender a las víctimas de los
delitos y/o violación de derechos
humanos)
Porcentaje de personas en situación de
víctimas de delitos y/o de violación a
derechos humanos con atención
psicosocial.
Registros administrativos (
Expedientes psicológicos
individualizados de las
víctimas)
/ Comisión Ejecutiva de
Atención y Reparación a
Víctimas del Estado de
Morelos
Disponer de recurso humano
(Personas capacitadas para
brindar atención psicosocial)
Porcentaje de víctimas de delitos y/o
de violación a derechos humanos
atendidas con asesoría jurídica.
Registros administrativos
( Expedientes jurídicos
individualizados de las
víctimas) /
Comisión Ejecutiva de
Atención y Reparación a
Víctimas del Estado de
Morelos
Disponer de recurso humano
(Personas capacitadas en asesoría
jurídica)
Actividad 3.3
Atención psicosocial a persona
en situación de víctima de
delitos y/o violación de
derechos humanos
31
Programa Operativo Anual
NivelResumen Narrativo
IndicadoresMedios de Verificación Supuestos
FinContribuír el desarrollo
democrático y cívico
Propósito
Los derechos humanos e
indigénas, la igualdad de
género y no discriminación,
son promovidos y orientan la
labor gubernamental
Componente 1 Políticas transversales creadas
y promovidas
Actividad 1.1
Impartir cursos de capacitación
en materia de derechos
humanos
Número de cursos de capacitación
impartidos a servidores públicos en
materia de derechos humanos
Listas de asistencia
Personal interesado en la materia
de derechos humanos, solicitudes
recibidas para impartición de
cursos
Actividad 1.2
Capacitar a los servidores
públicos en materia de
derechos humanos
Porcentaje de servidores públicos
capacitados en materia de derechos
humanos
Listas de asistencia
Motivar a los servidores públicos
para que continuén asistiendo a
los cursos de capacitación
Actividad 1.3
Atender quejas,
recomendaciones, solicitudes,
medidas cautelares y
expedientes de gestión.
Porcentaje de atención de quejas,
recomendaciones, solicitudes, medidas
cautelares y expedientes de gestión en
materia de derechos humanos.
Oficios y acuerdos emitidos
Asuntos concluidos emitidos por
parte de las comisiones nacional y
estatal de derechos humanos, en
donde se informa que no se
efectuaron violaciones a derechos
humanos por parte de los
servidores públicos.
Actividad 1.4
Otorgar asesorias en materia
de derechos humanosPorcentaje de asesorias otorgadas en
materia de derechos humanos. Formato de registro
Corroborar que el ciudadano sea
atendido en tiempo y forma
Actividad 1.5
Impartir cursos de capacitació
en materia de derechos
humanos, diversidad sexual,
igualdad y no discriminación
Número de cursos de capacitación en
materia de derechos humanos,
diversidad sexual, igualdad y no
discriminación
Oficios
Las personas solicitan conocer y
sensilizarse en materia de
diversidad sexual, igualda y no
discriminación
Actividad 1.6
Capacitar a las personas en
materia de derechos humanos,
diversidad sexual, igualdad y
no discriminación
Porcentaje de personas capacitadas en
materia de derechos humanos,
diversidad sexual, igualdad y no
discriminación
Archivo digital
Las personas solicitan conocer y
sensilizarse en materia de
diversidad sexual, igualda y no
discriminación
Actividad 1.7
Atender quejas en materia de
diversidad sexual, igualda y no
discriminación
Porcentaje de quejas atendidas en
materia de diversidad sexual, igualda y
no discriminación
Solicitudes escritas, vía correo
electrónico, llamadas
teléfonicas
Problemas de igualdad y la
discriminación
Actividad 1.8
Otorgar asesorías en materia
de diversidad Sexual, igualdad
y no discriminación
Porcentaje de asesorías otorgadas en
materia de diversidad Sexual y no
discriminación
FormatosProblemas de igualdad y la
discriminación
Actividad 1.9
Realizar acciones de difusión
de la cultura de respeto a los
derechos humanos, diversidad
sexual, igualdad y no
discriminación
Número de acciones realizadas de
difusión de la cultura de respeto a los
derechos humanos, diversidad sexual,
igualda y no discriminación
OficiosLas personas que solicitan apoyos
y se da a conocer la cultura
E112. Derechos Humanos, Indígenas y Equidad de Género
32
Programa Operativo Anual
Componente 2
Políticas públicas con
perspectiva de género y
enfoque de derechos humanos
promovidas.
Porcentaje de servidoras (es) públicos
profesionalizadas (os) en materia de
perspectiva de género, derechos
humanos y atención a violencia contra
las mujeres de Poder Ejecutivo.
Registro administrativo de la
Dirección de Capacitación,
Dirección de Planeación
Evaluación y Normatividad
Dirección Juridica Y Dirección
de Comunicación Social.
Contar con un Enlace de Género
en el interior de las
dependencias, cuyo objetivo sea
establecer, dar seguimiento y
evaluar acciones, para generar
política pública con Perspectiva
de Género en el cumplimiento
con la normatividad al interior de
cada Institución.
Porcentaje de talleres de sensibilización
realizados en materia de perspectiva de
género de los tres poderes, de los
municipios y de la población en
general.
Registro administrativo de la
Dirección de Capacitación.
Lograr que concluyan el proceso
de sensibilización impartido a
través de los talleres de
capacitación las y los servidores
publicos.
Porcentaje de servidoras (es) públicos
que concluyeron el proceso de
sensibilización en materia de
perspectiva de género de los tres
poderes y de los municipios.
Registro administrativo de la
Dirección de Capacitación.
Lograr poder tener un panorama
de las y los servidores publicos
sensibilizados al interior de las
dependencias.
Porcentaje de cursos de capacitación
realizados en materia de perspectiva de
género, derechos humanos y atención
a violencia contra las mujeres de los
tres poderes.
Registro administrativo de la
Dirección de Capacitación.
Lograr fomentar entre las
mujeres y los hombres la cultura
de la no violencia y fomentar la
igualdad de género.
Porcentaje de servidoras (es) públicos
capacitadas (os) en materia de
perspectiva de género y derechos
humanos de los tres poderes.
Registro administrativo de la
Dirección de Capacitación.
Lograr poder tener un panorama
de las y los servidores publicos
capacitados al interior de las
dependencias.
Porcentaje de diplomados realizados
en materia de perspectiva de género,
derechos humanos y atención a
violencia contra las mujeres de Poder
Ejecutivo.
Registro administrativo de la
Dirección de Capacitación y la
Dirección de Planeación
Evaluación y Normatividad.
Lograr profesionalizar a las y los
servidores publicos al interior de
cada Institución para que estas y
estos a su vez puedan ser
replicadoras y replicadores.
Actividad 1.2Centro de Documentación
Especializado en Género.
Porcentaje de consultas solicitadas por
mujeres y hombres al centro de
documentación especializada en
género.
Registro administrativo de la
Dirección de Capacitación.
Otorgar a la población un espacio
de información especializada en
derechos humanos y género.
Porcentaje de atenciones psicológicas
otorgadas a mujeres, sus hijas e hijos
en situación de violencia.
Registro administrativo de la
Dirección Jurídica.
Lograr atención integral a las
mujeres víctimas de delitos
relacionados con violencia de
género brindando atención
psicológica para coadyuvar en su
empoderamiento y toma de
decisiones.
Actividad 1.1
Actividad 1.3
Sensibilización, capacitación y
profesionalización de las o los
servidores públicos de los tres
poderes y de municipios en
materia de perspectiva de
género y derechos humanos.
Atenciones psicológicas y/o
jurídicas a mujeres, sus hijas e
hijos en situación de violencia.
33
Programa Operativo Anual
Porcentaje de atenciones jurídicas
otorgadas a mujeres en situación de
violencia.
Registro administrativo de la
Dirección Jurídica.
Lograr atención integral a las
mujeres víctimas de delitos
relacionados con violencia de
género orientando sobre sus
derechos, procesos jurídicos e
instancias legales respecto a la
situación.
Porcentaje de mujeres, sus hijas e hijos
en situación de violencia con
atenciones psicológicas y/o jurídicas
otorgadas.
Registro administrativo de la
Dirección Jurídica.
Al Conocer el número de mujeres
sus hijas e hijos en situación de
violencia atendidas (os), se
cuenta con un amplio panorama
de los alcances de la violencia de
género.
Porcentaje de actualizaciones
realizadas en medios electrónicos del
IMEM los programas, proyectos y
acciones en favor de la perspectiva de
género e igualdad entre mujeres y
hombres.
Registro administrativo de la
Dirección de Comunicación
Social.
Contactar ilimitadamente y en
tiempo real con la sociedad para
posicionar, las acciones que
realiza el IMM.
Porcentaje de campañas de difusión
realizadas sobre los programas,
proyectos y acciones en favor de la
perspectiva de género e igualdad entre
mujeres y hombres en medios de
comunicación.
Registro administrativo de la
Dirección de Comunicación
Social.
Difundir ante la sociedad las
acciones del IMM a favor de la
igualdad, la perspectiva de
genero y el derecho de la Mujer a
una vida libre de violencia.
Porcentaje de eventos de promoción
de los programas, proyectos y acciones
en favor de la perspectiva de género e
igualdad entre mujeres y hombres
realizados.
Registro administrativo de la
Dirección de Comunicación
Social.
Fomentar y promocionar ante la
sociedad la cultura de no
violencia.
Componente 2
Políticas públicas con
perspectiva de género y
enfoque de derechos humanos
promovidas.
Porcentaje de servidoras (es) públicos
profesionalizadas (os) en materia de
perspectiva de género, derechos
humanos y atención a violencia contra
las mujeres de Poder Ejecutivo.
Registro administrativo de la
Dirección de Capacitación,
Dirección de Planeación
Evaluación y Normatividad
Dirección Juridica Y Dirección
de Comunicación Social.
Contar con un Enlace de Género
en el interior de las
dependencias, cuyo objetivo sea
establecer, dar seguimiento y
evaluar acciones, para generar
política pública con Perspectiva
de Género en el cumplimiento
con la normatividad al interior de
cada Institución.
Porcentaje de talleres de sensibilización
realizados en materia de perspectiva de
género de los tres poderes, de los
municipios y de la población en
general.
Registro administrativo de la
Dirección de Capacitación.
Lograr que concluyan el proceso
de sensibilización impartido a
través de los talleres de
capacitación las y los servidores
publicos.
Porcentaje de servidoras (es) públicos
que concluyeron el proceso de
sensibilización en materia de
perspectiva de género de los tres
poderes y de los municipios.
Registro administrativo de la
Dirección de Capacitación.
Lograr poder tener un panorama
de las y los servidores publicos
sensibilizados al interior de las
dependencias.
Actividad 1.3
Actividad 1.4
Actividad 2.1
Sensibilización, capacitación y
profesionalización de las o los
servidores públicos de los tres
poderes y de municipios en
materia de perspectiva de
género y derechos humanos.
Atenciones psicológicas y/o
jurídicas a mujeres, sus hijas e
hijos en situación de violencia.
Difusión de las políticas
públicas a favor de la mujer.
34
Programa Operativo Anual
Porcentaje de cursos de capacitación
realizados en materia de perspectiva de
género, derechos humanos y atención
a violencia contra las mujeres de los
tres poderes.
Registro administrativo de la
Dirección de Capacitación.
Lograr fomentar entre las
mujeres y los hombres la cultura
de la no violencia y fomentar la
igualdad de género.
Porcentaje de servidoras (es) públicos
capacitadas (os) en materia de
perspectiva de género y derechos
humanos de los tres poderes.
Registro administrativo de la
Dirección de Capacitación.
Lograr poder tener un panorama
de las y los servidores publicos
capacitados al interior de las
dependencias.
Porcentaje de diplomados realizados
en materia de perspectiva de género,
derechos humanos y atención a
violencia contra las mujeres de Poder
Ejecutivo.
Registro administrativo de la
Dirección de Capacitación y la
Dirección de Planeación
Evaluación y Normatividad.
Lograr profesionalizar a las y los
servidores publicos al interior de
cada Institución para que estas y
estos a su vez puedan ser
replicadoras y replicadores.
Actividad 2.2Centro de Documentación
Especializado en Género.
Porcentaje de consultas solicitadas por
mujeres y hombres al centro de
documentación especializada en
género.
Registro administrativo de la
Dirección de Capacitación.
Otorgar a la población un espacio
de información especializada en
derechos humanos y género.
Porcentaje de atenciones psicológicas
otorgadas a mujeres, sus hijas e hijos
en situación de violencia.
Registro administrativo de la
Dirección Jurídica.
Lograr atención integral a las
mujeres víctimas de delitos
relacionados con violencia de
género brindando atención
psicológica para coadyuvar en su
empoderamiento y toma de
decisiones.
Porcentaje de atenciones jurídicas
otorgadas a mujeres en situación de
violencia.
Registro administrativo de la
Dirección Jurídica.
Lograr atención integral a las
mujeres víctimas de delitos
relacionados con violencia de
género orientando sobre sus
derechos, procesos jurídicos e
instancias legales respecto a la
situación.
Porcentaje de mujeres, sus hijas e hijos
en situación de violencia con
atenciones psicológicas y/o jurídicas
otorgadas.
Registro administrativo de la
Dirección Jurídica.
Al Conocer el número de mujeres
sus hijas e hijos en situación de
violencia atendidas (os), se
cuenta con un amplio panorama
de los alcances de la violencia de
género.
Porcentaje de actualizaciones
realizadas en medios electrónicos del
IMEM los programas, proyectos y
acciones en favor de la perspectiva de
género e igualdad entre mujeres y
hombres.
Registro administrativo de la
Dirección de Comunicación
Social.
Contactar ilimitadamente y en
tiempo real con la sociedad para
posicionar, las acciones que
realiza el IMM.
Porcentaje de campañas de difusión
realizadas sobre los programas,
proyectos y acciones en favor de la
perspectiva de género e igualdad entre
mujeres y hombres en medios de
comunicación.
Registro administrativo de la
Dirección de Comunicación
Social.
Difundir ante la sociedad las
acciones del IMM a favor de la
igualdad, la perspectiva de
genero y el derecho de la Mujer a
una vida libre de violencia.
Actividad 2.3
Atenciones psicológicas y/o
jurídicas a mujeres, sus hijas e
hijos en situación de violencia.
Actividad 2.4Difusión de las políticas
públicas a favor de la mujer.
Actividad 2.1
Sensibilización, capacitación y
profesionalización de las o los
servidores públicos de los tres
poderes y de municipios en
materia de perspectiva de
género y derechos humanos.
35
Programa Operativo Anual
Porcentaje de eventos de promoción
de los programas, proyectos y acciones
en favor de la perspectiva de género e
igualdad entre mujeres y hombres
realizados.
Registro administrativo de la
Dirección de Comunicación
Social.
Fomentar y promocionar ante la
sociedad la cultura de no
violencia.
Componente 3
Coordinar las acciónes del
Sistema de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Morelos a efecto
de garantizar la protección,
prevención y restitución de los
derechos de niñas, niños y
adolescentes.
Porcentaje de sesiones ordinarias del
Sistema de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Morelos realizadas.
Registros
administrativos/Secretaría
Ejecutiva del Sistema de
Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes del
Estado de Morelos
Se llevan a acabo las sesiones
programas del Sistema de
Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado
de Morelos realizadas.
Actividad 3.1
Capacitar a autoridades
estatales y municipales en
materia de derechos de niñas,
niños y adolescentes
Porcentaje de capacitaciones a
autoridades estatales y municipales en
materia de derechos de niñas, niños y
adolescentes realizadas
Registros
administrativos/Secretaría
Ejecutiva del Sistema de
Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes del
Estado de Morelos
Las personas asisten a los cursos
de capacitación que se imparten
Actividad 3.2
Implementar mecanismos de
participación de niñas, niños y
adolescentes en asuntos de su
incumbencia, de acuerdo a su
edad, desarrollo evolutivo,
cognoscitivo y madurez
Porcentaje de mecanismos de
participación de niñas, niños y
adolescentes realizados
Registros
administrativos/Secretaría
Ejecutiva del Sistema de
Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes del
Estado de Morelos
Los niños participan en las
convocatorias emitidas por
SIPINNA Morelos
Actividad 3.3
Monitorear la ejecución del
Programa de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Morelos
Porcentaje de acciones realizadas del
Programa de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de
Morelos
Registros
administrativos/Secretaría
Ejecutiva del Sistema de
Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes del
Estado de Morelos
Los integrantes llevan a cabo las
acciones programadas
Actividad 3.4
Difundir los avances del
Sistema de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Morelos
Porcentaje de publicaciones en medios
digitales realizadas
Registros
administrativos/Secretaría
Ejecutiva del Sistema de
Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes del
Estado de Morelos
La población se entrera de las
actividades del Sistema de
Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado
de Morelos
Actividad 2.4Difusión de las políticas
públicas a favor de la mujer.
36
Programa Operativo Anual
Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a mejorar la
Seguridad Física y Patrimonial
de la Población
Propósito
La Cultura y Gestión Integral de
riesgos en materia de
protección civil se fortalece
Componente 1
Riesgo ante contingencias o
desastres provocados por
fenómenos naturales
prevenido
Actividad 1.1Actualizacion del Atlas Estatal
de Riesgos y Peligros
Porcentaje de avance realizado en la
actualizacion del Atlas Estatal de
Riesgos y Peligros. SG-IEPC-P15-01
Registros Administrativos
Contar con recursos humanos,
materiales y financieros
necesarios para llevar a cabo la
Actualizacion del Atlas Estatl de
Riesgos y Peligros
Actividad 1.2
Porcentaje de Capacitacion realizadas
para las autoridades locales en Materia
de Proteccion Civil.SG-IEPC-P15-02
Registros Administrativos
Porcentaje de cursos realizados para la
implementación de una cultura de la
prevención y autoprotección. SG-IEPC-
P15-03
Registros Administrativos
Porcentaje de cursos realizados para
prevención y combate de incendios
forestales. SG-IEPC-P15-04
Registros Administrativos
Porcentaje de avance realizado en la
implementación de un sistema de
alertamiento temprano por fenómenos
hidrometereológicos. SG-IEPC-P15-05
Registros Administrativos
Porcentaje de alertamientos tempranos
realizados sobre fenómenos
hidrometereológicos. SG-IEPC-
P15-06
Registros Administrativos
Actividad 1.4
Realizacion de campaña y
difusion en materia de
Proteccion Civil
Porcentaje de campañas de difusión
realizadas en materia de protección
civil. SG-IEPC-P15-07
Registros Administrativos
Componente 2Supervisiones de Inmuebles de
alto Riesgo realizadas
Porcentaje de inspecciones realizadas a
inmuebles de alto riesgo. SG-IEPC-P15-
08
Registros Administrativos
Porcentaje de verificaciones realizadas
a inmuebles de alto riesgo. SG-IEPC-P15-
09
Registros Administrativos
Porcentaje de responsables de
inmuebles de alto riesgo sancionados.
SG-IEPC-P15-10
Registros Administrativos
N014. PROTECCIÓN CIVIL
Capacitación en Materia de
Protección Civil
Contar con recursos humanos,
materiales y financieros
necesarios para llevar a cabo la
Capacitacion en Materia de
Proteccion Civil
Implementacion y operación
de un Sistema de alertamiento
temprano por fenomenos
hidrometereologicos
Contar con recursos humanos,
materiales y financieros
necesarios para llevar a cabo la
Implementacion y Operación de
un Sistema de Alertamiento
temprano por fenomenos
hidrometereologicos
Actividad 1.3
Actividad 2.1
Inspeccion, Verificacion y
Sancion de Inmuebles de alto
riesgo
Contar con recursos humanos,
materiales y financieros
necesarios para llevar a cabo la
Inspeccion, Verificacion y Sancion
de Inmuebles de Alto Riesgo
37
Programa Operativo Anual
Actividad 2.2
Revision de programas
internos de proteccion civil a
los inmuebles de alto riesgos
Porcentaje de programas internos de
protección civil revisados.SG-IEPC-P15-
11
Registros Administrativos
Contar con recursos humanos,
materiales y financieros
necesarios para llevar a cabo la
Revision de programas internos
de proteccion civil a los
inmuebles de alto riesgos
Actividad 2.3Supervision de los simulacros a
los inmuebles de alto riesgo
Porcentaje de simulacros supervisados
a los inmuebles de alto riesgo. SG-IEPC-
P15-12
Registros Administrativos
Contar con recursos humanos,
materiales y financieros
necesarios para llevar a cabo
laSupervision de los simulacros a
los inmuebles de alto riesgo
Componente 3Emergencias y Contingencias
Atendidas
Actividad 3.1Atencion de Reporte de Auxilio
a la poblacion
Porcentaje de atención a los reportes
de auxilio y/o de riesgo a la
población.SG-IEPC-P15-13
Registros Administrativos
Contar con recursos humanos,
materiales y financieros
necesarios para llevar a cabo la
Atencion de Reporte de Auxilio a
la poblacion
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.
38
Programa Operativo Anual
Dependencia o Secretaría:
Ramo 33 Prog. Fed
2.1.1 Oficina del Secretario de Gobierno Proyeto 1.- Consolidación de una auténtico Estado de Derecho PA02. Secretaría de Gobierno 16,228.76 16,228.76
2.1.2 Dirección General de Vinculación Opertativa y Gestión Administrativa
Proyecto 2.- Administración de los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos de la Secretaría de Gobierno
PA02. Secretaría de Gobierno 7,539.76 7,539.76
2.2.5 Dirección General de Gobierno Proyecto 5.- Gobernabilidad y Política interior del Estado PA02. Secretaría de Gobierno 5,436.51 5,436.51
2.6.12 Oficina del Coordinador General de Asesores del Secretario
Proyecto 11.- Enlace del Poder Ejecutivo por Partios Políticos, grupos y fracciones parlamentarias, así como Delgados Federales y actores Políticos en el Estado de Morelos.
PA02. Secretaría de Gobierno 1,991.82 1,991.82
Proyecto14.- Coordinación de Acciones entre las Instituciones de Procuración de Justicia y Seguridad Pública
PA02. Secretaría de Gobierno 8,000.00
8,000.00
Proyecto 68.- Seguimiento y Evaluación PA02. Secretaría de Gobierno 4,420.60 1,080.00 5,500.60
Proyecto 69.- Red Nacional de Radiocomunicación PA02. Secretaría de Gobierno 2,020.70 2,020.70
2.40.29 Instituto Estatal de Documentación de Morelos y Archivo General del Estado de Morelos
Proyecto 24.- Administración de las Unidades Documentales PA02. Secretaría de Gobierno 3,200.00 3,200.00
40.02.01 Instituto Pro-veteranos de la Revolición del Sur
Proyecto 1.- Conservación del patrimonio historico y cultural del zapatismo en el estado de Morelos.
PA02. Secretaría de Gobierno 484.00 484.00
40.02.07 Instituto Morelense de Radio y Televisión
Proyecto 1.- Trabajando en Red por Morelos PA02. Secretaría de Gobierno 39,140.00 39,140.00
-
8 10 Costo por PP 82,020.85 - 6,441.30 1,080.00 - - 89,542.15
2.40.16 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Total por Proy. y PP
Estatal
IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PP)
Secretaría_de_Gobierno
Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PP)
Unidad Administrativa Proyectos PP al que contribuye el proyecto
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosFederal EstatalFederal
37
Programa Operativo Anual
Dependencia o Secretaría:
Ramo 33 Prog. Fed
Total por Proy. y PP
Estatal
IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PP)
Secretaría_de_Gobierno
Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PP)
Unidad Administrativa Proyectos PP al que contribuye el proyecto
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosFederal EstatalFederal
-
2.1.3 Dirección General Jurídica Proyecto 3.- Atencion de Servicios Jurídicos y de Difusión Oficial P111. Gobernabilidad 5,332.51 5,332.51
2.2.4 Oficina del Subsecretario de Gobierno
Proyecto 4.- Desarrollo de las estrategias para la resolución de conflictos sociales que se turnan a la Subsecretaría de Gobierno
P111. Gobernabilidad 3,744.08 3,744.08
2.2.6 Dirección General de Atención a Municipios
Proyecto 6.- Atención y Fortalecimiento Municipal P111. Gobernabilidad 1,865.44 1,865.44
2.3.8 Dirección General de Gobierno Proyecto 8.- Fomento a la Libertad y Tolerancia Religiosa P111. Gobernabilidad 2,483.24 2,483.24
2.3.9.- Dirección General de Registro Civil Proyecto 9.- Desarrollo del Registro Civil. P111. Gobernabilidad 10,558.07 10,558.07
2.7.13. Dirección General de Atención Ciudadana
Proyecto 12.- Dirección General de Atención Ciudadana P111. Gobernabilidad 1,698.60 1,698.60
40.02.02 Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Proyecto 1.- Constituir, escriturar, programar, gestionar, adquirir y promover reserva territorial, para fomentar el desarrollo urbano sustentable en el estado de Morelos.
P111. Gobernabilidad 6,052.00 6,052.00
40.02.03 Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos
Proyecto 1.- Registro, certificacion y consulta de los actos juridicos relativos a los bienes inmuebles, asi como fortalecimiento de la administracion catastral en los municipios y el Estado
P111. Gobernabilidad 25,526.00 25,526.00
8 8 Costo por PP 57,259.94 - - - - - 57,259.94
38
Programa Operativo Anual
Dependencia o Secretaría:
Ramo 33 Prog. Fed
Total por Proy. y PP
Estatal
IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PP)
Secretaría_de_Gobierno
Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PP)
Unidad Administrativa Proyectos PP al que contribuye el proyecto
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosFederal EstatalFederal
2.2.31 Coordinación de Fortalecimiento de los Comités de Vigilancia Vecinal
Proyecto 27.- Fortalecimiento de los Comités de Vigilancia Vecinal en Morelos
E011. Participación social en la prevención de la violencia y del delito 459.48 459.48
14.2.15 Dirección General de Convivencia Ciudadana
Proyecto 10.- Diseño e implementación de las estrategias de participación de los elementos policiales en las organizaciones civiles del Estado
E011. Participación social en la prevención de la violencia y del delito 9,678.30 9,678.30
Proyecto 15.- Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana
E011. Participación social en la prevención de la violencia y del delito 4,110.00 4,110.00
Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana
E011. Participación social en la prevención de la violencia y del delito 831.80 831.80
-
3 4 Costo por PP 14,247.78 - 831.80 - - - 15,079.58
2.40.27 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
39
Programa Operativo Anual
Dependencia o Secretaría:
Ramo 33 Prog. Fed
Total por Proy. y PP
Estatal
IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PP)
Secretaría_de_Gobierno
Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PP)
Unidad Administrativa Proyectos PP al que contribuye el proyecto
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosFederal EstatalFederal
-
Proyecto 1.- Coordinación efectiva para el diseño e implementación de la estrategia en seguridad pública.
E012. Combate al delito 207,698.49 207,698.49
Proyecto 2.- Acciones de inversión con recursos de orden Federal y Estatal para el fortalecimiento de la Seguridad Pública en el Estado de Morelos
E012. Combate al delito 35,396.22 82,974.38 118,370.60
14.1.2 Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública
Proyecto 3.- Sistema de información estratégica en materia de seguridad pública
E012. Combate al delito 7,146.98 7,146.98
14.1.04 Dirección General de la Ayudantía del Gobernador del Estado
Proyecto 5.- Seguridad del Gobernador del estado y su familia E012. Combate al delito 3,731.67 3,731.67
14.1.5 Dirección General de Seguridad Privada
Proyecto 6.- Regularización y control de los servicios de seguridad privada. E012. Combate al delito 1,927.42 1,927.42
14.2.06 Coordinación General de seguridad Pública
Proyecto 7.- Coordinación interinstitucional operativa E012. Combate al delito 9,913.81 9,913.81
14.2.07. Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar Proyecto 8.- Prestación de servicios
especializados de seguridad y vigilancia E012. Combate al delito 88,111.47 88,111.47
14.4.17 Coordinación de Estrategia Policial
Proyecto 85.- Formulación de políticas para el desarrollo de proyectos y acciones que contribuyan a la seguridad pública en el estado.
E012. Combate al delito 2,274.54 2,274.54
14.4.18 Unidad de Planeación Operativa
Proyecto 86.- Coordinación de las actividades de planeación del servicio policial en los niveles estratégico y táctico de la Comisión Estatal de Seguridad
E012. Combate al delito 2,689.06 2,689.06
14.4.20 Unidad de Seguimiento de Actuaciones
Proyecto 88.- Dirección y control de los protocolos de actuación para la correcta intervención de las unidades policiales y de atención de emergencias.
E012. Combate al delito 5,404.98 5,404.98
14.5.22 Coordinación Operativa y Enlace Social
Proyecto 90.- Coordinación y operación de la estrategia de la policía Morelos cerca de ti.
E012. Combate al delito 5,711.07 5,711.07
14.5.23 Dirección General de la Policía Preventíva Estatal
Proyecto 91.- Sectorización policial por cuadrante para garantizar la seguridad y el orden público
E012. Combate al delito 104,074.18 104,074.18
Proyecto 92.- Acciones operativas implementadas por la Dirección General de Unidades Especiales
E012. Combate al delito 134,075.54 134,075.54
14.1.1 Oficina del Comisionado Estatal de Seguridad Pública
14.5.24 Dirección General de Unidades Especiales
40
Programa Operativo Anual
Dependencia o Secretaría:
Ramo 33 Prog. Fed
Total por Proy. y PP
Estatal
IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PP)
Secretaría_de_Gobierno
Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PP)
Unidad Administrativa Proyectos PP al que contribuye el proyecto
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosFederal EstatalFederal
Proyecto 93.- Analisis táctico e investigación desarrollada por la Dirección General de Unidades Especiales
E012. Combate al delito -
Proyecto 94.- Atención médica prehospitalaria y de rescate E012. Combate al delito 9,462.69 9,462.69
-
12 15 Costo por PP 582,221.90 - 35,396.22 82,974.38 - - 700,592.50
14.5.24 Dirección General de Unidades Especiales
41
Programa Operativo Anual
Dependencia o Secretaría:
Ramo 33 Prog. Fed
Total por Proy. y PP
Estatal
IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PP)
Secretaría_de_Gobierno
Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PP)
Unidad Administrativa Proyectos PP al que contribuye el proyecto
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosFederal EstatalFederal
-
Proyecto 18.- Oficina del Coordinador General de la Unidad de Reinserción Social
E013. Reinserción social 2,529.85 2,529.85
Proyecto 19.- Dirección General de Establecimientos Penitenciarios E013. Reinserción social 120,157.26 120,157.26
Proyecto 20.- Dirección General de Reinserción Social E013. Reinserción social 27,633.84 27,633.84
Proyecto 21.- Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes E013. Reinserción social 13,673.78 13,673.78
Proyecto 22.- Dirección General de Industria Penitenciaria E013. Reinserción social 667.37 667.37
Proyecto 23.- Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios E013. Reinserción social 123,587.90 123,587.90
-
1 6 Costo por PP 288,250.00 - - - - - 288,250.00
2.40.21 Coordinación Estatal de Reinserción Social
42
Programa Operativo Anual
Dependencia o Secretaría:
Ramo 33 Prog. Fed
Total por Proy. y PP
Estatal
IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PP)
Secretaría_de_Gobierno
Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PP)
Unidad Administrativa Proyectos PP al que contribuye el proyecto
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosFederal EstatalFederal
-
14.1.3 Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Pública
Proyecto 4.- Atención de los asuntos jurídicos en materia de seguridad pública
E015. Fortalecimiento institucional para la eficiencia policial 3,768.00 3,768.00
14.1.14 Dirección General de Asuntos Internos
Proyecto 83.- Acciones de investigación e inspección orientados a supervisar la actuación policial
E015. Fortalecimiento institucional para la eficiencia policial 21,364.10 21,364.10
14.2.8 Dirección General del Centro de Coordinación, Comando, Control, comunicaciones y computo
Proyecto 10.- Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5).
E015. Fortalecimiento institucional para la eficiencia policial 7,748.50 7,748.50
14.3.12 Oficina del Coordinador de Desarrollo y Vinculación
Proyecto 16.- Optimización de los recursos humanos, materiales y financieros para el desarrollo de un modelo policial efectivo y eficiente.
E015. Fortalecimiento institucional para la eficiencia policial 28,774.97 28,774.97
14.3.13 Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad Pública
Proyecto 17.- Formación, capacitación y profesionalización de la función policial
E015. Fortalecimiento institucional para la eficiencia policial 17,855.31 17,855.31
14.4.19 Coordinación de OperacionesProyecto 87.- Comandar las acciones operativas entre las distintas unidades de atención policial en el estado.
E015. Fortalecimiento institucional para la eficiencia policial 10,476.73 10,476.73
14.4.21 Unidad de Pensamiento y Doctrina Policial
Proyecto 89.- Actividades relacionadas con la generación, difusión y aplicación de la doctrina policial
E015. Fortalecimiento institucional para la eficiencia policial 1,253.20 1,253.20
Proyecto.- 16. Sistema de control de confianza agil y confiable
E015. Fortalecimiento institucional para la eficiencia policial 15,342.00 15,342.00
Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza
E015. Fortalecimiento institucional para la eficiencia policial 7,437.52 4,553.00 11,990.52
-
8 9 Costo por PP 106,582.81 - 7,437.52 4,553.00 - - 118,573.33
2.40.28 Dirección General del Centro de Evaluación de Confianza
43
Programa Operativo Anual
Dependencia o Secretaría:
Ramo 33 Prog. Fed
Total por Proy. y PP
Estatal
IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PP)
Secretaría_de_Gobierno
Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PP)
Unidad Administrativa Proyectos PP al que contribuye el proyecto
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosFederal EstatalFederal
-
40.02.06 Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos
Proyecto 1.- Atención y Reparación a Victimas del Estado de Morelos E021. Procuración de justicia 8,450.00 8,450.00
40.2.08. Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos
Proyecto 1.- Reorganización Institucional de la Defensoría Pública E021. Procuración de justicia 19,570.00 19,570.00
-
2 2 Costo por PP 28,020.00 - - - - - 28,020.00
44
Programa Operativo Anual
Dependencia o Secretaría:
Ramo 33 Prog. Fed
Total por Proy. y PP
Estatal
IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PP)
Secretaría_de_Gobierno
Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PP)
Unidad Administrativa Proyectos PP al que contribuye el proyecto
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosFederal EstatalFederal
-
2.40.30 Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Morelos
Proyecto 1.- Consolidación del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Morelos
E112. Derechos Humanos, Indígenas y Equidad de Género 502.00 502.00
2.3.7 Oficina del Subsecretarop de Asesoría y Atención Social Proyecto 7.- Asesoría y Atención Social E112. Derechos Humanos, Indígenas y
Equidad de Género 4,876.73 4,876.73
Proyecto 1.- Programa Estatal de Capacitación
E112. Derechos Humanos, Indígenas y Equidad de Género 2,366.15 2,366.15
Proyecto 2.- Centro de Documentación Especializado en Género.
E112. Derechos Humanos, Indígenas y Equidad de Género 1,281.85 1,281.85
Proyecto 3- Atenciones psicológicas y/o jurídicas a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia.
E112. Derechos Humanos, Indígenas y Equidad de Género 3,797.49 3,797.49
Proyecto 4.- Difusión de las políticas públicas a favor de la mujer.
E112. Derechos Humanos, Indígenas y Equidad de Género 3,888.51 3,888.51
-
3 6 Costo por PP 16,712.73 - - - - - 16,712.73
40.02.04 Insttituto de la Mujer para el Estado de Morelos
45
Programa Operativo Anual
Dependencia o Secretaría:
Ramo 33 Prog. Fed
Total por Proy. y PP
Estatal
IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PP)
Secretaría_de_Gobierno
Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PP)
Unidad Administrativa Proyectos PP al que contribuye el proyecto
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosFederal EstatalFederal
-
2.40.15 Instituto Estatal de Proteccion Civil Proyecto 13.- Fortalecer la Proteccion Civil en el Estado de Morelos N014. Protección civil 11,500.00 11,500.00
-
1 1 Costo por PP 11,500.0 - - - - - 11,500.0
Total General 1,186,816.0 - 50,106.8 88,607.4 - - 1,325,530.2
Observaciones
46
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _PA02
No aplica
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
16,228.76 6,142.99 3,967.57 3,518.33 2,599.8716,228.76 6,142.99 3,967.57 3,518.33 2,599.87
EstatalTotal
Observaciones
Objetivo: No aplica
Beneficio social y/o económico
La Secretaría de Gobierno es el órgano encargado de conducir, por delegación del Ejecutivo; la política interna del Estado, las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros poderes y con los Ayuntamientos de la entidad, así como con las autoridades de otras entidades federativas; garantizar el estado de derecho, al tiempo de vigilar y controlar lo conducente a la demarcación y conservación del Estado libre y Soberano de Morelos y sus municipios.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estrategia: 5.15.1 Establecer líneas claras de interlocución.
Línea de acción: 5.15.1.1 Programar reuniones periódicas con los tres poderes del Estado.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Subfunción: 1.3.2 Política InteriorAlineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.15 Dialogar permanentemente con los poderes públicos y municipios.
Actividad: 1. Actividades de oficinas de secretariosC l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Gobierno 11. Contribuir al desarrollo democrático y cívico
Propósito: No aplica
Componente: No aplica
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplicaC l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: PA02. Secretaría de Gobierno
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 1 Consolidación de una auténtico Estado de DerechoMunicipio (s): Todo el Estado
III. Proyectos por Unidad Responsable de GastoDependencia: Secretaría_de_Gobierno
Unidad responsableClave presupuestal: 2.1.1 Oficina del Secretario de Gobierno
47
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NRGLAR 180 204
NRGLAP 180 204 205
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
NSRODSG 12 48
NSPODSG 12 51 49
Glosario: NSRODSG: Número de sesiones realizadas de los organismos descentralizados de la Secretaría de Gobierno NSPODSG: Número de sesiones programadas de los organismos descentralizados de la Secretaría de Gobierno
Fuente de información: Secretaría de Gobierno / Tarjetas informativas de cada sesión de los organismos descentralizados
Observaciones:
NSRODSG
* 100
75% 100%
NSPODSG
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 50%
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje Porcentaje NA NA NA 100% 94.1% NA 100%Fórmula:
Definición del indicador: Mide la proporción de sesiones realizadas de los organismos descentralizados en los organismos descentralizados de la Secretaría de Gobierno con relación a las sesiones programadas
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Coordinar la planeación, programación y presupuestación de los organismos descentralizados de la Secretaría de Gobierno, así como vigilar su operación y evaluación de las labores encomendadas a dichos organismos.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-OSG-P1-02 Nombre del indicador:Procentaje de sesiones realizadas en los organismos descentralizados de la Secretaría de Gobierno para garantizar su correcta operación y cumplimiento de los objetivos
Glosario: NRGLAR: Número de reuniones con Gabinete Legal y Ampliado realizadas NRGLAP: Número de reuniones con Gabinete Legal y Ampliado programadas
Fuente de información: Secretaría de Gobierno / Portal oficial de transparencia en internet
Observaciones:
NRGLAP
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25%
100% NA 100%Fórmula:
NRGLAR
* 100
50% 75% 100%
PorcentajePorcentaje NA NA NA 100%
Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
SG-OSG-P1-01 Nombre del indicador: Porcentaje de reuniones realizadas con el Gabinete Legal y Ampliado con los tres poderes de gobierno, ruedas de prensa y entrevistas.
Definición del indicador: Mide la proporción de reuniones realizadas con el Gabinete Legal y Ampliado con los tres poderes de gobierno, ruedas de prensa y entrevistas, con relación a las reuniones programadas.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión:
del Proy. Realizar reuniones de trabajo para dar atención a la problemática presentada en el estado y garantizar una eficiente administración pública y una participación activa de las dependencias.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
48
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
Nombre:
0 0
N/A N/A
Sector: FIN
Clave_PP: _PA02
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
7,539.76 2,444.24 1,973.56 1,783.06 1,338.907,539.76 2,444.24 1,973.56 1,783.06 1,338.90Total
Observaciones
Con este proyecto se da atención a los requerimeintos de recursos humanos, materiales y financieros de las Unidades Administrativas que integran esta Secretaría a fin de que cumplan con las funciones que tienen establecidas para atender a la población del Estado.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo: No aplica
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.
Estrategia: 5.5.1 Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.
Línea de acción: 5.5.1.2 Controlar y evaluar el ejercicio del gasto público y el presupuesto de egresos del Gobierno de Nueva Visión conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Función: 1.5 Asuntos Financieros y HacendariosSubfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Componente: No aplicaActividad: 3. Actividades Admiistrativas
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Programa presupuestario: PA02. Secretaría de Gobierno
Gobierno No aplica
Propósito: No aplica
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: N/AC l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 0
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 2 Administración de los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos de la Secretaría de Gobierno
Municipio (s): No aplica
Dependencia: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 2.1.2 Dirección General de Vinculación Operativa y Gestión Administrativa
49
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PESG 74,322 83,610
PASG 59,252 59,252
Glosario:
(PESG): PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO (Miles de pesos): Importe de las erogaciones realizadas por las unidades responsable del gasto a través de un proyecto y que representa un consumo respaldado por los documentos comprobatorios (facturas, notas, nóminas, etc.) presentados a la dependencia una vez autorizadas para su pago, con cargo al presupuesto autorizado. (PASG): PRESUPUESTO AUTORIZADO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO (Miles de pesos): El presupuesto autorizado es la cantidad de recursos financieros autorizados para el ejercicio fiscal por el Congreso del Estado incluidos en el Poder Legislativo y Judicial y demás ejecutores del gasto, durante el periodo de un año a partir del primero de enero.
Fuente de información: Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, Dirección General de Administración.
Observaciones: Se reportán cifras de acuerdo al control interno de la Dirección de Recursos Financieros, en tanto no se cuente con el Sistema de Armonización Contable.
25% 50% 75% 100%
141.1% NA 100%Fórmula:
PESG
* 100
PASG
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 125.4%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Economía
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-DGVOyGA-P2-01 Nombre del indicador: Porcentaje de presupuesto ejercido de la Secretaria de Gobierno
Definición del indicador: Mide porcentaje de presupuesto ejercido de la Secretaría de Gobierno respecto al presupuesto autorizado
del Proy. Administrar eficientemente los recursos financieros asignados a la Secretaria de Gobierno.
50
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
TARFMBMHI 5,681 4,880
TTS 5,980 5,135
Glosario:
(TARFMBMHI) TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES, BIENES MUEBLES, HUMANOS E INFORMATICOS ATENDIDOS: Elaboración anteproyecto del Programa Operativo Anual; del Anteproyecto del presupuesto de egresos anual; de los informes de Gestión Gubernamental; de las acciones aprobadas del Programa Estatal (SLRs); reasignaciones presupuestales, ampliaciones, reducciones en caso de existir, ejercidos, saldos deudores, y trámite de gastos (resguardos y reposiciones de fondo revolvente, gastos a comprobar, comprobación de gastos, gastos erogados, arrendamientos y pago a proveedores) corriente: Erogación que realiza una Unidad Responsable de Gasto a través de un proyecto y que representa un consumo, esto es, los gastos que se destinan a la contratación. Tramite de recursos materiales y bienes muebles: Solicitudes de mantenimiento de bienes muebles inmuebles, contratos, licitaciones, requisiciones, resguardos internos, inventario de bienes muebles e inmuebles, adquisiciones, compras especiales y de stock. Tramite de recursos Humanos: movimientos de personal: altas, reingresos, bajas, cambio de plaza, permuta modificación a datos personales, cambio de nombramiento, licencias sin sueldo, reanudación de labores, reexpedición de pagos, suspensión de la relación laboral, cambio de unidad administrativa, cambio de clave nominal, y cambio de adscripción; finiquitos, incidencias de personal, manuales de organización, políticas y procedimientos, contratos de nombramientos por tiempo determinado, honorarios, (personas físicas), modificación de estructura, descripciones de puesto, seguimiento de capacitación y compensaciones. Tramites de informática: Solicitudes de soporte técnico. TTS: TOTAL DE TRÁMITES SOLICITADOS : Total de trámites de recursos financieros, materiales, bienes muebles, humanos y de informatica, solicitados.
Fuente de información: Dirección General de Administración de la Secretaria de Gobierno, en coordinación con la Secretaria de Haciendda, Secretaría de Administración.
Observaciones:
TARFMBMHI
* 100
TTS
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre95% 95% 95% 95%
95% NA 95%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 95%
Definición del indicador: Mide el porcentaje de trámites atendidos de recursos financieros, materiales, bienes muebles, humanos y de informatica respecto al porcentaje de trámites de recursos financieros, materiales, bienes muebles, humanos y de informatica, solicitados
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Calidad Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-DGVOyGA-P2-02 Nombre del indicador: Porcentaje de trámites atendidos sobre recursos financieros, materiales, bienes muebles, humanos y de informatica en un periodo no mayor a 15 dias habiles.
del Proy. Administrar y Coordinar eficientemente los recursos financieros, materiales, bienes muebles , humanos y de informática asignados a la Secretaria de Gobierno.
51
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
NSIPA dentro de los terminos de
la Ley282 100
TSIPR dentro de los terminos de
la Ley282 100
Glosario:NSIPA: Número de Solicitudes de Información Pública Atendidas TSIPR: Total de Solicitudes de Información Pública Recibidas Ley de información pública, Estadistica y Protección de Datos Personales
Fuente de información: Subdirección de Control
Observaciones: La Ley establece un término de diez días hábiles para dar contestación con opción de prórroga de hasta diez días hábiles más.
NSIPA dentro de los terminos de la Ley
* 100
TSIPR dentro de los terminos de la Ley
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% NA 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 100%
Definición del indicador: Mide el porcentaje de solicitudes de información pública atendidas dentro de los terminos de Ley respecto al total de solicitudes de información pública recibidas dentro de los terminos de Ley.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Atender las solicitudes de informacón publica recibidas dentro de los términos de ley
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-DGVOyGA-P2-03 Nombre del indicador: Porcentaje de Solicitudes de Información Pública atendidas dentro de los terminos de Ley.
52
Programa Operativo Anual
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _P111
3.6 Digitalización del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
5,332.51 1,459.12 1,491.42 1,409.42 972.555,332.51 1,459.12 1,491.42 1,409.42 972.55
EstatalTotal
Observaciones
Beneficio social y/o económico
Con este proyecto se otorga Seguridad y Certeza jurídica a los hombres y mujeres del Estado de Morelos mediante la certificación y apostilla de documentos oficiales, así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia del notariado, además de difundir las leyes, deretos, reglamentos, acuerdos y todas aquellas normas que al momento de su publicación adquieren la validez para regir a los morelenses.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Línea de acción: 5.17.1.4 Digitalizar el Periódico Oficial del Estado “Tierra y Libertad”.Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo: No aplica
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.17 Facilitar el acceso a los servicios de calidad y simplificación de trámites.Estrategia: 5.17.1 Crear nuevos métodos de consulta y trámite.
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.1 LegislaciónSubfunción: 1.1.1 Legislación
Componente: 3. Seguridad y certeza jurídica otorgadaActividad: 3.1 Legalización y apostilla de documentos con firmas autógrafas
3.5 Realización de publicaciones en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"
Programa presupuestario: P111. Gobernabilidad
Gobierno 11. Contribuir al desarrollo democrático y cívico
Propósito: La capacidad gubernamental es oportuna y complementaria a la participación social
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplicaC l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Número: 3 Atencion de Servicios Jurídicos y de Difusión OficialMunicipio (s): Todo el Estado
Derechos de la infancia:
Dependencia: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 2.1.3 Direccion General Juridica
Tipo de Proyecto: Institucional
53
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NUS 898 4,486 4,624 3,057 6,735
TUE 945 4,713 4,708 3,150 7,095
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
QRA
TQRA
Glosario: QRA: Quejas Registradas Año Actual; TQRA: Total de Quejas Registradas Año Anterior.
Fuente de información: Secretaría de Gobierno, Direccion General Jurídica.
Observaciones: Este Indicador es de nueva creacionpor lo que no se dispone de información en la linea base.
QRA
(-1) *100
TQRA
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre-20% -20% -20% -20%
NA NA -20%
Meta 2018
Tasa de VariaciónPorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide la variacion porcentual de quejas en contra de notarios registradas en el año actual con relacion al total de quejas registradas en el año anterior
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-DGJ-P3-02 Nombre del indicador: Variacion Poncentual de Quejas realizadas en contra de los Notarios.
Glosario:NUS: Número de usuarios satisfechos.TUE: Total de usuarios encuestados.Usuarios satisfechos: Personas que manifestaron estar satisfechos por el servivio otorgado. Usuarios encuestados: personas a las que se les solicitó manifesra su opinio respecto al servicio otorgado.
Fuente de información: Secretaria de Gobierno,Dirección General Jurídica, Subdireccion de Certificaciones (IGGE 2012-2016)
Observaciones:
95% 95% 95% 95%
94.9% NA 95%
del Proy. Dar solucióna las Quejas del ciudadano en materia de la Ley del Notariado
Fórmula:
NUS
* 100
TUE
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje 95% 95.2% 98.2% 97%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Calidad
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-DGJ-P03-01 Nombre del indicador: Porcentaje de usuarios satisfechos por los servivios otorgados
Definición del indicador: Mide la proporción de usuarios satisfechos por el servicio otorgado en relación al total de usuarios encuestados.
del Proy. Brindar servicios de buena calidad para satisfacer las necesidades de los usuarios.
54
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPR 3,023 2,946 2,886 3,961 3,870
TPSU 3,023 2,946 2,886 3,961 3,870
Objetivo : 4
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NST 23,390 23,392 20,718 20,745 18,270
TSR 23,390 23,392 20,718 20,745 18,270
Glosario:
NST:Número de solicitudes tramitadas. TSR:
Total de solicitudes recibidas.
Solicitud de Legalización: Declaración de autencidad de las firmas que figuran en un documento oficial.
Solicitudes de Apostilla: Consiste en certificar que la firma o sello de un documento público, que fueron puestas por una autoridad o
funcionario y/o de aquellos dotados de la fe pública en uso de sus facultades y atribuciones que la ley le confiere.
Fuente de información: Secretaría de Gobierno,Direccion General Jurídica, subdireccion de Certificaciones.(IGGE 2012-2016).
Observaciones:
NST
* 100
TSR
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
100% NA 100%
Meta 2018
Porcentaje Porcentaje 100% 100% 100% 100%
Definición del indicador: Mide la relación entre el número de solicitudes tramitadas de legalización y apostilla de documentos y el total de solicitudes de legalización y apostilla de documentos recibidos.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Legalizar y certificar las firmas autógrafas de los funcionarios Estatales y Municipales así como los demás funcionarios a quienes este encomendada la fé pública.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-DGJ-P03-04 Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de Legalización y Apostilla de documentos tramitadas.
Glosario: NPR: Número de publicaciónes realizadas TPSU: Total de publicaciones solicitadas por los usuarios.
Fuente de información: Secretaría de Gobierno, Dirección General Jurídica, Subdirección del Periodico Oficial (IGGE 2012-2016).
Observaciones:
NPR
* 100
TPSU
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% NA 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje 100% 100% 100% 100%
Definición del indicador: Mide la proporción de publicaciones realizadas con relación a las publicaciones solicitadas por los usuarios.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy.Publicar dentro del territorio del Estado del territorio del Estado, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y demás actos expedidos por los Poderes del Estado y Ayuntamientos, en sus respectivos ambitos de competencia.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-DGJ-P03-03 Nombre del indicador: Porcentaje de publicaciones realizadas en el Periodico Oficial "Tierra y Libertad".
55
Programa Operativo Anual
Objetivo : 5
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
23
Este Indicador es de nueva creacion por lo que no se dispone de información en la línea base
Glosario:
NNI: Número de notarías públicas inspeccionadas.
TNEM: Total de notarías en el Estado de Morelos
Notaria Pública Inspeccionada: Notaria Pública con revisión, para dar cumplimineto a la Ley del Notariado del estado de Morelos. Fuente de información: Secretaría de Gobierno, Direción General Juridica
Observaciones:
NNI
* 100
TNEM
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 50% 75% 100%
NA NA 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de notarías públicas inspeccionadas en el Estado de Morelos.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Vigilancia e Inspección de las Notarias, con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley del Notariado.Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-DGJ-P3-05 Nombre del indicador: Porcentaje de Notarias Públicas del Estado de Morelos, inspecionadas.
56
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
NA NA
Sector: FIN
Clave_PP: _P111
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
3,744.08 1,030.20 1,038.26 995.40 680.223,744.08 1,030.20 1,038.26 995.40 680.22
Dependencia: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 2.2.4 Oficina del Subsecretario de Gobierno
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Tipo de Proyecto: Institucional
Número:4 Desarrollo de las estrategias para la resolución de conflictos sociales que se turnan a la
Subsecretaría de GobiernoMunicipio (s): Todo el Estado
Gobierno 12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal
Propósito: La capacidad gubernamental es oportuna y complementaria a la participación social
Componente: 1 Participación social activa en el ejercicio del gobierno
Niñas: Niños: Adolescentes: NA
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: P111. Gobernabilidad
Subfunción: 1.3.2 Política Interior
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso de gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos.
Actividad: 1.1 Atención de demandas ciudadanas y de actores sociales y políticos mediante el diálogo y la participación
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Objetivo:
Beneficio social y/o económico
Con la atención de demandas de la población se contribuye a la estabilidad social y a la gobernabilidad democrática.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto.
Línea de acción:5.9.1.1 Atender todas las demandas de la ciudadanía y actores sociales políticos que se manifiesten en el estado mediante una política de puertas abiertas con respeto y empatía resolviendo los problemas desde sus causas y orígenes.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
EstatalTotal
Observaciones
57
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NDSA
436 201
TDSP 436 223
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
(SG-OSSG-P4-01) Nombre del indicador: Porcentaje de demandas ciudadanas atendidas
Definición del indicador: Mide la proporción de demandas ciudadanas atendidas con relación al total de demandas ciudadanas presentadas a la Secretaria de Gobierno y Gubernatura.
del Proy. Atender las demandas ciudadanas y de actores sociales y políticos que se manifiesten en el estado para contribuir a los mecanismos de participación ciudadana
Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Fórmula:
NDSA
* 100
TDSP
Programación de la Meta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
90.1% NA 100%
Glosario:
NDSA: Número de demandas ciudadanas atendidas TDSP: Total de demandas sociales presentadasDemanda social: conflicto o problema generalizado o antagonismo inherente a toda sociedad políticamente organizada entre los intereses de diferentes sectores o grupos sociales que pueden poner en riesgo la estabilidad política y la gobernabilidad.Audiencia: reunión presidida por el Subsecretario de Gobierno con el apoyo de los servidores públicos adscritos a esta oficina, en la que diferentes sectores sociales, por sí mismos o acompañado por servidores públicos, exponen sus propuestas, necesidades, problemas, conflictos, acciones, derechos o excepciones, que inciden en el mejor desarrollo personal o sectorial, en la que se toma una determinación o acuerdo.
Fuente de información: Oficina del Subsecretario de Gobierno/Informes de Gestión Gubernametal correspondientes al 2015
Observaciones:
58
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
N/A N/A
Sector: FIN
Clave_PP: _PA02
No aplica
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
5,436.51 1,502.58 1,529.32 1,471.93 932.685,436.51 1,502.58 1,529.32 1,471.93 932.68
Dependencia: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 2.2.5 Dirección General de Gobierno
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 5 Gobernabilidad y Política interior del Estado
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Municipio (s): Todo el Estado
Gobierno No aplica
Propósito: No aplica
Componente: No aplica
Niñas: Niños: Adolescentes: N/AC l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: PA02. Secretaría de Gobierno
Subfunción: 1.3.2 Política InteriorAlineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso de gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos.
Actividad:1.1. Atención de demandas sociales y políticas 1.4.Actualización del Mapa de Riesgo para prevenir conflictos sociales de Ciudadanos, Asociaciones Civiles, ONG y grupos sociales.
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Objetivo:
Beneficio social y/o económico
Con este proyecto se contribuye a mantener en equilibio la gobernabilidad a través de la atención ágil y oportuna de las demandas ciudadanas.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto.
Línea de acción:5.9.1.1 Atender todas las demandas de la ciudadanía y actores sociales políticos que se manifiesten en el estado mediante una política de puertas abiertas con respeto y empatía resolviendo los problemas desde sus causas y orígenes.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
EstatalTotal
Observaciones Administrar con eficacia y eficiencia los recursos disponibles
59
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
DSA 123 150
DSP 123 150
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
ARMR 92 92
APMR 16 16
del Proy. Atender todas las demandas sociales
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-DGG-PO5-01 Nombre del indicador: Porcentaje de demandas sociales atendidas
NA NA 100%
Definición del indicador: Mide la proporción de demandas sociales (ciudadana, ONG, grupos sociales y asociaciones civiles ) atendidas respecto al total de demandas sociales presentadas en giras, eventos y en oficina
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
DSA
* 100
DSP
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% NA 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA
del Proy. Atualizar el Mapa de Riesgos para prevenir conflictos en el Estado de Morelos
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-DGG-PO5-02. Nombre del indicador: Porcentaje de actualizaciones realizadas del Mapa de Riesgo para prevenir conflictos sociales de Ciudadanos, Asociaciones Civiles, ONG y grupos sociales.
Glosario:DSA: Demandas sociales atendidasDSP: Demandas sociales presentadas NA. No aplica
Fuente de información: DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO
Observaciones:
NA NA 575%
Definición del indicador: Mide la proporción de actualizaciones realizadas del Mapa de Riesgo respecto al total de actualizaciones programadas del Mapa de Riesgo
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
ARMR
* 100
APMR
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
575% NA 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA
Glosario:ARMR: Actualizaciones realizadas del Mapa de RiesgoAPMR: Actualizaciones programadas del Mapa de RiesgoNA. No aplica
Fuente de información: DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO
Observaciones:
60
Programa Operativo Anual
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
N/A N/A
Sector: FIN
Clave_PP: _P111
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
1,865.44 510.80 522.82 496.49 335.331,865.44 510.80 522.82 496.49 335.33Total
Observaciones
Hacer eficientes los procesos de solución de las solicitudes de las autoridades municipales con el propósito de garantizar la seguridad y paz social de la población.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo:
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 5.15 Dialogar permanentemente con los poderes públicos y municipios.
Estrategia: 5.15.1 Establecer líneas claras de interlocución.
Línea de acción: 5.15.1.2 Asesorar a los Ayuntamientos en diversas materias con el fin de impulsa el desarrollo integral de los municipios, celebrando los contratos correspondientes.
Función: 1.3 Coordinación de la Política de GobiernoSubfunción: 1.3.2 Política Interior
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Componente: Participación social activa en el ejercicio del Gobierno
Actividad: 1.1. Atención de solicitudes gestionadas de acuerdo a las presentadas por las Autoridades MunicipalesC l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Gobierno 11. Contribuir al desarrollo democrático y cívico
Propósito: La capacidad gubernamental es oportuna y complementaria a la participación social
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: N/A
Población objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 1 Atención y Fortalecimiento Municipal
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: P111. Gobernabilidad
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 2.2.6 Dirección General de Atención a Municipios
Municipio (s):
61
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016
SA 152 213
SP 152 213
Glosario:SA: Solicitudes AtendidasSP: Soliccitudes PresentadasSolicitudes: Son las peticiones, apoyos, quejas e intervenciones de las Autoridades Municipales.
Fuente de información: Dirección General de Atención a Municipios (Los datos se encuentran en el IGG 2015 y 2016)
Observaciones:
SA
* 100
SP
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 80%
100% NA 80%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 100%
SG-DGAM-P06-01 Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de los Ayuntamientos Municipales atendidos
Definición del indicador: Mide la proporción de solicitudes atendidas respecto al total de solicitudes presentadas por los Ayuntamientos
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Fórmula:
Concertar y Coadyuvar con los Ayuntamientos Municipales y dependencias del estado para evitar que los problemas se conviertan en un conflicto de materia social
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
62
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
N/A N/A
Sector: FIN
Clave_PP: _E011
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
459.48 125.59 128.23 125.59 80.07459.48 125.59 128.23 125.59 80.07
Dependencia: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 2.2.31 Coordinación de Fortalecimiento de los Comités de Vigilancia Vecinal
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 27 Fortalecimiento de los Comités de Vigilancia Vecinal en Morelos Municipio (s): Todo el Estado
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: N/AC l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Componente: 2. Programa "Comunidad segura" implementadoActividad: 2.5. Coordinación y Fortalecimiento de los Comités de Vigilancia Vecinal y Participación Ciudadana
(COMVIVE) C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Programa presupuestario: E011. Participación social en la prevención de la violencia y del delito
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: Los factores de protección para la prevención social de la violencia y la delincuencia, en los espacios o entornos, son atendidos
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.2 Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.
Línea de acción: 1.1.2.1 Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia.
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción: 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
La Coordinación de Fortalecimiento de los Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVES) permitirá establecer vínculos permanentes de comunicación con los ciudadanos que integran los COMVIVES a lo largo y ancho del territorio estatal, desarrollando programas tendientes a satisfacer de manera rápida y efectiva los planteamientos efectuados al interior de los COMVIVES y, de esta manera, garantizar la participación social, y las condiciones necesarias para asegurar el éxito de la gestión de trámites y actividades públicas que satisfagan sus necesidades y vincular estos últimos con las autoridades competentes.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo:
Beneficio social y/o económico
Total
Observaciones
Derivado de la nueva creación de esta coordinación, se alcanzará la correcta función de acuerdo a la disponibilidad financiera.
63
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CCTPAE 1,009
TCC 1,009 804
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CCC 1,009
TCC 1,009 804
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-CFCVV-P27-01 Nombre del indicador: Porcentaje de Comités de Vigilancia Vecinal con toma de protesta y alarmas entregadas
Definición del indicador: Mide la proporción de COMVIVES con toma de protesta y alarmas entregadas con relación al total de COMVIVES conformados en el Estado.
del Proy. Llevar a cabo la toma de Protesta y entrega de Alarmas a los COMVIVES para conyuvar a prevenir el delito
Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Fórmula:
CCTPAE
* 100
TCC
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre50% 66% 82% 100%
NA 100% 100%
Glosario:CCC: Cantidad de COMVIVES con toma de protesta y alarmas entregadasTCC: Total de COMVIVES conformados en el estadoNA: No aplica
Fuente de información: Registros administrativos de la Coordinación de Fortalecimiento de los Comités de Vigilancia Vecinal
Observaciones: Al mes de Septiembre 2017 se encuentra 804 COMVIVES conformados; sin embargo, esta cantidad puede incrementarse a lo largo del año.
del Proy. Capacitar a los Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVES) en materia de prevención social del delito
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2017
SG-CFCVV-P27-02 Nombre del indicador: Porcentaje de Comités de Vigilancia Vecinal capacitados en materia de prevención social del delito
Definición del indicador: Mide la proporción de COMVIVES capacitados con relación al total de COMVIVES conformados en el Estado.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión:
Fórmula:
CCC
* 100
TCC
Programación de la Meta 2017
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
15% 40% 75% 100%
NA 100% 100%
Glosario:CCC: Cantidad de COMVIVES capacitadosTCC: Total de COMVIVES conformados en el estadoNA: No aplica
Fuente de información: Registros administrativos de la Coordinación de Fortalecimiento de los Comités de Vigilancia Vecinal
Observaciones: Al mes de Septeimbre 2017 se encuentra 1009 COMVIVES conformados; sin embargo, esta cantidad puede incrementarse a lo largo del año.
64
Programa Operativo Anual
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
N/A N/A
Sector: FIN
Clave_PP: _P111
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
4,876.73 1,372.72 1,334.64 1,287.65 881.724,876.73 1,372.72 1,334.64 1,287.65 881.72
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 2.3.7. Subsecretaría de Asesoría y Atención Social
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 7 Asesoría y Atención Social
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: P111. Gobernabilidad
Gobierno 11. Contribuir al desarrollo democrático y cívico
Propósito: La capacidad gubernamental es oportuna y complementaria a la participación social
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: N/A
Función: 1.3 Coordinación de la Política de GobiernoSubfunción: 1.3.2 Política Interior
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Componente:Participación social activa en el ejercicio de gobierno y con apego al proyecto de la nueva visión de morelos
Actividad: 1.1. Atención de demandas ciudadanas y de actores sociales mediante el diálogo y la participación
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo:
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso de gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos.
Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto.
Línea de acción:5.9.1.1 Atender todas las demandas de la ciudadanía y actores sociales políticos que se manifiesten en el estado mediante una política de puertas abiertas con respeto y empatía resolviendo los problemas desde sus causas y orígenes.
Total
Observaciones
Contribución a la gobernanza del Estado garantizando la paz social de la población.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
65
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NDSA 295 744
TDSP 295 744
Atención de demandas sociales
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
NA NA 100%
SG-SSAyAS-P07-01 Nombre del indicador: Porcentaje de demandas sociales atendidas
Definición del indicador: Mide la proporción de demandas sociales (ciudadanas, ONG, grupos sociales y autoridades municipales), atendidas respecto al total de demandas en giras eventos y en oficina.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Fórmula:
NDSA
* 100
TDSP
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% NA 100%
Meta 2018
Porcentaje Demandas sociales NA
Glosario:NDSA: Número de demandas sociales atendidas TDSP: Total de demandas sociales presentadas DEMANDA: Solución de conflicto social
Fuente de información: Subsecretaría de Asesoria y Atención Social ( Archivo electrónico).
Observaciones:
66
Programa Operativo Anual
Nombre:
988,905 914,906
N/A N/A
Sector: FIN
Clave_PP: _E112
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 7 Asesoría y Atención Social
Municipio (s): Todo el Estado
Niñas: Niños: Adolescentes: N/AC l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E112. Derechos Humanos, Indígenas y Equidad de Género
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Actividad: 1.1. Impartir cursos de capacitación en materia de derechos humanos.
Actividad: 1.2. Capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos.
Actividad: 1.3. Atender quejas, recomendaciones, solicitudes, medidas cautelares y expedientes de gestión.
Gobierno 11. Contribuir al desarrollo democrático y cívico
Propósito: Los derechos humanos e indígenas y la igualdad de género son promovidos y orientan la labor gubernamental
Componente: Políticas transversales creadas y promovidas.
Actividad: 1.7. Atender quejas, en materia de derecho a la igualdad y la no discriminación.
Actividad: 1.8. Otorgar asesorias en materia de derecho a la igualdad y la no discriminación.
Actividad: 1.9. Realizar acciones de difusión de la cultura de respeto a los derechos humanos, igualdad no discriminación
Actividad: 1.4. Otorgar asesorias en materia de derechos humanos.
Actividad: 1.5. Impartir cursos de capacitación en materia de derechos humanos y diversidad sexual, igualdad y no discriminación.
Actividad: 1.6. Capacitar a las personas en materia de derechos humanos y diversidad sexual, igualdad y no discriminación.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.16 Garantizar el respeto a los Derechos Humanos y Equidad de género en las políticas públicas.
Estrategia: 5.16.1 Controlar y vigilar que las políticas transversales de Derechos Humanos y Equidad de género se apliquen.
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.2 JusticiaSubfunción: 1.2.4 Derechos Humanos
Objetivo:Beneficio social y/o económico
Garantizar el respeto irrestricto a los Derechos humanos de la ciudadanía
Participación a la incluisión de la Diversidad Sexual
Línea de acción: 5.16.1.2 Fortalecer el Instituto Estatal de la Mujer y la Dirección General de Derechos Humanos.
Línea de acción: 5.16.1.1 Crear mecanismos de evaluación que permitan medir el cumplimiento de Derechos Humanos y Equidad de Género.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
67
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NCCISPMDH 3 4
NCCSPMDHP 3 4
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NSPPECMDH 135
TSPPESC 135
Impartir cursos de capacitación en materia de derechos humanos.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-SSAyAS-P07-02 Nombre del indicador: Número de cursos de capacitación impartidos a servidores públicos en materia de derechos humanos.
Definición del indicador: Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos a servidores públicos en materia de derechos humanos, respecto al total de cursos de capacitación programados
Fórmula:
NCCISPMDH
NCCSPMDHP
Programación de la
Meta 2018
Valor absoluto
Curso NA NA NA 3.0 NA 4.0 4
Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
1 2 3
4to. Trimestre
4
Capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos. Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-SSAyAS-P07-03 Nombre del indicador: Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de derechos humanos.
Glosario: NCCISPMDH: Número de cursos de capacitación impartidos a servidores públicos en materia de derechos humanos. NCCSPMDHP: Número de cursos de capacitación a servidores publicos en materia de derechos humanos programados.
Fuente de información: Dirección de Atención a Derechos Humanos (Listas de Asistencia).
Observaciones: En el ejercicio 2016 no se cuenta con linea base debido a la restructuración del área y falta de personal.
Definición del indicador: Mide el número de servidores públicos del poder ejecutivo capacitados en materia de derechos humanos, respecto al total de servidores públicos del Poder Ejecutivo que solicitan la capacitación.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 100%
NA NA 100%Fórmula:
NSPPECMDH
* 100
TSPPESC
Programación de la Meta 2018
Porcentaje Servidores públicos
capacitados NA NA NA 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Glosario: NSPPECMDH: Número de servidores públicos del Poder ejecutivo capacitados en materia de derechos humanos. TSPPESC: Total de servidores públicos del Poder Ejecutivo que solicitan la capacitación.
Fuente de información: Dirección de atención a Derechos Humanos. (listas de Asistencia).
Observaciones: En el ejercicio 2016 no se cuenta con linea base debido a la restructuración del área y falta de personal.
68
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NQRSMCEGMDH 381 307
TQRSMCEGMDHR 381 307
Objetivo : 4
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NAOMDH 15 13
TASMDH 15 13
Atender quejas, recomendaciones, solicitudes, medidas cautelares y expedientes de gestión.
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-SSAyAS-P07-04 Nombre del indicador: Porcentaje de atención de quejas, recomendaciones, solicitudes, medidas cautelares y expedientes de gestión en materia de derechos humanos.
Definición del indicador: Mide la proporción de atención de quejas, recomendaciones, solicitudes, medidas cautelares y expedientes de gestión en materia de derechos humanos, respecto a las requeridas .
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 100%
100% NA 100%
Otorgar asesorías en materia de derechos humanos
Fórmula:
NQRSMCEGMDH
* 100
TQRSMCEGMDHR
Programación de la Meta 2018
Porcentaje Atención de quejas NA NA NA 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-SSAyAS-P07-05 Nombre del indicador: Porcentaje de asesorías otorgadas en materia de derechos humanos.
Glosario:NQRSMCEGMDH: Número de quejas, recomendaciones, solicitudes, medidas cautelares y expedientes de gestión en materia de derechos humanos. TQRSMCEGMDHR: Total de quejas, recomendaciones, solicitudes, medidas cautelares y expedientes de gestión en materia de derechos humanos requeridas .
Fuente de información: Dirección de atención a Derechos Humanos (Oficios y acuerdos emitidos).
Observaciones:
Definición del indicador: Mide la proporción de asesorías otorgadas en materia de derechos humanos, respecto al total de asesorías solicitadas en materia de derechos humanos.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 100%
100% NA 100%Fórmula:
NAOMDH
* 100
TASMDH
Programación de la Meta 2018
Porcentaje Asesorias otorgadas NA NA NA 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Glosario: NAOMDH: Número de asesorías otorgadas en materia de derechos humanos. TDSP: Total de asesorías solicitadas en materia de derechos humanos.
Fuente de información: Dirección de atención a Derechos Humanos. (Formato de registro)
Observaciones:
69
Programa Operativo Anual
Objetivo : 5
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NCCRMDHDSIND 10 12 16
TCCMDHDSINDP 10 12 16
Objetivo : 6
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPCMDHDSIND 904 992
TPRCMDHDSIND 904 992
Impartir Cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, igualdad y no discriminación.
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-SSAyAS-P07-06 Nombre del indicador: Número de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, igualdad y no discriminación.
Definición del indicador: Mide la proporción de cursos de capacitación realizados en materia de derechos humanos, diversidad sexual, igualdad y no discriminación, respecto al total de cursos de capacitación programados.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
1 2 3 4
12.0 16.0 4
Capacitar a las personas en materia de derechos humanos, diversidad sexual, igualdad y no discriminación.
Fórmula:
NCCRMDHDSIND
TCCMDHDSINDP
Programación de la Meta 2018
Valor absolutoCurso NA NA NA 10.0
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-SSAyAS-P07-07 Nombre del indicador: Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos, diversidad sexual, igualdad y no discriminación.
Glosario:NCCRMDHDSIND: Número de cursos de capacitación realizados en materia de derechos humanos, diversidad sexual, igualdad y no discriminación. TCCMDHDSINDP: Total de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexsual, igualdad y no discriminación programados.
Fuente de información: Dirección de Diversidad Sexual (Oficios).
Observaciones:
Definición del indicador: Mide la proporciones de personas capacitadas en materia de derechos humanos, Diversidad Sexual, Igualdad y no discriminación, respecto al total de personas que requieren la capacitación.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 100%
100% NA 100%Fórmula:
NPCMDHDSIND
* 100
TPRCMDHDSIND
Programación de la Meta 2018
Porcentaje Personas capacitadas NA NA NA 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Glosario:NPCMDHDSIND: Número de personas capacitadas en materia de derechos humanos, diversidad sexual, igualdad y no discriminación. TPRCMDHDSIND: Total de personas que requieren la capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, igualdad y no discriminación.
Fuente de información: Dirección Diversidad Sexual (Archivo digital).
Observaciones:
70
Programa Operativo Anual
Objetivo : 7
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NQAMDSIND
TQMDSINDP
Objetivo : 8
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NAOMDSIND
TAMDSINDS
Atender quejas en materia de diversidad sexual, igualdad y no discriminación
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-SSAyAS-P07-08 Nombre del indicador: Porcentaje de quejas atendidas en materia de diversidad sexual, igualdad y no discriminación.
Definición del indicador: Mide la proporción de quejas atendidas en materia de diversidad sexual, igualdad y no discriminación, respecto al total de quejas presentadas.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 100%
NA NA 100%
Otorgar asesoría en materia de diversidad sexual, igualdad y no discriminación.
Fórmula:
NQAMDSIND
* 100
TQMDSINDP
Programación de la Meta 2018
Porcentaje Atención de quejas NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-SSAyAS-P07-09 Nombre del indicador: Porcentaje de asesorías otorgadas en materia de diversidad sexual, igualdad y no discriminación.
Glosario:NQAMDSIND: Número de quejas atendidas en materia de diversidad sexual, igualdad y no discriminación. TQPMDSIND: Total de quejas en materia de diversidad sexual, igualdad y no discriminación presentadas.
Fuente de información: Dirección de Diversidad Sexual (solicitudes escritas, vía correo electrónico, llamadas telefónicas).
Observaciones: Este indicador es de nueva creación por lo que no se dispone de información en la línea base
Definición del indicador: Mide la proporción de asesorías otorgadas en materia de diversidad sexual, igualdad y no discriminación, respecto al total de asesorias solicitadas.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 100%
NA NA 100%Fórmula:
NAOMDSIND
* 100
TAMDSINDS
Programación de la Meta 2018
Porcentaje Asesorias otorgadas NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Glosario:NAOMDSIND: Número de asesorías otorgadas en materia de diversidad sexual, igualdad y no discriminación. TAMDSINDS: Total de asesorías en materia de diversidad sexual, igualdad y no discriminación solicitadas.
Fuente de información: Dirección de Diversidad Sexual (Formatos).
Observaciones: Este indicador es de nueva creación por lo que no se dispone de información en la línea base.
71
Programa Operativo Anual
Objetivo : 9
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NARDCRDHDSIND 10 11
TARDCRDHDSINDP 10 11
Realizar acciones de difusión de la cultura de respeto a los derechos humanos, diversidad sexual, igualdad y no discriminación.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-SSAyAS-P07-10 Nombre del indicador: Número de acciones realizadas de difusión de la cultura de respeto a los derechos humanos, diversidad sexual, igualdad y no discriminación.
Definición del indicador: Mide la cantidad de acciones ( Campañas, Marchas, y eventos), realizadas de difusión de la cultura de respeto a los derechos humanos, diversidad sexual, igualdad y no discriminación, respecto al total de acciones de difusión programadas.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
TARDCRDHDSINDP
Programación de la Meta 2018
Valor absoluto Acciones de Difusión NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
3 6 9 12
10.0 11.0
Glosario:NARDCRDHDSIND: Número de acciones realizadas de difusión de la cultura de respeto a los derechos humanos, diversidad sexual, igualdad y no discriminación. TARDCRDHDSINDP: Total de acciones realizadas de difusión de la cultura de respeto a los derechos humanos, diversidad sexual, igualdad y no discriminación programadas.
Fuente de información: Dirección de Diversidad Sexual (Oficios).
Observaciones:
Fórmula:
NARDCRDHDSIND
72
Programa Operativo Anual
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
Sector: FIN
Clave_PP: _P111
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
2,483.24 651.74 660.64 653.59 517.27
2,483.24 651.74 660.64 653.59 517.27
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 2.3.8 Dirección General de Asuntos Religiosos
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 8 Fomento a la Libertad y Tolerancia Religiosa
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: P111. Gobernabilidad
Gobierno 11. Contribuir al desarrollo democrático y cívico
Propósito: La capacidad gubernamental es oportuna y complementaria a la participación social
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones SocialesSubfunción: 2.4.4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Componente: No aplica
Actividad: 1.3 Conducción de la política gubernamental en materia religiosa
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo social
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo:
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 5.19 Facilitar la interlocución entre las Asociaciones Religiosas y el Estado.
Estrategia: 5.19.1 Coordinar y asesorar en materia religiosa a las distintas iglesias ubicadas en el estado, de acuerdo a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su reglamento.
Línea de acción: 1.2.2.1 Garantizar el derecho de presunción de inocencia a todo ciudadano y el acceso a los medios alternos para conciliar con eficacia y eficiencia el poder punitivo del estado.
Total
Observaciones
Libertad y respeto en un clima propicio para la coexistencia pacífica entre los diferentes credos religiosos en Morelos
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
73
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Mensual
2012 2013 2014 2015 2016 2017
TRIAMyPGRAL. 20
TSIAMyPGRAL. 20
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Mensual
2012 2013 2014 2015 2016 2017
ARMC 21 27 102 52 55
ASCM 21 27 102 52 55
Atender las solicitudes de talleres impartidos a las Iglesias, autoridades municipales y público en general para garantizar la libertad de creencias y fomentar la tolerancia religiosa mediante el marco jurídico aplicable.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-DGAR-P08-01 Nombre del indicador: Porcentaje de talleres realizados a Iglesias, autoridades municipales y público en general.
Definición del indicador: Mide la proporción de talleres realizados a iglesias, autoridades municipale y público en general respecto al total de talleres solicitados por iglesias, autoridades municipales y público en general.
Fórmula:
TRIAMyPGRAL.
* 100
TSIAMyPGRAL.
Programación de la
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA 100% NA 100%
Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100%
4to. Trimestre
100%
Asesorar a Ministros de Culto para el cumplimiento de la Ley de Asociaciones Religiosas y su Reglamento.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-DGAR-P08-02 Nombre del indicador: Porcentaje de asesoría atendidas a los Ministros de Culto.
Glosario:TRIANyPGRAL: Talleres realizados a iglesias, autoridades municipales y público en general.TSIAMyPGRAL: Talleres solicitados por iglesias, autoridades municipales y público en general.
Fuente de información: Secretaría de Gobierno/Dirección General de Asuntos Religiosos
Observaciones: Durante los años del 2012 al 2015 se ha dado los talleres, sin embargo no se llevó un registro administrativo de ellas, es por ello que no se informa en línea base.
Definición del indicador: Mide la proporción de asesorías atendidas a los Ministros de Culto respecto al total de asesorías solicitadas por los Ministros de Culto.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 100%
100% NA 100%Fórmula:
ARMC
* 100
ASCM
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje 100% 100% 100% 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Glosario:ARMC: Asesoría realizadas a los Ministros de Culto.ASCM: Asesorías solicitadas por Ministros de Culto.
Fuente de información: Secretaría de Gobierno/Dirección General de Asuntos Religiosos. (Formato de Solicitud de petición y/o Asesoría)
Observaciones:
74
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Semestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
DPMCPyRL
DRMCPyRL
Objetivo : 4
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Semestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
AP
AR
Realizar diplomados dando a conocer las reformas en materia religiosa dirigido a Ministros de Culto, Pastores y representantes legales de las Asociaciones y/o grupos religiosos.
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-DGAR-P08-03 Nombre del indicador: Porcentaje de diplomados programados para los Ministros de Culto, Pastores y Representantes Legales de las Asociaciones y/o Grupos Religiosos.
Definición del indicador: Mide la proporción de programados para los Ministros de Culto, Pastores y representantes legales respecto al total de diplomados realizados para los Ministros de Culto, Pastores y representantes legales.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 100%
NA NA 100%
Realizar asambleas promoviendo la tolerancia religiosa con acciones que promuevan la reconstrucción del tejido social, a través de la cultura.
Fórmula:
DPMCPyRL
* 100
DRMCPyRL
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-DGAR-P08-04 Nombre del indicador: Porcentaje de asambleas programadas.
Glosario:DPMCPyRL: Diplomados Programados para los Ministros de Culto, Pastores y Representantes Legales.DRMCPyRL: Diplomados Realizados para los Ministros de Culto, Pastores y Representantes Legales.
Fuente de información: Secretaría de Gobierno/Dirección General de Asuntos Religiosos.
Observaciones: Este Indicador es de nueva creación por lo que no se dispone de información en la línea base.
Definición del indicador: Mide la proporción de asambleas programadas respecto al total de asambleas realizadas.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 100%
NA NA 100%Fórmula:
AP
* 100
AR
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Glosario:AP: Asambleas programadas.AR: Asambleas Realizadas.
Fuente de información: Secretaría de Gobierno/Dirección General de Asuntos Religiosos
Observaciones: Este Indicador es de nueva creación por lo que no se dispone de información en la línea base.
75
Programa Operativo Anual
Objetivo : 5
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Semestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CPSRI
CPSRS
Objetivo : 6
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Semestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
ECyEP
ECyER
Integrar Consejos de Participación Social Religiosa en el Estado de Morelos, permitiendo una mayor organización y participación de las Asociaciones y/o grupos religiosos para la recuperación del tejido social.
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-DGAR-P08-05 Nombre del indicador: Porcentaje de Consejos de Participación Social Religiosa integrados.
Definición del indicador: Mide el número de Consejos de Participación Social Religiosa integrados respecto al total de Consejos de Participación Social Religiosa solicitados.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 100%
NA NA 100%
Realizar eventos culturales y educativos que permitan unificar criterios sobre los valores en la sociedad.
Fórmula:
CPSRI
* 100
CPSRS
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-DGAR-P08-06 Nombre del indicador: Total de eventos culturales y educativos programados.
Glosario: CPSRI: Consejos de Participación Social Religiosa Integrados. CPSRS: Consejos de Participación Social Religiosa Solicitados.
Fuente de información: Secretaría de Gobierno/Dirección General de Asuntos Religiosos
Observaciones: Este Indicador es de nueva creación por lo que no se dispones de información en la línea base.
Definición del indicador: Mide la proporción de eventos culturales y educativos programados respecto al total de eventos culturales y educativos realizados.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
NA NA 100%Fórmula:
ECyEP
* 100
ECyER
Programación de la Meta 2018
Porcentaje Porcentaje NA NA NA NA
Glosario: ECyEP: Eventos Culturales y Educativos Programados.ECyER: Eventos Culturales y Educativos Programados Realizados.
Fuente de información: Secretaría de Gobierno/Dirección General de Asuntos Religiosos.
Observaciones: Este Indicador es de nueva creación por lo que no se dispone de información en la línea base.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
76
Programa Operativo Anual
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
N/A N/A
Sector: FIN
Clave_PP: _P111
N/A
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
10,558.07 4,287.17 2,384.20 2,324.00 1,562.7010,558.07 4,287.17 2,384.20 2,324.00 1,562.70
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 2.3.9. Direccion General del Registro Civil
Municipio (s): Cuernavaca
Población objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 9 Desarrollo del Registro Civil.
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: N/A
Componente: 3. Seguridad y Certeza Jurídica otorgada
Actividad: 3.1 Legalización y apostilla de documentos con firmas autógrafasActividad: 3.2. Inscripción, certificación y revisión de actos registrales
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: P111. Gobernabilidad
Gobierno No aplica
Propósito: No aplica
Función: 1.8 Otros Servicios GeneralesSubfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Actividad: 3.3. Realización de aclaraciones, rectificaciones, autorizaciones, registros extemporaneos y constancias de inexistencia realizadas de actos registrales
Actividad: 3.4. Actualización del Sistema para la Inscripción y Certificación de los Actos del Estado Civil C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo: N/A
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 5.17 Facilitar el acceso a los servicios de calidad y simplificación de trámites.
Estrategia: 5.17.1 Crear nuevos métodos de consulta y trámite.
Línea de acción: 5.17.1.2 Modernizar y facilitar el derecho a la identidad personal.
Total
Observaciones
-Facilitar a las personas el acceso a los servicios del registro civil. -Certeza jurídica, confiabilidad y seguridad en los actos inscritos y celebrados en el registro Civil.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
77
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Mensual
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CCAR 53,340 59,322 61,390 14,169
TCCAR 174,052 174,052 174,052 14,169
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Mensual
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CCAR 583,888 585,872 413,718 109,756
TCCS 1,583,478 1,583,478 1,583,478 109,756
Llevar a cabo los actos registrales solicitados por la ciudadania.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-DGRC-P09-01 Nombre del indicador: Porcentaje de actos registrales inscritos o realizados.
Definición del indicador: Mide la proporción de inscripciones registrales realizadas (nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio, reconocimiento e insercciones) con relación al total de inscripciones de actos registrales solicitados.
Fórmula:
CCAR
* 100
TCCAR
Programación de la
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA 30.6% 34.1% 35.3% 100% 100%
Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100%
4to. Trimestre
100%
Llevar a cabo el porcentaje de copias certificadas y claves curp expedidas a la ciudadania.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-DGRC-P09-02 Nombre del indicador: Porcentaje de copias certificadas expedidas de actos registrales.
Glosario:CCAR.- Número de copias certificadas expedidas de actos registrales ( (nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio, reconocimiento y curp) TCCAR.-Total de copias certificadas solicitadas de actos registrales
Fuente de información: Dirección General del Registro Civil.
Observaciones: Contar con suficiencia de personal, equipo de computo y material para hacer posible el procesamiento de la información.
Definición del indicador: Mide la proporción de copias certificadas expedidas de actos registrales( nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio, reconocimiento y Curp) en relación al total de copias certificadas solicitadas de actos registrales.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 100%
26.1% 100% 100%Fórmula:
CCAR
* 100
TCCS
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA 36.9% 37%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Glosario:CCAR.- Número de copias certificadas expedidas de actos registrales (nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio, reconocimiento y curp) TCCS.-Total de copias certificadas solicitadas de actos registrales.
Fuente de información: Dirección General del Registro Civil.
Observaciones: Contar con una base de datos depurada y validada
78
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Mensual
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NAR 61,170 14,169
TAE 61,170 14,169
Objetivo : 4
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Mensual
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NDRARECI 5,434
TARARECI 5,434
Llevar a cabo el porcentaje de apendices entregados y revisados de las Oficialias del estado
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-DGRC-P09-03 Nombre del indicador: Porcentaje de apendices revisados
Definición del indicador: Mide la proporción de apéndices ( es el soporte de información de los actos registrales) revisados respecto al total de apéndices elaborados por las oficialías.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
Llevar a cabo los tramites juridicos de aclaraciones, autorizaciones, registros extemporaneos y constancias de inexistencia de la ciudadania.
Fórmula:
NAR
* 100
TAE
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-DGRC-0P9-04 Nombre del indicador: Porcentaje de aclaraciones, rectificaciones, autorizaciones, registros extemporaneos y constancias de inexistencias realizadas de actos registrales.
Glosario: NAR.- Número de apendices ( es el soporte de información de los actos registrales) revisados TAE.- Total de apéndices elaborados por las oficialías.
Fuente de información: Dirección General del Registro Civil.
Observaciones: Los oficiales deberan entregar en tiempo y forma sus informes mensuales en esta Dirección General.
Definición del indicador: Mide la proporcion de aclaraciones, rectificaciones, autorizaciones, registros extemporaneos y constancias de inexistencias realizadas de los actos registrales.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 10%
NA 100% 10%Fórmula:
NDRARECI
* 100
TARARECI
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Glosario:NDRARECI.-Número de aclaraciones, rectificaciones, autorizaciones, registros extemporaneos y constancias de inexistencia. TARAREC.-Total de aclaraciones, rectificaciones, autorizaciones, registros extemporaneos y constancias de inexistencia de actos registrales solicitados.
Fuente de información: Dirección General del registro Civil.
Observaciones: Mantener la base de datos del estado actualizada.
79
Programa Operativo Anual
Objetivo : 5
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Mensual
2012 2013 2014 2015 2016 2017
ASIYCA 12 12 12 62
TASYCA 36 36 36 62
Contar con un respaldo al 100 por ciento en el sistema para la inscripcion y certificacion de los actos del estado civil para ofrecer un mejor servicio a la ciudadania.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-DGRC-P09-05 Nombre del indicador: Porcentaje de actualizaciones realizadas del sistema para la Inscripción y Certificación de los Actos del Estado Civil
Definición del indicador: Mide la proporción de actualizaciones realizadas del Sistema para la Inscripción y Certificación de los Actos del Estado Civil respecto al total de actualizaciones programadas del Sistema para la Inscripción y Certificación de los Actos del Estado Civil
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100
TASYCA
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA 33.3% 33.3%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
33.3% 100% 100%
Glosario: ASIYCA.- Número de actualizaciones realizadas del Sistema para la Inscripción y Certificación de los Actos del Estado Civil TASYCA.- Total de actualizaciones programadas del Sistema para la Inscripción y Certificación de los Actos del Estado Civil.
Fuente de información: Dirección General del Registro Civil
Observaciones: La cantidad de formatos oficiales, se surte de acuerdo a las solicitudes de las Oficialías las cuales deben estar justificadas con base a sus necesidades.
Fórmula:
ASIYCA
*
80
Programa Operativo Anual
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No Aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _PA02
5.15 Dialogar permanentemente con los poderes públicos y municipios.
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
1,991.82 548.14 556.60 535.36 351.721,991.82 548.14 556.60 535.36 351.72
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 2.6.12 Oficina del Coordinador General de Asesores del Secretario
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número:11 Enlace del Poder Ejecutivo por Partios Políticos, grupos y fracciones parlamentarias, así
como Delgados Federales y actores Políticos en el Estado de Morelos.
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: PA02. Secretaría de Gobierno
Gobierno 11. Contribuir al desarrollo democrático y cívico
Propósito: La población en situación de carencia social accede a servicos básicos en espacios comunitarios y particulares mejorando sus condiciones de vida
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No Aplica
Función: 1.3 Coordinación de la Política de GobiernoSubfunción: 1.3.4 Función Pública
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Componente: No aplica
Actividad: 4. Actividades JurídicasC l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo:
Beneficio social y/o económico
Coadyuvar jurídicamente con la solución de necesidades o conflictos que permitan alcanzar el bienestar social.
Objetivo: 5.15 Dialogar permanentemente con los poderes públicos y municipios.
Estrategia: 5.15.1 Establecer líneas claras de interlocución.
Línea de acción: 5.15.1.1 Programar reuniones periódicas con los tres poderes del Estado.
Total
Observaciones
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
81
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018
NIJA
TIRJ
Analizar leyes, reformas, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos del Poder Ejecutivo.
Estratégico Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-CGA-P12-01 Nombre del indicador: Porcentaje de ordenamientos jurídicos del poder ejecutivo atendidos.
Definición del indicador: Mide la proporción de ordenamientos jurídicos (iniciativas analizadas de leyes, reformas, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos, revisados, actualizados y armonizados), atendidos respecto al total de instrumentos jurídicos requeridos.
Fórmula:
NIJA
* 100
TIRJ
Programación de la
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA NA NA 100%
Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 50% 75% 100%
Glosario: NIJA: Número de instrumentos
Fuente de información: Coordinación General de Asesores / Sistema Integral de Gestión de Documentos
Observaciones:
82
Programa Operativo Anual
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _PA02
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
1,698.60 458.39 470.65 448.23 321.331,698.60 458.39 470.65 448.23 321.33
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 2.7.13 Oficina del Director General de Atención Ciudadana
Municipio (s): Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el EstadoPoblación objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 12 Dirección General de Atención Ciudadana
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: P111. Gobernabilidad
Gobierno No aplica
Propósito: No aplica
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
Función: 1.2 JusticiaSubfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: No aplica
Actividad: 1.1 Atención de demandas C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo: Gobernabilidad/Gobernanza
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.2 Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos.
Estrategia: 1.2.2 Combatir la impunidad y la injusticia.
Línea de acción: 1.2.2.1 Garantizar el derecho de presunción de inocencia a todo ciudadano y el acceso a los medios alternos para conciliar con eficacia y eficiencia el poder punitivo del estado.
Total
Observaciones
Atendemos las demandas ciudadanas de cualquier sector de la población, atendiendo al sector más vulnerable de la sociedad, de una forma pronta y eficiente. Para lo cual se implemento el Programa CACIM (Centro de Atención Ciudadana Móvil). Por medio de nuestra convocatoria de Registro de Asociaciones Civiles,se regulan actividades y se lleva un control del padrón de registro de las mismas así creamos una metodología de trabajo con Gobierno y Asociaciones Civiles. Tambien podemos establecer acuerdos de colaboración, tanto a nivel Nacional como Internacional, por medio de los Hermanamientos, para establecer soluciones y crear lazos entre otros lugares y el Estado de Morelos.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
83
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NDSA 1,164 1,614
TDSP 1,164 1,614
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CHC
THCP
Atender Demandas Sociales
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-DGAC-P13-01 Nombre del indicador: Porcentaje de Demandas Sociales atendidas.
Definición del indicador: Mide la Proporción de demandas sociales (ciudadanas,ONG, Grupos sociales y autoridades municipales) atendidas respecto al total de demandas sociales presentadas en giras, eventos y en oficina.
Fórmula:
NDSA
TDSP
Programación de la
Meta 2018
ÍndiceÍndice NA NA NA 100.0 100.0 NA 80%
Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100%
4to. Trimestre
80%
Celebrar Hermanamientos
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-DGAC-P13-02 Nombre del indicador: Porcentaje de Hermanamientos celebrados con istituciones públicas y privadas nacionales y extranjeras.
Glosario: NDSA: Número de Demandas Sociales Atendidas TDSP: Total de Demandas Sociales Atendidas
Fuente de información: IGG del cuarto trimestre 2016
Observaciones:
Se implemento el Programa CACIM (Centro de Atención Ciudadana Móvil), el cual busca acercar los servicios de esta Dirección a la Población más vulnerable, además de atender las gestioes sociales, las cuales son turnadas de la Secretaria de Gobierno y Gubernatura, por tanto las incidencias de los sucesos pueden variar, mismas que serán atendidas generando las condiciones para ser gestionadas favorablemente, conscientes de que la ejecución total del mismo, no siempre será competencia de esta Dirección. Así como los apoyos económicos y en especie los cuales dependerán del recurso asignado y dispuesto por la Secretaria de Hacienda a esta Dirección General.
Definición del indicador: Mide la proporción de hermanamientos celebrados con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras respecyo al total de hermanamientos con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras programados.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
0% 0% 2% 100%
NA NA 100%Fórmula:
CHC
* 100
THCP
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Glosario: CHC: Cantidad de Hermanamientos Celebrados THCP: Total de Hermanamientos Celebrados Programados
Fuente de información: No se cuenta con línea base
Observaciones:
La proporción de hermanamientos celebrados puede variar, dependiendo de la disposición de los municipios, ya que de ellos es la facultad de celebrar este tipo de acuerdos y no de esta Dirección General, se estima que se pueden llevar a cabo 2 hermanamientos. No se proyecto nada en la linea base debido a que no se contaba con los elementos juridicos para poder llevarlos a cabo, en Nobviembre del 2016 se firmo un convenio para poder dar inicio con el programa. Por el momento el IDEFOM, se encuentra apoyando referente a este tema.
84
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
ARPONG´S 6 10
TAPPONG´S 6 10
Actualizar el Padrón de las ONG´S
Definición del indicador: Mide la proporción de actualizaciones realizadas del Padrón de las ONGs respecto al total de actualizaciones programadas del Padrón de las ONGs
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-DGAC-P13-03 Nombre del indicador: Porcentaje de actualizaciones realizadas del Padrón de las ONGs
15% 25% 50% 100%
100% NA 100%Fórmula:
ARPONG´S
* 100
TAPPONG´S
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Glosario: ARPONG´S: Actualizaciones realizadas del Padrón de las ONG´S TAPPONG´S: Total de Actualizaciones Programadas del Padrón de las ONG´S
Fuente de información: IGG del Cuarto Trimetre del 2015
Observaciones:Esta señalado en el Reglamento de la Ley del Fomento de las Asociaciones de las Organuizaciones de la Sociedad Civil del Estado que; anualmente se tiene que hacer una convocatoría a través de la cual, se invite a las organizaciones de la Sociedad Civil, a inscribirse en el padrón de la Secretaría de Gobierno.
85
Programa Operativo Anual 2018
Ramo 33 Prog. Fed
14.1.1 Oficina del Comisionado Estatal de Seguridad Pública 207,698.49 82,974.38 35,396.22
14.1.2 Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública 7,146.98
14.1.3 Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Pública 3,768.00
14.1.4 Dirección General de la Ayudantía del Gobernador del Estado 3,731.67
14.1.5 Dirección General de Seguridad Privada 1,927.42 14.1.14 Dirección General de Asuntos Internos 21,364.10 14.2.6 Coordinación General de seguridad Pública 9,913.81 14.2.7. Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar 88,111.47
14.2.8 Dirección General del Centro de Coordinación,
Comando, Control, comunicaciones y computo7,748.50
14.2.15 Dirección General de Convivencia Ciudadana 9,678.30
14.3.12 Oficina del Coordinador de Desarrollo y Vinculación 28,774.97
14.3.13 Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad Pública 17,855.31
14.4.17 Coordinación de Estrategia Policial 2,274.54 14.4.18 Unidad de Planeación Operativa 2,689.06 14.4.19 Coordinación de Operaciones 10,476.73 14.4.20 Unidad de Seguimiento de Actuaciones 5,404.98 14.4.21 Unidad de Pensamiento y Doctrina Policial
1,253.20
14.5.22 Coordinación Operativa yEnlace Social 5,711.07 14.5.23 Dirección General de la Policía Preventíva Estatal
104,074.18
14.5.24 Dirección General de Unidades Especiales 143,538.23 683,141.01 - 82,974.38 - 35,396.22 -
2.40.28 Dirección General del Centro de Evaluación de Confianza 15,342.00 4,553.00 7,437.52
19,452.00 4,553.00 8,269.32
Observaciones En este POA se registra el presupuesto de invesión que se estima ejerecer por la Comisión Estatal de Seguridad.
831.80
Total de organismos sectorizados32,274.32
2.40.27 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
4,110.00
Total dependencia 683,141.01 118,370.60
801,511.6
Organismos Sectorizados
I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)
Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto
Gasto corriente y social Gasto de inversiónOtros
RecursosEstatal FederalFederal
Estatal
Programa Operativo Anual
Nombre:
Ramo 33 Prog. Fed
8,000.0
4,420.6 1,080.0
2,020.7
8,000.0 - 6,441.3 1,080.0 -
Observaciones El gasto de inversión está pendiente a la concertación en el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad PÚblica
14.- Coordinación de Acciones entre las Instituciones de Procuración de Justicia y Seguridad Pública
68.- Seguimiento y Evaluación
69.- Red Nacional de Radiocomunicación
Total 6,441.3 8,000.0 1,080.0
15,521.3
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosEstatal Federal Estatal Federal
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 2-40-16 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
176
Programa Operativo Anual
Nombre:Todo el Estado
988,905 914,906
N/A N/A
Sector: FIN
Clave_PP: _PA02
N/A
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
8,000.0 2,044.8 1,623.4 1,617.2 2,714.5
0.08,000.0 2,044.8 1,623.4 1,617.2 2,714.5
Ingresos propiosTotal
Observaciones
A través de estas acciones se pretende disminuir las conductas delictivas, así como regular la actuación del personal de las instituciones policiales para que la sociedad tenga mayor seguridad y bienestar, y a la vez estos factores contribuyan para la inversión de capitales y el desarrollo económico constante que repercuta en una mejor calidad de vida los que habitamos en el Estado de Morelos.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo: N/A
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.3 Fortalecer las instituciones de seguridad pública.
Línea de acción: 1.1.3.5 Administrar de manera efectiva y transparente los recursos financieros, materiales y humanos destinados a la seguridad pública.
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción: 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: N/A
Actividad: 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: PA02. Secretaría de Gobierno
Gobierno No aplica
Propósito: No aplica
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: N/A
Municipio (s): Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el EstadoPoblación objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 14 Coordinación de Acciones entre las Instituciones de Procuración de Justicia y Seguridad Pública
177
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Bimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
SCMR 122 183
SPCM 148 198 198
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Mensual
2012 2013 2014 2015 2016 2017
SCHJR 246 279
SPCHJ 324 396 396
Glosario: SCHJR.- Sesiones de los Consejos de Honor y Justicia realizadasSPCHJ.- Sesiones programadas de los Consejos de Honor y Justicia
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (NO SE CUENTA CON LINÉA BASE
Observaciones: Se pretende hacer una sesión mensual en cada municipio (12*33 municipios)La operación y desarrollo de los Consejos de Honor y Justicia, es responsabilidad de los municipios
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 50% 75% 100%
75.9% 70.5% 100%Fórmula:
SCHJR
* 100
SPCHJ
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide el porcentaje de Sesiones realizadas de los Consejos de Honor y Justicia y Unidades de Asuntos Internos.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Administrar de manera efectiva y transparente los recursos financieros, materiales y humanos destinados a la seguridad pública.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-SESESP-P14-02 Nombre del indicador: Porcentaje de Sesiones realizadas de los Consejos de Honor y Justicia, de los Municipios e Instituciones de Seguridad Pública.
Glosario: SCMR.- Sesiones de consejos Municipales realizadasSPCM.- Sesiones programadas de consejos Municipales
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (NO SE CUENTA CON LINEA BASE
Observaciones: Se pretende hacer una sesión bimestral en cada municipio (33 municipios)La integración, operación y desarrollo de los Consejos Municipales de Seguridad Pública, es responsabilidad de los municipios.
Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 50% 75% 100%
Fórmula:
SCMR
* 100
SPCM
Programación de la
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA 82.4% 92.4% 100%
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-SESESP-P14-01 Nombre del indicador: Porcentaje de Sesiones realizadas de los Consejos Municipales de Seguridad Pública.
Definición del indicador: Porcentaje de Sesiones realizadas de los Consejos Municipales de Seguridad Pública.
Administrar de manera efectiva y transparente los recursos financieros, materiales y humanos destinados a la seguridad pública.
178
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NSR 100 100
TSA 100 100 100
Objetivo : 4
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NAO 100 100
TAS 100 100 100
Glosario: NAO.- Número de asesorías otorgadasTAS.- Total de asesorías solicitadas
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (NO SE CUENTA CON LINÉA BASE)
Observaciones: A convocatoria, vía documento generado por el municipio o dependencia, se designará un representante en la reunión de trabajo por lo que dichas cantidades son variables.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%Fórmula:
NAO
* 100
TAS
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide el porcentaje de asesorías otorgadas a los municipios y dependencias de Seguridad Pública que lo soliciten.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Administrar de manera efectiva y transparente los recursos financieros, materiales y humanos destinados a la seguridad pública.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-SESESP-P14-04 Nombre del indicador: Porcentaje de asesorías otorgadas a los municipios y dependencias de Seguridad Pública sobre aspectos de la misma Seguridad Pública.
Glosario: NSR.- Número de sanciones realizadasTSA.- Total de sanciones acordadas
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (NO SE CUENTA CON LINÉA BASE
Observaciones:Las sanciones acordadas en los consejos de honor y justicia serán proporcionales a las quejas iniciadas en la unidad de asuntos internos por lo que dichas cantidades no son cuantificables ya que varían.No se cuenta con registros de las sanciones de los años anteriores.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%Fórmula:
NSR
* 100
TSA
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide el porcentaje de las sanciones realizadas a elementos de las corporaciones de seguridad pública municipal e instituciones de Seguridad Pública acordadas en los Consejos de Honor y Justicia.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Administrar de manera efectiva y transparente los recursos financieros, materiales y humanos destinados a la seguridad pública.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-SESESP-P14-03 Nombre del indicador: Porcentaje de sanciones realizadas por los Consejos de Honor y Justicia
179
Programa Operativo Anual
Objetivo : 5
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Mensual
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NISG(SSYE)ET 100 9
TIPP 100 12 12
Objetivo : 6
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PE 7,918,814 5,600,000
PA 8,000,000 8,000,000 8,000,000
Glosario: PE.- Presupuesto ejercido.PA.- Presupuesto aprobado.
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (NO SE CUENTA CON LINÉA BASE)
Observaciones: El monto ha variado y modificado.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre10% 40% 70% 100%
99% 70% 100%Fórmula:
PE
* 100
PA
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Muestra en qué proporción se ejerce el presupuesto autorizado de gasto corriente.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Administrar de manera efectiva y transparente los recursos financieros, materiales y humanos destinados a la seguridad pública.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-SESESP-P14-06 Nombre del indicador: Porcentaje de avance ejercido del gasto corriente autorizado al SESESP
Glosario: NISG(SSYE)ET.- Número Informes Saldo Cero y SSYE entregados en tiempo TIPP.- Total de informes Programados del periodo
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (NO SE CUENTA CON LINÉA BASE)
Observaciones:
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 50% 75% 100%
100% 75% 100%Fórmula:
NISG(SSYE)ET
* 100
TIPP
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide el porcentaje de Informes entregados y/o remitidos en tiempo y forma del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Administrar de manera efectiva y transparente los recursos financieros, materiales y humanos destinados a la seguridad pública.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-SESESP-P14-05 Nombre del indicador:Porcentaje de Informes entregados en tiempo y forma de Saldo Cero y SSYE del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
180
Programa Operativo Anual
Objetivo : 7
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPC 33 45
NPC 45 45 45
Glosario: NPC.- Número de personal capacitadoTPPC.- Total de personal programado a capacitación
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (NO SE CUENTA CON LINÉA BASE)
Observaciones:
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 50% 75% 100%
73.3% 100% 100%Fórmula:
NPC
* 100
NPC
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Muestra el porcentaje de personal capacitado del Secretariado Ejecutivo.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Administrar de manera efectiva y transparente los recursos financieros, materiales y humanos destinados a la seguridad pública.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-SESESP-P14-07 Nombre del indicador: Porcentaje de personal capacitado del Secretariado Ejecutivo.
181
Programa Operativo Anual
Nombre:
988,905 914,906
N/A N/A
Sector: FIN
Clave_PP: _PA02
N/A
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
1,080.0 0.0 0.0 0.0 1,080.0
RAMO: Fondo: 1,080.0 1,080.0 0.0
4,420.6 808.6 921.8 976.0 1,714.2
4,420.6 808.6 921.8 976.0 1,714.20.0
5,500.6 808.6 921.8 976.0 2,794.2
PIPE
Total
Observaciones
Inversión Federal
33 Fondo VII
Programa federal: Otros Programas Federales
Inversión Estatal
Objetivo: N/ABeneficio social y/o económico
A través de estas acciones se pretende disminuir las conductas delictivas, así como regular la actuación del personal de las instituciones policiales para que la sociedad tenga mayor seguridad y bienestar, y a la vez estos factores contribuyan para la inversión de capitales y el desarrollo económico constante que repercuta en una mejor calidad de vida los que habitamos en el Estado de Morelos.
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estrategia: 1.1.3 Fortalecer las instituciones de seguridad pública.
Línea de acción: 1.1.3.5 Administrar de manera efectiva y transparente los recursos financieros, materiales y humanos destinados a la seguridad pública.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Subfunción: 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Actividad: 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.
Gobierno No aplica
Propósito: No aplica
Componente: N/A
Niñas: Niños: Adolescentes: N/A
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: PA02. Secretaría de Gobierno
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Municipio (s): Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado
Tipo de Proyecto: Inversión
Número: 68 Seguimiento y Evaluación
182
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
IR 1 1
IPP 1 1 1
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NAS 1 1
TAA 1 1 1
Glosario: NAS.- Número de acuerdos conseguimiento TAA.- Total de acuerdos aprobados
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (NO SE CUENTA CON LINÉA BASE)
Observaciones: Las evidencias pueden ser a través de acuses, notificaciones, correos electrónicos, registros etc.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%Fórmula:
NAS
* 100
TAA
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide el porcentaje de las evidencias al seguimiento de los acuerdos aprobados en las Sesiones Ordinarias de Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Administrar de manera efectiva y transparente los recursos financieros, materiales y humanos destinados a la seguridad pública.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-SESESP-P68-02 Nombre del indicador: Porcentaje de seguimiento de acuerdos aprobados en las Sesiones Ordinarias de Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Glosario: IR.- Informes reportadosIPP.- Informes programados en el periodo
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (NO SE CUENTA CON LINÉA BASE)
Observaciones: Fundamento en artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%Fórmula:
IR
* 100
IPP
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-SESESP-P68-01 Nombre del indicador:Porcentaje de informes reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda respecto del ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP.
Definición del indicador: Mide los informes reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda sobre el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP.
del Proy. Administrar de manera efectiva y transparente los recursos financieros, materiales y humanos destinados a la seguridad pública.
183
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
OA 1 1
OE 1 1 1
Objetivo : 4
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PE 5,503 5,900
TAS 7,183 7,941 8,205
68.1 Todo el Estado 4,420.6 1,080.0
-
Observaciones
Total 4,420.6 - - 1,080.0
Seguimiento y Evaluación
Clave Relación de obras y/o acciones Municipio / Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPERamo 33
Otros prog. Fed.Fondo III Fondo IV Fondo VII
Glosario: PE.- Presupuesto erogadoPA.- Presupuesto autorizado anual
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (NO SE CUENTA CON LINÉA BASE)
Observaciones: Estos valores se encuentran en miles de pesos.La cifra es variable dependiendo de las necesidades del gasto.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre16% 33% 50% 100%
76.6% 74.3% 100%Fórmula:
PE
* 100
TAS
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide el Porcentaje de recursos ejercidos del FASP
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Administrar de manera efectiva y transparente los recursos financieros, materiales y humanos destinados a la seguridad pública.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-SESESP-P68-04 Nombre del indicador: Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos autorizados del FASP
Glosario: OA.- Observaciones atendidasOE.- Observaciones emitidas al SESESP
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (NO SE CUENTA CON LINÉA BASE)
Observaciones: El número de observaciones varía.No se cuenta con registros de los años anteriores.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%Fórmula:
OA
* 100
OE
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide el porcentaje de observaciones atendidas de la Auditoria Superior de la Federación.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Administrar de manera efectiva y transparente los recursos financieros, materiales y humanos destinados a la seguridad pública.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-SESESP-P68-03 Nombre del indicador: Porcentaje de observaciones atendidas de la Auditoria Superior de la Federación
184
Programa Operativo Anual
Nombre:
988,905 914,906
N/A N/A
Sector: FINClave_PP: _PA02
N/A
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RAMO: Fondo: 0.0
0.0
2,020.7 400.2 447.5 400.4 772.6
2,020.7 400.2 447.5 400.4 772.60.0
2,020.7 400.2 447.5 400.4 772.6
PIPE
Total
Observaciones
Inversión Federal
33 Fondo VII
Programa federal: Otros Programas Federales
Inversión Estatal
Objetivo: N/A
Beneficio social y/o económico
• A través de estas acciones se pretende llevar el registro y control minucioso referente al incide delictivo, la estadística de los operativos implementados • Disminuir las conductas delictivas, así como regular la actuación del personal de las instituciones policiales para que la sociedad tenga mayor seguridad y bienestar, y a la vez estos factores contribuyan para la inversión de capitales y el desarrollo económico constante que repercuta en una mejor calidad de vida los que habitamos en el Estado de Morelos.
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estrategia: 1.1.3 Fortalecer las instituciones de seguridad pública.
Línea de acción: 1.1.3.5 Administrar de manera efectiva y transparente los recursos financieros, materiales y humanos destinados a la seguridad pública.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Subfunción: 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y SeguridadAlineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Actividad: 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismoC l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. GobiernoFunción: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.
Gobierno No aplicaPropósito: No aplica
Componente: N/A
Niñas: Niños: Adolescentes: N/AC l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: PA02. Secretaría de Gobierno
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Municipio (s): Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado
Tipo de Proyecto: Inversión
Número: 69 Red Nacional de Radiocomunicación
185
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NIE 12 12
TIP 12 12 12
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
TRA 95 99
RR 100 100
Glosario: TRA.- Total de registros actualizadosRR.- Registros recibidos
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (NO SE CUENTA CON LINÉA BASE)
Observaciones: La información contenida en los registros es remitida por las instancias de seguridad pública, procuración de justicia y reinserción social.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
95% 99% 100%Fórmula:
TRA
* 100
RR
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide el porcentaje de registros actualizados por las instancias de seguridad pública, procuración de justicia y reinserción social ante el Sistema Nacional.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Administrar de manera efectiva y transparente los recursos financieros, materiales y humanos destinados a la seguridad pública.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-SESESP-P69-02 Nombre del indicador: Porcentaje de registros actualizados de los elementos que integran las instancias de seguridad pública, procuración de justicia y reinserción social.
Glosario: NIE.- Número de informes emitidosTIP.- Total de informes programados
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (NO SE CUENTA CON LINÉA BASE)
Observaciones: La información contenida en los boletines es remitida por la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
25% 50% 75% 100%
100% 100% 100%Fórmula:
NIE
* 100
TIP
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Frecuencia de medición: Mensual
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-SESESP-P69-01 Nombre del indicador: Porcentaje de informes estadísticos, delictivos emitidos para apoyar la toma de desiciones en el combate a la delincuencia.
Definición del indicador: Mide el porcentaje de los informes estadísticos emitidos para apoyar la toma de decisiones en el combate a la delincuencia.
del Proy. Administrar de manera efectiva y transparente los recursos financieros, materiales y humanos destinados a la seguridad pública.
186
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NAP 100 100
TAE 100 100 100
Objetivo : 4
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
RESAP 100 100
AE 100 100
Glosario: RESAP.- Reportes emitidos sobre acuerdos publicadosAE.- Acuerdos emitidos
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (NO SE CUENTA CON LINÉA BASE)
Observaciones:
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%Fórmula:
RESAP
* 100
AE
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide el porcentaje de acuerdos publicados concluidos del Consejo estatal
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Mensual
del Proy. Administrar de manera efectiva y transparente los recursos financieros, materiales y humanos destinados a la seguridad pública.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-SESESP-P69-04 Nombre del indicador: Porcentaje de acuerdos publicados del Consejo Estatal de Seguridad Pública (concluidos).
Glosario: NAP.- Número de acuerdos publicadosTAE.- Total de acuerdos emitidos
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (NO SE CUENTA CON LINÉA BASE)
Observaciones:
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%Fórmula:
NAP
* 100
TAE
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide el porcentaje de acuerdos publicados emanados del Consejo estatal.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Mensual
del Proy. Administrar de manera efectiva y transparente los recursos financieros, materiales y humanos destinados a la seguridad pública.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-SESESP-P69-03 Nombre del indicador: Porcentaje de acuerdos publicados del Consejo Estatal de Seguridad Pública (emanados).
187
Programa Operativo Anual
Fondo III Fondo IV Fondo VII
69.2 Todo el Estado 2,020.7
-
Observaciones
Total 2,020.7 - - -
Red Nacional de Radiocomicación
Clave Relación de obras y/o acciones Municipio / Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPERamo 33 Otros prog.
Fed.
188
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
Ramo 33 Prog. Fed.
207,698.49
82,974.38 35,396.22
207,698.49 0.00 82,974.38 0.00
ObservacionesLos montos de inversión del proyecto 2 estarán sujetos a lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, y a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
1. Coordinación efectiva para el diseño e implementación de la estrategia en seguridad pública.
2. Acciones de inversión con recursos de orden Federal y Estatal para el fortalecimiento de la Seguridad Pública en el Estado de Morelos
Total35,396.22 0.00
207,698.49 82,974.38
326,069.09
Dependencia: Oficina_de_la_GubernaturaUnidad responsable
Clave presupuestal: 14.1.1 Oficina del Comisionado Estatal de Seguridad Pública
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosEstatal Federal
FederalEstatal
86
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
988,905 914,906
Sector: FIN
Clave_PP: _E012
Objetivo General
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
207,698.5 31154.77 31154.77 62309.55 83079.39
207,698.49 31,154.77 31,154.77 62,309.55 83,079.39Total
Observaciones
Un estado con niveles aceptables de seguridad.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo:
Proteger la integridad física y patrimonial de los morelenses, mediante estrategias de prevención, investigación, análisis táctico-operativo, así como la construcción de políticas en red para detectar y combatir oportunamente conductas antisociales y delictivas, en un marco de respeto a la ley.
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos
Línea de acción: 1.1.1.1 Implementar en la Entidad el Mando Único Coordinado Policial como medida para fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones estatales y municipales en la prevención y combate del delito.
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción: 1.7.1 Policía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: No aplicaActividad: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E012. Combate al delito
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: La policía combate el delito de manera coordinada y con efectividad
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
Municipio (s): Todo el EstadoPoblación objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 1 Coordinación efectiva para el diseño e implementación de la estrategia en seguridad pública
87
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total de delitos 49,647 48,540 49,245 45,448 30,006
Poblacion Total. 1,874,188 1,897,393 1,920,350 1,943,044 1,965,487
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total de delitos 9,928 8,864 7,868 6,870 4,163
Poblacion Total. 1,874,188 1,897,393 1,920,350 1,943,044 1,965,487
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 son con corte al mes de agosto.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre343
Total de delitos
* 100000
Poblacion Total.
Programación de la Meta 2018
Glosario: Delitos de alto impacto son los delitos que atentan contra la vida y contra la propiedad, como son: el homicidio, el secuestro, el robo con violencia, la extorsión y la violación.
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tasa Delitos de alto Imp./100
mil hab.NA 529.7 467.2 409.7 353.6 211.8 343
Fórmula:
Definición del indicador: Mide el número de delitos de alto impacto (robo con violencia, homicidio doloso, extorsión, secuestro y violación) por cada 100,000 habitantes
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de FIN)
CES-OCESP-P1-2 Nombre del indicador: Tasa de Incidencia de delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes
Glosario: La incidencia delictiva general se refiere a la presunta ocurrencia de delitos del fuero común y del fuero federal
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 son con corte al mes de agosto.
2222
2,339.0 1,526.6 2222
del Proy. Mantener el orden público y contribuir a generar un entorno de paz entre los habitantes del Estado
Fórmula:
Total de delitos
* 100000
Poblacion Total.
Programación de la Meta 2018
Tasa delitos en gral/100 mil
hab.NA 2,649.0 2,558.2 2,564.4
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
4to. Trimestre
CES-OCESP-P1-1 Nombre del indicador: Tasa de Incidencia delictiva general por cada 100,000 habitantes
Definición del indicador: Mide el número de delitos en general por cada 100,000 habitantes
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Descendente Dimensión:
del Proy. Consolidar la operación del Mando Único Policial en coordinación con las instituciones de seguridad pública estatal y municipal de Morelos.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de FIN)
88
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
988,905 914,906
Sector: FIN
Clave_PP: _E012
Objetivo General
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
82,974.4 8,297.4 16,594.9 58,082.1
RAMO: Fondo: 82,974.4 8,297.4 16,594.9 58,082.1
35,396.2 7,079.2 7,079.2 7,079.2 14,158.5
35,396.2 7,079.2 7,079.2 7,079.2 14,158.5
118,370.6 7,079.2 15,376.7 23,674.1 72,240.6
OTRO
Total
Observaciones
Inversión Federal
33 Fondo VII
Programa federal: Otros Programas Federales
Inversión Estatal
Objetivo:Proteger la integridad física y patrimonial de los morelenses, mediante estrategias de prevención, investigación, análisis táctico-operativo, así como la construcción de políticas en red para detectar y combatir oportunamente conductas antisociales y delictivas, en un marco de respeto a la ley.
Beneficio social y/o económico
Un Estado con niveles aceptables de seguridad.
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos
Línea de acción: 1.1.1.1 Implementar en la Entidad el Mando Único Coordinado Policial como medida para fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones estatales y municipales en la prevención y combate del delito.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Subfunción: 1.7.1 Policía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Actividad: N/A
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. GobiernoFunción: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: La policía combate el delito de manera coordinada y con efectividad
Componente: N/A
Niñas: Niños: Adolescentes:C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E012. Combate al delito
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Tipo de Proyecto: Inversión
Número:2 Acciones de inversión con recursos de orden Federal y Estatal para el fortalecimiento de la
Seguridad Pública en el Estado de Morelos
Municipio (s): Todo el Estado
89
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
P18AMPSM 297,891 273,887 264,232 275,429 328,186 298,929
TP18AE 1,225,772 1,249,257 1,310,351 1,319,461 1,344,344 1,360,977
1.0 2,250.0
2.0 21,676.0 3.0 8,105.8
4.0 30,466.4
5.0 5,734.0
6.0 7,197.8
7.0 1,000.0
8.0 21,848.0
9.0 20,092.6
Observaciones
Registro Público Vehicular
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias CiudadanasSistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas
Total
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad PúblicaRed Nacional de TelecomunicaciónRed Nacional de TelecomunicaciónFortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad
Sistema Nacional de Información
Sistema Nacional de Información
Clave Relación de obras y/o acciones Municipio / Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPERamo 33
Otros prog. Fed.
Fondo III Fondo IV Fondo VII
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información:P18AMPSM: Población de 18 años y más de Morelos que percibe seguridad en su municipio TP18AE: Total de la Población de 18 años y más del EstadoEncuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). INEGI
Observaciones:
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
24%
24.4% 22% 24%Fórmula:
P18AMPSM
* 100
TP18AE
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje 24.3% 21.9% 20.2% 20.9%
Frecuencia de medición: Anual
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de FIN)
CES-OCESP-P2-1 Nombre del indicador: Porcentaje de la población de 18 años y mas de Morelos, según Percepción de la Seguridad en su municipio.
Definición del indicador: Mide el porcentaje de la población de 18 años y más que percibe seguridad en su municipio
del Proy. Garantizar la preservación del orden, la tranquilidad y la seguridad de los morelenses.
90
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
N/A N/A
Sector: FINClave_PP: _E012
4
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
7,146.98 1072.05 1072.05 2144.09 2858.79
7,146.98 1072.05 1,072.05 2,144.09 2,858.79Total
Observaciones
La implementación de nuevos sistemas y procedimientos sobre los registros nor permitirá mejorar la función policial y el servicio a la sociedad.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo: Garantizar la Comunicación y el intercambio de información seguro y eficiente entre las Corporaciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos
Línea de acción: 1.1.1.5 Mejorar los sistemas de información sobre seguridad pública vinculado con los tres órdenes de gobierno.
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción: 1.7.1 Policía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: N/AActividad: N/A
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Programa presupuestario: E012. Combate al delito
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la poblaciónPropósito: La policía combate el delito de manera coordinada y con efectividad
Niñas: Niños: Adolescentes: N/AC l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
No aplicaPoblación objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Número: 3 Sistema de información estratégica en materia de seguridad públicaMunicipio (s): Todo el Estado No aplica No aplica No aplica
Derechos de la infancia:
Dependencia: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 14.01.02 Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública
Tipo de Proyecto: Institucional
89
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PRSNSP 2,078 2,065 2,294 2,462 2,245 2,181
PACES 1,974 2,149 2,397 2,490 2,350 2,244
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PRSNSP 4,024 3,738 4,046 4,042 3,353 3,241
PACSP 4,175 3,915 4,239 4,040 3,798 3,699
Glosario: PACSP: Personal activo de las Corporaciones de Seguridad Pública Municipal. PRSNSP: se encuentra debidamente registrado en el Sistema Nacional.
Fuente de información: Dirección General del Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública. Dirección de Registros de Seguridad Pública.
Observaciones: Solo registros completos, se considera óptimo si se encuentra entre el 95 y 100%. Los datos de la linea base 2017 son con corte al mes de septiembre.
PRSNSP
* 100
PACSP
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre95% 95% 95% 95%
88.3% 87.6% 95%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje 96.4% 95.5% 95.4% 100%
Definición del indicador: Significa que el personal activo de las Corporaciones de Seguridad Pública Municipal se encuentra debidamente registrado en el Sistema Nacional.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficiencia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-CEAISP-P3-02 Nombre del indicador: Porcentaje del personal activo de las Corporaciones de Seguridad Pública Municipal que se encuentran registrados ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Glosario: PACES: Personal activo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. PRSNSP: Personal registrado ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Fuente de información: Dirección General del Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública. Dirección de Registros de Seguridad Pública.
Observaciones: Solo registros completos, se considera óptimo si se encuentra entre el 95 y 100%. Los datos de la linea base 2017 son con corte al mes de septiembre.
97% 97% 97% 97%
95.5% 97.2% 97%
del Proy. Operar de la mejor forma y calidad los registros del personal de las instituciones relacionadas con la segridad pública en la entidad.
Fórmula:
PRSNSP
* 100
PACES
Programación de la Meta 2018
Porcentaje Porcentaje 105.3% 96.1% 95.7% 98.9%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficiencia
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-CEAISP-P03-01 Nombre del indicador: Porcentaje del personal activo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública registrado ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Definición del indicador: Mide el porcentaje del personal activo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública que se encuentra debidamente registrado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
del Proy. Operar de la mejor forma y calidad los registros del personal de las instituciones relacionadas con la seguridad pública en la entidad.
90
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
TIPHE 2,667 6,983 4,413 2,585 4,256 1,173
TIPHC 2,667 6,983 4,413 2,585 4,256 1,173
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NDRAA15 21,964 19,716 20,187 19,197 8,900
TD15M2013 21,964 21,964 21,964 21,964
Glosario:
Incidencia Delictiva: Se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigacion reportadas por las procuradurias de justicia y fiscalias generales de las entidades federativas en el caso del fuero comun.TDA:Número de delitos registrados en el periodo del año actual en los 15 municipios con mayor indice delictivo determinados en el año 2013.TD2013: Total de delitos de los 15 municipios con mayor indice delicitivo determinadosen el año 2013.
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica
Observaciones: Meta determinada por la Coordinacion General. Los datos de la linea base 2017 son con corte al mes de septiembre.
NDRAA15
(-1) *100
TD15M2013
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre8%
-12.6% -59.48% 8%
Meta 2018
Tasa de VariaciónPorcentaje NA -10.23% -8.09%
Definición del indicador: Mide la variación porcentual de delitos registrados en el año actual en los 15 municipios determinados en el año 2013, con respecto a los delitos registrados en los mismos 15 municipios del año 2013.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Eficiencia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de PROPÓSITO)
CES-CEAISP-P3-04 Nombre del indicador: Tasa de variacion del número de delitos registrados en los 15 municipios con mayor indice delicitivo determinados en el año 2013.
del Proy. Comparar la incidencia delictiva actual con respecto a la incidencia delictiva de los 15 municipios con mayor indice delictivo del año 2013.
Observaciones: * El 100% de los Informes Polcial Homologado debe registrarse en Plataforma México.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
TIPHE
* 100
TIPHC
Programación de la Meta 2018
Glosario:
IPH : Informe Policial Homologado, formato unico Nacional para la elaboracion de reportes policiales. Requisitado por elementos policiales cuando en cumplimiento de sus funciones o en desempeño de su servicio, recaben informacion o realicen la puesta a disposicion de personas, armas, drogas o vehiculos ante el ministerio publico.TIPHE: Total de Informes Policial Homologados elaborados por las Corporaciones de Seguridad Pública.TIPHC: Total de Informes Policial Homologados capturados en Plataforma Mexico.
Fuente de información: Direccion General del Centro Estatal de Analisis de Informacion sobre Seguridad Publica.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
PorcentajePorcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fórmula:
Definición del indicador:Significa que los Informes Polcial Homologado (IPH) generados por la Comisión Estatal de Seguridad Pública sean debidamente registrados y concluidos en Plataforma México; es decir, que los registros realizados en Plataforma cuenten con la descripción del hecho, la situación final de la actuacion policial, fotografias y ubicacion geografica.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficiencia Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Medir el incremento de Informes Policial Homologado registrados en Plataforma Mexico.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-CEAISP-P3-03 Nombre del indicador: Porcentaje de los informes Polical Homologados (IPH) de la Comisión Estatal de Seguridad Pública registrados en Plataforma México.
91
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
TDA 46,664 49,647 48,540 49,245 45,448 22,448
TDP 46,664 49,647 48,540 49,245 45,448
Glosario: TDA: Total de delitos registrados en la entidad del año actual.TDP: Total de delitos registrados en la entidad del año pasado.
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica
Observaciones: Meta determinada por la Coordinacion General
TDA
(-1) *100
TDP
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre5%
-7.71% -50.61% 5%
Meta 2018
Tasa de VariaciónPorcentaje NA 6.39% -2.23% 1.45%
Definición del indicador: Mide la variacion porcentual de la incidencia delictiva general registrada en la entidad en el año actual, con respecto al año anterior.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Eficiencia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Comparar la incidencia delictiva actual con respecto a la incidencia delictiva del año anterior.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de PROPÓSITO)
CES-CEAISP-P3-05 Nombre del indicador: Tasa de variacion de la incidencia delictiva general registrada en la entidad.
92
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
N/A N/A
Sector: FIN
Clave_PP: _E015
10
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
3,768 565.20 565.20 1130.40 1507.20
3,768.00 565.20 565.20 1,130.40 1,507.20Total
Instrumentar normas que regulen la conducta de los integrantes de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, con el objeto de que sus actuaciones se realicen con estricto apego a la legalidad, la justicia y a los derechos humanos, con profesionalismo ética.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo: Mantener actualizado el marco juridico de actuacion en materia de seguridad pública y vigilar el cumplimiento de los mismos
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 5.7 Salvaguardar los intereses del estado y que las funciones y acciones del Poder Ejecutivo cumplan con lo dispuesto por la Constitución Federal, Estatal y demás leyes aplicables.
Estrategia: 5.7.1 Fortalecer los instrumentos de asesoría, representación y emisión de opinión respecto a la viabilidad de los actos jurídicos.
Línea de acción: 5.7.1.1 Fortalecer las políticas y lineamientos para mejorar la emisión de asesoría y opiniones jurídicas aprovechando la plataforma del Gobierno en Red.
Función: 1.3 Coordinación de la Política de GobiernoSubfunción: 1.3.5 Asuntos Jurídicos
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Componente: Actuación policial apegada a derechoActividad: Actualización del marco normativo en materia de seguridad pública
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Programa presupuestario: E015. Fortalecimiento institucional para la eficiencia policial
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: Fortalecer la presencia policial y eficientar su desempeño
Niñas: Niños: Adolescentes: N/AC l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Número: 4 Atención de los asuntos jurídicos en materia de seguridad públicaMunicipio (s): Todo el Estado
Derechos de la infancia:
Dependencia: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 14.01.03 Unidad Jurìdica en Materia de Seguridad Pùblica
Tipo de Proyecto: Institucional
93
Programa Operativo Anual 2018
Observaciones
94
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de recomendaciones
atendidas por la CES6 26 27 12
Total de recomendaciones
notificadas por la CEDH6 26 27 12
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de quejas de derechos humanos
atendidas por las CES189 293 366 293 159
Total de quejas de derechos humanos
tramitadas y notificadas por la CEDH
189 293 366 293 159
Glosario:Queja de derechos humanos: Es el medio por el cual a petición de parte o por denuncia pública se hacen del conocimiento de la CEDH, hechos u omisiones que constituyen una presunta violación a los derechos humanos, por parte de alguna autoridad o servidor público. Inexistencia del acto reclamado: Cual el acto reclamado jamás ha existido.
Fuente de información: Unidad Juridica en Materia de Seguridad Pública
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
Número de quejas de derechos humanos atendidas por las CES
* 100
Total de quejas de derechos humanos tramitadas y notificadas
por la CEDH
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
10% 20% 30% 100%
100% 100% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 100% 100% 100%
Definición del indicador: Mide la proporcion de quejas de derechos humanos atendidas por las CES, respecto al total de quejas de derechos humanos tramitadas y notificadas por la CEDH.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-UJMSP-P4-02Nombre del indicador: Porcentaje de quejas de derechos humanos atendidas por la CES.
Glosario: CEDH: Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Fuente de información: Unidad Juridica en Materia de Seguridad Pública
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
10% 20% 30% 100%
100% 100% 100%
del Proy. Atender el trámite de las quejas de derechos humanos.
Fórmula:
Número de recomendaciones atendidas por la CES
* 100
Total de recomendaciones notificadas por la CEDH
Programación de la Meta 2018
Porcentaje Porcentaje NA NA 100% 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-UJMSP-P4-01 Nombre del indicador:
Porcentaje de recomendaciones de la CEDH atendidas por la CES.
Definición del indicador: Mide la proporcion de recomendaciones atendidas por la CES respecto del total de recomendaciones notificadas por la CEDH.
del Proy. Atender el trámite de las recomendaciones emitidas por la CEDH.
95
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de contratos, convenios y demás
actos juridicos dictaminados procedentes
275 103
Total de contratos, convenios y demás
actos juridicos requeridos para su
dictamen.
275 103
Glosario:
Acto Jurídico: Todo suceso que contenga una declaración o manifestación de voluntad realizada con el propósito de producir consecuencias jurídicas. Contrato: Contrato es el convenio que produce o transfiere derechos y obligaciones. Convenio: Es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones y derechos. CES: Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Fuente de información: Unidad Juridica en Materia de Seguridad Pública
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
Número de contratos, convenios y demás actos juridicos
dictaminados procedentes
* 100
Total de contratos, convenios y demás actos juridicos requeridos
para su dictamen.
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide la proporcion de contratos, convenios y demás actos juridicos dictaminados procedentes, respecto al total de contratos, convenios y demás actos juridicos requeridos para su dictamen.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Dictaminar la procedencia jurídica de los contratos, convenios y demás actos juridicos que celebre la CES.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-UJMSP-P4-03Nombre del indicador: Porcentaje de contratos, convenios y demás actos juridicos dictaminados procedentes.
96
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 4
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de requerimientos
atendidos1,561 814 4,694 938
Total de requerimientos emitidos por los
Organos Jurisdiccionales y
Ministeriales del fueron comun y federal.
1,561 814 4,694 938
Objetivo : 5
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de asistencia legal brindada al
personal de la CES5,507 1,198 3,153 571
Total de asistencia legal requerida. 5,507 1,198 3,153 571
Glosario: N/AFuente de información: Unidad Juridica en Materia de Seguridad Pública
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
Número de asistencia legal brindada al personal de la CES
* 100
Total de asistencia legal requerida.
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA 100% 100%
Definición del indicador: Mide la proporcion de asistencia legal brindada al personal de la CES, respecto al total de asistencia legal requerida.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Brindar la asistencia y asesoría legal requerida al personal de la CES.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-UJMSP-P4-05Nombre del indicador:
Porcentaje de asistencia legal brindada al personal de la CES, respecto al total de asistencia legal requerida.
Glosario: N/A
Fuente de información: Unidad Juridica en Materia de Seguridad Pública
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
Número de requerimientos atendidos
* 100
Total de requerimientos emitidos por los Organos Jurisdiccionales y Ministeriales del fueron comun y
federal.
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA 100% 100%
Definición del indicador: Mide la proporcion de requerimientos atendidos, respecto al total de requerimientos emitidos por los Organos Jurisdiccionales y Ministeriales del fueron comun y federal.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Dar cumplimiento a los requerimientos emitidos por los Organos Jurisdiccionales y Ministeriales del fueron comun y federal.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-UJMSP-P4-04Nombre del indicador:
Porcentaje de requerimientos atendidos, respecto al total de requerimientos emitidos por los Organos Jurisdiccionales y Ministeriales del fueron comun y federal.
97
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 6
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
recomendaciones emitidas en el año actual por la CEDH
4 18 12 22 12
recomendaciones emitidas en el año anterior inmediato
1 4 18 12 22
Objetivo : 7
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PNPMSPEA 4 3 5
PNPMSPAA 4 3
Glosario: PNPMSPEA. proyectos normativos publicados en materia de seguridad pública en el año actual, PNPMSPAA. proyectos normativos publicados en materia de seguridad pública en el año anterior inmediato
Fuente de información: Unidad Juridica en Materia de Seguridad Pública
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
PNPMSPEA
(-1) *100
PNPMSPAA
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre0.33
-25% 66.67% 0.33
Meta 2018
Tasa de VariaciónPorcentaje NA NA NA
Definición del indicador: Mide la variación porcentual de proyectos normativos publicados en materia de seguridad pública en el año actual, respecto al número proyectos normativos publicados en materia de seguridad pública en el año anterior inmediato.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Identificar la variación porcentual de proyectos normativos publicados en materia de seguridad pública en el año actual, respecto al número proyectos normativos publicados en materia de seguridad pública en el año anterior inmediato.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-UJMSP-P4-07Nombre del indicador:
Variación porcentual de proyectos normativos publicados en materia de seguridad pública.
Glosario:Fuente de información: Unidad Juridica en Materia de Seguridad Pública
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
recomendaciones emitidas en el año actual por la CEDH
(-1) *100
recomendaciones emitidas en el año anterior inmediato
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre-33%
83.33% -45.45% -0.33
Meta 2018
Tasa de VariaciónPorcentaje NA 350% -33.33%
Definición del indicador: Mide la variación porcentual de las recomendaciones emitidas en el año actual por la CEDH en contra de la CES, respecto al número de recomendaciones emitidas en el año anterior inmediato.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Eficiencia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Identificar la variación porcentual de las recomendaciones emitidas en el año actual por la CEDH en contra de la CES, respecto al número de recomendaciones emitidas en el año anterior inmediato.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de PROPÓSITO)
CES-UJMSP-P4-06Nombre del indicador:
Variación porcentual de las recomendaciones emitidas en contra de autoridad o servidor público dependiente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
98
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 8
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NQDHCPIDAREA 39 2 27
NDQDHCPIDAAI. 39 2
Objetivo : 9
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NQDHCFIAA 51 5 81
NQDHCFIAAI 51 5
Glosario: NQDHCFIAA. Número de quejas de derechos humanos concluidas por falta de interés en el año actual, NQDHCFIAAI Número de quejas de derechos humanos concluidas por falta de interés en el año anterior inmediato
Fuente de información: Unidad Juridica en Materia de Seguridad Pública
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
NQDHCFIAA
(-1) *100
NQDHCFIAAI
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre20.00%
-90.2% 1520% 20.00%
Meta 2018
Tasa de VariaciónPorcentaje NA NA NA
Definición del indicador: Mide la variación porcentual de quejas de derechos humanos concluidas por falta de interés en el año actual, respecto al número de quejas de derechos humanos concluidas por falta de interés en el año anterior inmediato.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Identificar la variación porcentual de quejas de derechos humanos concluidas por falta de interés en el año actual, respecto al número de quejas de derechos humanos concluidas por falta de interés en el año anterior inmediato.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-UJMSP-P4-09Nombre del indicador:
Variación porcentual de las quejas de derechos humanos concluidas por falta de interés.
Glosario: NQDHCPIDAREA. Número de quejas de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado en el año actual , NDQDHCPIDAAI. Número de quejas de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado en el año anterior inmediato
Fuente de información: Unidad Juridica en Materia de Seguridad Pública
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
NQDHCPIDAREA
(-1) *100
NDQDHCPIDAAI.
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100%
-94.87% 1250% 100%
Meta 2018
Tasa de VariaciónPorcentaje NA NA NA
Definición del indicador: Mide la variación porcentual de quejas de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado en el año actual, respecto al número de quejas de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado en el año anterior inmediato.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Identificar la variación porcentual de quejas de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado en el año actual, respecto al número de quejas de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado en el año anterior inmediato.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-UJMSP-P4-08Nombre del indicador:
Variación porcentual de las quejas de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado.
99
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 10
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NQDHRDTEA. 17 5 18
NQDHRDTEAI 17 5
Glosario: NQDHRDTEA. Número de quejas de derechos humanos resueltas durante su tramitación en el año actual NQDHRDTEAI. Número de quejas de derechos humanos resueltas durante su tramitación. en el año anterior inmediato
Fuente de información: Unidad Juridica en Materia de Seguridad Pública
Observaciones:
NQDHRDTEA.
(-1) *100
NQDHRDTEAI
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre20%
-70.59% 260% 20%
Meta 2018
Tasa de VariaciónPorcentaje NA NA NA
Definición del indicador: Mide la variación porcentual de quejas de derechos humanos resueltas durante su tramitación en el año actual, respecto al número de quejas de derechos humanos resueltas durante su tramitación en el año anterior inmediato.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Identificar la variación porcentual de quejas de derechos humanos resueltas durante su tramitación en el año actual, respecto al número de quejas de derechos humanos resueltas durante su tramitación en el año anterior inmediato.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-UJMSP-P4-010Nombre del indicador:
Variación porcentual de las quejas de derechos humanos resueltas durante su tramitación.
100
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
N/A N/A
Sector: FIN
Clave_PP: _E012
2
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
3,731.67 559.75 559.75 1,119.50 1,492.67
3,731.67 559.75 559.75 119.50 1,492.67Total
Observaciones
Un estado con niveles aceptables de seguridad.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo: Fortalecer la fuerza operativa policial de Morelos
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos
Línea de acción:1.1.1.1 Implementar en la Entidad el Mando Único Coordinado Policial como medida para fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones estatales y municipales en la prevención y combate del delito.
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción: 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: No aplicaActividad: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Programa presupuestario: E012. Combate al delito
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: La policía combate el delito de manera coordinada y con efectividad
Niñas: Niños: Adolescentes: N/AC l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Número: 5 Seguridad del Gobernador del estado y su familiaMunicipio (s): Todo el Estado
Derechos de la infancia:
Dependencia: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 14.01.04 Dirección General de la Ayudantía del Gobernador del Estado
Tipo de Proyecto: Institucional
100
Programa Operativo Anual 2018
101
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
GYESA 100 224 100 136 135 123
TGYESA 100 224 100 136 135 123
Glosario: GYESA: Número de giras y eventos sin incidencias. TGYESA: Número total de giras y eventos realizados
Fuente de información: Dirección General de la Ayudantía del Gobernador del Estado.
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%Fórmula:
GYESA
* 100
TGYESA
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje 100% 100% 100% 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-DGAG-P05-1 Nombre del indicador: Porcentaje de giras y eventos realizados del Gobernador del Estado sin incidentes
Definición del indicador: Mide el porcentaje de las giras y eventos oficiales y privados en el que asista el Gobernador del Estado que haya transcurrido sin incidencia alguna.
del Proy. Garantizar la seguridad e integridad física del Titular del Poder Ejecutivo del Estado y su familia en los lugares donde habiten o desarrollen sus funciones
102
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
N/A N/A
Sector: FIN
Clave_PP: _E012
9
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
1,927.42 289.11 289.11 578.22 770.97
1,927.42 289.11 289.11 578.22 770.97Total
Observaciones
Que los ciudadanos que contraten los servicios de seguridad privada autorizados o u registrados por el Estado tendrán la confianza que el elemento u guardia de seguridad privada que les da el servicio es una persona confiable.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo:Coadyuvar a la vigilancia, custodia física y patrimonial de los particulares a través de los servicios de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, así como a través de la regulación de los servicios de seguridad privada.
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.3 Fortalecer las instituciones de seguridad pública.
Línea de acción: 1.1.3.7 Regular y supervisar todas las empresas o prestadores de servicios de seguridad privada.
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción: 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: Servicios complementarios de vigilancia y seguridad privada implementadaActividad: Regularización y supervisión de los servicios de seguridad privada
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Programa presupuestario: E012. Combate al delito
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: La policía combate el delito de manera coordinada y con efectividad
Niñas: Niños: Adolescentes: N/AC l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Número: 6 Regularización y control de los servicios de seguridad privada.Municipio (s): Todo el Estado
Derechos de la infancia:
Dependencia: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 14.01.05 Direccion General de Seguridad Privada
Tipo de Proyecto: Institucional
102
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Numero de eempresas
registradas en el padrón del año
actual
98 109 119 125 133 135
Total de empresas
registradas en el padrón del año
anterior.
98 109 119 125 133
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Empresas nuevas 8 10 12
Empresas detectadas que
prestan servicios en forma irregular
8 10 8
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General de Seguridad PrivadaObservaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
Empresas nuevas
* 100
Empresas detectadas que prestan servicios en forma
irregular
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% 150% 100%
Meta 2018
Porcentaje Porcentaje NA NA NA 100%
Definición del indicador: Mide la proporción de empresas nuevas que prestan servicios de seguridad privada autorizadas y registradas ante la CESP, respecto al total de empresas detectadas que prestan servicios de forma irregular
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
CES-DGSP-P6-2 Nombre del indicador: Porcentaje de nuevas empresas que prestan servicios de seguridad privada autorizadas y registradas ante la CES
Glosario: Variacion porcentual de empresa del año actual respecto al año anterior.
Fuente de información: Dirección General de Seguridad Privada
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
0% 0% 0% 4%
6.4% 1.5% 4%
del Proy. Regular, Autorizar, Registrar e Inspeccionar las Empresas o Prestadores de los servicios de seguridad privada en la entidad.
Fórmula:
Numero de eempresas registradas en el padrón del año
actual
(-1) *100
Total de empresas registradas en el padrón del año anterior.
Programación de la Meta 2018
Tasa de Variacióntasa NA 11.22% 9.17% 5.04%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Frecuencia de medición: Anual
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
CES-DGSP-P6-1 Nombre del indicador: Variación porcentual de empresas registradas en el padron Estatal de Seguridad Privada
Definición del indicador: Mide la variación porcentual de empresas que prestan servicios de seguridad privada autorizadas y registradas ante la CES del año actual respecto al año anterior
del Proy. Evaluar el incremento o disminucion del padrón de las empresas registradas y autorizadas ante la Dirección General de Seguridad Privada.
103
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inspecciones realizadas 218 247 256 274 212
Ispecciones programadas y
requeridas218 247 256 214 274
Objetivo : 4
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Solicitudes Atendidas 136 164 219 239 197
Solicitudes Recibidas 136 164 219 239 197
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General de Seguridad Privada
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
Solicitudes Atendidas
* 100
Solicitudes Recibidas
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: PorcentajeLínea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
Meta 2018
Porcentaje Porcentaje NA 100% 100% 100%
Definición del indicador: Mide la proporción de solicitudes atendidas respecto al total de solicitudes recibidas
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Fiscalizar el desarrollo de las actividades de seguridad privada en el Estado.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGSP-P6-4 Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes atendidas de autorizacion, registro y revalidaciones, de los prestadores de los servicios de seguridad privada en la entidad
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Seguridad Privada.
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
Inspecciones realizadas
* 100
Ispecciones programadas y requeridas
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: PorcentajeLínea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre10% 20% 60% 100%
128% 77.4% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 100% 100% 100%
Definición del indicador: Mide la proporción de inspecciones realizadas a las empresas o prestadores de los servicios de seguridad privada con respecto a las inspecciones programadas y requeridas a las empresas o prestadores de los servicios de seguridad privada.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Regular e inspeccionar todos los servicios de seguridad privada en el Estado.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGSP-P6-3 Nombre del indicador: Porcentaje de inspecciones realizadas a las empresas o prestadores de servicios de seguridad privada
104
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 5
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
personal evaluado 40 173 140
Total del pesonal 4,498 5,896 4,753
Objetivo : 6
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
personas inscritas en el
SNSP1,500 1,035 579
Total de Personas 4,898 5,896 4,753
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General de Seguridad Privada
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
personas inscritas en el SNSP
* 100
Total de Personas
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: PorcentajeLínea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre35%
17.6% 12.2% 35%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 30.6%
Definición del indicador: Mide el Porcentaje de personal de las empresas de seguridad privada que se encuentra inscrito ante el sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado de Morelos.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Requerir la inscripción del personal operativo de las empresas de seguridad privada ante el Sistema Nacional de Seguridad Publica.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGSP-P6-6 Nombre del indicador: Porcentaje de personal de las empresas de seguridad privada inscrito en el sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado de Morelos.
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General de Seguridad Privada
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
personal evaluado
* 100
Total del pesonal
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: PorcentajeLínea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre5%
2.9% 2.9% 5%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 0.9%
Definición del indicador: Mide la proporción de personal directivo y operativo evaluado de las empresas de seguridad privada con relación al total de personal directivo y operativo de las empresas de seguridad privada
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Evaluar y fiscalizar las actitudes del rubro de seguridad privada en el Estado.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGSP-P6-5 Nombre del indicador: Porcentaje de personal directivo y operativo evaluado de las empresas de seguridad privada
105
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No Aplica No Aplica
Sector: FINClave_PP: _E015
Objetivo General
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
21,364.1 3204.62 3204.62 6409.23 8545.64
21,364.10 3,204.62 3,204.62 6,409.23 8,545.64
Estatal
Total
Observaciones
Objetivo:Proteger la integridad física y patrimonial de los morelenses, mediante estrategias de prevención, investigación, análisis táctico-operativo, así como la construcción de políticas en red
Beneficio social y/o económico
Un estado con niveles aceptables de seguridad.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estrategia: 1.1.3 Fortalecer las instituciones de seguridad pública.
Línea de acción: 1.1.2.4 Promover entre la ciudadanía la confianza y garantía de la denuncia anónima.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Subfunción: 1.7.1 Policía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Actividad: Vigilancia de la actuación policial
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. GobiernoFunción: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la poblaciónPropósito: Fortalecer la presencia policial y eficientar su desempeño
Componente: Actuación policial apegada a derecho
Niñas: Niños: Adolescentes: No Aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E015. Fortalecimiento institucional para la eficiencia policial
Derechos de la infancia:
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 83 Acciones de investigación e inspección orientados a supervisar la actuación policial
Municipio (s): Todo el Estado
Dependencia: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 14.01.14 Dirección General de la Unidad de Asuntos Internos
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 1,903,811
106
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NQCDCP*100 PA. 9,100 15,900 18,500 11,100 7,900
Total de policías en
activo1,684 1,926 1,949 1,834 1,784
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPODCESSIA. 384 385 318 280 146
TPORCES 1,684 1,926 1,949 1,834 1,784
Glosario: NPODCESSIA. Número de personas operativas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública sujetos a Investigación administrativa, TPORCES. Total del personal operativo registrado en la Comisión Estatal de Seguridad Pública
Fuente de información: Dirección General de Asuntos Internos
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de septiembre
NPODCESSIA.
* 100
TPORCES
Programación de la Meta 2017
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
10%
15.3% 8.2% 10%
Meta 2017
Porcentaje% NA 22.8% 20% 16.3%
Definición del indicador: Mide la proporción de personal operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública sujetos a Investigación administrativa con relación al total del personal operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
CES-DGUAI-P83-02 Nombre del indicador: Porcentaje de personal operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública sujetos a investigación administrativa
Glosario: NQCDCP*100 PA. Número de quejas ciudadanas directas por comparecencia presentadas * 100 policías en activo
Fuente de información: Dirección General de Asuntos Internos
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de septiembre
6
6.1 4.4 6
del Proy. Conocer la proporción de personal operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública sujetos a Investigación administrativa con relación al total del personal operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
Fórmula:
NQCDCP*100 PA.
Total de policías en activo
Programación de la Meta 2018
Razón o promedioPromedio NA 5.4 8.3 9.5
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Eficiencia Frecuencia de medición: Anual
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
4to. Trimestre
CES-DGUAI-P83-01 Nombre del indicador: Tasa de quejas ciudadanas directas por comparecencia presentadas por cada 100 policías en activo
Definición del indicador: Mide el número de quejas ciudadanas directas por comparecencia presentadas por cada 100 policías en activo
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión:
del Proy. Conocer el número de quejas ciudadanas directas por comparecencia presentadas por cada 100 policías en activo
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
107
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPOCESSAPA 272 241 159 191 88Total del personal operativo
1,684 1,926 1,949 1,834 1,784
Objetivo : 4
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPOCESS. 53 104 93 137 96
TPOSPA 272 241 159 191 88
Glosario: NPOCESS. Número de personal operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública sancionado, TPOSPA. Total de personal operativo sujeto a Procedimiento Administrativo
Fuente de información: Dirección General de Asuntos Internos
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de septiembre
NPOCESS.
* 100
TPOSPA
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
0% 0% 0% 85%
71.7% 109.1% 85%
Meta 2018
Porcentaje% NA 19.5% 43.2% 58.5%
Definición del indicador: Mide la proporción de personal operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública sancionado por conductas contrarias a los principios de actuación con relación al total de personal operativo sujeto a procedimiento administrativo.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Conocer la proporción de personal operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública sancionado por conductas contrarias a los principios de actuación con relación al total de personal operativo sujeto a procedimiento administrativo.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
CES-DGUAI-P83-04 Nombre del indicador: Porcentaje de personal operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública sancionado por conductas contrarias a los principios de actuación
Glosario: NPOCESSAPA. Número de personas operativas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública sujetos a Procedimiento Administrativo,
Fuente de información: Dirección General de Asuntos Internos
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de septiembre
NPOCESSAPA
* 100Total del personal operativo registrado en la Comisión
Estatal de Seguridad Pública
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
0% 0% 0% 10%
10.4% 4.9% 10%
Meta 2018
PorcentajeNA 16.2% 12.5% 8.2%
Definición del indicador: Mide la proporción de personal operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública sujetos a Procedimiento Administrativo con relación al total del personal operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Conocer la proporción de personal operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública sujetos a Procedimiento Administrativo con relación al total del personal operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
CES-DGUAI-P83-03 Nombre del indicador: Porcentaje de personal operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública sujetos a Procedimiento Administrativo.
108
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 5
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
TQDAUAI 91 159 185 111 146
NIAICPOCES 344 312 299 340 215
Objetivo : 6
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPAICPOACES. 201 117 107 124 73
TDIAPUDAI. 344 312 299 340 215
Glosario: NPAICPOACES. numero de procedimientos administrativos iniciados en contra de personal operativo adscrito a la CES, TDIAPUDAI. total de investigaciones administrativas iniciadas por la unidad de asuntos internos
Fuente de información: Dirección General de Asuntos Internos
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de septiembre
NPAICPOACES.
* 100
TDIAPUDAI.
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre40%
36.5% 34% 40%
Meta 2018
Porcentaje% NA 58.4% 37.5% 35.8%
Definición del indicador: Mide la proporción de procedimientos administrativos iniciados en contra de personal operativo adscrito a la CES, respecto al numero de investigaciones administrativas iniciadas por la unidad de asuntos internos.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Medir la proporción de procedimientos administrativos iniciados en contra de personal operativo adscrito a la CES, respecto al numero de investigaciones administrativas iniciadas por la unidad de asuntos internos.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGUAI-P83-06 Nombre del indicador: Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados en contra de personal operativo adscrito a la CES.
Glosario: NIAICPOCES. numero de investigaciones administrativas iniciadas en contra de personal operativo adscrito a la CES, TQDAUAI. total de quejas denunciadas ante la unidad de asuntos internos
Fuente de información: Dirección General de Asuntos Internos
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de septiembre
TQDAUAI
* 100
NIAICPOCES
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
50%
32.6% 67.9% 50%
Meta 2018
Porcentaje % NA 26.5% 51% 61.9%
Definición del indicador: Mide la proporción de investigaciones administrativas iniciadas en contra de personal operativo adscrito a la CES, respecto al numero de quejas denunciadas ante la unidad de asuntos internos.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Identificar la proporción de investigaciones administrativas iniciadas en contra de personal operativo adscrito a la CES, respecto al numero de quejas denunciadas ante la unidad de asuntos internos.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGUAI-P83-05 Nombre del indicador: Porcentaje de investigaciones administrativas iniciadas en contra de personal operativo adscrito a la CES.
109
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 7
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NIARM 2 47 83 98 59
TIARDGAI 344 312 299 340 215
Glosario: NIARM: Número de investigaciones administrativas reemitidas a las unidades de asuntos itnernos municpalesTIARDGAI: Total de investigaciones administrativas recibidas por la Dirección General de la Unidad de Asuntos internos.
Fuente de información: Dirección General de Asuntos Internos
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de septiembre
NIARM
* 100
TIARDGAI
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
30%
28.8% 27.4% 30%
Meta 2018
Porcentaje% NA 0.6% 15.1% 27.8%
Definición del indicador: Mide el numero de investigaciones administrrativas remitidas a las unidades de Asuntos Internos municipales en relacion al total de investigaciones administrativas por la direccion general de la unidad de asuntos itnernos
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficiencia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. medir el numero de investigaciones administrativas remitidas a las unidades de asuntos internos municipales por incompetencia jurisdiccional.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGUAI-P83-07 Nombre del indicador: Porcentaje de investigaciones administrativas remitidas a las unidades de asuntos internos municipales por incompetencia Jurisdiccional.
110
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
N/A N/A
Sector: FIN
Clave_PP: _E012
1
Subtotales
9,913.81 $1,487.07 1,487.07 2,974.14 3,965.53
9,913.81 1,487.07 1,487.07 2,974.14 3,965.53Total
Observaciones
Asegurar un clima de sana convivencia, estabilidad y orden social en beneficio de la seguridad de la poblacion del estado.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo:Implementar y consolidar la estrategia del Mando Único policial para devolver la confianza a los ciudadanos, como primera cadena del sistema de seguridad y justicia. Dentro de esta coordinación convergerán las coorporaciones estatales y municipales y ademas se realizarán acciones que involucren a los tres ordenes de gobierno.
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos
Línea de acción: 1.1.1.2 Coordinar con representantes de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y de la Región Centro del país, programas y acciones que prevengan y combatan los hechos delictivos.
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción: 1.7.1 Policía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: Mando Único CoordinadoActividad: Coordinación Interinstitucional Operativa
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Programa presupuestario: E012. Combate al delito
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: La policía combate el delito de manera coordinada y con efectividad
Niñas: Niños: Adolescentes: N/AC l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Número: 7 Coordinación interinstitucional operativaMunicipio (s): Todo el Estado
Derechos de la infancia:
Dependencia: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 14.02.06 Coordinación General de Seguridad Pública
Tipo de Proyecto: Institucional
111
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
TRV 10,216 8,352 7,536 6,752 5,760 3,429
Total de la población 1,850,812 1,874,188 1,897,393 1,920,350 1,943,044 1,965,487
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
THD 862 597 416 495 616 425
Total de la población 1,850,812 1,874,188 1,897,393 1,920,350 1,943,044 1,965,487
Glosario: THD: Total del número de homicidios dolosos
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
THD
* 100000
Total de la poblaciónProgramación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25.0
31.7 21.6 25.0
Meta 2018
Tasa Homicidios / 100 mil hab. 46.6 31.9 21.9 25.8
Definición del indicador: Mide el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de FIN)
CES-OCESP-P7-2 Nombre del indicador: Tasa de homicidios dolosos registrados en la entidad por cada 100,000 habitantes
Glosario: TRV: Total de Robo con violencia registrados en la entidad.
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
260
296.4 174.5 260
del Proy. Conocer el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes
Fórmula:
TRV
* 100000
Total de la población
Programación de la Meta 2018
Tasa Robos/100 mil hab 552.0 445.6 397.2 351.6
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Frecuencia de medición: Anual
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Eficacia
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de FIN)
CES-OCESP-P7-1 Nombre del indicador: Tasa de Incidencia de robos con violencia por cada 100,000 habitantes
Definición del indicador: Mide el número de robo con violencia por cada 100 mil habitantes
del Proy. Conocer el número de robo con violencia por cada 100 mil habitantes
112
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
TNS 92 150 115 32 41 25
Total de la población 1,850,812 1,874,188 1,897,393 1,920,350 1,943,044 1,965,487
Objetivo : 4
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
TIDEX 260 400 357 172 67 29
Total de la población 1,850,812 1,874,188 1,897,393 1,920,350 1,943,044 1,965,487
Glosario: TIDEX: incidencia en delitos de extorsión
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
TIDEX
* 100000
Total de la población
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
3.20
3.4 1.5 3.20
Meta 2018
Tasa Extersiones/100 mil hab. 14.0 21.3 18.8 9.0
Definición del indicador: Mide la incidencia en delitos de extorsión cometidos por cada 100 mil habitantes.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Identificar la incidencia en delitos de extorsión cometidos por cada 100 mil habitantes.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de FIN)
CES-OCESP-P7-4 Nombre del indicador: Tasa de extorsiones registrados en la entidad por cada 100,000 habitantes
Glosario: TNS: Número de secuestros por cada 100 mil habitantes
Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
TNS
* 100000
Total de la población
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre1.80
2.1 1.3 1.80
Meta 2018
Tasa Seuestros/100 mil hab. 5.0 8.0 6.1 1.7
Definición del indicador: Mide el número de secuestros por cada 100 mil habitantes
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Conocer cual es la tasa de secuestros registrados en la entidad por cada 100,000 habitantes
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de FIN)
CES-OCESP-P7-3 Nombre del indicador: Tasa de secuestros registrados en la entidad por cada 100,000 habitantes
113
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 5
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
P18IPEDMFAF 663,442
TP18EIPEASP 1,360,977
Glosario:P18IPEDMFAF. (Población de 18 años en el Estado que identifica como autoridad de seguridad pública a la Policía Estatal y que percibe su desempeño como muy efectivo y algo efectivo, TP18EIPEASP.Total de población de 18 años del Estado que identica a la Policía Estatal como autoridad de seguridad pública)*100
Fuente de información: Centro Estatal de Analisis de Información sobre Seguridad Pública.
Observaciones:
P18IPEDMFAF
* 100
TP18EIPEASP
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre45%
NA 48.7% 45%
Meta 2018
Porcentaje% NA NA NA NA
Definición del indicador:Mide el porcentaje de la Población de 18 años en el Estado que identifica como autoridad de seguridad pública a la Policía Estatal y que percibe su desempeño como muy efectivo y algo efectivo, respecto al total de población de 18 años del Estado que identica a la Policía Estatal como autoridad de seguridad pública.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Calidad Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Identificar el porcentaje de la Población de 18 años en el Estado que identifica como autoridad de seguridad pública a la Policía Estatal .
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de PROPÓSITO)
CES-OCESP-P7-5 Nombre del indicador: Percepción ciudadana sobre el desempeño institucional de la Policía Estatal.
114
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E012
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
88,111.47 13,216.72 13,216.72 26,433.44 35,244.59
88,111.47 13,216.72 13,216.72 26,433.44 35,244.59Total
Coadyuvar en el mantenimiento de la paz y el orden público en el estado
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursos Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo:Garantizar la protección personal y petrimonio de nuestros clientes y la sociedad civil, mediante una sólida infraestructura administrativa, operativa y tecnológica.
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos
Línea de acción:1.1.1.1 Implementar en la Entidad el Mando Único Coordinado Policial como medida para fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones estatales y municipales en la prevención y combate del delito.
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción: 1.7.1 Policía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: Tasa de Variación de Servicios brindadoas por la PIBA Actividad: Porcentaje de servicios implementados con satisfacción del cliente
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Programa presupuestario: E012. Combate al delito
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: La policía combate el delito de manera coordinada y con efectividad
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: no aplicaC l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 8 Prestación de servicios especializados de seguridad y vigilanciaMunicipio (s): Todo el Estado
Dependencia: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 14.02.07 Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar
115
Programa Operativo Anual 2018
Observaciones
116
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de servicios
brindados por la PIBA en el año
actual en relacion al año
anterior
93 102 111 122 104
93 102 111 122
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Suma del total de calificaciones obtenidas con
grado de satisfacción
91
Total de clientes encuestados 10
Glosario: Cliente: persona fisica o moral al que tienen contratados los servicios de la PIBA.
Fuente de información: Dirección General de la Policía Industrial,Bancaria y Auxiliar
Observaciones: Este indicador es de nueva creación. La escala de calificación en cada encuesta es de 5-10puntos
Suma del total de calificaciones obtenidas con grado de
satisfacción
Total de clientes encuestados
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre9
9.1 NA 9
Meta 2018
Razón o promedioNA NA NA NA
Definición del indicador: Mide el grado de satiasfacción de los clientes que contratan los servicios de la PIBA
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Calidad Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CESP-DGPIBA-P8-02 Nombre del indicador: Promedio de satisfacion de los clientes por los servicios de la PIBA
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General de la Policía Industrial,Bancaria y Auxiliar
Observaciones:
0% 0% 0% 4%
-14.75% NA 4%
del Proy. Conocer el grado de satisfacción de los clientes que contraten los servicios PIBA
Fórmula:
Número de servicios brindados por la PIBA en el año actual en
relacion al año anterior
(-1) *100
Programación de la Meta 2018
Tasa de VariaciónPorcentaje NA 9.68% 8.82% 9.91%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Frecuencia de medición: Anual
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficiencia
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
CESP-DGPIBA-P8-01 Nombre del indicador: Tasa de variación de servicios brindados por la PIBA
Definición del indicador: Mide la tasa variación porcentual de los Servicios brindados por la PIBA en el año actual, respecto al año anterior.
del Proy. Identificar la variación porcentual del número de servicios sobre seguridad y vigilancia de la PIBA en el año actual, respecto al año anterior.
117
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Servicios Atendidos 102 111 122 104 106
Servicios Requeridos 102 136 136 120 122
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General de la Policía Industrial,Bancaria y Auxiliar
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto
Servicios Atendidos
* 100
Servicios Requeridos
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 50% 75% 90%
86.7% 86.9% 90%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 100% 81.6% 89.7%
Definición del indicador: Mide la cantidad de servicios de la PIBA que son atendidos respecto a los requeridos
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Conocer la cantidad de servicios de la PIBA que son atendidos respecto a los requeridos
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CESP-DGPIBA-P8-003 Nombre del indicador: Cobertura de la demanda de los servicios de la PIBA
118
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No Aplica No Aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E015
5
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
7,748.50 1,162.28 1,162.28 2,324.55 3,099.40
7,748.5 1,162.28 1,162.28 2,324.55 3,099.40
EstatalTotal
Observaciones
• El beneficio generado de la aplicación de estas acciones es de forma general para la población del estado y en particular para aquella que hace uso de los servicios que la dependencia brinda a la ciudadanía, poniendo a su alcance los mecanismos para acceder a los servicios del Sistema de Emergencias 066 y de Denuncia Anónima 089.• El beneficio también impacta a las corporaciones encargadas de la seguridad en la entidad al proveerles de herramientas que les permitan una mejor actuación. • Se destaca la prestación de los servicios con equidad de género, así como la atención a menores, adolescentes y adultos por igual.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo: Incrementar la efectividad de respuesta a las llamadas que realiza la ciudadanía a través del servicio 066 y 089.
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos
Línea de acción: 1.1.1.6 Implementar el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5).
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción: 1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: 3. Infraestructura, equipamiento y tecnología implementada
Actividad:
3.1 Atención de llamadas de emergencia (066)3.2 Atención de llamadas denuncia anónima (089)3.3 Capacitación a operadores telefónicos de los servicios 066 y 0893.4 Instalación y operación de tecnologías para la seguridad
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Programa presupuestario: E015. Fortalecimiento institucional para la eficiencia policial
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: Fortalecer la presencia policial y eficientar su desempeño
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No AplicaC l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 10 Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5).Municipio (s): Todo el Estado
Dependencia: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 14.02.08 Dirección General del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo
118
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sumatoria de tiempos
"Recepción a Datos básicos"
21,263,590 11,742,844 12,696,360 11,847,909 1,014,381
Total de muestras utilizadas 154,827 123,857 129,747 149,882 14,172
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de llamadas de
emergencias 911 reales recibidas
136,601 118,115 137,189 154,884 118,966
Total de llamadas recibidas a través
del 911663,694 1,076,244 1,896,205 1,849,068 950,310
Glosario: Llamadas de emergencia: Es toda aquella llamada realizada por un ciudadano a través del prefijo “911” en la cual solicita el apoyo de algún servicio de tipo policial, médico, bomberos, protección civil o algún otro.
Fuente de información: Dirección General del Centro Coordinación Comando, Control, Comunicación y Cómputo. Sistema de Emergencias 911.
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto
Número de llamadas de emergencias 911 reales recibidas
* 100
Total de llamadas recibidas a través del 911
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
0.0% 0.0% 0.0% 13.0%
8.4% 12.5% 13.0%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 20.6% 11% 7.2%
Definición del indicador: Mide la proporción de llamadas de emergencia 911 reales recibidas respecto al total de llamadas recibidas.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGCCCCCC-P10-02 Nombre del indicador: Porcentaje de llamadas de emergencia 911 reales recibidas
Glosario: devido al ssitema de este archivo el 73% que se establece en la meta del 4to. Trimestre y Meta 2017 no es un porcentaje sino los segundos que tarda el operador en recabar la información mínima necesaria en el numero 066 = 73 segundos
Fuente de información: Dirección General del Centro Coordinación Comando, Control, Comunicación y Cómputo. Sistema de Emergencias 911.
Observaciones:Se miden solo los registros ingresados por operadores y/o supervisores telefónicos, quienes atienden directamente al ciudadano, ya que se pueden ingresar auxilios por los despachadores de corporaciones y monitoristas de videovigilancia, en cuyo caso sus tiempos son variables además de no estar relacionadas con una llamada ciudadana.
70
79.0 71.6 70
del Proy. Aumentar la proporción de llamadas de emergencia reales con respecto al total de llamadas recibidas
Fórmula:
Sumatoria de tiempos "Recepción a Datos básicos"
Total de muestras utilizadas
Programación de la Meta 2018
Razón o promedioSegundos NA 137.3 94.8 97.9
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Frecuencia de medición: Anual
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Calidad
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
CES-DGCCCCCC-P10-01 Nombre del indicador: Tiempo promedio de atención telefónica por parte del operador y/o supervisor telefonico en el número de emergencias 911
Definición del indicador: Mide el tiempo promedio que tarda el operador y/o supervisor telefónico en recabar la información mínima necesaria en las llamadas emergencias 066, respecto al total de llamadas reales recibidas por el operador telefónico y/o supervisor telefónico
del Proy. Atender los reportes telefónicos ciudadanos al 911 obteniendo, en primera instancia, en el menor tiempo posible la información básica que permita el envio de unidades al lugar del auxilio.
119
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de llamadas de
denuncia anónima 089 reales recibidas
5,120 6,645 7,651 6,362 3,953
Total de llamadas recibidas a través 34,312 37,953 43,654 40,815 35,753
Objetivo : 4
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de operadores 61 75
Total de operadores telefónicos de los
servicios 911 y/o 089 programados
61 75
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General del Centro Coordinación Comando, Control, Comunicación y Cómputo.
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto
Número de operadores telefonicos capacitados de los
servicios 911 y/o 089
* 100
Total de operadores telefónicos de los servicios 911 y/o 089
programados
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
0% 0% 0% 100%
NA 100% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 100%
Definición del indicador: Mide la proporción de operadores telefónicos capacitados de los servicios 911 y/o 089 respecto al total de operadores telefónicos de los servicios 911 y/o 089
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Aumentar la proporción de llamadas de denuncia anónima reales con respecto al total de llamadas recibidas
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGCCCCCC-P10-04 Nombre del indicador: Porcentaje de operadores telefónicos capacitados de los servicios 911 y/o 089
Glosario: Denuncia anónima: Es toda aquella llamada realizada por un ciudadano a través del prefijo “089” en la cual reporta hechos delicados relacionados con delincuencia, narcotráfico, extorsión, etc. Y en que por su seguridad su identidad queda segura, ya que no se le
Fuente de información: Dirección General del Centro Coordinación Comando, Control, Comunicación y Cómputo. Sistema de Denuncia Anónima 089.
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto
Número de llamadas de denuncia anónima 089 reales recibidas
* 100
Total de llamadas recibidas a través del 089
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
0% 0% 0% 12%
15.6% 11.1% 12%
Meta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA 14.9% 17.5% 17.5%
Definición del indicador: Mide la proporción de llamadas de denuncia anónima 089 reales recibidas respecto al total de llamadas recibidas.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Aumentar la proporción de llamadas de denuncia anónima reales con respecto al total de llamadas recibidas
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGCCCCCC-P10-03 Nombre del indicador: Porcentaje de llamadas de denuncia anónima 089 reales recibidas
120
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 5
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tiempo de operación de los
sitios10,914 4,831 12,168 3,510 2,406
Total de tiempo que deberán de estar disponibles
11,680 4,896 12,194 3,536 2,430
Objetivo : 6
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de radios de comunicación
en funcionamiento2,390 2,392
Total de radios de comunicación asignados a
personal policial operativo
2,446 2,446
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General del Centro Coordinación Comando, Control, Comunicación y Cómputo. Coordinación de Telecomunicaciones.
Observaciones: La mediciòn de este indicador sera de forma anual, por lo tanto su avance real se informara hasta el final del cuarto trimestre.
Número de radios de comunicación en funcionamiento
* 100
Total de radios de comunicación asignados a personal policial
operativo
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
0% 0% 0% 97.90
97.7% 97.8% 97.90
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide la proporción de radios de comunicación en funcionamiento respeto al total de radios de comunicación asignados a personal policial operativo
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Mantener en buen estado de operación los equipos de radiocomunicación asignados a personal policial operativo
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGCCCCCC-P10-06 Nombre del indicador: Porcentaje de radios de comunicación en funcionamiento
Glosario: Sitio de Repetición. Nodo de la Red Nacional de Radiocomunicicón, conformado por torre, antenas, enlaces, planta de emergencias entre otros equipamientos.
Fuente de información: Dirección General del Centro Coordinación Comando, Control, Comunicación y Cómputo. Coordinación de Telecomunicaciones.
Observaciones: Siempre habrá elementos externos que incluyan en el cumplimiento del indicador como es la disponibilidad de recursos para mantenimiento de los sitios, factores meteorológicos, etc.
Tiempo de operación de los sitios
* 100
Total de tiempo que deberán de estar disponibles los sitios de
radiocomunicación
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre99.30
99.3% 99% 99.3
Meta 2018
Porcentajesegundos NA 93.4% 98.7% 99.8%
Definición del indicador: Mide la proporción del tiempo de operación de los sitios de radiocomunicación respecto al total de tiempo que deberán de estar disponibles los sitios de radiocomunicación
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Administrar las Redes de Comunicaciones y de Transporte del Estado, que garantice la operación de los diferentes sistemas y servicios existentes y prevea su crecimiento.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGCCCCCC-P10-05 Nombre del indicador: Porcentaje de disponibilidad de los sitios de radiocomunicación
121
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 7
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Suma de la disponibilidad de
enlaces de la Red de Plataforma
México
3,952 4,068 4,531 3,846 1,399
Total de enlaces de la Red de
Plataforma México41 43 46 39 14
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General del Centro Coordinación Comando, Control, Comunicación y Cómputo. Coordinación de Telecomunicaciones.
Observaciones: La mediciòn de este indicador sera de forma anual, por lo tanto su avance real se informara hasta el final del cuarto trimestre.
Suma de la disponibilidad de enlaces de la Red de Plataforma
México
Total de enlaces de la Red de Plataforma México
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
99.2% 99.3% 99.4% 100.0%
98.6 99.9 100.0%
Meta 2018
Razón o promedioPromedio NA 95.7 93.9 98.5
Definición del indicador: Mide el promedio de disponibilidad de los enlaces de la Red de Plataforma México respecto al total de enlaces de la Red de Plataforma México
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Administrar las Redes de Comunicaciones y de Transporte del Estado, que garantice la operación de los diferentes sistemas y servicios existentes y prevea su crecimiento.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGCCCCCC-P10-07 Nombre del indicador: Promedio de disponibilidad de los enlaces de la red de Plataforma México
122
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 8
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de cámaras de
videovigilancia instaladas
152 710 708 708
Total de cámaras de videovigilancia programadas para
su instalación
152 1,100 1,100 1,100
Objetivo : 9
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Suma de los porcentajes de
operación de las cámaras
62,561 58,268
Total de cámaras 708 708
Glosario: Sistema Estatal de Video vigilancia: proyecto de infraestructura y tecnología establecido por el Gobierno del Estado de Morelos que tiene el objetivo de integrar en todo el estado cámaras instaladas y conectadas a una plataforma para ser atendidas a través del C5
Fuente de información: Dirección General del Centro Coordinación Comando, Control, Comunicación y Cómputo. Coordinación de Telecomunicaciones.
Observaciones: La operación de una cámara esta sujeta a algunos factores externos como suspensión de energía eléctrica, daños causados por accidentes, entre otros.
Suma de los porcentajes de operación de las cámaras
Total de cámaras
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre85% 85% 85% 85%
88.4 82.3 85%
Meta 2018
Razón o promedio Promedio NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide el porcentaje de disponibilidad de las cámaras de videovigilancia instaladas respecto al total de cámaras instaladas
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Mantener la operación de las cámaras de vidoevigilancia en coadyuvancia a la seguridad y servicio de emergencias en la entidad
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGCCCCCC-P10-9 Nombre del indicador: Porcentaje de disponibilidad de cámaras de videovigilancia instaladas
Glosario: Sistema Estatal de Video vigilancia: proyecto de infraestructura y tecnología establecido por el Gobierno del Estado de Morelos que tiene el objetivo de integrar en todo el estado cámaras instaladas y conectadas a una plataforma para ser atendidas a través del C5
Fuente de información: Dirección General del Centro Coordinación Comando, Control, Comunicación y Cómputo. Coordinación de Telecomunicaciones.
Observaciones:La instalación de una cámara depende de varias etapas, desde la definición del punto, la obra civil de excavación y cimentación, colocación del poste, alimentación y tierra física, colocación de la cámara, colocación y configuración del enlace, configuración de la cámara para su visualización y su asociación con los sistemas de monitoreo y de emergencias.
Número de cámaras de videovigilancia instaladas
* 100
Total de cámaras de videovigilancia programadas para
su instalación
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
0% 0% 0% 100%
64.4% 64.4% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA 100% 64.5%
Definición del indicador: Mide la proporción de cámaras de videovigilancia instaladas respecto al total de cámaras de videovigilancia programadas para su instalación
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Instalar de cámaras de vidoevogilancia en los diferentes municipios de la entidad en apoyo a la seguridad y servicios de emergencias.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGCCCCCC-P10-08 Nombre del indicador: Porcentaje de cámaras de videovigilancia instaladas
123
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 10
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de alarmas vecinales
instaladas490 540 869
Total de alarmas vecinales adquiridas
500 900 1,090
Glosario: Alarma vecinal: Son dispositivos electrónicos que se instalan en negocios o domicilios particulares, cuya función principal es que al activarlos envían una alerta a la central de emergencias desde donde se despacha una unidad a verificar y atender los hechos.
Fuente de información: Dirección General del Centro Coordinación Comando, Control, Comunicación y Cómputo. Coordinación de Telecomunicaciones.
Observaciones: La mediciòn de este indicador sera de forma anual, por lo tanto su avance real se informara hasta el final del cuarto trimestre.
Número de alarmas vecinales instaladas
* 100
Total de alarmas vecinales adquiridas
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
0% 0% 0% 90%
60% 79.7% 90%
Meta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA 98%
Definición del indicador: Mide la proporción de alarmas vecinales instaladas en relación al total de alarmas vecinales adquiridas
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Mantener la operación de las alarmas vecinales en coadyuvancia a la seguridad y servicio de emergencias en la entidad
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGCCCCCC-P10-10 Nombre del indicador: Porcentaje de alarmas vecinales en operación
124
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No Aplica No Aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E011
7
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
9,678.3 1,451.7 1,451.7 2,903.5 3,871.3
9,678.3 1,451.7 1,451.7 2,903.5 3,871.3
EstatalIngresos propios
Total
Observaciones
Objetivo:Impulsar la participación Comunitaria proactiva en los Municipios del Estado de Morelos.
Beneficio social y/o económico
Se incrementa la participación de la sociedad en temas de seguridad ciudadana. Fortalece vinculos entre unidades policiales con organizaciones civiles que se encuentren enfocadas a la prevención social.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estrategia: 1.1.2 Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.
Línea de acción: 1.1.2.1 Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Subfunción: 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Actividad: No AplicaC l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: Los factores de protección para la prevención social de la violencia y la delincuencia, en los espacios o entornos, son atendidos
Componente: No Aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E011. Participación social en la prevención de la violencia y del delito
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Número: 10 Diseño e implementación de las estrategias de participación de los elementos policiales en las organizaciones civiles del Estado
Municipio (s): Todo el Estado Todo el Estado
Niñas: Niños: Adolescentes: No Aplica
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 14.02.15 Dirección General de Convivencia Ciudadana
Tipo de Proyecto: Institucional
125
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NAR 95
NAP 100
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PCPG 80
PPCPG 100 150
Glosario: PCPG: Número de policias capacitados en Perspectiva de Género. PPCPG Número de policias programados para la capacitación en Perspectiva de Género.
Fuente de información: Dirección General de Convivencia Ciudadana.
Observaciones: Este indicador es nuevo , por lo tanto no hay datos en las lineas base. Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
25% 50% 75% 100%
NA 80% 100%Fórmula:
PCPG
* 100
PPCPG
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100%
Impulsar la participación comunitaria proactiva en los municipios del estado
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-DGCC-P10-02 Nombre del indicador: Porcentaje de policías con funciones de proximidad social que han sido capacitados en Perspectiva de Género por el Instituto de la mujer .
Glosario: NAR: Numero Acciones Realizadas para fortalecer vínculos ente la policía y organizaciones civiles enfocadas a la prevención social y seguridad ciudadana.
Fuente de información: Dirección General de Convivencia Ciudadana.
Observaciones: Este indicador es nuevo , por lo tanto no hay datos en las lineas base. Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
Definición del indicador: Mide el porcentaje de los policias con funciones de proximidad social que han sido capacitados en Perspectiva de Género por el Instituto de la mujer
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta
2018
Fórmula:
NAR
NAP
Programación de la
Meta
2018
ÍndiceÍndice NA NA NA NA NA 95.0 100%
Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
25% 50% 75%
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-DGCC-P10-01 Nombre del indicador: Porcentaje de acciones para promover la vinculación entre unidades policiales y organizaciones civiles enfocadas a la prevención social y seguridad ciudadana.
Definición del indicador: Mide el porcentaje de acciones realizadas para fortalecer vinculos entre la policía y organizaciones civiles enfocadas a la prevención social y seguridad ciudadana.
Impulsar la participación comunitaria proactiva en los municipios del estado
126
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NACMSC 9
NAPCMSC 12 33
Glosario: NACMSC: Número de acciones realizadas en Coordinación con Municipios en tema de Seguridad Ciudadana.NAPCMSC :Número de Acciones Programadas en Coordinación con Municipios en tema de Seguridad Ciudadana.
Fuente de información: Dirección General de Convivencia Ciudadana.
Observaciones: Este indicador es nuevo , por lo tanto no hay datos en las lineas base. Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
4to. Trimestre
15% 25% 50% 100%
NA 75% 100%Fórmula:
NACMSC
* 100
NAPCMSC
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Definición del indicador: Mide el porcentaje de acciones realizadas en coordinación con los municipios en temas de seguridad ciudadana.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta
2018
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-DGCC-P10-03 Nombre del indicador: Porcentaje de acciones realizadas en coordinación con los municipios en tema de Seguridad Pública.
Impulsar la participación comunitaria proactiva en los municipios del estado
127
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E015
3
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
28,774.97 4,316.24 4,316.24 8,632.49 11,509.99
28,774.97 4,316.24 4,316.24 8,632.49 11,509.99Total
Observaciones
Gestionar de manera correcta y transparente los recursos humanos, materiales y financieros, con los que cuenta la Comisión Estatal.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo: Conformar cuerpos policiales certificados con alto grado de profesionalización y especialización.
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.3 Fortalecer las instituciones de seguridad pública.
Línea de acción: 1.1.3.5 Administrar de manera efectiva y transparente los recursos financieros, materiales y humanos destinados a la seguridad pública.
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción: 1.7.1 Policía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: No aplicaActividad: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Programa presupuestario: E015. Fortalecimiento institucional para la eficiencia policial
Gobierno 12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal
Propósito: Fortalecer la presencia policial y eficientar su desempeño
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplicaC l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Número:16 Optimización de los recursos humanos, materiales y financieros para el desarrollo de un
modelo policial efectivo y eficiente.Municipio (s): Todo el Estado
Derechos de la infancia:
Dependencia: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 14.3.12 Oficina del Coordinador de Desarrollo y Vinculación
Tipo de Proyecto: Institucional
128
Programa Operativo Anual 2018
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIRT 109 93 106 48 18
TPLA 2,049 2,309 2,246 2,101 2,006
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Recurso estatal ejercido 649,749 433,491 433,491 379,674
Recurso autorizado de
gasto corriente 649,749 433,491 433,491 379,674
Glosario:Recurso estatal autorizado y programado: Total de recurso estatal que fue autorizado en el presupuesto de egresos y programado en el Programa operativo anual del ejercicio correspondiente. Recurso estatal ejercido: Total de recurso estatal que contablemente fue erogado para cumplir con las obligaciones de pago adquiridas.
Fuente de información: Oficina del Coordinador de Desarrollo y Vinculación interinstitucional en Materia de Seguridad Pública.
Observaciones:
Recurso estatal ejercido
* 100
Recurso autorizado de gasto corriente
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base (En Miles de Pesos)
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre20% 40% 80% 100%
100% NA 100%
Meta 2018
Porcentaje Porcentaje NA 100% 100% 100%
Definición del indicador: Mide la proporción de recurso estatal ejercido respecto al recurso autorizado de gasto corriente en la Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-OCDVI-P16-2 Nombre del indicador: Porcentaje de recurso estatal ejercido
Glosario: PIRT: Personas con incapacidades por riesgos de trabajo. TPLA: Total de plantilla laboral activa
Fuente de información: Oficina del Coordinador de Desarrollo y Vinculación interinstitucional en Materia de Seguridad Pública.
Observaciones: Este Indicador es de Programación No Acumulable, por lo que la Meta consiste en no rebasar el 2% de riesgos Respecto a la plantilla laboral.
2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
2.3% 0.9% 2.0%
del Proy. Dirigir, organizar y gestionar los recursos humanos, financieros, materiales y patrimoniales de manera eficiente, oportuna y racional, facilitando la implementación de estrategias en materia de seguridad pública.
Fórmula:
PIRT
* 100
TPLA
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 5.3% 4% 4.7%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Eficacia
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-OCDVI-P16-1 Nombre del indicador: Porcentaje del personal con incapacidades por riesgos de trabajo
Definición del indicador: Mide el porcentaje de personas con incapacidades por riesgos de trabajo
129
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Recurso federal ejercido (Miles
de pesos)156253.4598 129905.624 166129.8748 259,065.879
Recurso federal autorizado y programado
(miles de pesos)
171406.6352 134581.8306 172329.6952 280,275.630
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPOQPAER. 1010 1320 1340 1,500.000
TPEADCES 1814 2095 2008 2,175.000
Glosario: NPOQPAER. Número de personal operativo que percibe algún tipo de estímulo o recompensa, TPEADCES. Total de personal en activo de la CESP
Fuente de información: Dirección de Recursos Humanos
Observaciones:
NPOQPAER.
* 100
TPEADCES
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre60% 65% 70%
69% NA 70%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 55.7% 63% 66.7%
Definición del indicador: Mide la proporción del personal operativo en activo que por su función y/o resultados ha recibido algún tipo de estimulo o recompensa en especie o económico respecto al total de personal operativo en activo de la CESP
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Identificar la proporción del personal operativo en activo que por su función y/o resultados ha recibido algún tipo de estimulo o recompensa en especie o económico respecto al total de personal operativo en activo de la CES
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
CES-OCDVI-P16-4 Nombre del indicador: Porcentaje de personal operativo que recibe estímulos o recompensas
Glosario:Recurso federal autorizado y programado: Total de recurso federal que fue autorizado en el presupuesto de egresos y programado en el Programa operativo anual del ejercicio correspondiente. Recurso federal ejercido: Total de recurso federal que contablemente fue erogado para cumplir con las obligaciones de pago adquiridas.
Fuente de información: Oficina del Coordinador de Desarrollo y Vinculación interinstitucional en Materia de Seguridad Pública.
Observaciones:
Recurso federal ejercido (Miles de pesos)
* 100
Recurso federal autorizado y programado (miles de pesos)
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre0% 20% 50% 100%
92.4% NA 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 91.2% 96.5% 96.4%
Definición del indicador: Mide la proporción de Recurso Federal ejercido, respecto al recurso federal autorizado y programado durante el ejercicio fiscal en curso.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Dirigir, organizar y gestionar los recursos humanos, financieros, materiales y patrimoniales de manera eficiente, oportuna y racional, facilitando la implementación de estrategias en materia de seguridad pública.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-OCDVI-P16-3 Nombre del indicador: Porcentaje de Recurso federal ejercido
130
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No Aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E015
3
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
17,855.31 2,678.30 2,678.30 5,356.59 7,142.12
17,855.31 2,678.30 2,678.30 5,356.59 7,142.12Total
Observaciones
Ofertar una formación académica del más alto nivel, caracterizada por el cumplimiento de altos estándares de desempeño.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo: Conformar cuerpos policiales certificados con alto grado de profesionalización y especialización
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.3 Fortalecer las instituciones de seguridad pública.
Línea de acción: 1.1.3.2 Promover la profesionalización policial.
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción: 1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: Profesionalización y carrera policial implementadaActividad: Profesionalización, capacitacion inicial, continua y especialización policial
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Programa presupuestario: E015. Fortalecimiento institucional para la eficiencia policial
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: Fortalecer la presencia policial y eficientar su desempeño
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No Aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 17 Formación, capacitación y profesionalización de la función policialMunicipio (s): Todo el Estado
Dependencia: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 14.03.13 Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad Pública
131
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Suma del total de calificaciones obtenidas
con grado de satisfacción 21,024 3,094
Total de elementos policiales encuestados
que recibió capacitación2,190 319
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de elementos policiales que acreditan cursos de capacitación
impartidos por la academia Estatal de Estudios Superiores
4,146 3,617
Total de elementos policiales que
participaron en los cursos de capacitación
4,188 3,654
Glosario: N/A
Fuente de información: Registros de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
Número de elementos policiales que acreditan cursos de
capacitación impartidos por la academia Estatal de Estudios
Superiores * 100
Total de elementos policiales que participaron en los cursos de
capacitación
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
99% 99% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide la proporción de elementos policiales que acreditan cursos de capacitación impartidos por la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad respecto al total de elementos policiales capacitados
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente
Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
(Indicador de COMPONENTE)
CES-DGAEESS-P17-02Nombre del indicador:
Porcentaje de elementos policiales que acreditan los cursos de capacitación impartidos por la Academia Estatal de Estudios Superiores
Glosario:Percepción de satisfacción: Es el nivel o grado de conformidad del desarrollo de los cursos recibidos.La escala de calificación es de 5 – 10 puntos.
Fuente de información: Registros de la Academia Estatal de Estudios Superiores de Seguridad
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
9.80 9.80 9.80 9.80
9.60 9.7 9.80
del Proy. Fortalecer la Formación, Capacitación, y Profesionalización de la Función Policial
Fórmula:
Suma del total de calificacionesobtenidas con grado desatisfacción
Total de elementos policiales encuestados que recibió
capacitación
Programación de la Meta 2018
Razón o promedioNA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente
Dimensión: Calidad
4to. Trimestre
(Indicador de COMPONENTE)
CES-DGAEESS-P17-01Nombre del indicador:
Promedio de satisfacción de usuarios por los servicios de capacitación impartidos por la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad
Definición del indicador: Mide el nivel o grado de satisfacción de usuarios por los servicios impartidos por la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad.
del Proy. Fortalecer la Formación, Capacitación, y Profesionalización de la Función Policial
132
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con
recursos del FASP7,163 937
Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio
fiscal8,333 2,534
Objetivo : 4
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cursos Impartidos 54 57 128 154 169 5
Cursos Programados 54 53 128 118 169 14
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Registros de la Academia Estatal de Estudios Superiores de Seguridad.
Observaciones: La variable en este indicador será la capacidad de infraestructura, equipamiento, recursos humanos y financieros con los que cuente la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad.
Cursos Impartidos
* 100
Cursos Programados
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% 35.7% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje 100% 107.5% 100% 130.5%
Definición del indicador:Mide el porcentaje de cursos de formación Inicial y continua (actualización, especialización y alta dirección), impartidos a los integrantes de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y de las Dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel Estatal y Municipal.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente
Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Fortalecer la Formación, Capacitación, y Profesionalización de la Función Policial
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-DGAEESS-P17-04Nombre del indicador:
Porcentaje cursos de capacitación impartidos a integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Morelos
Glosario: N/A
Fuente de información: Registros de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad e información al Sistema Nacional de Seguridad Pública
Observaciones: Los elementos convenidos a capacitar es variable del estado de fuerza, toda vez que los elementos cursan diferentes eventos académicos. Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del
FASP
* 100
Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100%
86% 37% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide el porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal.
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente
Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Semestral
Fórmula:
del Proy. Fortalecer la Formación, Capacitación, y Profesionalización de la Función Policial
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
CES-DGAEESS-P17-03 Nombre del indicador:
Avance en las metas de Profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.
133
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 5
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
EEMC 3,618 3,810 2,271
TEF 5,184 4,029 3,834
Objetivo : 6
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de elementos policiales Estatales con bachillerato concluido
344 3,435
Total de elementos policiales que integran el
estado defuerza4,029 3,834
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Registros de la Academia Estatal de Estudios Superiores de Seguridad.
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
Número de elementos policiales Estatales con bachillerato
concluido
* 100
Total de elementos policiales que integran el estado defuerza
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
0% 0% 0% 100%
8.5% 89.6% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Medirá el porcentaje de avance del personal operativo que cuenta con el bachillerato concuido del total de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública (Mando Único).
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente
Dimensión: Eficiencia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Fortalecer la Formación, Capacitación, y Profesionalización de la Función Policial
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-DGAEESS-P17-06Nombre del indicador:
Porcentaje de personal operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con Bachillerato Concluido
Glosario: EEMC: Número de elementos policiales Estatales y Municipales capacitados.TEF: Total de elementos policiales que integran el estado de fuerza
Fuente de información: Registros de la Academia Estatal de Estudios Superiores de Seguridad.
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
EEMC
* 100
TEF
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
25% 50% 75% 100%
94.6% 59.2% 100%
Meta 2018
Porcentaje Porcentaje NA NA NA 69.8%
Definición del indicador: Mide la proporción de elementos policiales Estatales y Municipales capacitados en la Academia Estatal de estudios Superiores respecto al total del estado de fuerza policial.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente
Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Fortalecer la Formación, Capacitación, y Profesionalización de la Función Policial
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGAEESS-P17-05Nombre del indicador:
Porcentaje de elementos policiales estatales y municipales capacitados en la Academia Estatal de Estudios Superiores
134
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 7
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NEEMFE 160 602
TEF 4,029 3,734
Objetivo : 8
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
EEMFI 1,064 3,262
TEF 4,029 3,834
Glosario: EEMFI: Número de elementos policiales Estatales y Municipales con formación inicial. TEF: Total de elementos policiales que integran el estado de fuerza
Fuente de información: Registros de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
EEMFI
* 100
TEF
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
25% 50% 75% 100%
26.4% 85.1% 100%
Meta 2018
Porcentaje Porcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide la proporción de elementos policiales Estatales y Municipales que cuenta con formación Inicial respecto al total del estado de fuerza
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente
Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Fortalecer la Formación, Capacitación, y Profesionalización de la Función Policial
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGAEESS-P17-08Nombre del indicador:
Porcentaje de elementos policiales Estatales y Municipales con formación inicial
Glosario: NEEMFE: Número de elementos policiales Estatales y Municipales con formación especializada. TEF: Total de de elementos policiales que integran el estado de fuerza
Fuente de información: Registros de la Academia Estatal de Estudios Superiores de Seguridad.
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
NEEMFE
* 100
TEF
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100%
4% 16.1% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide la proporción de elementos policiales Estatales y Municipales que cuenta con formación especializada, respecto al total del estado de fuerza.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente
Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Fortalecer la Formación, Capacitación, y Profesionalización de la Función Policial
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGAEESS-P17-07Nombre del indicador:
Porcentaje de elementos policiales estatales y municipales con formación especializada
135
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 9
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
EEMFC 3,915 3,060
TEF 4,029 3,834
Objetivo : 10
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Recurso devengado del FASP durante el ejercicio
fiscal 22,812,584
Recurso convenido del FASP del año vigente 25,061,229
Glosario:Fuente de información: Registros de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad
Observaciones: Este indicador es nuevo, razón por la cual no se tienen los datos de las lineas bases. Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
Recurso devengado del FASP durante el ejercicio fiscal
* 100
Recurso convenido del FASP del año vigente
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 75% 100%
NA 91% 100%
Meta 2018
Porcentaje% NA NA NA NA
Definición del indicador:Mide la aplicación de recursos del FASP que ha sido devengado ( el cual se integra por los momentos contables de pagado, ejercido y devengado) y que el Secretariado Ejecutivo solicita como reporte de avance financiero respecto al total de recursos convenidos del FASP
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente
Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy.Identificar la aplicación de recursos del FASP que ha sido devengado ( el cual se integra por los momentos contables de pagado, ejercido y devengado) y que el Secretariado Ejecutivo solicita como reporte de avance financiero respecto al total de recursos convenidos del FASP
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGAEESS-P17-10Nombre del indicador:
Porcentaje de aplicación de recursos del FASP orientados a la implementación del Programa con Prioridad Nacional "Profesionalización de las instituciones de seguridad pública"
Glosario: EEMFC: Número de elementos policiales Estatales y Municipales con formación continua. TEF: Total de elementos policiales que integran el estado de fuerza.
Fuente de información: Información proporcionada al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
EEMFC
* 100
TEF
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
25% 50% 75% 100%
97.2% 79.8% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide la proporción de elementos policiales Estatales y Municipales que cuenta con formación continua respecto al total del estado de fuerza
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente
Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Fortalecer la Formación, Capacitación, y Profesionalización de la Función Policial
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGAEESS-P17-09Nombre del indicador:
Porcentaje de elementos policiales Estatales y Municipales con formación continua
136
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo :
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
THHDCEPEM. 856,124 527,446
TDEPQEDF. 4,029 3,834
Glosario: THHDCEPEM. Total de horas hombre de capacitación de los elementos policiales Estatales y Municipales, TDEPQEDF. Total de elementos policiales que integran el estado de fuerza
Fuente de información: Registros de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
THHDCEPEM.
TDEPQEDF.
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre213
212.5 137.6 213.00
Meta 2018
Razón o promedioPromedio NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide el promedio de horas hombre de capacitación de los elementos policiales Estatales y Municipales respecto al total de estado de fuerza policial
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente
Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Identificar el promedio de horas hombre de capacitación de los elementos policiales Estatales y Municipales respecto al total de estado de fuerza policial
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGAEESS-P17-11 Nombre del indicador:
Promedio de horas hombre de capacitación de los elementos policiales estatales y municipales
137
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E012
1
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
2,274.54 341.18 341.18 682.36 909.812,274.5 341.2 341.2 682.4 909.8
Observaciones
Un estado con niveles aceptables de seguridad.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
EstatalTotal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo:
Implementar y consolidar la estrategia del Mando Único policial para devolver la confianza a los ciudadanos, como primera cadena del sistema de seguridad y justicia. Dentro de esta coordinación convergerán las coorporaciones estatales y municipales y ademas se realizarán acciones que involucren a los tres ordenes de gobierno.
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos
Línea de acción: 1.1.1.1 Implementar en la Entidad el Mando Único Coordinado Policial como medida para fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones estatales y municipales en la prevención y combate del
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción:
1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: No aplica
Actividad: No aplicaC l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: La policía combate el delito de manera coordinada y con efectividad
Población objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número:85 Formulación de políticas para el desarrollo de proyectos y acciones que contribuyan a la
seguridad pública en el estado.
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E012. Combate al delito
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 14.04.17 Coordinación de Estrategia Policial
Municipio (s): Todo el estado
138
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NERGS
NER
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NMPOR
NMP
Glosario: NMPOR: Número de Manuales de planeación operativa realizados. NMP: Número de Manuales programados .
Fuente de información: Coordinación de Estrategia Policial
Observaciones: Este indicador es nuevo, por lo tanto no hay datos en las lineas base.
25% 50% 75% 100%
NA NA 100%Fórmula:
NMPOR
* 100
NMP
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-OCEP-P85-2 Nombre del indicador: Elaboración de manuales en materia de planeación operativa para mandos municipales.
Glosario: NERGS: Número de eventos realizadas en coordinación con los grupos sociales. NER: Número de eventos requeridos
Fuente de información: Coordinación de Estrategia Policial.
Observaciones: Este indicador es nuevo, por lo tanto no hay datos en las lineas base.
Definición del indicador: Mide el avance de manuales elaborados en materia de planeación operativa para los municipios del estado de Morelos, respecto al total de manuales programados.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100%
NA NA 100%
Elaborar manuales de planeación operativa para la aplicación de lineamientos establecidos por la CES.
Fórmula:
NERGS
* 100
NER
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Fomentar los vinculos entre las instituciones de seguridad pública y la ciudadanía con el fin de mejorar la percepción de la imagen policial
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-OCEP-P85-1 Nombre del indicador:Porcentaje de eventos realizadas en coordinación con los grupos sociales (como empresarios, comerciantes y sociedad en general), respecto al total de eventos requeridos
Definición del indicador: Mide la proporción de eventos realizadas en coordinación con los grupos sociales como empresarios, comerciantes y sociedad en general, respecto al total de eventos requeridos
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
139
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
P18IPEDMFAF
TP18EIPEASP
Glosario:P18IPEDMFAF. (Población de 18 años en el Estado que identifica como autoridad de seguridad pública a la Policía Estatal y que percibe su desempeño como muy efectivo y algo efectivo, TP18EIPEASP.Total de población de 18 años del Estado que identica a la Policía Estatal como autoridad de seguridad pública)*100
Fuente de información: Coordinación de Estrategia Policial
Observaciones: Este indicador es nuevo, por lo tanto no hay datos en las lineas base.
4to. Trimestre
50%
NA NA 50%Fórmula:
P18IPEDMFAF
* 100
TP18EIPEASP
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Definición del indicador: Mide el porcentaje de la Población de 18 años y más del estado que identifica como autoridad de seguridad pública a la Policía Estatal y que percibe su desempeño como muy efectivo.
Estratégico Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
Meta 2018
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-OCEP-P85-3 Nombre del indicador: Percepción ciudadana sobre el desempeño institucional de la Policia Estatal
Indicar el porcentaje de la póblación mayor de 18 años en el Estado que indica como autoridad de Seguridad Pública a la Policía Estatal
140
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E012
1
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
2,689.06 403.36 403.36 806.72 1,075.632,689.06 403.36 403.36 806.72 1,075.63
Observaciones
Un estado con niveles aceptables de seguridad.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
EstatalTotal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo:
Implementar y consolidar la estrategia del Mando Único policial para devolver la confianza a los ciudadanos, como primera cadena del sistema de seguridad y justicia. Dentro de esta coordinación convergerán las coorporaciones estatales y municipales y ademas se realizarán acciones que involucren a los tres ordenes de gobierno.
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos
Línea de acción:1.1.1.1 Implementar en la Entidad el Mando Único Coordinado Policial como medida para fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones estatales y municipales en la prevención y combate del delito.
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción: 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: No aplica
Actividad: No aplicaC l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: La policía combate el delito de manera coordinada y con efectividad
Población objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número:86 Coordinación de las actividades de planeación del servicio policial en los niveles estratégico
y táctico de la Comisión Estatal de Seguridad
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E012. Combate al delito
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 14.04.18 Unidad de Planeación Operativa
Municipio (s): Todo el Estado
141
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NMI
TM
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NMR
TM 33
Glosario:NMR: Número de Mamuales RealizadosTM: Total de Municipios
Fuente de información: Unidad de Planeación Operativa
Observaciones: Esta área es de nueva creación por lo tanto no existen datos en linea base.
4to. Trimestre
8 16 25 33
NA NAFórmula:
NMR
TM
Programación de la Meta 2018
Valor absolutoNA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Definición del indicador: Mide el avance de la elaboración de los de manuales del Plan de Sectorización Policial por Cuadrantes que se desarrollan con caracteristicas especificas respecto a los 33 municipios del Estado
Estratégico Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-UPO-P86-02 Nombre del indicador: Medición de la elaboración de manuales del Plan de Sectorización Policial por Cuadrantes para los 33 municipios del Estado
Glosario:NMI: Número de Municipios ImplementadosTM: Total de Municipios.
Fuente de información: Unidad de Planeación Operativa
Observaciones: Esta área es de nueva creación por lo tanto no existen datos en linea base.
25% 50% 75% 100%
NA NA 100%
Elaborar manuales para la implementación del Plan de Sectorización Policial por Cuadrantes.
Fórmula:
NMI
* 100
TM
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Implementar el Plan de Sectorización Policial por Cuadrantes en cumplimiento del Plan Estartegico Policial.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-UPO-P86-01 Nombre del indicador: Porcentaje del avance en la implementación del Plan de Sectorización Policial por Cuadrantes en los 33 municipios del Estado
Definición del indicador: Mide el porcentaje de avances en la implementación del Plan de Sectorización Policial por Cuadrantes respecto al total de municipios del Estado
Estratégico Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
142
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E015
5
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
10,476.73 1,571.51 1,571.51 3,143.02 4,190.6910,476.73 1,571.51 1,571.51 3,143.02 4,190.69
Observaciones
• El beneficio generado de la aplicación de estas acciones es de forma general para la población del estado y en particular para aquella que hace uso de los servicios del Sistema de Emergencias 911.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
EstatalTotal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo: Incrementar la efectividad de respuesta a las llamadas que realiza la ciudadanía a través del servicio 066 y 089.
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos
Línea de acción: 1.1.1.6 Implementar el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5).
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción:
1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: 3. Infraestructura, equipamiento y tecnología implementada
Actividad: 3.1 Atención de llamadas de emergencia (066)3.2 Atención de llamadas denuncia anónima (089)C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: Fortalecer la presencia policial y eficientar su desempeño
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
Población objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 87 Comandar las acciones operativas entre las distintas unidades de atención policial en el estado.
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E015. Fortalecimiento institucional para la eficiencia policial
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 14-04-19 Coordinación de Operaciones
Municipio (s): Todo el Estado
143
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
N 136,601 118,115 128,895 149,731 116,279D 145,618 123,741 137,189 154,884 118,966
Glosario: N: "Numerador" (Número de reportes de emergencia 911 reales atendidas por alguna corporación)D: "Denominador" (Total de llamadas de emergencia 911 reales recibidas)
Fuente de información: CES. Coordinación de Operaciones
Observaciones: Existen diversos factores externos al C5 que influyen en el proceso de atención a las llamadas de emergencia; tales como que las corporaciones no asisten a atender algunos eventos par falta de unidades o de personal, por duplicidad de reportes en incidentes, por
4to. Trimestre97.8% 97.8% 97.8% 97.8%
96.7% 97.7% 97.8%Fórmula:
N
* 100
D
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 93.8% 95.5% 94%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Definición del indicador: Mide el porcentaje de reportes de emergencia reales atendidos por alguna corporación, respecto al total de llamadas de emergencia reales recibidas a través del 911.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Atender las llamadas que realiza la ciudadanía a través del servicio 911, en coordinación con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, dando el seguimiento correspondiente a cada una de ellas.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
CES-CO-P87-01 Nombre del indicador: Porcentaje de reportes de emergencia 911 reales atendidos por alguna corporación
144
Programa Operativo Anual
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E012
1
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
5,404.98 810.75 810.75 1,621.49 2,161.995,404.98 810.75 810.75 1,621.49 2,161.99
Observaciones
Un estado con niveles aceptables de seguridad.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
EstatalTotal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo:
Implementar y consolidar la estrategia del Mando Único policial para devolver la confianza a los ciudadanos, como primera cadena del sistema de seguridad y justicia. Dentro de esta coordinación convergerán las coorporaciones estatales y municipales y ademas se
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos
Línea de acción: 1.1.1.1 Implementar en la Entidad el Mando Único Coordinado Policial como medida para fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones estatales y municipales en la prevención y combate del
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción: 1.7.1 Policía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: No aplica
Actividad: No aplicaC l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: La policía combate el delito de manera coordinada y con efectividad
Población objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número:88 Dirección y control de los protocolos de actuación para la correcta intervención de las
unidades policiales y de atención de emergencias.
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E012. Combate al delito
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 14-04-20 Unidad de Seguimiento de Actuaciones Policiales
Municipio (s):
145
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NDJ
NTD
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Descendente Dimensión: Eficiencia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NDDI
NTDJ
Glosario:NDDI: Número de Detenciones Decretadas de IlegalNDJ: Número Total de Detenciones Judicializadas
Fuente de información: Unidad de Seguimiento de Actuaciones
Observaciones: Por ser un indicador de nueva creación no tienen datos en Línea Base.
25% 50% 75% 100%
NA NA 100%Fórmula:
NDDI
* 100
NTDJ
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-USA-P88-02 Nombre del indicador: Porcentaje de detenciones decretadas de ilegal
Glosario:NDJ: Número de Detenciones Judicializadas.NTD: Número Total de Detenciones.
Fuente de información: Unidad de Seguimiento de Actuaciones
Observaciones: Por ser un indicador de nueva creación no tienen datos en Línea Base.
Definición del indicador: Mide el porcentaje de detenciones decretadas de ilegal por el Juez de control de detención federal y común sobre el total de detenciones judicializadas.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
25% 50% 75% 100%
NA NA 100%
Vigilar la actuación del policía en las detenciones en flagrancia.
Fórmula:
NDJ
* 100
NTD
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Generar un seguimiento sobre el porcentaje de detenciones judicializadas en relación a los informes policiales homologados elaborados por elementos de la CES
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-USA-P88-01 Nombre del indicador: Porcentaje de detenciones judicializadas
Definición del indicador: Mide el porcentaje de detenciones judicializadas sobre el total de detenciones.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
146
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficiencia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NDVP
NDDL
Objetivo : 4
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficiencia Anual
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NDSR
NTD
Glosario:NDSR: Número de Detenciones con Sentencia RecaídaNTD: Número Total de Detenciones
Fuente de información: Unidad de Seguimiento de Actuaciones
Observaciones: Por ser un indicador de nueva creación no tienen datos en Línea Base.
4to. Trimestre
100%
NA NA 100%Fórmula:
NDSR
* 100
NTD
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Definición del indicador: Mide el porcentaje de las detenciones con sentencia recaída sobre el total de detenciones
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
Meta 2018
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-USA-P88-04 Nombre del indicador: Porcentaje de detenciones en las que se ha dictado sentencia
Glosario:NDVP: Número de Detenciones Vinculadas a ProcesoNDDL: Número de Detenciones Decretadas de Legal
Fuente de información: Unidad de Seguimiento de Actuaciones
Observaciones: Por ser un indicador de nueva creación no tienen datos en Línea Base.
25% 50% 75% 100%
NA NA 100%
Obtener el porcentaje de sentencias firmes a nivel federal y local en relación con la actuación policial a través del informe policial Homologado
Fórmula:
NDVP
* 100
NDDL
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-USA-P88-03 Nombre del indicador: Porcentaje de detenciones vinculadas a proceso
Definición del indicador: Mide el porcentaje de las detenciones vinculadas a proceso sobre detenciones decretadas de legal
Estratégico Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
Meta 2018
Conocer el múmero de detenciones vinculadas a proceso y la medida cautelar impuesta o medio alterno de solución de acuerdo a la Ley.
147
Programa Operativo Anual
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E015
1
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
1,253.20 187.98 187.98 375.96 501.281,253.20 187.98 187.98 375.96 501.28
Observaciones
Un estado con niveles aceptables de seguridad
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
EstatalTotal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo:
Implementar y consolidar la estrategia del Mando Único policial para devolver la confianza a los ciudadanos, como primera cadena del sistema de seguridad y justicia. Dentro de esta coordinación convergerán las coorporaciones estatales y municipales y ademas se realizarán acciones que involucren a los tres ordenes de gobierno.
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos
Línea de acción:1.1.1.1 Implementar en la Entidad el Mando Único Coordinado Policial como medida para fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones estatales y municipales en la prevención y combate del delito.
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción: 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: No aplica
Actividad: No aplicaC l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: Fortalecer la presencia policial y eficientar su desempeño
Población objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número:89
Actividades relacionadas con la generación, difusión y aplicación de la doctrina policial
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E015. Fortalecimiento institucional para la eficiencia policial
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 14-04-21 Unidad de Pensamiento y Doctrina Policial
Municipio (s): Todo el Estado
148
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
DME
DMP
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
RPIDP
RRIDP
Glosario:RPIDP: Reuniones programadas de implementación de doctrina policialRRIDP: Reuniones realizadas de implementación de doctrina policial
Fuente de información: Coordinación de Estrategia Policial
Observaciones: Es una unidad de nueva creación no se tiene información en las lineas base
4to. Trimestre
25% 50% 75% 100%
NA NA 100%Fórmula:
RPIDP
* 100
RRIDP
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Definición del indicador: Mide las reuniones de trabajo de implementación de doctrina policial de los municipios, respecto a las reuniones programas.
Estratégico Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-UPDP-P89-02 Nombre del indicador: Porcentaje de Reuniones de trabjo de implemenatación de manual de doctrina policial
Glosario: DME: Distribución de manualses entregados DMP Distribución de manualses Programados
Fuente de información: Coordinación de Estrategia Policial
Observaciones: Es una unidad de nueva creación no se tiene información en las lineas base
25% 50% 75% 100%
NA NA 100%
Alinear objetivos y metas de la implementación del manual por medio de reuniones de trabajo en los 33 Municipios.
Fórmula:
DME
* 100
DMP
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Elaborar un instrumento administrativo que contenga en forma explícita, ordenada y sistemática información del adoctrinamiento policial de seguridad publica
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
CES-UPDP-P89-01 Nombre del indicador: Manuales de doctrina policial distribuidos en los Municipios.
Definición del indicador: Mide la distribucion de Manuales de adoctrinamiento policial en los 33 Municipios del Estado de Morelos
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
149
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E012
1
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
5,711.07 856.66 856.66 1,713.32 2,284.43
5,711.07 856.66 856.66 1,713.32 2,284.43
Observaciones
Un estado con niveles aceptables de seguridad.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
EstatalTotal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo: Implementar y consolidar la estrategia del Mando Único Policial
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos
Línea de acción:1.1.1.1 Implementar en la Entidad el Mando Único Coordinado Policial como medida para fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones estatales y municipales en la prevención y combate del delito.
Función: 1.6 Seguridad NacionalSubfunción: 1.7.1 Policía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: No aplicaActividad: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Programa presupuestario: E012. Combate al delito
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: La policía combate el delito de manera coordinada y con efectividad
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 90 Coordinación y operación de la estrategia de la policía Morelos cerca de ti.Municipio (s): Todo el Estado
Dependencia: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 14.05.22 Coordinación Operativa y Enlace Social
Población objetivo del proyecto
150
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Numero de elementos 3,516 3,521 4,064 4,006 3,691 3,659Total de la población 1,777,227 1,777,227 1,777,227 1,777,227 1777227 1,903,811
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
AOIEAA 67,040 67,342 431,570 400,134 511,692
AOIEAAN 67,040 67,342 431,570 400,134
Glosario: AOIEAA:Numero de las acciones operativas implementadas en la entidad en el periodo transcurrido del año actual. AOIEAAN: total de las acciones operativas implementadas en la entidad en el mismo periodo del año anterior)-1)*100
Fuente de información: Coordinación Operativa de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
AOIEAA
(-1) *100
AOIEAAN
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre0% 0% 0% 10%
-7.28% 27.88% 10%
Meta 2018
Tasa de VariaciónPorcentaje NA 0.45% 540.86%
Definición del indicador: Mide la variación porcentual de las acciones operativas implementadas en la entidad en el periodo transcurrido del año actual respecto al mismo periodo del año anterior
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
CES-COES-P90-2 Nombre del indicador: Variación porcentual de acciones operativas implementadas en la entidad
Glosario:
Fuente de información: Coordinación Operativa de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
229
207.7 192.2 229
del Proy. Realizar acciones operativas en coordinación con las diferentes instituciones de seguridad
Fórmula:
Numero de elementos policiales
* 100000
Total de la población
Programación de la Meta 2018
TasaPolicias/100
mil hab. 197.8 198.1 228.7 225.4
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
4to. Trimestre
CES-COES-P90-1 Nombre del indicador: Tasa de elementos policiales por cada 100,000 habitantes
Definición del indicador: Mide la tasa de elementos policiales que existen en el estado por cada 100,000 habitantes
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión:
del Proy. Reforzar la vigilancia en aquellas zonas de los 33 municipios que por su grado de inseguridad lo requieran, y distribuir la fuerza policial de acuerdo al índice delictivo diagnosticado en cada zona.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de PROPÓSITO)
151
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
HVRSP 16 168 139 410
Total de horas vuelo 23 223 193 464
Objetivo : 4
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
MIAPM 26 31 31 32Total de
municipios en el estado
33 33 33 33
Glosario: MIAPM; Municipios incorporados a la estrategia de la Policía Morelos Cerca de Ti
Fuente de información: Coordinación Operativa de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
Observaciones:
MIAPM
* 100
Total de municipios en el estado
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
93.9% 97% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA 78.8% 93.9%
Definición del indicador: Mide la proporción de Municipios del Estado incorporados a la estrategia de la Policía Morelos Cerca de Ti respecto al total de Municipios.
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Consolidar la estrategia de la Policía Morelos Cerca de Ti
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
CES-COES-P90-4 Nombre del indicador: Porcentaje de Municipios del Estado incorporados a la estrategia de la Policía Morelos Cerca de Ti
Glosario: (Numero de horas vuelo destinadas para resguardar la seguridad pública en la entidad / total de horas vuelo)*100
Fuente de información: HVRSP: horas vuelo realizadas para resguardar la seguridad pública en la entidad
Observaciones: Coordinación Operativa de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
HVRSP
* 100
Total de horas vuelo
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre90% 90% 90% 90%
88.4% NA 90%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 69.6% 75.3% 72%
Definición del indicador: Mide la proporción de horas vuelo realizadas para resguardar la seguridad pública en la entidad sobre el total de horas vuelo
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Realizar acciones operativas en coordinación con las diferentes instituciones de seguridad
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-COES-P90-3 Nombre del indicador: Porcentaje de horas vuelo realizadas para resguardar la seguridad pública en la entidad
152
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 5
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NORCIFS 228 491 1,815 232 953Total de
operativos requeridos
228 491 1,815 232 953
Objetivo : 6
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NARCCRCP 445 30 10 3
Total de acciones
requeridas445 30 10 3
Glosario: NARCCRCP; Número de acciones realizadas en coordinación con la Región Centro-País
Fuente de información: Coordinación Operativa de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
Observaciones:
NARCCRCP
* 100
Total de acciones requeridas
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
100% NA 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 100% 100% 100%
Definición del indicador: Mide la proporción de acciones realizadas en coordinación con los Estados de la Región Centro-País respecto al total de acciones requeridas
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Conocer el numero de acciones realizadas en coordinación con los Estados de la Región Centro-País respecto al total de acciones requeridas
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-COES-P90-6 Nombre del indicador: Porcentaje de acciones realizadas en coordinación con los Estados de la Región Centro-País
Glosario: NORCIFS; Número de operativos realizados en coordinación con las instancias federales de seguridad
Fuente de información: Coordinación Operativa de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
NORCIFS
* 100
Total de operativos requeridos
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 100% 100% 100%
Definición del indicador: Mide la proporción de operativos realizados en coordinación con las instancias federales de seguridad, respecto al total de operativos requeridos.
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Identificar el porcentaje de operativos realizados en coordinación con las instancias federales de seguridad, respecto al total de operativos requeridos.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-COES-P90-5 Nombre del indicador: Porcentaje de operativos realizados en coordinación con las instancias federales de seguridad.
153
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E012
1
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
104,074.18 15,611.13 15,611.13 31,222.25 41,629.67
104,074.18 15,611.13 15,611.13 31,222.25 41,629.67Total
Observaciones
Un estado con mayor seguridad y menor índice delictivo
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo:Implementar y consolidar la estrategia del Mando Unico Policial, para devolver la confanza a los ciudadanos, como primera cadena del sistema de seguridad y de justicia; dentro de esta coordinacion convergeran las corporaciones estatales y municipales, y ademas se realizaran acciones que involucren a los tres ordenes de gobierno.
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos
Línea de acción: 1.1.1.4 Ampliar la presencia policiaca y de custodia en la Entidad.
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción: 1.7.1 Policía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: Efectividad en el combate del delitoActividad: Operación de la estrategia del Mando Unico
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Programa presupuestario: E012. Combate al delito
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: La policía combate el delito de manera coordinada y con efectividad
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplicaC l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Número: 91 Sectorización policial por cuadrante para garantizar la seguridad y el orden públicoMunicipio (s): Todo el Estado
Derechos de la infancia:
Dependencia: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 14.05.23 Direcciòn General de la Policia Preventiva Estatal
Tipo de Proyecto: Institucional
154
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPPDAFF 468 287 146 97 256
TPDF 9,751 7,511 2,778 19,223 29,107
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2018
NPPDAFC 1,448 1,945 918 1,937 2,995
TPDF 9,751 7,511 2,778 19,223 29,107
Glosario: NPPDAFC: Número de personas puestas a disposición ante la autoridad del fuero común . TPDF: Total de personas detenidas en flagrancia
Fuente de información: Centro Estatal de Analisis de informaciòn Sobre Seguridad Pública.
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
NPPDAFC
* 100
TPDF
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre12% 12% 12% 12%
10.1% 10.3% 12%
Meta 2018
Porcentaje Porcentaje NA 14.8% 25.9% 33%
Definición del indicador: Mide la proporción de personas puestas a disposición ante la autoridad del fuero común respecto al total de personas detenidas en flagrancia
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
CES-DGPPE-P91-02 Nombre del indicador: Porcentaje de personas puestas a disposición ante la autoridad del fuero común
Glosario: NPPDAFF: Número de personas puestas a disposición ante la autoridad del fuero federal . TPDF: Total de personas detenidas en flagrancia
Fuente de información: Centro Estatal de Analisis de informaciòn Sobre Seguridad Pública.
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
1% 1% 1% 1%
0.5% 0.9% 1%
del Proy. Mantener el orden público y combatir la delincuencia a través de una presencia policial permanente y proactiva, cercana a la población.
Fórmula:
NPPDAFF
* 100
TPDF
Programación de la Meta 2018
Porcentaje Porcentaje NA 4.8% 3.8% 5.3%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
CES-DGPPE-P91-01 Nombre del indicador: Porcentaje de personas puestas a disposición ante la autoridad del fuero federal
Definición del indicador: Mide la proporción de personas puestas a disposición ante la autoridad del fuero federal respecto al total de personas detenidas en flagrancia.
del Proy. Mantener el orden público y combatir la delincuencia a través de una presencia policial permanente y proactiva, cercana a la población.
155
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPPDJVC 7,835 5,279 1,714 17,189 25,439
TPDF 9,751 7,511 2,778 19,223 29,107
Objetivo : 4
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NVRRR 1,404 1,157 573 1,116 797
TVRRSNSP 4,627 3,539 3,541 3,402 1,661
Glosario: NVRRR: Número de vehículos recuperados con reporte de robo. TVRRSPM: Total de vehículos a los registrados como robados en el Sistema Nacional de Seguridad Publica.
Fuente de información: Centro Estatal de Analisis de informaciòn Sobre Seguridad Pública.
Observaciones: La mediciòn de este indicador sera de forma anual, por lo tanto su avance real se informara hasta el final del cuarto trimestre.
NVRRR
* 100
TVRRSNSP
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre33%
32.8% 48% 33%
Meta 2018
Porcentaje Porcentaje NA 30.3% 32.7% 16.2%
Definición del indicador: Mide la variación porcentual de vehículos recuperados con reporte de robo respecto a los registrados como robados en el Sistema Nacional de Seguridad Publica.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Mantener el orden público y combatir la delincuencia a través de una presencia policial permanente y proactiva, cercana a la población.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
CES-DGPPE-P91-04 Nombre del indicador: Porcentaje de vehículos recuperados con reporte de robo
Glosario: NPRDJVC: Número de personas puestas a disposición ante el juez cívico o calificador. TPDF: Total de personas detenidas en fragancia
Fuente de información: Centro Estatal de Analisis de informaciòn Sobre Seguridad Pública.
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
NPPDJVC
* 100
TPDF
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre87% 87% 87% 87%
89.4% 87.4% 87%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 80.4% 70.3% 61.7%
Definición del indicador: Mide la proporción de personas puestas a disposición ante el juez cívico o calificador respecto al total de personas detenidas por cometer faltas administrativas
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Mantener el orden público y combatir la delincuencia a través de una presencia policial permanente y proactiva, cercana a la población.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
CES-DGPPE-P91-03 Nombre del indicador: Porcentaje de personas puestas a disposición ante el juez cívico o calificador
156
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 5
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NADAA 150 264 120 88 283
TADAA 150 264 120 88
Objetivo : 6
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NAOR 90,583 108,159 192,777 199,100 349,797
TAOR 90,583 108,159 192,777 199,100 349,797
Glosario: NAOR: Número de acciones operativas realizadas. TAOR: Total de acciones operativas requeridas.
Fuente de información: Direcciòn General Regional de la Policia Preventiva Estatal
Observaciones: Las acciones se refieren a las actividades que realiza la policia preventiva estatal, ya sea de forma particular o en coordinaciòn con Autoridades Federales, Estados de la Regiòn Centro y Municipios del Estado de Morelos.
NAOR
* 100
TAOR
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
100% NA 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje 100% 100% 100% 100%
Definición del indicador: Mide la proporción de acciones operativas realizadas de la Policia Preventiva Estatal respecto al total de acciones operativas requeridas
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Mantener el orden público y combatir la delincuencia a través de una presencia policial permanente y proactiva, cercana a la población.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGPPE-P91-06 Nombre del indicador: Porcentaje de acciones operativas realizadas por la Policía Preventiva Estatal.
Glosario: NADAA: Número de armas decomisadas en el año actual. TADAA: Total de armas decomisadas en el año anterior
Fuente de información: Direcciòn de Analisis de informaciòn
Observaciones: La mediciòn de este indicador sera de forma anual, por lo tanto su avance real se informara hasta el final del cuarto trimestre.
NADAA
(-1) *100
TADAA
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre6%
221.59% NA 6%
Meta 2018
Tasa de VariaciónPorcentaje NA 76% -54.55% -26.67%
Definición del indicador: Mide la variacion porcentual de armas decomisadas en el año en curso con respecto a al año anterior
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Mantener el orden público y combatir la delincuencia a través de una presencia policial permanente y proactiva, cercana a la población.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
CES-DGPPE-P91-05 Nombre del indicador: Variación porcentual de decomiso de armas
157
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
Ramo 33 Prog. Fed.
134,075.54
9,462.69
0.00 0.00 0.000.00
0.00 0.00
143,538.23
Observaciones
92. Acciones operativas implementadas por la Dirección General de Unidades Especiales93. Analisis táctico e investigación desarrollada por la Dirección General de Unidades Especiales
94. Atención médica prehospitalaria y de rescate
Total0.00
Dependencia: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 14.05.24 Direccion General de Unidades Especiales
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosEstatal Federal
FederalEstatal
158
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E012
1
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
134,075.54 20,111.33 20,111.33 40,222.66 53,630.22
134,075.54 20,111.33 20,111.33 40,222.66 53,630.22Total
Observaciones
Fortalecer las acciones para el combate a la delincuencia, el cual no afecte la integridad de los morelenses
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursos Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo: Implementar y consolidar la estrategia del Mando Único Policial
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos
Línea de acción:1.1.1.1 Implementar en la Entidad el Mando Único Coordinado Policial como medida para fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones estatales y municipales en la prevención y combate del delito.
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción: 1.7.1 Policía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: Mando Único Policial implementado
Actividad: Analisis táctico e investigación desarrollada por Policia Estatal Acreditable
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Programa presupuestario: E012. Combate al delito
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: La policía combate el delito de manera coordinada y con efectividad
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 92 Acciones operativas implementadas por la Dirección General de Unidades Especiales
Municipio (s): Todo el Estado
159
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPDFF 56 40 20 39 55
TPDF 494 1,224 916 942 552
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPDFC 104 258 189 407 178
TPDFC 494 1,224 916 942 552
Glosario: NPPDFC: número de personas puestas a disposición ante la autoridad del fuero comun/TPDFC: Total de personas detenidas en flagrancia.
Fuente de información: Centro Estatal de Analisis de información sobre Seguridad Pública.
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
NPDFC
* 100
TPDFC
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre30% 30% 30% 30%
43.2% 32.2% 30%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 21.1% 21.1% 20.6%
Definición del indicador: Mide el número de personas puestas a disposición ante la autoridad del fuero comun respecto al total de personas detenidas en flagrancia.
Tipo: EstratégicoSentido de la
medición: Descendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
CES-DGUE-P92-2Nombre del indicador: Porcentaje de personas puestas a disposición ante la autoridad del fuero común
Glosario: NPDMPF: número de personas puestas a disposición ante la autoridad del fuero federal/ TPDF: total de personas detenidas en flagrancia.
Fuente de información: Centro Estatal de Analisis de información sobre Seguridad Pública.
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
7% 7% 7% 7%
4.1% 10% 7%
del Proy. Disminuir los delitos de impacto tipificados en las leyes locales.
Fórmula:
NPDFF
* 100
TPDF
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 11.3% 3.3% 2.2%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: EstratégicoSentido de la
medición: Descendente Dimensión: Eficacia
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
CES-DGUE-P92-1Nombre del indicador: Porcentaje de personas puestas a disposición ante la autoridad del fuero federal
Definición del indicador: Mide el número de personas puestas a disposición ante la autoridad del fuero federal respecto al total de personas detenidas en flagrancia
del Proy. Disminuir los delitos de alto impacto tipificados en los ordenamientos Federales.
160
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPDJC 167 794 599 496 319
TPDJC 494 1,224 916 942 552
Objetivo : 4
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de armas
decomisadas54 70 295 325 56
Total de armas decomisadas en el año anterior
54 70 295 325
Glosario: Número de armas decomisadas/Total de armas decomisadas en el año anterior
Fuente de información: Centro Estatal de Analisis de información sobre Seguridad Pública.
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
Número de armas decomisadas
(-1) *100
Total de armas decomisadas en el año anterior
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
0% 0% 0% 10%
10.17% -82.77% 10%
Meta 2018
Tasa de VariaciónPorcentaje NA 29.63% 321.43%
Definición del indicador: Mide el numero de armas decomisadas en el año en curso con respecto a al año anterior
Tipo: GestiónSentido de la
medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Asegurar armamento como parte de la estrategia de seguridad contra la delincuencia organizada
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
CES-DGUE-P92-4 Nombre del indicador:
Variación porcentual de decomiso de armas
Glosario: NPDJC: Número de Personas puestas a disposición ante el juez cívico o calificador/TPDJC: Total de personas detenidas por cometer faltas administrativas.
Fuente de información: Centro Estatal de Analisis de información sobre Seguridad Pública.
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
NPDJC
* 100
TPDJC
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
60% 60% 60% 60%
52.7% 57.8% 60%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 33.8% 64.9% 65.4%
Definición del indicador: Mide el número de personas puestas a disposición ante la autoridad del fuero comun respecto al total de personas detenidas en flagrancia.
Tipo: EstratégicoSentido de la
medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Conocer número de personas puestas a disposición ante la autoridad del fuero comun respecto al total de personas detenidas en flagrancia.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
CES-DGUE-P92-3 Nombre del indicador:
Porcentaje de personas puestas a disposición ante el juez cívico o calificador
161
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 5
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kilos de droga asegurada en el
año actual32,705 37,198 3,346 9,341 23,129
Total de kilos de droga asegurada
en el año anterior
32,705 37,198 3,346 9,341
Objetivo : 6
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NAOPUE 1,229 11,271 10,281 7,313 9,760
TIDRAO 1,229 11,271 10,281 7,313 9,760
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
NAOPUE
* 100
TIDRAO
Programación de la Meta 2018
Glosario: NAOPEA: Número de Acciones operativas realizadas por la Dirección General de Unidades Especiales/TIDRAO: Total de investigaciones en las que se determinó realizar una acción operativa
Fuente de información: Centro Estatal de Analisis de información sobre Seguridad Pública.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
PorcentajePorcentaje NA 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fórmula:
Definición del indicador: Acciones operativas realizadas de la Policia de Unidades especiales respecto total de investigaciones en las que se determinó realizar una acción operativa
Tipo: EstratégicoSentido de la
medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Disminuir indices delictivos y brindar seguridad al Estado.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGUE-P92-6Nombre del indicador:
Porcentaje de acciones operativas realizadas por la Dirección General de Unidades Especiales
Glosario: Kilos de droga asegurada en el año actual/Total de kilos de droga asegurada en el año anterior
Fuente de información: Centro Estatal de Analisis de información sobre Seguridad Pública.
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
Kilos de droga asegurada en el año actual
(-1) *100
Total de kilos de droga asegurada en el año anterior
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre20%
179.17% 147.61% 20%
Meta 2018
Tasa de VariaciónPorcentaje NA 13.74% -91%
Definición del indicador: Droga asegurada en el año actual con respecto al año en anterior
Tipo: EstratégicoSentido de la
medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Decomisar droga como parte de la estrategia de seguridad contra la delincuencia organizada
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
CES-DGUE-P92-5Nombre del indicador: Variación porcentual de droga asegurada
162
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E012
1
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total
Observaciones
Brindar a la poblacion seguridad tanto en su persona y bienes, con ello recuperar la confianza hacia las instituciones policiacas para un mejor manejo en el entorno sociedad-mando policial
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo:Proteger la integridad física y patrimonial de los morelenses, mediante estrategias de prevención, investigación, análisis táctico-operativo, así como la construcción de políticas en red para detectar y combatir oportunamente conductas antisociales y delictivas, en un marco de respeto a la ley.
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos
Línea de acción:1.1.1.1 Implementar en la Entidad el Mando Único Coordinado Policial como medida para fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones estatales y municipales en la prevención y combate del delito.
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción: 1.7.1 Policía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: No aplica
Actividad: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Programa presupuestario: E012. Combate al delito
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: La policía combate el delito de manera coordinada y con efectividad
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 93 Analisis táctico e investigación desarrollada por la Dirección General de Unidades Especiales
Municipio (s): Todo el Estado
163
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
solicitudes de investigación
atendidas280 465 170
total de solicitudes de investigación requeridas
300 500 200
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Solicitudes de análisis táctico
atendidas78 200 110
total solicitudes de análisis
táctico requeridas
85 200 140
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
Solicitudes de análisis táctico atendidas
* 100
total solicitudes de análisis táctico requeridas
Programación de la Meta 2018
Glosario: Solicitudes de análisis táctico atendidas/Total solicitudes de análisis táctico requeridas
Fuente de información: Dirección General de Unidades Especiales
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 91.8% 100% 78.6% 100%
Fórmula:
Definición del indicador: Solicitudes de análisis táctico atendidas respecto al total solicitudes de análisis táctico requeridas
Tipo: EstratégicoSentido de la
medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGUE-P93-2Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de análisis táctico atendidas
Glosario: solicitudes de investigación atendidas/ Total de solicitudes de investigación requeridas
Fuente de información: Dirección General de Unidades Especiales
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
94% 94% 94% 94%
93% 85% 94%
del Proy. Analizar informacion obtenida para llevar acabo investigaciones que ayuden a combatir la delincuencia.
Fórmula:
solicitudes de investigación atendidas
* 100
total de solicitudes de investigación requeridas
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 93.3%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: EstratégicoSentido de la
medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGUE-P93-1Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de investigación atendidas
Definición del indicador: solicitudes de investigación atendidas respecto al total de solicitudes de investigación requeridas
del Proy. Seguir lineas de investigaciones para la captura de delincuentes.
164
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FINClave_PP: _E012
5
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
9,462.69 1,419.40 1,419.40 2,838.81 3,785.08
9,462.69 1,419.40 1,419.40 2,838.81 3,785.08Total
Observaciones
Un estado con niveles aceptables de seguridad.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo: Incrementar la efectividad de respuesta a las llamadas que realiza la ciudadanía a través del servicio 066 y 089
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos
Línea de acción:1.1.1.8 Brindar atención médica pre-hospitalaria y de rescate de manera oportuna y eficiente a la población que enfrenta situaciones de riesgo por catástrofes, desastres naturales, siniestros o accidentes.
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción: 1.7.1 Policía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: No aplicaActividad: Atención médica prehospitalaria y de rescate
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Programa presupuestario: E012. Combate al delitoGobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: La policía combate el delito de manera coordinada y con efectividad
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplicaC l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 94 Atención médica prehospitalaria y de rescateMunicipio (s): Todo el Estado
165
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PASE 5,319 4,787 4,372 4,417 2,594
PRSE 5,319 4,787 4,372 4,417 2,594
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
TASE 25 14 13
PNE 10 10 10
Glosario: TASE:Tiempo en atención de servicios de emergencia por el ERUM. PNE: Promedio nacional establecido
Fuente de información: Dirección General de Unidades Especiales
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto
TASE
PNE
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre10 10 10 10
14.0 13.0 10
Meta 2018
Valor absoluto Minutos NA NA NA 25.0
Definición del indicador: Mide el promedio de tiempo en atención de servicios de emergencia por el ERUM, respecto al tiempo promedio nacional establecido (10 minutos)
Tipo: GestiónSentido de la
medición: Descendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGUE-P94-2Nombre del indicador: Promedio de tiempo en atención de los servicios de emergencia por el ERUM
Glosario: PASE:Personas Atendidas en Servicios de emergencia por el ERUM.PRSE: Total de personas que Requieren los servicios de Emergencia.
Fuente de información: Dirección General de Unidades Especiales
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
del Proy. Reducir los tiempos en acercar los servicios de atención médica prehospitalaria y de rescate.
Fórmula:
PASE
* 100
PRSE
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 100% 100% 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: GestiónSentido de la
medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGUE-P94-1Nombre del indicador: Porcentaje de personas atendidas con el servico de emejencia ERUM.
Definición del indicador: Mide el porcentaje de poblacion que reciben atencion médica pre-hospitalaria en casos de siniestros, desatres y urgencias medicas.
del Proy. Brindar atencion médica prehospitalaria y de rescate de manera oportuna y eficiente a la poblacion que enfrenta situaciones de riesgo por catástrofes, desastres naturalez, siniestros o accidentes.
166
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
AMRPSP 14,341 22,031 19,972 2,968 2,004
AMR 14,341 22,031 19,972 2,968 2,004
Glosario: AMRPSP: Atenciones medicas realizadas a personal de seguridad pública por el ERUM. AMR: Atenciones médicas requeridas.
Fuente de información: Dirección General de Unidades Especiales
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto
AMRPSP
* 100
AMRProgramación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 100% 100% 100%
Definición del indicador: Mide la proporcion de atenciones medicas realizadas por el ERUM a personal de seguridad pública respecto al total de atenciones medicas requeridas
Tipo: GestiónSentido de la
medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Brindar atencion médica al personal de seguridad pública que lo requiera.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-DGUE-P94-3Nombre del indicador: Porcentaje de atenciones médicas realizadas a personal de seguridad pública
167
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _N014
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 2.40.15 Instituto Estatal de Proteccion Civil
Municipio (s): Todo el EstadoPoblación objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 13 Fortalecer la Proteccion Civil en el Estado de Morelos
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
Componente: 1 Riesgo ante Contingencias o Desastres provocados por fenomenos naturales prevenido
Componente: 2 Supervisiones de Inmuebles de Alto Riesgo realizadas
Componente: 3 Emergencias y Contingencias Atendidas
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: N014. Protección civil
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: La cultura y gestión integral de riesgos en materia de protección civil se fortalece
Actividad: 1.4 Realizacion de Campañas de Difusion en Materia de Proteccion Civil
Actividad: 2.1 Inspección, Verificación y Sancion de Inmuebles de Alto Riesgo
Actividad: 2.2 Revisión de Programas Internos de Proteccion Civil a los Inmuebles de Alto Riesgo
Actividad: 1.1 Actualizacion del Atlas Estatal de Riesgo y Peligros
Actividad: 1.2 Capacitacion en Materia de Proteccion Civil
Actividad: 1.3 Implementacion y Operación de un Sistema de Alertamiento temprano por Fenomenos Hidrometereológicos
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción: 1.7.2 Protección Civil
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Actividad: 2.3 Supervisión de los Simulacros a los Inmuebles de Alto Riesgo
Actividad: 3.1 Atención de Reportes de Auxilio a la Población
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Línea de acción: 1.6.1.2 Implementar un Sistema de Alertamiento de Emergencias para todo el Estado.
Objetivo: 1.6 Consolidar al Instituto como un permanente impulsor de la cultura de la Protección Civil.
Estrategia: 1.6.1 Promover la participación de la sociedad en los programas de Protección Civil, coordinándose con las autoridades Federales, Estatales y Municipales.
Línea de acción: 1.6.1.1 Colaborar en la elaboración del Atlas de riesgo en cada uno de los municipios del Estado.
168
Programa Operativo Anual 2018
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
11,500.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.0011,500.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00
Línea de acción: 1.6.1.3 Formar una Escuela Estatal de Protección Civil, y Centros Integrales de Capacitación y Control de Emergencias.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
EstatalTotal
Observaciones
Objetivo: No aplica
Beneficio social y/o económico
Atender y reducir riesgos a la poblacion ocupandose oportunada y eficientemente de las situaciones de emergencias o desastres, disminuyendo la perdida de vidas y afectaciones economicas por perdidas de bienes.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
169
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
ARAAERyP 7
ASAAERyP 7
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NCRALMPC 58
TCSULMPC 58
4to. Trimestre
Analizar y recopilar informacion para la actualizacion del Atlas de Riesgos, que permita establecer estrategias de prevencion, reduccion y mitigacion de riesgos
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IEPC-P15-01 Nombre del indicador: Porcentaje de avance realizado en la actualización del Atlas Estatal de Riesgo y Peligros
Definición del indicador: Mide el avance realizado en la actualización del Atlas Estatal de Riesgo y Peligros en relación al avance programado en la actualización del Atlas Estatal de Riesgo y Peligros
Gestión Sentido de la medición:
Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta
2018
80% 80% 80% 100%
NA 100% 100%
Capacitar a las Unidades Estatales y Municipales de Proteccion Civil en la elaboración de los planes de emergencia
Fórmula:
ARAAERyP
* 100
ASAAERyP
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
4to. Trimestre
(Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IEPC-P15-02 Nombre del indicador: Porcentaje de capacitaciones realizadas para las autoridades locales en materia de protección civil
Glosario: ARAAERyP:Avance Realizado en la Actualizacion del Atlas Estatal de Riesgos y PeligrosASAAERyP: Avance Solicitado en la Actualizacion del Atlas Estatal de Riesgos y Peligros
Fuente de información: Coordinación Estatal de Protección Civil
Observaciones: Este indicador se incoroporo en el 2017
Definición del indicador: Mide la proporción de capacitaciones realizadas (atlas de riesgos y peligros, etc) en materia de protección civil respecto al total de capacitaciones solicitadas
Gestión Sentido de la medición:
Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta
2018
100% 100% 100% 100%
NA 100% 100%Fórmula:
NCRALMPC
* 100
TCSULMPC
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Glosario: NCRALMPC:Numero de Capacitaciones Realizadas para las Autoridades Locales en Materia de Proteccion CivilTCPSLMPC: Total de Capacitaciones solicitadas para las Unidades Locales en Materia de Proteccion Civil
Fuente de información: Reportes de Actividades mensuales del Departamento de Capacitacion / Coordinación Estatal de Protección Civil
Observaciones: Este indicador se incoroporo en el 2017
170
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NCRICPyA 40
NCRICPyA 40
Objetivo : 4
Clave:
Tipo: Descendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NCRPyCIF 26
NCRPyCIF 26
Fomentar la cultura de autoprotección y prevención, mediante la difusión y capacitación a los distintos sectores de la población en toda la geografía estatal.
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IEPC-P15-03 Nombre del indicador: Porcentaje de cursos realizados para la implementación de una cultura de la prevención y autoprotección
Definición del indicador: Mide la proporción de cursos realizados para la implementación de una cultura de la prevención y autoprotección con relación al total de cursos requeridos para la implementación de una cultura de la prevención y autoprotección
Gestión Sentido de la medición:
Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta
2018
100% 100% 100% 100%
NA 100% 100%
Analizar y Recopilar la informacion de los Municipios de Mayor Incidencia de Incendios Forestales, proporcionando los conceptos basicos para la prevencion de incendios urbanos.
Fórmula:
NCRICPyA
* 100
NCRICPyA
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IEPC-P15-04 Nombre del indicador: Porcentaje de cursos realizados para prevención y combate de incendios forestales
Glosario:NCRICPyA:Numero de Cursos Realizados para la Implementación de una Cultura de la Prevencion y AutoproteccionTCRICPyA: Total de Cursos Requeridos para la Implementacion de una Cultura de la Prevencion y Autoproteccion
Fuente de información: Reportes de Actividades mensuales del Departamento de Capacitacion / Coordinación Estatal de Protección Civil
Observaciones: Este indicador se incoroporo en el 2017
Definición del indicador: Mide la proporción de cursos realizados para prevención y combate de incendios forestales respecto al total de cursos requeridos para prevención y combate de incendios forestales
Gestión Sentido de la medición:
Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta
2018
Fórmula:
NCRPyCIF
* 100
NCRPyCIF
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
NA 100%
Glosario:NCRPyCIF:Numero de Cursos Realizados para Prevencion y Combate de Incendios ForestalesTCRPyCIF:Total de Cursos Requeridos para Prevencion y Combate de Incendios Forestales
Fuente de información: Reportes de actividades mensuales de la Direccion de Atencion de Emergencias y Desastres / Coordinación Estatal de Protección Civil
Observaciones: Este indicador se incoroporo en el 2017
171
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 5
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NATRFH 595
TATDSFH 595
Objetivo : 6
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NCDRMPC
NCDRMPC
4to. Trimestre
Analizar y Recopilar la informacion del Sistema de alertamiento sobre fenomenos hidrometereologicos, para pasar la alerta a los Municipios y/o al público en general.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IEPC-P15-05 Nombre del indicador: Porcentaje de alertamientos tempranos realizados sobre fenómenos hidrometereológicos
Definición del indicador: Mide la proporción de alertamientos tempranos realizados sobre fenómenos hidrometereológicos respecto al total de alertamientos tempranos detectados sobre fenómenos hidrometereológicos
Gestión Sentido de la medición:
Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta
2018
100% 100% 100% 100%
NA 100% 100%
Crear una cultura de autoproteccion en la ciudadania, así como realizar recomendaciones para cualquier eventualidad en materia de proteccion civil
Fórmula:
NATRFH
* 100
TATDSFH
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IEPC-P15-06 Nombre del indicador: Porcentaje de campañas de difusión realizadas en materia de protección civil
Glosario:NATRFH:Numero de Alertamientos Tempranos Realizdo sobre Fenomenos HidrometereologicosTATDSFH: Total de Alertamientos Tempranos Detectados Sobre Fenomenos HidrometereologicosNA: No aplica
Fuente de información: Registros internos de Coordinación Estatal de Protección Civil
Observaciones: Este Indicador es de nueva creacion por lo que no se dispone de informacion en la linea de base.Los datos del año 2017 corresponden al periodo Enero-Septiembre
Definición del indicador: Mide la proporción de campañas de difusión realizadas en materia de protección civil con relación al total de campañas de difusión Requeridas en materia de protección civil
Gestión Sentido de la medición:
Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta
2018
100% 100% 100% 100%
NA NA 100%Fórmula:
NCDRMPC
* 100
NCDRMPC
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Glosario:NCDRMPC:Numero de Campañas de Difusion Realizadas en Materia de Proteccion CivilTCDRMPC:Total de Campañas de Difusion Requeridas en Materia de Proteccion CivilNA: No aplica
Fuente de información: Reportes de Actividades mensuales del Departamento de Capacitacion /Coordinación Estatal de Protección Civil
Observaciones: Los datos del año 2017 corresponden al periodo Enero-Octubre
172
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 7
Clave:
Tipo: Descendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NIRIAR 665
TIRIAR 665
Objetivo : 8
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NVRIAR 2
TVRAIyV 2
Atender las solicitudes de visitas de inspeccion a inmuebles de alto riesgo
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IEPC-P15-07 Nombre del indicador: Porcentaje de inspecciones realizadas a inmuebles de alto riesgo
Definición del indicador: Mide la proporción de inspecciones realizadas a inmuebles de alto riesgo en relación al total de inspecciones requeridas a inmuebles de alto riesgo
Gestión Sentido de la medición:
Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta
2018
100% 100% 100% 100%
NA 100%
Verificar que se de cumplimeinto a las observaciones realizadas en la inspeccion a los inmuebles de alto riesgo que no cumplen con lo establecido.
Fórmula:
NIRIAR
* 100
TIRIAR
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IEPC-P15-08 Nombre del indicador: Porcentaje de verificaciones realizadas a inmuebles de alto riesgo
Glosario: NIRIAR:Numero de Inspecciones Realizadas a Inmuebles de Alto RiesgoTIRIAR:Total de Inspecciones requeridas a Inmuebles de Alto Riesgo
Fuente de información: Reporte de actividades Mensuales del Departamento de Inspecciones y Verificaciones / Coordinación Estatal de Protección Civil
Observaciones:
Definición del indicador: Mide la proporción de Verificaciones Realizadas a Inmuebles de Alto Riesgol con relación al total de Verificaciones Requeridas
Gestión Sentido de la medición:
Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta
2017
100% 100% 100% 100%
NA 100% 100%Fórmula:
NVRIAR
* 100
TVRAIyV
Programación de la Meta 2017
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Glosario: NVRIAR:Numero de Verificaciones Realizadas a Inmuebles de Alto RiesgoTVRAIyV: Total de Verificaciones Requeridas a Inmuebles de Alto Riesgo
Fuente de información: Reportes de Actividades del Deparatamento de Inspecciones y Verificaciones
Observaciones:
173
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 9
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NRIARS 39
TRIARNCNV 39
Objetivo : 10
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPIPCR 493
TPIPCR 493
Sancionar a los responsables de inmuebles de alto riesgo que no cumplen con la normativilidad
vigente
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IEPC-P15-9 Nombre del indicador: Porcentaje de responsables de inmuebles de alto riesgo sancionados
Definición del indicador: Mide la proporción de responsables de inmuebles de alto riesgo sancionados en relación al total de responsables de inmuebles de alto riesgo que no cumplen con la normatividad vigente
Gestión Sentido de la medición:
Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta
2018
100%
NA 100% 100%
Revisión de programas internos de proteccion civil
Fórmula:
NRIARS
* 100
TRIARNCNV
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IEPC-P15-10 Nombre del indicador: Porcentaje de programas internos de protección civil revisados
Glosario:NRIARS:Numero de Responsables de Inmuebles de Alto Riesgo SancionadosTRIARNCNV: Total de Responsables de Inmuebles de Alto Riesgo que No Cumple con la Normatividad Vigente
Fuente de información: No se cuenta con linea de base por nueva creacion
Observaciones: Este Indicador es de nueva creacion por lo que no se dispone de informacion en la linea base
Definición del indicador: Mide la proporción de los programas internos de protección civil revisados en relación al total de programas internos de protección civil requeridos
Gestión Sentido de la medición:
Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta
2018
100% 100% 100% 100%
NA 100% 100%Fórmula:
NPIPCR
* 100
TPIPCR
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Glosario: NPIPCR:Numero de Programas Internos de Proteccion Civil RevisadosTPIPCR: Total de Programas Internos de Proteccion Civil Requeridos
Fuente de información: Reporte de Actividades del Departamento de Simulacros y Evaluacion de Programas de Proteccion Civil / Coordinación Estatal de Protecciuón Civil
Observaciones: Este Indicador es de nueva creacion por lo que no se dispone de informacion en la linea base
174
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 11
Clave:
Tipo: Descendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NSSIAR 180 514
TSPIAR 500 514
Objetivo : 12
Clave:
Tipo: Descendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NRAAyRP 1,837
TRRAyRP 1,837
Dar seguimiento al calendario de simulacros propuestos para supervisar
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IEPC-P15-11 Nombre del indicador: Porcentaje de simulacros supervisados a los inmuebles de alto riesgo
Definición del indicador: Mide la proporción de los simulacros supervisados a los inmuebles de alto riesgo en relación al total de simulacros programados en los inmuebles de alto riesgo
Gestión Sentido de la medición:
Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta
2018
20% 50% 75% 100%
NA 100% 100%
Atender el mayor numero de reporte de auxilio que se presenten
Fórmula:
NSSIAR
* 100
TSPIAR
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 36% NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IEPC-P15-12 Nombre del indicador: Porcentaje de reportes de auxilio y/o de riesgo a la población atendidos
Glosario: NSSIAR:Numero de Simulacros Supervisados a los Inmuebles de Alto RiesgoTSPIAR: Total de Simulacros Programados en los Inmuebles de Alto Riesgo
Fuente de información: Reporte de Actividades del Departamento de Simulacros y Evaluacion de Programas de Proteccion Civil
Observaciones: Este Indicador es de nueva creacion por lo que no se dispone de informacion en la linea base
Definición del indicador: Mide la proporcion de reportes de auxilio atendidos con relación al total de reportes de auxilio recibidos
Gestión Sentido de la medición:
Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta
2018
Fórmula:
NRAAyRP
* 100
TRRAyRP
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
NA 100%
Glosario: NRAAyRP:Numero de Reportes Atendidos de Auxilios y/o de Riesgo a la PoblacionTRRAyRP: Total de Reportes Recibidos de Auxilio y/o de Riesgo a la Poblacion
Fuente de información: Reportes de actividades mensuales de la Direccion de Atencion de Emergencias y Desastres
Observaciones: Este Indicador es de nueva creacion por lo que no se dispone de informacion en la linea base
175
Programa Operativo Anual
Nombre:
Ramo 33 Prog. Fed
2,529.85
120,157.26
27,633.84
13,673.78
667.37
123,587.90
288,250.00 - - - -
Total - 288,250.00 -
288,250.00
Observaciones
18. Oficina de la Coordinación Estatal de Reinserción Social.
19. Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.
20. Dirección General de Reinserción Social.
21. Dirección General de Medidas y Ejecución para Adolescentes.22. Dirección General de Industria Penitenciaria.
23. Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios.
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 2-40-21 Coordinación Estatal de Reinserción Social
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosEstatal Federal Estatal Federal
189
Programa Operativo Anual
Nombre:
988,905 914,906
Sector: FIN
Clave_PP: _E013
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
2,529.85 633.00 632.00 632.85 632.002,529.85 633.00 632.00 632.85 632.00Total
Observaciones
Contar con beneficios adquiridos a través de los convenios firmados.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo: Obtener convenios con Instituciones Públicas y Privadas.
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.4 Eficientar los métodos de reinserción social, para reincorporar a la vida familiar, social y productiva a los individuos que están recluidos en los establecimientos penitenciarios de la Entidad.
Línea de acción: 1.1.4.2 Operar de manera efectiva la custodia y vigilancia de la población penitenciaria de los establecimientos penitenciarios de la Entidad.
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: 1.3.4 Función Pública
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: Reforzamiento de las acciones emprendidas por la C.E.R.S.
Actividad: Obtención de convenios con instituciones públicas y privadas.
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E013. Reinserción social
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: La población interna cumple su pena en condiciones adecuadas y se reinserta en la sociedad
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
Municipio (s): Todo el EstadoPoblación objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 18 Oficina del Coordinador General de Reinserción Social
190
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CF 4 8
CP 4 8
Glosario: CF CONVENIOS FIRMADOS CP CONVENIOS PROGRAMADOS
Fuente de información: Oficina del Coordinador General de Reinserción Social.
Observaciones:
CF
CP
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre1 2 3 4
4.0 8.0 4
Meta 2018
Valor absolutoConvenios NA NA NA NA
(SG-CERS-P18-01) Nombre del indicador: CONVENIOS FIRMADOS
Definición del indicador: Mide la cantidad de convenios firmados entre la C.E.R.S. y otras instituciones públicas y/o privadas.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Fórmula:
Firmar convenios entre la Coordinación Estatal de Reinserción Social y otras instituciones públicas y privadas, los cuales son de suma importancia.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
191
Programa Operativo Anual
Nombre:
988,905 914,906
Sector: FIN
Clave_PP: _E013
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
120,157.26 30,039.31 30,039.31 30,039.32 30,039.32
120,157.3 30,039.3 30,039.3 30,039.3 30,039.3
Estatal
Total
Observaciones
Beneficio social y/o económico
Implementar las medidas de seguridad necesarias que rigen los Establecimientos Penitenciarios del Estado de Morelos a través del cumplimiento de las obligaciones del personal de seguridad y custodia y mandos operativos, con la finalidad de salvaguardar la integridad física y los derechos humanos de la población interna, así como del personal adscrito a los establecimientos penitenciarios y garantizar el buen funcionamiento de los mismos.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursos Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Línea de acción: 1.1.4.2 Operar de manera efectiva la custodia y vigilancia de la población penitenciaria de los establecimientos penitenciarios de la Entidad.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo: No aplica
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.4 Eficientar los métodos de reinserción social, para reincorporar a la vida familiar, social y productiva a los individuos que están recluidos en los establecimientos penitenciarios de la Entidad.
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: 1.3.4 Función Pública
Componente: 2. Fortalecimiento del sistema de reinserción social en las áreas de capital humano, tecnológico, comunicación, infraestructura y seguridad fortalecida.
Actividad: 2.1 Capacitar, evaluar, y certificar permanentemente al personal de seguridad y custodia de la C.E.R.S.2.2 Operar la custodia y vigilancia de los establecimientos penitenciarios.
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E013. Reinserción socialGobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: La población interna cumple su pena en condiciones adecuadas y se reinserta en la sociedad
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 19 Dirección General de Establecimientos Penitenciarios
192
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficiencia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
P.A. 156
P.E. 156
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficiencia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
O.R. 80 388
O.P. 80 388
Glosario: O.R. OPERATIVOS REALIZADOS O.P. OPERATIVOS PROGRAMADOS
Fuente de información: Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.
Observaciones:
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%Fórmula:
O.R.
* 100
O.P.
Programación de la Meta 2018
Porcentaje Porcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
70%
Garantizar el orden y control al interior de los establecimientos penitenciarios, evitando la introducción de objetos y sustancias prohibidas para disminuir a toda costa los motines e intentos de fuga.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CERS-P19-02) Nombre del indicador: Porcentaje de operativos de revisión realizados.
Glosario: P.A. PERSONAL APROBADO P.E. PERSONAL EVALUADO
Fuente de información: Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.
Observaciones: Este Indicador es de nueva creación por lo que no se dispone de información en la línea base.
Definición del indicador: Mide la proporción de operativos de revisión realizados con respecto a los operativos de revisión programados.
Estratégico Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Fórmula:
P.A.
* 100
P.E.
Programación de la
Meta 2018
Porcentaje Porcentaje NA NA NA NA NA 100% 70%
Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
20% 40% 60%
Estratégico Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CERS-P19-01) Nombre del indicador: Porcentaje de personal aprobado en evaluaciones de control y confianza.
Definición del indicador: Mide la proporción del personal aprobado en evaluaciones de control y confianza respecto del personal que presentó evaluaciones de control y confianza.
Operar de manera efectiva la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad en los establecimientos penitenciarios de la Entidad.
193
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficiencia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
T.R. 4,190.00
T. REQ. 4,190.00
Glosario: T.R. TRASLADOS REALIZADOS T. REQ. TRASLADOS REQUERIDOS
Fuente de información: Dirección General de Establecimientos Penitenciarios
Observaciones: Este Indicador es de nueva creación por lo que no se dispone de información en la línea base.
4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
NA 100% 100%Fórmula:
T.R.
* 100
T. REQ.
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Definición del indicador: Mide la proporción de traslados de personas privadas de su libertad realizados con respecto al total de traslados de personas privadas de su libertad requeridos.
Estratégico Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CERS-P19-03) Nombre del indicador: Porcentaje de traslados de personas privadas de su libertad (PPL) realizados.
Establecer el procedimiento necesario que garantice la actuación del personal encargado del traslado, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
194
Programa Operativo Anual
Nombre:
988,905 914,906
N/A N/A
Sector: FIN
Clave_PP: _E013
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.4 Eficientar los métodos de reinserción social, para reincorporar a la vida familiar, social y productiva a los individuos que están recluidos en los establecimientos penitenciarios de la Entidad.
Línea de acción: 1.1.4.2 Operar de manera efectiva la custodia y vigilancia de la población penitenciaria de los establecimientos penitenciarios de la Entidad.
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: 1.3.4 Función Pública
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
1.4 Brindar asesoría jurídica a los familiares de las personas privadas de su libertad.
1.5 Asistir a audiencias en etapa de ejecución.
1.6 Aplicar entrevistas a personas detenidas en las instalaciones de la fiscalía.
1.7 Supervisar a las personas imputadas a las que se les impone medidas cautelares en libertad.
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Componente:1. Tratamiento de reinserción social a las personas privadas de la libertad aplicados.
Actividad:1.1 Otorgamiento de consultas médicas, odontológicas, psiquiátricas y psicológicas para las personas
privadas de la libertad.1.2 Implementar actividades deportivas, culturales, recreativas y educativas para las personas privadas
de la libertad.1.3 Fomentar las relaciones con las personas del exterior que se consideran adecuadas.
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E013. Reinserción social
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: La población interna cumple su pena en condiciones adecuadas y se reinserta en la sociedad
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: N/A
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 20 Dirección General de Reinserción Social
195
Programa Operativo Anual
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
27,633.84 6,908.46 6,908.46 6,908.46 6,908.46
27,633.8 6,908.5 6,908.5 6,908.5 6,908.5Total
Observaciones
La población privada de la libertad cumple su pena en condiciones adecuadas y se reinserta a la sociedad.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursos Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo: No aplica
Beneficio social y/o económico
196
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficiencia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
C.M.O. 3,500 2,771
T PPL 3,500 3,464
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficiencia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PPL A. D. 1,686 2,771
T PPL 3,500 3,464
Glosario: PPL A.D. PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS T.PPL TOTAL DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.
Fuente de información: Dirección General de Reinserción Social
Observaciones:
100% 100% 100% 100%
48.2% 80% 100%Fórmula:
PPL A. D.
* 100
T PPL
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
80%
Promover la participación de las personas privadas de la libertad para adquirir conocimientos y habilidades con la finalidad de reintegrarse a la sociedad productivamente.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CERS-P20-02) Nombre del indicador: Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiados con actividades deportivas, culturales, recreativas y educativas.
Glosario: C.M.O. CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS T.PPL TOTAL DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
Fuente de información: Dirección General de Reinserción Social
Observaciones:
Definición del indicador: Mide la proporción de personas privadas de la libertad beneficiadas con actividades deportivas, culturales, recreativas y deportivas respecto al total de personas privadas de la libertad.
Estratégico Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Fórmula:
C.M.O.
* 100
T PPL
Programación de la
Meta 2018
Porcentaje Porcentaje NA NA NA NA 100% 80% 80%
Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
20% 40% 60%
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CERS-P20-01) Nombre del indicador: Porcentaje de personas privadas de la libertad con consultas médicas, odontológicas, psiquátricas y psicológicas otorgadas.
Definición del indicador: Mide la proporción de personas privadas de la libertad con consultas médicas, odontológicas, psiquiátricas y psicológicas otorgadas respecto al total de personas privadas de la libertad.
Garantizar la atención médica de acuerdo al plan de tratamiento establecido, a las personas privadas de la libertad.
197
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficiencia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PPL V. F. 3,500 2,078
T PPL 3,500 3,464
Objetivo : 4
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficiencia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
A.J.A. 30 35
T.A.J.S. 30 35
Glosario: A.J.A. ASESORÍAS JURÍDICAS ATENDIDAS T.A.J.S. TOTAL DE ASESORÍAS JURÍDICAS SOLICITADAS
Fuente de información: Dirección General de Reinserción Social
Observaciones:
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%Fórmula:
A.J.A.
* 100
T.A.J.S.
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CERS-P20-04) Nombre del indicador: Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas.
Glosario: PPL V.F. PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD BENEFICIADOS CON VISITA FAMILIAR E ÍNTIMA T.PPL TOTAL DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
Fuente de información: Dirección General de Reinserción Social
Observaciones:
Definición del indicador: Mide la proporción de asesorías jurídicas atendidas respescto al total de asesorías jurídicas solicitadas
Estratégico Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
15% 30% 45% 60%
100% 60% 60%
Informar oportunamente a los familiares de las personas privadas de la libertad de su situación jurídica.
Fórmula:
PPL V. F.
* 100
T PPL
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CERS-P20-03) Nombre del indicador: Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiados con visita familiar e íntima.
Definición del indicador: Mide la proporción de personas privadas de la libertad beneficiados con visitas familiar e íntima respecto al total de personas privadas de la libertad.
Estratégico Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Fomentar las relaciones con las personas del exterior que se consideren adecuadas.
198
Programa Operativo Anual
Objetivo : 5
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
A.A. 15
T.A. 15
Objetivo : 6
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
P.E.U. 157
P.D.F 157
Glosario: P.E. PERSONAS ENTRVISTADAS POR LA UMECA P.D. PERSONAS DETENIDAS EN LA FISCALÍA
Fuente de información: Dirección General de Reinserción Social
Observaciones: Este Indicador es de nueva creación por lo que no se dispone de información en la línea base.
100% 100% 100% 100%
NA 100% 100%Fórmula:
P.E.U.
* 100
P.D.F
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CERS-P20-06) Nombre del indicador: Porcentaje de personas entrevistadas por la UMECA
Glosario: A.A. ASISTENCIA A AUDIENCIAS T.A. TOTAL DE AUDIENCIAS
Fuente de información: Dirección General de Reinserción Social
Observaciones: Este Indicador es de nueva creación por lo que no se dispone de información en la línea base.
Definición del indicador: Mide el número de personas entrevistadas por la UMECA, sobre el número de personas detenidas en las instalaciones de la fiscalía.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
20% 40% 60% 80%
NA 100% 80%
Garantizar diagnósticos veraces para evaluar los riesgos de vigilar a una persona con medida cautelar distinta a la prisión preventiva.
Fórmula:
A.A.
* 100
T.A.
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CERS-P20-05) Nombre del indicador: Porcentaje de asistencia a las audiencias.
Definición del indicador: Mide la proporción de asistencias a audiencias en etapa de Ejecución respecto al total de audiencias solicitadas en requerimiento.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Garantizar la participación del personal de ejecución de sentencias de la CERS en las audiencias en caso de que el juez lo solicite.
199
Programa Operativo Anual
Objetivo : 7
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PSU 798
PBMCL 798
Glosario: PSU= Personas Supervisadas por la UMECA; PBMCL= Personas Bajo Medidas Cautelares en Libertad
Fuente de información: Dirección General de Reinserción Social
Observaciones: Este Indicador es de nueva creación por lo que no se dispone de información en la línea base.
4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
NA 100% 100%Fórmula:
PSU
* 100
PBMCL
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Definición del indicador: Mide el alcance de la Unidad en relación a las personas sujetas a medidas cautelares en libertad.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CERS-P20-07) Nombre del indicador: Porcentaje de personas supervisadas bajo una medida cautelar por la UMECA
Asegurar que las personas que se encuentran bajo medidas cautelares cumplan con las obligaciones impuestas por el organo jurisdiccional.
200
Programa Operativo Anual
Nombre:
988,905 914,906
N/A N/A
Sector: FIN
Clave_PP: _E013
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
13,673.78 3,418.4 3,418.5 3,418.5 3,418.5
3,418.4 3,418.5 3,418.5 3,418.5
Estatal
Total
Observaciones
Beneficio social y/o económico
La población interna de menores en conflicto con la ley cumplen su pena en condiciones adecuadas y se reinserta a la sociedad.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Línea de acción: 1.1.4.2 Operar de manera efectiva la custodia y vigilancia de la población penitenciaria de los establecimientos penitenciarios de la Entidad.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo: No aplica
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.4 Eficientar los métodos de reinserción social, para reincorporar a la vida familiar, social y productiva a los individuos que están recluidos en los establecimientos penitenciarios de la Entidad.
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: 1.3.4 Función Pública
Componente: 1. Otorgar tratamientos de reinserción social a los menores en conflicto con la ley aplicados.
Actividad: 1.1 Otorgar consultas médicas, odontológicas, psiquiátricas y psicológicas para los menores en conflicto con la ley aplicados.1.2 Implementar actividades deportivas, culturales, recreativas y educativas para las personas privadas de la libertad.
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E013. Reinserción social
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: La población interna cumple su pena en condiciones adecuadas y se reinserta en la sociedad
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: N/A
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 21 Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes
201
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
C.M.O. 99 47
C.M.S. 99 47
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
B.ACT.D.C.R. Y E. 54 47
TL. M.C.L. 152 47
Glosario: B.ACT.D.C.R. Y E. BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES RECREATIVAS Y EDUCATIVAS TL.M.C.L. TOTAL DE MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY.
Fuente de información: Dirección general de medidas y ejecución para adolescentes
Observaciones:
4to. Trimestre
15% 30% 45% 60%
35.5% 100% 60%Fórmula:
B.ACT.D.C.R. Y E.
* 100
TL. M.C.L.
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Definición del indicador: Mide la proporción de menores en conflicto con la ley beneficiados con actividades deportivas, culturales, recreativas y educativas respecto al total de menores en conflicto con la ley.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CERS-P21-02) Nombre del indicador: Porcentaje de menores en conflicto con la ley beneficiados con actividades deportivas, culturales, recreativas y educativas.
Glosario: C.M.O. CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS C.M.S. CONSULTAS MEDICAS SOLICITADAS
Fuente de información: Dirección general de medidas y ejecución para adolescentes
Observaciones:
20% 40% 60% 80%
100% 100% 80%
Promover la participación de los menores en conflicto con la ley para adquirir conocimientos y habilidades con la finalidad de reintegrarse a la sociedad de una manera positiva.
Fórmula:
C.M.O.
* 100
C.M.S.
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Garantizar la atención médica integral de acuerdo al plan de tratamiento establecido a los menores en conflicto con la ley.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CERS-P21-01) Nombre del indicador: Porcentaje de menores en conflicto con la ley con consultas médicas, odontológicas, psquiátricas y psicológicas otorgadas.
Definición del indicador: Mide la proporción de menores en conflicto con la ley con consultas médicas, odontológicas, psiquiátricas y psicológicas otorgadas respecto al total de internos que requieren consultas
Estratégico Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
202
Programa Operativo Anual
203
Programa Operativo Anual
204
Programa Operativo Anual
Nombre:
988,905 914,906
N/A N/A
Sector: FIN
Clave_PP: _E013
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
667.37 166.84 166.84 166.84 166.85
667.4 166.8 166.8 166.8 166.9
Estatal
Total
Observaciones
Objetivo: No aplicaBeneficio social y/o económico
Lograr que las personas privadas de la libertad desarrollan aptitudes y habilidades de conocimientos orientadas a las actividades laborales y se reintegran a la sociedad.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursos
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estrategia: 1.1.4 Eficientar los métodos de reinserción social, para reincorporar a la vida familiar, social y productiva a los individuos que están recluidos en los establecimientos penitenciarios de la Entidad.
Línea de acción: 1.1.4.2 Operar de manera efectiva la custodia y vigilancia de la población penitenciaria de los establecimientos penitenciarios de la Entidad.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Subfunción: 1.3.4 Función Pública
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
1.4 Comercializar las artesanías elaboradas por las personas privadas de la libertad.
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Componente: 1. Otorgar tratamientos de reinserción social a las personas privadas de la libertad aplicados.
Actividad: 1.1 Promover la actividad laboral en las personas privadas de la libertad.
1.2 Promover la capacitación para y en el trabajo de las personas privadas de la libertad.
1.3 Realizar cursos y/o talleres de capacitación para y en el trabajo de las personas privadas de la libertad.
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E013. Reinserción social
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: La población interna cumple su pena en condiciones adecuadas y se reinserta en la sociedad
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: N/A
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 22 Dirección General de Industria Penitenciaria
203
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
A.L. 2,628 1,732
PPL 3,415 3,464
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
C.T. 169 1,732
PPL 2,628 3,464
Glosario: C.T. CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO PPL PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD
Fuente de información: Dirección general de industria penitenciaria
Observaciones:
15% 30% 40% 50%
6.4% 50% 50%Fórmula:
C.T.
* 100
PPL
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CERS-P22-02) Nombre del indicador: Porcentaje de personas privadas de su libertad capacitados para y en el trabajo.
Glosario: A.L. ACTIVIDAD LABORAL P.P.L. PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD
Fuente de información: Dirección general de industria penitenciaria
Observaciones:
Definición del indicador: Mide la proporción de personas privadas de su libertad capacitados para y en el trabajo con respecto al total de personas privadas de su libertad.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
15% 30% 40% 50%
77% 50% 50%
Promover la capacitación para y en el trabajo de las personas privadas de su libertad.
Fórmula:
A.L.
* 100
PPL
Programación de la Meta 2018
Porcentaje Porcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Promover la actividad laboral en las personas privadas de la libertad.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CERS-P22-01) Nombre del indicador: Porcentaje de personas privadas de la libertad con actividad laboral.
Definición del indicador: Mide la proporción de personas privadas de la libertad con actividad laboral respecto al total de personas privadas de su libertad.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
204
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
C.C. 12
C.C.P. 12
Objetivo : 4
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
A.C. 53,105 6,214
A.E. 53,105 6,214
Glosario: A.C. ARTESANÍAS COMERCIALIZADAS A.E. ARTESANÍAS ELABORADAS
Fuente de información: Dirección general de industria penitenciaria
Observaciones:
4to. Trimestre
15% 30% 40% 50%
100% 100% 50%Fórmula:
A.C.
* 100
A.E.
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Definición del indicador: Mide la proporción de las artesanías comercializdas respecto al total de artesanías elaboradas por las personas privadas de su libertad.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CERS-P22-04) Nombre del indicador: Porcentaje de artesanías comercializadas.
Glosario: C.C. CURSOS DE CAPACITACION C.C.R. CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS
Fuente de información: Dirección general de industria penitenciaria
Observaciones: Este Indicador es de nueva creación por lo que no se dispone de información en la línea base.
25% 50% 75% 100%
NA 100% 100%
Comercialización de las artesanías elaboradas por las personas privadas de su libertad.
Fórmula:
C.C.
* 100
C.C.P.
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CERS-P22-03) Nombre del indicador: Porcentaje de cursos y/o talleres de capacitación para el trabajo realizados.
Definición del indicador: Mide la proporción de cursos y/o talleres de capacitación para y en el trabajo realizados respecto el total de cursos y/o talleres de capacitación para y en el trabajo programados.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Realización de cursos y/o talleres de capacitación para y en el trabajo de las personas privadas de su libertad.
205
Programa Operativo Anual
Nombre:
988,905 914,906
N/A N/A
Sector: FIN
Clave_PP: _E013
Objetivo: No aplica
Beneficio social y/o económico
Ejercer de forma responsable los recursos asignados a la Coordinación Estatal de Reinserción Social, para atender y subsanar las necesidades operativas, técnicas y administrativas de los Centros Penitenciarios y demás áreas que la componen.
Estrategia: 1.1.4 Eficientar los métodos de reinserción social, para reincorporar a la vida familiar, social y productiva a los individuos que están recluidos en los establecimientos penitenciarios de la Entidad.
Línea de acción: 1.1.4.2 Operar de manera efectiva la custodia y vigilancia de la población penitenciaria de los establecimientos penitenciarios de la Entidad.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Subfunción: 1.2.3 Reclusión y Readaptación Social
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
2.4 Contar con áreas de trabajo dignas y eficientes, lo cual facilita las actividades a realizar.
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Componente:2. Fortalecimiento del sistema de reinserción social en las áreas de capital humano, tecnológico, comunicación, infraestructura y seguridad fortalecida.
Actividad: 2.1 Capacitar al personal administrativo, para desempeñar las funciones de mejor manera optimizando tiempo y recursos.2.2 Capacitar al personal operativo, para facilitar la operación en los centros penitenciarios.
2.3 Controlar ampliamente la vigilancia, revisar a las personas privadas de la libertad y las visitas.
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E013. Reinserción social
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: La población interna cumple su pena en condiciones adecuadas y se reinserta en la sociedad
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: N/A
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 23 Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios
206
Programa Operativo Anual
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
0.0
123,587.90 33,308.90 29,212.70 29,134.30 31,932.00
0.0
123,587.90 33,308.90 29,212.70 29,134.30 31,932.00
Federal
Estatal
Ingresos propios
Total
Observaciones
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
207
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
P.A.C. 144 150
P.A. 506 499
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PSCC 183 286
PSC 614 572
Glosario: PSCC= Personal de Seguridad y Custodia Capacitado; PSC= Personal de Seguridad y Custodia
Fuente de información: Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios
Observaciones:
10% 20% 35% 50%
29.8% 50% 50%Fórmula:
PSCC
* 100
PSC
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CERS-P23-02) Nombre del indicador: Porcentaje de personal de seguridad y custodia capacitado de la CERS
Glosario: P.A.C. Personal Administrativo Capacitado; P.A. Personal Administrativo
Fuente de información: Dirección Servicios a Centros Penitenciarios
Observaciones:
Definición del indicador: Mide la proporción del personal de seguridad y custodia capacitado respecto al total del personal de seguridad y custodia
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
7% 14% 22% 30%
28.5% 30.1% 30%
Contar con personal capacitado, lo cual facilita la operación en los centros penitenciarios.
Fórmula:
P.A.C.
* 100
P.A.
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Contar con el personal administrativo capacitado para desempeñar las funciones de mejor manera, optimizando tiempo y recursos.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CERS-P23-01) Nombre del indicador: Porcentaje de personal administrativo capacitado
Definición del indicador: Mide la proporción del personal administrativo capacitado respecto al total del personal administrativo
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
208
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
C.V.O. 74
T.C.V. 74
Objetivo : 4
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
E.R. 186 162
T.E. 202 202
Glosario: E.R.= Edificios Remodelados; T.E.= Total de Edificios
Fuente de información: Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios
Observaciones:
4to. Trimestre
20% 40% 60% 80%
92.1% 80.2% 80%Fórmula:
E.R.
* 100
T.E.
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Definición del indicador: Mide la proporción de edificios remodelados con respecto al total de edificios ocupados por la Coordinación Estatal de Reinserción Social y los Centros Pentienciarios
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CERS-P23-04) Nombre del indicador: Porcentaje de edificios penitenciarios remodelados
Glosario: C.V.O.= Cámaras de Videovigilancia en Operación; T.C.V. Total de Cámaras de Viedeovigilancia
Fuente de información: Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios
Observaciones: Este Indicador es de nueva creación por lo que no se dispone de información en la línea base.
25% 50% 75% 100%
NA 100% 100%
Contar con áreas de trabajo dignas y eficientes, lo cual facilitará las actividades a realizar.
Fórmula:
C.V.O.
* 100
T.C.V.
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CERS-P23-03) Nombre del indicador: Porcentaje de cámaras de videovigilancia en operación en los centros de reclusión
Definición del indicador: Mide la proporción de cámaras de videovigilancia en operación con respecto al total de cámaras de videovigilancia en los centros de reclusión
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Lograr un control más amplio y se optimizan los recursos aplicados a la vigilancia y revisión de las personas privadas de la libertad y las visitas.
209
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
Ramo 33 Prog. Fed.
4,110.0
831.80
4,110.0 - - -
Observaciones
15. Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana
Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana
Total 831.80 -
4,110.0 -
4,941.8
Dependencia: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 2-40-27 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
(Miles de pesos)Gasto corriente y social Inversión
Otros recursosEstatal Federal
FederalEstatal
210
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E011
7
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
4,110.00 616.50 616.50 1,233.00 1,644.004,110.00 616.50 616.50 1,233.00 1,644.00
EstatalTotal
Observaciones
Objetivo: Impulsar la participación Comunitaria proactiva en los Municipios del Estado de Morelos.
Beneficio social y/o económico
Se busca generar una cultura de prevención que incida sobre los contextos de riesgo sociales que propician o agravan la violencia y la delincuencia para modificar la estructura de comportamientos de la sociedad, por medio de la promoción de un ejercicio proactivo de la ciudadanía en la generación de entornos seguros y libres de violencia.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursos Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estrategia: 1.1.2 Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.
Línea de acción: 1.1.2.1 Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Subfunción: 1.7.1 Policía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Actividad: Realización de acciones en entornos escolaresC l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: Los factores de protección para la prevención social de la violencia y la delincuencia, en los espacios o entornos, son atendidos
Componente: Entornos escolares seguros
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplicaC l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E011. Participación social en la prevención de la violencia y del delito
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Municipio (s): Todo el Estado
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 15 Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana
211
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
P18OV 222,516 179,077 231,219 251,394 286,432
P18PC 823,656 809,075 796,520 823,472 620,679
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NUNESC 49 40 101 200 157
NUNESCP 49 40 101 160 205
Glosario: NUNESC: Número de escuelas de educación básica, media superior y superior beneficiadasNUNESCP: Total de escuelas de educación básica, media superior y superior programadas y/o requeridas
Fuente de información: Centro Estatal de Prevenicón Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
NUNESC
* 100
NUNESCP
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
125% 76.6% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 100% 100% 100%
Definición del indicador:Mide la proporción de escuelas de educación básica, media superior y superior beneficiadas con programas para el fomento de entornos escolares seguros respecto al total de de escuelas de educación básica, media superior y superior programadas y/o requeridas)
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Fomentar entornos escolares seguros libres de violencia.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
SG-CEPSVDPC-P15-2 Nombre del indicador: Porcentaje de escuelas de educación básica, media superior y superior beneficiadas con programas para el fomento de entornos escolares seguros.
Glosario: P18OV: Población de 18 años y más que asegura contar con organización vecinal para resolver los problemas comunitarios. P18PC: Población de 18 años y más que asegura contar con problemas comunitarios.
Fuente de información: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) INEGI
Observaciones:
P18OV
* 100
P18PC
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre50%
30.5% 46.1% 50%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 27% 22.1% 29%
Definición del indicador: Proporción de la población de 18 años y más con problemas comunitarios (robos, falta de alumbrado, baches, delincuencia cerca de escuelas y pandillerismo violento) que asegura contar con la organización de los vecinos para resolverlo.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Impulsar la participación ciudadana para resolver los problemas comunitarios
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de PROPÓSITO)
SG-CEPSVDPC-P15-1 Nombre del indicador: Porcentaje de la población de 18 años y más que asegura contar con organización vecinal para resolver los problemas existentes
212
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NEA 21,565 27,513 31,784 42,554 37,185
NEAA 21,565 27,513 31,784 42,554
Objetivo : 4
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NNPJ 1,684 2,505 3,192
Total de niños y jóvenes inscritos al año anterior
1,684 2,505
Glosario: NNPJ: Número de niños y jovenes inscritos en la Patrulla Juvenil en el año actual
Fuente de información: Centro Estatal de Prevenicón Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
NNPJ
(-1) *100
Total de niños y jóvenes inscritos al año anterior
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre40%
48.75% 27.43% 40%
Meta 2018
Tasa de Variación Porcentaje NA NA NA
Definición del indicador: Mide la variación porcentual del numero de niños y jovenes que participan en acciones del programa patrulla juvenil en el año actual , con respecto al total de niños y jovenes que participaron en el año anterior.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Instrumentar el programa de "Patrulla juvenil"
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-CEPSVDPC-P15-4 Nombre del indicador: Número de niños y jovenes inscritos en el programa "Patrulla Juvenil"
Glosario:NEA: Número de estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, beneficiados a través de pláticas, conferencias, reuniones informativas, en el año actualNEAA: Número de estudiantes beneficiados en el mismo periodo del año anterior
Fuente de información: Centro Estatal de Prevenicón Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
NEA
(-1) *100
NEAA
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre35%
33.88% -12.62% 35%
Meta 2018
Tasa de VariaciónPorcentaje NA 27.58% 15.52%
Definición del indicador: Mide la variacion porcentual de estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, beneficiados a través de pláticas, conferencias, reuniones informativas, en el año actual respecto al numero de estudiantes beneficiados en el mismo periodo del año anterior
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Establecer procesos de capacitación a padres de familia, docentes y alumnos para detectar, prevenir y atender el fenómeno de la violencia y acoso en el entorno escolar
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-CEPSVDPC-P15-3 Nombre del indicador: Variación Porcentual de estudiantes beneficiados con acciones de prevención del delito
213
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 5
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NCVVI 71 12 88 111 114
Total de COMVIVE
programados y/o requeridos
71 12 60 85 90
Objetivo : 6
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NMEPG 60 102
NMER 60 90
Glosario:NMEPG: Número de Marchas Exploratorias de Detección de Riesgos con Perspectiva de Género realizadas en las colonias de mayor incidencia de delitos cometidos en contra de mujeres en los ocho municipios que cuentan con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.NMER: Número de Marchas Exploratorias de Detección de Riesgos con Perspectiva de Género programadas y/o requeridas
Fuente de información: Centro Estatal de Prevenicón Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
NMEPG
* 100
NMER
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% 113.3% 100%
Meta 2018
Porcentaje Porcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador:Mide la proporción de Marchas Exploratorias de Detección de Riesgos con Perspectiva de Género realizadas en las colonias de mayor incidencia de delitos cometidos en contra de mujeres en los ocho municipios que cuentan con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, respecto al total de Marchas Exploratorias de Detección de Riesgos con Perspectiva de Género programadas
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Implementar mecanismos de participación ciudadana para el fomento de comunidades seguras
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-CEPSVDPC-P15-6 Nombre del indicador:Porcentaje de Marchas Exploratorias de Detección de Riesgos con Perspectiva de Género realizadas en los ocho municipios que cuentan con declaratoria de Alerta de Violencia de Género
Glosario: NCVVI: Número de Comités de Vigilancia Vecinal y Participación Ciudadana (COMVIVE) instalados
Fuente de información: Centro Estatal de Prevenicón Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
NCVVI
* 100
Total de COMVIVE programados y/o requeridos
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
130.6% 126.7% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 100% 100% 146.7%
Definición del indicador: Mide la proporción de Comités de Vigilancia Vecinal y Participación Ciudadana (COMVIVE) instalados en el Estado de Morelos, respecto número de COMVIVES programados y/o requeridos.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Impulsar la participación Ciudadana en actividades de prevención.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-CEPSVDPC-P15-5 Nombre del indicador: Porcentaje de Comités de Vigilancia Vecinal y Participación Ciudadana (COMVIVE) instalados en el Estado de Morelos
214
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 7
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NFPG 1 1
NFPGP 1 8
Objetivo : 8
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NMEDR 20 111 102
TMEDRP 20 50 90
Glosario: NMEDR: Número de Marchas Exploratorias de Detección de Riesgos realizadasTMEDRP: Total de Marchas Exploratorias de Detección de Riesgos programadas
Fuente de información: Centro Estatal de Prevenicón Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
NMEDR
* 100
TMEDRP
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
222% 113.3% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 100%
Definición del indicador: Mide la proporción de Marchas Exploratorias de Detección de Riesgos realizadas, respecto al total de Marchas Exploratorias de Detección de Riesgos programadas
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Implementar mecanismos de participación ciudadana para el fomento de comunidades seguras
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-CEPSVDPC-P15-8 Nombre del indicador: Porcentaje de Marchas Exploratorias de Detección de Riesgos realizadas
Glosario:NFPG: Número de Foros de Participación Ciudadana basado en la Perspectiva e Igualdad de Género realizados en los ocho municipios que cuentan con declaratoria de Alerta de Violencia de GéneroNFPGP: Número de Foros de Participación Ciudadana basado en la Perspectiva e Igualdad de Género programados y/o requeridos en los ocho municipios que cuentan con declaratoria de Alerta de Violencia de Género
Fuente de información: Centro Estatal de Prevenicón Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 es con corte al mes de agosto.
NFPG
* 100
NFPGP
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% 12.5% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide la proporción de Foros de Participación Ciudadana basado en la Perspectiva e Igualdad de Género realizados en los ocho municipios que cuentan con declaratoria de Alerta de Violencia de Género
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
del Proy. Implementar mecanismos de participación ciudadana para el fomento de comunidades seguras
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-CEPSVDPC-P15-7 Nombre del indicador:Porcentajes de Foros de Participación Ciudadana basado en la Perspectiva e Igualdad de Género realizados en los ocho municipios que cuentan con declaratoria de Alerta de Violencia de Género
215
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 9
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
MAAIPSV 33 33 33 33 32
TMEM 33 33 33 33 33
Objetivo : 10
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
MBAS 30 16 22 23 32
TMEM 33 33 33 33 33
Glosario: NMEDR: Municipios beneficiados con acciones de seguridadTMEM: Total de Municipios en el Estado de Morelos
Fuente de información: Centro Estatal de Prevenicón Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana
Observaciones: Información 2017 al 31 de Agosto.
MBAS
* 100
TMEM
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100%
69.7% 97% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 90.9% 48.5% 66.7%
Definición del indicador: Mide la proporción de municipios beneficiados con acciones de promoción de la seguridad, respecto al total de municipios del Estado.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Realizar acciones promoción de la seguridad en los municipios del estado.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-CEPSVDPC-P15-10 Nombre del indicador: Porcentaje de Municipios beneficiados con acciones de promoción de la seguridad.
Glosario: NMEDR: Municipios atendidos con acciones integrales de prevencion social de la violenciaTMEM: Total de Municipios en el Estado de Morelos
Fuente de información: Centro Estatal de Prevenicón Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana
Observaciones: Información 2017 al 31 de Agosto.
MAAIPSV
* 100
TMEM
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100%
100% 97% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 100% 100% 100%
Definición del indicador: Mide la Cobertura de Municipios en los que se desarrollan acciones integrales de Preveción Social de la Violencia.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Contribuir a la formación de entornoes escolares y comunidades mas seguras.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-CEPSVDPC-P15-9 Nombre del indicador: Porcentaje de municipios atendidos con acciones integrales enfocadas en la prevención social.
216
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 11
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
ARPMAP 36 55 38
TAPMAP 36 80 55
Objetivo : 12
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
ARPRMU 9 6 4
TAPRMU 9 12 12
Glosario: ARPRMU: Acciones realizadas programa Rally Mando Unico TAPRMU: Total de Acciones programadas Rally MAndo Unico
Fuente de información: Centro Estatal de Prevenicón Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana
Observaciones: Información 2017 al 31 de Agosto.
ARPRMU
* 100
TAPRMU
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100%
50% 33.3% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 100%
Definición del indicador: Mide la proporción de acciones realizadas del programa Rally Mando Único en escuelas secundarias y preparatorias, respecto al total de acciones programadas a realizar.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Realización de acciones del programa Rally Mando Único en escuelas secundarias y preparatorias
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-CEPSVDPC-P15-12 Nombre del indicador: Porcentaje de acciones realizadas del programa Rally Mando Único en escuelas secundarias y preparatorias
Glosario: ARPMAP: Acciones realizadas programa Mi Amigo PoliciaTAPMAP: Total de Acciones programadas programa Mi Amigo Policia
Fuente de información: Centro Estatal de Prevenicón Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana
Observaciones: Información 2017 al 31 de Agosto.
ARPMAP
* 100
TAPMAP
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100%
68.8% 69.1% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 100%
Definición del indicador: Mide la proporción de acciones realizadas del programa "Mi Amigo Policía" en las jardines de niños y primarias respecto al total de acciones del programa Mi amigo Policía programadas a realizar en en las jardines de niños y primarias
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Porcentaje de acciones realizadas del programa "Mi Amigo Policia" en las Instituciones educativas de nivel básico
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-CEPSVDPC-P15-11 Nombre del indicador: Porcenteje de acciones realizadas del programa "Mi Amigo Policia" en las Instalaciones
217
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 13
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CEANB 20 20
TCEP 20 25
Objetivo : 14
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
APPJR 548 1,138 1,385
TAPJRAA 548 548 1,138
Glosario: APPJR: Comités Escolares Atendidos de Nivel Basico TAPJRAA: Total acciones realizadas patrulla juvenil en el año anterior.
Fuente de información: Centro Estatal de Prevenicón Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana
Observaciones: Imformación 2017 al 31 de Agosto.
APPJR
* 100
TAPJRAA
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre35%
207.7% 121.7% 35%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 100%
Definición del indicador: Mide la proporción de acciones realizadas del programa "Patrulla juvenil" respecto al total de acciones programadas del programa "Patrulla juvenil"
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Organización y operación de la patrulla juvenil
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-CEPSVDPC-P15-14 Nombre del indicador: Variacion porcentual de acciones del programa "Patrulla juvenil"
Glosario: CEANB: Comités Escolares Atendidos de Nivel Basico TCEP: Total de Comités Escolares Programados
Fuente de información: Centro Estatal de Prevenicón Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana
Observaciones: Información 2017 al 31 de Agosto.
CEANB
* 100
TCEP
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 80% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide la proporción de comités escolares atendidos de nivel básico en materia de prevención del delito respecto al total de comités escolares de nivel básico que requieren atención en materia de prevención del delito
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Atención a comités escolares de nivel básico en materia de prevención del delito
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-CEPSVDPC-P15-13 Nombre del indicador: Porcentaje de Comités Escolares atendidos a nivel básico en materia de prevencion del delito
218
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 15
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
MIPPJ 9 18 22
TME 33 33 33
Objetivo : 16
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CVVOE 71 12 88 85 114
TCVVIE 71 12 60 85 90
Observaciones: Información 2017 al 31 de Agosto.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100%
CVVOE
* 100
TCVVIE
Programación de la Meta 2018
Glosario: CVVOE: Comités de Vigilancia Vecinal Operarando en el Estado TCVVIE: Total de Comités de Vigilancia Vecinal Instalados en el Estado
Fuente de información: Centro Estatal de Prevenicón Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
PorcentajePorcentaje NA 100% 100% 146.7% 100% 126.7% 100%
Fórmula:
Definición del indicador: Mide la proporción de Comités de Vigilancia Vecinal y Participación Ciudadana (COMVIVE) operando en el Estado de Morelos, respecto al total de COMVIVE instalados
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
del Proy. Instalación y operación de comités de vigilancia vecinal y participación ciudadana (COMVIVE)
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-CEPSVDPC-P15-16 Nombre del indicador: Porcentaje de Comités de Vigilancia Vecinal y Participación Ciudadana (COMVIVE) operando en el Estado de Morelos
Glosario: MIPPJ: Municipios que Implementan Programa Patrulla Juvenil TME: Total de Municipios en el Estado
Fuente de información: Centro Estatal de Prevenicón Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana
Observaciones: Información 2017 al 31 de Agosto.
MIPPJ
* 100
TME
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100%
54.5% 66.7% 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 27.3%
Definición del indicador: Mide la proporción de municipios que implementan Patrulla Juvenil respecto al total de municipios del estado
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
Fórmula:
del Proy. Organización y operación de la patrulla juvenil
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-CEPSVDPC-P15-15 Nombre del indicador: Porcentaje de municipios que implementan "Patrulla Juvenil"
219
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E011
7
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
0.0 0.0 0.0 0.0
RAMO: Fondo: 0.00 0.00 0.00 0.00
0.0 0.0 0.0 0.0
0.00.0
Fondo III Fondo IV Fondo VII
1.0 831.8
- - - -
Observaciones
Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.
Total 831.8
Clave Relación de obras y/o acciones Municipio / Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPE Ramo 33 Otros prog. Fed.
Programa federal: Otros Programas Federales
Inversión Estatal
OTRO
Total
Observaciones En este proyecto de inversión se aplicarán 831.80 (miles de pesos).
Fomentar vinculos con las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general para promover conjuntamente acciones para prevenir la violencia y la delincuencia.
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Inversión Federal
33 Fondo VII
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018Objetivo: Impulsar la participación Comunitaria proactiva en los Municipios del Estado de Morelos.
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.2 Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.
Línea de acción: 1.1.2.1 Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia.
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción: 1.7.1 Policía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: Entornos escolares segurosActividad: Realización de acciones en entornos escolares
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Programa presupuestario: E011. Participación social en la prevención de la violencia y del delitoGobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: Los factores de protección para la prevención social de la violencia y la delincuencia, en los espacios o entornos, son atendidos
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplicaC l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Tipo de Proyecto: Inversión
Número: Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadanaMunicipio (s): Todo el Estado
220
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
Ramo 33 Prog. Fed.
15,342.0
4,553.0 7,437.52
15,342.0 - 4,553.0 - -
15,342.0 4,553.0
27,332.5
Observaciones
16. Sistema de control de confianza agil y confiable
Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza
Total 7,437.5
Dependencia: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 2.40.28 Dirección General del Centro de Evaluación de Control de Confianza
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosEstatal Federal
FederalEstatal
221
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E015
3
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
15,342.00 2,301.30 2,301.30 4,602.60 6,136.80
15,342.00 2,301.30 2,301.30 4,602.60 6,136.80Total
Observaciones
Con la certificación de los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública contribuye a que la ciudadania tenga plena confianza en los elementos de las instituciones policiales y sus auxiliares, para salvaguardar su integridad.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo: Conformar cuerpos policiales certificados con alto grado de profesionalización y especialización
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.3 Fortalecer las instituciones de seguridad pública.
Línea de acción: 1.1.3.1 Capacitar, evaluar y certificar de forma permanente a los cuerpos de seguridad pública inherentes al Estado.
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.Subfunción: 1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: No aplicaActividad: Evaluación de personal de las instituciones de seguridad
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Programa presupuestario: E015. Fortalecimiento institucional para la eficiencia policial
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: Fortalecer la presencia policial y eficientar su desempeño
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 16 Sistema de control de confianza agil y confiable
Municipio (s): Todo el Estado
222
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
POEDISP 5,921 5,876 5,365 5,188
TEDFO 5,924 5,880 5,365 5,199
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
EEAECC 5,004 4,649 4,244 3,727total de
elementos evaluados
5,921 5,876 5,365 5,188
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 son con corte al mes de agosto.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre70% 70% 70% 80%
EEAECC
* 100
total de elementos evaluados
Programación de la Meta 2018
Glosario:(EEAECC) elementos evaluados que acreditan el examen de Control de Confianza. Ementos acreditados: Persona que aplica y aprueba la evaluación de control de confianza.Elementos evaluados: Elementos que presentaron los examenes de control de confianza
Fuente de información: Centro Estatal de Control y Confianza
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA 84.5% 79.1% 79.1% 71.8% 80%
Fórmula:
Definición del indicador:Mide la proporción de elementos evaluados que acreditan el examen de Control de Confianza de las instituciones de seguridad publica del ámbito Estatal y Municipal, así como Fiscalía y Reinserción Socialr especto al total de elementos evaluados de las instituciones de seguridad
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
del Proy. Evaluar y certificar de forma permanente a los cuerpos de Seguridad Pública inherentes al Estado.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-CECC-P16-02 Nombre del indicador:Porcentaje de elementos evaluados que acreditan el examen de Control de Confianza de las instituciones de Seguridad Pública del ámbito Estatal y Municipal, así como Fiscalía y Reinserción Social
Glosario: (POEDISP) personal operativo evaluado de las instituciones de seguridad. (TEDFO) total del estado de fuerza operativo
Fuente de información: Evaluaciones: Centro Estatal de Evaluación y Control de ConfianzaEstado de Fuerza. Centro Nacional de Información:/ Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública
Observaciones: las Instituciones de Seguridad Pública referidas son del ámbito Estatal y Municipal, así como Fiscalía y Reinserción Social. Los datos de la linea base 2017 son con corte al mes de agosto.
50% 70% 90% 100%
100% 99.8% 100%Fórmula:
POEDISP
* 100
TEDFO
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA 99.9% 99.9%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Frecuencia de medición: Anual
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-CECC-P16-01 Nombre del indicador:Porcentaje de personal operativo evaluado pertenecientes a las Instituciones de Seguridad Pública del ámbito Estatal y Municipal, así como Fiscalía y Reinserción Social
Definición del indicador: Mide la proporción de personal operativo evaluado de las instituciones de seguridad pública Estatal y Municipal, así como Fiscalía y Reinserción Social respecto al total de estado de fuerza operativo
del Proy. Evaluar y certificar de forma permanente a los cuerpos de Seguridad Pública inherentes al Estado.
223
Programa Operativo Anual 2018
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FINClave_PP: _E015
3
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
4,553.0 0.0 455.3 910.6 3,187.1
RAMO: Fondo 4,553.0 0 455.30 910.60 3,187.10
7,437.5 0.0 743.8 1,487.5 5,206.3
7,437.5 0 743.76 1,487.50 5,206.26
11,990.5 0.0 1,199.1 2,398.1 8,393.4
Programa federal: Otros Programas Federales
Inversión Estatal
OTRO
Total
ObservacionesLos montos de inversión del proyecto 2 estarán sujetos a lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, y a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Instituciones de seguridad pública confiables.
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Inversión Federal
33 Fondo VII
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018
Objetivo: Conformar cuerpos policiales certificados con alto grado de profesionalización y especialización
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.3 Fortalecer las instituciones de seguridad pública.
Línea de acción: 1.1.3.1 Capacitar, evaluar y certificar de forma permanente a los cuerpos de seguridad pública inherentes al Estado.
Función: 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.
Subfunción: 1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: Profecionalizacion y Carrera Policial.
Actividad: Certificacion Policial(Centro estata de Control de confianza)
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Programa presupuestario: E015. Fortalecimiento institucional para la eficiencia policialGobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: Fortalecer la presencia policial y eficientar su desempeño
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Población objetivo del proyectoMujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Tipo de Proyecto: Inversión
Número: Fortalecimiento de las capacidades de Evaluacion en control de confianzaMunicipio (s): Todo el Estado
224
Programa Operativo Anual 2018
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
EDCDCAEAA 5,877 3,048 2,089
TDESEMA 5,877 3,048 2,089
1.0 7,437.5 4,553.00
- 4,553.0
Observaciones Importes estimados, derivado de que la aprobación de dicho recurso se encuentra sujeta a la aprobación del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
Fortalecimiento de las capacidades de Evaluacion en control de confianza
Total 7,437.5 -
Clave Relación de obras y/o acciones Municipio / Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPERamo 33
Otros prog. Fed.Fondo III Fondo IV Fondo VII
Observaciones: Los datos de la linea base 2017 son con corte al mes de agosto.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 50% 75% 100%
EDCDCAEAA
* 100
TDESEMA
Programación de la Meta 2018
Glosario: (EDCDCAEAA) evaluaciones de control de confianza aplicadas en el año actual . TDESEMA total de evaluaciones solicitadas en el mismo año. Elemento evaluado: Elementos que presentaron los examenes de control de confianza
Fuente de información: Centro Nacional de Información:/ Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 100% 100% 100% 100%
Fórmula:
Definición del indicador: Mide la proporción de evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal de las instituciones de seguridad en el año actual respecto al total de evaluaciones de control de confianza solicitadas en el mismo año.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Evaluar y certificar de forma permanente a los cuerpos de Seguridad Pública inherentes al Estado.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
CES-CECC-P1-01 Nombre del indicador: Porcentaje de evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal de las instituciones de seguridad
225
Programa Operativo Anual
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _PA02
No aplica
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
3,200.00 925.00 627.00 608.00 1,040.003,200.00 925.00 627.00 608.00 1,040.00Total
Observaciones
No aplica
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo: No aplica
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 5.17 Facilitar el acceso a los servicios de calidad y simplificación de trámites.
Estrategia: 5.17.1 Crear nuevos métodos de consulta y trámite.
Línea de acción: 5.17.1.3 Digitalizar el archivo histórico del Estado.
Función: 1.8 Otros Servicios GeneralesSubfunción: 1.3.9 Otros
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Componente: No aplica
Actividad: 6. Otras actividades transversales a la Dependencia u organismoC l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: PA02. Secretaría de Gobierno
Gobierno No aplica
Propósito: No aplica
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
Municipio (s): Todo el EstadoPoblación objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 24 Administración de las Unidades Documentales
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 2.40.29 Instituto Estatal de Documentación de Morelos y Archivo General del Estado de Morelos
226
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017
NDyEPE 53 55 53 14
TDyEPEP 60 57 50 52 52
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017
NDyECAPE 48 33 30 79
TDyEAPEP 73 77 164 105 105
Glosario:NDyECAPE: Número de dependencias y entidades capacitadas de la administración pública Estatal. TDyEAPEP: Total de dependencias y entidades de la administración pública estatal programadas a capacitarse
Fuente de información: IGG 2017 Instituto Estatal de Documentación de Morelos/ Secretaría de Gobierno
Observaciones:
20% 40% 60% 80%
75.2% NA 80%Fórmula:
NDyECAPE
* 100
TDyEAPEP
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 65.8% 42.9% 18.3%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
60%
Capacitar en materia archivística a todas las dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-IEDM-P24-02 Nombre del indicador: Porcentaje de dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal capacitadas en materia archivística.
Glosario: NDyEPE: Número de dependencias y entidades monitoreadas del Poder EjecutivoTDyEPEP: Total de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo programadas a monitorearse.
Fuente de información: IGG 2017 Instituto Estatal de Documentación de Morelos/Secretaría de Gobierno.
Observaciones:
Definición del indicador: Mide la proporción de dependencias y entidades de la administración pública estatal capacitadas en materia archivística con relación al total de dependencias y entidades de la administración pública estatal programadas a capacitarse.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Fórmula:
NDyEPE
* 100
TDyEPEP
Programación de la
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA 88.3% 96.5% 106% 26.9% NA 60%
Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre15% 30% 45%
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-IEDM-P24-01 Nombre del indicador: Porcentaje de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo monitoreadas de acuerdo con la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos.
Definición del indicador: Mide la proporcion de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo monitoreadas con relación al total de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo programadas.
Garantizar la adecuada organización y conservación de la información que posean las de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, mediante la práctica de monitoreos.
227
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017
NAOSP 35 112 141
TASSP 35 112 141
Objetivo : 4
Clave:
Tipo: Descendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017
NSPCyA 441 566 369 707 916
TSPPC 441 566 369 707 720 1,000
Fuente de información: IGG 2017 Instituto Estatal de Documentación de Morelos / Secretaría de Gobierno
Observaciones:
Fórmula:
NSPCyA
*
4to. Trimestre
25% 50% 75% 100%
127.2% NA 100%
Glosario: NSPCyA Número de servidores públicos capacitados y asesoradosTSPPC: Total de servidores públicos programados a capacitarse y asesorarse
100
TSPPC
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje 100% 100% 100% 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Definición del indicador: Mide la proporción de servidores públicos capacitados y asesorados en materia archivistica con relación al total de servidores públicos de la Administración Pública Estatal programados.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-IEDM-P24-04 Nombre del indicador: Porcentaje de servidores públicos capacitados y asesorados en materia archivistica de la administración pública estatal.
Glosario:N: Número de asesorias otorgadas a los servidores públicosD: Total de asesorias solicitadas por servidores públicos.
Fuente de información: IGG 2017 Instituto Estatal de Documentación de Morelos/ Secretaría de Gobierno.
Observaciones:
100% 100% 100% 100%
100% NA 100%
Capacitar a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en materia archivística a través de la impartición de cursos y asesorías.
Fórmula:
NAOSP
* 100
TASSP
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA 100% 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-IEDM-P24-03 Nombre del indicador: Porcentaje de asesorias otorgadas en matería archivística a servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.
Definición del indicador: Mide la proporción de asesorias otorgadas en materia archivística a los servidores públicos de la dependencias y entidades de la administración pública estatal con relación al total de asesorías solicitadas.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Atender las asesorías solicitadas en materia archivística por las dependencias y entidades de la administración pública estatal.
228
Programa Operativo Anual
Nombre:
Nombre:
200,745 192,974
Sector: FINClave_PP: _E112
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
502.00 103.53 105.82 103.53 189.12
502.00 103.53 105.82 103.53 189.12Total
Observaciones
Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno, que permita generar una política estatal en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo:
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 1.5 Fomentar en la sociedad morelense la cultura del respeto a los derechos humanos.
Estrategia: 1.5.1 Planear y ejecutar políticas públicas orientadas a fortalecer la cultura del respeto a los derechos humanos en los sectores social, privado y público.
Línea de acción: 1.5.1.1 Difundir campañas de sensibilización sobre el respeto a los derechos humanos.
Función: 2.7 Otros Asuntos SocialesSubfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente:3. Coordinar el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos a efecto de garantizar la protección, prevención y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Actividad:
1.1 Capacitar a autoridades estatales y municipales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes1.2 Implementar mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes en asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo,cognoscitivo y madurez1.3 Monitorear la ejecución del Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos1.4 Difundir los avances del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E112. Derechos Humanos, Indígenas y Equidad de Género
Gobierno No aplicaPropósito: No aplica
Mujeres: Hombres: Total: 0Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: 242,530
Municipio (s): No aplicaPoblación objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número:1 Consolidación del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado Morelos
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 2-40-30 Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Morelos
229
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NSOR 1
TSOEL 4 4
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NCR 9 5
NCS 9 5
Glosario:NCR: Número de Capacitaciones RealizadasNCS: Número de Capacitaciones SolicitadasNA. No aplica
Fuente de información: Registro Administrativo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos
Observaciones: Los datos 2017 corresponde al periodo Enero- Septiembre
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%Fórmula:
NCR
* 100
NCS
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100%
Capacitar a autoridades estatales y municipales en materia de derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-SESIPINNAEM-P25-02 Nombre del indicador: Porcentaje de capacitaciones realizadas a autoridades estatales y municipales en materia de derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Glosario:NSOR: Número de Sesiones Ordinarias RealizadasTSEL: Total de Sesiones Ordinarias Establecidas por Ley.NA. No aplica
Fuente de información: Registro Administrativo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos
Observaciones: Los datos 2017 corresponde al periodo Enero- Septiembre Ley: La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estabelce cuatro sesiones ordinarias an año para el SIPINNA
Definición del indicador: Mide la proporción de capacitaciones realizadas sobre los derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes a los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal y municipal con relación al total de capacitaciones requeridas
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Fórmula:
NSOR
* 100
TSOEL
Programación de la
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA NA 25% 100%
Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 50% 75%
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
SG-SESIPINNAEM-P25-01 Nombre del indicador: Porcentaje de sesiones ordinarias realizadas del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos
Definición del indicador: Mide el número de sesiones ordinarias realizadas del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos realizadas en relación al número de sesiones establecidas por Ley.
Coordinar el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos através de sesiones a efecto de garantizar la protección, prevención y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
230
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NMPI
TMPP 6
Objetivo : 4
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016
NAR
NACP
Glosario: NAR: Número de Acciones RealizadasNACP: Número de Acciones Contempladas en el Programa
Fuente de información: Registro Administrativo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos
Observaciones: Este indicador es de nueva creación por lo que no se dispone de información en la línea base.
10% 25% 50% 100%
NA NA 100%Fórmula:
NAR
* 100
NACP
Programación de la Meta 2017
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-SESIPINNAEM-P25-04 Nombre del indicador: Mide la proporción de acciones realizadas del Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos
Glosario:NMPI: Número de Mecanismos de Participación ImplementadosTMPP: Total de Mecanismos de Participación ProgramadosNA. No aplica
Fuente de información: Registro Administrativo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos
Observaciones: Este indicador es de nueva creación por lo que no se dispone de información en la línea base.
Definición del indicador: Porcentaje de acciones realizadas con relación a las acciones contempladas en el programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2017
25% 50% 75% 100%
NA NA 100%
Monitorear la ejecución del Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos
Fórmula:
NMPI
* 100
TMPP
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-SESIPINNAEM-P25-03 Nombre del indicador: Porcentaje de mecanismos de participación implementados de niñas, niños y adolescentes en asuntos de sus derechos
Definición del indicador: Mide la proporción de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes, en relación a las actividades programadas para su participación
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Implementar mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes en asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.
231
Programa Operativo Anual
Objetivo : 5
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016
NPRMD
TPRMD
4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
NA NA 100%
Glosario: PMD:Publicaciones en Medios Digitales AS: Avances del Sistema
Fuente de información: Registro Administrativo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos
Observaciones: Publicaciones en Medios Digitales se refiere difusiones en redes sociales y boletines de prensa en página web.Este indicador es de nueva creación por lo que no se dispone de información en la línea base.
Fórmula:
NPRMD
* 100
TPRMD
Programación de la Meta 2017
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Definición del indicador: Mide el porcentaje de publicaciones realizadas en medios digitales con relación al total de publicaciones requeridas
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2017
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-SESIPINNAEM-P25-05 Nombre del indicador: Porcentaje de publicaciones realizadas en medios digitales
Difundir los avances del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos
232
Programa Operativo Anual
Nombre:
Nombre:
560 410
Sector: FIN
Clave_PP: _PA02
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
484.00 121.00 121.00 121.00 121.00121.0 121.0 121.0 121.0
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 40.02.01 Instituto Pro-veteranos de la Revolición del Sur
Municipio (s): Zona OrientePoblación objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número:1
Conservación del patrimonio historico y cultural del zapatismo en el estado de Morelos.
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: PA02. Secretaría de Gobierno
Gobierno 11. Contribuir al desarrollo democrático y cívico
Propósito: La población en situación de carencia social accede a servicos básicos en espacios comunitarios y particulares mejorando sus condiciones de vida
Mujeres: Hombres: Total: 970Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
Función: 2.7 Otros Asuntos SocialesSubfunción: 2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Componente: No aplica
Actividad: No aplicaC l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo social
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo: No aplica
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.
Estrategia: 2.1.2 Impulsar la participación de la sociedad organizada en el combate a la pobreza.
Línea de acción: 1.2.2.1 Garantizar el derecho de presunción de inocencia a todo ciudadano y el acceso a los medios alternos para conciliar con eficacia y eficiencia el poder punitivo del estado.
Total
Observaciones
Fomentar el valor social e histórico del zapatismo en el estado para asi fortalecer la identidad morelense rumbo al Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar. 1919-2019
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
233
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Descendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
BVVOZ 25 20 20 20 14 14
BVVOZR 25 20 20 20 14 14
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CAHVM 50 50 60 80 85 90
CAZyCEES 50 50 60 80 85 90
Beneficiar con pensiones mensuales a veteranos y viudas zapatistas
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-IPRS-PI-01 Nombre del indicador: Porcentaje de beneficiarios veteranos y viudas zapatistas en Morelos.
Definición del indicador: Mide los beneficios que se otorgan a los sobrevivientes de la Revolución del Sur.
Fórmula:
BVVOZ
* 100
BVVOZR
Programación de la
Meta 2018
PorcentajePorcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80%
Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100%
4to. Trimestre
80%
Consultas del Acervo Historico del Instituto Pro-veteranos de la Revolución del Sur.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de PROPÓSITO)
SG-IPRS-PI-02 Nombre del indicador: Porcentaje de colsultas al archivo historico de los veteranos zapatistas.
Glosario: BVVOZ: Beneficios veteranos y viudas zapatistas. BVVOZS: Beneficio a veteranos y viudas otorgado.
Fuente de información: Base de datos del Instituto Proveteranos de la Revolución del Sur.
Observaciones:
Definición del indicador: Mide las consultas al archivo zapatista nos referimos alacceso y cantidad de expedientes de los veteranos surianos
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%Fórmula:
CAHVM
* 100
CAZyCEES
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje 100% 100% 100% 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Glosario: CAHVM: Consultas al archivo histórico de los veteranos. CAZyCEES: Acceso a los expedientes de los veteranos.
Fuente de información: Instituto Pro-veteranos de la Revolución del Sur.
Observaciones:
234
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PCHZM 50 50 50 50 50 55
CNIAHZM 50 50 50 50 50 55
Promover el patrimonio histórico del estado rumbo al proximo Centenario Luctuoso de Emiliano Zapata.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
SG-IPRS-PI-03 Nombre del indicador: Porcentaje de conferencias sobre la vida y obra de Zapata en la Revolución del Sur.
Definición del indicador: Mide las conferencias tanto nacionales como extranjeras sobre el legado historico del zapatismo morelense.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100%Fórmula:
PCHZM
* 100
CNIAHZM
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje 100% 100% 100% 100%
Glosario: PCHZM: Porcentaje de conferencias historicas sobre el zaptismo en Morelos. CNIAHZM: Conferencias nacionales e internacionales sobre el zapatismo morelese.
Fuente de información: Instituto Pro-veteranos de laRevolución del Sur.
Observaciones: Este formato de metas es para sentido descendente
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
235
Programa Operativo Anual
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _P111
4.2
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
6,052.00 1,347.90 1,345.66 1,282.04 2,076.406,052.00 1,347.90 1,345.66 1,282.04 2,076.40
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 40-2-2 Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Municipio (s):Población objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 1 Constituir, escriturar, programar, gestionar, adquirir y promover reserva territorial, para fomentar el desarrollo urbano sustentable en el estado de Morelos.
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
Componente: Marco normativo reformado y actualizado para la intervención gubernamental.
Actividad: 2.2 Revisión y verificación del estado fisico de placas de red geodésica estatal pasiva. Componente: Seguridad y certeza jurídica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: P111. Gobernabilidad
Gobierno 11. Contribuir al desarrollo democrático y cívico
Propósito: La capacidad gubernamental es oportuna y complementaria a la participación social
Subfunción: 1.3.8 Territorio
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4. Morelos Verde y SustentableObjetivo: 4.2 Ordenar y eficientar el crecimiento urbano y la inversión productiva.
Actividad: 3.8 Otorgamiento de certeza jurídica en la tenencia de la tierra
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Línea de acción: 4.2.1.5 Otorgar certeza jurídica en la Tenencia de la Tierra.
Línea de acción: 4.2.1.6 Integrar expedientes técnicos de expropiaciones.Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Estrategia: 4.2.1 Regularizar los bienes inmuebles del estado y planear adecuadamente las nuevas adquisiciones de éste.
Línea de acción: 4.2.1.1 Constituir Reserva Territorial.
Línea de acción: 4.2.1.2 Proponer las declaratorias de Reservas, Cursos, Destinos y Provisiones de Áreas y Predios.
EstatalTotal
Observaciones
Objetivo: Ordenar y eficientar el crecimiento urbano y la inversión productiva. Beneficio social y/o económico
Al ordenar el crecimiento urbano, la autoridad estara en posibilidad de mejorar y aumentar los servicios que actualmente se otorgan a la población.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
236
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Calidad Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPRGEPRyV 5 23 11
TPIRGEP 20 23 23 23
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NERTTI 4 2 0
TERS 4 3 5
4to. Trimestre
Revisar de manera eficaz las placas de red geodésica estatal pasiva, para cumplir con la norma técnica de estaderes de exactitud posicional.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-CERT-P01-01 Nombre del indicador: Porcentaje de placas de red geodésica estatal pasiva revisadas y verificadas.
Definición del indicador: Mide el número de placas de red geodésica estatal pasiva revisas y verificadas con relación al total del Placas existentes.
Estratégico Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
0% 0% 50% 100%
100% 47.8% 100%
Atender de manera eficaz las solicitudes para regular la tenecia de la tierra (predios y/o colonias)
Fórmula:
NPRGEPRyV
* 100
TPIRGEP
Programación de la Meta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA 25%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-CERT-P01-02 Nombre del indicador: Porcentaje de expedientes de regulaización de la tenencia de la tierra integrados.
Glosario: NPRGEPRyV: Número de placas de red geodésica estatal pasiva revisadas y verificadas. TPIRGEP: Total de placas que integran la red geodesica estatal pasiva.
Fuente de información: Secretaria de Gobierno/Comisión Estatal de Reservas Territoriales/Carpetas que obran en la Subdirección de topografía y cartografía.
Observaciones: Los datos de linea base 2017 corresponde a lo realizado en el periodo Enero-Septiembre
Definición del indicador: Mide la proporción de expedientes de regularización de la tenencia de la tierra integrados respecto al total de expedientes de regularización solicitados.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 100%
66.7% 100%Fórmula:
NERTTI
* 100
TERS
Programación de la Meta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Glosario:NERTTI: Número de expedientes de regularización de la tenencia de la tierra integrados. TERS: Total de expedientes de regularización solicitados. NA: No aplica
Fuente de información: Secretaria de Gobierno/Comisión Estatal de Reservas Territoriales/Carpetas que obran en la Dirección Operativa y Regularización.
Observaciones:
La meta trimestral se establece en porcentaje, ya que el avance de la integración de expedientes es paulatino, además de que dependemos de las solicitudes de regularización que se reciban y la colaboración de los municipios. Los datos de linea base 2017 aparece en cero, ya que los cinco expedientes de regularización de tenencia de la tierra se encuentran aun en proceso de integración; ademas de que para la integración de los mismos, dependemos de la colaboración de los municipios; es decir, hay avance en la integración pero aun no esta concluida la misma.
237
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NTPO 40 70 15
TTPSCNE 40 100 17
Objetivo : 4
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NLTID 8 5 3
TLTIS 8 5 5 4
Atender de manera eficaz, las solicitudes de titulos de propiedad para otorgar certeza jurídica, en la tenencia de la tierra.
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-CERT-P01-03 Nombre del indicador: Porcentaje de titulos de propiedad otorgados.
Definición del indicador: Mide la proporción de titulos de propiedad otorgados respecto al total de titulos de propiedad solicitados.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 100%
70% 88.2% 100%
Atender de manera eficaz las solicitudes de limites territoriales intermunicipales definidos.
Fórmula:
NTPO
* 100
TTPSCNE
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-CERT-P01-04 Nombre del indicador: Porcentaje de limites territoriales intermuncipales definidos.
Glosario:NTPO: Número de títulos de propiedad otorgados. TTPSCNE: Total de titulos de propiedad solicitados, que cumplieron con la normatividad establecida. NA: No aplica
Fuente de información: Secretaria de Gobierno/Comisión Estatal de Reservas Territoriales/Folders con copia de títulos de propiedad otorgados y obran en la Diección Operativa y Regularización.
Observaciones:Para la expedición de títulos de propiedad, dependemos de la colaboración de otras Dependencias Estatales y Municipales, asi como de las solicitudes de los particulares. Los datos de linea base 2017 corresponde a lo realizado en el periodo Enero-Septiembre
Definición del indicador: Mide la proprocion de los límites territoriales intermunicipales definidos respecto al total de limites territoriales intermunicipales solicitados
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 100%
60% 100%Fórmula:
NLTID
* 100
TLTIS
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA 100% 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Glosario:NLTID: Limites territoriales intermuncipales definidos. TLTIS: Total de límites territoriales intermuncipales solicitdos. NA: No aplica
Fuente de información: Secretaria de Gobierno/Comisión Estatal de Reservas Territoriales/Carpetas que obran en la Subdirección de Topografía y Cartografía.
Observaciones:Para la definición de los limites municipales dependemos del interes que tengan los municipios en definir sus límites. Los datos de la linea base 2017 aparece en cero, ya que los cuatro expedientes que se encuentran en proceso de integración, sin embargo para concluir la integración de los mismos dependemos de la voluntad de los municipios que participan en la definición de sus límites, y sin dicha voluntad estamos imposibilitados para concluirlos.
238
Programa Operativo Anual
Objetivo : 5
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NETI 2 2
TETIS 2 3 2
Integrar de manera eficaz los expedientes técnicos con los que se determine o no la causa de utilidad pública pretendida.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-CERT-P01-05 Nombre del indicador: Porcentaje de expedientes técnicos integrados
Definición del indicador: Mide la proporción de exedientes técnicos integrados respecto de los solicitados.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Fórmula:
NETI
* 100
TETIS
Programación de la Meta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
66.7% 100%
Glosario:NETI: Número de expdientes técnicos integrados. TETIS: Total de expedientes tecnicos integrados solicitados. NA: No aplica
Fuente de información: Secretaria de Gobierno/Comisión Estatal de Reservas Territoriales/Carpetas que obran en la Subdirección de Topografía y Cartografía.
Observaciones:
Para la integración de expedientes técnicos, dependemos de la instrucción de la Secretaria de Gobierno yde la colaboración de otras Dependencias Estatales y Municipales. Los datos de linea base 2017 aparece en cero, ya que los dos expedientes de expropiación se encuentran en proceso de integración, sin embargo su integración puede tardar más meses, ya que dependemos de la colaboración de otras Dependencias Estatales y Municipales. Asi mismo se precisa que el expediente que quedo pendiente en el año 2016, se continua integrando en el año 2017, es decir, forma parte de los expedientes que se integran en 2017.
239
Programa Operativo Anual
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _P111
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
25,526.00 6,837.55 6,346.14 6,056.82 6,285.4925,526.00 6,837.55 6,346.14 6,056.82 6,285.49
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 40-02-03 Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos
Municipio (s): Todo el EstadoPoblación objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número:1
Registro, certificacion y consulta de los actos juridicos relativos a los bienes inmuebles, asi como fortalecimiento de la administracion catastral en los municipios y el Estado
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
Componente: 3 Seguridad y Certeza Juridica otorgada
Actividad: 3.9 inscripcion, certificacion y consulta de Documentos de la propiedad y el comercio
Actividad: 3.10 Vinculacion de la informacion de los predios en la base de datos registral y catastral
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: P111. Gobernabilidad
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: La capacidad gubernamental es oportuna y complementaria a la participación social
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.18 Garantizar la protección de los derechos de propiedad de la Ciudadanía.
Estrategia: 5.18.1 Implementar en el Instituto de Servicio Registrales y Catastrales del Estado de Morelos el Modelo de Modernización Nacional de los Registros Públicos y el Modelo Óptimo de Catastros.
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.8 Otros Servicios GeneralesSubfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Beneficio social y/o económico
- Certeza y Seguridad Juridica en los servicios registrales y catastrales- Disminucion de tiempos de respuesta- Satisfaccion de las necesidades de los usuarios
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Línea de acción: 5.18.1.8 Vincular la información registral y catastral que abone a la certeza jurídica inmobiliaria y a mantener y actualizar la cartografía del Estado de Morelos.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo:
EstatalTotal
Observaciones
240
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
IRDPC 20,531 20,985 16,833
ISCNEDPC 20,531 20,985 16,833
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CRDIPC 22,266 24,080 11,955
CSDIPC 22,266 24,080 11,955
4to. Trimestre
Dar certeza juridica, sobre los tramites de inscripcion que realiza la ciudadania, relativos a la propiedad inmobiliaria.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-ISRYC-P01-01 Nombre del indicador: Porcentaje de inscripciones realizadas de documentos de la propiedad y el comercio.
Definición del indicador: Mide la proporción de certificaciones realizdas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio respecto al total de certificaciones solicitadasde documentos inscritos de la propiedad y el comercio
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta
2018
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
Dar certeza juridica, sobre los tramites de certificacion de documentos inscritos que realiza la ciudadania, relativos a la propiedad inmobiliaria.
Fórmula:
IRDPC
*
ISCNEDPC
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-ISRYC-P01-02 Nombre del indicador: Porcentaje de certificaciones realizadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio
Glosario:IRDPC: Número de inscripciones realizadas de documentos de la propiedad y el comercio.ISCNEDPC: Total de inscripciones solicitadas que cumplen con norma establecida de documentos de la propiedad y el comercio.
Fuente de información: Secretaría de Gobierno/Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos/Direccion de Registro (reportes mensuales)
Observaciones:
Definición del indicador: Mide la proporcion de certificaciones realizadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio respecto al total de certificaciones solicitadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta
2018
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%Fórmula:
CRDIPC
* 100
CSDIPC
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Glosario: CRDIPC: Número de certificaciones realizadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio.CSDIPC: Total de certificaciones solicitadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio.
Fuente de información: Secretaría de Gobierno/Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos/Dirección de Certificaciones (reportes mensuales)
Observaciones:
241
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CASFEPC 14,611 14,979 10,901
CSSFPC 14,611 14,979 10,901
Objetivo : 4
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
ECCITTACP 7,416 7,591 4,077
ESCCITTACP 7,416 7,591 4,077
Dar certeza juridica, sobre las consultas de folios electronicos que realiza la ciudadania, relativos a la propiedad inmobiliaria.
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-ISRYC-P01-03 Nombre del indicador: Porcentaje de consultas atendidas sobre folios electronicos de la propiedad y el comercio
Definición del indicador: Mide la proporcion de consultas atendidas sobre folios electronicos de la propiedad y el comercio
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta
2018
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
Dar certeza juridica, sobre las emisiones de copias certificadas, informes de testamento,testimonios, autorizacion y cierre de protocolos que realiza la ciudadania, relativos a la propiedad inmobiliaria.
Fórmula:
CASFEPC
* 100
CSSFPC
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-ISRYC-P01-04 Nombre del indicador: Porcentaje de emision de copias certificadas, informes de testamentos, testimonios y autorizacion y cierre de protocolos.
Glosario: CASFEPC: Número de consultas atendidas sobre folios electronicos de la propiedad y el comercioCSSFPC: Total de consultas solicitadas sobre folios de la propiedad y el comercio
Fuente de información: Secretaría de Gobierno/Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos/Subdireccion de Consulta y Acervo Documental (reporte mensual)
Observaciones:
Definición del indicador: Mide la proporcion de emisiones de copias certificadas, informes de testamento y testimonios y autorizacion y cierre de protocolos respecto al total de emisiones solicitadas de los tramites mencionados.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta
2018
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%Fórmula:
ECCITTACP
* 100
ESCCITTACP
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Glosario: ECCITTACP: Núm. Emisiones de copias certificadas, informes de testamento y testimonios y autorizacion y cierre de protocolos
ESCCITTACP:Total Emisiones solicitadas de copias certificadas, informes de testamento y testimonios y autorizacion y cierre de protocolos
Fuente de información: Secretaría de Gobierno /Instituto de servicios registrales y Catastrales del Estado de Morelos/ Subdireccion de Archivo General de Notarias (reporte mensual)
Observaciones:
242
Programa Operativo Anual
Objetivo : 5
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PVRC 13,350 9,458
PPVRC 13,350 9,458
Tener relacionados los padrones registral y catastral que brinden certeza juridica y geografica de los predios del Estado de Morelos.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-ISRYC-P01-05 Nombre del indicador: Porcentaje de emision de copias certificadas, informes de testamentos, testimonios y autorizacion y cierre de protocolos.
Definición del indicador: Mide la proporcion de predios vinculados registral y catastralmente respecto al total de predios programados para vincular registral y catastralmente.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta
2018
Fórmula:
PVRC
* 100
PPVRC
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
Glosario: PVRC: Número de predios vinculados registral y catastralmentePPVRC: Total de predios programados para vincular registral y catastralmente
Fuente de información: Secretaría de Gobierno /Instituto de servicios registrales y Catastrales del Estado de Morelos/ Coordinacion de Catastro (reporte mensual)
Observaciones: Este indicador se creo en el año 2016, al tercer trimestre de 2016 se cuenta con 13,250 predios vinculados.
243
Programa Operativo Anual
Nombre:
Ramo 33 Prog. Fed 2,366.15
1,281.85
3,797.49
3,888.51
11,334.00 - - - -
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 40.02.04 INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosEstatal Federal Estatal Federal
1. Programa Estatal de Capacitación
2. Centro de Documentación Especializado en Género.
3. Atenciones psicológicas y/o jurídicas a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia.
4. Difusión de las políticas públicas a favor de la mujer.
Total - 11,334.00 -
11,334.00
Observaciones
El recurso estatal autorizado para Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos para el
ejercicio fiscal 2018 es por el monto de $11,334,000.00. La estimación del presupuesto estatal
para cada proyecto contempla los gastos de servicios personales y gastos operativos de las
unidades administrativas responsables de los proyectos así como las unidades de gestión y
apoyo (Dirección de Planeación, Evaluación y Normatividad, Dirección General y Dirección de
Administración y Finanzas) (Proyectos 1 a 4).
244
Programa Operativo Anual
Nombre:
1,300 500
N/A N/A
Sector: FIN
Clave_PP: _PA02
N/A
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
2,366.15 591.53 591.54 591.54 591.542,366.15 591.53 591.54 591.54 591.54
Municipio (s):Población objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 1 Programa Estatal de Capacitación
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E112. Derechos Humanos, Indígenas y Equidad de Género
Gobierno 11. Contribuir al desarrollo democrático y cívico
Propósito: Los derechos humanos e indígenas y la igualdad de género son promovidos y orientan la labor gubernamental
Mujeres: Hombres: Total: 1,800Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: N/A
Función: 2.7 Otros Asuntos SocialesSubfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Componente: 2 Politícas Públicas con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos promovidas.
Actividad:2.1. Sensibilización, capacitación y profesionalización de las y los servidores públicos de los tres poderes y de municipios en materia de perspectiva de género y derechos humanos
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo social
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo: N/A
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 5.16 Garantizar el respeto a los Derechos Humanos y Equidad de género en las políticas públicas.
Estrategia: 5.16.1 Controlar y vigilar que las políticas transversales de Derechos Humanos y Equidad de género se apliquen.
Línea de acción: 5.16.1.3 Capacitar y sensibilizar permanentemente las áreas de gobierno en materia de Derechos Humanos y Equidad de Género.
Total
Observaciones
Contribuir a través de la formación en sensibilización y capacitación de las servidoras y servidores públicos en un marco básico de la perspectiva género y derechos humanos que les brinden herramientas para la comprensión e implementación de la perspectiva de género dentro de sus dependencias y así tambien favorezcan en las relaciones igualitarias entre mujeres y hombres al interior de las mismas y en el trato con la población. Contribuir al cumplimiento de la normatividad internacional en la implementación e institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública que permita reducir la discriminación promoviendo el ejercicio pleno de los derechos humanos así como el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Federal
245
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016
"NTSR" 75 334
"TTSR" 75 334
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016
"NSPCPS" 46 335
"TSPRS" 46 335
Sensibilizar en materia de perspectiva de género a las servidoras (es) públicos de los tres poderes, de los municipios y de la población en general.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-IMM-P01-01 Nombre del indicador: Porcentaje de talleres de sensibilización realizados en materia de perspectiva de género de los tres poderes, de los municipios y de la población en general.
Definición del indicador:Mide la proporción de talleres de sensibilización realizados en materia de perspectiva de género de los tres poderes, de los municipios y de la población en general respecto al total de talleres de sensibilización requeridos en materia de perspectiva de género de los tres poderes, de los municipios y de la población en general.
Fórmula:
"NTSR"
* 100
"TTSR"
Programación de la
Meta 2018
Porcentaje Porcentaje NA NA NA 100% 100% NA 100%
Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100%
4to. Trimestre
100%
Sensibilizar en materia de perspectiva de género a las servidoras (es) públicos de los tres poderes, de los municipios y de la población en general.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IMM-P01-02 Nombre del indicador:Porcentaje de servidoras (es) públicos que concluyeron el proceso de sensibilización en materia de perspectiva de género de los tres poderes y de los municipios.
Glosario:
"NTSR" - Número de talleres de sensibilización realizados en materia de perspectiva de género de los tres poderes, de los municipios y de la población en general.TTSR - Total de talleres de sensibilización requeridos en materia de perspectiva de género de los tres poderes, de los municipios y de la población en general.NA. No aplica
Fuente de información: Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos / Base de Datos de la Dirección de Capacitación y Enlace Institucional y Evaluaciones de años anteriores.
Observaciones:
Esta capacitación externa se atiende mediante la solicitud de las dependencias, municipios y/o población en general tras el análisis se toma la determinación en cuanto a la oferta temática. * Estos cursos se impartieron desde 2015 solo se impartieron talleres sobre 2 temas "Género y violencia contra las mujeres", solo los martes se impartieron dichos talleres. Para 2016 se aumentarón los talleres lenguaje incluyente y alerta de violencia de género, atendiendo a municipios y a poderes del estado "tribunal y Congreso" así como población abierta.
Definición del indicador:Mide la proporción de servidoras (es) públicos que concluyeron el proceso de sensibilización en materia de perspectiva de género de los tres poderes y de los municipios respecto al total de servidoras (es) públicos que requirieron sensibilización en materia de perspectiva de género de los tres poderes y de los municipios.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 100%
100% NA 100%Fórmula:
"NSPCPS"
* 100
"TSPRS"
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Glosario:"NSPCPS" - Número de servidoras (es) públicos que concluyeron el proceso de sensibilización en materia de perspectiva de género de los tres poderes y de los municipios. "TSPRS" - Total de servidoras (es) públicos que requirieron sensibilización en materia de perspectiva de género de los tres poderes y de los municipios.
Fuente de información: Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos/Base de datos de la Dirección de Capacitación y Enlace Institucional
Observaciones:Para 2015 y 2016 ese indicador no existia como tal, ya que se tomaba en cuenta el número de personas atendidas o que tomaban algún taller, no necesariamente que concluyeran el proceso de sensibilización (los cuatro temas básicos), a pesar de ello se tiene registro que en 2015 concluyeron el proceso 46 personas.
246
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016
"NCCR" 30 18
"TCCR" 30 18
Objetivo : 4
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016
"NSPC" 31 94
"TSPRC" 31 94
Capacitar a las servidoras (es) públicos en materia de perspectiva de género, derechos humanos y atención a las violencia contra las mujeres de los tres poderes y de los municipios.
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
SG-IMM-P01-03 Nombre del indicador:Porcentaje de cursos de capacitación realizados en materia de perspectiva de género, derechos humanos y atención a violencia contra las mujeres de los tres poderes.
Definición del indicador:Mide la proporción de cursos de capacitación realizados en materia de perspectiva de género, derechos humanos y violencia contra las mujeres de los tres poderes respecto al total de cursos de capacitación requeridos en materia de perspectiva de género, derechos humanos y violencia contra las mujeres de los tres poderes de los tres poderes.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 100%
100% NA 100%
Capacitar a las serdidoras (es) públicos en materia de perpectiva de género, derechos humanos y atención a violencia contra las mujeres de los tres poderes
Fórmula:
"NCCR"
* 100
"TCCR"
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IMM-P01-04 Nombre del indicador: Porcentaje de servidoras (es) públicos capacitadas (os) en materia de perspeciva de género y derechos humanos de los tres poderes.
Glosario:
"NCCR" - Número de cursos de capacitación realizados en materia de perspectiva de género, derechos humanos y atención a violencia contra las mujeres de los tres poderes.
"TCCR" - Total de cursos de capacitación requeridos en materia de perspectiva de género, derechos humanos y atención a violencia contra las mujeres de los tres poderes..
Fuente de información: Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos/Base de datos de la Dirección de Capacitación y Enlace Institucional.
Observaciones: Estos cursos se impartieron desde 2015
3er. Trimestre
Definición del indicador:Mide la proporción de servidoras (es) públicos capacitadas (os) en materia de perspectiva de género, derechos humanos y atención a mujeres en situación de violencia de los tres poderes respecto al total de servidoras (es) públicos que requirieron capacitación en materia de perspectiva de género, derechos humanos y atención a mujeres en situación de violencia de los tres poderes.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
4to. Trimestre25% 50% 75% 100%
100% NA 100%Fórmula:
"NSPC"
* 100
"TSPRC"
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre
Glosario:
"NSPC" - Número de servidoras (es) públicos capacitadas (os) en materia de perspectiva de género, derechos humanos y atención a mujeres en situación de violencia de los tres poderes."TSPRC" - Total de servidoras (es) públicos que requirieron capacitación en materia de perspectiva de género, derechos humanos y atención a mujeres en situación de violencia de los tres poderes.
Fuente de información: Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos / Base de Datos de la Dirección de Capacitación y Enlace Institucional.
Observaciones:Dependencias que fueron capacitadas: Servicios de Salud, Secretaría de Cultura, Dif Morelos, Fiscalía General, Instituto Morelense de Radio y Televisión, Secretaría de Hacienda, instituto de Servicios Registrales, Instituto de credito para los trabajadores al servicio del gobierno del estado de Morelos y el ayuntamiento de Temixco.
247
Programa Operativo Anual
Objetivo : 5
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
"NPID"
"TPCD"
del Proy. Profesionalizar a servidores públicos a través de diplomados en materia de perspectiva de género, derechos humanos y atención de la violencia contra las mujeres.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IMM-P01-05 Nombre del indicador: Porcentaje de personas que concluyeron el diplomado en materia de perspectiva de género, derechos humanos y atención a violencia contra las mujeres.
NA NA NA
Definición del indicador: Mide la proporción de personas que concluyeron el "Diplomado en materia de perspectiva de género, derechos humanos y atención a violencia contra las mujeres" respecto al total de personas que iniciaron el dicho Diplomado.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
"NPID"
* 100
"TPCD"
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
0% 0% 0% 100%
NA NA 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA
Glosario:"NPID"" - Número que personas que iniciaron el diplomado en materia de perspectiva de género, derechos humanos y atención a violencia contra las mujeres.
"TPCD" - Total de Personas que concluyeron el Diplomado en materia de perspectiva de género, derechos humanos y atención de la violencia contra las mujeres.
Fuente de información: Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos / Base de Datos de la Dirección de Capacitación y Enlace Institucional.
Observaciones:En este indicador no existe línea base a razón de que es un proyecto de nueva creación, la estimación del presupuesto estatal corresponde a los gastos de géstión de las areas de apoyo para la realización de los diplomados. El cumplimiento de esta actividad depende del presupuesto otorgado al IMM por convenios federales.
248
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
50 25
N/A N/A
Sector: FIN
Clave_PP: _PA02
N/A
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
1,281.85 320.46 320.46 320.46 320.471,281.85 320.46 320.46 320.46 320.47
Municipio (s): No aplicaPoblación objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 2 Centro de Documentación Especializado en Género.
Mujeres: Hombres: Total: 75Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: N/A
Componente: 1. Politicas publicas con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos promovidas.
Actividad: 1.2. Centro de Documentación Especializado en Género.
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo social
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E112. Derechos Humanos, Indígenas y Equidad de Género
Gobierno 11. Contribuir al desarrollo democrático y cívico
Propósito: Los derechos humanos e indígenas, la igualdad de género y la no discriminación, son promovidos y orientados a la labor gubernamental.
Objetivo: 5.16 Garantizar el respeto a los Derechos Humanos y Equidad de género en las políticas públicas.
Estrategia: 5.16.1 Controlar y vigilar que las políticas transversales de Derechos Humanos y Equidad de género se apliquen.
Línea de acción: 5.16.1.3 Capacitar y sensibilizar permanentemente las áreas de gobierno en materia de Derechos Humanos y Equidad de Género.
Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales
Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Contar con información especializada en derechos humanos y género accesible para todas las personas y que potencie la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Dentro de las principales acciones a implementar son: * Establecer lineamientos para la prestación del servicio del centro de documentación. *Diseñar y crear registro de consultantes. * Conservar y clasificar el nuevo material que ingrese al acervo. * Conservar y actualizar la base de datos del acervo. * Mantener y acondicionar el espacio de consulta de acuerdo a las necesidades del servicio.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursos Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplicaObjetivo: N/A
Beneficio social y/o económico
Total
Observaciones
249
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
"NMyHA"
"TARMYH"
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IMM-P02-01 Nombre del indicador: Porcentaje de mujeres y hombres con consultas atendidas en el centro de documentación especializada en género.
Definición del indicador: Mide la proporción de mujeres y hombres atendidos en el Centro de Documentación Especializada en Género con respecto al total hombres y mujeres que solicitaron atención.
del Proy. Atender las solicitudes de consulta de mujeres y hombres en el Centro de Documentación Especializado en Género (CENDOC).
Frecuencia de medición: Semestral
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Calidad
Fórmula:
"NMyHA"
* 100
"TARMYH"
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
NA NA 100%
Observaciones: No se cuenta con línea base de este indicador, esta en la etapa de la implementación se pretende que para el ejercicio fiscal 2017 se active su funcionamiento.
Glosario: ""NMyHA"" - Número de mujeres y hombres atendidos en el Centro de Documentación Especializada en Género.
Glosario: "TMyH" - Total de mujeres y hombres que solicitaron atención
Fuente de información: Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos / Base de Datos de la Dirección de Capacitación y Enlace Institucional.
250
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
2,350 0
170 160
Sector: FIN
Clave_PP: _PA02
N/A
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
3,797.49 949.37 949.37 949.37 949.383,797.49 949.37 949.37 949.37 949.38
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 3 Atenciones psicológicas y/o jurídicas a mujeres en situación de violencia.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 2,350
Derechos de la infancia:
Municipio (s): No aplica
Gobierno 11. Contribuir al desarrollo democrático y cívico
Propósito: Los derechos humanos e indígenas, la igualdad de género y la no discriminación, son promovidos y orientados a la labor gubernamental.
Componente: 1. Politicas publicas con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos promovidas.
Niñas: Niños: Adolescentes: 30
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E112. Derechos Humanos, Indígenas y Equidad de Género
Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.16 Garantizar el respeto a los Derechos Humanos y Equidad de género en las políticas públicas.
Actividad: 1.3. Atenciones psicológicas y/o jurídicas a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia.
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo social
Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales
Objetivo: N/A
Beneficio social y/o económico
Incidir en la reducción de la violencia familiar y mejorar la capacidad de respuesta de las mujeres violentadas, sus hijas e hijos. Proporcionar a las mujeres en situación de violencia, orientación sobre sus derechos, procesos jurídicos e instancias legales respecto a su situación, así como brindar atención psicológica para coadyuvar en su empoderamiento y toma de decisiones, ya sea de manera personalizada, en las instalaciones del instituto, cae, vía telefónica, o hasta en su municipio, todo ello de manera especializada, confidencial y gratuita.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estrategia: 5.16.1 Controlar y vigilar que las políticas transversales de Derechos Humanos y Equidad de género se apliquen.
Línea de acción: 5.16.1.3 Capacitar y sensibilizar permanentemente las áreas de gobierno en materia de Derechos Humanos y Equidad de Género.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
EstatalTotal
Observaciones
251
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
"NMHeHAPO" 1,000 1,662
TMHeHRAP" 1,000 1,662
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
"NMSVAJO" 618 1,289
"TMSVRAJ" 618 1,289
del Proy. Otorgar atención psicológica a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IMM-P03-01 Nombre del indicador: Porcentaje de mujeres con atención psicológica otorgada.
Definición del indicador:Mide la proporción de atenciones psicolgicas ótorgadas (Número de servicios "atención en crisis, lúdicas, terapias, acompañamiento psicosocial, impresiones diagnósticas, unidad móvil y línea de la mujer") a mujeres en situación de violencia respecto al total de atenciones psicológicas requeridas por mujeres en situación de violencia).
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión:
3er. Trimestre
Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% NA 100%
del Proy. Otorgar atenciones jurídicas a mujeres en situación de violencia.
Fórmula:
"NMHeHAPO"
* 100
TMHeHRAP"
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IMM-P03-02 Nombre del indicador: Porcentaje de mujeres en situación de violencia con atención jurídica otorgada.
Glosario:"NMHeHAPO" - Número mujeres con atención psicológica otorgada
TMHeHRAP" - Total de mujeres en situación de violencia que requirieron atención.
Fuente de información: Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos / Dirección Juridica del IMM.
Observaciones: Las atenciones y/o servicios otorgados se miden por sesiones requeridas en el IMM, en el CAE, a través de línea de la mujer y unidad movil. Cabe destacar que las atenciones o servicios otorgados varian de mujer a mujer de acuerdo a su problemática.
NA NA 100%
Definición del indicador:Mide la proporción de atenciones jurídicas otorgadas (Número de servicios: asesorías, canalizaciones, acompañamientos e información general solicitada) a mujeres en situación de violencia respecto al total de atenciones psicológicas requeridas por mujeres en situación de violencia).
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
"NMSVAJO"
* 100
"TMSVRAJ"
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% NA 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA
Glosario:"NMAJO" - Número de mujeres en situación de violencia con atención jurídica otorgada (asesoría y acompañamientos)
"TMSVRAJ" - Total de Mujeres en situación de violencia que requirieron jurídica.
Fuente de información: Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos / Dirección Juridica del IMM.
Observaciones: Las atenciones y/o servicios otorgados se miden por sesiones requeridas en el IMM, en el CAE, a través de línea de la mujer y unidad movil. Cabe destacar que las atenciones o servicios otorgados varian de mujer a mujer de acuerdo a su problemática.
252
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
"NMAPYJ"
"TMRAPYJ"
del Proy. Dar atención jurídica y/o psicológica a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IMM-P03-03 Nombre del indicador: Porcentaje de mujeres en situación de violencia con atenciones psicológicas y/o jurídicas otorgadas.
Definición del indicador: Mide la proporción de mujeres en situación de violencia atendidas psicológicamente y/o jurídicamente respecto al total de mujeres en situación de violencia que requirieron atenciones psicológicas y/o jurídicas.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA NA NA 100%
Fórmula:
"NMAPYJ"
* 100
"TMRAPYJ"
Programación de la Meta 2018
Glosario: "NMAPYJ" - Número de mujeres en situación de violencia con atenciones psicológicas y/o jurídicas otorgadas.
Glosario: "TMRAPYJ" - Total de mujeres en situación de violencia que requirieron atenciones psicológicas y/o jurídicas.
Fuente de información: Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos / Dirección Juridica del IMM.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Observaciones:No se cuenta con linea base de este indicador a razón de que se median solo l as atenciones y no el número de mujeres a las que se les dio atención, al conocer el número de mujeres sus hijas e hijos en situación de violencia atendidas (os), se cuenta con un amplio panorama de los alcances de la violencia de género.
253
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
988,905 914,906
0 0
Sector: FIN
Clave_PP: _PA02
N/A
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
3,888.51 972.13 972.13 972.13 972.13
3,888.51 972.13 972.13 972.13 972.13
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 4 Difusión de los programas, proyectos y acciones en favor de la perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Municipio (s): No aplica
Gobierno 11. Contribuir al desarrollo democrático y cívico
Propósito: Los derechos humanos e indígenas, la igualdad de género y la no discriminación, son promovidos y orientados a la labor gubernamental.
Componentes: 1. Políticas públicas con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos promovidas
Niñas: Niños: Adolescentes: 0
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: PA02. Secretaría de Gobierno
Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.16 Garantizar el respeto a los Derechos Humanos y Equidad de género en las políticas públicas.
Actividad: 1.4. Difusión de los programas, proyectos y acciones en favor de la perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo social
Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales
Objetivo: N/ABeneficio social y/o económico
Difundir los programas, proyectos y acciones en favor de la perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres, el derecho de la Mujer a una vida libre de violencia y posicionar ante la sociedad, las acciones que realiza el IMM, por medio de campañas de difusión y Así como
eventos: Un Billón de Pie, Dia Internacional de la Mujer, Aniversario del IMM y Dia Internacional de la no violencia contra la Mujer. Contribuir a fortalecer la cultura de la Igualdad y Perspectiva de Género en la población, a través de la promoción y difusión de programas, proyectos y acciones sobre la materia, mediante información con lenguaje incluyente y no sexista, libre de estereotipos y respetuoso de los Derechos
Humanos de las Mujeres.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estrategia: 5.16.1 Controlar y vigilar que las políticas transversales de Derechos Humanos y Equidad de género se apliquen.
Línea de acción: 5.16.1.3 Capacitar y sensibilizar permanentemente las áreas de gobierno en materia de Derechos Humanos y Equidad de Género.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Estatal
Total
Observaciones
254
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
"NAR" 1 2 4 12 12
"TAR" 1 2 4 12 12
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
"NCDR" 1 1 1 1 6
"TCDR" 1 1 1 1 6
del Proy. Informar a través de medios electronicos sobre los programas, proyectos y acciones en favor de la perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IMM-P04-01 Nombre del indicador:Porcentaje de actualizaciones realizadas en medios electrónicos del IMEM sobre los programas, proyectos y acciones en favor de la perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres.
Definición del indicador:Mide la proporción de actualizaciones realizadas en medios electrónicos del IMEM sobre los programas, proyectos y acciones en favor de la perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres respecto al total de actualizaciones requeridas en medios electrónicos del IMEM sobre los programas, proyectos y acciones en favor de la perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres.
Tipo: GestiónSentido de la
medición: Ascendente Dimensión:
3er. Trimestre
Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% NA 100%
del Proy. Informar mediante las campañas realizadas en medios de información sobre los programas, proyectos y acciones en favor de la perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres.
Fórmula:
"NAR"
* 100
"TAR"
Programación de la Meta 2018
Porcentaje Porcentaje 100% 100% 100% 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IMM-P04-02 Nombre del indicador:Porcentaje de campañas de difusión realizadas sobre los programas, proyectos y acciones en favor de la perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres en medios de comunicación.
Glosario:"NAR" - Número de actualizaciones realizadas en medios electrónicos del IMEM sobre los programas, proyectos y acciones en favor de la perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres "TAR" - Total de actualizaciones requeridas en medios electrónicos del IMEM sobre los programas, proyectos y acciones en favor de la perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres
Fuente de información: Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos / Dirección de Comunicación Social del IMM.
Observaciones: Ninguna.
100% 100% 100%
Definición del indicador:Mide la proporción de campañas de difusión realizadas sobre los programas, proyectos y acciones en favor de la perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres en medios de comunicación respecto al total de campañas de difusión requeridas sobre los programas, proyectos y acciones en favor de la perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres en medios de comunicación.
Tipo: GestiónSentido de la
medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
"NCDR"
* 100
"TCDR"
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% NA 100%
Meta 2018
Porcentaje Porcentaje 100%
Glosario:
"NCDR" - Número de campañas de difusión realizadas sobre los programas, proyectos y acciones en favor de la perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres en medios de comunicación.
"TCDR" - Total de campañas de difusión requeridas sobre los programas, proyectos y acciones en favor de la perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres en medios de comunicación.
Fuente de información: Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos / Dirección de Comunicación Social del IMM.
Observaciones: Ninguna.
255
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
"NEPR" 1 1 1 3 3
"TEPR" 1 1 1 3 3
del Proy. Promocionar eventos sobre los programas, proyectos y acciones en favor de la perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IMM-P04-03 Nombre del indicador: Porcentaje de eventos de promoción de los programas, proyectos y acciones en favor de la perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres realizados.
100% 100% 100%
Definición del indicador:
Mide la proporcion de eventos de promoción (un billon de pie, dia internacional de la mujer, aniversario del IMM y dia internacional de la eliminacion de la violencia contra la mujer) de los programas, proyectos y acciones en favor de la perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres realizados con respecto al total de eventos de promoción (un billon de pie, dia internacional de la mujer, aniversario del IMM y dia internacional de la eliminacion de la violencia contra la mujer) de los programas, proyectos y acciones en favor de la perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres.
Tipo: GestiónSentido de la
medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
"NEPR"
* 100
"TEPR"
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% NA 100%
Meta 2018
PorcentajePorcentaje 100%
Glosario:
"NEPR" - Número de eventos de promoción realizados de los programas, proyectos y acciones en favor de la perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres.
"TEPR" - Total de eventos de promoción requeridos de los programas, proyectos y acciones en favor de la perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres.
Fuente de información: Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos / Dirección de Comunicación Social del IMM.
Observaciones: Ninguna.
256
Programa Operativo Anual
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
NA NA
Sector: FIN
Clave_PP: _E021
1.4
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
8,450.00 2,112.00 2,112.00 2,112.00 2,114.008,450.00 2,112.00 2,112.00 2,112.00 2,114.00
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 40.2.6 Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos
Municipio (s): Todo el estadoPoblación objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 1 Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: NA
Componente: 3. Personas en situación de víctimas de delitos y/o violación de derechos humanos atendidas.
Actividad: 3.1 Elaboración del registro de las víctimas de delitos y/o violación de derechos humanos.3.2 Elaboración del registro para acceso a medidas de ayuda a víctimas de delitos y/o violación de derechos humanos.3.2 Atención psicosocial a persona en situación de víctima de delitos y/o violación de derechos humanos
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E021. Procuración de justicia
Procuración_Justicia 2. Contribuir a mejorar la procuración de justicia
Propósito: Los procedimientos penales se modifican para reducir la impunidad y resarcir el daño a las víctimas
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Objetivo: 1.4 Brindar protección especial a las víctimas u ofendidos del delito, para que les sea resarcido el daño moral y patrimonial.
Estrategia: 1.4.1 Coordinar políticas públicas encaminadas a resarcir el daño moral y patrimonial de las víctimas u ofendidos del delito.
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.2 JusticiaSubfunción: 1.2.4 Derechos Humanos
Beneficio social y/o económico
Un Morelos más justo que regule, reconozca y garantice los derechos de las víctimas del delito y violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de los derechos violados, debida diligencia, no repetición y demás derechos establecidos en nuestro marco jurídico.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Línea de acción: 1.4.1.2 Implementar la creación del fondo económico para la restauración y protección especial a las víctimas u ofendidos del delito.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa de Procuración de Justicia del Estado de Morelos 2013-2018
Objetivo: Brindar protección especial a las víctimas u ofendidos del delito, para que les sea resarcido el daño moral y patrimonial
EstatalTotal
Observaciones
257
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PSVDVDHA 29 230
PSVDVDHSA 29 230
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
VDVDHR 1 480
VDVDHSMDIR 1 480
4to. Trimestre
Personas en situación de víctimas de delitos y/o violación de derechos humanos atendidas.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
(SG-CEARVEM-P1-01) Nombre del indicador: Porcentaje de personas en situación de víctimas de delitos y/o de violación a derechos humanos atendidas.
Definición del indicador: Mide la proporción de las personas en situación de víctimas de delitos y/o violación de derechos humanos atendidas en relación al total de víctimas de delitos y/o violación de derechos humanos que solicitan atención.
Estratégico Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 80%
100% NA 80%
Elaboración del registro de las víctimas de delitos y/o violación de derechos humanos.
Fórmula:
PSVDVDHA
* 100
PSVDVDHSA
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de PROPÓSITO)
(SG-CEARVEM-P1-02) Nombre del indicador: Porcentaje de víctimas de delitos y/o de violación a derechos humanos registradas.
Glosario: PSVDVDHA: Número de personas en situación de víctimas de delitos y/o violación de derechos humanos atendidas PSVDVDHSA: Total de personas en situación víctimas de delitos y/o violación de derechos humanos que solicitan atención
Fuente de información: Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos
Observaciones:
Definición del indicador: Mide la proporción de víctimas de delitos y/o violación de derechos humanos registradas respecto al total de víctimas de delitos y/o violación de derechos humanos que solicitan de manera directa o indirecta su registro.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 100%
100% NA 100%Fórmula:
VDVDHR
* 100
VDVDHSMDIR
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Glosario:VDVDHR: Número de víctimas de delitos y/o violación de derechos humanos registradas VDVDHSMDIR: Total de víctimas de delitos y/o violación de derechos humanos que solicitan de manera directa o indirecta su registro
Fuente de información: Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos portal oficial de transparencia en internet
Observaciones:
258
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016
VDVDHAAJ 71 232
VDVDHSAJ 71 232
Objetivo : 4
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
VDVDHAP
VDVDHSAP
Atención psicosocial a persona en situación de víctima de delitos y/o violación de derechos humanos
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CEARVEM-P1-03) Nombre del indicador: Porcentaje de víctimas de delitos y/o de violación a derechos humanos atendidas con asesoría jurídica.
Definición del indicador: Mide la proporción de víctimas de delitos y/o violación de derechos humanos atendidas con asesoría jurídica respecto al total de víctimas de delitos y/o violación de derechos humanos que solicitaron asesoría jurídica.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 100%
100% NA 100%
Atención psicosocial a persona en situación de víctima de delitos y/o violación de derechos humanos
Fórmula:
VDVDHAAJ
* 100
VDVDHSAJ
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CEARVEM-P1-04) Nombre del indicador: Porcentaje de persona en situación de víctima de delitos y/o de violación a derechos humanos con atención psicosocial.
Glosario: VDVDHAAJ: Número de víctimas de delitos y/o violación de derechos humanos atendidas con asesoría jurídica, VDVDHSAJ: Total de víctimas de delitos y/o violación de derechos humanos que solicitaron asesoría jurídica
Fuente de información:
Observaciones: Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos portal oficial de transparencia en internet
Definición del indicador: Mide la proporción de víctimas de delitos y/o violación de derechos humanos con atención psicosocial respecto al total de víctimas de delitos y/o violación de derechos humanos que solicitaron atención psicosocial.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 10%
NA NA 10%Fórmula:
VDVDHAP
* 100
VDVDHSAP
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Glosario: VDVDHAP:Número de víctimas de delitos y/o violación de derechos humanos con atención psicosocial, VDVDHSAP: Total de víctimas de delitos y /o violación de derechos humanos que solicitaron atención psicosocial
Fuente de información:
Observaciones: Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos portal oficial de transparencia en internet
259
Programa Operativo Anual
Objetivo : 5
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NVDGVDHRESO 47
TVDGVDHSR 58
Objetivo : 6
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NVDGVDHAMAAO
TVDGVDHSA
Resarcir el daño a las Personas en situación de víctima de Delitos Graves y/o Violaciones a Derechos Humanos.
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CEARVEM-P1-05) Nombre del indicador: Porcentaje de personas en situación de víctimas de delitos graves y/o violación de derechos humanos con reparación económica o simbólica otorgada.
Definición del indicador: Mide la proporción de víctimas de delitos graves y/o violación de derechos humanos con reparación económica o simbólica otorgada con relación al total de víctimas de delitos graves y/o violación de derechos humanos que solicitaron reparación
Estratégico Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
100% 100% 100% 10%
81% NA 10%
Elaboración del registro para acceso a medidas de ayuda a víctimas de delitos y/o violación de derechos humanos.
Fórmula:
NVDGVDHRESO
* 100
TVDGVDHSR
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SG-CEARVEM-P1-05) Nombre del indicador: Porcentaje de víctimas de delitos y/o de violación a derechos humanos con acceso a medidas de ayuda y asistencia.
Glosario:NVDGVDHRESO: Número de víctimas de delitos graves y/o violación de derechos humanos con reparación económica o simbólica otorgada. TVDGVDHSR: Total de víctimas de delitos graves y/o violación de derechos humanos que solicitaron reparación.
Fuente de información:
Observaciones: Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos portal oficial de transparencia en internet
Definición del indicador: Mide la proporción de víctimas de delitos graves y/o violación de derechos humanos con acceso a medidas de ayuda y asistencia otorgado con relación al total de víctimas de delitos graves y/o violación de derechos humanos que solicitaron el acceso.
Estratégico Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
Fórmula:
NVDGVDHAMAAO
* 100
TVDGVDHSA
Programación de la Meta 2018
Porcentaje Porcentaje NA NA NA NA
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 10%
NA NA 10%
Glosario:NVDGVDHAMAAO: Número de víctimas de delitos graves y/o violación de derechos humanos con acceso a medidas de ayuda y asistencia otorgado. TVDGVDHSA: Total de víctimas de delitos graves y/o violación de derechos humanos que solicitaron el acceso.
Fuente de información:
Observaciones: Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos portal oficial de transparencia en internet
260
Programa Operativo Anual
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
N/A N/A
Sector: FIN
Clave_PP: _E031
No aplica
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
39,140.00 9,785.00 9,785.00 9,785.00 9,785.0039,140.00 9,785.00 9,785.00 9,785.00 9,785.00
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 40-02-7 Instituto Morelense de Radio y Televisión
Municipio (s): Todo el EstadoPoblación objetivo del proyecto
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 1 Trabajando en Red por Morelos
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: PA02. Secretaría de Gobierno
Gubernatura No aplica
Propósito: No aplica
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: N/A
Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones SocialesSubfunción: 2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Componente: No aplica
Actividad: 6 Otras Actividades Transversales a la Dependencia u OrganismoC l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo social
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo:
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad.
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el
Línea de acción:5.1.1.6 Diseñar e implementar campañas de difusión estratégica de alto impacto acordes a los ejes de la Nueva Visón, a través de los diferentes canales de comunicación (página web, redes sociales, medios impresos, medios externos y alternativos, radio y televisión).
Total
Observaciones
Fomento del turismo al divulgar la oferta cultural y de promoción turística que ofrece el Estado de Morelos, así como la preservación de las costumbres, tradiciones y valores a través de la producción de programas y series de Televisión y Radio.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
261
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016
NPTyPRT 3,200 3,900 16,640
TPST 3,200 3,900 16,640
Producir y transmitir programas culturales de Radio y Televisión en coordinación con las dependencias del Gobierno Estatal, Municipal y Federal.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-IMRyT-P001-01 Nombre del indicador: porcentaje de programas transmitidos de Radio y Televisión
Definición del indicador: Mide la proporción de programas transmitidos y producidos en radio y television con relación al total de programas solicitados para su transmisión.
Meta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA 100% 100% 100% NA 80%
80%
Glosario: NPTyPRT: número de programas transmitidos y producidos en radio y televisión TPST: Total de programas solicitados para su transmisiónNA: No aplica
Fuente de información: Instituto Morelense de Radio y Televisión
Observaciones: En el caso de las Estaciones de Radio se transmite las 24 horas, 365 dias al año contando con la estacion local y tres estaciones foraneas y en televisión se transmiten 24 al dia los 365 dias del año.
Fórmula:
NPTyPRT
* 100
TPST
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre80% 80% 80%
262
Programa Operativo Anual
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
321,974 163,986
Sector: FIN
Clave_PP: _E021
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
19,570.00 4,109.70 4,161.90 4,076.30 7,222.1019,570.00 4,109.70 4,161.90 4,076.30 7,222.10
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Gobierno Unidad responsable
Clave presupuestal: 40.2.08 Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos
Municipio (s): Todo el EstadoPoblación objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 1 Reorganización Institucional de la Defensoría Pública
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E021. Procuración de justicia
Gobierno 1. Contribuir a mejorar la seguridad física y patrimonial de la población
Propósito: Los procedimientos penales se modifican para reducir la impunidad y resarcir el daño a las víctimas
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: 256,074
Componente: 2.Representación de defensas penales.Actividad: 2.1 Porcentaje de litigantes particulares en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Actividad: 2.2 Porcentaje de persoal operativo capacitado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Componente: 1. Defensoría Aplicada
Actividad: 1.1 Representación de defensas penalesActividad: 1.2 Asesoria y representación jurídica en materia familiar, mercantil y civil.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo
Objetivo: 1.7 Organizar y administrar la Defensoría Pública.
Estrategia: 1.2.1 Profesionalizar a los servidores públicos que intervienen en el Sistema de Justicia Penal.
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia
Beneficio social y/o económico
Ofrecer a los usuarion internos un lugar apto e ideal que cumpla con los requerimientos minimos para la prestación del servicio que desempeñan. Ofrecer a los usuarios externos de mobiliario digno y suficiente que haga agradable su estancia en las instalaciones del Instituto así como que le de confianzay seguridad en la transparencia del servicio que se le brinda. Ofrecer a los usuarios internos un lugar apto e ideal que cumpla con los requerimietnos mínimos para la prestación del servicio que desempeñan. Ofrecer a los usuarios externos mobiliario digno y suficiente que haga agradable su estancia en las instalaciones del Instituto así como le de confianza y seguridad en la trasparencia del servicio que se le brinda.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Línea de acción: 1.2.3.2 Modernizar y equipar las áreas y los servicios de procuración de justicia.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplicaObjetivo: No aplica.
EstatalTotal
Observaciones
263
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016
RDP 95 95 95 95 95
RR 100 100 100 100 100
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016
DPR 95 95 95 95 95
DPS 100 100 100 100 100
4to. Trimestre
Determinar el número de representaciones penales realizadasFicha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SG-IDEPEM-P1-01 Nombre del indicador: Porcetaje de representados por parte de la Defensoría Pública
Definición del indicador: Mide la proporción de representados por parte de la Defensoría Pública respecto al total de representaciones requeridas.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
80% 80% 80% 95%
95% 95%
Determinar la carga de trabajo del Defensor Público
Fórmula:
RDP
* 100
RR
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje 95% 95% 95% 95%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IDEPEM-P1-02 Nombre del indicador: Porcentaje de defensas penales representadas
Glosario: RDP: Número de representados por parte de la Defensoría Pública RR: Representaciones Requeridas
Fuente de información: Secretaría de Gobierno/Defensoría Pública /Subdirección de Informática y Estadistica
Observaciones:
Definición del indicador: Mide la proporción de defensas penales representadas respecto al total de defensas penales solicitadas
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
95% 95% 95% 100%
95% 100%Fórmula:
DPR
* 100
DPS
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje 95% 95% 95% 95%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Glosario: DPR: Defensa penales representadas. DPS: Defensas penales solicitadas
Fuente de información: Secretaría de Gobierno/Defensoría Pública /Subdirección de Informática y Estadistica
Observaciones:
264
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016
AJO 95 95 95 95 95
AJR 100 100 100 100 100
Objetivo : 4
Clave:
Tipo: Descendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016
RJO 95 95 95 95 95
RJR 100 100 100 100 100
Determiinar las asesorias jurídicas en materia civil, mercantil y familiar otorgadas
4to. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
SG-IDEPEM-P1-03 Nombre del indicador: Porcentaje de asesorías jurídicas en materia familiar, mercantil y civil otorgadas
Definición del indicador: Mide la proporcion de asesorías jurídicas en materia famlar, mercantil y civil otorgadas respecto al total de asesorías en materia familiar, mercantil y civil requeridas.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
95% 95% 95% 100%
95% NA 100%
Determinar las representaciones en materia civil, mercantil y familiar
Fórmula:
AJO
* 100
AJR
Programación de la Meta 2018
PorcentajePorcentaje 95% 95% 95% 95%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SG-IDEPEM-P1-04 Nombre del indicador: Porcentaje de representaciones jurídicas en materia familiar, mercantil y civil
Glosario: AJO: Asesoría Juridica Otorgadas AJR: Asesorías Jurídicas Requeridas
Fuente de información: Secretaría de Gobierno/Defensoría Pública /Subdirección de Informática y Estadistica
Observaciones: Este formato de metas es para sentido descendente
Definición del indicador: Mide la proporción de representaicones jurídicas en materia familar, mercantil y civil otorgadas respecto al total de representaciones jurídicas en materia familiar, mercantil y civil requeridas.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea baseMeta 2018
3er. Trimestre 4to. Trimestre95% 95% 95% 95%
95% NA 95%
Glosario: RJO: Representación Jurídica Ortorgada RJR: Representación Juridica Requerida
Porcentaje
Fuente de información: Secretaría de Gobierno/Defensoría Pública /Subdirección de Informática y Estadistica
Observaciones: Este formato contempla en su fórmula de cálculo la "Tasa" con Factor multiplicador "100,000".Formato para metas en números absolutos
Fórmula:
RJO
* 100
RJR
Programación de la Meta 2018
Porcentaje 95% 95% 95% 95%
1er. Trimestre 2do. Trimestre
265
Dependencia o Secretaría:
Unidad Responsable de Gasto (URG) Nombre del Programa Presupuestario (Pp)Número de
Proyecto del POA
Nombre del programa, proyecto o accion
Monto total del programa, proyecto
o acción (Miles de pesos)
Tipo de Acción ᵇ
2-40-21 E013 18 OF.C.E.R.S. 2,529.85 2-40-21 E013 19 D.G.E.P. 120,157.26 2-40-21 E013 20 D.G.R.S. 27,633.84 2-40-21 E013 21 D.G.E.M.A. 13,673.78 2-40-21 E013 22 D.G.I.P. 667.37 2-40-21 E013 23 D.G.S.C.P. 123,587.90 Total 288,250.00
b. Tipo de Acción: 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.
Anexo 1
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad
Secretaría de Gobierno
266
Dependencia o Secretaría:
Unidad Responsable de Gasto (URG) Nombre del Programa Presupuestario (Pp)Número de
Proyecto del POA
Nombre del programa, proyecto o accion
Monto total del programa, proyecto
o acción (Miles de pesos)
Tipo de Acción ᵇ
INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL.
E112. Derechos Humanos, Indígenas y Equidad de Género 1
Sensibilización, capacitación y profesionalización de las o los servidores públicos de los tres poderes y de municipios en materia de perspectiva de género y derechos humanos.
2,366.15 2
INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL.
E112. Derechos Humanos, Indígenas y Equidad de Género 2 Centro de Documentación
Especializado en Género. 1,281.85 2
INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS / DIRECCIÓN JURIDICA.
E112. Derechos Humanos, Indígenas y Equidad de Género 3
Atenciones psicológicas y/o jurídicas a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia.
3,797.49 2
INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
E112. Derechos Humanos, Indígenas y Equidad de Género 4 Difusión de las políticas públicas
a favor de la mujer. 3,888.51 2
Total 11,334.00
b. Tipo de Acción: 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.
Anexo 1
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad
Secretaría de Gobierno
267
Dependencia o Secretaría:
Unidad Responsable de Gasto (URG) Nombre del Programa Presupuestario (Pp)Número de
Proyecto del POA
Nombre del programa, proyecto o accion
Monto total del programa, proyecto
o acción (Miles de pesos)
Tipo de Acción ᵇ
40.2.08 E021 Morelos Seguro y Justo 1 Reorganización Institucional de la Defensoría Pública 19,570.0 1
Total 19,570.00
b. Tipo de Acción: 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.
Anexo 1
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad
Secretaría de Gobierno
268
Dependencia o Secretaría:
Unidad Responsable de Gasto (URG)
Absoluto(Miles de pesos)
% de cálculo
2-40-21 E013 18 OF. C.E.R.S. 2,529.85 2-40-21 E013 19 D.G.E.P. 120,157.26 2-40-21 E013 20 D.G.R.S. 27,633.84 2-40-21 E013 21 D.G.E.M.A. 13,673.78 1 13,673.78 1002-40-21 E013 22 D.G.I.P. 667.37 2-40-21 E013 23 D.G.S.C.P. 123,587.90
Total 288,250.0 13,673.8
a. Criterios: 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padron de Beneficiarios o Poblacion Objetivo; y 4. Georreferenciado.b. Tipo de gasto: 1. Específico; 2. Agéntivo; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.
Anexo 2
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad
Secretaría de Gobierno
Nombre del Programa Presupuestario (Pp)
Número de proyecto del
POA
Nombre del programa, proyecto o accion
Monto total del programa, proyecto o
acción(Miles de pesos)
Criterio ᵃ
Monto final destinado a los derechos de la infancia (de acuerdo al criterio utilizado) Tipo de
Gasto ᵇ
269
Dependencia o Secretaría:
Unidad Responsable de Gasto (URG)
Absoluto(Miles de pesos)
% de cálculo
SESIPINNAEME112. Derechos Humanos,
Indígenas y Equidad de Género
25
Eficaz funcionamiento del Sistema de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Morelos, a
efecto de que todas las autoridades estatales
cumplan con su responsabilidad de
garantizar la protección, prevención y restitución
integrales de los derechos de niñas, niños
y adolescentes.
505.7 1 505.7 100 1
Total 505.7 505.7
a. Criterios: 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padron de Beneficiarios o Poblacion Objetivo; y 4. Georreferenciado.b. Tipo de gasto: 1. Específico; 2. Agéntivo; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.
Anexo 2
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad
Secretaría de Gobierno
Nombre del Programa Presupuestario (Pp)
Número de proyecto del
POA
Nombre del programa, proyecto o accion
Monto total del programa,
proyecto o acción
(Miles de pesos)
Criterio ᵃ
Monto final destinado a los derechos de la infancia (de acuerdo al criterio utilizado) Tipo de
Gasto ᵇ
270
Dependencia o Secretaría:
Unidad Responsable de Gasto (URG)
Absoluto(Miles de pesos)
% de cálculo
40.2.08 E021 Morelos Seguro y Justo 1Regionalización
Institucional de la Defensoría Pública
19570 1 2636.079 13.47% 1
Total 19,570.0 2,636.1
a. Criterios: 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padron de Beneficiarios o Poblacion Objetivo; y 4. Georreferenciado.b. Tipo de gasto: 1. Específico; 2. Agéntivo; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.
Anexo 2
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad
Secretaría de Gobierno
Nombre del Programa Presupuestario (Pp)
Número de proyecto del
POA
Nombre del programa, proyecto o accion
Monto total del programa,
proyecto o acción
(Miles de pesos)
Criterio ᵃ
Monto final destinado a los derechos de la infancia (de acuerdo al criterio utilizado) Tipo de
Gasto ᵇ
271